title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 INSTALADA
EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM
007-SSAAYF-2015 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.068-DGA-2015

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
CANCELACION FACTURA 4498 SEGUN ORDEN DE COMPRA 148-15 POR MANTENIMIENT0 Y
REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA SUB-GERENCIA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 068-DGA-2015 Y 007-SSAAYF-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07347 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 135-DGA-15
Y ORDEN DE COMPRA 123-15

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 052972 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 123-15
POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07347 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 135-DGA-2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
POR GASTOS DE MONTAJE PARA EL EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC LOS DIAS
3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN NOTIFICACION DE COMISION AD HOC DEL 20/10/2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14

INVERTURHCA S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: INVERTURHCA S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 9188 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14 POR MONTAJE
LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES,POR LA
COMISION AD HOC


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC  EN EL HOTAL MARTELL LOS DIAS 3,4,Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN COMUNICACION DEL 20/10/14
DE COMISION AD HOC

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.9188 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14
POR GASTOS DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE,2014
EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES POR CAPACITACION DE LA LEY
FUNDAMENTAL DE EDUCACION,SEGUN NOTIFICACION DE COMISION AD HOC


title: ORDEN DE COMPRA N. 67-15 POR ALMUERZO QUE EL SEÑOR MINISTRO OFRECERA A REPRESENTANTES DEL BCO. MUNDIAL EN HONDURAS

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
PAGO DE O/C N. 67-15 POR ALMUERZO QUE EL SEÑOR MINISTRO OFRECERA A REPRESENTANTES DEL BCO. MUNDIAL EN HONDURAS
FACTURA No. 20688 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/02/2015


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN TALLER DE ELABORACION DE LAS CADENAS DE VALOR
TEMA GOBERNABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 368-14 SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014

ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 2014-218 Y RECIBO 000028 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.368-14
POR ALIMENTO Y BEBIDAS EN TALLER DE ELABORACION DE LAS CADENAS DE VALO TEMA
DE GOBERNABILIDAD SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014


title:
RESERVA DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

KARLA YADIRA MADRID MILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

type: OFI

description:
PAGO DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

type: REC


title:
POR COFFE BREACK A PARTICIPAR A DESARROLLAR AGENDA DE COOPERACION
CANADIENSE SEGUN OFICIO SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014 EL DIA 3 DE OCTUBRE,2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 2014-219 Y RECIBO 000027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 371-14
Y OFICIO 131-SSAAYF-2014 POR COFEE BREAKS Y ALMUERZOS SEGUN AGENDA  PROGRAMA-
DA POR EL CONSULTOR DE PLANIFICACION SR.JOSE PERFECTO DIAZ EN EL PROCESO DE
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 05-15 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD CENTRAL Y REGIONAL CREA SEGUN FACTURA N. 28890 Y RECIBO N. 006036 DE FECHA 19/3/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 557-15 EN EVENTO
REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN OFICIO 0364-DGSE-2014 POR EL
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE COCIP

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 20027 POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE
COMPRA 557-14 POR EVENTO REALIZADO EN INICE PARA LOS INTEGRANTES DEL COCIP.SEGUN
OFICIO 0364-DGSE-2014


title:
POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N0.002-DGA-SE-2015 LUNES
9 DE MARZO,2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZADORA Y LIMPIEZA PARA EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN OFICIO 0119-DGA-2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-002-01-0000719 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 127-15
POR AVISO DE LICITACION N0.002-DGA-SE-2015 EL 9 Y 10 DE MARZO,2015 PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL
VICENTE CACERES SEGUN OFICIO 0119-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014 EN
EL PROCESO DE ELABORACION DEL PEI 2014-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 359-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19364 SEGUN ORDEN DE COMPRA 359-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAF-2014 PROCESO ELABORACION DEL PEI 2014-2018


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.09422 ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.
0097-DE-2015 Y SEGUN AUTORIZACION CON EL VISTO BUENO FECHA 12/3/2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001620 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 124-15
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9422 QUE
PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0097-DE-2015


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 06-15 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N. 35884 Y RECIBO N. 1463 DE FECHA 16/3/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN M EMORANDUM 073-SSAAYF-2014
PROCESO ELABORACION DEL PE1 2014-2018

rationale:
CANCELACION FACTURA 19368 SEGUN ORDEN DE COMPRA 360-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014
POR PROCESO ELABORACION DEL PEI 2014-2018


title:
POR GASTOS DE ALIMETOS Y BEBIDAS EN REUNION DE MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR
PARA LA ELECCION DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA,ARTE Y LITERATURA REALIZADO EN PLAZA MORAZAN SEGUN MEMORANDUM 0332-DGSE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 475-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19711 SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN REUNION DE MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR PARA LA ELECCION DE LOS
PREMIOS DE CIENCIA,ARTE Y LITERATURA EN PLAZA MORAZAN SEGUN OFICIO 0332-DGSE-2014


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  COFFEE BREAK FIRMA CONVENIO CON LA EMBAJADA  DE PERU SEGUN FACTURA N. 20670 Y RECIBO S/N  DE FECHA  06/3/2015


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15.


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44


title: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 114-15 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LA MINISTRA-DIRECTORA EJECUTIVA DE INGRESO SEGUN FACTURA N. 20654 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/3/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53


rationale: ANCELACION DE FACTURA POR CCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA CENTROS EDUCATIVOS DE  EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN TAMAÑOS T/C,T/O Y T/L PARA SER UTILIZADO EN
LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.
007-UDO-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 140-15

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION FACTURA 4877 SEGUN ORDEN DE COMPRA 140-15 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,T/OFICIO,T/LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.007-UUDO-SE-2015


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS  DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15.


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
(SDGEIAH) SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 Y OFICIO SDGEPIAH-088-2015

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
CANCELACION FACTURA 04717 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.004 POR
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL SEGUN OFICIO N0.088-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 52-15.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTION PARA CENTROS EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SDEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15.


title:
POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA EN USO EN LA SUB.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (SDGEPIAH) SEGUN
OFICIO 089-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 04715 Y RECIBO S/N0 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.003 POR
COMPRA DE TONERS,TINTAS CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN OFICIO 089-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUIN ORDEN DE COMPRA 39 -15.


title: POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN T/C,T/O,T/L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N0.0157-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 160-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 4878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 160-15 POR COMPRA DE PAPEL
BOND TAMAÑO,CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN MEMORANDUM N0.0157-DE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


title: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

type: DECRET


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15.


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L PARA SER UTLIZADO EN LA SUB-SECRETARIA
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 062-SSAAYF-2015 Y
ORDEN DE COMPRA 163-15

rationale: CANCELACION FACTURA 4874 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 163-15 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,T/OFICIO,Y TAMAÑO LEGAL SEGUN OFICIO 062-SSAAYF-2015 PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE PROGRAMAS ESPECIALES EN SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM 094-DGA-2015
Y OFICIO 0036-DGSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 162-15

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 4873 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 162-15 POR COMPRA
DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN MEMORANDUM 094-DGA-2015 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15.


description: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA SER UTLIZADO
EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 355-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 165-15

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 4876 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-15 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y T/OFICIO PARA SER UTI8LIZADO EN LA
SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 355-SE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15.


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-501-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-501-1-51-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15.


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN
LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 035-UDEM-2015 Y ORDEN DE COMPRA 164-15

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 4875 Y RECIBO Y ORDEN DE COMPRA 164-15 POR COMPRA DE
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y T/LEGAL SEGUN OFICIO 035-UDEM-15 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERECCION DEPARTAMETAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15 Y OFICO053-CREA-2015

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN FACTURA S/N Y RECIBO 12512 Y ORDEN DE COMPRA
04-15


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA  No. PLACA N-08370 ASIGNADO A DIRECTOR  MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, SEGUN ORDEN 55-15.


objeto: 21420-Telefonía Fija


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS
EXTRANJERAS SEGUN OFICIO 10-UDLE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 161-15

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale:
CANCELACION FACTURA 4872 POR  ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 161-15
EXTRANJERAS SEGUN OFICIO 10-UDLE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15.


title: ORDEN DE COMPRA POR REPACION DE COMPUERTA DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA. No. N08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR REPACION DE COMPUERTA DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA. No. N08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15.


title: PAGO DE CORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON No. PLACA N-08367 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON No. PLACA N-08367 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,Y
EL MES DE MARZO,2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDCOM.11-15 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 0001-001-01-0000000024 Y RECIBO S/N  DE FECHA 27/3/2015


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EMPASTES DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


title: ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA No. PLACA , N-08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA No. PLACA , N-08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE REVISION GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-15 Y OFICIO DE SOLICITUD 051-DGA-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: REVERCION POR DUPLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1721-1-0


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2,015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-15
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.139-DGA-2015

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACTURA 2110 SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-15 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 139-DGA-2015 Y OFICIO 0087-SDGSG-2015


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 09-15 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N. 00820 Y RECIBO N. 00820 DE FECHA 25/3/2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
PAGO ORDCOMP
03-15 PARA SER UTILIZADO EN LA CONTSRUCCION DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES AMBIENTALISTAS DEL 05 AL 07/3/215 SEGUN FACTURA N. 17404 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2015


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 048-15 REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA  HILUX P/ 08312 QUE PERTENECE AL POOL. SEGUN FACTURA N. 053052 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIRENTES NIVELES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 63-15.


title: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


title:
POR SERVICIO DE HABITACIONES PARA EL ALOJAMIENTO DE 51 PERSONAS SEGUN
MEMORANDUM 115-DGA-2015 Y OFICIO 267-DGAF-2015 CIRCULAR 006,007 DGAF-2015
SEMANA DEL 2 AL 6 DE MARZO QUE SE LLEVO A CABOJORNADAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIREECIONES DEPARTAMENTALES

name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 109-15 POR SERVICIO DE HABITACION
PARA ALOJAMIENTO DE 51 PERSONAS SEGUN MEMORANDUM 115-DGA-2015 Y OFICIO
0267-DGAF-2015


title:
POR LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
PARA EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES N0.002-DGA-SE-2015 SEGUN OFICIO N0
0119-SE-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 128-15

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 001-002-01-0000656 SEGUN ORDEN DE COMPRA 128-15 POR
AVISO DE LICITACION PUBLICA N0.002-DGA-SE-2015 SEGUN OFICIO N0.0119-SE-DGA-2015


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 166-15 POR EVENTO A MISION  DEL JAPON DE VISITA EN HONDURAS Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N. 20724 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/3/2015


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
COMPRA DE FOTOCOPIADORA LASER DIGITAL PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA CENTRAL
DE DIGEIM SEGUN OFICIO 098-2015 Y ORDEN DE COMPRA  014 Y FACTURA 50795 Y RECIBO
S/N


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN O/C 125-15 Y MEMORANDUM 152-DGA-2015
Y OFICIO N0.192-SSAATP-2015 POR JORNADA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION
DEL REGLAMENTO DE AVALUACION DEL APRENDISAJE EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.20826 SEGUN ORDEN DE COMPRA 125-15 POR GASTOS EN EVENT0
REALIZADO EN LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL  SEGUN OFICIO
N0.192-SSATP-15 Y MEMORANDUM 152-DGA-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 154-15 POR JORNADA DE VALIDACION DE BTP,PARA EL EQUIPO DE TECNICO PROYECTISTA Y PARTICIPANTES SEGUN FACTURA N. 20822 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 171-15 EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURA N. 20807 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/3/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 178-15 POR REUNION DE COMITE DE SEGUIMIENTO ENTRE AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE ESTADO Y FONDO COMUN SEGUN FACTURA N. 20850 Y RECIBO N. S/N DEFECHA 24/3/2015


title:
POR COFEE BREAK EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN
REMISION DE SOLICITUD MEMORANDUM 161-DGA-2015 Y OFIICO 329-SG-2015 Y ORDEN DE
COMPRA 150-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20825 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 150-15 POR
GASTOS DE COFFE  BREK CON REFRESCO POR CEREMONIA DE DESPEDIDA DE TRES
VOLUNTARIOS JAPONESES  EL DIA 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE SEGUN OFICIO 329-SG-2015 Y MEMORANDUM 161-DGA-2015


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LLANTAS PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR LLANTAS PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA CONTINUIDAD DE LA
ELABORACION DE LOS CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN MEMORANDUM 010-DGA-2015 Y OFICIO N0.005-SE-2015

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-00005233 Y ORDEN DE COMPRA 175-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONTINUIDAD DE LA ELABORACION DE LOS CARNET DE IDENTIFICACION DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale:
PAGO ORDCOM
172-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN STA.BARBARA SEGUN FACTURA N.- 20798 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 27/3/2015


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR  RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR  RESMAS DE CARTULINA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA Y EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 170-15 POR EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN LEMPIRA. SEGUN FACTURA N. 20799 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/3/2015


title:
POR COFEE BREAK EN EVENTO REALIZADO POR SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE
VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS/TIENDAS ESCOLARES EN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.138-DGA-2015 Y OFICIO 0305-DGAF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20808 SEGUN ORDEN DE COMPRA 153-15 POR SOLICITUD DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA EVENTO DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN
CASETAS Y TIENDAS ESCOLARES EN OCOTEPEQUE SEGUN MEMORANDUM 138-DGA-2015


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MUNICIPALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRAN. 173-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL COOPERATIVISMO EN CEIBA SEGUN FACTURA N. 20789 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/3/2015


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-15

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTTURA POR  ORDEN DE COMPRA POR TONER PARA USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 67-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 169-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN COOPERACION,SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N. 20788 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 25/3/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
PAGO orden de compra n. 137-15
 LICITACION PUBLICA DE CONTRATCION DE SWERVICIOS DE VIGILANCIA,PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.0000020100000878 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 187-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONFERENCIA Y ENTREGA DE INFORMES A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA N. 20930 Y RECIBO S/N DE FECHA 8/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 136-15 LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION INST.TECNICO LUIS BOGRAN INST.JESUS AGUILAR PAZ INST.SAUL ZELAYA GIMINEZ INST. TECNICO HONDURAS INST.RAFAEL PINEDA PONCE Y DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL DGSP. SEGUN FACTURA N.0010020100000815 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/3/2015


title:
POR ADQUISICION DE PASAJE UTILIZADO POR EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DE TEGUCIGALPA - HOUTON/SAN ANTONIO, HOUTON/SAN ANTONIO TEGUCIGALPA. SEGUN OFICIO
0385-SE-2015 Y MEMORANDUM 175-DGA-2015

name: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001814 Y RECIBO S/N POR PASAJE AEREOS DE TEGUCIGALPA
SAN ANTONIO /TEGUCIGLPA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION MARLON ESCOTO SEGUN
OFICIO 0385-SE-2015 Y MEMORANDUM 175-DGA-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.090-2015 Y ORDEN DE COMPRA 002

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACTURAS 04718,4719-4721  Y RECIBO S/N POR COMPRA DE MATERIAL DE
OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION INTERCULTURAL ORDEN DE COMPRA 002


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) PARA USO EN LOS VEHUICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15.

type: ORDCOM


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO
Y MARZO,2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS
A DIOS

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO ESTIPENDIO  PARA PAGO A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES RREPRESENTANTES DE LA UPEG DE LAS DDE Y DIRECTORES MUNICIPALES QUE PARTICIPARON  EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 SECRETARIA DE EDUCACION.

EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

legalName: EMILIO REINIERI FERRARI NAVARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIB UCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15.


title: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL MARCA TOYOTA  CON No. PLACA No. N-08366, N-08367,N-08368, N-8389 Y NISSAN N-09847. SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-15.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
POR SOLICITUD DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO QUE QUEDO TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLA EL DIA 26
DE MARZO DEL 2015 SEGUN OFICIO 403-SDGTHA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 174-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20884 SEGUN ORDEN DE COMPRA 174-15 POR COMPRA DE
CENAS EMPACADAS PARA EL PERSONAL DE LA SUB-DIRECCION DE TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N0.
403-SDGTHA-2015


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: REEMBOLSO ESTIPENDIO  PARA PAGO A LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES REPRESENTANTES DE LA UPEG Y  DIRECTORES MUNICIPALES DEL PAIS  QUE PARTICIPARON  EN EL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: ORDEN DE COMPRA N. 90-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES DEPTALES.

rationale:
CANCELACION FACTURA 20917 SEGUN ORDEN DE COMPRA 90-15 POR COMPRA DE ALIMENTOS
EN JORNADA DE TRABAJO  CON FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DEL LUNES 2 AL VIERNES 6 DE MARZO,2015 SEGUN OFICIO 0267-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 115-DGA-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15.


title: Pago de poliza  de fianza solidaria a nombre de Ligia Patricia Mendoza como coordinadora del Programa Ampliando Horizontes

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA


title:
POR COMPRA DE BOMBA MADRE DE FRENOS PARA EL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO
PLACA 9294 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 09A-UT-SDGSG-2015
Y ORDEN DE COMPRA 181-15

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION POR CIERRE DE OPERACIONES DE DICHA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1847-1-0


title: COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION  DE FACTUIRA POR  TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15.


ga: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PRA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15


title:
POR CAMBIO DE ACEITE Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO FORD RANGER
PLACA 10269 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 207-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 134-15

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 001633 SEGUN ORDEN DE COMPRA 134-15 POR CAMBIO DE ACEITE
Y REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS AL VEHICULO FORD RANGER PLACA 10269 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 01-15-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


title: COMPRA D EMATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: CANCELACION E FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS JARDINES D ENIÑOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-15


title:
POR ARMADO,ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER
SIN PLACA QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN MEMORANDUM 189-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 133-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 001645 SEGUN ORDEN DE COMPRA 133-15 POR CAMBIO DE LLANTAS
Y ALINIAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 189-DGA-2015 Y OFICIO
N0.29-BONO VIDA MEJOR-15


title:
POR REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.
09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
185-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 188-15

rationale:
PAGO DE FACTURA 001644 SEGUN ORDEN DE COMPRA 188-15 SEGUN  REVISION GENERAL Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO.
09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
185-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 188-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION Y DIFRENTES AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-GLADYS

GLADIS YANETH MORADEL AGUILAR

legalName: GLADIS YANETH MORADEL AGUILAR


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA  PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 016-15


title: PAGO DE  PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DEL 11 AL 13 DE  ENERO DE 2015 SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-15-SANDRA

SANDRA MERYLU PEÑA

legalName: SANDRA MERYLU PEÑA


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 017-15


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE F01 139 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y LOS DISTINTOS JARDINES DE NIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 018-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-139-1-0


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS JARDINES DE NIÑO DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 021-15


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A GRACIAS A DIOS E ISLAS DE BAHIA CAPACITAR A  LOS DIRECTORES DISTRITALES MUNICIPALES Y ENCARGADOS DE INFOTEGNOLOGIA EN LOS LINEAMIENTOS DEL PERIODO ESCOLAR 2015 COMPLEMENTO AL F01-928  SEGUN FACTURA N. 0000010100000042 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/4/2015 EL OFICIO ORIGINAL ESTA EL F01 928.

legalName: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 020-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PGM Y PEI EN TEGUCIGALPA DEL 03-07/03/15-KAREN

KAREN LORENA GONZALES ROMERO

legalName: KAREN LORENA GONZALES ROMERO


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION EN TEGUCIGALPA SOBRE PGM Y PEI  DEL 03-07/03/15-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN E COMPRA 24-15


title:
POR GASTOS EN PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
COMO SER:SILLAS,MESAS,AGUA,DECORACION,MESEROS,PANTALLAS,ARREGLOS FLORALES
Y OTROS SEGUN MEMORANDUM 123-DGA-2015 Y OFICIO 042-CP-SE-2015

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 20661Y 20662 SEGUN ORDEN DE COMPRA 054-15 POR GASTO
CEREMONIAL EN EVENTO PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN MEMORANDUM 123-DGA-2015 Y OFICIO 042-CP-SE-2015


title:
POR GASTOS DE REFRIGERIO EN IMPLEMENTACION DEL ACUERDO PROCESO DE REFORMA DE LA
EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 185-15 Y OFICIO 059-SDGDEM-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 20929 SEGUN ORDEN DE COMPRA 185-15  SEGUN OFICIO 059-SDGDEM-2015 POR ALIMENTACION EN JORNADA PLANIFICACION DEL POA -2015 Y LA IMPLEMENTACION DEL ADECUADO PROCESO DE REFORMA DE LA EDUCACION MEDIA EL 7 DE
ABRIL,2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :12 F-01: 207-1-0 - COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-207-1-0


title: PAGO DE PASAJE PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE PGM Y PEI EN TEGUCIGALPA DEL 03-07/03/15-MAXIMO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001 Y RECIBO 0168 POR  ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 195-15 Y OFICIO
N0.033-AC-SDGP-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASA PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.184-15 POR PUBLICACION DE COMUNICADO SEGUN CONTRATO N. 364594 SEGUN FACTURA N. 0000020100001134 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 26/3/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 192-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000222 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/6/2015


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE SOCIALIZACION
DEL REGLAMENTO DE VENTA DE ALIMENTOS EN CASETA/TIENDA ESCOLARES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE COLON Y FCO.MORAZAN SEGUN OFICIO 077-DGSE-2015 Y MEMORANDUM
249-DGA-2015 ORDEN DE COMPRA 191-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20943 SEGUN ORDEN DE COMPRA 191-15 Y MEMORANDUM DE
SOLICITUD 249-DGA-2015 POR ALIMENTACION SEGUN GIRA DE SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS,TIENDAS ESCOLARES EN LA CIUDAD
DE TRUJILLO


title: ORDEN DE COMPRA N. 193-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN EL NUMERO DE O/C # 193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2262-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE USB Y TONER Y PARABRISAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0007,008 Y RECIBO 0172 SEGUN ORDEN 194-15 POR  COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUXCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 194-15 Y OFICIO
033-AC-SDGP-15


title:
POR ADQUISICION DE COFFE Y ALMUERZOS EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS  RELACIONADOS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y LA TRANSFERENCIA
DE LOS FONDOS ASIGNADOS A LOS CE DEL PROYECTO REPACE SEGUN MEMORANDUM
NO.0359-DE-2015 EL DIA MIERCOLES 15 DE ABRIL,2015

rationale: CANCELACION FACTURA 20989 SEGUN ORDEN DE COMPRA 200-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS ASIGNADOS A LOS CE DEL PROYECTO REPACE SEGUN MEMORANDUM 0359-DE-2015


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: REVERSION DE F01 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-298-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-298-1-0


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.579-15 POR EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN LA ESC. JOSE SANTOS GUARDIOLA DE VILLA ADELA COMAYAGUAELA. SEGUN FACTURA N. 20703 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/11/2014


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 09-15-DALILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 07-15-KAREN


LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y CORTINAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


title:
POR GASTOS DE REFRIGERIO EN REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE EN EL SALON DEL DESPACHO
MINISTERIL SEGUN MEMORANDUM 0356-DE-2015

rationale: CANCELACION FACTURA 20945 SEGUN ORDEN DE COMPRA 190-15 POR GASTOS DE REFRIGERIOS CON REFRESCO EN REUNION DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN MEMORANDUM 0356-DE-2015


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 008-SE-DGA-2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN LA 9 AVE 5 Y 6 CALLE DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015


SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Cancelacion de factura por el Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina:  Mantenimiento y Reparacion a computadoras a una fotocopiadora  de la de la  DDE-IB degun orden de compra 36-15


title:
POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CURSOS Y ATENCION
AL PUBLICO DE LA UNIDAD CENTRO REGIONAL CREA SEGUN OFICIO 059-CREA-15

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACION FACTURA 00817 SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15 Y RECIBO 00816 COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES CURSOS Y ATENCIONES AL PUBLICO EN LA UNIDAD CENTRO REGIONAL-CREA  SEGUN OFICIO 059-CREA-15


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER S/LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIAFI EN TEGUCIGALPA LOS DIAS 20 Y 21/05/15 SEGUN ORDEN DE VIAJE 08-15-MAXIMO

MAXIMO CASTRO MOLINA

legalName: MAXIMO CASTRO MOLINA


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 131-15 POR REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLKACA N.09831 QUE PERTENECE AL POOL SEGUN FACTURA N. 00001624 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/3/2015


title: POR ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

RAMIRO COLINDRES ORTEGA

legalName: RAMIRO COLINDRES ORTEGA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 017-DGA-SE-2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 017-DGA-SE-2015

description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE LA FUENTE DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO EL BOSQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura por la Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales, Reparación de sanitarios, candelas, llavines y selocillas de la DDE segun ordne de compra 35-15


rationale:
CANCELACION FACTURA 20823 SEGUN ORDEN DE COMPRA 155-15
POR  COFEE BREAK Y ALMUERZOS EN LA JORNADA DE VALIDACION DEL BACHILLERATO
TECNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO SOCIALIZADA POR EL PESONAL DEL PROYECTO
REPACE SEGUN MEMORANDUM 0402-DE-2015 EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL PRESENTE


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER DE LA OFICINA CENTRAL
DEL PROGRAMA CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001643 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN-FRONTIER  DE LA OFICINA CENTRAL DEL
PROGRAMA-CREA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 047-15 POR REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ 09831 QUE PERTENE AL POOL SEGUN FACTURA N. 00001593 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/2/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 197-15 Y OFICIO 035-AC-SDGP-15

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0002 Y ORDEN DE COMPRA 197-15 POR ADQUISICION DE
MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION


title:
POR COFFE BREAK Y ALIMENTACION EN CAPACITACION A ORIENTADORES Y CONSEJEROS DE
CENTROS EDUCATIVOS EL DIA MARTES 23 DE MARZO DEL PRESENTE SEGUN OFICIO 0020-SSSE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20805 SEGUN ORDEN DE COMPRA 168-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN CAPACITACION A ORIENTADORES Y CONSEJEROS DE CENTROS EDUCATIVOS
SEGUN OFICIO 0020-SSSE-2015


rationale:
PAGO orden de compra n
226-15  ADQUISICION DE CINTAS KORES Y CINTAS CORRECTORAS PARA USO DE DIGECEBI SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000093 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/5/2015


title: POR COFFE BREAK EN REUNION CON EL GRUPO DE INTERESES DE LA MERECE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EL DIA MIERCOLES 11 DE MARZO DEL PRESENTE SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20740 SEGUN ORDEN DE COMPRA 118-15 POR COFFE BREAK CON
REFRESCO EN REUNION CON EL GRUPO DE INTERES DE LA MERECE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUN MEMORANDUM 019-SSAAYF-2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 06-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0010010100600135 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


title: PAGO CONCEPTO REMBOLSO DE COMPRA ,REPARACION,MANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO BUS COLOR VERDE PLACA 6846 QUE REALIZABA GIRA POR DEPARTAMENTOS DE LAS PAZ COMAYAGUA INTIBUCA MES DE DICIEMBRE REMBOLSO A NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

legalName: NEYRA GIMENA PAZ ESCOBER

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE UTILA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 228-15 ADQUISICION DE MAUSE OPTICO PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO GRAL. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000094 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/5/2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 007-2015 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600141 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 03-15 ADQUISICION DE MATERIAL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600140 Y RECIBO N.S/N  23/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 05-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.0010010100600136 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.225-15 POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA USO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000100 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 06/5/2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 227-15 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDA DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000133 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/5/2015


title:
RESERVA DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

GILMA LIDIA AYALA ROSA

legalName: GILMA LIDIA AYALA ROSA

rationale:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ABRIL - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 007-SE-DGA-2015

description:
PAGO DE AQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 229-15 POR ADQUISICION DE TONER HP Q7553A PARA SER UTILIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE SERV.EDUCATIVOS  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000095 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/5/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.230-15 POR ADQUISCION DE TINTAS  PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GRAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000096 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/5/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL HOSPEDADOS EN EL HOTEL EXCELSIOR
FUNCIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES SEGUN OFICIO
0267-DGAF-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 20655 SEGUN ORDEN DE COMPRA 117-15  POR CENAS PARA EL
PERSONAL QUE SE QUEDO EN EL HOTEL EXCELSIOR SEGUN OFICIO 0267-DGAF-2015


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION EL 30 DE JUNIO SEGUN ORDEN DE VIAJE 17-MAXIMO


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 04-2015 POR ADQUISICION DE PAPEL DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0010010100600137 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/4/2015


title: POR ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DEALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNICO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 015-SE-DGA-2015


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 8/2015 POR ADQUISICION DE UTILES OFICINA  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N.0010010100600139 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/4/2015


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

legalName: JOSE HERNAN GIRON CASTILLO

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( INTAE ) DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 009-SE-DGA-2015

description: SE REVIERTE POR CUENTA BANCARIA INCORRECTA


title:
POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2015

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL AÑO 2015


title:
POR ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015

rationale:
PAGO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL
MUNICIPIO SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,DEL 2015 DE LOS
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
POR ADQUISICION DE 200,000 TRIFOLIOS "TODOS CONTRA EL CHINKUNGUNYA" POR PARTE
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 196-15 Y MEMORANDUM
N0.202-DGA-2015 Y OFICIO N0.063-CP-SE-2015

name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00004 Y RECIBO 01647 POR COMPRA DE 200000 TRIFOLIOS
"TODOS CONTRA EL CHINKUNGUNYA" POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
ORDEN DE COMPRA 196-15 Y MEMORANDUM 202-DGA-2015 Y OFICIO 063-CP-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE
CONSTRUCCION DEL NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL
AULA SEGUN OFICIO 074-SDGEM-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 21022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 213-15 POR GASTOS DE ALIMENTOS
EN JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL NUEVO REGLAMENTI DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EL AULA


title: REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARTICIPAR EN EL FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACION 2015 ORGANIZADA POR UNESCO Y EL GOBIERNO DE JAPON DEL 14 AL 26/5/2015

GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

legalName: GLORIA UDELFA MENJIVAR VIDEZ

HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

legalName: HILDA MERCEDES MUÑOZ TABORA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PAR USO EN LA UNIDAD DE SEMED SEGUN
OFICIO 058-SEMED-15 Y ORDEN DE COMPRA 181-15

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 22 - UNIDAD DE EDUCACIÒN A DISTANCIA (SEMED)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000028 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA
PARA USO EN LA UNIDAD DE SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 181-15


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: Cancelacion de factura por el Transporte de materiales  y suministros a los diferentes centros educativos del nivel de pre básico de los municipios de Roatán y Santos Guardiola. Segun ordne e compra 40-15


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 18-15 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS DEL CREA. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000235 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

legalName: JOSE CARLOS CASTELLANOS VALERIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR MOVILIZACION ,HOTEL Y MOVILIZACION  DE LOS PARTICIPANTES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRAN A LA JORNADA DE MONITOREO A LAS ACCIONES PREVSITAS Y REALIZADAS POR LOS COMITES DEPTALES. EN PROCURA DE LA IMPLEMENTACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y SUS REGLAMENTOS IMPARTIDA POR LA COMISICION Ad Hoc. QUE TENDRA LUGAR EN INICE.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
JOSE CARLOS CASTELLANOS  EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2508-1-0

type: OFICIO


title:
POR ADQUISICION DE TONERS,TINTAS,MEMORIAS,CDS,DVD PARA USO EN LA UNIDAD DE
SEMED SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-15 Y OFICIO N0.058-SEMED-15

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 39098 SEGUN ORDEN DE COMPRA 180-15 POR ADQUISICION  DE
MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE SEMED


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TALLER EL II CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJADO
EN TRANSPARENCIA EL DIA 17 DE ABRIL,2015 SEGUN OFICIO 0614-SE-2015 Y ORDEN DE
COMPRA 199-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20980 SEGUN ORDEN DE COMPRA 199-15 Y OFICIO 0614-SE-2015
Y OFCIIO 140-UT-2015 POR GasTOS DE ALIMENTACION PERSONAL EN TALLER SOBRE
EL II CONGRESO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA


title: Transporte de materiales  y suministros del Muelle a la bodega de Dirección Departamental  la dirección centro. Segun orden de compra 39-15


RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD REGIONAL DEL PROGRAMA CREA. SEGUN FACTURA N. 94743 Y RECIBO N. 17019 DE FECHA 05/6/2015


title:
POR GASTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL
TRABAJANDO EL DIA SABADO 10 DE ENERO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0013-SDGTHA-2015

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 20326 SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15  POR ALIMENTACION
A PERSONAL QUE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO DE SOLICITUD
N0.0013-SDGTHA-2015


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: Cancelacion de Factura por la Transporte de materiales  y suministros a los diferentes centros educativos del nivel de básica de los municipios de  Roatán y Santos Guardiola segun orden de compra 41-15


title: RESERVA DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

EMILIO SCHEIB PINEDA

legalName: EMILIO SCHEIB PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 005-SE-DGA-2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL INSTITUTO UNION EUROPEA DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - ABRIL DEL AÑO 2015


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la Compra de 205.44 Gls de Diesel para uso en vehículos asignados a la DDE de IB . segun orden de compra 38-15


INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 07-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO  EN EL PROGRAMA CREA.SEGUN FACTURA N. 00822 Y RECIBO N. 00822 DE FECHA 24/3/2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 14-15 POR REPARACIONES AL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2004 DE LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001641 Y RECIBO S/N DE FECHA 27/4/2015


title:
POR CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 032-SE-DIGECEBI-2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 017-2015 POR ADQUISICION DE BATERIA PARA CARRO  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17607 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK ENPACADOS CON REFRESCO EN REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION-CONFEDERACION HONDUREÑA DE COOPERATIVAS Y LA
COOPERATIVA COACEHL SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-15

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 20669 SEGUN ORDEN DE COMPRA 115-15 POR COFFE BREAK
EN REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION CONFEDERACION HONDUREÑA DE
COOPERATIVAS Y LA COOPERATIVA COACEHL SEGUN OFICIO 0331-SE-2015


title:
PAGO  POR HABER SERVIDO COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LOS SIG. EVENTOS

INAUGURACION DEL AÑO ESCOLAR 2015, PRESENTACION DEL PLAN AMAESTRO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE HONDURAS, SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2014-2018 DE LA SEDUC.

NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA

legalName: NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-2015 POR ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17608 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/4/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA DISTRIBUCION DE MATERIALES A CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN Y SANTOS GUARDIOLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


SUN WATER COMPANY SA DE CV

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


title:
POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE INSTALO LAS VALLAS EN EL BOULEVAR MORAZAN
SEGUN OFICIO 0168-SGSG-2015 EL DIA 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO POR LOS PRIMEROS
50 DIAS DE CLASES

rationale:
CANCELACION FACTURA 21021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 212-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE INSTALO LAS VALLAS EN EL BOULEVAR MORAZAN SEGUN OFICIO 0168-SGSG-2015


title:
POR ALIMENTACION AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION EN BIENVENIDA PARA LA DELEGACION
DE GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 179-15

rationale: CANCELACION FACTURA 20858 SEGUN ORDEN DE COMPRA 179-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR MINISTRSO EN LA BIENVENIDA PARA LA DELEGACION DE GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 019-2015 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N. 17605 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 29/4/2015


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 018-2015 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS  DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N. 17606 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/4/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (DIGEIM) SEGUN OFICIO 095-2015 CON VISTO
BUENO DEL ING.ALEJANDRO CARCAMO EL 27 DE MARZO,2015

JOSE RECONCO AVILA

legalName: JOSE RECONCO AVILA

rationale:
CANCELACION FACTURA 00868 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001  GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX ,PICK-UP DE LA DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS (DIGEIM) SEGUN OFICIO 095-2015 CON VISTO
BUENO DEL ING.ALEJANDRO CARCAMO EL 27 DE MARZO,2015


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 10-2015 POR ADQUISICION DE ACEITE DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0072087 Y RECIBO N. 0011025 DE FECHA 23/4/2015


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 009-2015 POR ADQUISICION DE LLANTAS DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.0072089 Y RECIBO N. 0011026 DE FECHA 23/4/2015


title:
POR SOLICITUD DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN REUNION CON LA DELEGACION DEL
MINEDUC DE GUATEMALA Y AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
MEMORANDUM 0312-DE-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 20818 SEGUN ORDEN DE COMPRA 167-15 POR GASTOS DE COFFE
BREAK EN REUNION CON LA DELEGACION DEL MINEDUC DE GUATEMALA AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0312-DE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHIUCLOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38.


ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

legalName: ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR RL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PUERTAS DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHI ASEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION ENTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FONDO COMUN EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 73-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20658 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73-15 POR GASTOS COFFE EN
REUNION ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y FONDO
COMUN SEGUN OFICIO 0297-SE-2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15

SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS WALTER CRUZ RODRIGUEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


FILADELFO CRISANTO FLORES

legalName: FILADELFO CRISANTO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08390 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GAFETES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDNE DE COMPRA 45-15


title: Compras de grasas para vehiculos asignados a la Direcciòn Deptal de Educaciòn de Islas de la Bahia, segun orden de compra No.058-15

rationale: Cancelacion de factura por la compras de grasas para vehiculos asignados a la Direcciòn Deptal de Educaciòn de Islas de la Bahia, segun orden de compra No.058-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MAPAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15


legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-15


title: COMRPA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15

LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

legalName: LOURDES GABRIELA  DURON AGUILAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE  LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMETNO DE ISLAS DE LA BAHO ASEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


title: PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE ALIMENTACION DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS CIENTIFICAS Y TEGNOLOGICAS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

legalName: MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GTOS. DE ALIMENTACION DE LOS DOCENTES QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS FERIAS CIENTIFICAS Y TEGNOLOGICAS DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN
SE REVERSA POR CUENTABANCARIA  CANCELADA  A PETICION DE LA BENEFICIARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-2729-1-0


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA  BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-12-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-12-654-1-0

description: REVERSION POR MAL CALCULO EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA  BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARETAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 241-15 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE MICROFILM SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000029 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/6/2015


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE VIAJE 18-DALILA

OVEDIA DALILA JUAREZ

legalName: OVEDIA DALILA JUAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000052 Y ORDEN DE COMPRA 238-15 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO DE TALLER REFERENTE A LOS PROCESOS DE
TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO 0726-SE-2015
Y OFICIO 185-UT-2015,OFICIO 0060-DDEFM-2015,


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
N0.0296-SE-2015 A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00080 SEGUN ORDEN DE COMPRA 259-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION A LA JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
POR GASTOS EN RERPARACION DE MOTOCICLETA HONDA PLACA 3790 QUE PERTENECE AL
DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 132-15
MEMORANDUM 181-DGA-2015 Y 0292-DE-2015

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 053518 RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 132-15 POR REPARACION DE
MOTOCICLETA HONDA PLACA 3790 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0292-DE-2015 Y MEMORANDUM 181-DGA-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
NO.0296-SE-2015 PARA EVENTO A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00-00079 SEGUN ORDEN DE COMPRA 257-15 POR
GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA INTERVENTORA IDO,DANLI  SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title: ASISTIR A REUNION  DE ENLACES DE TRANSPARENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE  LEMPIRA, LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGON ORDEN DE VIAJE No.020-15.

NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA

legalName: NOYLA CECILIA SANTAMARIA ZAVALA


title: ASISTIR A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 15 Y 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN ORDEN DE VIAJE No. 021.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 322-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO REALIZADA CON MIEMBROS DEL COMITE COORDINADOR DE LA MERECE,EL DIA 18/8/2014 EN LAS OFICINAS BID SE. SEGUN FACTURA N. 19051 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/8/2014


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA USO EN LA BODEGA AMERICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 136-DGA-2015 Y
OFICIO N0.0088-SDGSG-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
CANCELACION FACTURA 17381 SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-15 POR ADQUISICION DE
MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA PARA USO EN LA BODEGA AMERICA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA
SECRETARIA DE ESTADO Y MIEMBROS DE AGENCIA DE COOPERACION ACDI PROYECTO
FORTA-CANADA SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.0437-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000055 SEGUN ORDEN DE COMPRA 256-15 POR GASTOS
FLORALES,PLATOS,COPAS,Y OTROS SEGUN MEMORANDUM 0437-DE-2015 EN REUNION DE
TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SE Y MIEMBROS DE LA AGENCIA DE COOPERACION ACDI
PROYECTO FORTA-CANADA


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA (IDO) SEGUN OFICIO
0296-SE-2015 A PARTIR DEL 24 DE FEBRERO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00078 SEGUN ORDEN DE COMPRA 258-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION PARA LA JUNTA INTERVENTORA IDO DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 009-15 EN REUNION DE PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS  SEGUN
OFICIO N0.008-SSATP-15

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale:
CANCELACION FACTURA 20330 SEGUN ORDEN DE DOMPRA 009-15 POR ALIMENTACION
EN REUNION DE PLANIFICACION DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 008-SSATP-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 490-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN FACTURA N. 19607 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 578-14 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN FACTURA N. 1994 Y RECIBO N S/N DE FECHA 03/12/2014


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO - JUNIO DEL AÑO 2015

VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

legalName: VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
FEBRERO - ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 031-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DEL AÑO 2015