title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1465-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, YHOJA CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1464-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

currency: HNL

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DE VH. N. 585 PLACA 09498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126777, DICTAMEN TECNICO, MEMO N. USG-SRLA-1934-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-465-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15879, 15880, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 392, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000766, 000-001-01-00000768, 000-001-01-00000767, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14650 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 513, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15871 A NOMBRE DE REPR. ZUNIGA RAMOS.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TINTA 211 DE COLOR CANON MP230, 01 TINTA 210 BLANCO/NEGRO CANON MP230 PARA USO DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 075/2015, MEMO N. USG/SRLA/1617/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008452, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 348, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE AL SISTEMA DE TELA EN FECHA DEL 22/01/2015 SALIENDO A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 23/01/2015 A LAS 7:00 PM SE ANEXA  BOLETOS N. 15251, 13490, Y COPIA DE PRECOMPROMISO N. 145.

VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

legalName: VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION LA CEIBA-OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1462/2015, MEMO N. SRLA/076/2015, RECIBO N. 000-001-02-00000002, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA, COTIZACION N. 14094, COPIAS CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA EN FECHA DEL 22/01/2015 SALIENDO A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 23/01/2015 A LAS 7:00 PM SE ANEXA BOLETOS N. 15252, 13489, COPIA PRECOMPROMISO N. 145.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 BOTES DE PENETRANTE WD-40 PARA USO EN LA REVISION DE LOS SERV. ELECTRICOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126782, MEMO N. PCPNT-SRLA-452-2015, MEMO N. USG/SRLA/1729/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000231, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 392, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA TINTA 210 COLOR NEGRO, Y UNA TINTA 211 DE COLOR PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 026, MEMO N. USG/SRLA/1799/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009094, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 378, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA OFICINA DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 019/2015, MEMO N. USG-SRLA-1725-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001826, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

DILER DE HONDURAS S DE R L

faxNumber: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1459-2015, MEMO N. USG-SRLA-1458-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, NOTA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE/2014, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 (3), COPIA IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 006117, MEMO N. USG-SRLA-1811-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005884, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 377, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 8 BLOCK, FORMATOS PARA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006040, MEMO N. USG-SRLA-1723-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001134, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 421, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE UN LLAVIN DE PELOTA EN LA PUERTA DEL AREA DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-076-2015, USG-SRLA-014-2015, USG-SRLA-052-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N.-2279, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1476/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO POR  MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT QUE OPERA EN EL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES YA QUE PRESENTA FALLAS DE DERRAME DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA OFICINA, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/197/2015, MEMO N. USG/SRLA/1510/2015, RECIBO N. 000-01-04-00000006, MEMO N. DSR/SRLA/234/2015, COTIZACION N. 14627 ( 3 ), COPIA CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1460-2015, MEMO N. SETRU-428-2014, RECIBO N. 0532, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE,  COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RNT NUMERICO, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE DESBLOQUEO DEI, CONSTANCIA DEI, HOJA DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEL DEPTO DE CATASTRO, Y COPIA DE LA GACETA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1493/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, Y JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1469-2015, RECIBO S/N, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, CARTA DE ACEPTACION, COPIA ESCRITURA PUBLICA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO PRO CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS PARA USO DE LOS VH. DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126781, MEMO N. PCPNT-SRLA-453-2015, MEMO USG/SRLA/1730/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000230, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 393, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CINCO RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, Y DOS RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 027, MEMO N. USG/SRLA/1800/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009095, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1487/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTUR CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 AMORTIGUADOR TRASERO PARA USO DEL VH. N. 510 PLACA 09336, ASIGNADO AL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 011585, MEMO N. USG-SRLA-1697-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000199, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 368, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE LA PUERTA METALICA DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, Y PUERTA DE MADERA DE LA BODEGA DE LA MISMA SEGUN MEMO N. USC-SRLA-249-2015, MEMO N. USG/SRLA/1564/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000007,COTIZACION N. 14634  ( 3 ) COPIA DE CEDULA, MEMO N. USC-SRLA-250-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/014/2015 DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/746/2015, RECIBO N. 0003215, FACTURA N. 000028,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14150 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 783, MEMOS N. USG/SRLA/204/2015, UAL/SRLA/46/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 05 PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/250/2015,  COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N - 000496,  REQUISICION N - 291,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA. REQUISISCION N. 202.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1492-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE RETUVO EL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2910-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 049 )

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 050 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 051 )


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA A COLORES PARA IMPRESORA DEL DEPTO DE DISTRIBUCION.REQ. 6121,6123  MEMO N. USG/SRLA/1803/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA P IMPRESORA CANON MG2410 PARA UNID.  OPERACION REQ. 6119, MEMO N. USG/SRLA/1802/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009145, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 381, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 050 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/016/2015 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/748/2015, RECIBO N. 0003415, FACTURA N. 000030,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14153 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 788, MEMOS N. USG/SRLA/198/2015, UAL/SRLA/048/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/10/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/742/2015, RECIBO N. 0002815, FACTURA N. 000024,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14137 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 780, MEMOS N. USG/SRLA/195/2015, UAL/SRLA/042/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 4 FRICCIONES DELANTERAS Y UN JUEGO DE PARABRISAS PARA VEH. 518 PLACA N.  9317 DEL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 6139, FACTURA N. 000-002-01-00000267, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 440, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 PICK-UP PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SE ADJUNTAN RECIBO 2115, FACTURA 17, CONSTANCIA, COTIZACIONES, COPIA DE CONTRATO, SOLVENCIA DEI, MEMO9- UAL- SRLA 13-2015, MEMO- USG- SRLA-086-2015. ASIGNADO AL DEPTO COMERCIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO, PARA USO EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 37274, MEMO N. USG-SRLA-1814-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001753, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 437, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/015/2015 DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/747/2015, RECIBO N. 0003315, FACTURA N. 000029,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14152 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 789, MEMOS N. USG/SRLA/201/2015, UAL/SRLA/047/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1494/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA. ( 051 )


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-05-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-469-2015, MEMO N. USG-SRLA-087-2015, MEMO N. UAL-SRLA-017-2015, RECIBO N. 0002315, FACTURA N. 000019, CONSTANCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, HOJA DE COTIZACION N. 14129 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 778, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/017/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1292/2015, RECIBON. 0003515, FACTURA N. 000031, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14345 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 790, MEMOS N. USG/SRLA/609/2015, UAL/SRLA/072/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VH. DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/03/2015 AL 30/04/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/09/2015 DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/741/2015, RECIBO N. 0002715, FACTURA N. 000023,  CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, COTIZACIONES N. 14136 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 779, MEMOS N. USG/SRLA/196/2015, UAL/SRLA/041/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-02-2015 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES SEGUN MEMO N. USG-SRLA-503-2015, MEMO N. USG-SRLA-085-2015, MEMO N. UAL-SRLA-011-2015, RECIBO N. 0002015, FACTURA N. 000016, CONSTANCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14124 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/021/2015 DEL DEPTO DE COMERCIAL, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1296/2015, RECIBON. 0003915, FACTURA N. 000035, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14353 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 795, MEMOS N. USG/SRLA/620/2015, UAL/SRLA/076/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/019/2015 DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1294/2015, RECIBON. 0003715, FACTURA N. 000033, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14350 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 792, MEMOS N. USG/SRLA/611/2015, UAL/SRLA/074/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE UNB VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015 ASIGNADO A CONTROL Y EMISION DE CORTES, SE ADJUNTA, RECIBO 1915, FACTURA 15, COPIA DE COTIZACIONES, COPIA DE CONTRATO UAL-01-2015, SIAFI, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA DE PERIODO,MEMO-USG-SRLA-084-2015, MEMO UAL-SRLA-009-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-013-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-745-2015, MEMO N. USG-SRLA-203-2015, MEMO N. UAL-SRLA-045-2015, RECIBO N. 0003115, FACTURA N. 000027, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14151 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 784, COPIA DE CONTRATO N. UAL-013-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN TRABAJOS DE LA OFICINA EN LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 37275, MEMO N. USG-SRLA-1815-2015,  FACTURA N. 003-001-01-00001754, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 438, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICKUP, DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO UAL-07-2015 PAQRA LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN RECIBO 2515, FACTURA 0021, SOLICITUD, MEMO-USG-SRLA-096-2015, UAL-SRLA-021-2015,SIAFI. COPIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL  30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-011-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-743-2015, MEMO N. USG-SRLA-197-2015, MEMO N. UAL-SRLA-043-2015, RECIBO N. 0002915, FACTURA N. 000025, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14138 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 787, COPIA DE CONTRATO N. UAL-011-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/018/2015 DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1293/2015, RECIBON. 0003615, FACTURA N. 000032, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14346 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 791, MEMOS N. USG/SRLA/610/2015, UAL/SRLA/073/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR SERVICIUO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE UN VEHICULO DFOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK UP DEL 01 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015,  PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO UAL-022-2015, SE ADJUNTAN RECIBOS 4015, FACTURA 00036, CONSTANCIAS DE PERIODOS, COPIA DE COTIZACIONES, MEMOS USG-621-2015, SIAFI.


title: PAGO POR SERVICVIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL ASIGNADO A TOCOA, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTAN RECIBO 2215. FACTURA 18, COPIA DE COTIZACIONES 14128, MEMO USG- SRLA-089-15, MEMO- UAL-SRLA-16-15. COPIA DEI, SIAFI, COPIA DEL CONTRATO UAL-004-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/05/2015 AL 30/06/2015, SEGUN CONTRATO N. UAL/020/2015 DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1295/2015, RECIBON. 0003815, FACTURA N. 000034, CONSTANCIA DEL 01/05/2015, CONSTANCIA DEL 01/06/2015, COTIZACIONES N. 14351 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 793, MEMOS N. USG/SRLA/612/2015, UAL/SRLA/075/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE(ALQUILER) DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK UP, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO UAL-023-2015, PARA LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTAN RECIBO 4115,FACTURA 00037, CONSTAQNCUIAS DE LOS PERIODOS, COPIA DE COTIZACIONES, SOLICITUD, MEMO USG-622-2015, COPIA DEI, SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS  SEGUN CONTRATO N. UAL/028/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1396/2015, RECIBO N. 0004515, FACTURA N. 000041, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14428 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 799, MEMOS N. USG/SRLA/911/2015, UAL/SRLA/114/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL  30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-012-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-744-2015, MEMO N. USG-SRLA-202-2015, MEMO N. UAL-SRLA-044-2015, RECIBO N. 0003015, FACTURA N. 000026, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14149 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 782,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-031-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1401-2015, MEMO N. USG-SRLA-910-2015, MEMO N. UAL-SRLA-0117-2015, RECIBO N. 0004815, FACTURA N. 000044, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14433 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 003,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DEL SISTEMA DE TOCOA  SEGUN CONTRATO N. UAL/030/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1399/2015, RECIBO N. 0004715, FACTURA N. 000043, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14432 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 002, MEMOS N. USG/SRLA/908/2015, UAL/SRLA/116/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-027-2015 DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1395-2015, MEMO N. USG-SRLA-894-2015, MEMO N. UAL-SRLA-113-2015, RECIBO N. 0004415, FACTURA N. 000040, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14429 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 800, COPIA DE CONTRATO N. UAL-027-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-032-2015 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1406-2015, MEMO N. USG-SRLA-909-2015, MEMO N. UAL-SRLA-118-2015, RECIBO N. 0004915, FACTURA N. 000045, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015,  SOLICITUD DE COTIZACION N. 14431 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4*4 DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2015 AL 31/08/2015, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  SEGUN CONTRATO N. UAL/029/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1398/2015, RECIBO N. 0004615, FACTURA N. 000042, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, COTIZACION N. 14439 ( 3 ), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 004, MEMOS N. USG/SRLA/907/2015, UAL/SRLA/115/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/78/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN EL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,SIAFI, GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 28 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS PARA USO EN LA OFICINA DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 006528, MEMO N. USG-SRLA-1721-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005981, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, GACETA, SIAFI.ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO-USG-SRLA-1543-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA. SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGAS DE MATERIALES,GACETA, SIAFI, MEMO-USG-1536-2015


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 5 AMP PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 006511, MEMO N. USG/SRLA/1888/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006178, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 477, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, EN EL SISTEMA DE TELA.SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-025-2015 DE LA SUBGERENCIA REGIONAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1427-2015, MEMO N. USG-SRLA-893-2015, MEMO N. UAL-SRLA-111-2015, RECIBO N. 0005015, FACTURA N. 000046, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14427 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 798, COPIA DE CONTRATO N. UAL-025-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON Y 2 ROLLOS DE MASKIN TAPE. PARA EL DEPTO DE DISTRIB. REQUIS. 6526, MEMO N. USG/SRLA/1728/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009274, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 394, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA EN EL SISTEMA DE TELA, SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,GACETA,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-1536-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/78/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA DE OLANCHITO ) SEGUHN REQUISICION N. 019682, O/C N. 15859, ESPECIFICACION N. 375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015489, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14644 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-119-11-15, USG/SRLA/1642/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 515, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 26/10/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1977/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (ALQUILER) DE VEHICULO DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK UP- DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO UAL-024-2015, PARA EL SISTEMA DE TRUJILLO, RECIBOS 4215,FACTURA 00038, CONSTANCIAS DE LOS PERIODOS, COPIUA DE COTIZACIONES, SOLICITUD, MEMO USG-619-2015, MEMO- UAL-079-2015, COPIA HOJA DEI Y SIAFI.


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMPRA DE 09 MACHETES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 006538, MEMO N. USG/SRLA/1718/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000952, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 397, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 10 POSTES DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SSITEMA TRUJILLO ) SEGUN REQUISICION N. 34906, O/C N. 15873, ESPECIFICACION N. 376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015490, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14643 ( 4 ), BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-283-10-15, USG/SRLA/1643/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 516, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1976/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL-026-2015 DE LA UNIDAD DE OPERACION  SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1394-2015, MEMO N. USG-SRLA-896-2015, MEMO N. UAL-SRLA-112-2015, RECIBO N. 0004315, FACTURA N. 000039, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14440 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 005, COPIA DE CONTRATO N. UAL-026-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, GACETA, AUTORIZ PRESUP.MEMO- USG-SRLA-1536-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEO N. USG-SRLA-1492-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 6 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006510, MEMO N. USG/SRLA/1889/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006177, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 478, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 3 AMP. PARA UTILIZAR EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 006513, MEMO N. USG/SRLA/1886/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006180, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 475, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (1) UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN LA OFICINA DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION YA QUE EL TELEFONO ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN REQUISICION N. 0111-2015, MEMO N. USG/SRLA/1851/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001855, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAERIA N. 452, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN SENSOR DE MOTOR PARA EN VEHICULO N. 662, PLACA N. 10577 DE LA UNIDAD DE MANTEMINIENTO SEGUN REQUISICION N. 006150, MEMO N. USG-SRLA-1877-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15854, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 383, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000288, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14661 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 481, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1558-2015, DETALLE DE FACT, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PAR DE PARABRISAS PARA SER USADO EN EL  VEHICULO 604-08 DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN  REQUISICION N. 37280, MEMO N. USG-SRLA-1813-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000264, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 441, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA  DE (1) AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA OFICINA DEL JEFE DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-004-2015, MEMO N. USG-SRLA-1628-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-007-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000009, SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14646 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AOTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DETECCION Y  REPARACION DE UNA FUGA EN LA TUBERIA DE AGUA POTABLE UBICADO A UN COSTADO DE LA BODEGA MAYOR DE ESTE ALMACEN, YA QUE ESTA DERRAMANDO DEMASIADA AGUA; SEGUN MEMO N. SRLA-084-2015, USG-SRLA-1630-2015, MEMO N. SRLA-085-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000012, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 SELLOS PARA USO EN EL DEPTO DE SUBZONAS REGIONALES, SEGUN MEMO N. DSR/SRLA/006/2015, MEMO N. USG/SRLA/1872/2015, FACTURA N. 001-001-01-00001222, HOJA CON SELLO, MEMO N. DSR/SRLA/045/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006549, MEMO N. USG-SRLA-1722-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005982, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 408, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1559-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES,AUTORIZAC PRESUP. SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO   PARA COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 2 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006514, MEMO N. USG-SRLA-1885-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006181, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 474, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA 1 NEGRO Y 1 COLOR PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPTO DE SISTEMAS REGIONALES SEGUN  REQ 34502, MEMO N. USG/SRLA/1727/2015, FACTURA N. 000-001-01-00009372, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 398, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N.006550, MEMO N. USG-SRLA-1900-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001856, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 449, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: COMPRA  DE SELLOS PARA EL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DID-01-2015, SE ADJUNTA HOJA CON ESPECIFICACIONES DE LOS SELLOS, MEMO USG-SRLA-1751-2015, FACTURA1227,COTIZACION 14661, MEMO-DISR SRLA-009-2015,AUTORIZ PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO USG-SRLA-1559-2015,DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZAC PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DE (1) UNA  LA SILLA EJECUTIVA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-005-2015, MEMO N. USG-SRLA-1629-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-008-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000011, SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14649 (3), COPIAS TRAJETAS DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 1 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006515, MEMO N. USG/SRLA/1884/2015, FACTURA N. 012003-01-00006182, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 473, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTYEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1495/2015. CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015,DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-036-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 264, MEMO N. UC-SRLA-240-2014, NOTA DE FECHA 22-09-2014, MEMO N. UC-SRLA-250-2014 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 4 AMP PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN REQUISICION N. 006512, MEMO N. USG/SRLA/1887/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006179, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 476, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1600/2015, AUTOEIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 00229, NOTAS CON FECHA DEL 21/10/2015, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, HOJA SIAFI, COTIZACION N. 14089 ( 3 ) COPIAS CEDULA, COPIA RTN, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  MANTENIMIENTO DE 46,000 KMS EN COTPORACION FLORES DEL VH. PICK-UP TOYOTA DIESEL N. 712 CON PLACA N. 10805 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION YA QUE EL MISMO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA POR PARTE DE EL PROVEEDOR, SEGUN MEMO N. UM-SRLA-409-10-2015, MEMO N. USG/SRLA/1708/2015, FACTURA N. 006-002-01-00000953, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, MEMO N. UDM-SRLA-DD-447-2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA CEDULA, COPIA CARNET ENEE, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1572-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA DE 40  CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019657, MEMO N. USG-SRLA-1504-2015, MEMO N. UAA-DSR-98, MEMO N. USG-SRLA-1298-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014420, ORDEN DE COMPRA N. 15770,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 284, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14523 (3), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 320, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA CON FECHA 27-AGOSTO-2015 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.
NOTA: ESTE PAGO FUE REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO AL COLOCAR OTRO NUMERO EN LA ORDEN DE COMPRA, Y EL PRECOMPROMISO YA HABIA SIDO APROBADO POR CONTABILIDAD Y AHORA SE TUVO QUE HACER UN NUEVO PRECOMPROMISO PARA PASAR EL PAGO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUEST, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 161 PLACA 5854, REQ. NUM. 10-46-2015 UNIDAD DE MEDICION,  MEMO N. USG-SRLA-1910-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000323, HOJA TALLER MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 492,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.SEGUN MEMO- USG-SRLA-1601-2015, RECIBO 00226, RECIBOS DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, GACETA, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIAL,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA ELABORACION DE UN PORTON PEQUEÑO EN EL PREDIO DE LA SUBESTACION DE LA CRUZ ROJA, ESTO ES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN SOLO PORTON DE ACCESO TANTO PARA EL INGRESO DE VEHICULOS COMO DEL PERSONAL QUE AHI LABORA SEGUN MEMO N. SRLA-081-2015, MEMO N. USG-SRLA-1944-2015, MEMO DSA-455-2015, MEMO N. USG-SRLA-1712-2015, MEMO N. DSA-688-11-2015,MEMO N. SRLA-091-2015,  NOTA CON FECHA 26-NOVIEMBRE-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000032, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14656 (3), COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SRLA. SEGUN  MEMO N. SRLA- 302-2015, MEMO N. USG/SRLA/1703/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000022, MEMOS N. SRLA/312/2015, USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LIMPIEZA DE SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.SEGUN MEMO USG-SRLA-1621-2015. SE ADJUNTA AUTORIZ PREESUP, RECIBO 00774, RECIBO DE CONFORMIDAD,COPIA DE CONTRATO,GACETA, COPIA DEI. SIAFI.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MJEMO-USG-SRLA-1570-2015, DETALLE, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZAC. PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (1) UNA CINTA METRICA MARCA STANLEY DE 60 MTS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL INSPECTOR DE LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N. 0115-2015, MEMO N. USG/SRLA/1880/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001171, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 484, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA,

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E ( SIMCARDS ), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ( 2015 ) LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/424/2015, HOJA CON TASA DE CAMBIO ( FICOHSA ), MEMO N. SRLA/295/2015, HOJA SIAFI, OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE FACTURACION N. 2717035, DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS. SEGUN MEMO SRLA-301-2015, MEMO N. USG/SRLA/1704/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000019, MEMO N. SRLA/311/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 BATERIAS DE 115 AMP. 12 V. PARA USO EN LA REPETIDORA DE LA COL. MELGAR LA CEIBA ATLANTIDA, SEGUN REQUISICION N. 006613, MEMO N. USG-SRLA-1876-2015, MEMO N. DSA-441-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15870, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000292, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14660 (2), HOJA DE AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 480, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. RECIBO 009, 10 Y 11, CONTRATO. MEMO USG-SRLA-1579-2015.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEO N. USG-SRLA-1639-2015, MEMO N. USG-SRLA-1640-2015, RECIBO N. 0534, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA CON FECHA DEL 10-DICIEMBRE-2015,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), Y COPIAS DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE SEGURIDAD EN EL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 SEGUN MEMO N. DSA/432/2015, MEMOS N. SRLA/304/2015, SAF/1351/10/2015, RECIBO N. 4084, FACT. 000-001-01-00000217, MEMO N. DL-JD-696-2015, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, HOJA SIAFI ,CONTRATO N. 068/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DEL SUBGERENTE R.L.A.  SEGUN MEMO SRLA-303-2015, MEMO N. USG/SRLA/1705/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000021, MEMO N. SRLA/310/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/432/2015, MEMO N. USG-SRLA-1737-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001224, MEMO N. UDM-SRLA-DD-448-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 360 TERMINALES PARA BASE DE 100 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 4000000162, ESPEC. N. 442, FACTURA N. 00113, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 10000200, REQUI N. 12507, MEMO N. PCPNT-SRLA-512-2014, MEMO N. PCPNT-SRLA-739-2014, MEMO N. USG-SRLA-2244-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 11, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-042-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGOPOR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 7.5-16 LT R16, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 011589, MEMO N. USG-SRLA-1937-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15901, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 406, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000327, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14687 (2), ACTA DE RECEPCION , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 510, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 100 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 021 PLACA N. 05213 ( ALUMBRADO PUBLICO ) SEGUN REQUISICION N. 006713, MEMO N. USG-SRLA-1927-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15888, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000335, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14684 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 502, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VH. N. 662 CON PLACA N. 10577 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, Y EL VH. N. 071 TIPO GRUA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SON DE MUCHA UTILIDAD EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. SRLA/147/2015, DSA/187/2015, RECIBO DE TALLER N. 000-001-04-00000002, COTIZACION N. 14434 ( 3 ), MEMO UM-DD-SRLA-081-2015, MEMO N. USG/SRLA/1677/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-159-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VH. N. 662 CON PLACA N. 10577 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ES DE MUCHA UTILIDAD EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. SRLA/147/2015, COTIZACION N. 14482 ( 3 ), MEMO DSA/187/2015, MEMO N. UM/DD/SRLA/081/2015, MEMO N. UM/DD/080/2015, MEMO N. USG/SRLA/1688/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000006, MEMO N. UM-DD-SRLA-161-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA TALLER DE MECANICA DE LA ENEE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y  PARA AUTORIZACION,  APROBACION PARA ENVIAR AL VEHICULO N. 510, PLACA N. 09336, ASIGANADO A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES A UN TALLER EXTERNO YA QUE PRESENTA FUGA EN UNA DE SUS MANGUERAS, Y NUESTRO TALLER NO CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y EL PERSONAL PARA PODER REALIZAR ESTE TRABAJO SEGUN MEMO N. DSA-221-2015, MEMO N. USG-SRLA-793-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-209-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000004, HOJA CON SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14438 (3), Y HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE-SRLA, MEMO N. USG/SRLA/1675/2015, MEMO N. USG/SRLA/793/2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-489-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 561 PLACA 10024 TIPO CANASTA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006704, O/C N. 15894, ESPECIFICACION N. 402, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000346, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14677 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 526, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1972/2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO,USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUP. GACETA, SIAFI,FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE LA ENEE, CORRESPONDEN LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-1588-2015,RECIBOS NU. 11,50,51, COPIA DE CONTRATO,MEMO S/N SERV GRALES.COPIA CEDULA,SIAFI,ESCRITURA,COPIA DEI. EXENTO DE IMPTO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1636-2015, MEMO N. USG-SRLA-1662-2015, MEMO N. USG-SRLA-1661-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000016, HOJA DE SOLICITUD DE COTIZACION N. 14654 (6), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 605, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA ENVIAR DICHO VEHICULO A UN TALLER EXTERNO YA QUE ESTA SUBGERENCIA NO CUENTA CON EL EQUIPO  NI HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SU REPARACION SEGUN MEMO N. DSA-234-2015, MEMO N. UM-DD-104-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000005, HOJA CON SOLICITUD DE COTIZACION N. 14481 (3), Y HOJA TALLER DE MECANICA ENEE-SRLA, MEMO N. USG/SRLA/1674/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-160-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VH. N. 587 ASIGNADO AL AREA AGUAN  Y AL MISMO TIEMPO SERA LLEVADO A UN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL TALLER DE LA ENEE NO HAY NI EL PERSONAL NI LOS MEDIOS PARA PODER HACERLO, SEGUN MEMO N. DSA/220/2015, RECIBO N. 000-001-04-0000003, COTIZACION N. 14437 ( 3 ), MEMO N. DSR/SRLA/126/2015, HOJA TALLER MECANICA NUÑEZ, MEMO N. USG/SRLA/1676/2015, MEMO N. DSR/SRLA/16/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1646/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR COMCEPTO DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 072 TIPO GRUA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006714, O/C N. 15887, ESPECIFICACION N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000350, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14685 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 527, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1973/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 071 PLACA 05276 TIPO CANASTA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006650, O/C N. 15895, ESPECIFICACION N. 403, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000348, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14676 ( 2 ),  REQUISICION N. 006650, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 524, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1968/2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORTIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA,SIAFI, FACTURAS, REQUISICIONES,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI.FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 434, PLACA N. 08481,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006711, MEMO N. USG-SRLA-1928-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15884, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 393, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000334, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14683 (2), ACTA DE RECEPCION , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 503, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 456 PLACA N. 04243 TIPO CANASTA ( ALUMBRADO PUBLICO ) SEGUN REQUISICION N. 006715, O/C N. 15886, ESPECIFICACION N. 395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-0100000349, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14686 ( 2 ) , ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 525, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1969/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 516-, PLACA N. 09304,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006706, MEMO N. USG-SRLA-1930-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15890, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 398, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000332, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14681 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 505, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1637/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 510 PLACA N. 09336 DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006709, MEMO N. USG-SRLA-1929-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15889, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMRAS N. 397, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000333, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14682 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 504, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 BUJES DE TIJERAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 611 CON PLACA N. 09596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126821, HOJA DEL TALLER MECANICO DE LA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1854/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000279, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 466, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 662, PLACA N. 10577,  DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006705, MEMO N. USG-SRLA-1933-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15893, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000329, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14678 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 508, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 518, PLACA N. 09317,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006703, MEMO N. USG-SRLA-1931-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15891, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 399, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000331, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14680 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 506, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 115 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 4000000150, ESPEC. N. 435, FACTURA N. 71317, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES(2), SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000004, REQUI N. 12627, MEMO N. PCPNT-SRLA-601-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 7, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-047-2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 605, PLACA N. 09640,  DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006710, MEMO N. USG-SRLA-1932-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15892, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 400, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000330, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14679 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 507, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 BUJES DE TIJERAS ( ARRIBA ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 546 CON PLACA N. 09486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126822, HOJA TALLER MECANICO ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1855/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000278, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 467, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1680/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1666,2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES AL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE MEDICION AUTOMATICA VIA SISTEMA GPRS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-423-2015, MEMO N. SRLA-296-2015, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, FACTURA N. 2717979, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y ESTADOS DE CUENTA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 049", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE 200 CARNET DE VISITA LAMINADOS Y SU RESPECTIVO CLIP PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1685/2015, FACTURA N. 001-001-01-00001167, COTIZACION N. 14593 ( 2 ), MEMO N. VU/SRLA/203/2015, MEMO N. USC/SRLA/270/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. NOTA SE ELIMINO EL PRE- N. 2916 ELABORADO ANTERIORMENTE POR UN COMPAÑERO YA QUE LO HABIA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 050 SIENDO LA UNIDAD CORRECTA LA 051.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPTO COMERCIAL YA QUE ESTA BOTANDO MUCHA AGUA, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-373-2015, MEMO N. USG-SRLA-1827-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000024, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, MEMO N. DC-SRLA-420-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1670/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 FORMATOS DE RECTIFICACIONES DE FACT. CON DOS COP. Y PAPEL QUIMICO, SEGUN MUESTRA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICIOON N. 44254, MEMO N. USG-SRLA-1850-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001221, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 468, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (01), UNA PALA PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, POR JORGE AMILCAR CASTELLANOS FONSECA, SEGUN REQUISICION N. 098715,  "POR FAVOR CARGARLA A SU INVENTARIO PERSONAL", MEM ON. USG/SRLA/1853/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001127, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 451, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1689-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1686-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA 211 COLOR CANON MP230, 01 TINTA 210 BLANCO Y NEGRO CANON MP 230 PARA USO EN EL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 083/2015, MEMO N. USG-SRLA-1948-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007487, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 530, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1687-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REALIZAR EL ADECUAMIENTO DE LA SECCION QUE OCUPABA ANTERIORMENTE LA UNIDAD DE FACTURACION, PARA INSTALAR EN ELLA UNA SALA DE REUNIONES A FIN DE EFECTUAR REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-355-2015, MEMO N. USG/SRLA/1828/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000025, MEMO N. DC-SRLA-421-2015, COTIZACION N. 14670 ( 3 ), COPIA DE CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES 40, CLASE 4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TOCOA ) SEGUN REQUISICION N. 34904, MEMO N. USG-SRLA-1975-2015, MEMO N. UABA-SE-117-12-2015, USG-SRLA-1789-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15899, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 409, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015818, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14666 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCQADERIAS RECIBIDAS N. 528, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA ELABORACION DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 6 PIES DE ANCHO POR 4 DE ALTO PARA LA SALA DE JUNTAS DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION , SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-006-2015, MEMO N. USG-SRLA-1912-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-016-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000029, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14671 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, COPIAS DE FACTURA (3).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 5 LLANTAS 205 R16C 8 LONAS , PARA USO EN EL VEHICULO N - 515, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO., SEGUN O/C N. 15560, ESPECIFICACION N. 56, FACTURA N. 517, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14196 ( 3 ),  REQUISICION N -43613, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 30, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/543/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE (01), UNA CAVADORA "CHANCHA", PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA POR JORGE AMILCAR CASTELLANOS FONSECA SEGUN REQUISICION N. 098615, "POR FAVOR CARGARLA A SU INVENTARIO PERSONAL", MEMO N. USG/SRLSA/1852/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001126, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 450, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (08) OCHO, CINTAS AISLANTES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 098915, MEMO N. USG/SRLA/1883/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006184, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 472, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MEMO N. USG-SRLA-1692-2015, MEMO N. SR-SET-145-2015,  RECIBO CON FECHA 02-10-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, CONSTANCIA ONCAE, COPIA ESCRITURA PUBLICA, HOJA COPIA DE FACTURA N. 58019, COPIA RTN NUMERICO, COPIA CONSTANCIAS DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 "N. 53528, N. 54688", COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1706/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TRUJILLO ), SEGUN REQUISICION N. 017445, O/C N. 15898, ESPECIFICACION N. 408, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA N. 013-003-01-00015820, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14665 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA/SE/302/12/15, USG/SRLA/1788/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO  DE MERCADERIA N. 529, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS NOC FECHA DEL 16/11/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTACIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1974/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (40) CUARENTA AROS DE SEGURIDAD PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 098815, USG-SRLA-1953-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006183, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 517, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TRUJILLO ), SEGUN REQUISICION N. 34907, O/C N. 15900, ESPECIFICACION N. 407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015819, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14667 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. USG/SRLA/1787/2015, UABA-SE-301-12-15, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 537, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/11/2015, MEMO N. USG/SRLA/1962/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1691/2015, FACTURAS N. 000-001-01-00000397, 000-001-01-00000396, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR-SET-145-2014, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA CARNET DEL IP, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL,COPIA  RECIBO DE PAGO DE INGRESOS CORRIENTES, COPIA  FACTURA N. 58019,  COPIA RTN, COPIA CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 53528, COPIA CEDULA, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 54688, COPIA RTN, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1687-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION N. 006752, MEMO N. USG/SRLA/1890/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006193, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 479, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO "SUBGERENCIA L.A, COMERCIAL L.A, Y PROMEF L.A, SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015, MEMO N. DSA-444-2015, MEMO N. SRLA-309-2015, MEMO N. DSG-1693-X-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002173, RECIBO POR LPS: 202,469.05, CUADROS DETALLES GENERALES, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1745-2015, RECIBO N. 000775, HOJAS CON FECHA 12-NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA CON FECHA 10-DICEMBRE-2014, HOJA DE COTIZACION N. 14090 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO. SEGUN MEMO-USG-SRLA-1734-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZ PRESUP, GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 049", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N. 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 605, 662, 071, 561, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011642,  MEMO N. USG-SRLA-1909-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000318, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 491,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (01) UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA SEGUN REQUISICION N. 006792, MEMO N. USG-SRLA-1935-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15896, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 404, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000328, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14672 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 509, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1739-2015, DETALLE,AUTORIZAC PRESUP, GACETA, SIAFTI, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUIS 11514.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1742-2015, RECIBO N. 00231, HOJAS CON FECHA 12-NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14089 (4), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1743-2015, RECIBO N. 00230, HOJA CON FECHA N. 12 NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14088 (2), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA CON FECHA 10-DICIEMBRE-2014.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (02) DOS BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 076, PLACA N. 05278, TIPO CAMION GRUA, ASIGNADO AL AREA AGUAN SEGUN REQUISICION N. 006796, O/C N. 15897, ESPECIFICACION N.405, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000351, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14673 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 523, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1967/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR N. 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 516, 518, 510, DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011641,  MEMO N. USG-SRLA-1908-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000319, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 490,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1738-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUP. GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1732-2015, DETALLE,GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 6 AMPS PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 34532, MEMO N. USG-SRLA-1954-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006345, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 518, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 1 AMPS PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 34538, MEMO N. USG-SRLA-1957-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006347, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 520, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MOTOSIERRA EN DIFERENTES TRABAJOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1780-2015,DETALLE, AUTORIZACION PRESUP,SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.


title: PAGO POR REPARACION AL VH. N. 547SEGUN MEMO USG-SRLA-1829-2015 CON PLACA N. 09494, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS YA QUE NUESTRO TALLER NO CUENTA CON LOS REPUESTOS NECESARIOS PARASU RESPECTIVA REPARACION LA CUAL ESTA AUTORIZADA Y APROBADA POR LA LIC. MARGI HERNANDEZ, JEFE DE LA DIVISION DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. DSA/388/2015, NOTA CON FECHA DEL 21/09/2015, MEMO N. DSA/361/2015, MEMO N. USG/SRLA/1402/2015, MEMO N. UCPNT/SRLA/423/2015, HOJA DEL TALLER DE MECANICA DE LA ENEE, FACTURA 000-001-01-00-000588,COTIZACIONES,MEMO PCPNT-SRLA-534-2015, SIAFI,AUTORIZACION PRESUP.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 V 115 AMPERIOS, PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO N-546 , ASIGNADO A LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N -4000000149, ESPECIFICACION N-431,  FACT. 71316,  RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACION A COTIZAR N-60000001683, 60000001684,  REFERENCIA SOLICITUD DE PEDIDO N-40000005, SOLICITUD DE PEDIDO N-40000005,REQUISICION N-12632,  MEMO PCPNT/SRLA/614/2014, AUTORION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AVISO DE COSTO DE MERCADERA N- 6,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/48/2015.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1785-2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUIS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1785-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, FACTURAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4/4 DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 514, PLACA N. 9303 PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 34569, MEMO N. USG/SRLA/1881/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000307, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 485, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1744-2015, RECIBO N. 01857, NOTA CON FECHA 24-OCTUBRE-2015, NOTA CON FECHA 16-NOVIEMBRE-2015, NOTA CON FECHA 18-NOVIEMBRE-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14093 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA NOTA ONCAE, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 5 AMP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION 34531, MEMO N. USG-SRLA-1958-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006344, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE ERCADERIAS RECIBIDAS N. 521, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 3 AMP PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION NUM 34533, MEMO N. USG-SRLA-1955-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006346, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 519, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1785-2015,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA SUBGERENCIA. ORDEN DE COMPRA 15788, COTIZACION 14531,FACTURA 9371,REQUISC 323, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS,SIAFI, GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1755-2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1741-2015, MEMO N. SEO-SRLA-083, MEMO N. UAL-SRLA-169-2014, FACTURA N. 000-003-01-00000007, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA DE LA GACETA, COPIA IDENTIDAD, COPIA ESCRITURA PUBLICA, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT DE TOCOA. SEGUN MEMO USG-SRLA-1784-2015, DETALLE DE FACTURAS Y VEHICULOS, MEMO- UABA-SET-111-11-15,SIAFI,GACETA, AUTORIZ PRESUP, FACTURAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES,

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR REPARACION DE BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA POTABLE DE ESTA SUBGERENCIA, DEBIDO A QUE HA PRESENTADO RUIDOS FUERTE EN SU FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1684-2015, NOTA CON 4-NOVIEMBRE-2015. SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-1797-2015, RECIBO NUM. 000-001-04-00000023, MEMO 1786-2015, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, CONST. DEI,CEDULA, DICTAMEN.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO- USG-SRLA-1750-2015, DETALLE DE FACTURAS,SIAFI,GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, MEMO USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA BALINERA GRANDE DELANTERA LADO IZQUIERDO, Y UNA BALINERA PEQUEÑA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 560, PLACA N. 09488, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 34593, MEMO N. USG-SRLA-1906-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000322, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 489,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTAN COLOCADOS LOS REGULADORES DE VOLTAGE DEL CIRCUITO L-350, RECIBO 012 CONTRATO,SIAFI, AUTORIZ PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1794-2015, MEMO N. USG-SRLA-1791-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 0538, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA CON JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), COPIAS DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN