objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) JUEGO FORMON JL 13210 3 PZS. (208-6700) JGO. COMFOR. (01050074).
(1) CALIBRADOR CAL-6MP 6PLG. (14394), ACERO PLG/MM. (01010299).
(1) ESPÁTULA ETA-10 10-PLG (14460) P/BURBUJAS AIRE. (01040165).
(1) ESPÁTULA ETA-8 8-PLG (14459) P/BURBUJAS AIRE. (01040079).
(1) ESCALERA G792-06N 6´TIJERA FIBRA DE VIDRIO (0.125). (60020008).
(2) LINTERNA RECBIG110VF RECARGABLE RAYOVAC BIG. (05290158).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-115-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-115-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 692-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.
25 CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE.
100 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR ROSADO
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA Y USO EN LA PROVEEDURIA DE LA ADMON. DE BIENES NACIONLES.

currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.
25 CAJAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE.
100 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR ROSADO
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA Y USO EN LA PROVEEDURIA DE LA ADMON. DE BIENES NACIONLES.

type: FACT

initiationType: tender


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SIERRA P/TABLA YESO 6" STANLEY 15-556 (10015040).
(1) MARCO P/SEGUETA PROF. 10" STANLEY 15-113 (10053003).
(1) KIT BROCAS 13 PC 357161(10014683).
(2) ROLLO CINTA SEGURIDAD 2" X60Y BRCT072 (10029743).
(2) PROTECTOR AUDITIVO HC/URING PROT. BAND 90537 (10014260).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-115-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-115-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 693-2015.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO, COLOR NEGRO, MARCA BIC, 1 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MARCA PILOT, COLOR ROJO,  Y 1 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MARCA PILOT COLOR AZUL, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0052-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) JUEGO DE RODO XYT2600-2 US2C (N112-185) STANLEY 4-1/2 BOLT US2G BOX RAIL HANG (03260012) (CADA JUEGO CONTIENE 2 PIEZAS).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REPARACIÓN DE PORTONES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUCACIÓN DE COTIZACIONES No. 035-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-146-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 707-2015.


title:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSOLA DE OPERADORA ( DSS ) EXTENSION TELEFONICA, EN LA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000691-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONSOLA DE OPERADORA ( DSS ) EXTENSION TELEFONICA, EN LA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000691-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000236
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJA EL ABOGADO OMAR ZUNIGA ZUNIGA  A SAN PEDRO SULA  EL DIA LUNES 9 DE FEBRERO  DEL 2015

RUBEN MARADIAGA VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA

type: REC


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) UNION PVC COMPRESION 1-PLG. P5-AB4C16 (10070146).
(3) UNION PVC COMPRESION 1/2-PLG. P5-AB4C08 (10070145).
(15) JUEGO VALVULA 9607 JGO. P/TANQUE INOD. G4-10 (04190055).
(2) JUEGO BANDEJA P/PINT. JGO. PROFESIONAL (3PZS) COMBO (23040039).
(2) JUEGO MANERAL P/RODILLO 21411JGO. C/FELPA 4-PLG. (10100029).
(3) BROCHA 637B 2-PLG. NEGRA MGO. ROJO/ORO CASTOR (23010089).
(2) BROCHA 637B 3-PLG. NEGRA MGO. ROJO/ORO CASTOR (23010093).
(40) ROLLOS CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMX18.3M TEMFLEX (05070011).
(300) METROS DE CABLE ELÉCTRICO (CORDON) SPT 2X12-100MTS C/ROLLO (04120001).
(5) BREAKER 8901/15A 1P 120/240V (04030001).
(10) BREAKER BTN/2/20A 2P (INTERRUP. TERMOMAG) (04030058).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL DESPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-116-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-116-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 694-2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) GALONES  DE PINTURA P/TRÁFICO COLOR AMARILLO A86YSA14 (10000785).
(50) TUBO ABASTO VSB-B16-3/8X7/8-16" VINILO (10027098).
(10) LLAVIN BOLA C/LLAVE BRON ANT 116BK 5 CP (10049664).
(15) SWITCH 3V 1101WB/AE2101 EB MODUS PLUS (10011582).
(5) BREAKER TICINO 20A 110V. (10010649).
(5) BREAKER TICINO 30A 110V. (10010650).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL DESPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-116-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-116-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 695-2015.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE PAGO POR: EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).

PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE RIGOBERTO ROMERO POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONÍA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 27 DE ENERO DEL 2015, PRECOMPROMISO 0811.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-811-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-811-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-811-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-811-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-811-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-811-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-811-1-0

type: OFICIO

description:
DEPOSITO EN EFECTIVO M/N EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE  LA LICENCIADA DENISE NEDINE MARTINEZ GALDAMEZ  POR CONCEPTO DE EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TLEFONIA CELULAR   DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE DICIEMBRE AL 27 DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 0811

PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015.

description: DEPOSITO EN EFECTIVO M/N  EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DEL INGENIERO JUAN ANTONIO NOLASCO  POR CONCEPTO DE  EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  DURANTE EL PERIODO  DEL 28 DE DICIEMBRE  AL 27 DE ENERO DEL 2015. PRECOMPROMISO 0811

description: DEPOSITO CON CHEQUE DE CAJA No.2631714 DE BANCO DE OCCIDENTE EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE LA LIC. DULIS PATRICIA CORDOVA POR CONCEPTO DE EXEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 27 DE ENERO DE 2015.


title:
SUMINISTRO DE:
SERVICIO DE LAVADO PREMIUM PARA (53) DE VEHÍCULOS DENTRO Y FUERA, EN EL CAMPO, DE LA IV FASE DE SUBASTA DE VEHÍCULOS DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES (D.G.B.N.).
SE ADJUNTAN ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-DCS-117-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-DCS-117-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 697-2015.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
SERVICIO DE LAVADO PREMIUM PARA (46) DE VEHÍCULOS DENTRO Y FUERA, EN EL CAMPO, DE LA IV FASE DE SUBASTA DE VEHÍCULOS DEL ESTADO DE HONDURAS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES (D.G.B.N.).
SE ADJUNTAN ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-DCS-117-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-DCS-117-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 697-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8118-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE 12 UNDS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSION PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0053-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE GASTOS E COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA PERSONAL DE LA UPEG A SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE NO VA REALIZAR LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-812-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  JULIIO AL  31 DE AGOSTO  DEL 2015

title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR FABIO DAVID SALGADO DIAZ COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  SEPTIEMBRE  AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2015

FABIO DAVID SALGADO DIAZ

legalName: FABIO DAVID SALGADO DIAZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE  JULIIO AL  31 DE AGOSTO  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 1  AL 20 DE DICIEMBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS COMO ASESOR DE BIENES NACIONALES EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES DURANTE EL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.696-2015, PROCESO DCS-139-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.DCS-033-2015 Y  COPIA DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA No.183/ONCAE-CM-2015.
1-   1	CAJA	REFRESCO CANADA DRY 24X354 ML****EXENT****
2-   3	CAJA	REFRESCO COCACOLA LATA 24X354M****EXENT****
3-   5	PAQUETES	GALLETA POZUELO MANTEQ.12 UNDS****EXENT****
4-   5	PAQUETES	GALLETA RITZ NABISCO 12 UNDS.
5-   3	PAQUETES	GALLETA AVENY BRAN 5UNDS****EXENT****


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REINTEGRO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR SOBRANTE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015. SEGUN F01-8143.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8143-1-0

type: OFI


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) MOTOR VENTILADOR 1/4 HP 220 VOLT (FAN).
(2) COMPRESOR 60,000 BTU. 220 VOLTIO 1 PH, R-22, MARCA TECUNSSEH..
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DGIP-030-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No.DGIP-030-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 729-2015.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN ASPECTOS DE POLITICA FISCAL-TRIBUTARIA DE EMPRESAS PUBLICAS Y TRANSPARENCIA FISCAL EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015.

JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ

legalName: JORGE HONORATO NAVARRO HENRIQUEZ


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ BOSTON/ NEW YORK / TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE ROSA ELIZABETH RIVERA, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUIEN EXPUSO SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA ECONOMICA, FISCAL Y REFORMAS ESTRUCTURALES A INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE BONOS SOBERANOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: VALOR QUE SE ACREDITA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ BOSTON/ NEW YORK / TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE ROSA ELIZABETH RIVERA, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUIEN EXPUSO SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA ECONOMICA, FISCAL Y REFORMAS ESTRUCTURALES A INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE BONOS SOBERANOS.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (13) PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 4 X 1000 NUBE BLANCA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA No.688-2015, PROCESO DGID-028-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.029-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ BOSTON/ NEW YORK / TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE CARMEN ALICIA DELGADO, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUIEN EXPUSO SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA ECONOMICA, FISCAL Y REFORMAS ESTRUCTURALES A INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE BONOS SOBERANOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE ACREDITA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/ BOSTON/ NEW YORK / TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE CARMEN ALICIA DELGADO, DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUIEN EXPUSO SOBRE LOS AVANCES EN MATERIA ECONOMICA, FISCAL Y REFORMAS ESTRUCTURALES A INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE BONOS SOBERANOS.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 TARJETAS DE PRESENTACIÓN T/R, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA, AUTORIZACIÓN DE COMPRA No.482/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.705-2015, PROCESO DCS-134-2015.
OBS; SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.032-2015.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/LIMA PERU/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN VIAJA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.

rationale: VALOR QUE SE ACREDITA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/LIMA PERU/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. RIGOBERTO ROMERO, QUIEN VIAJA DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION ANUAL DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/S.P.S/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO Y MARIA DEL CARMEN JOVEL, EL 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIENES PARTICIPARON EN EXPOSICION A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, SOBRE VARIABLES MACROECONOMICAS, LOS RAZONAMIENTOS QUE SUSTENTAN LA POLITICA TRIBUTARIA Y LA CALIFICACION DE RIESGO DE PAIS, DE ACUERDO A LA CALIFICACION OTORGADA POR LA AGENCIA INTERNACIONAL STANDARD & POOR´S Y SOSTENER REUNION CON EL ALCALDE DE S.P.S, ING. ARMANDO CALIDONIO.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE SE ACREDITA POR LA COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON RUTA TEGUCIGALPA/S.P.S/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO Y MARIA DEL CARMEN JOVEL, EL 04 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIENES PARTICIPARON EN EXPOSICION A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, SOBRE VARIABLES MACROECONOMICAS, LOS RAZONAMIENTOS QUE SUSTENTAN LA POLITICA TRIBUTARIA Y LA CALIFICACION DE RIESGO DE PAIS, DE ACUERDO A LA CALIFICACION OTORGADA POR LA AGENCIA INTERNACIONAL STANDARD & POOR´S Y SOSTENER REUNION CON EL ALCALDE DE S.P.S, ING. ARMANDO CALIDONIO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES  CON PARTICIPANTES DE LA EMPRESA MANITOBA  HYDRO INTERNATIONAL.

rationale: VALOR QUE SE ACREDITA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO, DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE SOSTENER REUNIONES  CON PARTICIPANTES DE LA EMPRESA MANITOBA  HYDRO INTERNATIONAL.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE VIAJARA LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA A PUERTO CORTES DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title:
SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,UTILES ELECTRICOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 004-2015 EL 23-01-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO,UTILES ELECTRICOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 020-2015
OBS: SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 004-2015 EL 23-01-2015.
PROCESO DE COMPRA # DCS-003-2015


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 023-2015
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTUTA # 04-2015 EL 23-01-2015


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE NO SE AGREGO UN NUMERO DE FACTURA AL F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-819-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
FAC.# 7322257 Y 7322094


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
OBS:LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 004-2015 EL 23-01-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA ZONA SUR DEL PAIS, POR LA FIRMA DE LA CARTA DE INTENCION CON EL GRUPO CAMARONERO QUE OCUPA LA FINCA DE CULCASA, EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2015, FORMANDO LA COMISION: EL ING. FABIO SALGADO, ABOG. FELIPE MIORALES Y REPRESENTANTE DE DIGEPESCA.

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL HECTOR RODRIGUEZ Y CELIO MIXZAEL RUIZ, Y TAMBIEN A PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL ORLES CASTILLO Y GEXSY EVENOR MURILLO,
8 CAMISAS GUAYABERAS, MANGA LARGA, TELA DACRON MARCA MILLER
8 PANTALONES, COLOR AZUL NEGRO, EN TELA LAMINA INGLESA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (4) MEMORIA USB DE 32 GB MCA. MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0060-2015
PROCESO: MEMORANDO DT-IOP-208-09-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) ROLLOS DE PAPEL TOALLA MCA. NEVAX,(10) PAQ. DE SERVILLETA MCA. NUBE BLANCA, (1) TONER CANON GPR-22 PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0059-2015
PROCESO: DT-OIP-208-09-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 8248-1-0 - SUMINISTRO DE (1) TONER HP LASER JET Q5942A PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0057-2015
PROCESO: MEMORANDO DT-OIP-208-09-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR MEDIO DE CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8248-1-0


title:
SUMINISTRO (3) RESMA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, (3) RESMA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO MCA. ZAMMARRO PARA SUO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0058-2015
PROCESO: MEMORANDO DT-OIP-208-09-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO (3) RESMA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, (3) RESMA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO MCA. ZAMMARRO PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0058-2015
PROCESO: MEMORANDO DT-OIP-208-09-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA , EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR ANTE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD MANUSBAR, LA IMPLEMENTACION SAMI.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION SETENTA (70 COMBOS DE HAMBURGUESAS Y PAPAS), EN ATENCIONES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, FACTURA No.019-001-01-00038252.

name: ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LOS DOLORES EVE. PAULINO VALLADARES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA PAZ, EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN TALLER DE FORMULACION CONTABLE MANSUCOPA.

ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ

legalName: ANA ELIZABETH MELARA ESTEVEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS DESECHABLES (SERVILLETAS, CUCHARAS, TENEDORES Y VASOS PLASTICOS) , EN ATENCIONES A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, FACTURA No.00088971.

legalName: ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE HONDURAS


title:
SUMINISTRO DE :
( 1 ) DISCO DURO 500 GB SATA 3.5 A6 MB WESTEM DIGITAL
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000670-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE FINANZAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) DISCO DURO 500 GB SATA 3.5 A 16 MB WESTEM DIGITAL
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000670-2015
FACTURA N° 016-001-01-00004443
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE FINANZAS.


ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR ALQUILER DE (100) SILLAS, PARA SER DISTRIBUIDAS EN EL CAMPO PARADA MARTE,
LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA SUBASTA PUBLICA DE LOS VEHICULOS DE
LUJO,PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS,DEL LUNES 26 AL JUEVES 29 DE
ENERO DE 2015 EN HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM.


title:
SUMINISTRO DE :
( 1 ) EXTINTORES DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES
( 2 ) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS. MARCA ANSUL
INVENTARIO N° F-39, F-503 Y 513.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000671-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE FINANZAS.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 ) EXTINTORES DE AGUA A PRESION DE 2.5 GALONES
( 2 ) EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 10 LIBRAS. MARCA ANSUL
INVENTARIO N° F-39, F-503 Y 513.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000671-2015
FACTURA N° 000-001-01-0001368
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 032-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO  DE FINANZAS.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR SERVICIOS DE  PUBLICIDAD, ATRAVES DEL DIARIO LA " TRIBUNA " BRINDADOS A LA SEFIN, EN FECHAS  12 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015.
SEGUN CONTRATOS DE PUBLICIDAD N° 710565, 710585 Y 710582
OFICIOS N° SF-DCI-089-2015 Y SF-DCI-090-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE  PUBLICIDAD, ATRAVES DEL DIARIO LA " TRIBUNA " BRINDADOS A LA SEFIN, EN FECHAS  12 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2015
FACTURAS N°:   000-001-01-00005003, 000-001-01-00005472 Y 000-001-01-00005281
CONTRATOS DE PUBLICIDAD N°: 710565, 710585 Y 710582
OFICIOS N° SF-DCI-089-2015 Y SF-DCI-090-2015


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVALUO A LAS FINCAS CAMARONERAS.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION DE RELOJ FECHADOR UBICADO EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA MODELO:ET,MCA:ACROPRINT,SERIE:817095KX.


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO AL  27 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07767346
F-01 08384

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
REINTEGRO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA  POR EXCEDENTE  EN EL CONSUMO DE  TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO AL  27 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07767346        F-01 08384

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8384-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8384-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8384-1-0

description:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO  ROMERO  POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  AGOSTO AL  27 DE  SEPTIEMBRE  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07767346
F-01 08384.  OFICIO N° 1495-2015


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TELA PARA LA ELABORACION DE OCHO (08) TRAJES PARA   DANZA FOLCLORICA (ELABORACION DE CUATRO (04) TRAJES PARA HOMBRE Y CUATRO (04) TRAJES PARA MUJER), UTILIZADOS POR EL GRUPO DE BAILES POPULARES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SANTOS ARIEL RODRIGUEZ COREA

legalName: SANTOS ARIEL RODRIGUEZ COREA

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ´PAGO POR DIFERENCIAL A SERVICIOS DE ALIMENTACION POR EN CAMBIO DE MENU QUE SE EFECTUO EN LAS JORNADAS  INTENSAS DE LA FORMACION, EN EL TALLER DE PLANEACION ESTRATEGICA  Y GESTION DE MANDOS MEDIOS, IMPARTIDO POR LA INCAE.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARB DE TODA CLASE DE BIENES

legalName: DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:
1 PIZARRA DE VIDRIO CON CALCAMONIA COLOR BLANCO DE 10MM DE 4 PIES DE ALTO X 6 PIES DE LARGO.
1 PIZARRA DE VIDRIO CON CALCAMONIA COLOR BLANCO DE 10MM DE 4 PIES DE ALTO X 8 PIES DE LARGO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.032-2015.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES SUMINISTROS:
1 PIZARRA DE VIDRIO CON CALCAMONIA COLOR BLANCO DE 10MM DE 4 PIES DE ALTO X 6 PIES DE LARGO.
1 PIZARRA DE VIDRIO CON CALCAMONIA COLOR BLANCO DE 10MM DE 4 PIES DE ALTO X 8 PIES DE LARGO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.032-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIONES POR REVISION DE CIFRAS INFRAESTRUCTURA - ENEE PREVIO A REUNION CON LA MISION DEL FMI; CON EL GABINETE ECONOMICO Y EJECUTIVIOS DEL FMI CIERRE DE LA MISION, SEGUN FACTURAS No.000817, 000-001-01-00006975 Y 000-001-01-00006176.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION DE TRABAJO A PERIODISTAS EN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE SOCIALIZACION  DEL PRESUPUESTO 2016, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00059061.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
 PAGO POR SUMINISTRO DE (4) BUZONES DE MADERA DE PINO  E INSTALACION EN LA SEFIN
SOLICITADOS POR EL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UR-107-2015
PROCESO DE COMPRA UR-107-2015
O/C N° 717-2015


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA DELTA, MODELO D900.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0063-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(7) DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, MARCA MAE, MODELO #D-10.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0064-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA WEX, MODELO 4892605048374.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0062-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(60) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA ABRO, MODELO 57869 GRAL.
(50) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA AMERICAN, MODELO A151-KSC007.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0060-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA PACASA NOS INFORMÓ QUE EL PRODUCTO SOLICITADO EN ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0060-2015 (TIJERAS) ESTA DADO DE BAJA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8421-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) ROLLOS DE CINTA DUCK TAPE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA ABRO, MODELO 57869 GRAL.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0060-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA DEL CONTRATO No.022-2015 DE LA LICITACION 011-2015 SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

fuente: 25 - Otros Fondos

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 215 - Remanente Financiamiento Externo

rationale:
PAGO POR LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
( 12 ) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 9020 MT
( 1 ) DELL MOBILE PRECISION M2800 BTX
FACTURA N° 000-001-01-00000953
CONTRATO N° 022-2015 DE LA LICITACION N° 011-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8422-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR AZUL (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA ACOSMART, MODELO ACOSM-7809.
(30) PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (PAQUETE DE 12 UNIDADES), MARCA BEIFA, MODELO 482.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0061-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(70) PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA STUDMARK, MODELO 7453015110197.
(15) CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR ROJO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA ECOBOL, MODELO 759364663788.
(10)  TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO, MARCA PELIKAN, MODELO 7501015201718.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0056-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: RESERVA DEL CONTRATO No.021-2015 DE LA LICITACION 011-2015 SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO DEL CONTRATO No.021-2015 DE LA LICITACION 011-2015 SOBRE LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.

FACTURA No.000-001-01-00001681


title:
SUMINISTRO DE:
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR ROJO, PUNTA GRUESA, MARCA EXPO, MODELO SAN80002.
(5) CAJA MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA TINY LINE, MODELO P2007.
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR VERDE, PUNTA GRUESA, MARCA EXPO, MODELO SAN80004.
(50) CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO (CAJA DE 100 UNIDADES), MARCA BARRILITO, MODELO 7501214903253.
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, MARCA TINY LINE, MODELO W-2106.
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR AZUL, PUNTA GRUESA, MARCA TINY LINE, MODELO W-2106.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0059-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

rationale: REVERSIÓN PARCIAL DEBIDO A QUE LA EMPRESA DISPROA NOTIFICO MEDIANTE NOTA DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015, QUE NO TENIA EN EXISTENCIA UN PRODUCTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0059-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8423-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR ROJO, PUNTA GRUESA, MARCA EXPO, MODELO SAN80002.
(5) CAJA MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA TINY LINE, MODELO P2007.
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR VERDE, PUNTA GRUESA, MARCA EXPO, MODELO SAN80004.
(50) CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO (CAJA DE 100 UNIDADES), MARCA BARRILITO, MODELO 7501214903253.
(20) MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR AZUL, PUNTA GRUESA, MARCA TINY LINE, MODELO W-2106.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0059-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(50) CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, MARCA AZOR, MODELO 301.64.
(50) CAJA CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO (CAJA DE 100 UNIDADES), MARCA ACOSMART, MODELO CS-94-50MM-1.
(350) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, MARCA ACOSMART, MODELO CS356-556-3A.
(70) CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA BIC, MODELO MS11N.
(600) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA HP-PP.
(60) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0083-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSIÓN PARCIAL, YA QUE LAS GLICERINAS SOLICITADAS NO SERAN ENTREGADAS POR LA EMPRESA ACOSA, SEGUN NOTA DE FECHA 23 DE OCTUBRE LOS COSTOS DE LOS PRODUCTOS NO LO PERMITEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8432-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) CAJA CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO (CAJA DE 100 UNIDADES), MARCA ACOSMART, MODELO CS-94-50MM-1.
(350) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, MARCA ACOSMART, MODELO CS356-556-3A.
(70) CAJA BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA BIC, MODELO MS11N.
(600) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA HP-PP.
(60) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0083-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) PAQUETES DE SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES), MARCA REGIO.
(7) CAJAS DE MARCADOR PERMANTE ULTRA FINO, COLOR NEGRO (CAJA DE 12 UNIDADES), MARCA ONIX.
(50) PAQUETE DE VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS (PAQUETE DE 25 UNIDADES), MARCA DIPSA.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0058-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TRES TONER CANON GPR-22, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0065-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO


title:
SUMINISTRO DE TRES TONER HP CE253A, DOS TONER HP CE505A Y DOS TONER HP Q6470A, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0066-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR INSTRUCIONES DE LA ONCAE Y  EN VISTA QUE LA EMPRESA JAMAR NO TIENE EN EXISTENCIA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8487-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE DOS TONER HP Q6472A, DOS TONER HP Q6473A, SIETE TONER LEXMARK T650A11L, CUATRO TONER CANON GPR-34, DOS TONER HPCE250A Y DOS TONER HP Q6471A, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0067-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) RADIADORES PARA 2 VEHICULOS MITSUBISHI PICK UP AÑO 2008,PLACA No. 10150,10149 MOTOR: 4D56 ASIGNADO AL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE CONPRA: 717-2015
PROCESO: UR-0123-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA UR-0123-2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 14MM Y 3 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM, PARA USO DE LA SUBSECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SECRÉTARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0068-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMISTRO DE DOS CARTUCHOS DE TINTAS HP 670, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0069-2015.
COMPRA POR CALATAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE TRES CARTUCHOS DE TINTA HP 88 C9385AL,Y CUATRO CARTUCHOS DE TINTA HP 78 C6578DL, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0070-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE TRECE TONER HP CE255X, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0071-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8505-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8505-1-0


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 8528-1-0 - SUMINISTRO DE 70 PANTALONES COLOR NEGRO, 70 CORBATAS COLOR NEGRO, Y 14 CAMISAS MANGA LARGA COLOR BLANCO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.722-2015, PROCESO DCS-140-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.033-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8528-1-0


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) BARRIL DE ACEITE PREMIUN VALVOLINE 15W40 CI4 (55GALONES).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 034-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-142-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 724-2015.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DEL TECHO, DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-109-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-109-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 725-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) ROLLO DE TAPE, 500 JOINT (10009692) (CINTA PAPEL PARA TABLA YESO).
(3) CUBETA DE MASILLA P/TABLA YESO (CADA CUBETA TRAE 5 GALONES)
(1000) TORNILLOS PARA TABLA YESO PUNTA BROCA (10051387).
(2) BROCHA MANGO BLANCO 2" BRE20 (10035604).
(200) CLAVOS DE ACERO 1" (10004769).
(5) BOLSAS DE CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL (1001899).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION EN EL TECHO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-109-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-109-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 726-2015.


SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE  ESCALERILLA DE CABLES AEREA,PARA COLOCAR LOS CABLES DE LOS EQUIPOS NUEVOS EN EL AREA DE SERVIDORES DE LA UDEM.
ORDEN DE COMPRA # 719-2015
PROCESO: UDEM-045-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 034-2015


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 8563-1-0 - SUMINISTROS DE (2) MOTOR 1/10HP 230V PARA LA REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 721-2015
PROCESO: DGID-031-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 033-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8563-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (6) PROTECTORES DE PICOS MCA. FORZA DE 6 PUERTOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 720-2015
PROCESO: DGID-030-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 033-2015


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR NACIONAL CONTABLE PARA TRANSFERENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS CONTABLES DEL  SAMI  DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ROBERTO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: ROBERTO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIÓN DE LA PARED, UBICADA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-128-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-128-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 727-2015.


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIÓN DE LA PARED, UBICADA EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ESTOS MATERIALES SON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. DCS-128-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-128-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 728-2015.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE (2,000) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES AGUAZUL PARA CONSUMO EN VARIAS DIRECCIONES DE LA SEFIN, INGRESADA A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADO MEDIANTE REQUISICION.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (3) CINTAS PARA ZXP,YMCKK Y (3) FILM DE RE TRANSFERENCIA PARA 1250 PARA LA IMPRESORA DE CARNET MARCA ZEBRA ZXP SERIE:8 UBICADA EN SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
ORDEN DE COMPRA # 027-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 05-2015 EL 06-02-2015


INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOL  INF.

actividadObra: 5 - IMPLEMENTACION Y MANT. DE SERVICIOS DE  TECNOL. DE INFORMAC.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE 30 BATERIAS PARA HABILITAR LA UPS LIEBERT SERIE 300 (AP341) YA QUE EXISTE TANTA IRREGULARIDAD CON LA ENERGIA ESTE UPS ESTA UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 730-2015
PROCESO: DGCP-014-2015-URGENTE
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # DGCP-014-2015-URGENTE


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES Y CAPACITACIONES A DIFERENTES ENTES DE GOBIERNO Y REUNIONES PERSONALES DEL SIAFI GES.
ORDEN DE COMPRA # 718-2015
PROCESO: UDEM-044-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 035-2015


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MESES DE: FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2105.
SEGUN FACTURAS No.12483, 12592, 12790 y 12853

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE JUNIO DEL 2015.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE JULIO DEL 2015.

title:
PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE AGOSTO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
FACTURA No.000-001-01-00000727

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 868-0-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
OBSERVACION: LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015.-


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 06 CARPETAS ARCHIVADORA DE VINIL, TAMAÑO CARTA DE TRES ANILLOS, 2" COLOR NEGRO, PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0072-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, CON REGISTRO No.3607-1 Y 3607-2, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.
PAGO MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, CON REGISTRO No.3607-1 Y 3607-2, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.
PAGO MES DE MAYO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

title:
PAGO POR EL MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.
PAGO POR EL MES DE: OCTUBRE DEL AÑO 2015.

title:
PAGO POR ELE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE
FACTURA No. 000-001-01-00000298.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 867-0-0 - RESERVA DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES MARCA ANDINO, INSTALADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN CONTRATO No. 003-2015.
OBSERVACION: LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015.-


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: ENERO - FEBRERO - MARZO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: ABRIL - MAYO - JUNIO DEL 2015.

title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
PAGO POR LOS MESES DE: JULIO -AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2015.

legalName: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 869-0-0 - RESERVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE (1) ASCENSOR MARCA MITSUBISHI, INSTALADO EN EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU), SEGUN CONTRATO No. 004-2015.
OBSERVACION: LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO ES A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO LEITZ, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
200 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO LEITZ, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS, TAMAÑO 22"X28", COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
14 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM - 5MM).
15 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGR (3MM - 5MM).
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
14 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM - 5MM).
15 UNIDADES DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGR (3MM - 5MM).
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD.
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL VERDE, ALTA CALIDAD.
24 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.
138 REMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD.
20 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR AZUL VERDE, ALTA CALIDAD.
24 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.
138 REMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
15 UNIDADES DE TONER HP Q5949A NEGRO (49A).
03 UNIDADES DE TONER HP Q2613A NEGRO (13A).
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
15 UNIDADES DE TONER HP Q5949A NEGRO (49A).
03 UNIDADES DE TONER HP Q2613A NEGRO (13A).
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 RESMAS CABLE HDMI HDMI DE 3.6 METROS, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
FACTURA N° 000-001-01-00001890


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE 500ML, MARCA AGUAZUL (CADA PAQUETE CONTIENE 24 BOTES).
 PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0073-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(4) CALCULADORAS DE BATERIA, TIPO MANUAL, MARCA CASIO, MODELO MZ-12S, SOLICITADAS POR EL DIRECTOR DE ASESORÍA LEGAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
No. ORDEN DE COMPRA 100-1-5-0091-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE S.P.S EL 13 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJO EL ABOGADO OMAR ZUNIGA.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE OCTUBRE 2015 , TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA UDEM, PROCESO DE DESMONTAJE Y MONTAJE  DE LA RED DATA CENTER Y LA IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES Y REDES, FACTURAS No.001-001-01-00007632, 155391, 002-001-01-00036044 Y 006-009-01-00058600.

JOSE FRANCISCO BANEGAS PINEDA

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS PINEDA


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA CAJA DE CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA. AUTORIZACIÓN No.391/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.736-2015, PROCESO DCS-152-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.37-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (1) SELLO FACSIMIL GRANDE, (1) SELLO FACSIMIL, (1) SELLO CIRCULAR, (1) SELLO COPIA, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SEFIN, AUTORIZACIÓN No.385/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.735-2015, PROCESO DCS-151-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.37-2015.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 LATAS DE REFRESCO COCA - COLA LATA 24X35 MM.
10 BOLSAS DOÑA MATILDE 1800 GRS.
10 BOLSAS CAFE ORO DE 16 UNIDADES.
TODO PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES 033-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 LATAS DE REFRESCO COCA - COLA LATA 24X35 MM.
10 BOLSAS DOÑA MATILDE 1800 GRS.
10 BOLSAS CAFE ORO DE 16 UNIDADES.
TODO PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES 033-2015.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE  (6) PAQUETES DE GALLETA OREO 12UNDS, (6) PAQUETES DE GALLETA RITZ 12UNDS, Y  (6) REFRESCOS COCACOLA 3 LITROS, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL  DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.734-2015, PROCESO DCS-148-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.36-2015 Y AUTORIZACIÓN DE COMPRA No.342/ONCAE-CM-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA SUB-SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR PROPUESTA DE LOS MECANISMOS  FINANCIEROS PARA EL CAMBIO CLIMATICO.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO TONER HP 55A CODIGO( CE255A) NEGRO, PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y GESTION (UPEG).
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0074-2015.
COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE SOCIALIZAR ANTE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD DE MANUSBAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAMI, MEDIANTE CAPACITACION DE FORMULACION.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT LATA DE 12 ONZAS.
(6) PAQUETES DE 8 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN VASE DE 2 LITROS.
 (24) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS.
 (36) PAQUETES DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS.
SOLICITADOS PARA CONSUMO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0075-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN (TREINTA Y CINCO, 35 CENAS), EN ATENCIÓN POR TRABAJO REALIZADO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016, A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE EGRESOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA No.000-001-01-00-000085.

JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

legalName: JORGE ALEXANDER FIALLOS MENDEZ

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION


title:
SUMINISTRO DE:
( 60 ) LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO
( 10 ) MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS
( 6 ) ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0027-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
REVERSION TOTAL,  EN VISTA QUE LA EMPRESA PACASA NO TIENE DISPONIBILIDAD  DEL PRODUCTO.
TGR-DAD-141-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8851-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 1 )  TONER HP Q2610A NEGRO
( 3 ) TONER HP 51A ( Q7551A )  NEGRO
( 3 ) TONER HP 55A ( CE255A ) NEGRO
PARA USO  EN LAS IMPRESORAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0025-2015
TGR-DAD-117-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001892


title:
SUMINISTRO DE:
( 24 ) MARCADORES PERMANENTE ULTRA FINO ( 0.3MM,0.9MM) COLOR NEGRO
( 50 ) CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, (  CAJA DE 100 UNIDADES .)
( 2 ) CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, (  RESMAS  DE 100 UNIDADES )
PARA USO  DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0026-2015

rationale: REVERSION TOTAL, POR ERROR EN LAS UNIDADES DE MEDIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8852-1-0


title:
SUMINISTRO DE :
( 30 ) PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS
( 50 ) CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA DE 100 ML HASTA 22ML
( 10 ) LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA ( PAQUETE  DE 12 UNIDADES )
( 12 ) CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS.
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0028-2015

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
REVERSION TOTAL,  EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO.
SEGUN MEMORANDO TGR-DAD-137-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8853-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8853-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN (01) EJEMPLAR DEL CODIGO DE COMERCIO, EL CUAL SERA ULTILIZADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, FACTURA No.001-001-01-7333.

JUAN CARLOS DIAZ DURON

legalName: JUAN CARLOS DIAZ DURON

ue: 21 - SUPERINTENDENCIA

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

programa: 27 - SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES MERCANTILES

actividadObra: 2 - SUPERVISION, VIGILANCIA, REGULACION Y CONTROL DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES


title:
SUMINISTRO DE:
(2) LECTORA ACF44.
(2) MAGNALOCK 600 LB 12/24VDC.
(2) BOTON DE SALIDA.
(1) MATERIALES DE INSTALACIÓN.
(1) INSTALACIÓN DEL SISTEMA.
SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-119-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-119-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 749-2015.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SE HIZO MODIFICACION EN LA CLASIFICACION DE UN OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8862-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA NO.16-1999 INTERPUESTA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR LOS SEÑORES CIRILO REYES Y TIMOTEO BRANDEL, CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLES NO UTLIZADOS, POR EL SR. MARIO QUIROZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8858-1-0


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) SELLO QUE SE LEA LA PALABRA URGENTE Y (1) SELLO QUE SE LEA LA PALABRA COPIA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA, AUTORIZACIÓN DE COMPRA No.508/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.742-2015, PROCESO DT-OIP-07-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.36-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) LATA DE GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES, 340 GRAMOS).
(50) REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE LATA 12 ONZAS.
(15) REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS.
(15) PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS, PAQUETE DE 12 UNIDADES).
(15) GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES).
(15) PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA (PAQUETE DE 12 UNIDADES).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-11-0025-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LIMA PERU, A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015, QUIEN VIAJO EN MISION OFICIAL, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES BILATERALES DE HONDURAS CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, FMI Y BANCOS DE INVERSIONES EN OCASION DE CELEBRARSE LA REUNION ANUAL DE GOBERNADORES DEL BANCO MUNDIAL Y FMI.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE LIMA PERU, A FAVOR DE LA LIC. ROCIO TABORA, DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015, QUIEN VIAJO EN MISION OFICIAL, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS REUNIONES BILATERALES DE HONDURAS CON ALTOS FUNCIONARIOS DEL BANCO MUNDIAL, FMI Y BANCOS DE INVERSIONES EN OCASION DE CELEBRARSE LA REUNION ANUAL DE GOBERNADORES DEL BANCO MUNDIAL Y FMI.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AERO CON RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-BOSTON-NEW YORK-HOUSTON-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y SOSTENER REUNIONES CON INVERSIONISTAS DE BONOS SOBERANOS.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN BOLETO AERO CON RUTA TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON-BOSTON-NEW YORK-HOUSTON-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ATENDER LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES DEL BID Y SOSTENER REUNIONES CON INVERSIONISTAS DE BONOS SOBERANOS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO DE 12 UNIDADES, UN PAQUETE DE REFRESCOS COCA COLA 2 LITROS, Y 15 GALLETAS ROYAL DANSK, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0082-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO QUIEN VIAJO  PARA REUNIRSE CON FINCIONARIOS DE LA EMPRESA ALCATEX Y EMPRESARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CORTES, COMO PARTE DE LA AGENDA DE LA MISION DEL FMI.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MINISTRO WILFREDO CERRATO QUIEN VIAJO  PARA REUNIRSE CON FINCIONARIOS DE LA EMPRESA ALCATEX Y EMPRESARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CORTES, COMO PARTE DE LA AGENDA DE LA MISION DEL FMI.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 3 TONER HP CE253A COLOR NEGRO, Y 2 TONER HP Q6470A COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0078-2015.
COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 750-2015
PROCESO: UAP-017-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 036-2015


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANTONIO MEJIA, QUIEN FORMO PARTE DE LA DELEGACION DE LA SEFIN EN LA PRIMERA REUNION INTERSECTORIAL CON EL CONSEJO DE MINISTROS DE TRANSPORTE(COMITRAN) Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (COMIECO) Y HACIENDA O FINANZAS (COSEFIN).

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN SALVADOR-TEGUCIGALPA, DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015, A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANTONIO MEJIA, QUIEN FORMO PARTE DE LA DELEGACION DE LA SEFIN EN LA PRIMERA REUNION INTERSECTORIAL CON EL CONSEJO DE MINISTROS DE TRANSPORTE(COMITRAN) Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (COMIECO) Y HACIENDA O FINANZAS (COSEFIN).


title:
SUMINISTRO DE :
( 36 ) CINTAS DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0044-2015
MEMORANDO N° CGR-AA-208/2015

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 36 ) CINTAS DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR.
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0044-2015
FACTURA N° 000-006-01-00035401
MEMORANDO N° CGR-AA-208/2015


title:
SUMINISTRO DE 13 TONER HP CE255X NEGRO Y 2 TONER HP CE505A NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0079-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR QUE LA EMPRESA ACOSA NO TIENE EN EXISTENCIA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, EN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO  No.100-1-5-0079-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8877-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS
( 3 ) ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS
( 2 ) MARCADORES PARA PIZARRA, AZUL PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-7-0045-2015
MEMORANDO CGR-AA-208/2015
FACTURA N° 001-001-01-00601713


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA CANADA DRY ENVASE LATA, 12 ONZAS.
(6) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA, ENVASE LATA 12 ONZAS.
(2) PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO, MARCA COCA COLA LIGHT, ENVASE LATA 12 ONZAS.
SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0081-2015.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN
ORDEN DE COMPRA # 100-1-15-0015-2015
MEMORANDO: UAP-4142-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO QUE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA, DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, CON EL FIN DE REALIZAR AVALUO A LAS FINCAS CAMARONERAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

rationale: REVERSION PARCIAL POR GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS EN LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8900-1-0

type: RECIBO


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN  BRINDADOS POR MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ COMO  CONSULTOR EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  20 DE AGOSTO AL  31 DE DICIEMBRE  DEL 2015.

MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ

legalName: MIGUEL ANGEL BONILLA GONZALEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2015.

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS  TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA   BRINDADOS  COMO  CONSULTOR EN LA SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA, DURANTE EL PERIODO DEL  20 DE AGOSTO AL  31 DE  OCTUBRE   DEL 2015.


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(32 ) MOUSE CON CONEXION USB, MARCA GENIUIS NET, MODELO DX100
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0042-2015
MEMORANDO DGBN- ADMON -620-2015
FACTURA N° 000-001-01-00002538


title:
SUMINISTRO DE:
( 4 ) LITROS  DE REFRESCO COCA-COLA 3 LITROS
( 6 ) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES
PARA USO EN REUNIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000715-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 035-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) LITROS  DE REFRESCO COCA-COLA 3 LITROS
( 6 ) PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES
PARA USO EN REUNIONES DISPENSADAS EN EL DESPACHO DE LA SUBTESORERA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000715-2015
FACTURA N° 000-001-01-00066095
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 035-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, MARCA REPORT.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0084-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 CUBOS DE  NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS 5 COLORES DE 400 PAGINAS, PARA USO DE LOS OFICIALES DE COMPRA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0087-2015.
COMPRA POR CATALOGO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) CAJA DE CD-R (CAJA DE UNA PIEZA), MARCA MAXELL, MODELO MAX-CD-R.
(5) MOUSE CON CONEXIÓN USB, MARCA GENIUS NET, MODELO DX100.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0085-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 10 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS, PARA USO DE LOS OFICIALES DE COMPRA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0088-2015.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR QUE LA EMPRESA ACOSA NO TIENE EN EXISTENCIA LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, EN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0088-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-8943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-8943-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) TONER HP CE401A ( 507A) CYAN
( 1 ) TONER HP CE403A ( 507A) MAGENTA
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0045-2015
MEMORANDO N° DGBN-ADMON-620-2015
FACTURA N° 016-001-01-00005080


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POTRERILLOS , LA LIMA Y CHOLOMA, CON SEDE EN SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON  EL PROPOSITO DE EJECUTAR INSPECCIONES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS BENEFICIARIAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y EXONERACIONES.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
SUMINISTRO DE:
( 4 ) TONER HP 55A ( CE255A) NEGRO
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0044-2015
MEMORANDO N°  DGBN-ADMON-620-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001415


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) MOUSE CON CONEXIÓN USB, MARCA GENIUS NET, MODELO DX100.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0089-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 4 ) PAQUETES DE 25 UNIDADES CONECTOR R45, MARCA IMEXX, MODELO IME-10142
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0043-2015
MEMORANDO N° DGBN-ADMON-620-2015


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 40 SEPARADORES PARA LEITZ, 10 UNIDADES CADA PAQUETE, PARA USO DE LA DIRECCIÓ DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.100-1-5-0092-2015.
COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 5 ) RESMAS DE  CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA. ( RESMAS DE 100 UNIDADES ), MARCA DIGRAL-MODELO 1000143
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN N° 100-1-7-0043-2015
MEMORANDO N° CGR-AA-207/2015
FACTURA N° 001-001-01-00601715


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale:
PAGO POR RENOVACION DE 1000 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA PARA 2 AÑOS SE NECESITAN PARA CUBRIR LA DEMANDA DE EQUIPOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA:100-1-14-0051-2015
PROCESO: UDEM-582-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE DEL AÑO 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO CON CHEQUE  No. 62657933  DE BANCO DE OCCIDENTE  S.A.   EFECTUADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, REINTEGRO DE EDESER S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE  SOBRANTE DE  GASTOS DE  COMBUSTIBLE POR  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS,  DURANTE EL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. PRECOMPROMISO 09011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9011-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9011-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR ROJO, PUNTA GRUESA, MARCA FABIK, CADA CAJA CONTIENE 12 UNIDADES.
(1) CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR AZUL, PUNTA GRUESA, MARCA FABIK, CADA CAJA CONTIENE 12 UNIDADES.
(1) CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA, COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, MARCA FABIK, CADA CAJA CONTIENE 12 UNIDADES.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0068-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (60) UNIDADES DE LAPIZ GRAFITO HB MCA.STABILO PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0061-2015
PROCESO: DT-OIP-250-10-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(18) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG EN ADELANTE, MARCA LIPTON.
(36) BOTES DE CREMORA, MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1KG.
(100) BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA, MARCA DEL CAÑAL.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0090-2015.
COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9034-1-0 - SUMINISTROS DE (30) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.HP Y (10) CLIP JUMBO MCA. ACOSMAR PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0050-2015
PROCESO:UDEM-SAMI-0015-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9034-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (20) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" MCA.WEX PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0062-2015
PROCESO: 100-1-1-0062-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0063-2015
PROCESO: DT-OIP-250-10-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA,PARA USO DE LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0064-2015
PROCESO: DT-OIP-250-10-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9079-1-0 - SUMINISTROS DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-1-0065-2015
PROCESO: DT-OIP-250-10-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9079-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MCA. TALLERES CONQUISTADOR PARA USO DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0052-2015
PROCESO: UDEM-593/2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 DISCOS DURO EXTERNO USB 3.0/1T, DE 2.5", PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0094-2015.
COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 PEQUETES SOBRES DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES.
PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 PEQUETES SOBRES DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES.
PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
48 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA.
03 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.
200 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.
PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
48 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM, COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA.
03 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.
200 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.
PARA USO EN LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
09 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES.
06 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA STAEDTLER, FABRICACION NACIONAL.
03 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM), MARCA ABRO, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
03 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, MARCA BIC, QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA.
30 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, MARCA LYRATO.
TODO PARA USO EN LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
09 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES.
06 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, MARCA STAEDTLER, FABRICACION NACIONAL.
03 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM), MARCA ABRO, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
03 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, MARCA BIC, QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA.
30 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, MARCA LYRATO.
TODO PARA USO EN LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9112-1-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 UNIDADES DE MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, MARCA STABILO, ALTA CALIDAD.
PARA USO EN LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9112-1-0


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE CARPETA PLASTIFICADA, TAMAÑO OFICIO, EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS.
36 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS, MARCA BARRILITO.
30 UNIDADES DE PORTA CLIPS MAGNETICO, MARCA 3M.
24 UNIDADES DE LIBRETA BLOCK RAYADO, MINIMO 80 HOJAS, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA ACRIMET.
36 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, MINIMO 70 HOJAS.
12 UNIDADES DE CUADERNO UNICO PEQUEÑO, PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, MARCA TALLERES CONQUISTADORES.
PARA USO EN LA ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DGBN-ADMON-667-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9120-1-0


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE  SEPTIEMBRE AL  27 DE  OCTUBRE  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07901842
F-01  09119

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1 GLOBAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUBRICACION, LIMPIEZA Y AJUSTES GENERALES A IMPRESORAS: HP 3015 (7), P3005N (1), LASER JET 2300 DN (1).
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR  ADQUISICION DE:
1 GLOBAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LUBRICACION, LIMPIEZA Y AJUSTES GENERALES A IMPRESORAS: HP 3015 (7), P3005N (1), LASER JET 2300 DN (1).
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N°000741-2015
FACTURA N° 000-001-01-0002189


title:
ALQUILER  DE :
( 60 ) SILLAS TIPO PULLMAN, POR 3 DIAS
( 1 )  TRANSPORTE DE  60 SILLAS TIPO PULLMAN
SILLAS SERAN UTILIZADAS POR LOS OFERENTES DE SUBASTA DE VEHICULOS III FASE EN CAMPO PARTE.
ORDEN DE COMPRA N° 000577-2015
MEMORANDUM DGBN-ADMON-362-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO POR ALQUILER  DE :
( 60 ) SILLAS TIPO PULLMAN, POR 3 DIAS
( 1 )  TRANSPORTE DE  60 SILLAS TIPO PULLMAN
SILLAS  QUE FUERON  UTILIZADAS POR LOS OFERENTES DE SUBASTA DE VEHICULOS III FASE EN CAMPO MARTE.
ORDEN DE COMPRA N° 000577-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000811
MEMORANDUM DGBN-ADMON-362-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL SEFIN-SEDIS, SEGUN FACTURA No.000-001-01-23723.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AQUA SPRING.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AQUA SPRING.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 UNIDADES DE TONER HP (42A) NEGRO, MODELO Q5942A.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUN No. ADP-113-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9125-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 60 ) REGLAS DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, MARCA  SCOOL, MODELO : 38-REG-ALU
PARA SUO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0038-2015
MEMORANDUM N° ADP-083-2015
FACTURA N° 000-001-01-00006437


actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 30 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.
( 250 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0037-2015
MEMORANDUM N° ADP-083-2015
FACTURA N° 016-001-01-00005375