name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000421 SEGUN DOCUMENTO No. 17130 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

faxNumber: ND

telephone: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000038 SEGUN DOCUMENTO No. 17196 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIOY  EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 TIEMPO INDEFINIDO

type: FACT

initiationType: tender


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000003 SEGUN SOLICITADO POR EL LAMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003156 SEGUN DOCUMENTO No. 17189 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002992 SEGUN DOCUMENTO No. 17228 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PAA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002045 SEGUN DOCUMENTO No. 17132 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2009 B SEGUN DOCUMENTO No. 1736 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE  ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000045 SEGUN DOCUMENTO No. 17183 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000039 SEGUN DOCUMENTO No. 17190 POR COMPRA DE MATERIAL MEDEICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000056 SEGUN DOCUMENTO No. 17232 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000046  SEGUN DOCUMENTO No. 17186 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0555 SEGUN DOCUMENTO No. 1724 SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10064 ORDEN DE COMPRA N° 0700 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1150-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0517-2015 POR COMPRA DE DIESEL


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003152 SEGUN DOCUMENTO NUMERO 17188 POR LA COPRA DE MATERIAL MEDICO QURURGICO MENOR Y INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SAAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000031 SEGUN DOCUMENTO No. 17218 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000028 SEGUN DOCUMENTO No. 17201 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-.001-02-0000017 y 18 SEGUN DOCUMENTO No. 17211 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-02-00000007 SEGUN DOCUMENTO No. 17204 ´POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No, 000-001-01-00000029,30,31 SEGUN DOCUMENTO No. 17209 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DEICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000016 SEGUN DOCUMENTO No. 17212 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTRNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10063 ORDEN DE COMPRA N° 0699 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1170-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0535-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002082 SEGUN DOCUMENTO No. 17163 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

legalName: ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 059  SOLICITADA POR EL ALMACEN DE VIVERES, PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10062 ORDEN DE COMPRA N° 0698 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1173-2015-SGRMYSG PEIDIDO N° 0538-2015 POR COMPRA DE DIESEL


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000411 SEGUN DOCUMENTO No. 17215 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 475 SEGUN SOLICITADO POR  EL ALMACEN DE VIVERES, PARA SER UTLIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C No. 1721


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES, CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C No. 1727.

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0134 SEGUN SOLICITADO POR  EL ALMACEN DE VIVERES, CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEDOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 EGUN O/C No. 1727


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8166-1-0 -  ORDEN DE COMPRA N° 0545 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 564-2015-DABN-SS PEDIDO N° 0389-2015 POR REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8166-1-0


legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0130 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES, PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015,  SEGUN O/C 1707.


ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10061 ORDEN DE COMPRA N° 0697 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1172-2015-SGRMYSG PEDIDO N°  0537-2015 POR COMPRA DE DIESEL


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000086 SEGUN DOCUMENTO No. 17213 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMOCOS, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000422 SEGUN DOCUMENTYO No. 17221 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003187 SEGUN DOCUMENTO No. 17195 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIMBRE DEL 2015


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000067 SEGUN DOCUMENTO No. 17220 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCUAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000050 SEGUN DOCUMENTO No. 17219 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0135 SEGUN DOCUMENTO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C 1718.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10060 ORDEN DE COMPRA N° 0696 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1171-2015-SGRMYSG PEDIDO N°0536-2015 POR COMPRA DE DIESEL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA nO. 000-001-01-00000011 POR PAGO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL AMES DE MAYO DEL 2015

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000021  POR PAGO DE LIMPIEZA L HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No, 000-001-01-00000031  POR PAGO DE LIMPIEZA  AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015


title: VALOR QUE CORREPONDE POR LA CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000040 POR PAGO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION  DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000056  POR EL PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: DOCUMENTO No. 17223 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000762 SEGUN DOCUMENTO No. 17223  POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO  EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000761 SEGUN  DOCUMENTO No. 17222 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No,000-001-01-00002084 SEGUN DOCUMENTO No. 17225 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004801 ORDEN DE COMPRA N° 0705 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN  OFICIO N° 195-UCS PEDIDO N° 0497-2015 POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No. 000-001-01-00001319 SEGUN DOCUMENTO No. 17227 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0132 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C 1723.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002991 SEGUN DOCUMENTO No. 17226 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA No. 0129 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/N No. 1709.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000760 SEGUN DOCUMENTO No. 17224 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA nO. 000-001-01-00002993 SEGUN  DOCUMENTO No. 17142 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCUTBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO  ASISTENCIAL, PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN O/C 1725 AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0133, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN O/C No. 1725  AÑO 2015.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000057 SEGUN DOCUMENTO No. 17229 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000057 SEGUN DOCUMENTO No. 17229 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002099  SEGUN DOCUMENTO No. 17231 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003264 SEGUN DOCUMENTO No. 17233 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES,B#51,CASA#1889

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA No. 11955 SEGUN  SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C 1710.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0131 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN VIVERES DE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN O/C 1713 AÑO 2015.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE HONDURAS S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11954 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE  CENTRO ASISTECIAL,   CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C 1714.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11952  SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C 1722.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11953 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CONSUMO EN PACIENCIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C  1715.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11951 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 1726.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001-001-01-00000051 SEGUN DOCUMENTO No. 17230 POR COMPRA DE  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO AL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 11950  SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 1728-2015.


rationale: CANCELACION DE LA MFACTURA No. 000-001-01-00000051 SEGUN DOCUMENTO No. 17230 POR COMPRA DE  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000188 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DUARANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 AEGUN O/C.   1711-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000189 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO  ASISTENCIAL CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C, 1717-2015.


title: SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C                       No, 1708-2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000191 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C No. 1708-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000193 SEGUN  SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN  O/C  1706-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000190 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AO 2015 SEGUN O/C  1719-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000192 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL SEGUN O/C 1712 -205.


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005006 ORDEN DE COMPRA N° 0706 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 959-DGN-SS-2015 PEDIDO N°0502-2015 POR REPARACION DE VEHICULO


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 15020 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8188-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0707 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2045-GA-2015  PEDIDO N° 0507-2015 POR REPARACION DE VEHICULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8188-1-0


legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 2006B SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA UTILIZAR EN DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C  1730-2015


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036 ORDEN DE COMPRA N° 0708 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 885-SSRISS-2015 PEDIDO N° 0516-2015 POR REPARACION EN GENERAL DE VEHICULO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

legalName: ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 060 SEGUN SOLICITADO POR EL ALMACEN DE VIVERES PARA CONSUMO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN  O/C 1716 - 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000505  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

type: OFI


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0002-015 SEGUN DOCUMENTO No. 17207 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALAIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA NO. 0002-016 SEGUN  DOCUMENTO No. 17208 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0002.014 SEGUN DOCUMENTO No. 17202 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000019 SEGUN DOCUMENTO No. 17203 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


title: TRANFERENCIA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-02-00000021 SEGUN DOCUMENTO No. 17200 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTLIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015


description: TRANFERENCIA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000503  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.22,203.19 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000480  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000506  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.  295,171.82 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000483  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000482  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000481  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.31,345.68 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000477  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000484  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000485  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.107,097.74 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000471  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.463,654.85  POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000488  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 87,506.69 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000489  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000492  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L. 462,348.78 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000486  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000494  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000493  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.308,232.52 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000495  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000499  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000500  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000498  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000491  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,266.99 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000487  DEL MES DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2811-2015-GA.


POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000158 SEGUN DOCUMENTO No. 1762 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS  MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA nO. 13429POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000115 SEGUN DOCUMENTO No. 1765  POR COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBREO Y MARZO DEL 2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 13430 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2014


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00277 SEGUN DOCUMENTO No. 1749 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000776 SEGUN DOCUMENTO No. 1776 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH-SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1057 SEGUN DOCUMENTO No. 17124 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000424 ORDEN DE COMPRA N° 0720 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2072-GA-2015 PEDIDO N°0547-2015 POR PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO


MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 ORDEN DE COMPRA N° 0721 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2893-SS-2015 PEDIDO N°0468-2015 POE EVENTO PARA REUNION DEL SECTOR SALUD DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 ORDEN DE COMPRA N° 0718 SOLICITADO POR  ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 0222-ANMI-2015 PEDIDO N°0544-2015  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CUARTO FRIO


title: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


description: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: SE PAGA LA PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO 2015, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068 ORDEN DE COMPRA N° 0723 SOLICITADO POR DIRECCION VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 233-215 PEDIDO N°0534-2015 POR PREMIADORA DE COMBUSTIBLE DIESEL


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA No. 0528 A DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA No. 0535   A DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2015


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA MCANCELACION DE LIMPIEZA  SEGUN FACTURA No. 0542 A DIFERENTES SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000074 ORDEN DE COMPRA N° 0722 SOLICITADO POR DIRECCION VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 233-2015-AGRSSED-SS PEDIDO N° 0534-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000040 ORDEN DE COMPRA N° 0719 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  SEGUN OFICIO N°0189-ANMI-2015 PEDIDO N° 0543-2015 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046 ORDEN DE COMPRA N° 0716 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1508-GA-2015 PEDIDO N° 0403-2015 PORSERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8371-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0363-2015 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 461-DGN-SS-2015 PEDIDO N° 0376-2015 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8371-1-0


title: COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A  FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO EN PLANILLA ORDINARIA POR DEFICIT  DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002237 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0362-2015 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 461-DGN-SS-2015 PEDIDO N° 0376-2015  POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA


description: COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A  FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO EN PLANILLA ORDINARIA POR DEFICIT  DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0012 ORDEN DE COMPRA N° 0725 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2733-15-SRMYSG PEDIDO N° 0550-2015 PARA ALIMENTACION PARA 390 MILITARES QUE ASISTIRAN A UNA CAPACITACION


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-20 ORDEN DE COMPRA N° 0726 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2732-15-SRMYSG PEDIDO N°0549-2015 POR ALIMENTACION PARA 390 MILITARES QUE ASISTIRAN A LA DISCUCION DEL PLAN DE CAPACITACIONES SOBRE ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000497 ORDEN DE COMPRA N° 0731 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2274-201-GA PEDIDO N° 0483-2015 POR BANNER DE 3X3 CON LA LEYENDA SESAL


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000050  ORDEN DE COMPRA N° 0642 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2301-2015-GA PEDIDO N° 0482-2015 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CON CAPACIDAD 1HP


rationale: SE HACE UN AUMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0728 CON F-01 08378 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EXO S.A. YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO LA ORDEN POR L.125,500.00 SIENDO LO CORRECTO L.125,580.00 POR ESO SE HACE UN AUMENTO DE L.80.00 PARA COMPLEMENTAR LA ORDEN Y HACER EL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8378-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8378-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-013 ORDEN DE COMPRA N° 0728 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2731-15-SRMYSG PEDIDO N° 0548-2015 POR ALIMENTACION PARA 390 MILITARES QUE ASISTIRAN A CAPACITACION SOBRE DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS


title: DESEMBOLSO AL BANCO DE OCCIDENTE POR L.41,196,000.00 PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS Y ASI ASEGURAR EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000145 ORDEN DE COMPRA N° 0466 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1236-2015-GA PEDIDO N° 0366-2015 POR COMPRA DE MICROWAVE


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  2008  ORDEN DE COMPRA N° 0727 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2597-GA-2015 PEDIDO N°0545-2015 POR COMPRA DE 325 CHUMPAS


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-00000129 ORDEN DE COMPRA N° 0430 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 214-UPEG-2015 PEDIDO N° 0277-2015 POR COMPRA DE OASIS Y REFRIGERADORA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0071988 Y RECIBO 0010995 DEL 06/04/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (AMORTIGUADORES,BANDA PARA A/C, BRAZO LOCO ETC) SOLICITADO POR UPEG SEGUN OFICIO N°045-UPEG-2015.  PE-0077  OC-0033.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°005-001-01-00000015 Y RECIBO N°10094 DEL 07/04/2015)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (ESCOBILLAS, FRICCIONES,, SOPORTES) SOLICITADO POR UPEG MEDIWENTE OFICIO N°045-UPEG-2015. PE-0077  OC-0034.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0011 ORDEN DE COMPRA N° 0724 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-15-SRMYSG PEDIDO N°0551-2015 POR ALIMENTACION PARA 390 MILITARES QUE ASISTIRAN A LA REVISION DE ACTAS DE ENTREGA DE DIFERENTES HOSPITALES


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N|° 000-001-01-00000038 ORDEN DE COMPRA N° 0729 SOLICITADO POR DIRECCION  UPEG SEGUN OFICIO N° 651 UPEG PEDIDO N° 0511-2015 POR  REPARACION DE VEHICULO


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°005-001-01-00000014 Y RECIBO 10093 DEL 07/04/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA) SOLICITADO POR SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA MEDIANTE OFICIO N°010-DSIF-2015  PE-0075 OC-0032.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000005) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SOLICITADO POR UNIDAD  DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°054-UGI-SS   PE-0004  OC-0031.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 ORDEN DE COMPRA N° 0736 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 055-PV-SS PEDIDO N°0215-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-000000206 SEGUN DOCUMENTO No. 1773 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°48003  Y RECIBO N°10599 DEL 26/03/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( THONNER) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  MEDIANTE OFICIO N°008-DIM-2015.  PE-0030  OC-0030


legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000333 SEGUN DOCUMENTO No. 17131 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DEJULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTUR No. 000-001-01-00000204 SEGUN DOCUMENTO No. 1772 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000706  SEGUN DOCUMENTO No. 1769 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000197 SEGUN DOCUMENTO No. 17118 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000200 SEGUN DOCUMENTO No. 17126 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS  PARA LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000658  SEGUN DOCUMENTO No.1777 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 1056 SEGUN DOCUMENTO No. 17115 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, YAO Y JUNIO DEL 2015


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000194 SEGUN DOCUMENTO No. 17112 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000002 SEGUN DOCUMENTO No. 1791 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA  ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 906 SEGUN DOCUMENTO No. 1792 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000195 SEGUN DOCUMENTO No. 17116 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000001 SEGUN DOCUMENTO No. 17111 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTEERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000659 SEGUN DOCUMENTO No. 1794 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL  Y MATERIAL PARA LABORATORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0136 SEGUN DOCUMENTO No. 17120 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8515-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0734 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1422-2015-GA PEDIDO N0401-2015 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNION DE TRABAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8515-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000198 SEGUN DOCUMENTO No. 17119 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE  CENTRO


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000082/83/84  ORDEN DE COMPRA N° 0735 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN  OFICIO N° 055-PV-SS PEDIDO N° 0215-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00-002558 SEGUN DOCUMENTO No. 17102 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000196 SEGUN DOCUMENTO No. 17121 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000750 SEGUN DOCUMENTO No. 1778 POR COMPRA DE REACTIVOS , PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001893 SEGUN DOCUMENTO No. 1799 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000730 SEGUN DOCUMENTO No. 1793 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO,EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

legalName: ELIZABETH HERNANDEZ RUEDA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 068 SEGUN DOCUMENTO No. 17117 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000026 SEGUN DOCUMENTO No. 17104 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0137 SEGUN DOCUMENTO No. 17122 POR COMPRA DE ALIMENTOS NY BEBIDAS PARA PESONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


title: DOCUMENTO No. 1795 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO MEN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001182 SEGUN DOCUMENTO No. 1795 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS ( EL HERALDO) POR L.54,648.00 FACTURA N°000-002-01-00002278 DEL 13/05/2015 POR LA PUBLICACION DE CONCURSO EXTERNO N°1-2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y MARCAS POR L.11,040.00 FACTURA N°000-002-01-00002350 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA  NACIONA N°003-2015-SS ,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y MARCAS POR L.11,040.00 FACTURA N°000-002-01-00002310 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA N°002-2015-SS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A POR L.11,040.00 FACTURA N°000-002-01-00002277 POR PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L.11,040.00 FACTURA N°000-002-01-00002124 POR LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PUBLICA, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y MARCAS POR L.7,475.00 FACTURA N°000-002-01-00000915 POR LA PUBLICACION DE UN AVISO, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y MARCAS POR L.5,520.00, FACTURA N°20451822 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8708-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0366-2015 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1104-ANMI-2015 PEDIDO N° 0569-2015 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8708-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8711-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0367-2015 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1104-ANMI-2015 PEDIDO N° 0569-2015 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8711-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  POR L.11,040.00  FACTURA N°000-002-01-00005081 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2943-2015-GA.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0364-2015 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1104-ANMI-2015 PEDIDO N° 0569-2015 POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS EJECUTIVA ZONA 1


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001167 SEGUN DOCUMENTO No. 1782 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL YMATERIAL PARA LABORATORIO, OARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE  LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000660 SEGUN DOCUMENTO No. 17107 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL B ANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000657 SEGUN DOCUMENTO No. 1775 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001894 SEGUN DOCUMENTO No. 1780 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0138 SEGUN DOCUMENTO No. 17123 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABREIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000199 SEGUN DOCUMENTO No. 17114 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000053 ORDEN DE COMPRA N° 0739 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 245-DSG-2015 PEDIDO N° 0560-2015 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO


ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LÑA FACTURA N° 000-001-01-00000811 ORDEN DE COMPRA N° 0740 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2483-2015-GA PEDIDO N° 0528-2015 POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER GRIS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063 ORDEN DE COMPRA N° 0738 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 246-DSG-2015 PEDIDO N°0561-2015 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-007 ORDEN DE COMPRA N° 0742 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2712-GA PEDIDO N°0565-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE HOSPITALES


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000130 ORDEN DE COMPRA N° 0741 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2785-GA PEDIDO N° 0559-2015 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000809 ORDEN DE COMPRA N° 0737 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 589-DGN-2015 PEDIDO N° 0532-2015 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN  NAVARA GRIS PICK-UP


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8811-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0368-2015 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 2661-GA-2015 PEDIDO N°0542-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8811-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8811-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8812-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0369-2015 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2367-GA-2015 PEDIDO N° 0533-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8812-1-0


title: COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A  FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO EN PLANILLA ORDINARIA POR DEFICIT  DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 FACTURA N°000-001-01-00000154  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ,POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA,POOL DE VEHICULOS,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2880-2015-GA .RESOLUCION N°168-2015-SS( RECLAMO ADMINISTRATIVO)

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.221,760.00 POR SERVICIOS PRESTADO EN EL 2005 AL HOSPITAL DE TELA  RECLAMO ADMINISTRATIVO N°160-2012. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2939-GA-2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DE ZAPATO A  FUNCIONARIOS QUE NO SE LES PAGO EN PLANILLA ORDINARIA POR DEFICIT  DE LA G.A. 01 NIVEL CENTRAL


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 6 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00602022 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0374-2015 SOLICITADO PORSUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1086-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0500-2015 POR COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003615 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER,SOLICITADO POR NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°922-DGN-2015) PE-0493-2015 OC-60-1-53-0371-2015.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00-002566 SEGUN DOCUMENTO No. 17140 POR COMPRA DE REACTIVOS, PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DIURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8952-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0372-2015 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 2396-GA-2015 PEDIDO N° 0564-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8952-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 8953-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0373-2015 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2852-2015-GA PEDIDO N°0571/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-8953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-8953-1-0


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°003-001-01-00000991 ) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS Y LUBRICANTES , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N° 11-JDLNV-2015  PE-0012  OC-0035.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON RESOLUCION N°170-2015. POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°0555 QUE CORRESPONDE AL MES DE SBRIL 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION 170-2015, POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000003  QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N°170-2015, POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000016  QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N°170-2015, POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000026  QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIOL 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N°170-2015. POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000035 QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES SERMUSA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO SEGUN RESOLUCION N°170-2015,POR L.414,575.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS,INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL ( EDIFICIO BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000051 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2999-2015-GA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9116-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0382-2015 SOLICITADO PORBODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°50-2015 B PEDIDO N° 0602-2015 POR COMPRA DE 3 THONER HP Q2613A (NEGRO) (13A)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9116-1-0


title: FIDEICOMISO PARA MATERIAL MEDICO QUIRURGICO HOSPITAL MARIO MENDOZA AÑO 2015 SEGUN OFICIO No. 1169-2015-GA.

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000001069 DEL 24/11/2015 RECIBO S/N° DEL 24/11/2015)   SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 54, POR ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA, PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9117-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0377-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-2015 B PEDIDO N° 0601-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9117-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9118-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0376-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-2015 B PEDIDO N° 0601-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9118-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003620 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0375-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 49-2015 B PEDIDO N° 0601-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9120-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0379-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 50-2015 B PEDIDO N°0602-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9120-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002653 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0383-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 51-2015-B PEDIDO N° 0603-2015 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00602029 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0385-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 51-2015-B  PEDIDO N°0603-2015 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003616 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0389.-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 52-2015 B  PEDIDO N° 0620-2015 POR COMPRA DE 800 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003618/3619 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0386-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 51-2015-B PEDIDO N° 0603-2015 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003617 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0388-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°53-2015 B PEDIDO N° 0621-2015 POR  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9172-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0387-2015 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 189-2015-UCEMR PEDIDO N° 0619-2015 POR COMPRA DE 2 TONER HP 85A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9172-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9174-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0390-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 50-2015 B , PEDIDO N° 0602-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9174-1-0


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 43100-Libros y Revistas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000693 ORDEN DE COMPRA N° 0686 SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO LABCA N°090-03-2015 PEDIDO N° 0199-2015


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 32, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ADONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000105 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 32, POR SUMINISTRO DE MATERIALES ADONTOLOGICOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 18122015747 ORDEN DE COMPRA N° 0747 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°1285-2015 SGRMYSG POR COMPRA DE 4,073 LITRO DIESEL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  18122015748 ORDEN DE COMPRA 0748 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES SEGUN OFICIO N~1254-2015/SGRMYSG POR COMPRA DE 14,379 LITRO DIESEL


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  2012 ORDEN DE COMPRA N~0743 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N~539-2015 DGRISS PEDIDO N~0596/2015 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000685 ORDEN DE COMPRA N~0752 SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIO N~539-UGI-SS PEDIDO N~0572/2015 POR COMPRA DE TARJETAS DE APROXIMACION


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 ORDEN DE COMPRA No 0750 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No 251/DSG/2015 PEDIDO No 0581/2015 POR COMPRA DE 60 LAMINAS CIELO ACUSTICO


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N~0751 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N~250-DSG/2015 PEDIDO N~`0580/2015 POR COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS


objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054 ORDEN DE COMPRA N° 0749 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 252-DSG-2015 PEDIDO N°0584-2015 POR COMPRA DE 3 SERVICIOS SANITARIOS CON SUS ACCESORIOS COMPLETOS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000037 ORDEN DE COMPRA N° 0745 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°1247-2015-SRMYSG PEDIDO N°0573-2015 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA AÑO 1990 CAMIONETA


ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000815  ORDEN DE COMPRA N° 0746 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 2512-SG-2015 PEDIDO N° 0575-2015 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN NAVARA DOBLE CABINA


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000044 ORDEN DE COMPRA N° 0744 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1229-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0553-2015 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO


title: solicitud de compra # 34,por suministro de carnes de cerdo y res a este hospital, correspondiente  al segundo trimestre año 2015.

MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: cancelacion de factura # 000-001-01-00000377 y demas documentos adjuntos de compra # 34,por suministro de carnes de cerdo y res a este hospital, correspondiente  al segundo trimestre año 2015.


title: solicitud de compra # 35 por suministro de lacteos a este hospital, correspondiente al segundo trimestre año 2015

rationale: cancelacion de factura # 000-001-01-00000384 y demas documentos adjuentos de compra # 35 por suministro de lacteos a este hospital, correspondiente al segundo trimestre año 2015.


title: solicitud de orden de compra # 36,por suministro de embutidos a este hospital, correspondiente al segundo trimestre del año 2015.

LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: cancelacion de factura # 000-001-01-00000003  y demas documentos adjuntos de orden de compra # 36,por suministro de embutidos a este hospital, correspondiente al segundo trimestre del año 2015.


title: solicitud de orden de compra # 37, por suministro de filete de pescado y pescado fresco a este hospital, correspondiente al segundo trimestre año 2015

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: cancelacion de factura sin numero y demas documentos adjuntos de orden de compra # 37, por suministro de filete de pescado y pescado fresco a este hospital, correspondiente al segundo trimestre año 2015


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 38, POR SUMINISTRO DE GRANOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000386 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE ORDEN DE COMPRA # 38, POR SUMINISTRO DE GRANOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 40, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 40, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA S/N° 08/07/2015, RECIBO S/N° 08/07/2015 POR Lps. 20,771.50) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 39, POR SUMINISTRO DE HARINA DE MAIZ, LECHE EN POLVO, REFRESCO ARTIFICIAL, GELATINA Y FLAN, A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 41,POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE FACTURAs  000-001-01-00000002/3/4 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 41,POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL  SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 42, POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-02-00004804 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA   ORDEN DE COMPRA # 42, POR SUMINISTRO DE HUEVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #43, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000391Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA #43, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 003 03/08/2015, RECIBO SIN N° DEL 03/08/2015)  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 44, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTREN AÑO 2015.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00016969 25/08/2015, RECIBO S/N° 25/08/2015)  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #33, POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH DETERMINE A ESTE HOSPITAL , CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 45, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000907 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  DE LA ORDEN DE COMPRA # 45, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000362 DEL 25/11/2015, RECIBO S/N° DEL 25/11/2015)  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #45, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL,CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000908 28/08/2015, RECIBO S/N° 28/08/2015 POR Lps. 2,300.00) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 46, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: CANCELACION  DE FACTURA #13626 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA"

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: CANCELACION DE FACTURA # 13642 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO  DE LIMPIEZA AL HOSPITAL  PSIQUIATRICO  "DR. MARIO MENDOZA"


title: CANCELACION DE FACTURA # 13672 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO  DE LIMPIEZA  AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00006705 DEL 23/08/2015, RECIBO N° 238 DEL 24/07/2015) SOLICITUD DE O/C # 51 POR SUMINISTRO DE PAPAEL HIGIENICO A ESTE HOSPITAL PARA SER UTILIZADO EN SALAS DE INTERNAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: (SE REVIERTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NOMBRE DEL PROVEEDOR, SEGUN OFICIO N° 177-DAHPMM 24/08/2015) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 52, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EST HOSPITAL, CORRESPONDIENTE ALO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-19-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-19-279-1-0


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000021 ORDEN DE COMPRA N° 0753 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 5860-SGRH-SS PEDIDO N° 0586-2015 POR COMPRADE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0018 ORDEN DE COMPRA N° 0761 SOLICITADO POR DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 3979-2015-SS PEDIDO N °0600-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBDAS PARA PERSONAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0019 ORDEN DE COMPRA N° 0756 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2683-GA-2015 PEDIDO N° 0609-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 49, POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: cancelacion de factura # 12760 y demas documentos adjuntos correspondiente a la o/c. #49, por suministro de materiales medico quirurgico del segundo trimestre año 2015.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-009 ORDEN DE COMPRA N° 0758 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISRATIVA SEGUN OFICIO N° 2908-2015-GA PEDIDO N° 0587-2015 POR RESERVACION DE LOCAL CON AMBIENTE Y ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS


IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 19905 DEL 16/07/2015, RECIBO N° 04903 15/07/2015) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 50, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0017 ORDEN DE COMPRA N° 0755 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2972-2015-GA PEDIDO N° 0613-2015 POR COMPRA DE 150 TAZAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-008 ORDEN DE COMPRA N° 0759 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2714-GA-2015 PEDIDO N° 0570-2015 POR RESERVACION DE UN SALON DE CONFERENCIA QUE INCLUYA ALMUERZO PARA EVENTO A LOS DIRECTORES REGIONALES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-010 ORDEN DE COMPRA N° 0757 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2892-2015-GA PEDIDO N° 0608-2015 POR COMPRA DE 73 CAMISETAS PROGRAMA HONDURAS  ACTIVATE


ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9313-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0762 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 834-DGN-2015 PEDIDO N° 0585-2015 POR REPARACION DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9313-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000812 ORDEN DE COMPRA N° 0763 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2881/2015/GA PEDIDO N~0576/2015 POR REPARACION DE VEHICULO


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 ORDEN DE COMPRA N° 0760 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS SEGUN OFICIO N° 1174-ANMI-2015 PEDIDO N° 0568-2015 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE CISTERNA


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 01 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDONZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 01 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDONZA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #2 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL PSIQUIATTRICO "DR. MARIO MENDOZA" QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/C # 2 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA AL HOSPITAL PSIQUIATTRICO "DR. MARIO MENDOZA" QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 03, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1067466 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/C # 03, POR SUMINISTRO DE HUEVOS AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5267 Y RECIBO N°0169) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (ROTULAS INFERIORE,ROTULAS SUPERIORES,ETC) SOLICITADO POR SALUD INTEGRAL A LA FAMILIA, MEDIANTE OFICIO N°017-ADMON-DSIF-2015, PE-0079  OC-0040.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 04 POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 0046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA O/C. # 04, POR SUMINISTRO DE CARNE DE POLLO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000011 Y RECIBO N°10804 DEL 07/04/2015) COMPRA DE HILADOS Y TELAS ( FRANELA) SOLICITADO POR  UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS  PE-0028  OC-0036.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000082  Y RECIBO N°10676) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, (BOLSAS MANILA, PALE MANILA ETC) SOLICITADO POR  UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS  PE-0028  OC-0037.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600016 DEL 08/04/2015) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARTULINAS) SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°695-SGRH-2015  PE-0069  OC-0039.


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000003 ORDEN DE COMPRA N° 0765 SOLICITADO GERENCIA ADMINISTRATIVA POR  REPARACION DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGUN OFICIO N° 2964-2015-GA PEDIDO N°0612-2015 Y CONTRATO N° 18 Y ACUERDO N°5186 DEL 14 DICIEMBRE 2015


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000030 ORDEN DE COMPRA N° 0769 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 382-SSR-2015 PEDIDO N° 0588-2015 POR REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000031 ORDEN DE COMPRA N° 0768 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 783-UPEG-2015 PEDIDO N° 0606-2015 POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI AÑO 2009


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000034 ORDEN DE COMPRA N° 0770 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1249-2015-SGRMYSG PEDIDO N°0577-2015 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA AÑO 1990