title:
Pago de OC # 218 por la compra de una mochila TOD DRAWER TD 054001 DAMAVAND BLACK (12050943) Solicitado por Encargada de correspondencia segun memorando N-26, Hoja de Ruta N°2430.
Nota: se realiza el pago con factura proforma debido a que la empresa Larach y Cia no ofrece credito, una vez realizado el pago y la entrega se adjuntaran los documentos originales.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title:
Reembolso por consumo de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de junio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

currency: HNL

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE  PEAJE  POR GIRA A COMAYAGUA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZARTRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y REVISIÓN EN EL TRANSFER DEL GENERADOR DE EMERGENCIA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A TOCOA, COLON Y LA CEIBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES LABORES.

EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA

legalName: EDGARDO ALEXANDER BECERRA ACOSTA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE  PEAJE  POR GIRA A TOCOA, COLON Y LA CEIBA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIFERENTES GESTIONES LABORES.


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE GRADAS DEL 5TO. PISO DEL EDIFICIO GABRIL A. MEJÍA Y LA PINTURA EN PAREDES, LIJADO Y BARNIZADO DEL MUEBLE EN EL 1ER. PISO.
FACTURA /ID. FISCAL # 002-001-00030860

FACTURA #

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title:
REEMBOLSO POR HABER REALIZADO EL PAGO DE MANO DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN EL PEGADO DE CERAMICA Y FLEJE METÁLICO EN GRADAS DEL 5TO. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA.

TRABAJO REALIZADO POR SANTOS PAULINO COLINDRES HERRERA (0717-1975-00048)
TRABAJO REALIZADO EL 20 DE JUNIO, 2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago segun contrato DEI-DA-022-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la primera entrega de 42 cartuchos de toner, de los 183 cartuchos de toner segun licitacion.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

type: CONT


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJO DE PINTURA Y ENMASILLADO DE PAREDES Y EL LIJADO Y BARNIZADO DEL MUEBLE UBICADO EN EL 1ER. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA.

TRABAJO REALIZADO POR EDIL CATALINO ALVARADO MORENO (1211-1963-00098)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
Pago segun contrato DEI-DA-012-2015 producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-010-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-092-2015, este pago corresponde a la primera entrega de 2450 resmas de papel bond-20 Magnum T/C, 1450 resmas de papel bond-20 Magnum T/O y 1800 resmas de papel bond b-20 Magnum T/legal, de las 28420 resmas segun licitacion.
pago solicitado mediante memorando DEI-DA-1706-2015 y Hoja de Ruta 2672.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Reembolso por consumo de combustible del vehiculo Nomenclatura DEI-29, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de junio del año 2015, ingresado con facturas N°002076,002833,003038 y demas documentacion adjunta.


title:
Pago segun contrato DEI-DA-014-2015 producto de la licitacion LPN-DEI-DA-006-2014, adjudicado segun resolucion DEI-DL-0479-2015 de fecha 05 de marzo de 2015, este pago corresponde al mes de abril de 2015 segun factura 000-001-01-00165276.
Pago solicitado mediante memorando DEI-DA-1705-2015 y Hojas de Rutas N°2707,2459.
se pagan 0.07 centavos menos ya que la empresa envio nota que debido a la conversion segun el sistema ellos no pueden pegar a ese valor aceptando el pago sin responsabilidad para la de DEI, por el valor descrito en la factura.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CABEZAL DE IMPRESION C9381A Y 1 CABEZAL DE IMPRESION C9382A, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 214, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600 SEGUN MEMORANDO OIL-279-2015, HOJA DE RUTA Nº 2069.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

type: FACT


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 706140 POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE LA PRIMERA CUOTA PAGOS A CUENTA LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2015, TAMAÑO 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0062-RRPP-2015, HOJA DE RUTA Nº 2458.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-140, ingresado con factura proforma N°610874301

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-140, ingresado con factura proforma N°610874301.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 km del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-134, ingresado con factura proforma N°610875082.


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 km del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-134, ingresado con factura proforma N°610875082.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 122012 POR COMPRA DE 10,000 UNIDADES DE PAPEL SEGURIDAD DE 11 x 8.1/2, SOLICITADO POR LA LICENCIADA PATRICIA CONCEPCION VARGAS, SEGÚN MEMORANDO DEI-DR-ARCS-352-I-2014. ESTE TRÁMITE FUÉ SOLICITADO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, ORIGINALMENTE SE LE ADJUDICÓ A LA ENAG, PERO ÉSTA NO CUMPLIÓ CON LO SOLICITADO, POR LO QUE SE HIZO NUEVAMENTE EL TRÁMITE Y ESTA VEZ, SE LE ADJUDICÓ A LA EMPRESA FORMULARIOS STANDARD S. A. POR LO QUE ESTE PAGO SE REALIZA HASTA ESTA FECHA EN VISTA DE QUE LA EMPRESA ENTREGÓ EL PRODUCTO EL DÍA 13 DE ENERO DE 2015.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA  DEL 21 AL 29 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO. AUDITORIA DEL CENTRO.

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA  DEL 13 AL 29 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO. AUDITORIA DEL CENTRO.

THESLA LIHA BUSTILLO

legalName: THESLA LIHA BUSTILLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS DO PORTUGAL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO Y 13 Y 14 DE JUNIO DE 2015.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A DANLI EL DIA 09 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-15-10901-9741 DEL CONTRIBUYENTE COROJO TABACO S.A. AUDITORIA DEL CENTRO.

GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

legalName: GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

legalName: HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE TRANSPORTE, HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ (L.4.00), GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON  (L.4.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1934.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1934-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1934-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS DO PORTUGAL LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO Y 13 Y 14 DE JUNIO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER TRABAJADO EL DIA SABADO 04 DE JULIO DE 2015.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: PAGO POR COMPRA D E120 BOTES CON AGUA, 1/2 LITRO. SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 2101201/15.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago de la Orden 220 por la compra de 32 baterias grandes, letra 1.5 para linterna marca maxell, solicitadas por Jefe Departamento Adminsitracion Region Noroccidental, segun memorando DAN-186-2015 y Hoja de Ruta N°2556.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de Orden 223 por la compra de 16 libras de azucar, 6 latas de Te lipton, 13 botes de cremora, 10 cajas te Mcormick manzanilla solicitados por Secretaria General segun memorando DEI-SG-365-2015 Hoja de Ruta N° 2587 Formato de solicitud enviado por el Jefe Depto. Administrativo.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
Pago de la Orden 223 por la compra de 28 rollos de papel toalla ScotT Y 10 paquetes de servilletas, solicitados por Secretaria General segun memorando DEI-SG-365-2015 Hoja de Ruta N° 2587
Formato de solicitud enviado por el Jefe Depto. Administrativo.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
REEMBOLSO A LICENCIADO ZAMORA POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA SEDE NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA Y ADUANA LA MESA.
LAS FACTURAS SON:
# 7478- LLANTERA EL CAPITALINO #1- LPS. 50.00
# 0304- SERVICIOS MULTIPLES EBEN EZER- LPS. 170.00
# 2310- RECTIFICACIONES ERING- LPS. 150.00
S/N -RECIBO AUTOSERVICIO SANTA MARIA- LPS. 50.00
# 270195- FERRETERÍA LA ECONÓMICA- LPS. 95.99
#803762- FERRETERÍA NACIONAL - LPS. 4.00
#803760- FERRETERÍA NACIONAL- LPS. 28.00
#72088- METROCENTRO- LPS. 66.41
# 805196- FERRETERÍA NACIONAL - LPS. 52.00
#819180- FERRETERÍA NACIONAL - LPS. 32.00 (DOCUMENTO MANUSCRITO)
# 43848- NOVEDADES TITICOS- LPS. 80.00
# S/N- FERRETERIA NACIONAL - LPS. 38.40 (DOCUMENTO MANUSCRITO)

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO # DAN-193-2015 POR EL LIC. ANGEL ZAMORA CON VISTO BUENO GERENTE REGIONAL
MEMORANDO DEI-DA-1699-2015 ENVIADO POR LIC. ABNER ZACARIAS PARA VISTO BUENO DE ABOGADA ANGELA MADRID.

ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

legalName: ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
REEMBOLSO A LICENCIADO ZAMORA POR GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA SEDE NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA Y ADUANA LA MESA.
LAS FACTURAS SON:
# 4953- TRASUL S. DE R.L.- LPS. 30.00
ENVÍO DE ENCOMIENDA

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO # DAN-193-2015 POR EL LIC. ANGEL ZAMORA CON VISTO BUENO GERENTE REGIONAL
MEMORANDO DEI-DA-1699-2015 ENVIADO POR LIC. ABNER ZACARIAS PARA VISTO BUENO DE ABOGADA ANGELA MADRID.

LOS DEMAS GASTOS ESTAN EN F01-1946

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INTELIGENCIA FISCAL. LOS VIATICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 1781.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 084, POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, DE LOS MESES ABRIL FACTURA Nº 6446 Y MES DE MAYO FACTURA Nº 6471, SOLICITADOS CON MEMORANDO OIL-111 Y 112-2015 Y HOJAS DE RUTA Nº 862 Y 863.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR COMPRA DE 03 UNIDADES DE PAPEL TOALLA. SOLICITADOS MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 2101201/15.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 UPS 1500VA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 217, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-304-2015, HOJA DE RUTA Nº 1732.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo placa N°9229, nomenclatura DEI-100, asignado a la Oficina Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de junio del año 2015.
Segun Factura N°301052 y demas documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 8GB 2.0 ULTIMA U03 RETRACTIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 228, SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO DE-272-2015, HOJA DE RUTA Nº 2744.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title:
Asignacion para compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
Asignacion para la compra de alimentos y bebidas atender a visitas de la Señora Ministra Miriam Estela Guzman Bonilla en reunion sostenida el dia miercoles 08 de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA DE TRUJILLO Y LA CEIBA DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO.

GERSON EDGARDO PINEDA GONZALEZ

legalName: GERSON EDGARDO PINEDA GONZALEZ


title:
Asignacion para compra de combustible para generador de energia electrica instalado en el puente viejo Aduana el Amatillo, Correspondiente al mes de Julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion para compra de una pipa de agua para abastecimiento del edificio Corporativo Palmira donde se ubica la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, el dia miercoles 08 de julio del 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Reembolso por concepto de gastos de alimentacion para personal del Departamento Administrativo que laboro el dia sabado 04 de julio del 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: PAGO POR COMPRA DE 198 COFFE BREAK, 90 ALMUERZOS Y TRANSPORTE. SOLICITUD HECHA POR EL ABOGADO CRISTIAN ERAZO, COORDINADOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 126, DOCUMENTO 1501126/15.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ASIGNACIÓN PARA COMPRA DE UN (01) COMPENDIO DE LEYES TRIBUTARIAS Y SUS REFORMAS Y UNA (01) CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, VIGENTES, SOLICITADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO DEI-DA-025-2015,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2015.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Reembolso por gastos de  peaje por gira a  Tegucigalpa el 02, 11 y 20 de junio  de 2015. Con el propósito de trasladar personal de  Administración y  Recursos Humanos.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: Reembolso por gastos de peaje por gira a  Tegucigalpa el 24 de junio de 2015. Con el propósito de trasladar personal del  Departamento Legal.

OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA

legalName: OSCAR EDGARDO TABORA CARDONA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR RECTANGULAR SEGUN LEYENDA Y 2 SELLOS DE HULE CIRCULARES DE MADERA SEGUN LEYENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 207, SOLICITADOS FECHADOR POR ENCARGADA DE CORRESPONDENCIA SEGUN MEMORANDO N-25, HOJA DE RUTA Nº 2339 Y SELLOS CIRCULARES POR OFICIAL JURIDICO LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDO LCB-DL-044-ADNOR-2015 HOJA DE RUTA Nº 2383.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO  Y EQUIPO DE OFICINA DEL MALL MEGA PLAZA CON DESTINO A OFICINAS COLPROSUMAH EN BARRIO GUAMILITO, DONDE FUNCIONARA LA OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN SAN PEDRO SULA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE ARNALDO NAVAS FLORES

legalName: JOSE ARNALDO NAVAS FLORES

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A  JUTICALPA, OLANCHO DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN  LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC-044-2014 Y EXPEDIENTE 321-14-10901-29619 Y 321-15-10901-13924.

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO


title: PAGO POR COMPRA DE 2,000 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 24"X30" SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 210, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-306-2015, HOJA DE RUTA Nº 2319.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-140, ingresado con factura proforma N°610876637.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-140, ingresado con factura proforma N°610876637.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 470538 POR PUBLICACION DE COMUNICADO DE LA PRIMERA CUOTA PAGOS A CUENTA TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 15 Y 29 DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0062-RRPP-2015, HOJA DE RUTA Nº 2458.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO, SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N° 2101201/15.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE TE DE MANZANILLA F.100 G, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 227, SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO DE-272-2015, HOJA DE RUTA Nº 2744.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 706131 POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 3X3 BLANCO Y NEGRO EL 03 DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-329-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 2310.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR CON MOTIVO DE LAS VISITAS DE LA SEÑORA MINISTRA A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2015.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo Placa N° 5175, Nomenclatura DEI-31, asignado a la Aduana Henecan, correspondiente al mes de junio del 2015.
Segun facturas N°002859,080619 y demas documentacion adjunta.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: Pago de la Orden 221 por la compra de 1350 cordones sujetadores para carné con serigrafía y 1350 sujetadores de plástico regido, tamaño del carné CR80, protección fuerte. Solicitados por el Coordinador Técnico de Recursos Humanos, según memorando RRHH-797-2015 y hoja de ruta 1331.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: Pago de la orden de compra Nº 222 por compra de café, solicitado por la Secretaría General según memorando DEI-SG-365-2015 y hoja de ruta Nº 2587 y por el jefe administrativo según formato de solicitud. Observación: el café esta excento de pago de impuesto sobre ventas.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000046 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL SANCHEZ POR GIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2015.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO  POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS SEGUN NUMERO DE FACTURAS 1941,1989, 1988,1939,1938,1929,1972,1971,2092 ,2093,2095,2096,2097 ,2098,2099, 2094 Y 2100 DE AÑO 2012 .

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION TOTAL POR FALTA DE DOCUMENTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-199-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-199-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE JESUS OLFREDO OLIVA  POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2015.


title: Pago de Orden N° 222 por la compra de 11 paquetes de papel higienico, 6 botes de jabon liquido p/manos y 4 jabones para lavar loza, solicitado por Secretaria General según memorando DEI-SG-365-2015 Hoja de Ruta N°2587 y Jefe Depto Administrativo según foramto de solicitud


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000065 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL FERNANDO ARDON   POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE BILLY JOSUE ZAMBRANO   POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 18 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE FAJILLA PLASTICA DE 9", 500 CANALETAS PLASTICAS DE 32MMX10MM COLOR BLANCO DE 2 METROS, 25 CAJAS DE CABLE UTP CAT6 (CAJA DE 1,000 PIES) Y 500 CONECTOR JACK PARA RED RJ45 HEMBRA CAT6 DE RED CON SU CAJA SUPERFICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 215, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SWITCH SMALL BUSINESS DE 24 PUERTOS MODELO SF-300, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 216, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-304-2015, HOJA DE RUTA Nº 1732

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE 60 CESTOS RECTANGULARES PARA BASURA, 26 BLADES PLASTICOS, 55 PAILAS PLASTICAS PEQUEÑAS, 450 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 600 GALONES  DE DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS, 400 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO, 300 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, 400 PASTILLAS PARA SANITARIO, 300 MECHAS PARA TRAPEAR # 20, 225 LIMPIA VIDRIOS, 300 PASTES VERDES, 70 BOMBAS SUCCIONADORAS, 100 PALOS PARA TRAPEAR Y 50 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 205, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-306-2015, HOJA DE RUTA Nº 2319.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS  DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, DURANTE EL AÑO 2012, DE ACUERDO A LAS  FACTURAS 273, 286, 285, 275, 276, 279, 277.  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

rationale: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-200-1-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.

description: REVERSION TOTAL DEL TRAMITE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE I POR GIRA A CHOLUTECA DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE N° 321-15-10901-16974 , 321-15-10901-16976 Y 321-15-10901-16969  DE LAS EMPRESAS EMPACADORA SAN LORENZO S.A DE C.V. GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO S.A. DE C.V. Y GRANJAS MARINAS LARVIRCULTURA S.A. DE C.V.

CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

legalName: CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

BETY ISABEL FONSECA MEJIA

legalName: BETY ISABEL FONSECA MEJIA

FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

legalName: FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, BETY ISABEL FONSECA MEJIA (L. 1.00), CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA (L. 1.00), FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO (L.1.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2000-1-0


title:
Asignacion para la compra de una pipa de agua, para suministrar en el edificio Corporativo Palmira donde se ubica la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras  el dia 10 de julio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE PAGO A RESTAURANTE LA CUMBRE, DONDE SE REALIZO ALMUERZO PARA CONSULTORES EN FECHA 23 DE FEBRERO DE 2015. SEGUN FACTURA N° T001/8360.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTE VALOR SE REVERSA Y VOLVERA AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, POR CENA LLEVADA A CABO EN RESTAURANTE LA CUMBRE EL DIA 23/02/2015. COMO ATENCION A PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2002-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. FACTURA 001-02-00045755

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
Pago por consumo de combustible en la Regional Tributaria Noroccidental de San Pedro Sula, correspondiente al mes de mayo de 2015.
Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago de la factura proforma por evento que se realizara el día 15 de julio de 2015. Evento solicitado por el asesor económico Gabriel Perdomo con memorando DEI-ASESORECO-36-07-2015 y hoja de ruta 2936. En vista de que la empresa trabaja con pago de contado, posteriormente se adjuntara la factura original.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE PAGO A RESTAURANTE LA CUMBRE, DONDE SE REALIZO CENA CON PERSONAL DE LA EMBAJADA DE COREA EN FECHA 14 DE JULIO DE 2015. SEGUN FACTURA N° T001/10505.

rationale: ESTE VALOR SE REVERSA Y VOLVERA AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS POR CENA EN RESTAURANTE LA CUMBRE REALIZADA DIA 14 DE JULIO DE 2015 PARA DELEGACION DE LA EMBAJADA DE COREA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2016-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEI , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A EL PROGRESO  DEL 04 AL 12 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

legalName: MARIA GUADALUPE MOLINA PASTRANA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Reintegro por L. 3.00 por concepto de gastos de transporte de la señora Maria Guadalupe Molina Pastrana, segun F01-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2021-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 50,000 CARTULINA TAG CALIBRE 125 TAMAÑO CARTA IMPRESOS A UN COLOR POR UN LADO LETRAS SEGUN MUESTRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 224, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DACOT-669-2015, HOJA DE RUTA Nº 2661.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS A LAS OFICINAS DEI, CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, FACTURA 11103295. MEMORANDO ORGINAL EN F01 2026.
NOTA: DEBIDO A UN ERROR COMETIDO POR EL BENEFICIARIO EN LA FACTURA DEL MES DE ENERO SE CUENTA CON UN CREDITO DE L. 14,519.22 EL CUAL SERA REBAJADO DE LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ALQUILER  DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. FACTURAS 11103296, 11103297.  CONTRATO DEI-DA-013-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. RECIBO 2998061 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. NOTA. MEMORANDO ORIGINAL EN F01 1610.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago a favor de Unitec por participacion del LIC. Juan Martinez encargado de Licitaciones en curso sobre terminos de referencia, impartido  los dias viernes 16, 23 y 30 de enero de 2015.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPRESORES BRISTOL DE 10 TONELADAS  Y 1 COMPRESOR ROTATIVO HIGHLY 24,000 BTU, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 234, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-201/363-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1589/2753.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. FACTURA 11103416.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS OFICINAS DEI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. FACTURA 11103353. MEMORANDO ORIGINAL EN F01 2026.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN  LA VERACIDAD DE LA INFORMACION DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA, SEGUN INSTRUCCIÓN INST-DEI-DRC-044-2014 Y EXPEDIENTE S / N DE RAFAEL BLANCO Y 321-15-10901-14312.

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BRAZO CIERRAPUERTA CIPU (43606) HIDRAULICA HE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 235, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-355-2015, HOJA DE RUTA Nº 2697.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CAPOTE GRADO INDUSTRIAL LG AM MQG R101L Y 60 ESPATULAS DE ACERO 2.5" 175/6 11183-2, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 208, SOLICITADO CAPOTE POR ENCARGADA DE CORRESPONDENCIA SEGUN MEMORANDO Nº 26, HOJA DE RUTA Nº 2430 Y ESPATULAS SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-306-2015, HOJA DE RUTA Nº 2319.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 205/70R15 MARCA ROASTONE RODAJE LISO 6 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 233, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-565-2015, HOJA DE RUTA Nº 2674.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 8 BATERIAS FUB-1270 FORZA 12V 7.0 AMP, 4 INTERRUPTORES DH1695L LAT, 3 INTERRUPTORES P59 10A OVAL PULSADOR Y 9 BATERIAS MAXELL CR1220 3V, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 235, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-355-2015, HOJA DE RUTA Nº 2697 Y ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION,  SEGUN MEMORANDO DE-260-2015, HOJA DE RUTA Nº 2673.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de la la Orden 201 por la compra de 02 Camaras filmadoras marca:Samsung solicitado por Jefe de Depto. Administartivo según memorando DEI-DA-1060-2015, Hoja de Ruta N°1717 y memorando DEI-ASERECO-15-04-2015 enviado por el Asesor economico Gabriel Perdomo.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversion total ya que por error involuntario se afecto la libreta de Recursos propios (Recaudaciones Canon de Delegados Fiscales) debiendose afectar la libreta Recursos propios (Recaudacion varios rubros).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2059-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE, ALLINSON ORTIZ  JUTICALPA DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, ELVIA JOHANA VELASQUEZ, SANTA BARBARA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DEI EN LINEA.

ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

legalName: ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

legalName: ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA (L. 690.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00206.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-206-1-0


title: Asignacion de gastos de Combustible por gira  a La Aduana Puente La Amistad y Puente Goascorán (sede) Nacaome, Aduana Henecan (sede San Lorenzo), Aduana Guasaule, La Fraternidad (sede Choluteca), Aduana Las Manos (sede Danlí) del 20 al 25 de julio El Poy, Agua Caliente (sede) Ocotepeque El Florido (sede Copan Ruinas del 27 de julio al 01 de agosto, Tela, Ceiba y Trujillo del 03 al 07 de agosto de 2015. Con el propósito de realizar instalación y configuración de equipo de respaldo eléctrico híbrido de 600 y 1000 watts en aduanas del país.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

rationale:
Rientegro por no haber utilizado la totalidad de la asignacion para compra de combustible en gira.
Segun F01-2061.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2061-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2061-1-0


title: REMBOLSO  DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR DELEGACIÓN DE COREA DEL HOTEL CLARIÓN A EMBAJADA DE COREA Y LUEGO AL HOTEL CLARION EL DIA 10 DE JULIO DE 2015.

OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

legalName: OMAR GERARDO GUTIERREZ MONTOYA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO  DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR DELEGACIÓN DE COREA DEL HOTEL CLARIÓN A EMBAJADA DE COREA Y LUEGO AL HOTEL CLARION EL DIA 10 DE JULIO DE 2015.


title:
Reebolso a favor del lic. Abner Ordoñez, por realizar gasto de alimentacion los dias 07 y 08 de enero del 2015, para el personal tecnico de la Direccion Ejecutiva de Ingresosi que participaron en el curso de gestion de procesos, desarrollado en el  edificiol IUDPAS de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 FUSIBLES DE ALTA TENSION QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONEXION ELECTRICA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA. SEGUN FACTURA N° 4085.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR COMPRA DE 23 ADAPTADORES AC/DC MODELO FA90PM111, IMPUT 100-240V 50/60 H2 1.5A, OUTPUT 19.5V Y 24 BATERIAS LI-ION MODELO 97WH 11.1V PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE E5520, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 242, SOLICITADOS 23 ADAPTADORES Y 23 BATERIAS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL PARA GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO DAN-175-2015, HOJA DE RUTA Nº 2436/2641 Y 1 BATERIA POR SUB JEFE DE AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO 222-2015-UAI-DEI, HOJA DE RUTA Nº 2320.

name: INVERSIONES COMERCIALES ORDOÑEZ S DE R L

streetAddress: CERRO GRANDE, ZONA II


title: Pago por Orden 248 por la compra de 5 galones de pintura colonial aceite, 2 galones de diluyente y Un Juego para pintar, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-376-2015 y HR N°2909.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE CINTA 3M DOBLE CARA 3/4" X 38 YD 110 MR, 500 REGLETAS 22X10 W11500 Y 100 TACO EXP MET 10X75MM, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 232, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion, correspondiente al mes de junio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE CONECTORES RJ45 PAQ/5 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 232, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFCIIANS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. FACTURA 001-01-00000366
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO EL DIA SABADO 18 DE JULIO DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. FACTURA 001-01-00000720
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL ADMINISTRATIVO EL DIA SABADO 18 DE JULIO DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A DANLI DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISION A LA AUDITORIA INTEGRAL QUE SE PRACTICA AL CONTRIBUYENTE DISTRIBUIDORA MONDRAGON S.A.

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE PLAN DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA, QUE CORRESPONDE AL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
FACTOR DE CAMBIO L.22.058.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A CONCURSO TAMAÑO C3 LOS DIAS 7, 9, 13 Y 15 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 363271, SOLICITADO POR JEFE RECLUTAMIENTO Y SELECCION SEGUN MEMORANDO RRHH-SRS-38-2015, HOJA DE RUTA Nº 2732.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REINTEGRO POR VALOR CARGADO POR ERROR A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGUN F-01 Nº 02116, SIENDO LO CORRECTO DICHO PAGO A EL HERALDO, DEVOLUCION SE REALIZA CON CHEQUE CERTIFICADO Nº 03836 A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL VALOR DE L. 15,600.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2116-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2116-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A COMAYAGUA (SEDE SIGUATEPEQUE) DEL 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA DE REVISIÓN PUNTUAL AL CONTRIBUYENTE SERVICIOS CONTABLES MENÉNDEZ.

SAGRARIO ARGENTINA CARBAJAL ESPINAL

legalName: SAGRARIO ARGENTINA CARBAJAL ESPINAL

NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

legalName: NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS

CINTHIA MILAGRO TALAVERA SALGADO

legalName: CINTHIA MILAGRO TALAVERA SALGADO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CINTHIA MILAGRO TALAVERA SALGADO (L. 120.00), SAGRARIO ARGENTINA CARBAJAL ESPINAL (L.120.00), NELSON JEOVANNY HERNANDEZ RIOS (L. 120.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2121.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2121-1-0


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 084, POR MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR MARCA KONE DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, DEL MES DE JUNIO FACTURA Nº 000-001-01-00000020, SOLICITADOS CON MEMORANDO OIL-111 Y 112-2015 Y HOJAS DE RUTA Nº 862 Y 863.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 136 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) ELEVADORES DE PASAJEROS MARCA THYSSEN KRUPP, UBICADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA (DEI-CENTRO). FACTURA 000-001-01-00000018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 VINCHAS PARA TELEFONO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 245, SOLICITADAS POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0063-RRPP-2015, HOJA DE RUTA Nº 2545.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navarra  color gris oscuro año 2015, asignado a la Direccion Superior, ingresado con fcatura proforma N°610880280

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
Pago segun contrato DEI-DA-017-2015 producto de la licitacion publica nacional LPN-DEI-DA-015-2014, Adjudicada segun resolucion DEI-DL-481-2015 este pago corresponde a la compra del Lote #1 66 Archivos metalicos, 5 Credenzas Metalicas, 16 Escritorios Secretariales, 16 Estantes Metalicos 95´´ x 36´´ x 24´´, 21 Estantes Metalicos 95´´ x 40´´ x 36´,Un Locker metalico con 18 espacios,Una Pizarra de corcho, Dos Pizarras de formica, 125 Sillas de espera, 20 Sillas ejecutivas, 77 Sillas Secretariales, 8 Sillas Semi-Ejecutivas ´ segun licitacion.
Pago solicitado mediante memorando DEI-DA-1837-2015 y facturas numeros 000-001-01-00002730 y 000-001-01-00002731

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navarra  color gris oscuro año 2015, asignado a la Direccion Superior, ingresado con fcatura proforma N°610880280

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por trabajo extra (cambiar conj. sujecion ballejesta AL) realizado en mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara color gris oscuro año 2015, ingresado con factura proforma N°610881853.


title:
Pago por concepto de reparacion de los varios vehiculos de la Institucion que a continuacion se describen:
1.-Microbus Toyota DEI-117
2.-Microbus Toyota  DEI-95
3.-Pick Up Isuzu D-Max
4.-Microbus Toyota DEI-118
5.-Microbus Toyota DEI-93
6.-Microbus Toyota DEI-90
7.-Pick Up Nissan DEI-34
8.-Pick Up Nissan DEI-111
9.-Motocicleta DEI-122
10.-Motocicleta DEI-100
Se adjuntan facturas originales con sus respectivos recibos y 2 cotizaciones en el caso de los repuestos, autizacion de ingreso al taller, acta de recepcion del servicio y acta de garantia de 10 dias.

CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR

legalName: CELESTINO ALONZO VELASQUEZ ELVIR


title: Pago de la la Orden 201 por la compra de 02 Camaras filmadoras marca:Samsung solicitado por Jefe de Depto. Administartivo según memorando DEI-DA-1060-2015, Hoja de Ruta N°1717 y memorando DEI-ASERECO-15-04-2015 enviado por el Asesor economico Gabriel Perdomo.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACIÓN A LIC. ANGEL ZAMORA PARA PAGO AL SEÑOR RAFAEL HERNANDEZ QUIEN REALIZARÁ TRABAJOS RECLACIONADOS CON:
l- LIMPIEZA DE CANALES DEL EDIFICIO DE LA REGIÓ NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA
II- REUBICACIÓN DE LA DIVISIÓN DE MADERA Y DEL SISTEMA ELECTRICO COLINDANTE CON LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, YORO.

SE LE ASIGNA AL LIC. ZAMORA YA QUE EL SR. HERNÁNDEZ NO TIENE SIAFI.

SE ADJUNTA RECIBO Y ACTA DE COMPROMISO.

ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

legalName: ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SIGUATEPEQUE DEL 23 AL 25 DE JULIO Y LA CEIBA DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN DE FACTURACIÓN.

NELLY SCARLET GUITY AVILA

legalName: NELLY SCARLET GUITY AVILA

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

LEYLA VALESKA ZUNIGA GOMEZ

legalName: LEYLA VALESKA ZUNIGA GOMEZ


title:
Pago por concepto de alimentacion a personal del Departamento Administrativo que laboro del dia Luenes 13 al Viernes 17 de Julio de 2015 en horario de 5:00 pm a 8.00 pm.
Segun documentacion adjunta.

Nota: Queda pendiente el pago de la señora Kensy Danely Carrillo por no estar registrada en el SIAFI

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

JUSTA MARIA GARAY ANDINO

legalName: JUSTA MARIA GARAY ANDINO

JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES

legalName: JOSE AMILCAR IZAGUIRRE TORRES

ESLY MARISELA RODEZNO BREVE

legalName: ESLY MARISELA RODEZNO BREVE

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS, 3 BOTES DE CREMORA FANS 35.3 OZ Y 2 TE LIPTON LATA 2.71 KILOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 249, SOLICITADOS POR ASESOR DIRECCION, DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-67-07-2015, HOJA DE RUTA Nº 2889.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title:
Pago por concepto de gastos de Transporte para personal del Departamento Administrativo que laboro del dia Lunes 13 al Viernes 17 de Julio de 2015 en horario de 5.00 a 8:00 pm.
Segun Documentacion Adjunta.
Nota: Queda pendiente cargar el pago de la señora Kensy Danely Carrillo por no estar inscrita en el SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS, 5 PAQUETES DE SERVILLETAS SCOTT VERDE 100 UNIDADES, 25 PAQUETES DE VASO TERMICO DIPSA Nº 6 Y 1 PAQUETE DE VASO CONICO 200 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 249, SOLICITADOS POR ASESOR DIRECCION, DAVID JEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-67-07-2015, HOJA DE RUTA Nº 2889.


title: Pago de la Orden 212 por la compra de 5000 trifolios T/Carta impresos a/ color en papel satinado B80, Según arte, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas con memorando -0072-rrpp-f-2015 y Hoja de Ruta N°2628

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, ESPECIFICAMENTE EN LA EMISIÓN DEL RTN Y FACTURACIÓN.

ANA GERARDINA MORALES ARCHAGA

legalName: ANA GERARDINA MORALES ARCHAGA

rationale: Reversion del L.176.00 del objeto 26110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2161-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA Nº 191 POR ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO QUE OTORGÓ EL IAIP A LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO CON MEMORANDO DE-214-2015 Y HOJA DE RUTA 2162.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A EL POY, AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE), EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS) DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO ELÉCTRICO HÍDRICO DE 600 Y 1000 WATTS DEL PAÍS.  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2060.

JUAN RAMON CRUZ HERRERA

legalName: JUAN RAMON CRUZ HERRERA

rationale:
Reintegro de L. 1420.00 por sobrante de asigancion para combustible.
Segun F01-2164

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2164-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A EL POY, AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE), EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS) DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO Y TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE RESPALDO ELÉCTRICO HÍDRICO DE 600 Y 1000 WATTS DEL PAÍS.  EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2060.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE CAFE DE 16 UNIDADES C/P, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 250, SOLICITADOS POR ASESOR DIRECCION, DAVID GEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-67-07-2015, HOJA DE RUTA Nº2889.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑAS DE PLASTICO (25 UNIDADES C/P), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 250, SOLICITADOS POR ASESOR DIRECCION, DAVID GEREZANO, SEGUN MEMORANDO EICAT-67-07-2015, HOJA DE RUTA Nº2889.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier Nomenclatura DEI-143 año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610881163

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Reembolso por consumo de combustible del Generador de Energia de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier Nomenclatura DEI-143 año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610881163


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo DEI-29 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de julio de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo vehiculo tipo microbus marca Toyota placa N°09230 Nomenclatura DEI-90, asignado a la Oficina Regional Tributaria de Juticalpa, correspondiente al mes de junio del año 2015.
Segun  documentacion adjunta.

DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ

legalName: DARIO MARTIN HENRIQUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BATERIAS L-34-600 100 AMPERIOS 12 VOLTIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 256, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE (2) PARA VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS PLACA Nº 09221, NOMENCLATURA 91 Y (1) PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP, PLACA Nº 7864 NOMENCLATURA Nº 87, EL RESTO PARA MANTENER EN EXISTENCIA PARA CUALQUIER VEHICULO QUE LAS NECESITE, SEGUN MEMORANDO TRANS-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 1856.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignacion para compra de combustible para el Generado de Energia Electrica instalado en la Oficina Regional Tributaria de Juticalpa correspondiente al mes de agosto de 2015.


title:
Reembolso por compra de combustible para Generador de Energia Electrica ubicado en el predio N°2 de la Aduana EL Guasaule, correspondiente al mes de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunat.

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES 321-15-10901-3623, 321-15-10901-12290, 321-15-10901-6270 Y 321-15-10901-2566 DE LAS EMPRESAS SEALACT HONDURAS EXPORT AND IMPORT S DE R.L. DE C.V. EXPORTADORA DE MARISCOS REYES S.DE R.L. GRANJAS MARINAS SAN BERNARDO S.A. DE C.V.

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

legalName: GASBIN JACKELYN ANDINO PAVON

HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

legalName: HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A COMAYAGUA DEL 03 AL 07, DEL 10 AL 14 Y DEL 17 AL 21 DE AGOSTO Y KATHERINE ROCIO CHANDIA GUZMAN DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 10-2015-UAI-DEI.

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN

legalName: KATHERINE ROCIO CHANDIAS GUZMAN

GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ (L. 100.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2182.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2182-1-0


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE VASOS Y PLATOS UTILIZADOS EN EL ALMUERZO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON LA GERENCIA DE ESTA INSTITUCION EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
REEMBOLSO POR COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS QUE PARTICIPARON EN REUNION CON LA GERENCIA DE ESTA INSTITUCION EL DIA MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. FACTURA 000-001-01-00001085.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, ATLÁNTIDA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES DE OFICIOS EMITIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA


title:
Pago por concepto de gastos de alimentacion a le señora Kensy Danely Carrillo por haber laborado desde  el Lunes 13 al Viernes 17 de Julio de 2015 en horario de 5:00 pm. a 8:00 pm.
Segun Ducumentacion adjunta.
El memorando original esta en el precom N°2141

KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA

legalName: KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA


title:
Pago por concepto de transporte a la señora Kensy Danely Carrillo por haber laborado del Lunes 13 al Viernes 17 de Julio de 2015 en horario de 5:00 pm a 8:00 pm.
Segun documentacion adjunta.
El memorando original esta en el precon. N°2141


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 3 TORNILLOS ALLEN DE 1/2 X 4 Y 1  MACHUELO DE 1/2, SEGUN FACTURA Nº 830279 DE LA EMPRESA MIL TORNILLOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA SUJETAR LOS BORNES EN EL BREAKER PRINCIPAL DEL EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO OIL-82-2015, HOJA DE RUTA Nº 652.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI EL PARAISO (SEDE DANLI) DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A EL PROGRESO YASMINA MEJIA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO Y SAN PEDRO SULA TELMA DOMINGUEZ, ISSIS MARTINEZ DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA DEI POR EL VENCIMIENTO DEL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN Y CAPACITACIONES.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

legalName: TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ

legalName: ISSIS JASMIN HERNANDEZ MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES TUBULAR ON/OF P/DESACTIVAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 236, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-355-2015, HOJA DE RUTA Nº 2697.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS SEMI TRACT 300X18 ZM-215A, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 253, SOLICITADAS POR INDHIRA MEJIA ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION, SEGUN MEMORANDO DE-273-2015, HOJA DE RUTA Nº 2774.

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA A SAN PEDRO DEL 09 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA CARUSA SHIPPING CO S.A. DE C.V.

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

legalName: TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TANYA MELISSA CASTILLO VARELA (L. 296.00), TULIO FABRICIO TREJO MARTINEZ (L. 296.00), GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 222.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-222-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PRESENTARSE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A REVISAR DIFERENTES EXPEDIENTES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS QUE PARTICIPARON EN EN REUNION CON LA GERENCIA DE ESTA DIRECCION EL DIA 29 DE JULIO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, LA CEIBA Y PUERTO CASTILLA, TRUJILLO DEL 02 AL 16 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR VISITAS A EMPRESAS OPERADORAS.

MARBETH SLIETA DONAIRE GARCIA

legalName: MARBETH SLIETA DONAIRE GARCIA

rationale: Reintegro de L. 200.00 realizado por la señora Marbeth Donaire, por sobrante de gastos de combustible gira de trabajo realizada a las ciudades de La Ceiba, Puerto Castilla y Trujillo del 02 al 16 de agosto de 2015, segun F01-2230.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2230-1-0


title:
Pago segun contrato DEI-DA-022-2015 producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-482-2015 con fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la segunda entrega de 8 Toner Lexmark E26011L, Color Negro, 30 Toner Lexmark T650/652 STS y 7 Toner para impresora MS310/410/510/610, Solicitado con memorando Secc-Proveeduria-311-2015, Hoja de Ruta 3152 y Fact N° 000-001-01-00000434.
La solicitud de la segunda entrega se hizo con el memorando  Secc-Proveeduria-292-2015 y Hoja de Ruta N°2999.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la revision y diagnosticode impresora modelo HP4250, Solicitado con memorando DEI-DA-103-2015, formato de solicitud sin hoja de ruta, enviado por el Jefe del Departamento de Administrativo licenciado Abner Ordoñez.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
REEMBOLSO POR LA  COMPRA DE RESPUESTO  PARA LA REPARACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA
SE GUN FACTURA # 00004167.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EL DÍA 11 DE JULIO DE 2015.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: Pago parcial de la orden de compra N° 084, por mantenimiento del elevador marca KONE del edificio Gabriel A. Mejia, del mes de julio factura N°000-001-01-00000060, solicitados con memorando OIL-111 y 112-2015 y Hojas de Ruta N° 862-863.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA DE QUE POR ERROR SE CARGÓ EL OBJETO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, SIENDO EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2235-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EL DÍA 11 DE JULIO DE 2015.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10, 000 kilometros mas cambio de fricciones delanteras correspondiente al vehiculo Nissan Navara año 2015, Nomenclatura DEI-149, ingresado con factura proforma N°610884470

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-149, ingresado con factura proforma N° 610884470


title: PAGO POR COMPRA DE 20 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 MAXPAPEL Y 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 25" DE LARGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 260, SOLICITADOS POR JEFE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO 0084-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3048.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Toyota Prado, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°332757

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 30,000 kilometros del vehiculo Toyota Prado, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°332757


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR COMISIÓN DE COREA.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A PUERTO CORTES EL DÍA 27 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RELACIONES PÚBLICAS Y ADUANAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR AL CITY MOLL Y MUSEO DE LA IDENTIDAD Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA 25 DE JULIO DE 2015.

JOSE ADAN GUILLEN

legalName: JOSE ADAN GUILLEN


title: Pago parcial de la orden de compra N° 084, por mantenimiento del elevador marca KONE del edificio Gabriel A. Mejia, del mes de julio factura N°000-001-01-00000060, solicitados con memorando OIL-111 y 112-2015 y Hojas de Ruta N° 862 y 863.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
LA MINISTRA DIRECTORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS SOLICITA:
BILLETES DOLAR A FAVOR DE DAYSI MABEL VARGAS CON PASAPORTE N° 0201439486 Y FATIMA ELIZABETH FLORES CON PASAPORTE N° 0918582636 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN VISTA QUE BRINDARAN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN OFICIO DE-011-2015 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2015 APROBADO POR LA GERENTE GENERAL ANGELA MADRID.
OBSERVACIONES: LOS BENEFICIARIOS ES PERSONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE 03 LIBROS IMPRESOS GUÍA NADA PARA LA SECCIÓN DE VALORACIÓN ADUANERA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION TOTAL POR COMPRA DE 03 LIBROS IMPRESOS GUÍA NADA PARA LA SECCIÓN DE VALORACIÓN ADUANERA, YA QUE SE LE HARA LA ASIGNACION AL SR. EDGARDO GUEVARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2265-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A CHOLUTECA DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACIÓN DE PAGOS A CUENTA, SEGÚN INSTRUCCIÓN INST-DEI-DRC-044-2014 Y EXPEDIENTE 321-15-10901-16276.

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

rationale:
Reintegro de L. 206.00 por no haberlo utilizado en gira.
Segun F01-2266.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2266-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 12 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C4 BLANCO Y NEGRO EL 06 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 363273, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-378-2015, HOJA DE RUTA Nº 2795.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la factura 000-001-01-00000499 por el contrato DEI-DA-023-2015 producto de la licitación pública LPN-DEI-DA-007-2014 adjudicada según resolución DEI-DL-482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEI POR GIRA LINCEY HERNANDEZ, COPAN RUINAS, SANTA ROSA DE COPAN, LA ENTRADA, TRUJILLO, TOCOA, Y OLANCHITO DEL 08 AL 21 DE FEBRERO DE 2015, MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ SANTA BARBARA, LA ESPERANZA Y GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 14 DE FEBRERO Y BRAYAN JOSUE PAVON A SAN PEDRO SULA, Y PUERTO CORTES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAPACITACION DEL REGIMEN DE FACTURACION, OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRENTAS.

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON (L. 932.00) SEGUN PRECOMPROMISO 227.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-227-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-227-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-227-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, MIGUEL ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ (L. 135.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00227.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 12 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 06 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 470546, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-378-2015, HOJA DE RUTA Nº 2795.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 03 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 470543, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0083-RRPP-H-2014, HOJA DE RUTA Nº 2780.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 11 PAPELERAS METALICAS DE 3 BANDEJAS, COLOR MARFIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 258, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA FISCAL, SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1726-2015, HOJA DE RUTA Nº 2670.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ALQUILER DE 04 MANTELES BLANCOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS MESAS DE LA COMISIÓN DE CONSULTORES COREANOS REPRESENTANTES DE LA FUNDACIÓN CUPIA, DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 10 AL 24 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR TEMPORALMENTE LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.

TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

legalName: TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ (L. 31.00) SEGUIN PRECOMPROMISO 2277.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2277-1-0


title:
Pago por gasto de reparacion de un busito  a  la regional de la ceiba al BUS DEI-096, segun factura # 01620, correspondiente al mes de enero del 2015,
sEgun documentacion adjunta.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por concepto de agua potable, alcantarillado, recoleccion de desechos y limpieza de calles en la Oficina Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente a los meses de julio, agosto y Septiembre  de 2015, segun recibos N° 1826736, 1826737, 1826738 y demas documentacion adjunta.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversion total de la operacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2281-1-0

description: Reversion total de la operacion.

description: Reversion total de la operacion.


title: Asiganacion para compra de alimentos y bebidas para Funcionarios de Esta Direccion en reunion sostenida con la Señora Ministra Miriam Estela Guzman Bonilla los dias 04 y 05 de agosto de 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRAA A TRUJILLO DEL 10 AL 19 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPO, REPUESTOSS Y HERRAMIENTAS IMPORTADOS BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA ZONA LIBRE.

RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

legalName: RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

rationale: REINTEGRO DE TRASNPORTE, GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS (L. 360.00), RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA ( L. 360.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2294.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2294-1-0


title:
ASIGNACION DE LPS. 300 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SECCION DE INFRAESTRUCTURA,YA QUE EL DIA SABADO 17/01/2015 SE ESTARA TRABAJANDO EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION DEI.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.

WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

legalName: WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO


title: Asignacion para compra de vasos desechables para la atencion de funcionarios de esta Direccion en reunion sostenida con la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman Bonilla los dias 04 y 05 de agosto de 2015. Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2300.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI  POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN  DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2300.

GLADYS MARITZA SERRANO MUÑOZ

legalName: GLADYS MARITZA SERRANO MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 09 AL 14 DE AGOSTO  Y SANTA BÁRBARA DEL 16 AL 27 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2300.

DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ

legalName: DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ (L. 420.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2306.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2306-1-0


title: Pago de la orden 264 por la compra de dos compresores tecums AV190ET-047 ABV5558EXN monofasico, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-399-2015, con Hojas de rutas N°3073/3203.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbus DEI-100, asignado a la oficina Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de julio de 2015, ingresado con facturas N°46,3512 y demas documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: Asignación de Gastos det Transporter gira a la ciudad de Roatán ,Islas de la Bahía del 11 al 15 de Agosto 2015  con el Proposito de realizar investigaciones del caso 074-2015 de esta unidad.

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO

legalName: ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO


title: Pago de Orden 265 por la compra de dos capacitor 55+5x370v y dos contactor 2P 40A 24 V resiste 50A, Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-399-2015, Hojas de Rutas N° 3073/3203.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Asignacion por la compra de 03 libros impresos Guia NADA para la Seccion de Valoracion Aduanera solicitado mediante memorando DEI-SVA-427-2015, HR N°3133

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: Reembolso por gasto de transporte al señor Fabricio Cerna Administrador de Aduana Las Manos, por desplazamiento de estacion Puma El Paraiso a la Aduana Las Manos a realizar compra de combustible para Generador de Energia Electrica de dicha Aduana.

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title: Pago de Orden 265 por la compra de 17 Aislante 7/8 x 3/8 (6 pies de largo que equivalen a los 30 metros solicitados, dos Control remoto universal 5 CONT-TH- MSUR-40, 100 pie de tubo flexible 3/8 x 50 pie  5TUB-0030 (100 pie equivalen a 30 metros) 100 pie tubo flexible 7/8 x 50 pie 5TUB-0070 ( 100 equivalen a 30 metros), Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-399-2015, Hojas de Rutas N° 3073/3203.


title: Reembolso por compra de combustible para el Generador de Energia Electrica de instalado en la Aduana Las Manos, correspondinete al mes de julio de 2015, ingresado con facutra N°7772 y demas documentacion adjunta.


title:
Pago por suministros de combustible a vehiculos de la Institucion en la Regional Tributaria Noroccidental, correspondiente al mes de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversion total de la operacion por error en el mes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2324-1-0


title: Asignación  gastos de Combustible  al señor Elvis Cardenio Maldonado por gira a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahia del 11 al 15 de Agosto 2015, con el Proposito de realizar investigación del caso 074-2015. los viaticos estan en F-01 2322.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ROATAN, ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO (L 1,000.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2323.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2323-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-025-2015, Servicios Profecionales, correspondiente al mes de julio de 2015, se adjunta informe, recibo y contrato.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculo de la Institucion, correspondiente al mes de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: Pago por publicacion de 04 comunicados de Oferta laboral  1/4 de pagina blanco y negro los dias 07, 09,13 y 15 de julio 2015, segun contrato N°708106, solicitado por Jefe de Reclutamiento y seleccion segun memorando RRHH-SRS-38-2015,formato de solicitud y  HR N°2732.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago por publicacion de comunicado urgente 1/4 de pagina blanco y negro el 03 de julio 2015, segun contrato N°708108, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando -0083-RRPP-H-2014, HR N°2780.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, Y LA CEIBA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2015 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL. LOS VIATICOS ESTAN EN  F-01  .2330

DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

legalName: DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DENNIS ORLANDO CERRATO VALERIANO (L. 682.86) SEGUN PRECOMPROMISO 2331.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2331-1-0


title:
Pago por gasto de combustible para el vehiculo con placa N-04667, asignado a la regional de choluteca, segun factura N° 2228376 y 025018, correspondiente al mes de enero del 2015
Segun documentacion adjunta.


JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

rationale:
Reversion total Asignacion para cubrir memorando de la Secretaria General  DEI-SG-473-H-2015 y hoja de ruta 3349 en donde se solicita de manera urgerte la publicacion del acuerdo DEI-SG-160-2015.
Observacion: Esto se pagara en efectivo directamente en la Enag, por la premura no se siguieron los procesos Administrativos correspondiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2334-1-0


title: Asignacion para cubrir memorando de la Secretaria General  DEI-SG-473-H-2015 y hoja de ruta 3349 en donde se solicita de manera urgerte la publicacion del acuerdo DEI-SG-160-2015.


title: Pago de la Orden de compra 262 por el alquiler de 10 mesas cuadradas, 10 sillas acolchonadas, 10 faldones (manteles) cuadrados por cuatro dias, solicitados por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando -0081-RRPP-F-2015, formato de solicitud y HR N° 3043

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de la Orden de compra 262 por el servicio de transporte de de 10 mesas cuadradas, 10 sillas acolchonadas, 10 faldones (manteles) cuadrados por cuatro dias, solicitados por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando -0081-RRPP-F-2015, formato de solicitud y HR N° 3043

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la Orden 213 por la compra de 2 kit de mantenimeinto HP laserjet 110v user maintenance, kit (CB388A) solicitados por Jefe de Oficina Tributaria de Santa Rosa de Copan segun memorando OT-SRC-04-05-2015, HRN° 2377 y Jefe de Seccion de Procuracion Legal, segun memorando DEI-SLP-174-215, HR N° 2396

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title:
PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL MICROBUS DEI-096 N 09225,ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN FACTURA N° 175415, N°180727 Y N°37503, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title: Pago de la orden 266 por la compra de Un cargador para portatil HP 6745 90 W original y Una bateria para portatil HP 8510W, solicitado por Jefe Departamento Administracion Region Noroccidental segun memorando DAN-203-2015, Bateria para Soporte Tecnico RNO y adaptador para Supervisor Auditoria de Campo RNO HRN° 2914

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DEL OBJETO DEL GASTO AFECTADO, POR LO QUE SE ELABORARA NUEVAMENTE EL F-01 DEVENGADO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2340-1-0


title: Pago por consumo de agua potable, alcantarillado, recoleccion de desechos y limpieza de calles en la oficina Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2015, segun facturas N°1826736, 1826737 y demas documentacion adjunta.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Pago segun contrato DEI-DA-021-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-0482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la segunda entrega de 172 cartuchos de toner, de los 903 cartuchos de toner adjudicados, Pagado con factura 000-001-01-00000054,  mediante Memorando Secc-Proveeduria-340-2015, HRN°3340


title: Asignacion a personal del Departamento de Asistencia al Contribuyente por concepto de pasajes de regreso por gira relaizada a Santa Rosa de Copan del 09 al 15 de agosto de 2015, con el proposito de realizar Operativo de Ampliacion  de la Base de Contribuyentes Efectivos.

IRMA ESPERANZA SALINAS GARCIA

legalName: IRMA ESPERANZA SALINAS GARCIA

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

rationale: Reintegro total de los gastos por concepto de pasajes de regreso por gira relaizada a Santa Rosa de Copan del 09 al 15 de agosto de 2015, con el proposito de realizar Operativo de Ampliacion  de la Base de Contribuyentes Efectivos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2352-1-0


title:
PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO No.29. ASIGNADO A LA ADUANA LA FRATERNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN FACTURA N°040758, N°041245, N°41468, N°041901 Y N°042947.
SEGUN DOCUMENYACION ADJUNTA.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title:
Asignacion para transporte de regreso por haber relaizado gira a la ciudad de choluteca del 12 al 14 de agosto de 2015, con el proposito de verificar expedientes de varias empresas ubicadas en la cuidad antes mencionada.
Segun documentacion adjunta.

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

legalName: FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LAS SEÑORAS DIGNA EMERITA FUENTES AVILA, L. 3.00 Y FLORANGELY MARIA LUQUE ESCOTO  L.3.00 POR GIRA REAKIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015.SEGUN f-01 2354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2354-1-0


title:
Asigancion para compa de diesel por realizar gira de trabajo a las Ciudades de Tocoa, Olanchito y San Pedro Sula del 16 al 28 de agosto de 2015, con el proposito de Realizar Operativo de Ampliacion de Base de Contribuyentes Efectivos.
Segun documentacion adjunta.
El memorando original esta en el precom N°2300

HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ

legalName: HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ


title:
ASIGNACION PARA REALIZAR GASTOS VARIOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION SUPERIOR EL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Pago de reembolso al Sr. Jose Gerardo Lanza por la compra de Una Valvula de flote cobre, Una broca  P/madera, dos cerraduras Phiññ p/gaveta dos aldaba redonda segun factura # 002-001-01-00115955, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-436-2015 HR N° 3383 y memorando OIL-433-2015 HR N°3357

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
Asignacion para la compra de diesel por gira a Santa Barbara, con el proposito de realizar Operativo de Ampliacion de Base de Contribuyentes Efectivos.
Segun documentacion adjunta.
El memorando original esta en el precon N°2300

CARLOS ABRAHAN OSORTO

legalName: CARLOS ABRAHAN OSORTO


title: Asignacion por concepto de pasajes de ida y regreso por realizar gira de trabajo a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba, con el proposito de realizar levantamiento de inventario de los expedientes de la seccion de recepcion y notificacion.

GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

legalName: GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO

legalName: NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-013-2015, Arrendamiento de Servicio de Escaneo Impresion y Fotocopiado, adjudicado segun Resolucion DEI-DL-090-2016 producto de licitacion, correspondiente a 22 maquinas multifuncionales, correspondiente al mes de julio de 2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
Asignacion para la compra de combustible del generador de energia electrica ubicado en el puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de agosto del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
Asignacion para la compra de combustible del generador de energia electrica ubicado en el puente viejo de Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de agosto de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title:
Asignacion por concepto de gastos de combustible para  vehiculo que realizara "Operativo de Facturacion y Tasa Turistica agosto 2015" en las ciudades de San Marcos de Colon, El Triunfo, Monjaras, San Lorenzo, y Nacaome del 17 al 21 de agosto de 2015.
Segun documentacion adjunta.
El memorando original esta en el precom N°2371

MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

legalName: MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS


title:
Pago de publicacion de urgente de Aviso de Subasta Publica de Mercancias Aduana Toncontin, tamaño una hoja blanco y negro el 29 de Julio 2015,
Segun Contrato Nº 363277, Solicitado por Secretaria General segun Memorando DEI-SG-438-2015, Hoja de ruta N°3146.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE FLORES, VALLE DE ANGELES Y SANTA LUCIA DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPEERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA AGOSTO 2015.

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

LESLY SUYAPA ZUNIGA AGURCIA

legalName: LESLY SUYAPA ZUNIGA AGURCIA

KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

legalName: KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

JOSE ANTONIO CORRALES

legalName: JOSE ANTONIO CORRALES

JOSE ADAN GUILLEN

legalName: JOSE ADAN GUILLEN

CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

legalName: CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

legalName: JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE NO REALIZO LA GIRA, CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES (L. 775.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2379.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2379-1-0


title: Asignacion a la Sra. Ilse Marlen Rodriguez para el pago por la elaboracion de boquetes pasa papel y boquetes para vos en ventanas ubicadas en el edificio Hector V. Medina, solicitado por el Jefe de Insfraestructura y logistica mediante memorando OIL-402-2015 HR N°3132

ILSE MARLEM RODRIGUEZ PADILLA

legalName: ILSE MARLEM RODRIGUEZ PADILLA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Asignacion por compra de 02 paquetes de internet y 02 chip tigo con el proposito de utilizarlos en la mesa ayuda ubicada en la ENAG, para brindar a los contribuyentes informacion y fechas estipuladas segun ley para que cumplan con sus obligaciones Fiscales, solicitado por Jefe de Dacot segun memorando DEI-DACOT-870-2015, HR N°3413.

WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

legalName: WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculos Nissan Urvan nomenclatura DEI-139, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610890865

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
Reembolso por gastos de alimentacion por trasladar al señor Ruben Ayala conserje del Departamento Administrativo a entregar varios documentos en bancos el dia Miercoles 05 de agosto 2015 en horarios inhabi de 5:00 pm a 9:45 pm.
Segun documentacion adjunta.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES PLANIFICADO ANUALMENTE.

MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE, MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ (L. 1,000.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00239.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-239-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE JUTICALPA A DULCE NIOMBRE DE CULMI Y SAN ESTEBAN DEL 17 AL 21 DE AGOSTO. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA AGOSTO 2015. LOS VIATICOS ESTAN EN F-01 2371 .

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES


title:
Pago por concepto de suministro de combustible a vehiculos de la Institucion, correspondiente al mes de junio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


description: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculos Nissan Urvan nomenclatura DEI-139, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610890865


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversion por clasificaicion del gasto Pago segun contrato N°DEI-DA-015-2015, Materiales y Utiles de Oficina, adjudicado con resolucion N°DEI-DL-091-2015, correspondiente a la primera entrega.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2394-1-0


title: ASDIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA, LEPAEERA,  Y COPAN RUINAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2015, CON EL  PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FRACTURACION Y TASA TURISTICA 2015.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID


title:
AJUSTE DEL F01 226 A FAVOR DE DAYSI MABEL VARGAS CON PASAPORTE N° 020143986 Y FATIMA ELIZABETH FLORES CON PASAPORTE N° 0918582636 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION EN VISTA QUE BRINDARAN ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2015 APROBADO POR LA GERENTE GENERAL ABOGADA ANGELA MADRID.
OBSERVACION: LOS BENEFICIARIOS ES PERSONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA  CIUDAD DE NACAOME DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015.CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA  Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAAD DE LA INDORMACION DE CON TRIBUYESNTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA , SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC- No.. 321-15-10901-1712.1

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FALDONES, FORROS PARA SILLAS, SOLICITADO POR LA LIC. ROCIO VERDIGUEL, SEGUN MEMORANDO No. PNEF-163-2014, ESTO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN INSTALACIONES DEL MALL MULTIPLAZA.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Pago de la OC 263 por la compra de 500 guayabas, 8 cajas de bananos, 700 naranjas victorias y 6 cajas de manzana, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando -0081-RRPP-F-2015, formato de solicitud y Hoja de Ruta N° 3043.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L