title: PAGO DEL DIA 27 DE ENERO AL 31 DEL MISMO Y LOS MESES DE FEBREO MARZO ABRIL MAYO AHSTA EL 13 DE MAYO 2015 A LA SR  CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO   POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

title: PAGO A CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO   POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL DIA 31 DE AGOSTO 2015

title: PAGO A CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

title: PAGO A CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO   POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

title: PAGO A CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO   POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES DE DICIEMBRE/2015

CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO

legalName: CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2660-0-0 - PAGO A CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO   POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS MIS PRIMEROS PASOS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y CARMEN ALEJANDRA CARBALLO SORTO SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 27 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015


title: PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO 2015 A FAVOR DE NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

currency: HNL

title: PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015

title: PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015

title: PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

title: PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES DE DICIEMBRE/2015

title: PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 MES DE NOVIEMBRE/2015

NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2662-0-0 - PAGO A NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ  POR EL CONCEPTO DE  HONORARIOS PROFESIONALES COMO MAESTRA DE LA ESCUELA PRIVADA MIXTA NUEVOS HORIZONTES   UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL   AÑO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NORY CRISTINA LEIVA CHAVEZ SEGUN MEMORANDUM REHU-199-06-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN ESTE CONTRARO ES EFECTIVO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

type: MEMORA

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ, POR OTROS GASTOS (DIESEL EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA  A DARLE SEGUIMIENTO  A AFORO DURANTE UN AÑO PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA Y AGUA POTABLE EN RIO CUYAMEL. VIATICO No. 27 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015 AL 28 DE AGOSTO 2015

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ, POR OTROS GASTOS (LIMPIEAZA EN VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA  A DARLE SEGUIMIENTO  A AFORO DURANTE UN AÑO PARA EL PROYECTO DE GENERACION DE ENERGIA Y AGUA POTABLE EN RIO CUYAMEL. VIATICO No. 27 DE FECHA 24 DE AGOSTO 2015 AL 28 DE AGOSTO 2015

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (GERENCIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1116-VII-2015

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

faxNumber: ND

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1116-VII-2015

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (SUB-GERENCIA FINANCIERA E INFORMATICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1116-VII-2015

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA OPERACION TECNICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1116-VII-2015

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1116-VII-2015

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE: AUTOSERVICE S.A DE C.V. POR CAMBIAR CABLE DEL ACELERADOR ,. CAMBIO DE DE HULES DE BARRAS , CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, FRICCIONES TRASERAS Y CAMBIO DE SILVINES AL VEHICULO  TOYOTA LANCRUZIER ,TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA No  06803, REGISTRO No 389 AÑO 1999 SILINDRAJE 4.2 ASINGNADO A LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA SEGUN O/TALLER No 015 DE FECHA .DE FECHA 26 DE NOV/2014, FACT. No 000006530 DE FECHA 12/12/2014. Y MEMORANDO DSA-011-01-2015.SOLICITADA POR LA UNIDAD DE LICITACIONES.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (AUDITORIA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1131-VII-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (GERENCIA GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1131-VII-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SUBGERENCIA FINANCIERA E INFORMATICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1131-VII-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (OPERACION TECNICA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1131-VII-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V. (SUMINTEC) POR SERVICO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA (RECURSOS HUMANOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO No. 073/2000 Y MEMO: DSG-1131-VII-2015


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE

legalName: MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE ENCARGADO DE IMAGEN CORPORATIVA DEPENDIENTE DE LA GERENCIA GENERAL .,  SEGUN MEMO-REHU-281-08-2015 PAGO DEL 15 DE JULIO 2015 AL 31 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.JOSE MANUEL SANTOS VALEDRRAMOS     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS

legalName: JOSE MANUEL SANTOS VALDERRAMOS


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4843-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  PERIODICOS  Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA  DEL EPAC NO.093-2014, SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
                  AJUSTE AL F-01-DEVENGADO NO.,242, FACT. NO.290231-CONTRA.698613, S/OFICIO  007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ROGER VELASQUEZ CHAVEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.ROGER VELASQUEZ CHAVEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE EDWIN GERARDO FLORS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. EDWIN GERARDO FLORES    SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EDWIN GERARDO FLORES

legalName: EDWIN GERARDO FLORES


title: PAGO A FAVOR DE MARIO RENE MURILLO VALLE  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.MARIO RENE MURILLO VALLE     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARIO RENE MURILLO VALLE

legalName: MARIO RENE MURILLO VALLE


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS MENDOZA SALGADO ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.JOSE LUIS MENDOZA SALGADO     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JOSE LUIS MENDOZA SALGADO

legalName: JOSE LUIS MENDOZA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES

legalName: JONATHAN JOSE ZUNIGA CANALES


title: PAGO DE LA FACTURA N 18224 POR SERVICIOS DE  FOTOCOPIADO DEL MES DE ABRIL 2015

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS PINEDA AREAS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.JOSE LUIS PINEDA AREAS     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JOSE LUIS PINEDA ARIAS

legalName: JOSE LUIS PINEDA ARIAS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL VELASQUEZ VALLECILLO  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.JUAN MANUEL VALEASQUEZ VALLECILLO     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO

legalName: JUAN MANUEL VASQUEZ VALLECILLO


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 2 (FINAL) PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS DEPTOS DE COPA CHOLUTECA Y FRANCISCO MORAZAN CON FONDOS DEL CONVENIO EEE-MESOAMERICA SEGUN CONTRATO N° 008/2015

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE: COLUMBIA ELCTRONICA S DE R.L. POR LA REVISION DE UNA MAQUINA SUMADORA MARCA CANON MP41DHII  CON INVENTARIO No 06627 DEL DEPTO DE CONTABILIDAD ,SEGUN O/TALLER No 0089 DE FECHA 16 DE OCT/2014, FACTURA No 91509 DE FECHA 24 DE OCT.2014 Y MEMORANDO No DSA-08-I-2015. DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO-2015.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE RETENCION DEL F-01 2279 YA QUE SE LEABORA CORRECCIONES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 9 - CONTROL DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE MORA


title: POR CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION DEL F-01 No.2280

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION DEL F-01 No.70

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE LA FACTURA N 18864 POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADOS DEL MES DE MAYO 2015

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: POR CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION DEL F-01 No.2281


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANICEROS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 CONTRA LA FIRMA DEL CONTRATO Y PRESENTACION DE GARANTIA BANCARIAS
NOTA : SOLO SE LE CALCULO EL ISV DEL 15%  AL VALOR DE $ 31,603.85 LPS SEGUN TASA DE CAMBIO DEL 30 DE JULIO 2015 (22.1156) LPS  103,059.79

name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4843-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  DEL EPAC NO.093-2014, SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
                 AJUSTE AL F-01-DEVENGTADO NO.243, FACTY. 020-CONTR.020, SEGUN OFICIO 007-RP-2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE NUN EZEQUIEL MEJIA FERNANDEZ ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE MECANICO AUTOMOTRIZ I EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO,  SEGUN MEMO-REHU-229-07-2015 PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.  12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NUN EZEQUIEL MEJIA FERNANDEZ

legalName: NUN EZEQUIEL MEJIA FERNANDEZ


title: POR PAGON DE LA FACT /NO000-001-01-00000225 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS I REVISION DE VEHICULO PLACA No.0875, REGISTRO No. 809, SEGUN ORDEN DE TALLE R No.70

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO PLACA No.3549, PLACA 397, SEGUN ORDEN DE TALLER No,S/N PAGO DE LA FACTURA  N000-001-01-00002437


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00001775 POR  COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DIFERENTES TAMAÑOS PARA UDO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: PAGO DE LA FACT/ NO. 001-001-01-00601318 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DIFERENTES TAMAÑOS PARA UDO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2705-0-0 - COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DIFERENTES TAMAÑOS PARA UDO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2706-0-0 - COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 2567. POR LA COMPRA DE DOS TINTA PARA IMPRESORA LASERJT P2055 dn (05A). SEGUN FACTURA NO. 11954. PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA LASER QUE SE IMPRIMEN ESTADOS FINANCIEROS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 110


title: PAGO A FAVOR DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO   ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO A FAVOR ORLANDO NAVARRO SERRANO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO OPERADOR COMPUERTA DE ALIVIO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO,  SEGUN MEMO-REHU-229-07-2015 PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.  EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZSE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ORLANDO NAVARRO SERRANO

legalName: ORLANDO NAVARRO SERRANO


title: PAGO A FAVOR DE ROGER FERNANDO MEJIA TERUEL ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE OPERADOR COMPUERTA DE ALIVIO  EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO,  SEGUN MEMO-REHU-229-07-2015 PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.  EDY EDGARDO MANUELES CHAVEZSE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ROGER FERNANDO MEJIA TERUEL

legalName: ROGER FERNANDO MEJIA TERUEL


title: PAGO A FAVOR DE LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS


title: APOYO A LA ACTIVIDAD HONDURAS ACTIVATE COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD FISICA Y A LA BUENA SALUD, SEGUN OFICIO CP-MEC-154/2015 Y OFICIO No.124-RP-2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MAYNOR SERVELLON MARADIAGA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

MAYNOR SERVELLON MARADIAGA

legalName: MAYNOR SERVELLON MARADIAGA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23562. POR LA COMPRA DE TRES CINTA PARA MAQUINA BROTHER EM-630 NO. 167. SEGUN FACTURA NO. 11965. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO. 135.


title: PAGO A FAVOR DE MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO

legalName: MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO


title: PAGO A FAVOR DE JOHNGER RODRIGUEZ MORAN   POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: CANCELACION DE FACTURA nO.26710, RECIBO No.3822, PARA LA RALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LA RECREOVIA COLONIA 21 DE OCTUBRE, Y OFICIO No.125-RP-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA CON AUTORIDADES DE INJUPEMP-COHEP-EHSS, SEGUN FACTURA No,000-001-01-00-000558, RECIBO Y OFICIO No.122-RP-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CANCELACION DE FACTURAS No.26482 Y 000-001-01-00000050, POR REUNION DE TRABAJO DE COMITE INTERINSTITUCIONAL DE FACILITACION DE TRAMITES (CIFTA) VENTANILLA UNICA CONVIVIENDA Y POR CONFERENCIA DE SALIDA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012, ENEE/TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500015. POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE Y REFORZADA. SEGUN FACTURA NO. 00188.SOLICITADA POR EL  DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECTICO. SEGUN REQUISICION NO. 208.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 273-0-0 - COMPRA DE UNA SILLS SEMI EJECUTIVA DE ESTRUCTURA FUERTE Y REFORZADA. SOLICITADA POR EL  DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECTICO. SEGUN REQUISICION NO. 208.


title: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE VIIDA DE EMPLEADOS PERMANENTES ENEE, SEGUN CLAUSULA N 56 DEL CCVV SEGUN MEMO SAF 1165-09-2015

name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REPARQACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIREA ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 24,000 BTU, LIMPIEZA DE FILTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE, SEGUN ORDEN DE TALLER No.14

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REPARACION,MANTENIMIENTO,REVICION Y LIMPIEZA DE FILTRO,EVAPORADOR Y CONDENSADOR,RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y CAPACITOR EN AIRE ACONDICIONADO,INSTALADO EN OFICINA ASIGNADA A LA COMISION DE LA FIRMA PRICE WATHER HOUSE. SEGUN ORDEN DE TALLER # 14


title: PAGO DE FACTURAS DE OTROS GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, A INTERCONEXION DE TERMINAL.

ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

legalName: ELVIS ENRIQUE DIAZ SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS POR VIAJEA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL PROYECTO FOSODE SEGUN AUTORIZACION No.182

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000013 POR LA COMPRA DE 3 TELEFONOS PARA USO DE COORDINACION GENERAL DE CONTROL DE PERDIDAS

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: CANCELACION DE MONTO PAR ACOMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CEIBA SEGUN AUTORIZACION No.591 NO SE REALIZO TODO EL GASTO DE LOS RECURSOS ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-2743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-2743-1-0

type: OFICIO


KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: CANCELACION DE MONTO PRA LICEINCIA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA POR QUE EL EL ESTADO ESTA EXCENTO DE ESTAS CONSTANCIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-2744-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2747-0-0 - POR LA COMPRA DE 2 TONER PARA EL DEPTO DE PRESUPUESTO REQ 28

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002007 POR COMPRA DE TONER XEROX SEGUN REQUISICION No:28 PARA USO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001802 POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER REQ 27 PARA LA OFIC DEL DEPTO DE PRESUPUESTO


title: CANCELACION DE MONTO PARA LAC OMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA  SAN MARCOS DE COLON PARA LA RECEPACION DE PROYECTOS DE DICHA COMUNIDAD

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ


title: CANCELACION DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2015 PRA LA TOMA DE INVENTARIO EN EL ALMACEN

JOSE NERY LARA GARCIA

legalName: JOSE NERY LARA GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR SEMINARIO DE FORMACION DE ARBITRAJE, CON LA PARTICIPACION DE JOSE WILSON CARCAMO Y ROGER EDGARDO URQUIA, DEL 4 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN MEMORANDO A.L.-1062-2015

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4826-1-1 - PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA DEL EPAC NO.092-2014, SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
             AJUSTE AL F-01-DEV.235, FACT. 20193310, CONTRA.458674  SEGUN OFICIO 007-RP-2015,  YA QUE NO  SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACT / NO.001-001-01-00601483 POR COMPRA DE 10 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS MUNICIPALIDADES DE JUTICALPA Y SANTA MARIA DEL REAL

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: Pago de la cuota No.1/4 y 2/4 de la Macropóliza de seguros de todo riesgo No.MR-1040213-5991-0 de suscrito con Seguros LAFISE, con vigencia del 26 de mayo 2015 al 26 de mayor 2016, según recibo No.364735 y memorandodel Departamento de Servicios Generales No.DSG-1320-08-2015.  Para este pago se utiliza la tasa de cambio de venta del día 13 de octubre 2015, de L.22.1787.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500196 POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRA. SEGUN FACTURA NO. C-201500196.  PARA USO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN NREQUISICION N 45.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-817-2015

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00000249POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR GRIS TIPO PICK-UP, REGISTRO No.391 PLACA No..07490, SEGUN ORDEN DE TALLER No.78

title: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00000240 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN, DOBLE CABINA, COLOR GRIS TIPO PICK-UP, REGISTRO No.391 PLACA No..07490, SEGUN ORDEN DE TALLER No.78 DEL DEPTON DE INFORMATICA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4854-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURTAS,S.A.tIEMPO,  DEL EPAC NO.094-2014, SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
         AJUSTE  AL F-01-DEV.244, POR PAGO FACT.484832  CONTRA.2692055, S/OFICIO 007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500200. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA NO. 22360.  PARA USO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN REQUISICION N 96.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: COMPRA DE 33 CAMISAS POLO BORDADOS, 20 CAMISAS FORMALES, 15 GORRAS BORDADAS Y 1 CHALECO BORDADO, PARA USO DEL PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN OFICIO No.123-RP-2015.

name: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R.L

streetAddress: BARRIO MORAZAN TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500195. POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLOR Y NEGRA. SEGUN FACTURA NO. C-201500195.  PARA USO DE LA UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES SEGUN REQUISICION N 44.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN ORDE DE TALLER NO,13

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: REPARACION MANTENIMIENTO CAMBIO DE TARJETA CONTROLADORA CONTROL REMOTO LIMPIEZA DE FILTRO EN AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 48,000 BTU MARCA COOL CONFORT,INSTALADO EN OFICINA ASIGNADA A COMISION DE TSC. ORDEN DE TALLER #13


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60,000 BTU MARCA CONFORT START, LIMPIEZA DE FILTRO Y CARGA DE REFRIGERANTE, SEGUN ORDE DE TALLER No,15

rationale: REPARACION,MANTENIMIENTON Y LIMPIEZA,RECARGA DE GAS REFRIGERANTE R-22 EN AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO DE 60,000 BTU INSTALADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES ORDEN DE TALLER # 15


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2817-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA Y  PAPEL PARA USO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES, SEGUN REQUISISCION No.107

description: PAGO DE FACTURA No.2284 POR LA COMPRA DE RESMAN DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301410 POR COMPRA DE PAPEL BOND T/C REPORT SEGUN REQUISICION No.107


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2815-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SEGUN REQUISISCION No.44

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003351 POR COMPRA DE UNIDAD CARTUCHO NEGRO EPSON T 115126 SEGUN REQUISICION 44 DESARROLLO SOSTENIBLE


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500119. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. SEGUN FACTURA NO. 12006. PARA USO DE LA  IMPRESORA DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO SEGUN REQUISICION N 13160.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO SPLIT, DE LA OFICONA DE LA ABOG. RINA OLIVA, CAMBIO DEPALACA CONTROLADORA Y LIMPIEZA DE FILTRO. SEGUN ORDE DE TALLER No.18

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: REPARACION DE MANTENIMIENTO,CAMBIO DE TARJETA CONTROLADORA, REVISION Y LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO,INSTALADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE LICITACIONES ORDEN DE TALLER # 18


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2819-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES, SEGUN REQUISISCION No.1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001624 POR LA  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE LICITACIONES, SEGUN REQUISISCION No.1


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA  USO DE LAS OFICINAS DEL DIVISION DE CONTRATOS DE SERVICIOS , SEGUN REQUISISCION No.2

rationale: PAGO DE FACTURA No.2369 POR LA COMPRA UNIDAD TONER HP Q5949A NEGRO (49A) A SOLICITUD DE LA DIVISION CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIO.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2821-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINRAS PARA IMPRESORA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISISCION No.20

type: ORDCOM

description: CANCELACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION No.20; RECIBO, FACTURA No.000-001-01-00001246, ACTA DE RECEPCION Y REMESA 44


title: OTROS GASTO PARA VIAJAR A LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 23 AL 25 DE SEPT 2015

RAMON ANTONIO RAMOS PONCE

legalName: RAMON ANTONIO RAMOS PONCE


title: SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CUARTO PISO EN EL EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE TALLER No75

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2838-0-0 - COMPRA DE PAPEL CARTA Y LEGAL PARA PROY ESPECIACIALES SEGUN REQ 66

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002707 POR LA COMPRA DE RESMAN DE PAPEL BOND B-20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO SEGUN REQUISICION No.99


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500131. POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASER JET. SEGUN FACTURA NO. 12000.  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 121.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000469, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE COMIDA Y BEBIDA PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO METELE UN GOL A LA CORRUPCION EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA II SEMANA DE LA TRANSPARENCIA, SEGUN OFICIO No.148-RP-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-000757, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 06 DE AGOSTO 2015, SEGUN OFICIO No,136-RP-2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO DE 2015, POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA.

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE JULIO DE 2015, POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE AGOSTO DE 2015, POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL MES DE AGOSTO DE 2015, POR LA TOMA DE LECTURA ,FACTURACION, RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS,SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500130. POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 12029.  PARA USO DE LA IMPRESORA HP SOLICTADO POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.  SEGUN REQUISICION NO.  122


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO S / N  SUSCRITO ENTRE EL MINISTRO Y GERENTE DE LA ENEE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LA S.R. GUADALUPE RAMIRESZ OLIVA CONTRATO VALIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA

legalName: GREGORIA GUADALUPE RAMIREZ OLIVA


title: PAGO A FAVOR DE   BELMIN VELASQUEZ CASTILLO   ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 01 AL 31 DE MARZO  2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO

legalName: BELMIN JAVIER VELASQUEZ CASTILLO


title: PAGO A FAVOR DE RONALD ALFREDO MIRANDA SANCHEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 04 DE AGOSTO 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. RONALD ALFREDO MIRANDA SANCHEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

RONALD ALFREDO MIRANDA SANCHEZ

legalName: RONALD ALFREDO MIRANDA SANCHEZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO S / N  SUSCRITO ENTRE EL MINISTRO Y GERENTE DE LA ENEE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y SR. ADALBERTO MADRID GARCIA DICHO  CONTRATO ES VALIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

ADALBERTO MADRID GARCIA

legalName: ADALBERTO MADRID GARCIA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO S / N  SUSCRITO ENTRE EL MINISTRO Y GERENTE DE LA ENEE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y EL S.R RAFAEL EDUARDO MURILLO DICHO  CONTRATO ES VALIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ

legalName: RAFAEL EDUARDO MURILLO GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 22  DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SRA. LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ

legalName: LUZ ELIZABETH ARDON GUTIERREZ


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO S / N  SUSCRITO ENTRE EL MINISTRO Y GERENTE DE LA ENEE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LA SRA IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ DICHO  CONTRATO ES VALIDO  DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ

legalName: IRIS MARIA VILLELA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE   BELMIN VELASQUEZ CASTILLO   ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 22  DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA

legalName: OSMAN ANIBAL BARRIENTOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE   RONALD ALFREDO MIRANDA SANCHEZ   ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 01  DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ABREAJGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 22  DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. GERARDO MARTY ERAZO JEREDA   SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO S / N  SUSCRITO ENTRE EL MINISTRO Y GERENTE DE LA ENEE ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y JOSE FRANCISCO BONIILA CHIRINOS CONTRATO VALIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2015

JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS

legalName: JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS


title: AGO A FAVOR DE MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO    ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015,  PAGO DEL 01  DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY

MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO

legalName: MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO


title: PAGO A FAVOR DE PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA SUPERVISOR CAMPAMENTO ^A^`   EN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  DEPENDIENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SUR ,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015 PAGO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS  SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS

legalName: PABLO CESAR FIGUEROA RAMOS


title: AGO A FAVOR DE MELBYN ALONZO RIVERA RECONCO    ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-313-09-2015,  PAGO DEL 04  DE AGOSTO  AL 30 DE SEPTIEMBRE  DE  2015  SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO SE LE HACE LA RETENCION DEL IMPUETO SOBRE LA RENTA DEL 12.5% SEGUN LEY


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4854-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  EDITORIAL HONDURTAS,S.A.tIEMPO,  DEL EPAC NO.094-2014, SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014
          SE ELABORA F-01 - DEV.245 PÑOR PAGOP DE LA FACT. 4848620-CONTRA.262057 S/OFICIO 007-RP-2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE SERVICO ADEUDADOS QUE PRESTA LA COMPAÑIA MILLICON CABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V., SEGUN MEMORANDO S.A.F.-1238-09-2015

MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE PRINCIPAL

legalName: MILLICOM CABLE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00000241 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE INFORMATICA PLACA N 07490 REG 391

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-00101-00000241 ACEITEWS Y LUBRICANTESY POR MANTENIMENTO DEL VEHICULO DE INFORMATICA PLACA N 07490 REG 391

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VIAJANDO A CHOLUTECA DEL 10 AL 11 DE SEPT 2015 SEGUN ANTICPO N 594

GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA

legalName: GERARDO ANTONIO SEGURA URRUTIA


title: PARA LA COMPRA DE UN PASAJE A LA CIUDAD DEL SALVADOR EL DIA 24/0//2015 Y 26 /09/2015 DE CONTRERAS/AMARU

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23563. POR LA COMPRA DE 2 CAJAS DE TIBAS PARA ENCUADERNAR (PEINE) DE 100 UNIDADES C/U. CON CAPACIDAD DE 200 HOJAS.  SEGUN FACTURA NO. 11956. PARA USO DE TRABAJO EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS. SEGUN REQUISICION NO. 55.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL. NO. C-201400187. POR LA COMPRA DE 50 CARTUCHOS BLACK WATH 3490E, TAPE.CARTRIDGE 810 MB IMATION. SEGUN FACTURA NO. 00090119. SOLICITADO POR LA DIVICION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO. 174.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004183 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003265 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO DEL 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002692 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONA EL 21 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002191 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 17 Y 22 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004482 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 29 DE JUNIO DEL 2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003710 PRO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURAN N 000-001-01-00005455 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005450 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 21 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000005 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DE 2015

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005680 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 23 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00 000006 POR PUBLICIDA INSTITUCIONAL MES DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA  N 000-001-01-00005685 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 22 DE JULIO 2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO A NOVEL NACIONAL DE LA EMPRESA, SEGUN CONTRATO 073/2000; FACTURA 000-001-01-00001470, Y RECIBO Y SEGUN MEMORANDOS NO. DSG-1433, 1434, 1426, 1430, 1431, 1432, 1427,1428, 1429-IX-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005183 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 13 DE JULIO 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005263 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURAN N 000-001-01-00000028 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 AL 31 DE JUNIO 2015

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002973 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005269 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 15 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005003 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 7 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005317 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 16 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000199 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL, 1 AL 30 DE JUNIO 2015

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002972 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 8 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005037 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002977 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9,10,Y 11 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004935 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 5 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005184 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 12 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000009 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004875 POR PUBLICIDAD INSTITIUCIONAL EL 2 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 0000040106002479  POR SUSCRIPCION DEL 6 JULIO 2015 AL 4 JULIO 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  DEL EPAC NO.093-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
                AJUSTE AL F-01-DEV.239, FACT.20193309, CONTRA.458673, S/OFICIO 007-RP-2015, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002971 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 7 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 0010040100001374 POR SUSCRIPCION DEL 6 DE JULIO DE 2015 AL 4 DEJULIO DEL 2016


title: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 3,500.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 TRANSPORTAR A LA ING. KAREN BONILLA., SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 528.

POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

legalName: POLICARPO ORLANDO ORDOÑEZ CASTILLO

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 3,500.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SANTA BARBARA DEL 26/01/2015 AL 30/01/2015 TRANSPORTAR A( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE POLICARPO OLANDO ORDOÑEZ CASTILLO LPS 400.00 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 347 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-296-1-0

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00002656 POR SUSCRIPCION DEL 2 DE JULIO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004464 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002544 POR PUBLISCIDAD INSTITUCIONAL EL 30 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 1829 POR  MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7495 REG N 390 SOLICITADO POR FOSODE SUPERVISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 30

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008013 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2015

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-004-01-00004996 POR SUSCRIPCION DEL 1  DE JULIO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004884 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 1 DE JULIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002166 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 16 Y 17 JUNIO DE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002037 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 14 Y 15 JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 001-002-01-00003248 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 17 JUNIO DE  2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003991 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 17 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002902 POR COMPRA DE ENGRAPADORAS ESTANDARD DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS SEGUN REQUISICION No:216

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 2999-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.216

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-2999-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002708 POR COMPRA DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO SEGUN REQUISICION No.216

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301525 POR COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO 28902 80 HOJAS,SACAGRAPAS DELTA D900 REGUN REQUISICION No.216


title: PAGO DEL ANTICIPO N 669 POR PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI AL AEROPUERTO DIA DE VIAJE 24 AL 26 DE SEPT 2015

AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

legalName: AMARU ERASMO CONTRERAS GUELL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3001-0-0 - SOLICITUD MDE COMPRA TAPE PARA USO DE LAS OFICNAS DE ÑA GERENCIA GENERAL, SEGUN REQUISISCION No.218

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-0301424 POR LA COMPRA TAPE TRANSPARENTE 2X30 SEGUN REQUISICION No:218


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3000-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.217

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002709 POR LA COMPRA DE UNIDAD ORGANIZADOR DE ESCRITORIO,CAJA DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO,CAJA DE RESALTADORES FLUORECENTES SEGUN REQUISICION No:217

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001488 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP920XL SEGUN PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA GERENCIA GENERAL REQUISICION No.217


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004020 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002149 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 18 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-002-01-00003038 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JUNIO DE 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003499 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 10 DE JUNIO DEL 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00003149 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 13 Y 14 Y 15DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003658 POR PUBLICIDADINSTITUCIONAL EL 14  DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00003659 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL DIA 13 DE JUNIO 2015


title: PAGO A FAVOR DEL SR. GERANDO ANTONIO SALGADO, DIRECTOR DE PLANIFICACION Y DESARROLLO,  COMO REEMBOLSO AL PAGO REALIZADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS,  POR LA PUBLICACION  DE RESOLUCION DE LA COMISION  NACIONAL DE ENERGIA CON RELACION AL  AJUSTE POR COMBUSTIBLE,  ACTA 047-2014/30-12-2014, SEGUN RECIBO NO.059686 Y OFICIO DPD-02-15 DEBIDAMENTE AUTORIZADO.

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA

legalName: GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00003685 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 15 DE JUNIO 2015


title: PAGO DEL ANTICIPO N 137 VIAJE A CHOLUTECA COMAYAGUA JUTICALPA LEMPIRA E INTIBUCA LOS DIA 21/09/2015 AL 05/10/2015

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002558 POR PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 4 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE LA FACT  N 001-002-01-00002940 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 5 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001949 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 7 Y 8 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00001962 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 Y 10 JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA NO000-001-01-00003428 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 9 DE JUNIO 2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PAGO DE LA FACT N001-002-01-00003064 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 10 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N001-002-01-00002841 POR PUBLICIDAD EL 3 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N001-002-01-00002725 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL 30Y 31 DE MAYO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00001963 POR PUBLICIDAD LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00007869 POR PUBLICIDAD DEL 2 AL 31 MAYO 2015


title: PAGO DE LA FACT N 001-002-01-00002859 POR PUBLICIDAD EL DIA 4 DE JUNIO 2015


title: POR LA COMPRA DE UN PASAJE A EL SALVADOR EL DIA 24 Y 26 DE SEPT 2015 /A/F DE SEVILLA/ABNER

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


title: POR LA COMPRA DE UN PASAJE PARA EL SALVADOR EL DIA 24 Y 26 DE SEPT 2015 /RUBIO/JOSE VICENTE


title: PAGO DE PEAJE VIAJANDO A PUERTO CORTES LOS DIAS 16 Y 19 DE SEPT 2015

OSMAN MAURICIO GOMEZ MEJIA

legalName: OSMAN MAURICIO GOMEZ MEJIA


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA/LA PRENSA,  DEL EPAC NO.093-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
               AJUSTE  AL F-01 POR PAGO  FACT.20193386, CONTRA.458629, S/OFICIO 007-RP-2015,  YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOSA A CUENTA "DEI".


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.113/2015, ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090113 Y FACTURA No.2015090113.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.115/2015, MEMORANDO DSG-1386-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090115 Y FACTURA No.2015090115.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.116/2015, MEMORANDO DSG-1387-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090116 Y FACTURA No.2015090116.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.117/2015, MEMORANDO DSG-1388-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090117 Y FACTURA No.2015090117.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000378. POR LA COMPRA DE 300 LEITZ TAMAÑO CARTA. SEGUN FACTURA NO. 00363. PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.118/2015, MEMORANDO DSG-1389-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090118 Y FACTURA No.2015090118.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.114/2015, MEMORANDO DSG-1390-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090114 Y FACTURA No.2015090114.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS EN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS Y RECUPERACION DE LA MORA, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO No.112/2015, MEMORANDO DSG-1391-IX-2015;  ACTA DE RECEPCION, RECIBO No.2015090112 Y FACTURA No.2015090112.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000370. POR LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA FAX. SEGUN FACTURA NO. 00184. PARA USO DE LA UNIDAD  DE DESPACHO.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000380. POR LA COMPRA DE 300 FOLDER PARA ARCHIVO. SEGUN FACTURA NO. 00185. PARA USO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001486 POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION No.6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3060-0-0 - POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ 6

description: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ 6, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.801-1-3-0021-2015, FACTURA No.000-001-01-00001247, RECIBO , ACTA DE RECEPCION Y REMESA No.44


title: SOLICIITUD DE COMPRA DE GORRAS PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE, SEGUN REQUISIICION No398

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA FACT N 002-002-01-00000054 POR LA COMPRA DE GORRAS PARA LA ACTIVIDAD DE HONDURAS ACTIVATE, SEGUN REQUISIICION No398


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4839-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO  A FAVOR DE   MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ,  DEL EPAC NO.094-2014,  SEGUN OFICIO NO.148-RP-2014.
              AJUSTE AL F-01-DEV.246  PAGO FACT. Y CONTRA.021 S/OFICIO 007-RP-2015, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: SOLICITUD DE COMPRA 43 CERTIFICADOS DE AUTENCIDAD, 43 PLIEGOS DE PAPEL NOTARIAL Y 43 TIEMBRES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, SEGUN MEMORANDO A.L.-1203/2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3077-0-0 - COMPRA DE 3 TINTAS PARA IMPRESORAS  EPSON DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO REQ 24

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001810 POR COMPRA DE CINTA EPSON SO 15335 SEGUN REQUISICION No.24 PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO.


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS SEGUN REQ N 67 PARA LA OFICINA DE FOSODE SUPERVISION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003208 POR COMPRA DE TONER HP CC531A,CC533A,CC532A SEGUN REQUISICION No.67 PARA SER UTILIZADO POR LA JEFATURA FOSOSDE SUPERVISION.

description: PAGO DE FACTURA No:016-001-01-00005571 POR COMPRA DE TONER HP CC530A  SEGUN REQUISICION No.67 FOSODE SUPERVICION


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001102 POR LA COMPRA DE UNA(1) BATERIA TECNOVOLT 24 CCA550 90 AMP.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DEL ANTICIPO N 4 POR VIAJE A COMAYAGUA LOS DIAS 12 Y 17 DE OCTUBRE 2015

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4863-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE ORGANIZACIONB PUBLICITARIA/ LA PRENSA.
           AJUSTE AL F-01  FACT.20193366,  CONTRA.458626,  SEGUN OFICIO 007-RP-2015,  YA QUE NO SE DEDUCE  IMPTO. S/VENTAS  PORQ,  PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".


title: PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO  FIRMADO ENTRE EL MINISTRO ROBERTO ORDOÑEZ Y EL SRÑOR ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.23612. POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS DE 225/70/15.  SEGUN FACTURA NO. 30020766. PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO PLACA NO. 10811, REG. 719-2013. SOLICITADO  POR LA GERENCIA GENERAL

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500018. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN FACTURA NO. 00080. REQUISICION NO. 193. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4863-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE ORGANIZACIONB PUBLICITARIA/ LA PRENSA.
           COMO AJUSTE AL F-01-DEV.4863, FACT.20163385, CONTRA.458628,  YA QUE PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4896-1-1 - RESERVA PARA EL  PAGO  DE PUBLICIDAD  DEL EPAC NO.094-2014 A FAVOR DE  PERIODICOS Y REVISTAS .
           AJUSTE AL F-01-DEV.249,  FACT.290222, CONTR.698614, YA QUE NO SE DEDUCE IMPTO. S/VENTAS PORQ,  PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONSTANCIA "DEI".

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509027 POR ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 027/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2015 Y MEMO DSA-1462-IX-2015


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA  N10811 REG 719-2013 ASIGNADO A LA GERENCIA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N -10811 REG 719-2013 ASINADO A LA GERENCIA


title: REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-10822 REG 709-13ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DAVA FINANCIERA


title: POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-10822 REG 709-13 ASIGNADO A SUBGERENCIA FINANCIERA


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00002437 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N 3549 ASIGNADO A LA MISION CHINA

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-001-01-00000733 CONTRATO No. 111/2015 ESOS VEHICULOS ANDUVIERON POR LA CIUDAD DE LA CEIBA, SISTEMAS ELECTRICOS DE OCOTEPEQUE ,TELA, TOCOA Y OLANCHITO.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-001-01-00000734 CONTRATO No. 110/2015 ESOS VEHICULOS ASIGNADOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES.


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-006-01-00000283CONTRATO No. 076/2015 ESOS VEHICULOS ANDUVIERON POR LA CIUDAD DE LA CEIBA, SISTEMAS ELECTRICOS DE OCOTEPEQUE ,TELA, TOCOA Y OLANCHITO.


title: PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACT/No.000-006-01-00000284 CONTRATO No. 075/2015 ESOS VEHICULOS ASIGNADOS SISTEMAS ELECTRICOS DE JUTICALPA, CATACAMAS, SALAMA, GRACIAS, LA ESPERANZA Y SUS ALREDEDORES.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3143-0-0 - POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR EL DEPTO DE PLANILLA SEGUN REQ 55

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002702 POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO SOLICITADO POR EL DEPTO DE PLANILLA SEGUN REQ 55


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA No.00-001-01-00001087, RECIBO No.426460, MEMORANDO DSG-1343-VII-2015

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ENMARCADO MADERA DORADA VIDRIO OPACO PARA ENMARCAR DIPLOMA OTORGADO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LOS DISTINTOS LUGARES DEL PAIS,  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA No.000- 001-01-00001783, RECIBO No.426500, Y MEMORANDO DSG-1453-IX-2015


title: PAGO DE LA FACT. NO001-002-01-00004229 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS 14 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003219 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS  15 JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE FAC/ NO.000-001-01-00003220 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS  16 JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003218 POR CONCEPTO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS.  21 JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACT./ NO.001-002-01-00004605 POR PUBLICIDAD INSTITUCIO0NAL. EN LAS FECHAS 25 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000228 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. EN LAS FECHAS DEL 04 AL 24 DE JULIO DEL 2015.

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO


title: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00000007 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL MES DE JULIO DE 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.001-002-01-00004427 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS  DEL 21 DE JULIO DEL 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: PAGO DE LA FACT / NO.001-002-01-00004475 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 22 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT /000-01-00003246 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DE 22 DE JULIO DEL 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE LA FACT/000-001-01-00000003 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 1 AL 3 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00003677 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS  23 DE JULIO DEL 2015


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000002 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 8 AL 10 DE JULIO DE 2015.


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.001-002-01-00004665 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2015. SE REVERSA PARA HACER CAMBIO DE CONCEPTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3174-1-0


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00003676 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003647 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 28 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003661 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHA DE 30 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003660 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL 31 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-001-01-00000306 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000001 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003781 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00003871 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DE 3 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000051 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA  DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000004 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS DEL 22 AL 24 DE JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000008 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00003918 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA DEL 6 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00003662 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 30 DE JULIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00003862 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA  5 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-002-01-00005043 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 5 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005130 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 8 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005115 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 7 DE AGOSTO DE 2015.


title: POR ORDEN DE COMPRA DE UN BOLETO A LA CIUDAD DE  LA CEIBA.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: POR  COMPRA DE UN BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/  LA CEIBA/TEGUCIGALPA. A/F DE MONCADA/JOSE HUMBERTO BOLETO # 133-VC520


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005227 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00003711 POR PUBLICIDAD INSTITUCION EN LAS FECHAS 9,10 Y  11 DE JULIO DE 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005373 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-002-01-00005203 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005299 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 15 Y 17 DE AGOSTO DE 2015.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4897-1-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
          AJUSTE  AL F-01- DEVENGADO NO.250 POR PAGO FACT.290249, CONTRA-698615, S/OFICIO  007-RP-2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005398 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT / NO.000-002-01-00005430 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005489 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LAS FECHAS 22 Y 24 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004288 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 8 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-002-01-00005523 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004290 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00004287 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004289 POR PROPAGANDA Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004285 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA  16 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004284 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 17 DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DER LA FAC/NO.000-001-01-00004292 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015.


title: POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACEN

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3223-0-0 - POR LA COMPRA DE TONER HP LASERJET

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001623 POR LA COMPRA DE TONER HP CE255A PARA USO DE SUPERVISION DE ALMACEN SEGUN REQUISICION No.65


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00004293 POR PU8NLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3226-1-0 - COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y UTILES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-3226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-3226-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301777 POR COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGRO SCRIVA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002573 POR COMPRA DE ARCHIVADOR T/CARTA 2389 MARCADORES RESALTADOR BOLIK AMARILLO 3023


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS TRICOLOR Y NEGRO #68

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3227-0-0 - POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS TRICOLOR Y NEGRO

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001814 POR COMPRA DE TINTA HP # 21 Y HP # 22 SEGUN REQUISICION No.68 DE FOSOSDE SUPERVISION.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4897-1-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA/LA TRIBUNA,  SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
                     AJUSTE AL F-01-DEV.251 POR PAGO FACT.290253-CONTRA.698618 S/OFICIO 007-RP-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBGERENCIA TECNICA REQ.#69

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005569 POR COMPRA DE TONER HP CC530A,531A,532A,533A SEGUN REQUISICION No.69 FOSODE SUPERVISION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3231-0-0 - POR LA COMPRA DE LEINTZ ARCHIVADORES PARA SRRVICIOS GENERALES

description: PAGO DE FACTURA No.016-001-01-00005479 POR COMPRA ARCHIVADOR ACOSMART T/CARTA NEGRO CS356-55 SEGUN REQUISICION No:27 A/F DE SERV.GENERALES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3232-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA DE LA SUBDIRECCION DE PLANIFI #1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002895 POR LA COMPRA DE TONER HP CE253A (504A)  PARA SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No.1

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001626 POR COMPRA DE TONER HP CE250A NEGRO PARA USO DE LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION No,1


title: COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO # 4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3233-0-0 - COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL BOND PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO

description: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00002901 POR RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA COLOR BLANCO PARA USO DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION No.4


title: PAGO DE AMPLIACIONES DE POLIZAS DE SEGUROS DE FIANZA Y CASCO MARITIMO, CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. ESTA POLIZA SE ORIGINA DE LA LICITACION No.100-018-2013, AVISO DE COBRO No.545664, 545681 SEGUN MEMORANDO DSA-571-09-2015, ORDENES DE PAGO No.OS-021-09-2015 Y OS-022-09-2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO VIRTUAL DE LA GERENCIA # 61

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 3234-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO VIRTUAL DE LA GERENCIA

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002894 POR COMPRA DE TRES ENGRAPADORAS ESTANDARD DE ACERO COLOR NEGRO,CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS  SEGUN REQUISICION  # 61

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00301561 POR COMPRA DE PERFORADORA BARRILITO 28902 80 HOJAS Y SACAGRAPAS DELTA D900 SEGUN REQUISICION # 61

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002300 POR COMPRA DE TIJERA WEX 8 2022 Y RESMA DE CARATULA DE COLORES T/CARTA DE CARTON (100 UNIDADES)


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000240 POR ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO CON PLACA NO. 07490 REG.391. DE  DIV. INFORMATICA.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000249 POR ACEITE Y LUBRICANTE DEL VEHICULO CON PLACA NO.07490 REG. NO.391 DEL DEPTO DE INFORMATICA.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00000225 POR ACEITEWS Y LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA 0875 REG. #809. DE DIV. DE SUBDIRECCION DE INVESTIGACION.


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 49001-1 - RESERVA PARA PAGO DE PUBLICIDAD EPAC NO.095-2014 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A./LA PRENSA,   SEGUN OFICIO 148-RP-2014.
               AJUSTE AL F-01-DEV-252 POR PAGO FACT.20193421-CONTRA.458635, YA QIE NO SE LES DEDUCE  IMPTO. S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA "DEI".

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: 000-001-01-00000763 Y 000-001-01-00000764 RESPECTIVAMENTE POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA  NO. 07495 REG NO.390 DEL AREA DE PROYECTOS ESPECIAL( FOSO DE SUPERVISION)

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000253 POR ACEITE Y  LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA NO. 08487 REG.457 DE APOYO LOGISTICO.


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000253 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA 08487 REG.457 DE APOYO LOGISTICO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
 F01-CIERRE -  Gestion: 2014 Inst: 801 GA: 1 UE: 1 F-01: 4901-1-1 - RESERVA PARA EL PAGO DE PUBLICIDAD A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA,S.A./LA PRENSA, EPAC NO.095-2014.
                 AJUSTE AL F-01-DEV.253 , FACT.20193458-CONTRA.458636,  YA QUE NO SE LES DEDUCE IMPTO.S/VENTAS PORQ, PRESENTAN PAGOS A CUENTA S/CONTANCIA "DEI".


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA    SE REVERSA POR LA CUENTA POR CAMBIO DE CUENTA

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE ABRE AGUJEROS DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS EUCEDA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL03 DE JUNIO 2015 AL 03 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE

legalName: MARVIN FARITH CARIAS ANDRADE


title: PAGO A FAVOR DE ROGER VELASQUEZ CHAVEZ  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE TECNICO ELECTRICISTA DEPENDIENTE DE LA SUG-GERENCIA REGIONA CENTRO SUR .,  SEGUN MEMO-REHU-280-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR.ROGER VELASQUEZ CHAVEZ     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ROGER VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: ROGER VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS  ,  POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LA LABOR DE  ELECTRICISTA DE CONTROL DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR O.,  SEGUN MEMO-REHU-292-08-2015 PAGO DEL 22 DE JULIO 2015 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH MINISTRO DEL GABINETE DE INFRAESTRUCTURA SECTORIAL Y GERENTE DE LA ENEE Y SR. JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS     SE LE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY DE IMPUESTO SOBRE

JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS

legalName: JORGE ALBERTO MADRID CRIBAS