title: Generación de F01/F07 por Contrato: 013/2011A con resumen: Construcción de Línea de Transmisión en 69 kv ´´Las Flores Erandique´´ y ´´Danli Chichicaste¨ entre la ENEE Y Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A.deC.V., Valor a pagar de la Categoria Reposición del Financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO, del Contrato de Prestamo 3103BL-HO.

name: NACIONAL DE INGENIEROS ELECTROMECANICA SA DE CV

streetAddress: COL PRADOS UNIVERSITARIOS ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

actividadObra: 2 - REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584/SF-HO Y 2016/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-176-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-176-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-176-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-176-1-0

description: Pago segun Memorando No. DI-388-XI-2015, Estimación Final No. 31 del Contrato: 013/2011 con resumen: Construcción de Línea de Transmisión en 69 kv Las Flores Erandique y Danli Chichicaste entre la ENEE y Nacional de Ingenieros Electromecánica S.A.deC.V., (No. de Factura 000-001-01-00000014) Valor a pagar de la Categoria Reposición del Financiamiento 1584/SF-HO y 2016/BL-HO, del Contrato de Prestamo 3103BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489375 Y CONTRATO No- 263785 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-109-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  13 DE FEBRERO 2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

scheme: HN-RTN

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489231 Y CONTRATO No- 264051 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-111-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  24 DE FEBRERO 2015.


ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-169-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-169-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO DE LA FACTURA N 00105 CARTUCHOS DE TINTA HP LASER JET PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 32

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487790 Y CONTRATO No- 263762 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-108-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  01 DE FEBRERO 2015.


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-171-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 003/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Monitoreo, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la ingeniera Valdez esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489263 Y CONTRATO No- 264052 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-112-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  25 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489456 Y CONTRATO No- 264059 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-114-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  28 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489859 Y CONTRATO No- 264061 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-116-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  02 DE MARZO 2015.


title:
Pago a favor de Suministros Tecnicos S.A. de C.V. por concepto de facturacion de servicios de fotocopiadoa la UCP/BID-JICA/ENEE correspondiente al mes de Septiembre.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292452 Y CONTRATO No- 702125 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-125-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  12 DE FEBRERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA NO.15390  A F AVOR DE GBM DE HONDURAS, S.A.  POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M., MEDIANTE CONTRATGO 163/2013  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO DSG-001-1-2015 DEL 9 DE ENERO 2015.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489864 Y CONTRATO No- 264060 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-115-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  01 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292456 Y CONTRATO No- 702123 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-123-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292419 Y CONTRATO No- 702126 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-127-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE: COMPAÑIA DE PRIVADOS DE INVESTIGACION Y S DE R.L DE CV.( SERPRINS)  EN LAS AREAS DE: TRANSMISION C.S. TRANSMISION NOR-OCCIDENTE Y TRTANSMISION LITORAL ATLANTICO SEGUN  FACTURA No 3594 DE FECHA 31 DE MARZO /2015 RECIBO No 2A74 DE FECHA 07 DE ABRIL/2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2015, SEGUN CONTRATO No 0191/2014 DE FECHA 02 DE ABRIL/2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292397 Y CONTRATO No- 702120 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-121-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  07 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292457 Y CONTRATO No- 702122 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-122-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  09 DE FEBRERO 2015.


title: RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MEDELLIN COLOMBIA SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 006-2015, FACTURA No. 2132, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAOPARTE NACIONAL, PRESTAMO 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1923-XI-2015, RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A MEDELLIN COLOMBIA SOLICITUD DE TRANSPORTE NO. 006-2015, (FACTURA No. 000-001-01-00002132), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAOPARTE NACIONAL, PRESTAMO 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489404 Y CONTRATO No- 264055 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-113-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  27 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292396 Y CONTRATO No- 702119 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-120-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  06 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292395 Y CONTRATO No- 702117 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-119-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  05 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489560 Y CONTRATO No- 264062 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-117-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  03 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489555 Y CONTRATO No- 264064 Y EPAC No-020-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-118-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  04 DE MARZO 2015.


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292455 Y CONTRATO No- 702124 Y EPAC No-021-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-124-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  11 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194762 Y CONTRATO No- 462671 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-038-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE ENERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489891 Y CONTRATO No- 264066 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-130-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MARZO 2015.


title:
PAGO A FAVOR DE FOMENTO FINANCIERO, S.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE OPERACIONES BURSATILES VENTA DE BONOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA EFECTUADOS EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, POR UN VALOR DE SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS.741, 457.50).
NO. 1 FACTURA NO. 24247 MONTO EN CHEQUES 327,707.50
NO. 2 FACTURA NO. 24246 MONTO EN CHEQUE   337,500.00
NO.3 FACTURA NO. 24245 MONTO EN CHEQUE      76,250.00
SEGUN OFICIO NO. S.A.F.NO.011-01-2015 DE ENERO 06, 2015

NOTA: SE ADJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI Y EL REGISTRO DE BENEFICIARIO, FOTOCOPIA DE AVISO DE PAGOS A CUENTA APORTACION SOLIDARIA, COPIA DE AVISO DE PAGOS A CUENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGUN MEMORANDO S.A.F. No. 105/2015 DEL 30 DE ENERO DE 2015.

FOMENTO FINANCIERO SA CASA DE BOLSA

streetAddress: COL. PALMIRA

legalName: FOMENTO FINANCIERO SA CASA DE BOLSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000510 Y CONTRATO No- 462423 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-149-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292512 Y CONTRATO No- 702132 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-129-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15  y 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292449 Y CONTRATO No- 702131 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-128-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000485 Y CONTRATO No- 462420 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-146-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 Y 02 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000314 Y CONTRATO No- 462416 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-145-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LAPRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194752 Y CONTRATO No- 403845 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-037-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 11831 POR MANTTTO DEL VEHICULO PLACA 8575 REG N 478 ASIGNADO A APOYO LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 05/UAL/2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. ATN-002-2015, A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V., POR ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA (SERVIDOR DE DATOS) PARA LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION, FACTURA No. 000-001-01-00001042, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, ATN/OC-14905-HO.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 3 - APOYO A SUBGERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE GENERACION ENEE

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194846 Y CONTRATO No- 462331 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-040-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000435 Y CONTRATO No- 462419 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-147-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE FEBRERO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500226. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS. SEGUN FACTURA NO. 12071.  PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA GENERAL. AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 204.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


name: GUILLERMO ENRIQUE LOPEZ CHACON /IMPRESOS LOPEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 201-1-0 - EMPASTADO DE INFORMES, TAMAÑO CARTA 500 PAGINAS, COTIZACION No. 0711, SEGUN ORDEN DE TALLER No. 11, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-201-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 202-5-0 - REGISTRO PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQUISICION No. 21, PARA USO DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-202-6-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-202-6-0


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000393 Y CONTRATO No- 462418 Y EPAC No-025-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-146-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 DE FEBRERO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. de R. L., POR COMPRA DE TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30, TINTA NEGRA 210 Y TINTA COLOR 211.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 203-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30, TINTA NEGRA 210 Y TINTA COLOR 211.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-203-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489882 Y CONTRATO No- 264069 Y EPAC No-022-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-131-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194785 Y CONTRATO No- 462675 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-039-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ POR EL CONCEPTO DE CINCO (5) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA" SEGUN FACTURA No-26 Y CONTRATO No- 026 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-161-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 AL 06 DE FEBRERO 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00000003  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA OFICINAS CENTRALIZADAS SEGUN REQUISICION # 17.ORDEN DE COMPRA 201500384


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292086 Y CONTRATO No- 702106 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-163-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490262 Y CONTRATO No- 264027 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-165-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V.POR REVISION DE 71,000O KM AL VEHICULO NISSAN  PLACA NO. 10241, REG. 635.CON FACT. No 92860503 DE FECHA 30 DE ENE/2015, O/TALLER 23 ASIGNADO A LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS COMPRA DE ENERGIA.Y MEMORANDO No DSG-247-II-2015 DE FECHA 12 DE FEB/2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194541 Y CONTRATO No- 462172 Y EPAC No-007-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-041-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 y 29 DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490316 Y CONTRATO No- 264082 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-182-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE MARZO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 23559. POR LA COMPRA DE TINTAS HP 2 DE COLOR NEGRO Y 2 DE COLOR. SEGUN FACTURA NO. 11951.  PARA USO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 42.

ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490629 Y CONTRATO No- 264085 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-180-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015.


AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 7380 MANTTO DE VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLLER N 5.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA No-0095 DE CENTRO INDUSTRIAL JOYA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No-04550 Y REEGISTRO 357 Y SEGUN MEMORANDUM U.A.L 033-2015

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000354. POR LA COMPRA DE 50 PAPEL BON CARTA, 50 PAPEL BON OFICIO, 50 PAPEL BON LEGAL, SEGUN FACTURA NO. 00357.PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 MANTTO DEL VEHICULO PLACA  N 3549 REG N 397 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE INV. SEGUN ORDEN TALLER N S/N.Y RECIBO N 0574

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: CANCELACION DE LA FACT. NO.0377 - RERCIBO NO.322 A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA "LORASA" POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,00 BTU,  PARA USO EN  OFICINA DE  ASESORIA LEGAL, SEGUN  REQUISICION  NO.33, MEDIANTE MEMORANDO DSG-094-1-2015 DEL 14 DE ENERO 2015.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: MPAGO DE LA FACTURA N 7380 MANTTO DEL VEHICULO PLACA 8572 REG N 475 ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE TALLER N 5

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291971 Y CONTRATO No- 700400 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-162-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E.  SEGUN FACTURA No-032 Y CONTRATO No- 032 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-177-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 19  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490245 Y CONTRATO No- 264080 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-181-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293130 Y CONTRATO No- 704160 Y EPAC No-031-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-179-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ POR EL CONCEPTO DE SEIS (6) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA" SEGUN FACTURA No-27 Y CONTRATO No- 027 Y EPAC No-028-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-164-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 POR MANTTO DE VEHICULO PLACA 3549 REG 397 ASIGNADO A LA SUB DDIRECCION DE INV SEGUN ORDEN DE TALLER S / N


title: PAGO POR POLARIZADO Y DESPORALIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA No. CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR POLARIZADO Y DESPORALIZADO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP, PLACA No. CD-0598, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 051572.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293139 Y CONTRATO No- 704158 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-168-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE MARZO 2015.


title: PAPAGO DE LA FACT/NO-000-001-01-00001078 Y 000-001-01-00001079 POR REPUESTOS Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA N 4265 REG 422 SEGUN ORDEN DE TALLER N S/N ASIGNADO A LA SUB DIRECCCION DE INVEST.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00601137 COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 424.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1302-0-0 - COMPRA DE ENGRAPADORAS GRANDES PARA USO DE LA UNIDAD DE ADMON FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 424.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE DOS  (2) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-023 Y CONTRATO No- 023 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-051-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 AL 16 DE ENERO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500072. POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS ARCHIVADORES 4 ENTREPAÑOS. SEGUN FACTURA NO. 12050.  PARA USO DE LA OFICINA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. SEGUN REQUISICION N- 20.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291659 Y CONTRATO No- 700376 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-049-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487902 Y CONTRATO No- 261985 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-052-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-0100001079 POR ACEITES YLUBRICANTES  DEL VEHICULO PLACA N 4265 REG 422 SEGUN ORDEN DE TALLER N S/N ASIGNADO A LA SUB DIRECCCION DE INVEST.POR COMPRA DE LUBRICANTES .

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE SIETE (7) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-028 Y CONTRATO No- 028 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-166-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 420000352. POR LA COMPRA DE 50 DISCOS COMPACTOS EN BLANCO CD TIPO REGRABABLE. SEGUN FACTURA NO. 92209. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292119 Y CONTRATO No- 702108 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-167-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487947 Y CONTRATO No- 263757 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-053-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490314Y CONTRATO No- 264081 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-170-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA 0000-001-01-00000225  POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO PLACA-09503 REG-583-08 ASIGNADO ASESORIA LEGAL O/T 23


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTA PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291703 Y CONTRATO No- 700378 Y EPAC No-009-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-050-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE OCHO (8) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE  " POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No-029 Y CONTRATO No- 029 Y EPAC No-029-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-169-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 AL 27 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293126 Y CONTRATO No- 704155 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-172-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 Y 10  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293125 Y CONTRATO No- 704159 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-173-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490557 Y CONTRATO No- 264083 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-175-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  18  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LEYLA JAMALAT CHAHIN CHONGY  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG

legalName: LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG


title: PAGO A FAVOR DE ROSARIO ROMERO CAMACHO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ROSARIO ROMERO CAMACHO Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ROSARIO ROMERO CAMACHO

legalName: ROSARIO ROMERO CAMACHO


title: PAGO A FAVOR DE LAURA  ELISA LOPEZ RAMOS  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LAURA ELISA LOPEZ RAMOS  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LAURA ELISA LOPEZ RAMOS

legalName: LAURA ELISA LOPEZ RAMOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No-16290 A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A POR EL CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA I.B.M. MEDIANTE CONTRATO No-163/2013 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-128-IV-2015

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.


title: PAGO A FAVOR DE GROBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GROBLIN ROLANDO ORELLANA RIVERA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

GROLBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA

legalName: GROLBIN ROLANDO ORELLANA RIVERA


title: PAGO A FAVOR MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ  POR EL CONCEPTO DE NUEVE (9) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-030 Y CONTRATO No- 030 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-171-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  02 AL 06  DE MARZO 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE MIRIAN REYES TROCHEZ  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y MIRIAN REYES TROCHEZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

MIRIAN REYES TROCHEZ

legalName: MIRIAN REYES TROCHEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ISIS DALILA AGUILAR LARA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ISIS DALILA AGUILAR LARA  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ISIS DALILA AGUILAR LARA

legalName: ISIS DALILA AGUILAR LARA


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO

legalName: LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ

legalName: YENOVI ZUHSEL ESCALANTE PAZ


title: PAGO A FAVOR DE LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA

legalName: LAURA CAROLINA GUEVARA MARADIAGA


title: PAGO A FAVOR MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ  POR EL CONCEPTO DE DIEZ (10) PROGRAMA DE TELEVISON INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-031 Y CONTRATO No- 031 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-174-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  09 AL 13  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR

legalName: NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000353. POR LA COMPRA DE 50 PAPEL BON CARTA, 50 PAPEL BON OFICIO, 50 PAPEL BON LEGAL.
SEGUN FACTURA NO.20027562. PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA

legalName: ODILIA GISELA GARCIA FIGUEROA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000348.POR LA COMPRA DE 25 ETIQUETAS P/CD. SEGUN FACTURA NO. 20027448. PARA USO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO.


title: PAGO A FAVOR DE YENY YANETH COREA HERNANDEZ   POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y YENY YANETH COREA HERNANDEZ Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

YENY YANETH COREA HERNANDEZ

legalName: YENY YANETH COREA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL  AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS  Y  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS

legalName: MARIA PRISCILA ZAVALA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR EMISORAS UNIDAS  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-85304 Y CONTRATO No- 1435 Y EPAC No-30-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-176-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  04 AL 28  DE FEBRERO 2015.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER MONDAY FLORES


title: PAGO A FAVOR DE KAREN LASTENIA MEJIA   POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO  DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y KAREN LASTENIA MEJIA  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

KAREN LASTENIA MEJIA

legalName: KAREN LASTENIA MEJIA


title: 1PAGO A FAVOR DE DENNYS ANTONIO REYES MOLINA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y DENNYS ANTONIO REYES MOLINA  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

DENNYS ANTONIO REYES MOLINA

legalName: DENNYS ANTONIO REYES MOLINA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000043 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE REDES DE COMUNICACION SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 214

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y Y SERVICIO PARA EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DE YOJOA PORL EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ Y EL MINISTRO SECTORIAL ORDOÑEZ SEGUIN MEMORANDUM S.A.F. No-516-04-2015 Y OFICIO No-053-RP-2015 FACTURA No 39140 DE LA FECHA DEL 12 DE MARZO 2015

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR ESTUDIOS DE RECURSOS SEGUN REQUISICION N 4; RECIBO No.12148; FACTURA No.12148, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALAMACEN CENTRAL, REMESA No.21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE VOLETOS AEREOS A DALLAS TEXAS DEL MINISTRO ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y EL ING. LEONARDO DERAS PARA REUNION ENERGY TRANSFER PARTNERS PAR EL,DESARROLLO DE UN GASEO DUCTO DE GAS NATURAL MEXICO-GUATEMALA -HONDURAS SEGUN MEMORANDUM S.A.F. No-512-04-2015  Y 001-001-02-00000015 No- DE BOLETOS 0168938358775 Y 016893838776.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JAHARI ROLANDO RODRIGUEZ TOBAR  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y JOHARI ROLANDO RODRIGUEZ TOBAR  Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

JOHARI ROLANDO RODRIGUEZ TOBAR

legalName: JOHARI ROLANDO RODRIGUEZ TOBAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: 1PAGO A FAVOR DE GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA   POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA

legalName: GENARO ALEXIS ORELLANA BARRERA


description: PAGO A FAVOR DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y Y SERVICIO PARA EVENTO DE INAGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DE YOJOA PORL EL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ Y EL MINISTRO SECTORIAL ORDOÑEZ SEGUIN MEMORANDUM S.A.F. No-516-04-2015 Y OFICIO No-053-RP-2015 FACTURA No 39140 DE LA FECHA DEL 12 DE MARZO 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE: COMERCIAL MAEGA S .DE R.L DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA SER USADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI , TIPO PICK-UP SERIE 4D- 56 REG. No 328 PLACA No 827-ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA No 255529 DE FECHA 20 DE MAR/2015.

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO DE LA FACT N 006-003-01-00000831COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA OFFICE JET 5780 SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION N 216.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y Y SERVICIO PARA EVENTO DE REUNION  DEL CALL CENTER POR INFOP SEGUIN MEMORANDUM S.A.F. No-512-04-2015 Y OFICIO No-055-RP-2015 FACTURA No 39171 DE LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015


description: PAGO A FAVOR DE SERVITODO POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y Y SERVICIO PARA EVENTO DE REUNION  DEL CALL CENTER POR INFOP SEGUIN MEMORANDUM S.A.F. No-512-04-2015 Y OFICIO No-055-RP-2015 FACTURA No 39171 DE LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015


title: 1PAGO A FAVOR DE MELVIN MIGUEL VIJIL PINEDA  POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA EL CAJON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN CONTRATO S/N CONTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y MELVIN MIGUEL VIJIL PINEDA Y SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 . ( NO SE RETIENE EL 12.5 % ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN MEMORANDUM A.L. 478-04-2015 )

MELVIN MIGUEL VIJIL PINEDA

legalName: MELVIN MIGUEL VIJIL PINEDA


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4200000318. POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS COLORES. SEGUN FACTURA. NO. 11897. PARA USO DE LA DIRECCION DE LICITACIONES Y JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO DE LA FACTURA  12168 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP LASER JET SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 134.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000135.  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS TOYO RADIAL CONTINENTAL M-65 27X8.50 R-14. SEGUN FACTURA NO. 30019073.PARA VEHICULO NISSAN PICK UP, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO. REG. NO.475, PLACA NO. 08572. ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS HP LASER JET SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION N 133., COTIZACION 201500340; RECIBO No.12162, FACTURA No.12162; ACTA EE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE ALMACEN CENTRAL TEGUCIGALPA, REMESA No.23.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 126 A LA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M DEL 13/01/2015 AL 145/01/2015 SUPERVISION DE ACCESO A TORRES 4,5 Y 6 DE LINEA 230 KV Y AL SERVICIO DEL ING, NAHUM HERNANDEZ.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ

type: REC


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 5 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-39-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, PAGO DEL 25% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA EXTERNA AÑO 2015, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001045, DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, PAGO DEL 100% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUDITORIA EXTERNA AÑO 2014 DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 424/2014 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA PRESTAMO 3103/BL-HO Y EVALUACION Y VALIDACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, FACTURA No. 516603, RECIBO No. 9406, PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS ACORDADOS PARA LLEVAR EL TRABAJO DE EVALUACION Y VALIDACION DE LOS CONTROLES GENERADOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (ITGC) Y LOS CONTROLES AUTOMATICOSDEL PROCESO DE INGRESOS DE LA ENEE, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNIOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SEGUN FACTURA No-00621 Y CONTRATO No- 00317 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-138-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000295 Y CONTRATO No- 462415 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-140-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  24 DE FEBRERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Valor pagado a HEIDI VANESSA BURGOS por concepto de servicios de traduccion de convenio de prestamo entre JICA y el GOBIERNO DE HONDURAS. Este pago se realiza  con fondos de contraparte prestamo3103-BL-HO

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 437 A PROGRESO, YORO DEL 21/04/2015 AL 25/04/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE DEL ALMACEN DE PROGREOS YORO.

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON S POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-00620 Y CONTRATO No- 00316 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-150-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293026 Y CONTRATO No- 704153 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-154-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 DE MARZO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000133.  POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 235 7OR15, SEMITRACTORAS CON SUS RESPECTIVAS VALVULAS.
SEGUN FACTURA NO. 8214. PARA VEHICULO MITSUBISHI,  DOBLE CABINA, COLOR GRIS.
REG. NO.177, PLACA NO. 04891.  ASIGNADO A CONTROL ELECTRONICO.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292914 Y CONTRATO No- 702142 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-143-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28 Y 02 DE MARZO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4000000182.  POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE L-27-700 115 AMP. SEGUN FACTURA NO. 8199. PARA  USO DEL VEHICULO.
REG. NO.583-08, PLACA NO. 09503.  ASIGNADO A ASESORIA LEGAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293025 Y CONTRATO No- 702148 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-153-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 12167 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON SEGUN REQUISICION N 003 ASIGNADA A CAPACITACION.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000276 Y CONTRATO No- 462411 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-139-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21,22 y 23 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000547 Y CONTRATO No- 466728 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-151-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 440 EN VIAJE REALIZADO  A LA CEIBA,ATLANTIDA DEL 08/04/2015 AL 09/04/2015 CON SALDO A FAVOR DE LPS 2,612.50 REALIZANDO TRASPASO DE INVENTARIO EN EL ALMACEN POR CAMBIO DE JEFE.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000597 Y CONTRATO No- 466730 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-152-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE MARZO 2015.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 4600000055. POR LA COMPRA DE 8 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZOS HIDRAHULICOS DE TELA COLOR NEGRO.
SEGUN FACTURA NO. 16560. ASIGNADO A ADITORES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

SERVIFLEX, S. DE R.L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO CASA 1150

legalName: SERVIFLEX, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292765 Y CONTRATO No- 702140 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-142-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 Y 25 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292766 Y CONTRATO No- 702138 Y EPAC No-024-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-141-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 Y 23 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293024 Y CONTRATO No- 704154 Y EPAC No-026-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-155-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 04 Y 06 DE MARZO 2015.


FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 002-002-01-00000006 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 46


title: PAGO A FAVOR DE: GBM HONDURAS S.A. EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA MAQUINA IBM./MEDIANTE CONTRATO 163 EXTENDIDO A  A LOS 09 DIAS /2013.RECIBO SINo DE FECHA 24 DE ABRIL/2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL /2015.SEGUN FACT. No 16551 DE FECHA 1304/2015Y MEMORANDO No DSG-133-IV-2015  DE FECHA 29 DE ABRIL/2015.

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 002-002-01-00000009 POR LA COMPRA DE FOLDER TAMAÑO CARTA,OFICIO Y PENDAFLEZ PARA USO DE  AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 47


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 12189 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 45


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1438-0-0 - COMPRA DE FOLDER UTILIZADOR PARA ARCHIVAR INFORMACION EN LA UNIDAD DE REG. CONTABLE Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 139

description: PAGO DE FACTURA No:016-001-01-00005474 POR COMPRA DE FOLDER UTILIZADOR PARA ARCHIVAR INFORMACION EN LA UNIDAD DE REG. CONTABLE Y CONTROL SEGUN REQUISICION N 139


title: ORDEN DE TALLER NO. 68; FACTURA NO. 07899. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRTIER. PLACA NO. 09607, REGISTRO NO. 601. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LANZ Y BRODHERS S.A. DE C.V. POR  REPARACION  AL VEHICULO NISSSAN COLOR BLANCO , REGISTRO No 601 PLACA No 09607 TOYOTA HILUX RANGER LUBER FINER  CAMBIO DE FILTRO P/ ACEITE ORDEN DE TALLER NO. 68; FACTURA 07899. ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL AUTORIZADO POR EL GERENTE GENERAL.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES YALE PARA LAS 2 PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA No. 5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR CAMBIO DE LLAVINES YALE PARA LAS 2 PUERTAS DELANTERAS DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY, PLACA No. 5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA,SEGUN FACTURA No.018028


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 29, FACTURA NO. 20650. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 7511 REG N 376 ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE TALLER 29. SEGUN MEMOANDO DSA-47-V-2015 DEL 28 DE MAYO, 2015.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCETO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURAS No-000409,0112,000344,6461 Y 020140  PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No-044844 Y EL VEHCULO PLACA No-05408 SEGUN MEMORANDUM No-UAL-040-2015

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION DE VIGENCIA DE VEHICULO No- TG-69-2243 DESDE EL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LICITACION PUBLICA No-100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-008-V-2015 Y MEMORANDUM DSA.242-05-2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCETO DE REEMBOLSO DE LAS FACTURA No-27425  PARA EL MANTENIMIENTO DEL  VEHCULO PLACA No-05408 SEGUN MEMORANDUM No-UAL-040-2015


title: REPARACION Y CHEQUEO GENERAL DE DOS RELOJES DE CONTROL DE PERSONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN ORDEN DE TALLER N 001, FACTURA No.000-001-01-000184, RECIBO Y MEMORANDO DSG-081-VIII-2015

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 52; FACTURA NO. 385. POR INSTALACION DE DESCANSO Y LLAVIN ELECTRICO Y TRABAJO DE CARPINTERIA EN LA PUERTA DE ACCESO AL ARCHIVO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMORANDO DSA-37-V-2015 DEL 14 DE MAYO 2015.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 163, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 163, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 113-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A POR EL CONCEPTO DE AMPLIACION DE VIGENCIA FIANZA DE FIDELIDAD  No-TG-31-21 DESDE EL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015 ESTA POLIZA SE ORIGINO CON LICITACION PUBLICA No-100-018-2013 SEGUN ORDEN DE PAGO No-OS-009-V-2015 Y MEMORANDUM DSA.242-05-2015


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A C.V / LUBRI ECO CLEAN MANTTO AL VEHICULO PLACA 7490 REG N 391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 70.Y FACTURA Nn-10379 MEMORANDUM DSA-30-V-2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 11842 POR MANTTO DE VEHICULO PLACA 4550, REG N 357 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 06/UAL/2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MADRE DE CLOUTCH DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA BOMBA MADRE DE CLOUTCH DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA       NO. 112-2015.


title:
VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE DEDUCIBLES Y PRIMAS DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA.  POR HABER ATENDICO EL RECLAMO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA NO. TG-69-2243-1. RIESGO "A", VEHICULO NISSAN. AÑO 2008, PLACA N-09480. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-011-V-2015. Y FACTURA NO.15044. CONDUCTOR ALEX BANEGAS.
Y EL VEHICULO NISSAN AÑO 1996 PLACA N-5412. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. OS-010-V-2015.
 Y FACTURA NO. 15045. CONDUCTOR WALTER RODRIGUEZ.
SEGUN MEMORANDO DSA. 250-05-2015 DEL 08 DE MAYO, 2015.

.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500230. POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLORES HP. SEGUN FACTURA NO. 12063.  SOLICITADO POR CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQUISICION N 28.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LANZ Y BROTHERSS.A DE C.V. ( LUBRI ECO CLEN POR  REPARACION VEHICULO PLACA N-05408, REG. NO. 351.  SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 39/UAL/2014. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.CON FACTURAS NoS  08515Y  08516 POR LPS 9,320.,00  Y LPS: 14960.00 SOLICITADO POR EL DEPTO DE APOYO LOGISTICO CON MEMORANDO No DSA- 27 -V-2015 DE FECHA 13 DE MAYO/2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES LANZ Y BROTHERSS.A DE C.V. ( LUBRI ECO CLEAN POR  REPARACION VEHICULO PLACA N-05408, REG. NO. 351.  SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 39/UAL/2014. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.CON FACTURAS NoS  08515Y  08516 Y RECIBO DE PAGO AMBOS DE FECHA 05/01/2015. POR LPS 9,320.,00  Y LPS: 14960.00 SOLICITADO POR EL DEPTO DE APOYO LOGISTICO CON MEMORANDO No DSA- 27 -V-2015 DE FECHA 13 DE MAYO/2015.


title: PAGO A FAVOR DE: ORDEN DE  SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSPORTEPOR . ENVIO DE CORRESPONDENCIA A EL SALVADOR. SOLICITADO POR LA DIVISION DE OPERACION.CON SOLICITUD DE TRNASPORTE No 003/2014 DE FECHA 27 DE ABRIL/2014, ENVIO REALIZADO POR LA DIVISION DE OPERACION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSA-42-V-2015. DE FECHA 15 DE MAYO/2015.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRRE DE 2014.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGOA A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROPTHERS S.A de C.V / LUBRI ECO CLEAN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO PARA ACEITE, AIRE, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA N-04484, REG. 156. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.SEGUN FACTURA No-09314 Y MEMORANDUM DSA-32-V-2015


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490721 Y CONTRATO No- 264091 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-202-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 72/ FACTURA NO. 00104. POR REPARACION Y CAMBIO DE DOS (2). MOTORES DE LA UNIDAD EVAPADORA, S/ MUESTRA, DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU . SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 663 A CHOLOMA,CORTES DEL 11/05/2015 AL 15/05/2015 EVALUACION DE INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIAL JARDINES DEL CAMPO EN DAACION DE PAGO A FAVOR DE ENEE Y TRANSPORTANDO AL ING. NAHUM R. HERNANDEZ CANALES,

NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES

legalName: NAHUM RENAN HERNANDEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA S.A POR REPARACION Y MANTTO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR SERV. CONT. Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE TALLER N 14428. Y FACTURA No-00106 Y MEMORANDUM DSA-45-V-2015

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA N002-01-00000008 POR LA  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PFARA IMPRESORA HP-LASER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN ORDEN DE TALLER N 25.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000916 Y CONTRATO No- 466745 Y EPAC No-036-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-211-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BRTOTHERS S.A de C.V / LUBRI ECO CLEAN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO PARA ACEITE, AIRE, ENGRASE GENERAL. AL VEHICULO PLACA N-04484, REG. 156. ASIGNADO A APOYO LOGISTICO.Y FACTURA No-09314 Y MEMORNDUM DSA-32-V-2015

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000428 Y CONTRATO No- 266604 Y EPAC No-036-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-209-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE ABRIL 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000381 Y CONTRATO No- 266602 Y EPAC No-036-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-208-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE ABRIL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES  POR EL CONCEPTO DEL (13 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E." POTENCIA INFORMATIVA "  SEGUN FACTURA No- 034 Y CONTRATO No- 034 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-210-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 AL 09 DE ABRIL 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015SEGUN MEMORANDUM DSG-680-2015 Y SOLICITUD DE TRANSPORTE No-0002 Y FACTURA No-37710

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000978 Y CONTRATO No- 466747 Y EPAC No-036-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-212-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 Y 23  DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000313 Y CONTRATO No- 264100 Y EPAC No-036-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-207-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE ABRIL 2015.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. 201500224. POR LA COMPRA DE TINTAS DE COLORES HP. SEGUN FACTURA NO.22483.  PARA USO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGUN REQUISICION N 27.

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DOCE (12 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " DE  SEGUN FACTURA No-033 Y CONTRATO No- 033 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-201-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 AL 26 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490866 Y CONTRATO No- 264035 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-203-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293420 Y CONTRATO No- 704168 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-205-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE MARZO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490637 Y CONTRATO No- 264087 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-196-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE ONCE (11 ) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA "   SEGUN FACTURA No-036 Y CONTRATO No- 036 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-198-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 19 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490678 Y CONTRATO No- 264088 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-197-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ /PUB. Y PRODU. MORTON  S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  SEGUN FACTURA No-0622 Y CONTRATO No- 000318 Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-194-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES   MARZO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000844 Y CONTRATO No- 466744 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-200-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 568,569 A PUERTO CORTES DEL 18/05/2015 AL 19/05/2015 ENTREGA COPIA LICENCIA AMBIENTAL Y CONTRATO MEDIDAS DE MITIG., DEL PROY.CONST. LINEAS DE TRANS. 138 KV ( SUBESTAC.MASCA-CUYAMEL ) O LAS UMAS DE PUERTO CORTES Y OMOA Y TRANSPORTANDO A LA ING KAREN JOHANA BONILLA PINEDA.

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 SEGUN   ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 568,569 A PUERTO CORTES DEL 18/05/2015 AL 19/05/2015 ENTREGA COPIA LICENCIA AMBIENTAL Y CONTRATO MEDIDAS DE MITIG.( DEV DE VTICOS A NOMBRE DE JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA LPS 780.31 A FAVOR ENEE SEGUN LIQUID N 362 )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1551-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE RELACIONES PUBLICAS Y GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA No- 207941DE SUSCRIPCION Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE PAGO No-189-2015


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490865 Y CONTRATO No- 264092 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-204-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE MARZO 2015.


title: Pago aq favor de SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV (SUMITEC), por servicios de fotocopiado en las oficinas del BID, correspondiente al mes de Noviembre del 2014. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID  No 3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490636 Y CONTRATO No- 264089 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-195-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 46 POR LA COMPRA DE UN CIGUEÑAL PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR AMARILLO,  GER.81. SEGUN SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS. SEGUN REQUISICION NO. 18

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293414 Y CONTRATO No- 704163 Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-192-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 Y 18 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA   POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293419 Y CONTRATO No- 704161 Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-190-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 Y 14 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293415 Y CONTRATO No- 704162 Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-191-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 Y 16 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000816 Y CONTRATO No- 466743 Y EPAC No-034-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-199-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293580 Y CONTRATO No- 704182 Y EPAC No-035-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-206-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE MARZO 2015.


title: Pago a la señora HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ por servicios de traduccion de los terminos de referencia de consultoria SBCC. Dicho pago se realiza con fondos de contraparte prestamo BID No 3103/BL-HO

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-293416 Y CONTRATO No- 704166 Y EPAC No-033-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-193-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 20660 20661 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA-9616 REG-603.-08 SEGUN O/T-45.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 5,000.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 563, A SIGUATEPEQUE DEL 12/05/2015 AL 14/05/2015 REVISAR INVENTARIO DE EQUIPO GENERACION  DEL P.QUILIO 2 ALMACENADOS EN LA CENTRAL RIO LINDO, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EVITAR DAÑOS Y TRANSPORTANDO AL ING. MIGUEL ANGEL GARCIA.  NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1564-1-0


title: PAGO DE LA FACT N 001-001-01-00601055 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 48

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1584-0-0 - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 48


title: Pago a favor de UPS por servicios de curier en envio de documentacion a MANAGUA NICARAGUA.Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo N0 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000919 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES SEGUN REQUISICION N 64

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1583-0-0 - COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES SEGUN REQUISICION N 64


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE HIDROLOGIA SEGUN ORDEN DE TALLER No.5 FACTURA 00109 Y MEMORANDUM DSA-56-V-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 564, A SIGUATEPEQUE DEL 12/05/2015 AL 14/05/2015 REVISAR INVENTARIO DE EQUIPO GENERACION  DEL P.QUILIO 2 ALMACENADOS EN LA CENTRAL RIO LINDO, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EVITAR DAÑOS Y TRANSPORTANDO AL ING. MIGUEL ANGEL GARCIA. SE REVERSA POR NO REALIZAR EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-1-1563-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,600.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 20,  A JUTICALPA , OLANCHO DEL 12/05/2015 AL 15/05/2015 RECONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DONDE SE HAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE REFORESTACION PARA LA ELABORACION DEL ICMA DEL PROYECTO.CONSTRUCCION LINEA DE SUB TRANSMIISON 69 KV, JUTICALPA- CATACAMAS Y CONSTRUCCION DE SUB ESTACION CATACAMAS 69/34 MVA Y TRANSPORTANDO LA LA ING, KAREN JOHANA BONILLA.

BERNARDO LOPEZ

legalName: BERNARDO LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICATMEN EN EL F01-1327 .PAGO ANTERIOR

title: PAGO A FAVOR DE LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG

legalName: LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 1631-0-0 - RESERVA PARA PAGOS A MAESTRO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON POR EL AÑO 2015 LEILA JAMALAT CHAHIN CHONG.


title: PAGO DE LAS FACT/ NO. 000-001-01-00000763 Y 000-001-01-00000764 RESPECTIVAMENTE  POR REPUESTOS MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7495 REG N 390 ASIGNADO A PROYECTOS ESPECIALES ( INGENIERIA ) SEGUN ORDEN DE TALLER N 34.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: SE EFECTUA PAGO A FAVOR DE:VIAJES Y CULTURA S.DE R.L. DE C.V.EN CONCEPTO DE IMPUESTO RETENIDO POR LA COMPRA DE TRES(3) BOLETOS AEREOS A RAZON DE 13205.13 C/U A NOMBRE DE : OSCAR ONAN ORTEGA, JOSE VICENTE RUBIO Y ABNER SEVILLA QUIENES SE DIRIGIAN DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA -PANAMA -TEGUCIGALPA EL DIA 12 AL 15 DE NOV/2014, SEGUN O/ COMPRA LOCAL No 23545 DE FECHA 29 DE FEB/2015 Y MEMORANDO No DSG-242-II-2015 DE FECHA 12 DE FEBRERO/2015.NOTA ESTE PAGO SE TAMITA CON FOTOCOPIA DE LA DOCUMENTACION ORIGANAL EN VIATA QUE SE PAGANDO EN INPUESTO RETENIDO EN F-00465  DE FECHA 16 DE FEB/2015.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Valor pagado a favor de LLANTICENTRO FERCO POR COMPRA E INSTALACION DE UN JUEGO DE LLANTAS solicitada por el departamento de proyectos especiales de la ENEE

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICATMEN EN EL F01-1329 .PAGO ANTERIOR

title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

title: PAGO DE CONTRATO ODE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

title: RESERVA PARA PAGOS A MAESTRO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON POR EL AÑO 2015 LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO. PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREIL 2015SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

title: PAGO A FAVOR DE LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREIL 2015SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO

legalName: LOURDES YOLANDA NAVARRO SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRUIDORA COMERCIAL MANTTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADOS POR LA DIVISION DE CONTROL CONTRATOS DE SERVICIOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 001.Y FACTURA No-00110 Y MEMORANDUM DSA-57-v-2015


title: PAGO DE AUTORIACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,500.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 18 A CATACAMAS ,OLANCHO DEL 27/04/2015 AL 06/05/2015 RECEPCION DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PRETENECIENTES AL PROYECTO FOSODE ASIGNADO 2013.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 32 CAMISAS FORMAL EN TELA OXFORD, MANGA LARGA PARA CABALLERO, BORDADA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS I TRIMESTRE, AÑO 2015.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE LA EMPRESA NO CONFECCIONO LAS PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1163-1-0


title: Pago a fabor del ingeniero HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA en concepto de honorarios devengados de acuerdo al contrato No 10/2015 y enmienda No 1.Dicho pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/bl-HO

HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

legalName: HECTOR FRANCISCO ESTRADA AVILA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: gastos por servicios de courier en envio de documentacion a MANAGUA NICARAGUA. Este pago se realizara con fondos de contraparte provenientes de prestamo 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-60-1-0


title: COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N 26.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003207 POR COMPRA DE UNIDAD TONER HP CE411A,CE413A,CE410A,CE412A SEGUN REQUISICION No.26 PARA USO EN IMPRESORA DE CONTROL DE PROYECTOS.


title: PAGO DE LA FACTURA N 12170 POR LA  COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA CANNON SREAN USADOS EN LA IMPRESORA DE DOCUEMENTOS EN PREVENSION DE RIESGOS. REQUISICION NO. 11

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 453 EN VIA<JE A COPAN RUINAS DEL 18/05/2015 AL 21/05/2015 TRASPASO DE INVENTARIO, POR CAMBIO DE JEFE Y TRASPASO AL ACTUAL.

MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ

legalName: MARIA EUCEBIA FLORES ORTIZ


title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICATMEN EN EL F01-1330 .PAGO ANTERIOR

title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR  SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L 478-04-20145 VER DICTAMEN

description: PAGO DE CONTRATO ODE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

title: CANCELACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ESCUELA DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN NOTA FIRMADA POR GENERAL JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MAESTRO DEL JARDIN Y ESCUELA PRIVADA ¨EL CAJON¨ EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

title: RESERVA PARA PAGOS A MAESTRO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON POR EL AÑO 2015 NELSI ELVRA PINEDA ELVIR. PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

title: PAGO A FAVOR DENELSI ELVIRA PINEDA ELVIR POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBREL 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

title: PAGO A FAVOR DE NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR POR EL CONCEPTO DE DE HONORARIOS PROFESIONALESDE MAESTRA DEL JARDIN ESCUELA PRIVADA DEL CAJON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREL 2015 SEGUN CONTRATO PRIVADO S/N COTRAIDO POR EL MINISTRO ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH Y NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR SEGUN MEMORANDUM REHU-118-04-2015 ( NO SE RETIENE EL 12.5% ESTIPULADO EN LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA ) Y DICATAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMORADUM A.L

NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR

legalName: NELSI ELVIRA PINEDA ELVIR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales