MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

legalName: MARCO ANTONIO MORALES ZELAYA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
PAGO DE PASAJE FERRY PARA RELAIZAR GIRA
 DEL 15 AL 21/11/2015  VERIFICACION DE GANADORES A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL DE MURALES DE TRANSPARENCIA.
REVERSION POR OBJETO DE GTO.ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6762-1-0


currency: HNL

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

scheme: HN-RTN

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO orden de compra n.30-2015 mantenimiento y reparacion  de fotocopiadoras DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000368 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/11/2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015 Y MEMORANDUM 0479-DGA-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6765-1-0


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015 MEMORANDUM 0479-DGA-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.001-001-01-00601968 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0148-2015 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCON GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 316-DGSE-2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0154-2015 ADQUISION  DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001525 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/11/2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale:
orden de compra n. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N.9827 PERTENECE AL INST.LUIS BOGRAN DE LA S.E
SE REVERSA POR UE ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6769-1-0

type: OFICIO

description:
PAGO orden de compra n. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N.9827 PERTENECE AL INST.LUIS BOGRAN DE LA S.E SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2015
SE REVERSA  PORQUE SE AFECTO U.E QUE NO CORRESPONDIA


title: POR ALIMENTACION Y COFFE BREAK EN JORNADA DE PLANIFICACION EN LAS INSTALACIONES DEL BID EL 3 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN OFICIO220-SDGEM-2015 Y ORDEN DE COMPRA N0.588-15

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001552 SEGUN ORDEN DE COMPRA 588-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION EN JORNADA DE PLANIFICACION EN LA INSTALACION DEL BID EL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,015 SEGUN OFICIO 220-SDGEM-2015


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0157-2015 ADQUISION DE TINTAS Y TONER PARA SER USADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA S.E.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001994 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 4/12/2015


title:
POR COFFE BREAK EN CHARLAS CREANDO AULAS DE CLASE ESTRATEGICAS A DESARROLLARCE EN LAS INSTALACIONES DEL INICE DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE,2015
SEGUN ORDEN DE COMPRA 595-15 MEMORANDUM 054-SSAAYF-2015 Y MEMORANDUM 0574-DGA-2015

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000011 Y RECIBO N0.003 SEGUN ORDEN DE COMPRA 595-15 Y MEMORANDUM 054-SSAAYF-2015,MEMORANDUM 0574-DGA-2015 POR ADQUISICION DE DIFERENTES MERIENDAS EN CHARLAS CREANDO AULAS DE CLASE ESTRATEGICAS COMO RESOLVER NECESIDADES CRITICAS PARA PREVENIR Y MANEJAR EN LAS ESCUELAS EL IMPACTO DEL BULLYING


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0130-2015 COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002237 Y RECIBO N. 12197 DE FECHA 23/10/2015


streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 13 Y 14 CALLE 1ra ENTRADA AVE. FTE AL SANAA

legalName: MODERNICESE S. DE R.L.

MODERNICESE S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 031-2015 POR ADQUICION DE PUPITRES UNIPERSONALES  ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO ESTRUCTURA DE CHAPA N. 18 DE 1/2 DIAMETRO INTERNO Y 7/8 MEDIDA EXTERIOR. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000553 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 18/11/2015
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6780-1-0

type: OFI


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2,015

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA  DEL 26 AL 30/10/2015 MONITOREO AL PROGRAMA DE MERIENDA ESCOLAR .

JANNY DIANETH FLORES SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JANNY DIANETH FLORES SALGADO


ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0149-2015  SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002553 Y RECIBO N. 12479 DE FECHA 09/11/2015


title: POR CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No.002-2015 " ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA Y APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACION EN LA ELABORACION DE PLIEGOS DE LICITACION PARA LOS PROCESOS DE ADQUISICION DEL FONDO COMUN ( PLAN EFA 2015 )

type: CONT


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A
DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2,015  SEGUN
OFICIO 1049/SGRMSG/2015

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0136-2015 ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL DE LA SE.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00601969 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2015


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6805-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0140-2015 ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001389 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/11/2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 032-2015 CUADERNILLOS DEL PROGRAMA REDUCAH IMPRESOS A UNA TINTA DE 4 PLIEGOS 11X17 DOBLADOS GRAPADOS. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000350 Y RECIBO N. 1764 DE FECHA 18/11/2015


title: PAGO DE FIANZAS # FI-1145110-16897-0, FI-1145106-16899-0, FI-1145107-16896-0,FI-1144344-16900-0 RECIBO No. 1040 Y FACTURA PROFORMA No. 93 DE FECHA 02/11/2015

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A DOCENTES SOBRE FERIA CIENTIFICAS LA CUAL SE REALIZARA EN VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN

MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

legalName: MILAGRO DE SUYAPA HERNANDEZ

rationale:
REEMBOLSO PORQUE NO SE EFECTUO EL EVENTO POR RAZONES DE TRANSFERENCIA EXTEMPORANEA
MILAGRO DE SUYAPA HERNENDEZ
EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6828-1-0


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6839-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 603-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR AZUL P/09356 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000282 Y RECIBO N. 125 DE FECHA 18/11/2015

description: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION


rationale: Reversión por cierre de gestión

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 604-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 P/7009 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000283 Y RECIBO N. 123 DE FECHA 18/11/2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA SER USADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 087AC-SDGP-15 Y ORDEN DE COMPRA
50-1-5-0156-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION POR DOCUMENTOS INCOMPLETOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6840-1-0


title:
POR CAMBIO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA NO.8281 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0327-SDGSG-2015 Y
225-UTM-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 565-15

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0003504 SEGUN ORDEN DE COMPRA 565-15 POR CAMBIO
DE RADIADOR PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8281 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 225-UTM-SDGSG Y OFICIO 0327-SDGSG-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIOS 0313-SDGSG-2015,216-UTM-SDGSG-2015,MEMORANDUM 0463-DGA-2015,OFICIO 0277-SDGSG-2015,OFICIO 292-DGDE-2015,MEMORANDUM 499-DGA-2015,OFICIO 0304-SDGSG-2015,OF 344-DGSE-2015,MEMORANDUM 0840-DE-2015,MEMORANDUM 0512-DGA-2015,OF-0321-SDGSG-2015,OF 77-BONO VIDA MEJOR 15 OF 78-BONO VIDA MEJOR-15

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00003481 SEGUN ORDEN DE COMPRA 538-15 Y OFICIOS
N0.0313-SDGSG-2015,261-UTM-SDGSG-2015,MEMORANDUM 0463-DGA-2015,OFICIO 0277-SDGSG-2015,292-DGDE-2015,MEMORANDUM 499-DGA-2015,0304-SDGSG-2015,344-DGSE-2015,MEMORANDUM 0840-DE-2015,MEMORANDUM 0512-DGA-2015,OFICIO 0321-SDGSG-2015,77BONO VIDA MEJOR-15,


title:
POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.
09422 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
MEMORANDUM 1024-DE-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0000252 SEGUN ORDEN DE COMPRA 568-15 POR REPARACION
Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9422 QUE PERTENCE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 1024-DE-2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE  A 28 DIAS DEL MES DE  AGOSTO 2015  PROYECTO CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)


title: ORDEN DE COMPRA N.520-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO DE O/C # 520-15 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 14/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000545 DE FECHA 14/12/2015
POR FALTA DE DOCUMESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6998-1-0


ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

legalName: ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS PARTICIPANTES DE LA PRIMERA FERIA EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE EN HONDURAS.
REVERSION POR NO HABER REALIZADO DICHO EVENTO
ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7000-1-0


title: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
POR REVISTAS INFORMATIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA INFORMAR ACERCA DE
LAS DIFERENTES OCTIVIDADES DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS SEGUN OFICIO SDGEPIAH-OFICIO N0.331-2015

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000247 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.
POR 68 REVISTAS FULL COLOR CASE 80 40 PAGINAS CON CABALLETE PARA SER UTILIZADAS
EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES DE SDGEPIAH


description: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.


rationale: REEMBOLSO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10/11/2015  ASISTIR AL EVENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES PARA FIRMA DE CONVENIO CON PACASA Y BANPAIS.


title:
POR CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EDUCACION RURAL CENTROAMERICANA Y CALIDAD
EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION

HILDA ESPERANZA HERRERA CRUZ

legalName: HILDA ESPERANZA HERRERA CRUZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN EDUCACION RURAL CENTROAMERICANA Y CALIDAD
EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACION


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 4 JORNADAS DE TRABAJO LOS DIAS 19,21,23,Y 26
DE OCTUBRE  PARA LA COMISION DE MONITOREO Y EVALUACION DEL I Y II TRIMESTRE 2,015
(UPEG) SEGUN OFICIO 414-UPEG-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-15

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-0001451,1452,1453 SEGUN ORDEN DE COMPRA 560-15
POR ALIMENTACION EN 4 JORNADAS DE TRABAJO PARA LA COMISION DE MONITOREO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL I Y II TRIMESTRE 2015 (UPEG)


title:
RESERVA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015
NOTA : CONSULTORIA MESES DE JULIO - AGOSTO                   L 54,000.00
             CONSULTORIA MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE          56,000.00 / 63,000.00
QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE L 7,000.00 QUE SERAN PAGADOS EN EL TERCER PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A LA PRESENTACION DE PRODUCTOS


title: ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0152-2015 MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7050-1-0

description:
PAGO RDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0152-2015 MATERIAL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000001 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2015
REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7051-1-0

description: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 581-15 COMPRA DE BATERIA PARA CARROS DE LA S.E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001193 Y RECIBO N. 0011569 DE FECHA 06/11/2015 PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL DE SECRETARIA DE EDUCACION.

description: SE REVIERTE POR INCUPLIMIENTO DE ENTREGA DE LO SOLICITADO


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0145-2015 SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002231 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/11/2015


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0124-2015 COMPRA DE 3 TONER PARA USO DE LA SUBDIRECCION GENERAL  DE SERVICIOS GENERALES.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7053-1-0


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 541-15 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N. 8312 PERTENECE AL POOL DE LA S.E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001513 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/7/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 580-15 LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS GXT-200 PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL S.E. SOLO SE ADQUIEREN LAS LLANTAS POR POCO PRESUPUESTO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 580-15 LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS GXT-200 PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL S.E. SOLO SE ADQUIEREN LAS LLANTAS POR POCO PRESUPUESTO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001201Y RECIBO N. 0011574 DE FECHA 09/11/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0163-2015 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE LAS DIFERENCIA UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7057-1-0


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 523-15 BANNER DE 312*117 PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-0100000215 Y RECIBO N. 02024 DE FECHA 01/12/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 521-15 ELABORACION DE BANNER DE 72*264 INICIO DE CLASES IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR.

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE O/C # 521-15 DE BANNER DE 72*264 INICIO DE CLASES IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR, RECIBO No. 02027 Y FACTURA No. 000-001-01-00000213 DE FECHA 01/12/2015

type: REC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS MES DE NOVIEMBRE 2015  VERIFICACION ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y DESCARGO  DE VEHICULOS Y MOTOS EN MAL ESTADO A NIVEL NACIONAL PARA PROCEDER A SU RESPECTIVO DESCARGO 2015.

JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

legalName: JENNY CAROLINA AGUILERA FLORES

ALEX CASTRO BUSTILLO

legalName: ALEX CASTRO BUSTILLO

SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

legalName: SINDY YAMILETH CARIAS AGUILAR

JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

legalName: JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ROMUALDO RUSEL LOPEZ LOPEZ

PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

legalName: PABLO FRANCISCO MEJIA AGUILUZ

ISABEL CRISTINA AYESTAS ESCOTO

legalName: ISABEL CRISTINA AYESTAS ESCOTO


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000214 Y RECIBO 02025 SEGUN ORDEN 524-15 POR  BANNER DE 72X264 MEJORANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR PARA INCIDIR EN LA CONVIVENCIA SOCIAL IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN OFICIO 010-CP-SE-2015
Y MEMORANDUM 020-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 524-15


title:
POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 087-AC/SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0164-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7100-1-0


title: PARA EL PAGO DE LOS ESTIPENDIOS DE LOS ENLACES DEPARTAMENTALES DE TRANSPARENCIA  DE LOS 4 DEPARTAMENTOS GANADORES .

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

legalName: KAREN MARIA ESCOTO SABILLON


title:
POR SUSCRIPCION DEL PERIODICO POR UN AÑO DEL 2 DE ABRIL DEL 2015 AL 1 DE ABRIL DEL
2016 PARA RECORTES INFORMATIVOS DEL MEDIO AMBIENTE Y TURISMO SEGUN
OFICIO 020-CREA-15

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale:
CANCELACION FACTURA 00193472 SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15 POR SUSCRIPCION
DEL PERIODICO POR UN AÑO DEL 2/4/2015 AL 1/4/2016 SEGUN OFICIO 020-CREA-15


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.480-15 ADQUISICION DE PLAN DE ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 201-2018,PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000000210 Y RECIBO N. 02030 DE FECHA 01/12/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0166-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7108-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0169-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TEGNOLOGIA EDUCATIVA.
PAGO SEGUN N.001-001-01-00601971 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 17/12/2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 50-1-5-0168-2015 ADQUISICION DE MATERILAES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7109-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 525-15 DOS BANNER DE 30*70 Y DOS DE 1.5*4 METROS,ALIMENTACION ESCOLAR,BECAS,BONOS DE TRANSPORTE,DOS DE 1.5*4 METROS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.

rationale:
PAGO DE O/C # 525-15 POR BANNER DE 30*70 Y DOS DE 1.5*4 METROS,ALIMENTACION ESCOLAR,BECAS,BONOS DE TRANSPORTE,DOS DE 1.5*4 METROS PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
SEGUN RECIBO No. 02028 Y FACTURA No. 000-001-01-00000212 DE FECHA 01/12/2015


ga: 17 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SNATA BARBARA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


rationale: CANCELACION DE FACTUIRA POR LA COMPRA DE LAPIZ GRAFITO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 547-15 ADQUISICION DE STIKER PARA CD PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRIVA.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000021 Y RECIBO N. 02029 DE FECHA 1/12/2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA PÒR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE E COMPRA 23-15


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0167-2015 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA EDUCATIVA S.E.
POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7175-1-0


title:
POR SUMINISTRO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN LICITACION NACIONAL LPN No. 005-GA-SEDUC-2013

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
PAGO DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN LICITACION NACIONAL LPN No. 005-GA-SEDUC-2013
FACTURA No. 48 Y RECIBO No. 616 DE FECHA 05/12/2014
CONTRATO NUMERO 004-2013-SEDUC


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: REVERSION DE F01 166 POR EL VALOR PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-17-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-17-166-1-0


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 006-AC-SDGP-15 Y ACTA DE APERTURA DE OFERTAS N0.016-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 0151 Y RECIBO 0165 SEGUN ORDEN DE COMPRA 068-15 POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE AGENDA A LA VISITA A HONDURAS DE LA COMISION DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA
SEGUN OFICIO 083-DG-DIGECEBI-2015  Y OFICIO 081-DG-DIGECEBI-2015

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 20508 SEGUN ORDEN DE COMPRA 074-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION DE CIERRE DE AGENDA A LA VISITA A HONDURAS DE LA
COMISION DE LA SE/DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREK A PARTICIPANTES EN REUNION DEL CIERRE PREVIO  A LA SALIDA
DE NUESTRO PAIS A LA COMISION DE LA SE/DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
ESCOLARES DE PANAMA SEGUN OFICIO 087-DG-DIGECEBI-2015 Y O/C 075-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20521 SEGUN ORDEN DE COMPRA 075-15 POR GASTOS DE
ALIMENTACION EN REUNION POR CIERRE PREVIO A LA SALIDA DE NUESTRO PAIS A LA
COMISION DE LA SE DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE PANAMA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMETNAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-157


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


title: COMPRA DE MATERIAL USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


rationale: CANCELELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACURA POR LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53-15


JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

legalName: JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION,HOTEL Y ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES  QUE ASISTIRAN  A LA JORNADA DE TRABAJO CON LOS COMITES DEPTALES DE SEGUIMIENTO A LA REFORMA EDUCATIVA . QUE TENDRA LUGAR EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN DEL 07 AL 09/12/2015
SE REVERSA POR NO HABER REALIZADO DICHO EVENTO
JOSE NAPOLEON MORAZAN SAN MARTIN EMPLEADO  DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-7335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-7335-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 036 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO PROFECIONAL.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO DE O/C # 036 PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENRAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN RECIBO No. 0011675 Y FACTURAS No. 001435,001436,001438 DE FECHA 14/12/2015


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMAPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 55-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
AÑO 2,015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN  RESOLUCION No. 065-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE UNOS BIENES INMUEBLES Y DE CONSUMO SUMINISTRADOS AL INICE

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-15


JOSE RAMON DIAZ

legalName: JOSE RAMON DIAZ

rationale: CANCELACION DE FACATURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15


title:
POR GASTOS EN MERIENDAS Y ALMUERZOS  RECIBIENDO EL CURSO EMPRENDIENDO NEGOCIOS,COMO FORMAR EMPRESAS Y SU PLAN DE NEGOCIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15
AL PERSONAL DE SOCIEDAD CIVIL DE LOS MUNICIPIOS DE ARENAL Y OLANCHITO YORO

DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

legalName: DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000307 SEGUN RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
N0.29-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL CURSO EMPRENDIENDO NEGOCIOS,COMO FORMAR EMPRESAS Y SU PLAN DE NEGOCIOS


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION Y MERIENDAS PARA SER UTILIZADOS EN EL CURSO DE USO Y MANEJO DE GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BMST A LOS MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS DEJOCON Y OLANCHITO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE,2015 SEGUN ORDEN DE
COMPRA 30-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0000308 Y RECIBO S//N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.30-15
GASTOS DE ALMUERZOS Y MERIENDA PARA PERSONAS RECIBIENDO EL CURSO DE USO DE
MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA CONSERVACION DEL BMST A LOS MAESTROS
DE LOS MUNICIPIOS DE JOCON Y OLANCHITO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE,2015


name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
ORDEN DE COMPRA N.481-15 POR ADQUISICION DE SEPARATAS PARA EL AEREA  DE EDUCACION BASICA Y INSTRUCTIVO EN BLANCO Y  NEGRO.
PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100000265 Y RECIBO N. 0002149 DE FECHA 17/6/2015


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
orden de compra n.50-1-5-0151-2015 material solicitado por la subsecretaria de asuntos administrativos financieros s.e.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-002-01-000669 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/11/2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 637-15 CELEBRACION DEL MARTES CIVICO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION FECHA 01/12/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000002 DE FECHA 02/12/2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0153-2015 MATERIALES PARA LA SUB SECRETARIA  DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSSEGUN FACTURA N.000-001-01-00002552 Y RECIBO N. 12478 DE FECHA 09/11/2015


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 629-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA ROJO PLACA N. 09292 PERTENECE A SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA . N.000-001-01-00000288 Y RECIBO  N. 128 DE FECHA 27/11/2015


rationale:
orden de compra n. 647-15 REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/09272 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000295 Y RECIBO N. 30/11/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 633-15 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE EDUCACION.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
PAGO DE O/C # 633-15 POR CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA SECRETARIA DE EDUCACION, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004295 Y RECIBO S/N DE FECHA
27/11/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOLUTECA DEL 30/11/2015 AL 05/12/2015  VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS Y MOTOS DOCUMENTACION  NUMERO DE MOTOR CHASIS PLACAS LEYENDA BANDERA LOGOTIPO BOLETA DE REVISION .

OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ

legalName: OLGA ISABEL RIVERA MARTINEZ


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAL EN JORNADA DE TRABAJO
LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE,2015 A REALIZARCE EN LAS INSTALACIONES DE INICE
SEGUN OFICIO 164/STP/2015 Y ORDEN DE COMPRA 653-15

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000013 SEGUN RECIBO N0.005 SEGUN ORDEN DE COMPRA 653-15 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA 10 PERSONAS EN JORNADA DE
TRABAJO LOS DIAS DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE,2015 EN LAS INSTALACIONES DE INICE


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 652-15  PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA JOSE CECILIO DEL VALLE Y ARTE PABLO ZELAYA SIERRA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000003 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 522-15 BANNER DE 30X70 ( BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN COOPERATIVISMO IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE O/C #  522-15 BANNER DE 30X70 ( BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN COOPERATIVISMO IMPRESO EN LONA VINILICA A FULL COLOR SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 16/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000254 DE FECHA 16/12/2015


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 526-15 ADQUISICION DE MODULO USO BIBLIOTECA ESCOLAR COSTA DE 194 PAGINAS IMPRECION LASER A FULL COLOR EN PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PEGADOS CON HOT MELT PARA EL DEPARTAMENTO TECNOLOGICO EDUCATIVO
pago segun factura n.000-001-01-00000256 y recibo n. 02045 de fecha 16/12/2015


title:
CANCELACON DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN RECIBO N0.0667 Y FACTURAS
42947,46532,46533,Y46534 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 650-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS USO PLAN EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000513 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/12/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-15


title: ORDEN DE COMPRA N. 645-15 ADQUISICION DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE O/C # 645-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA VARIAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 02/12/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000776 DE FECHA 02/12/2015


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 591-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA A LA INVERSA 005-SE-2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PUBLICACION FERIA A LA INVERSA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y LA PAZ. PARA SER PUBLICADO EL LUNES 30/10/2015. segun factura n.001-002-01-00007481 Y RECIBO N. 20383940 Y CONTRATO N.383940 DE FECHA 30/10/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 590-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA A LA INVERSA 005 DGA-SE-2015 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIADA EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPTO. DE COMAYAGUA Y LA PAZ. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00005980 Y RECIBO N. 369439 CONTRATO N.369439 DE FECHA 30/10/2015


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 570-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TIPO BUS COUNTY PLACA N. 9827  PERTENECE  AL INST.LUIS BOGRAN DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUNFACTURAN.000-001-01-00000285 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/10/2015


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-15


title:
PAGO DE POLIZA DE AUTOMOVIL AU-1083885-2594-541,542,543 FACTURA No. 86 Y RECIBO No.
986

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 527-15 ADQUISICION DE MODULO USO BIBLIOTECA ESCOLAR CONSTA DE 194 PAGINAS IMPRECION LASER A FULL COLOR EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA PEGADOS CON  HOT MELT PARA EL DEPTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA.
pago segun factura n.000-001-01-00000257 y recibo n. 02044 de fecha 16/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 651-15 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS USO DE PLAN EDUCACION PARA TODOS DE HONDURAS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000253 Y RECIBO N. 02049 DE FECHA 16-12-2015


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 003-15.


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.610-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA INVERSA 004-DGA-SE-2015 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPARTAMENTO DE OLANCHO PUBLICADO EL 12/11/2015 SEGUN FACTURA N.000-002-01-00006269 Y RECIBO N. 369545 CONTRATO 369545


title:
ORDEN DE COMPRA N. 578-15 AVISO DE PUBLICACION DE LA FERIA  A LA INVERSA 004-215 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES
PAGO SEGUN FACTURA N. 001-002-01-00006981 Y RECIBO N. 383937 CONTRATO N. 383937 DE FECHA 22/10/2015


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 576-15 ESTAS PLACAS SERA UTILIZADA EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACAERES Q.DDG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000027 Y RECIBO N. 0195 DE FECHA 09/11/2015


rationale:
PUBLICACION DE AVISO DE PROCESO DE FERIA A LA INVERSA N. 003-DGA-SE-2015 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES.
PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00006099 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 11/9/2015


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MATERIAL PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 004-15.


rationale:
orden de compra n. 575-15 ESTAS MEDALLAS SERAN UTILIZADAS EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACERES Q.DDG.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000026 Y RECIBO N. 0193 DE FECHA 09/11/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 005-15.


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 663-15 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-004-01-00008015 Y RECIBO N. 11898 DE FECHA 20/11/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 006-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS D ELA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-15


title:
POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO CREA SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
CANCELACIONFACTURA 000-001-01-00002076 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15 Y OFICIO
239-CREA-15 Y RECIBO S/N POR COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PAR ALAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LO DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15.


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS D ELA DIRECCION DEPARTAMETAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDNE DE COMPRA 65


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y PARA SELLOS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 66


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y MATERIA D EPORTIVO PRA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  SANTA BARBARA SEGUN ORDEN  DE COMPRA 67-15


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARTICIPATIVO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN EDUCACION INCLUSIVA Y DE CALIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y COMUNIDAD Y VERIFICAR DEL FUNCIONAMIENTO DE COMDE Y CED COMPRENDIDO DEL LUNES 23 AL 27/11/2015  REALIZADO EN LOS MUNICIPIOS DE BELEN GUALCHO OCOTEPEQUE,LEPAERA LEMPIRA E INTIBUCA.

ROSA GUILLERMINA MENDOZA MATUTE

legalName: ROSA GUILLERMINA MENDOZA MATUTE


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-15


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 613-15 ADQUISICION DE BANER PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL LANZAMIENTO APLICACION DE PRUEBAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE RENDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2015 REALIZADO 10/11/2015 SAN LORENZO
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 4298


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOCOS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 69-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 614-15 ADQUISICION DE BOTONES IMPRESOS Y BANER PARA CELEBRACION DE 200 DIAS DE CLASE  SAN PEDRO SULA REALIZADO EL DIA 09/11/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 7298
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000370 Y RECIBO N. 4297


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 611-15 ADQUISICION DE BANER PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000371 Y RECIBO N. 4299


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 612-15 ADQUISICION DE CARPETAS PARA LA SUB SECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000411 Y RECIBO N. 4361


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 593-15  adquisicion de camisetas para la celebracion de cumplimiento  de 200 dias de clase.
POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-8140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-8140-1-0

description:
ORDEN DE COMPRA N. 593-15  adquisicion de camisetas para la celebracion de cumplimiento  de 200 dias de clase.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000364 Y RECIBO N. 4292 DE FECHA 27/12/2015
SE REVERSA POR DOCUMENTACION IMCOMPLETA


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 596.15 ADQUISICION DE CAMISETAS SERIGRAFIA PARA CELEBRACION DE LOS 200 DIAS DE CLASE  SAN PEDRO SULA CORTES 09/11/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000365 Y RECIBO N. 4293


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 039-2015 OBJETIVO GLOBAL DE VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION UNA HONDURAS SIN POBREZA,EDUCANDO Y SANA,CON SISTEMAS CONSOLIDADOS DE PREVISION SOCIAL .
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001984 Y RECIBO N.S/N DEFECHA 18/12/2015

type: ORDCOM


COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 675-15 ADQUISICION DE SELLOS CON LEYENDAS,PARA SER UTILIZADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000833 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 674-15 ADQUISICION DE SELLOS DE BOLSILLO CON LEYENDA PARA SER UTILIZADOS POR LA SECRETARIA GENERAL.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000832 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/12/2015


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 673-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DIA LA MERIENDA ESCOLAR COORDINADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y DESPACHO MINISTERIAL
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000042 Y RECIBO N. 00211 DE FECHA 28/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N.679-15 ADQUISICION DE LIBRO FOLIADO Y TINTA PARA SER UTILIZADO POR LA ENCARGADA DE TITULOS
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000835 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 21/12/2015


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y OTROS MATERIALES  PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15

ga: 18 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15


rationale: REVERSION DE F01 POR MALA REDACCION POR EL OBJETO DE GASTO PARA LA CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-157-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-157-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


title:
POR CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE 9X21.45 METROS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BLOQUE TIPO TRES, UBICADO EN LA COLONIA TILOARQUE .- EN LAS BODEGAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
ACUERDO No. 1199-SE-2015

name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE 9X21.45 METROS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BLOQUE TIPO TRES, UBICADO EN LA COLONIA TILOARQUE .- EN LAS BODEGAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
ACUERDO No. 1199-SE-2015
FACTURAS 000-001-01-00000004 Y RECIBO No 0090 , 000-001-01-00000002 Y RECIBO No 0088


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,015

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMPRA 08-15


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-15


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 619-15 JORNADA DE REVISION DE LOS ESPACIOS CURRICULARES,EL DIA 27/11/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO BID
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001675 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/11/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 682-15 JORNADA DE REVISION DE LOS ESPACIOS CURRICULARES EL DIA 27/11/2015 EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO BID.
pago segun factura n.000-001-01-00001675 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/11/2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 670-15 TALLER DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES GENERALES SUBDIRECTORES GRAL. JEFES DE UNIDADES APOYO Y OTRO PERSONAL TECNICO EL DIA 11/12/2015 INST. DE INICE.
pago segun factura n.000-001-01-00000006 y RECIBO N. S/N DE FECHA 11/12/2015


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 568-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEPARTAMENTAL DEL 14 AL 15/12/2015 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 18/12/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 657-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 17 AL 18/12/2015 INST.INICE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000009 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/12/2015


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-V15


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-V15


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-V15


rationale: CANCELACION DE FACATURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-V15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-V15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale:
PAGO POR COMPRA DE PABELLONES DE HONDURAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 19-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 21-15


rationale:
ORDCOMPRA N. 654-15 ADQUISICION DE TONER PARA LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO
pago segun factura n.000-001-01-00000780 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 02/12/2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CONTRAPARTE  DE SECRETARIA DE EDUCACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON FONDOS UNICEF BAJO LA REFERENCIA HN/0127-2015 ACCESO A EDUCACION DE CALIDAD Y PROTECCION DE LA NIÑEZ FACE 100177824. DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 01 AL 05/12/2015

HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA

legalName: HECTOR AMILCAR BARDALES INESTROZA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-V15


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTEMNTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-V15


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-V15


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-317-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-317-1-0


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO DE
GOBIERNOS ESTUDIANTILES A REALIZARCE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN ORDEN DE COMPRA 587-15
Y OFICIO 0156-SDGPCYE-2015 Y MEMORANDUM 0550-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001513 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 587-15
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN SOCIALIZACION Y VALIDACION DEL REGLAMENTO DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES A REALIZARCE EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-V15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-V15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-V15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIOS PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-322-1-0


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-V15


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-324-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-V15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-V15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR MALA PROGRAMACION PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-327-1-0


rationale: REVERSION POR MAL CALCULO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-V15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-328-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-V15


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-V15


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: POE ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE LA DIREECION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 473-DGSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 640-2015

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000386 SEGUN ORDEN DE COMPRA 640-15 Y OFICIO
473-DGSE-2015 POR ADQUISICION DE BANNER PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 086-AC-SDGP-2015 Y ORDEN DE COMPRA 615-15

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-000199 SEGUN ORDEN DE COMPRA 615-15 Y RECIBO S/N POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 086-AC-SDGP-15


ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000412 Y RECIBO 4362 SEGUN O/C 664-15 POR ADQUISICION DE MANUALES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y TALENTOS EXEPCIONALES SEGUN OFICIO 133-SDGEPCDTE-2015 Y MEMORANDUM 0405-DGA-2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
DE AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title:
 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA " ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No.050-SE-2015


title:
POR CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.- CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2015

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.- CONTRATO No. 037-SE-SINIEH-2015


title:
POR GASTOS EN FERIA AL INVERSA EN FCO.MORAZAN SILLAS,MESAS,Y FALDONES SEGUN
OFICIO N0.1731-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 0485-DGA-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 505-15  GASTOS EN FERIA AL INVERSA EN FCO.MORAZAN SILLAS,MESAS,Y FALDONES SEGUN
OFICIO N0.1731-DGAF-2015 Y MEMORANDUM 0485-DGA-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001597 SEGUN O/C 602-15 POR GASTOS EN LANZAMINETO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL PROCESO DE EVALUACION DE REDIMIENTO ACADEMICO DE FIN DE GRADO 2015 A REALIZARCE EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 EN SAN LORENZO VALLE SEGUN OFICIO 1866-SE-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-01596 POR  GASTOS DE MESAS,SILLAS,SISTEMA DE AUDIO,PANTALLA,COFFES Y TRANSPORTE EN EL COMPLIMIENTO DE LOS 200 DIAS DE CLASES EN SAN PEDRO SULA EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN OFICIO 1865-SE-2015


rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001183 SEGUN ORDEN DE COMPRA 514-15 POR  GASTOS EN CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADIO NACIONAL CONMEMORANDO EL 194 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15


title: POR GASTOS DESISTEMA DE SONIDO Y KOFFE BREAKA PERSONAS  EN LA GIMNASIADA ESCOLAR 2015 EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO 1603-DGAF-2015 Y OFICIO 0068-SDGEFD-2015

rationale: CANC ELACION FACTURA 000-001-01-0001399 POR SEGUN O/C 550-15GASTOS DE SISTEMA DE SONIDO Y COFFE BREAK A PERSONAL  EN LA GIMNASIADA ESCOLAR 2015 EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO 1603-DGAF-2015 Y OFICIO 0068-SDGEFD-2015


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 496-15 adquisicion de insumos DE MEDICION DE  DE PRUEBAS  DEL DESEMPEÑO PARA EL NIVEL BASICO PRE BASICO Y PADRES O TUTOR PARA USO DE LA DIRECCION GRAL, DE CURRICULO Y EVALUACION.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000283 Y RECIBO N. 02071 DE FECHA 28/12/2015


KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

legalName: KAREN JUDITH HERRERA FUENTES

rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000001 Y RECIBO S/N SEGUN O/C 632-15 POR GASTOS DE COFFE BREAK Y SILLAS EN EL EVENTO DE ENTREGA DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LA COOPERACION DEL FONDO COMUN A REALIZARCE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MANUEL ANDARA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO 2082-SE-2015


title:
PAGO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ( ZONA 1 ) SEGUN RECIBO No. 00974
Y FACTURA No. 000-001-01-00000740 DE FECHA 03/12/2015

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DE FERIA A LA INVERSA No. 001-DGA-SE-2015 ,   "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN " DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE PUBLICACION DE MEDIA PAGINA DE FERIA A LA INVERSA No. 001-DGA-SE-2015 ,   "ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN " DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 414-15 ADQUISICION LIBROS TEAN 1 TEACHING ENGLIS AND METHODOLOGY PARA SER UTILIZADOS POR LOS DOCENTES QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPACITACION EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO LENGUA EXTRANGERA
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000106 Y RECIBO N. 01902 DE FECHA 26/8/2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001164 SEGUN O/COMPRA 535-15 POR  GASTOS DE SISTEMA DE AUDIO Y TARIMA EN EL EVENTO ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ Y LA DEMOCRACIA EN LA FRONTERA LAS MANOS EL PARAISO FRONTERA HONDURAS NICARAGUA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15 Y OFICIO 1731-DGAF-2015


streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 8436-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 128-14 ADQUISICION DE LAS PRUEBAS CENSALES EN APLICACION A 2DO 3RO Y 4TO GRADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-8436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-8436-1-0


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 659-15 ADQUISICION DE AFICHES Y VOLANTES DE CAMPAÑAS PREBASICA SOLICITADAS  POR EL SEÑOR MINISTRO SEGUN OFICIO N. 2255-SE-2015
PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100005104 Y RECIBO N. 0000418 DE FECHA 29/12/2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001163 Y O/C 532-15 POR  GASTOS DE COFEE BREAK EN EL EVENTO DE ENTREGA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA EN LA FRONTERA LAS MANOS EL PARAISO ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA SEGUN OFICIO 0228-SSE-15


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 573-15 AVISO DE PUBLICACION DE FERIA  A LA INVERSA 004-DGA-SE-2015 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES PUBLICADO EL 12/10/2015
PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-0005543 Y RECIBO N. 369419 DE FECHA 12/10/2015


rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000278 Y RECIBO 02068 S/ORDEN DE COMPRA 642-15 POR ADQUISICION DE MUCHILA PEQUEÑA COLOR AZUL DE LONA CON LOGO DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN OFICIO DE LA SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS OFICIO 0344-SSSE-2015


name: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF.COMERCIAL MAYA SEGUNDO NIVEL CUBICULO No.3

rationale: CANCELACION FACTURA 11 Y RECIBO 08456  POR HABITACIONES DOBLES A PERSONAL EN SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSITUCIONAL 2014-2018 SEGUN OFICIO 095-SSAAYF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 519-15


legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA N0.12  Y RECIBO 8457 SEGUN ORDEN DE COMPRA 643-15 POR ADQUISICION DE HABITACIONES DOBLES Y CENAS PARA EVENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION COORDINADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO 010-DGAF-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000280 RECIBO 2069 POR  ADQUISICION DE FORMULARIOS PARA TRANSFERENCIA DE FONDO COMUN SEGUN MEMORANDUM 379,380-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 497-15


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-V15


rationale: CANCELACION FACTURA 000-001-01-000282 Y RECIBO 2070 SEGUN O/C 585-15 POR ADQUISICION DE EJEMPLARES DEL IDIOMA EXALTANDO NUE4STROS ILUSTRES POETAS Y DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO SEGUN OFICIO 0502-SE-2015 Y OFICO 0072-SSSE-2015


actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACTURA 19065 Y RECIBO S/N SEGUN O/C 321-14 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL AÑO 2,014 CON LOS FUCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y COACEHL SEGUN OFICIO 2135-GA-2014,OFICIO 1291-SDGP-2015,2187-DGAF-2015 Y 1311-SDGP-2015


rationale: CANCELACION FACTURA 19064 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 320-14 POR  GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2,014 CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN COACEHLSEGUN OFICIO 2147-GA-2014 Y OFICO 2187-DGAF-2015 Y OFICIO 1311-SDGP-2015


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0001080 Y RECIBO S/N S/O/COMPRA 50-1-5-0175-2015 POR  ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 1301-SDGP-2015 Y O/C 50-1-5-0175-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTILES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


title: POR ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 104-DGTE-2015 Y DICTAMEN N0.594-DGP-AE Y OFCIO 114

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Cancelacion fact.000-001-0001080 y o/c 50-1-5-0175-2015 por ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN OFICIO 104-DGTE-2015 Y DICTAMEN N0.594-DGP-AE Y OFCIO 114


SABINO GUTIERREZ MOLINA

legalName: SABINO GUTIERREZ MOLINA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-V15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-V15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN  LOS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN  ORDEN DE COMPRA 01-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDNE DE COMRPA 02-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 04-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 076-15 POR REPERACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 06726 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001608 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/2/2015


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO orden de compra n. 024-15 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 38988 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/2/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMRPA 60-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 080-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/ 10272 Q PERTENECE AL PROYECTO BID SEGUN FACTURA N. 00001595 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/2/2015


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION `POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL `PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 62-15


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 079-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER P/10271 Q PERTENECE AL PROYECTO BID SEGUN FACTURA N. 00001596 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/2/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 65-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DUCACION PRE BASICA DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDE DE COMPRA 50-18-39-0004-2015


OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

legalName: OLGA ARGENTINA MEJIA SALAZAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :18 F-01: 956-1-0 - PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-18-956-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-18-956-1-0

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR LA CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL PEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0005-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR L ACOMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0006-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 078-15 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 Q PERTENECE A BONO VIDA MEJOR SEGUN FACTURA N. 00001585 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/2/2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0008-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0010-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-18-39-0009-2015


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USOEN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 67-V15

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 351 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS ALA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 67-V15


rationale: PAGO orden de compra n. 33-15 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER P/10269 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001600 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 1210 POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DEEDUCACION DE VALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA 68-V15


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 77-15 POR REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER P/10270 Q PERTENECE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00001607 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/2/2015


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 32-15 POR REPARACION DE UNA MOTOCICLETA YAMAHA DT-175 P/0063 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 00001599 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/2/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06724 QUE OERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001603 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15 POR
REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 06724 QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULOTOYOTA HILUX PLACA 07009 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001602 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 028-15
POR REPARACION DEL VEHICULO HILUX PLACA 07009 QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6722 QUE PERTENECE AL POOL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001061 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 030-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU PLACA 06722 QUE PERTENECE AL POOL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION Y OFICIO 051-DGA-2015


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

ga: 19 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 033-15


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTRS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C32-15


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 035-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 034-15


title:
GASTOS REPARACION DE UNA MOTOCICLETA GENESIS 125 S/P KM 8,091 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001598 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-15 POR
REPARACION DE UNA MOTOCICLETA GENESIS 125 S/P QUE PERTENECE AL POOL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 004-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO  DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 003-15


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6833 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM0 051-DGA-2015 Y OFICIO
N0.0024-SDGSG-2015

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
CANCELACION FACTURA 052182 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 034-15 POR
REPARAQCION DEL VEHICULO KB PLACA 6833 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.051-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AZUL 2.8 PLACA 9356
QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
051-DGA-2015 Y OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 052275 Y RECINO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 035-15 POR
GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AZUL 2.8 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N0.8277 QUE
PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM051-DGA-2015
Y OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 052184 SEGUN RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-15
POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 8277 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015


title: GASTOS DE VIAJE PARA VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA, QUINES SE TRALADARAN A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA, A CAPACITAR  DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR,  EN EL MANEJO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION,  POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES, SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

legalName: VIRGILIO YOVANNI ROMERO MARADIAGA

ue: 143 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA PAH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.05-15


title: GASTOS DE VIAJE PARA MARIO MIGUEL TORRES MOLINA QUIEN SE TRASLADARA A LOS DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA A CAPACITAR DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR  EN EL MANEJO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES SALIENDO EL 15 DE MARZO DE 2015 Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

MARIO MIGUEL TORRES MOLINA

legalName: MARIO MIGUEL TORRES MOLINA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 006-15


title: GASTOS DE VIAJE PARA EDGAR JESUS TORRES IRIAS QUIEN SE TRASLADARA A LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA A CAPACITAR DOCENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR EN EL MANEJO DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA EDUCACION POR PARTE DEL PROGRAMA AMPLIANDO HORIZONTES , SALIENDO EL 15 DE MARZO Y REGRESANDO EL 28 DE MARZO DE 2015

EDGAR JESUS TORRES IRIAS

legalName: EDGAR JESUS TORRES IRIAS


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: REVERSION POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-19-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-19-221-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPTO DE YORO SEGUN O/C No. 007-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-19-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-19-333-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPTO DE YORO


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 010-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-15