title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO  DE DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION. DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015.

SOTERO MEDINA CASTRO

legalName: SOTERO MEDINA CASTRO

rationale: DEPOSITO EFECTUADO POR SOTERO MEDINA CASTRO, QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE  PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO  DE DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION. DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-696-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA LOS FINES DE SENAMAS DEL 12 SEPTIEMBRE AL 7 NOVIEMBRE (BASICO) 13 NOVIEMBRE AL 12 DICIEMBRE 2015. PROPOSITO DE ASISTIR A CURSO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA (I Y II).

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION TECNICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION.. DEL 9 13 DE NOVIEMBRE 2015.

GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS

legalName: GEOVANNI MAURICE LAFFITE SANTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA PARA ASISTIR AL TALLER DE ELABORACION DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PAACCONVOCADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES ONCAE.

WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA

legalName: WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICOS DE SEGURIDAD, MES DE NOVIEMBRE 2015. RECIBO NO. 0361.

RIGOBERTO ROSALES PEREZ

legalName: RIGOBERTO ROSALES PEREZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: CONT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO PAGADO POR PINTURA IMPERMEABLE COMPRADA MEDIENTE ORDEN DE COMPRA NO. 096-2015 DEBIDO A ERROR EN EL PRECIO OFERTADO POR EL PRODUCTO ENTREGADO.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

type: ORDCOM


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE 2015

AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

streetAddress: B. MORAZAN EDIFICIO LOS JARROS CUARTO PISO CUBICULO#410

legalName: AHT FRENCH HARBOUR INVESTMENTS S.A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSA A FAVOR DE LA EMPRESA ARTESANIA JOSE REYES CON NUMERO DE RTN. 05011965005533, POR LA ADQUISICION DE 300 TAZAS PROMOCIONALES CON EL LOGOTIPO DE ZOLITUR.

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL REVERSION POR REEMBOLSA A FAVOR DE LA EMPRESA ARTESANIA JOSE REYES CON NUMERO DE RTN. 05011965005533, POR LA ADQUISICION DE 300 TAZAS PROMOCIONALES CON EL LOGOTIPO DE ZOLITUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-708-1-0

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015095, POR LA ADQUISICION DE 10500 BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO MEDIDA 18*20 Y SERVICIOS DE TRANSPOTE.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A la REVERSION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015095, POR LA ADQUISICION DE 10500 BOLSAS REUTILIZABLES CON LOGOTIPO MEDIDA 18*20 Y SERVICIOS DE TRANSPOTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-709-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015095, POR LA ADQUICION DE 10500 BOLSAS REUTILIZADLES CON LOGOTIPO DEDIDA 18*20 Y SERVICIOS DE TRANSPORTE.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015099, POR LA ADQUISICION DE 3 PAQUETES DE BOLSAS PARA VIVERO 7*8. (UNIDAD TECNICA)

name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NO. 11/2015, POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE TELEVISOR SAMSUNG DE 55 PULGADAS.

ADALID ARGUETA TORRES

legalName: ADALID ARGUETA TORRES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CORDEN DE COMPRA NO. 2015088, POR LA IMPRESION DE 3 MAPAS INFORMATIVAS PARA LA FUERZA NAVAL.

name: TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE

streetAddress: BARRIO ALVARADO AVENIDA 14 DE JULIO CONTIGUO A LA IGLESIA SUYAPITA LA CEIBA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2015100, PARA LA ADQUISICION300TAZAS PROMOCIONALES CONEL LOGOTIPO DE LA ZOLITUR.

JOSE REYES PINEDA LOPEZ

legalName: JOSE REYES PINEDA LOPEZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACION IMPARTIDO POR FUNADETH SOBRE EL MANEJO EFICIENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS. DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN COTRATO DE ARRENDAMIENTO, MES DE DICIEMBRE 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE 2015.


title: VALOR QIE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE CABLE MES DE DICIEMBRE 2015.

ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ISLAND CABLE TELEVISION S.DE R.L

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2015103, POR CONSUMO (ALMUERZO CON BEBIDA Y COFEEBREAK CON BEBIDA) EN APOYO A LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA CAPACITACION A LAS MUNICIPALIDADES SOBRE EL SISTEMA SAMI. DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2015101, POR LA ADQUISICION  DE MATERIALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA.

JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA

legalName: JENNY ELIZABETH BARAHONA BRIZUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN SEDE DEL BID PARA TRATAR TEMAS DE LA PROBLEMATICA DE SANEAMIENTO EN ISLAS DE LA BAHIA. DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE 2015.


title: VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015104 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE UNIDAD TECNICA Y ADMINISTRACION.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA PAGO DE PROVEEDOR ISLAND SHIPPING S. DE R.L CON RTN NO. 08019002419307, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA MARITOMO. (TRASLADO DE HIDROMETROS)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA CAPITAL DE LA REPUBLICA, CON EL PROPOSITO DE ASISITIRA REUNION EN SEDE DEL BID PARA TRATAR TEMA DE LA PROBLEMATICA DE SANEAMIENTO EN ISLAS DE LA BAHIA. DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE 2015.

SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS

legalName: SANTIAGO ABELARDO HERNANDEZ SALINAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA A PORVEEDOR PLAZA MAR CON RTN NO. 15171965001982 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015101, ALQUILER DE SALA DE CONFERENCIAS PARA REUNION EMPRESARIOS ACOGIDOS DE LA XOLITUR CON TEMA RELACIONADO A LA DEI.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO PARA PAGO A PROVEEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015010, POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA , PAPEL DE HIGIENE Y BOLSAS PLASTICAS. FACTURA NO. 60817.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE CAJA CHICA.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015106, POR 120 COFEE BREAKS EN ATENCION A LA EMPRESARIOS DE LA ISLA DE ROATAN (CAPACITACION NUEVA FACTURACION  IMPARTIDO POR LA DEI). DIA 30 DE NOVIEMBRE 2015.

legalName: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

legalName: KAREN ANGELINA CERRATO PADILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015107, POR ALMUERZOS PARA 30 PERSONAS CON BEBIDA INCLUIDA. (REUNION ZOLITUR Y EMPRESARIOS DE LA ISLA)


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA . DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2015.

KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

legalName: KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: VALOR QUE ESTAMOS DEPOSITANDO POR DIFERENCIA EN PASAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA ISLA DE UTILA SEGUN F-01 810 DE FECHA 14/12/2015 DE LA EMPLEADA KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-810-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE UTILA, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LA VERIFICACION FINANCIERA FINAL DE LA CONSTRUCCION DEL MUELLE MUNICIPAL. DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE 2015.

ANA REBECA ORTEGA BARRERA

legalName: ANA REBECA ORTEGA BARRERA

rationale: VALOR QUE SE ESTA DEPOSITANDO POR DIFERENCIA EN PASAJE DE REGRESO DE LA CEIBA A ROATAN EN EL VIAJE A UTILA, SEGUN F-01 809 DE FECHA 14/12/2015 DE LA EMPLEADA ANA REBECA ORTEGA BARRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-809-1-0


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOBRE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICOS NO. 012/2015 FABRICACION E INSTALACION DE DOS ARCHIVOS DE 2 MODULOS DE MADERA ROSITA QUE SERAN INSTALADO EN EL ARCHIVO INSTITUCIONAL, MEDIDAS 58*72 PULGADAS Y 58*53 PULGADAS.

MARCO TULIO CARDONA SALGADO

legalName: MARCO TULIO CARDONA SALGADO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR ELDONS SUPERMARKET CON RTN 11019995417149, POR LA ADQUISICION DE DESECHAES VARIOS.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AFAVOR DE ELDONS SUPERMARKET CON RTN 11019995417149, POR LA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MANZANAS PARA LA DONACION A LA GOBERNACION POLITICA PARA EL EVENTO NAVIDAD CATRACHA.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA REVERSION POR REEMBOLSO AFAVOR DE ELDONS SUPERMARKET CON RTN 11019995417149, POR LA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MANZANAS PARA LA DONACION A LA GOBERNACION POLITICA PARA EL EVENTO NAVIDAD CATRACHA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-102-1-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-102-1-815-1-0

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015110, PARA EL MONITOREO DE LUGARES DONDE SE TORAMON LAS MUETRAS PARA MEDIR LA CALIDAD DE AGUA. FACTURANO. 000-011-01-00002318.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AFAVOR DE ELDONS S.A DE C.V CON RTN NO. 11019995417149, POR LA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE MANZANAS ROJAS PARA LA DONACION A LA GOBERNACION POLITICA PARA EL EVENTO DE LA NAVIDAD CATRACHA. FACTURA NO. 000-001-01-00545111


title: VALOR QUE AL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION Y UNIDAD TECNICA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015109.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE CAJA CHICA. (BIENES Y SERVICIOS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET. MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL ULTIMO REEMBOLSO DE CAJA CHICA 12/2015. (ALIMENTOS)

DARA LASHANE STANLEY EWING

legalName: DARA LASHANE STANLEY EWING

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS LINEAS 96790079, 94991661, 94760822, 94760813, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SOBRE LAS LINEAS 96790079, 94760822, 94760813


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA 2015007, POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA INSTALACION DE AIRES.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: vALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CABLE MES DE MARZO 2015

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2015005, ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS PARA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR EL DIA 27 DE MARZO 2015.


title: vALOR QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN, PARA ASISTIR COMO INVITADO ESPECIAL A LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR.

JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE

legalName: JOSE LUIS MEJIA AGUIRRE


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2015.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIEMENTACION AL SEÑORA LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 17 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom. 0083

LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

legalName: LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-100-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJE NACIONAL A LA ISLA DE ROATAN, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR EL DIA 27 DE MARZO 2015.

ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES

legalName: ALEJANDRA MARIA DE DIOS CHANG VIDES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA EN MESAS DE AYUDA UBICADOS EN CENTROS COMERCIALES (MALL'S) POR UN PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015. A LUIS ERNESTO ALVAREZ Y ERIKA PATRICIA ALVAREZ SE CARGA HASTA ESTA FECHA DEBIDO QUE PRESENTABAN PROBLEMAS EN EL SISTEMA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-409-2015, SEGUN PRECOMPROMISO 973.

NEILI LUCILA SANCHEZ CRUZ

legalName: NEILI LUCILA SANCHEZ CRUZ

LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

legalName: LUIS ERNESTO ALVAREZ AMAYA

ERIKA PATRICIA ALVAREZ ROMERO

legalName: ERIKA PATRICIA ALVAREZ ROMERO

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

legalName: LINCEY CAROLAY HERNANDEZ

ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

legalName: ALLISON MIREYA ORTIZ SALMERON

RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

legalName: RAFAEL ANTONIO GIRON MARTINEZ

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR COMPRA DE DOS TONER MARCA XEROX, MODELO 3320 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° DAN-096-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA N°307, POR EL LIC. ANGEL ZAMORA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO R.N.O PARA MAQUINA IMPRESORA ASIGANADA A LA ABOGADA ANGELA MADRID.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70,000 TRIFOLIOS IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO B80 T/8.5 X 11 REVES Y DERECHO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEI-DACF-N°53-15 Y HOJA DE RUTA N° 1465 POR DIRECTORA ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO LICDA. MARCIA LOPEZ

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 5,000 VOLANTES IMPRESAS A FUL COLOR EN SATINADO B100, POR AMBOS LADOS SEGUN MUESTRA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 122, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-376-2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 03 DE MARZO DE 2015. POR HABER TRASLADADO EL VEHICULO, MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, PLACA N° 09226, NOMENCLATURA 99.

JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

legalName: JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL 03 DE MARZO DE 2015. POR HABER TRASLADADO EL VEHICULO, MARCA TOYOTA, TIPO MICROBUS, PLACA N° 09226, NOMENCLATURA 99.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR CIRCO HERMANOS SUAREZ Y LUEGO A SUS RESPECTIVAS CASAS LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: PAGO POR COMPRA DE 24 CAJAS DE GUANTES DE LATEX LETRA M Y 24 CAJAS DE GUANTES DE LATEX LETRA L, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 119, SOLICITADOS POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-102-2015.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR HABER TRASLADADO PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR CIRCO HERMANOS SUAREZ Y LUEGO A SUS RESPECTIVOAS CASAS LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE MARZO DE 2015.

JOSE ADAN GUILLEN

legalName: JOSE ADAN GUILLEN


title: PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA PISO MARCA CLASS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 118, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-097-2015.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE 4 BALINERAS 6201-2RS LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION UBICADA EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS DE CARACTER URGENTE POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-214-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1664 Y 1714, DICHA ASIGNACION SE REALIZA DE ESTA MANERA YA QUE LAS EMPRESAS EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY E AIRE FRIO DE HONDURAS NO VENDEN DICHO REPUESTO, QUINES SI LO VENDEN SON CASAS DE REPUESTOS DE COMAYAGUELA PERO NO OFRECEN CREDITO.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO, POR LO QUE SE ELABORARA NUEVAMENTE EL F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1019-1-0


title:
Asignacion por concepto de compra de combustible para el microbus nomenclatura DEI-29 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de abril del año 2015.
segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
Pago por consumo de combustible del generador de energia electrica de la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de abril del año 2015.
Segun Documentacion adjunta.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 4 BALINERAS 6201-2RS SEGUN FACTURA Nº 180478, LAS CUALES SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION UBICADA EN EL 5TO. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS DE CARACTER URGENTE POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-214-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1664 Y 1714, DICHA ASIGNACION SE REALIZA DE ESTA MANERA YA QUE LAS EMPRESAS EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY E AIRE FRIO DE HONDURAS NO VENDEN DICHO REPUESTO, QUINES SI LO VENDEN SON CASAS DE REPUESTOS DE COMAYAGUELA PERO NO OFRECEN CREDITO.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
Asignacion por concepto de compra de combustible para el generador de energia instalado en el puente La Amistad Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de abril del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRASNPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE ABRIL, DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO Y DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE HACER REVISION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO DE LAS METAS DE RECAUDACION ADUANERA Y LA GESTION OPERATIVA, EL MEMORANDO ORIGINAL SE EN CUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 996.

SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

legalName: SONIA ELIZABETH GIRON RODRIGUEZ

EMILIA HENRIQUEZ URREA

legalName: EMILIA HENRIQUEZ URREA

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

OSCAR ABRAHAM SIERRA SANTOS

legalName: OSCAR ABRAHAM SIERRA SANTOS

DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

legalName: DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, EMILIA HENRIQUEZ URREA (L. 172.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1026.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1026-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1026-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1026-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ (L. 382.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1026.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTO DE ALIMENTACIÓN (CENA) DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS TRIBUTARIAS, CENTRO DE ATENCIÓN DEI, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN, GERENCIA DE TECNOLOGÍA INFORMATICA, INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS, CUENTA CORRIENTE REGIÓN NOR OCCIDENTAL, ASIGNADO EN LAS MESAS DE AYUDA QUE ESTARÁ BRINDANDO ASISTENCIA A LOS CONTRIBUYENTES EL DÍA 30 DE ABRIL DE 9:00 AM A 12:00 DE LA MEDIA NOCHE A NIVEL NACIONAL.
BASADOS EN EL MEMO DE SOLICITUD # DEI-DACOT-431-2015 ENVIADO POR EL LIC. ARNOLD YANES.

FAUSTO ANTONIO ROSALES MENDEZ

legalName: FAUSTO ANTONIO ROSALES MENDEZ

ALLAN JOSUE RODRIGUEZ OSORIO

legalName: ALLAN JOSUE RODRIGUEZ OSORIO

ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

legalName: ERIKA YESENIA BANEGAS CHICAS

NOHEMI GARCIA AVILEZ

legalName: NOHEMI GARCIA AVILEZ

ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

legalName: ANA YASMIN ORELLANA PEREIRA

DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

legalName: DAGOBERTO SAUCEDA LOPEZ

YOLANDA ISAGUIRRE NUÑEZ

legalName: YOLANDA ISAGUIRRE NUÑEZ

VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

legalName: VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

MARIA DOLORES RIVERA PINEDA

legalName: MARIA DOLORES RIVERA PINEDA

SANDRA LETICIA MIDENCE FLORES

legalName: SANDRA LETICIA MIDENCE FLORES

HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

legalName: HECTOR SAHID ESTRADA MERAZ

YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

legalName: YUDE MAURICIO RODRIGUEZ SIERRA

OLGA ISABEL FUNEZ ZUNIGA

legalName: OLGA ISABEL FUNEZ ZUNIGA

JOSE HECTOR LEIVA GUTIERREZ

legalName: JOSE HECTOR LEIVA GUTIERREZ

JOHANNA ELIETH CASTRO MELGAR

legalName: JOHANNA ELIETH CASTRO MELGAR

JOSE SANTOS ARANDA ARANDA

legalName: JOSE SANTOS ARANDA ARANDA

ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

legalName: ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

YESSICA YASMIN SAUCEDA

legalName: YESSICA YASMIN SAUCEDA

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

CAROLINA YANETH ZELAYA ZELAYA

legalName: CAROLINA YANETH ZELAYA ZELAYA

NOEL JOSUE BUEZO GARCIA

legalName: NOEL JOSUE BUEZO GARCIA

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

legalName: MERCY ALEJANDRA RECONCO AVILEZ

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

ALEJANDRO MEJIA GUZMAN

legalName: ALEJANDRO MEJIA GUZMAN

CARLOS ABRAHAN OSORTO

legalName: CARLOS ABRAHAN OSORTO

NAYROBI SUGEY GUERRERO CASTELLANOS

legalName: NAYROBI SUGEY GUERRERO CASTELLANOS

TANIA JUDITH ORTIZ COLINDRES

legalName: TANIA JUDITH ORTIZ COLINDRES

DORIS ELENA PALACIOS ZEPEDA

legalName: DORIS ELENA PALACIOS ZEPEDA

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

DANILO BENJAMIN MARTINEZ

legalName: DANILO BENJAMIN MARTINEZ

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

MIRNA LUCIA BAIDE CABALLERO

legalName: MIRNA LUCIA BAIDE CABALLERO

SENOVIA FRANCO LOPEZ

legalName: SENOVIA FRANCO LOPEZ

ROSA MARGARITA NIETO MATAMOROS

legalName: ROSA MARGARITA NIETO MATAMOROS

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

HILDA LISSETH GARCIA ERAZO

legalName: HILDA LISSETH GARCIA ERAZO

DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO

legalName: DIZZAN EVELYN DE LA O ALFARO

ANA MARIA BUESO ROMERO

legalName: ANA MARIA BUESO ROMERO

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

DAGOBERTO SANDOVAL CASTELLANOS

legalName: DAGOBERTO SANDOVAL CASTELLANOS

NELLY SCARLET GUITY AVILA

legalName: NELLY SCARLET GUITY AVILA

HELEMT JAMILETH MEJIA ZELAYA

legalName: HELEMT JAMILETH MEJIA ZELAYA

JUANA FRANCISCA BURGOS CHAVEZ

legalName: JUANA FRANCISCA BURGOS CHAVEZ

SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA

legalName: SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

rationale: REVERSION DE L. 100.00 A HELEMT JAMILETH MEJIA ZELAYA POR SER CUENTA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1028-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1028-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1028-1-0

description: REVERSION PARCIAL DE DICHO F-01 POR QUE EL SEÑOR FERNANDO ESCOBAR TPRESENTA PROBLEMAS DE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A CHOLUTECA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR DOCUMENTACION DE LA SOCIEDAD DELI HONDURAS S.A. DE .C.V.

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

SALGADO GODOY, BELINDA

legalName: SALGADO GODOY, BELINDA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 400 TARJETAS DE PROXIMIDAD: EM ID CARD ISO PARA RELOJES Y CONTROLES DE ACCESO ANVIS Y DS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO RRHH-797-2015 Y HOJA DE RUTA N°1331 POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS POR ABOGADO CRISTIAN ERAZO

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 04 AL 09 DE MAYO ALFREDO ISMAEL CEDEÑO, Y DEL 04 AL 22 DE MAYO DE 2015, KARLA PONCE Y YOHANA MARADIAGA. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL DE RETENCIONES A LA MUNICIPALIDAD DE ESE MUNICIPIO.

KARLA REGINA PONCE POSAS

legalName: KARLA REGINA PONCE POSAS

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA

legalName: YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION EN VISTA QUE LA GIRA FUE CANCELADA SEGUN MEMORANDO LCB-255-ADNOR-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1031-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR TECUMS AV190ET-047 ABV 5558EXN MONOFASICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 132, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-201-2015 PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO  EN AREA DE SERVIDORES DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, TRAMITE DE PAGO SE EALBORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, AL RECIBIR EL PAGO LA EMPRESA ENTREGARA EL PRODUCTO Y LA FACTURA ORIGINAL.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPRESORES COPELAND  128,000 BTU 5 COM-C-ZR125KC-TF5 (COMPRESOR DE 10 TONELADAS PARA MAQUINAS DE 20 TONELADAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 133, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-201-2015 PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 TONELADAS QUE CLIMATIZA LA OFICINA DE AUDITORIA EN EL EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A JUTICALPA, ADUANA DE TRUJILLO, SANTA BARBARA, CORINTO REGIONAL EL PROGRESO, REGIONAL LA CEIBA GUARDATURA, REGIONAL LA CEIBA CABOTAJE, ADUANA DE ROATAN DEL 04 AL 26 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPLENTAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUICACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 987.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A JUTICALPA, ADUANA DE TRUJILLO, SANTA BARBARA, CORINTO REGIONAL EL PROGRESO, REGIONAL LA CEIBA GUARDATURA, REGIONAL LA CEIBA CABOTAJE, ADUANA DE ROATAN DEL 04 AL 26 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPLENTAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUICACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 987.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DANILO WILFREDO VARELA SOSA (L. 52.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1055-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1055-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1055-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ (L.52.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1055.


title:
Asignacion por concepto de gastos de transporte para motoristas que cubriran programa de mesas de ayuda declaracion de ISR a desarrollarse en la ciudad de tegucigalpa en horario de 5:00 p.m. a 12:00 a.m el dia 30 de abril, 2015.
Segun documentacion adjunta

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

legalName: ANGINSON ALBERTO LOPEZ MATUTE

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: COMPRA DE 3 CABLES DE PROYECCION HD15 DE 6 PIE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 125, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE BIENES NACIONALES SEGUN FORMATO DE SOLICITUD EN ATENCION A MEMORANDO DEI-AA-112-2015, HOJA DE RUTA Nº 805.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
REEMBOLSO POR PAGO DE ENCOMIENDA ENVIADA A LA ABOGADA ÁNGELA MADRID A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAVES DE TRANSPORTE CRISTINA.
FACTURA ORIGINAL # 40809.

SOLICITUD HECHA A TRAVES DE MEMORANDO DE-057-2015, ENVIADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA.

MISAEL MAURICIO ALVAREZ GOMEZ

legalName: MISAEL MAURICIO ALVAREZ GOMEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 04 AL 18 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE APOYAR EN EL PROCESO DE EMISION RTN Y REGIMEN DE FACTURACION.

OMAR EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ

legalName: OMAR EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ASIGNACIÓN AL  ARQUITECTO JOSE JOAQUIN SUAZO POR LA CONTRATACIÓN DE UNA PIPA DE AGUA PARA EL LLENADO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.
FACTURA # 1440 CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015.
SOLICITUD REALIZADA A TRAVES DE MEMORANDO # OIL-224-2015

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title: PAGO POR 1288 MTS CUADRADOS DE PULIDO, SELLADO Y ABRILLANTADO DE PISO GRANITO Y TERRAZO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°079 SOLICITADO MEDIANTE FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA 597, MEMORANDO DAN-036-2015 POR EL LIC. ANGEL ZAMORA JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RNO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title:
PAGO POR CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO TIPO MICROBUS, COLOR VERDE, PLACAS N-09229, NOMENCLATURA DEI-100, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD RCHOL-112-2015.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR VEHICULO ISUZU DIMAS.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-001-00000027 POR COMPRA DE (08 JUEGOS) RÓTULOS CON DIMENSIONES  53 cm x 85 cm, MATERIAL EN COROPLAST, IMPRESIÓN F/COLOR Y SUS REPECTIVOS TIRANTES AJUSTABLES, SEGÚN ARTE. SOLICITADO POR RRPP CON MEMORANDO 0032-UPI-D-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 1452.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI POR TRASLADAR PERSONAL DEL BID A SAN LORENZO EL DIA 17 DE ABRIL CON HORARIO DE SALIDA 5:30 AM Y PUERTO CORTES EL DIA 18 DE ABRIL DE 2015 CON HORARIO DE SALIDA  A LAS 4: 30 AM.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE EL DIA 09 DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A CUBRIR EVENTO LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO DE 2015.

MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA


title: PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE CONDENSADORA GOODMAN 5 TON 220V, DICHO TRAMITE,  ES COMPLEMENTO DEL F-01 01052 EN DONDE SE REALIZO PAGO DE CONTADO POR POR UN VALOR DE L. 14,151.81, PARA COMPRA DE COMPRESOR PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN AREA DE SERVIDORES DE INFORMATICA EN EL EDIFICIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-201-2015, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE DECIDIO COMPRAR LA CONDESADORA COMPLETA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO EN AREA DE SERVIDORES, RAZON POR LA QUE SE ESTA ELABORANDO F-01 DEVENGADO POR LA CANTIDAD DE L. 4,938.19 PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA COMPRA SEGUN FACTURA Nº 002-001-01-00000548.

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE 6 VIDRIOS AHUMADOS DE 0.82 MTS DE ANCHO POR 1.65 DE ALTO DE 1/4´´ DE GROSOR INSTALADOS EN EL 5to PISO DIRECCION SUPERIOR, Y 3 VIDRIOS DE 41 1/2´´ DE GROSOR, APROXIMADAMENTE 3/16. INSTALADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SOLICITADOS POR ARQ. JOSE SUAZO, JEFE DE INSFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA Y  SEGUN FORMATOS DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA 260.

GAMA INTERIORS, S DE R. L.

streetAddress: RES VALLARTA ANILLO PERIFERICO CASA 9

legalName: GAMA INTERIORS, S DE R. L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO, 1 CUBETA DE PINTURA COLOR PASTEL, 3 BANDEJAS PLASTICAS, 3 EXTESION  P/PINTAR, 3 BROCHAS DE 4´´, 1 CUBETA DE MASILLLA, 2 MANERAL DE 9´´, 24 ROLLOS CINTAS ADHESIVAS P/PINTAR, SOLICITADOS MEDIANTE MEDIANTE DE FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA N°427 Y MEMORANDO DAN-028-2015 POR EL LIC. ANGEL ZAMORA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RNO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: PAGO POR COMPRA DE CINCO LLANTAS LT245/75R16 MARCA: GOOD YEAR, RODAJE:AT, PROCEDENCIA: PERU, LONAS:8, ALINIAMIENTO, ARMADO Y BALACEADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DE-095-2015 Y HOJA DE RUTA N°930 POR GERENTE GENERAL ANGELA MADRID.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO-0039-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA N°1768 POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS LICDA. GREYCI SARAVIA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CAMPAÑA PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR TRANSPORTAEE 30 ALMUERZOS EMPACADOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO-0039-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA N°1768 POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS LICDA. GREYCI SARAVIA, CON EL FIN DE PROMOVER LA CAMPAÑA PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO DE CIRCO HERMANOS SUAREZ, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2015.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
ASIGNACION DE LPS. 808, A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO SOSA, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN REUNION DE TRABAJO EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTOR.
SOLICITADO SEGUN MEMORANDO N°-DE-028-2015.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE EL MODULO DE GESTION DE RIESGOS.

ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE

legalName: ROXANA MARVEYEBA CHAVEZ MATUTE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA EL AMATILLO (SEDE) SAN LORENZO DEL 06 AL 09 DE MAYO Y ADUANA GUASAULE (SEDE) CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR VISITA A LAS ADUANAS.

JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

legalName: JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO (L. 1,300.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1106.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1106-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A ADUANA ELFLORIDO  (SEDE) COPAN RUINAS DEL 28 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE CUBRIR VACACIONES.

PATRICIA JANETH PONCE ANDINO

legalName: PATRICIA JANETH PONCE ANDINO

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE SERAN SOLO 17 DIAS, SEGUN MEMORANDO DEI-DARA-487-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1104-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TAXI EN VISTA QUE TRASLADO AL SR. JOSE GARAY A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EL DIA 12 DE ABRIL DE 2015, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS 11: PM EN MISION OFICIAL.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 30 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DEL CONTRIBUYENTE MINERALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

CLAUDIA PATRICIA OCHOA CASTILLO

legalName: CLAUDIA PATRICIA OCHOA CASTILLO

SABY ODETH MALTEZ DUBON

legalName: SABY ODETH MALTEZ DUBON


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  Y ACEITE PARA LA MOTO GXT,  FACTURA  439, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU, 100 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 5/8 X 50 PIE, 17 ARMAFLEX DE 5/8X3/8X6 PIE Y 100 PIE DE TUBERIA FLEXIBLE DE 3/8 X 50 PIE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 130, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-204-2015 PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS DEL 3ER. PISO DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 COMPRESORES ROTATIVOS DE 24,000 BTU, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 131, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA (PLAZA MORAZAN) OFICINAS DE SERVIDORES DE INFORMATICA EN EL 8VO. PISO Y TRANSPORTE UBICADA EN EL SOTANO SEGUN MEMORANDO OIL-202-2015.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA DIRECCION SUPERIOR Y SECRETARIA GENERAL, FACTURAS 400311846, 0063, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 500 TACO MARCA FISHER S6 Y 1,000 FAJILLAS PLASTICAS PARA AMARRE DE 8", SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103, SOLICITRADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 1,250 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS Y 50 BOMBILLOS DE 23 WATTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 85, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DEI A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO OIL-89-2015, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 85, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DEI A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO OIL-89-2015, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACAS N-05175, NOMENCLATURA DEI-31, ASIGNADO A LA ADUANA DE EL HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD NUMERO AH-DC-072-2015.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: PAGO POR COMPRA DE 10 BOTES DE ACEITE WD40 8 ONZAS (SPRAY PENETRANTE), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 85, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS RUTINARIOS EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA DEI A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO OIL-89-2015, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MANGUERAS PARA AIRE MAN-PI-5-1/4 5 MTS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 86, SOLICITADAS POR JEFE BIENES NACIONALES SEGUN FORMATO DE SOLICITUD, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE AMBIENTALES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN SUPERIOR.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COIMPRA DE AMBIENTALES. REINTEGRO DE RUBEN AYALA, PREC. 01144.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1144-1-0


title:
ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE LIBROS NADA PARA VALORACION DE VEHICULOS USADOS QUE INGRESAN POR LAS ADUANAS A NIVEL NACIONAL.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE MAYO, DEL 20 AL 24 DE MAYO, LA CEIBA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE OFRECER TALLERES A DOCENTES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL MATERIAL DE EDUCACION FISCAL PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO,.

LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

legalName: LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PERSONA EN LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1151-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE BASE DE CONTADOR MONOF. 200 AMP, 7021DLTG SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, CON MEMORANDO OIL-195-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 1544. CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE ASISTENCIA AL COTRIBUYENTE.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA EL LLENADO DE  CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-230-2015, HOJA DE RUTA # 1801,POR ARQ. JOSE JOAQUIN SUAZO.SE ADJUNTA FACTURA # 1441 DE LA EMPRESA TRANSPORTE GUEVARA.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE MAYO Y LA CEIBA DEL 27 AL 31 DE MAYO Y DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE OFRECER TALLERES A DOCENTES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL MATERIAL DE EDUCACION FISCAL PARA SU INCLUSION EN EL SISTEMA EDUCATIVO PUBLICO.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL


title:
REEMBOLSO AL ARQUITECTO JOSE JOAQUIN SUAZO POR COMPRA DE UN CONTACTOR CHINT 80A 240V. EL CUAL SE INSTALÓ EN UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN SAN PEDRO SULA.
REQUERIMIENTO URGENTE.
MEMORANDOS OIL-227-2015 (SOLICITUD DE COMPRA)
MEMORANDO OIL-239-2015 (SOLICITUD DE REEMBOLSO)

FACTURA DE CONTROLES Y MATERIALES ELÉCTRICOS #702


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 02 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 13 DE MAYO AL 02 DE JULIO DE 2015, Y MIRIAN GUTIERREZ DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO Y DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL EN LOS PERIODOS 2012 Y 2013 DEL CONTRIBUYENTE ENERGUA S.A.

GEOVINA MARISOL RIVERA RIVERA

legalName: GEOVINA MARISOL RIVERA RIVERA

MIRIAN YAMILETH ESPINAL GUTIERREZ

legalName: MIRIAN YAMILETH ESPINAL GUTIERREZ

YASMIN KARINA FUENTES DUBON

legalName: YASMIN KARINA FUENTES DUBON


title:
Pago por concepto de consumo de gasolina regular, aceites y lubricantes en la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula, correspondiente al mes de marzo delñ año 2015.
Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
Pago por concepto de consumo de combustible diesel en la sede Regional Tributaria de San Pedro Sula correspondiente al mes de marzo del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 702359 Y FACTURA Nº 292617, POR PUBLICACION DE 3 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 06 DE FEBRERO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-051-2015, HOJA DE RUTA Nº 351.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR EVENTO QUE SE REALIZARA EL DÍA MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2015, QUE INCLUYE 35 ALMUERZOS, 35 REFRESCOS, EQUIPO DE AUDIO (QUE INCLUYE MICROFONO INHALAMBRICO, PODIUM, PANTALLA), DATASHOW Y PERSONAL DE SERVICIO (02 MESEROS). SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, GREYCI SARAVIA, CON MEMORANDO 0052-RRPP-E-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 1941. Observación: PAGO REALIZADO CON FACTURA PROFORMA EN VISTA DE QUE LA EMPRESA EMITE FACTURA Y RECIBO, UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

BIENES INMUEBLES SA

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 2DA. CALLE 17-18 AVENIDA

legalName: BIENES INMUEBLES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 462285 Y FACTURA Nº 20195310, POR PUBLICACION DE 5 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 06 DE FEBRERO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-051-2015, HOJA DE RUTA Nº 351.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 702362 Y FACTURA Nº 292485, POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 9 DE FEBRERO 2015, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-074-B-2015, HOJA DE RUTA Nº 530.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 70181 Y FACTURA Nº 291651, POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-DEI-DA-001-2015 Y AVISO DE INVITACION A PRECALIFICAR PRECA-DEI-DA-001-2015, TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO CADA UNO  EL 9 DE ENERO 2015, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 702385 Y FACTURA Nº 293206, POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 10 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-145-B-2015, HOJA DE RUTA Nº 992.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 702384 Y FACTURA Nº 293205 , POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE DELEGADO FISCAL PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLES TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 09,10 Y 11 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR SUB JEFA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH-633-2015, HOJA DE RUTA Nº 1005.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 465886 Y FACTURA Nº 001-002-01-00000664 , POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA EL PUESTO DE DELEGADO FISCAL PARA DEPOSITO DE COMBUSTIBLES TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 09,10 Y 11 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR SUB JEFA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN MEMORANDO RRHH-633-2015, HOJA DE RUTA Nº 1005.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 466840 Y FACTURA Nº 001-002-01-00001202, POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE SOBRE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 25,26,27,28,29,30 Y 31 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-319-2015, HOJA DE RUTA Nº 1279.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 358492 Y FACTURA Nº 000-002-01-00001251, POR PUBLICACION DE AVISO IMPORTANTE SOBRE LA PRESENTACION DE DECLARACIONES INFORMATIVAS TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 25,26,27,28,29,30 Y 31 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-319-2015, HOJA DE RUTA Nº 1279.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME LOS DIAS 29 Y  30 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS

legalName: MARIO HEBERTHO RUBI LAGOS


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 358487 Y FACTURA Nº 000-002-01-00000852, POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA LOS PUESTOS DE REGIMENES ESPECIALES TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 11,13 Y 16 DE MARZO 2015, SOLICITADO POR SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDO RRHH-611/2015, HOJA DE RUTA Nº 994.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 358483 Y FACTURA Nº 000-002-01-00000696, POR PUBLICACION DE 12 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 09 DE MARZO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DEI-SG-104-2015, HOJA DE RUTA Nº 790.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, ATLANTIDA DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE ACOMPAÑAR A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA EN MISION OFICIAL.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO COLON Y TELA LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO  Y 18 Y 19 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACIONES EN 12 ESTACIONAMIENTOS COMERCIALES DE LA ZONA POR INCUMPLIMIENTO FISCALES DIVERSOS LO CUAL IMPLICA LA EJECUCION DE CIERRES TEMPORALES DE ESTACIONAMIENTOS Y NOTIFICACION DE MULTAS.

JOSE LUIS GARCIA RAUDALES

legalName: JOSE LUIS GARCIA RAUDALES


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 263745 Y FACTURA Nº 491071, POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 09 DE MARZO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO DEI-SG-104-2015, HOJA DE RUTA Nº 790.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 462469 Y FACTURA Nº 001-002-01-00000430, 001-002-01-00000482, POR PUBLICACION DE AVISO DEL FORMULARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO 2015, SOLICITADO JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-187-2015, HOJA DE RUTA Nº 798.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 366193 Y FACTURAS Nº 000-002-01-00000506 Y 000-002-01-00000581, POR PUBLICACION DE AVISO DEL FORMULARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 27,28 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO 2015, SOLICITADO JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-187-2015, HOJA DE RUTA Nº 798.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 465895 Y FACTURA Nº 001-002-01-00000766, POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION  TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 16 DE MARZO 2015, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL,  SEGUN MEMORANDO DEI-SG-104-2015, HOJA DE RUTA Nº 790. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN FECHA 9 DE MARZO SE ADJUDICO  LA PUBLICACION DE 5 CEDULAS DE NOTIFICACION A DIARIO TIEMPO SEGUN CONTRATO Nº 263745 DE LAS CUALES SOLO PUBLICO 4 DEJANDO FUERA 1 POR LO CUAL ENVIARON NOTA EN LA CUAL INDICARON QUE NO REALIZARON LA PUBLICACION DE DICHA CEDULA POR DECISION DE LA GERENCIA GENERAL, RAZON POR LA QUE SE ADJUDICO A LA PRENSA DEBIDO QUE EL CONTRIBUYENTE QUE SE ESTABA NOTIFICANDO TIENE SU DOMICILIO FISCAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR COMPRA DE 13 GALONES DE COOLANT Y 14 GALONES DE ACEITE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 92, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LAS REGIONALES DE JUTICALPA, DANLI, ADUANAS EL GUASAULE, LA FRATERNIDAD, LAS MANOS Y HENECAN, SEGUN MEMORANDO OIL-86-2015, HOJA DE RUTA Nº 674, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA LOS REPUESTOS CON LA FACTURA ORIGINAL.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 704721 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000002, POR PUBLICACION DE 5 CEDULAS DE NOTIFICACION  TAMAÑO 1/4  DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 01 DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL,  SEGUN MEMORANDO DEI-SG-201-C-2015, HOJA DE RUTA Nº 1343.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 466965 Y FACTURA Nº 001-002-01-00001238, POR PUBLICACION DE 7 CEDULAS DE NOTIFICACION  TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 01 DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL,  SEGUN MEMORANDO DEI-SG-201-C-2015, HOJA DE RUTA Nº 1343.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CISCO SPA 502G, TELEFONO IP DE UNA LINEA TELEFONICA CON SU FUENTE DE PODER, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 111, SOLICITADO POR JEFE SECCION LEGAL ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-DL-01-A-2015, HOJA DE RUTA Nº 121.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 FILTROS DE ACEITE 140517050, 4 FUEL FIL 26561117, 4 FILTROS 140517050N, 1 FILTRO 87800083, 1 FILTRO 26560201, 1 IMPULSOR DE COMBUSTIBLE PH2863B, 1 FILTRO 26510342 Y 2 FILTROS 26560017, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 92, SOLICITADOS POR JEFE SECCION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELECTRICOS DE LAS REGIONALES DE JUTICALPA, DANLI, ADUANAS EL GUASAULE, LA FRATERNIDAD, LAS MANOS Y HENECAN, SEGUN MEMORANDO OIL-86-2015, HOJA DE RUTA Nº 674, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA LOS REPUESTOS CON LA FACTURA ORIGINAL.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 358499 Y FACTURA Nº 000-002-01-00001892, POR PUBLICACION DE AVISO HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO INSTITUCIONES BANCARIAS TAMAÑO C6 BLANCO Y NEGRO EL 30 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-451-2015, HOJA DE RUTA Nº 1776.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1212-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title:
Pago por concepto de consumo de combustible de vehiculos DEI, a la empresa Detallistas S.A. correspondiente al mes de abril 2015.
Segun Documentacion adjunta

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 14 AL 20 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR IDENTIFICACION CON EL NUMERO DE FICHA PROPORCIONADO POR EL SIAFI Y ACTUALIZAR EL INVENTARIO AÑO 2015 CON EL FIN DE CUMPLIR CON EL PLAN DE ACTIVIDADES.

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title:
Asignacion de L. 950.00 para cambio de aceite del vehiculo nomenclatura DEI-29, asignado a la Aduana La Fraternidad.
Segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR CORRALES TILGUANT

legalName: JULIO CESAR CORRALES TILGUANT


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 466968 Y FACTURA Nº 001-002-01-00001309, POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-DEI-DA-003-2015 TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 8 DE ABRIL 2015, SOLICITADA POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN MEMORANDO DEI-DA-845-2015.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 358497 Y FACTURA Nº 000-002-01-00001878, POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2014 TAMAÑO 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 30 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO 0042-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1775.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE MATERIALES, LOS CUAES FUERON UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DEL CONDENSADOR DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADA EN EL EQUIPO INFORMATICO DEL EDIFICIO REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-262-2015.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE DOS VIDRIOS CON MEDIDAS DE 0.71 X 2.01 M (28"X79 1/8" X 3/16") Y 1.04 X 2.01 M (41"X79" 1/8" X 3/16), PARA SER INTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA ADUANA DE GUASAULE.
SOLICITADO POR EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA MEDIANTE MEMORANDO OIL-94-2015.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 467023 Y FACTURA Nº 001-002-01-00001825, POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2014, TAMAÑO F6 BLANCO Y NEGRO EL 30 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0042-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1775.


title:
ASIGNACIÓN DE LPS. 100.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A 24 AUDITORES, 2 SUPERVISORES QUE ENVÍA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS A MONITOREAR EL CONCIENTO RICARDO ARJONA ESTE 16 DE MAYO EN EL ESTADIO CHOCHI SOSA.
ADICIONALES SE LE CARGA AL LIC. HECTOR MARADIAGA LPS. 1000.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE 10 EFECTIVOS DE FUSINA; MISMO QUE EL LIQUIDARÁ CON LISTADOS QUE LLEVE NOMBRE COMPLETO, NÚMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LOS OFICIALES.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEI-DARA-261-2015 ENVIADO POR EL ABOGADO MARIO VELÁSQUEZ.

SUYAPA DEL CARMEN RUIZ RUIZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN RUIZ RUIZ

YAKELIN CONSUELO AYALA FUNES

legalName: YAKELIN CONSUELO AYALA FUNES

CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

legalName: CLAUDIA ALEJANDRINA GARCIA REYES

KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

legalName: KENIA ROSALINA CASTILLO MARTINEZ

ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ

legalName: ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ

FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

legalName: FRANCISCO JAVIER GOMEZ MORAZAN

JOSE DIELCY ZAMBRANO MUNGUIA

legalName: JOSE DIELCY ZAMBRANO MUNGUIA

DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

legalName: DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

legalName: MARTA YAMILETH OSORTO GARCIA

DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ELUVI ROMERO RODRIGUEZ

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

RONY MAURICIO RODRIGUEZ GIRON

legalName: RONY MAURICIO RODRIGUEZ GIRON

DELSI YADIRA GARCIA FLORES

legalName: DELSI YADIRA GARCIA FLORES

JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

legalName: JOHNNY GERARDO MEDINA GONZALEZ

SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

legalName: SANDRA PATRICIA CASTRO HERNANDEZ

ELDA MARITZA LAGOS GALO

legalName: ELDA MARITZA LAGOS GALO

DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO

legalName: DIANA MELIZZA OCHOA ANDINO

VERONICA SUYAPA MALDONADO

legalName: VERONICA SUYAPA MALDONADO

JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

legalName: JOSE CARLOS MORENO ESCOTO

SARA RAQUEL RODRIGUEZ CRUZ

legalName: SARA RAQUEL RODRIGUEZ CRUZ

DOUGLAS JOHEL MATUTE CRUZ

legalName: DOUGLAS JOHEL MATUTE CRUZ

CRISTHIAN NAZARETH ACOSTA VIDEA

legalName: CRISTHIAN NAZARETH ACOSTA VIDEA

RITZA MARICELA ZEPEDA DURON

legalName: RITZA MARICELA ZEPEDA DURON

KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

legalName: KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR

KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

legalName: KRISHNA TAFARIJ FORTIN MENDEZ

TRANSITO FLORES ORTEGA

legalName: TRANSITO FLORES ORTEGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
REINTEGRO DE L.100.00 POR NO ASISTIR A LA AUDITORIA DEL CONCIERTO DE RICARDO ARJONA
EL SABADO 16 DE MAYO EN EL ESTADIO CHOCHI SOSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1228-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1228-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1228-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1228-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1228-1-0

description: REINTEGRO DEL LIC. HECTOR MARADIAGA LPS. 1,000.00 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DE 10 EFECTIVOS DE FUSINA; QUE NO FUERON UTILIZADOS, SEGÚN PRE-COMPROMISO 1228.

description:
REVERSIÓN DE ELDA MARITZA LAGOS GALO DE L.100.00 POR NO ASISTIR A LA AUDITORIA DEL CONCIENTO DE RICARDO ARJONA EN SÍA SABADO 16 DE MAYO.

ESTOS GASTOS FUERON SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO DEI-DARA-261-2015 ENVIADO POR EL ABOGADO MARIO VELÁSQUEZ.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 467021 Y FACTURAS Nº 001-002-01-00001773 Y 001-002-01-00001805, POR PUBLICACION DE 3 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 29 DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-268-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1763.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 467005 Y FACTURA Nº 001-002-01-00001573, POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE CONCURSO, TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 16,17, 20,21 Y 22 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR SECCION DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION SEGUN FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA Nº 1485.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 470403 Y FACTURA Nº 001-002-01-00002088, POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS ADUANA LA MESA, TAMAÑO F6 (9 PAGINAS) BLANCO Y NEGRO EL 6 DE MAYO 2015, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-263-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1721.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 470413 Y FACTURA Nº 001-002-01-00002194, POR PUBLICACION DE COMUNICADO DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES, TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-502-2015, HOJA DE RUTA Nº 1918.


title:
ASIGNACION POR GASTODE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE BASE DEL MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ADUNA DE LA CEIBA.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEI-ALC-057-2015

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR EVENTO QUE SE REALIZARA EL 22 DE MAYO DE 2015, SOLICITADO POR GREYCI SARAVIA, JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS CON MEMORANDO 0053-RRPP-E-2015, FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA 1913 Y ORDEN DE COMPRA 157. Obervación: ESTE EVENTO SE REPROGRAMÓ CON MEMORANDO 0054-RRPP-E-2015. SE INGRESA CON FACTURA PROFORMA Y POSTERIORMENTE EL HOTEL ENVIARÁ LA FACTURA ORIGINAL Y EL RECIBO DEBIDO A QUE LA EMPRESA TRABAJA CON PAGO DE CONTADO.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN


title: PAGO POR COMPRA DE 08 SELLOS PARA SECRETARIA GENERAL, RECAUDACIÓN Y COBRANZAS Y RECURSOS HUMANOS, CON ORDEN DE COMPRA Nº 059, HOJAS DE RUTA 080, 399 067 Y 297 RESPECTIVAMENTE. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA 50 EJEMPLARES DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SOLICITADOS POR GREYSI SARAVIA, JEFE DE RELACIONES PUBLICAS CON MEMORANDO 0012-UPI-A-2015 Y HOJA DE RUTA 409. SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS RESPALDO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 1238.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 1,780.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1240.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1240-1-0


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTES, REGIONAL LA CEIBA DEL 25 DE MAYO AL 05 DE JUNIO JUNIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN.
PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA.

OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA (L.296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1246.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1246-1-0


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE PAQUETES DE INTERNET MENSUAL (TIGO POR L 340.00 Y CLARO L 335.00), CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLO EN EL REGISTRO MOVIL Y FACTURACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. SOLICITADO POR MARIO VELASQUEZ, DIRECTOR ADJUNTO DE RENTAS INTERNAS, CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 2047.

REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

legalName: REMBERTO ARTURO LOPEZ FUENTES

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

legalName: EVELYN VANESSA JIMENEZ AGUILAR

JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

legalName: JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION CARNAVAL DE LA CEIBA.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SIGUATEPEQUE (SEDE) INTIBUCA - LA ESPERANZA DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE , BILSAM FELICIANO CONTRERAS (L. 437.00), SEGUN PRECOMPROMISO 125.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-125-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTEPOR GIRA A CHOLUTECA DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE N° 321-15-10901-6673 DE LA EMPRESA CAMARONES DEL SUR SA. DE  CV. PERSONAL DE AUDITORIA REGION CENTRO SUR.

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO

legalName: FLORAGELY MARIA LUQUE ESCOTO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN LORENZO, DEPARTAMENTO DE VALLE  DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE N° 321-15-10901-3328 Y 321-15-10901-3329 DE LAS EMPRESAS INVERSIONES DEL PACIFICO S DE RL. Y CULTIVOS MARINOS SANTA MARIA S DE RL.  PERSONAL DE AUDITORIA REGION CENTRO SUR.

CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

legalName: CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

BETY ISABEL FONSECA MEJIA

legalName: BETY ISABEL FONSECA MEJIA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA (L. 3.00), BETY ISABEL FONSECA MEJIA (L. 3.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1254.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1254-1-0


title:
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA CORESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2015.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEI-AA-340-2015.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TAXI EN VISTA QUE TRASLADO PERSONAL DEL BID A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EL DIA 17 DE ABRIL CON HORARIO DE SALIDA 5:30 AM Y PUERTO CORTES EL DIA 18 DE ABRIL DE 2015 CON HORARIO DE SALIDA A LAS 4:30 AM.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A DANLI DEL 25 AL 29 DE MAYO Y DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LAS AUDITORIAS DE 46 EXPEDIENTES DE CIEERE DE NEGOCIOS. PERSONAL DE AUDITORIA DE OFICINA REGION CENTRO SUR.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

TANIA JACKELINE ALVAREZ SALMERON

legalName: TANIA JACKELINE ALVAREZ SALMERON

JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

legalName: JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON

VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

legalName: VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA

KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

legalName: KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR

DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

legalName: DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO

YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

legalName: YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA

DINA SUYAPA REYES ALVARENGA

legalName: DINA SUYAPA REYES ALVARENGA

MIGUEL RAFAEL CARIAS NAJERA

legalName: MIGUEL RAFAEL CARIAS NAJERA

GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

legalName: GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, VARINIA MERCEDES REINA ESPINOZA (L.2.00), KATHERINE JOHANNA CASTELLON ELVIR (L.2.00), MIGUEL RAFAEL CARIAS NAJERA (L.2.00), YURI LIZZETH RODRIGUEZ ZEPEDA (L.2.00), JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ(L.2.00), TANIA JACKELINE ALVAREZ SALMERON (L.2.00), JUANA LETICIA MENDOZA CALDERON (L.2.00), DELMY ONDINA LOPEZ TOLEDO (L.2.00), GABRIELA ROXANA ANDRADE MOLINA (L.2.00), DINA SUYAPA REYES ALVARENGA (L.2.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1262.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1262-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA ALA PAZ (SEDE) Y MARCALA DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

ANA DAYSI GARCIA AGUERO

legalName: ANA DAYSI GARCIA AGUERO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, ANA DAYSI GARCIA AGUERO (L.365.00) SEGUN PRECOMPROMISO 127.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-127-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERA DE 3 DEPOSITOS, MARFIL. SOLICITADOS POR ABG. ALEJANDRA SUAREZ, CON FORMATO DE SOLICITUD, HOJA DE RUTA Nº 1601 Y ORDEN DE COMPRA 139. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2015. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA DE RELOJ MARCADOR  CDMTM920 Y 6 CINTAS PARA RELOJ MARCADOR TR 810 BLACK/RED, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº146, SOLICITADOS POR JEFE REGIONAL DEI CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO RCHOL-21-2015, HOJA DE RUTA Nº 152.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
 Escaner Hp 5590 ,Superficie plana, alimentador automatico de documentos (ADF),Resolucion de escaneo, optica, hasta 2400ppp, ciclo de trabajo (diario),profundidad de bits 48 bits niveles de escala de grises 256.Solicitado por:Lic Ingrid Oneyda Sierra según formato de solicitud y memorando N°DEI-SAAN-030-2015.
NOTA:este pago se realiza hasta la fecha debido a que la empresa centromatic no habia presentado la constancia de solvencia.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COPAN RUINAS Y SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGACION DEL CASO 045-2015. PERSONAL DE UNIDAD FUERZA ANTIEVASION.

HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR COMPRA DE CISTEERNA CON AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, SOLICITADO CON MEMORANDOS DEI-DA-1325-2015 Y OIL-288-2015.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A HENECAN (SEDE) SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE RED DE DATOS. PERSONAL DE SOPORTE TECNICO.

ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

legalName: ORLANDO EFRAIN DIAZ ALVARADO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSION TOTAL DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1299-1-0

description: REVERSION TOTAL DE COMBUSTIBLE.

description: REVERSION TOTAL DE COMBUSTIBLE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA (SEDE), PEÑA BLANCA  DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

JOSE ALFONSO PADILLA

legalName: JOSE ALFONSO PADILLA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JOSE ALFONSO PADILLA (L. 34.00), SEGUN PRECOMPROMISO 130.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-130-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A HENECAN (SEDE) SAN LORENZO DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE INSTALACION DE RED DE DATOS, PERSONAL DE SOPORTE TECNICO.


title: Pago de la orden 160 por la compra de ocho vinchas telefonicas solicitadas mediante memorando N°DEI-RCGC-190-D y hoja de ruta N°1457 por el Departamento Recaudacion y Cobranzas Administrativa de Graco Lic. Eva Maria Barreiro.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ROATAN DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE BRINDAR CAPACITACION Y BRINDAR SERVICIOS A LOS CONTRIBUYENTES EN TEMAS DE FACTURACION DEI EN LINEA, RTN Y CUENTA CORRIENTE. PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE CON ORIENTACION TRIBUTARIA.

ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

legalName: ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES

BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

legalName: BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON

OSCAR SAID REYES LOPEZ

legalName: OSCAR SAID REYES LOPEZ

ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

legalName: ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, OSCAR SAID REYES LOPEZ (L.52.00), ALICIA DEL CARMEN ESTRADA CACERES (L.52.00), BRAYAN JOSUE MAJANO PAVON (L.52.00), ISIS ZULAI URBINA ZELAYA (L.52.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1310.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1310-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION DE ARCHIVO Y DECLARACIONES UNICAS ADUANERAS (DUAS). LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1312

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO (L. 288.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1313.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1313-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS  UBICADAS EN LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA 11103111, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA LOS DIAS 12,13 Y 16 DE MAYO DE 2015.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE EDUCACION FISCAL.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CHOLUTECA (SEDE) SAN LORENZO Y NACAOME   DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

JORGE MEJIA

legalName: JORGE MEJIA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JORGE MEJIA (L. 500.00), SEGUN PRECOMPROMISO 132.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-132-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE RENTAS INTERNAS A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, CONCIERTO RICARDO ARJONA EL 16 DE MAYO DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: PAGO POR SEVICIO DE TRANSPORTE POR COMPRA DE 44 ALMUERZOS ESTILO BUFFET 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 116, FACTURAS Nº 25480/25504,SOLICITADOS POR ASESOR ECONOMICO PARA CAPACITACION REFERENTE AL TEMA BUSINESS PROCESOS MANAGEMENT, SEGUN MEMORANDO DEI-ASESORECO-13-04-2015, HOJA DE RUTA Nº 1598. LA ENTREGA DE LOS 44 ALMUERZOS SE HIZO DE MANERA PARCIAL EN LAS FECHAS 17 Y 24 DE ABRIL (22 ALMUERZOS EN CADA FECHA).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE FLUX (GRASA PARA SOLDAR) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 151, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE ADUANA GUASAULE,  SEGUN MEMORANDO OIL-212-2015, HOJA DE RUTA Nº 1730.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE 44 ALMUERZOS ESTILO BUFFET 1 CARNE, 2 GUARNICIONES Y REFRESCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 116, SOLICITADOS POR ASESOR ECONOMICO PARA CAPACITACION REFERENTE AL TEMA BUSINESS PROCESOS MANAGEMENT, SEGUN MEMORANDO DEI-ASESORECO-13-04-2015, HOJA DE RUTA Nº 1598. LA ENTREGA DE LOS 44 ALMUERZOS SE HIZO DE MANERA PARCIAL EN LAS FECHAS 17 Y 24 DE ABRIL (22 ALMUERZOS EN CADA FECHA).


title: PAGO POR COMPRA DE 1 COMPRESOR ROTATIVO 12,000 BTU, 1 MOTOR FAN PARA UNIDAD DE 36,000 BTU Y 15 VARILLAS DYNAFLOW 15%, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 151, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REPARACION DE DIFERENTES AIRES ACONDICIONADOS DE ADUANA GUASAULE,  SEGUN MEMORANDO OIL-212-2015, HOJA DE RUTA Nº 1730.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTO DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS "CONCIERTO RICARDO ARJONA" EL DIA 16 DE MAYO DE 2015.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A DANLI EL DIA 27 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EXPEDIENTE 321-15-10901-10092 DEL CONTRIBUYENTE MELBA AURORA MONCADA FLORES.

HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

legalName: HILSE ELENA ALVAREZ VELASQUEZ

IRIS OSORIO ROSSEL

legalName: IRIS OSORIO ROSSEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN CORPORATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015. FACTOR DE CAMBIO 22.0966 SEGUN FACTURA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y
ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL MES DE MAYO 2015, POR SOBREPASAR EL VALOR ESTABLECIDO EN LAS
DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.
REINTEGRO POR $33.15 A UN FACTO DE CAMBIO DE L.22.0966.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1335-1-0


title: Pago de orden # 144 por la compra de 5 vinchas telefonicas (auriculares C/ microfono genius silver negros) solicitado mediante memorando DEI-AGC-AC-102-D-2015 y hoja de ruta N°11493-2015, por Jefe Departamento de Asistencia al Contribuyente Administracion RCS. licenciada Hilda Garcia.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago de orden # 137 por la compra de 15 cartuchos Epson, solicitados mediante memorando DEI-DACOT-425-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N° 1695-2015, por Jefe de Dacot Lic. Arnol Yanez.


title:
Pago de orden # 145 por la compra de 28 yardas de cable Alum triplex 3 x 4 500 M (28 yardas equivale a 25 metros), 1 base de contador monof 200 amp. Solicitado mediante memorano OIL-244-2015 y hoja de ruta N° 1860 POR aRQ. Jose Suazo Jefe de Insfraestructura y Logistica.
Nota: La empresa Industrial Ferretera no hizo la entrega del rollo de poliducto electrico, debido a que no tenian en existencia. segun constancia adjunta.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA (SEDE) QUIMISTAN, SAN JOSE DE COLINAS Y TRINIDAD   DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROGRAMA INFORMATIVO PRESENTACION DECLARACION REGIMEN SIMPLIFICADO E INSCRIPCION AL REGIMEN DE FACTURACION 2014. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 0084.

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS


title: Pago de Orden 162 por la compra de 5 unidades CE-255A Toner HP-55A, Solicitado mediante memorando DEI-AGC-DL-E-2015 y copia de hoja de ruta N°1868 por Jefe de Seccion de Legal Admon Graco por aboagada Gioconda Mendoza.


title: Pago de Orden # 165 por la compra de 5 CAM-0011-1 capacitor seco, Un Compresor Danfoss 3 toneladas y Un Compresor rotativo Highly 24 K, Solicitado con memorandos Oil-212-2015, hoja ruta 1730 y memorando Oil-172-2015 hoja de ruta N° 1385, por Jefe de Insfraestructura y Logistica Arq. Jose Suazo.


title:
Pago de orden # 169 por la compra de lector o escaner Xenon 1900 marca honewell (LEC02XENON 1900) Adjudicado segun dictamen tecnico emitido por Jefe de Depto Insfraestructura y seguridad Informatica con memorand N° GTI-272-2015, hoja de ruta N° 1828, solicitado por: Atencion a Organizmos especiales y Devoluciones segun memorando OED-0097-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N° 1688 por licenciada Daysi Mairena.
Nota: se realiza pago de contado con factura proforma y aque la empresa no ofrece credito, por lo que al realizar el pago correspondiente la empresa entregara el producto y factura original.

name: INVERSIONES COMERCIALES ORDOÑEZ S DE R L

streetAddress: CERRO GRANDE, ZONA II

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de la orden de compra Nº 126 en la que se solicitaban 51 almuerzos por evento que se realizó en el Instituto Universitario Paz y Democracia IUDPAS de la UNAH, solicitado por la licenciada Dinia Granados con memorando EICAT-37-03-2015 y hoja de ruta Nº 1326. A la vez se hace el pago de 04 almuerzos que se adicionaron según memorando RRHH/1132/2015 y hoja de ruta 1938, enviado por el abogado Cristian Erazo. Observación: para los días 12 y 13 de mayo se agregaron los 04 almuerzos solicitados posteriormente.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
Reembolso por concepto de consumo de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-29, asignado a  la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de mayo del 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Pago de orden de compra # 126 en la que solicitan tres  transportes para el traslado de comidas al  evento que se realizó en el Instituto Universitario Paz y Democracia IUDPAS de la UNAH, solicitado por la licenciada Dinia Granados con memorando EICAT-37-03-2015 y hoja de ruta Nº 1326.


title:
Reembolso por concepto de combustible para el vehiculo nomenclatura DEI-29, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de marzo del 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: Pago de la orden de compra Nº 156 por 22 almuerzos para la quinta capacitación referente al tema Business Management, solicitado por el Asesor Economico Gabriel Perdomo, con memorando DEI-ASESORECO-20-05-2015 y hoja de ruta Nº 1967.


title: Pago de la orden de compra Nº 156 por servicio de transporte para trasladar 22 almuerzos para la quinta capacitación referente al tema Business Management, solicitado por el Asesor Economico Gabriel Perdomo, con memorando DEI-ASESORECO-20-05-2015 y hoja de ruta Nº 1967. El pago del servicio por los almuerzos se cargó con el F-01 01347.


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota Prado placa N° PDÑ9044, asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N° 332069.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Pago por concepto de de mantenimiento preventivo del vehiculo Toyota Prado XLT placa N° PDÑ9044 asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N° 332069.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Reembolso por consumo de combustible del generador de energia electrica de Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de mayo de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE UNA (01) PIPA DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO MOLINA EL 27 DE MAYO DE 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO JUAN AMADOR Y BAJO AGUAN Y OLANCHITO YORO (SEDE) OLANCHITO DEL 01 AL 11 DE JUNIO DE 2015 SANTOS MAXIMINIO ANDINO. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARAN OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DARI-256-2015. DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS INTERNAS.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ

legalName: JUAN EVANGELISTA AMADOR FUNEZ


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00000601 y recibo Nº 0486 por compra de arreglo floral fúnebre por la compañera Bertha Lizet Medina Flores, solicitado por Greysi Saravia, con memorando 0040-RRPP-D-2015 y hoja de ruta 1767. Obsewrvación: se ingresa en esta fecha en visat de que la empresa no habia enviado la constancia de solvencia vigente. La empresa está exenta del pago de impuesto sobre la renta, por ser artesanos.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 31 DE MAYO AL 27 DE JUNIO (KARLA,JENNY) Y DEL 23 AL 27 DE JUNIO (JOSE CABRERA);  A ADUANA EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 02 AL 26 DE JUNIO (ANA,GINA) Y DEL 22 AL 26 JUNIO (ALMA); A ADUANA EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS DEL 02 AL 26 DE JUNIO (OSCAR,HUGO) Y DEL 22 AL 26 DE JUNIO (ADA) DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LAS DIFERENTES ADUANAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1362

JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

legalName: JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

legalName: OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

ANA BESSY MEJIA CABRERA

legalName: ANA BESSY MEJIA CABRERA

ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

legalName: ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

legalName: JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO (L.260.00), KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS (L.260.00), JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS (L.520.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1363.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1363-1-0


title:
PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURAS 92093, 92094.
NOTA: EL VALOR RESTANTE SERA PAGADO POR EL FIDEICOMISO POR UN TOTAL  DE L.7,784.91
CREDITO A FAVOR POR L. 341.45

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Pago de Ordenes # 48 y # 49 por la compra de 150 coffe break, 150 almuerzos, Un arreglo floral y servicio de alquiler de: 15 mesas redondas con mante (almuerzo)l, 150 sillas tiffany (almuerzos),Una mesa rectangular para Inscripcion con mantel, una mesa rectagular (principal) con mantel, 10 sillas tiffany ( 7 para mesa pricipal y tres para mesa de inscripcion) 7 personas de servicio (meseros), Un servicio de transporte, una sala lounge con mesita, Una mesa con mantel (para colocar data show) Una silla tifanny (para persona encargada del data show), 12  mesas cocteleras, solicitados mediante memorandos DE-73,76,77,80-2015 por abogada Indhira Mejía Giron Asistente Tecnico de Direccion por evento que se llevo a cabo en el auditorio del BCIE.
Nota: se efectua este pago hasta esta fecha debido a que la empresa no habia presentado la Constancia de solvencia.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTO REALIZADO POR COMPRA DE UN TORNILLO PARA CADENA QUE SE UTILIZO PARA REMOLCAR VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA DEI EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES, Y CUATRO LATAS DE PINTURA EN SPRAY QUE SE UTILIZARON PARA PINTADO DE BANDERAS DEL MISMO.

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 363252 Y FACTURA Nº 000-002-01-00002238 POR PUBLICACION DE COMUNICADO DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR) TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-502-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 1918.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURAS 000-001-01-00000013, 000-001-01-00000014.
NOTA: EL VALOR RESTANTE SERA PAGADO POR EL FIDEICOMISO POR UN TOTAL DE L. 7,784.91.
CREDITO A FAVOR POR L. 449.93


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIONES.

NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

legalName: NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI