rationale: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

ue: 30 - SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 2 - ACTIVIDADES COMUNES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.

ue: 28 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

actividadObra: 3 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES


description: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 32 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

actividadObra: 7 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.

ue: 31 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 6 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015

ue: 29 - SERVICIOS DE MEDICION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS

actividadObra: 4 - SERVICIO DE MEDICION Y REPARTIDORES DE AVISO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 216 PLACA NO. 1563 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 01686 Y SAC  NO. 083-2015.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002785 A FAVOR DE SUMITEC OFICIO CS-074-2015  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 013-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. ADM-161-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28/09/2015 SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-007-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MEDICION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 210-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MEDICION.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002861 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0055-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH BLACK SP8200A SP8300 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 011-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 213-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH BLACK SP8200A SP8300 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 011-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA AGENCIA DEL SANAA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. REALIZADO POR ACCIONES INTERNACIONALES COMO ARRENDADOR DEL LOCAL. SEGUN MEMO NO. ASMM.123-2015

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA COMERCIAL Y UNIDAD DE COBRANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-161-15.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO.  COMERCIAL SEGUN SAC NO. 009-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10509. DEBIDO A QUE LA GERENCIA GENERAL ANUILO LA SOLICITU DE AUTORIZACION DE COMPRA(sac)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-3-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-3-212-1-0


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: REVERSION  TOTAL  DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TIJERASPARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 03-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10456 Y FACTURA NO.66. DEBIDO A ERROR LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-3-221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-3-221-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 MEMO ASMM-122-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA COMERCIAL Y UNIDAD DE COBRANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-161-15.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE "REDIMAC" POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, SEGUN SAC N. 01-2015.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


title: PAGO DE FACTURA No. 00002616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 25-15 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATRASTRO DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-013-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 220-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATRASTRO DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-013-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEEGUN MEMO NO. ASMM-121-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002448 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0018-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08/2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 227-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08/2015.


title: PAGO DE FACTURAS No. 00002805 Y 00002806 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0039-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000227 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 40-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

title: PAGO DE CONTADO DE LA O/COMPRA No. 805-1-25-0040-2015 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001905 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 41-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 229-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30/09/201 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO  JDA-241-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA No. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 027-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 240-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000228 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 38-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 018-2015 POR COMPRA DE ROLLO PAPEL TERMICO PARA SER UTIZADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 018-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 248-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 018-2015 POR COMPRA DE ROLLO PAPEL TERMICO PARA SER UTIZADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 018-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 014-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA No. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 27-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

legalName: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 239-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA 025-15  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 027-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 241-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


title: PAGO DE FACTURA PROFOMA No. S02T41CO199171 A FAVOR DE LARACH Y CIA ,O/COMPRA No. 026-2015 COMPRA DE CONTADO SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA nO. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 016-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TIJERAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 03-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10456 Y FACTURA NO. 66.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ASMM-109-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002855 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0042-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000226 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 39-15  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001813 O/COMPRA No. 43-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 284-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES SEGUN MEMORANDO ASMM-110-15.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTTO DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 003-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10454 Y FACTURA NO. 175.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00002631 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0029-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BASE CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 017-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 283-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BASE CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 017-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 010-15, ORDEN DE COMPRA NO. 10507 Y FACTURA NO. 81.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47755-2014 DE LA SRA. KARLA ELIZABETH LOPEZ , ASISTENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1410-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11110.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DE LA D.M. SEGUN MEMO JDA-393-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-131-15 Y FACTURA NO. 744.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47758-2014 DE LA SRA. LIZETH CAROLINA GUTIERREZ, SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1409-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11108.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47756-2014 DEL SEÑOR LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA, JEFE UNIDAD DE COBRANZAS CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1407-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11111.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.


title: PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERT JET 1536 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACT. 000-001-01-00000345. MEMO USA-133-2015.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47757-2014 DE LA SRA. ROSA ISABEL RODAS TOME, OFICINISTA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1411-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11112.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-131-15 Y FACTURA NO. 805.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-48137-2014 DE LA SEÑOR JUAN CRUZ RAMIREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE RECLAMOS, UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 24-10-2015 AL 24-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1408-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11107.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO.UT-068-2015 Y FACTURA NO. 01666.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-132-15 Y FACTURAS NO. 705 Y 781.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DE VEHICULO NO. 581 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-072-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17934 Y FACTURA NO. 01659.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 352 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 4334 Y O/C NO. 17391.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC- 001-15 FACT. 000-001-01-00-000082.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO, 385 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-069-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17937 Y FACTURA NO. 1668.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIES POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 540 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-040-15, ORDEN DE COMPRA NO. 17628 Y FACTURA NO. 4364.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-416-2015.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 4345 Y O/C NO. 17387
.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CATASTRO DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-422-2015.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000075 Y O/C NO. 17780.
.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO NO. 362 PLACA 6828 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-181-2015.


title: PAGO POR CONCEPOT DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEPTO. COMERCIAL SEGUN FAC. 1665.

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 362 PLACA 6828.ASIGNADO AL DEPTO. COMERCIAL, SEGUN MEMO USG-181-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 003-2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 500 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN FACT N. 1662.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA UNIDAD DE CATASTRO, DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-429-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 558 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 010-2015 Y FACTURA NO. 4361.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-440-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000874 Y MEMORANDO ASMM-137-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y O/C NO. 18020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000039 A FAVOR DE SOSULLANTAS O/COMPRA No. 010-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-118-15.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1004-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-118-15.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 595 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-064-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17940 Y FACTURA NO. 1649.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-070-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17936 Y FACTURA NO. 1663.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000610 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 008-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 750-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 382 PLACA 07057 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-115-2015.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1001-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 750-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 382 PLACA 07057 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-115-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 24934A A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA No. 015-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BALINERA DE CONTACTO ANGULAR CON JAULA DE BRONCE PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-160-2015.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1008-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BALINERA DE CONTACTO ANGULAR CON JAULA DE BRONCE PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-160-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE FACTURA No. 0004644 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 003-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES LT 235/75 R-15 DE 8 LONAS-VALVULA CORTA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-116-15.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1003-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES LT 235/75 R-15 DE 8 LONAS-VALVULA CORTA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-116-15.


title: PAGO DE LA COMPRA DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 17-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA No. 000-001-01-010306 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 018-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1007-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000898 Y MEMORANDO ASMM-138-15.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.


title: PAGO DE COMPRA DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 017-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA  No. 000-001-0100 010306  A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No.018-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1006-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 595 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-067-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17939 Y FACTURA NO. 1670.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000452 A FAVOR DE FEMCOL O/COMPRA No. 04-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 15,000 UNIDADES DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-155-2015.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1002-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 15,000 UNIDADES DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-155-2015.


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2121A A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA No. 012-15  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 MTS. DE MANGUERA DE 4" PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. JDA-09-157-15.

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1005-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 30 MTS. DE MANGUERA DE 4" PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. JDA-09-157-15.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


title: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


description: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.


rationale: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.012-001-01-00003916 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 030-15  SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL 99 PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-05-094-2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1039-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL 99 PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-05-094-2015.


rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESTIMADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO REG. 619 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO- SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO JDA-08-122-2015.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-031-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10410. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1041-1-0

type: OFI


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZAS EN CASOS EMERGENTES DEL DEPTO. DE OPTIMIZACION OPERATIVA SEGUN SAC NO. JDA-09-139-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0008 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 034-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-06-108-2015 POR COMPRA DE TUBERIA PRA SER UTILIZADA EN VARIOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE ACOMETIDAS. DEL DEPTO. DE ALCANTARILALDO SANITARIO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1070-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-06-108-2015 POR COMPRA DE TUBERIA PRA SER UTILIZADA EN VARIOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE ACOMETIDAS. DEL DEPTO. DE ALCANTARILALDO SANITARIO.


title: PAGO POR ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 000-001-00000080  Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 088.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-07-109-2015 POR COMPRA DE 6 LLANTAS RADIALES PARA VEHICULO NO. 643 PLACA 9895 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO .


title: PAGO POR ADQUISICION DE 14 CILINDROS DE CLORO GAS DE 2,000 LIBRAS CADA UNO PARA UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA CONCEPCION, DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN FACT. N0. 000-001-00000064 Y CERTIFICADO DE ALMACEN N0. 084.

legalName: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000611 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA  No. 016-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-08-114-2015 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. 637, PLACA 9620 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1071-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-08-114-2015 POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO NO. 637, PLACA 9620 ASIGNADO AL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-04-082-2015. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTAION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S02T77CO199803 A FAVOR DE LARACH Y CIA COMPRA AL CONTADO NO. 011-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1121345 COMPRA AL CONTADO A FAVOR DE INDUFESA DOIT CENTER O/COMPRA No. 028-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1044-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-10-159-2015 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMINETO DEL 35 CENTROS PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-159-2015.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO  DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. JDA-06-107-2015 POR COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS QUE REALIZARN LAS CUADRILLAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-034-2014 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10460.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1047-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VALVULA DE MARIPOSA PARA MANTENIMINETO DE SISTEMA HIDRAULICO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-161-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN VALORES IMPUTADOS PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA POTABILIZACION DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 001-01-00000077 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO JDA-337-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1078-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. JDA-06-106-2015 POR COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS DEL DEPTO. DE  ALCANTARILLADO SANITARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2400 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LOS LAURES SEGUN FACTURA NO. 000-01-00000078, CONTRATO DCL-016-2014  Y MEMO NO. JDA-340-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3,200 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES, SEGUN FACTUA NO. 000-001-01-00000071 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO NO.  JDA-339-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN VALORES IMPUTADOS PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4000 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000070 CONTRATO DCL-016-2014 Y MEMO JDA-338-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1077-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1077-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS SUB SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-03-060-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10425 Y FACTURA NO. 17396.


description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA SER UTILIZADOS POR LOS SUB SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-03-060-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10425 Y FACTURA NO. 17396.

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-01-016-2015, ORDEN DE COMPRA NO.10374 Y FACTURA NO. 15212236.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

rationale: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30-09-2015, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO. JDA-241-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. 072-2015 A FAVOR DE DICONSA O/COMPRA NO. 013-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-09-142-2015 PARA COMPRA DE TUBERIA PEAD 63 MM PN 6.3 PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-142-2015 Y MEMORANDUM NO. GDM-313-2015.

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1090-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. JDA-09-142-2015 PARA COMPRA DE TUBERIA PEAD 63 MM PN 6.3 PARA SER UTILIZADOS EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION SEGUN SAC NO. JDA-09-142-2015 Y MEMORANDUM NO. GDM-313-2015.


title: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. POR COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-02-046-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10448 Y FACTURA NO. 5821.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. POR COMPRA DE ANTENAS PARA RADIO PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS SUBSISTEMAS DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA Y TEGUCIGALPA SEGUN SAC NO. JDA-02-046-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10448 Y FACTURA NO. 5821.

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-031-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10410.


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4800 SACOS DE SULFATO DE ALUMINIO A UTILIZARSE EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CONCEPCION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000062 CONTRATO NO. DCL-016-2014 Y MEMO JDA-336-2015


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1189-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1185-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


ue: 40 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1187-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1193-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


ue: 38 - CONTROL Y MANEJO DE MATERIALES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1186-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: DEVENGADO DE ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0026-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: PAGO DE FACTURA No. OOO-001-01-00002630 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 28-15 SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001811 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 27-15 SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1148-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACIN DE COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-10-174-2015.


SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1192-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1190-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1188-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER  UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-171-2015.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1191-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1194-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN FLORA VEHICULAR DE LA DIVISIION METROPOLITANA. SEGUN SAC NO. JDA-10-179-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1208-0-0 - SOLICITUD DE FABRICACION DE UNA PRENSA ESTOPA DE ACERO INOXIDABLE EN DOS PIEZAS 57" X 35" MM PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO ASIGNADO AL SUBSISTEMA CARRIZAL/ TELECONTROL, DEPTO. OPERACIONES SEGUN JDA-05-097-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0013 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 031-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA PARA COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE 3" SGUN SAC NO. JDA-164-2015.

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1210-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA PARA COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE 3" SGUN SAC NO. JDA-164-2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1216-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES SEGUN SAC NO. JDA-175-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1215-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO  SEGUN SAC NO. 163-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000502 A FAVOR DE CASA REREMA O/COMPRA No. 043-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR Y TRAJETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LAURELES. DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 167-2015.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1212-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR Y TRAJETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SUBSISTEMA DE LAURELES. DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC NO. 167-2015.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION SEGUN SAC NO. JDA-165-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE DOS IMPULSORES PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN SAC NO. JDA-176-2015. DEBIDO A FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.


title: OAGO DE FACTURA No. 0014 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 042-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADO EN EL SUSBSISTEMA DE OPERACIONES DEPTO. LAURELES, SEGUN SAC NO. 173-2015.

IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

legalName: IMPORTACIONES DIVERSAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1211-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y ELECTRODOS PARA SER UTILIZADO EN EL SUSBSISTEMA DE OPERACIONES DEPTO. LAURELES, SEGUN SAC NO. 173-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00-011451 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 032-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 156-2015.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1213-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARILLA PARA SER UTILIZADA EN TALLER DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. 156-2015.


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


description: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.


rationale: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE:SANTOS SEBASTIAN HERNANDEZ, JEFE PLANTA TRAT. AG. RESIDUALES, JAIME ENRIQUE BONILLA,ENC.BODEGA LAURELES,OSWALDO DIAZ JEFE, UNIDAD ALMACEN Y MIGUEL ANTONIO DIAZ JEFE BODEGA PIANTA PICACHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO.11053,11059,11058 Y 11057.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RINES 16 CON 6 TUERCAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 265 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA JDA-01-030-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00-000019.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TONER PARA COPIADORA E IMPRESORA AR-M207 SEIRE NO. 83008152 MARCA SHARP PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-02-040-2015 Y FACTURA NO. 15903.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-392-2015.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 TONER PARA IMPRESORA MLT2165 MARCA SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN EL SUBSISTEMA TEGUCIGALPA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-01-033-2015 Y FACTURA NO. 15820.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DE 1,600 SACOS DE 25KM DE SULFATO DE ALUMINIO, A UTILIZARSE  EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE CONCEPCION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000081 Y CONTRATO NO. DCL-016-2014.


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1275-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA PROFORMA No. S02T41CO201155 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 047-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-181-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1270-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-181-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1276-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/15  AL 01/07/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11120.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1283-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


description: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1286-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1284-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. S02T41CO201156 A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 045-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 0012 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA No. 46-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1272-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMAYAGUELA SEGUN SAC NO. JDA-10-182-2015.


description: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0060-2015 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1280-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO POR CONCEPTODE 250 TALONARIOS DE ORDEN DE ENTREGA DE PRODUCTO DE PETROLEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO DE FACTURA No.  00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 59-15  AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1282-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1287-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1278-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.


description: PAGO DE FACTURA No. 00003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1277-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00003282 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/COMPRA No. 59-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1285-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN DIFERENES DEPTOS. DE LA DIVISION  METROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 0003468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA 61-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1279-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-169-2015.


DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, DE CONCEPCION, EN RIO GRANDE, D.C. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015,  SEGUN CONTRATO NO. GL-073-2015. DEBIDO A IMPUTACION DEL PAGO EN CUENTA INACTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1347-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-48077-2014 DEL SEÑOR NEPTALY GASPAR CHAVEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL ACUEDUCTO CONCEPCION CON VIGENCIA DEL 01-11-2015 AL 01-11-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1429-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11117.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, ZINGUIZAPA, AGALTECA, Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015,  SEGUN CONTRATO NO. GL-071-2015

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46884-2014 DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ, GERENTE DE LA DIVISION METROPOLITANA CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1413-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11121.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL DE EL PICACHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , SEGUN CONTRATO NO. DL-084-2015.Y MEMO JDA-397-2015.


RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-069-2015 POR AFOROS EN LOS RIOS JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1349-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIES POR REPARACION DEL VEH. REG. N. 432  ASIGNADO AL DEPTO. ADMINISTRATIVO.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

legalName: YESIRETH DINOSKA GARCIA LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-070-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA EN LOS RIOS JUAN LADRON, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1350-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-203-2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47563-2014 DEL SEÑOR JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ , ENCARGADO DE BODEGA DEL DAS CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1414-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11116.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46909-2014 DEL SEÑOR ALCIDES ORELLANA ORTEZ, JEFE DEL ALMACEN DE LAURELES CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1431-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11123.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA, DE SABACUANTE, EN RIO SABACUANTE, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015, SEGUN CONTRATO NO. GL-071-2015

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-072-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SANTA CLARA, AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANACARIA INACTIVA  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. GL-072-2015 POR LECTURAS DE LAS ESCALAS DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SANTA CLARA, AGALTECA, CEDROS, F. M. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO 067-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1351-1-0


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA LA SABANA, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-067-2015

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA SAN MATIAS, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-063-2015

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE RINCON DE DOLORES, F.M.. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-074-2015

LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ

legalName: LESDY ROXANA AGUILAR LOPEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA OCOTE BONITO, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-066-2015

MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA

legalName: MARTHA AZUCENA MARTINEZ VARELA


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE PROTECCIÓN. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-077-2015

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-417-2015.


title: PAGO DE PERSONAL QUE QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA EN LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA BREA F.M. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. GL-075-2015

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-421-2015.


ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA ZINGUIZAPA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-071-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 642 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000019 Y O/C NO. 17539.


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE AFORO EN LOS RIOS DE JUAN LADRON, ZINGUIZAPA Y SANTA CLARA EN AGALTECA, CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-069-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1404-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 760 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 4349 Y O/C NO. 17397.


rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA INACTIVA DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA JUAN LADRON, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-070-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1400-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE ACHICADORA JX240 ASIGNADO AL SUBSISTEMA PICACHO-MIRAFLORES SEGUN FACTURA NO. 000-01-01-0000014 Y O/C NO. 17589
.

ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 643 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000017 Y O/C NO. 17784.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 89 ASIGNADO A LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN FACTURA NO. 4335 Y O/C NO. 17394.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-2015.

rationale: REVERSION TOTAL POR CUENTA BANCARIA INACTIVA POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA SANTA CLARA, AGALTECA Y CEDROS F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-072-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1407-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE SABACUANTE F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-076-2015.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 579 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 4346 Y O/C NO. 17395
.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 600 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 4336 Y O/C NO. 17514.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE RINCON DE DOLORES, F.M. DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-074-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA SABANA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-067-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE LA ESTACION CLIMATOLOGICA DE LINACA, TATUMBLA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-078-2015.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 181 ASIGNADO AL SUBSISTEMA CONTROL DE CALIDAD, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000046 Y O/C NO. 17658.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 713 ASIGNADO AL SUBSISTEMA DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000016 Y O/C NO. 17512.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA CONCEPCION EN RIO GRANDE F.F., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-073-2015.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE NUEVO ROSARIO F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-068-2015.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE LA BREA F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-075-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 624 ASIGNADO AL SUBSISTEMA COMAYAGUELA, DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000010 Y O/C NO. 17612.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE SAN MATIAS F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-063-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE EL AGUACATAL F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-064-2015.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE PROTECCION DEPTO. DE COMAYAGUA DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-077-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA ACHICADORA WB30XT  ASIGNADA AL SUBSISTEMA PICACHO, DEPTO. OPERACIONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000015 Y O/C NO. 17591.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURAS DE ESCALA DE LA ESTACION PLUVIOMETRICA DE OCOTE BONITO F.M., DURANTE EL PERIODO DEL  01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-066-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


title: PAGO POR TAPIZAR ASIENTOS AL VEHICULO NO. 626 SEGUN FACTURA NO. 4388 ASIGNADO A DISTRIBUCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 271 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE COMAYAGUELA SEGUN FACTURA NO. 044


title: PAGO POR REPARACION DEL CAMION VOLQUETA NO. 567 ASIGNADO A PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000063


title: PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE MANTENIMIENTO Y LECTURA DE ESCALA DE LA ESTACION HIDROMETRICA DE CONCEPCION EN RIO GRANDE D.C. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31/10/2015 SEGUN CONTRATO NO. GL-073-2015.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 714 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 79


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


title: PAGO POR REPARACION DEL TOYOTA DINA NO. 283 ASIGNADO A ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 78


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NO. 594 ASIGNADO A MANTENIMIENTO DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA NO. 73


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITES A LA CISTERNA  NO. 309 ASIGNADO A DISTRIBUCION SEGUN FACTURA NO. 41.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


title: PAGO POR REPARACION DE LA CISTERNA NO. 364 ASIGNADA A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION SEGUN FACTURA NO. 080.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-164-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-163-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-144-15.