title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE    INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09487 Y REG-549 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  O/T.2015-980-0114  (ACEIETE)  FACTURA NO.00000683

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE CANCELANDO LA FACTURA No. 7211 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No.05197 REGISTRO 006-96 SEGUN ORDEN DE TALLER DSR-No. 0109 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES PIN SIAFI

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ (COSEVA) QUE LE CORRESPONDE POR RESANEAMIENTO  Y PINTADO DE 100 M2, UTILIZANDO PINTURA DE AGUA LAVABLE, PINTADO DE 4 PUERTAS Y SUS MARCOS, MENTENIMIENTO DE AIRE  ACONDICIONADO CONFORT STAR, INVENTARIO No. 4005241 DE 18 000 BTU, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR, INVENTARIO No. 4008286 DE 18 000 BTU, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.O, SEGUN ORDEN No. 104, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015 Y MEMORANDUM USG-CSO-127-03-2015 S/P: 47409

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE EMERGENCIA EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN CONTROL DE MORA  E INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 444/2014 S/P: 47380

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSERVUCE POR LA COMPRA DE REPUESTOSPARA PARA EL  VEHICILO PLACA No. 08567 REGISTRO No. 470 DE   ASIGNADO EN  ADMINISTRACION C.S.  O/T.2015-305-0012  Y FACTURA NO.7212

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA N 48 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09487 Y REG-549  ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS O/T.2015-980-0108 COTZ 4357

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 1071-1073 -1074 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PLACA N-9352 REG 541 DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0027 S/P: 48104


title:
PAGO A FAVOR  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR  CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 ASIGNADO A OPERACION
OT 2015-700-0058  FACTURA NO 00000573


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA  No. 000-001-01-0000679/680 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N- 9472 REG 563  DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-980-0111 S/P: 48096


title: COMPRA DE ARCHIVADORES FOLDER SEGUN REQ 1 PARA FACTURACION

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014226 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 12051 POR LA COMPRA DE 400 FOLDER ARCHIVADORES-SIMILAR A LA MARCA BLUSKY BOX ULE 5010, CODIGO 9222252516112 QUALI OFICIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C.S.O. S/P: 47621


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN CONTROL DE MORA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 443/2014 S/P: 47381


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 35 CLASE5  Y CLASE 4  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-45 Y 47

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL POR  LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE5  5   SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-46, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14213 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 Y FACTURA No. 2236104 , SE ADJUNTA COTIZACIONES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0000620 POR LA COMPRA ACEITE AL VEHICULO PLACA N-05588 REG 1481999 SOLICITADO POR INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0026 S/P: 49010


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA FUERZA  DE SEGURIDAD (FUSINA) POR DOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 445/2014 S/P: 47379


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCA No. 014214 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236090 EN CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 25000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No. SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS S/P: 47490

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS CANCELANDO LA FACTURA No. 2236088 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014212 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS REQ 42 S/P: 48138


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  (CABLE) SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-NOS.41 Y 42

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  (CABLE) SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-NOS. 42 FACTURA NO.2237199 S/P.47418  O/C.014266


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0001-0002 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 04231 REGISTRO No. 428 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0003 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0003-0004 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10590 REGISTRO No. 6582012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0002 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2699-2700 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0004 DE OPERACION C.S. S/P: 47382


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.10022 Y REGISTRO NO.564  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  C.S. O/T.2015/706/0037  FACTURA NO.2686


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2693 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 05218 REGISTRO No. 36 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0055 DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE CANCELANDO LA FACTURA No. 7211 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No.05197 REGISTRO 006-96 SEGUN ORDEN DE TALLER DSR-No. 0109 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES PIN SIAFI


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.08442 Y REGISTRO NO.430  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE TALANGA C.S. O/T.2015/800/0008  FACTURA NO.2687


title: PAGO A FAVOR DE ROSA HESILDA CRUZ SAENZ /GASOLINERA UNO GUAIMACA- CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014484 DE FECHA 28 DE MAYO 2015 POR  LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL  SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-031-2015 S/P: 47637

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09324 Y REGISTRO NO.534  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS SECULNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0101  FACTURA NO.2695


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2698  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0031 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P: 47382


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERTANIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2692 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05329 REGISTRO 126 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0066 DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR  CAMBIO DE ACEITE, AL VEHICULO PLACA No. 10589 REGISTRO No. 6492012 SOLICITADO POR  ALTOS CONSUMIDORES  O/T.2015-983-0030  FACTURA NO.00000946


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.10022 Y REGISTRO NO.564  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  C.S. O/T.2015/706/0037  FACTURA NO.2686


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09324 Y REGISTRO NO.534  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS SECULNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0101  FACTURA NO.2695


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0660-0661 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y REPARACION DE VIAS E INTERMITENTES  VEHICULO PLACA No. 9329 REGISTRO No. 494 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0028 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LA FACTURA No. 0659 POR TAPIZADO DE ASIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0036 DE OPERACION C.S.


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09644 Y REGISTRO NO.586  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2694


title: VALOR QUE LE CORERSPONDE POR LA  COMPRA DE 100 PARARRAYOS  DE 27 KVA POLIMERO IEEE C62.12  DE 15KVA SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S  REQ- 45,  ORDEN DE COMPRA LOCAN NO.014209, FACTURA NO.2236094  Y  S/P.47240   COTIZACION NO.023/2015

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0657-0658 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL , ALTERNADOR PARA VEHICULO PLACA No. 05587 REGISTRO No. 149 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0068 SERVICIO AL CLIENTE C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0664-0665 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, PARA VEHICULO PLACA No. 08579 REGISTRO No. 483 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0059 DE OPERACION C.S.


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09644 Y REGISTRO NO.586  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2694

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14221-14222 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236527 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. S/P: 47494


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES PARA LINEAS SECUNDARIA DE 50 KVA 19920/34500 120/240 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014202  Y FACTURA NO.2236100  REQ-46  COTIZACION NO.USG-CS-040-2015


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA  COMPRA DE 4 TRANSF PARA LINEAS SECUNDARIAS DE 19920/34500 120/240 DE 25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN  REQ-45 ,  ORDEN DE COMPRA NO.014199  Y FACTURA NO.22355823  COTIZACION NO. USG-CS-011/2015


rationale: PAGO A FAVOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA PAZ OT 2015-735-0002, FACT. 013-003-01-0005036


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14335 DE FECHA 26 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239143 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE ONCRETO 40 PIES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. S/P: 47498


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0662-0663 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO PLACA No. 07493 REGISTRO No. 373 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0044 DE LINEAS PRIMARIAS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.POR LA COMPRA DE 16  POSTES DE MADERA,   DE 30 PIES SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA  FASC-013-003-01-000149999 O/C.24145


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014227 Y FACTURA NO.2236528  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.   Y S/P.47521


title: COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 123

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014198 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236097 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR  PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. 123 S/P: 48139


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE  PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.04480 Y REGISTRO NO.2171992 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  LINEAS SECUNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0102  FACTURA NO.2691


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09610 Y REGISTRO NO.588  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/T.2015/705/0014  FACTURA NO.2690


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA 35 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN FACTURA NO.013-003-01-000014667 O/C.24118 S/P.49405


title: OR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0003

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL N0-24205,  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA  34.5 120/240V   PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0003Y SEGUN FACTURA  N0-16019,


title: OR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0002 O/C-14146

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES SEGUN FACTRA N.- 013-003-01-00015032, DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0002 O/C-14146, S/P N.- 49530


rationale: PAGO A FAVOR DE SOMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE SALAMA  OT 2015-786-0002, SEGUN FACTURA 013-003-01-00015984, S/P 49738 Y O/C 24223.


title: OR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE CATACAMAS OT 2015-790-0001

rationale: CANCELACION DE  LA COMPRA LOCAL 24204 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 34.5 120/120V.5 PARA EL SISTEMA DE CATACAMAS OT 2015-790-0001 Y SEGUN FACTURA N0-16040


title: OR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL N0-24206,  POR  LA COMPRA  DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 34.5 KV  120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GOASCORAN, CON SOLICITUD DE COMPRA  2015-761-0001 Y SEGUN FACTURA N0-16015,


title: POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0002

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 SEGUN FAC. N.- 13003-01-*016020 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0002, O/C N.- 24249


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA  req-2015-800-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA  req-2015-800-0004, FACT. 013-003-01-00015003, S/P 49595


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 1 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON, O/C 24163, S/P 049525


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ-ENCARGADADEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00000769

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA PARA LA COMRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO REQ-2015-760-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. PARA LA COMRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO REQ-2015-760-0003, FACT-013-003-01-000015040, S/P 49630


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA REQ-2015-795-0001

rationale: PAGO A FAVOR DER SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA REQ-2015-795-000, FACTURA 013-003-01-00015038, S/P 49633


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD REQ-2015-731-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD REQ-2015-731-0003, FACT 013-003-01-00015037, S/P 49635


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 26 SOBRES DE DESHUMIFICADORES PARA LOS CUADROS HUBICADOS EN EL QUINTO PISO,SOLICITAODOS POR LA LICENCIADA DORIS EL SONITYASISTENTE EJECUTIVA DEL SEÑOR CANCILLER,SEGUN FACTURA 000-002-01-00005489


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014295 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015 CON FACTURA No. 2238125 POR LA COMPRA DE 12500 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, SOLII¡CITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN S/P: 47585


title: COMPRA DE 3 POSTES DE 40 PIES PARA EL SITEMA DE LA LIBERTAD OT 2015-731-0008

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24104 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-0014307 POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE  DE MADERA 40 PIES PARA EL SITEMA DE LA LIBERTAD OT 2015-731-0008 S/P: 49198


title: RESERVA PARA R LA COMPRA DE 10 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE TALANGA 2015-800-0015

rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  LA COMPRA DE 10 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE TALANGA 2015-800-0015  FAC-013-003-01-000014666 O/C.24121  S/P.49407


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  COMPRA DE 2 TRANSF DE 75 KVA 19920/3450  120/240  REQ 124  PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA NO.2237755, ORDEN DE COMPRA NO.014265  Y S/P.047510


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE 30 PIES PARA EL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0028, FACT 013-003-01-00015007, S/P 049542


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5  POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  req-2015-720-0040

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR COMPRA DE 5  POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  req-2015-720-0040, O/C24162, S/P 049526, FACT.013-003-01-00015034


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE SALAMA OT 2015-786-0003 Y O/C-24087, FACT 013-01-00014310, S/P 49185


title: PAGA A FAVOR DE AUTOSERVICEL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09323 Y REGISTRO NO.535  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. O/T.2015/700/0056  FACTURA NO.0007213


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014218 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236519 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CABLE DESNUDO Y FORRADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/P: 47617


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTICOS POR LA COMPRA DE 150 PARRARAYOS  DE 10 KV POLIMETICO IEEE C62.12 PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 126, FACTURA NO,2236716  S/P.47420 O/C.14236


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00000768


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.05217 Y REGISTRO NO.35  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  SERVICIO AL CLIENTE  C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2689


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M476,SOLICITADAS POR EL LICENCIADO ADAN SUAZO ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS,SEGUN FACTURA 000-001-00 000673


title: PAGA A FAVOR DE AUTOSERVICEL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09323 Y REGISTRO NO.535  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. O/T.2015/700/0056  FACTURA NO.0007213


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No.03347 POR CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y SELLO AL VEHICULO PLACA No. 06659 REGISTRO No. 3442000 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-795-0009 DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0045

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0045, FACT. 013-003-01-00015001, S/P 49596


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L, POR LA COMPRA DE 8 POSTES DE 30 PIES DE MADERA PARA EL SIST DE TROJES OT 2015-781-0002, FACTURA 013-003-01-00015005, S/P 49594


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSERVUCE POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA EL  VEHICILO PLACA No. 08567 REGISTRO No. 470 DE   ASIGNADO EN  ADMINISTRACION C.S.  O/T.2015-305-0012  Y FACTURA NO.7212


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COM PARA DE 40 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 125, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014241, FACTURA NO.2236959  COTIZACION NO.015/2015  S/P.47239


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No.03308 POR RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO PLACA No. 04480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0059 DE LINEAS SECUNDARIAS, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 19 POSTES DE 35 PIES DE MADERA PARA OPERACION Y SERV  OT 2015-700-0104

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 19 POSTES DE 35 PIES DE MADERASOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION C.S.O.  OT 2015-700-0104. SEGUN FACT-013-003-01-00015982. S/P 49735 Y O/C 24212.


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE 30 PIES DE MADERA PARA LA UNIDAD DE OPERACION OT 2015-700-0103, FACT-013-003-01-000015002, S/P 49597


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE CLABLE NO.8 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0052-2015-980-00053

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA  DE CLABLE NO.8 Y 10 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION  DE PERDIDAS C.S O/C24138. O/T.2015-980-0052-2015-980-00053, S/P 049536, FACT#013-003-01-00015619


title: POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE M50 KVA DE 25 KVA 15 KVA PARA 34.5 KV PARA OPERACION DE SERVICIOS OT 2015-700-0107

rationale: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE M50 KVA DE 15 KVA PARA 34.5 KV PARA OPERACION DE SERVICIOS OT 2015-700-0107 FACT-013-003-01-00015045 S/P -049540


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 21 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0046 y O/C-23660

rationale: CANCELANDO LA COMPRA  N0-DE 21 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  CON SOLICITUD DE COMPRA 2015-706-0046 y ORDEN DE COMPRA N0-23660, Y SEGUN FACTURA N0-16042.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA  DE 35 PIES , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S. FAC.013-003-01-00015043  O/C.24193


rationale: PAGO  A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 39 POSTES DE 30 PIES PARA LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0028  FAC.013-003-01-00015044 O/C.24135


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA 34.5 KV PARA OPERACION OT 2015-700-0106 O/C-24122, S/P 49528


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-2015-706-0052, SEGUN O/C  24116,

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO, SEGUN O/C 24116, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-2015-706-0052, Y FACTURA N-14684.

type: ORDCOM


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0055

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE .R.L PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0055, FACT 013-003-01-00015591, S/P 49521


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  MUFAS (1000)   Y 200 REDUCTORES SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0054-0055

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  MUFAS (1000)   Y 200 REDUCTORES SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0054-0055  FAC.013-003-01-00014312  O/C.24066  Y S/P,49199


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0029

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0029 FACT -013-003-01-00015046.0S/P-049520


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S., O/C 24161, FACT-013-003-01-00015047 Y S/P 49527.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8,840 DE CABLE PARA LINEAS SECUNDARIA  SEGUN REQ 99

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 8,840 DE CABLE  ALUMINIO SOLICITADO POR  LINEAS SECUNDARIA  SEGUN REQ 99  FAC.013-003-01-00015000  O/C.24119


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0026

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0026, FACTURA 013-003-01-00015006, S/P 49593


title: POR LA COMPRA DE 28,856 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA EL SIST DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 013-003-01-00014308 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24086 DE FEHCA 09 DE SEPTIEMBRE 2015 POR LA COMPRA DE 28,856 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0001 S/P: 49189


rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMISTRICOS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5KVA PARA 34.5 SOLICITADO POR EL SIST DE JUTICALPA REQ 94 Y SEGUN FACTURA N0-013-003-01-0015004. Y ORDEN DE COMPRA 24132.


title: RESERVA PARA  LA COMPRA DE 6,560 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA LINEAS PRIMARIAS  REQ-103

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA  COMPRA  CABLE  ALUMINIO  C/F. WP-1/0  SOLICITADO POR   LINEAS PRIMARIAS  REQ-103  FAC.N.013-003-01-00014997  O/C.24130


title: RESERVA PARA  LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO DE 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBBRADO PUBLICO REQ 21

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA  LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO DE 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBBRADO PUBLICO REQ-21,S/P-049539,O/C24160,FACT#013-003-01-00014995


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE UN VEHICULO PIK UP DOBLE TRACCCION UTILIZADO POR LA CUDRILLA DEL SIS ELECT DE SAN LORENZO SEGUN MEMO DSG-07-I-2015 SEGUN FACT 201501404 Y POR EL PERIODO DE 53 DIAS A PARTIR DEL 9 DE NOV AL 31 DE DIC 2014 SEGUN CONTRATO 404/2014


title: RESERVA PARA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO, LAMPARA CANASTA DE SODIO COMPLETA, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24096 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00014309 POR LA  COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO, LAMPARA CANASTA DE SODIO COMPLETA, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN REQ. No. 92 S/P: 49235


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8779 SELLOS CONEXION PARA MEDIDOR, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 8779 SELLOS CONEXION PARA MEDIDOR, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  FAC.013-003-01-0014685  O/C.24110   S/P.49337


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,570 METROS DE CBLA DE COBRE No. 6, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-0059  o/c-24117

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR COMPRA DE 1,570, MTS DE CABLE DE COBRE NO.6 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS, REG-2015-980-0059, O/C 24117, FACTURA 013-003-.01-.00014693, S/P 049448.


rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 34.5/120/240 PARA LINEAS PRIMARIAS  FACTURA  NO.013-003-01-000014997 O/C,24130


title: PAGO A FAVO R SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA DE 34.5 KV PARA EL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0003 FAC-00015033 S/P-049498

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA DE 34.5 KV PARA EL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0003 FAC-00015033 S/P-049498


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA  PARA 34.50 PARA EL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0021 FACT#00015031 S/P 049537.


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA O/C.24137

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA O/C.24137, FACT-013-003-01-00015593 Y S/P 49629.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA/34.5, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.

rationale: PAGOA AFAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA/34.5, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. FAC-015042 O/C-24143


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1200  BASE MONOFASICAS CLASE 100, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-60

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1200  BASE MONOFASICAS CLASE 100, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-60 FAC N.013-003-01-00014206  O/C.24075  S/P.49213


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUBGERENCIA CS SEGUN REQ 96, O/C-24099

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 2371-0-0 -  RESERVA PARA LA COMPARA DE MATERIALES PARA LA SUBGERENCIA CS REQ 96

description: PAGO A FAVOR DE SUMUMISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE VAROS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUBGERENCIA CS SEGUN REQ 96, O/C-24099, FACT-013-003-01-00015097 Y S/P 49529.


rationale: PAGHO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ 40,O/C-24182,S/P-049544,FACT#013-003-01-00014996


title: RESERAVA PARA  LA COMPRA DWE BOMBAS SUMERGIBLES MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR DIVICION  DE DISTRIBUCION  REQ-97 O/C-24112

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR DIVISION  DE DISTRIBUCION  REQ-97 O/C-24112, FACT. 013-002-01-00047350, S/P 049447


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SIST DE JUTICALPA REQ 94

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA  EL SISTEMA DE JUTICALPA, REQ-94, SEGUN FACTURA 013-003-01-00015004. CON ORDEN DE COMPRA N0-24132.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA CS  REQ 102

rationale: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA CS  REQ 102  FAC.013-003-01-00014481  OC.24082  S/P.49338


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03303 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 03553 REGISTRO No. 4081989 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-720-0006  DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03301 POR FABRICACION DE EJE TOMA FUERZA, FABRICACION DE EJE TOMA FUERZA AL VEHICULO PLACA No. 05239 REGISTRO No. 51 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0024  DE LINEAS PRIMARIAS C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR   DE INVERSIONES LANZ & BROTHER  S.A DE C.V PARA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA  N-09644, REG-586, CON FACTURA N-1796SEGUN O - T 2015-980-0123, ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VEHICULO TIPO PIK UP DOBLE TRACCION ASIGNADO A FUSINA LA CUAL SE ENCARGARA DE LA INVESTIGACION DEL HURTO DE ENERGIA POR UN PERIODO DE 54 DIAS  A PARTIR DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO 406/2014 FACT 201501406


description: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505


title: PAGO A FAVOR DE SPORT ZEST POR  EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09485 REG 557  ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS O/T.980-0119,  FACTURA NO.000-001-01-00000393

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03307 POR MANTENIMIENTOPOR RECTIFICADO DE VOLANTE  AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00706  DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.  SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA ( TEXACO LA LIBERTAD) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO LA LIBERTAD SEGUN MEMO SELL 02-01-2015

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS POR CONCEPTO DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No. FV131214 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 Y MEMO USG-CS-J-027-2015

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 50 CORTACIRCUITOS DE 15 KVA, 100 AMPERIOS ROMPEARCO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  SEGUN FACTURA NO.2237379, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014268  Y  S/P.47520


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD, CANCELANDO LA FACTURA No. 0101-056 POR LA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9482 REGISTRO No. 553 DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE , POR EL CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-07500 REG 384,  O/T 2015-695-0004 ASIGNADO  A LA DIVISION DE  DISTRIBUCION C.S, FACTURA NO.00007272

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE  CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09495 REG 565 OT 2015-980-0121 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  FACTURA NO.00000927


title: PAGO POR SERRVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PIK UP UTILIZADO POR LAS CUADRILLADE REDUCCION DE PERDIDAS EN UN PERIODO 53 DIAS A PARTIR DEL 9 DE NOV AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 405/2014 Y FACT N 201501405


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVAROR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0020 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO  FAC.00024026  O/C.400000501  S/P.49573


rationale: PAFO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0023 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO  FAC.00012221  O/C.460000326  S/P.49572


title: RESERVA PARA LA COMPRA 100 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORAS SOLILCITADO POR POR SERVICIOS GENERALES REQ-113

rationale: PAGO A FAVOR FULL OFFICE POR  LA COMPRA 100 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORAS SOLILCITADO POR POR SERVICIOS GENERALES REQ-113  FACTURA NO.11950,  ORDEN DE COMPRA NO.014186  S/P-47509


rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0022 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO,  FAC.000-001-01-00012354  O/C.40000000502


rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIOPOS INDUSTRIALES ,POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0021 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO.  FAC.000-001-01-00012649 O/C.400000515 S/P.49576


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE EN CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.014275 Y FACTURA NO.11986 POR LA COMPRA DE 2 TONER TN-650, PARA IMPRESO  BROTHER MFC-8680 DN  Y 3 TONER 51A PARA IMPRESORA  HP-LASER JET-P3005   SOLICITADOS POR LA DEIVISION DE DISTRIBUCION C.S.  S-P-047359


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ACITES PARA EL VEHICULO PLACA N- 05411 REG 300 OT 2015-700-0062 ASIGNADO A OPERACION C.S. SEGUN FACTURA 19


title: PAGO DE LA FACTURA N 30 POR LA COMPRA DE UN RIN N 15 PARA EL VEHICULO PLACA N-09591 REG 633 ASIGNADO A DEPTO DE SIST REGIONALES OT 2015-710-0030 COTIZACION 4330


title: PAGO DE LA FACTURA N 31 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 OT 2015-980-0071 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  COT 4328


title: PAGO DE LA FACTURA N 16 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMP Y 12 VOLT PARA EL VEHICULO PLACA N-05411 REG 300 ASIGNADO A OPERACION C.S. COTIZACION 4304 OT 2015-700-0063


title: PAGO DE LA FACTURA N 32 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-980-0071 COTIZACION 4328


title:
PAGO DE LA FACTURA N 13 POR LA COMPRA DE REPUESTOS
 PARA EL VEHICULO PLACA N -09933 REG 5552009 OT 2015-710-0028 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES COTIZACION N 4300


title: PAGO DE LA FACTURA N 26 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-09591 REG 633 OT 2015-710-0029 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZ4322


title: PAGO DE LA FACTURA N 20,21 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08882 REG 3921999 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-980-0102 COTIZACION 4314


title: PAGO DE LA FACTURA N 22 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 08882 REG 3921999 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-9801-0102 COT N 4314


title: PAGO DE LA FACTRAS N 17,18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N -05411 REG 300 OT 2015-700-0062 ASIGNADO A OPERACION C.S. COTIZACION 4308


title: PAGO DE LA FACTURA N 27 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-10581 REG 6552012 OT 2015-755-0004 ASIGNADO AL  SIST. ELECTRICO DE CHOLUTECA CTZ4320


title: PAGO DE LA FACTURA N 12 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -09933 REG 5552009 OT 2015-710-0028 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES COTIZACION N 4300


title: PAGO DE LA FACTURA N 14 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09322 REG 533 OT 2015-707-0086 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4310


title: PAGO DE LA FACTURA N 25 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 OT 2015-707-0084  ASIGNADO LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4323


title: PAGO DE LA FACTURA 10 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 10692 REG 6692012 OT 2015-710-0027 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZA 4298


title: PAGO DE LA FACTURA N 15 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09322 REG 533 OT 2015-707-0086 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4311


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO LINEAS SECUNADRIAS OT 2015-707-0104 CTZ 4333


title: PAGO DE LA FACTURA N 35 POR LA COMPRA  DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0104 CTZ 4332


title: PAGO DE LA FACTURA N 24 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 OT 2015-707-0074 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4319


title: PAGO DE LA FACT11 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10692 REG 6692012 OT 2015-710-0027 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZ 4299


title: PAGO DE LA FACTURA N 29 POR LA COMPRA DE UNA POLEA PARA EL POWER STERING PARA EL VEHICULO PLACA N-06648 REG 336 ASIGNADO AL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0011 CTZ N 4317


title: PAGO DE LA FACT N 6 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05236 REG 52 OT 2015-705-0018 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CTZ4296


title: PAGO DE LA FACTURA N 9 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 OT 2015-706-0042 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS CTZ 4297


title: PAGO  A FAVRO DAE ESTACION PUMA  EL PARAISO /CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 300 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEGUN MEMO-USG-028-2015  S/P.47313

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) CANCELANDO LAS FACTURAS No. 2554430-2553364-2554551 Y PLAN DATA SOLUCIONES LINEAS NUEVAS DE FACTURA No. 94523101 HASTA FACTURA No. 94597307 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES DE LA SUB-GERENCIA C.S.O., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO No. UEP-BM-0231-2015 S/P: 47560

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE LA FACTURA N 33 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 05219 REG 38 OT 2015-940-0005 ASIGNADO AL DEPTO DE COMERCIAL C.S. CTZ 4334

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title:
PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCLENDO LA FACTURA No. 21467 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIOESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR CENTRO SUR ORIENTE Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 16-04-2015 Y MEMORANDUM USG-CS-J-293-2015 S/P: 47436
NOTA: APERTURA Y ADJUDICACION SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA, LA FLUCTUACION DE PRECIOS DE DICHA ORDEN SE DEBE A LOS PRECIOS DE LA CAP VIGENTE DEL 12 AL 19 DE ABRIL DEL 2015 BANCO: ATLANTIDA CUENTA 1100108578

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL 245/75/16   Y  4 LLANTAS RADIALES  215/75/R14   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA REQ-2015-785-0008  Y  2015-785-0009,  FACTURA NO.0072132, ORDEN DE COMPRA NO.014408  S/P.047630

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA FACTURA N 7 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 4922007 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0088 CTZ 4295


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014303 `DE FECHA 13 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238723 POR LA COMPRA DE ARCO PARA SEGUETA AJUSTABLE DETALLADAS EN DICHA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.  S/P: 47533

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 28 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12VOLT DE 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N 09352 REG 541 OT 2015-940-0005 ASIGNADO A ALTOS CONSUMIDORES   C.S. CTZ 4321


title: PAGO DE LA FACTURA N 34 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 05219 REG 38 OT 2015-940-0005 ASIGNADO AL DEPTO DE COMERCIAL C.S. CTZ 4335


title: PAGO DE LA FACTURA N 8 POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA EL VEHICULO PLACA N -04227 REG 225 OT 2015-706-00463 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4302


LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN ORESTILA PADILLA, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE LA PAZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 A RAZON DE  LPS.7,000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO.003/2010  Y MEMORANDUM SPL-48-2015  S/P.47556, SE REVERSA POR ESTAR CARGADO CON F01-3715

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-2503-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014251 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2015, POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO REGISTRO No. 656-2013 Y 4 LLAB¡NTAS RADIAL REG.656-2012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA   2015-785-06-07 S/P: 47600   FACTURA No. 0071806

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: RESRVA PARA LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL Y 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ,EMPRESAS COMERCIALES CRUZ, PARA LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL Y 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN DOCUMENTOS MEMORANDUM USG-CS-029-029-2015  S/P.47635


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 450 PROTECTORES METALICOS, SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO C.S.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR BENJAMIN VARELA / TECNI- SERVICIOS INDUSTRIAL, POR LA ORDEN DE COMPRA N.- 4000000403, DE PROTECTORES METALICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD  DE ALUMBRADO PUBLICO C-S , SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-000-00158, S/P N0.- 49334


title: POR LA COMPRA DE 1,700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR A SOLICITUD DEL SIST ELECT DE JUTICALPA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ /PUMA JUTICALPA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014490 DE FECHA 03 DE JUNIO 2015 POR LA COMPRA DE 1,700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO  DE JUTICALPA, AMPARADO SUGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2015 S/P: 47638


title: PAGO DE LA FACTURA N 23 POR LA COMPPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS C.S. CTZ 4318


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  CANCELANDO LA FACTURA No. 61 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271 REG. No.81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00116 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  CANCELANDO LA FACTURA No. 62 POR SUMINISTRO DEACEITE PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271 REG. No.81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00116 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TALANGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO  DE 2015 A  RAZON DE L.2,500.00 MENSUALES  SEGUN  PRORROGA DEL CONTRATO NO.008/2010, DE ACUERDO A MEMORANDUM SET-031-05-2015  S/P.47552

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 40 PARARRAYOS DE 27KV DE VARIAS NUMERACIONES SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  REEQ-33803, FACTURA NO.2239154  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014321  Y  S/P.047576


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97127 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09324 REGISTRO No. 534 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0190 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.  POR   LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 1201 AMPERIOS 12 VOLTIOS, SOLICTADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA REQ-2015-785-0010  FACTURA NOL10337  ORDEN DE COMPRA NO.014289  S/P.048010

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  CANCELANDO LA FACTURA No. 37-38 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULOS PLACA No. 8449 REG. No.465 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0007-SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97145 POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 005271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0191 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97145 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 005271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0191 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97125 POR LA  DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 4480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0193 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97127 POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09324 REGISTRO No. 534 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0190 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97125 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 4480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0193 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00001201 POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA No. 9343-REG. 493 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDICION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0027 S/P: 48126

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97153 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0181 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97153 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0181 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97157 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09321 REGISTRO No. 532 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0192 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97155 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0179 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97156 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULO PLACA No. 05271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0180 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97157 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09321 REGISTRO No. 532 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0192 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE DE 50 CORTACIRCUITOS DE POLIMERO DE 27 KV, 100 AMP CON ROM PEARCO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS C.S,  SEGUN FACTURA NO.2238575, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014309 Y S/P,.047591

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE DAVID VENTURA PORTILLO (TEXACO LA eSPERANZA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14496 DE FECHA 11 DE JUNIO 2015, POR LA COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA USO DE  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-032-2015 S/P:_ 47315

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014064 CON FACTURA No. 13020 POR LA COMPRA DE 30 LUMINARIAS VAPOR SODIO DE 100 W, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA S/P: 47583

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE AUTO SERVICE, CANCELANDO LA FACTURA 007378 POR ALINEAMIENTO EN EL VEHICULO PLACA 8567 REG. 470 SOLICITADO POR ADMINISTRACION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-305-0015

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL  VEHICULO PLACA N-08456 REG 466 ASIGNADO A MEDICION  SEGUN  O/T- 2015-696-0028  Y  FACTUTRA  NO.000007340


title: PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS  S.A. POR  LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA  SEGUN MEMO-USG-CS-J-359-2015 Y  FACTURA NO.22048505


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO`S CANCELANDO LA FACTURA No. 678 POR REPARACION DEL RADIADOR DEL VEHICULO PLACA N-04479 REG301 ASIGNADO A INGENIERIA OT 2015-690-0029

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S CANCELANDO LA FACTURAS No. 676-677 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS REPARACION DEL SIST DE ENSENDIDO REPARACION SIST DE CARGA REP DE CALENTADORES AL VEHICULO PLACA N -00730 REG 214 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0110


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE CANCELANDO LA FACTURA No. 0007379 POR COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA N-08570 REG 473 OT 2015-700-0069 ASIGNADO A OPERACION C.S.C.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S CANCELANDO LAS FACTURAS No. 674-675 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE INSTALACION DE BOCINA DE AIRE OT 2015-700-0061 VEHICULO PLACA N-10023 REG 563 ASIGNADO A OPERACION C.S. O,


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLARTA7MARIO,S CANCELANDO LA FACTURA No. 671-672 POR SUMINSTRO DE REPUESTOS , REPARACION Y REVICION DEL SIST ELECTRICO (LUCES,VIAS Y PITOS) AL VEHICULO PLACA N-09617 REG 590 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION CORTES SEFUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0031

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIOS'S CANCELANDO LA FACTURA No. 0670  POR REPARACION DE TANQUE  DE CUMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACA N-05411 REG 300 OT 2015-700-0065 ASIGNADO A OPERACION C.S.O.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACT N 44 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN OT 2015-707-0113 CTZA 4354


title: PAGO DE LA FACTURA N 65 POR LA COMPRA DE LATA DE GRASA N 2 PARA EL VEHICULO PLACA N-08567 REG 470 ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION C.S. SEGUN OT 2015-305-0014 CTZA 4381


title: PAGO DE LA FACTURA N 45 POR LA COMPRA DE LATA DE GRASA N 2 PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 REG 195 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  C.S. SEGUN OT 2015-707-0113 CTZA 4355


title: PAGO DE LA FACTURA N 64 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08567 REG 470 ASIGNADO AL DEPTO DE ADMINISTRACION C.S. SEGUN OT 2015-305-0014 CTZA N 4379


title: PAGO DE LA FACTURA N 43 POR LA COMPRA DE ACEITES  PARA LOS VEHICULOS PARA CONPLEMENTAR NIVELES SEGUN LOS   REG 041,195,179,032,024,492,214,534,081,328,402,532,217,533. ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN OT 76 COTZA 4356


title: PAGO DE LA FACTURA N 46 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N -05216 REG 321996 OT 2015-707-0111 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZA 4350


title: PAGO A FAVOR DE LANZ & BROTHER , S.A  DE C.V  POR SUMINISTRO DE ACEITE  DEL VEHICULO PLACA No. 8576 REGISTRO No. 479, SEGUN FACTURA N-1259, SOLICITADO POR GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDA C.S. CON O-T 2015-941-0001, S/P49304.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S CANCELANDO LAS FACTURAS No. 679-680 POS UMINISTRO DE REPUESTOS REPARCION DEL SUICH DE INICION DEL VEHICULO PLACAN -07775 REG 402 OT 2015-707-0121 AIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS POR .LA COMPRA DE 4 TRANSFORMADORES DE 50 KVA 34500/19920 240/120V SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE TROJES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014179 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014


title: PAGO DE LA FACTURA N 47 POR LA COMPRA DE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL VEHICULO PLACA N -05216 REG 321996 OT 2015-707-0111 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS COTZA 4351


title:
PAGO DE LA FACTURA N 57 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N -09329 REG 494
 OT 2015-942-0021 ASIGNADO A CONTROL Y EMIS. DE CORTES CS COTZA N 4366


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0000060 POR LA COMRA DE 1 CUARTO LIQUIDO DE FRENOS, PARA VEHICULO PLACA No. 9470 REGISTRO No. 576 SOLICITADO POR ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015 943-0009


title:
PAGO DE LA FACTURA N 58 POR LA COMPRA DE 1/4 DE LIQUIDO DE FRENO PARA EL VEHICULO PLACA N -09329 REG 494
 OT 2015-942-0021 ASIGNADO A CONTROL Y EMIS. DE CORTES CS COTZA 4367


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0000094 POR LA COMRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N. 9470 REG.576, SOLICITADO POR ANALIS E INVESTIGACION DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015 943-0009


title:
PAGO DE LA FACTURA N 63 POR LA COMPRA DE 1/4 DE PINTA DE  LIQUIDO DE FRENO Y 1 LATA DE GRASA PARA EL VEHICULO PLACA N -09617 REG 590
 OT 2015-942-0034 ASIGNADO A CONTROL Y  EMICION Y CORTES  S C.S .COTZA 4363


title:
PAGO DE LA FACTURA N 50 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N -05414 REG 3462000
 OT 2015-931-0069 ASIGNADO A SERVICIO AL CLIENTE  C.S .COTZA 4373


title:
 PAGO DE LA FACTURA N 56 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N -09617 REG 590
 OT 2015-942-0034 ASIGNADO A CONTROL Y  EMICION Y CORTES  S C.S .COTIZA N4362


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES  DE 37.5 KVA,19920/34,500-120-240 V, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  FACTURA NO.013-003-01-00000075, ORDEN DE COMPRA NO.014413  Y S/P.047611


title:
 PAGO DE LA FACTURA N 53 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA   EL VEHICULO PLACA N -09329 REG 494
 OT 2015-942-0026 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION DE CORTES   C.S .COTZA 4364


title:
PAGO DE LA FACTURA N 68 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N -08457 REG 4232005
 OT 2015-931-0062 ASIGNADO A SERVICO AL CLIENTE  C.S .COTZA 4369


title:
 PAGO DE LA FACTURA N 54 POR LA COMPRA DE  1 LATA DE GRASA  EL VEHICULO PLACA N -09329 REG 494
 OT 2015-942-0026 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION DE CORTES   C.S .COTZA 4365


title:
PAGO DE LA FACTURA N 69 POR LA COMPRA DE  1 LATA DE GRASA Y MEGA GREY  PARA EL VEHICULO PLACA N -08457 REG 4232005
 OT 2015-931-0062 ASIGNADO A SERVICO AL CLIENTE  C.S .COTZA N 4370


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09591 REG-633, ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.  O/T.2015-710-0031, FACTURA NO.0007273


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE  POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-05228 REG 25 OT 2015-942-0009 DE CONTROL Y EMCION DE CORTES,  O/T.2015-942-0009, FACTURA NO.000007233


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 0074 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS  PARA VEHICULO PLACA No. 8454 REG.462 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0023 DE INGENIERIA C.S.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.09591 REG-633, ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.  O/T.2015-710-0031, FACTURA NO.0007273


title:
 PAGO DE LA FACTURA N 51 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA  EL VEHICULO PLACA N -05414 REG 3462000
 OT 2015-931-0037 A SERVICIO AL CLIENTE  C.S .COTZA N 4368


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 0074 POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA No. 8454 REG.462 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0023 DE INGENIERIA C.S.


title: PAGO FAVOR A AUTOSERVICE, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.07500 REGISTRO NO.384  EN  DISTRIBUCION C.S.  O/T.2015-695-0004, FACTURA NO.0007272  O/T.2015-695.0004


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 0072 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS  PARA VEHICULO PLACA No. 4771 REG.195 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0117 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title:
PAGO DE LA FACTURA N 55 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA  EL VEHICULO PLACA N -05228 REG 25
 OT 2015-942-0018 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION DE CORTES   C.S .COTZ 4375


title:
 PAGO DE LA FACTURA N 52 POR LA COMPRA DE  1/4 DE LIQUIDO DE FRENO PARA  EL VEHICULO PLACA N -05414 REG 3462000
 OT 2015-931-0037 A SERVICIO AL CLIENTE  C.S .COTZA 4374


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 0075 POR SUMINISTRO DE BOMBA PREMIADORA  PARA VEHICULO PLACA No. 0635 REG.666 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0031 DE INGENIEIA C.S.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 5171246 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 10836 REG.7072013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0035 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000049

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08926  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 010589 REGISTRO No. 6492012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0006 DE ALTOS CONSUMIDORES C,S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 0073 POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA VEHICULO PLACA No. 4771 REG.195 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0117 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AN BROTHERS (LUBRI EC0 CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08926  POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 010589 REGISTRO No. 6492012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0006 DE ALTOS CONSUMIDORES C,S.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE FORMULARIOS, SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATARMOROS/SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001291.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 5171246 POR SUMINISTRO ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10836 REG.7072013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0035 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O.


title: RESERVA ´PARA LA COMPRA DE 500 BASES PARA FOTOCELDAS  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-139

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  ´PARA LA COMPRA DE 500 BASES PARA FOTOCELDAS  SOLICITADOS POR ALUMBRADO PUBLICO REQ-139 FAC-00024036 S/P-049741


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE ACERADO PARA 1/4 CABLE No6, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0095-94-93

rationale: CANCELACION DE LA O/C 24231 PARA LA COMPRA DE CABLE ACERADO PARA 1/4 CABLE No6, SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0095-94-93 SEGUN FACT-S1-000-002-01-0000000211


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA HONDURAS, POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.014441,  FACTURA NO.12882 POR LA COMPRA DE 3 PERTIGAS EXTENDIBLES DE 35" SOLICITADAS POR EL SISTEMA DE JUTICALPA   S/P.047276

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 25KVA 13.8KV. SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-700-0096

rationale: CANCELACION DE LA O/C 24229 PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 25KVA 13.8KV. SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-700-0096 SEGUN FACT-000-001-01-00017048


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, CANCELANDO LA FACTURA No.-5171257 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MAMNTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 10804 REG.7182013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0036 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50KVA19920/34500-120-240V. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO TROJES. SEGUN REQ. 19709 O/C-739

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50KVA19920/34500-120-240V. SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO TROJES. SEGUN REQ. 19709 O/C-739, FACT-000-001-01-00013312.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS, CANCELANDO LA FACTURA No.-5171257 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 10804 REG.7182013 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0036 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES C.S.O


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA N.- 2061POR LA COMPRA DE MBB- 636B ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 EN BARRIL PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09593 REG-614 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  O/T.2015-980-0129, SEGUN S/P N.- 49326


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.(SEPRINS,S DE R.L. CANCELANDO LA FACTURA No. 3368 RECIBO 2453 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015M SEGUN CONTRATO No. 0191-2014 S/P: 47271

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LAVADO DE MANTELES,FALDONES.LICRAS ,SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RICARDO ALONSO FLORES DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO,SEGUN FACTURA 000-001-04-00000003

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 25KVA34.5KV. SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-700-0097

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR   LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 25KVA34.5KV. SOLICITADO POR OPERACION C.S.O. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-700-0097,  FAC.000-001-01-00013305  O/C.24189


ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE FORMULARIOS SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS/SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001291.


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA VEGA, JEFA DE LA OFICINA DEL MIGRANTE RETORNADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000233.

name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE  NOS.013923 Y 014443 POR LA COMPRA DE 4 DESATORNILLADORES CON MANGO CUBIERTA ACOJINADA # CATALAGO 600-12 MARCA KLEIN TOOLS SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA  FACTURA NO.12883  S/P.47275


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PARARRAYOS Y CORTACIRCUITOS SOLICITADOS POR OPERACION C.S. REQ-2015-700-0042

title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE CORTACIRCUITOS SOLICITADOS POR OPERACION C.S. REQ-2015-700-0042.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA  DE CORTACIRCUITOS SOLICITADOS POR OPERACION C.S. REQ-2015-700-0042.  FAC.013-003-01-00014424 O/C400000507

description: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE PARARRAYOS Y CORTACIRCUITOS SOLICITADOS POR OPERACION C.S. REQ-2015-700-0042  FAC.000009541  O/C.4000000506 S/P.49575


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, POR LA CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA NOS(013884,014442,  POR LA COMPRA DE 675 CONECTORES DE LINEA VIVA NO.4/0 GLV-68 Y 950 CONECTORES PARA VARILLA DE COBRE TN-58 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES C.S.  FACTURA NO.12872  Y S/P.047278


title: PAGO A FAVORN DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO), CANCELANDO LAS FACTURAS No. 2580923-2579837-2580746 Y 2579865 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES DE LA SUB-GERENCIA C.S.O, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, AMPARADO SEGUN OFICIO No. UEP-BM-0264-2015 S/P: 47295

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.   SEGUN CONTRATO-073/2000 FACTURA No. 17583 S/P.47272 (UE 43)


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VIDRIO FRONTAL DE VEHICULO, SOLICITADO POR LIC. DORIS ELSONITY/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001421.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.   SEGUN CONTRATO-073/2000 FACTURA No. 17583 S/P.47272 (UE 45)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.   SEGUN CONTRATO-073/2000 FACTURA No. 17583 S/P.47272 (UE 44)


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V . EN CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE  SEGUN  FACTURA N.- 1929, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS ORDEN DE TALLER 2015-707-0138 PARA VEHICULO PLACA No. 4771 REG.195 SEGUN S/P N.- 49329

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA/JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-0100000079.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ  PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.09332, SEGUN FACTURA 1869,  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C,S,  O/T.2015-707-0135.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHER, S.A DE C,V  POR SUMINISTRO  DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.04480, REG-2171992, SEGUN FACTURAS N-1688,  ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. CON  O/T.2015-707-0136, S/P 49309


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V.  SEGUN FACTURA N.- 1880 , POR LA COMPRA DE W-2050B ACEITE VALVOLINE 20W50 BARRIL PARA EL VEHICULO PLACA NO.05864 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S  O/T.2015-707-0137 S/P N.- 49317


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS S.A DE C.V , SEGUN FACTURA N.- 1914 PARA CAMBIO DE ACEITE (FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE AIRE, LAVADO A PRESION DE MOTOR Y CHASISI, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS ORDEN DE TALLER 2015-707-0140 PARA VEHICULO PLACA No. 7775 REG.402 S/P 49330


title: PAGO A FAVOR LANZ & BROTHER POR COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA N-05216, REG-321996, SEGUN FACTURAS N-1788, SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS ORDEN DE TALLER 2015-707-0139 , S/P49318.


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA  DE DOS PERTIGAS TIPO ESCOPETA FIJA 25# ,  SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE JUTICALPA   SEGUN FACTURA NO.12879  Y O/C.014439, 013886  Y  S/P.047274


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / MIAMI / WASHINGTON A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.041 y FACTURA No.2534.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 DE ACUERDO A MEMORANDUM SES-037-038-039-040-041-2015, PRORROGA DE CONTRATO No. 408/2014 POR UN VALOR DE LPS.3,000.00 MENSUALES S/P: 47310

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE INGENIERIA PLACAS N-00955 REG 421 PLACA N-00768 REG 277 FACTURAS 2576,2554

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD A LA SUBGERENCIA C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN CONTRATO NO.068/2015  Y MEMORANDUM  SRCS-0479-06-2015 FAC-NO.000-001-01-00000071

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA  DE VARIOS EQUIPOS, DETECTOR DE VOLTAJE, COMELON PARA CABLE Y GARRUCHA TRIPE,  SOLICITADO POR   LINEAS PRIMARIS C.S  SEGUN FACTURA NO.12876  Y O/C.014444, 013936  Y  S/P.047281

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ROMERO (GASOLINERA AMERICAN SILCA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24018 DE FECHA 20 DE JULIO 2015 POR LA COMPRA DE  1004 GALONES DE DIESELPARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA, SEGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANDUM USG-CS-036-2015 S/P: 48023

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 AISLADORES ESPIGA 34.5 KV 56-3 10 1/2  1  3/8, 30 AISLADORES SUSPENSION CLASE 52-5  25000 LBS  Y  100 AISLADORES  SUSPENSION PEQUEÑO  4  1/4X6  1/452-9,  MARCA CHINA SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  SEGUN FACTURA  NO.2236717,  ORDEN DE COMPRA N.014231  Y   S/P.047523

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE LECTRIFICADORA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 75 LUMINARIAS  O LAMPARAS DE SODIO DE 100W SEGUN FACTURA NO.13021, ORDEN DE  COMPRA NO.014077 S/P.047284, SOLICITADO  POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE COMPRA  DE DOS MORDAZA PARA CABLE ACERADO  DE 2  1/2"  (1.13 CM) DE LARAGO DE LA QUIJADA SOLICITADO POR  EL SISTEMA DE COMAYAGUA  SEGUN FACTURA NO.12878  Y O/C.014440, 013880  Y  S/P.047277


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N -05239  Y REGISTRO NO. 51 ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS C.S.,  FACTURA NOS 2546  Y ORDEN DE TRABAJO NO.2014-706-0128


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-931-0007  Y FACTUAS NOS.2569 Y 2570


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (GASOLINERA PUMA CABAÑAS) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24020 DE FECHA 20 DE JULIO 2015 POR LA COMPRA DE 1900 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA REGULAR, `PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-035-2015 S/P:48031

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ  PARA REVISION DE NIVELES, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE FRICCIONES, EN EL VEHICULO PLACA No. 9337 REG.495, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S. S/P 049307

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SPORT ZEST POR  EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLACA N-09485 REG 557  ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS O/T.980-0119,  FACTURA NO.000-001-01-00000393


title: PAGO A FAVOR DE    AUTO PREMIUM WASH POR EL SUMINISTRO DE  ACEITE EN EL VEHICULO PLACA No. 05587 REGISTRO No. 149 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0081 DE SERVICIO AL CLIETE  FACATURA NO,000-001-01-00000120

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE    AUTO PREMIUM WASH POR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05587 REGISTRO No. 149 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0081 DE SERVICIO AL CLIETE  FACATURA NO,000-001-01-00000120


title: PAGO A FAVOR DE SPORT ZEST POR  EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO  AL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 DE CONTROL DE PERDIDAS O/T.980-0062,  FACTURA NO.018037


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ  PARA CAMBIO DE ACEITE, EN EL VEHICULO PLACA No. 9337 REG.495, SOLICITADO POR SERVICIO AL CLIENTE C.S. S/P 049307


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO,  PARA EL  VEHICULO PLACA N-08456 REG 466 ASIGNADO A MEDICION  SEGUN  O/T- 2015-696-0028  Y  FACTUTRA  NO.000007340

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LUBRI ECCO CLEAN),  POR  EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA   EL VEHICULO PLACA N-10828, REG 6872013  ASIGNADO EN  SISTEMA DE CATACAMAS  O/T.790-0001,  FACTURA NO.08707


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE AMAPALA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2014-765-0013 Y FACTURA NO.2555

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR D  INVERSIONES  LANZ  & BROTHER S.A POR COMPRA DE  ACEITE EN EL VEHICULO PLACA No. 9329 REGISTRO No. 494, SEGUN FACTURA N-2034,  SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES, CON O-T 2015-942-0038. S/P 49305.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LUBRI ECCO CLEAN),  POR  EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-10828, REG 6872013  ASIGNADO EN  SISTEMA DE CATACAMAS  O/T.790-0001,  FACTURA NO.08707


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS SEGUN FACTURA N.- 1972  PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.5860 REG-182  ASIGNADO EN DEPTO.DISTRIBUCION C.S. O/T.2015-695-0006 S/P N.- 49306


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHER S.A DE C.V. SEGUN FACTURA N.- 1966/1967,  POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA  DE ACEITE DE MOTOR DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE ENGRASE GENERAL CHEQUE DE NIVELES , DEL  VEHICULO PLACA No. 9634 REG.629, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN S/P N.- 49303

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 2735-0-0 - RESERVA PARA CAMBIO DE ACIERTE DE MOTOR DE FILTROS DE ACEITE Y AIRE ENGRASE GENERAL CHEQUE DE NIVELES AL VEHICULO PLACA No. 9634 REG.629, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE LA ESPERANZA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA ( TEXACO SAN FRANCISCO) CANCELANDO LA ORDEN DE COMRA LOCAL No. 24019 DE FECHA 20 DE JULIO 2015 POR LA COMPRA DAE 500 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 1200 GALONES DE DIESEL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD S/P: 48042

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


title: PAGO POR AJUSTE AL PRECOMPROMISO No. 2115 CON VALOR DE 8,661.37, EL VALOR C0RRECTO DE LPS 8,860.74 TOTAL DIFERENCIA A PAGAR LPS. 199.37 A FAVOR DE CEMCOL POR EL MATENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No. 10022 REGISTRO 564 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN ORDEN DE TALLER  No. 2015-706-003

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO.007/2010,  Y MEMORANDUM SEG-011-2015  S/P.47606

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE ACEITE  A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE AMAPALA SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2014-765-0013 Y FACTURA NO.2555


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO LA TRIBUNA, SOLICITADO POR EL LIC.ADAN SUAZO/ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00004859


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO, SOLICITADO POR EL LIC. ADAN SUAZO/ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.40106005767.


title: PAGO A FAVOR   DE LANZ & BROTHER , S.A DE C.V  POR COMPRA DE REPUESTO DEL L VEHICULO PLACA No. 9329 REGISTRO No. 494, SEGUN FACTURA N-2033, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES,  CON O-T 2015-942-0038. S/P49305

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 2749-0-0 - RESERVA PARA EL CAMBIO DE FILTROS EL VEHICULO PLACA No. 9329 REGISTRO No. 494, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE GUAIMACA, CORRESPONDE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL  Y MAYO DE 2015  A RAZON DE L.5,000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO.007/2010, Y MEMORANDUM  SEG-039-2015  S/P.47605


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DIARIO LA PRENSA, SOLICITADO POR EL LIC. ADAN SUAZO/ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES. SEGUN FACTURA No.10040100002682.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA EN EL AREA DE CENTRO (AREA DE ADMINISTRACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y MEMORANDUM  SRCS-439-06-2015  S/P.047640

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA EN EL AREA DE CENTRO (AREA DE DISTRIBUCION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y MEMORANDUM  SRCS-439-06-2015  S/P.047640


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ   & BROTHERS, S.A DE C.V PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.7497 REG-3881998 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE SALAMA  O/T.2015-786-0005


title: PAGO A FAVOR  DE AUTO PREMIUM WASH, POR EL  ALINEAMIENTO Y VALANCEO AL VEHICULO PLACA No. 9487 REGISTRO No. 549, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCIN DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0143  FACTURA NO.000-001-01-00000166

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ELABORACION DE CAMISETAS PARA ACTIVIDAD ACTIVATE, SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON ROSALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000332.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V., SEGUN FACTURA N.- 2304 PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.10828 REG-6872013  DEL SISTEMA DE CATACAMAS S/P N.- 49310

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL VEHICULO PLACA NO.7497 REG-3881998 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE SALAMA  O/T.2015-786-0005


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V (SUMITEC), POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA EN EL AREA DE CENTRO (AREA COMERCIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 Y MEMORANDUM  SRCS-439-06-2015  S/P.047640


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, CANCELANDO LA FACTURA  No. 000-00-01 00000212 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 9321 REGISTRO No.532 DE MANTENIMIENTO DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0148 S/P: 49008


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  VEHICULO TIPO PICK UP 4X4, QUE FUE UTILIZADO POR LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO EN  LABORES DEL PROGRAMA  DE REDUCCION DE PERDIDAS Y  CONTROL DE LA MORA  DE LAS ZONAS INFLUENCIA  SEGUN CONTRATO No. 029/2015. POR UN PERIODO DE DOS MESES  A PARTIR DEL 01 DE MARZO  201 S/P: 47645

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH, CANCELANDO LA FACTURA  No. 000-00-01 00000212 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 9321 REGISTRO No.532 DE MANTENIMIENTO DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0148 S/P: 49008


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  VEHICULO TIPO PICK UP CON CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, PARA SER UTILIZADOS POR LA FUERZA DE SEGURIDAD INTERINSTITUCIONAL NACIAONAL (FUSINA) SIGNADO AL COMISIONADO PRESIDENCIAL LA CUAL SERA ENCARGA DE LA INVESTIGACION DEL URTO DE ENERGIA  SEGUN CONTRATO No. 027/2015. POR UN PERIODO DE DOS MES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0394-05-2015, Y DSG-149-V-2015 S/P: 47647


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. / EURO AMERICAN RENT A CAR, EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN (1)  VEHICULO TIPO PICK UP QUE FUE UTILIZADO POR LA CUADRILLA DE EMERGENCIA, LABORES DE REDUCCION DE PERDIDAS CONTROL DE LA MORA E INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS SEGUN CONTRATO No. 037/2015. POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL  2015 SEGUN MEMORANDUM SRCR-0481-06-2015, Y DSG-170-V-2015 S/P: 47643


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A DE C.V., SEGUN FACTURA N.- 2305 ,  PARA EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.10828 DEL SISTEMA DE CATACAMAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ , SEGUN FACTURA N.- 2278/2279 POR LA COMPRA DE   REPUESTOS (FILTROS DE AIRE, DE COMBUSTIBLE) AL VEHICULO PLACA No. 9323 REGISTRO No. 535 SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0071 S/P N.- 49328


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS SEGUN FAC. N.- 2279  POR LA COMPRA  C DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR AL VEHICULO PLACA No. 9323 REGISTRO No. 535 SOLICITADO POR OPERACION C.S. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0071, S/P N.- 49328


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHARLOTTE/ATLANTA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS, FLABIA ZAMORA Y LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000215.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO A FAVOAR ADE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA EL VEHICULO  PLACA N -05239  REG 51,176 FACT 2546  ASIGNADO EN  LINEAS PRIMARIAS C.S. ORDEN DE TRABAJO NO.2014-706-0128

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE    MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9465 REG. No. 558 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SCADA SEGUN SOLICITUD No. 2015-804-0013,  FACTURA NO.000-001-01-00000115  S/P.048014


title: PAGO  A FAVOR DE   MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9473 REG. No. 552SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN SOLICITUD No. 2015-980-0138  FACTURA NO.000-001-01-00000114  S/P.048028


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9324 REG. No. 534 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN SOLICITUD No. 2015-707-0143

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale: PAGO A FAVOR DE CRISTHIAN FABRICIO CERRATO CENTENO CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0000126 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9324 REG. No. 534 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN SOLICITUD No. 2015-707-0143 S/P: 49211


title: PAGO A FAVOR  DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS SEGUN FAC. N.- 4505/4506/45/04/4503, POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO PLACA NO.9482 REG-553 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS  O/T.2015-980-0145, S/P 49391

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 2786-0-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.9482 REG-553 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS  O/T.2015-980-0145


title: PAGO A FAVOR MIAMI INTERNATIONAL CANCELADO LA FACTURA No. 000-001-01-00000116 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 5838 REG. No. 176 SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN SOLICITUD No. 2015-706-0049 S/P: 48060


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONA CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000119 POR LA COMPRA DE  VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 9325 REG.537, SOLICITADO POR CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN O/C 2015-942-0039


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST S.A POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA N.- 1095 ,  PARA EL VEHICULO PLACA NO.9472REG-563  ASIGNADO EN EL CONTROL DE PERDIDAS  O/T.2015-980-0146, S/P 49013

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DAVID VENTURA PORTILLO (ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA ESPERANZA) POR LA COMPRA DE 1000 GLS DE DIESEL PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS  DEL SISTEMA ELECT DE LA ESPERANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 14189 DE FECHA 19 DE ENERO 2014 MEMO:USG-CS-005-2015

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA NO.08458 REG-9442 ASIGNADO EN ATENCION AL CLIENTE REEQ-2015-931-0021

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTAS PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA NO.08458 REG-9442 ASIGNADO EN ATENCION AL CLIENTE REEQ-2015-931-002, FACT. 000-001-01-00001212


title: PAGO A FAVOR DE  TECNICENTRO SPORTZEST S.A  , EN CONCEPTO DE COMPRA  DE ACEITE , SEGUN FACTURA N.- 1095 , PARA EL VEHICULO PLACA NO.9472REG-563  ASIGNADO EN EL CONTROL DE PERDIDAS  O/T.2015-980-0146, S/P N.- 49013


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014284 DE FECHA 11 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238126 POR LA COMPRA DE 25 POSTES DE CONCRETO 30` MARCA POSTELSA, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. S/P: 47559 REQ. 79

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)