title: PAGO PRO CONCEPTO DE  REPARAR BOMBA DE AGUA DE UN 1 HP, INSTALAR BOMBA DE AGUA REPARADA INSTALAR FLOTADOR Y VALVULAS CHEQUE, SEGUN MEMO N. SRLA/148/2015, MEMO N. DSA/188/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, , HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/1234/2015, RECIBO N. 0279, COTIZACION N. 14522 ( 3 ), COPIAS DE CEDULA, HOJA SIAFI, MEMO N. SRLA/237/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 FOCOS DE 25 WATTS AHORRATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011883, MEMO N. USG-SRLA-1515-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005685, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 327, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8, 07 BASTIDORES DE 1 LINEA, 630 PIES CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, 60 PIES CABLE DUPLEX 2*12 PARA USO EN ILUMINACION CALLE DE ACCESO A AULAS DE CLASE BASE NAVAL DE LA CEIBA ATLANTIDA EST. N. 97-15M, SEGUN REQUISICION N. 35247, O/C N. 15813, ESPECIFICACION N. 326, FACTURA N. 000-001-01-00012669, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14585 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 391, HOJA SIAFI, MEMO N. USG-SRLA-1766-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION  DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA CLINICA FILTRO L.A. SEGUN NOTA CON FECHA DEL 18-08-2015, MEMO N. USG-SRLA-1305-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 0284, NOTA CON FECHA 27-08-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DE LA DEI.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE EL AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/325/2015, MEMO N. USG-SRLA-1303-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-336-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  RECIBO N. 0286, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CABLE USB A CEREAL DE 3 PIES PARA SER UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011873, MEMO N. USG/SRLA/1535/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001419 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 305, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE LOS 41,000 KM AL VH. N. 712 CON PLACA N. 10805, AL TALLER DE CORPORACION FLORES SEGUN MEMO N. UDM-SRLA-DD-324-2015,FACTURA N.741114, PROFORMA TOYOSERVICIOS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, SEGUN MEMO N.UDM-SRLA-DD-324-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019656, O/C N. 15772, ESPECIFICACION N. 283, FACTURA N. 013-003-01-00014419, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14525 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/99, MEMO N. USG/SRLA/1299/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO N. 321, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES,NOTAS CON FECHA DEL 27/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RIGEMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1505/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 017448, O/C N. 15768, ESPECIFICACION N. 281, FACTURA N. 013-003-01-00014202, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N, 14524 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UABA-SE-082-09-2015, USG/SRLA/1300/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE MERCADERIA N. 322, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 27/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1506/2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 18/08/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 18/08/2015 A LAS 7:00 PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF, SEGUN LIQUIDACION N. 131, TICKET DE PAGO FACTURA N. 000-001-01-00 ( 002703 ) COPIA DE ANTICIPO DE VIATICO.

CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA

legalName: CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA DE 40  CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019657, MEMO N. USG-SRLA-1504-2015, MEMO N. UAA-DSR-98, MEMO N. USG-SRLA-1298-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014420, ORDEN DE COMPRA N. 14523,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 284, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14523 (3), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA CON FECHA 27-AGOSTO-2015 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL COLOCCAR OTRO NUMERO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2447-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1232-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA METRICA DE 100 METROS PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011884, O/C N. 15850, ESPECIFICACION N. 379, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015559, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14584 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 542, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1956/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REVISION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE FACTURACION, YA QUE LA VENTILADORA NO FUNCIONA, SEGUN MEMO  N. USG/SRLA/134/2015, RECIBO N. 2290, MEMO N. UF/SRLA/006/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UF/SRLA/07/2014, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERILALES DE OFICINA Y FOTOCOPIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1206/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU REPSECTIVA OREN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO PARA USO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35947, MEMO N. USG/SRLA/1531/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001332 ), ACTA DE RECEPCION. AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 301, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 75 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ), SEGUN REQUISICION N. 006295, MEMO N. USG/SRLA/1331/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005494, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1244/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 GRAPADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35943, MEMO N. USG/SRLA/1529/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001330 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 299, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 CAJAS BOLIGRAFO COLOR NEGRO, 02 BOLSA HULES GRANDES DELGADOS N. 16, 02 MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 01 PERFORADORA PEQUEÑA SEGUN REQUISICION N. 002/2015, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, MEMO N. USG/SRLA/1540/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001486 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 75 ARANDELAS CUADRADAS DE 5/8 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION .N006298, MEMO N. USG/SRLA/1330/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005495, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 276, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL ALTERNADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTA S.R.L.A SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-163-2015, MEMO N. USG-SRLA-1247-2015, USG-SRLA-1891-2015, UO-DD-SRLA-202-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000769, HOJA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, S.R.L.A, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UN (1) TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5KVA 120/240V, PARA CAMBIO DE UN TRANSFORMADOR DE 37.5KVA POR UNO DE 50 KVA POR ESTAR SOBRECARGADO EN LA COL. MERREN, CUADRA Y MEDIA ANTES DONDE VIVE JOSE RAMON ANDINO, SEGUN REQUISICION N. 006260, MEMO N. USG-SRLA-1898-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-168-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-196-2015MEMO N. USG-SRLA-1619-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15832, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 341, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015236, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14570 (3), BROUCHURES, HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 447, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA (1) TENAZA AMPERIMETRICA PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006253, MEMO N. UO-DD-SRLA-194-2015, MEO N. USG-SRLA-1595-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15849, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006919, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14595 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 496, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 15 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANFORMADOR DAÑADO POR VANDALISMO EN LA ENTRADA DE LA ALDEA DE TRIPOLI , POSTE L-312, P 328, DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006287, MEMO N. USG-SRLA-1765-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-169-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-177-2015, MEMO N. USG-SRLA-1474-2015,  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 309, FACTURA N. 000-001-01-00012670, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14569 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 390, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD 25 DE ABRIL TRUJILLO COLON YA QUE EL EXISTENETE SE QUEMO POR SOBRECARGA SEGUN REQUISICION N. 35806, MEMO N. UABA-SE-287-11-2015, USG-SRLA-1683-2015, HOJA CON FECHA 26-AGOSTO-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15866, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006915, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14583 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 494, HOJA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJAS CON FECHA 04-NOVEIMBRE-2015 (3), CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1237-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO PRO CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE AGUAS NEGRAS Y SUS TUBERIAS ES ESTA REGIONAL, YA QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN OBSTRUIDAS Y SUCIAS GENERANDO PROBLEMAS CON LOS BAÑOS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1249/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1276/2015, RECIBO N. 0283, COTIZACION N. 14546 ( 3 ), COPIAS CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1273/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA EPSON LQ-2090 PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 003/2015, MEMO N. USG/SRLA/1530/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001331 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 300, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 04 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 04 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA IMPRESION DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N. 0080/2015, MEMO N. USG/SRLA/1532/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001435 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 302, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2*11 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38163, MEMO N. USG/SRLA/1537/2015, FACTURA N. 000-001-01-0 ( 0004644 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CUBETAS ACEITE HIDRAULICO 10 W PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 071 PLACA N. 05276 TIPO GRUA, SEGUN REQUISICION N. 006268, USG-SRLA-1870-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15834, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 353, AUTORIZACION PRESUPUESTAQRIA, FACTURA N. 000-002-01-00000282, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14598 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 465, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1252/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1237-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE  MATERIALES,  COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35942, MEMO N. SGRL-SR-SET-146-2015, MEMO N. USG-SRLA-1593-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15860, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 367, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015646, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 14609 (5), AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 498, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA RLA SEGUN MEMO N.USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES EN LA UNIDAD SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44184, MEMO N. USG-SRLA-1609-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008069, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 340, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN Y BALINERAS DE CENTRO DEL VH. N. 547 MARCA NISSAN D LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1451/2015, FACTURA N. 000-001-01-00 ( 000367 ) ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COTIZACION N. 14563, MEMO N. PCPNT SRLA/377/2015, HOJA DE TALLER DE MECANICA DE LA ENEE, MEMO N. UCPNT-SRLA-424-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILO Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35939, MEMO N. UABA-SE-276-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1592-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15861, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006918, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14599 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 497, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE CONTROL DE PERDIDAS.  REQ. 126739, MEMO N. USG/SRLA/1701/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001580, RECIBO  CON FECHA DEL 05/11/2015, MEMO N. PCPNT/SRLA/442/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 366, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35937, MEMO N. UABA-SE-099-10-15, USG-SRLA-1594-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15862, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015645, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14602 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 499, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, MEMO N. DSA-336-2015, MEMO N. SRLA-251-2015, MEMO N. DSG-1122-VII-2015, HOJA DESGLOSE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA N. 18224, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1272-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SE RESERVA ESTE PAGO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15867 A SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44183, MEMO N. USG-SRLA-1608-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008070, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 339, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 21420-Telefonía Fija


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1289-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE CINCO (5), LLANTAS RADIALES 205 R15 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N. 628-08 PLACA N. 09589 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35944, MEMO N. USG-SRLA-1874-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15869, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 381, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000585, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14663 (2), HOJA CON FECHA 13-NOVIEMBRE-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 470, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, MEMO N. DSA-335-2015, MEMO N. SRLA-252-2015, MEMO N. DSG-1137-VII-2015, HOJA DESGLOSE DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, FACTURA N. 18864, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR MATERIALES DE ALMACEN  SEGUN REQUISICION N. 55, MEMO N. USG-SRLA-1518-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000733, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 311, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CAJA MARCADORES COLOR ROJO, 03 CAJAS MARCADORES COLOR NEGRO, 03 PAQ. HULES GRUESOS, 03 PAQ. HULES DELGADOS, PARA USO EN LA OFICINA DE SERV. GENERALES, SEGUN REQ. N. 58, MEMO N. USG/SRLA/1539/2015, FACTURA N. 000-001-01-0 ( 0004643 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 100 MEDIDORES MONOFASICOS ELECTRICOS C/200 PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO Y PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DE REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 35941, MEMO N. AUBA-SE-118-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1591-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15863, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015644, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14605 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 500, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 5 CAJAS DE FASTENER, 1 TINTA PARA ALMOHADILLA PARA USO EN UNIDAD DE CONTABILIDAD SEGUN MEMO- USG- SRLA- 1603-2015, FACTURA 7283, REQUIS. 5489, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD,AUTORIZ PRESUPUEST,SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 30/08/2015 A LAS 06.00 AM Y REGRESANDO EL 03/09/2015 A LAS 06:00 PM ASISTIENDO A CONVOCATORIA DEL LIC. EUGENIO FABRICIO GARCIA, JEFE DIVISION ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS PAERA ASISTIR A CAPACITACION DEL MODULO PRESUPUESTO FM DE SAP Y LUEGO REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS POSTERIORMENTE CAPACITACION EN MODULO COMPRAS  SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 145, BOLETOS FACTURA N. 000-001-01-00002784, 000-001-01-00002785, FACTURAS HOTELES N. 001-002-01-00005339, 001-002-01-00005344, 000-001-01-00000613, 001-002-01-00005340,001-002-01-00005345,COPIAS ANTICIPOS DE VIATICOS N. 141.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA

legalName: LUIS ANDRES  MEJIA MIRANDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL RESPECTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORT STAR DE 18000 BTU DONDE SE ENCUENTRA LA EMPLEADA EMNA FUNEZ DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN MEMO N. UT-SRLA-409-2015, MEMO N. USG/SRLA/1358/2015, RECIBO N. 0288, MEMO N. UT/SRLA/415/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 7 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LA UNIDAD DE SERV GENERALES. SEG REQ 005-2015, MEMO N. USG/SRLA/1533/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001436 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 303, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-1308-2015, DETALLE, FACTURAS, REQUISICIONES,ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION O MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN MEMO N. USG-SRLA-209-2015, MEMO N. USG/SRLA/1486/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000005, MEMO N. USC/SRLA/243/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006309, MEMON. USG-SRLA-1519-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000648, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 312, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A ESTA SUBGERENCIA L.A. SEGUN MEMO DSA-341-2015, MEMO- SRLA-263-2015, MEMO- DSG-1231-VIII-2015,DETALLE,FACTURA 000-001-01-00001194, RECIBO S/N, CONTRATO 073-2000. CORRESP AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TONER 1130 FOTOCOPIADORA RICOH PARA USO DE OFICINA IMPRESIONES Y COPIA DE VENTANILLA UNICA SEGUN REQUISICION N. 44181, MEMO N. USG/SRLA/1694/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000860, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BALINERA GRANDE P/RUEDA DELANTERA, (1)UNA BALINERA PEQUEÑA PARA RUEDA DELANTERA, Y (1) UN SELLO PARA VEHICULO  PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, AÑO 2009, COLOR BLANCO, MOTOR N. TD27-853876, CHASIS JN1CHGD22Z0086825, CILINDRAJE 2700, PLACA N. 9594, SEGUN REQUISICION N. 00172, Y SEGUN MUESTRA, MEMO N. USG-SRLA-1698-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000167, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA- 1308-2015, DETALLE, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUP.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A LA SUBGERENCIA L.A. CORRESP. A JUNIO 2015, SEGUN MEMO DSA-340-2015, SRLA-262-2015,DSG-1189-VIII-2015,DETALLE, FACTURA 000-001-01-00001195,RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO, GARANTIA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (3) TRES REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ASI COMO TAMBIEN (3) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35818,  MEMO N. USG-SRLA-1612-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008068, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO O REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL Y PREVENCION DE RIESGOS YA QUE NO ESTA ENFRIANDO SEGUN NOTA CON FECHA 24-08-15, MEMO N. USG/SRLA/1356/2015, RECIBO N. 0290, NOTA CON FECHA DE 08/09/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA--1308-2015, DETALLE FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION O MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL CALL CENTER (LINEA TELEFONICA DE EMERGENCIA 118), SEGUN MEMO N. CT-SRLA-015-2015, MEMO N. USG/SRLA/1652/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000008, COTIZACION N. 14633 ( 3 ) COPIAS DE CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (3) REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y  (3) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 35816, MEMO N. USG/SRLA/1614/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008067, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 345, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (3) TRES RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (3) TRES RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35817, MEMO N. USG/SRLA/1613/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008066, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 344, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA, SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP. 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 518 PLACA N. 09317., SEGUN REQUISICION N. 006318, O/C N. 15805, ESPECIFICACION N. 321, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000989, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS N. 14597 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 405, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1758/2015.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP. 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA, SEGUN REQUISICION N. 006310, O/C N. 15804, ESPECIFICACION N. 320, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000988, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14596 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 406, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG-SRLA-1759-2015.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 250 PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRA, SEGUN REQUISICION N. 006308, MEMO N. USG-SRLA-1520-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000647, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (9) NUEVE CINTAS AISLANTES PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 00173, MEMO N. USG-SRLA-1764-2015, FACTURA N. 000-001-01-00012972, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 332, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15820, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14604 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 425, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RECIBIR CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL EN EL MODULO DE FRAUDE, DICHOVIAJE LO REALIZO EN EL VEHICULO DE SU PROPIEDAD SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-385-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-378-2015, CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, OFICIO N. 417-2015,FACTURA N. 002-003-01-00, "039529", Y  HOJA CONTROL CONTRATOS DE SERVICIO.

VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ

legalName: VICTOR ROMAN CACHO VELASQUEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V SEGUN REQUISICION N. 35845 PARA SER INSTALADO EN LA COLONIA PONCE DE OLANCHITO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR SOBRECARGA, MEMO N. UABA-SE-094-09-2015, HOJA CON CROQUIS, MEMO N. UABA-SE-117-10-2015, USG-SRLA-1589-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15823, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 334, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-0005911, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14606 (5), BROUCHURES, HOJAS CON AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 429, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 654-12 ASIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA YA QUE SE ENCUENTRA EN PERIODO DE GARANTIA, SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/288/2015, UI-SRLA-19-01-2015, FACTURA AL CREDITO N. 92907667 ( 2 ), MEMO N. UI/SRLA/39/03/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 3 RASTRILLETAS PARA LIMPIEZA EN ALMACEN. REQUIS NUM 61MEMO- USG-SRLA-1602-2015, FACTURA 7251, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, AUTORIZAC PRESUP, SIAFI, GACETA.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN MEMO N. PCPNT-SRLA-385-15, UCPNT-SRLA-378-2015,  CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, TICKET PAGO DE PEAJE, OFICIO N. 417-2015, Y HOJA DIVISION CONTROL CONTRATOS DE SERVICIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1313/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1315/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (01) UNA TIJERA DE ABAJO LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADO  EN EL VEHICULO N. 429 DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO NISSAN AÑO 2005, COLOR BLANCO, MOTOR N. TD27-752871, CHASIS 3N6DD13S1ZK852026, CILINDRAJE 2700, PLACA N. 8475 SEGUN REQUISICION N. 00169, Y SEGUN MUESTRA, MEMO N. USG-SRLA-1897-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15836, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 355, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000281, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14607 (2), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 463, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


description: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1313/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015, SEGUN MEMO N. DSA-342-2015, MEMO N. SRLA-264-2015, MEMO N. DL-JD-587-2015,  MEMO N. S.A.F. N. 1180-09-2015, RECIBO N. 4040, FACTURA N. 000-001-01-00000160, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION ( ENDEREZADO, SOLDADURA Y PINTURA ) DEL PORTON DE ACCESO A LAS BODEGAS DE DISTRIBUCION, EN VISTA QUE ESTA A PUNTO DE CAERSE YA QUE TIENE VARIOS TUBOS CORROIDOS Y HA SIDO GOLPEADO POR UN VEHICULO NO IDENTIFICADO SEGUN MEMO S N. DSA/339/2015, DSA/310/2015, BSPR/PR/SRLA/053/2015, NOTA CON FECHA DEL 27/08/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1373/2015, RECIBO N. 0292, COTIZACION N. 14564 ( 3 ) COPIAS CEDULA, MEMO N. BSPR/PR/SRLA/058/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, AUTOORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE (8) ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO DE CAMPO DE LOS ELECTRCISTAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35847. MEMO N. USG/SRLA/1516/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005687, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 328, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 15KVA 19.9/34.5KVA-120/240V PARA SER INSTALADO EN LA ALDEA SANTA LUCIA EN EL MUNIC DE TELA. EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS SEGUN REQUISICION N. 35846, MEMO N. SGRLA-SR-SET-099-2015, MEMO N. SGRL-SR-SET-145-2015, MEMO N. USG-SRLA-1586-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15865, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 368, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006916, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14610 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS 495, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1314/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DE LA SUB-ESTACION DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1310-2015, RECIBO N. 01856, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA IDENTIDAD, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE FIRMA, NOTA CON FECHA 30-JUNIO-2015, NOTA CON FECHA DE 31-JULIO-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERV. DE FACTURACION SEGUN MEMOS N. UF/SRLA/211/2015, USG/SRLA/1380/2015, UF-SRLA-228-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 0293, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT 36,000BTU ASIGNADO AL AREA DE LA JEFATURA DE LA UNIDA DE CONTABILIDAD, SEGUN MEMO N. UC-SRLA-129-2015, MEMO N. USG-SRLA-1924-2015, MEMO N. UC-SRLA-191-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000030, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, CONSTANCIA PGR.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A.SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 1 TINTA PARA IMPRESORA CANON MP230, # 211 ( COLORES ),  PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-298-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0497, REQUISICION # 43610, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA ESTE CALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N. 15857 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITT 48,000 BTU DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD ASIGNADO AL AREA DE LOS CONTADORES, SEGUN MEMO N. UC-SRLA-130-2015, MEMO N. USG-SRLA-1923-2015, MEMO N. UC-SRLA-192-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000031, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI, Y CONSTANCIA PGR.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES 30 CLASE N. 5  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 017443, O/C N. 15797, FACTURA N. 013-003-01-00014842, ESPECIFICACION N. 315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14565 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-090-09-15, USG-SRLA-1420-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 432, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/092015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1842/2015.


title: PAGIO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS ( COMBUSTIBLE. ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 31/08/2015 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 03/09/2015 A LAS 6:00 PM FORMALIZANDO RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA EMPRESA POR LA SEÑORA MARTHA ALEMAN EN SU CONDICION DE HEREDERA DE LA JOVEN GABRIELA VALLECILLO ( Q.D.D.G. ) EN LA  OCRTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGUN LIQUIDACION N. 149, ANTICIPO DE VIATICO N. 135, MEMO N. UAL/SRLA/133/2015, FACTURAS N. 186035, 000-001-01 ( 00011962 ), 001984.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/113/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UN KIT DE EMPAQUE PARA BOMBA MAESTRA DEL EMBRAGUE PARA USO DEL VEHICULO N. 458, CON PLACA N. 8479, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38204, MEMO N. USG-SRLA-1512-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000140, HOJA CON NOTA DEL TALLER DEL MECANICO DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 318, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42967, MEMO N. USG-SRLA-1610-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008071, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 341, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 AISLADOR TENSION 5-1/2*3/8 NEMA 54-3 C909-1043, 27 ARANDELA CUADRADA DE 5/8, 11 BASTIDOR DE 1 LINEA, 25 PERNO GALVANIZADO 5/8*10, 8 PREFORMADO PARA CABLE DE RETENIDA, PARA SER UTILIZADO AL SISTEMA DE ILUMINACION PUBLICA EN PLAYA CENTRAK DEL TELA, ATLANTIDA SEGUN ESTIMACION N. 79-15M, SEGUN REQUISICION N. 019542, O/C N. 15744, ESPECIFICACION N. 258, FACTURA N. 000-001-01-00006648, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14394 ( 5 ), CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UAP-USG-16-2015, USG-SRLA-1181-2015, USG-SRLA-1369-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 248, HOJA SIAFI, COPIA GACETA. NOTA SE BORRO EL PRECOMPROMISO N. 1528 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HABIA GRAVADO EN LA UNIDAD N. 051, POR ESO SE HIZO UNO NUEVO PARA HACERLOS EN LA UNIDAD QUE CORRESPONDE QUE ES LA 050.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE  1 ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER 24 PULG X 150 PIES, PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/293/2015,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000524,  REQUISICION N. 0016-2015, COTIZACIÓN ACOSA,MEMO N.UI/SRLA/12/01/2015,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI,COPIA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE N. 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019654, O/CN. 15802, ESPECIFICACION N. 316, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015917, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14566 ( 4 ) MEMOS N. UAA-DSR-103, USG-SRLA-1421-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 434, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 06/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG-SRLA-1840-2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN EL BARRIO RIO NEGRO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR SOBRECARGA CON 90 ACOMETIDAS, SEGUN REQUISICION N. 35759,MEMO N. SETRU-241-2015, CROQUIS, O/C N. 15825, FACTURA N. 002-001-01-00005913, ESPECIFICACION N. 336, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. ( 5 ), MEMO N. UABA-SE-275-10-15, MEMO USG-SRLA-1583-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 431, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1843/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TINTAS COLOR NEGRO # 210 , PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-295-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0517, REQUISICION # 43609, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO SIAFI.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, 01 TRANSF. 50 KVA SIST. TRUJILLO, O/ C N. 15905 A NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE PARA USO DE VEHICULO N. 458, PLACA N. 8479, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38202, MEMO N. USG-SRLA-1869-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15835,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 354, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000280, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14608 (2), HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 464, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 14 POSTES DE  40 CLASE N. 4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMEINTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TOCOA ), SEGUN REQUISICION N. 34905, O/C N. 15798, ESPECIFICACION N. 314, FACTURA N. 013-003-01-00014841, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14567 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-089-09-15, USG-SRLA-1419-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 433, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1841/2015. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, 06 POST-IT PARA LA UINDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42966,  MEMO N. USG-SRLA-1611-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008064, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 342, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1354/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1345/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, DETALLE DE LAS FACTURAS, REGISTRO DEL BENEFCIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANERA URGENTE  LA REPARACION Y PINTURA DEL PORTON DE ACCESO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTE ALMACEN R.L.A. YA QUE EL VH. N. 554 TIPO GRUA POR RAZONES CLIMATOLOGICAS QUE IMPERABAN EN LA CIUDAD CHOCO CON EL PORTON YA QUE EL PORTON SE CERRO POR LOS FUERTES VIENTOS SEGUN MEMO N. SRLA/720/2015,FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1393/2015,  RECIBO N. 0295, COTIZACION N. 14594 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. SRLA/074/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SEIS (6) RASTRILLOS PARA USO EN ASEO DIARIO DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISISION N. 070-2015, MEMO N. USG-SRLA-1607-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007587, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 338, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL SISTEMA DE TELA, SEGUN REQUISICION N. 35756, MEMO N. USG-SRLA-1526-2015, FACTURA N. 003-001-01-0001518, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 296, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1354/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE (4) CUATRO CAJAS DE METAL PAPER FASTENER N.8, (2) DOS CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (3)TRES CAJAS DE GRAPAS STANDAR, (15) QUINCE SOBRES MANILA TAMAÑO GRANDE, (15) SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35766, MEMO N. USG-SRLA-1528-2015, FACTURA N. 003-001-0-00001520, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 298, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
(4) CUATRO CAJAS DE METAL PAPER FASTENER N.8, (2) DOS CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO, (3)TRES CAJAS DE GRAPAS STANDAR, (15) QUINCE SOBRES MANILA TAMAÑO GRANDE, (15) SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35753, MEMO N. USG-SRLA-1524-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001519, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 295, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN REQUISICION N. 35765,  MEMO N. USG-SRLA-1527-2015, FACTURA N. 003-001-0-0001517, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 297, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 FILM PARA FAX KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-300-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000533, REQUI N. 195, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO  POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, DETALLE DE FACTURA, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 03 RECOGEDOR DE BASURA, PARA USO EN LABORES DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO Y PREDIOS DEL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N. 062, MEMO-USG-SRLA- 1606-2015, FACTURA 7588, REQUIS 062, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO DE MERCADERIAS,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1371-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE MOTOR FAN  DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT ASIGNADO A LA OFICINA DEL AREA DE LA SECRETARIA DE ESTA DIVISION DE DISTRIBUCION YA QUE HA ESTADO TENIENDO FALLOS EN SU FUNCIONAMIENTO Y EN LA REVISION TECNICA SE DETECTO QUE EL MOTOR FAN DE LA CONDESADORA ESTA DAÑADO SEGUN MEMO N. DID/SRLA/005/09/2015, RECIBO N. 0294, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14592 (3), MEMO N. DID/SRLA/07/09/2015, COPIA DE IDENTIDAD (2), FACTURA N. 000-001-01-00001003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 03 ATACHES N. 8, 02 GRAPAS, 04 MARCADORES FOSFORECENTES, 01 LAPIZ TINTA NEGRO, 04 CORRECTOR LIQUIDO, 04 TAPE, 02 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, 01 REGLA PLASTICA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN, DOCUMENTOS:  MEMO USG/SRLA/252/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTURA N- 000495,  REQUISICION N -197, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1375/2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA (1) CAJA DE MASCARILLAS DESECHABLES PARA USO DEL PERSONAL PARA ASEO DIARIO DE ESTA SUBGERENCIA L.A SEGUN REQUISICION N. 071-2015, MEMO N. USG-SRLA-1597-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007626, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 330, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15822 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS


title: PAGO  POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1382/2015, RECIBOS N. 007/008, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TRUJILLO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1376/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1385/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE (1) UNA TINTA 211 (COLOR) IMPRESORA CANON MP230 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION N. 074-2015, MEMO-USG-SRLA-1598-2015, FACTURA 7625, AVISO Y COSTO DE MERCAD,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA DE (6) SEIS RESMAS DE PAPEL BOM TAMAÑO CARTA PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION N. 0368, MEMO N. USG/SRLA/1701/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001578, RECIBO CON FECHA DEL 05/11/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 367, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 30 AMP PARA USO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006422. ( OPERACION ), MEMO N. USG-SRLA-1658-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005769, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 359, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 2 AMP. PARA USO DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006421. ( OPERACION ), MEMO N. USG/SRLA/1659/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005770, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 360, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 012-2015, MEMO N. USG-SRLA-1882-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15812, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 313, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-025-01-00000193, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 486, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 SOBRES DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA LABORES EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42969.
MEMO N. USG-SRLA-1726-2015, FACTURA N. 000-001-01-00005408, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 385, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-253-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000492, REQUI N. 198, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 ASISTIN, 06 BOLSAS BLANCAS PARA CESTO DE BASURA, 04 BOLSAS NEGRAS MEDIANAS PARA BASURA PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA SUB-GERENCIA R.L.A, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/394/2015, FACTURA N.000538, REQUISICION N. 199, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS A ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1379-2015, FACTURA N. 000-002-01-00021234, FACTURA N. 000-002-01-00024755, ORDENES DE TRANSPORTE (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 013-2015, O/C N. 15874, ESPECIFICACION N. 369, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-025-01-00000301, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14044 ( 2 ), AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 522, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1963/2015.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1377-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1391/2015, FACTURA N. 000-003-01-00000006, 000-003-01-00000008, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN OLANCHITO, RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES N. 8569452, COPIA GACETA, TESTIMONIO N. 1410294, MEMO N. SEO/SRLA/083, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA N. 301, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 50 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS UN TRANSF DE 50 KVA PARA LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SISTEMA DE TELA SEGUN REQUSICION N. 35783, O/C N. 15829, ESPECIFICACION N. 342, FACTURA N. 000-001-01-00014004, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14616 ( 5 ) MEMO N. SGRL-SR-SET-126-2015, MMEO N. SGRL-SR-SET-143-2015, MEMO N. USG-SRLA-1596-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 443, AUTORIZACION DE FIRMA, HOAJ SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO USG-SRLA-1848-2015. AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 TINTA CANON PG-210 COLOR NEGRO PARA USO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION  N. 370/2015, FACTURA 7811,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, AUTORIZAC PRESUP. SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE UNA BATERIA PARA VEHICULO 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA VH. N.446, DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44199, MEMO N. USG-SRLA-1878, ORDEN DE COMPRA N. 15855, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00001207, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14638 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 482, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA UBICADO EN LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES YA QUE AL ENCENDERLO PROPORCIONA UN AIRE FETIDO, SEGUN MEMO N. UAC/SRLA/230/2015, MEMO N. USG/SRLA/1441/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000001, MEMO N. UAC/SRLA/235/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESAUPUESTARIA.


title: SOLICITUD PARA LA REPARACION DEL TECHO DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE PROMEF, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. DSA/386/2015, NOTA CON FECHA DEL 23/07/2015, MEMO N. DSA/274/2015, OFICIO N. UEP-BM-0277-2015, ANEXOS N, 01,02,03,04,05,06,07, COTIZACIONES N. 14618 ( 3 ), COPIA CEDULA NOTA ENVIADA CON FECHA DEL 21/07/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1983/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000033, NOTA CON FECHA 23/09/2015, MEMO N. UP/026/2015, MEMO N.. DSA/342/2015, MEMO N. UEP-BM-SRLA-UD06-2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA PGR-S-5559-5559-5559-2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1384-2015, MEMO CON FECHA 19 NOVIEMBRE/2014,  FACTURA  000-001-01-00 N. 000009, FACTURA 000-001-01-00 N. 000010, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, COPIA DE ESCRITURA, AUTORIZACION DE FIRMA, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2015, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA,  AUTORIZACI0ON DE PRESUPUESTARIA, FACTURAS. ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN EL DEPTO COMERCIAL SEGUN REQUISICION N. 008363, MEMO N. USG/SRLA/1817/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001825, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 446, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARGADOR PARA RADIO PORTATIL, MARCA MOTOROLA,MODELO EP450, PARA SER UTILIZADO EN EL RADIO PORTATIL DE DISTRIBUCION, INGENIERO JOSE LUIS CANO SEGUN REQUISICION N. 006425, O/C N. 15828, FACTURS N. 12534, ESPECIFICACION N. 338, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14623 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 444, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1833/2015.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR ALQUILER OFICINAS DE TELA, CORRESPIONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. SE ADJUNTA FACTURAS 001-01-00-000193, 001-01-00-000154,CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,HOJA DE SIAFI,COPIA DE ESCRITURA, MEMO- USG-SRLA-1381-2015.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 07 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA SEGUN REQUISICION N. 126766, MEMO N.  PCPNT-SRLA-431-2015, MEMO N. USG-SRLA-1949-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001988, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 531, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A LOS EMPLEADOS DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 16/09/2015 A LAS 7.00 AM Y REGRESANDO EL 17/09/2015 A LAS 7:00 PM TRAENDO MATERIAL DE PROMEF, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 159, TICKET DE PAGOS ( 4 ), COPIA ANTICIPO DE VIATICOS.

JORGE LUIS SILVA DIAZ

legalName: JORGE LUIS SILVA DIAZ

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL CIELO FALSO DE LA BODEGA DE ALUMBRADO PUBLICO, LA CUAL YA ESTA APROBADA Y AUTORIZADA POR LA LIC. MARGI HERNANDEZ SEGUN MEMO N. DSA/368/2015, NOTA CON FECHA DEL 14/09/2015, MEMO N. DSA/352/2015, MEMO N. USG/SRLA/1370/2015, MEMO N. UAP/DSA/05/2015, FOTOS, MEMO N. USG/SRLA/1442/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000002, COTIZACION N. 14562 ( 3 ) COPIAS CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. UAP/DSA/07/2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA OLANCHITO YORO YA QUE EL EXISTENTE SE DAÑO POR CAIDA DE POSTE DE MADERA PODRIDO, SEGUN REQUISICION N. 35791, MEMO N. SEO/SRLA/098/09/2015, CROQUIS, O/ C N. 15830, ESPECIFICACION N. 343, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00014003, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14619 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. SEO-SRLA-N.098-09-2015, CROQUIS, MEMO N. UABA-SE-116-10-15, MEMO N. USG-SRLA-1587-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 442, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1849/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1404/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR  MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/127/2014, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DEL VH. A LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL  POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA EN FECHA DEL 15/09/2015 A LAS 6:00 AM Y REGRESANDO EL 18/09/2015 A LAS 6.00 PM CONTESTANDO RECURSO DE CASACION EN LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA EMPRESA POR LA SEÑORA MARTHA ALEMAN, EN SU CONDICION DE HEREDERA DE LA JOVEN DIANA GABRIELA VALLECILLO, SEGUN LIQUIDACION N. 162, MEMO N. UAL/SRLA/153/2015, FACTURA N. 000-001-01-00050688, FACTURAS N. 039302, 186656, TICKET DE PAGOS, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, HOJA DE BENEFICIARIO, COPIAS CEDULA, OFICIOS N. 005,006, HOJAS PLANILLAS EMPLEADOS.

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 25 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION BARRIO LOS LAURELES EL CINCO BONITO ORIENTAL ESTIMACION N. 108-15M, SEGUN REQUISICION N. 35839, MEMO N. UABA-SE-274-10-2015, MEMO N. USG-SRLA-1582-2015, HOJA ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA N. 15821, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00005912, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14621 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 430, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N. 15824 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, ENGRASES A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1407/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 FUSIBLES DE 50 AMP. PARA EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006419, MEMO N. USG-SRLA-1810-2015,  FACTURA N. 012-003-01-00005846, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 376, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA RECIBO JULIO Y AGOSTO, NOTA DE LA AG. DE BIENES RAICES CON FECHA 20 DE AGOSTO, CONTRATO DE ARREND. COPIA DE SIAFI.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO  A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN  /DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/2015, DETALLE DE FACTURA, COPIA DE  LA GACETA, AUTORIZACION  PRESUPUESTARIA,   FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 3 AMP PARA SER UTILIZADOS EN  EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 006423, MEMO N. USG-SRLA-1809-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005848,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 375, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA 15 FUSIBLES DE 40 AMP. PARA USO DEL TURNO DE EMREGENCIA, ( OPERACION )  SEGUN REQUISICION N. 006420, MEMO N. USG/SRLA/1807/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005847, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 373, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1422/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 LAMPARAS DE 40 WATS/10-S-F4 PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 0371, MEMO N. USG-SRLA-1806-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005845, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE 02 PALAS RECTAS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 006021, MEMO N. USG/SRLA/1696/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000844, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 363, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 02 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SE UTILIZADO EN COORDINACION DE TURNO Y SUPERVISION DE CUADRILLAS SEGUN REQUISICION. 006026, MEMO N. USG-SRLA-1700-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001579, HOJA CON FECHA 05/NOVIEMBRE/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 365, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 50 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1418/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 FORMATOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION PARA USO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006010, MEMO N. USG-SRLA-1724-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001118, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE 9 1/2*11 PARA USO EN  IMPRESIONES DIARIAS DE SISTEMA REGIONALES, SEGUN REQUISICION N. 35788, FACTURA N. 003-001-01-00001577, HOJA CON FECHA 05/NOVIEMBRE/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 364, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 4 AMP. PARA EL TURNO DE EMERGENCIA, ( OPERACION ),  SEGUN REQUISICION N. 006424, MEMO N. USG/SRLA/1808/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005849, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA DETALLE, FACTURAS ORIGINALESREQUISICIONES, SIAFI, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA. SE ADJUNTAN DETALLE, FACTURAS ORIGINALES, SIAFI, REQUISICIONES, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (050) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL FIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (049) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI , AUTIRIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/853/2015, SRLA/148/2015, DSG/123/IV/2015, DETALLE DE COPIAS POR REGION,FACTURA N. 17583,  AUTORIZACION, RECIBO DE SUMITEC, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE ANEXADA A ESTE PAGO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (49),  SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1443-2015, CUADRO DE CODIFICACI0N, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 CARTUCHO DE TINTA PG-210 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42970, MEMO N. USG/SRLA/1615/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008456, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA ,HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES AL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTO DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS SEGUN MEMO N. DSA-377-2015, MEMO N. SRLA-270-2015, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, FACTURA N. 2684829, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA (051) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1426-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL FIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF DE 50 KVA 19.9/34.5KV 120/240V CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN LA COMUNIDAD DE HICAQUE, ARIZONA YA QUE EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS, SEGUN REQUISICION N. 006038, MEMO SGRL/SR/SET/131/2015, MEMO N. SGRL-SR-SET-144-2015, USG-SRLA-1584-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15864, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 377, AUTORIZACION PRESUUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006917, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14620 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 493, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  COMPRA DE DOS CANDADOS MEDIANOS PARA USO EN EL PORTON PEQUEÑO DE ACCESO AL TALLER Y BAÑO DEL MISMO SEGUN REQUISICION N. 015-2015, MEMO N. USG/SRLA/1695/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000843, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 362, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA ( 50 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1425/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 8 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35852, MEMO N. USG-SRLA-1804-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005851, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (51), SEGUN MEMO N. USG-SRLA-14473-2015, CUADRO DE CODIFICACIONE, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG-GERENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA (50), SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1443-2015, CUADRO DE CODIFICACI0N, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 AROS DE SEGURIDAD PARA SERV NUEVOS Y REVISION DE MEDIDORES DEFECTUOSOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 35851, MEMO N. USG-SRLA-1805-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005850, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 383, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO / REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT UBICADO EN LA OFICINA DEL ALMACEN ENEE R.L.A, YA QUE ESTA DERRAMANDO AGUA INTERNAMENTE Y EL RUIDO QUE HACE ES INSOPORTABLE, SEGUN MEMO N. SRLA/060/2015, MEMO N. USG/SRLA/1470/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000003, COTIZACION N. 14617 ( 3 ), COPIAS DE CEDULA, MEMO N. SRLA/077/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH. N.  103 PLACA N. 5358 MITSUBISHI PICK-UP, SEGUN REQUISICION N. 10790, MEMO N. USG-SRLA-1939-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15885, ESPECIFICACIONES PARA AROBACION DE COMPRAS N. 394, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000339, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14688 (2), HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 514, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA ( 51 ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1425/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 ANTENA PARA RADIO EP 45OS MARCA MOTOROLA PARA USO EN LA COMUNICACION DEL INSPECTOR DE CAMPO RAFAEL NUÑEZ CLAVE 7195 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N. 0097-2015, MEMO N. USG/SRLA/1693/2015, FACTURA N. 125, RECIBO N. 5690, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA, INV. ROSA ORTEZ, SE ADJUNTA MEMO USG-1446, DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO DEBIDO A QUE PERTENECE A TRANSMISION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2843-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2843-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1466/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA VARIOS RESPUESTOS DEL VH. N. 605 PLACA 09640 ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006388, HOJA DEL TALLER DE MECANICO, MEMO N. USG-SRLA- 1938-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15881, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 391, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000752, 000-001-01-00000751, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14664 (4), ACRA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 511, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 130 AMP PARA USO EN VEH. 654-12 PLACA 10583. REQ 0096-2015, MEMO N. USG-SRLA-1875-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15856, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 382, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00001211, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14628 (2), TALLER DE MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 471, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

legalName: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT. DE TELA SEGUN MEMO USEG-SRLA-1453-2015,DETALLE, SIAFI,FACTURA, ORDEN DE ENTRGA DE MATERIALES,


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO- USG-SRLA-1445-2015,DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS DEL VH. N. 446 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N. 44219, HOJA DEL TALLER DEL MECANICO, ORDEN DE COMPRA 15876, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 388, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000600, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14662 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 488, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 BLANCO Y NEGRO CANON MP230 PARA USO EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N. 076/2015, MEMO N. USG/SRLA/1801/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008784, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1467/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS A FAVOR DEL EMPLEADO DEL ALMACEN  ( SERVICIOS GENERALES ) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 15/09/2015 A LAS 06:00 AM Y REGRESANDO EL 19/09/2015 A LAS 07:00 PM ASISTIENDO A REUNION CONVOCADA POR LA P.M. MARIA FLORES ENCARGADA DE LA UINIDAD DE SUPERVISION DE ALMACENES A CAPACITACION SOBRE PROCESOS Y REGISTROS INTERNOS DE INVENTARIO Y SISTEMA SAP, SEGUN LIQUIDACION N. 171, FACTUA N. 000-001-01-00 ( 002084 ), COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO DEBIDO A PROBLEMAS CON BANCO CONTINENTAL Y SE TIENE QUE ABRIR OTRA CUENTA EN BANCO FICOHSA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2879-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1455-2015, MEMO N. USG-SRLA-1454-2015, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, RECIBO N. 0525, HOJA CON FECHA 10-12-2014, HOJA CON COTIZACION N. 14087 (2) , Y COPIA DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE AUDITORIA POR ESTAR EN MAL ESTADO SEGUN OFICION N. 25/2015, MEMO N. USG/SRLA/1484/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000004, OFICIO N. 26/2015, BOUCHER DE CREDOMATIC, FACTURA N. 001-001-01-00017455, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTACIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1464-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTE DIARIO DE TRABAJO.