title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO S/N 20/07/2015; FACTURA No. 17468098 DE FECHA 13/07/2015 CTA. CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 828.738 LITROS DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA /SAG

currency: HNL

PLUTARCO VEGA GALLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002856 CON FECHA 05/10/2015 Y RECIBO No.011254 CON MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 828.738 LITROS DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA /SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 156.74  LITROS DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001872 DE FECHA 14/09/2015 Y RECIBO No. 011333 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE 156.74  LITROS DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME


title: SE RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION IT-SAG.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. S02CO189902 DE FECHA 10/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE HERRAMIENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA DIRECCION IT-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA CON PLACA M-4119 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA # 71712 Y RECIBO #0010843 AMBOS DE FECHA 13/02/2015,POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA CON PLACA M-4119 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION CENTRAL.


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA No. 09997 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 000-001-01-00002407 Y  RECIBO  S/N  AMBOS  CON  LA  FECHA 02/09/2015  PARA LA REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA No. 09997 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 55 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000617 CON FECHA 19/08/2015 Y RECIBO No. S/N DE  MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 55 GALONES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (1) TINTA C4913A PARA SER UTILIZADA EN EL PLOTER ASIGNADO A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000658 Y RECIBO No. 0492 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/09/2015; POR LA COMPRA DE (1) TINTA C4913A PARA SER UTILIZADA EN EL PLOTER ASIGNADO A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 911 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TELA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-00017945 CON FECHA 22/09/2015 Y RECIBO Nº 8639 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 911 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE TELA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00601059 CON FECHA 19/08/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA CON ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-62-0005-2015 PARA LA COMPRA DE 69 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL VEHICULO FORD RANGER F-150 CON PLACA No. 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA  000-001-01-00002387 Y  RECIBO  S/N  AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA   POR REPARACION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL VEHICULO FORD RANGER F-150 CON PLACA No. 10422 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE DIT-SAG.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA POR CAMBIO DE FIRMA ELECTRONICA DE VERIFICACION Y APROBACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-1589-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-1589-1-0


title: SE RESERVA POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA No. 08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 000-001-01-00002417 Y  RECIBO  S/ N    AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA  02/09/2015   POR LA REPARACION Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA No. 08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00001451 Y RECIBO No. 32568 AMBOS CON FECHA 16/06/2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 002-001-01-0000-1450   Y  RECIBO  No. 32567  AMBOS  DE  LA  MISMA  FECHA 16/06/2015  POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00003786 CON FECHA 10/09/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 10 CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 303 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2015-SAG

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA #808 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 17/2/2015 POR COMPRA DE 303 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-2015-SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  400  GALONES  DE   DIESEL  PARA  SER  UTILIZADOS   EN  LOS VEHICULOS  TOYOTA  PICK  UP COLOR  VERDE  PLACA  N. 07186 Y EL TOYOTA  PICK UP  COLOR  BLANCO  4*4 N.  08058 ASIGNADOS A  LA  REGIONAL  DE  CEIBA  DIGEPESCA / SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00010233 CON FECHA 05/10/2015 Y RECIBO No. 1724 DE MISMA FECHA  POR  COMPRA  DE  400  GALONES  DE   DIESEL  PARA  SER  UTILIZADOS   EN  LOS VEHICULOS  TOYOTA  PICK  UP COLOR  VERDE  PLACA  N. 07186 Y EL TOYOTA  PICK UP  COLOR  BLANCO  4*4 N.  08058 ASIGNADOS A  LA  REGIONAL  DE  CEIBA  DIGEPESCA / SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001656 CON FECHA 07/09/2015 Y RECIBO No:11812 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION IT-SAG.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00601256 DE FECHA 09/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION IT-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 672 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE SEDUCA/SAG

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000052 DE FECHA 30/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 672 LITROS DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL COMO APOYO DE SEDUCA/SAG


title: SE  RESERVA POR COMPRA  DE  MATERIALES  ELECTRICOS  QUE   SERAN  UTILIZADOS  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE  DIT-SAG.

rationale: CANCELACION  DE  LA  FACTURA  No. S02CO189901  Y  RECIBO  S/N  AMBOS   CON  LA  MISMA  FECHA  10/09/2015  POR COMPRA  DE  MATERIALES  ELECTRICOS  QUE   SERAN  UTILIZADOS  EN  LAS  ACTIVIDADES  DE  DIT-SAG.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA SIERRA/SECRETARIA GENERAL DE LA SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233(MONTO $59.41XL. 21.9662=L.1,305.01) Y ALISON MONTOYA ZAMBRANO/GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG(MONTO $ 67.72XL. 21.9662=1,487.55); CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE FACTURACION DEL 28/06/2015 AL 27/07/2015, FACTURA No. 047-001-01-07509128 DE FECHA 28/07/2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 792 LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO SEGUN CUADRO ADJUNTO.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112114 y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/02/2015; POR COMPRA DE 792 LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADO SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA LLANTA PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-09997, ASIGNADO A PRONAGRI.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71750 y Recibo No. 0010849;AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18/2/2015 POR COMPRA DE UNA LLANTA PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-09997, ASIGNADO A PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (165) LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DDTRD-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 217229  y recibo No. 007174; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/02/2015; POR COMPRA DE (165) LITROS DE  DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DDTRD-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00601389 CON FECHA 28/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA   PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA  (286) LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO DELOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SAN SEBASTIAN-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 229262 y RECIBO No.007298, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 27/03/2015; POR COMPRA  (286) LITROS DE GASOLINA REGULAR PARA USO DELOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SAN SEBASTIAN-PRONAGRI/COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (12) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (08) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.3144 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/02/2015, POR COMPRA DE  (12) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y (08) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 150 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA CON PEDIDO No. 248-2015-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.016-001-01-00002284 CON FECHA 16/09/2015 Y RECIBO No.016-001-01-00002284 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 150 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA CON PEDIDO No. 248-2015-SAG QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001789 CON FECHA 22/09/2015 Y RECIBO No.11943 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE(7) BOLSAS DE  AZUCAR,(6) BOLSAS DE CAFE Y(5) LATAS GALLETAS;  PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AUDITORIA INTERNA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.876148 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRA DE(7) BOLSAS DE  AZUCAR,(6) BOLSAS DE CAFE Y(5) LATAS GALLETAS;  PARA SER UTILIZADAS EN CAPACITACIONES DE AUDITORIA INTERNA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.3155 y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL   DE  LA  SAG  SAN  PEDRO  SULA SEGUN  RECIBO  S/N DE FECHA 24/08/2015,  FACTURA N. 17583339  DE  FECHA 13/08/2015, CTA.CATASTRAL 06-011-024-01-030-00 CLIENTE 3934  MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: SE  REVERSA  POR  ERROR  DE  CUENTA  CATASTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-1814-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-1814-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-7683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR EN ABASTECIMIENTO DE REPUESTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-184-1-0


title:
 PAGO  DEL  SERVICIO  DE ENERGIA  ELECTRICA, CORRESPONDIENTE  A  LA  REGIONAL  DE DIGEPESCA EN  ROATAN  / SAG
 RECIBO  S/N  DEL MES  DE   ENERO  DEL  AÑO  2015  DE  FECHA  16/02/2015
RECIBO  S/N DEL MES DE  FEBRERO  DEL  AÑO 2015  DE  FECHA 12/03/2015
RECIBO S/N DEL  MES  DE  MARZO DEL  AÑO 2015  DE  FECHA 15/04/2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2664 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112119 CON FECHA 27/02/2015 Y RECIBO S/N 27/02/2015 POR COMPRA DE 2664 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 9,232 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-2015-SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 112110 DE FECHA 25/02/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 25/02/2015 PARA COMPRA DE 9,232 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-2015-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA (112) LITROS  DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SELGUAPA-PRONAGRI/COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 229259 y RECIBO No. 007265; POR COMPRA (112) LITROS  DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DISTRITO SELGUAPA-PRONAGRI/COMAYAGUA, SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 57 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 810 Y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/02/2015,  POR COMPRA DE 57 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.


title:
PAGO  DEL SERVICIO  DE ELECTRICIDAD DE  LA REGIONAL  DE  ROATAN  DE  DIGEPESCA /SAG  RECIBO   DEL  MES  DE  NOVIEMBRE  DEL  AÑO 2014  DE  FECHA 15/01/2015 ,
RECIBO  DEL  MES  DE  DICIEMBRE  DEL  AÑO  2014  DE  FECHA 20/01/2015
AMBOS  DOCUMENTOS  S/N   FACTURA  CON   No. DE CUENTA 4003


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-004-01-00000051 DE FECHA 30/09/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3154 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3154 y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015, POR COMPRA DE (36) RESMAS DE  PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (15) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (10) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL; PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO  DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

rationale: PAGO DE FACTURA # 71781 Y RECIBO # 10915 AMBOS DE FECHA 25/2/2015 POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO  DE LA ADMINISTRACION CENTRAL


title: SE RESERVA POR COMPRA 42 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA; QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 811y RECIBO S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 20/02/2015; POR COMPRA 42 BOTELLONES DE 5 GALONES CON AGUA PURIFICADA; QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024176 CON FECHA 25/02/2015 Y RECIBO No.016929 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.47637 y RECIBO No.10453, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015;  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024178 CON FECHA 25/02/2015 Y RECIBO No. 016931 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A: BARBARA LASTENIA MEZA DE BONILLA CON UN VALOR MENSUAL DE LPS. 5,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE OFICINAS DE LA INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ACUERDO 1461-15 DE FECHA 14/09/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15/05/2015

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

COXEN HOLE INVESTMENT S DE RL

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A: BARBARA LASTENIA MEZA DE BONILLA SEGUN RECIBO No. S/N DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL  CON UN VALOR MENSUAL DE LPS. 5,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE OFICINAS DE LA INSPECTORIA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG UBICADA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ACUERDO 1461-15 DE FECHA 14/09/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15/05/2015


title: SE RESERVA POR COMPRAS DE (80) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y (10) PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 47638 y RECIBO No. 10452, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015; POR COMPRAS DE (80) ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y (10) PAQUETES DE SERVILLETAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES Y OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: PAGO DE FACTURA# 101495 Y RECIBO # 31901 AMBOS DE FECHA 9 DE MARZO DEL 2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (1) TINTA 675 NEGRA Y (1) TINTA 675 A COLOR PARA USO DE LA IMPRESORA HP 4575 INVENTARIO F7897; ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.47673 y RECIBO No. 10462; AMBOS  DOCUMENTOS DE FECHA 24/02/2015; POR COMPRA DE (1) TINTA 675 NEGRA Y (1) TINTA 675 A COLOR PARA USO DE LA IMPRESORA HP 4575 INVENTARIO F7897; ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 574 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112120 CON FECHA 27/02/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 574 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG EN EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PINTADO DE BANDERA Y LOGO EN VEHICULOS MAZDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-2015-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA #12293 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 23 DE FEBRERO POR COMPRA DE PINTADO DE BANDERA Y LOGO EN VEHICULOS MAZDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-2015-SAG


title:
PAGO DE TELEFONIA  CELULAR  A  LA SRA. PAOLA SIERRA/SECRETARIA GENERAL  DE LA  SAG DEL NUMERO  DE TELEFONO 31405233 ( MONTO $ 66.44XL21.979=LPS 1460.29)
Y ALISON MONTOYA ZAMBRANO/ GERENTE  ADMINISTRATIVO / SAG TELEFONO  NUMERO 33911476  (MONTO $ 81.74XL21.979= LPS 1796.56, CORRESPONDIENTE  AL  PAGO DE  LA  FACTURA 28/07/2015 AL 27/08/2015  CON  No. DE FACTURA 047-001-01-07643388  DE  FECHA  DE  EMICION  30/08/2015

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA LA COMPRA DE 1191 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00000058 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2015 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA PARA LA  COMPRA DE 1191 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTUIRA No.47636 y RECIBO No. 10454, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 23/02/2015, POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA.


title: SE RESERVA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A:DOLY WOOD CABACHUELA CON UN VALOR MENSUAL DE LPS. 2,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE OFICINA DE  INSPECTORIA DE DIGEPESCA UBICADAS EN BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 1460-15 DE FECHA 14/09/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2015

DOLY WOOD CABACHUELA

legalName: DOLY WOOD CABACHUELA

rationale: POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A:DOLY WOOD CABACHUELA SEGUN RECIBO No. S/N  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL   CON UN VALOR MENSUAL DE LPS. 2,000.00 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE OFICINA DE  INSPECTORIA DE DIGEPESCA UBICADAS EN BRUS LAGUNA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 1460-15 DE FECHA 14/09/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2015


title: PAGO DEL SERVICIO DE  AGUA POTABLE DEL  MES  DE  SEPTIEMBRE  CORRESPONDIENTE  A  LA  COORDINACION REGIONAL / SAN PEDRO SULA /SAG. SEGUN  RECIBO  S/N   DE  FECHA 25/SEPTIEMBRE/2015  No. DE CUENTA 06-011-024-01-01-030-00,   No. DE CLIENTE 3934, No. DE FACTURA 17699622. No. DE MEDIDOR 207498


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 29 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024177 CON FECHA 25/02/2015 Y RECIBO No. 016930 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 29 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UPEG DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3171 CON FECHA 26/02/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UPEG DE LA SAG.


title: PAGO DEL SERVICIO DE  AGUA  POTABLE  DEL  MES  DE  AGOSTO  DEL  AÑO  2015  CORRESPONDIENTE  A LA   COORDINACION  REGIONAL  DE  LA SAG  / SAN  PEDRO  SULA  SEGUN  RECIBO  S/N  DE  FECHA 24/08/2015, FACTURA  N. 17583339 DE  FECHA  13/08/2015 CTA, CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 N. DE  CIIENTE 3934


description: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA

rationale: PAGO DE FACTURA # 71780 Y RECIBO # 10914 AMBOS DE FECHA 25/2/2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N-08145 ASIGNADO A DIGEPESCA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 Y 5 CALLE COMAYAGUELA

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000153 DE FECHA 26/11/2015 Y Y RECIBO No. 0653 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


description: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003979 DE FECHA 16/11/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-000801 DE FECHA 19-11-2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004234 DE FECHA 26/11/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR REPARACION QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE LA FIANZA DEL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA QUIEN TOMO POSESION DEL CARGO EL 24 DE AGOSTO DEL 2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 11217 DE FECHA 16/11/2015 Y RECIBO No.11217 DE FECHA 17/11/2015   PARA LA COMPRA DE LA FIANZA DEL ING. JORGE JOHNY HANDAL HAWIT SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA QUIEN TOMO POSESION DEL CARGO EL 24 DE AGOSTO DEL 2015


title: SE RESERVA POR COMPRA DE COOLANT Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003969 DE FECHA 12/11/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE COOLANT Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LIQUIDOS DE FRENOS Y PINTAS DE ADITIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000151 DE FECHA 26/11/2015 Y RECIBO No. 0652 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE LIQUIDOS DE FRENOS Y PINTAS DE ADITIVO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015 POR LA ORDEN DE COMPRAS No. 45-2015-SAG POR LA ADQUISICION  DE 195 COFEE BREAK Y 130 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER LA REUNION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS CON DIGEPESCA/SAG

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000315 DE FECHA 16/12/2015 Y RECIBO No.1338 DE MISMA FECHA  POR GASTOS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015 POR LA ORDEN DE COMPRA No. 45-2015-SAG POR LA ADQUISICION  DE 195 COFEE BREAK Y 130 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER LA REUNION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS ORGANIZACIONES PRIVADAS CON DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002919 DE FECHA 25/11/2015 Y RECIBO No.12712 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  18 RESMAS  DE  PAPEL  BOND TAMAÑO CARTA  PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA DIRECCION  DE  PRONAGRI  DE  LA  SAG.

rationale: CANCELACION DE  LA  FACTURA No.000-001-01-00002735  Y   RECIBO No.12618   AMBOS DOCUMENTOS   CON   FECHA  17/11/2015  DEL AÑO 2015 POR LA COMPRA DE 18 RESMAS  DE  PAPEL  BOND TAMAÑO CARTA  PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA DIRECCION  DE  PRONAGRI  DE  LA  SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 797477 DE FECHA 24/11/2015 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 24/11/2015 PARA LA COMPRA DE LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000366 DE FECHA 17/11/2015 Y RECIBO No. 03702 DE FECHA 18/11/2015  POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW  CON UN VALOR MENSUAL DE LPS 2,000.00 DE ENERO A AGOSTO DELA AÑO 2015 POR EL ALQUILER DE OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 1589-15 DE FECHA 20/10/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 Y CONTRATO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2015

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

rationale: PAGO  DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW  SEGUN RECIBO No. S/N DE FECHA DEL  MES DE OCTUBRE DEL 2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL CON UN VALOR MENSUAL DE LPS 2,000.00 DE ENERO A AGOSTO DEL AÑO 2015 POR EL ALQUILER DE OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 1589-15 DE FECHA 20/10/2015 QUE FUE FIRMADO EL 15 DE MAYO DEL 2015 Y CONTRATO DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2015


description: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001897 DE FECHA 17/12/2015 Y RECIBO No.  S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE AL PROVEEDOR NO SE LE PUEDEN ASIGNAR COMPRAS POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO, YA QUE ESTE SE ENCUENTRA DESABILITADO DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-2356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-2356-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TAMBOR Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001901 DE FECHA 17/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE TAMBOR Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG COMO APOYO DE INFOAGRO/SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003141 CON FECHA 03/12/2015 Y RECIBO No. 12877 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG COMO APOYO DE INFOAGRO/SAG.


title: PAGO  DEL SERVICIO DE  AGUA  POTABLE   DE   LA REGIONAL DE SAN  PEDRO SULA /SAG  CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE   OCTUBRE /2015  N. DE  CUENTA 06-011-024-01-01-030-00 CON  NUMERO  DE  CLIENTE 3934  MEDIDOR 207498  Y  N. DE  FACTURA 17816085

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER Y MEMORIA USB QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LA SAG COMO APOYO DE INFOAGRO/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001669 DE FECHA 02/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE TONER Y MEMORIA USB QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE LA SAG COMO APOYO DE INFOAGRO/SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  TONER  PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA  ADMINISTRACION  CENTRAL / SAG   COMO  APOYO  DE  PRONAGRI /SAG  IMPRESORA  HP  LASER  JET  P 1102 W CON NUMERO DE TONER  CE 285 A   INVENTARIO 1084

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001666   CON  FECHA 02/12/2015 Y RECIBO  S/N CON  FECHA 02/12/2015   POR  COMPRA  DE  TONER  PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA  ADMINISTRACION  CENTRAL / SAG   COMO  APOYO  DE  PRONAGRI /SAG  IMPRESORA  HP  LASER  JET  P 1102 W CON NUMERO DE TONER  CE 285 A   INVENTARIO 1084


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER Y CD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003134 DE FECHA 03/12/2015 Y RECIBO No. 12879 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE TONER Y CD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TONER SHARP QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002248 DE FECHA 28/12/2015 Y RECIBO No.S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE UN TONER SHARP QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUXE CON PLACA N07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE S.P.S DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000397 DE FECHA 08/12/2015 Y RECIBO No. 03714 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE UN RADIADOR  QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUXE CON PLACA N07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE S.P.S DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003204 DE FECHA 7/12/2015 Y RECIBO No.12892 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR  LA  COMPRA  DE 659  LITROS  DE  DIESEL  PARA  SER UTILIZADO  EN  LA  DIRECCION  DE  PRONAGRI /SAG  EN  EL  VEHICULO  MAZDA  COLOR  BLANCO  PLACA 11233

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  No.000-004-01-00000071   CON  FECHA 03/12/2015  Y RECIBO S/N   CON FECHA 03/12/2015  POR  LA  COMPRA  DE 659  LITROS  DE  DIESEL  PARA  SER UTILIZADO  EN  LA  DIRECCION  DE  PRONAGRI /SAG  EN  EL  VEHICULO  MAZDA  COLOR  BLANCO  PLACA 11233


title: SE  RESERVA  POR  LA  COMPRA  DE  MEMORIAS  USB QUE  SERAN UTILIZADAS POR  EL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA /SAG

rationale: CANCELACION DE  LA  FACTURA No. 000-001-01-00001789  Y  RECIBO S/N  AMBOS DOCUMENTOS  CON   FECHA 11/12/2015   POR  LA  COMPRA  DE  MEMORIAS  USB QUE  SERAN UTILIZADAS POR  EL PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA /SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001058 DE FECHA 02/12/2015 Y RECIBO No. 0779 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG COMO APOYO DE LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE BOTELLONES  DE 5 GALONES  (141) QUE  SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION  DE PRONAGRI/SAG

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

actividadObra: 3 - INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE  LA  FACTURA No. 000-001-01-00001007   Y  RECIBO  No. 00991 AMBOS DOCUMENTOS   CON   FECHA 11/12/2015  POR  COMPRA  DE BOTELLONES  DE 5 GALONES  (141) QUE  SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION  DE PRONAGRI/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 97 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003334 DE FECHA 11/12/2015 Y RECIBO  No. 13027  DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 97 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title:
PAGO DEL SERVICIO DE  AGUA POTABLE DEL  MES  DE  NOVIEMBRE 2015 SEGUN  RECIBO CON  FECHA 20/11/2015  CORRESPONDIENTE  A  AGUAS DE SAN PEDRO / SAG CON
No. DE CUENTA 06-011-024-01-01-030-00   No. DE CLIENTE 3934
FACTURA No. 17932773  MEDIDOR 207498


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 278 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE UPEG.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001021 CON FECHA 09/12/2015
Y RECIBO No. 00759 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 179 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-2443-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-2443-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN F-01 EN LA ENUMERACION DE LA FACTURA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001073 DE FECHA 07/12/2015 Y RECIBO No. 0806 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 118 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% E2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001000 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 118 QUINTALES DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 32% E2 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 832 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA No. 10951 Y EL TOYOTA HI-LIXE COLOR ROJO MICA CON PLACA No. 08059 ASIGANADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL CARAO DIGEPESCA/SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-005-01-00024062 DE FECHA 30/11/2015 Y RECIBO No.07890 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 832 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA No. 10951 Y EL TOYOTA HI-LIXE COLOR ROJO MICA CON PLACA No. 08059 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL CARAO DIGEPESCA/SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00024062 DE FECHA 30/11/2015 Y RECIBO No.07890 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 832 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI CON PLACA No. 10951 Y EL TOYOTA HI-LIXE COLOR ROJO MICA CON PLACA No. 08059 ASIGANADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EL CARAO DIGEPESCA/SAG

description: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO AL ESCRIBIR ASIGNADO  EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F01


title: SE RESERVA POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00301709 DE FECHA 09/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.

PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

legalName: PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000182 CON FECHA 30/12/2015 Y RECIBO No. 0654 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00601900 DE FECHA 08/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145, LAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07186 ASIGNADO A CEIBA, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 ASIGNADO AL CARAO, Y EL TOYOTA CON PLACA N-07191 ASIGNADO A SAN LORENZO VALLE, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 ASIGNADO A TRUJILLO Y LAS 650R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 ASIGNADO A OMOA/DIGEPESCA

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000144 CON FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS 245/75R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-08145, LAS 265/70R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07186 ASIGNADO A CEIBA, MITSUBISHI L200 CON PLACA N-10951 ASIGNADO AL CARAO, Y EL TOYOTA CON PLACA N-07191 ASIGNADO A SAN LORENZO VALLE, NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11236 ASIGNADO A TRUJILLO Y LAS 650R14 PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-05760 ASIGNADO A OMOA/DIGEPESCA


title: SE RESERVA PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP Y A UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER EM-430 DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000045 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO No. 00200 DE MISMA FECHA  PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP Y A UNA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER EM-430 DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER HP QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001898 DE FECHA 17/12/2015  Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA  COMPRA DE TONER HP QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1244 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. N07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00023624 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No.8576 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 1244 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA No. N07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TELA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003352 DE FECHA 14/12/2015 Y RECIBO No. 13076 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001900 DE FECHA 17/12/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA  COMPRA DE TONER Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (206) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001022 DE FECHA 23/12/2015 Y RECIBO No. 00760 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (206) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-001022 DE FECHA 23/12/2015 Y RECIBO No. 00760 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES (206) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN DEL F01


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 609 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA/SAG

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009378 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No. 011460 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 609 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 CILINDROS DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00003929 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 6 CILINDROS DE OXIGENO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE EVALUACION TECNICO METODOLOGICO DE SEDUCA QUE SE REALIZARA EL DIA 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004428 DE FECHA 16/12/2015 Y RECIBO No. 000158 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE EVALUACION TECNICO METODOLOGICO DE SEDUCA QUE SE REALIZO EL DIA 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TAMBO DE CLORO GRANULADO DE 100 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001150 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE UN TAMBO DE CLORO GRANULADO DE 100 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3980 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-004-01-00000080 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No. S/N DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 3980 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001132 DE FECHA 17/12/2015 Y RECIBO No. 0841 DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003503 CON FECHA 18/12/2015 Y RECIBO No. 13181 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TONERS Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003486 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO No. 13170 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE TONERS Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title:
PAGO DE TELEFONIA CELULAR  A  LA ABOGADA  PAOLA  SIERRA / SECRETARIA  GENERAL /SAG  DEL  NUMERO  DE  TELEFONO 3140-5233 (MONTO $70.09 X22.2659 =1560.62)  Y LICENCIADA  ALLISON  MONTOYA  ZAMBRANO / GERENTE ADMINISTRATIVO / SAG  CON  NUMERO  DE TELEFONO 3391-1476
 ( MONTO $ 79.63 X22.2659 = 1773.03 ) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE  LA  FACTURA  047-001-01-07912640   DEL  MES  DE  OCTUBRE   2015  CON  FECHA  DE  EMISION 30/10/2015  AL 21/11/2015  Y  NUMERO  DE  CUENTA 8271154

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001149 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 400 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005037 CON FECHA 30/12/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 485 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA/SAG

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00016132 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No. 1909 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 485 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CEIBA DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 342 GRAMOS DE 7 ALPHA METIL TESTOSTERONA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001148 DE FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 342 GRAMOS DE 7 ALPHA METIL TESTOSTERONA QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: PAGO DE TELEFONIA   CELULAR  A LA  ABOGADA,  PAOLA SIERRA /SECRETARIA GENERAL /SAG  DEL  NUMERO  DE TELEFONO 3140-5233 ( MONTO $ 68.26X22.2578 = LPS 1519.32) Y  LA  LICENCIADA  ALLISON  MONTOYA ZAMBRANO / GERENTE  ADMINISTRATIVO /SAG  TELEFONO NUMERO 3391-1476 (MONTO $ 77.66X22.2578 = LPS.1728.54)   CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 047-001-01-07778396 DEL  MES  DE  SEPTIEMBRE   2015   CON  FECHA  DE  EMISION 30/09/2015  AL 22/10/2015 Y NUMERO DE  CUENTA 8271154


title: SE RESERVA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-001090 CON FECHA 18/12/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRI DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 589 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00030088 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No.09605 DE MISMA FECHA  PARA LA COMPRA DE 589 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DEL CARAO DE DIGEPESCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003566 DE FECHA 21/12/2015 Y RECIBO No. 13201 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG.


title: SE RESERVA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005037 CON FECHA 30/12/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024191 CON FECHA 27/02/2015 Y RECIBO No. 016946 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA ABOGADA PAOLA SIERRA/ SECRETARIA GENERAL  DE LA SAG DEL No. DE TELEFONO 3140-5233(MONTO $ 68.26 X 22.2999=LPS 1,522.19) Y LA LICENCIADA ALLISON MONTOYA ZAMBRANO/GERENTE ADMINISTRATIVO SAG No. TELEFONO 3391-1476 ( MONTO $ 87.79 X 22.2999=LPS. 1,957.71 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 , PERIODO DE  FACTURACION  28/10/2015 AL 27/11/2015   CON FECHA DE MISION 30/11/2015, CON NUMERO DE CUENTA 8271154

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003674 DE FECHA 29/12/2015 Y RECIBO No. 13278 DE MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS Y CD-R QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (44) ROLLOS PAPEL HIGIENICO Y(35) ROLLOS DE PAPEL TOALLA; PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 47677 y RECIBO No. 10463, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/02/2015; POR COMPRA DE (44) ROLLOS PAPEL HIGIENICO Y(35) ROLLOS DE PAPEL TOALLA; PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR  EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO MARCA FORD RANGER CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3184 CON FECHA 27/02/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW CON UN VALOR MENSUAL DE LPS 2,000.00 DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 POR ALQUILER DE OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No.1995-15 DE FECHA 29/12/2015 QUE FUE FIRMADO EL 7/12/2015  Y CONTRATO No. S/N DE FECHA 7/12/2015 Y RECIBO S/N CON FECHA 28/12/2015

EDUARDO SINCLAIR CHOW

legalName: EDUARDO SINCLAIR CHOW

type: ACUE


title: CANCELACION DE FACTURA No.0000040106008555 DE FECHA 02-12-2015 Y RECIBO No. S/N DE FECHA 4/12/2015 POR PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DEL 04/12/2015 AL 02/12/2016 SEGUN CONTRATO No.00251445 SIN FECHA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA/SAG

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 153 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 817 CON FECHA 26/02/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 153 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES QUE SERAN UTLIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024299 CON FECHA 24/03/2015 Y RECIBO No. 017031 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS;(TONER, TINTAS Y MEMORIAS USB) PARA SER UTILIZADOS  EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET 1018 2006/2150 INVENT. 41F1724, HP PHOTOMART- INVENT. 1591, ASIGNADAS AUDITORIA INTERNA Y LAS MEMORIAS USB EN LA JEFATURA DE AUDITORIA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 47676 y RECIBO No. 10464, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/02/2015;  POR COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS;(TONER, TINTAS Y MEMORIAS USB) PARA SER UTILIZADOS  EN LAS IMPRESORAS HP LASER JET 1018 2006/2150 INVENT. 41F1724, HP PHOTOMART- INVENT. 1591, ASIGNADAS AUDITORIA INTERNA Y LAS MEMORIAS USB EN LA JEFATURA DE AUDITORIA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0000040106008602 DE FECHA 03/12/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/12/2015 POR PAGO DE SUSCRIPCION DE DIARIO EL HERALDO DEL 06-12-2015 AL 04-12-2015 SEGUN CONTRATO No. 00251525 SIN FECHA PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE DIGEPESCA/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 816 CON FECHA 26/02/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISISCOLA EL CARAO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ACUERDO No. 1765-15 FIRMADO EL 19/11/2015 Y CONTRATO No. S/N CON FECHA 15/5/2015

name: LA ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO DE SELGUAPA

streetAddress: EL SIFLON AJUNTERIQUE


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 169 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-07448, ASIGNADO AL DISTRITO DE GUANGOLOLO/COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 229258 y RECIBO No. 007266; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 25/02/2015; POR COMPRA DE 169 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-07448, ASIGNADO AL DISTRITO DE GUANGOLOLO/COMAYAGUA


title: SE RESERVA PARA PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION EN EL VEHICULO N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2015-SAG

rationale: PAGO DE FACTURA # 052895 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/02/2015  POR PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION EN EL VEHICULO N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-2015-SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MES DE ENERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 12/02/15, FACTURA No. 16773487 DE FECHA 12/01/15, CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,246 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 051-2015-SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 217237 DE FECHA 26/2/2015 Y RECIBO No. 007420 DE FECHA 26/2/2015  PARA COMPRA DE 2,246 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07685 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA  /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 051-2015-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3293 CON FECHA 16/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.


title: RESERVA POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL INGENIERO JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE AGRICULTURA SAG.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10317 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10317 DE FECHA 13/04/15 POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL INGENIERO JOSE LUIS OSORIO MEDINA VICE MINISTRO DE AGRICULTURA SAG.


title: RESERVA POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL INGENIERO JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10316 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10316 DE FECHA 13/04/15 POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL INGENIERO JOSE ROBERTO HERNANDEZ MOLINA DIRECTOR DE DIGEPESCA SAG.


title: RESERVA POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO MENDEZ CERRATO SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAG.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 104/15 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10315 DE FECHA 13/04/15 POR FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO MENDEZ CERRATO SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02T49CO180209 CON FECHA 17/03/2015  Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.

description: CANCELACION DE LA FACTURA S/N CON FECHA 17/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LA DIRECCION DE INFOAGRO DE LA SAG.

description: SE REVERSA PARA AGREGARLE EL NUMERO DE LA FACTURA AL F-01 EN RESUMEN DE OPERACION.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 24/02/15, FACTURA No. 16888481 DE FECHA 12/02/15, CTA. CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00, MEDIDOR 207498, CLIENTE 3934.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07303 ASIGNADO A DIGEPESCA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001096 DE FECHA 25/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO N-07303 ASIGNADO A DIGEPESCA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (13) RESMAS DE PAPEL BOND T/C, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. T-0316 Y RECIBO No. 3006; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/04/2015; POR COMPRA DE  (13) RESMAS DE PAPEL BOND T/C, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3349 CON FECHA 24/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (15) BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GMS. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 47865 y Recibo No. 10562, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 16/03/2015; POR COMPRA DE (15) BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GMS. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3350 CON FECHA 24/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO,YORO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION No. 71872 CON FECHA 16/03/2015 Y RECIBO NO. 10952 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO,YORO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA N-08048 ASIGNADO A CEIBA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 71871 CON FECHA 16/03/2015 Y RECIBO No. 10953 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA N-08048 ASIGNADO A CEIBA.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA, SECRETARIA GENERAL SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233 (MONTO $58.42 X 21.8071= L.1,273.97) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG TELEFONO 33911476 (MONTO $74.42 X 21.8071= L.1,622.88) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/12/14 AL 27/01/15, FACTURA No. FAC/6480497 DE FECHA 27/01/15, No. CTA. 8271154.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (2) LLANTAS 225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N-08843 ASIGNADO A PRONAGRI.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0071870 y RECIBO No. 0010954; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 16/03/2015;  POR COMPRA DE (2) LLANTAS 225/75 R16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO N-08843 ASIGNADO A PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 544 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112126 CON FECHA 23/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 544 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09528 QUE ESTA ASIGNADO A PRONAGRO DE LA SAG.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA, SECRETARIA GENERAL SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233 (MONTO $60.95 X 21.8071= L.1,329.14) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG TELEFONO 33911476 (MONTO $100 X 21.8071= L.2,180.71) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/11/14 AL 27/12/14, FACTURA No. FAC/6347228 DE FECHA 27/12/14, No. CTA. 8271154.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (1) TONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA SAMSUNG F-6272, ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS; COMO APOYO DEPARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024281 Y RECIBO No. 017015; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/03/2015; POR COMPRA DE (1) TONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA SAMSUNG F-6272, ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS; COMO APOYO DEPARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024281 y No. 017015, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/03/2015; COMPRA DE (1) TONER SAMSUNG MLT-D104S/XAA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA SAMSUNG F-6272, ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS; COMO APOYO DEPARTE DE LA DIRECCION DE PRONAGRI.

description: SE RESERVA POR ERROR DE DEDO FALTO AGREGAR LA PALABRA RECIBO AL RESUMEN DEL F-01.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (6) GALONES DE ACEITES DE MOTOR Y (2) PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS; PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.053859 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09/04/2015; POR COMPRA DE (6) GALONES DE ACEITES DE MOTOR Y (2) PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS; PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,297 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA No. 08149 Y FORD F150 PLACA No. 10238  ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL S.P.S /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-2015-SAG.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 68986 CON FECHA 11/03/2015 Y RECIBO No. 23480 CON FECHA 11/03/2015  PARA COMPRA DE 2,297 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA No. 08149 Y FORD F150 PLACA No. 10238  ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL S.P.S /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 069-2015-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 825 CON FECHA 27/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 130 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: CANCELACION FACTURA No. 315022 DE FECHA 19/03/15 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/03/15 POR RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL, SEGUN CONTRATO No. 49424 DE FECHA 19/03/15.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3351 CON FECHA 24/03/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: SE  RESERVA   POR  COMPRA  DE  PRODUCTOS DE ARTES  GRAFICAS,  ( CARNET  PARA SER  UTILIZADOS   EN  LOS  PESCADORES  DE  DIGEPESCA / SAG

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N. 3546-3547  Y RECIBO 02408  AMBOS  CON LA MISMA FECHA 08 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN PEDIDO ADJUNTO  N. 95  POR  COMPRA  DE  PRODUCTOS DE ARTES  GRAFICAS,  ( CARNET  PARA SER  UTILIZADOS   EN  LOS  PESCADORES  DE  DIGEPESCA / SAG


title: RESERVA POR RENOVACION DE FIANZA A LA SEÑORA ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10319 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10319 DE FECHA 13/04/15 POR RENOVACION DE FIANZA A LA SEÑORA ALLISON MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024296 CON FECHA 23/03/2015 Y RECIBO No. 017030 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (7) BOLSAS DE AZUCAR Y (12) BOLSAS DE CAFE  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 887159 y Recibo S/N, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24/03/2015; POR COMPRA DE (7) BOLSAS DE AZUCAR Y (12) BOLSAS DE CAFE  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINA DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,445 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 08148  ASIGNADO  A LA COORDINACION REGIONAL SANTA BARBARA / SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 088-2015-SAG.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.423728 CON FECHA 20/03/2015 Y RECIBO No.16005 CON FECHA 20/03/2015 PARA COMPRA DE 2,445 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 08148  ASIGNADO  A LA COORDINACION REGIONAL SANTA BARBARA / SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 088-2015-SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,160 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-2015-SAG.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: CANCELACION FACTURA No.258601 DE FECHA 26/03/2015 Y RECIBO No. 010667 DE FECHA 26/03/2015 PARA COMPRA DE 2,160 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-2015-SAG.

description: CANCELACION FACTURA No. 258601 DE FECHA 26/03/2015 Y RECIBO No. 010667 DE FECHA 010667  PARA COMPRA DE 2,160 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCOTEPEQUE /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 110-2015-SAG.

description: SE REVERSA POR ERROR EN FECHA DEL RECIBO DEL F-01


title: RESERVA  POR  COMPRA  DE  PAPEL DE  ESCRITORIO  ESTOS  PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE SEDUCA DE  LA  SAG

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N.00600004 Y RECIBO S/N AMBOS  DOCUMENTOS CON FECHA 07 DE ABRIL  DEL  2015 SEGUN PEDIDO ADJUNTO N. 99-2015-SAG   POR  COMPRA  DE  PAPEL DE  ESCRITORIO  ESTOS  PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE SEDUCA DE  LA  SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024323 CON FECHA 27/03/2015 Y RECIBO No. 017048 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA No. 08939 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA No. 102102 CON FECHA 07/04/2015 Y RECIBO No. 28050
DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA No. 08939 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,234 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 08147 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COPAN  /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-2015-SAG.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION FACTURA No 69965 DE FECHA 18/03/2015 Y RECIBO No. 001751 DE FECHA 18/03/2015 PARA COMPRA DE 2,234 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 08147 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE COPAN  /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-2015-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 675 NEGRA, (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 675 A COLOR,  PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA  HP 4575 INVENTARIO F7897, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 024280 y RECIBO No. 017014 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA No. 19/03/2015; POR COMPRA DE (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 675 NEGRA, (2) CARTUCHOS DE TINTA HP 675 A COLOR,  PARA SER UTILIZADAS EN LA IMPRESORA  HP 4575 INVENTARIO F7897, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,196 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No.07683 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-2015 -SAG.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: PAGO DE FACTURA # 89115 Y RECIBO # 16908 AMBOS DE FECHA 13/03/2015 POR COMPRA DE 2,196 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No.07683 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-2015 -SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA No. 11156 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 053857 CON FECHA 09/04/2015 Y RECIBO S/N E IGUAL FECHA  POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA No. 11156 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 053858 CON FECHA 09/04/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. 09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,157 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 111-2015-SAG.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION FACTURA No. 704 DE FECHA 26/03/2015 Y RECIBO No. 2593 DE FECHA 26/03/2015 PARA COMPRA DE 2,157 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE CEIBA /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 111-2015-SAG.


title: RESERVA POR RENOVACION DE FIANZA AL SEÑOR JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10318 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10318 DE FECHA 13/04/15 POR RENOVACION DE FIANZA AL SEÑOR JACOBO PAZ BODEN SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (2) TINTAS CANON No. 40(negro), (2) TINTAS CANON No. 41( a color), para ser utilizados en la impresora CANON 26000 INVENT. 463263, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 48005 y RECIBO No. 10600; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26/03/2015, POR COMPRA DE (2) TINTAS CANON No. 40(negro), (2) TINTAS CANON No. 41( a color), para ser utilizados en la impresora CANON 26000 INVENT. 463263, ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (1) TONER SAMSUNG MLTD 101S/XAA, (2) CARTUCHO DE TINTA HP 75 A COLOR, (2) CARTUCHO DE TINTA HP 74 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS HP, SAMSUNG INVENT. F13190, HP PHOTOMART-D INVENTARIO 1591: ASIGNADAS AUDITORIA INTERNA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 47907 y RECIBO No. 10572; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 19/03/2015, POR COMPRA DE  (1) TONER SAMSUNG MLTD 101S/XAA, (2) CARTUCHO DE TINTA HP 75 A COLOR, (2) CARTUCHO DE TINTA HP 74 COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS HP, SAMSUNG INVENT. F13190, HP PHOTOMART-D INVENTARIO 1591: ASIGNADAS AUDITORIA INTERNA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER MODELO A570-00 QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DELL POWER EDGE R710 SERIE 4Z0BZK1 ASIGNADA A LORENA LOPEZ DE DIT/SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 3882 CON FECHA 06/04/2015 Y RECIBO No. 0871 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER MODELO A570-00 QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVIDOR DELL POWER EDGE R710 SERIE 4Z0BZK1 ASIGNADA A LORENA LOPEZ DE DIT/SAG.


title: SE RESERVA POR  COMPRA DE MATERIALES Y  UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN PEDIDO  ADJUNTO No,96-2015-SAG;  LOS QUE  SERAN UTILIZADOS EN  LA  DIRECCION DE SEDUCA /SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N. 00600006  Y RECIBO S/N  AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA  07 DE ABRIL DEL 2015,  COMPRA DE MATERIALES Y  UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN PEDIDO  ADJUNTO No,96-2015-SAG;  LOS QUE  SERAN UTILIZADOS EN  LA  DIRECCION DE SEDUCA /SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE RESMAS  DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO LEGAL.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00600130 Y  RECIBO S/N  AMBOS  DOCUMENTOS   CON  LA  MISMA  FECHA  23 DE  ABRIL  2015  SEGUN  PEDIDO  ADJUNTO  N. 125   POR COMPRA DE RESMAS  DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO LEGAL.

description: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00600130  Y RECIBO SIN NUMERO  AMBOS DOCUMENTOS COM FECHA  23 DE ABRIL 2015 SEGUN PEDIDO ADJUNTO N. 125 -SAG-2015  POR  COMPRA DE 45  RESMAS  DE PAPEL BON TAMAÑO CARTA Y 8   RESMAS DE PAPEL  BOND TAMAÑO LEGAL.

description: SE REVERSA POR ERROR EN F-01 INCORRECTO NUMERACION DE FACTURA


title: SE RESERVA POR COMPRA (132) LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.112129 y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07/04/2015; POR COMPRA (132) LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 303 BOTELLONES DE (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCON DE DIGEPESCA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 855 CON FECHA 23/04/2015 S/N  DE RECIBO  AMBAS CON LA  MISMA FECHA  POR COMPRA  DE 303 BOTELLONES  DE ( 5 GALONES) DE AGUA  PURIFICADA . PARA SER UTILIZADA   POR  EL  PERSONAL  DE LA  DIRECCION DE  DIGEPESCA

description: CANCELACION  DE  LA  FACTURA 855  CON FECHA  23/04/2015  S/N DE RECIBO  AMBOS  CON LA  MISMA  FECHA   POR COMPRA DE 303 BOTELLONES DE (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCON DE DIGEPESCA.

description: SE  REVERSA  POR ERROR  EN  EL   NUMERO  DE  FACTURA,  EN  EL  FO1.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A LA SRA. PAOLA GERALDINA SIERRA, SECRETARIA GENERAL SAG DEL NUMERO DE TELEFONO 31405233 (MONTO $60.95 X 21.9244= L.1,336.29) Y ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO GERENTE ADMINISTRATIVO SAG TELEFONO 33911476 (MONTO $66.37 X 21.9244= L.1,455.12) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 28/01/15 AL 27/02/15, FACTURA No. FAC/6614520 DE FECHA 27/02/15,

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 2,200 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO  ASIGNADO  A LA REGIONAL DE JUTICALPA /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 133-2015-SAG.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 510108 CON FECHA 16/04/2015 Y RECIBO No.06515 DE IGUAL FECHA  PARA COMPRA DE 2,200 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO  ASIGNADO  A LA REGIONAL DE JUTICALPA /SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA 133-2015-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG COMO APOYO DE PRONAGRO A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12368 DE FECHA 20/04/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG COMO APOYO DE PRONAGRO A LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (175.43) LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-06869, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.350831 y RECIBO No. 11049, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 06/04/2015; COMPRA DE (175.43) LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA N-06869, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.


title: RESERVA POR RENOVACION DE FIANZA AL SEÑOR JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SAG.

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: CANCELACION FACTURA No. 10320 DE FECHA 13/04/15 Y RECIBO No. 10320 DE FECHA 13/04/15 POR RENOVACION DE FIANZA AL SEÑOR JUAN CARLOS COLINDRES DIRECTOR DE PRONAGRI SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.098-2015-SAG; PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00300045 y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10/04/2015. POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No.098-2015-SAG; PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEDUCA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 00194261 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/03/2015, POR PAGO SUSCRIPCION DEL DIARIO EL HERALDO DEL 06/03/2015 AL 02/02/2016 CONTRATO No. 28768 DE FECHA 03/03/2015; PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 864 DE FECHA 08/05/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE UPEG DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR UNA REPARACION DE IMPRESORA SHARP CON INVENTARIO 2007/270700 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE IT DE LA SAG

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 15286638 CON FECHA 27/05/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/05/2015 POR UNA REPARACION DE IMPRESORA SHARP CON INVENTARIO 2007/270700 QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE IT DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00600232 DE FECHA 06-05-2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG


title:
SE RESERVA POR COMPRA DE  TONER  PARA  IMPRESORA HP  COLOR  LASER JET  CM  1015 MFP  CON FICHA  F- 5506 ,
SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA  N. 104-SAG-2015  PARA  SER UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE  SEDUCA  DE LA  SAG

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
CANCELACION POR COMPRA DE TONER  PARA  LA  IMPRESORA HP  COLOR  LASER JET  CM  1015 MFP  CON FICHA  F- 5506 ,
SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA  N. 104-SAG-2015  PARA  SER UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE  SEDUCA  DE LA  SAG.,  CON  FACTURA 000-001-01-00000203  DE   FECHA 13/05/2015 Y RECIBO N.0151 AMBOS  CON LA MISMA FECHA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CAFE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA UPEG DE LA SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00-000190 CON FECHA 11/05/2015 Y RECIBO No. 0141 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 6 BOLSAS DE CAFE QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LA UPEG DE LA SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA Y N-08048 ASIGNADO A CEIBA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000017 Y RECIBO No. 0011105 AMBOS CON FECHA 05/05/2015 POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA Y N-08048 ASIGNADO A CEIBA

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000017 CON FECHA 05/05/2015 SEGUN CODIGO DE LA DEI No. 000-001-01-00 Y RECIBO No. 11105 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE DOS BATERIAS PARA VEHICULO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTAS CON PLACA N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA Y N-08048 ASIGNADO A CEIBA

description: SE RESERVA POR QUE EL NUMERO DE FACTURA EN EL F-01 YA QUE TIENE QUE IR CORRIDO CON LA NUEVA ENUMERACION DE LA DEI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00600096 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/04/2015; POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 7 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE PRONAGRI.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 19/03/15, FACTURA No. 17012082 DE FECHA 16/03/15, CTA. CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00, CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (7) PAQUETES DE SERVILLETAS (PAQ. 100 UNDS), (7) BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GMS. (1) MEMORIA USB DE 4 GB. PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA DE LA SAG Y LA MEMORIA USB EN LA JEFATURA.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000208 Y RECIBO No. 0154 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 13/05/2015, POR COMPRA DE  (7) PAQUETES DE SERVILLETAS (PAQ. 100 UNDS), (7) BOLSAS DE DETERGENTE 1500 GMS. (1) MEMORIA USB DE 4 GB. PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA DE LA SAG Y LA MEMORIA USB EN LA JEFATURA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 857 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-09528

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 112552 DE FECHA 15/05/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE 857 LITROS DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PRONAGRO PARA EL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-09528.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07446 ASIGNADO A UCI DE ADMINISTRACION CENTRAL/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12374 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 20/05/2015  POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07446 ASIGNADO A UCI DE ADMINISTRACION CENTRAL/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00600234 CON FECHA 06-05-2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIT/SAG.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12985 DE FECHA 02/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIT/SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UNA VENTILADORA PARA AIRE ACONDICIONADO QUE SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No.12371 Y RECIBO SN. AMBOS CON  FECHA 20/05/2015  POR COMPRA DE UNA VENTILADORA PARA AIRE ACONDICIONADO QUE SERA PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO YORO/SAG.


title: SE RESERVA  POR  REPARACION DE UPS DE MONITOREO SATELITAL  DE CONTROL  DE VIGILANCIA DE LAS EMBARCACIONES  MARCA APC SERIE  JS0651008341 No  DE INVENTARIO 06-00004 LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE, CAMBIO DE REPUESTOS, BATERIAS , FUSIBLES TERMICOS, CONECTORES  VENTILADORA Y  REVICION EN GENERAL

LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CANCELACION  DE LA  FACTURA 00528 CON  FECHA 06 DE MAYO  DEL 2015  Y  RECIBO 00181 AMBOS  CON  LA MISMA FECHA,  POR  LA  REPARACION DE UPS DE MONITOREO SATELITAL  DE CONTROL  DE VIGILANCIA DE LAS EMBARCACIONES  MARCA APC SERIE  JS0651008341 No  DE INVENTARIO 06-00004 LIMPIEZA LUBRICACION AJUSTE, CAMBIO DE REPUESTOS, BATERIAS , FUSIBLES TERMICOS, CONECTORES  VENTILADORA Y  REVICION EN GENERAL