title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA SA, POR COMPRA DE 800 BOTELLONES DE AGUA ( LIQUIDO ), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.USAID-072-2015 Y MEMORANDUM NO. UAFCE-SG-0064-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGAR A GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

currency: HNL

GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLORIA NOHEMY MENDOZA PALMA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 50 - GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE C

ue: 59 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 2 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - MEJORAMIENTO SALUD MATERNO INFANTIL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V, POR ELABORACION DE 150 UNIFORMES OPARA PERSONAL DE UAFCE Y SESAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.USAID-074-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001649

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

scheme: HN-RTN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 24 - INVIRTIENDO EN LA GENTE: UN PAIS MAS SALUDABLE Y CON MEJOR EDUCACION

objeto: 32200-Confecciones Textiles

type: ORDCOM


title: PAGO A INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS POR PAGO DE SALON Y REFRIGUERIOS SEGUN FACT. NO.890 EN LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO NO.591-CHL-SS-2015, FACTURA NO.000-001-000000890, RECIBO NO.7798.

streetAddress: KILOMETRO 82 CARRETERA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ENTRE LA GASOLINERA DIPPSA Y PIZZA HUT

legalName: INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS

faxNumber: ND

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 18 - PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)

organismo: 143 - Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

actividadObra: 1 - PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA PROFORMA NO.1769, ORDEN DE COMPRA NO.OC-USAID-079-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR CANCELACION DE TERCER PAGO DEL 25 % DEL VALOR DEL CONTRATO, SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000038 Y RECIBO ADJUNTO ( Se rebaja el Impuesto sobre ventas de los F01-580 y 582 )

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: FACT


title: PAGO A LEOPLAST POR ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS DE SERVICIOS GENERALES DE LA UAFCE SEGUN MEMORANDUM NO.019-SG-UAFCE-2015 Y FACTURA NO.000-001-01-00005908 RECIBO NO.231

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: MEMORA


title: PAGAR A :GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2015 (SUJETO A PAGOS A CUENTA)

GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

legalName: GERSON ODAIR COELLO ANTUNEZ

type: PLANILLA


title: PAGO A MOTORSHOW, S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO DE 60 LLANATAS NO. 245/75-R16, MARCA FIRESTONE ( DESTINATION AT ), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-105-2015 Y OFICIO0 NO. 336-2015-PNCH

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A MELBYN ENRIQUE MOLINA POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBKE

MELBYN ENRIQUE MOLINA FLORES

legalName: MELBYN ENRIQUE MOLINA FLORES


title: PAGO A PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR REALIZACION DE EVENTO SOLICITADO POR LA COORDINACION GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-067-2015 Y OFICIO NO. 1443-CG-UAFCE-SS

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

proyecto: 24 - PROGRAMA DE SALUD


title: PAGO A SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS POR, ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERAES DE LA UAFCE SEGUN MEMORANDUM NO.236-A-UAFCE-2015 Y FACTURA NO.12680, RECIBO NO.006863

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: PAGO JETSTEREO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.OC-USAID-079A-2015, FACTURA PROFORMA NO.2015277

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGAR A :SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UACFE PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015 (SE HACE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE LA RENTA)

SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ

legalName: SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ


title: PAGO AARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES, GIRA REALIZADA A DEPTO DE LEMPIRA LOS DIAS 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE  2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

ARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS

legalName: ARBEN ALEXANDER CABRERA TURCIOS


title: PAGO A INGELMEC S DE R L DE C V, POR COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.USAID-080-2015

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR VERDE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-096-2015 Y SOLIICTUD DE PAGO NO. 412-PENCHALE-2015

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V., POR IMPRESION DE AFICHES PAPEL SATINADO FULL COLOR , SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-059-A-2015 Y FACTURA NO.000916

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO AGRUPO Q HONDURAS S A DE C V., POR COMPRA DE 09 VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO 2016 DOBLE CABINA DE 2500 CC PARA 3.20TN DIESEL Y UN  VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO URBAN 2016  DE 2500 CC DOBLE CABINA TIPO DIESEL, ASIGNADAS AL PROYECTO CHAGAS Y LEISHMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LPN-ONCAE-CC-VA-008A-2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGAR A :KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2015 (SUJETO A PAGOS A CUENTA)

KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA

legalName: KENIA CATHERINE MEJIA MEDINA


title: PAGAR A KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

legalName: KELLY MARISSA GOMEZ RAUDALES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ/FORMULA UNO, POR REPARACIOON DE PUERTA Y ALARMA DE VEHICULO NISSAN COLOR GRIS , SEGUN FACTURA NO. 001052 Y ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-091-2015

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO A GRAN HOTEL SULA S A, POR REALIZACION DE EVENTO DEL PROYECTO PENCHALE LOS DIAS 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-071-2015 Y MEMOPRANDUM NO.254-CA-UAFCE-2015

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGAR A SUYAPA BUSTILLO AGUILUZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)


title: PAGO A ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT, POR SUMINISTRO DE 16 LLANTAS GOOD YEAR MODELO ACSA ATS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-ACDI-104-2015


title: PAGO A FREDIS DONALDO SANDOVAL ELVIR, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES, GIRA REALIZADA A DEPTO DE COLON LOS DIAS 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

FREDIS DONALDO SANDOVAL ELVIR

legalName: FREDIS DONALDO SANDOVAL ELVIR


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR CANCELACION DE SEGUNDO PAGO DEL 25 % DEL VALOR DEL CONTRATO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-050-2015 Y RECIBO ADJUNTO

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A., POR COM PRA DE 79 MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO HR-250 TORNADO, ASIGNADAS ALPROYECTO CHAGAS Y LEISHMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LPN-ONCAE-CC-VA-008-2015

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A, POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS, POLIZA NO. AU-114667-3804-0 DEL PROYECTO CAHGAS Y LESTMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-009-2015

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGAR A :TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UACFE PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2015 (SE HACE LA RETENCION DEL IMPUESTO DE LA RENTA)

TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO

legalName: TATIANA IVETH MARTINEZ LOZANO


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., POR SUMINISTRO DE LLANTAS SEMITRACTORA DE 8 LONAS , SEGUN ORDEN DE COMOERA NO UAFCE-ACDI-108-2015

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO A MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE 8 VEHICULOS MARCA MAZDA BT-50 2015 ASIGNADOS AL PROGRAMA DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-110-2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V., POR SUMINISTRO DE 14 REFRIGERADORA S NO FROST DE 11 PIES PARA SER ENTREGADAS EBN LABORATORIOS DE CXJHAGAS Y LEISMANIASISI, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-110-2015

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO A EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V,  POR IMPRESION DE FICHAS PARA EL PROYECTO DE LEISHMANIASIS, Y CHAGAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-070-2015 Y FACTURA 000-001-01-0000922


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-041-2015 Y MEMORANDUM NO. 256-CA-UAFCE-2015


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  MAZDA DOBLE CABINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-042-2015 Y MEMORANDUM NO. 254-CA-UAFCE-2015


title: PAGAR A MARSELA ELIZABETH VILLALOBOS GODOY POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARSELA ELIZABETH VILLALOBOS GODOY

legalName: MARSELA ELIZABETH VILLALOBOS GODOY


title: PAGAR ALILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS

legalName: LILIANA JULISSA AMADOR CASTELLANOS


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR ROJO MARCA NISSAN FRONTIER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-043-2015


title: PAGAR A LESBIA NOHEMY CARCAMO BACA POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

LESBIA NOHEMY CARCAMO BACA

legalName: LESBIA NOHEMY CARCAMO BACA


title: PAGAR A PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ

legalName: PORFIRIO HERNANDEZ CRUZ


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.USAID-078-2015,  SC-00084

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOAPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 205.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: pago DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOAPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 205 SEGUN FACTURA # 000-00-01-00002694


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000011


title: PAGAR A: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. ( EN APLICACION EN EL ART.50 LEY IMPUESTO S/RENTA/DEI)

EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER FLORES VELASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGAR A JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ

legalName: JOSE LEONEL QUINTANILLA HERNANDEZ


title: PAGO A INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO, POR IMPRESION DE FORMULARIOS PARA PROYECTO CHAGAS Y LEISHMANISIS, SEGUN FACTURA NO./ 000480 Y ORDEN DE COMPRA NO.ACDI-PNCHL-070A-2015

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO


title: PAGAR A OTONIEL MONTERROSO FLORES POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO DE 2015 (SUJETO A PAGOS A CUENTA)

OTONIEL MONTERROSO FLORES

legalName: OTONIEL MONTERROSO FLORES


title: PAGAR A VILMA LIZETH CASTILLO SUAZO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

VILMA LIZETH CASTILLO SUAZO

legalName: VILMA LIZETH CASTILLO SUAZO


title: PAGAR A MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA UAFCE, PROYECTO USAID CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2015. ( SE HACE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO

legalName: MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO


title: PAGO A KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO COLOR BLANCO MARCA NISSAN FRONTIER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. USAID-046-2015

KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ

legalName: KAREN YESENIA GARCIA HERNANDEZ


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL . ACCESARIOS Y MATERIL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIOS CUARTO DE TRIMESTRE 2015.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL . ACCESARIOS Y MATERIL MEDICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIOS CUARTO DE TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002693


title: PAGO A DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO, POR REALIZACION DE EVENTO  LOS DIAS 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.UAFCE-ACDI-101-2015 Y FACTURA NO. 00005000

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO


title: PAGO A HOTELES DE HONDURAS S A DE CV, POR REALIZACION DE EVENTO LOS DIAS 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA NO.00006465 Y ORDEN DE COMPRA NO. ACDI-PNCHL-095-2015

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI´PO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI´PO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA MEJORAR LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTE CENTRO HOPSITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-001-00000012


title: PAGO DEL BONO DE ZAPATO , DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO 2015

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


description: PAGO DEL BONO DE ZAPATO , DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO 2015

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE AMBULACIA Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE AMBULACIA Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-0022570


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 25015.

name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICION DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 25015 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000002


title: REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2012 PARA USO ADMINISTRATIVO DE STE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMENTRES 2015.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORE VEHICULO FORD RANGER AÑO 2012 PARA USO ADMINISTRATIVO DE STE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMENTRES 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000020-21


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINSITRATIVOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL AMBULANCIA Y VEHICULOS ADMINSITRATIVOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-22571


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIA QUE SE ELIMINO  DEL BANCO CONTINENTAL GA 05 Y FUNCIONARIOS DE  FUENTE 26 QUE SE TRASLADO A LA FUENTE 11


title: COMPRA DE REACTIVOS DE VIH/SIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALRIO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE VIH/SIDA PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALRIO PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001987


title: REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULA FORD RANGER AÑO 2012 PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMEINTO DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE VEHICULA FORD RANGER AÑO 2012 PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000017.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión automática generada por el proceso de pagos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-1046-1-0


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIA QUE SE ELIMINO  DEL BANCO CONTINENTAL GA 05 Y FUNCIONARIOS DE  FUENTE 26 QUE SE TRASLADO A LA FUENTE 11


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO DE ZAPATO , DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DE LA GA 05 AÑO 2015


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO A FUNCIONARIA QUE SE ELIMINO  DEL BANCO CONTINENTAL GA 05 Y FUNCIONARIOS DE  FUENTE 26 QUE SE TRASLADO A LA FUENTE 11


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Compra de Oxigeno Medico para atencion de pacientes de este centro hospitalario Gabriela Alvarado  cuarto trimestre 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: Pago de Oxigeno Medico para atencion de pacientes de este centro hospitalario Gabriela Alvarado  cuarto trimestre 2015 segun factura # 012-001-01-0003873


title: Compra de oxigeno medico para atencion de pacientes de este centro Hospitalario Gabriela Alvarado cuarto trimestre 2015.

rationale: Pago de oxigeno medico para atencion de pacientes de este centro Hospitalario Gabriela Alvarado cuarto trimestre 2015 segun Factura # 012-001-01-00003874


title: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

description: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

title: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

description: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

description: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015

description: Ejecucion Pasajes y Viaticos Nov. 2015


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: Pago de Energia de los meses de OCtubre, Noviembre y Diciembre en cumplimiento a la circular DGP-014-2015 (OCtubre segun facturacion y Noviembre y Diciembre segun promedio).

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

description: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

rationale: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

title: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

description: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

description: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA

description: Ejecucion del Gasto Octubre 2015 SANAA


title: Ejecucion Nov.

description: Ejecucion Nov.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Ejecucion Nov.

title: Ejecucion Nov.

description: Ejecucion Nov.

description: Ejecucion Nov.

description: Ejecucion Nov.


title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

rationale: Ejecucion Noviembre 2015

title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015


title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Ejecucion Noviembre 2015

title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015


title: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

description: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

title: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

description: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

description: Ejecucion del Gasto HONDUTEL

description: Ejecucion del Gasto HONDUTEL


title: Ejecucion Octubre, correspondencia.

description: Ejecucion Octubre, correspondencia.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Ejecucion Octubre, correspondencia.

title: Ejecucion Octubre, correspondencia.

description: Ejecucion Octubre, correspondencia.

description: Ejecucion Octubre, correspondencia.

description: Ejecucion Octubre, correspondencia.


title: Ejecucion del Gasto Clase 3 Octubre 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: monto erogado por compra de alimentos para atencion a miembros de junta directiva duranta sesiones ordinarias y extraordinarias.


title: Compra de Combustible para ser utilizados en ambulancia para traslado de pacientes y vehiculos adminsitrativos para cuarto trimestre 2015.

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

rationale: Pago de Combustible para ser utilizados en ambulancia para traslado de pacientes y vehiculos adminsitrativos para cuarto trimestre 2015 segun factura #  0000-001-01-00000489


title: Compra de Oxigeno Medico para atencion a pacientes de este centro Hospitalario Gabriela Alvarado Cuarto trimenstre 2015.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Pago de Oxigeno Medico para atencion a pacientes de este centro Hospitalario Gabriela Alvarado Cuarto trimenstre 2015 Segun FActura # 012-001-01-00003875


title: Energia CURLA

description: Energia CURLA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Energia CURLA

title: Energia CURLA

description: Energia CURLA

description: Energia CURLA

description: Energia CURLA


title: Otros Servicios Basicos (Correo)

description: Otros Servicios Basicos (Correo)

rationale: Otros Servicios Basicos (Correo)

title: Otros Servicios Basicos (Correo)

description: Otros Servicios Basicos (Correo)

description: Otros Servicios Basicos (Correo)

description: Otros Servicios Basicos (Correo)


title: Alimentos y Bebidas para personas Octubre 2015


title: Servicios Juridicos Octubre 2015.

description: Servicios Juridicos Octubre 2015.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Servicios Juridicos Octubre 2015.

title: Servicios Juridicos Octubre 2015.

description: Servicios Juridicos Octubre 2015.

description: Servicios Juridicos Octubre 2015.

description: Servicios Juridicos Octubre 2015.


title: Diesel Octubre 2015.

description: Diesel Octubre 2015.

rationale: Diesel Octubre 2015.

title: Diesel Octubre 2015.

description: Diesel Octubre 2015.

description: Diesel Octubre 2015.

description: Diesel Octubre 2015.


title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Ejecucion Noviembre 2015

title: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015

description: Ejecucion Noviembre 2015


title: Ejecucion Diciembre 2015 (Complemento Objeto sin Beneficiario de Transferencia)


title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Ejecucion Diciembre 2015.

title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.


title: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

rationale: Ejecucion Diciembre 2015

title: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015


title: monto erogado por pago de energia electrica en febrero.


title: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Ejecucion Diciembre 2015

title: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015

description: Ejecucion Diciembre 2015


title: pago por consumo de agua del sanaa mes de febrero.


title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

rationale: Ejecucion Diciembre 2015.

title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.


title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Ejecucion Diciembre 2015.

title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.


title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

rationale: Ejecucion Diciembre 2015.

title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.


title: monto erogado por el pago de telefonia fina (Hondutel) del mes de febrero.


title: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

description: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

title: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

description: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

description: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.

description: Ejecucion Diciembre 2015 Clase 3.


title: COMPRA DE EQUIPO

description: COMPRA DE EQUIPO

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA # 2373

title: COMPRA DE EQUIPO

description: COMPRA DE EQUIPO


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000033.


title: MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE AMBULACIA LANDE CRUCER PARA TRANSPOR TE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO CUARTO TRIMENSTRE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE AMBULACIA LANDE CRUCER PARA TRANSPOR TE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO CUARTO TRIMENSTRE 2015 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000022-23


title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Ejecucion Diciembre 2015.

title: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.

description: Ejecucion Diciembre 2015.


title: Regularizacion Diciembre 2015

description: Regularizacion Diciembre 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Regularizacion Diciembre 2015

title: Regularizacion Diciembre 2015

description: Regularizacion Diciembre 2015

description: Regularizacion Diciembre 2015

description: Regularizacion Diciembre 2015


title: Ejecucion Diciembre 2015 (Complemento Objeto sin Beneficiario)

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

description: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

title: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

description: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

description: Ejecucion mes de Diciembre 2015.

description: Ejecucion mes de Diciembre 2015.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AMBULANCIA LANDE CRUCER PARA TRASLADO DE PACINTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRES 2015.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AMBULANCIA LANDE CRUCER PARA TRASLADO DE PACINTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRES 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000018-19.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CEWNTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES  EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CEWNTRO HOPSITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003895.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRES 2015.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRES 2015 SE GUN FACTURA 012-001-01-00003896.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: monto erogado por compra de productos farmaceuticos en febrero. (Se reversa objeto 35210).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-17-1-0

type: OFICIO


title: COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERRENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERRENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 0002-004


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000016


title: monto erogado por consumo de agua potable (sanaa)


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRES 2015.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRES 2015 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003897.


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMIONISTRACION DE TURNOS A-B-C LOS MESES DE OCT-NOV-DIC 2015. F01 REVERCION 995 ORDEN DE COMPRA 83 FACTURA # 000-001-01-0000002

name: EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE UNIDOS S DE R L

streetAddress: DANLI CIUDAD DEL CENTRO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMESRIA Y ADMINISTRACION DE TURNOS A-B-C- TERCER TRIMESTRE 2015. FO01 REVERCION 00950 ORDEN DE COMPRA 81 FACTURA 000-001-00000001.

legalName: EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE UNIDOS S DE R L


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: monto erogado por el pago de servicios profesionales (Se reversa el valor del objeto 24600)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-19-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-19-1-0


rationale: monto erogado por el pago de otros servicios basicos del mes de febrero. (Se reversa)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-16-1-0


title: monto erogado por consumo de energia electrica.


title: PAGO DE SANGRE CORRESPONIENTE AL MES DE SEP 2015 PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR  PARA SER UTILIZADOS EN EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DEL AÑO 2014.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE  PRENDAS DE VESTIR  PARA SER UTILIZADOS EN EMPLEADOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO  DEL AÑO 2014 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002172


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSITALARIO GABRIELA ALVARADO CUARTO TRIMESTRE 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA USO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSITALARIO GABRIELA ALVARADO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002843-2844.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDCICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CUARTO TRIMESTRE 2015.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDCICO PARA ATENCION DE PACIENTES DE EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002733.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE STE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE STE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000210


title: COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002167


title: COMPRA DE OTROS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO PARA LA ATENCION  DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2015.

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE OTROS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOPSITLARIO PARA LA ATENCION  DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTRUA 000-001-01-00000016


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto erogado en bienes y servicios durante el mes de febrero. (Se reversa Objeto 33300)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-18-1-0


title: monto erogado por el consumo del combustible.


title: PAGO DEL PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 POR CONUSMO DE SANGRE PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.


title: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: monto erogado en bienes y servicios. (Se reversa valor del objeto 25600)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-31-1-0

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.


title: MONTO EROGADO POR pago del servicio de agua potable


title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: monto erogado por bienes y servicios

title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios


title: monto erogado por atencion a los miembros de la junta directiva.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: monto erogado por consumo de combustibles y lubricantes


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: monto erogado por el pago de otros servicios basicos. (Se reversa operacion)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-25-1-0


title: Compra de Muebles y Equipos Varios de Oficina

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: monto erogado por el pago del servicio de energia electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Ejecucion Telefonia Fija

title: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija


title: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

rationale: Ejecucion Energia Electrica

title: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica


title: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

rationale: Ejecucion Agua

title: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua


title: monto erogado por pago de la telefonia fija


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: monto erogado en otros servicios tecnicos y profesionales (Se reversa el pago del objeto 24600 y 24900)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-30-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-30-1-0


title: Gastos realizados para la compra de Combustible


title: Ejecucion de Otros Servicios Básicos (Incluye tren de aseo y envio de correspondencias que al tener beneficiario especifico el objeto del gasto de correos postales para honducor, no se puede imputar a ese objeto ya que la empresa que brinda el servicio es distinto al beneficiario ingresado al sistema.


rationale: monto erogado por otros servicos basicos. (Se reversa)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-39-1-0


title: monto erogado por el pago de telefonia fija (Hondutel).


title: monto erogado por el pago de servicios juridicos mes de enero.


title: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Ejecucion de Bienes y Servicios

title: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para el SANAA


title: Regularizacion correspondiente a Julio 2015 para pago de Consultores Juridicos (2 Abogados) y Otros Servicios Tecnicos (Asistente de la Comision).


title: Ejecucion en Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para Otros Servicios Basicos (correspondencia)

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: monto erogado por el pago del servicio de agua potable del mes de enero.


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio para Enee.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: pago por consumo de energia electrica mes de enero.


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para HONDUTEL

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago Servicios Juridicos y Otros Servicios Tecnicos

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: Regularizacion del Gasto correspondiente a Julio 2015 para Alimentos y Bebidas para personas (Alimentos para la Comision u otros).


title: Ejecucion del Gasto Telefonia Fija Agosto 2015


title: Regularizacion del Gastos Julio 2015, pago de Diesel.


title: Ejecucion del Gastos Bienes y Servicios Agosto 2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Ejecucion del Gasto Otros Servicios Basicos (Correspondencia) y Derechos sobre bienes Intangibles (www.inpreunah.hn)

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: Regularizacion del Gasto correspondiente al mes de Julio

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: monto erogado por el pago de telefonia fija (hondutel)


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015 Capacitaciones

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

rationale: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015


title: Ejecucion Presupuestaria ENEE, Septiembre 2015.


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SALA DE QUIROFANO PARA LA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO  MARZO 2015

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA SALA DE QUIROFANO PARA LA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO  MARZO 2015. SEGUN FACT # 000-001-000000034


title: Ejecucion del Gasto Telefonia Fija (Hondutel)

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA LA ATENCION AL PACIENTE DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL MES DE MARZO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA LA ATENCION AL PACIENTE DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL MES DE MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 3690


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :5 F-01: 223-1-0 - COMPRA DE PRODUCTO DE PLASTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-223-1-0

description: PAGO  DE PRODUCTO DE PLASTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015 SEGUN FATURA # 15297


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA , PALNTA DE SECADO DE ROPA PLANA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA  Y CARROS DE ADMINISTRACION  DEL HGA PARA EL MES DE FEBRERO 2015.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA , PALNTA DE SECADO DE ROPA PLANA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA  Y CARROS DE ADMINISTRACION  DEL HGA PARA EL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 210011


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 003-004


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: Ejecucion del Gasto, SANAA, Septiembre 2015.


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE CONTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 106-107-109


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015, Correspondencia.

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTS SALAS DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTS SALAS DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA  15296


title: COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICNAS ADMINISTRATIVA CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICNAS ADMINISTRATIVA CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 103-104-105


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA # 60


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015 SEGUN 62.


title: COMPRA DE RACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE RACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000033


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE RX ATENCION AL CLIENTE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE RX ATENCION AL CLIENTE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 175869


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARSO MARZO 2015

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO MARZO 2015

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO MARZO 2015 SEGUN FACT 61.


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATANCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

legalName: CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO  DE ALIMENTO PARA ATANCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0002


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMIBISTRACION DE TURNO (A-B-C) 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 0062


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERETES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERETES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 101-102


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0001


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 2304


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015 SEGUN FACT # 000-001-01-00-000280.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA ATENCION A PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA ATENCION A PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURAS # 2305


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOPITARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOPITARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000029


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALAVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALAVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0005-6-7-8


rationale: PAGO DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA  # 000028


title: COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS FEBRERO 1ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS FEBRERO 1ER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA # 210012


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA 2292.


title: MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LAND CRUCER PARA ATENCION DE PACIENTES DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOPSITLARIO GGABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LAND CRUCER PARA ATENCION DE PACIENTES DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOPSITLARIO GGABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 0059-0061


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARDO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARDO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0003-0004


title: PAGO DE SUMINISTROP DE SANGRE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURAS # 173328-361-429-451-504-533-566.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE SUMISNITRO DE SANGRE CORRESPONIDENTES A SALDO MES DE NOV 2014 # 201432501  Y FACTURAS # 168024-168048.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2015.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000232


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DENIS OCHOA 02-2015 con resumen:  consultoria nacional para la supervision de obras de infraestructura en los departamentos de intibuca y lempira. Se firmo contrato en dolares el 13 de marzo, con tasa de cambio es 21.7643.

DENIS ALEJANDRO OCHOA MALDONADO

legalName: DENIS ALEJANDRO OCHOA MALDONADO

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 9 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 4 - APOYO PARA LA PROVICION DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-101-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA DEL MES DE DIC DEL AÑO 2014.


title: COMRPA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE STE CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE STE CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000003


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 3782


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN FUENTE 26 2DO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN FUENTE 26 2DO TRIMESTRE 2015 SEGEUN FACTURA 3783.


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPILARIO 2DO TRIMESTRE 2015.0

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPILARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTRUA # 000001-000002


title: Generación de F01/F07 por Contrato: L CASTILLO/023-2015 con resumen: Servicios profesionales como CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras.

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FACTURA # 000004-5-6


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000007-8-9-10.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS # 174806-821-860-876-902-918-943-983-175017-175103

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARIM MEJIA/024-2015 con resumen: Servicios profesionales como COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. Contrato firmado en Lempiras.

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA ADQUISICIONES Y CONTRATACI.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: COMPRA DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTER CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTER CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000079


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015 SEGUN FACTURAS # 173084-98-112-150-173-198-226-262-279.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATRIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATRIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001058


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 4 de Septiembre al 3 Octubre de 2014, Oficinas UAFCE y Honduras Meso,  Según Recibo/# 008, Contador/# 72978598.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARCAMO/02-2014 con resumen: Conforme a oficio 844-2014 y oficio 860.201 DGRISS se autorizó el pago de 8 dias conforme a  contrato firmado para la consultoria como Coordinador técnico del programa 2743/BL-HO

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 al 15 de Septiembre de 2014, Según Contrato: CI/002/2014, Coordinador Técnico Del Programa 2743. Renuncia Voluntaria


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE PEREIRA/03-2015 con resumen: Consultoria para la asistencia técnica al departamento de hospitales de la SESAL para apoyar la automatización de procesos. experto en sistemas.Se firmó contrato en dolares, a la tasa de cambio del dia de firma del contrato que fue el 09 de febrero 2015, la tasa de cambio utlizada Fuente BCH: 21.7643

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 Marzo al 9 de Abril de 2015, Según Contrato: CI/03-2015, AsistenciaTécnica al Departamento Hospitales SESAL

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 Febrero al 9 de Marzo de 2015, Según Contrato: CI/03-2015, AsistenciaTécnica al Departamento Hospitales SESAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHRISDETTE D/25-2015 con resumen: Servicios profesionales como ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2). Contrato firmado en Lempiras.

CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

legalName: CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Evento "Negociación y Firma de Convenios de Gestión con Regiones y Hospitales, del 5 al 6 Febrero 2015, Tegucigalpa, Según Fact/# FAC0073064 Y Rec/# S/N

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados Evento "Revisión y Discusión Convenio de Gestión 2015 y Planific. por Resultados el 10 Febrero 2015, Tegucigalpa, Según Fact/# FAC0073063 Y Rec/# S/N


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EFRAING/001-2015 con resumen: Especialista en planificación, monitoreo y evaluación de la Unidad ejecutora. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

EFRAIN EDGARDO GUTIERREZ GUILLEN

legalName: EFRAIN EDGARDO GUTIERREZ GUILLEN

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/001/2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/001-2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANA CASTRO/021-15 con resumen: Servicios profesionales como ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL. Contrato firmado en Lempiras.

DIANA CASTRO WAIMIN

legalName: DIANA CASTRO WAIMIN

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BELINDA L/011-2015 con resumen: CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS UGD Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-151-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-151-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-151-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes deAbril 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos Proveedores Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I


title: Pago de 7 Boletos Aéreos en la Ruta TGU-PUL-TGU, Realizar Diagnóstico Situacional del Hospital Puerto Lempira, del 6 al 10 de Abril 2015, Según Factura/# 0481 y Recibo/# 2730.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago Alimentos Brindados en Taller de Capacitación: Componente MGH "Procesos de Gestión de Pacientes y Recusrsos", Tegucigalpla, del 25 al 26 Febrero 2015, Según Factura/# 129601y Rec/# 789

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK MOLINA/26-2015 con resumen: Servicios profesionales comoTECNICO/ANALISTA DE ADQUISICIONES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras.

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.


title: El Heraldo Pago de Servicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/002-2014, Implementación Estrategia de Socialización y Comunicación, Según Factura/# 02-01-00000470 y Contrato 365550.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: El Heraldo: Pago Publicación Proceso LPI/2943 y 2418/001-2015, Adquisición de 13 Vehículos Tipo Ambulancias, el 17 y 24 de Marzo, Según Factura/# 002-01-00001069 y Contrato 364270.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - MEJORA DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BAJO EL MODELO DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: La Prensa: Pago Publicación Proceso LPI/2943 y 2418/001-2015, Adquisición de 13 Vehículos Tipo Ambulancias, el 17 y 24 de Marzo, Según Factura/# 002-01-00000980 y Contrato 466684.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: La Prensa Pago de Servicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/002-2014, Implementación Estrategia de Socialización y Comunicación, Según Factura/# 02-01-00000514 y Contrato 401166.


title: Pago Alimentos Brindados en Taller de Capacitación: Componente MGH "Procesos de Gestión de Pacientes y Recusrsos", San Pedro Sula, del 2 al 6 Marzo 2015, Según Factura/# 10151y Rec/# 789

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

legalName: JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: POMPILIO O/027-2015 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO/ANALISTA DE ADQUISICIONES II  PARA LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-118-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 10 del mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/027-2015, Tecnico Analista de Adquisiciones, Renuncia Voluntaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/027-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/027-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLING R/003-2015 con resumen: Consultoria individual Especialista Financiero. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/003-2015, Especialista Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/003-2015, Especialista Financiero.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDESC/004-2015 con resumen: Consultoria individual como Contadora de la Unidad Ejecutora.Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Contadora de la Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Contadora de la Unidad Ejecutora.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANAC/002-2015 con resumen: Consultoria individual enlace técnico administrativo. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/002-2015, Enlace Técnico Administrativo.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato:CI/002-2015, Enlace Técnico Administrativo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLING R/022-2015 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Contrato firmado en Lempiras

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


JULIA MARINA GARCIA CARIAS

legalName: JULIA MARINA GARCIA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JULIA G/037-2015 con resumen: coordinadora general de la UAFCE. contrato firmado en dolares a la taza de cambio del día de la firma del contrato (27 marzo) tasa: 21.9032 Se carga el 50% del valor total de la consultoria por productos. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-150-1-0

description: 3er Pago 10% de Honorarios Profesionales, Presentación Informe Semestral, Cuadro Hitos, PMR Avance Firma Conveios de Gestión, Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: 2o Pago 10% de Honorarios Profesionales, Presentación PEP, Ayuda Memoria e Informe Trimestral, de los Programas en Ejecución, Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago del 10% de Honorarios Profesionales, Presentación Plan de Trabajo, por Servicios de Consultoría Brindados Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General de la UAFCE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTORIA R 033-2015 con resumen: Aseadora y Conserge de la UGD

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes deAgosto de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Julio de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Junio de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Abril de 2015, Según Contrato: CI/018-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUSTAVO S 031-2015 con resumen: Consultor para el control de resultados del componente I

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-157-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR A 030-2015 con resumen: Tecnico de compras y contrataciones de servicios de salud 2

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-158-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes deSeptiembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.