title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REGIONAL 3 COPAN. CLASE DE GASTO 03

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGOA A PRINTEX SEGUN FACTURA NUMERO 6632 DE FECHA 06/05/2015 POR ELABORACION DE MICROPERFORADO 28.96*76.99, MICROPERFORADO 20.79*27.27 PARA LA PUERTA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO.

currency: HNL

PRINTEX S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

scheme: HN-RTN

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A INCOMER SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000002 DE FECHA 11/05/2015, POR COMPRA DE 1 TONER SHARP 310NT PARA AR-M317 ORIGINAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000140 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIONES RJ-45, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUO, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFOTECNOLOGIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO A INVERSIONES COMERCIALES POR FACTURA NUMERO 000-001-01-00000003 DE FECHA 11/05/2015 POR COMPRA DE OCHO (8) TONER (2 TONER BROHER LC75Y, 2 TONER BROHER LC75M, 2 TONER BROHER LC75C, 2 TONER BROHER LC75BK), SOLICITADO POR EL JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL.


title: PAGOA OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 21403 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELOO RECTANGULAR SEMIATOMATICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MODERNIZACION.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 21405 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA SEGUN FACTURA NO. 300201 DEL 05/05/2015, FACT NO. 300202 DE FECHA 25/05/2015 Y FACT. NO. 300203 DE FECHA 05/05/2015 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR PROVEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO.21404 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MODERNIZACION.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 21406 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA, SOLICITADO POR EL JEFE DE UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.


title:
SEGUNDO PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
PRIMER PAGO F01 1470.
SE REALIZA PAGO DE L. 1,350.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 8,242.07

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title:
PRIMER PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
SE REALIZA PAGO DEL ISV L. 1,652.62 Y PAGO AL BENEFICIARIO L. 1,425.38 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 9,592.07
OTROS PAGOS CON F01: 1473, 1474 Y 1475

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title:
CUARTO Y ULTIMO PAGO A EXPRECO DE LA FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
PRIMEROS TRES PAGOS CON F01: 1470, 1473 Y 1474

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000196 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 A MUDANZAS GAMUNDI EN CONCEPTO DE ALGUILER DE 6 CUBICULOS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION. UE 001

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NUMERO 109 DE FECHA 03/06/2015, POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS SEGUN FACTURA NO. 2988 DE FECHA 13/04/2015 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, SOLICITADO POR PROVEDURIA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A LEOPLAST S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00002841 DE FECGA 22/05/2015 POR COMPRA DE CIEN (100) UNIDADES DE DETREGNTE DE 1000 GR, SOLICITADO POR PROVEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
TERCER PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
SEGUNDO PAGO F01 1473.
SE REALIZA PAGO DE L. 4,493.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 3,749.07

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NUMERO 8861 DE FECHA 30/04/2015 POR COMPRA DE DOS (2) TONER COLOR NEGRO, HP LAZER Q7553A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

type: PLANILLA


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS SEGUN FACTURA NO. 2976 DE FECHA 09/04/2015 POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL LINO, SOLICITADO POR SECRETARIA DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A PUBLIFRAGIFAS SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00000030 DE FECHA 20/05/2015 POR COMPRA DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 47909 DE FECHA 19/03/2015 POR COMPRA DE DOSCIENTOS (200) SOBRES LORD BLANCOS (TIPO TARJETA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000139 DE FECHA 28/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) TONER Q7560 NEGRO, UN (1) TONER Q7561 CYAN, UN (1) TONER Q7562 YELLOW, UN (1) TONER Q7563 MAGNETA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NUMEROP 000-001-01-00000140 DE FECHA 28/05/2015 POR COMPRA DE DOS (2) TONER HP Q 2612A, SOLICITADO POR EL JEFE DE MONITOREO.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA BNUMERO 8860 DE FECHA 30/04/2015 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (HP C9720 NEGRO, HP C9721 CYAN, HP C9722 YELOW, HP C9723 MAGNETA) SOLICITADO POR EL SUB-JEFE DE OPERACIONES.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE RECTANGULAR EN BASE DE MADERA Y UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA PEQUEÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000197 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 A MUDANZAS GAMUNDI EN CONCEPTO DE ALGUILER DE 6 CUBICULOS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION. UE 001


title: PAGO A COLUMBIA LECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92083 DE FECHA 23/12/2014 POR COMPRE DE TRES (3) TONER DE TINTA HP CE261A, HP CE262A, HP CE263A PARA LA IMPRESORA LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 33226 DE FECHA 02/01/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

scheme: HND-IDCARD

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA 00270 CON FECHA 07/12/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO PARCIA ( 39,500.00) DE LA FACTURA 00260 CON FECHA 30/12/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO 00-003-09-00002585 DEL 05/06/2015, FACT 000-003-09-00002636 DEL 08/06/2015 Y FACT 000-003-09-00002763 DE FECHA 12/06/2015 POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A GASOLINERA TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURAS NUMERO 000-002-00-00002023 DEL 02/06/2015, FACT. 000-003-00002464 DEL 29/05/2015 Y FACT 000-0003-09-00002447 DEL 28/05/2015 POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title:
PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216420 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.
SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE CUOTA, UE 001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title:
PAGO COMPLEMENTO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, ESTE PAGO LO ESTÁ FINANCIANDO LA UE 008 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR FALTA DE CUOTA EN LA UE 001.
EN F-01 1651 SE REALIZÓ PRIMER PAGO.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO A LA EMPRESA RED DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA NO. 103 DE FECHA ENERO/2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGOA REDIMU SEGUN FACTURA NO. 023916 DE FECHA 01/12/2014 POR COMPRA DE CUATRO TINTAS (4) HP 940A NEGRO 940A AMARILLO 940A MAGENTA 940A CIAN, CINCO (5) TINTAS HP 60XL NEGRA CINCO (5) TINTAS HP 60 XL, SETECIENTAS DIEZ (710) CDS Y SETENCIENTOS DIEZ (710) DVDS SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92040 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLOR LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE BIENES NACIONALES.


title: SEGUNDO PAGO A SERVI AIRE ELECTROMECANICO S. DE R.L SEGÚN FACTURA 2487 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 57 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO. SALDO PENDIENTE QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE L. 201.31 A FAVOR DEL BENEFICIARIO, YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE HABIA REALIZADO PAGO EN EL F01 1453 POR L. 45,000.00 (L. 39,104.18 A FAVOR DEL BENEFICIARIO Y L. 5,895.82 PAGO DEL 15% DEL ISV).

SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014: # 930418 L. 700.00, # 941292 L. 756.00, # 930430 L. 420.00, # 941295 L. 504.00, # 930440 L. 420.00, # 930445 L. 392.00 Y # 935154 L. 420.00, UE 001

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SEGUNDO PAGO (LPS. 13,000.00) A CAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURA 00225 DE FECHA 10/04/2015 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DENTTRO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO


title: PAGO PARCIAL (2,000.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title:
PRIMER PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.
SALDO PENDIENTE L. 147.41 A FAVOR DEL BENEFICIARIO
 UE 001


title: PAGO COMPLEMENTO (470.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OCACIONADOS EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO YA QUE LA UE4 NO CUENTA CON FONDOS EN EL OBJETO 35610.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 03

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTO (2,806.07) DE LA FACTURA 0000125 CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2015. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL V OLANCHO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 14.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO PARCIAL (4,186.00)  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 12


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000393 DE FECHA DEL 29/06/2015 POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title:
PAGO COMPLEMENTO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000663 Y  FACT NO. 000-003-09-00002834 (15/06/2015) POR COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
PRIMER PAGO POR L. 65.00 SE REALIZÓ CON F01 1695


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL V OLANCHO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 12.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000663 (06/07/2015), FACT NO. 000-003-09-00000596 (04/07/2015), FAC NO. 000-003-09-00000634 (02/07/2015), FACT NO. 000-003-09-00002834 (15/06/2015) T FAC NO. 000-003-09-00002850 DEL 15/06/2015 POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PENDIENTES DE PAGAR LPS. 10,200.00 DE GASOLINA.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 03.


title:
PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA 494884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
UE 001

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A CAFETERIA EL GUSTO (LIZANKA EDITH GARCIA ESCOTO) POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00296615 EN CONCEPTO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000238 DE FECHA 19/06/2015 POR COMPRA DE (8) TONER (2 TONER HP NEGRO CE260A, 2 TONER HP CYAN CE261A Y 2 TONER HP YELLOW CE262A, 2 TONER HP MAGNETA CE263A.) SOLICITADOS POR LA REGIONAL V DE OLANCHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES DEGUN FACTURA NUMERO 000-006-01-00003531 DE FECHA 18/06/2015, POR COMPRA DE 1,000 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 1,000 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000327 DE FECHA 19/06/2015 POR COMPRA DE (8) TONER (2 TONER HP CE250A, 2 TONER HP CE251A, 2 TONER HP CE252A Y 2 TONER CE253A) SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000164 DE FECHA 02/06/2015, POR COMPRA DE  1,000 (MIL) PIES DE CABLE DE RED CAT 5E 60Y COBRE.


title: PAGO DE LA FACTURA # 0726 CON FECHA 10/06/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I LA CEIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000408 DE FECHA 30/06/2015 POR COMPRA DE (1) UN CARTUCHO HP 98 Y (1) UN CARTUCHO HO 95, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000158 DE FECHA 22/04/2015 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A PAPELERA CALPULES SEGUN FACTURA NUMERO 000-006-01-00004427 DE FECHA 24/06/2015. POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES S.A.A SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00004276 DE FECHA23/06/2015. POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEHUN FACTURA NO0 000-001-01-00000625 CON FECHA 24/06/2015 POR COMPRA DE (6) SEIS BATERIAS 115 AMP LTH (L27F675, L/51080282-51080290, 51080266, L34/78.750, C/49766791, L27 700 C/51014251), SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO DE LA FACTURA # 0718 CON FECHA 10/04/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000008 CON FECHA 13/05/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA NO.0000010100002065 DE 01/06/201POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA # 000080 CON FECHA 30/05/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000279 EN CONCEPTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 0000010100003170 DEL 01/07/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00300466 CON FECHA 10/06/2015 POR COMPRA DE 100BOTES DE ASISTIN, 200 JABONES DE LAVAR LOSA, 1,200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 300 HOJAS, SOLICITADOM POR EL ENCARGTADO DE PROVEDURIA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE LA FACTURA # 000028 CON FECHA 13/06/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO PARCIAL ( 31,180.00) DE LA FACTURA #000-001-01-00000006, CON FECHA 10/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 5,720.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 10/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000152, CON FECHA 01/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00-000043, CON FECHA 15/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO A GASOLINERA "ESTACION TEXACO EL OBELISCO SA DE CV# SEGUN FACTURAS NO. 000-003-09-00000758 DE FECHA 09/07/2015, FACT NO. 000-003-09-00000774 DE FECHA 09/07/2015 Y FACTURA NO. 000-003-09-00001037 DE FECHA 16/07/2015 (NOTA SE CANCELAN CON ESTE F-01 LPS. 35,600.00) PENDIENTES DE PAGO LPS. 10,350.00

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 21586 DE FECHA 06/072015 POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO Y UN SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21588 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POREL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 30/06/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO PARCIAL ( 18,360.00) DE LA FACTURA #000-001-01-00003222 , CON FECHA 04-05-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. NOTA: LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21590 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADOPOR EL DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21584 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 1 (UNO) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGOCOMPLEMENTO (22,495.79) DE LA FACTURA #000-001-01-00001656 , CON FECHA 02-04-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: TERCER PAGO  ( 2,164.21) DE LA FACTURA #000-001-01-00003222 , CON FECHA 04-05-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A GASOLINERA "ESTACION TEXACO EL OBELISCO SA DE CV SEGUN FACTURAS NO. 000-003-09-00001669 DE FECHA 31/07/2015, FACT NO. 000-003-09-00001530 DE FECHA 28/07/2015, FACTURA NO. 000-003-09-00001465 DE FECHA 27/07/2015 Y FACTURA NO. 000-003-09-00001308 DE FECHA 23/072015 (NOTA SE CANCELAN CON ESTE F-01 LPS. 103,888.96) PENDIENTES DE PAGO LPS. 5,112.00


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21589 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE COMISIONADO NACIONAL.


title: SEGUNDO PAGO  ( 3,468.20) DE LA FACTURA #000-001-01-00003222 , CON FECHA 04-05-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A LA EMPRESA RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000001 DE FECHA 10/07/2015 POR SERVICIOS  DE SEGURIDAD, EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 21585 DE FECHA 06/07/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO EN ESTUCHE RECTANGULAR SEMIAUTOMATICO FECHADOR, SOLICITADO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21857 DE FECHA DEL 06/072015 POR COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POR EL JEFE NACIONAL DE OPERACIONES.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 12)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (CLASE DE GASTO 13)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: TERCER PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULAS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: QUINTO PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV


title: PRIMER PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: CUARTO PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 14)


title: CUARTO Y ULTIMO  PAGO  ( 21,362.41) DE LA FACTURA #000-001-01-00003222 , CON FECHA 04-05-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA # 21800191 CON FECHA 15-MAY-2015, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO (CUATRIMOTO) MARCA YAMAHA. ASIGNADA A LA REGIONAL V OLANCHO.

FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (CLASE DE GASTO 14) NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, YA QUE LA UE4 COPAN NO CUENTA CON FONDOS EN ESTE OBJETO DE GASTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE HASTA EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, NOTA: SE LE ACREDITA A LA SRA. KENIA MARIZEL MARTINEZ YA QUE ELLA HARA EL DEPOSITO DEBIDO QUE LA EMPRESA AGUAS DE COMAYAGUA NO TIENEN PIN SIAFI.

type: REC


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00000005 DE FECHA 03/08/2015, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (CLASE DE GASTO 14)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A LA EMBOTELLADORA DE SULA SA SEGUN FACTURAS 03920, 08356, 03933, 03936, 03945, 08362, 08367, 08375 Y 08382 DEL MES DE JUNIO DEL 2015. POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. EN LA REGIONAL VI CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 667074, 667128, 667506, 771,3291, 1670, 1601, 2289, 2655, 559, 1206, 1208 Y 195 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. (NOTA SE CANCELAN LPS.321,533.18 CON ESTE F-01) QUEDAN PENDIENTES DE PAGO LPS.19,260.26.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: QUINTO PAGO DE LA FACTURA # 013-001-01-00000028 CON FECHA 08-07-2015 , POR COMPRA PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL III CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. (CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001057 DE FECHA 20/072015, POR COMPRA DE ODS (2) TONER SHARP ARM-317, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO EMBOTELLADORA DE SULA SEGUN FACTURAS NO. 003-005-01-00014251, 003-005-01-00008393, 003-005-01-00014260, 003-005-01-00016903, 003-005-01-00014273, 003-005-01-00014282, 003-005-01-00014292 Y 003-005-01-00020501. POR COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001269 D FECHA 06/08/2015. POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE DE 1.5 KG, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000475 DE FECHA 30/07/2015 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (1 TONER HP NEGRO CE260A, 1 TONER HP CYAN CE261A, 1 TONER HP YELLOR CE 262A Y 1 TONER HP MAGENTA CE263A) SOLICITADOS POR EL JEFE DE CONTABILIDAD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A EL GUSTO CAFETERIA Y EVENTOS SEGUN FACFTURAS NO. 00198, 00202, 00203, 00204, 00205, 00206, 00207, 00208, 00209, 00210, 00211, 00212, 00213, 00214, 00216, 00217 Y 00218. POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PESRONAL DE LA INSTITUCION, QUE LABORA FUERA DE HORAS DE TRABAJO O QUE ASISTEN EN DIFERENTES EMERGENCIAS. (NOTA SE CANCELAN LPS. 11,872.50 DE IMPUESTO S/VENTA Y LPS.63,127.50 AL BENEFICIARIO) PENDIENTE DE PAGO LPS. 16,022.50 AL BENEFICIARIO.

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000474 DE FECHA 30/072015, POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER. ( 1 TONER HP NEGRO CE260A, 1 TONER HO CYAM CE261A, 1 TONER HP YELLOW CE262A Y 1 TONER HP MAGENTA CE263A), SOLICITADO POR JEFE DE OPERACIONES.


title: PAGO A EXPRECO S DE RL. POR SERVICIOS DE ENTREGA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE LA MES DE JULIO DEL 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINEE SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000478 DE FECHA 30/07/2015,  POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (1 TONER HP NEGRO CE400A, 1 TONER HP CYAN CE401A, 1 TONER HP YELLOW CE 402A, 1 TONER HP MAGENTA CE 403A). SOLICITADOS POR AUXILIAR DE ADMINISTRACION.


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000477 DE FACHA 30/07/2015 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (1 TONER HP NEGRO CB540A, 1 TONER HP CYAN CB541A, 1 TONER YELLOW CB542A Y 1 TONER HP MAGENTA CB543A) SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000476 DE FECHA 30/072015, POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (1 TONER HP NEGRO CE260A, 1 TONER HP CYAN CE261A, 1 TONER HP YELLOW CE262A, 1 TONER HP MAGENTA CE263A) SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001270 000-001-01-00001270 DE FECHA 06/08/2015, POR COMPRA DE 200 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. (CLASE DE GASTO 03) NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000473 DE FECHA 30/07/2015, POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (1 TONER HP NEGRO CE250A, 1 TONER HP CYAN CE251A, 1 TONER HP YELLOW CE252A Y 1 TONER HP MAGENTA CE253A) SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LEGAL.


title: PAGO DE LA FACTURA 0685, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000495 DE FECHA 17/07/2015, POR COMPRA DE CUATRO (4) MEMORIAS USB DE 8 GB KINSTON, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 000-00101-00000504 DE FECHA 21/07/2015, POR COMPRA DE CUATRO MEMORIAS USB DE 8 GB KINSTON, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO COMPLEMENTO ( 2,101.20) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. (CLASE DE GASTO 12) NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 0000010100004519 DE FECHA 01/08/2015,  POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO PARCIAL ( 610.00)  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000458 DE FECHA 23/07/2015, POR RENTA DE 6 CUBICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA ALMACENAR DOCUMENTACION DE LA INSTITUCION. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000268, CON FECHA 30-06-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO A TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S DE RL DE CV. (TECMA) SEGUN RESOLUCION SG-01-2015 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2015. COMO PRIMERA CUOTA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PAGO.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

type: RES


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000189, CON FECHA 07-08-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO PARCIAL ( 3,377.48) DE LA FACTURA # 000-003-09-00001085, POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL ( 3,635.00) DE LAS FACTURA 667074, POR COMPRA DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE RL DE CV SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000328 DE FECHA 18/08/2015 POR COMPRA DE 17 PANTALONES PRESIDENCIALES Y 13 CHALECOS COLOR NARANJA BORDADOS CON EL LOGO DE COPECO. (PENDIENTES DE PAGO LPS. 2,412.50 AL BENEFICIARIO)

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO 2015, EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR PAGO A NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, POR REMODELACION Y MEJORAS (AREA DE OFICINA, DORMITORIOS Y BAÑOS)DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA URI. PAGO DE LPS. 60,000.00 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRTO. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-1-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-1-2141-1-0

type: CONT


title: PAGO COMPLEMENTO ( 1,765.00) DE LAS FACTURAS #  000-003-09-00000758 | 000-003-09-0000-1037, POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 667074 LA CANTIDAD DE L. 1,067.70 Y PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-002-01-00000559 LA CANTIDAD DE L. 2,965.62 , POR COMPRA DE  GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE, SEGUN RECIBOS NO. 898, 899, 900 Y 901 DEL 27 DE JULIO DEL 2015, POR DEDUCIBLE Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA AU-1083579-3465-0, POR GOLPE AL VEHICULO PICK-UP MITSUBICHI REG 037.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL ( 19,560.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000003, CON FECHA 25-06-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL III  CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA


title: PAGO (5,050.00) DE LAS FACTURAS #  000-003-09-00000758 | 000-003-09-0000-1037, SEGUN OP-225-2015 POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL ( 27,200.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000423, CON FECHA 30-07-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL VI  CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO A INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE RL DE CV SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000327 DE FECHA 18-08-2015 POR COMPRA DE 227 CAMISAS OXFORD CON LOGO BORDADO Y 325 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO BORDADO, PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.


title: PAGO (3,535.00) DE LAS FACTURAS #  000-003-09-00000758 | 000-003-09-0000-1037, SEGUN OP-225-2015 POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE9 TOCOA,COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL (10,313.50)  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 30-07-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO COMPLEMENTO ( 1,822.52) DE LA FACTURA # 000-002-01-00000559, POR COMPRA DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. NOTA: LA UE5 SAN PEDRO SULA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00005079, CON FECHA 03-06-15, POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO (I, II, III, IV, V Y VI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00006966 CON FECHA 02-07-15, POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES (I, II, III, IV, V Y VI) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO (9,025.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000423, CON FECHA 30-07-15 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL VI, CON SEDE EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. (CLASE DE GASTO  14)

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. (CLASE DE GASTO  12)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. (CLASE DE GASTO  03) NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 12)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO COMPLEMENTO ( 21,840.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000003, CON FECHA 25-06-15 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III , CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA 000-0003-09-00002209 DE FECHA 13/08/2015 POR COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. (PENDIENTE DE PAGO LA FACTURA 000-003-09-00002192 POR COMPRA DE GASOLINA LPS. 237.85)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000004, CON FECHA 27-07-15 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III , CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO (47,186.50) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 30-07-15 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL IV , CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 03)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO POR FACTURAS 000-003-09-00001046, 000-003-09-00000936, 000-003-09-00002100 Y 000-003-09-00001813 POR COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION LPS.138,595.00 . (PENDIENTES DE PAGO FACTURAS 911, 912, 1165 Y 900 POPR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION LPS. 8,971.00


title: PAGO A NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, POR REMODELACION Y MEJORAS (AREA DE OFICINA, DORMITORIOS Y BAÑOS) DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA URI. PAGO DE LPS. 60,000.00 CORRESPONDIENTE AL 30% DEL CONTRTO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. (CLASE DE GASTO  03)

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION FACTURA No. 483897 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO PERIODO 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO.  (PAGO A CABLE COLOR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00417285 DE FECHA 04/08/2015, POR SERVICIOS DE CABLE EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-1-2214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-1-2214-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2015, EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ( CLASE DE GASTO 12)


title: .PAGO  REDIMU S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000139 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE 1 TONER HP CE260A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CENICAC.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00005700 DE FECHA 01/09/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A EXPRECO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001297 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-0000013 DE FECHA 10/09/2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA FACTURA No. 11102046, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO PERIODO 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-001-01-000-15476 CON FECHA 24/08/2015, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE DEKA 185 AMPS, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NOR OCCIDENTAL. NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA # 000-001-01-000-15476 CON FECHA 24/08/2015, POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE DEKA 185 AMPS, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NOR OCCIDENTAL. NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE9.

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 21583 DE FECHA 06/07/2015, POR COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL COMISIONADO NACIONAL.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION FACTURA No. 484948 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO PERIODO 2014.


title: PAGO A AEMBOTELLADORA DE SULA SEGUN FACTURA. 003-005-01-00016919, 003-005-01-00016924, 003-005-01-00016935, 003-005-01-00016940, 003-005-01-00020519, 003-005-01-00016950 Y 003-005-01-00000024855 POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A GASOLINERA TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURAS 000-003-09-00003014, 000-003-09-00000079, 000-003-09-00000228 Y 000-003-09-0000436 POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA Y 1,000 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULÑOS DE LA INSTITUCIÓN. (PENDIENTES DE PAGO LPS. 10,372.40 DE GASOLINA)

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000620 DE FECHA 26/08/2015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CUBICULOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA FACTURA No. 11102135, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. ESTE PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO PERIODO 2014.


title: PAGO A COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURA NO. 17805DE FECHA 25/08/2014 POR MANO DE OBRA Y REPARACION DE LCD REEMPLAZANDO UN HARNES DE COMUNICACION, SOLICITADO POR ENCARGADA DE PROTOCOLO.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: PAGO A ACOSA SEGUN FACTURA NUMERO 016-001-01-00000440 DE FECHA 11/08/2015 Y FACTURA 016--001-01-00000306 DE FECHA 08/08/2015, POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 100 CAJAS DE FASTENER. SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE FACTURA No. 5622F, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO  REDIMU S DE RL SEGUN FACTURA NO. 024259 DE FECHA 16/03/2015 POR COMPRA DE 50 50 BOTES DE LIMPIA VIDRIOS Y 100 PASTES VERDES.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS: 175601, 178904, 172420, 182970, 000-001-01-00014211, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SOLICITADO POR LA REGIONAL 2 CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A GASOLINERA EL OBELISCO SEGUN FACTURAS NO. 000-003-09-00002926 Y 000-003-09-00002944 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA Y 500 GALONES DE DIESEL. (PENDIENTES DE PAGO LPS. 4944.50 DE GASOLINA)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 12.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 03.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015, EN LA REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 03. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE7.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA CLASE DE GASTO 14. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO A LA UE6 CHOLUTECA.


title: PAGO PARCIAL (4,666.66) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 REALIZADOS EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CLASE DE GASTO 03

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015, EN LA REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EFECTUADOS EN EL MES DE AGOSTO 2015, EN LA REGIONAL V OLANCHO, CLASE DE GASTO 12. NOTA LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO A LA UE7.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 REALIZADOS EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CLASE DE GASTO 14. NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-000471, CON FECHA 06-10-2015 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 REALIZADOS EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CLASE DE GASTO 12.


title: SEGUNDO PAGO A NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, POR REMODELACION Y MEJORAS (AREA DE OFICINA, DORMITORIOS Y BAÑOS) DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA URI. PAGO DE LPS. 30,000.00.

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON


title: PAGO A SERCOPR SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000006 DE FECHA28/09/2015 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL III, SANTA ROSA DE COPAN. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-000450 DE FECHA 02/10/2015 POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE EMPLEADOS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA (2 HP 95 Y 2 HP 98). SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001099 DE FECHA 13/10/2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA CLASE DE GASTO 12.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 REALIZADOS EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000705 DE FECHA 28/10/2015 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS, OFICINAS CENTRALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGOA  A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000706 POR COMPRA DE 90 BOTELLONES DE AGUA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008680 DE FECHA DEL 02/11/2015. POR SERVICIOS DE INTERNETB EN LAS OFICINAS DE COECO CENTRAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A AGUA SANTA CLARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000688 DE FECHA 23/11/2015, POR COMPRA DE AGUA DE CONSUMA PARA EL PERSONAL EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 2 TONER HP CB504A, 2 TONER HP CB541A CYAN, 2 TONER HP CB542A AMARILLO Y 2 TONER HP CB543A MAGENTA. SEGUN FACTURA NUMERO 00-001-01-00001097 DE FECHA 13/10/2015.


title: (NOVIEMBRE) PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000041 DE FECHA 11/11/2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00005135 DE FECHA 28/10/2015, POR COMPRA DE 419 GALONES DE DIESEL.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 024327 DE FECHA 30/03/2015 POR COMPRA DE 4 TONER HP (1 TONER HP CB540A, 1 TONER HP CB541A, 1 TONER HP CB542A, 1 TONER HP CB543A) SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000141 DE FECHA 16/10/2015 POR COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 1 TONER HP CE260A NEGRO. SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00001103 DE FECHA 13/10/2015


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00016016 DEL 08/09/2015, 000-002-01-00016078 DEL 09/09/2015, 000-002-01-00016081 DEL 09/09/2015, 000-002-01-00016439 DEL 12/09/2015, 000-001-01-00012208 DEL 16/09/2015, 000-002-01-00016840 DEL 16092015, 00-002-01-00017490 DEL 22/09/2015, 000-002-01-0017964 DEL 25/09/2015, 000-002-01-00013223 DEL 17/08/2015, 000-002-01-00013236 DEL 17/08/2015, 000-002-01-00013747 DEL 21/08/2015, 000-001-01-00010514 DEL 29/03/2015, 000-002-01-00005257 DEL 09/06/2015, 000-02-01-00005342 DEL 10/06/2015, 000-02-01-00014017 DE FECHA 24/08/2015, Y 000-002-01-00014126 DE FECHA 25/08/2015 POR COMPRA DE SIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SE CANCELAN LPS. 300,000.00 CON ESTE F-01 QUEDAN PENDIENTES DE PAGO LPS. 47,384.45 (26,218.32 DE DIESEL Y 21,166.13 DE GASOLINA)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 1 TONER HP CE260A NEGRO (647A) SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001102 DE FECHA 13/10/2015.


title: PAGO A RESPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000273 DE FECHA 29/03/2015 POR COMPRA DE SILICON GRIS(3), SILICON SPRAY(1), CALENTADORES(4), CARBUCLEANER (2) Y (1) KIT DE MOTOR PARA MITSUBICHI L200 CON REGISTRO. NO. 037. SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 2 TONER HP CE250A NEGRO. SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001100 DE FECHA 13/10/2015


title: PAGO A AUTOREPUESTOS LA BENDICION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000172 DE FECHA 11/09/2015 POR COMPRA DE 3 JUEGOS DE FRICCIONES Y 6 DISCOS DE FRENO PARA LOS VEHICULOS 035, 036 Y 037 SOLICITADO POR EL JEFE DE SRVICIOS GENERALES.

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

streetAddress: 7AVE, 9 Y 10 CALLES COMAYAGUELA

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION


title: PAGO A PAPELERA HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002336 DE FECHA 29/10/2015 POR COMPRA DE DOS (2) TONER HP CE400X (507X) NEGRO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ, SEGUN FACTURAS SIGUIENTES: 000-001-01-00013595 DEL 01/10/2015, NO 000-001-01-00019558 DE 07/10/2015, NO 000-001-01-00014087 DEL 07/10/2015, NO000-001-01-00020136 DEL 14/10/2015, NO 000-001-01-00020575 DEL 18/10/2015 Y NO. 000-001-01-00021194 DEL 23/10/2015 POR COMPRA DE DIESEL.


title: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000272


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA POR PAGO DE FACT. 20537, 20546, 24867, 24872, 27655, 00004, 00023 Y 00044 POR COMPRA DE AGUA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS PRINCIPALES.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A CASH BUSINESS POR COMPRA DE 1 TONER HP CB541A CYAN, UN TONER HP CB542A AMARILLO, UN TONER HP CB540A NEGRO Y UN TONER HP CB543A COLOR MAGENTA. SEGUN FACTURA NO 000-0001-01-00001101 DE FECHA 13/10/2015.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS A TODAS LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000646 DE FECHA 18/08/2015 POR COMPRA DE UN (1) TONER HP CE260A, UN (1) TONER HP CE261A, UN (1) TONER HP CE262A Y UN (1) TONER HP CE263A, SOLICITADOS POR LA REGIONAL IV Y CENID.


title: PAGO PARCIAL (1,990.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 0001-0001-01-00601522 DE FECHA 20/10/2015 POR COMPRA DE 600 MARCADORES ACRILICOS, 200 CASJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 2000 REMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: SEGUNDO PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO POR FACTURAS 000-003-09-00001046, 000-003-09-00000936, 000-003-09-00002100 Y 000-003-09-00001813 POR COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION LPS.138,595.00 PAGADO CON F-01 2205. Y PAGO DE FACTURAS 911, 912, 1165 Y 900 POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION LPS. 8,971.00 CANCELADOS CON ESTE F-01 2550

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: CUARTO PAGO SEGUN CONTRATO DE REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA (URI) PRIMER PAGO F-01 2213 LPS. 60,000.00, SEGUNDO PAGO F-01 2389 LPS. 30,000.00, TERCER PAGO F-01 1121 LPS. 66,800.00 Y CUARTO PAGO CON ESTE F-01 2544 POR LPS. 42712.25

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000582 DE FECHA 20/10/2015 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA, SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 4,794.00)  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL VI CHOLUTECA.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: SEGUNDO PAGO A GASOLINERA EL OBELISCO SEGUN FACTURAS NO. 000-003-09-00002926 Y 000-003-09-00002944 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA Y 500 GALONES DE DIESEL. PRIMER PAGO CON F-01 2352 Y SEGUNDO PAGO CON ESTE F-01 2552 FACTURAS DE GASOLINA  LPS. 4944.50.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: SEGUNDO PAGO A GASOLINERA TEXACO EL OBELISCO POR FACTURAS 000-003-09-00003014, 000-003-09-00000079, 000-003-09-00000228 Y 000-003-09-0000436 POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA Y 1,000 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN. PRIMER PAGO CON F-01 2349, SEGUNDO PAGO CON ESTE F-01 (PENDIENTE DE PAGO LPS. 5,287.90)


title: PAGO PARCIAL (105.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 03. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO (1,210.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A ACOSA SEGUN FACTURA NO. 016-0001-01-00003598 DE FECHA21/10/2015 POR COMPRA DE 600 MARCADORES ACRILICOS(ROJO Y NEGRO), 200 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO, 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL JEFE DE PROVEEDURIA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO COMPLEMENTO (172.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 03. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PARA ATENCION A  TEMPORADA CICLONICA 2015 Y FRENTES FRIO. ATENCION A EMERGENCIAS QUE SE SUCITEN EN EL TERRITORIO NACIONAL.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

type: OFI


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 03. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000152 DE FECHA 10/07/2015, POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE LONA, 2 ROLLOS DE LONA 63*50 Y DOS ROLLOS DE LONA 70*50. SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL DE COPECO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO PARCIAL (506.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002023 DE FECHA 24/09/2015 POR COMPRA DE 4 BATERIAS H-24R600 DE 100 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO: CAMION ISUZU CON REG N124 Y NO 120, SOLICITADO POR EL JEFE DE LOGISTICA.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL III SANTA ROSA  DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 03. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 810.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL ( 2,990.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000739 DE FECHA 18/09/2015. POR SERVICIOS DE ENTREGA DE ENCOMENDIAS A TODAS LAS REGIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000011, CON FECHA 01-09-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO PARCIAL (50.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 03.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 667074, 667128, 667506, 771,3291, 1670, 1601, 2289, 2655, 559, 1206, 1208 Y 195 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO (144.40) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000017, CON FECHA 30-09-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL A AUTOREPUESTOS LA BENDICION SEGUN FACTURAS NUMERO 5231, 5229 Y 5228 DE FECHA 30/01/2015 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. (PENDIENTE DE PAGO LPS. 4,918.30)

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000005, CON FECHA 25-08-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III, DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 03. NOTA: EL OBJETO 23350 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO, YA QUE EL OBJETO 23200 NO CUENTA CON FONDOS PRESUPUESTARIOS.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 653720, 652935 Y 654802 CON FECHA 14/01/15, 08/01/2015 Y 21/01/15 RESPECTIVAMENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MOVILIZACION DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00010730, CON FECHA 03-09-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000007, CON FECHA 26-10-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III, DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2015.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. REGIONAL I LA CEIBA. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00008879, CON FECHA 03-08-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO  DE LA FACTURA # 000-001-01-00000052, CON FECHA 15-08-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000016, CON FECHA 10-08-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 7,401.00) DE LA FACTURA 000-001-01-00000069, CON FECHA 16-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000029, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 2 TONER HP CE401A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000031, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CE262A, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000852 DE FECHA 23/10/2015 POR COMPRA DE 200 AMBIENTADORES GLADE SPRAY.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000625, CON FECHA 02-11-2015, POR LA COMPRA DE 30 BOTELLONES CON AGUA PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE MANTENIMIENTO.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN FACTURA NO- 000-001-00-001009 CON FECHA 13/10/2015 POR COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 PARA LA VOLQUETA CON REG 101, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002322 DE FECHA 29/10/2015. POR COMPRA DE UNIDDA DE SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE DIGITOS..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL ( 13,886.00) DE LA FACTURA 000-001-01-00000033, CON FECHA 16-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I LA CEIBA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CLASE DE GASTO 14. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO COMPLEMENTO (18,200.96) DE LA FACTURA 000-001-01-00000033, CON FECHA 16-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL ( 20,199.00) DE LA FACTURA 000-001-01-00000069, CON FECHA 16-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA,  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001214, CON FECHA 27-10-2015 POR LA COMPRA DE 4 TONER (1 TONER HP CE321A, 1 TONER HP CE320A, 1 TONER HP CE322A, 1 TONER HP CE323A) SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUB FACTURA NO. 000-001-01-00002184 DE FECHA 21/10/2015. POR COMPRA DE 50 ENGRAPADORAS, 200 PEGAMENTOS EN BARRA Y 100 UNIDADES DE NOTAS ADHESIVAS.


title: ULTIMO PAGO DE LA FACTURA 013-001-01-00000028, CON FECHA 08-07-15, POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO DE SANTA ROSA DE COPAN. NOTA: LA UE8 CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

streetAddress: BUFALO VILLANUEVA CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE SULA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001276 CON FECHA 29-10-2015, POR COMPRA DE 3 TONER COLOR NEGRO, COLICITADO POR EL JEFE DE LOGISTICA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000032, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 3 TONER (1 TONER HP CE262A, 1 TONER HP CE261A, 1 TONER HP CE263A) SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000033, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 3 TONER (1 TONER HP CE262A,1 TONER HP CE261A, 1 TONER HP CE263A)  SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO NOR OCCIDENTAL.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000033, CON FECHA 27-10-2015 POR LA COMPRA DE 4 TONER (1 TONER HP CB540A,1 TONER HP CB541A, 1 TONER HP CB542A, 1 TONER HP CB543A )  SOLICITADO POR PROVEEDURIA PARA EL AREA DE AUDITORIA.


title: PAGO PARCIAL (1,245.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CLASE DE GASTO 14 REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO PARCIAL (8,651.60) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000082, CON FECHA 13-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.


title: PAGO PARCIAL (12,904.00) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000041, CON FECHA 15-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000038, CON FECHA 04-11-2015 POR LA COMPRA DE 3 TONER (1 TONER HP CE262A,1 TONER HP CE261A, 1 TONER HP CE263A)  SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO REGIONAL VII.


title: PAGO COMPLEMENTO (891.20) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL (2,445.00) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000214, CON FECHA 02-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000023, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 6 TONER (2 TONER HP CE402A, 2 TONER HP CE403A, 1 TONER HP CE401A)  SOLICITADO POR LA ASISTENTE AUXILIAR.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CLASE DE GASTO 03, NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000030, CON FECHA 03-11-2015 POR LA COMPRA DE 3 TONER (1 TONER HP CE262A,1 TONER HP CE261A, 1 TONER HP CE263A)  SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL.


title: PAGO COMPLEMENTO (18,948.40) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000082, CON FECHA 13-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II  DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.


title: PAGO PARCIAL (10,904.00) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000020, CON FECHA 30-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV   DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO A EXPRECO DE LA FACT. # 485965 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SE REALIZA PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2014. UE 001

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000248, CON FECHA 02-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO COMPLEMENTO (25,155.00) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000214, CON FECHA 02-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FIANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001216, CON FECHA 27-10-2015 POR LA COMPRA DE 1 TONER  CE260A,  SOLICITADO POR EL JEFE DE BIENES NACIONALES.


title: PAGO COMPLEMENTO (23,996.00) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000041, CON FECHA 15-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO (46,596.00 ) DE LA FACTURA No.000-001-01-00000020, CON FECHA 30-10-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV   DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000281, CON FECHA 03-11-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE OCTUBRE A COLUMBUS NETWORKS POR FACTUURA NO. 000-001-01-00007200 DE FECHA 01/10/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL..

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000915 DE FECHA DEL 06/11/2015 POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE DETERGENTE, 1,200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, Y 100 BOTES DE ASISTIN.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00301279 DE FECHA 13/10/2015. POR COMPRA DE 200 GUANTES Y 600 SEDODORANTES AMBIENTALES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGOA TEXACO ESTACION OBELISCO SEGUN FACT NO. 000-003-09-00004933 DE FECHA 23/10/2015 POR COMPRA DE DIESEL.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A EXPRECO DE LA FACT. # 486977 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SE REALIZA PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2014. UE 001


title: PAGO COMPLEMENTO ( 296.04) DE LA FACTURA 000-001-01-00014549, CON FECHA 03-11-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO DE OCYUBRE DEL 2015 A EXPRECO, POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO PARCIAL ( 45,736.00) DE LA FACTURA 000-001-01-00014549, CON FECHA 03-11-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A REPREQUIMICA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000280 DE FECHA 19/10/2015 POR COMPRA DE 100 GALONES DE CLORO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE LAS FACTURAS : 000-001-01-00023650, 000-001-01-00023651 POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA POR EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE PUERTO CORTES Y OTRAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NOR OCCIDENTAL.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000301, CON FECHA 12-11-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. NOTA: LA EU2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000053, CON FECHA 11-11-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA 000-001-01-00000807 DE FECHA 13/10/2015 POR COMPRA DE 100 PASTES Y 300 JABONES DE BAÑO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: SEGUNDO PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO.000-002-01-00016016 DEL 08/09/2015, 000-002-01-00016078 DEL 09/09/2015, 000-002-01-00016081 DEL 09/09/2015, 000-002-01-00016439 DEL 12/09/2015, 000-001-01-00012208 DEL 16/09/2015, 000-002-01-00016840 DEL 16092015, 00-002-01-00017490 DEL 22/09/2015, 000-002-01-0017964 DEL 25/09/2015, 000-002-01-00013223 DEL 17/08/2015, 000-002-01-00013236 DEL 17/08/2015, 000-002-01-00013747 DEL 21/08/2015, 000-001-01-00010514 DEL 29/03/2015, 000-002-01-00005257 DEL 09/06/2015, 000-02-01-00005342 DEL 10/06/2015, 000-02-01-00014017 DE FECHA 24/08/2015, Y 000-002-01-00014126 DE FECHA 25/08/2015 POR COMPRA DE SIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SE CANCELAN LPS. 26,218.32 CON ESTE F-01 QUEDAN PENDIENTES DE PAGO LPS.  21,166.13 DE GASOLINA

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL II, SAN PEDRO SULA POR EVENTO DE HONDURAS ACTIVATE PUERTO CORTES Y OTRAS ACTIVIDADES, SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NOR OCCIDENTAL.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000787, CON FECHA 30-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000033, CON FECHA 16-10-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NUMERO 024028 DE FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE 3 TONER DE TINTA HP CE261A, TONER HP CE262A, TONER HP CB263A PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP4525 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012606, CON FECHA 03-10-2015, POR BRINDAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS REGIONALES DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO AMUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001020 DE FECHA 10/11/2015 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE 6 CUBICULOS CON DOCUMENTACION DE COPECO.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 47304 CON FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE SOBRES LORD COLOR BLANCO PARA INVITACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 47398 DE FECHA 20/01/2015 POR COMPRA DE (4) TONER HP CB540A AL CB543A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 MFP, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE1 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE5 SPS.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: (DICIEMBRE) PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00009919 DE FECHA 01/12/2015, POR SERVICIOS DE INTERNET EN COPECO CENTRAL.


title: PAGO A CDISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SEGUN FACTURA NO. 8540 DE FECHA 18/03/2015, POR COMPRA DE 2 TONER CE260X..

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A REDIMU SEGUN LA FACTURA NO. 024030 CON FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BLANCO TIPO BOND PARA PLOTTER 36 PULGADAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DOCUMENTACION.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA 024029 DE FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE DIEZ (10) TINTAS HP CB540A, TONER HP CB541A, TONER HP CB542A, TONER HP CB543A, TINTAS XEROX 106RO1159 (D3) SOLICITADOM POR LA HUNIDAD DE LOGISTICA Y AYUDA HUMANITARIA.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002814 DE FECHA 19/11/2015, MPRA DE DOS TONER CE400X (507X) NEGRO.


title: PAGO A DISPROA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00301648 DE FECHA 01/12/2015, POR COMPRA DE 200 PASTES VERDES Y 100 PARES DE GUANTES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO 21179 CON FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO CIRCULAR, SOLICITADO POR LA UNIDAD CENID PGRD.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 47305 DE FECHA 21/01/2015 POR COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR COMUNICACION SOCIAL.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 024015 DE FECHA 15/01/2015 POR COMPRA DE (8) TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A TECNOLOGIA Y SUMINISTROS SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00000974 DE FECHA 18/11/2015. POR COMPRA DE UNA TARJETA PCI EXPRESS GTX750 2 GB GDDR5, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A COMERCIAL MASUO SEGUN FACTURA NO.38964 DE FECHA 20/01/2015 POR COMPRA DE CUATRO(4) RESMAS DE CARTONCILLO COLOR BLANCO PARA DIPLOMA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO AEL HERALDO, SEGUN FACTURA NO. 0000040106007970 DE FECHA 16/11/2015, POR SUSCRPCION ANUAL EN EL HERALDO, DESDE 0712-2015 AL 05/12/2016.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO A CASH BUSINESS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001599 DE FECHA 25/11/2015, POR COMPRA DE UN TONER CE260 NEGO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. COPECO SPS


title: (DICIEMBRE) PAGO ARED DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000105 DE FECHA 01/12/2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.


title: PAGO A CASH BUSINESS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001598 DE FECHA 25/11/2015, PORCOMPRA DE DOS TONER CE260 NEGRO.


title: PAGO A REDIMU S DE RL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000959 DE FECHA 01/12/2015, POR SERVICIOS DE INTERNET EN COPECO CENTRAL.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 024042 DE FECHA 26/01/2015 POR COMPRA DE UN ROLLO DE PAPEL BLANCO TIPO BOND OARA UN PLOTTER 24 PULGADAS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DOCUMENTACION.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, EN LA REGIONAL III COPAN. (ALIMENTOS)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 21176 CON FECHA 21176 POR COMPRA DE MIL (1000) TARGETAS DE PRESENTACION EN COVER DOBLE CARA, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE COPAN. (GASTOS VARIOS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: (NOVIEMBRE) PAGO A EXPRECO SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00004340 DE FECHA 30/11/2015 POR SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA, CLASE DE GASTO 12.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001002 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 21177 DE FECHA DEL 20/01/2015 POR COMPRA DE DOSCIENTAS TARJETAS DE PRESENTACION EN COVER DOBLE CARA, SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO NOROCCIDENTAL.


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00006367 DE FECHA 26/11/2015 POR PAGO DE 55 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A AGUA SANTA CLARA POR FACTURA NO 000-001-01-001003 DE FECHA 08/12/2015, POR COMPRA DE 1 ´PAQUETE DE 20 BOTELLAS DE 999 ML.