LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

legalName: LUIS AMILCAR CORTES CALDERON

rationale: DEVOLUCIÓN DE PASAJES LUIS AMILCAR CORTES CALDERON, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  Y PASAJES NACIONALES DE GIRAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE FEMA, ICF, UMAS Y FUSINA EN EL MARCO DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ AMBIENTAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL Y LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL CREADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.  A REALIZARSE A CEIBA EL FECHA 19 Y 22 DE ABRIL DEL 2015, A SPS EN FECHA 23, 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2015 , EN PUERTO LEMPIRA EN FECHA 20 Y 21 DE ABRIL DEL 2015. SEGUN MEMORANDUM, DMDF-06-2015 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-1217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-1217-1-0


title: LUBRICENTRO BONILLA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO S/REGISTRO PLACA # 10018, FACTURA 27761, RECIBO NO. 08

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

LUBRICENTRO BONILLA

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES), POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.  SEGUN ORDEN SGM 031-2015  Y FACT. DE PAGO 14047. DE 04 DE MARZO DEL 2015.  //091/2015

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015, CONTRATO SGM-02-2015

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 112 KG DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS  PARA SER USADAS EN OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-015-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-19-2015, FACTURA 000006, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-46-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-33-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-004-2015

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 31420-Productos Forestales

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE No.11-GA.ORFA-ICF-2015 ,POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA FCO MORAZAN LOS DIAS 11,12 Y 13 DE MARZO DEL 2015  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA PRIMERA REUNION TRIMESTRAL 2015 DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL COLIBRI ESMERALDA HONDUREÑO.

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO COMPLEMENTARIO DE SEGURO DE VEHICULO DEL ICF, CUOTAS 11/12 MES DE ABRIL DE 2015 DE LA POLIZA NO. TG-69-2287 ENDOSO 0-2014, FACTURA RC-20549-15, RECIBO RC-20550-15

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-002-2015, FACTURA 164752, RECIBO TGR 2468, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 003-2015, REQUISICION PARA COMPRA 006/2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JRNO-058-2015.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: SOSULLANTAS ADQUISICIÓN DE 10 LLANTAS #700-16 CON TUBO Y PROTECTOR, FACTURA 7672

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE AQUISIÓN DE 50 MENU ECONOMICO, 50 REFRESCOS, SERVICIO DE 3 MESEROS CORPORATIVOS, 1 EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONO, 1 MICROFONO ADICIONAL, 1 MICROFONO DE PEDESTAL, 1 PANTALLA PEQUEÑA 80 PULGADAS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO "REUNION DE CONAPROFOR" EL DIA 13 DE MARZO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-31-2015, N. DE FACTURA 13524.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: MAURO HUMBERTO LARA AVELAR, REEMBOLSO DE VIATICOS DE 23-24 DE FEBRERO DE 2015 A LA OFICINA CENTRAL, TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJO PREVIO A REUNION QUE SE REALIZARA CON ALCALDES SELECCIONADOS A PARTICIPAR MEDIANTE PROGRAMA DE CHAMBA COMUNITARIA.

MAURO HUMBERTO LARA AVELAR

legalName: MAURO HUMBERTO LARA AVELAR


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON EL COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA EL GENERAL DE LA BRIGADA JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ, REUNION CON EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL COLIBRI ESMERALDA.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL, ACEITES Y LUBRICATES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL DE OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-004-2015, FACTURAS 107402 Y 107405, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-001-2015, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-003-2015

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-001-2015, FACTURA 70861, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFP-ICF-04-2015, REQUISICION PARA COMPRA RFP-ICF-04-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFP/044/2015.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A ROATAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA EN FECHA DEL16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DECOMISO DE FAUNA SILVESTRE EN ZOOLOGICO SUE TRUE UBICADO EN EL CAYO FRENCH KEY, SEGUN OFICIO DEL MINISTERIO PUBLICO CO FLIB 003-2015 DEL 12 DE ENERO DEL 2015..


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA CONTADOR 45862561.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL), POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHICULO TOYOTA  HILUX, CON PLACA N.07758- Y REGISTRO N. 799 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 08-2015, FACTURA N.24306 Y RECIBO N. 2204.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA (INVERSIONES HAYLOCK), POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS; TOYOTA HYLUX 3.0 REGISTRO 859, TOYOTA HYLUX COLOR GRIS SIN ESPECIFICACIONES, TOYOTA HYLUX CABINA SENCILLA REGISTRO 807, VEHICULO MAZDA B2500 COLOR BLANCO REG. 839. SEGUN FACTURA 18266,  RECIBO 1713 Y ORDEN DE PAGO 03-2015.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE REALIZACIÓN DE EVENTO  EN DICHO HOTEL, DEL TALLER DE INDUCCIÓN DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL "CON CHAMBA VIVIS MEJOR" CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES, SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACION, EL CUAL SE REALIZO EL DIA MARTES 24/02/2015 EN LA CIUDAD DE TEG. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-25-2015 Y FACT. 12895.


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS #215-70R15, 2 LLANTAS 4.10-18, 2 LLANTAS 2.75-18, FACTURA 71844, RECIBO 10943


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF, CUOTAS 11/12 MES DE ABRIL 2015 DE LA POLIZA NO. TG-69-2287 ENDOSO 0-2014 FACTURA RC-20549-15, RECIBO RC-20550-15


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-005-2015, FACTURA 1363, RECIBO TGR 1377, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-02-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-02-2015, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM ORFA-ICF-169-2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 01 AL 03 DE MARZO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION CON DANIEL DOMINGUEZ Y MARIA OBANDO DEL DEPARTMAENTO DE CANJE DE DEUDA HONDURAS/ ESPAÑA PARA ANALIZAR SOBRE LO DEL DECRETO, NUEVO CONVENIO ENTRE INSEP E ICF, SOBRE EL FIDEICOMISO.


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO) PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015, RECIBO 1378


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ, REEMBOLSO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (TAXI) POR GIRA REALIZADA A LA REGIÓN FORESTAL DE NOROCCIDENTE DEL 23 DE MARZO DE 2015 AL 10 DE ABRIL DE 2015

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ING. MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE REPARACION  DE VEHICULO AMAROK, COLOR VERDE S/P, S/R ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SEGUN FACTURA 0934 DEL 18 DE MARZO DEL 2015,  ///ORDEN DE PAGO SGM-043-2015 DEL 07 DE ABRIL DEL 2015///

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL


title: MARIA ESPERANZA TABORA POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO 23/2015,POR LPS. 8000.00.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS  DE GIRA A REALIZARSE A UTILA  EN FECHA DEL12 AL 14 DE MAYO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE VALIDACION DEL DIAGNOSTICO DEL DESTINO UTILA. //SEGUN DAP-026-2015 DEL 04 DE MAYO DEL 2015//

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (150,000) BOLSAS DE 3X6, (250,000) BOLSAS DE 4X8, (350,000) BOLSAS DE 5X8 PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-007-2015, CARTA DE COMPROMISO DE ENTREGA, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-18-2015, FACTURA 37182, RECIBO TGR 26180, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-34-2015, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-26-2015, COTIZACIONES SCS-36-2015, APERTURA DE COTIZACIONES, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-002-2015

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA,POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 6 ESCRITURAS PUBLICAS DE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS A FAVOR DE LOS ABOGADOS: ALEJANDRA GARCIA BASHA,TANIA JULISSA FORTIN,ERICKA PATRICIA LOPEZ.SILIEN  NEDELIA ZAVALA, EDER LEONARDO FUENTES Y ALBA ROSARIO MURILLO. SEGUN ORDEN DE PAGO SG-ICF-001-2015 POR VALOR DE L.18,000.00

GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA

legalName: GUDIT MARIEL MUÑOZ CASTAÑEDA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: ACOSA,PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO 21/2015,POR VALOR DE LPS.1992.77

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (2) TONER HP CE311A, (2) TONER HP CE-312A Y (2) TONER HP CE313A, PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN IMPRESIÓN DE CERTIFICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-009-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-17-2015, FACTURA 491, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-33-2015, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-25-2015, COTIZACIONES 170112309 / 05445, PROCESO HONDUCOMPRAS, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-001-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (2) TONER HP CE310A Y DE (2) TONER HP LASER CE-285A, PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL EN IMPRESIÓN DE CERTIFICACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-008-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-16-2015, FACTURA 15915, RECIBO TGR 20251, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-32-2015, ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-25-2015, COTIZACIONES 170112309 / 05445, PROCESO HONDUCOMPRAS, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-001-2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: HOTELES DE HONDURAS ADQUISICIÓN DE 90 ALMUERZOS, 90 REFRESCOS, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 EQUIPO DE AUDIO, 1 ARREGLO FLORAL, Y 6 MESEROS CORPORATIVOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 27 DE MARZO (JURAMENTACIÓN DE TECNICO FORESTAL CALIFICADO),FACT-14142,

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES (BUS INTERURBANO) DE LA GIRA REALIZADA A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE DEL 23 DE MARZO DE 2015 AL 10 DE ABRIL DE 2015


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL LIC. LUIS FERNANDO ARCHAGA, GERENTE ADMINISTRATIVO, FIANZA NO. ZC-FF-42678-2013 CON VIGENCIA DEL 11-03-2015 AL 11-03-2016, FACTURA 01-290415, RECIBO 10448

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN FIANZA DEL LIC. JOSÉ WALTER BARAHONA SALAZAR, ADMINISTRADOR REGIÓN FORESTAL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA NO. ZC-FF-49373-2015 CON VIGENCIA DEL 05-01-2015 AL 05-01-2016, FACTURA 373527/15, RECIBO 10210


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ING. JOSÉ ROLANDO SALGADO HERNÁNDEZ, JEFE REGION FORESTAL JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO FIANZA NO. ZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05-03-2015 AL 05-03-2016 FACTURA 10802, RECIBO 10360


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ING. CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA, JEFE REGION FORESTAL GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO FIANZA NO. ZC-FF-42860-2013 CON VIGENCIA DEL 02-02-2015 AL 02-02-2016, FACTURA 373212/15, RECIBO 10358


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL ICF EN GRACIAS LEMPIRA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO ,MARZO Y ABRIL DEL 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO 22/2015

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: SERCOM DE HONDURAS,POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENCIA ADMINSTRATIVA,DEPTO DE MANEJO FORESTAL,SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS ,DIRECCION EJECUTIVA,SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA 6735274.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ING. SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, SUB-DIRECTOR MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, FIANZA NO. ZC-FF-43365-2013 CON VIGENCIA DEL 01-04-2015 AL 01-04-2016, FACTURA 10803, RECIBO 10361


title:
ACOSA,POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERES PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y OFICINA LOCAL ICF,SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO NUM.30/2015
POR VALOR DE LPS. 5712.18

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DE BETANIA ROSIBEL HERRERA, ADMINISTRADORA REGION FORESTAL GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO FIANZA NO. ZC-FF-42677-2013 CON VIGENCIA DEL 16-02-2015 AL 16-02-2016, FACTURA 373218/15, RECIBO 10176


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DEL ING. ANGEL ROBERTO MATUTE  MENOCAL, SUB-DIRECTOR DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, FIANZA NO. ZC-FF-46289-2014 CON VIGENCIA DEL 01-04-2015 AL 01-04-2016, FACTURA 01-150415, RECIBO 10364


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE RENOVACIÓN DE FIANZA DE MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR , ADMINISTRADOR REGION FORESTAL EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO FIANZA NO. ZC-FF-46476-2014 CON VIGENCIA DEL 10-03-2015 AL 10-03-2016, FACTURA 01-150415, RECIBO 10362


title: EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100 BOLSOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER MOTIVACIONAL  PARA PERSONAL MASCULINO DEL INSTITUTO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DE 2015, POR VALOR DE L.25,587.50, O/P SCS-36-2015, FACT-8872, RECIBO NO. 8988, O/C NO. SCS-30-2015

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, 150 METROS DEL HOTEL ALAMEDA, FTE AL BCIE

legalName: EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L.


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
OBJETO 25300: OP-DCI-ICF-002-2015, RECIBO 10881, FACT-13932, VALOR DE 1,495.00
OBJETO 29100: OP-DCI-ICF-004-2015, FACTURA 104513 VALOR DE 805.00
                           OP-DCI-ICF-005-2015, FACT-81675, RECIBO 970 VALOR DE 1,100.00
                            OP-DCI-ICF-003-2015, FACT-104591, RECIBO 32438 VALOR DE 1,012.00
                            MEMORANDUM DCI-ICF-16-2015, FACT-104361, VALOR DE 805.00
                           OP-DCI-ICF-001-2015, FACT-81340, RECIBO 700, VALOR DE 1,000.00
TOTAL OBJETO 29100 LPS. 4,722.00
OBJETO 36400: FACTURA 311580136, VALOR DE 64.00

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-011-2015, FACTURA 82335, RECIBO TGR 4203, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 012-2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-015/2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFO-049/2015.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: VILMA YADIRA MEJIA REEMBOLSO DE GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA 50 PERSONAS DE LA OFICINA CENTRAL PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL REALIZADA LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURA 001-001-01-00047682

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE PRORROGA DE SERVICIO DE VIGILANCIA  A EMPRESA DE  SEGURIDAD LARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE MARZO AL 03 DE ABRIL  DE 2015,  OFICINAS ICF A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-048-2015,SEGUN FACTURA  894,CON RECIBO #000056, POR VALOR DE L. 476,100.00

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SEGUROS CREFISA, PAGO POR EMISION DE FIANZA DEL SR. OSCAR SANTIAGO RUEDA RODRIGUEZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), POL. ZC-FF-49995-2015, VIGENCIA DEL 05/01/2015 AL 05/01/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-013-2015, FACTURA 10452, RECIBO TGR 10452, PAGARE, MEMORANDUM UAI-012-2015


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA /IMAREF ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DIFERENTES DPTOS DE LA OFICINA CENTRAL, FACTURA 2685, RECIBO 2961

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: OMAR ROGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA) PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, FACT-39201, RECIBO 7531, O/C NO. 09-2015, REQUISICIÓN NO. 11-2015 DE LA REGIONAL ATLANTIDA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: EXPRECO S. DE R.L. PAGO COMPLEMENTARIO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURA 493035

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: AGUAS DE SAN PEDRO PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, PERIODO DE LECTURA DEL 07/03/2015 AL 07/04/2015. (FACT. EMITIDA EL 10/04/2015) NO. MEDIDOR 11045157, FACT-1705163

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 34400: REQUIS P. COMPRA SGM-028-2015, FACT-2251 VALOR DE 90.00
OBJETO 39200: FACT-311669728 VALOR DE 54.25

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 35650: REQUISI P. COMPRA SGM-025-2015, FACTURA 13006440, VALOR DE 145.50

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 31100: RR-HH-16-2015, BM-001-07, VALOR DE 1,081.00
                          FACTURA 3057214, 94327, VALOR DE 112.20
                          FACTURA 2484 VALOR DE 1,045.00
                          FACTURA 441 VALOR DE 453.00
TOTAL OBJETO 31100 LPS. 2,691.20


title: JOSE DANILO OSORTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DE FECHA 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-058-2015, POR VALOR DE L. 4900.00

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO


title: EXPRECO S. DE R.L. PAGO PARCIAL POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FACTURA 493035


title: ANGEL MATUTE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL 28 DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 463, MEMO-SD-APVS-036-2015, LISTADO DE PARTICIPANTES E ITINERARIO.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, REEMBOLSO DE CAJA CHICA GASTOS MENORES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 35620: REQUISI P. COMPRA SGM-004-2015, FACTURA 84673, VALOR DE 390.00


title: SEGUROS ATLANTIDA,POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 12/12 MES DE MAYO DE 2015 DE LA POLIZA N. TG-69-2287, ENDOSO 0-2014,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-061-2015,  POR VALOR DE L.65161.77

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A. ADQUISICIÓN DE 107 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DEL PARAISO, FACT-849 O/C SCS-26-2015, REQUISICIÓN PARA COMPRA NO. RFEP-003-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A ADQUISICIÓN DE 513 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DEL ICF CENTRAL FACT-860, REQUISICIÓN SGM-017-2015, O/C SCS-35-2015

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ANA ZULEMA URMENETA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TONER, MEMORIAS MOUSE) PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGÓ ARFY-013-2015 Y Y FACTURA N. 21045.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES REUNIÓN SOBRE EL INDICADOR 2 PAPSFOR LLEVADA A CABO EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015, EN EL SALON INTERACTIVO DE MI AMBIENTE, SEGÚN SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DCHA-111-2015 POR EL ING. OSCAR ARMANDO RAUDALES, JEFE DPTO CUENCAS HIDROGRÁFICAS ICF


title: DAVID AGUILAR CLAROS PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, DEL AÑO 2015, CONTRATO SGM-006-2015

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS( MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF,CORRESPONDIENTES AL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-056-2015, POR VALOR DE L. 14,113.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 25 AL 27 DE MARZO Y DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015,SEGUN  ORDEN DE PAGO SGM-064-2015 POR VALOR DE L.840.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CARS, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT, PLACA N-10019, S/R DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-014-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA PNR-CRE-001-2015, GARANTIA, FACTURA 000-001-01-00000039, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, RECEPCION DE VEHICULO, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-RC-002-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-001-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-009-2015.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TERESA MADRID PINEDA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINALOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIEENTE AL MES DE MARZO DEL 2015

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON( VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 153 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL  DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,PARA LOS MESES DE MAYO HASTA DICIEMBRE DEL 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-023-2015,POR VALOR DE L.2991.15

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES)  POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-047-2015, FACT-19036 POR VALOR DE      L. 14834.00


title:
SERCOM DE HONDURAS PAGO DE FACTURA DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 SEGÚN CUENTA:
 NO. 8594784, COMUNICACIONES
        4695008, GERENCIA ADMINISTRATIVA
        4695005, D. DE MANEJO FORESTAL
        4695006, SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
        4695007, DIRECCIÓN EJECUTIVA
        5554662, SECRETARIA GENERAL

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-045-2015


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-055-2015, POR VALOR DE     L.40,674.00


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF,CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-046-2015 y FACTURA #19032 POR VALOR DE L. 36,535.00


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS ( MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA FECHA 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-044-2015 POR VALOR DE L. 16,290.00


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 23200: FAC S/N VALOR 200.00, FACT-7267 VALOR 240.00, FACT-3731 VALOR 80.00
                           REQUIS P COMPRA SGM-026-2015  RECIBO 221 VALOR 515.00
                           REQUIS P COMPRA SGM-029-2015  FACT-407674 VALOR 2,434.90
                           REQUIS P COMPRA SGM-030-2015  RECIBO 1857, 1891 VALOR 500.00
                           REQUIS P COMPRA SGM-027-2015  FACT-35723 VALOR 165.99
                           RECIBO S/N 600.00, FACT-5031 VALOR 290.00 FACT-36061 VALOR 129.99
TOTAL OBJETO 23200 5,155.88
OBJETO 33400:  REQUIS P COMPRA SGM-002-2015  FACT-311628005 VALOR 146.16
TOTAL OBJETO 33400 146.16
OBJETO 36400:  REQUIS P COMPRA SGM-002-2015 FACT-311628005 VALOR 1005.83, RECIBO S/N 100.00
TOTAL OBJETO 36400 1105.83

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE 8 CINTAS DE COLOR PARA IMPRESORA PRIMACI DE 6 PANELES YMCKO-K Y 8 CINTAS DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL. FACT-M9985, RECIBO 4157, O/C SCS-27-2015.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE REALIZADO A UTILA DEL 11-15 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER VALIDACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL DESTINO UTILA, PARTICIPACIÓN EN LA SOCIALIZACIÓN DE LA GUIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE USO PÚBLICO Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, EL PLAN DE USO PUBLICO DE LA LAGUNA DE GUAIMORETO

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON( VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 85 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA,PARA SER UTILIZADAS EN LOS GPS DE LOS TECNICOS  DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-022-2015 POR VALOR DE L.2974.53

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TERESA MADRID PINEDA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015


title: ELSA MEJIA SUAZO (GASONILERA DIPPSA SANTA ISABEL), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO. 7958. // SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-020-2015// .

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: DILER DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO,INSECTICIDAS, UTILIES Y MATERIALES ELECTRONICOS, PAPEL DE ESCRITORIO, PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 15/2015, FACTURA 1207192.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: KARLA LIZZETH MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A COPAN RUINAS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER SMART PARA SU IMPLEMENTACION COMO HERRAMIENTA DE MONITOREO Y ANALISIS E INSTRUMENTO PARA PRACTICAS DE MONITOREO EN LA ADMINISTRACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 9, 10 Y 13 DE ABRIL DEL 2015. //SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ARFY-02-2015//

KARLA LIZZETH MARTINEZ

legalName: KARLA LIZZETH MARTINEZ


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-02-2015,POR VALOR DE L.1,152.00

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 15/04/2015 AL 05/05/2015, DETALLE DE FACTURAS. OP NO. 39/2015.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON(VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA REGIONAL FORESTAL DEL PARAISO,SEGUN FACTURA 000942 Y  ORDEN DE PAGO RFEP-024-2015, POR VALOR DE                L.9,875.27


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA. SRL., POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OFICINA LOCAL DE TELA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-022-2015, FACTURA 275013 Y RECIBO 7938.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale:
REVERSIÓN PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C11-01-2015 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-375-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2083-1-0

type: PLANILLA


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-01-2015, POR VALOR DE L. 1,814.40


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. //SEGUN FACTURA 130 Y RECIBO 1484//.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN OFICNA LOCAL ICF. FACT-13657, RECIBO 8502, REQUISICIÓN 015/2015, O/C 015/2015

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title:
RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON(VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 66 DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA REGIONAL FORESTAL DEL PARAISO,SEGUN ORDEN DE ´PAGO  RFEP-025-2015, POR VALOR DE
 L.5,940.69


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N. GA-004-2015 SEGURO DE VIDA EN LA ZONA CENTRAL, FACT-000-001-01-00000401, RECIBO 373476

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

rationale:
REVERSIÓN DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO  RH.C.10-01-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-374-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2082-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2082-1-0


ANTONIO YOVANY MURILLO RIVERA

legalName: ANTONIO YOVANY MURILLO RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: DEVOLUCIÓN ANTONIO YOVANY MURILLO RIVERA, PAGO DE ANTICIPO PARA LA EALIZACION DE (2) TALLERES DE SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TECNICAS EN PLANES ESPECIALES DE SISTEMAS AGROFORESTALES (PESA) MENORES A 100 HECTARES, TALLER EN FINCA LOCALIZADA EN SAN JUAN INTIBUCA PARA 17 PERSONAS CON UN COSTO DE L. 4,760.00 Y TALLER EN EL CENTRO IHCAFE EN CAMPAMENTO OLANCHO PARA 12 PERSONAS CON UN COSTO DE L. 3,360.00, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-016-2015, RECIBO TGR, MEMORANDUM DMDF-637-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2102-1-0


title: AGUAS DE SAN PEDRO PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 NO. MEDIDOR 11045157. FACT-17217746.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale:
REVERSIÓN PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No.-RH-C.10-01-2015 CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-373-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2080-1-0


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-019-2015,POR VALOR DE L. 921.60


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-017-2015, FACTURA 000-003-01-00002732, RECIBO TGR 1474, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-05-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-05-2015 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ORFA-ICF-257-2015


title: DILER DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 015/2015 Y FACTURA 1207192.


title: TECHNOS DESIGN, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO 13/2015.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N 11246 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE FACT-1529

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: ANGEL MATUTE MENOCAL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZA A LA CEIBA DEL 22-23 DE ABRIL DE 2015. FACTURA 286342

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO N°-RH-C.10-01-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-373-2015.


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A VEHICULOS ACCIDENTADO DE ICF CENTRAL, DE LA DIRECCIÓN CON PLACA MI-4972, MARCA MITSUBISHI, COLOR AZUL, AÑO 2010, DE LA POLIZA TG-69-2287, FACTURA 15073, RECIBO S/N, SOLVENCIA DE LA DEI, REPORTE DE TRANSITO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA LAS OFICINAS TEMPORALES DE ICF EN YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015 (1 MES), A RAZON DE TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS, //SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-002-2015//

MARIA NORMA SUAREZ MURILLO

legalName: MARIA NORMA SUAREZ MURILLO


title: TORNILLOS, TAPÓN DE CARTER, TAPON DE MOTOR Y ENGRASE PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT-50 MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, VEHICULO P.N. 8420 REG. 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA, Y VEH. 5109 REG. 613 VEH. 8422 REG. 843 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE FACT-1238

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR COMPRA LLANTAS PARA EL VEH. NISSAN S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACT-1241

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUFIA, TORNILLOS, LAVADO DENTRO Y FUERA Y ENGRASE PARA USO EN VEHICULO P.N. 11246, VEH. P.N. 6549 REG. 771, VEH. 4469 REG. 575 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y VEH. S/P Y S/R. ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, FACT-1237


title: SOSULLANTAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 LLANTAS DE DIFERENTE NUMERACION Y LONAJE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-020-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-28-2015, FACTURA 07692, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-66-2015, NOTA ACLARATORIA, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACION SCS-42-2015, LISTADO OFERTANTES, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-007-2015

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA DE SEGURO DE VIDA GA-004-2015, FACTURA-000-001-01-00002447, RECIBO S/N, CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 249650.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


description: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTROS, BUFIA, TORNILLOS, LAVADO DENTRO Y FUERA Y ENGRASE PARA USO EN VEHICULO P.N. 11246, VEH. P.N. 6549 REG. 771, VEH. 4469 REG. 575 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL Y VEH. S/P Y S/R. ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, FACT-1237

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ANGEL MATUTE MENOCAL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A YOJOA DEL 16-17 DE MAYO DE 2015 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CONVERSATORIO CON EL PRESIDENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SINAPH, SEGUN FACT-1709


title: INVERSIONES Y AUTOREPUESTOS MIRAFLORES PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, FILTROS, TORNILLOS, TAPÓN DE CARTER, TAPON DE MOTOR Y ENGRASE PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT-50 MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, VEHICULO P.N. 8420 REG. 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA, Y VEH. 5109 REG. 613 VEH. 8422 REG. 843 ASIGNADOS A LA OFICINA DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE FACT-1238


title: SUPERAGRO, PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE SARAN Y 280 CESTAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-019-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-27-2015, FACTURA 37578, RECIBO TGR 26344, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-65-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACION SCS-41-2015, LISTA OFERTANTES, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-005-2015

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA , PAGO SEGUN CONTRATO N°-RH.C11-01-2015 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-375-2015.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
DEVOLUCION EN EFECTIVO POR SOBRANTE EN GASTOS DE PASAJE.

JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-060-2015 A FAVOR DE JEANNY YOLANDA ALMENDARES RODRIGUEZ DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015 CON DESTINO A LA OFICINAL REGIONAL DE LA MOSQUITIA, PUERTO LEMPIRA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2178-1-0


title:
DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C.10-01-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL 2015.


title: EDITORIAL DE HONDURAS PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA DE SEGURO DE FLOTA VEHICULAR GA-003-2015 FUE PUBLICADA DOS DIAS 10-13/04/2015 ZONA NORTE, FACT-000-001-01-00000362, 000-001-01-00000461, RECIBO S/N, CONTRATOS DE PUBLICIDAD NO.205537 Y 205538


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO S/P Y S/R ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACT-1532


JOSUE DAVID CASTILLO ALVAREZ

legalName: JOSUE DAVID CASTILLO ALVAREZ

rationale:
DEVOLUCION EN EFECTIVO DEL SOBRANTE DE GASTOS DE PASAJE.

JOSUE DAVID CASTILLO ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE
VIAJE PNR-MV-059-2015 A FAVOR DE JOSUE DAVID CASTILLO ALVAREZ DEL 29 DE JUNIO AL 03
DE JULIO DEL 2015 CON DESTINO A LA OFICINAL REGIONAL DE LA MOSQUITIA, PUERTO LEMPIRA Y CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2182-1-0


title: EVOLUTION CARS PAGO POR CAMBIO DE STOP, INSTALACIÓN KITS ALOGENA, AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, LAVADO GENERAL, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN Y AJUSTE DE CLUTCH, AL VEHICULO MITSUBISHI SPORTERO S/R, PLACA MI-4972 ASIGNADO A DIRECCIÓN, FACT-000-001-01-00000021, RECIBO S/N, SOLVENCIA, GARANTIA EVOLUTION CAR, ORDEN DE TRABAJO NO.21

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015.  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-023-2015 Y RECIBO N.107291995.

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 12/05/2015 AL 01/06/2015, RECIBO S/N, CONSTANCIA DE LA DEI

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL), POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N. 08501 Y REGISTRO N. 735 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDAD. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-21-2015, FACTURAS N. 24337/ 24459, RECIBOS N. 2243/ 2229.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N-07755, REGISTRO 803 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-023-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-03-2015, GARANTIA DE TRABAJO, FACTURAS 24338, 24456, RECIBO TGR 2245, 2228, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-01-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-03-2015, COTIZACIONES 10-2015, SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO PNR-06-2015


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V PUBLICACIÓN DE LPN-PNR-001-2015 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA 4*4 ZONA CENTRAL, FACT-000-001-01-00001153, RECIBO 273573, MEMORANDUM PNR-048-2015, EJEMPLAR CONTRATO DE PUBLICIDAD 703936

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N-08422, REGISTRO 843 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-024-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-005/2015, FACTURA 1563, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-005/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-007/2015, COTIZACIONES 014/2015 Y 015/2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-22/2015

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA DEL 21-23 DE ABRIL DE 2015, PARA LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LOS ATLAS FORESTALES MUNICIPALES ASAMBLEA GENERAL DE LA AMHON, MEMO DE-ICF-013-2015.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: CESAR ILOVARES CARBAJAL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA A GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR A ESE LUGAR. FACTURA 2399.

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO NO-20-2015 CON FACTURA #49560,RECIBO # 509 Y POR VALOR DE L.1,497.60

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE  TELEFONIA FIJA, EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN RECIBO DE PAGO. N. 152601259 Y ORDEN DE PAGO N. ORFC-021-2015.

JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

legalName: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-022-2015 Y RECIBO 0067.


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 10-12 DE JUNIO DE 2015, SOCIALIZACIÓN A LOS MAESTROS DEL CURLA DE LA GUIA TECNICA DE PLANES DE USO PÚBLICO, MEMO DAP-034-2015

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR CONSUMO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-022-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, SLICITADO SEGUN MEMORANDUM ARFO-063/2015


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR CONSUMO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-018-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ARFO-062/2015


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2015, RECIBO S/N COPIA DEL CONTRATO SGM-009-2015.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2015 ,SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-10-2015, POR VALOR DE L. 24,800.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: SERCOM DE HONDURAS, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN CUENTAS.; 8594784 (COMUNICACIONES), 4695008 (GERENCIA ADMINISTRATIVA), 4695005 (DEPTO. MANEJO FORESTAL), 4695006 (SUB DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS), 4695007 (DIRECCION EJECUTIVA), 5554662 (SECRETARIA GENERAL), SEGUN  N. DE FACTURA 047-001-01-07229263 Y ORDEN DE PAGO N. GA-041-2015. UTILIZANDO EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA   DEL 12 DE JUNIO DEL 2015 DEL BHC (22.1162)

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MARIA ESPERANZA TABORA PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO SGM-010-2015.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECIBOS NO. 2762/2763/2764/2765/2766/, FACTURAS 19888/19889/19890/19891/19892/19893/19894/19895/19896/19897. RECEPCIÓN DE ENTREGA SCS-34-2015/ SCS-34-A-2015/SCS-34-B-2015/SCS-34-C-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECIBOS NO. 2762/2763/2764/2765/2766/, FACTURAS 19888/19889/19890/19891/19892/19893/19894/19895/19896/19897. RECEPCIÓN DE ENTREGA SCS-34-2015/ SCS-34-A-2015/SCS-34-B-2015/SCS-34-C-2015.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ADQUISICIÓN DE 180 COFFE PARA EL DIA 14 DE ABRIL, 90 ALMUERZOS PARA EL DIA 14 DE ABRIL, Y 90 ALMUERZOS PARA EL DIA 15 DE ABRIL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN DEL COMITE NACIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTAL LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015 FACT-20973, RECIBO S/N, LISTADO DE PARTICIPANTES.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS DPTOS DE LEGAL CIPF DE LA OFICINA CENTRAL ICF Y REGIÓN FORESTAL DEL PACIFICO, FACT-2774 Y 2775, RECIBO 3007, HOJA DE CONTROL DE TRABAJOS.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA ADQUISICIÓN DE 9 QUINTOS DE PINTURA SATINADA AGUA LAVABLE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA Y OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-17441, RECIBO S/N

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V ADQUISICIÓN DE DIFERENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SUB DIRECCIÓN DE DESARROLLO FORESTAL, SUB DIRECCIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECIBOS NO. 2762/2763/2764/2765/2766/, FACTURAS 19888/19889/19890/19891/19892/19893/19894/19895/19896/19897. RECEPCIÓN DE ENTREGA SCS-34-2015/ SCS-34-A-2015/SCS-34-B-2015/SCS-34-C-2015.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS SA DE CV ADQUISICIÓN DE 35 UPS, 55 CABLES SVGA PARA MONITORES Y 2 DISCOS DUROS PARA SERVIDORES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATIC EN LOS DISITINTOS DEPARTAMENTOS DEL ICF, FACT-39, RECIBO S/N, CERTIFICADO DE GARANTIA, DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LITHOGRAF S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 2000 CARPETAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON SOLAPAS EN CARTONCILLO C-12 TAMAÑO 9X12 LOS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN FORESTAL. FACT-3291, RECIBO 2651.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 100 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 68 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO, 100 ARCHIVADORES, 120 PAQUETITOS DE POST-IT 3*2, 125 PAQUETITOS DE POST-IT 3*3 Y 60 CAJAS DE PENDAFLEX PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, FACT-000-001-01-00000652, RECIBO 11072.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A /LAS TEJITAS ADQUISICIÓN DE ALMUERZO TIPO PARRILLADA Y GASEOSAS PARA 100 PERSONAS EN EL TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL MASCULINO DEL INSTITUTO EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015. FACT-25104, RECIBO 2839, MEMORANDUM DE-ICF-028-2015, LISTADO PERSONAL PERMANENTE.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV, ADQUISICIÓN DE 1 FOTOCOPIADORA Y 1 ESCANER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, FACT-52308, RECIBO S/N, O/C SCS-37-2015, REC.ENT SCS-20-2015, CERTIFICADO DE GARANTIA DE SCANER Y FOTOCOPIADORA.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CASH BUSINESS, S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 PANTALLA PARA PROTECTOR Y 1 PROYECTOR LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PR EL AREA DE PRESUPUESTO Y DIRECCIÓN EJECUTIVA FACT-65004, RECIBO S/N, O/C SCS-38-2015, REC. ENT SCS-21-2015, CERTIFICADO DE GARANTIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, POR VALOR DE L.2,793.00,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-076-2015

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TELECOMUNICATIONS & NETWORKING S. DE R.L. DE C. ADQUISICIÓN DE 2 SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE 48 PUERTOS MONTAJE RACK PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB-DIRECCIÓN, FACT-28111, RECIBO 2015-0001, CARTA DE COMPROMISO, O/C SCS-39-2015, REC. ENT SCS-22-2015.

name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-17586, RECIBO S/N, O/C-SCS-75-2015. REC.ENT-SCS-33-2015

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V. PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPN-PNR-001-2015, ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA 4*4 ZONA NORTE, FACT-000-001-01-00001659, RECIBO S/N, MEMORANDUM PNR-048-2015, CONTRATO DE PUBLICIDAD.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L ADQUISICIÓN DE 100 COFFEES Y 100 ALMUERZOS EJECUTIVOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO CAPACITACIÓN CON ENFOQUE A LA EQUIDAD DE GENERO PARA EL PERSONAL FEMENINO DEL ICF OFICINA CENTRAL EL DIA 8 DE MAYO DEL 2015, FACT-77, RECIBO S/N, LISTADO DE PARTICIPANTES, MEMORANDUM DE-ICF-054-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: JETSTEREO S A DE C.V. ADQUISICIÓN DE 3 RAUTER INALAMBRICO Y 1 MONITOR PARA PC PARA SER UTILIZADOS POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, FACT-15213582, RECIBO S/N, O/C SCS-40-2015, REC ENT NO. SCS-23-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE MATERIAL ELECTRICO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-17586, RECIBO S/N, O/C SCS-75-2015, REC.ENT SCS-33-2015


title: LITHOGRAF S. DE R.L. ADQUISICIÓN DE 1,100 CARPETAS FULL COLOR TIRO Y RETIRO CON SOLAPAS EN CARTONCILLO C-12 TAMAÑO 9X12 LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, FACT-3292, RECIBO 2652


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION (200 PERSONAS), MESEROS ESTILO BUFFET (4), MESAS RECTANGULARES CON MANTELES (4) Y TRANSPORTE, UTILIZADOS PARA LOS VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION, MARCO CELEBRACION AL DIA DEL ARBOL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-025-2015, LISTADO DE PARTICIPANTES, FACTURA 266, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-59-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-53-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-012-2015, MEMORANDUM DCI-ICF-033-2015.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: CASH BUSINESS S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 TONER LEXMARK E250A11L EL CUAL SERA ULTILIZADO POR LA REGIONAL DE GUALACO,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-66-2015 CON FACTURA #000489 POR VALOR DE L. 2,777.25

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-027-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 18-2015, FACTURA 18300, RECIBO TGR 1474, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 18-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES 18-2015, COTIZACIONES 18-2015, REQUISICION PARA COMPRA 18/2015, MEMO-JRFLM-ADMON-ICF-19-2015

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R. L. POR ADQUISICION DE 1 TONER HP CC 530A,3 CARTUCHOS HP 60  NEGRO Y 2 CARTUCHOS HP 60 COLOR NEGRO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR  LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE PAGO #SCS-64-2015, CON FACTURA #4650 POR VALOR DE L. 4,008.90

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA ADQUISICIÓN DE 2 QUINTOS DE PINTURA SATINADA AGUA LAVABLE COLOR AZUL, CODIGO 7685C Y 4 QUINTOS DE PINTURA SATINADA AGUA LAVABLE BLANCO, LOS CUALES SERÁNN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO. FACT-17500, O/C SCS-78-2015, REC.ENT NO.SCS-37-2015.


title: EVOLUTION CARS PAGO POR CAMBIO BOMPER FRONTAL, ENDEREZADO DE GUARDAFANGO LH E INSTALACIÓN DE BOMPER FORNTAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2004, PLACA N-08935 ASIGNADO A TRANSPORTE, FACT-000-001-01-00000091, RECIBO S/N MEMO SGM-049-2015.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR REPARAR SISTEMA DE EMBRAGUE, REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH, CAMBIO DE DISCO DE CLUCH DEL VEHICULO TOYOTA HILUX R-779, PLACA N-08430 ASIGNADO A TRANSPORTE. FACT-6655,6684. RECIBO 7479, MEMO SGM-055-2015.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: JOSE DANILO OSORTO, PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 04 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2015. RECIBO S/N, RECIBO ADJUNTOS.

JOSE DANILO OSORTO

legalName: JOSE DANILO OSORTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 NEGRO Y 4 CARTUCHOS DE TINTA CANON 211 COLOR,LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-65-2015,CON FACTURA #220 POR VALOR DE L.4,320.55

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-030-2015, FACTURA 000-003-01-00004247, RECIBO TGR 1591, REGISTRO SIAFI, PAGOS A CUENTA, ORDEN DE COMPRA PNR-06-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-06-2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO A JUNIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-11-2015, POR VALOR DE L. 12,400.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DEL I.C.F CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-077-2015 CON FACTURAS 18649 Y 18768 POR VALOR L. 4,440.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR REPARAR Y CARGAR AIRE ACONDICIONADO, DESMONTAR Y MONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE Y REPARA FUGA DEL VEHICULO VOLSWAGEN, COLOR GRIS PLACA N-11247 ASIGNADO A SUBDIRECCIÓN, FACT-6723, RECIBO 7513. MEMO SGM-057-2015.


title: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (EDWIN YOJAN CRUZ) PAGO POR LIMPIEZA DE BOTADORES, CAMBIO DE BANDA DE TIEMPO, TENSOR DE BANDA DE TIEMPO, CAMBIO DE ADITIVO PARA BOTADORES DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER, CON REGISTRO #866 PBP-3339 ASIGNADO A TRASPORTE FACT-00856, RECIBO S/N, MEMO SGM-054-2015.

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: EVOLUTION CARS PAGO CAMBIAR FILTRO DE PARTICULAS PARA AIRE ACONDICIONADO, CAMBIAR AMORTIGUADORES FRONTALES, CAMBIAR JUEGO DE PARABRISAS DE VEHICULO VOLWAGEN AMAROK, S/R, PLACA N-11247 ASIGNADO A SUBDIRECCIÓN, FACT-000-001-01-00000069, RECIBO S/N


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-028-2015, FACTURA 187995, RECIBO TGR 2720, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 023/2015, REQUISICION PARA COMPRA 023/2015, MEMORANDUM ARFNO-090-2015

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: CARMEN LILIBETH DEL CID RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A SIGUATEPEQUE CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE MEDICION DE PARCELAS DE MONITOREO PERMANENTE EN BOSQUES DE PINO DE HONDURAS EN FECHA DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 27-ORFA-ICF-2015.

CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

legalName: CARMEN LILIBETH DELCID RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, PAGO POR LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO, EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, REALIZADO EN EL LAGO DE YOJOA, CORTES CON FECHA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2015, SERVICIO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y MESEROS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-029-2015, LISTA ASISTENCIA, FACTURA 14332, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-84-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-60-2015, COTIZACIONES SCS-68-2015, JUSTIFICACION, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-014-2015, MEMORANDUM PNR-052-2015

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR CAMBIAR SELLO TRASERO DE COLA DE CAJA, REVISIÓN LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS NIVELES DE MOTOR Y CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE SELLO DE COLA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, S/R, COLOR BLANCO, FACT-6695, 6686, RECIBO 7483, MEMO SGM-055-2015.


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES POR CONCEPTO DE PAGO DE PRORROGA DE VIGILANCIA A LAS OFICINAS DEL ICF A NIVEL NACIONAL  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2015,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-060-2015,CON FACTURA N°000-001-01-00000010,RECIBO N°065,POR VALOR DE L. 476,100.00

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EXPRECO S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO //GA-035-2015//

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: EXPRECO S. DE R.L.., POR CONCEPTO DE PAGO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES Y TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-057-2015.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: TALLER CORRALES PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN, CAMBIO DE 2 HULES DE MONTURAS, CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR, CAMBIO DE 2 TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA DE CHASIS DELANTERO, REPARACIÓN DE BASE ESTABILIZADORA TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, TORNILLOS DE BARRA ESTABILIZADORA, SOPORTES DE MOTOR, HULES DE MONTURA, COBERTOR DE TIMÓN DE VEHICULO MAZDA, PLACA N-08494, FACT-1576, RECIBO 16348, SOLVENCIA Y MEMO SGM-047-2015.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, PLACA N-05109, REGISTRO 613 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PNR), SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-026-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-001/2015, FACTURA 1530, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA PAGOS A CUENTA, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-001/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-001/2015, COTIZACIONES 006/2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-016/2015

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERVICENTRO EL DORADO(CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DEL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFEP-032-2015,CON FACTURA N°002477,RECIBO N°27506 POR VALOR DE L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: GASOLINERA UNO NORTE (ROBERTO JIMENEZ PAVÓN) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO DE 2015 A LA GASOLINERA UNO NORTE FACT-107428, RECIBO S/N, SOLVENCIA DE LA DEI

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: DEXAR ENOC MORALES GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-042/2015 A FAVOR DE DEXAR ENOC MORALES GARCIA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO AL HOTEL FINCAS LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.

DEXAR ENOC MORALES GARCIA

legalName: DEXAR ENOC MORALES GARCIA


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE REQUISICIÓN 026/2015, OC/026/2015, FACT-188496, RECIBO 2724.


title: CARMEN ALEJANDRA GARCIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN GIRA DE TRABAJOREALIZADA A SAN PEDRO SULA, CORTÉS Y SANTA ROSA DE COPÁN  LOS DIAS 24-26 DE JUNIO DE 2015, FACTURAS 1642423, 2347.

CARMEN ALEJANDRA GARCIA MEMBREÑO

legalName: CARMEN ALEJANDRA GARCIA MEMBREÑO


title: TERESA MADRID PINEDA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, RECIBO S/N, CONTRATO SGM-011-2015.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-041/2015 A FAVOR DE FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO AL HOTEL FINCAS LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION.

FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA

legalName: FREDDY JONATHAN MORENO GARCIA


title: TALLER CORRALES REVISIÓN DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS, CAMBIO DE BOMBAS DE FRENOS, DESMONTAR DISCO, CAMBIO DE BANDAS EXTERIORES, CAMBIO DE POLVERAS DE FLECHA, CAMBIO DE CONJUNTO DE VENTILADORAS DE AIRE, CAMBIO DE BATERIAS, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS, TRASEROS, BANDAS DE MOTOR, TERMINALES DE BATERIAS, POLVERAS DE FLECHA, BATERIA, ABRAAZADERAS, GRASA, VENTILADORA, INTERRUPTOR DE CIERRES DE PUERTA, ENMARCADO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE VEHICULO SUBARU, TURISMO ASIGNADO A LA SUBDIRECCIÓN S/P, FACT-1577, 1578, RECIBO 16352, MEMO SGM-046-2015.


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO(CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ)POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA 74.60 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL FORESTAL DEL PARAISO,SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFEP-033-2015, CON FACTURA N°002478,RECIBO 27507 POR VALOR DE L. 7000.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, NO. MEDIDOR 110415157, FACTURA 17334822, RECIBO S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015, RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR INSTALACIÓN DE ALARMA, E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA ABRIR PUERTA DELANTERA L.H DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, CON PLACA N-10017, ASIGNADO A TRANSPORTE, FACT-6659, RECIBO 7480, MEMO SGM-059-2015.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A VEHÍCULO ACCIDENTADO DE ICF CENTRAL DPTO DE TRANSPORTE CON PLACA MI-8938, MARCA: MITSUBISHI AÑO 2004, DE LA POLIZA TG-69-2287,, FACT-15103, RECIBO S/N, SOLVENCIA DE LA DEI, REPORTE DE TRANSITO

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SELVIN ARMANDO PACHECO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA REALIZADA DEL 21-25 DE JUNIO DE 2015 A SICO Y TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN, INTERCAMBIO DE LA RED HONDUREÑA DE BOSQUES MODELOS. FACTURAS 87668, 6386.

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LILIAM HERRERA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASOLINA FACTURA-12902 DEL 25-26 DE JUNIO DE 2015, POR GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DEL PACIFICO, MARCOVIA

LILIAM NOHEMY HERRERA CARCAMO

legalName: LILIAM NOHEMY HERRERA CARCAMO


title: VILMA YADIRA MEJIA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DEL 24-26 DE JUNIO DE 2015, A GIRA REALIZADA A OLANCHO ( REGIONAL DE JUTICALPA) Y GUALACO FACTURAS 1642429, 1646353.

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX


title: MARIA ESPERANZA TABORA PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: EQUIPOS Y SISTEMAS DE RL ADQUISICIÓN DE 1 TONER HP 85A, 1 TONER SAMSUNG ML-2165, 1 CARTUCHO HP NO. 122 COLOR NEGRO, CARTUCHO NO. 122 DE COLOR, 1 TONER SAMSUNG ML-1865, FACT-000-001-01-00000701, RECIBO 20532, SOLVENCIA DE LA DEI.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA:
FACT-89333, 3593, VALOR: 914.00
           2825: 665.00
 RECIBO S/N : 642.00
FACT-3358832: 246.86
TOTAL OBJETO: 2,467.86

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, ADQUISICIÓN DE 3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE 5 GAVETAS, 2 SILLAS EJECUTIVAS Y 1 ARCHIVO METALICO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AREA DE COMPRAS Y DIRECCIÓN EJECUTIVA Y AUDITORIA TECNICA, FACT-147, RECIBO 38145, SOLVENCIA DE LA DEI.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
27210: MEMO SG-264-2015,         400.00
                      DMDF-0692-2015    500.00
                      SG-220-2015           500.00
                       TGR-2015257         200.00
     REQUISI    GA-ICF-004-2015    200.00
     MEMO       ULAB-038/2015      200.00
                      TGR-9909867         200.00
                      FACT-205695         150.00
TOTAL 27210: 2,350.00
OBJETO 23200:RECIBO S/N 100.00
                         FACT-718    100.00
                                   583    150.00
TOTAL 23200: 350.00
OBJETO33400: FACT-2825 24.00
OBJETO 39100: FACT-315 897.00
OBJETO 39200: FACT-31, FACT-C3E8B6, 104 TOTAL 1,637.00
OBJETO 39600: FACT-201938,2627 TOTAL 32.00

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L ADQUISICIÓN DE 2 TONER HP 49A, 3 CARTUCHOS DE TINTA NO. 74, 3 CARTUCHOS DE TINTA NO. 75, FACT-000-001-01-00000451, RECIBO S/N, SOLVENCIA DE LA DEI

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF, CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DE 2015, RECIBO S/N.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, PLCA N-10878, S/R, ASIGNADO AL POOL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-033-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-023-2015, GARANTIA, RECEPCION DE VEHICULO, FACTURA 00000086, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-023-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-023-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO SGM-064-2015, FOTOS REPARACIONES.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
OBJETO 42510: FACT-910010100002830, VALOR DE L. 1,000.00

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L./ DISPROA ADQUISICIÓN DE 2 BASUREROS PLASTICOS GRANDES, 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL, 100 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA, 8 BASUREROS PEQUEÑOS, 21 PARES DE GUANTES, FACT-000-001-01-00300671, RECIBO S/N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL, ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGION FORESTAL DE SAN PEDRO SULA, FACT-20608, RECIBO S/N.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: DIFORMS (DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS), POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION  FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA SEGUN FACT. 13126, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO N.SCS-120-2015.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION OLIVIA ALEJANDRA REYES ANTICIPO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA DESARROLLAR TALLER EL DIA 20 DE JULIO DE 2015, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, TALLER PARA LA IMPLEMENTACIÓN LANDSCARE.,POR VALOR DE L. 14,800.49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-2765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-2765-1-0


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO DE AMPLIACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF, CUOTAS 1/1 MES DE JUNIO 2015, DE LA POLOZA NO. TG-69-2287 ENDOSO 3-2014, FACT-RC-20929-15, RECIBO RC-20930-15, SOLVENCIA DEI, AVISO DE COBRO NO. 519357, MEMO SG-ICF-355-2015, ADEMDUM A RESOLUCIÓN DE MP-055-2014, MEMO GA-174-2015, DICTAMEN TECNICO.


title:
LUIS FERNANDO ARCHAGA GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA:
OBJETO 21410 FACT-007-001-01-00000542 VALOR DE 884.05


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX, S/P, REGISTRO 681, ASIGNADO AL POOL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-034-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-024-2015, GARANTIA, RECEPCION DE VEHICULO, FACTURA 00000090, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-024-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO SGM-066-2015, FOTOS REPARACIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LUBRICANTES ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,EL PORVENIR Y GUAIMACA,SEGUN ORDEN DE PAGO N°003-RFFM-2015,CON FACTURA #107421 POR VALOR DE L. 5,000.00

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: ESCRITORIOS Y MAS SRL ADQUISICIÓN de 4 SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS, TELA COLOR NEGRO, MODELO 5700, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, AREA DE COMPRAS Y DIRECCIÓN EJECUTIVA, FACT-99, RECIBO S/N, SOLVENCIA DE LA DEI.

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L


title: VINICIO MURILLO MENCIA (SECRETARIALES NORMAS), POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA, COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL AGUA FRIA SEGUN FACTURA NO. 2733, RECIBO S/N.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR REPARAR SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIAR JUEGO DE FRICCIONES DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEVADA, PLACA N-10254 ASIGNADO A SUBDIRECCIÓN, FACT-6751, 6752, RECIBO 7544, SOLVENCIA, MEMO SGM-050-2015.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIÓN FORESTAL DE SAN PEDRO SULA, FACT-000-001-01-00000894, RECIBO 11236, SOLVENCIA DEI, REPORTE DE ONCAE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: DIFORMS/ DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, ADQUISICIÓN DE TELEFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO, RECURSOS HUMANOS, FACT-13072 RECIBO S/N.

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, REPARAR SISTEMA DE CARGA DE VEHICULO TOYOTA COASTER, COLOR BEIGE/ VERDE, PLACA N-07725, FACT-6756, RECIBO 7546, MEMO SGM-051-2015.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 25-2015 Y CONTRATO N. SGM-002-2015.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 05/06/2015 AL 26/06/2015. RECIBO S/N, VARIAS FACTURAS.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERCON DE HONDURAS PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CUENTA NO. 4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA, 4695005 D. MANEJO FORESTAL, 4695006 SUB DIRECCIÓN DE AREAS PROTEGIDAS, 4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA, 5554662 SECRETARIA GENERAL.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 30 COFFEES Y 30 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA XIV SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2015, CON EL PROPOSITO DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES CONTRA INCENDIOS FORESTLAES Y PLAGAS, FACT-34, RECIBO S/N.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SISCOMP PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE IMPRENSORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, SANTA RITA COPÁN Y OCOTEPEQUE, FACT-2858, RECIBO S/N.

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA COMPRA DE ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00509-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-037-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 2 TONER SHARP MX 312NT PARA SER UTILIZADO POR EL AREA DE FOTOCOPIADO, FACT-000-001-01-00000745, RECIBO 20537

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 2 TONER C2B0207 PARA FOTOCOPIADORA SHARP, 2 TONER LEXMARK E-250A11L, FACT-000-001-01-00000746, RECIBO 20538.


title:
SERCOM DE HONDURAS PAGO DE FACTURA DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 SEGÚN CUENTA:
8594784, COMUNICACIONES
4695008 GERENCIA ADMINISTRATIVA
4695005 D. MANEJO FORESTAL
4695006 SUB DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS
4695007 DIRECCIÓN EJECUTIVA
5554662 SECRETARIA GENERAL.
FACT-047-001-01-07363941, RECIBO S/N, RESUMEN DE FACTURAS, RESUMEN CORPORATIVO, RESUMEN DE CARGO POR CADA LÍNEA. A UNA TASA DE CAMBIO 22.0580 DEL 14/07/2015 BANCO CENTRAL DE HONDURAS


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N. 8422, REG.843, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACT-1601, RECIBO S/N.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEOS (DISPROA) ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO, 8 BOLSAS DE DETERGENTE DE 900 GRAMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIÓN FORESTAL NOR-ESTE OLANCHO (GUALACO) FACT-000-001-01-00300670, RECIBO S/N.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES (ANGEL DAVID RAUDALES) PAGO POR REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE CARTUCHO AMAROK DELVEHÍCULO VOLAWAGEN AMAROK, PLACA N-11242 COLOR GRIS, FACT-6770, 6754, RECIBO 7545, MEMO SGM-062-2015. VEHÍCULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N. 5109, REG-613, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACT-1604, RECIBO S/N,


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES Y ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE ATLANTIDA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00507-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-035-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: AGM S DE RL ADQUISICIÓN DE 1 PIZARRA DE FORMICA T/121.9X182.8 CENTIMETRO (4 PIES X PIES) Y 1 PIZARRA DE FORMICA DE 3 PIES X6 PIES CON PORTA BORRADOR, FACT-23 RECIBO 10488

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE COMAYAGUA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00514-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-046-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: HAPPY PLACE (ERICKA LILI CARCAMO BUSTILLO) PAGO POR RECREOVIA QUE SE REALIZÓ EN CASA PRESIDENCIAL POR EL PERSONAL DE ICF, FACT-000-001-01-0000001, RECIBO S/N, SOLVENCIA Y CERTIFICACIÓN ONCAE.

ERICKA LILY CARCAMO BUSTILLO

legalName: ERICKA LILY CARCAMO BUSTILLO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-039-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015


title: ELSA MEJIA SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-047-2015, FACTURA 301, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ORFC-017-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORC-020-2015

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-043-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA COMPRA DE ADQUISICION DE SUSTRATOS Y MANTENIMIENTO A VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-036-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015


CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

rationale: REVERSION CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(SERVICE CENTER PALACIOS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE  PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURAS Y ADMNISTRACION,SEGUN ODEN DE PAGO #12-2015,CON FACTURA #03333,RECIBO 0182 POR VALOR DE L. 5,131.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3117-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURAS DE VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-038-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015


title: MONALISA S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 90 KIT PARA CARGAR CELULARES, (KIT DE VIAJERO) LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EVENTO ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO ENFOCADO A INGENIEROS FORESTALES DE LA OFICINA CENTRAL EL DIA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2015., FACT-3, RECIBO 1228.

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


rationale: REVERSION CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(SERVICE CENTER PALACIOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LOS EQUIPOS:IMPRESORA CANNOS IP 2700,COLOR NEGRO, IMPRESORA CANNON IP 2810, COLOR BLANCO,COPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 202 COLOR GRIS Y BLANCO,IMPRESORA LASSER LEXMARK E250DN DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION  Y COORDINACIONES,SEGUN ORDEN DE PAGO N°24-2015,CON FACTURA #3348,RECIBO #0184 POR VALOR DE L. 15,559.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3119-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 22 CANASTAS GOURMET LAS QUE SE ENTREGARON A PERIODISTAS QUE DIERON COBERTURA A LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION Y POR EL APOYO A LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS AL SECTOR FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-049-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-44-2015, LISTADO DE PERIODISTAS, FACTURA 20201, RECIBO TGR 2904, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-56-2015, COTIZACION, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-013-2015, MEMORANDUM DCI-ICF-034-2015

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MENTENIMIENTO DE VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-042-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS REGIONALES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-041-2015, MEMORANDUM PNR-064-2015, CORREOS, OFICIO GA-ICF-114-2015


rationale: REVERSION CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(SERVICE CENTER PALACIOS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDERS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO) PARA SER UTIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES ,JEFATURAS Y ADMINISTRACION,SEGUN ORDEN  DE PAGO  #10-2015 CON FACTURA #03332,RECIBO #0181   POR VALOR DE L. 2,415.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3113-1-0


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURAS Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO # 09-2015 CON FACTURA #7464,RECIBO# 0511 POR VALOR DE L. 4,938.10

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: SEGUROS ATLANTIDA PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS A VEHICULO ACCIDENTADO DE LA REGIONAL DE ICF COMAYAGUA PLAACA N-11242, MARCA VOLKSWAGEN, PICK UP, AÑO 2010, DE LA POLIZA TG-69-2287 SINIESTRO 1-69-1303-15 RIESGO "A", FACT-15106, RECIBO RG-505-15, DECLARACIÓN DEL ASEGURADO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro