title: Pago No.1, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 64,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 22 al 24/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1707-X-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000531, 006-002-01-0000532, 006-002-01-00000533, 006-002-01-00000539, 006-002-01-00000535, 006-002-01-00000547 y 006-002-01-00000549.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,212,755.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.11/11 de la orden de compra No.21529, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 17/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1687-X-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00021347, 000-001-01-00021361 y 000-001-01-00021362.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.454,783.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

currency: HNL

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago No.2, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 26/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1718-X-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000552, 006-002-01-0000554 y 006-002-01-00000556.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.454,891.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000  GALONES DE DIESEL Y 1,000 DE GASOLINA REGULAR, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21428,
FACTURA NO.100020 .

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

faxNumber: ND

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

type: MEMORA


title: Pago No.12/12 de la orden de compra No.21527 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 20/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1688-X-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001220.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,163.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: REFRIGERANTES DE VARIOS TIPOS, CILINDRO DE 25, 50,30,LBS PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, REQUISICION NO.465-31-2014, RECIBO NO.323, FACTURA NO.0380.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago No.3, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 27/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1739-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000559, 006-002-01-0000565, 006-002-01-00000566 y 006-002-01-00000568.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.606,521.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title:
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA PROLONGACION DE LA LINEA L-371 PARA LOS TUNELES
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.794, ORDEN DE COM PRA NO.23470.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: 10 FUSIBLES  TIPO CARTUCHO PARA 14.4 KV, 0.5 E AMP. FACTURA NO.793, SE UTILIZARA EN CUBICULOS DE 213.8 KV DE CENTRAL RIO LINDO .


title: Pago No.4, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 28/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1741-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000577, 006-002-01-0000578, 006-002-01-00000581 y 006-002-01-00000583.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.606,521.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 29/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1742-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000587, 004-001-01-0003646 y 004-001-01-00003649.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.454,891.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 29 al 31/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1773-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00003679, 004-001-01-0003715, 004-001-01-00003743 y 004-001-01-00003762.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.606,521.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 23/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1751-X-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001282 y 003-001-01-00001303.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,326.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 26/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1752-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001319, 003-001-01-00001325 y 003-001-01-00001326.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.225,542.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 56,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 al 03/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1802-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000596, 006-002-01-0000598, 006-002-01-00000602, 006-002-01-0000605, 006-002-01-00000611, 006-002-01-00000609 y 006-002-01-00000614.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,062,292.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 27/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1753-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001349 y 003-001-01-00001354.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,361.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 28/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1755-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001365 y 003-001-01-00001370.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,361.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1775-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001394.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,180.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 29/10/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1754-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001375, 003-001-01-00001382 y 003-001-01-00001383.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.225,542.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 al 03/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-11804-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001410, 003-001-01-00001413, 003-001-01-00001425 y 003-001-01-00001434.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.300,972.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGOPOR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS ISTALCIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,ESTIMACION No.16, QUE CONTIENE LA SECCION 4.3A TRABAJOS PERMANENTE 4.3C MATERIALES A SUMINISTRAR,4.3D SUMINISTRO DE MANO DE OBRA,SEGUN CONTRATO No.0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO,2015.

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: COMPRA DE 10 GALONES DE QUIMICOS ALCALIZANTES Y DISPERSANTES

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000015 POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE QUIMICOS ALCANALIZANTE Y DISPERSANTE SOLISITADO POR LA CENTRAL CEIBA TERMICA.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOSGENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION No.17 ,QUE CONTIENE LA SECCION 4.3A TRABAJOS PERMANENTE 4.3C MATERIALES A SUMINISTRAR, 4.3D SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, SEGUN CONTRATO No. 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE,2015

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (352) BOTELLONES DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA PARA FACTURACION DE MONTAJE DE PANEL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.101

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000018 POR LA  COMPRA DE MEDIDOR DIGITAL DE POTENCIA PARA FACTURACION DE MONTAJE DE PANEL, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.101 CHFM EL CAJON


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS DEL PERSONAL DEL NISPERO  CORREPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO 108/2015

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000018 POR LA COMPRA DE CORDONES PARA FABRICAR O RIN SOLICITADO POR C-H-CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 32,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 05 al 06/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1831-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001456, 003-001-01-00001459, 003-001-01-00001464 y 003-001-01-00001471.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.300,972.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1818-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001445 y 003-001-01-00001449.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,486.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 24,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 09/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1845-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001496, 003-001-01-00001495 y 003-001-01-00001497.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.226,195.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1871-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-002-01-00000617, 004-001-01-00003878, 004-002-01-00003881 y 006-002-01-00000624.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.607,024.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.9/9, de la orden de compra No.21534, a UNO HONDURAS por el suministro de 24,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 05/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1830-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00003928, 004-002-01-00003927 y 004-001-01-00003957.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.455,268.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: VARIOS EXTINTORES LBS POLVO Y GAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, REQUISICION NO.470-068-2014. CENTRAL EL NISPERO, FACTURA NO.23591,  RECIBO NO.8149, 0RDEN DE COMPRA NO.23591.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURAS DE OXI-ACETILENO, COMPLETO CON MANGUERA DE 100 PIES,
MANOMETROS, CENTRAL CEIBA TERMICA. FACTURA NO.5265, RECIBO  NO.0165.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: CANCELACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE APOYO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO MOS, LOS CUALES REALIZAN TRABAJOS EN LAS CUADRILLAS DE OPERACION, TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE LA PRESAN SOLDADURA, OPERACION Y LIMPIEZA DE DRENAJE, TRABAJOS DE APOYO DE INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN MEMORANDO MOS-470/2015

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1866-X-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00023919, 000-001-01-00023920, 000-001-01-00023921, 000-001-01-00023964 y 000-001-01-00021970.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.760,344.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title:
PALLET TRUCK PALETA HIDRAULICA MANUAL CAPACIDAD 5500 LB. CENTRAL CEIBA TERMICA.
FACTURA NO.18195, ORDEN DE COMPRA NO.C-201400273.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title:
TALADRO NEUMATICO, TALADRO ROTO MARTILLO ELECTRICO, CENTRAL CEIBA TERMICA.
RECIBO NO.0164, FACTURA NO.5264, ORDEN DE COMPRA NO.23561.

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1844-X-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00023515, 000-001-01-00023517, 000-001-01-00023516 y 000-001-01-00021524.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.607,024.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1865-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00023792, 000-001-01-00023793, 000-001-01-00023794 y 000-001-01-00023807.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.608,275.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PASTA, ANTIADHERENTE PARA TORNILLERIA ANTISEIZE 725 O GRADO MARINO, PARA USO EN TEMPERATURA, CENTRAL CEIBA TERMICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA No.23571; RECIBO No.42; FACTURA 39677; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE ALMACEN CCT, Y REMESA No.21

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 293-0-0 - PASTA, ANTIADHERENTE PARA TORNILLERIA ANTISEIZE 725 O GRADO MARINO, PARA USO EN TEMPERATURA, CENTRAL CEIBA TERMICA.

type: ORDCOM


title:
150 KILOGRAMOS  SILICA-GEL DESECANTE, GRANULADO, COLOR NARANJA EN ESTADO SECO E
INCOLORO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.798,  RECIBO S/N .

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: VARIOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE Y DE HIERRO NEGRO ADJUNTA LAS ESPECIFICACIONES CENTRAL CEIBA TERMICA. FACTURA NO.18254, ORDEN DE COMPRA NO.23587.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION NO.08 SEGUN CONTRATO NO.0178/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 .

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS, UTILIZADO EN LE TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  EN APLICACION DE LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, POR UN PERIODO DE UN MES  APARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.415/2014 , RECIBO NO.201501415,
FACTURA NO.201501415 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR
DE LA FIRMA DEL CONTRATO, SEGUN CONTRATO NO.367/2014, RECIBO NO.201501367, FACTURA NO.201501367.


BRIAN JOEL BARAHONA REYES

legalName: BRIAN JOEL BARAHONA REYES

DESIDERIO CORTES PEREZ

legalName: DESIDERIO CORTES PEREZ

GONZALO MENDOZA REYES

legalName: GONZALO MENDOZA REYES

JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUBON

LUIS ENRIQUE FUNEZ DUBON

legalName: LUIS ENRIQUE FUNEZ DUBON

MAURO LOPEZ LOPEZ

legalName: MAURO LOPEZ LOPEZ

DENIS ELISEO MEMBREÑO MARTINEZ

legalName: DENIS ELISEO MEMBREÑO MARTINEZ

JOSE MARIA NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE MARIA NUÑEZ HERNANDEZ

MAYNOR DARIO CRUZ MEMBREÑO

legalName: MAYNOR DARIO CRUZ MEMBREÑO

FELIX FUNES PEÑA

legalName: FELIX FUNES PEÑA

JUAN JOSE PERDOMO FUNES

legalName: JUAN JOSE PERDOMO FUNES

NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

legalName: NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

AIDA DINORAH AQUIRIANO MATEO

legalName: AIDA DINORAH AQUIRIANO MATEO

DIONICIO PERDOMO

legalName: DIONICIO PERDOMO

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

RIGOBERTO ROMERO DUBON

legalName: RIGOBERTO ROMERO DUBON

BERTILIO CARDONA BOBADILLA

legalName: BERTILIO CARDONA BOBADILLA

CESAR ANTONIO ROMERO ROMERO

legalName: CESAR ANTONIO ROMERO ROMERO

SANTOS OMAR MEMBREÑO HERNANDEZ

legalName: SANTOS OMAR MEMBREÑO HERNANDEZ

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO  2015 SEGUN DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL A.L. 1268-10-2015 EN LABOR DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO; REVERSION DE PAGO DE JOSE MARIA NUÑEZ HERNANDEZ POR TENER PROBLEMAS CON LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-2991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-2991-1-0

type: OFI


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 AL 04 DE ENERO DEL AÑO 2015 SEGUN DICTAMEN DE ASESORIA LEGAL MEMO A.L. 1268-10-2015  POR TRABAJOS EN MATENIMIETO DE OBRAS CIVILES EN LA CENTRAL EL NISPERO

JORGE ALBERTO GUZMAN CASTELLANOS

legalName: JORGE ALBERTO GUZMAN CASTELLANOS

SATURNINO LOPEZ PERDOMO

legalName: SATURNINO LOPEZ PERDOMO

JOSE LEONEL LOPEZ DUBON

legalName: JOSE LEONEL LOPEZ DUBON

MARVIN GARCIA

legalName: MARVIN GARCIA

NOE FUNES RAMOS

legalName: NOE FUNES RAMOS

GONZALO MENDOZA REYES

legalName: GONZALO MENDOZA REYES

ARQUIMIDES GARCIA

legalName: ARQUIMIDES GARCIA

MAURO RAMOS AYALA

legalName: MAURO RAMOS AYALA

MAYNOR AYALA RAMOS

legalName: MAYNOR AYALA RAMOS

DESIDERIO CORTES PEREZ

legalName: DESIDERIO CORTES PEREZ

DARLIN LENIN ROMERO HERRERA

legalName: DARLIN LENIN ROMERO HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02  DE FEBRERO AL 16 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN MEMO JUNI-208-X-2015

AIDA DINORAH AQUIRIANO MATEO

legalName: AIDA DINORAH AQUIRIANO MATEO

DIONICIO PERDOMO

legalName: DIONICIO PERDOMO

JOSE ARTURO ROMERO FUNES

legalName: JOSE ARTURO ROMERO FUNES

DUNIA GUILLERMINA CRUZ MEMBREÑO

legalName: DUNIA GUILLERMINA CRUZ MEMBREÑO


title: PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

type: PLANILLA


title: EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS Y UN PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA CENTRAL  HIDROELECTIRCA FRANCISCO MORAZAN, EN LAS COMPRAS QUE SE EFECTUARAN FUERA DEL AREA, SEGUN CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.357/2014 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE CHAPIA Y DESBASURADO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS,TALLERES,OFICINAS Y DEMAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CENTRAL HIDRO ELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL PRIMER CICLO,SEGUN CONTRATO No. 423/2014

GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

legalName: GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago No.11 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1867-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001504 y 003-001-01-00001509.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,796.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PERSONAS Y UN PICK UP 4X4 DOBLE CABINA, UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.366/2014 , RECIBO NO.201501366, FACTURA NO.201501366.


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS, UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.393/2014, RECIBO
NO.201501393, FACTURA NO.201501393.


title: Pago No.12 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1868-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001521 y 003-001-01-00001529.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,481.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: SUMINISTRO DE DOS TALADROS DE PEDESTAL Y SUS ACCESORIOS,TORNO HORIZONTAL CONVENCIONAL.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale:
PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000016 POR SUMINISTRO DE DOS TALADROS DE PEDESTAL Y SUS ACCESORIOS,TORNO HORIZONTAL CONVENCIONAL,PARA LA C.H.F.M.SEGUN CONTRATO No.407/2014    LPS 1,614,265.22
                                                   -   366,115.33  multa por tardio segun aseoria legal
                                                       ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
                                               lps  1,248,149.89


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/13/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1902-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024287, 000-001-01-00024263 y 000-001-01-00024296.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.456,206.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 121/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1901-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024045 y 000-001-01-00024050.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.304,137.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE el 16/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1903-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024481, 000-001-01-00024475 y 000-001-01-00024634.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.456,206.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.13 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1904-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001541 y 003-001-01-00001539.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,796.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS, UTILIZADO EN EL TRASLADO DE NIÑOS DE EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO EN APLICACION DE LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2014 SEGUN CONTRATO NO.390/2014, RECIBO NO.201501390, FACTURA NO.201501390.


NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

legalName: NERY EDGARDO DUBON PERDOMO

ELVIN CARDONA PERDOMO

legalName: ELVIN CARDONA PERDOMO

GONZALO MENDOZA REYES

legalName: GONZALO MENDOZA REYES

JOSE FREDY LOPEZ DUBON

legalName: JOSE FREDY LOPEZ DUBON

LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

legalName: LUIS AMILCAR LOPEZ CORTES

RAFAEL BOBADILLA ROMERO

legalName: RAFAEL BOBADILLA ROMERO

JUAN JOSE PERDOMO FUNES

legalName: JUAN JOSE PERDOMO FUNES

NOE FUNES RAMOS

legalName: NOE FUNES RAMOS

OMAR CANALES

legalName: OMAR CANALES

GERMAN ORLANDO HERNANDEZ DELCID

legalName: GERMAN ORLANDO HERNANDEZ DELCID

MATIAS ORELLANA PERDOMO

legalName: MATIAS ORELLANA PERDOMO

SATURNINO LOPEZ PERDOMO

legalName: SATURNINO LOPEZ PERDOMO

rationale: PAGO POR LA REALIZACION DE VARIAS LABORES DE APOYO EN LA SECCIONES DE MANNTO MECANICO Y OBRAS CIVILES DE LA CH EL NISPERO DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 17 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, REVERSION DE F-01 PORQUE EL SEÑOR MATIAS ORELLANA PERDOMO PRESENTA PROBLEMAS CON LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-3039-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-3039-1-0


title: Pago No.15 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1906-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001635 y 003-001-01-00001638.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,481.50 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD DE 12 PASAJEROS UTILIZADO EN EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL RIO LINDO HACIA CAÑAVERAL Y VICEVERSA EN APLICACION DE LA CLAUSULA NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.416/2014, RECIBO NO.201501416, FACTURA NO.201501416 .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: Pago No.14 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/13/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1905-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001579 y 003-001-01-00001581.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,796.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


DARLIN LENIN ROMERO HERRERA

legalName: DARLIN LENIN ROMERO HERRERA

JORGE ALBERTO GUZMAN CASTELLANOS

legalName: JORGE ALBERTO GUZMAN CASTELLANOS

JOSE ARTURO ROMERO FUNES

legalName: JOSE ARTURO ROMERO FUNES

MAYNOR AYALA RAMOS

legalName: MAYNOR AYALA RAMOS

SANTOS OMAR MEMBREÑO HERNANDEZ

legalName: SANTOS OMAR MEMBREÑO HERNANDEZ

JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUBON

legalName: JOSE ANTONIO HERNANDEZ DUBON

ARQUIMIDES GARCIA

legalName: ARQUIMIDES GARCIA

CESAR ANTONIO ROMERO ROMERO

legalName: CESAR ANTONIO ROMERO ROMERO

FELIX FUNES PEÑA

legalName: FELIX FUNES PEÑA

MARVIN GARCIA

legalName: MARVIN GARCIA

JOSE ANGEL SARMIENTO

legalName: JOSE ANGEL SARMIENTO

NOE HERNANDEZ CARDONA

legalName: NOE HERNANDEZ CARDONA

RIGOBERTO ROMERO DUBON

legalName: RIGOBERTO ROMERO DUBON

DENIS ELISEO MEMBREÑO MARTINEZ

legalName: DENIS ELISEO MEMBREÑO MARTINEZ

MAURO RAMOS AYALA

legalName: MAURO RAMOS AYALA

MAYNOR DARIO CRUZ MEMBREÑO

legalName: MAYNOR DARIO CRUZ MEMBREÑO

rationale: PAGO POR LA REALIZACION DE DIFERENTES LABORES DE APOYO EN LAS SECCIONES DE MANNTO MECANICO Y OBRAS CIVILES SEGUN MEMO JUNI232-X-2015; REVERSION DE F-01 PORQUE EL SEÑOR MATIAS ORELLANA PERDOMO PORQUE PRESENTA PROBLEMAS CON LA DEI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-3040-1-0


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRAS  CIVILES Y PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HDIROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.411/2014, RECIBO NO.201501411, FACTURA NO.201501411.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO POR EL PROYECTO MOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDAD DE PRESA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN, POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.422/2014, RECIBO NO.201501422, FACTURA NO.201501422.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y PERSONAL  TECNICO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.392/2014, RECIBO NO.201501392, FACTURA NO.201501392.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Ceiba, suministrados a la ENEE del 19 al /11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1903-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024919, 000-001-01-00024948, 000-001-01-00025093, 000-001-01-00025125, 000-001-01-00025236 y 000-001-01-00025272.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.913,108.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MILTON ALEXANDER DUBON, POR SERVICIO DE TRASNPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES PARA FINES DE SEMANA, SALIENDO EL VIERNES POR LA TARDE A SAN PEDRO SULA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO POR LA TARDE UNICAMENTE DE EL NISPERO A SANTA BARBARA Y VICEVERSA, EL VIAJE DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SE REALIZO EL DIA SABADO 04 DE JULIO DEL AÑO 2015, SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No. 274/2014

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

type: CONT


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21541, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica La Puerta, San Pedro Sula, suministrados a la ENEE del 11 13/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1914-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00023954, 000-001-01-00023950, 000-001-01-00023926, 000-001-01-00024334, 000-001-01-00024327 y 000-001-01-00024337.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.912,412.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.16 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 20/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1926-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001690 y 003-001-01-00001693.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.150,912.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL PROYECTO MOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 DEL `PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO LOS CUALES REALIZAN LAS FUNCIONES DE TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE PRESA, OPERACION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA Y TRABAJOS DE APOYO EN LA INVESTIGACION HIDROGEOLOGICA, MEMO: MOS-497/2015

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

legalName: ELMER JOSUE PINEDA ORELLANA

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ


title: TARJETA ELECTRONICA PARA RELEVADOR DEL 700G: 1 TARGETA ELECTRONICA DE PODER 125 VDC:1 TARJETA ELECTRONICA FUENTE DE PODER 48 VDC:1 TARJETA EALECTRONICA PARA REVELADOR SEL 700G 1 REVELADOR DE PROTECCION BASADO EN MICRO PROCESADOR SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO SP No.267/2015 FACTURA No.2052 RECIBO S/N ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO.

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO No. 100/2015,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE/2015

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.,(LUHISA) QUE CORRESPONDE POR SUMINISTRO DE 6500 GALONES DE ACEITE TARO 40 XL SAE 40 PARA GENERACION EN LA CENTRAL CEIBA TERMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 21535  DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2015 DEL PEDIDO CCT-ACEITE 02-X-2015 FACT. 000-001-01-00002662

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA N004-001-01-00004091 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMO DSG-1911-XI-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS EMPLEADOS DEL AREA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO No.100/2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE/2015


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DEL NISPERO,CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE,2015 SEGUN CONTRATO No.015/2015

COOPERATIVA MIXTA UNIDAD LIMITADA

streetAddress: EL NISPERO SANTA BARBARA

legalName: COOPERATIVA MIXTA UNIDAD LIMITADA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA 40000026 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2014 FACTURA No. 000-001-01-000014  POR LA COMPRA DE 100 GALONES DE QUIMICO  ANTICRUSTANTE Y ANTICORROSIVO PQ-3100

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DEL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO,2015 SEGUN CONTRATO No.015/2015


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE EL NISPERO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO,2015 SEGUN CONTRATO No.015/2015 MEMORANDUM DSG-1490-IX-2015


title:
PAGO DE LA FACTURA N 004-001-01-00004180 POR 176895.90 DIESEL
FACTURAN 004-001-01-00004181 POR 133475 GASOLINA REGULAR
PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA CHEFM SEGUN MEMO DSG-1940-XI-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000279 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL H CAÑAVERAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 068/2015 MEMO SAF N 1387-11-2015

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000279 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FENCISCO MORAZAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 068/2015 MEMO SAF N 1387-11-2015

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000279 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO  REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 068/2015 MEMO SAF N 1387-11-2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000279 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA STA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 068/2015 MEMO SAF N 1387-11-2015

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000015 POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA.ESTA PLATAFORMA ES NECESARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LOS TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE ESTA CENTRAL.SOLICITUD DE SERVICIO No.018/2015

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 23/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1939-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025493, 000-001-01-00025498, 000-001-01-00025539 y 000-001-01-00025517.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.609,507.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.002-020-01-00001605 Y 1710 PAGO POR SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) BOTELLONES DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago No.10 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Térmica Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 24/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1956-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025572, 000-001-01-00025601 y 000-001-01-00025621.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.609,507.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.11 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 25/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1955-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025707 y 000-001-01-00025714.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.304,753.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.18 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 25/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1957-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001763. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,551.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 25/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1958-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001769. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,551.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 88,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 19 al 24/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2000-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024931, 000-001-01-00024924, 000-001-01-00024926, 000-001-01-00025558, 000-001-01-00025560, 000-001-01-00025561, 000-001-01-00024929, 000-001-01-00025149, 000-001-01-00025150, 000-001-01-00025151 y 000-001-01-00025166.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.1,675,568.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 18/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1928-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00024840, 000-001-01-00024866 y 000-001-01-00024874.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.456,554.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.17 de la orden de compra No.21539 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 18/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-1927-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001645. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,456.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2002-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001824, 003-001-01-00001829. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.151,352.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 16,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 27/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2002-XI-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001781, 003-001-01-00001799. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.151,352.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE FRANCISCO MORAZAN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE SANTA MARIA DEL REAL


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA  CAÑAVERAL RIO LINDO


title: PAGO DE FACTURAS No:003-001-01-00001253 Y 1251 POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No.0402015

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000648 POR LA COMPRA DE CT-110 (5GLNS) SEGUN REQUISICION No.426-72-2015

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET ENTRE LAS INSTALACIONES DE LA ENEE EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No:S/N2015.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 32,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 30/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2001-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000758, 004-002-01-00000759, 006-002-01-00000760 y 006-001-01-00000765.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.610,515.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002363 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SRVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO SERA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE OBRAS CIVILES DE LA CH CAÑAVERAL DEL MES DE SEPT 2015 CONT 130/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DEL FONDO LIQUIDABLE CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS SEGUN CUADRO ADJUNTO DICHOS DOCUMENTOS  ESTAN PENDIENTES DE PAGO LAS CUALES SE MANEJABAN POR EL BANCO  OCONTINENTAL

JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA

legalName: JOSE FRANCISCO ORDOÑEZ BARAHONA


title: PAGO DEL CUARTO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO SEGUN FACT N 000-003-01-00002350 MEDIANTE UN BUSITO  EN EL PERIODO DE UN MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 102/2015


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 27/11/2015 al 02/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2029-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00026089, 000-001-01-00026090, 000-001-01-00026652 y 000-001-01-00026653.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.610,011.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el  04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2052-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00026964 y 000-001-01-00026957.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,257.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 08/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2080-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027388 y 000-001-01-00027389.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,609.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 01/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2054-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000768.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,628.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.12/12 de la orden de compra No.21542, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central Nacional de Ingenieros, suministrados a la ENEE el 26/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2028-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00025892.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,376.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2053-XI-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000784.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,628.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.1/1 de la orden de compra No.21547, a UNO HONDURAS por el suministro de 16,000 galones de diesel para generación en Las Unidades de Santa Fe, suministrados a la ENEE el 24/11/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2060-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 004-001-01-00004782, 004-001-01-00004789.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.305,257.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 04/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2055-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001901. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2078-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000793.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: 4 RADIO PORTATIL COMERCIAL DE 2 VIAS CON PANTALLA, 4 BATERIA PARA RADIO COMUNICADIO, 4 ANTENA FLEXIBLE PARA RADIO COMUNICADOR, 4 CARGADOR INDIVIDUAL CON ESTUCHE AMERICANO 120 V. PARA SER USADOS EN LABORES DE  SUPERVISION CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MANTTO OBRAS CIVILES. FACTURA NO.00095, RECIBO NO.0097.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 07/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2079-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001924. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002362 POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIODO DEL MES DE SEPT 2015 SEGUN CONTRATO 104/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002334 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE SEGU CONTRATO 130/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002335 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIODO DEL MES  DE OCTUBRE 2015 SEGUN CONTRATO 131/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002365 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPOR EN EL PERIODO DE SEPT 2015 CONTRATO N 131/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002364 POR SERVICO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO EN EL PERIO DEL MES DE SEPT 2015 SEGUN CONTRATO 102/ 2015


title:
2 COMPRESOR PARA UNIDAD DE  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, 5 TONELADAS, PARA SER INSTALADOS EN SALA DE CONTROL CASA DE MAQUINAS, CENTRAL EL NISPERO.
FACTURA NO.00096, RECIBO NO.0098.


title: 1 BARRIL DE  QUIMICO LIMPIADOR PRA EQUIPO ELECTRICO NO INFLAMABLE, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VERANO 2015 LIMPIEZA DEL GENERADOR CENTRAL EL NISPERO. FACTURA NO.0545,  RECIBO  NO.0572, CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS


title: 2 MASCARA DE ROSTRO COMPLETO MOLDEADA EN CAUCHO SINTETICO, 12 CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS, TRABAJOS DE MANTTO VERANO 2015, EQUIPO DE PROTECCION  CENTRAL EL NISPERO, FACTURA NO.0395, RECIBO NO.0631.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002368 POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRASLADANDO AL PERSONAL DEL PROY MOS MES DE SEPT 2015 CONTRATO 136/2015


title: 4 LUMINARIA 1000 W. BALASTO INCORPORADO, MULTIVOLTAJE, PARA USO EN INTERPERIE, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 2015, CENTRAL EL NISPERO. REQUISICION NO.020/2015. SEGUN FACTURA NO.0391, RECIBO NO.330, ORDEN DE COMPRA NO.23630.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002339 SGUNDO PAGO POR PRESTACION DE TRANSPORTE UTILIZADO POR EL PROY MOS EN LA MOVILIZACION  DEL PERSONAL DE SUPERVISION Y SEGURIDA EN EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2015 135/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002367PRIMER PAGO DEL CONTRATO N 135/2015 EN EL MES DE SEPT 2015 EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL PROY MOS


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002369 POPR TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE 1 DE OCTUBRE 2015 069/2015 PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL DELPROY MOS


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002366 PRIMER PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN LA ADMON DE LA CHFM SEGUN CONTRATO 137/2015 EN ELPERIODO SEPT 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002341 POR DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE VEHICULO  PARA SER UTILIZADO POR LA ADMON


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002332 POR PRESTACION DE SERVCIO DE TRANSPORTE UTILIZADO EN EL TRASLADAO DEL PERSONAL TECNICO DE LA CH CAÑAVERAL RIO LINDO


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2108-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027633, 000-001-01-00027634 y 000-001-01-00027633.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.458,414.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 8,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2109-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00027794.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002639 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL TECNICO DE LA CH CAÑAVERAL RIO LINDO DEL MES DE NOV 2015 SEGUN CONTRATO 130/2015


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/14/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2136-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028071 y 000-001-01-00028072.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.306,008.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-00002340 PRO PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN CONTRATO 136/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015 ESTE ES EL SGUNDO Y ULTIMO PAGO


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2137-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028232 y 000-001-01-00028233.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.458,414.40 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2133-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000823.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.153,004.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 11/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2132-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000823.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 17/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2110-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001973. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,676.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.7 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2134-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00001991. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,673.20 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.8 de la orden de compra No.21543 a favor de UNO HONDURAS, por el suministro de 8,000 galones de bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 15/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2135-XII-2015, las facturas, documentos de envio de Bunker y actas de recepción original. Facturas No. 003-001-01-00002048. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.75,861.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21552, a UNO HONDURAS por el suministro de 8,000 galones de diesel para generación en La Central de Arrendamiento, Nacional de Ingenieros, Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE el 10/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2111-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y las actas de recepción originales. Facturas No. 006-001-01-00000817.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.152,804.80 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ISRAEL VASQUEZ BUESO, POR REALIZAR TRABAJOS EN PROYECTO MOS POR PLANILLA ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (NOTA SE CARGA A LA FECHA YA QUE EL TENIA CUENTA CON BANCO CONTINENTAL)

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO


title: PAGO A FAVOR DE GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CHAPIA Y DESBASURADO DE VIA DE CARRETERA DE ACCESO A CASA DE MAQUINAS, TALLERES, OFICINAS Y DEMAS ZONAS ALEDAÑAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SICLO SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE. No. 423/2014 ORDEN DE PAGO 040/2015

GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ

legalName: GLENDI CAROLINA SOTO RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS PROY MOS SEGUN MOS -535/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

legalName: JORGE ALBERTO CARIAS CORLETO

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001359 POR CONCEPTO SECUESTRANTE DE OXIGENO EN POLVO A BASE DE SODIO CATALIZADO,PARA SER UTILIZADO EN LA DOSIFICACION DE LAS AGUAS INDUSTRIALES DE CCT. 2 DESIMULSIFICANTE CATIONICO SUPERFLOC CT-496 PRODUCTO PARA LA FORMACION DE COAGULOS EN LAS AGUAS RESIDUALES CCT.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: Pago No.9 de la orden de compra No.21544, PUMA ENERGY HONDURAS,  por el suministro de 32,000 galones de Diesel para generación en La Central de Arrendamientos de Comercial LAEISZ - Térmica San Isidro, suministrados a la ENEE del 16 al 17/12/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-2165-XII-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.000-001-01-00028403, 000-001-01-00028463, 000-001-01-00028528-000-001-01-00028529.  El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.612,016.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No.003-001-01-00001716/1717 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ CONTRATO No/.

SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ

legalName: SANTOS JESUS MARTINEZ RAMIREZ


title: PAGO DE FACTURA No.003-001-01-00001357/1358 POR PAGO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ANALOGA Y DIGITAL PARA LOS CAMPAMENTOS EN LA UNIDAD DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 SEGUN CONTRATO No.040/2015


title: PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00000003 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE  INTERNO MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 55 PASAJEROS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO No.108/2015

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS


title: CANCELACION SPNo.280/2015, COTIZACION No.C-201500030  POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS RADIALES NUMERO 225-70RIS, PARA SER UTILIZADAS EN FLOTA VEHICULAR DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN LA FACTURA No.00156, RECIBO No.1027 Y ACTA DE RECEPCION DE LA CENTRAL No.CHFM-011/2015.

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 18 DEL CONTRATO N 0178/2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2015

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810

legalName: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV


title: PAGO DE LA ESTIMACION N 19 DEL CONTRATO N 0178/2014 DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015


title: 2 CLORO GRANULADO HIPOCLORITO DE CALCIO  PARA USO EN SECCION DE OBRAS CIVILES EN TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CAMPAMENTO. CENTRAL EL NISPERO. SEGUN FACTURA NO.0547, RECIBO NO.0576.

legalName: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: 1 MAQUINA LIMPIADORA DE DESAGUE CON GUANTE A-1 CHAVETA DE ESPIGA PARA USO DE SECCION DE OBRAS CIVILOES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DRENAJE DE CASA DE MAQUINAS CENTRAL EL NISPERO. SEGUN FACTURA NO.00086, RECIBO NO.0091.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: 1 DISTANCIOMETRO TIPO LASER SIMILAR  A HITT PD 42 PARA USO DE SECCION DE OBRAS CIVILES EN TRABAJOS DIVERSOS. CENTRAL EL NISPERO. FACTURA NO.00097, RECIBO NO.0099.


title: SERVICIO DE MANO DE OBRA EN TALLER ESPECIALIZADOS, RECIBO NO.2027, FACTURA NO.19665, ORDEN DE COMPRA NO.23582, CENTRAL  EL NISPERO.

LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

streetAddress: COL. VALLE A N 10 SPS

legalName: LABORATORIO DE MAQUINADO S.DE R.L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: COMPRA DE ESMERILADORA 4-1/2 SEGUN REQUISISION No.465-29-2014, FACTURA No.16441, RECIBO S/N, Y ACTA DE RECEPCION DEL ALMACEN CENTRAL DE AREA NOROCCIDENTE DE FECHA 13 DE NOV. 2014

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE LA CENTRAL DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 4000000153, RECIBO No.S/N, FACTURA No.310063 Y ACTA DE RECEPCION DEL LAMCEN CDENTRAL DE NOROCCIDENTE DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2014

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: TARJETA ELECTRONICA PARA RELEVADOR SEL 700G; 1 TARJETA ELECTRONICA DE PODER 125 VDC;1 TARJETA ELECTRONICA FUENTE DE PODER 48 VDC; 1 TARJETA ELECTRONICA PARA RELEVADOR SEL 700G; 1 RELEVADOR DE PROTECCION BASADO EN MICRO PROCESADOR, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO SP No,267/2015; FACTURA No.2052; RECIBO S/N; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR JEFE DE MANTENIMIENTO ELECTRICO.SE REVERSA POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-400-1-0

type: OFICIO


title: 22 LITROS DELTHAMETRINA FORTE 2.5 CC PARA FUMIGAR LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.SEGUN FACTURA No.00000501, RECIBO 0001, Y ACTA DE RECEPCION DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 35100-Productos Químicos


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUS CON CAPACIDAD PARA 60 PASAJEROS, UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EN APLICACION A  LA CLAUSULA  NO.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, POR UN PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE, 2014 SEGUN CONTRATO NO.412/2014, RECIBO NO.0008, FACTURA NO.0009.

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002038 PR LA COMPRA DE 1 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO 15.88 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD POR 52.37 MM DE LARGO TRABAJO DE MANTENIMIENTO VERANO 2015 CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO.ORDEN DE COMPRA  LOCAL 201500149

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MOARAZAN (EL CAJON) SEGUN ORDEN DE COMPRA  NO.21592,
FACTURA NO.100022.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,


title: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, FACTURA NO.3412, RECIBO NO.2456,


title: 3 TRANSDUCTORES ANGULAR 60 24 VDC  PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.001-01-00000003, RECIBO S/N .

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: POR SUMINISTRO DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 1,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21590, FACTURA NO.100029 .

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 7 ACELEROMETRO PARTE E37691 CON  SENCIBILIDAD DE 100 MW/G. CENTRAL FRANCISCO MORAZAN . SEGUN FACTURA NO.001-01-00000004,  RECIBO S/N .


title:
4 LLANTAS RADIALES 215/75/R15 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, DOBLE CABINA, PLACA NO5596, REG.143, FACTURA NO.42396,
MEMORANDO DSG-248-II-2015 , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA C-201500028, SEGUN FACTURA No.11945, RECIBO No.11945 Y ACTA DE RECEPCION No.CHFM-014/2014 DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA N0001-001-01-00000100 POR LA COMPRA DE  14 MONITOR DE FRECUENCIA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: VOLTAJE DE ALIMENTACION 220 VAC. PARA USO EN  UNIDADES DE GENERACION PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P


title:
REBOBINADO DE DOS ESTACIONES DE BOMBA DE DRENAJE DE PRESA B  SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.44783,
RECIBO NO.19555.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRESION ROTATORIO DE ALTA EFICIENCIA  PARA SER INSTALDOS EN LOS DES HUMIDIFICADORES DE AIRE DE LOS RECINTOS DE LOS 4 GENERADORES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. SEGUN FACTURA NO.0548, RECIBO NO.0577,

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 557-0-0 - COMPRESION ROTATORIO DE ALTA EFICIENCIA  PARA SER INSTALDOS EN LOS DES HUMIDIFICADORES DE AIRE DE LOS RECINTOS DE LOS 4 GENERADORES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000008 SIERRA CALADORA DE VELOCIDAD VARIABLE, PULIDORA DE VELOCIDAD VARIABLE, TALADRO REVERSIBLE CON ROTAMARTILLO, PARA USO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION Y PROTECCION DE LAS UNIDADES PRINCIPALES , CENTRAL FRANCISCO MORAZAN .

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACIONS DE SERVICIOS TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTLIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EN LA COMPRAS  QUE SE EFECTUARA FUERA  DEL AREA (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA) EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.418/2014, RECIBO NO.201502418,
FACTURA NO.201502418.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 3 CUBETAS DE GRASAS  PARA LUBRICACION DE CABLES DE LOS DIFERENTES EQUPOS DE A CENTRAL GRUAS, ASCENSORES, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, RECIBO NO.0579, FACTURA NO.0550, ORDEN DE  COMPRA NO.23631.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EN PAGO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA, 4X4 UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE  DEL PERSONAL PROYECTO MOS  POR UN PERIODO DE UN MES  A PARTIR DEL 1 DE  DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.417/2014, RECIBO NO.201502417,  FACTURA NO.201502417.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SEVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO NO.414/2014, RECIBO NO.201502414, FACTURA NO.201502414.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 AL 30  DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.402/2014, RECIBO NO.201502402, FACTURA NO.201502402 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4, UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE LA C.H.F.M. EN APLICACION A LA CLAUSULA NO.44 NUMERAL 3 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.399/2014, RECIBO NO.201502399, FACTURA NO.L201502399 .


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE  UN BUSITO CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS Y UN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL PROYECTO MOS POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.400/2014, RECIBO NO.201502400, FACTURA N0.201502400.


title: 48 LLANTAS RADIAL NO.245-75-16, PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN FACTURA NO.00187,  RECIBO NO.00187, MEMORANDO DSG-286-II-2015.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: 150 BOLSA CEMENTO PORTLAND , PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DIVERSAS EN PRESA Y CASA DE MAQUINAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.00054, RECIBO NO.0308 .

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 56,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 10 al 12/12/2014.  Se adjuntan el memorando DSG-295-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045305, 24045307, 24045309, 24045328, 24045331 y 24045344. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.518,319.20

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 96,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09 al 09/15/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-I-236-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045199, 24045200, 24045223, 24045220, 24045242, 24045241, 240452464, 24045258, 24045268, 24045284, 24045286 y 24045290. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.887,359.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-614-1-0


rationale: Pago No.3 de la orden de compra No.21416, por el suministro de48,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 16 al 17/12/2014.  Se adjuntan el memorando DSG-295-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045380, 24045383, 24045398, 24045400, 24045401 y 24045405. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.437,990.40. ESTA REVERSION SE REALIZA EN VISTA QUE SE CALCULO CON UN PRECIO MAYOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-9-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-9-617-1-0


title: Pago No.1 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 80,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 al 05/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-237-02-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22044503, 22044517, 22044590, 22044607, 22044608, 22044635, 22044647, 22044648, 22044662 y 22044665. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.1,490,752.00


title: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISION Y COMUNICACION DE DATOS EN RED ETHERNET Y ACCESO A INTERNET DEL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2015, CONTRATO 371-2014

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PARA USARSE EN DIFERENTES TRABAJOS DE MANTTO DE VEHICULOS EN EL TALLER  AUTOMOTRIZ Y OTROS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.  FACTURA NO.196, RECIBO NO.00196,


title:
CABLE DE FIBRA OPTICA, PARA USO  EN LA RED INTRANET DE LA CENTRAL EL CAJON.
FACTURA NO.12933, RECIBO DE CAJA NO.1651.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: CANALETA GALVANIZADA DE 4"  PARA USO  EN  MANTTO Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LA LAGUNA Y LOS PINOS  CENTRAL FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN FACTURA NO.00051, RECIBO NO.0301.


title:
PAPEL HIGIENICO BUENA CALIDAD, VASOS DESECHAGLES, PARA SER  UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SECCIONES DE ESTA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,
FACTURA NO.00197, RECIBO NO.00197, MEMORANDO DSG-780-V-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16476, MEMORANDO DSG-036-I-2015 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN.
FACTURA NO.00053, RECIBO NO.0307.


title: PAGO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y SUS DEPENDIENTES PARA FINES DE SEMANA SALIENDO EL VIERNES A SAN PEDRO SULA Y REGRESADNI EL DOMINGO POR LA TARDE UNICAMENTE DEL NISPERO

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: 165 GALONES ALCOHOL ISOPROPILICO DE USO INDUSTRIAL, DE PREFERENCIA QUE VENGA CONTENIDO EN BARRILES DE 55 GALONES O REICIPIENTES DE 5 GALONES, 165 GALONES DIELECTRICO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE, EN PRESENTACION DE BARRIL DE 55 GALONES O CONTENEDORES DE 5 GALONES, PARA USO EN LABORES DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA CENTRAL. FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.00379, RECIBO NO.0000379 .

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: juego de sierras circulasres mandriles tabla para espicifiaciones de curvas 1 medidor de angulo 1 dobladora termica para uso de en cañaveral segun oc. 182698-99 y182700 cot 586

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: 40 cementro gris 600 tornillo punta de broca 2-1/2 reparacion de bodega n 2 de unidad de generacion termica la puerta en fundacion de postes de madera firme de concreto y en colocacion de laminas metalicas en techo oc. 184772 cot 126

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE