title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002146 A FAVOR DE LA TRIBUNA POR PUBLICIDAD DE EXPRESION DE INTERES PARA PUESTOS DE LA UCP. CODIGO DE ESTIMACION No. 109663, CONTRATO No. 53764 Y ORDEN DE PAGO No.189008.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE FOTOCONDUCTORES Y KIT DE MATENIMIENTO FACTURA No.000-001-01-00000589 DE FECHA 25 JUNIO 2015, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 188952, CONTRATO 53746, ESTIMACION 109633.

currency: HNL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes Mes de Junio del 2015 Factura No. 000-001-04-00000002. Codigo de Estimacion No. 109667, Contrato No. 53091 y Orden de Pago No. 189012.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

type: PLANILLA


title: ETEM en Prevención Social, Choloma, Cortes del Mes de Junio de 2015. Factura No. 000-001-04-0000000003. Codigo de Estimacion No. 109668, Contrato No. 53092 y Orden de Pago No. 189013.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Promotor Social, Choloma, Cortes del Mes de Junio de 2015. Factura No. 000-001-04-00000001. Codigo de Estimacion No. 109670, Contrato No. 53094 y Orden de Pago No. 189015.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes Mes de Junio 2015. Factura No. 000-001-04-00000002. Codigo de Estimacion No. 109669, Contrato No. 53093 y Orden de pago No. 189014.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Promotor Social, Choloma, Cortes Mes de Junio de 2015. Factura No. 000-001-04-00000003. Codigo de Estimacion No. 109671, Contrato No. 53095 y Orden de Pago No. 189016.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: CUENTA DE COMBUSTIBLE No.6435 DEL 22 AL 23 JUNIO 2015 SAN PEDRO TUTULE LA PAZ REALIZAR ENTREGA AMBIENTAL Y REUNION INFORMATICA SOBRE LA EJECUCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL VISITA A LA COMUNIDAD SAN MARTIN SAN JOSE LA PAZ PARA REALIZAR ENTREGA AMBIENTAL Y REUNION INFORMATICA SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFCACION RURAL. CODIGO DE ESTIMACION No. 109640, CONTRATO No. 53751 Y ORDEN DE PAGO No. 188972.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Promotor Social, Choloma Cortes del Mes de Junio de 2015. Factura No. 000-001-04-00000001. Codigo de Estimacion No. 109672, Contrato No. 53096 y Orden de Pago No. 189017.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Coordinador Tecnico del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Junio de 2015 Factura No. 000-001-04-00000002. Codigo de Estimacion No. 109664, Contrato No. 52924 y Orden de Pago No. 189009.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Junio de 2015 Factura No. 000-001-04-00000004, Codigo de Estimacion No. 109665, Contrato No. 52925 y Orden de Pago No. 189010.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: Motorista del Programa Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Junio de 2015.Factura No. 000-001-04-00000003. Codigo de Estimacion No. 109666, Contrato No. 52926 y Orden de Pago No. 189011.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS, pago del Consultoria "Inspector de Sub Proyectos Electricicos en la Mancomunidad de Los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazan "MANOFM", correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2015.(Sujeto a Regimen Pagos a Cuenta). 103828, Codigo 103828, Orden de Pago 188987, Contrato 51086, Estimacion 109650.

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104070-51649 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría para la Supervisión de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NIICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

faxNumber: ND

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION SOCIAL DEL SUB PROYECTO  "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NIICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070, ORDEN DE PAGO 192704, CONTRATO 51649, ESTIMACION 112356.


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS, pago del Consultoria "Inspector de Sub Proyectos Electricicos en la Mancomunidad de Los Municipios del Norte y Occidente de Francisco Morazan "MANOFM", correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo del 2015.(Sujeto a Regimen Pagos a Cuenta). 103828, Codigo 103828, Orden de Pago 188989, Contrato 51086, Estimacion 109651.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104070 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070"

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070, CODIGO 104070, ORDEN DE PAGO 190379, CONTRATO 51646, ESTIMACION 110707.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104070-51647 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría para la Supervisión de Inversión del Proyecto: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NIICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2089-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104768 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN JOSE", CODIGO 104768

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2093-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104769 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, CODIGO 104769"

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2094-1-0


title: SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS-SOLARIS SUBPROYECTO 105703, SUMINISTRO DE INSTACIÓN DE 13 SISTEMAS, EN LAS COMUNIDADES DE RIITO 2, SANTA CRUZ, CHELON # 1, CHELON # 3, QUEBRADA EL ZAPATILLO, LA PUERTA, EL CAUBLOTE DEL MUNICIPIO DE TEUPASENTI, DPTO. EL PARAISO, CODIGO 105703, ORDEN DE PAGO 188856, CONTRATO 53538, ESTIMACION 109543.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: planilla de pago de (ETEM, Asitentes Urbano y Social y Promotores Sociales, Correspondiente al mes de Junio de 2015. Factura no.000-001-04-00000003. Codigo de Estimacion no. 109732, Contrato No. 53097 y Orden de Pago No. 189097.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro. factura no .000-001-04-00000003.  codigo de  estimacion no. 109736, contrato no. 53098 y  orden de pago no . 189101

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro Mes de Junio de 2015. factura no.000-001-04-00000003. codigo de estimacion no.109733, contrato no.53099 y orden de pago no.189098

YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

legalName: YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Promotor Social, El Progreso, Yoro Mes de Junio de 2015. factura no.000-001-04-00000003. codigo de estimacion no.109734, contrato no-53101 y orden de pago no.189099

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Promotor Social, El Progreso, Yoro Mes de Junio de 2015. factura no .000-001-04-00000003. codigo de  estimacion no.109735, contrato no. 53100 y orden de pago no. 189100

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Promotor Social, El Progreso, Yoro Mes de Junio de 2015. factura no.000-001-04-00000003. codigo de estimacion no .109737, contrato  no. 53102 y orden de pago no  . 189102

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Social, La Ceiba, Atlantida Mes de Junio de 2015, Codigo 104639, Orden de Pago 189029, Contrato 53104, Estimacion 109685.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida Mes de Junio de 2015, Codigo 104644, Orden de Pago 189018, Contrato 53103, Estimacion 109673.

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title: Promotor Social, La Ceiba, Mes de Junio de 2015, Codigo 105232, Orden de Pago 189019, Contrato 53109, Estimacion 109674.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago Promotor Social, La Ceiba, Mes de Junio de 2015, Codigo 105228, Orden de Pago 189022, Contrato 53106, Estimacion 109677.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago Promotor Social, La Ceiba, Mes de Junio de 2015, Codigo 105233, Orden de Pago 189024, Contrato 53114, Estimacion 109679.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Promotor Social, La Ceiba, Mes de Junio de 2015, Codigo 105234, Orden de Pago 189020, Contrato 53113, Estimacion 109675.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000004 a favor de IMPORT STORE por compra de Materiales para la Subsecretaría de Seguridad SEDS, Codigo 104004, Orden de Pago 189040, Contrato 53773, Estimacion 109695.

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Proyecto de Reposición de Muro Perimetral y Obras Complementarias Centro Basico Jose Trinidad Reyes en La Ceiba Atlantida
PROYECTO-104852 , ORDEN DE PAGO - 184812  , CONTRATO - 49035  , COD. DE ESTM - 106487.

CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA SECTOR 1,B#3,CASA#7

legalName: CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL


title: Liquidacion de Gastos de capacitacion a favor por taller de resolución de conflictos y estrategias de comunicación efectiva para el trabajo con líderes comunitarios de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 189038, Contrato 53771, Estimacion 109693.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: MEMORA


title: Gastos de Combustible por movilización de personal de la UAP a inauguración del CDA de la ciudad de Choloma en la Col. CEDEN, Codigo 104006, Orden de Pago 189036, Contrato 53769, Estimacion 109691.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: Reintegro de Gastos de Combustible por movilización de personal de la UAP a inauguración del CDA de la ciudad de Choloma en la Col. CEDEN, Codigo 104006, Orden de Pago 189036, Contrato 53769, Estimacion 109691, segun comprobante de ingreso N. 88867 con fecha 09 de julio 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2123-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2123-1-0

type: OFICIO


title: Pago de Factura a favor de Inversiones Lanza Erazo S. de R.L. por compra de materiales para ser utilizados en los talleres de Arte público metal y mascarones de personajes públicos de las ciudades de La Ceiba, Choloma y Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 189045, Contrato 53774, Estimacion 109697.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a favor por Taller de resolución de conflictos y estrategias de comunicación para el trabajo con líderes comunitarios de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 189039, Contrato 53772, Estimacion 109694.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Servicios de Consultoría de Formulación Externa para Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado del Municipio de La Ceiba, Proyecto Formulado Código 105453, Codigo 105244, Orden de Pago 189047, Contrato 53775, Estimacion 109699.

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO


title: Pago de Servicios de Consultoría de Formulación Externa para Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado del Municipio de La Ceiba, Proyecto Formulado Código 105450, Codigo 105244, Orden de Pago 189046, Contrato 53775, Estimacion 109698.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pagare documentado a nombre de la Lic. Ismelda Vigil Torres  por L14,761.40 ya que estos fondos seran utilizados para el pago de analisis de muesta de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Catacamas Sur/Olancho con fecha de muestreo 4-06-2015 como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y Mantenimiento de sistemas de saneamiento construdos con fondos del Programa BID 1793. Codigo de estimacion No.109720, Ctto No.53780 y orden de pago No.189067

ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Pagare documentado a nombre de la Lic. Ismelda Vigil Torres  por L13,668.90 ya que estos fondos seran utilizados para el pago de analisis de muesta de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Concordia/Olancho con fecha de muestreo 4-06-2015 como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y Mantenimiento de sistemas de saneamiento construdos con fondos del Programa BID 1793 codigo de estimacion No.109719, Ctto No.53779 y orden de pago No.189065

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ


title: Anticipo de Gastos de Capacitación para 2do Taller de resolución de conflictos y estrategias de comunicación para el trabajo con líderes comunitarios de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 189092, Contrato 53786, Estimacion 109730.


title:
Pago de Estimación No. 1 de Inversión del Proyecto 104791 Reparación de Muro Perimetral de Escuela Policarpo Paz Garcia
PROYECTO - 104791 , ORDEN DE PAGO - 184810  , CONTRATO - 48428 , COD. DE ESTM - 106481.


title: Anticipo de Gastos de Capacitación para 2do taller de resolución de conflictos y estrategias de comunicación para el trabajo con líderes comunitarios de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 189094, Contrato 53787, Estimacion 109731.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104070-51648 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría para la Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NIICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070"

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAS BRISAS, MUNICIPIO DE SAN NIICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 104070, ORDEN DE PAGO 190747, CONTRATO 51648, ESTIMACION 110973.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105727 con resumen: CONTRATO REMUNERACIÓN MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL ¿AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS), DEL 3 DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CRÉDITO IDA NO. 5289-HN¿

name: AUDISOFT S. A (PKF TOVAR LOPEZ & ASOCIADOS

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE NO.3715

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2134-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2134-1-0


title: Devolución de garantía de cumplimiento del Subproyecto con Código 104716 a favor de Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras FIPADEH, Codigo 104716, Orden de Pago 189206, Contrato 47830, Estimacion 109820.

name: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

streetAddress: COL.PRIMAVERA 6TA.AVE, ULTIMA CLLE.COMAYAGUELA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS


title: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES S.A. DE C.V. (ASP), 4TO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO DE LA CONSULTORÍA,  PARA EL DISEÑO DE PROY. DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMIENTOS Y REALIZAR EL DIAG. DE LA RED VIAL BÁSICA EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM, CODIGO 105216, ORDEN DE PAGO 189091, CONTRATO 53785, ESTIMACION 109729.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS


title: ASOC. DE PROFESIONALES S.A DE C.V. (ASP), 4TO. PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO DE LA CONSULTORIA,  PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, ADOQUINADOS, EMPEDRADOS O PAVIMIENTOS Y REALIZAR EL DIAG. DE LA RED VIAL BÁSICA EN LA MANCO CAFEG DPTO DE LEMPIRA Y MANCO AMFI DPTO. DE INTIBUCA, CODIGO 105217, ORDEN DE PAGO 189088, CONTRATO 53783, ESTIMACION 109728.

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE 5 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PIR POLIZA 45750 FACTURA No.00404 DE LA ASEGURADORA, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 189300, CONTRATO 53863, ESTIMACION 109902.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: Devolución por Retenciones de Garantía del Proyecto con Código 105015 a favor de Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras FIPADEH, Codigo 105015, Orden de Pago 189201, Contrato 50889, Estimacion 109815.

legalName: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS


title: Devolución de retencion de Garantía a favor de FIPADEH por el proyecto con Codigo 105108, Orden de Pago 189247, Contrato 50883, Estimacion 109852.


title: Devolución de retención de garantía por el Proyecto con Código 105016 a favor de FIPADEH, Codigo 105016, Orden de pago 189205, Contrato 50884, Estimacion 109819.


title: Devolución de Garantía a favor de FIPADEH por el proyecto con Código 105109, Orden de Pago 189251, Contrato 50879, Estimacion 109854.


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por el proyecto con Código 104860, Orden de Pago 189215, Contrato 50436, Estimacion 109827.

name: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

streetAddress: BARRIO EL CARMEN CONTIGUO A HONDUTEL SAN TA ROSA DE COPAN


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por la ejecución del Proyecto con Código 104859, Orden de Pago 189224, Contrato 50446, Estimacion 109828.

legalName: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por ejecución del Subproyecto con Codigo 104800, Orden de Pago 189214, Contratro 50444, Estimacion 109826.


title:
Estimación No. 1 del Contrato de Inversión del Proyecto 104790 Construcción Barandales e Iluminación Acceso Peatonal
PROYECTO - 104790 , ORDEN  DE PAGO - 184857  , CONTRATO - 48524  , COD. DE ESTM - 106488.


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por la ejecución del Subproyecto con Código 104799, Orden de Pago 189213, Contrato 50434, Estimacion 109825.


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por la ejecución del Subproyecto con Código 104798, Orden de Pago 189209, Contrato 50442, Estimacion 109823.


title: CUENTA DE VIATICOS No.6444, 1 AL 5 Y DEL 15 AL 19 JUNIO 2015 GRACIAS LEMPIRA Y CAMASCA INTIBUCA REVISAR DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS RURALES TANTO TECNICA AMBIENTAL COMO SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y MANCOMUNIDAD AMFI. CODIGO DE ESTIMACION No. 109771, CONTRATO No.53805 Y ORDEN DE PAGO No. 189148.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de ADELSAR por ejecución del Subproyecto con Código 105110, Codigo 105110, Orden de Pago 189208, Contrato 51253, Estimacion 109821.


title: ALIMENTACION PARA VISITA DE CAMPO DE PARTICIPANTES PARA CERTIFICACION DE CONSULTORE Y SUPERVISORES SOCIALES FACTURA 000-001-01-000000008 DEL 1 JULIO 2015 RECIBO S/NUMERO DE FECHA 1 JULIO 2015. Codigo de Estimacion No. 109773, Contrato No. 53807 y Orden de Pago No. 189150.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: EN CONCEPTO DE FONDO INICIAL PARA EL MUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 189165, CONTRATO 53813, ESTIMACION 109782.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53802 OP 189143 A FAVOR DE ELIZABETH CASTILLO TAYLOR  GIRA DEL 13 AL 17 DE JULIO

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: FONDO INICIAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 189164, CONTRATO 53812, ESTIMACION 109781.


title: PAGO DEFACTURA NO. 000-001-01-000000007 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS RIVERA POR COMRA DE REFRESCOS PARA ALMUERZO A BENEFICIARIOS ENTREGA DIPLOMA DE CAPACITACION ALBAÑILERIA. CODIGO DE ESTIMACION No. 109810, CONTRATO No. 53822 Y ORDEN DE PAGO No. 189194.

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000009 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS POR COMPRA DE COMIDA PARA CLAUSURA DE CURSO DE CAPACITACION EN ALBAÑILERIA. CODIGO DE ESTIMACION No.109812, ORDEN DE PAGO No.189196 Y CONTRATO No.53823


VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

legalName: VICTOR MANUEL DE JESUS PADILLA GOMEZ

rationale: Reversion de Anticipo de combustible No. 2133 al Ing. Victor Manuel de Jesus Padilla, inspector de Control y Seguimiento que apoyara al Programa 1793 en la entrega de Equipo de Operación y Mantenimiento del Programa en los Municipios de Marcala, Siguatepeque, Jesus de Otoro, San Juan, Erandique, La Labor y Sonaguera en la fecha comprendida del 6-10 de Julio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109780, Contrato No. 53811 y Orden de Pago No. 189159. segun comprobante de ingreso con fecha : 29/07/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2184-1-0


title: GASTO OPERATIVO VIATICO CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53808 OP 189149 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 25 AL 26 DE JUNIO

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Pagare por L14,102.45 a nombre del Ing.  Ramón Antonio Castellanos para pago de analisis de muestrasa de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Jesus de Otoro/Intibuca, con fecha de mustreo 12-06-2015, como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y Mantenimiento de sistemas de Saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793. Este valor será administrado por el Ing. Castellanos debiendo liquidar contra entrega de los resultados de pruebas enviadas por el laboratorio dos semanas despues de la recepción de las muestras. Codigo de Estimacion No. 109862, Contrato No. 53828 y Orden de Pago No. 189259.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1DE ADQUISICION DE BIENES PROY.105068 CTTO.53819 OP 189186 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A ACUERDO DE DUELO 5 DE JUNIO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pagare por L14,102.45 a nombre del Ing.  Alfredo Antonio Zelaya Ucles para pago de analisis de muestras de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Erandique/Lempiras, con fecha de muestreo 12-06-2015, como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Saneamiento construidos con Fondos del Programa BID 1793. Este valor será administradopor el Ing.  Zelaya  debiendo liquidar contra entrega de los resultados de pruebas enviadas por el laboratorio dos semanas despues de la recepción de las muestras. codigo de estimacion no 109861 contrato no 53829 orden de pago no 189258

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE ADQUISICION DE BIENES PROYECTO # 105068, CTTO # 53818 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A (ACUERDO DE DUELO 4 JUNIO 2015)

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIA PROY.105615 CTTO 53821 OP 189193 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE JUNIO

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000006 a favor de Import Store, Codigo 104665, Orden de Pago 189304, Contrato 53866, Estimacion 109905.

IMPORT STORE

legalName: IMPORT STORE


title: Pago de Factura a favor de Inversiones Lanza Erazo S. de R.L. por compra de mobiliario para ser utilizado por el personal del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad cómo parte del convenio entre la SEDS e IDECOAS, Codigo 104659, Orden de Pago 189306, Contrato 53868, Estimacion 109907.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: INVERSION, 105701, No.1, SUMINISTRO DE 65 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPTO DE OLANCHO, CODIGO 105701, ORDEN DE PAGO 189122, CONTRATO 53534, ESTIMACION 109562.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: Pago de Servicios de Cosnultoria para la formulación de Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el conglomerado del Municiío de Choloma, Codigo 105241, Orden de Pago 189305, Contrato 53867, Estimacion 109906.

name: PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V

streetAddress: COL ALAMEDA AVE JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO CODINA  2 PISO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO: 53825, OP 189229 A FAVOR DE ALICE ALCANTARA GIRA DEL 26 AL 29 DE MAYO

ALICE MARIA ALCANTARA MARTINEZ

legalName: ALICE MARIA ALCANTARA MARTINEZ


title: Liquidación de combustible por L6,896.00 se le dio anticipo mediante pre compromiso 1412 por L4,000.00 debiendosele una diferencia al Ing. Jose Luis Pineda de L2,896.00 que es la que se paga mediante este pre compromiso. La liquidación de viaticos esta comprendida la fecha 12 de mayo al 30 de junio de 2015 por funciones de supervisión que realiza en el proyecto de Santa Rita/Yoro.codigo de estimacion no 109865   contrato no 53834 orden de pago no 189263

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: Liquidación de combustible para el Ing. Alfredo Antonio Zelaya Inspector del Programa  ya que realizo visita de inspección al Proyecto de Juticalpa en la fecha comprendida 25-26 de Junio de 2015.codigo de estimacion no 109866 contrato no 53831 orden de pago no 189264


title: Devolución de retención de garnatía de cumplimiento a favor de Fundación ANED por la ejecución del Sub Proyecto con Código 104717, Orden de Pago 189310, Contrato 51432, Estimacion 109911.

FUNDACION ANED

streetAddress: RESIDENCIAL Y AVENIDA EL DORADO PRIMER,CASA#3402

legalName: FUNDACION ANED

type: OFI


title: Devolución de retención de garnatía de cumplimiento a favor de Fundación ANED por la ejecución del Sub Proyecto con Código 105121, Orden de Pago 189314, Contrato 51047, Estimacion 109915.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: Devolución de retención de garnatía de cumplimiento a favor de Fundación ANED por la ejecución del Sub Proyecto con Código 105120, Orden de Pago 189313, Contrato 51051, Estimacion 109914.


rationale: Reversion de Anticipo de combustible para el Ing. Victor de Jesus Padilla empleado de Control y Seguimiento que nos apoyara en el Programa BID 1793 por entrega de Equipo de Operación y Mantenimiento en los proyectos de Guaymaca, Concordia, Juticalpa, Catacamas y Salama. la entrega se hara en la fecha comprendida del 13-07-2015 al 15-07-2015. 2.25 dias de viaje codigo de estimacion no 109880  contrato no 53843 orden de pago no 189276, segun comprobante de Ingreso de fecha: 29/07/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2220-1-0


title: Devolución de retención de garnatía de cumplimiento a favor de Fundación ANED por la ejecución del Sub Proyecto con Código 105119, Orden de Pago 189312, Contrato 51048, Estimacion 109913.


title: Pago Liquidacion de Combustible No.6497 a favor de Maria Suzana Flores, por gira del 29 de Junio al 02 de Julio 2015, Lanzamiento Convenio SEDUC e Inaguracion de Obras en el Municipio de la Ceiba.codigo de estimacion No 109917 contrato No 53850 orden de pago No 189316

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Devolución de retención de garnatía de cumplimiento a favor de Fundación ANED por la ejecución del Sub Proyecto con Código 104719, Orden de Pago 189311, Contrato 47837, Estimacion 109912.


title: Devolución Garantía de cumplimiento a favor de FIPADEH por ejecución del Subproyecto con Código 104715, Orden de Pago 189308, Contrato 47829, Estimacion 109909.

legalName: FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS


title: Pago de Comisión por Servicios Bancarios a favor de BAC HONDURAS S.A. segun contrato de Servicios Suscrito para el pago de La Compensación Social del Proyecto de Generación de Empleo Temporal TF-097916. Codigo de Estimacion No. 109939, Contrato No. 53871 y Orden de Pago No. 189347.

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105394-4 con resumen: Pago por concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Especialista Sectorial en Caminos Rurales para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES: PAGO POR CONCEPTO HONORARIOS DEL  CONTRATO "ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105394, ORDEN DE PAGO 191321, CONTRATO 52905, ESTIMACION 111397.

description: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ, Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Especialista Sectorial en Caminos Rurales para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105394, Orden de Pago 190487, Contrato 52905, Estimacion 110791.

description: dhylia ivette rodriguez Codigo 105394 con resumen: Pago por concepto de los mes Julio 2015 del Contrato "Especialista Sectorial en Caminos Rurales para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105394, Orden de Pago 189545, Contrato 52905, Estimacion 110086.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105395-3 con resumen: Pago por concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Especialista del Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL"

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

rationale: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL  CONTRATO "ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR PROSOL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105395, ORDEN DE PAGO 191320, CONTRATO 52903, ESTIMACION 111396.

description: DIANA LIZETTE SOLIS PAZ: Pago por concepto de Honorarios correspondietes al  mes de Agosto 2015 del Contrato "Especialista del Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL, Codigo 105395, Orden de Pago 190486, Contrato 52903, Estimacion 110790.

description: diana solis Codigo 105395 con resumen: Pago por concepto del mes Julio 2015 del Contrato "Especialista del Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL, Codigo 105395, Orden de Pago 189544, Contrato 52903, Estimacion 110085.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105391-3 con resumen: Pago por Concepto de los meses: Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: ROSEMARY BENDECK MOURRA: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD COORDINADORA PROYECTO PIR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, (SUJETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105391, ORDEN DE PAGO 191318, CONTRATO 52910, ESTIMACION 111394.

description: ROSEMARY BENDECK MOURRA: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR", Sujeto pagos a Cuenta, Codigo 105391, Orden de Pago 190473, Contrato 52910, Estimacion 110777.

description: rosemary bendeck Codigo 105391 con resumen: Pago por Concepto de mes Julio2015 del Contrato "Coordinador General de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR, Codigo 105391, Orden de Pago 189542, Contrato 52910, Estimacion 110083.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105397-4 con resumen: Pago por concepto de los meses Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Consultor Técnico Social para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA: PAGO POR CONCEPTO HONORARIOS DEL  CONTRATO "CONSULTOR TÉCNICO SOCIAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105397, ORDEN DE PAGO 191324, CONTRATO 52915, ESTIMACION 111400.

description: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA: Pago por concepto de Honorarios del mes Agosto 2015 del Contrato "Consultor Técnico Social para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105397, Orden de Pago 190488, Contrato  52915, Estimacion 110793.

description: lesbia suyapa lainez Codigo 105397 con resumen: Pago por concepto de mes Julio de 2015 del Contrato "Consultor Técnico Social para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105397, Orden de Pago 189547, Contrato 52915, Estimacion 110088.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105483-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Oficial de Adquisiciones Itinerante de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO: PAGO POR CONCEPTO PAGO POR CONCEPTO HONORARIOS DEL CONTRATO "OFICIAL DE ADQUISICIONES ITINERANTE DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105483, ORDEN DE PAGO 191327, CONTRATO 52515, ESTIMACION 111403.

description: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 "Oficial de Adquisiciones Itinerante de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105483, Orden de Pago 190489, Contrato 52515, Estimacion 110794.

description: karla patricia andrade Codigo: 105483 con resumen: Pago por Concepto de los mes Julio 2015 del Contrato "Oficial de Adquisiciones Itinerante de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105483, Orden de Pago 189549, Contrato 52515, Estimacion 110090.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105399-3 con resumen: Pago por Concepto de Meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Especialista en Microfinanzas de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

legalName: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS

rationale: MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS: PAGO POR CONCEPTO POR HONORARIOS DEL CONTRATO "ESPECIALISTA EN MICROFINANZAS DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105399, ORDEN DE PAGO 191329, CONTRATO 52906, ESTIMACION 111404.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2257-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2257-1-0

description: mireya xiomara velasquez Codigo: 105399 con resumen: Pago por Concepto de Mes Julio 2015 del Contrato "Especialista en Microfinanzas de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105399, Orden de Pago 189550, Contratro 52906, Estimacion 110091.

description: :MIREYA XIOMARA VELASQUEZ RAMOS, Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del contrato "Especialista en Microfinanzas de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105399, Orden de Pago 190490, Contrato 52906, Estimacion 110795.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105400-3 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 "Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO "OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105400, ORDEN DE PAGO 191330, CONTRATO 52919, ESTIMACION 111405.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2258-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2258-1-0

description: oscar rolando matute Codigo 105400 con resumen: Pago por Concepto de mes Julio 2015 "Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105400, Orden de Pago 189551, Contrato 52919, Estimacion 110092.

description: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 "Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105400, Orden de Pago 190491, Contrato 52919, Estimacion 110797.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105401-4 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Especialista en Monitoreo y Evaluación (EM&E) de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)"

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ

rationale: RUBEN HERNANDEZ CRUZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN (EM&E) DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105401, ORDEN DE PAGO 191334, CONTRATO 52918, ESTIMACION 111409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2259-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2259-1-0

description: ruben hernandez Codigo 105401 con resumen: Pago por Concepto de mes Julio 2015 del Contrato "Especialista en Monitoreo y Evaluación (EM&E) de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), Codigo 105401, Orden de Pago 189553, Contrato 52918, Estimacion 110094.

description: RUBEN HERNANDEZ CRUZ Pago por Concepto de Honorarios correspondiente al mes de Agosto 2015 en del Conrtrato de Monitoreo y Evaluación (EM&E) de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), Codigo 105401, Orden de Pago 190492, Contrato 52918, Estimacion 110798.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105403-4 con resumen: Pago por Concepto de Meses de Jlio-Diciembre de 2015 "Asistente de Finanzas para las Mancomunidades"

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

rationale: VALENTINA SU LOPEZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105403, ORDEN DE PAGO 191336, CONTRATO 52912, ESTIMACION 111411.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2260-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2260-1-0

description: valentina su Codigo 105403 con resumen: Pago por Concepto de Mes de Julio de 2015 "Asistente de Finanzas para las Mancomunidades, Codigo 105403, Orden de Pago 189558, Contrato 52912, Estimacion 110097.

description: VALENTINA SU LOPEZ: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del contrato  2015 "Asistente de Finanzas para las Mancomunidades, Codigo 105403, Orden de Pago 190493, Contrato 52912, Estimacion 110799.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105404-4 con resumen: Pago por Concepto de los Meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: VICTOR MANUEL PONCE FLORES: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO "ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105404, ORDEN DE PAGO 191341, CONTRATO 52914, ESTIMACION 111416.

description: VICTOR MANUEL PONCE FLORES: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105404, Orden de Pago 190494, Contratro 52914, Estimacon 110800.

description: victor manuel ponce flores Codigo: 105404 con resumen: Pago por Concepto de Mes de Julio de 2015 del Contrato "Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105404, Orden de Pago 189559, Contrato 52914, Estimacion 110099.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105407-2 con resumen: Pago por Concepto de los Meses de Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL"

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

rationale: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO "VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR PROSOL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105407, ORDEN DE PAGO 191348, CONTRATO 52880, ESTIMACION 111423.

description: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ: Pago por Concepto Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL" Sujeto a Regimen Pagos a Cuenta. Codigo de Estimacion No. 110778, Contrato No. 52880 y Orden de Pago No. 190474.

description: bayron josue hernandez Codigo 105407 con resumen: Pago por Concepto de los Mes de Julio 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL, Codigo 105407, Orden de Pago 189571, Contrato 52880, Estimacion 110111


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105411-2 con resumen: Pago por concepto de los meses Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Técnico Electricista Supervisor de Sub Proyectos de la UCP PIR"

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

rationale: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "TÉCNICO ELECTRICISTA SUPERVISOR DE SUB PROYECTOS DE LA UCP PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.(SUJETO A PAGOS A CUENTA, CODIGO 105411, ORDEN DE PAGO 191350, CONTRATO 52883, ESTIMACION 111425.

description: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ Pago por concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015  del Contrato "Técnico Electricista Supervisor de Sub Proyectos de la UCP PIR" Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. Codigo de Estimacion No. 110780, Contrato No. 52883 y Orden de Pago No. 190476.

description: efrain pavon Codigo: 105411 con resumen: Pago por concepto de los mes Julio de 2015 del Contrato "Técnico Electricista Supervisor de Sub Proyectos de la UCP PIR, Codigo 105411, Orden de Pago 189573, Contrato 52883, Estimacion 110113.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105410-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2263-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2263-1-0

description: edwin mairena Codigo 105410 con resumen: Pago por Concepto del mes de Julio de 2015 del Contrato "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105410, Orden de Pago 189572, Contrato 52882, Estimacion 110112.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105412-2 con resumen: Pago por Concepto de Meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento (TAS)"

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

rationale: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS)" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105412, ORDEN DE PAGO 191351, CONTRATO 52884, ESTIMACION 111426.

description: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ,  Pago por Conceptod de Hononrarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento (TAS)" Codigo de Estimacion No. 110781, Contrato No. 52884 y Orden de Pago No. 190477.

description: fredal rivera Codigo: 105412 con resumen: Pago por Concepto de Mes de Julio de 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento (TAS), Codigo 105412, Orden de Pago 189574, Contrato 52884, EStimacion 110114.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105413-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Asistente Administrativo del Proyecto"

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

rationale: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105413, ORDEN DE PAGO 191352, CONTRATO 52885, ESTIMACION 111427.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2266-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2266-1-0

description: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA Codigo 105413 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio  de 2015 del Contrato "Asistente Administrativo del Proyecto, Codigo 105413, Orden de Pago 189575, Contrato 52885, Estimacion 110115.

description: GEORGINA LOPEZ RIVERA: Pago por Concepto de Honorarios Correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Asistente Administrativo del Proyecto" Codigo de Estimacion No. 110782, Contrato No. 52885 y Orden de Pago No. 190478.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105420-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL"

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON

rationale: JUAN RAMON RIVERA DURON: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR PROSOL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 191353, CONTRATO 52923, ESTIMACION 111428.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON: Pago por Concepto de Honorario correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL" Codigo de Estimacion No. 110783, Contrato No. 52923 y Orden de Pago No. 190479.

description: JUAN RAMON RIVERA DURON Codigo: 105420 con resumen: Pago por Concepto del mes de Julio de 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar PROSOL, Codigo 105420, Orden de Pago 189576, Contrato 52923, Estimacion 110116.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105424-2 con resumen: Pago por concepto de meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento"

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

rationale: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 191354, CONTRATO 52909, ESTIMACION 111429.

description: MARCO TULIO ANTINEZ MONTES: Pago por concepto Honorarios corespondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento" Codigo de Estimacion No. 110784, Contrato No. 52909 y Orden de Pago No. 190480.

description: marco tulio antunez Codigo: 105424 con resumen: Pago por concepto de mes de Julio de 2015 del Contrato "Técnico en Agua y Saneamiento, Codigo 105424, Orden de Pago 189577, Contrato 52909, Estimacion 110117,


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105426-2 con resumen: Pago por Concepto de Meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)"

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

rationale: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 191355, CONTRATRO 52908, ESTIMACION 111430.

description: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto de 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)" Codigo de Estimacion No. 110785, Contrato No. 52908 y Orden de Pago No. 190481.

description: miguel angel duarte Codigo: 105426 con resumen: Pago por Concepto de Mes de Julio  de 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Proyectos de Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), Codigo 105426, Orden de Pago 189578, Contrato 52908, Estimacion 110118.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105427-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Oficial de Fuente para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR"

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

rationale: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "OFICIAL DE FUENTE PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.(SUGETO PAGOS A CUENTA, CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 191356, CONTRATO 52947, ESTIMACION 111431.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2270-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2270-1-0

description: milton raynel hernandez cruz Codigo 105427-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses de Julio de 2015 del Contrato "Oficial de Fuente para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR, Codigo 105427, Orden de Pago 189529, Contrato 52947, Estimacion 110074.

description: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Oficial de Fuente para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural PIR" Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. Codigo de Estimacion No. 110787, Contrato No. 52947 y Orden de Pago No. 190483.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105428-2 con resumen: Pago por Concepto de los meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Efectrificación Rural con Energía Solar PROSOL"

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS

rationale: NELSON MERARY PEÑA MESAS: P PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE EFECTRIFICACIÓN RURAL CON ENERGÍA SOLAR PROSOL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.(SUGETO A REGIMEN PAGOS A CUENTA, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 191357, CONTRATO 52901, ESTIMACION 111433.

description: NRLSON MERARY PEÑA MESAS  Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Efectrificación Rural con Energía Solar PROSOL" Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. Codigo de Estimacion No. 110788, Contrato No. 52901 y Orden de Pago No. 190484.

description: nelson merary peña Codigo 105428 con resumen: Pago por Concepto de  mes de Julio de 2015 del Contrato "Verificador de Sistemas Fotovoltaicos para el Programa de Efectrificación Rural con Energía Solar PROSOL, Codigo 105428, Orden de Pago 189579, Contrato 52901, Estimacion 110119.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105429-2 con resumen: Pago por Concepto de meses de Julio-Diciembre de 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR"

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

rationale: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO  "TÉCNICO ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015.(SUGETO REGIMEN A PAGOS A CUENTA, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 191359, CONTRATO 52921, ESTIMACION 111434.

description: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO: Pago por Concepto de Honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR" Sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. Codigo de Estimacion No. 110789, Contrato No. 52921 y Orden de Pago No. 190485.

description: nubia macedo Codigo 105429 con resumen: Pago por Concepto de mes de Julio de 2015 del Contrato "Técnico Especialista en Agua Potable y Saneamiento de la Unidad Coordinadora del Proyecto PIR, Codigo 105429, Orden de Pago 189580, Contrato 52921, Estimacion 110120.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104769 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "ELECTRIFICACIÓN RURAL CONECTADO A RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ"

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

rationale: CONTRATO: 104769 CON RESUMEN: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO "ELECTRIFICACIÓN RURAL CONECTADO A RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CODIGO 104769, ORDEN DE PAGO 189701, CONTRATO 52049, ESTIMACION 110209.


title: Segundo Pago de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto Municipios Más Seguros, Entrega del Segundo Producto de Consultoría. codigo de estimacion No.109933, contrato No.52795 y orden de pago No.189341

KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105393-4 con resumen: Pago por Concepto de los meses Julio-Diciembre 2015 del Contrato "Financiero para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)"

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX PAGO POR CONCEPTO DE  HONORARIOS DEL  CONTRATO "FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105393, ORDEN DE PAGO 191319, CONTRATO 52904, ESTIMACION 111395.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2273-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2273-1-0

description: arelis zuniga Codigo 105393 con resumen: Pago por Concepto de mes Julio 2015 del Contrato "Financiero para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), Codigo 105393, Orden de Pago 189543, Contrato 52904, Estimacion 110084.

description: ARELIS DANORY ZUNIGA CALIX Pago por Concepto de Honorarios  correspondiente al mes de Agosto 2015 del Contrato "Financiero para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR), Codigo 105393, Orden de Pago 190482, Contrato 52904, Estimacion 110786.


title: Segundo Pago de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto Generación de Empleo Temporal, Entrega del Segundo Producto de Consultoría. codigo de estimacion No.109934, contrato No.52796 y orden de pago No.189342, Codigo 105178.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53870 OP 189318 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 24 AL 26 DE JUNIO

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DIESEL No.11497  DEL 23 AL 26 JUNIO 2015 MUNICIPIOS VISITADOS CHOLUTECA DUYURE MOROLICA APACILAGUA, INSPECCION DE PROYECTOS. codigo de estimacion No.109938, contrato No.53881 y orden de pago No.189346.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 53872 OP 189330 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE JUNIO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: GASTO OPERATIVO ALIMENTACION CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 53875 OP 189332 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS RIVERA

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de Fundación ANED por el Subproyecto con Código 105136, Orden de Pago 189354, Contrato 51052, Estimacion 109946.

FUNDACION ANED

legalName: FUNDACION ANED


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de CESAL por el Subproyecto con Código 104991, Orden de Pago 189355, Contrato 50874, Estimacion 109947.

ASOCIACION CESAL

streetAddress: COL PALMIRA 1ra CALLE EDIFICIO REYES NOYOLA No 2015 APTO 6

legalName: ASOCIACION CESAL


title:
Pago de Factura No. 2324 por Compra de Tapadera Retractil para la Paila del Pick Up con el seguro para la compuerta Listada.
PROYECTO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 184574  , CONTRATO - 51899 .

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Devolución de retención de garantía de cumplimiento a favor de CESAL por Subproyecto con código 104990, Orden de Pago 189358, Contrato 50868, Estimacion 109948.


title: Revisión de vehiculo AMAROK con registro No. 96 para revisión de niveles de 50,000 KM. Factura pagado 000-005-01-00000591 orden de trabajo 14155-01a la empresa REASA. Codigo de Estimacion No. 109993, Contrato No. 53900 y Orden de Pago No. 189441.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: Devolución de retención por garantía de cumplimiento a favor de CESAL por subproyecto con Código 104992, Orden de Pago 189359, Contrato 50881, Estimacion 109949.


title: PAGO DE FACTURA No. 301 A FAVOR DE LUIS FERNANDO ARCHAGA INVERSIONES QUIMICAS AR POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACIONES DEL PROGRAMA PICU. CODIGO DE ESTIMACION No. 109994, CONTRATO No. 53901 Y ORDEN DE PAGO No. 189438.

LUIS FERNANDO ARCHAGA NUÑEZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA NUÑEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52075, OP 185032 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: CUENTA LIQUIDACION DE DIESELNo.6270 VISITA AL PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO LA LABOR OCOTEPEQUE PARA RECEPCIONAR EL PROYECTO VISITA AL PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO FRATERNIDAD OCOTEPEQUE PARA REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO VISITA AL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO LLANO LARGO LA LABOR OCOTEPEQUE PARA SUPERVISAR OBRAS VISITA AL PROYECTO PAVIMENTACION CASCO URBANO EL PARAISO PARA SUPERVISION Y RECEPCION DEL PROYECTO. CODIGO DE ESTIMACION No. 109986, CONTRATO No. 53895  Y ORDEN DE PAGO No. 189429.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de SAVE THE CHILDREN por el Subproyecto con código 104718, Orden de Pago 189415, Estimacion 47834, Contrato 47834.

name: ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS

streetAddress: COL. ALAMEDA CASA 1314, 10 Y 11 CALLE AVENIDA JULI LOZANO DIAZ


title: Traslado de Monto pendiente del contrato suscrito para los servicios de Auditoría a los Estados Financieros del Proyecto de Generación de Empleo Temporal, Convenio de Donación TF-097916, Codigo 105178, Orden de Pago 189433, Estimacion 109989, Contrato 52796.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: desarrollo de consultoria insoector de subproyectos electricos en el consejo intermunicipal cafeg y amfi corresponde al periodo del 1 al 30 de junio 2015, Codigo 104012, Orden de Pago 189426, Contrato 50431, Estimacion 109984.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52077, OP 185033 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title: cuenta de viaticos No.11479 orica montaña de la flor, del 15 al 18 junio 2015, sedes talanga y san ignacio, inspeccion recepcion proyecto 102736 san miguel de barrosa san ignacio, inspeccion recepcion proyecto 103694 guatemalita orica, inspeccion proyeto 105439 hierbabuena montaña de la flor orica, lavado del vehiculo. Codigo de Estimacion No. 109987, Contrato No. 53897 y Orden de Pago No. 189430.

ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ

legalName: ELVIN OMAR MEZA SANCHEZ


title: Devolución de Garantía de cumplimiento a favor de Asociación CESAL por el Subproyecto con Código 105124, Orden de Pago 189448, Contrato 51042, Estimacion 110003.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52078, OP 185034 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52079, OP 185035 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015. PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de Asociacion CESAL por ejecución del Subproyecto con Código 105123, Orden de Pago 189447, Contrato 51041, Estimacion 110002.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Devolución de Garantía de cumplimiento a favor de CADERH por el proyecto con código 103045, Orden de Pago 189445, Contrato 51251, Estimacion 110000.

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: Devolución de garantía de cumplimiento a favor de CADERH por Subproyecto con Código 103048, Orden de Pago 189444, Contrato 51273, Estimacion 109999.

legalName: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH


title: Devolución de garantías de cumplimiento a favor de CADERH por Subproyecto con código 103046, Orden de Pago 189443, Contrato 51274, Estimacion 109998.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52080, OP 185036, A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: Devolución de garantía de cumplimiento a favor de CADERH por Subproyecto con código 103049, Orden de Pago 189446, Contrato 51248, Estimacion 110001.


title: pago de combustible No. 9272 y lavado de vehiculo a la Ing. Ana Saraí Montoya por utilizar vehiculo para entrega de micromedidores en Catacamas/Olancho. en fecha 29-05-2015. Codigo de Estimacion No. 110059, Contrato No. 53932 y Orden de Pago No. 189505.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ


title: Devolución de Garantía de cumplimiento a favor de CADERH por Subproyecto con Código 103050, Orden de Pago 189442, Contrato 51247, Estimacion 109997.


title: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CORRESPONDIENTE AL SUBPROYECTO 105776 41 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES DE DANLI Y TROJES DEPTO EL PARAISO, CODIGO 105776, ORDEN DE PAGO 190292, CONTRATO 53931, ESTIMACION 110628.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: TECNOSOL HONDURAS S.A.DE C.V. PAGO DE SUMUNISTRO DE CATORCE (14) SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DEL SUBPROYECTO 105706 EN LA ADLEA DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE SANTA RITA, MUNICIPIO DE YORO, CODIGO 105706, ORDEN DE PAGO 189360, CONTRATO 53691, ESTIMACION 109945.


title: SUMINISTRO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO OMOA DEPTO DE CORTES COMUNIDAD NUEVA ESPERANZAESCUELA FCO MORAZAN, CODIGO 105341, INVERSION, No.1, CODIGO 105341, ORDEN DE PAGO 190296, CONTRATO 53816, ESTIMACION 110637.


title: SUMINISTRO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO MUNICIPIO DE EL PROGRESO DEPTO DE YORO, ESCUELA VICENTE CACERES EN LA COMUNIDAD DE GUANCHIAS CERRO EL PROGRESO DEPTO DE YORO,CODIGO 105343, ORDEN DE PAGO 190293, CONTRATO 53817, ESTIMACION 110629.


title: INVERSION 105774 COMAYAGUA TECNOSOL No.1 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO POR 95 USUARIOS DE LAS COMUNIDADES DE PLANES DEL HORNO SAN JOSE DE RIO BLANCO BUENOS AIRES Y LA DANTA DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA, CODIGO 105774, ORDEN DE PAGO 190310, CONTRATO 53930, ESTIMACION 110645.


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2371-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2371-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2371-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2371-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2371-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2371-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala/ La Paz. Monto del Contrato L3,870,824.77 que incluye  adenda de plazo y monto en el contrato de Supervisión adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. pago No. 7 de supervisión de obra. Codigo de Estimacion No. 109941, Contrato No. 46400 y Orden de Pago No. 189509.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala/ La Paz. Monto del Contrato L3,870,824.77 que incluye  adenda de plazo y monto en el contrato de Supervisión adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria. Pago número 6 de supervisión de obra. Codigo de Estimacion No. 109940, Contrato No. 46400 y Orden de Pago No. 189507.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala/ La Paz. Monto del Contrato L3,870,824.77 que incluye  adenda de plazo y monto en el contrato de Supervisión adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria.Pago No. 8 de Supervisión de obra. Ctto. 46400, Codigo de Estimacion:  110170 y orden de pago : 189795.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-SERVICIOS ESPEC con resumen: Contrato de Supervisión de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento en la Ciudad de Marcala/ La Paz. Monto del Contrato L3,870,824.77 que incluye  adenda de plazo y monto en el contrato de Supervisión adjudicado a la empresa Servicios Especializados en Ingenieria.  Pago No. 1 Devolución de la garantía de cumplimiento, presento garantía banacaria por igual monto 304/2015 emitida por Banco de Occidente S.A.Ctto.: 46400, cod. Estimacion : 110388 y orden de pago : 190110.


title: 105775, INVERSION, No.1 SUMINISTRO DE 26 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105775, ORDEN DE PAGO 190305, CONTRATO 53920, ESTIMACION 110632.


title: 105770, INVERSION, No.1, SUMINISTRO 9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS GUAIMACA FCO MORAZAN, COMUNIDADES DE LA LAGUNA, LA PATASTERA, LOS HORNITOS, MAJASTRE #1, SAN JOSE, CODIGO 105770, ORDEN DE PAGO 190304, CONTRATO 53882, ESTIMACION 110631.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: Devolución de Retención de Garantía de Cumplimiento del 10% a favor de CASM del Municipio de Puerto Cortes, Codigo 105137, Orden de Pago 189468, Contrato 51267, Estimacion 110020.

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA


title: Devolución de garantía de cumplimiento a favor de CASM por el Subproyecto con Código 104987, Orden de Pago 189479,  Contratos 50891, Estimaciones 110018.

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)


title: Devolución de garantía de cumplimiento a favor de CASM por Subproyecto con Codigo 104989, Orden de Pago 189464, Contrato 50895, Estimacion 110016


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento a favor de CASM por Subproyecto con Código 104988, Orden de Pago 189463, Contrato 51723, Estimacion 110015.


title: Devolucion de garantia de cumplimiento a favor de CASM por Subproyecto con Código 104989, Orden de Pago 189465, Contrato 53338, Estimacion 110017.


title:
Pago de Factura No. 22 a favor de Cristobal Rios Rivera por pago de Alimentación para la realización de Evento de Donación de Equipo de Bienes y Materiales para la implementación de Centros de Alcance.
CODIGO - 104665 , ORDEN DE PAGO - 184581 , CONTRATO - 51907 .

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53924, OP 189477 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53919, OP 189476 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO POR COMCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53918, OP 189475 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DE01 AL 30 JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53923, OP 189486 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53922, OP 189484 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53916, OP 189481 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53921, OP 189483 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53917, OP 189482,  A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, POR CONEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53619, OP 189511, A NOMBRE DE MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613. CTTO 53915, OP 189480, A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DA SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53801, OP 189156 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A, PARA PARA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KM DEL VEHICULO MITSUBICHI.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Devolución de Garantía de Cumplimiento del 10% a favor de CADERH, Villanueva, Código 103047. Codigo de Estimacion No. 110049, Contrato No. 51278 y Orden de Pago No. 189503.


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL SEGUN CONTRATO BBCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105398, ORDEN DE PAGO 190510, CONTRATO 52917, ESTIMACION 110816.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA CONTRATO BCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105396, ORDEN DE PAGO 190585, CONTRATO 54341, ESTIMACION 110862.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE, SEGUN CONTRATO BCIE PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGOS A CUENTA, CODIGO 105406, ORDEN DE PAGO 190495, CONTRATO 52879, ESTIMACION 110801.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGOS A CUENTA, CODIGO 105408, ORDEN DE PAGO 190496, CONTRATO 52951, ESTIMACION 110802.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105414, ORDEN DE PAGO 190497, CONTRATO 52886, ESTIMACION 110803.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS), SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105415, ORDEN DE PAGO 190498, CONTRATO 52887, ESTIMACION 110804.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SENEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 190500, CONTRATO 52895, ESTIMACION 110806.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 190499, CONTRATO 52893, ESTIMACION 110805.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
SUPERVISION DE INVERSION, No.3, CODIGO 102736, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MIGUEL DE BARROSA, MUNICIPIO SAN IGNACIO, DEPTO FCO MORAZAN.
PROYECTO - 102736  , ORDEN DE PAGO - 184916  , CONTRATO - 43136, COD. DE ESTM- 106278 .

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015  (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105418, ORDEN DE PAGO 190501, CONTRATO 52896, ESTIMACION 110807.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105419, ORDEN DE PAGO 190502, CONTRATO 52897, ESTIMACION 110808.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS TRANSCRIPTOR DE DATOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015  (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105421, ORDEN DE PAGO 190503, CONTRATO 52922, ESTIMACION 110809.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015  (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 190504, CONTRATO 52916, ESTIMACION 110810.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015  (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105423, ORDEN DE PAGO 190505, CONTRATO 52911, ESTIMACION 110811.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: Devolución de retenciones por cumplimiento a favor de CASM por Subproyecto con Código 104986.  Codigo de Estimacion No. 110048, Contrato No. 50870 y Orden de Pago No. 189496.

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53929, OP 189494 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A PARA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: MARLON ALFREDO ORDOÑEZ GODOY OPERADOR DE TERMINAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105425, ORDEN DE PAGO 190518, CONTRATO 54317, ESTIMACION 110818.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title: OMAR AVILEZ ZELAYA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 190506, CONTRATO 52902, ESTIMACION 110812.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 190507, CONTRATO 52907, ESTIMACION 110813.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR ASISTENTE DE ADQUISICIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 190508, CONTRATO 52900, ESTIMACION 110814.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 193492, CONTRATO 52899, ESTIMACION 112967.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS TRASCRIPTOR DE DATOS / APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 190509, CONTRATO 52920, ESTIMACION 110815.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL SEGUN CONTRATO BBCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111887, CONTRATO No.52917 Y ORDEN DE PAGO No. 193211.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA CONTRATO BCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). CODIGO DE ESTIMACION No. 111888, CONTRATO No. 54341 Y ORDEN DE PAGO No. 193212.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA


title: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 112284, CONTRATO No. 52951 Y ORDEN DE PAGO No. 192623.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE, SEGUN CONTRATO BCIE PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). CODIGO DE ESTIMACION No. 111889, CONTRATO No. 52879 Y ORDEN DE PAGO No. 193194.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111890, CONTRATO No. 52886 Y ORDEN DE PAGO No. 193195.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS), SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111891, CONTRATO No. 52887 Y ORDEN DE PAGO No. 193196.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111892, CONTRATO No. 52893 Y ORDEN DE PAGO No. 193197.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SENEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111893, CONTRATO No. 52895 Y ORDEN DE PAGO No. 193198.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CODIGO DE ESTIMACION No. 111894, CONTRATO No. 52896 Y ORDEN DE PAGO No. 193199.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111895, CONTRATO No. 52897 Y ORDEN DE PAGO No. 193200.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS TRANSCRIPTOR DE DATOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CODIGO DE ESTIMACION No. 111896, CONTRATO No. 52922 Y ORDEN DE PAGO No. 193201.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111897, CONTRATO No. 52916 Y ORDEN DE PAGO No. 193202.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CODIGO DE ESTIMACION No. 111899, CONTRATO No. 52911 Y ORDEN DE PAGO No. 193203.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: OMAR AVILEZ ZELAYA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111900, CONTRATO No. 52902 Y ORDEN DE PAGO No. 193204.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111901, CONTRATO No. 52907 Y ORDEN DE PAGO No. 193205.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR ASISTENTE DE ADQUISICIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111903, CONTRATO No. 52900 Y ORDEN DE PAGO No. 193206.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS TRASCRIPTOR DE DATOS / APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 111904, CONTRATO No. 52920 Y ORDEN DE PAGO No. 193207.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111537, CONTRATO No. 52899 Y ORDEN DE PAGO No. 191485.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). CTTO: 52951, COD. ESTIAMCION : 111406 Y ORDEN DE PAGO : 191331.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.CTTO.: 52917, COD ESTIMACION : 111398 Y ORDEN DE PAGO :191322.

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE, SEGUN CONTRATO BCIE PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52879, COD. ESTIMACION : 111402 Y ORDEN DE PAGO : 191326.

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title: LIDIA MADAI CALIX MEJIA CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA CONTRATO BCIE-1736 PLANILLA CONSULTOR UCP-PIR, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CTTO. 54341. COD. ESTIMACION : 111399 Y ORDEN DE PAGO : 191323.

LIDIA MADAI CALIX MEJIA

legalName: LIDIA MADAI CALIX MEJIA


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SENEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. Ctto.: 52895. Cod. estimacion : 111412 y orden de pago : 191337.


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS), SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015. CTTO.: 52887, COD. ESTIMACION : 111408 Y ORDEN DE PAGO : 191333.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ SECRETARIA EJECUTIVA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CTTO.: 52886, COD. ESTIMACION : 111407 Y ORDEN DE PAGO : 191332.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA MOTORISTA, SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CTTO. 52893, COD. ESTIMACION : 111410 Y ORDEN DE PAGO 191335.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS TRANSCRIPTOR DE DATOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52922, COD. ESTIAMCION : 111415 Y ORDEN DE PAGO : 191340.


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52896, COD. ESTIMACION : 111413 Y ORDEN DE PAGO : 191338.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO DE UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. CTTO.: 52897, COD. ESTIMACION : 111414 Y ORDEN DE PAGO : 191339.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52916 Y ORDEN DE PAGO : 191342.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015  (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52911, COD ESTIMACION : 111418 Y ORDEN DE PAGO : 191343.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: OSCAR ALEXIS URBINA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). ctto.: 52907, cod. 111420 y orden de pago : 191345.


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR ASISTENTE DE ADQUISICIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. ctto.: 52900, cod. estiamcion : 111421 y orden de pago : 191346.


title: OMAR AVILEZ ZELAYA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. ctto.:52902, COD. ESTIMACION : 111419 Y ORDEN DE PAGO : 191344.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS TRASCRIPTOR DE DATOS / APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE DE 2015 (PAGOS A CUENTA). CTTO.: 52920, COD. ESTIMACION : 111422 Y ORDEN DE PAGO: 191347.


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111906, CONTRATO No. 52899 Y ORDEN DE PAGO No. 193209.


title: Pago de Especialista Financiero UAP del Proyecto Municipios Más Seguros Mes de Julio de 2015, Codigo 105149, Orden de Pago 189537, Contrato 52937, Estimacion 110079.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Julio de 2015, Codigo 103369, Orden de Pago 189696, Contrato 52927, Estimacion 110206.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Servicios de Consultoría Formulación de Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado de El Progreso, Formulación del Proyecto con Código 105322, Codigo 105242, Orden de Pago 189601, Contrato 53395, Estimacion 108882.

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes deJulio de 2015, Codigo 105238, Orden de Pago 189711, Contrato 52928, Estimacion 110219.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO