title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONES, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA RECEPCION DE LOS RAYOS GAMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


currency: HNL

TERMO AIRE S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

scheme: HN-RTN

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO PARA  ( 20 ) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  MARZO Y ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA N° 000582-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS UR-005-2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS..

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
1- (24)  UNID. LAPIZ PORTAMINAS 0.5 MCA. ESCRIBA
2- (2)  CAJAS. BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA FINA MCA. ACOSMART.
3- (2) PAQ. LAPIZ GRAFITO HB CON GOMA DE BORRAR.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-10-0017-2015
PROCESO:MEMORANDO DGID-336-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOLSAS DE COLLARIN, CIN-5050, 500 X 4.5 MM ( 44311 ) NAT. 25C7 BOLSA
ESTOS COLLARINES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA ACOMODAR LOS CABLES DEL EQUIPO DE COMPUTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000556-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 25 ) BOLSAS DE COLLARIN, CIN-5050, 500 X 4.5 MM ( 44311 ) NAT. 25C7 BOLSA
ESTOS COLLARINES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO PARA ACOMODAR LOS CABLES DEL EQUIPO DE COMPUTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000556-2015
FACTURA N° S01T71CO150251
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
LO ANTERIOR PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
LO ANTERIOR PARA USO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LA METODOLOGIA PROPIA DEL SISTEMA, PREVIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES DEL SAMI, E INCORPORAR A PARTIR DEL 2016 LAS MUNICIPALIDADES DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA.

SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DE SOBRANTE DE PASAJES NACIONALES, REALIZADO POR LA SRA. SUSY ORELLANA. POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6902-1-0

type: REC

type: OFICIO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA OFICIAL A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, LIMA, VILLANUEVA Y ALREDEDORES, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title:
COMPROISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, MARCA SCRIVA, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
40 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
12 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, MARCA SCRIVA, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
40 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
12 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD.
200 RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.
*TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MCA. ACOSMART PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0052-2015
PROCESO: MEMORANDO UG-14-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5 MCA. SEAGATE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-10-0018-2015
PROCESO # MEMORANDO DGID-336-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (1) CAJA RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESO COLOR AZUL MCA. TINY LINE PARA USO EN LA UNIDAD DE GENERO DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-1-0051-2015
PROCESO: MEMORANDO UG-14-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


description: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES NACIONALES, POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR TALLER DE FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LA METODOLOGIA PROPIA DEL SISTEMA, PREVIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES DEL SAMI, E INCORPORAR A PARTIR DEL 2016 LAS MUNICIPALIDADES DE ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA.

ESLY IVETH MOLINA ESPINAL

legalName: ESLY IVETH MOLINA ESPINAL


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.21190 - 000-001-01-00012569 - 000-001-01-00012726 - 21199 - 000-001-01-00012577 - 000-001-01-00012735.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00012893 - 000-001-01-00012901.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION Y PROYECTO SAMI, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013164, 000-001-01-000113180, 000-001-01-00013174, 000-001-01-00013188.
PAGO MESES DE : SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
 PAGO DEl CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LA UDEM Y SAMY

SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00013351 Y 000-001-01-00013360
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6948-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A COMAYAGUA, LEJAMANI, LA LIBERTAD Y TAULABE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS A EJECUTAR INSPENCIONES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS, BENEFICIARIAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y EXONERACIONES.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO Y SEGURIDAD ,UBICADOS EN LA PUERTA PRINCIPAL EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.

* ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2014.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
SUMINISTRO DE:
( 6 ) LUPAS 75 MM PION TER 4X
( 12 )  TAZAS PLATO PARA CAFE BLANCO
TAZAS PARA USO EN EL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LAS LUPAS SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS DEL ARCHIVO DE LA TGR UBICADO LOCAL DEL BANASUPRO.
ORDEN DE COMPRA N° 000604-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 6 ) LUPAS 75 MM PION TER 4X
( 12 )  TAZAS PLATO PARA CAFE BLANCO
TAZAS PARA USO EN EL DESPACHO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
LAS LUPAS SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS DEL ARCHIVO DE LA TGR UBICADO LOCAL DEL BANASUPRO.
ORDEN DE COMPRA N° 000604-2015
FACTURA N° 000-001-01-00045020
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.21192 - 000-001-01-00012571 - 000-001-01-00012728.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
 PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012895.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
 PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013173, 000-001-01-00013182.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.

title:
 PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013354
CORRESPONDIENTE AL MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6979-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-6979-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-6979-2-0

description: REVERSION TOTAL POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA.


title:
RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.21186 - 000-001-01-00012565 - 000-001-01-00012722.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. INST. DESCENTRALIZADAS.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. INST. DESCENTRALIZADAS.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013160, 000-001-01-00013176.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. INST. DESCENTRALIZADAS.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013347.
PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6949-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.21193 - 000-001-01-00012572 - 000-001-01-00012729.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013167, 000-001-01-00013183.
PAGO MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013355.
PAGO MES DE NOVIEMBRE 2015.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6983-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA, ALQUILER DE SITIO DE REPETICIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO DE 25 UNIDADES DE RADIO POR UN PERIODO DE DOS MESES DE 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA # 646-2015
PROCESO: DCS-S/P-2015
NOTA: PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA DE 25 UNIDADES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.
FACT: 000-001-01-00005638.
FACT:000-001-01-00000066.


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.:21189 - 000-001-01-00012568 - 000-001-01-00012725.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE INVERSIONES PUBLICAS.
SEGUN FACTURAS No.: 000-001-01-00012892.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE INVERSIONES PUBLICAS.
SEGUN FACTURAS No.: 000-001-01-00013163, 000-001-01-00013179.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE INVERSIONES PUBLICAS.
SEGUN FACTURA No.: 000-001-01-00013350.
PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6982-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.:21196 - 000-001-01-00012574 - 000-001-01-00012731.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. PPICPU.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. PPICPU.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013169, 000-001-01-00013185.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. PPICPU.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013357.
PAGO MES DE:NOVIEMBRE  DEL 2015.

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6984-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title:
SUMINISTRO DE:
( 12 ) VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 10.5 OZ LISO DE LUNA
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000603-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 12 ) VASOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 10.5 OZ LISO DE LUNA
PARA USO EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000603-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000303
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) RELAY POTENCIAL (5RPE-Q90-380).
PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-103-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-103-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 640-2015.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES, CON EL PROPOSITO DE TOMAR INVENTARIO DE BODEGA DE LOS RAYOS GAMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.21188 - 000-001-01-00012567 - 000-001-01-00012724.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013162, 000-001-01-000113178.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013349.
PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 7051-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POL.ZC.FF-41467-2012 A FAVOR DEL SEÑOR JAMES ALDANA MEDINA POR DESEMPEÑAR EL PUESTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO  EN LA SECRETARIA DE FINANZAS "VIGENCIA DEL 07 DE MAYO DEL 2015 AL 07 DE MAYO DEL 2016".

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS: 21197 - 000-001-01-00012575 - 000-001-01-00012733.
PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECC. GRAL. FRANQ. ADUANERAS.
PAGOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECC. GRAL. FRANQ. ADUANERAS.
SEGUN FACTURAS No.: 000-001-01-00013170, 000-001-01-00013186.
PAGOS MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y/ O CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRES CONDICIONADO, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECC. GRAL. FRANQ. ADUANERAS.
SEGUN FACTURA No.: 000-001-01-00013358.
PAGOS MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6986-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE (01) CAMARA QUE FUE INSTALADA EN LA RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA EN EL OCTAVO PISO DEL EDIFICIO DE LA SEFIN.

*ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2014.

legalName: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A JORNADAS DE TRABAJO REALIZADAS POR PERSONAL DEL SIAFI-GES POR EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016, LOS DIAS 7,8,14,15,18, 22 Y 25 DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS No.002-001-01-00, 5170, 000-002-01-00000616, 00-001-01-000 , 024-002-01-00109075 Y 004-001-01-683.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA

legalName: CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL EQUIPO TECNICO DE PRESUPUESTO PARA LA REVISION DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO AÑO 2016, FACTURA No.000-001-01-00055583.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA PUEBLO NUEVO EN FRENTE DE HONDUPALMA

legalName: ALERTA MAXIMA,S.DE R.L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale:
PAGO POR SUMINITRO DE:
(1) SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN INCLUYE RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS Y CONFIGURACIÓN A LECTORAS (4) DE GEOMETRIA DE LA MANO.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALAUCIÓN DE COTIZACIONES No. UR-110-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-110-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 647-2015.


streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) GALONES DE ACEITE 80W90 (19000044).
PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-108-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-108-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 645-2015.


title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015.
SEGUN FACTURAS No.: 21187 - 000-001-01-00012566 - 000-001-01-00012723.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2015 AL 31/07/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/08/2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00013161, 000-001-01-00013177.
PAGO MESES DE: SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2015.

title:
PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014 Y CONTRATO No.016-2015. DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013348.
PAGO MES DE: NOVIEMBRE DEL 2015.

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 6980-0-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.016-2015 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SEFIN LPN 014-2014.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) TINTA EPSON T140120.
(2) TINTA EPSON T140220.
(2) TINTA EPSON T140320.
(2) TINTA EPSON T140420.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 019-2015.
PROCESO DE COMPRA NO. DCS-074-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 641-2015.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) SOFTWARE NOMIPLUS ENTERPRISE SIN LIMITE DE EMPLEADOS.
SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-110-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-110-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 648-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 )  TONER HP CE255A
( 2 )  TONER HP Q7551A
( 2 )  TONER CANON GPR 35
SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000600-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 )  TONER HP CE255A
( 2 )  TONER HP Q7551A
( 2 )  TONER CANON GPR 35
SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000600-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001585
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 2 )  TAMBOR PARA COPIADORA CANON IR2200
( 2 )  TAMBOR PARA COPIADORA CANON IR2525
PARA COPIADORAS DE LA OFICINA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000601-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
REVERSION TOTAL,  POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO.
MEMORANDO N° TGR-DAD-099-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7079-1-0


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER PARA IMPRESORA LEXMARK T652DN
 SERAN UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE LA OFICINA  DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000602-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
FACTURA N° 000-001-01-00000745


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE VIDES, POR VIAJE OFICIAL PARA REVISAR LA UTILIZACION PRONTA DE LOS BENEFICIOS AUTORIZADOS A EMPRESAS INCORPORADAS A SOLITUR.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE VIDES, POR VIAJE OFICIAL PARA REVISAR LA UTILIZACION PRONTA DE LOS BENEFICIOS AUTORIZADOS A EMPRESAS INCORPORADAS A SOLITUR.


title:
SUMINISTRO DE:
( 50 ) MASCARILLAS MAS ( 14250)  DESECH,P/POLVO TRUPER
( 6 ) TONER HP Q5949A PARA LASERJET 1320 PARA IMPRESORA
( 2 ) TONER HP Q2613A P/LASERJET 1300
MASCARILLAS SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS DEL ARCHIVO DE LA TGR UBICADO EN ANTIGUO LOCAL DEL BANASUPRO Y LOS TONER SON PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000605-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
REVERSION TOTAL,  POR QUE EL PROVEEDOR  NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO.
MEMORANDO N° TGR-DAD-098-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7076-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, DIRECCIÓN DE BIENES NACIONALES, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y UDEM DURANTE EL DESARROLLO DE LA III FASE DE SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS DE LUJO DEL ESTADO SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014, FACTURAS No.000100 ,  S/N Y 00-002-01-00004038

TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

legalName: TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SUPER, UTILIZADOS EN LOGÍSTICA DE LA III FASE DE SUBASTA PÚBLICA DE VEHÍCULOS DE LUJO DEL ESTADO SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014, FACTURAS No. 013145, 013200, 013127 Y 013186.


title:
SUMINISTRO DE :
( 50 ) MOUSE PAD GEL ONE GRIS
SERAN UTILIZADOS POR LOS  EMPLEADOS  DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000599-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 026-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION TOTAL,  POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGA EL PRODUCTO SIN ANTES RECIBIR EL PAGO. MEMORANDO TGR- DAD- 101-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7080-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: DEPOSITO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EFECTADO POR EDESER, S. DE R.L. UNO MIRAMONTES / SHELL MIRAMONTE POR SOBRANTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN F01-7099. SEGUN CHEQUE No.62657856 BANCO DE OCCIDENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7099-1-0

type: OFI


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITOTIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, UTILES DE ESCRITORIO , RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.

*ESTE TRABAJO FUE REALIZADO EN EL AÑO 2014.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO POR ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DE CUERDAS " DE GESTION DE EQUIPOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA QUE SE DESAROLLO EL DIA DOMINGO 17 DE MAYO DEL 2015 EN EL CENTRO DE DIA DEL INJUPEM, DIRIGIDOS A MANDOS INTERMEDIOS QUE INCLUYE:
- (47) ALMUERZOS
-(138) REFRESCOS VARIOS EN LATA
-(47) COFFE BREAK 1
-(47) COFFE BREAK 2
-(138) BOTELLAS DE GATORADE
-(138) AGUA PURA DASANI
-(95) -(TAZAS) CAFE
-(7) GALLETAS DE MANTEQUILLA VARIADAS EN LATA
SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION UR-053-2015
PROCESO DE COMPRA UR-053-2015
O/C N° 359-2015

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS PARA USO EN BUS COASTER COLOR BLANCO TOYOTA PLACA # N08964 ASIGNADO AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
1- (1) Liquido de Frenos Valboline
2- (1) Power Stile
3- (2) Aceite WD-40, 400ML  (1/4)
ORDEN DE COMPRA # 657-2015
PROCESO: PPICPU-012-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 027-2015


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE RUTA Y FECHA EN EL BOLETO AEREO A CARTAGENA COLOMBIA A FAVOR DEL SR. OMAR HUMBERTO ZUNIGA  DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. DONDE PARTICIPA EN EL PRIMER CONGRESO DE PIANC, PARA CONOCER LOS DIFERENTES AVANCES EN EL AMBITO INTERNACIONAL EN TORNO A LA PLANIFICACION Y DISEÑO DE PUERTOS, NAVEGACION INTERNA, INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE PUERTOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7101-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 UNIDADES DE CERRADURA SOBREPUERTA DERECHA.
04 UNIDADES DE LLAVIN BOLA, CON LLAVE, BRONCE.
150 UNIDADES DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS.
TODO LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
04 UNIDADES DE CERRADURA SOBREPUERTA DERECHA.
04 UNIDADES DE LLAVIN BOLA, CON LLAVE, BRONCE.
150 UNIDADES DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS.
 PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) RESMAS CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES).
(10) RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA (RESMA DE 100 UNIDADES).
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (D.G.I.D).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0046-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD.
SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (D.G.I.D.).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0047-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1/4) DE ALMOROL PARA USO  EN BUS COASTER COLOR BLANCO TOYOTA PLACA # N08964 ASIGNADO AL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 658-2015
PROCESO : PPICPU-012-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 027-2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE SE TRASLADO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
05 UNIDADES DE TONER, COLOR NEGRO, HP-CE-250-A.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
05 UNIDADES DE TONER, COLOR NEGRO, HP-CE-250-A.
PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.
SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0049-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
01 PAQUETE DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD, PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS.
03 CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ 8ML, CAJA DE 12 UNIDADES.
02 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES.
50 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPELES , TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL.
04 RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES.
02 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES.
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
100 UNIDADES LAPIZ PORTAINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO.
02 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.
25 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33.
TODO LO ANTERIOR PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 PAQUETE DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD, PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS.
03 CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO LAPIZ 8ML, CAJA DE 12 UNIDADES.
02 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES.
50 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPELES , TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL.
04 RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES.
02 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES.
10 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
100 UNIDADES LAPIZ PORTAINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO.
02 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.
25 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33.
TODO LO ANTERIOR PARA USO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER, PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655.
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER, PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5655.
LO ANTERIOR PARA TENER EN EXISTENCIA EN LA PROVEEDURIA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER  PARA LA INTERFAZ DE CONEXIÓN ENTRE SIAFI Y EL BANCO CENTRAL PARA EL MANEJO DE PAGOS DE LOTES PARA QUE LA INFORMACION VAYA PROTEGIDA BAJO UN CERTIFICADO.
ORDEN DE COMPRA # 661-2015
PROCESO: UDEM-035-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 027-2015


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL SEÑOR MINISTRO, QUIEN PARTICIPARA EN EL TALLER DE HABILITADORES PARA EL DESARROLLO, MISMO QUE SERA IMPARTIDO POR LA FIRMA MCKINSEY.

CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

legalName: CELIO MIXZAEL RUIZ ANTUNEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO DEL SR. CELIO RUIZ, POR GASTOS DE COMBUSTIBLES NO UTILIZADOS POR VIAJE CANCELADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7184-1-0


GIBSON Y CIA. SUCESORES

streetAddress: RES. PALO VERDE BLOQUE-14 LOTE 13

legalName: GIBSON Y CIA. SUCESORES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO POR  AVALUÓ DE 21 VEHÍCULOS DE LUJO INSTALADOS EN EL "CAMPO PARADA MARTE" EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO EJECUTIVO PCM-022-2014 (VER DOCUMENTOS ADJUNTOS, LAS ESPECIFICACIONES)
ORDEN DE COMPRA # 660-2015

NOTA: SE AUTORIZA LA CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE EL DECRETO EJECUTIVO
No.010-2014, AMPARADOS EN EL ARTICULO 63, NUMERAL 2 Y 6 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DECRETO EJECUTIVO PCM 022-2014


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS (D.G.I.D.).
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0048-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
PAGO  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCIONES DEL PERSONAL DEL SIAFI-GES, EN MANTENIMIENTO PARA LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016, EN FECHAS 29 Y 30 DE AGOSTO DEL 2015.
FACTURAS N° 000-001-01-00003958, 000-001-01-00003385, 000-001-01-00003393
 OFICIO UDEM-445/2015
MEMORANDO UDEM-438/2015

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA

legalName: CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA, CON EL PROPOSITO DE OBTENER INFORMACION DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

RUBEN MARADIAGA VARELA

legalName: RUBEN MARADIAGA VARELA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA UPEG, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE HABILITADORES PARA EL DESARROLLO, MISMO QUE SERA IMPARTIDO POR LA FIRMA MCKINSEY

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, POR REINTEGRO DEL SR. RUBEN MARADIAGA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS EN EL  VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7225-1-0


title: RESERVA PARA PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA QUE SERAN BRINDADOS POR ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ  COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2015

ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

legalName: ROY ALEJANDRO ALONZO FUNEZ

rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  DICIEMBRE DEL 2015

type: PLANILLA

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS   COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA BRINDADOS  COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA  BRINDADOS  COMO CONSULTOR  PARA LA EVALUACION DEL ALCANCE E IMPLICACIONES   FISCALES EN LOS SECTORES DE AGUA POTABLE, VIVIENDA Y VIALIDAD EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DURANTE EL PERIODO DEL 2 DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO  DEL 2015

description: REVRSION TOTAL POR CAMBIO EN LAS DEDUCCIONES.


description: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale:
PAGO POR INSTALACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL WEB SERVER  PARA LA INTERFAZ DE CONEXIÓN  ENTRE SIAFI Y EL BANCO CENTRAL PARA EL MANEJO DE PAGOS DE LOTES PARA QUE LA INFORMACION VAYA PROTEGIDA BAJO UN CERTIFICADO.
ORDEN DE COMPRA # 662-2015
PROCESO: UDEM-035-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 027-2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(80) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
(23) RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0051-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 33 ) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, MARCA CHAMEX
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0034-2015
MEMORANDO DGBN-ADMON-500-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001688


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 12 ) CINTA  DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA ABRO.
( 12 ) CINTA  DUCT TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA ABRO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA: 100-1-23-0031-2015
MEMORANDO DGBN-ADMON-499-2015
FACTURA N° 000-006-01-00030445


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MARCA REPORT, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0023-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10)  PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE DE 140 HOJITAS.
(5) CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-5-0050-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE,  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA,  CONDUCIENDO VEHICULO QUE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS POR LA SEQUIA  QUE AZOTA LA REGION. EN FECHAS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.

JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA


title:
PAGO EN  CONCEPTO POR  SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL  27 DE  AGOSTO  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07632027
F-01 07328

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
DEPOSITO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, COMO REINTEGRO DEL LIC. ANGEL JOSUE MONCADA, POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL  27 DE  AGOSTO  DEL 2015 ,.FACTURA N° 047-001-01-07632027
F-01 07328,  MEMORANDO N° 204-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7328-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7328-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7328-1-0

description:
REINTEGRO EFECTUADO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS COMO REINTEGRO DEL LIC. RIGOBERTO ROMERO FLORES, POR EXCEDENTE EN EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR.  (PLAN CORPORATIVO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS).
PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL  27 DE  AGOSTO  DEL 2015.
FACTURA N° 047-001-01-07632027
F-01 07328


title:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 TONER HP Q755A.
02 TONER HP Q7115A.
LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE AERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.12-2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO EN CONCEPTO DE  GASTOS DE COMBUSTIBLE   A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA,  CONDUCIENDO VEHICULO QUE VIAJA PERSONAL DE LA SECRETARIA CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS POR LA SEQUIA  QUE AZOTA LA REGION. EN FECHAS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.
MEMORANDO N° POOL 014-2015

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


title:
SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER HP Q7551A
( 5 ) TONER HP CE255A
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000588-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 025-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER HP Q7551A
( 5 ) TONER HP CE255A
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000588-2015
FACTURA N° 006-003-01-00000785
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 025-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 10 ) ROLLOS PAPEL TOALLA SCOTT 100 HOJAS
( 10 ) ROLLOS PAPEL TOALLA, SCOTT DURAMAX 1 R
( 25 ) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL # 10 X 50 UNIDADES
( 10 ) PAQUETES SERVILLETAS SCOTT VERDE 100 UNIDADES
( 25 ) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MAYAB 25 UNIDADES
PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000639-2015
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 028-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10 ) ROLLOS PAPEL TOALLA SCOTT 100 HOJAS
( 10 ) ROLLOS PAPEL TOALLA, SCOTT DURAMAX 1 R
( 25 ) PAQUETES DE VASOS PLASTIVAL # 10 X 50 UNIDADES
( 10 ) PAQUETES SERVILLETAS SCOTT VERDE 100 UNIDADES
( 25 ) PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES MAYAB 25 UNIDADES
PARA ATENCIONES DE REUNIONES DE TRABAJO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000639-2015
FACTURA N° 000-001-01-00058100
ACTA  DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 028-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 CAJAS DE CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD.
50 CAJAS CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-531-2015.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 CAJAS DE CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD.
50 CAJAS CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-531-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-522-2015.

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-522-2015.


title:
PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA,  CONDUCIENDO VEHICULO  DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA A LA REGION. EN FECHAS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015.
MEMORANDO N° POOL 014-2015

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
20 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 8GB.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-531-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
20 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 8GB.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-531-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
(12) GALONES DE ANTICORROSIVO P/ESTRUCT. NEGRO BR. C62BCR1.
(10) GALONES DE THINNER LACA TM 102.
(4) ANGULO 1X1/8X6MTRS.
(3) ROTULOS NO ESTACIONARSE HY-KO 21307.
(1) CERRADURA PHILIPS 715I IF ABG IZQUIERDA.
(20) RODO P/PORTON 4-1/2´225 LB. N112-185.
(3) DISCO DESB.MET. 4 1/21/4X7/8 C/E.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACIÓN DEL PORTON UBICADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-100-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-100-2015.
ORDEN DE COMPRA No.632-2015.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSIÓN PARCIAL EN VISTA QUE EL SUMINISTRO DE LOS (20) RODOS PARA PORTON CAMBIÓ DE PRECIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7405-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) GALONES DE ANTICORROSIVO P/ESTRUCT. NEGRO BR. C62BCR1.
(10) GALONES DE THINNER LACA TM 102.
(4) ANGULO 1X1/8X6MTRS.
(3) ROTULOS NO ESTACIONARSE HY-KO 21307.
(1) CERRADURA PHILIPS 715I IF ABG IZQUIERDA.
(3) DISCO DESB.MET. 4 1/21/4X7/8 C/E.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACIÓN DEL PORTON UBICADO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-100-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-100-2015.
ORDEN DE COMPRA No.632-2015.


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE BOLSAS MANILA, MEMBRETADOS, TAMAÑO CARTA.
TODO LO ANTERIOR PARA USO DEL PERSONAL EN LA D.G.C.P.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.028-2015.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
500 UNIDADES DE BOLSAS MANILA, MEMBRETADOS, TAMAÑO CARTA.
TODO LO ANTERIOR PARA USO DEL PERSONAL EN LA D.G.C.P.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.028-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DVD+R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD.
30 MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD.
PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECC. GRAL. DE BIENES NACIONALES.
SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-531-2015.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: REVERSION TOTAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA, SEGUN MEMORANDO DGBN-ADMON-576-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7400-1-0


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2015.
AIRES ACONDICIONADOS N° DE INVENTARIO: F911, 194, 1010, 685, 379, 633, 1136, 271, 1011, 1008, 164, 483, Y 14200.   PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000562-2015
ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES  PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES SOLICITADOS CON URGENCIAS UR-005-2015 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (15) PAQUETES DE 50 UNDS DE VASOS DESECHABLES No.7, (5) PAQUETES DE 50 UNDS DE TENEDORES DE DESECHABLES No.7, Y (8) PAQUETES DE 25 UNDS DE PLATOS DESECHABLES No.9, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA.
ORDEN DE COMPRA No.664-2015, PROCESO DT-OIP-113-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.028-2015.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 3 ) TONER GPR 35 PARA FOTOCOPIADORA
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000589-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 025-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
( 15 ) PAQUETES DE VASOS N° 7 PARA REFRESCOS ( PAQUETE DE 50)
( 48 ) PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE 160 HOJAS MARCA SCOTT
PARA ATENCIONES EN CAPACITACIONES IMPARTIDAS A VARIAS INSTITUCIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000587-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 025-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
REVERSION TOTAL,  POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SOLICITADO.
OFICIO N° CGR-AA-972-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7343-1-0


title:
COMPROMISO PARA COMPRA DE SUMINISTROS:
22 BOLSAS DE CAFE DE PALO, 350 GRS.
10 AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS.
08 LATAS DE TE LIPTON, LATA 2.71 KILOS.
10 PAQUETES DE GALLETAS OREO 12 UNIDADES.
10 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO, MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
10 PAQUETES DE GALLETAS CREMA POZUELO 12 UNIDADES.
15 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL, NASBIC, 09 UNIDADES.
TODO LO ANTERIOR PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA D.G.C.P.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.028-2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
22 BOLSAS DE CAFE DE PALO, 350 GRS.
10 AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS.
08 LATAS DE TE LIPTON, LATA 2.71 KILOS.
10 PAQUETES DE GALLETAS OREO 12 UNIDADES.
10 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO, MANTEQUILLA 12 UNIDADES.
10 PAQUETES DE GALLETAS CREMA POZUELO 12 UNIDADES.
15 PAQUETES DE GALLETAS INTEGRAL, NASBIC, 09 UNIDADES.
TODO LO ANTERIOR PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO DE LA D.G.C.P.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.028-2015.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
203 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS, AGUAZUL.
PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACION No.025-2015.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS:
203 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLS, AGUAZUL.
PARA CONSUMO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACION No.025-2015.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(25) BOCADILLOS MATUTINOS  CON SU REFRESCO.
(25) BOCADILLOS VESPERTINO CON SU REFRESCO.
PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO  EL DÍA MARTES 16 DE JUNIO DE 2015, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARÍA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-063-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-063-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 429-2015.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES MAXPAPEL.
15 PAQUETES DE VASO No.12 DE 50 UNIDADES P/AGUA CONGA.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACION No.025-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
60 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES MAXPAPEL.
15 PAQUETES DE VASO No.12 DE 50 UNIDADES P/AGUA CONGA.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACION No.025-2015.


streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) TONER LEXMARK 510U NEGRO, PARA USO DE LAUNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).
ORDEN DE COMPRA No.100-2-12-0007-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2015,TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SIAFI-GES, EN MANTENIMIENTO PARA LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016, FACTURA No.000-002-01-00001246.

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA

legalName: CARLOS ANDRES RODRIGUEZ BENDAÑA


title: PAGO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2015, EN VISTA QUE FUE NECESARIO QUEDARCE DICHA FECHA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO, FACTURA No. 0220-001-01-00051782.

DIMAS ROLANDO SALGADO

legalName: DIMAS ROLANDO SALGADO


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO QUE SE EXTIENDE DEL 07 AL 12  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.


title:
SUMINISTRO:
 ( 2 ) SOLDADURA OXIGENO / ACETILENO
( 5 ) LIBRAS 141 A / LIMPIEZA DE TUBERIAS
( 10 ) REFRIGERANTE 22
( 5 ) ACCESORIOS CODOS Y CAMISAS DE COBRA
( 5 ) VARILLAS DE PLATA AL 15% PARA SOLDADURAS
PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000663-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 020-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO:
 ( 2 ) SOLDADURA OXIGENO / ACETILENO
( 5 ) LIBRAS 141 A / LIMPIEZA DE TUBERIAS
( 10 ) REFRIGERANTE 22
( 5 ) ACCESORIOS CODOS Y CAMISAS DE COBRE
( 5 ) VARILLAS DE PLATA AL 15% PARA SOLDADURAS
PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000663-2015
FACTURA N° 000-001-01-00013148
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 020-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


description: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO QUE SE EXTIENDE DEL 07 AL 12  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA

legalName: MARIO AGUSTIN QUIROZ LANDA


title: VALOR QUE SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN, A NOMBRE DE IRIS MASSIEL GONZALEZ LANZA, DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE. POR VIAJE OFICIAL A INSPECIONAR EL USO CORRECTO DE EXONERACIONES A EMPRESAS NATURALES Y JURIDICAS.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN, A NOMBRE DE IRIS MASSIEL GONZALEZ LANZA, DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE. POR VIAJE OFICIAL A INSPECIONAR EL USO CORRECTO DE EXONERACIONES A EMPRESAS NATURALES Y JURIDICAS.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN SELLO GRANDE PARA COTEJAR DOCUMENTOS, PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA No.665-2015, PROCESO DCS-112-2015
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.028-2015.


description: PAGO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA


JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

legalName: JORGE ALBERTO GARCIA CARRANZA

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, POR REINTEGRO DEL SR JORGE GARCIA, POR SOBRANTE DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE DE LA GIRA DE TRABAJO QUE SE EXTENDIO  DEL 07 AL 12  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7515-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7515-1-0


rationale: PAGO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 PARES DE BATERIAS ALCALINA TRIPLE AAA, MARCA MAXELL PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0055-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE 3 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE DVD+R, MARCA MAXELL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-1-0056-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSIÓN TOTAL POR INSTRUCCIONES DE LA ONCAE Y AL RECIBIR NOTA DE PACASA NOTIFICANDO QUE NO PODRAN ATENDER LA ORDEN DE COMPRA, YA QUE EL PRECIO DEL PRODUCTO SOLICITADO NO ES EL CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7452-1-0


ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO, EMERGENCIA POR DECLARATORIA DE LA SEQUÍA EN HONDURAS EL DIA 08 DE AGOSTO 2015 Y CON EL GABINETE ECONÓMICO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00056416, 000493, 000-001-01-00056846 Y 000-001-01-00053997.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO QUE SE EXTIENDE DEL 07 AL 12  DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CON EL PROPOSITO DE REPARTIR ALIMENTOS DEBIDO A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.


rationale:
CORRECCION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO.
PAGO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DEL 07 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA COLABORAR EN LA REPARTICION DE ALIMENTOS, PROVOCADOS POR LA SEQUIA QUE AZOTA LA REGION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7500-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7500-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2015,TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SIAFI-GES, EN MANTENIMIENTO PARA LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016, FACTURA No.000-002-01-00001269.


title:
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA CDIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
PAGO MESES DE: MARZO - ABRIL - MAYO - JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2015.

TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SEGUNDO PUENTE PEATONAL, COL. HATO DE ENMEDIO

legalName: TECNICA COMERCIAL (TECNICOM)

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 7558-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA:
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON DE LA CDIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES, SEGÚN CONTRATO No. 011-2015.
DESDE EL 02 DE MARZO HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7558-1-0

description: REVERSION TOTAL, POR BENEFICIARIO INCORRECTO.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
48 PAQUETES, VASOS, PLASTIVAL No.12 (50 UNIDADES).
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
48 PAQUETES, VASOS, PLASTIVAL No.12 (50 UNIDADES).
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015.


title:
SUMINISTRO DE:
( 14 ) SAPO P/VALVULA DE/ DESCARGA 6LTS 07000030.000
( 44 ) TUBOS FLUORESCENTES F40712/DL OSRAM
( 45 ) TUBOS FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000641-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 029-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 14 ) SAPO P/VALVULA DE/ DESCARGA 6LTS 07000030.000
( 44 ) TUBOS FLUORESCENTES F40712/DL OSRAM
( 45 ) TUBOS FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON
PARA USO EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 000641-2015
FACTURA N° 1108208
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 029-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
SUMINISTRO DE:
(2) KIT DE WALKI TAKI MOTOROLA, FL-33014 DE 35 MILLAS, 22 CANALES, INCLUYE CARGADOR Y BATERIA.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-111-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-111-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 675-2015.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSIÓN TOTAL EN VISTA QUE LA OTRA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA PRICESMART PRESENTA UN BAJO PRECIO ART.51 LCE. Y CUMPLE SEGUN DICTAMEN TECNICO UDEM-590-2015 Y ES EL POSTOR MAS BAJO ART.51 LCE..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7668-1-0


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
14 MANECILLAS F6-ABM2001 (F6-AB2009) PLAST. P/TANQ.
04 CERRADURAS YALE VMY5107-US11, ENTRADA DE COBRE.
02 CANDADOS Y120/50/127/1 50MM, PAD 120 (10438) VIS.
50 BOLSAS DE CAFE ORO, BOLSA 16 UNIDADES.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.029-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7590-1-0


MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVE, REPUBLICA DE CHILE

legalName: MAGUILOP SERVICIOS TECNICOS

rationale:
PAGO POR  MANO DE OBRA POR REPARACION DE REFRIGERADORA MARCA GENERAL ELECTRIC ASIGNADA A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
(1) EMPAQUE DE PRESION
(1) NIVELACION DE PUERTA
(1) INSTALACION
PROCESO DE COMPRA REP-UAP-001-2015
O/C NO: 856-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CAJA DE BARRA DE GRANOLA 30PZS.
(1) BOLSA DE CHOCOLATE HERSEY´S NUGGETS.
(6) LATAS DE MIXED NUTS PLANTERS 292 GRS.
(36) PAQUETES DE GALLETA GAMA SALADA (1 CAJA).
(12) TOSTITOS SALSA QUESO.
PARA ATENDER REUNIONES; SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-094-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-094-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 653-2015.


title:
PAGO EN CONCEPTO  DE   GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.
MEMORANDUM  DM-120-2015

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. MARVIN GIRON  EN CONCEPTO  DE   SOBRANTE POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7774-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7774-1-0


RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

legalName: RODOLFO FRANCISCO VARELA MONTOYA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (4) INYECTORES DEL VEHICULO MAZDA CON PLACA# N06512 QUE SERA ASIGNADO AL PROYECTO SAMI PARA REALIZAR TRABAJOS CON LOS TECNICOS DE DICHA UNIDAD.


title:
COMPROMISO POR COMPRA DE SUMINISTROS:
80 UNIDADES DE REFRESCO, COCA-COLA, 3 LITROS.
50 BOLSAS DE CAFE ORO, BOLSA 16 UNIDADES.
05 TE, MCORMICK, MANZANILLA, 100 GRMS.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
80 UNIDADES DE REFRESCO, COCA-COLA, 3 LITROS.
50 BOLSAS DE CAFE ORO, BOLSA 16 UNIDADES.
05 TE, MCORMICK, MANZANILLA, 100 GRMS.
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.026-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) BOTELLAS DE REFRESCO COCA COLA 3 LITROS.
(5) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND DE 5 UNDS.
(3) PAQUETES DE GALLETAS OREO DE 12 UNDS.
(3) PAQUETES DE GALLETAS RITZ NABISCO DE 12 UNDS.
PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-090-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-090-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 659-2015.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO LA PRENSA PARA SER DISTRIBUIDOS EN.
1.DESPACHO MINISTERIAL.
2.DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.
OBS: ESTAS SUSCRIPCIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.(ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGO)


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PAGO MES DE AGOSTO DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE MARCOVIA CHOLUTECA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES, EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE DIARIO EL TIEMPO PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
* DESPACHO MINISTERIAL.
* DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
OBS: ESTAS SUSCRIPCIONES CORRESPONDEN AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2015.


title:
PAGO POR LA PRORROGA No.001 AL CONTRATO No. 014-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014
VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.
MESES DE ENERO - FEBRERO DEL 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 7819-0-0 - PRORROGA No.001 AL CONTRATO No. 014-2014 SUMINISTRO DE ENLACES PARA LA INTERCONEXION DE UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEFIN LPN-002-2014
VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (5) CAJAS DE DEPRESORES DE MADERA (BAJA LENGUA 100X1), SOLICITADO POR LA CLINICA DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 029-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-115-2015
O/C NO.677-2015


title:
PAGO EN CONCEPTO  DE   GASTOS DE COMBUSTIBLES,  POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.
MEMORANDUM  DM-120-2015

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (8) ARCHIVADORES DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL PARA USO EN EL ARCHIVO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN  VISTA LOS QUE TIENEN  ESTAN EN MAL ESTADO
ORDEN DE COMPRA # 676-2015
PROCESO: DCS-120-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 030-2015


title:
SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN.
1.DESPACHO MINISTERIAL.
2.SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
3.SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.
OBS: ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGO DEL AÑO 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: REVERSION TOTAL PORQUE EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01 (0760) NO SE AGREGO LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-760-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-760-1-0

description:
PAGO POR SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO EL HERALDO PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
1.DESPACHO MINISTERIAL.
2.SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
3.SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA.
OBS: ESTOS DIARIOS SE ENTREGARAN DE LUNES A DOMINGO DEL AÑO 2015


title:
SUMINISTRO DE:
( 100 ) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ , MARCA  ACOSMART.
( 40 )  PORTA CLIPS MAGNETICO, MARCA ACRIMET
( 24 ) LIBRETAS BLOCK RAYADO, MINIMO 80 HOJAS, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, MARCA TALLERES CONQUISTADORES
( 36 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA . MINIMO 70 HOJAS,  MARCA TALLERES CONQUISTADORES.
( 2 ) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLAR, MARCA CASIO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0032-2015
MEMORANDO DGBN-ADMON- 499-2015

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL, POR QUE SE  LE HABIA CALCULADO IMPUESTO SOBRE VENTAS A LAS LIBRETAS, DEL CUAL ESTAN EXCENTA DE  DICHO IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7910-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 50 CAJAS DE BANANO, LOS CUALES FUERON OFRECIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL DESARROLLO DEL EVENTO "HONDURAS ACTIVATE", LLEVADO A CABO EL DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE 2015,  EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.

ALBA MARIA GARAY SOLORZANO

legalName: ALBA MARIA GARAY SOLORZANO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CAJAS DE TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA DE 32 WATTS X 110 VOLTIOS (CAJA DE 25 UNDS), MARCA GENERAL ELECTRIC.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 030-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DGIP-028-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 678-2015.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE (4) EJEMPLARES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA SER DISTRIBUIDOS EN:
* DESPACHO MINISTERIAL.
* SUB SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS.
* SUB SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PÚBLICA.
* DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.
NOTA: Este Diario se Entregaran de Lunes a Domingos del 02/01/2015 al 31/12/2015


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) BATERIAS EP-27-750 CCA (N70Z/NX120-7) 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS, MARCA ENERGIZER.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUCIÓN DE COTIZACIONES No. 029-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-114-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 680-2015.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (1) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T MCA.SEAGATE Y (50) UNIDAD DVD+R MCA.MAXELL PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
PROCESO:MEMORANDO DGIP-622/2015
ORDEN DE COMPRA: 100-1-11-0023-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DONDE EL SR. NOE DOMINGUEZ IMPARTIO CAPACITACION DE FORMULACION DE MUNICIPALIDADES 2016.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTROS TINTAS Y TONER PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) MANGUERA P/NIVEL 1/2" (10009644).
(1) MARTILLO DE HULE 20 OZ. STANLEY 57-523 (10008136).
(30) BOLSAS PEGACERAMICA PEGADURO (10019048).
(2) DISCO DIAMANTADO SEG 4-1/2 12115 (10004504).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION DE PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. 114-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-114-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 682-2015.


rationale: REVERSION PARCEIAN EN VISTA QUE LA EMPRESA NO TIENEN EN EXISTENCIA LAS TINTAS HP 45 51645AL COLOR NEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-795-1-0

description: PAGO POR SUMINISTROS DE TINTAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MCA.REPORT PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-11-0022-2015
PROCESO: MEMORANDO DGIP-622/2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


title:
SUMINISTRO DE:
(4) SWITCH IGNICION PARA VEHICULO MAZDA, AÑO 2000, TIPO PICK UP, MOTOR WL (09002075).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUCIÓN DE COTIZACIONES No. 029-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-114-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 679-2015.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: REVERSIÓN TOTAL DEBIDO A QUE EL PRODUCTO COTIZADO NO REUNE CON LO REQUERIDO SEGUN ENCARGADO DEL TALLER MECANICO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7921-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(60) METROS DE AZULEJO HISP. 33X4X33X4 SEVILLA CREMA (CADA CAJA CONTIENE 1 METRO).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACIÓN DE PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-117-2015.
PROCESO DE COMPRA No UR-117-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 689-2015.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  Y LUGARES ALEDAÑOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y TELA ATLANTIDA DEL 30 SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL.

OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO

legalName: OSMAN ALBERTO MONTOYA ANDINO


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) BOLSAS DE MASILLA UNIBLOCK CAFÉ CLARO SIN ARENA P/FRAG (09350138).
(1) ESCUADRA E-16X24 (14384) 16X24-PLG (01010496).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES PARA REPARACION DE PISO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES No. 114-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-114-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 684-2015.


ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA A MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE LA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7947-1-0

description:
PAGO POR TAPIZADO DE:
(11) SILLAS SEMI EJECUTIVAS
(18) SILLAS SECRETARIALES
(3) SILLAS FIJAS CON BRAZOS
SOLICITADO POR LA ULAB DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 026-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-099-2015
O/C No.683-2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIONES DE TRABAJO EN REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO REVISANDO LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2016, REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN TEMA: ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD Y REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, LOS DIAS 09, 11 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2015 RESPECTIVAMENTE, FACTURAS No.000-001-01-00057193, 00014268, 000-001-01-00004873, 000-001-01-00004645 Y 000-001-01-00004647.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE TONER  PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS INGRESADOS A PROVEEDURIA INTERNA Y LUEGO ENTREGADOS MEDIANTE REQUISICION.
ORDEN DE COMPRA # 017-2015
OBS: LOS SUMINISTROS ANTES MENCIONADOS FUERON ADJUDICADOS SEGUN ACTA DE APERTURA # 04-2015 EL 23-01-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-793-1-0


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA CUBRIR EL EVENTO DE GESTION AVANZADA DE EQUIPOS DE ALTOS DESEMPEÑO INCAE-SEFIN LOS DIAS 10 Y 25 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO.


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
PAGO POR SUMINITRO DE (500) CORDONES PARA CARNET CON LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  (SEFIN) COLOR AZUL CON LETRAS BLANCAS
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA 027-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-108-2015
O/C NO.667-2015


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) CORTADORA DE AZULEJO 16" MT 316A. (10006221).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES, PARA REPARACIÓN DEL PISO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE  PRESUPUESTO.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-117-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-117-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 690-2015.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (5) UNIDADES DE CERA PARA CONTAR 1.5 ONZAS MCA.AZOR PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0019-2015
PROCESO : MEMORANDO DGID-365-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) JUEGO DE RODO XYT2600-2 US2C (N112-185) STANLEY 4-1/2 BOLT US2G BOX RAIL HANG (03260012) (CADA JUEGO CONTIENE 2 PIEZAS).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REPARACIÓN DE PORTONES DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUCACIÓN DE COTIZACIONES No. 035-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-146-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 707-2015.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(1) JUEGO FORMON JL 13210 3 PZS. (208-6700) JGO. COMFOR. (01050074).
(1) CALIBRADOR CAL-6MP 6PLG. (14394), ACERO PLG/MM. (01010299).
(1) ESPÁTULA ETA-10 10-PLG (14460) P/BURBUJAS AIRE. (01040165).
(1) ESPÁTULA ETA-8 8-PLG (14459) P/BURBUJAS AIRE. (01040079).
(1) ESCALERA G792-06N 6´TIJERA FIBRA DE VIDRIO (0.125). (60020008).
(2) LINTERNA RECBIG110VF RECARGABLE RAYOVAC BIG. (05290158).
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-115-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-115-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 692-2015.


title:
SUMINISTROS DE (10) CAJITAS DE CLIP JUMBO MCA.ACOSMART Y (30) UNIDAD PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL MCA.HP-PP PARA USO EN EL PROYECTO SAMI DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-14-0048-2015
PROCESO:UDEM-SAMI-015-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LOS PRECIOS YA NO ESTAN VIGENTES, DE LA CUAL YA SE REALIZO LA ACLARATORIA CORRESPONDIENTE A ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-7953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-7953-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO, COLOR NEGRO, MARCA BIC, 1 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MARCA PILOT, COLOR ROJO,  Y 1 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MARCA PILOT COLOR AZUL, PARA USO DE LA SUB SECRETARIA DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0052-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.