title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MX CON INVENTARIO 4023276 DE USO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DEPENDENCIAS.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: VALOR QUE CORRESPONDEPOR LA COMPRA DE AZUCAR,TE LIPTON Y CAFE PARA SER UTILIZADOS POR LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DIRECCION.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 -  CULTURA Y ARTES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ORGANIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - PROMOCION Y DIFUSION DEL ACERVO CULTURAL Y ARTISTICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL DELANTERO Y RETENEDOR DE ARBOL DE LEVA DEL VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 99 PLACA NO.09448

ROMMEL JANIN LUPY MORENO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION


title: PAGO DE 2 CONTRATOS DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS EL HERALDO POR EL PERIODO DEL 19/05/2015 AL 31/12/2015 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE DEPORTES Y LA DIRECCION DE CULTURA.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE 1 CONTRATO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO LA PRENSA POR EL PERIODO DEL 19/05/2015 AL 31/12/2015 PARA SER UTILIZADO  POR LA DIRECCION DE CULTURA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON X25 CARTRIDGE P/IMPRESORA MF3240 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 -  DEPORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - PROMOCION Y GESTION DEPORTIVA


title:
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MES DE MAYO DEL 2015 DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA EN SAN PEDRO SULA.
CUENTA NO.16-042-025-02-06-050-00  MEDIDOR NO.90001619 A NOMBRE DE GUZMAN ARNULFO
PAGO URGENTE

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS 0.7 PC G.E. PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE TRANSPORTE DE ESTA DIRECCION.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE FIDELIA MOLINA FLORES,NORIS ODILI BARAHONA, ORLANDO POCE MORAZAN CON VIGENCIA DE 1 AÑO.(DIRECTORES Y GERENTE ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA, ARTES Y DEPORTES)
SEGUN FACTURAS 10011247 /  10011248 /  10011249


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DEL UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/07/2015

ARNULFO GUZMAN

legalName: ARNULFO GUZMAN

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR EL PERIODO DEL 01/05/2015 AL 31/07/2015

type: REC


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FRENOS ,CAMBIO DE ACEITE CAJA Y DIFERENCIAL, FILTRO Y MANO DE OBRA PARA EL TOYOTA HIACE BLANCO PLACA NO.9139 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION,


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA Y CAMBIO DE 2 LLANTAS GT RADIAL 70R 16 12 LONAS, 2 FOCOS REDONDOS LUZ BAJA Y 1 BULBO DE LUZ H4 24 VOLTIOS PARA EL BUS COASTER PLACA NO.06896 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAQUETE DE GALLETAS POZUELO UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE PROBIDAD Y ETICA SOBRE EL MANEJO DEL ESTRES EL DIA 30/07/2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS DE 3 LTS PARA REFRIGERIO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA D.E.C.A.D


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 50 PELOTAS DE FUTBALL PARA EL TORNEO DE FUTBALL MUNDIAL MAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 TONER HP CYAN CB41A PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES.DETALLADOS EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS O/C-035

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title:
VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS ,BOLSAS DE HIELO Y VASOS PARA REFRIGERIO EN TALLER TECNICO DE FUTBOL REALIZADO EL DIA 25/07/2015 .
SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DEPORTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 ONZ. PARA REFRIGERIO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA DECAD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 BANDEJAS DE BOQUITAS PARA SER DONADAS AL INICIO DEL TORNEO DE FUTBOL LICENCIADO REINALDO SANCHEZ EL DIA 18/06/2015  EN EL ESTADIO EMILIO LARACH.

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ

legalName: GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE REFRESCOS 3 LITROS Y VASOS PLASTICO PARA SER UTILIZADOS EN DOS RECREOVIAS.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 44680.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 370 - Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL SECTOR

type: ORDCOM


name: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000543.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000371.

legalName: Gabinete de Relaciones Exteriores y Cooperación Internaciona


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/VERACRUZ/SAN LUIS POTOSI/MEXICO D.F/NEW YORK/WASHINGTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000156.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 44666.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00000808.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA REVECA ZAMORA  SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000191.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000747.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/ WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001851.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PARIS/TEGUCIGALPA A FAVOR DE KAREN JOHANNA  CERRATO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000385.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002018.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TIJUANA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000461.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002046.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002047.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CARTAGENA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000466.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 00994.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 44924.

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE LOS MONTOS EN LA FACTURAS ESTABAN MALOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-370-1-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-370-1-28-1-0

type: OFI


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUAYTEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 44875.


title: PAGO DE (15) PENALIDADES MAS DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHAS DE PASAJES AEREOS VARIOS, SEGUN FACTURA No.00211116.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 45050.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 45058.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 45057.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA Y FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 00976.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 45243.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI /MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 45228.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 45263.


title: PAGO POR AJUSTE DE TARIFA EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 44956.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 45323.


title: PAGO POR AJUSTE DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN LA RUTA VERACRUZ/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y EDGARDO CHAVEZ SEGUN FACTURA N° 45282.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000075.


title: PAGO DE 3 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA,KAREN MORADEL Y ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000084.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/DALLAS/MCALLEN/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N°  0000095.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA SEGUN FACTURA N° 00979.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MILAN/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000097.


title: Compra de boleto a Daniela Maria Carrasco por motivo de participar en el taller de Politicas Publicas celebrado en el ciudad de Washington.

programa: 11 - COORDINACION DEL GABINETE DE CONDUCCION Y REGULACION ECONOMICA

institucion: 380 - Gabinete de Conducción y Regulación Económica

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 44598.


name: Gabinete de Conducción y Regulación Económica

title: Pago de servicio de alimentos a participantes en la reunion de los titulares de las instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de Coduccion y Regulacion Economica llevada a cabo el dia 20 de febrero de 2015.

MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR

legalName: MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR


title: Valor que le corresponde en concepto de reembolso de pago de VEINTICINCO  (25) desayunos ( 25 baleadas, 25 coctel de frutas, 3 jugos de naranja y 30 semitas de boquita) brindados en la segunda reunión celebrada con las instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica el día jueves 19 de marzo del presente año.

legalName: Gabinete de Conducción y Regulación Económica


title: Valor que le corresponde por venta de fianza de fidelidad de Marlon Tabora Muñoz y Maria Eugenia Chavez como Coordinador Sectorial y Gerente Administrativo del Gabinete Sectorial Conduccion y Regulacion Economica durante el año 2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE compra de material que será utilizado en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-380-1-30-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-380-1-30-1-0


rationale: REVERSION DE pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de material que será utilizado en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-380-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-380-1-31-1-0


title: pago a DISPROA de compra de material que será utilizado en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: pago a PAPELERIA HONDURAS por compra de material que será utilizado en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION DE pago a PACIFICO LOGISTIC por compra de papeleria que será utilizada en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-380-1-32-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-380-1-32-1-0


title: pago a PACIFICO LOGISTIC por compra de papeleria que será utilizado en las oficinas del Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica


title: Pago de boleto aereo ruta Tegucigalpa, Cancun, Mexico de Angie Sandres para que participe en la XCIX Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales del CEMLA, a celebrarse en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, del 28 al 30 de mayo de 2015.


title: Valor que corresponde en concepto de pago de VEINTICINCO (25) desayunos ( 25 croasandwich de jamno y queso, 25 coctel de frutas,) brindados en la tercera reunión celebrada con las instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica el día viernes 8 de mayo del presente año.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversion a pago de Alimentos a suministrarse a los participantes en el Taller Operativo SIAFI-GES que se llevo a cabo con las instituciones que pertenecen al Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica los 5, 8 y 9 de junio de 2015 en la Secretaria de Finanzas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-380-1-65-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-380-1-65-1-0

type: PLANILLA


title: Kit escolar a entregarse como una atencion dispensada por el Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulación Economica a los alumnos del Centro Educativo "Blanca Adriana Ponce Ponce" en la celebracion de las Ferias por La Paz, con ocasion del dia del estudiante


title: Pago a tulipanes correspondiente a almuerzo brindado en sefin los dias 5, 8 y 9 de junio del 2015 en la secretaria de Finanzas

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: Valor que corresponde en concepto de reembolso por la compra de 700 baleadas, refrescos, hielo e incluyendo sus vasos entregados a los alumnos del Centro Educativo Blanca Adraiana Ponce Ponce en las Ferias por La Paz celebradas el dia 12 de junio del presente año con motivo de la celebracion del Dia del Estudiante en dicho Centro Educativo.


title: Valor que corresponde en concepto de reembolso por la compra de galletas y refrescos servidos en su correspondiente vaso; para los participantes en el Taller Practico para la Formulacion de POA y Presupuesto 2016 de las Instituciones que conforman el Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica, realizado los dias 5, 8,9 y 11 de junio del presente año


title: valor que me corresponde en concepto de reembolso por la compra de: 4 trofeos pequeños,3 lazos, 1 tape pvc avana, tempera Milan, globos color pastel y cinta para empacar kit educativos; entregadas como atenciones dispensadas por el Gabinete Sectorial de Conduccion y Regulacion Economica a los alumnos del Centro Educativo Blanca Adriana Ponce Ponce en las Ferias por la Paz, realizadas el dia 12 de julio del presente con motivo de la celebracion del dia del estudiante en dicho Centro Educativo

DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO

legalName: DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO


rationale:
Valor que corresponde en concepto de reembolso por la compra de 500 bananos y 500 frutas para a la actividad "Honduras Activate" realizada el 12 de julio de 2015.

ELABORACION DE UNA F-07 POR VALOR DE 741.46 EN CONCEPTO DE REINTEGRO A LA SEÑORA MARIA EUGENIA CHAVEZ AGUILAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-380-1-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-380-1-79-1-0


title: PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO  SEGUN FACTURA #20452085.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: Valor que corresponde al pago de 2 banners 150 * 30" para a la actividad Honduras Activate realizada el 12 de julio de 2015

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR PUBLICACION DE DUELO ,SEGUN FACTURA #20194987.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Valor que corresponde al pago de 2 banners para estructura araña, 1 rotulo en vinil, 50 stickers, para la celebración del Día del Estudiante denominada ¿Feria por la Paz¿, el día doce (12) de junio de 2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS APARATOS DE MANOS LIBRES ,TIPO GUARDAESPALDAS,QUE FUERON ADAQUIRIDOS  PARA EL USO DE MOTORISTAS Y LA PERSONA ASIGNADA A  SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTROS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #ST1F 21576.

JOSE ALFONSO BURGOS MARTINEZ

legalName: JOSE ALFONSO BURGOS MARTINEZ

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE PUBLICACION INFORMATIVA RELACIONADA CON LA VISITA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU ,SEGUN FACTURA #291727.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE BATERIA  PARA EL USO DEL TELEFONO INALAMBRICO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #437941.

PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

legalName: PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA #N07067,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20217.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,PLACA MI2639,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20225.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PLACA N10963 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURAS #30001321-30001290

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION, MISMA QUE FUE PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORARON HORAS EXTRAORDINARIAS POR EL TRASLADO AL EDIFICIO IPM.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVISIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO,DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
PAGO  SEGUN FACTURA No.3749 POR  REPARACIONES  REALIZADAS  EN  LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE PUERTO CORTES.
NOTA: QUEDA PEDIENTE UN SALDO  DE L.13,721.49.

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REMBOLSO QUE CORRESPONDE ALIMENTOS COMPRADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ


title: REMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ .

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES


title: REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA GOBERNACION  DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE, DEL AÑO 2014.

CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

legalName: CESAR YANUARIO ERAZO LOPEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS  SEGUN FACTURA No.005274, de fecha 17 de noviembre 2014, al Señor Gobernador Departamental de Copán ABEL GERARDO CONTRERAS.- VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, AÑO 1990- SIN PLACA, COLOR BLANCO.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE 1 SUSCRIPCION  DE PERIODICO DEL 2/1/2015 AL 31/12/2015,SEGUN FACTURA #206176.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #4479.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS  DE  COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO.1722906

JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA

legalName: JOSE ANTONIO URRUTIA MARADIAGA


title:
 PAGO  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  SEGUN MEMORANDUM DGMPACS- 051-2015
 FACTURAS NO.306965, Y 394958, FECHAS, 04 Y 07 DE MARZO 2015.

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL SRMANUEL DE JESUS CUEVA MEJIA PADRE DE LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA KARLA CUEVA,SEGUN FACTURA #81247.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA  DE CELULAR DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2015.
DE LA ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE, DIRECTORA DE POLITICAS PUBLICAS EN DPPDHJ.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO AL PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE RUTA DE BOLETO SI229-A1  SEGUN RECIBO No 015867 E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DEL VIAJE  DE TEGUCIGALPA-UTILA,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA,DEL 02 AL 04 DE MARZO 2015.

JOSE ANGEL HERRERA BARAHONA

legalName: JOSE ANGEL HERRERA BARAHONA

ue: 61 - UNIDAD ADMINISTRADORA DEL PADH

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 7 - PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (PADH)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DEL CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2015. DE LA LIC. JOSSELINE PALACIOS, SEGUN FACTURA NO.2131402 Y  RECIBO NO.879327.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20345.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE LA PRIMERA MESA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA #0669.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM #GDLP/08/2015- FACTURAS No.41409- 41429- 41433- 41453- 41472- 41538- 41560- 41641, solicitado por el Señor Gobernador Departamental de la Paz , al l mes de febrero 2015.


title: REEMBOLSO AL PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE RUTA DE BOLETO SI229  SEGUN RECIBO No 015868 E IMPUESTOS AEROPORTUARIOS DEL VIAJE DE TEGUCIGALPA-UTILA,ISLAS DE LA BAHIA-TEGUCIGALPA,DEL 02 AL 04 DE MARZO 2015.

DIEGO ANDRES PEREZ CADALSO ALVAREZ

legalName: DIEGO ANDRES PEREZ CADALSO ALVAREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR CONCEPTO DE LINEA DEL CELULAR DE LOS MESES DE ENERO, Y FEBRERO AÑO 2015, DE LA INGENIERA CLARISA MORALES SEGUN FACTURAS- NO.1847194, DEL MES DE ENERO Y 2131269 DEL MES DE FEBRERO 2015.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title:
PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DEL CECULAR DEL MES DE FEBRERO 2015.
DE LA ABOGADA KARLA EUGENIA CUEVA, SEGUN FACTURA No.2131317

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ

legalName: CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ

rationale:
REVERSION POR TENER MALA LA CUENTA BANCARIA  AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE ENERO 2015.
DEL SEÑOR CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO.1847215.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-1948-1-0

type: RES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE REATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL MES DE FEBRERO 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20028038.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #1361116.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA MENIZAR LA RECREOVIAS QUE CORRESPONDEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES SEGUN INSTRUCTIVO No.001-2014 DE LA PRESIDNCIA DE LA REPUBLICA,SEGUN FACTURA #872504.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #881373.


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DEL MES DE MARZO 2015.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES ANUAL A PARTIR DEL 02/01/2015 AL 31/12/2015,SEGUN FACTURA #315024 Y CONTRATO DE SUSCRIPCION #49427.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20028093.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE ENERO  AÑO 2015.
DE; SULMY YAMILETH  ORTES MALDONADO, DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #47908.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA,UTILIZADAS EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,S/FACTURAS#O606,0747,150074,19848,26631,37937,37971,39253,43010,48270,630215,676343,699019,717071,726737,723270,448594,595465,554086,359674,347153,606487,322445,359603,359581,359580,429514,429546,.

MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ

legalName: MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ

ue: 62 - ADMINISTRACIÓN DEL CICEST

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #881373.


title: PAGO DE REEMBOLSO   DE ALIMENTACION DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ .


title: PAGO POR COMPRA DE SUMIISTROS PARA AMENIZAR LA RECREOVIAS QUE CORRESPONDEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES SEGUN INSTRUCTIVO No.001-2014 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,SEGUN FACTURA #872504.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LA DAI DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA # 1-0047285;UNA FACTURA SIN NUMERO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON LOS GOBERNADORES DEPARTAMENTALES ,SEGUN FACTURA #0654.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO EN CONJUTO CON LA AMHON EN EL ANTE PROYECTO  DE LA REFORMA AL ARTICULO 181-2007,SEGUN FACTURA #04184.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LA COMISION INTERGUBERNAMENTAL SECTORIAL PARA LA DESCENTRALIZACION DEL ESTADO,SEGUN FACTURA  #0657.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO ,SEGUN FACTURA #15623.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #15215494.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LOS SEÑORES,RIGOBERTO CHANG CASTILLO,CLARISA EVELIN MORALES,KARLA EUGENIA CUEVA,SUMAY JOSSELYNE PALACIOS,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015,ASI MISMO EL DE LA SEÑORA MARIA OVILI MESA 2014,SEGUN FACTURA #310261-2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO EN CONJUNTO CON LA AMHON,FOPRIDEH,SOCIEDAD CIVIL,GABINETE SECTORIAL DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.SEGUN FACTURA NO 004182


title: PAGO DE ALIMENTO PARA LA REUNIO DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "PROYECTO DE MODERNIZACION,MEJORAMIENTO,ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO.SEGUN FACTURA NO 004179


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO .SEGUN FACTURAS NO:212,201317732,273338,109958,181175,262.

PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

legalName: PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION.SEGUN FACTURAS NO 89623,248421.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ,SEGUN FACTURA #0222992-010239.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO EL SALVADOR-HONDURAS,UBICADA EN EL SANCUDO/NAHUATERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ,SEGUN FACTURA #48701.

GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: MARCALA LA PAZ CONTIGUO AL RESTAURANTE EL MIRADOR

legalName: GASOLINERA DIPPSA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #M040-00002-497984-214341680.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REMBOLSO DE ENVIO  DE LA DAI DE SAN PEDRO SULA ,SEGUN FACTURA #172478.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS  POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #17189.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LPS, 13,721,49- CANCELACION TOTAL, SALDO QUE ESTABA PENDIENTE-  F-01-133- SEGUN FACTURA NO. 3749 POR REPARACIONES REALIZADA EN LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE  CORTES.

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE DIRECTIVOC DE LA CICESCT Y LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 30 DE ENERO 2015,SEGUN FACTURA #0015588.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL  DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL  MES DE DICIEMBRE 2014.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL DE DESCENTRALIZACION DEL ESTADO,SEGUN FACTURA #01295.

MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO

legalName: MARIA LOURDES AGUIRRE CARCAMO


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR  DEL  MES  DE ENERO 2015
DE: EL SECRETARIO GENERAL ABOGADO RICARDO MONTES NAJERA.-
POR LPS $65.86 - SEGUN FACTURA NO.1847391.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: PAGO POR PUBLICACION DE DUELO DE DON MANUEL DE JESUS CUEVA PADRE DE LA ABOGADA KARLA CUEVA SUB SECRETARIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #291961.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA  SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTANCION PARA LOS EMPLEADOS DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD,PARA REALIZAR EL REGISTRO Y CONTABILIZACION DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SEGUN FACTURA NO 26069

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ

legalName: CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ

rationale: REVERSION POR TENER MALA LA CUENTA BANCARIA AL  PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINNEA DE CELULAR DEL MES DE MARZO 2015DEL SEÑOR CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ, SEGÚN FACTURA  NO.2409424.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-2358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-2358-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION  EFECTUADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX,CAFE DORADO,PLACA PCL9573 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO 22552

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION EFECTUADA A VEHICULO MITSUBISHI PLACA NO 10962 ASIGNADO ALA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURAS NO.21406,21407.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIO EFECTUADA AL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. N10265 ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PROYECTO FOCAL II (JICA).SEGUN FACTURAS NO. 20223,20221,20222.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. MI2639 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURAS NO.20212,20211.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO MITSUBISHI,COLOR BLANCO CON PLACA N10953 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE MARZO 2015 -
 SEGUN FACTURA No.2409544.
DE: ABOGADA BLANCA IZAGUIRRE, DIRECTORA DE POLITICAS PUBLICAS EN DPPDHHJ.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO MITSUBISHI,PICK UP,BLANCO CON PLACA MI5156 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA.


title: SUMINISTROS UTILIZADOS PARA AMENIZAR LA RECREOVIA QUE LE CORRESPONDE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: CAMCELACION DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #17186-17187-17188.


title: PAGO  DE REMBOLSO POR COMPRA DE 4 GUAYABERAS COLOR BLANCO,SEGUN FACTURA #429899.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA ELECTRICA EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO EL SALVADOR-HONDURAS UBICADA EN EL SANCUDO NAHUATERIQUE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ,SEGUN FACTURA #48701.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE BOLETOS AEREO TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 02 DE MAYO Y REGRESANDO EL 22 DE MAYO,VIAJE DE LA SUB SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS A LA CIUDAD DE GENEBRA,SUIZA PARA PARA PARTICIPAR EN LA REUNIONES DE TRABAJO ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL (EPU)Y DEL INFORME AL COMITE DEL DERECHO DEL NIÑO,SEGUN FACTURA #0513.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA DAI DE SAN PEDRO SULA,SEGUN FACTURA #270375-104854.

MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ

legalName: MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO MITSUBISHI,NATIVA,COLOR PLATEADA,AÑO 2007,EL CUAL QUEDA ASEGURADO MEDIANTE POLIZA TG-69-1902,SEGUN FACTURA #RC-20520-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,PICKUP,COLOR BLANCO PLACA N09798,SEGUN FACTURA #RC-20638-15


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS AL MUNICIPIO DE UTILA,ISLAS DE LA BAHIA,SALIENDO EL 02 DE MARZO Y REGRESANDO EL 05  DE MARZO 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #17781-17782

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EN LA CIUDAD DE GRACIAS ,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, SEGUN FACTURA #872518.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #11629308.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA RECREOVIA EN LA CIUDAD DE GRACIAS,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA ,SEGUN FACTURA #872518.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA AMENIZAR LA MACRO RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS ,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA #2272.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO- FEBRERO- MARZO Y ABRIL AÑO 2015.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2014,CONSUMO QUE CORRESPONDE A LAS OFICINAS DE LA CICEST.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL MES MARZO 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA No.090694 DE FECHA 31-01-2015.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE CORTES, SEGUN FACTURA No.01943 DE FECHA 30 DE ENERO 2014.

ZOILA WILADINA CHIANG CORTES

legalName: ZOILA WILADINA CHIANG CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004177.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015,DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #2409529.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURAS  No,16888- Y 7524 de la Señora JUANA LOPEZ, GOBERNADORA DEPARTAMENTAL DE VALLE.

JUANA LOPEZ

legalName: JUANA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ DEL MES DE FEBRERO 2015.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE MARZO AÑO 2015.
DE LA ING. CLARISA MORALES, SUBSECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACIÓN.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE  EN LA RECOLECCION  DE AYUDA ECONOMICA EN DIFERENTES SITIOS DE LA CAPITAL PARA APOYAR A LAS VICTIMAS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA #20768.

name: PANADERIA Y REPOSTERIA LOS TULIPANES S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS BLOQUE D CASA 3203 2da AVENIDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ASIGNACION DE  BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-2661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-2661-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA POR UNA VIDA MEJOR SEGUN FACTURA #872510.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: CANCELACION DEL PAGO DE ALIMENTACION EN LA JORNADA DE RECONOCIMENTO ALA EXCELENCIA Y LIDERAZGO MINICIPAL POR UNA VIDA MEJOR QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZADO EN CASA PRESIDENCIAL SEGUN FACTURA #003936

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004174


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA # 4183


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA # N10956 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #23540

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004176.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO.393860 Y 393986 DE FECHAS 26 Y  28 DE FEBRERO 2015. DEL SEÑOR GOBERNADOR  GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES.

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES


title: PAGO POR COMPRA  DE SUMINISTROS UTILIZADOS PARA AMENIZAR EN LA RECREOVIA QUE LE CORRESPONDE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES,SEGUN FACTURA #872516.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYAR LAS JORNADAS DE RECAUDACION DE AYUDA PARA LAS PERSONAS QUEMADAS EN LA FERIA DEL AGRICULTOR,SEGUN FACTURA #004190.


title: PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION AL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL TRASLADO  DE LAS OFICINAS DE ESTA SECREATARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004181.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#004175.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE GOBERNABILIDAD EN LAS CORPORACIONES MUNICIPALES,SEGUN FACTURA #004213.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000052.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000172.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
DE: ABOGADO RICARDO MONTES NAJERA, SECRETARIO GENERAL.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000052.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA BATERIA ACDELCO S85D26L, BORNE BRONCE MEDIANO
SEGUN FACTURA NO.369867, DEL SEÑOR GOBERNADOR DE INTIBUCÁ.

NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

legalName: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTLIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #00000073.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO POR 2 SUSCRIPCION LA PRENSA ANUAL  CON FECHA DE INICIO 26/04/2015 AL 24/04/2016,SEGUN FACTURA #35830.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE 2 SUSCRIPCION DE EL HERALDO ANUAL INCIO 26/04/2015 AL 24/04/2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: COMPRA DE SUMINISTRO PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS,EL SALVADOR,SECCION HONDURAS,SEGUN FACTURA# 000312


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURAS #045784-053367-104847-053393-0022020-053400-053659-053677-529261.

WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

legalName: WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #17189.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title:
PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CECULAR DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, 2015.
DE: KARLA EUGENIA CUEVA, SUBSECRETARIA DE ESTADO DHJ.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #3762.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL MES DE  ABRIL  2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DEL CELULAR DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015.
DE LA LICENCIADA SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR GASTOS DE  COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, DEL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE YORO.- GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZAS A NOMBRE DE LA SEÑORA MIRNA ROSA CANALES GONZALES.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN RECIBO NO.01818, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE , POR LA REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO E INSTALACIÓN DEL MISMO.

JUANA LOPEZ

legalName: JUANA LOPEZ

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#17186-17187-17188.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO JEET WRANGELER,COLOR GRIS OSCURO,PLACA PDE4368,ASIGANADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON,SEGUN FACTURA #22543

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO JEEP WRANGLER,COLOR GRIS OSCURO PLACA PDE4368,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COLON,SEGUN FACTURA #22543.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA  GENESIS ,COLOR AZUL,PLACA MN4317,ASIGNADO A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #22563.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA GENESIS COLOR AZUL,PLACA MN4317,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #22563.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS ,PARA VEHICULO MITSUBISHI,COLOR BLANCO,PLACA N10968,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#23214.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER,PRADO,COLOR GRIS OSCURO PLACA MI5314,SEGUN FACTURA 1115006.

RIGOBERTO CHANG CASTILLO

legalName: RIGOBERTO CHANG CASTILLO


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER COLOR GRIS,PLACA N10061,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20435.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RENGER,COLOR GRIS,PLACA N10960,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20452-20453.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICKUP COLOR VERDE,PLACA N10265,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#20446.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO.001-01-00240459.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICOLO JEEP,CHEROKEE,PLACA PDN5528,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO,SUGUN FACTURA #22739.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,HILUX,4X4,2.8,COLOR GRIS PURPURA,PLACA N07329,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DEL ZANCUDO,MUNICIPIO DE YURULA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ,SEGUN FACTURA #006-001-01-00000249.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,PICKUP,COLOR BLNACO,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA #20523-20524.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,PICKUP,COLOR BLANCO PLACA MI2639,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20437.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK,COLOR GRIS OSCURO,PLACA PDK8990,ASIGNADO EN CALIDAD DE PRESTAMO A CASA PRESIDENCIAL,SEGUN FACTURA #20627-20629.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLKSWAGEN CAMIONETA,PLATEADA,PLACA PDN5569.,ASIGNADA A LA GOBERCACION DEPARTAMENTAL DE VALLE,SEGUN FACTURA #20421.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,L20,PICKUP,COLOR BLANCO,PLACA N10968,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#20429-20526-20427-20428.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICKUP,COLOR BLANCO,PLACA N07525,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20431.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSIBISHI,CAMIONETA,NATIVA,COLOR PLATEADO,PLACA N10965,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20525.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,PICKUP,COLOR BLANCO,PLACAN09799,ASIGANADO A  LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA#20522.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PICKUP,COLOR BLANCO,PLACA N08564,ASIGNADO A  ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #23328.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER,PICKUP,COLOR BIGE,PLACA N10062,ASIGNADO AL DESPACHO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20434.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA DE RED PARA SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000003.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARACIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA AMENIZAR LA MACRO RECREOVIA EN EL MIUNICIPIO DE GRACIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#2272.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: CANCELACION PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA AMENIZAR LA MACRO RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS, EN EL DEPARTAMENTO DE DE LEMPIRA,SEGUN FACTURA#2272.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL TRASLADO DE EDIFICIO ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #0570.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE CICESCT,SEGUN FACTURA #17458.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO.076207 DE FECHA 27 DE MAYO 2015,
A TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.A. DE C.V. PARA SER UTILIZADOS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. Sra. VILMA AGUILAR DE ARGEÑAL.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION  A LOS DIRECTORES MUNICIPALES EN DEPARTAMENTO DE CORTES,SEGUN RECIBOS SIN NUMERO.

MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ

legalName: MIRNA ROSA CANALES GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CICESCT,SEGUN FACTURA #000-001-01-00001263.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE  LINEA DEL CELULAR DEL MES DE ENERO 2015.
DE LA ABOGADA KARLA EUGENIA CUEVA.- SEGUN FACTURA NO.1847302.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, INSLAS DE LA BAHIA, DEL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJE  A LA CIUDAD DE LA CEIBA,PARA LA REUNION CON LA AMHON,SEGUN RECIBO SIN NUMERO.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE REMBOLSO POR COMBUSTIBLE SEGUN SE DETALLA FACTURAS EN CUADRO, DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA, DEL SEÑOR NELSON JAVIER MARQUEZ.

NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

legalName: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA


title: PAGO PARCIAL DE 2 BOLETOS DE VIAJE DEL SECRETARIO DE ESTADO ABOGADO RIGOBERTO CHANG CASTILLO Y EL ABOGADO PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN LA XIX SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000001.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO  DE LINEA DEL CELULAR DEL MES DE ENERO 2015, POR LA CANTIDAD DE $100.00.-  SEGUN FACTURA NO.1847475.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO PASAJE AEREO DEL SEÑOR ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA, GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, POR GIRA QUE REALIZO A TEGUCIGALPA LA FECHA DE 11 AL 13 DE FEBRERO 2015.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER SUMINISTRADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #47752B

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #17385.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#17385.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTUARA #17564.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADO UTILIZADO POR UTD,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015,SEGUN FACTURA #11102609.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULO ZC-AT-37631-2011,CON VIGENCIA DESDE 24/05/2015 HASTA 24/05/2016,SEGUN RECIBO#383336.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA IRSIA GARCIA MEDINA,SEGUN FACTURA #290515.


title: CANCELACION DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #17564.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #17382-17383-17384.


title: PAGO POR REEMBOLOSO POR COMPRA DE PLACAS ,PARA OTORGAR RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #002-001-01-00003076.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #00018

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE ABRIL, 2015.
SEGUN FACTURA No.001-01-00240620.
DE: ING. CLARISA MORALES. SUB -SECRETARIA DE GOBERNACION.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00003177.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA #000-001-01-00003177.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE ENERO 2015.
DEL SEÑOR CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ SEGUN FACTURA DE TIGO- No.1847215

CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ

legalName: CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ


title: PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DEL MES DE MARZO 2015- DEL SEÑOR  CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ, SEGUN FACTURA DE TIGO NO.2409424.


title: PAGO ALQUILER SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 2 DE ENERO 2015- DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2015.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #011-001-01-00004326.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000538.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000343.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA  DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE REVISION DEL REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CON MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE Y ASESORES DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA #004287.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00007409.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00007409.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES,SOCIEDAD CIVIL,LA EMPRESA PRIVADAY LA CICESCT,SEGUN FACTURA #004251.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20502.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO  POR  REEMBOLSO  A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN  DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015.  AL SEÑOR ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ- SE ADJUNTAS LAS FACTURAS DEL GASTO.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA LILIAN YANETH SOLORZANO,SEGUN FACTURA #090615.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION  EN REUNION DE PLANIFICACION DE LA OPERACION REGIONAL EN CONTRA DE LA TRATA DE PERSONAS Y DELITOS CONEXOS HACIA LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA EL DIA 19 DE FEBRERO 2015.

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN  LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN FACTURAS No.11163-2087-Y 1539, AL SEÑOR ABEL CONTRERAS LOPEZ .

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, AL SEÑOR ABEL GERARDO CONTRERAS, SE ADJUNTA LAS FACTURAS DEL GASTO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015, AL SEÑOR ABEL GERARDO CONTRERAS, SE ADJUNTAS LAS FACTURAS DEL GASTO.(Queda pediente de pago, los F-01-No.3208- 3209- y 3210-saldo pendiente  a cancelar es  L.1,083.00).

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA TEUNION INTERINSTITUCIONAL SE REALIZO CON LOS TITULARES DE SERNA ,AMHON Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004261.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2015.

title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.
 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO  Y JUNIO 2015.

title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO 2015.

title:
PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO -2015.
DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTES.

title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2015.
DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE JULIO Y AGOSTO 2015

title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURA#17710448.

title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO, AÑO 2015. DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES.

title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE 2015.SUMINISTRADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,SEGUN RECIBO#3093675

title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015,SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURA#17826826.

title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,SEGUN FACTURA#17943398.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :40 GA :1 F-01: 33-0-0 - RESERVA DE FONDOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-33-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-33-3-0

type: OFICIO

description: REVERSIÓN POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

description: REVERSIÓN POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-33-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-33-13-0

type: RECIBO

description: REVERSION POR ERROR EN LA APROBACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA APROBACION.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL MES DE MAYO 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SIAFI-GES QUE SE LLEVO A CABO EN LA SECRETARIA DE FINANZAS,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000008.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DEL AÑO 2015, DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA, DE TIGO- No.001-01-00516614.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#1369183.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE STICKER PARA IDENTIFICACION DE  LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL PARQUEO DEL EDIFICIO IPM,SEGUN FACTURA #1364584.


title: CANCELACION DEL PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00003177.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA,1-AU-43716 DE 6 VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN RECIBO #1317570,DEL MES DE JUNIO 2015 A JUNIO 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICKUP,COLOR BLANCO PLACA N09798,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #006-001-01-00000458.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK,COLOR GRIS OSCURO PLACA PDK8990,ASIGANADO A CASA PRESIDENCIAL EN CALIDAD DE PRESTAMO,SEGUN FACTURA #20529-20530.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI PICKUP,COLOR BLANCO PLACA N08564,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #23564.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLKSWAGEN TIGUAN,COLOR PLATEADO PLACA#PDN5569,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #23533.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CASA PRESIDENCIAL "HONDURAS ACTIVATE"SEGUN FACTURA#000-001-01-00000009.

GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE AVE LA PAZ CUBICULO 94A CUARTO PISO NOVACENTRO COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: GRUPO Y DISTRIBUCIONES CM S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA No.001-01-00000607- POR COMPRA DE  DOS  LLANTAS Y VALVULA NEGRA,  Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGNADO A  LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE YORO.-JEEP-CHEROKKE COLOR GRIS, PDN-5528.

GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

legalName: GABRIEL ALFREDO RUBI PAREDES

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,COLOR GRIS PLACA N10964,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000248.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA N09798,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20632.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,COLOR BLANCO,PLACA N10953,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20638.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLKSWAGEN,COLOR TIGUAN PLACA PDN5569,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000339.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO  MITSUBISHI,COLOR PLATEADA,PLACA N10965,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000320.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO,TOYOTA RUNNER,COLOR BLANCA,PLACA MI2637,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000023.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200,COLOR GRIS,PLACA N10962 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,SEGUN FACTURA 320637.


title:
PAGO DE REEMBOLSO GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA,
Tipo- Pick-up, doble cabina, PLACA No- MI-2638,  ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL   DE INTIBUCA  SEGUN FACTURA  NO.-1763

NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA

legalName: NELSON JAVIER MARQUEZ EUCEDA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,COLOR VERDE PLACA N07067,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA3006-001-01-00000515.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,COLOR BLANCO,PLACA N07525,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20636.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER GRIS,PLACA N10960,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20547.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURA #113.

PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

legalName: PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA POR COMBUSTIBLES DIESEL AL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE COPAN, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ


title: CANCELACION DEL PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#47752B.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL  DE COPAN, FACTURAS No.1230750, L.146.00- AJUSTE A LA FACTURA 18346.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE.SEGUN FACTURAS  ORIGINALES ADJUNTAS -POR CONSUMO DE GASOLINA.

JUANA LOPEZ

legalName: JUANA LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE  QUE FUE  UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI -PCA-3684, COLOR GRIS CLARO, SE ADJUNTAN FACTURA ORIGINALES.

ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE

legalName: ANA BELINDA VALENZUELA DUARTE


title:
PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE  COPAN FACTURA
 NO.-001981-VIENEN DEL F-01-3210.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADAS LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI,PICKUP,COLOR BLANCO,PLACA N10956,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000020.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,HILUX,PLACA PCL9573 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #20631.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO WOLSKWAGEN TIGUA,COLOR PLATEADO,PLACA PDN5569,ASIGNADOS A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE VALLE,SEGUN FACTURA #006-001-01-00000653.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE CHALECOS Y GUAYABERAS PARA SER UTLIZADOS POR LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #000-001-01-00000007,Y 000-001-01-00000008.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA BRINDAR ATENCIONES A EL PERSONAL TECNICO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00013450.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR ATENCION EN LA INAGRUACION DEL ESTUDIO DE TELEVISION DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN,SEGUN FACTURA #21046.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS BLOQUE D CASA 3203 2da AVENIDA

legalName: PANADERIA Y REPOSTERIA LOS TULIPANES S DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

rationale: REVERCION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-3618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-3618-1-0

description: REVERCION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.

description: REVERCION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO.


title: CANCELACION DE PAGO  POR COMPRA DE CHALECOS Y GUAYABERAS PARA SER UTLIZADOS POR LOS CONDUCTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #000-001-01-00000007,Y 000-001-01-00000008.


title: PAGO POR COMPRA  EN ATENCION A LA DELEGACION DE LA UNION EUROPEA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE EUROPA, SEGUN FACTURA #000-001-01-00000460.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS,COLOR AZUL PLACA MN4317,ASIGANADA  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#23376-23377-23378-23379-23380.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER BEIGECON PLACA N10062,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000022


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA NO.258800, DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN VIENEN. F-01 No. .3208, 3209, 3210.- 3562,3566, Y CON ESTE F-01-3625. SE LE HACE LA CANCELACIÓN TOTAL .

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,COLOR PLATEADO,PLACA N09855,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#20639.


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO AÑO 2015

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA,COLOR GRIS,PLACA ME0156,ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #006-001-01-00000308,006-001-01-00000309 Y006-001-01-00000310.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DEL CELULAR DEL MES DE MAYO 2015.- SEGUN FACTURA DE TIGO No.001-01-00516004.
DE: SULMY YAMILETH ORTES MALDONADO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA  DEL CELULAR DEL MES DE MAYO 2015.
SEGUN FACTURA TIGO DEL MES DE MAYO -No.001-01-00516074.
DE: ING. CLARISA MORALES, SUBSECR5ETARIA DE GOBERNACIÓN.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURAS No.042407- 042472- 042571- 042634-000027.

RENE MELGAR ARGUETA

legalName: RENE MELGAR ARGUETA


title:
PAGO DE REEMBOLSO DE LINEA DEL CELULAR DEL MES DE ENERO 2015.
DE GERMAN MCNIEL RUEDA

GERMAN ALLAN MCNIEL RUEDA

legalName: GERMAN ALLAN MCNIEL RUEDA


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ,- SEGUN FACTURAS #10209, 26888, 018803,

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION EN LA REUNION DE MESA INTERINSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000031.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION,EN ATENCION A LA REUNION CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES,SOCIEDAD CIVI Y LA EMPRESA PRIVADA CON EL PLENO DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000029.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION,EN ATENCION  EN LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000030.


title: PAGO DE ALIMENTACION EN ATENCION AL 2° TALLER DEL ENFOQUE DE GENERO A FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #004286.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADOO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00006061.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000402.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#000-001-01-00002120..

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURA/S/N


title: CANCELACION DE PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000143 Y 000-001-01-00000144.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO,COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000143 Y 000-001-01-00000144.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#000-001-01-00000954..

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURA #01545-14755-35345-17888-000265-000790.


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ SEGUN FACTURA #47770.


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO


title: PAGO DE REEMBOLSO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, SEGUN FACTURA-S/N

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR RENOVACION DE SEGURO DE VEHICULOS, CON POLIZATG-69-4119 ENDOSO 0-2015 Y LA POLIZA TG-69-423 ENDOSO 0-2015, DE LOS VEHICULOS TOYOTA ,PICKUP,HILUX COLOR BLANCO AÑO 2003 PLACA N10047,TOYOTA PICKUP ,HILUX,AZUL METALICO AÑO 2010 PLACA PDA1733,SEGUN FACTURARC-21011-15 YRC-21012-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA RECOLECCION DE AYUDA ECONOMICA EN DIFERENTES SITIOS DE LA CAPITAL PARA APOYAR A LAS VICTIMAS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA#20768.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR ATENCION EN LA INAGRACION DEL ESTUDIO DE TELEVISION DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN,SEGUN FACTURA#21046.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#1371174.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES DE VIDEO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#3970.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESATADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000110.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000930.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA DELEGAR REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA PUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00002245.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA DELEGAR REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA PUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003642.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PARA DELEGAR REPRESENTANTES ANTE LA ASAMBLEA PUBLICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PROTECCION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003065.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE ENEGIA ELECTRICA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL MES DE JUNIO-2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE ROTULACION DE LA OFICINA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CICESCT,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000014.

SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PEDREGAL B-18 CASA-602 CONTIGUO CANCHA BASQUET

legalName: SOLUCIONES GERENCIALES S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR ENVIO DE CAJAS DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA POLITICA EN MATERIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS"-AECID,POR LO QUE SE ENVIARON DE HONDURAS A ESPAÑA,SEGUN FACTURA#000-002-01-00001198.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR EL MES DE MAYO-2015.
DE BLANCA IZAGUIRRE, DIRECTORA DE POLITICAS PUBLICAS.-

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR EL MES DE JUNIO-2015.
DE BLANCA IZAGUIRRE, DIRECTORA DE POLITICAS PUBLICAS.-


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DAI S.P.S,SEGUN FACTURAS#7000329063,16246008,000755.

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR ROTULACION DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO IPM DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTRA #000-001-01-00000020.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DAI DE S.P.S ,SEGUN FACTURA#000-002-01-00000756,000-002-01-00003041,358151,000134,4033390,013-001-01-00005690,000-002-01-00001534,000-002-01-000000301,013-001-01-00008141,000-002-01-00034002, 013-001-01-01-00009504.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA  DE CELULAR EL MES DE JUNIO 2015
DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- FACTURA TIGO-No.-001-01-00768077.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DAI SAN PEDRO SULA ,SEGUN FACTURAS #37969-48403-48404-53256-56936-002-004-01-00001973-002-004-01-00037303-002-004-01-00037302-002-004-01-00031998.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSIBLE DEL VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS.
 DE: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA, SE ADJUNTA FACTURAS ORIGINALES.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO POR COMPRA DE DOS LLANTAS,PARA EL VEHICULO VOLWKSWAGEN,COLOR GRIS CAMIONETA TIGUA,SIN PLACA ,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTAO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000442.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DEL CELULAR DEL MES DE JUNIO-2015.- SEGUN FACTURA DE TIGO No.001-01-00767710.
DE: SUMY ORTEZ DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO LA ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADO EN LA RESIDENCIAL LA HACIENDA,SEGUN FACTURA #002.

name: COMPAÑIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S DE RL DE CV

streetAddress: BRRIO LA BOLSA FRENTE CAFE INDIO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#01290.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: CANCELACION DEL PAGO DEL VIAJE DEL SECRETARIO DE ESTADO ABOGADO RIGOBERTO CHANG CASTILLO Y EL ABOGADO PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA PARA PARTICIPAR EN EL XIX SESION PLENARIA DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS,SEGUN FACTURA#000-001-02-00000001.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO DE VIAJE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ES SECRETARIA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO LA MODERNIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000059.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y POR LOS INGENIEROS ENCARGADOS DE LAS OBRAS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ILAMA Y MOROCELI,SEGUN FACTURA #1374374.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: CANCELACION DEL  PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#47989.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REPARACION DE PUERTA DE DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#000-001-01-00005694.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#47989.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,LAND CRUISER ,PRADO COLOR GRIS OSCURO PLACA MI5314,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#50002887.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00013456.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER COLOR BLANCO,PLACA MI2637,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #006-001-01-00000341.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA,COLOR VERDE,PLACA N10265,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000752.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAGO DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA SOLICITADA AL SANAA,SEGUN FACTURA #201506006284.

SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA

legalName: SAYRA NINOSKA HERNANDEZ ESCAMILLA


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA,COLOR VERDE,PLACA N10265,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000752.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN FROINTIER ,COLOR BLANCO,PLACA NO9799 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE OLANCHO,SEGUN FACTURA#006-001-01-00000856.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON EN LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016,NUEVO SIAFI GES,SEFUN FACTURA S/N.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BASE MONOFASICA PARA CONTADOR MILBAN -200AMP. Y CUATRO YARDAS DE  CABLE AZUL, PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,

VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES

legalName: VILMA GUADALUPE AGUILAR FLORES


title: PAGO DE ALQUILER  DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER  DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN  DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO


title: PAGO DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION  DEPARTAMENTAL DE  ISLAS DE LA BAHIA , CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2015.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PAGO DE CONSTANCIA PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA SOLICITAR LA VALORACION DE VEHICULO EL CUAL SE ENCUENTRA EN TRAMITE,SEGUN RECIBO#25265658634.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#3988.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION RELACIONADA CON EL TEMA DE LA COMPENSACCION ECONOMICA DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS DE LO OCURRIDOI EN EL CENTRO PENAL DE COMAYAGUA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000078.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION SOBRE EL ACOSO SEXUAL A EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000079.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE ALIMENTACION EN LA ENTREGA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA A 304 CIUDADANOS(AS) DE LA ZONA DE NAHUATERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ,SEGUN RECIBO SIN NUMERO.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD DONDE SE LLEVO A  CABO LA ENTREGA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA DE  A 304 CIUDANOS ,EN LA CIUDAD DE NAHUATERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ,SEGUN FACTURA#000-001-01-000000658.


title: PAGO DE ALIMENTACION  EN LA REUNION  DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DELA CICESCT,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000090.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#002-001-01-00006520,18208,Y RECIBO #26638.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FALLECIMIENTO DEL ABUELO DE LA DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS PUBLICAS,SEGUN FACTURA#81926.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA CELULAR  DEL MES DE JUNIO- JULIO AÑO 2015, SEGUN FACTURAS #001-01-00768219 Y 001-01-01017225.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA  DE TINTAS Y CARTUCHOS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001064.

EQUIPOS Y CONTROLES SA

streetAddress: BLVARD MORAZAN CONT. A BCO.ATLANTIDA FTE A REASA

legalName: EQUIPOS Y CONTROLES SA

rationale: REVERSION POR MAL EJECUCUION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-4545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-4545-1-0

description: REVERSION POR MAL EJECUCUION .

description: REVERSION POR MAL EJECUCUION .


title: AGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#18208,Y RECIBO #26638.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTIIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601053.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-4726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-4726-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE CELULAR DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2015. DE LA SUBSECRETARIA DE DRECHOS HUMANOS GOBERNACIÓN-SEGUN FACTURAS TIGO NO.FACT-MAYO NO.001-01-00516574 Y JUNIO-NO.001-01-00767851.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR