title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER VERDE PLACA 08513 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, PAGO CORRESPONDE A EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE  DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000088, RECIBO, ORDEN DE COMPRA  No. 458-A-2015,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS, VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  Y NISSAN FRONTIER PLACA N 8514 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013311, 000-001-04-00013315  Y 000-001-04-00013321, RECIBO No. 402, 403 Y 407 ORDEN DE COMPRA  No. 507-A-2015, 509-A-2015 Y 515-A-2015,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

scheme: HN-RTN

legalName: R.E.C.A  S DE RL

R.E.C.A  S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMIISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N 6934 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013316, RECIBO No. 404 ORDEN DE COMPRA  No. 508-A-2015,  COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR TRASLADO DE 15 LINEAS, 15 PATH CORD ROJOS, TARJETA DE 8 EXTENSIONES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000143, RECIBO No. 1075, ORDEN DE COMPRA No. 529-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

type: MEMORA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION ENTRE FUNCIONARIOS DEL IHSS Y DPTMRE DE LA SCGG EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002250, RECIBO No. 5133, ORDEN DE COMPRA No. 534-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 13 - PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N10250, MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRA, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N6969, PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS PARA LA DPTMRE Y DPGPR DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003, RECIBO No. 381, ORDEN DE COMPRA No. 514-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: PAGO POR LA COMPRA DE MOVILIARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO ´´II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUN LICITACION, CONTRATO Y FACTURAS # 01-01-01-00004184; 4183; 01-01-0008160; 8161; 8163; 8164; 01-01-01-00003910.

EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 2912-0-0 - RESERVA PARA TRAMITE DE PAGO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N9451, CAMBIO DE ACEITES, FILTRO Y DEMAS, SEGUN FACTURA, ORDEN DE COMPRAS Y COTIZACIONES, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO Y LIMPIEZA TRASLADO DE FOCOS DE LAMPARAS DE LA PLAZA DEL EDIFICIO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000015, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 538-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS REDONDAS Y MANTELES PARA MESA REDONDA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERILAES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000458, RECIBO No. 3185, ORDEN DE COMPRA No. 537-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR LA COMPRA DE 480 REFRIGERIOS PARA ATENDER 1ER. HACKATON LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000455, RECIBO No. 3186, ORDEN DE COMPRA No. 525-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA MI 3090, SEGUN FACTURA, COTIZACION Y ORDEN DE COMPRAS, VEHICULO PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA TERMICA Y CINTA PARALA IMPRESORA, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG COMO APOYO AL PROGRAMA SIGOB IMPLEMENTADO EN COORDINACION CON EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005581, RECIBO No. 3151, ORDEN DE COMPRA No. 237-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN LA SUPERVISION DEL RUBRO ELECTROMECANICO DEL PROYECTO ´´II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG.´´ CORRESPONDIENTES A LAS VISITAS 5 A LA VISITA 15, SE ADJUNTA RECIBOS Y CONSTANCIAS DE ACEPTACION DEL SERVICIO Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA(DEI).

DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

legalName: DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS

actividadObra: 1 - PLANEACION OPERATIVA

type: CONT


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE ESTUVIERON PINTANDO PARTE DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA FUENTE Y LA CAFETERIA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007134, MEMORANDO Y RECIBO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR LA DEVOLUCION EN LA RETENCION POR LA GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA (5%), EN LAS ESTIMACIONES 1RA HA LA 8VA. PARA EL PROYECTO ´´II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO.

name: ASOCIACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV

title: PAGO DE LA UNICA ESTIMACION DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA DE LA SCGG.SEGUN CONTRATO, RECIBO #01-02-00000023, INFORMES Y ACTA DE RECEPCION.

name: BANEGAS HILL Y ASOCIADOS INGENIEROS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA 4 BLOQUE 36 CASA 3320

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON ATRAS DE LA ESCUELA LA ESTANCIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 2911-0-0 - RESERVA PARA PAGO.

type: REC


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE JABONES Y COPIAS DE LLAVES PARA OFICINAS DONDE SE ENCUENTRA ONADICI, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000112 Y 011-005-01-00015993, MEMORANDO Y RECIBO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES (LLENADO DE 5 GLS) Y 16 PAQUETES DE 40 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA, A SOLICITUD DE LS SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001012 Y 000-001-01-00001011, RECIBO No. 757 Y 758, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0051-2015 Y 280-1-2-0060-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 REFRIGERIOS PARA ATENDER CANTATA NAVIDEÑA  SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466, RECIBO No. 3192, ORDEN DE COMPRA No. 533-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES EN LA SUPERVISION DEL RUBRO ELECTRICO DEL PROYECTO ´´II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA. PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG.´´ CORRESPONDIENTES A LAS VISITAS 9 A LA VISITA 22, SE ADJUNTA RECIBOS Y CONSTANCIAS DE ACEPTACION DEL SERVICIO Y CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA(DEI).


title: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES Y LA ENTREGA DEL PRODUCTO DOS,  SOBRE CONSULTORIA " ASISTENCIA TECNICA Y FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE APOYO AL PROCESO DE EVALUACION DEL PAGAH 2014-2016", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBO # 01-04- 00000012, INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ

legalName: DENIS ALBERTO GALLEGOS RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES EN LA OFICINA PRESIDENCIAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (OPSP),EN SU CONDICION DE ASESOR PRESIDENCIAL,  A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS, MEMORANDO

MAURO MEMBREÑO TOSTA

legalName: MAURO MEMBREÑO TOSTA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 010-001-01-03493607,   MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON

legalName: CLAUDIA REGINA MONDRAGON ESCALON


title: COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA E DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN MEMORANDO CGG-1807-2015, FACTURAS Nos. 000-001-01-00003226, 000-001-01-00003228 Y 000-001-01-00003238, RECIBOS Nos. 368, 366 Y 367 Y COTIZACIONES.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, TOMACORRIENTES, TUBO FLUORECENTE Y MANGUERAS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000046, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 503-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIEICO Y JABON EN SPRAY, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016003, RECIBO No. 297, ORDEN DE COMPRA No. 536-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y BOLSAS PARA BASRA PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 006-009-01-00081921,  MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO  1 ER HACKATON GUBERNAMENTAL LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2015, EN SU CONDICION DE JEFE DE DEVISION DE GOBIERNO DIGITAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 010-001-01-02921185, 010-001-01-02921799,  010-001-01-02923321 Y 010-001-01-03493607,   MEMORANDO No. DPTMRE 239-2015 Y RECIBO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DEL II PAGAH 2014-2016, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA. CONTRA LA ENTREGA DE PRODUCTOS 3; 4; 5; 6 Y 7, SEGUN CONTRATO, Y RECIBOS # 01-04-00000002; 3; 4; 5 Y 6 RESPECTIVAMENTE.

CLARISSA MARIA CARCAMO SIERRA

legalName: CLARISSA MARIA CARCAMO SIERRA


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE GOBIERNO DEL II PAGAH 2014-2016, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL INFORME DEL MECANISMO DE EVALUACION INDEPENDIENTE DE LA AGA. CONTRA LA ENTREGA DE PRODUCTOS 1;2; 3 Y4, SEGUN CONTRATO, Y RECIBOS # 01-04-00000002; 1; 4; 5 Y 6 RESPECTIVAMENTE.

MARCELA LILIETH PICHARDO LOPEZ

legalName: MARCELA LILIETH PICHARDO LOPEZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA Y LA IMPRESION DE 50 TARJETAS DE NAVIDEÑAS A SOLICITUD DE L SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 74129, 74124 Y 001-001-01-0000208 Y MEMORANDO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REARACION Y COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA PRESIDENCIAL DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (OPSP), EN SU CONDICION DE ASESOR PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS, MEMORANDO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 0608, RECIBO No. 03419052015, ORDEN DE COMPRA No. 182-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: TRAFICO,ADMINISTRACION Y SEGURIDAD,S.A.DE C.V

streetAddress: 14 AVENIDA 6 CALLE CASA#34B BARRIO SUYAPA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS HYUNDAI H100 PLACA N 06629, HILUX 2.8 PLACA N 06934 Y VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013286, 000-001-04-00013317 Y 000-001-04-00013282, RECIBO No.1544, 1389 Y 1540, ORDEN DE COMPRA No. 450-A-2015, 510-A-2015 Y 448-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO HYUNDAI H100 PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013263, RECIBO No. 1534, ORDEN DE COMPRA No. 447-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN

legalName: ALLAN STANLEY ZELAYA GUILLEN


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO PLACA N 06969, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15153, 15185 Y 15186, RECIBO No. 16908, ORDEN DE COMPRA No. 308-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO HYUNDAI H100 PLACA N 06629 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013263, RECIBO No. 1534, ORDEN DE COMPRA No. 447-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO MI 1522 Y TOYOTA HILUX PLCA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-04-00013260 Y 000-001-04-00013283, RECIBOS No. 1531 Y 1541, ORDEN DE COMPRA No. 442-A-2015 Y 494-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE QYUE SE ENCUENTRA EN EL CUARTO ELECTRICO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000087, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 483-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA PLAZA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002125 Y MEMORANDO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE BINDERS CLIPS Y BINDERS PLASTICADO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601367, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0020-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS BAT-MAX-2032, PARA USO EN EL CONTROL REMOTO DE LAS PLUMAS ELECTRONICAS, DE LA ENTRADA PRINCIPAL A ESTE EDIFICIO. SE ADJUNTA FACTURA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO PARALA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0067-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-2-0067-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´MONTAJE Y DESARROLLO DE LA 1RA. HACKATON DE GOBIERNO DE HONDURAS´´ SEGUN CONTRATO Y PRODUCTOS Y RECIBOS #01-04-00000013; 51 Y 52, RESPECTIVAMENTE.

CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ

legalName: CARLOS ROBERTO REYES GUTIERREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 PORTA REVISTA PLASTICAS COLOR NEGRO DOBLES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN REQUISICION, ORDEN DE COMPRAS, COTIZACIONES Y FACTURA.


title: COMPLEMENTO AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA ´´MONTAJE Y DESARROLLO DE LA 1RA. HACKATON DE GOBIERNO DE HONDURAS´´ SEGUN CONTRATO Y PRODUCTOS Y RECIBOS #01-04-00000013; 51 Y 52, RESPECTIVAMENTE. QUE POR CREDITO PRESUPUESTARIO EN PGM, SE AFECTA LA UNIDQAD EJECUTORA 5


title: PRECOMPROMISO PR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0068-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER LOS DESPACHOS PRESIDENCIALES Y DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001155 Y 000-002-01-00001154, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0068-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DENOMINADO ´´PRODUCCION DE TRES VIDEOS PROMOCIONALES DEL GOBIERNO DIGITAL Y EL SISTEMA NACIONAL DE TRAMITES´´ PAGO QUE CORRESPONDE AL ULTIMO PAGO (70%),  SE ADJUNTA MEMORANDUN DE ACEPTACION DEL PRODUCTO Y RECIBO DE PAGO.

ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA

legalName: ADRIAN ADOLFO GUERRA PADILLA


title: PAGO 2 AVISOS DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PARA LA SCGG, A SOLCIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN AFCTURA No. 000-001-01-00007601, RECIBO No. 395327, ORDEN DE COMPRA No. 541-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PARA USO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47583, RECIBO No.10400, ORDEN DE COMPRA No. 42-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REINTEGRO POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INSTALADO EN LA OFICINA DEL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO Y EL LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES, EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA. DEBIDO HA QUE LA EMPRESA NO DA CREDITO SE PAGA DE CONTADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE 6 UNIDADES DE JABON SPRAY SCOT DE 400ML Y 10 DE CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISPENSADOR DE BAÑO, PARA USO EN BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJA DE 6 UNIDADES DE JABON SPRAY SCOT DE 400ML Y 10 DE CAJAS DE PAPEL TOALLA DE 6 ROLLOS PARA DISPENSADOR DE BAÑO, PARA USO EN BAÑOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 33400, SE AFECTA LA CANTIDAD DE 2046.71, PARA CUBRIR LA DIFERENCIA DEL OBJETO 39100, POR CIERRE PRESUPUESTARIO GESTION 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 160 CENAS PARA ATENCIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG PARA LA INAGURACION DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CAFETERIA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002456, RECIBO No. 5272, ORDEN DE COMPRA No. 536-A-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS PLACA N 10649 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 10879, RECIBO No. 283, ORDEN DE COMPRA No. 058-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA


title: PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO COORDINADOR DE GOBIERNO, UBICADO EN CASA PRESIDENCIAL, EN ATENCIÓN EN DIFERENTES REUNIONES CON CUERPOS DIPLOMATICOS, ORGANISMOS INTERNACIONES, FUNCIONARIOS DE ESTADO Y MIEMBROS DE LA EMPRESA PRIVADA Y OTROS.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO 2 AVISOS DE PUBLICACION DE LAS LICITACIONES DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO PARA LA SCGG, A SOLCIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN AFCTURA No. 000-002-001-00007425 Y 000-002-01-00007426, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 542-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LA IMPRESION DE 03 FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG, SGUN FACTURA No. 1371712, RECIBO No. 3675, ORDEN DE COMPRA No. 234-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 PURIFICADORES DE AIRE, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3802, RECIBO No. 828, ORDEN DE COMPRA No. 0062015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA DE COLCHAS Y CAMISETAS PARA SER DONADAS AL PROYECTO VICTORIA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, A SOLICITD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FCATURA No. 4948, RECIBO No. 7964, ORDEN DE COMPRA No. 306-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

streetAddress: CARRETERA EL BATALLON CONTIGUO A ESCUELA LA ESTANCIA

legalName: DISEÑOS PROMOCIONALES SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA ABSTECER ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS COMESTIBLES PARA ABSTECER ALMACEN Y PARA USO EN LAS DIFERENTE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO Y LAS TRES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001166, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 544-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 MEMORIAS USB DE 8 GB, A SOLICIITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003684, RECIBO RECIBO No. 13284, ORDEN DE COMPRA No.0280-1-2-0070-2015 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 130525, RECIBO No. 169, ORDEN DE COMPRA No. 43-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIALES Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2481330, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONBUSTIBLE EN GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTOS A DEMANDAS QUE ESTA SECRETARIA MANTIENE EN DICHA CIUDAD, EN SU CONDICION DE ASESOR LEGAL DE LA SCGG, SEGUN OFICIO, FACTURA No. 449211.

CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO

legalName: CARLOS HUMBERTO MEDRANO PERDOMO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA 07 MEMORIAS USB DE 16 GB, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47763, RECIBO No. 10488, ORDEN DE COMPRA No. 092-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR EL DISEÑO DE TARJETAS Y VIÑETAS, IMPRESION DE VIÑETAS Y CINTA DECORATIVA PARA LAS TARJETAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 4491, RECIBO No. 3030, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 271-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 374-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB DE 2.5, A SOLICITUD DE LA UPEG DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 099-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-374-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION Y ATENCIONES EN REUNIONES REALIZADAS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA Nos. 24925 Y 24921, RECIBO Nos. 2892 Y 2893, COTIZACIONES, SOLICITUD CGG-132-2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO 2 PUBLICACIONES DE AVISO LICITCION PUBLICA NACIONAL N 00001-2015 Y LICITACION PUBLICACION NACIONAL N 00002-2015EN 1/4 DE PAGINA B/N, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 377 Y 374, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 089-2015, COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TROCO DE MANO Y UN TIMBRE DE BATERIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION DE VALIDACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nos. 112-2015 Y 113-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN TROCO DE MANO Y UN TIMBRE DE BATERIA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y DIRECCION DE VALIDACION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 441042 Y 441043, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 112-2015 Y 113-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.


title: PAGO POR  DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 18997, 19002, 19332 Y 19334, RECIBOS Nos. 254, 255, 258 Y 257, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR LA COMPRA DE 03 UPS DE 500 VA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3838,  RECIBO No. 847, ORDEN DE COMPRA No. 030-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 02 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA, 12 MARCADORES PLATEADOS Y 12 MARCADORES DORADOS, A SOLICITU DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 47764, RECIBO No. 10487, ORDEN DE COMPRA No. 093-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO 2 PUBLICACIONES DE AVISO LICITCION PUBLICA NACIONAL N 00001-2015 Y LICITACION PUBLICACION NACIONAL N 00002-2015EN 1/4 DE PAGINA B/N, A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 318 Y 317, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 088-2015, COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LA EMISION DE CHEQUERAS DE LAS CUENTAS CONTRAVALOR NON-PROJECT, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINSITRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA CO,PRA DE 50 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAP0ACITACION SOBRE EL MANEJO Y USO DE LA PLATAFORMA DE GESTION POR RESULTADOS DIRIGIDO A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LOS GABINETES SECTORIALES, A SOLICITUD DE LA UPO DE LA DPGR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3759, RECIBO No. 2653, ORDEN DE COMPRA No. 087-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LAMPARAS DE 40 WTS Y 50 LAMPARAS DE 32 WTS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 114-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 LAMPARAS DE 40 WTS Y 50 LAMPARAS DE 32 WTS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 441039, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 114-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 343-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO 1 TB 2.5 EXTERN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 098-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-343-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS RUTA TGU / GUATEMALA/ TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOS Y FERNANDO BALZARETTI EN CONDICION DE ASESORES TECNICOS DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION CON EL VICE PRESIDENTE DE EEUU, SEGUN FACTURA No. 44838, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 091-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE SERVICIO, UNA CAFETERA, UN JUEGO DE VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3852 Y 3854, RECIBOS Nos. 855 Y 856, ORDEN DE COMPRA Nos. 62-2015 Y 107-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-460-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09249  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 172 Y 171, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 124-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR 25 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION CNDS-PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD EL 06 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 3775, RECIBO No. 2529, ORDEN DE COMPRA No. 106-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ  EN SU CONDICION DE SECRETARIO DE ESTADO  DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ASISTIR A  REUNION CON EL BID DEL 15 AL 18 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 00000008, RECIBO No. 803, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIONES EN DIFERENTES REUNIONES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014  EN EL DESPACHO DEL SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE EX SECRETARIA EJECUTIVA DEL DESPACHO MINISTERIAL  DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 2452, 92378, 190135, 108771, 108774, 108772, 414-2014, 424-2014, 445-2014,  RECIBOS Nos. 1219, 1220 Y SOLICITUD NO. CGG-041-2015,

MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO

legalName: MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO


title: PAGO POR SET DE TARJETAS CPU MODELO 4200 QUE CONSTA DE DOS TARJETAS UNA AC-1 Y CM-1 E   INSTALACION Y PROGRAMACION A LA PLANTA TELEFONICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS No. 6251, RECIBO No. 4389, ORDEN DE COMPRA No. 097-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADA PLACA N 08514 Y TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA N 06969 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 174, 173, 184 Y 183, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 123-2015 Y 122-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE RENAN SAGASTUME EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL MESICIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 44955, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 109-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, EXTENSION ELECTRICA Y LUBRICANTE PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 111-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, EXTENSION ELECTRICA Y LUBRICANTE PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 441044,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 111-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SPS, CON LE OBJETIVO DE PARTICIPAR EN EL CIERRE DE PROYECTO ALAS LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2015, EN SU CONDICION DE COORDINADORA LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1456693 Y 31481, INFORME Y MEMORANDUM CL-0082015.

INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ

legalName: INGRID VIVIANA CHIRINOS RAMIREZ


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE FERNANDO BALZARRETTI EN SU CONDICION DE ASESOR TECNICO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ACOMPARAÑR AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG  EN REUNION CON EL BID DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 00000013, RECIBO No. 806, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 179, 177 Y 175, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 126-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, CUERPOS DIPLOMATICOS, MISIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVEL, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE ENERO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 506-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA FIBRA EXTENSN, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31-A-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-506-1-0


title: PAGO SEGUROS DE LA FLOTA VEHICULAR ( 23 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA) AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN RECIBO No. 1292022, ORDEN DE COMPRA No. 063-2015, CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO BOLETO AEREO RUTA TEG/ WASHINGTON / TGU A FAVOR DE OLVIN VILLALOBOSI EN SU CONDICION DE ASESOR TECNICO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO ACOMPARAÑR AL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG  EN REUNION CON EL BID DEL 12 AL 18 DE MARZO DE 2015 Y PAGO DE CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE JORGE R. HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG RUTA TGU / WASHINGTON /TGU, SEGUN FACTURA No. 00000015 Y 00000009, RECIBO No. 807 Y 804, ORDEN DE COMPRA No. 105-2015, COTIZACIONES, RESUMEN DE COTIZACION, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANES Y POLITICAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 LAMPARAS DE MONITOREO SOLAR CON LUCES, A SOLICITUD DE DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS  DE LA SCGG,  SEGUN FACTURAS No. 3801, RECIBO No. 827, ORDEN DE COMPRA No. 22-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: PAGO POR PAPEL BOND T/O, MARCADORES PARA PIZARRA Y PERMANENTES, PAQUETES DE POST IT Y CAJAS DE MINAS 0.5 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3313 Y 3312, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 076-2015 Y 077-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE JABON DISPENSADOR EN SPRAY PARA SER UTLIZADO EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 131799, RECIBO No. 168, ORDEN DE COMPRA No. 044-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS PLACA N 09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 169 Y 168, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 125-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES C/U, DE 20 ONZAS, PARA CONSUMO UN REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN WASHINGTON A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. BMT30194.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 117-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20003, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 117-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO  DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13688, RECIBO No. 7252  Y DEMAS DOCUMENTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA MI 3295 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1399, RECIBO No. 16112, ORDEN DE COMPRA No. 95-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 507-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-507-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS PAEA ATENDER REUNION CNDS PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3792, RECIBO No. 2668, ORDEN DE COMPRA No. 086-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N 09248 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1401 Y 1400, RECIBO No. 16114, ORDEN DE COMPRA No. 96-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13687, RECIBO No. 7251 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK  COLOR GRIS PLACA N 10649  AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11052, RECIBO No. 459, ORDEN DE COMPRA No. 121-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

R.E.C.A  S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA

legalName: R.E.C.A  S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLENADO DE 600 BOTELLONES (5 GLS.)  PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 836, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 110-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUEMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA Y 15 PAQUETES DE BANDERILLAS DE COLORES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 34111, RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 080-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 COFFE BREAK PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FCATURA No. 24326, RECIBO No. 2785, ORDEN DE COMPRA No. 305-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAD DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 326 CAMISAS PARA LA GRAN FERIA PARA UNA VIDA MEJOR Y PRIMER AÑO DE GOBIERNO, SUS LOGROS Y AVANCES, EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLO FLORAL COMO ASISTENCIA SOCIAL POR LA MUERTE DE LA HERMANA DE NUESTRA COMPAÑERA DE LABORES MARICELA TURCIOS, EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 164673,RECIBO No. 7459.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKS WAGEN AMAROK, PICK UP, COLOR GRIS CON PLACA N10649, Y PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 116-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG Y REUNIONES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20010, 20011 Y 20012, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 116-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 00001/2014, FACTURA No. 13689, RECIBO No. 7253 Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, PLATOS, TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZSDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 118-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, PLATOS, TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO PARA SER UTILIZSDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 20041, R4CIBO, ORDEN DE COMPRA No. 118-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO CON PLACA MI 3090, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, DE LOS FUNCIONARIOS JORGE RAMON HERNANDEZ, LUIS SUAZO, OLVIN VILLALOBOS, RAMON RAMIREZ, SEGUN FACTURAS, 2407110, 2407107,2407109, 2407104 RESPECTIVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-548-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-548-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO LAND ROVER COLOR GRIS PLACA MI 4294, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE Y DISCO DURO 500GB, PARA SER UTILIZADOS EN LA DPTMRE, EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL, SEGUN MEMORANDO No. DPTMRE-022-2015, FACTURA No. FA1501-23926 Y DEMAS DOCUMENTOS.

ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

legalName: ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDEJAS DE PLASTICO PARA SERVIR BOCADILLOS, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 48039, RECIBO No. 10659, O/C No. 135-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UPEG Y SECRETARIA GENERAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 35878 Y 35881, RECIBO No. 18258 Y 18259, DETALLE DE CONSUMO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REEMBOLSO POR PAGO A FOVOR DEL BENEFICIARIO, DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE CABLE INSTALADO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 BOTES CON AGUA DE 20 OZ. PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 823, RECIBO, O/C No. 90-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DE 2015, SEGUN CONTRATO.

CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

legalName: CARLOS REGINALDO CERRATO CARCAMO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA NOs, 19519, 19779, 19859 Y 19857 , SOLICITUD No. CGG-171-2015.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA DPTMRE, EN SU CONDICION DE ASESOR DE LA DPTMRE, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 680, SOLICITUD, ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS.

ROBERTO ANTONIO GALVEZ BUENO

legalName: ROBERTO ANTONIO GALVEZ BUENO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE 100 PAQUETES DE SEPARADORES COLOR BLANCO CON VINETAS DE COLOR SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TIEMPO DEL 23 DE MARZO DEL 2015 AL 22 MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR PAGO DEL DOMINIO WEB GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG  DEL 08 DE ABRIL DE 2015 AL 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 142-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-566-1-0


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL HERALDO DEL 20 DE MARZO DEL 2015 AL 18 MARZO DEL 2016, SOLICITADO POR LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR 20 BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION " PLAN ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA", A SOLICITUD DE LA UAPP DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1567, RECIBO No. 1581, O/C No. 067-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

VILLA FIORE S DE RL

legalName: VILLA FIORE S DE RL


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA MI 1522, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

R.E.C.A  S DE RL

legalName: R.E.C.A  S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSION POR PAGO DEL DOMINIO WEB EITI.HN   DE ABRIL DE 2015 A  ABRIL DE 2016, SEGUN O/C No. 141-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-567-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASUREROS PLASTICOS CON TAPADERA Y PEDAL PARA BAÑO, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR 9 CURSOS DE TERMINOS DE REFERENCIA A PERSONAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1226, RECIBO No. 0062-2015, O/C No. 019-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE SERVICIO, UN JUEGO DE VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 3870 Y 3854, RECIBOS Nos. 867 Y 856, ORDEN DE COMPRA Nos. 41-2015 Y 35-2015, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR UN SERVICIO DETERMINADO ASISTENCIA TECNICA EN LA SCGG, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PAÑOS Y BOLSAS PARA BASURERO PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19744, RECIBO, O/C No. 014-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION DE REUNIONES Y TALLERES PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y  MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19748, 19747 Y 19746, RECIBO, O/C No. 013-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA ATENDER REUNIONES DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 EN LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 19745, RECIBO, O/C No. 015-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: TERCER PAGO ADENDUM DE LA CONSULTORIA PRIVADA PARA "ASESOR EJECUTIVO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS", SEGUN CONTRATO, RECIBO , INFORME Y MEMORANDO DE SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON FUNCIONARIO Y EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y DE OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, CUERPOS DIPLOMATICOS, MISIONES INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVEL, COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 08 DE ENERO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 36 CAJAS DE PAPEL BOND T/C, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. T-0321, RECIBO No. 3009, ORDEN DE COMPRA No. 079-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR LA COMPRA DE LOS ROTULOS CON LA LEYENDA DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO, PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA.

PAPELERIA E IMPRESO COUNTRY S DE RL

streetAddress: COL, LAS VEGAS DEL COUNTRY PRINCIPAL MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA RAMON MONTOYA CERRATO # 2015

legalName: PAPELERIA E IMPRESO COUNTRY S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LAND ROVER DEFENDER CAMIONETA COLOR FRIS PLACA MI 4294 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11334, RECIBO No. 474, ORDEN DE COMPRA No. 143-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 52 REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNION INFORMATIVA SOBRE PLANIFICACION Y COORDINACION DE FERIA DE SANTARDS EENTO CONOZCAMOS LA INICIATIVA AGAH Y SUS AVANCES, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3806, RECIBO No. 2535, ORDEN DE COMPRA No. 139-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 120 REFRIGERIOS Y 60 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER CENTRO DE GOBIERNO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3766, RECIBO No. 2887, ORDEN DE COMPRA No. 101-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 100 AMP PARA VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR BLANCO PLACA MI 3744 AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 11226, RECIBO No. 458, ORDEN DE COMPRA No. 137-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 60 COFFE BREAK PARA ATENDER EVENTO "APERTURA DEL PRIMER PROCESO DE CONVENIOS MARCO", A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2169, RECIBO No. 2279, ORDEN DE COMPRA No. 127-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PO R SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015,  SEGUN CONTRATO,  FACTURA No. 13706, RECIBO No. 7272 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE MASKING TAPE, BORRADORES, BORRADORES PARA PIZARRA, TIJERAS Y MARCADORES PERMANETES, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2015135294, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 078-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 22 COFFE BREAK Y 22 CENAS PARA ATENDER REUNION CNDS-PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD EL DIA 05 DE MARZO DE 2015, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1604, RECIBO No. 1451, ORDEN DE COMPRA No. 094-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA INSTALACION DE SENSORES EN LOS BAÑOS DE LA SCGG, QUE INCLUYEN: TUBO ELECTROLAY, CAJAS EMT 2X4, CABLE ELECTRICO Y SUJECCION, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3836, RECIBO No. 845, ORDEN DE COMPRA No. 119-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA SER UTLIZADA EN EL DESPACHO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3871, RECIBO No. 868, ORDEN DE COMPRA No. 34-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 158-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO BOLETO AEREO RUTA MIAMI / TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 45220, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 158-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE CABLE EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GPR, SEGUN FACTURA No. 229171 Y MEMORANDO.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS REDONDOS Y UN SELLO CUADRADO, A SOLICITUD DE ONADICI, DPGPR Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1362466, 1362467 Y 1362468, RECIBOS Nos. 34, 33 Y 35, ORDENES DE COMPRA Nos. 24-2015, 20-2015 Y 25-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA


title: PAGO POR DECORACION EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20481, 20483, 20472 Y 20486, RECIBOS Nos. 275, 276, 277 Y 278, SOLICITUD CGG-197-2015.

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DE FOAM, VASOS PLASTICOS, PLATOS DESECHABLES , TENEDORES Y PAPEL ALUMINIO, PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20043, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 138-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: PAGO 8 INFORMES DE LAS VISITAS PARA LA SUPERVISION ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, DEL PROYECTO II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Nos. 708, 709, 711, 712, 713, 731, 732 Y 730, INFORME Y SOLICITUD.

DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

legalName: DARWIN OMAR AMADOR SANCHEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GINEBRA/MEXICO/TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EVALUACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 45275, ORDEN DE COMPRA No. 167-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO RUTA TGU/GINEBRA/MEXICO/TGU A FAVOR DE JORGE RAMON HERNANDEZ SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EVALUACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA No. 45275, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 167-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO 4 INFORMES DE LAS VISITAS PARA LA SUPERVISION ELECTRICOMECANICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, DEL PROYECTO II FASE CONSTRUCCION DE LA 2DA PLANTA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG, SEGUN CONTRATO, RECIBOS Nos. 729, 717, 718 Y 719, INFORME Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE 4 CHAROLAS PARA HIELO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 166-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CHAROLAS PARA HIELO, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL DIRECTOR PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20074, RECIBO,  ORDEN DE COMPRA No. 166-2015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAPO POR LA COMPRA DE 6 PASTAS DENTAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013149, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS ADJUNTOS.

SUPERMERCADO MAS X MENOS

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, CALLE PRICIPAL, FRENTE A BAMER

legalName: SUPERMERCADO MAS X MENOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 6 PASTAS DENTAL, A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013149, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 153-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-781-1-0


title: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO PARA DAR A CONOCER LOS LOGROS Y OBJETIVOS DE LA SCGG EN LA CELEBRACION DEL 116 ANIVERSARIO DE LA GACETA, A SOLICITUD DEL DPGPR, SEGUN CONTRATO No. 0051 Y MEMORANDO DE SOLICITUD.

SITRAENAG

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR FRENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: SITRAENAG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION POR PAGO POR 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION PARA DIRECTORES DE CUMPPLIMIENTO Y UPEG, A SOLICITUD DE DIVISION DE SEGUIMIENTO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3825, RECIBO No. 2540, ORDEN DE COMPRA No. 145-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-783-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE PANTALLA Y CARGADO PARA COMPUTADORA PORTATIL ASIGNADA A SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 15213135, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 100-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BASUREROS  Y 50 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, A SOLCIITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 00000064 Y 00000063, RECIBOS, ORDENES DE COMPRA Nos. 081-2015 Y 082-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR LA COMPRA DE CORDONES PARA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AL AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 1358311, RECIBO No. 32, ORDEN DE COMPRA No. 310-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION POR PAGO DE EXCEDENTE DE  LA LINEA 9451-6274 DEL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 DE LAS LINEAS ASIGNADAS AL SECRETARIO DE ESTADO, DIRECTORES PRESIDENCIAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG, SEGUN FACUTRAS, SOLICITUD Y CUADRO RESUMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-778-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-778-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE LEYES ADMINISTRATIVAS, BASUREROS,MOUSE Y TECLADO, A SOLCITUD DE VARIAS DIRECCIONES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000186, 000-001-01-00000182 Y 000-001-01-00000183, RECIBO No. 10919, 10918 Y 10917, ORDEN DE COMPRA No. 147-2015, 151-2015 Y 149-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORA, COMPENDIO DE LEYES Y DEMAS LEYES DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, A SOLICITUD DE LA DPTMRE Y ASESORA LEGAL DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000185 Y 000-001-01-00000184, RECIBOS Nos. 10920 Y 10921, ORDEN DE COMPRA Nos. 148-2015 Y 150-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DE CAMION DURO-STAR COLOR AZUL PLACA AAA-5577 PARA SER UTILIZADO EN DESFILE EVENTO DE CASA PRESIDENCIAL, A SOLICITUD DE LA DPGPR DE LA SCGG, GASTO CORRESPONDE AÑO FISCAL 2014, SEGUN FACTURA No. 201, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 037-2014, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

legalName: FILANDER EUGENIO RODRIGUEZ CASTRO

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: REEMBOLSO POR PAGO DE PASAJES AEREOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE PARTICPAR EN COMPROMISOS DEL II PLAN DE ACCION DE GOBIERNO ABIERTO HODNURAS, EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE TMRE DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, RECIBO DE TARIFA AEROPORTUARIA, RECIBO.

RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

legalName: RENAN SAGASTUME FERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 MEMORIAS LAPTOP SODIMM 4 GB, A SOLICITUD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL GESTION POR RESULTADOS, SEGUN FACTURA No. 15213155, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 102-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA PIZZARA MIXTA, A SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000197, RECIBO No. 10927, ORDEN DE COMPRA No. 154-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 13738, RECIBO No. 7301, CONTRATO.


title: PAGO DE 04 DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 1 TERRA, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 193-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

rationale: PAGO DE 04 DISCOS DUROS EXTERNOS  DE 1 TERRA, A SOLICITUD DE LA SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 366, RECIBO No. 10857, ORDEN DE COMPRA No. 193-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

legalName: VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE EJECUTIVO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. FA180000490381, RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-789-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 MECGAS PARA TRAPEADOR, SOLICITUD DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20077, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 169-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR PAGO POR LA COMPRA DE 24 VINOS PARA SER UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013151, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 155-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-805-1-0


title: PRECOMPROMISO PARA A COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO COORIDADOR GENERAL DE GOBIENRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 213-3015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS, A SOLICITUD DEL DESPACHO COORIDADOR GENERAL DE GOBIENRO, SEGUN FACTURA No. 20182, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 213-3015, COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION Y DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA, SEGUN FACURA No. 4712 Y 413 , RECIBOS, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 188-2015 Y 187-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PRECOMPROMISO PRO LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER CAPACITACIONES EN ONADICI DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 175-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER CAPACITACIONES EN ONADICI DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA DPTMRE, SEGUN FACTURA No. 20100,  RECIBO, ORDEN DE COMPRA NO. 175-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINA EN GIRA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2015 CON EL OBJETIVO DE TRANSLADAR PERSONAL DE LA DPTMRE EN EL II PLAN DE ACCION GOBIERNO ABIERTO HONDURAS, EN SU CONDICION DE CONDUCTOR DE AUTOMOVILES DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURAS Nos. HP0S00040343731 Y 305203, RECIBO.

JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO

legalName: JUAN GABRIEL FONSECA ANDINO


title: PAGO POR 60 COFFEE BREAK Y 30 ALMUERZOS  PARA ATENDER TALLER PARA LA ELABORACION DE LA MATRIZ DE PRIORIZACION DE TRAMITES DEL ESTADO, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3826, RECIBO No. 2542, ORDEN DE COMPRA No. 157-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 05 MOUSES USB, 05 TECLADOS Y 05 CABLES DE VIDEO, A SOLICITUD DE BIENES NACIONALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000297, RECIBO No. 10927, ORDEN DE COMPRA No. 161-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR 20 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNIOR BID - DPTMRE PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CONM LA FORMULACIOPN DE LA PITPEH, A SOLICITUD DE LA DPTMRE DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2201, RECIBO No. 2377, ORDEN DE COMPRA No. 159-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 207-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES.

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE VIVERES PARA ATENDER REUNIONES EN LOS DESPACHOS DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 20169, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 207-2015, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA NEGRA, A SOLICITUD DE SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACURA No. 3909, RECIBO No. 892, COTIZACIONES, ORDEN DE COMPRA No. 85-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 AUTENTICAS Nos. 0461404, 0461401, 0461402 Y 0461403 PARA REALIZAR TRASPASO DE VEHICULOS PROIEDAD DE LA SCGG, QUE FUERON SUBASTADOS EL 19 DE MARZO DE 2015, SEGUN MEMORANDO, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

RAMON ANTONIO RAMIREZ

legalName: RAMON ANTONIO RAMIREZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA-SEMIEJECUTIVA NEGRA CON BRAZOS DE CUERO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3900, RECIBO No. 885, ORDEN DE COMPRA No. 40-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA REFRIGERADORA, A SOLICITUD DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE GESTION POR RESULTADOS DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 0409, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 160-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BOTES DE CLORO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 205-2015, 206-2015 Y 208-15, SOLICITUD, COTIZACIONES.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y BOTES DE CLORO, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 20170, 20166 Y 20167, RECIBOS, ORDEN DE COMPRA No. 205-2015, 206-2015 Y 208-15, SOLICITUD, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB DE 16 GB,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 226, RECIBO No. 181, ORDEN DE COMPRA No. 212-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, LIMPIA VIDRIO Y LIMPIADOR PARA MUEBLES,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2938 Y 2939, RECIBO No. 210 Y 209, ORDEN DE COMPRA No. 174-2015 Y 171-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BASURERO, CARTUCHOS DE TINTA , KIT DE FUSOR Y  PLANTILLAS PARA MOUSE,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 336, 337, 293 Y 398, RECIBO Nos. 10989, 10990, 10968 Y 10868, ORDEN DE COMPRA No. 163-2015, 177-2015, 165-2015 Y 189-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA LAMINAS PARA CARNET y PAPEL TAPIZ, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENEREALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3894, RECIBO No. 88, ORDEN DE COMPRA No. 38-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAMISAS, 750 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL TECNICO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SCGG, UN SELLO REDONDO Y CORDONES PARA CARNET, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURAS Nos. 1368657, 1367840, 1361736 Y 1368994, 3641, 3648, 3642 Y 3647, ORDEN DE COMPRA Nos. 156-A-2015, 146-2015, 48-2015156-2015, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

ATEXA

legalName: ATEXA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR UN CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD Y VALIDACION DEL NOMBRE DEL DOMINIO SCGG.GOB.HN Y LOS DEMAS SUB DOMINIOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 409, RECIBO No. 264, ORDEN DE COMPRA No. 179-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

streetAddress: Bo EL MANCHEN MEDIA CUADRA ARRIBA DE CLINICAS CEMEDEN CASA 1725

legalName: SISTEMCOMP, SERVICIOS SUMINISTROS Y MAS

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGREVERSION POR O POR UN CERTIFICADO SSL PARA SEGURIDAD Y VALIDACION DEL NOMBRE DEL DOMINIO SCGG.GOB.HN Y LOS DEMAS SUB DOMINIOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 409, RECIBO No. 264, ORDEN DE COMPRA No. 179-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-983-1-0


title: PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2095, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 184-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS PLASTICOS, MEMORIAS USB DE 8GB, BOTES DE DETERGENTE Y BOTES DE CLORO,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FCATURAS Nos. 205, 202 Y 201, RECIBOS Nos.  168, 150 Y 149, ORDEN DE COMPRA Nos. 173-2015, 176-2015 Y 172-2015, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS UBICADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO PRESIDENCIAL DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 6264, RECIBO,  No. 4423, ORDEN DE COMPRA No. 132-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

legalName: JOSE ALEXANDER NUÑEZ HERNANDEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

legalName: WILSON GEOVANY NUÑEZ MORAN

ga: 2 - GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

ue: 9 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 1 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - MEJORA DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-001-2014 con resumen: Consultoría  Individual Nacional Especialista en el Ordenamiento de las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de San Pedro Sulal. Honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS DE ENFERMERIA PARA ABASTECER LA CLINICA DE LA SCGG, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 3817, RECIBO No. 837, ORDEN DE COMPRA No. 023-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE MICROFONOS DUAL INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SALONES DE LA SECRETARIA, A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No.3931, RECIBO No. 902, ORDEN DE COMPRA No. 233-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER CAPACITACION A LA LTAIP Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SCGG,  A SOLICITUD DE LA DTMRE  DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2253, RECIBO No. 2416, ORDEN DE COMPRA No. 211-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA 0 06934, TOYOTA RAV4 COLOR NEGRO SIN PLACA Y HYUNDAI H100 MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N 06629,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 1564, 1561 Y 1560, RECIBO No. 16332, 16336 Y 16329, ORDEN DE COMPRA No. 203-2015, 204-2015 Y 200-2015, COTIZACIONES, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

legalName: VICTOR LEONARDO RUIZ BARAHONA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MECHAS CANON 6   Y CARGADOR PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44213 Y 2579 Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-979-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES E INTERRUPTOR PARA SER UTILIZADOS EN GASTOS PARA LA REUNION DE STAFF DEL DESPACHO DE LA SCGG Y EMBAJADA AMAERICANA, SEGUN FACTURA NO. 45320 Y 357343, SOLICITUD Y RECIBO.

CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

legalName: CARLOS EDUARDO SIERRA VARELA

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: REVERSION POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  MICROFONO SDM-5502 PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO ENTRE LAS AUTORIDADES DE LA SCGG Y LA EMBAJADA AMERICANA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG, EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA SCGG, SEGUN MEMORANDO, FACTURA No. 44212 Y RECIBO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-980-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-980-1-0


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE VIVERES Y ALIMENTOS PARA SER  UTILIZADOS EN GASTOS PARA LA REUNION DE STAFF DEL DESPACHO DE LA SCGG Y EMBAJADA AMAERICANA, SEGUN FACTURA NO. 33129, 174353, 174327, SOLICITUD Y RECIBO.


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :1 F-01: 966-1-0 - PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-1-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-1-966-1-0

description: REVERSION POR PAGO POR AVISO DE LPN 00003-2015 "ADQUISICION DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO "II FASE DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG" EN 1/4 DE PAGINA,  A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG, SEGUN FACTURA No. 2083, RECIBO, ORDEN DE COMPRA No. 183-2015, SOLICITUD Y DEMAS DOCUMENTOS.


LURY EUNIZA GARCIA

legalName: LURY EUNIZA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13908/CI-007-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional Técnico para la Asistencia del Área Contable y Presupuestario para el Ordenamiento de  las Finanzas Municipales, para la Municipalidad de Santa Rosa de Copán.  Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014


RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

legalName: RONIS ADOLFO UMANZOR MARTINEZ

proyecto: 2 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14111/CI-008-2014 con resumen: Consultoría Individual Nacional para la Coordinación Técnica Regional del Programa, Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Diciembre de 2014


EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

legalName: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMIREZ

proyecto: 3 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DE LA CT (AUDITORIA)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios correspondientes al informe del mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015.Pago de Honorarios correspondiente al mes de Noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al informe de Octubre.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al tercer informe del mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de honorarios segundo informe correspondiente al mes de Agosto.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14590-CD-027-2015 con resumen: EDWYN JOAQUIN TURCIOS RAMÍREZ, Coordinación de Adquisidores de la UAP de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Contrato No. 14590-CD-027-2015. Pago de honorarios correspondientes al primer informe del mes de Julio.


title: reembolso pago de viáticos, de la Gira de trabajo realizada en la ciudad de Choluteca Sede de la Región Del Golfo de Fonseca para supervisión del Proyecto ¿Potenciando el desarrollo Endógeno con Identidad Territorial¿ ATN/OC-1411-HO, con el fin de hacer un levantamiento de perfiles a los 30 emprendedurismos de los Municipios del Golfo de Fonseca. Se adjunta factura No. 307141 por valor de L. 1000.00 y la factura No. 000229 por valor de L.600.00 para un monto total de combustible de L.1,600.00

HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

legalName: HERLEIS MAURICIO BONILLA ALVAREZ

proyecto: 2 - POTENCIANDO EL DESARROLLO ENDÓGENO CON IDENTIDAD TERRITORIAL

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Pago por Reembolso de Combustible al Consultor Herleis Bonilla. Se adjunta factura No. 080021 por valor de L. 1,310.00 y la factura No. 80469 por valor de L.700.00 para un monto total de combustible de L.2,010.00, de   la Gira de trabajo realizada en la ciudad de Choluteca Sede de la Región Del Golfo de Fonseca para supervisión del Proyecto ¿Potenciando el desarrollo Endógeno con Identidad Territorial¿ ATN/OC-1411-HO.


title: Pago factura 000-001-01-00003782 a favor de La Ensenada Operadora Turistica S.A. de C.V.Correspondiente al Taller que se llevo a cabo en el Hotel La ensenada Resort & Convenction Center en la ciudad de Tela, sobre el Funcionamiento Operativo del Sistema SAMI, para la ATN/13908-HO, Programa de Apoyo a la Gestion por Resultados a Nivel Municipal,del 8 al 12 de Julio 2015

name: LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA


title: Pago de servicios brindados por los insumos de alimentación del Seminario-Taller sobre Alternativas Tecnológicas para la Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras, desarrollado en Hotel Plaza Juan Carlos en fecha  17 de Septiembre del 2015, segun factura No.935

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

proyecto: 3 - APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL


legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :280 GA :2 F-01: 132-1-0 - Contrato de servicios de logística para la realización del Seminario Taller; Alternativas Tecnológicas para Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras: ¿Lluvia Solida¿, dicho pago de servicios es elegible dentro de la Asistencia Técnica del Programa de Organización y Fortalecimiento de la SCGG, ATN/OC-14590-HO. Se adjunta informe de Comparación de Precios, Cotizaciones, Factura No. 000-001-01-00-000219.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-132-1-0

description: Reversion F01-132.Contrato de servicios de logística para la realización del Seminario Taller; Alternativas Tecnológicas para Mitigación del Fenómeno de Sequía en Honduras: ¿Lluvia Solida¿, dicho pago de servicios es elegible dentro de la Asistencia Técnica del Programa de Organización y Fortalecimiento de la SCGG, ATN/OC-14590-HO. Se adjunta informe de Comparación de Precios, Cotizaciones, Factura No. 000-001-01-00-000219.


title: Pago de factura # 1002 por Lps 21,966.70  viaje Washington/Mexico/Tegucigalpa (Abog. Suazo) y Pago de factura #1037 por Lps. 97,769.15 viaje TGU/MX/TGU de Delcid,Pereira,Garcia y Corea.  Pasantia a Mexico para conecer modelo de evaluacion de Gestion por Resultados

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - GESTION Y PLANIFICACION ESTRATEGICA


MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

legalName: MIRIAM ELIZABETH ZEPEDA MATAMOROS

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: DEVOLUCION DE F01-114-1-1, Asignacion de combustible.Gira de trabajo del miércoles 16 al viernes 18 de septiembre 2.25 días a la municipalidad de San Pedro Sula. pago de viáticos a la Sra. Miriam Zepeda, para cubrir misión de seguimiento a la ATN/OC-13908-HO y dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-114-1-0


title:
Asignacion de Combustible , en gira dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto, a realizarse a las municipalidades de Santa Rosa de Copán.

La gira de campo se realizará del miércoles 09 al Sábado 12 de septiembre  a la municipalidad de Santa Rosa de Copan.

rationale:
F01-117-1-1 Devolucion de importe asigno de Combustible , en gira dar acompañamiento en el levantamiento de información a la Consultoría Internacional Adecuación y Formulación de una Metodología Única para la planificación estratégica y operativa con vinculación al presupuesto, a realizarse a las municipalidades de Santa Rosa de Copán.

La gira de campo se realizará del miércoles 09 al Sábado 12 de septiembre  a la municipalidad de Santa Rosa de Copan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-280-2-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-280-2-117-1-0