title: Jorge Emilio Amador Maradiaga, Jefe Regional División de Desarrollo Región Sur, Liquidación No. 39-2015 asignación de L. 1,300.00 de combustible para gira de trabajo a Las Delicias (17 de agosto de 2015) y La Nueva Morolica (18 de agosto de 2015) en el departamento de Choluteca, labores de supervisión de obras en construcción y requerimiento de apoyo a Alcaldia de morolica para el apoyo del aporte comunitario mediante la dotación de alimento por trabajo.


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 16-2015 asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de trabajo a  Tegucigalpa, Francisco Morazan (24-07-2015) y La Unión Ojos de Agua en el departamento de Comayagua (07-08-2015) con el objetivo de participar en reunión de trabajo en  la UCP para tratar asuntos relacionados con proyecto de agua en La Florida Opatoro en el departamento de La Paz y acompañamiento a consultores del BID en visita de supervisión en la comunidad de La Unión.

currency: HNL

JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE RIGOBERTO CASTRO MEJIA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 4 - ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: Francisco Da Costa Gomez Aguilar, Jefe Regional División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 38-2015 asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Copán y Lempira del 24 al 30 de julio de 2015, en labores de traslado de cloro granulado y acompañamiento a consultores del BID, quienes efectuan evaluación de medio termino del Programa.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR


title: Ramon Alberto Sosa Alvarado, Motorista Unidad Coordinadora de Programa SANAA-BID, Liquidación No. 157-2015 asignación de L. 760.00 de combustible para gira de trabajo a La Entrada, Copán y San Marcos, Santa Bárbara los dias 08 y 09 de julio de 2015, transportando a las Ing. Maricela Elizabeth Rodriguez Molina, Marta Celenia Zuniga, quienes mantuvieron reunión de trabajo con encargado de la Región Occidente y visita de campo a proyectos en construcción.

RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AP Y SANEAMIENTO.


RAFAEL RAMON BARAHONA MEDINA

legalName: RAFAEL RAMON BARAHONA MEDINA

rationale: Reversión por observaciones de UGAF. Rafael Ramón Barahona Medina, Motorista Departamento de Cuencas Hidrograficas, Liquidación No. 68-2015, asignación de L. 4,500.00 de combustible para gira de trabajo a Atima, Santa Barbara (23/03/2015 y 29,30 de abril de 2015), San Marcos, Santa Bárbara (24 y 25/03 y 10 y 11/04 de 2015) y Olanchito, Yoro (7,8,9,23,24 y 25 de abril de 2015), transportando a las Lic. Lesly Borjas, Melina Pineda, quienes hicierón labores de organización y participación en inauguraciones de proyectos de agua y saneamiento del Proyecto SANAA-BID correspondientes a los meses de marzo y abril de 2015. LO ANTERIOR POR AJUSTE SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM PASR SB-419/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-872-1-0

type: OFICIO


title:
Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.,  Pago de Facturas por mantenimiento de vehículos,
Registro		                      Factura	                         Valor	           ISV	       A pagar
775	   C.I.	               001-005-01-0000003720	         3,481.61	          522.24	       4,003.85
777	El Progreso, Yoro	006-004-01-00003244	          4,089.90	  613.49	       4,703.39
780	Centro Oriente  y Sur COSUR
Factura No. 001-005-01-00004016	         Valor  4,434.00	665.10	5,099.10
TOTAL A PAGAR GRUPO Q	12,005.51	1,800.83	13,806.34

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

type: FACT


title:
Distribuidora de Motores, S.A. DIDEMO - Pago de Facturas por mantenimiento de Motocicletas, asignadas a las Regionales
Regional de Danli
Factura	             Valor 	        15%	              Total a Pagar
501-1816	            750.98	       112.65	      863.63
Regional de El Progreso
Factura	               Valor 	     15%	      Total a Pagar
12368	                374.00	      56.10	          430.10
501-0426	                374.00	      56.10	          430.10
Regional de La Entrada
Factura	                   Valor 	                      15%	               Total a Pagar
12388          	           3,728.56	             559.28	       4,287.84
12389	                   5,190.92	             778.64	       5,969.56
12404	                    2,173.75	             326.06	       2,499.81
12406	                     2,173.75	             326.06	       2,499.81
Regional de La Ceiba
Factura	                           Valor 	       15%	         Total a Pagar
501-0061	                        1,319.85	       197.98	       1,517.83
501-0131	                        1,319.85	       197.98	        1,517.83
501-0211	                         2,343.15	       351.47	        2,694.62
501-0805	                         1,364.23	       204.63	        1,568.86
501-0856	                          3,126.48	   468.97	        3,595.45
501-0909	                          1,354.45	   203.17	        1,557.62
501-1032	                          1,354.45	   203.17	        1,557.62
501-1206	                             865.38	   129.81	          995.19
Regional de Olanchito
Factura	                               Valor 	       15%	             Total a Pagar
501-0577                     	       933.82	       140.07	          1,073.89
501-1227	                             1,354.45	       203.17	         1,557.62

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: RAMON ALBERTO SOSA ALVARADO, MOTORISTA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO SANAA-BID, LIQUIDACIÓN No. 176-2015 ASIGNACIÓN DE L. 1,215.00 DE COMBUSTBLE PARA GIRA DE TRABAJO A TELA, ATLÁNTIDA (19-08-2015), LA CEIBA, ATLÁNTIDA (20-08-2015) Y EL SOCORRO, YORO (21-08-2015) TRANSPORTANDO A LAS INGENIERAS MARICELA ELIZABETH RODRIGUEZ MOLINA, MARTA CELENIA ZUNIGA, QUIENES MANTUVIERON REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA, SUPERVISORES CONTRATISTAS E ING. REGIONALES DE SANAA, ASI COMO REALIAZAR VISITA DE SUPERVISIÓN AL PROYECTO DE EL SOCORRO.


title: Hotel Honduras Maya - Pago de Factura No. 000-001-01-00003254 -para realización de  Reunión Técnica de la RASHON, Tema: Manejo Sostenible de Los Recursos Hídricos y Experiencias Exitosas del Programa, Salón de eventos con capacidad para ochenta (80) personas, debidamente equipado, incluyendo alimentación y coffee break,  Evento  que se realizó el día 14 de agosto de 2015, con un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.,  Aprobación del BID mediante CID CHO/1929/2015 Y CID CHO 2073/2015

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

rationale: DEVOLUCIÓN DE REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN F01-884. JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA, ESPECIALISTA EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GENERO UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO SANAA-BID, SAV No. 210-2015 ASIGNACIÓN DE L. 2,500.00 DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A LA ENTRADA, COPAN DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN LABORES DE REUNIÓN CON PERSONAL TÉCNICO DE LA REGIONAL PARA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS QUE RESPALDAN LAS CAPACITACIONES, REUNIÓN CON PERSONAL DE LAS ONG´S QUE CONSTRUYEN LOS PROYECTOS EN LA ZONA PARA LA COORDINACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-884-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CP-02-2015 con resumen: Arquitectos e Ingenieros Consultores S de R.L de C.V - ARINCO Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de El Limón y El Verdugo, Municipio de Reitoca, Francisco Morazan. Comparación de Precios.

name: ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE SUR BLOQUE,CASA#1011

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Arquitectos e Ingenieros Consultores S de R.L de C.V - ARINCO - Pago de Anticipo del 20% del valor del Contrato: BID-PAR-CP-02-2015 :  Construcción del Proyecto de Sistema de Agua Potable y Saneamiento en las comunidades de El Limón y El Verdugo, Municipio de Reitoca, Francisco Morazan. Comparación de Precios.

type: CONT


LEONEL DAMIAN SUAZO CASTILLO

legalName: LEONEL DAMIAN SUAZO CASTILLO

rationale: DEVOLUCIÓN POR REMANENTE EN ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE SEGÚN F01 No. 887-2015, LEONEL DAMIAN SUAZO CASTILLO, JEFE DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN DIVISIÓN DE DESARROLLO, SAV No. 207-2015, ASIGNACIÓN DE L. 3,000.00 DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A TELA, ATLÁNTIDA (28 Y 29/09/2015), LA ENTRADA, COPÁN (30/09 AL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015), INTIBUCA, INTIBUCA (06/10/2015), CABAÑAS, LA PAZ (13/10/2015) Y REITOCA, FRANCISCO MORAZAN (16/10/2015) EN LABORES DE RECTIFICACIÓN Y FIRMA DE DOCUMENTOS EN ALCALDIAS MUNICIPALES PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EL TRAMITE DE PERSONERIA JURIDICA EN COMUNIDADES DONDE SE CONSTRUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE CON FONDOS DEL PROGRAMA SANAA-BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-887-1-0


title: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ, ADMINISTRADOR DIVISIÓN DE DESARROLLO REGIÓN OCCIDENTE LIQUIDACIÓN No. 43-2015, ASIGNACIÓN DE UN DIA DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA, CORTES (06/08/2015) TRANSPORTANDO VEHICULO NISSAN FRONTIER PARA REVISIÓN DE 25,000 KMS EN TALLER DEL GRUPO Q EN SAN PEDRO SULA. ASIMISMO SE ASIGNA LA CANTIDAD DE L. 360.00 PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN.

ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Florencio Menjivar Alverto, Técnico en Agua y Saneamiento  División de Desarrollo Región Occidente Liquidación No. 41-2015, asignación de L. 3,600.00 de combustible para gira de trabajo al municipio de Valladolid y las comunidades de Dos Caminos y Chancoyote en el departamento de Lempira del 04 al 29 de agosto de 2015, en labores de reunión con compañias constructoras y supervisoras, entrega técnica de guia para maestros y maestras, planificación de comité de saneamiento básico y comité infantil, elaboración de diagnostico, discución de reglamento interno de juntas de agua.

FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO

legalName: FLORENCIO MENJIVAR ALVERTO


title: José Rigoberto Castro Mejia, Jefe Regional División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 20-2015 asignación de L. 700.00 de combustible para gira de trabajo de un dia a Tegucigalpa, Francisco Morazan (28-08-2015), sosteniendo reunión en oficinas de la UCP con Ing. Miriam Narvaez, Lic. Argentina Martínez donde se trató actividades de planificación de Asociaciones de Juntas de Agua y Bancos de cloro.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-013-2014 con resumen: Gracia Melina Pineda Hernández. Contrato de servicios de consultoría individual de Especialista en Comunicación y Sistematización. Programa de Agua y Saneamiento Rural.

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-9-1-0

description: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al mes de enero de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: José Santos Morales Bonilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, SAV No. 68-2015 asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de Tela, Atlántida del 03 al 30 de septiembre de 2015, realizando actividades de la Metodologia ESCASAL.

JOSE SANTOS MORALES BONILLA

legalName: JOSE SANTOS MORALES BONILLA


title: José Santos Morales Bonilla, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 85-2015, asignación de L. 800.00 de combustible para gira de trabajo a  las comunidades Kilometro 7, Las Palmas y La Ensenada en el municipio de Tela departamento de Atlántida del 04 al 27 de agosto de 2015, realizando actividades de Metodologia Escuela y Casa Saludable ESCASAL.


title: Luis Arnulfo Carrillos Guzman, Coordinador Regional de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 88-2015 asignación de L. 350.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Jutiapa en el departamento de Atlántida del 08 al 11 de septiembre de 2015, en labores de supervisión de actividades educativas de ESCASAL.

LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

legalName: LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN


title:
SERVICENTRO ESSO LAEISZ, combustible y derivados - Pago de Facturas  que corresponde al  Mes de Agosto de 2015.,
Actividad Obra 03	4,729.52
Actividad Obra 05	8,225.31
Actividad Obra 08	3,251.87

Actividad Obra 03		Valor a
#	Galones	Registro	Factura	Pagar
1	8	754	8461	539.29
2	10	775	8783	662.00
3	2	816	9044	179.79
4	10	775	13209	654.43
5	8	782	9376	523.54
6	8	783	9472	523.54
7	2	816	13704	176.46
8	10	775	13944	648.75
9	10	775	10320	648.75
10	2	816	10509	172.97
Total a Pagar	4,729.52
Actividad Obra  05 /08		Valor a
#	Galones	Registro	Factura	Pagar
1	14	783	11451	960.18
2	12	754	8308	808.93
3	16	782	11835	1,069.67
4	16	782	8732	1,258.75
5	7	780	8822	463.31
6	11	783	12569	529.60
7	7	784	13334	458.19
8	14	783	13353	592.18
9	12	775	13357	785.31
10	14	782	13403	708.89
11	14	783	9943	916.37
12	14	782	9949	613.44
13	8	782	14167	519.00
14	14	783	10504	908.25
15	14	775	14596	885.11
 	 	 	 	11,477.18

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-132015 con resumen: Ramón Rosa Cuéllar Hernández. Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Coordinador/Supervisor de Asesores Municipales en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación sectorial en el ámbito Municipal.

RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

legalName: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Ramón Rosa Cuéllar Hernández, 3er pago por 15% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-132015 contrato de Servicio de Consultoria Individual, Coordinador/Supervisor de Asesores Municipales en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación sectorial en el ámbito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-908-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-908-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-908-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-908-1-0

description: Ramón Rosa Cuéllar Hernández por 1er pago del 15% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-132015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Coordinador/Supervisor de Asesores Municipales en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación sectorial en el ámbito Municipal.

description: Ramón Rosa Cuéllar Hernández, 20% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-132015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Coordinador/Supervisor de Asesores Municipales en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación sectorial en el ámbito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-142015 con resumen: Aida Gloria Echeverria Meléndez. Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

rationale: Aida Gloria Echeverria Meléndez, tercer pago por 15%por Contrato: BID-PAR-CD-CI-142015  Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-909-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-909-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-909-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-909-1-0

description: Aida Gloria Echeverria Meléndez, 1er pago por 20% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-142015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

description: Aida Gloria Echeverria Meléndez, 2do pago por 20% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-142015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


title: Wilmer Ovidio Diaz, Técnico División de Desarrollo Región Occidente liquidación No. 001-2015, asignación de L. 375.00 de combustible para gira de trabajo de 2 dias a San Marcos, Santa Bárbara del 20 al 23 de enero de 2015, en labores de coordinación con encargado de Desarrollo Municipal para socialización de AJAAM.

WILMER OVIDIO DIAZ

legalName: WILMER OVIDIO DIAZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-152015 con resumen: Dennis Roberto Reconco Ortega. Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoría Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

legalName: DENNIS ROBERTO RECONCO ORTEGA

rationale: Dennis Roberto Reconco Ortega, 2do pago por 20% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-152015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoría Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-910-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-910-1-0

description: Dennis Roberto Reconco Ortega, 1er pago por 20% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-152015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoría Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-172015 con resumen: Mario Daniel Zambrano Murillo. Coontrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Mario Daniel Zambrano Murillo, 3er pago de 15% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-172015 Mario Daniel Zambrano Murillo. Coontrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-912-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-912-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-912-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-912-1-0

description: Mario Daniel Zambrano Murillo, 1er pago por 20% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-172015 Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

description: Mario Daniel Zambrano Murillo, 2do pago por 20% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-172015 Coontrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-162015 con resumen: Juan Carlos Sagastume Turcios. Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: Juan Carlos Sagastume Turcios, 2do pago por 20% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-162015 Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-911-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-911-1-0

description: Juan Carlos Sagastume Turcios, 1er pago por Contrato BID-PAR-CD-CI-162015 Contrato de Servicios de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-192015 con resumen: Silvia Ofelia Reyes Barahona. Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en Ambito Municipal.

SILVIA OFELIA REYES BARAHONA

legalName: SILVIA OFELIA REYES BARAHONA

rationale: Silvia Ofelia Reyes Barahona, 3er pago por 15% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-192015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-914-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-914-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-914-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-914-1-0

description: Silvia Ofelia Reyes Barahona 1er pago por Contrato: BID-PAR-CD-CI-192015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en Ambito Municipal.

description: Silvia Ofelia Reyes Barahona, 2do pago por 20% del valor del contrato BID-PAR-CD-CI-192015  Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en Ambito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-202015 con resumen: Sonia Esmeralda Alvarez Díaz. Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

legalName: SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ

rationale: Sonia Esmeralda Alvarez Díaz, 3er pago por 15% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-202015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-915-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-915-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-915-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-915-1-0

description: Sonia Esmeralda Alvarez Díaz, 1er pago por Contrato: BID-PAR-CD-CI-202015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

description: Sonia Esmeralda Alvarez Díaz, 2do pago por 20% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-202015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


NAPOLEON SIERRA RAPALO

legalName: NAPOLEON SIERRA RAPALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-182015 con resumen: Napoleón Sierra Rápalo. Contrato de Servicio de Conaultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-913-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-913-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-913-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-913-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-913-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-913-1-0

description: Napoleón Sierra Rápalo 1er pago por Contrato: BID-PAR-CD-CI-182015 Contrato de Servicio de Conaultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

description: Napoleón Sierra Rápalo, 2do pago por 20% del Contrato: BID-PAR-CD-CI-182015 Contrato de Servicio de Conaultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.

description: NAPOLEON SIERRA RAPALO, tercer pago 15% por Contrato: BID-PAR-CD-CI-182015 Contrato de Servicio de Conaultoría Individual, Asesoria Municipal en Agua y Saneamiento para el Establecimiento de Mecanismos de Coordinación y Regulación Sectorial en el Ambito Municipal.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-082015 con resumen: Felix Antonio Coello. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

FELIX ANTONIO COELLO

legalName: FELIX ANTONIO COELLO

rationale: Felix Antonio Coello, ingreso y validación de 16 sistemas a L.1,716.00 c/u por Contrato: BID-PAR-CD-CI-082015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-916-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-916-1-0

description: Felix Antonio Coello, 11 sistemas validados al sistema por Contrato: BID-PAR-CD-CI-082015 contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.


ERNESTO ALONSO FLORES

legalName: ERNESTO ALONSO FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-122015 con resumen: Ernesto Alonso Flores. Contrato de Servicio de Consultoria Individual Técnicos para el Levantamiento del SIASAR. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-917-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-917-1-0

description: Ernesto Alonso Flores, 2do pago 12 sistema validados por Contrato: BID-PAR-CD-CI-122015 Contrato de Servicio de Consultoria Individual Técnicos para el Levantamiento del SIASAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-072015 con resumen: Kena Lizzeth Escoto Cruz. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

KENIA LIZZETH ESCOTO CRUZ

legalName: KENIA LIZZETH ESCOTO CRUZ

rationale: Kena Lizzeth Escoto Cruz, ingreso y validación de 11 sistemas por L.1,716.00 C/U por Contrato: BID-PAR-CD-CI-072015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-919-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-919-1-0

description: Kena Lizzeth Escoto Cruz, 2do pago por 12 sistemas levantados y validados por Contrato: BID-PAR-CD-CI-072015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-092015 con resumen: Cesar Evelio Sosa. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

CESAR EVELIO SOSA

legalName: CESAR EVELIO SOSA

rationale: Cesar Evelio Sosa, ingresado y validado 16 sistemas L.1,716.00 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-092015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-918-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-918-1-0

description: Cesar Evelio Sosa, 2do pago por 14 sistemas validadas por Contrato: BID-PAR-CD-CI-092015 contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-102015 con resumen: Randy Alexis Mejia Hernández. Constrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para el Levantamiento de Información del SIASAR.

RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ

legalName: RANDY ALEXIS MEJIA HERNANDEZ

rationale: Randy Alexis Mejia Hernández, 2do pago por 19 sistemas validados por L.1,716.00 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-102015 contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para el Levantamiento de Información del SIASAR.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CD-CI-112015 con resumen: José Antonio Galeano Erazo. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

legalName: JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO

rationale: José Antonio Galeano Erazo, pago por 27 sistemas registrados y validados por L.1,716.300 C/U y BID-PAR-CD-CI-112015 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-921-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-921-1-0

description: José Antonio Galeano Erazo, 2do pago por 9 sistemas por L.1,716.00 cada sistema por Contrato BID-PAR-CD-CI-112015  Contrato de Servicio de Consultoría Individual Técnicos para Levantamiento de Información del SIASAR.


title: Marbin Rolando Juarez Gomez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Olanchito, Liquidación No. 36-2015 asignación de L. 1,096.15 de gastos de combustible en gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Tocoa en el departamento de Colón del 04 al 20 de agosto de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR y capacitación a miembros de JAA y llevar a cabo practicas de Cloración en Tanques y modulo de bancos de cloro.

MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ

legalName: MARBIN ROLANDO JUAREZ GOMEZ


title: Miguel Antonio Cantarero Perez, Servicios Generales División Nor Oriental Olanchito, Liquidación No. 41-2015 asignación de L. 1,320.50 para gastos de combustible en gira de trabajo a varias comunidades del Medio aguan, Tocoa y Trujillo en los departamentos de Yoro y Colón del 10 al 20 de agosto de 2015, en labores de pago de Estipendio a participantes en modulos de capacitación de AJAAM en Participación ciudadana, calidad del agua, instalación y administración de bancos de cloro.

MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ


title: Jeronimo Pineda Godoy, Gerente Regional División Nor Oriental Olanchito, Liquidación No. 29-2015 asignación de L. 2,294.00 de combustible para gira de trabajo a Tegucigalpa, Francisco Morazan del 06 al 08 de julio de 2015, para asistir a reunión con el Coordinador de UCP del Programa SANAA-BID, para darle seguimiento al componente SIASAR.

JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY


ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: ALEJANDRO JOSE DUBON

rationale: Reversión por devolución de efectivo por reprogramación de gira de trabajo F01 No. 93, Alejandro José Dubon, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, SAV No. 003-2015 asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes del 03 al 27 de marzo de 2015, en labores de seguimiento a la emplementación de la metodologia ESCASAL y seguimiento en la AJAAM en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-93-1-0

type: OFI


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente Liquidación No. 11-2015 asignación de L. 1,150.00 de combustible para gira de trabajo a comunidades del municipio de Guajiquiro en el departamento de La Paz del 01 al 26 de junio de 2015, para realizar levantamiento de información de diagnostico y llenado de la encuesta socio economica.

MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO

legalName: MARCOS ANTONIO PADILLA MEMBREÑO


title: Jairo David Zamora Sevilla, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, Liquidación No. 208-2015, asignación de L. 1,300.00 de combustible para gira de trabajo a Siguatepeque, Comayagua (10/09/2015) y Tela, Atlántida (11 y 12 de septiembre de 2015), transportando al Ing. Juan Carlos Aguilar Mazzoni, quien sostuvo reunión de trabajo con encargado de la Regional Centro Occidente y visita de supervisión a proyectos en la zona de Tela.

JAIRO DAVID ZAMORA SEVILLA

legalName: JAIRO DAVID ZAMORA SEVILLA


title: Donaldo Elias Martinez Varela, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 46-015, asignación de L. 250.00 de combustible para gira de trabajo a la comunidad El Socorro en el municipio de El Progreso departamento de Yoro del 26 al 28 de agosto de 2015, impartiendo taller de Operación y Mantenimiento de la metodologia ESCASAL, incluyendo talleres de capacitación a los grupos de apoyo.

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Pedro Emilio Moreno Trejo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 36-2015, asignación de L. 1,400.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés del 15 al 31 de julio de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

PEDRO EMILIO MORENO TREJO

legalName: PEDRO EMILIO MORENO TREJO


title:
Volare Travel., Factura No. 2618 por L. 21,579.71
Boleto Aereo en la Ruta:
Tegucigalpa ¿ Washington ¿ Tegucigalpa , Vía Delta Airlines
Del 04 al 08 de marzo de 2015
A favor del Ing. Luis René Eveline Hernández
Orden de Compra No. 08-2015

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Jeronimo Pineda Godoy, Gerente Regional División Nor Oriental Olanchito, Liquidación No. 38-2015 asignación de L. 463.60 de combustibe para gira de trabajo a Tocoa, Colón (11 de agosto de 2015), participando en taller de capacitación a miembros directivos de AJAAM en modulos de Calidad del Agua e instalación y administración de bancos de cloro.


title: Luis Arnulfo Carrillos Guzman, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 87-2015 asignación de L. 750.00 de combustible para gira de trabajo a las comunidades de Miraflores y Venado en el municipio de Iriona, Colón del 02 al 04 de septiembre de 2015, levantando encuesta técnica y administrativa del SIASAR.

LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

legalName: LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN


title: Denis Alejandro Gutierrez Enamorado, Jefe Regional División de Desarrollo Región  Norte, Liquidación  No. 032-2015 asignación de L. 3,300.00 de combustible para gira de trabajo a  varias comunidades de los departamentos de Yoro, Atlántida y Cortés del 09 de Junio al 03 de Julio de 2015, visitas de supervisión a varios proyectos en construcción, Reunión con Juntas Locales Para evaluación de Aporte Comunitario, evaluación de plan operativo e informe de actividades.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


title: Rodolfo Antonio Mejia, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Sur, Liquidación No. 37-2015 asignación de L. 500.00 de combustible para gira de trabajo a Aramecina en el departamento de Valle del 23 al 26 de junio de 2015, participando en taller de AJAAM en el modulo "V" Sostenibilidad Financiera y modulo de Banco de Cloro

RODOLFO ANTONIO MEJIA SANCHEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO MEJIA SANCHEZ


title: Marvin Obdulio Medrano Mancia, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 83-2015 asignación de L. 1,840.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Colón y Atlántida del 04 al 28 de agosto de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA

legalName: MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, Técnico en Agua y Saneamiento, División de Desarrollo Región Centro- Occidente, Liquidación No.017-2015, asignación de L.230.00 de combustible para gira de trabajo a la comunidad Las Lagunas,Siguatepeque del 20 al 25 de julio de 2015,  Realizar levantamiento de información de diagnóstico y llenado de la encuesta socio económica de esta comunidad.


title:
Papelería Honduras, S. de R.L., Factura No. 47722 por L. 6,520.50
Proceso No.  CP-B-005-2014 ¿Compra de Papelería y Tintas para uso de la Unidad Coordinadora del Programa¿,
Orden de Compra No. 07-2015
Solicitud Autorización de Compra No. 007-008-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Marlon Antonio Mendez Turcios, Coordinador Regional de Educación, División de Desarrolllo Región Norte Liquidación No. 035-2015 asignación de L.1,050.00 de combustible para gira de trabajo a Chivana, Omoa y Sulaco en los departamentos de Cortés y Yoro del 02 al 31 de julio de 2015, Impartiendo  talleres a juntas de agua y comités de apoyo, correspondientes a las etapas 3 y 5 de la  metodologia ESCASAL, talleres de instalación y funcionamiento de Banco de cloro a directiva de AJAAM.

MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

legalName: MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Elmer Noe Garcia Morán, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Sur,Liquidación No. 032-2015,asignación de L.1,000.00 de Combustible para gira de trabajo a Goascoran y San Francisco de Coray en el departamento de valle del 07 al 17 de julio de 2015, en labores de participación en taller para Desarrollar modulo VII "Programa de computación de AR", modulo VIII "Saneamiento y Gestión Ambiental " y taller de bancos de cloro "dirigidos a miembros de la AJAAM de Goascoran, modulo I "Marco Legal e Institucional " en municipio de San Francisco de Coray, Valle.

ELMER NOE GARCIA MORAN

legalName: ELMER NOE GARCIA MORAN


title: Pedro Emilio Moreno Trejo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región  Norte   Liquidación No. 044-2015, asignación de L.445.00 de combustible para gira de trabajo a Col. San José #2 Aldea Yojoa, Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés del 20 al 23 de agosto de 2015, en labores de levantamiento de Información de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento del municipio para la base de datos del SIASAR.


title: Driada Arody Merlo Medina, Coordinadora de Educación División de Desarrollo Región Olanchito, SAV No. 001-2015 asignación de viaticos a varios municipios de los departementos de Yoro y Colón del 24 de febrero al 20 de marzo de 2015, para sostener reunión con lideres municipales para que hagan extensiva la invitación a miembros de Juntas de Agua para socialización y organización de AJAAM. asimismo se asigna la cantidad de L. 3,380.00  para gastos  de movilización.

DRIADA ARODY MERLO MEDINA

legalName: DRIADA ARODY MERLO MEDINA


title: Luis Arnulfo Carrillos Guzmán, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No.080-2015, asignación de L.1774.00 de combustible para gira de trabajo  a varias comunidades de los  municipios de Limón, Jutiapa y Santa Fe, en los departamentos de Colón y Atlántida del  04 al 25 de Agosto de 2015, en labores del levantamiento de información para actualización del SIASAR y supervisión de actividades Educativas de "ESCASAL".


title: Marco Augusto Matute Saenz, Jefe de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 02-2015, asignación  de L. 2,200.00 de combustible para gira de trabajo al municipio de San  Esteban en el departamento de Olancho (21/04/2015) y Tegucigalpa, Francisco Morazán (27-04-2015) en labores de supervisión de Taller de capacitación sobre Modulo II de AJAAM y Reunión de evaluación de metas del SIASAR y AJAAM.

MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ

legalName: MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ


title:
SERVICENTRO ESSO LAEISZ, combustible  según consta en las facturas  que corresponde al  Mes de Septiembre de 2015.,
Actividad Obra 03	2,097.43
Actividad Obra 05	6,109.31
Actividad Obra 06	1,492.58
Actividad Obra 08	1,402.95
Registro	Factura	Pagar
783	10816	893.05
780	11523	319.18
782	16052	383.12
775	16138	1,019.79
783	12117	828.70
738	17379	635.12
783	17279	1,019.83
782	13024	508.10
775	17814	635.12
754	13244	1,143.22
783	18326	762.15
738	13475	857.46
783	11395	510.82
783	12013	509.92
816	12598	157.99
775	17476	762.15
816	18373	156.55

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: Marcos Antonio Padilla Membreño, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Occidente, Liquidación No. 18-2015 asignación de L. 450.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Taulabe en el departamento de Comayagua del 27 de julio al 01 de agosto de 2015, realizando labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.


title: Miguel Antonio Cantarero Perez, Jefe Servicios Generales División Nor-Oriental Olanchito, Liquidación No. 40-2015 asignación de L. 575.00 de combustible para gira de trabajo a Tocoa en el departamento de Colón (09-09-2015), trasladando a la Lic. Driada Merlo, quien brindó taller de capacitación a miembros directivos de AJAAM, para la elaboración de los planes de trabajo, traslado de tambos de cloro y pago de estipendio a participantes del taller.

MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ

legalName: MIGUEL ANTONIO CANTARERO PEREZ


title: Marvin obdulio Medrano Mancia, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 93-2015 asignación de L. 635.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Colón y Yoro del 01 al 11 de septiembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.


title: Julio Cesar Gavarrete Lainez, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 89-2015 asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Tela en el departamento de Atlántida del 01 al 14 de septiembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ

legalName: JULIO CESAR GAVARRETE LAINEZ


title: Jony Javier Hernandez Mena, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 39-2015 asignación de L. 600.00 de combustible para gira de trabajo a las comunidades de Las Cañas, Jano (20 y 21 de agosto de 2015) y Corralitos, Guata (22 y 23 de agosto de 2015), en labores de levantamiento de información para actulización del SIASAR.

JONY JAVIER HERNANDEZ MENA

legalName: JONY JAVIER HERNANDEZ MENA


title: Santos Vicente ortiz Cruz, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 36-2015 asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo a Tegucigalpa, Francisco Morazan (15 de mayo de 2015), para el traslado de 10 tambos de Cloro HTH de Tegucigalpa a Olancho para la formación de 5 bancos de cloro municipal en el departamento de Olancho.

SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ

legalName: SANTOS VICENTE ORTIZ CRUZ


title: Ruben Edgardo Romero Murcia, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 94-2015 asignación de L. 1,200.00 de combustible para gira  de trabajo a  varias comunidades del municipio de Yoro departamento de Yoro del 01 al 14 de septiembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

RUBEN EDGARDO ROMERO MURCIA

legalName: RUBEN EDGARDO ROMERO MURCIA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: Marta Yaneth Murillo Lopéz, Administradora  Acueductos Rurales SANAA- División de Desarrollo Regional Norte, pago de solicitud de reembolso No. 11-2015 segun MEMORANDUM-  SANAA- DIV. DD-RN-93-2015 y solicitud No.12-2015 con MEMORANDUM -SANAA-DIV.DD-RN-101-2015 para pago de alimentación y merienda para miembros de juntas de agua y comités de apoyo a participantes en telleres de Operación y Mantenimiento en las comunidades de El Socorro, El Progreso, Yoro. taller de Planificación y Monitoreo en la comuniidad de Chivana,Omoa, Cortés correspondiente a  la implementación de la metodología ESCASAL.

MARTA YANETH MURILLO LOPEZ

legalName: MARTA YANETH MURILLO LOPEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: José Manuel Alvarado Valladarez, Coordinador de Educación División de Desarrollo Región Centro Oriente Danlí, SAV No. 02-2015 asignación de L. 4,800.00 de combustible para gira de trabajo a vairias comunidades de los municipios de Teupasenti y Moroceli en el departamento de El Paraíso del 03 de marzo al 14 de abril de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR y actividades de reorganización y elaboración de Estatutos de AJAAM en Morocelí.

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES


title: César Omar Gonzales, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 32-2015 asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de Los municipios de Yocon, Esquipulas del Norte y Jano en el departamento de Olancho del 30 de junio al 19 de julio de 2015, en labores de levantamiento de información para actulización del SIASAR.

CESAR OMAR GONZALES RODRIGUEZ

legalName: CESAR OMAR GONZALES RODRIGUEZ


title: Moises Leonel Oviedo Carrasco, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 37-2015, asignación  de L. 1,040.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Copán, Santa Bárbara y Lempira del 01 al 31 de julio de 2015, en labores de elaboración de calendario de actividades de AJAAM, Elaboración de reglamento interno de juntas locales, reunión con directivos de Water for People para socializar temas de caracter educativo, supervisión de talleres de AJAAM, habilitar sistema de cloración y traslado de cloro granulado.

MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO

legalName: MOISES LEONEL OVIEDO CARRASCO


title: Rodolfo Antonio Mejia Sanchez, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Sur, Liquidación No. 40-2015 asignación de L. 150.00 de combustible para gira de trabajo a Las Delicias en el municipio de Morolica en el departamento de Choluteca del 10 al 11 de septiembre de 2015, para dar seguimiento a labores sociales desarrollando la etapa No. 2 (Organización) modulo No. II y III de la metodologia ESCASAL.

RODOLFO ANTONIO MEJIA SANCHEZ

legalName: RODOLFO ANTONIO MEJIA SANCHEZ


title: Edis de Jesus Franco Arita, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 47-2015, asignación de L. 250.00 de combustible para gira de trabajo a Tela, Atlántida (07,28 de agosto de 2015) y La Ensenada, Atlántida (19 de agosto de 2015) en labores de fortalecimiento de AJAAM y reunión de evaluación de aporte comunitario de proyecto de 8 comunidades de Tela.

EDIS DE JESUS FRANCO ARITA

legalName: EDIS DE JESUS FRANCO ARITA


title: Eliax Lopez Serrano, Técnico División de Desarrollo Región Occidente, Liquidación No. 39-2015, asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de San Marcos, Azacualpa y Macuelizo en el departamento de Santa Bárbara del 14 al 31 de julio de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR, revisión de planes educativos, entrega de reglamento interno de AJAAM, reuniones de reestructuración de AJAAM.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: Denis  Alejandro Gutiérrez Enamorado, Jefe de Desarrollo División de Desarrollo Región Norte Liquidación No.050-2015 asignación de L. 2300.00 de combustible para gira de trabajo  a varias comunidades de los municipios de El Progreso, Tela, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa, Omoa en los departamento de Yoro, Atlántida y Cortés, del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2015, haciendo labores de supervisión de sistema de agua potable, impartir taller municipal sobre reforzamiento del modelo sostenible de AJAAM, Participar en reunión de asamblea de socios de AJAASMRY para presentar el avance del proyecto, desarrollo de asamblea con 4 juntas locales para discutir y aprobar reglamento Interno de Junta Central.

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


title: Ángel Emigdio Guzmán Caballero, Técnico en Agua y Saneamiento, División Centro Oriente Tegucigalpa Liquidación No.078-2015 asignación de L.4,500.00 de combustible para gira de trabajo  a varias comunidades de los municipios de San Miguelito y La Libertad en el departamento de Francisco Morazán del 10 de agosto al 01 de septiembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO

legalName: ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO


title: Henry Arturo Gudiel Banegas,Coordinador Regional de Educación, División de Desarrollo Región Centro Oriente Danlí,  Liquidación No.10-2015, asignación de L.1,200.00 de combustible para gira de trabajo a los municipios de Yuscaran, Trojes y Teupasenti en el departamento de El Paraíso, del 08 de julio al 19 de agosto de 2015 participando en taller de elaboración de estatutos y reglamento interno de la AJAAM,  participando como expositor en reunión de la RAS-HON en Tegucigalpa "Logros del componente social del programa" participar en taller de inducción a consultores que organizarán y capacitarán COMAS y USCL.

HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS

legalName: HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 15 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-126-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ga: 3 - ACTIVIDADES COMUNES DE LA INSTITUCION

ue: 28 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 2 - ACTIVIDADES COMUNES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - REGISTRO Y CONTROL DE CLIENTES

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 24 ABRIL DEL 2015 DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-121-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-080-15.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-080-15.


ue: 29 - SERVICIOS DE MEDICION Y DISTRIBUCION DE RECIBOS

actividadObra: 4 - SERVICIO DE MEDICION Y REPARTIDORES DE AVISO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-080-15.


ue: 31 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS

actividadObra: 6 - GESTION DE CORTES Y COBRANZAS


ue: 32 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD

actividadObra: 7 - GESTION DE RECUPERACION DE LA MOROSIDAD


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.


description: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.


ue: 30 - SERVICIOS DE ATENCION AL CLIENTE

actividadObra: 5 - SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

rationale: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES A DIFERETNES DEPTOS. DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2015 S MEMO USG-113-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-117-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-115-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 225/05/2015 SEGUN MEMO USG-111-2015


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-168-2015.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DEPTOS. DE LA UNIDAD DE COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015. S/MEMO NO. USG-121-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE  MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-160-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDO NO. ADM-161-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CATASTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 13 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM JDA 204-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002468 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-007-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MEDICION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 210-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MEDICION.


title: PAGO A FAVOR DE "REDIMAC" POR COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE COBRANZAS, SEGUN SAC N. 01-2015.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO.  COMERCIAL SEGUN SAC NO. 009-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10509. DEBIDO A QUE LA GERENCIA GENERAL ANUILO LA SOLICITU DE AUTORIZACION DE COMPRA(sac)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-3-212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-3-212-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO LAEIZ POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DURANTE EL PERIODO DEL 23 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO JDA-193-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002861 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0055-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH BLACK SP8200A SP8300 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 011-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 213-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA RICOH BLACK SP8200A SP8300 PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 011-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28/09/2015 SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 216 PLACA NO. 1563 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 01686 Y SAC  NO. 083-2015.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA COMERCIAL Y UNIDAD DE COBRANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-161-15.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A GERENCIA COMERCIAL Y UNIDAD DE COBRANZAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-161-15.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002785 A FAVOR DE SUMITEC OFICIO CS-074-2015  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA GERENCIA COMERCIAL SEGUN SAC NO. 013-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 00002616 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 25-15 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATRASTRO DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-013-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 220-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATRASTRO DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC-013-2015.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: REVERSION  TOTAL  DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TIJERASPARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 03-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10456 Y FACTURA NO.66. DEBIDO A ERROR LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-3-221-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-3-221-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 MEMO ASMM-122-2015.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEEGUN MEMO NO. ASMM-121-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA AGENCIA DEL SANAA SANTA MONICA MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. REALIZADO POR ACCIONES INTERNACIONALES COMO ARRENDADOR DEL LOCAL. SEGUN MEMO NO. ASMM.123-2015


title: PAGO DE FACTURA No. 00002448 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0018-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08/2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 227-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 08/2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.


title: PAGO DE FACTURAS No. 00002805 Y 00002806 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0039-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000227 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 40-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

title: PAGO DE CONTADO DE LA O/COMPRA No. 805-1-25-0040-2015 A FAVOR DE DISPROA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001905 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 41-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 229-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 012-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER U TILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 012-2015.

type: ORDCOM


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-169-15.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 014-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30/09/201 LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO NO  JDA-241-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA No. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 027-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 240-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA No. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 27-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

legalName: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 239-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC S. DE R.L. O/COMPRA 025-15  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 010101 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 027-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 241-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.


title: PAGO DE FACTURA PROFOMA No. S02T41CO199171 A FAVOR DE LARACH Y CIA ,O/COMPRA No. 026-2015 COMPRA DE CONTADO SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-0007 A FAVOR DE REDIMAC O/COMPRA nO. 025-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 07-2015 PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 07-2015 Y MEMNORANDUM NO. 178-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000228 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 38-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 018-2015 POR COMPRA DE ROLLO PAPEL TERMICO PARA SER UTIZADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 018-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 248-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 018-2015 POR COMPRA DE ROLLO PAPEL TERMICO PARA SER UTIZADO POR LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 018-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-174-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO.JDA-356-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-379-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y TIJERAS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 03-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10456 Y FACTURA NO. 66.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NO. 742, PLACA NO. 10231ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC NO. 016-2015.


title: PAGO POR CONCEPTTO DE COMPRA DE PAPEL BOND Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 003-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10454 Y FACTURA NO. 175.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE FACTURA No. 00002855 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0042-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000226 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 39-15  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001813 O/COMPRA No. 43-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 284-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA   DE PAPEL PARA IMPRESORA, LAPIZ TINTA, TINTAS Y PEGAMENTO PVC PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN SAC NO. 014-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00002631 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0029-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BASE CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 017-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :3 F-01: 283-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BASE CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. 017-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL DEPTO COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-176-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES SEGUN MEMORANDO ASMM-110-15.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ASMM-109-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-154-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-158-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015 SEGUN MEMORANDO  NO. USG-156-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE CATASTRO SEGUN SAC NO. 010-15, ORDEN DE COMPRA NO. 10507 Y FACTURA NO. 81.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-287-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIVISON METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-277-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CATASTRO DE LA D.M. SEGUN MEMO JDA-393-2015.


title: PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA HP LASERT JET 1536 ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE DEL DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACT. 000-001-01-00000345. MEMO USA-133-2015.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47756-2014 DEL SEÑOR LUIS DANIEL BARRIENTOS MIRANDA, JEFE UNIDAD DE COBRANZAS CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1407-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11111.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47757-2014 DE LA SRA. ROSA ISABEL RODAS TOME, OFICINISTA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1411-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11112.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47758-2014 DE LA SRA. LIZETH CAROLINA GUTIERREZ, SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1409-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11108.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47755-2014 DE LA SRA. KARLA ELIZABETH LOPEZ , ASISTENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 01-10-2015 AL 01-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1410-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11110.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-48137-2014 DE LA SEÑOR JUAN CRUZ RAMIREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE RECLAMOS, UNIDAD SERVICIO AL CLIENTE CON VIGENCIA DEL 24-10-2015 AL 24-10-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1408-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11107.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 212 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RECUPERACIONES DEPTO COMERCIAL SEGUN SAC NO.UT-068-2015 Y FACTURA NO. 01666.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-132-15 Y FACTURAS NO. 705 Y 781.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-131-15 Y FACTURA NO. 805.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA ENVIADO POR ACCIONES INTERNACIONALES S.A. SEGUN CONTRATO GL-026-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. ASMM-131-15 Y FACTURA NO. 744.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-185-15.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DE VEHICULO NO. 581 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-072-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17934 Y FACTURA NO. 01659.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-416-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CATASTRO DEL SANAA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. JDA-422-2015.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 4345 Y O/C NO. 17387
.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 715 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000075 Y O/C NO. 17780.
.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO NO. 352 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 4334 Y O/C NO. 17391.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO, 385 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-069-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17937 Y FACTURA NO. 1668.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN SAC- 001-15 FACT. 000-001-01-00-000082.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. 003-2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE TALLER ANGIES POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 540 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COBRANZAS SEGUN SAC NO. UT-040-15, ORDEN DE COMPRA NO. 17628 Y FACTURA NO. 4364.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITES Y FILTRO PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO NO. 362 PLACA 6828 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMERCIAL SEGUN MEMO NO. USG-181-2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DEIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-187-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ACEITE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES DEL 31 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 UTILIZADO EN LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-394-2015 FACTURAS N0. 000-001-01-00002410, 2450,2554,2565 Y 2573.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 362 PLACA 6828.ASIGNADO AL DEPTO. COMERCIAL, SEGUN MEMO USG-181-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 500 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN FACT N. 1662.


title: PAGO POR CONCEPOT DE REPARACION DEL VEHICULO REG. 213 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEPTO. COMERCIAL SEGUN FAC. 1665.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA UNIDAD DE CATASTRO, DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO JDA-429-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE OPERACIONES, MATENIMIENTO,  CATASTRO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-146-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-128-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 20 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. ADM-103-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-190-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 558 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 010-2015 Y FACTURA NO. 4361.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000874 Y MEMORANDO ASMM-137-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO JDA-440-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CATASTRO, DEPTO. COMERCIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000067 Y O/C NO. 18020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 ASIGNADO A DIFERENTES UNIDADES DE  COMERCIAL SEGUN MEMO USG-192-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL DE LA AGENCIA SANTA MONICA-MIRAFLORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000898 Y MEMORANDO ASMM-138-15.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 595 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-064-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17940 Y FACTURA NO. 1649.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-070-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17936 Y FACTURA NO. 1663.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER GEMA POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 595 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE DEL DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN SAC NO. UT-067-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17939 Y FACTURA NO. 1670.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-000610 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ESCOPER O/COMPRA No. 008-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 750-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 382 PLACA 07057 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-115-2015.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1001-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 4 LLANTAS 750-16 PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 382 PLACA 07057 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-115-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000452 A FAVOR DE FEMCOL O/COMPRA No. 04-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 15,000 UNIDADES DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-155-2015.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1002-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 15,000 UNIDADES DE LADRILLO RAFON PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-09-155-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 0004644 A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 003-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES LT 235/75 R-15 DE 8 LONAS-VALVULA CORTA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-116-15.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1003-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES LT 235/75 R-15 DE 8 LONAS-VALVULA CORTA PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 733 ASIGNADO A LA GERENCIA METROPOLITANA SEGUN SAC NO. JDA-08-116-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000039 A FAVOR DE SOSULLANTAS O/COMPRA No. 010-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-118-15.

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS

ue: 46 - SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1004-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS, 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 211 ASIGNADO A LA UNIDAD DE DISTRIBUCION, DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. JDA-08-118-15.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2121A A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA No. 012-15  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 MTS. DE MANGUERA DE 4" PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. JDA-09-157-15.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 39 - SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1005-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 30 MTS. DE MANGUERA DE 4" PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE AQUABLOQ, DEPTO. COMERCIAL SEGUN SAC NO. JDA-09-157-15.


title: PAGO DE COMPRA DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 017-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

title: PAGO DE CONTADO FACTURA  No. 000-001-0100 010306  A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No.018-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

ue: 50 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE TEGUCIGALPA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1006-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.


title: PAGO DE LA COMPRA DE CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA No. 17-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA No. 000-001-01-010306 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 018-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1007-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. JDA-08-120-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA No. 24934A A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS O/COMPRA No. 015-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BALINERA DE CONTACTO ANGULAR CON JAULA DE BRONCE PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-160-2015.

ue: 48 - UNIDAD DE TELECONTROL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1008-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BALINERA DE CONTACTO ANGULAR CON JAULA DE BRONCE PARA SER UTILIZADAS EN LA ESTACION DE BOMBEO DEL CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-160-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.

ue: 36 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA


ue: 43 - SUMINISTRO DE AGUA PICACHO MIRAFLORES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMO NO. JDA-304-2015.


ue: 44 - SUMINISTRO DE AGUA CONCEPCION


ue: 45 - SUMINISTRO DE AGUA LAURELES


ue: 47 - CENTRO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD


ue: 52 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTROMECANICA


ue: 53 - CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA

actividadObra: 5 - CONTROL DE PERDIDA DE AGUA


actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


ue: 57 - REGISTRO Y CONTROL DE HIDROLOGIA

actividadObra: 6 - SOPORTE TECNICO HIDROLOGICO E HIDRAULICO


title: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.

ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO

legalName: ARMANDO OLIVERIO VALLADARES SOTO


description: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.


ue: 37 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE

rationale: PAGO A FAVOR DE "ENGINEERS ASOCIADOS" POR SERVICIO DE MANTENINMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO CORRESPONDINETE AL PERIODO DEL 01 AL 30/06/2015 SEGUN MEMO JDA-218-2015 CONTRATO NO. GL-053-2015 Y FACTURA NO. 07042.


ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION


ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO


ue: 51 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMAYAGUELA


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO


ue: 56 - SUPERVISION Y DISEÑO


rationale: REVERSION TOTAL POR BAJO COSTO ESTIMADO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO REG. 619 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO- SUB SISTEMA TEGUCIGALPA SEGUN MEMO JDA-08-122-2015.


objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE GABACHAS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC N0. JDA-04-082-2015. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTAION DEL OBJETO DEL GASTO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No.012-001-01-00003916 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS O/COMPRA No. 030-15  SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL 99 PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-05-094-2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1039-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL 99 PARA UTILIZARSE EN EL SUBSISTEMA PICACHO- MIRAFLORES DEL DEPTO. DE OPERACIONES SEGUN SAC-JDA-05-094-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GUANTES DE HULE PARA EL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-034-2014 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10460.

objeto: 36400-Herramientas Menores


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC NO. JDA-01-031-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10410. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-9-1041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-9-1041-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :9 F-01: 1047-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VALVULA DE MARIPOSA PARA MANTENIMINETO DE SISTEMA HIDRAULICO SUBSISTEMA CARRIZAL SEGUN SAC NO. JDA-10-161-2015.