title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1600/2015, AUTOEIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 00229, NOTAS CON FECHA DEL 21/10/2015, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, HOJA SIAFI, COTIZACION N. 14089 ( 3 ) COPIAS CEDULA, COPIA RTN, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: PAGO POR LIMPIEZA DE SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.SEGUN MEMO USG-SRLA-1621-2015. SE ADJUNTA AUTORIZ PREESUP, RECIBO 00774, RECIBO DE CONFORMIDAD,COPIA DE CONTRATO,GACETA, COPIA DEI. SIAFI.

currency: HNL

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E ( SIMCARDS ), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO ( 2015 ) LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN MEMO N. DSA/424/2015, HOJA CON TASA DE CAMBIO ( FICOHSA ), MEMO N. SRLA/295/2015, HOJA SIAFI, OFICIO N. GG-455-2015, RESUMEN DE FACTURACION N. 2717035, DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015.SEGUN MEMO- USG-SRLA-1601-2015, RECIBO 00226, RECIBOS DE CONFORMIDAD, COPIA DE CONTRATO, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, GACETA, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. RECIBO 009, 10 Y 11, CONTRATO. MEMO USG-SRLA-1579-2015.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO 161 PLACA 5854, REQ. NUM. 10-46-2015 UNIDAD DE MEDICION,  MEMO N. USG-SRLA-1910-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000323, HOJA TALLER MECANICA DE ENEE, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 492,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 BATERIAS DE 115 AMP. 12 V. PARA USO EN LA REPETIDORA DE LA COL. MELGAR LA CEIBA ATLANTIDA, SEGUN REQUISICION N. 006613, MEMO N. USG-SRLA-1876-2015, MEMO N. DSA-441-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15870, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 380, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000292, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14660 (2), HOJA DE AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 480, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEO N. USG-SRLA-1639-2015, MEMO N. USG-SRLA-1640-2015, RECIBO N. 0534, COPIA DE CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA CON FECHA DEL 10-DICIEMBRE-2015,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), Y COPIAS DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (1) UNA CINTA METRICA MARCA STANLEY DE 60 MTS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL INSPECTOR DE LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN REQUISICION N. 0115-2015, MEMO N. USG/SRLA/1880/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001171, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 484, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA,

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

ATEC SUMINISTROS S.A.

faxNumber: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO PARA ELABORACION DE UN PORTON PEQUEÑO EN EL PREDIO DE LA SUBESTACION DE LA CRUZ ROJA, ESTO ES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL YA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN SOLO PORTON DE ACCESO TANTO PARA EL INGRESO DE VEHICULOS COMO DEL PERSONAL QUE AHI LABORA SEGUN MEMO N. SRLA-081-2015, MEMO N. USG-SRLA-1944-2015, MEMO DSA-455-2015, MEMO N. USG-SRLA-1712-2015, MEMO N. DSA-688-11-2015,MEMO N. SRLA-091-2015,  NOTA CON FECHA 26-NOVIEMBRE-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000032, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14656 (3), COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA JEFATURA DEL SUBGERENTE R.L.A.  SEGUN MEMO SRLA-303-2015, MEMO N. USG/SRLA/1705/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000021, MEMO N. SRLA/310/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VH. N. 662 CON PLACA N. 10577 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP, Y EL VH. N. 071 TIPO GRUA YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SON DE MUCHA UTILIDAD EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. SRLA/147/2015, DSA/187/2015, RECIBO DE TALLER N. 000-001-04-00000002, COTIZACION N. 14434 ( 3 ), MEMO UM-DD-SRLA-081-2015, MEMO N. USG/SRLA/1677/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-159-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERV. DE SEGURIDAD EN EL LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 SEGUN MEMO N. DSA/432/2015, MEMOS N. SRLA/304/2015, SAF/1351/10/2015, RECIBO N. 4084, FACT. 000-001-01-00000217, MEMO N. DL-JD-696-2015, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, HOJA SIAFI ,CONTRATO N. 068/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SRLA. SEGUN  MEMO N. SRLA- 302-2015, MEMO N. USG/SRLA/1703/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000022, MEMOS N. SRLA/312/2015, USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL VH. N. 587 ASIGNADO AL AREA AGUAN  Y AL MISMO TIEMPO SERA LLEVADO A UN TALLER EXTERNO YA QUE EN EL TALLER DE LA ENEE NO HAY NI EL PERSONAL NI LOS MEDIOS PARA PODER HACERLO, SEGUN MEMO N. DSA/220/2015, RECIBO N. 000-001-04-0000003, COTIZACION N. 14437 ( 3 ), MEMO N. DSR/SRLA/126/2015, HOJA TALLER MECANICA NUÑEZ, MEMO N. USG/SRLA/1676/2015, MEMO N. DSR/SRLA/16/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y  PARA AUTORIZACION,  APROBACION PARA ENVIAR AL VEHICULO N. 510, PLACA N. 09336, ASIGANADO A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES A UN TALLER EXTERNO YA QUE PRESENTA FUGA EN UNA DE SUS MANGUERAS, Y NUESTRO TALLER NO CUENTA CON LAS HERRAMIENTAS Y EL PERSONAL PARA PODER REALIZAR ESTE TRABAJO SEGUN MEMO N. DSA-221-2015, MEMO N. USG-SRLA-793-2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-209-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000004, HOJA CON SOLICITUD DE COTIZACIONES N. 14438 (3), Y HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE-SRLA, MEMO N. USG/SRLA/1675/2015, MEMO N. USG/SRLA/793/2015, MEMO N. UCPNT-SRLA-489-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI,

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA DE 40  CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TELA ), SEGUN REQUISICION N. 019657, MEMO N. USG-SRLA-1504-2015, MEMO N. UAA-DSR-98, MEMO N. USG-SRLA-1298-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014420, ORDEN DE COMPRA N. 15770,ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 284, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14523 (3), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 320, ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA CON FECHA 27-AGOSTO-2015 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DE LA DEI.
NOTA: ESTE PAGO FUE REVERSADO POR ERROR INVOLUNTARIO AL COLOCAR OTRO NUMERO EN LA ORDEN DE COMPRA, Y EL PRECOMPROMISO YA HABIA SIDO APROBADO POR CONTABILIDAD Y AHORA SE TUVO QUE HACER UN NUEVO PRECOMPROMISO PARA PASAR EL PAGO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1646/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS. SEGUN MEMO SRLA-301-2015, MEMO N. USG/SRLA/1704/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000019, MEMO N. SRLA/311/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N. 605, MARCA NISSAN, TIPO PICK UP, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA ENVIAR DICHO VEHICULO A UN TALLER EXTERNO YA QUE ESTA SUBGERENCIA NO CUENTA CON EL EQUIPO  NI HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SU REPARACION SEGUN MEMO N. DSA-234-2015, MEMO N. UM-DD-104-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000005, HOJA CON SOLICITUD DE COTIZACION N. 14481 (3), Y HOJA TALLER DE MECANICA ENEE-SRLA, MEMO N. USG/SRLA/1674/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-160-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI.FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE  REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VH. N. 662 CON PLACA N. 10577 YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ES DE MUCHA UTILIDAD EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. SRLA/147/2015, COTIZACION N. 14482 ( 3 ), MEMO DSA/187/2015, MEMO N. UM/DD/SRLA/081/2015, MEMO N. UM/DD/080/2015, MEMO N. USG/SRLA/1688/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000006, MEMO N. UM-DD-SRLA-161-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, HOJA TALLER DE MECANICA DE LA ENEE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO- USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORTIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA,SIAFI, FACTURAS, REQUISICIONES,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 360 TERMINALES PARA BASE DE 100 AMP. PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 4000000162, ESPEC. N. 442, FACTURA N. 00113, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION(2), SOLICITUD DE COMPRA N. 10000200, REQUI N. 12507, MEMO N. PCPNT-SRLA-512-2014, MEMO N. PCPNT-SRLA-739-2014, MEMO N. USG-SRLA-2244-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 11, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y MEMO N. USG-SRLA-042-2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO POR EL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. UDM/SRLA/DD/432/2015, MEMO N. USG-SRLA-1737-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001224, MEMO N. UDM-SRLA-DD-448-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEH DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO,USG-SRLA-1647-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUP. GACETA, SIAFI,FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE LA ENEE, CORRESPONDEN LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015. SE ADJUNTA MEMO-USG-SRLA-1588-2015,RECIBOS NU. 11,50,51, COPIA DE CONTRATO,MEMO S/N SERV GRALES.COPIA CEDULA,SIAFI,ESCRITURA,COPIA DEI. EXENTO DE IMPTO.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1636-2015, MEMO N. USG-SRLA-1662-2015, MEMO N. USG-SRLA-1661-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000016, HOJA DE SOLICITUD DE COTIZACION N. 14654 (6), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 561 PLACA 10024 TIPO CANASTA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006704, O/C N. 15894, ESPECIFICACION N. 402, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000346, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14677 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 526, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1972/2015.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 434, PLACA N. 08481,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006711, MEMO N. USG-SRLA-1928-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15884, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 393, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000334, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14683 (2), ACTA DE RECEPCION , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 503, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGOPOR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (4) CUATRO LLANTAS 7.5-16 LT R16, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 011589, MEMO N. USG-SRLA-1937-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15901, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 406, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000327, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14687 (2), ACTA DE RECEPCION , AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 510, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 456 PLACA N. 04243 TIPO CANASTA ( ALUMBRADO PUBLICO ) SEGUN REQUISICION N. 006715, O/C N. 15886, ESPECIFICACION N. 395, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-0100000349, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14686 ( 2 ) , ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 525, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1969/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION  DE UN AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA JEFATURA DEL DEPTO COMERCIAL YA QUE ESTA BOTANDO MUCHA AGUA, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-373-2015, MEMO N. USG-SRLA-1827-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000024, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, MEMO N. DC-SRLA-420-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 100 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 021 PLACA N. 05213 ( ALUMBRADO PUBLICO ) SEGUN REQUISICION N. 006713, MEMO N. USG-SRLA-1927-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15888, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000335, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14684 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 502, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 518, PLACA N. 09317,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006703, MEMO N. USG-SRLA-1931-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15891, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 399, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000331, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14680 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 506, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 510 PLACA N. 09336 DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006709, MEMO N. USG-SRLA-1929-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15889, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMRAS N. 397, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000333, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14682 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 504, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP. 12 V PARA USO EN EL VH. N. 071 PLACA 05276 TIPO CANASTA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006650, O/C N. 15895, ESPECIFICACION N. 403, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000348, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14676 ( 2 ),  REQUISICION N. 006650, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 524, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1968/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 516-, PLACA N. 09304,  DE LA UNIDA DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006706, MEMO N. USG-SRLA-1930-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15890, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 398, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000332, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14681 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 505, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 662, PLACA N. 10577,  DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006705, MEMO N. USG-SRLA-1933-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15893, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 401, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000329, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14678 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 508, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMCEPTO DE COMPRA DE 02 BATERIAS DE 135 AMP 12 V PARA USO EN EL VH. N. 072 TIPO GRUA ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 006714, O/C N. 15887, ESPECIFICACION N. 396, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000350, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14685 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 527, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1973/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 BUJES DE TIJERAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 611 CON PLACA N. 09596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126821, HOJA DEL TALLER MECANICO DE LA ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1854/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000279, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 466, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1637/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1666,2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 V. 115 AMP. PARA USO EN EL VEHICULO N. 611 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: O/C N. 4000000150, ESPEC. N. 435, FACTURA N. 71317, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACIONES(2), SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000004, REQUI N. 12627, MEMO N. PCPNT-SRLA-601-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AVISO DE COSTO N. 7, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-047-2015.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 BUJES DE TIJERAS ( ARRIBA ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 546 CON PLACA N. 09486 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126822, HOJA TALLER MECANICO ENEE, MEMO N. USG/SRLA/1855/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000278, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 467, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (1) UNA BATERIA DE 115 AMP, 12V PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 605, PLACA N. 09640,  DE LA UNIDA DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 006710, MEMO N. USG-SRLA-1932-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15892, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 400, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000330, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14679 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 507, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE 200 CARNET DE VISITA LAMINADOS Y SU RESPECTIVO CLIP PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1685/2015, FACTURA N. 001-001-01-00001167, COTIZACION N. 14593 ( 2 ), MEMO N. VU/SRLA/203/2015, MEMO N. USC/SRLA/270/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. NOTA SE ELIMINO EL PRE- N. 2916 ELABORADO ANTERIORMENTE POR UN COMPAÑERO YA QUE LO HABIA CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 050 SIENDO LA UNIDAD CORRECTA LA 051.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 FORMATOS DE RECTIFICACIONES DE FACT. CON DOS COP. Y PAPEL QUIMICO, SEGUN MUESTRA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE FACTURACION, SEGUN REQUISICIOON N. 44254, MEMO N. USG-SRLA-1850-2015, FACTURA N. 001-001-01-00001221, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 468, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1680/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1686-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1670/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1689-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1687-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA "DE LA UNIDAD EJECUTORA 049", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1663-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES AL 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE MEDICION AUTOMATICA VIA SISTEMA GPRS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-423-2015, MEMO N. SRLA-296-2015, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, FACTURA N. 2717979, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1691/2015, FACTURAS N. 000-001-01-00000397, 000-001-01-00000396, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR-SET-145-2014, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA CARNET DEL IP, REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL,COPIA  RECIBO DE PAGO DE INGRESOS CORRIENTES, COPIA  FACTURA N. 58019,  COPIA RTN, COPIA CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 53528, COPIA CEDULA, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 54688, COPIA RTN, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1687-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 POSTES 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TRUJILLO ), SEGUN REQUISICION N. 34907, O/C N. 15900, ESPECIFICACION N. 407, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015819, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14667 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. USG/SRLA/1787/2015, UABA-SE-301-12-15, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 537, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 16/11/2015, MEMO N. USG/SRLA/1962/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL AREA AGUAN Y TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1706/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, MEMO N. USG-SRLA-1692-2015, MEMO N. SR-SET-145-2015,  RECIBO CON FECHA 02-10-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, CONSTANCIA ONCAE, COPIA ESCRITURA PUBLICA, HOJA COPIA DE FACTURA N. 58019, COPIA RTN NUMERICO, COPIA CONSTANCIAS DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 "N. 53528, N. 54688", COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTES 40, CLASE 4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TOCOA ) SEGUN REQUISICION N. 34904, MEMO N. USG-SRLA-1975-2015, MEMO N. UABA-SE-117-12-2015, USG-SRLA-1789-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15899, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 409, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00015818, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14666 (4), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCQADERIAS RECIBIDAS N. 528, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TINTA 211 COLOR CANON MP230, 01 TINTA 210 BLANCO Y NEGRO CANON MP 230 PARA USO EN EL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 083/2015, MEMO N. USG-SRLA-1948-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007487, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 530, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA ELABORACION DE UNA PIZARRA DE FORMICA DE 6 PIES DE ANCHO POR 4 DE ALTO PARA LA SALA DE JUNTAS DEL DEPTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION , SEGUN MEMO N. DIDR-SRLA-006-2015, MEMO N. USG-SRLA-1912-2015, MEMO N. DIDR-SRLA-016-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000029, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14671 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, COPIAS DE FACTURA (3).

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (40) CUARENTA AROS DE SEGURIDAD PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 098815, USG-SRLA-1953-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006183, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 517, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 049 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE (01), UNA CAVADORA "CHANCHA", PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA POR JORGE AMILCAR CASTELLANOS FONSECA SEGUN REQUISICION N. 098615, "POR FAVOR CARGARLA A SU INVENTARIO PERSONAL", MEMO N. USG/SRLSA/1852/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001126, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 450, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (08) OCHO, CINTAS AISLANTES PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 098915, MEMO N. USG/SRLA/1883/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006184, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 472, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REALIZAR EL ADECUAMIENTO DE LA SECCION QUE OCUPABA ANTERIORMENTE LA UNIDAD DE FACTURACION, PARA INSTALAR EN ELLA UNA SALA DE REUNIONES A FIN DE EFECTUAR REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN MEMO N. DC-SRLA-355-2015, MEMO N. USG/SRLA/1828/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000025, MEMO N. DC-SRLA-421-2015, COTIZACION N. 14670 ( 3 ), COPIA DE CEDULA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (01), UNA PALA PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, POR JORGE AMILCAR CASTELLANOS FONSECA, SEGUN REQUISICION N. 098715,  "POR FAVOR CARGARLA A SU INVENTARIO PERSONAL", MEM ON. USG/SRLA/1853/2015, FACTURA N. 000-002-01-00001127, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 451, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( TRUJILLO ), SEGUN REQUISICION N. 017445, O/C N. 15898, ESPECIFICACION N. 408, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA N. 013-003-01-00015820, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14665 ( 4 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA/SE/302/12/15, USG/SRLA/1788/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO  DE MERCADERIA N. 529, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS NOC FECHA DEL 16/11/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTACIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1974/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 CINTA AISLANTE PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION N. 006752, MEMO N. USG/SRLA/1890/2015, FACTURA N. 012-003-01-00006193, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 479, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 5 LLANTAS 205 R16C 8 LONAS , PARA USO EN EL VEHICULO N - 515, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO., SEGUN O/C N. 15560, ESPECIFICACION N. 56, FACTURA N. 517, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14196 ( 3 ),  REQUISICION N -43613, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 30, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/543/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/11/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 050 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO "SUBGERENCIA L.A, COMERCIAL L.A, Y PROMEF L.A, SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015, MEMO N. DSA-444-2015, MEMO N. SRLA-309-2015, MEMO N. DSG-1693-X-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002173, RECIBO POR LPS: 202,469.05, CUADROS DETALLES GENERALES, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, SOLVENCIA DEI, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA ( 051 ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1716/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO-USG-SRLA-1738-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUP. GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1739-2015, DETALLE,AUTORIZAC PRESUP, GACETA, SIAFTI, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUIS 11514.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO. SEGUN MEMO-USG-SRLA-1734-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZ PRESUP, GACETA, SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE (02) DOS BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 076, PLACA N. 05278, TIPO CAMION GRUA, ASIGNADO AL AREA AGUAN SEGUN REQUISICION N. 006796, O/C N. 15897, ESPECIFICACION N.405, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000351, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14673 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 523, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1967/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE (01) UN BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA SEGUN REQUISICION N. 006792, MEMO N. USG-SRLA-1935-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15896, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 404, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000328, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14672 (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 509, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1732-2015, DETALLE,GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 V 115 AMPERIOS, PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO N-546 , ASIGNADO A LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N -4000000149, ESPECIFICACION N-431,  FACT. 71316,  RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACION A COTIZAR N-60000001683, 60000001684,  REFERENCIA SOLICITUD DE PEDIDO N-40000005, SOLICITUD DE PEDIDO N-40000005,REQUISICION N-12632,  MEMO PCPNT/SRLA/614/2014, AUTORION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA REGISTRO DE BENEFICIARIO,  AVISO DE COSTO DE MERCADERA N- 6,  COPIA DE LA GACETA,  MEMO USG/SRLA/48/2015.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 6 AMPS PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 34532, MEMO N. USG-SRLA-1954-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006345, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 518, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 1 AMPS PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 34538, MEMO N. USG-SRLA-1957-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006347, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 520, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 050", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 3 AMP PARA USO EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION NUM 34533, MEMO N. USG-SRLA-1955-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006346, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 519, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 30 FUSIBLES DE 5 AMP PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION 34531, MEMO N. USG-SRLA-1958-2015, FACTURA N. 012-003-01-00006344, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE ERCADERIAS RECIBIDAS N. 521, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE PARA MOTOR N. 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 605, 662, 071, 561, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 011642,  MEMO N. USG-SRLA-1909-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000318, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 491,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 049", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1743-2015, RECIBO N. 00230, HOJA CON FECHA N. 12 NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14088 (2), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA CON FECHA 10-DICIEMBRE-2014.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO- USG-SRLA-1750-2015, DETALLE DE FACTURAS,SIAFI,GACETA,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR N. 50, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS N. 516, 518, 510, DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011641,  MEMO N. USG-SRLA-1908-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000319, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 490,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MOTOSIERRA EN DIFERENTES TRABAJOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1780-2015,DETALLE, AUTORIZACION PRESUP,SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.


title: PAGO POR REPARACION DE BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA POTABLE DE ESTA SUBGERENCIA, DEBIDO A QUE HA PRESENTADO RUIDOS FUERTE EN SU FUNCIONAMIENTO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1684-2015, NOTA CON 4-NOVIEMBRE-2015. SE ADJUNTA MEMO USG-SRLA-1797-2015, RECIBO NUM. 000-001-04-00000023, MEMO 1786-2015, SIAFI, AUTORIZACION PRESUP, CONST. DEI,CEDULA, DICTAMEN.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA DE LA "UNIDAD EJECUTORA 051", SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1710-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1745-2015, RECIBO N. 000775, HOJAS CON FECHA 12-NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA CON FECHA 10-DICEMBRE-2014, HOJA DE COTIZACION N. 14090 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR REPARACION AL VH. N. 547SEGUN MEMO USG-SRLA-1829-2015 CON PLACA N. 09494, PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS YA QUE NUESTRO TALLER NO CUENTA CON LOS REPUESTOS NECESARIOS PARASU RESPECTIVA REPARACION LA CUAL ESTA AUTORIZADA Y APROBADA POR LA LIC. MARGI HERNANDEZ, JEFE DE LA DIVISION DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. DSA/388/2015, NOTA CON FECHA DEL 21/09/2015, MEMO N. DSA/361/2015, MEMO N. USG/SRLA/1402/2015, MEMO N. UCPNT/SRLA/423/2015, HOJA DEL TALLER DE MECANICA DE LA ENEE, FACTURA 000-001-01-00-000588,COTIZACIONES,MEMO PCPNT-SRLA-534-2015, SIAFI,AUTORIZACION PRESUP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1742-2015, RECIBO N. 00231, HOJAS CON FECHA 12-NOVIEMBRE-2015 (2), CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14089 (4), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 4/4 DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N. 514, PLACA N. 9303 PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 34569, MEMO N. USG/SRLA/1881/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000307, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 485, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE  PARA LA REPARACION TOTAL DE LA CERCA PERIMETRAL UBICADA EN LA SUBESTACION QUE ESTA CONTIGUO A LA CRUZ ROJA INCLUYENDO SU SERPENTINA DE ALAMBRE DE PUA, YA QUE ESTA MISMA ESTA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMO N. SRLA-084-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO USG-SRLA-1785-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, GACETA, SIAFI, FACTURAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1781-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1741-2015, MEMO N. SEO-SRLA-083, MEMO N. UAL-SRLA-169-2014, FACTURA N. 000-003-01-00000007, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA DE LA GACETA, COPIA IDENTIDAD, COPIA ESCRITURA PUBLICA, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UNA BALINERA GRANDE DELANTERA LADO IZQUIERDO, Y UNA BALINERA PEQUEÑA DELANTERA LADO IZQUIERDO PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO N. 560, PLACA N. 09488, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 34593, MEMO N. USG-SRLA-1906-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000322, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIIDAS N. 489,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1785-2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,GACETA, SIAFI, FACTURAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUIS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1794-2015, MEMO N. USG-SRLA-1791-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 0538, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA CON JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), COPIAS DE IDENTIDAD.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECT DE TOCOA. SEGUN MEMO USG-SRLA-1784-2015, DETALLE DE FACTURAS Y VEHICULOS, MEMO- UABA-SET-111-11-15,SIAFI,GACETA, AUTORIZ PRESUP, FACTURAS ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,REPORTES,

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, MEMO USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTAN COLOCADOS LOS REGULADORES DE VOLTAGE DEL CIRCUITO L-350, RECIBO 012 CONTRATO,SIAFI, AUTORIZ PRESUPUESTARIA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA


title: PAGO POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN LA SUBGERENCIA. ORDEN DE COMPRA 15788, COTIZACION 14531,FACTURA 9371,REQUISC 323, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS,SIAFI, GACETA, MEMORANDO USG-SRLA-1755-2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1778-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI,GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICIONES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1785-2015,DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA,GACETA,SIAFI, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE,SEGUN MEMO USG--SRLA-1798-2015, RECIBO 5651,CONTRATO,MEMO- SETRU-428-2014,CEDULA,SIAFI, DEI,GACETA,AUTORIZAC PRESUP.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


title: PAGO POR LIMPIEZA DE LA SUBESTACION CEIBA OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO USG-SRLA-1790-2015, RECIBO 001-02-0000003, MEMO-SRLA-086-2015,MEMO-SRLA-087-2015,MEMO-SRLA-087-2015, CONTRATO,RTN,SIAFI,COTIZACIONES,CEDULA,AUTORIZAC PRESUP.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE UN TAPON PARA RADIADOR PARA USO DEL VEHICULO N. 103, CON PLACA N. 09358, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, SEGUN REQUISICION N. 21782, MEMO N. USG-SRLA-1926-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000336, HOJA TALLER MECANICA DE ENEE,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 501, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE AREAS VERDES DEL PREDIO DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1744-2015, RECIBO N. 01857, NOTA CON FECHA 24-OCTUBRE-2015, NOTA CON FECHA 16-NOVIEMBRE-2015, NOTA CON FECHA 18-NOVIEMBRE-2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14093 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA NOTA ONCAE, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO DE LA ENEE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1792-2015, RECIBO 52,CONTRATO, MEMO-SIN NUM DE COMUNIC,CEDULA,RTN,ESCRITURA,DEI,SIAFI, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG-SRLA-1825-2015, DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTES DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15906 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15904 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1816-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, HOJAS CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJOS (10).


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIASEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,SIAFI, GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CAMBIO DE LLANTA AL VEHICULO 654 SEGUN MEMO-USG-SRLA-1818-2015,DETALLE,FACTURA 000-001-01-00-000598,ORDEN DE ENTREGA DE MAT,SIAFI,AUTORIZACION PRESUP.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEH DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO- USG- SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZ PRESUP, SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO,  REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, GACETA, FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015,DETALLE,AUTORIZACION PRESUP, SIAFI, GACETA,FACTURAS Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1856-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (2).

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE DEL LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015, SEGUN MEMO N. DSA-490-2015, MEMO N. SRLA-304-2015, MEMO N. SAF- N. 1392-11-2015, MEMO N. DL-JD-731-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000281, RECIBO N. 4108,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL, Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTE.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1831-2015, CUADRO DE CODIFICACION, REQUISICION DE MATERIAL, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO-USG-SRLA-1839-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESUP,SIAFI, GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1893-2015, MEMO N. SR-SET-145-2014, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, FACTURAS N. 000-001-01-00000520,000-001-01-00000519, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA ONCAE, COPIA ESCRITUTA PUBLICA, COPIA DE LA GACETA, Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1857-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, Y REQUISICION DE MATERIAL.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1896-2015, MEMO N. USG-SRLA-1892-2015, RECIBO S/N, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15903 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1860-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1895-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1895-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION EN LA CULATA O BLOCK DEL VEH. 585 COLOR BLANCO, MARCA NISSAN, DE LA UNID. CONTROL DE PERDIDAS,  SEGUN MEMO N. UCPNT-SRLA-304-2015, MEMO N. USG/SRLA/1971/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000796, COTIZACION N. 14639 ( 3 ), MEMO N. PCPNT/SRLA/548/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI..


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, COLON SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1905-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS CON REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE MEDICION AUTOMATICA VIA SISTEMA GPRS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-492-2015, MEMO N. SRLA-336-2015,  HOJA PRECIO CAMBIO DEL DOLLAR, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, HOJA RESUMEN DE FACTURA N. 2798804, DETALLES DE FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER AL EDIFICIO DEL SISTEMA DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1945/2015, RECIBO S/N PRORROGA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, CARTA DE ACEPTACION, TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, COPIA GACETA, AUTORIZACVION PRESUPUESTARIA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN MEMO N. SRLA-332-2015, MEMO N. DSA-495-2015, MEMO N. SAF-N.1510-12-2015, MEMO N. DL-JD-770-2015, RECIBO N. 4150, NOTA ACLARATORIA, FACTURA N. 000-001-01-00000324, NOTA CON FECHA 13-NOVIEMBRE-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, HOJA DE AUTORIZACION.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 DEL 01/09/2015 AL 31/10/2015, SIST. TELA

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, LAS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES EN LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTERFAZ AMR DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. DSA-494-2015, MEMO N. SRLA-335-2015 HOJA PRECIO CAMBIO DEL DOLAR, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, HOJA OFICIO N. GG-455-2015, HOJA OFICIO N. GG-168-2014, HOJ RESUMEN DE FACTURA N. 2797872, AUTORIZACION DE FIRMA, Y DETALLES DE FACTURAS.


title: PAGO   POR LACOMPRA DE 250 CONECTORES DE LINEA VIVA,  PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO  DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS N- O/C N-4000000186, ESPECIFICACION DE O/ C N-463, FACT. N - 2233158,  RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACIONES A COTIZAR N -60000001838/1839/1840/1841, HOJA DE ESTILO DE MATERIAL A COMPRAR,  SOLICITUD DE PEDIDO N -10000212,  REQUISICION N-019073,  MEMO UO/DD/SRLA/183/2014, ACTA DE COTIZACION PARA LA COMPRA LOCAL N - 0010000212,  MEMO UO/DD/SRLA/297/2014, MEMO USG/SRLA/2313/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO N- 3 CONSTANCIA DE LA DEI,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO USG/SRLA/26/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1903-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (10).


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. 4*4 DEL PERIODO 01/09/2015 AL 31/10/2015 SIST TRUJILLO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEO N. USG-SRLA-1901-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA REPARACION DL VEH. 456, PLACA N. 04243, TIPO CANASTA EN UN TALLER EXTERNO SEGUN MEMO N. UAP-DD-SRLA-009-15, USG-SRLA-1978-2015, MEMO N. UAP-DSA-10-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000010, HOJA TALLER DE MECANICA ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15818 A NOMBRE DE CYME

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1907-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS DE REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. DEL 01/09/2015 AL 31/10/2015 UNID MANTENIMIENTO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 SIST TOCOA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 SUBGERENCIA R.L.A.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO DEL 01/11/2015 AL 31/12/2015 UNID. MANTENIMIENTO


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 DEPTO SERV ADMON.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTRO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SUBGERENCIA R.L.A.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER  DE VH. PERIODO 01-09-2015 AL 31-10-2015 DEPTO COMERCIAL.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. PERIODOD 01-09-2015 AL 31-10-2015 UNID. OPERACION


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUETO DEL 2015, ALQUILER DE VH. PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 UNID. OPERACION


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PREUSPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 DEPTO COMERCIAL.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TOCOA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4* PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TRUJILLO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, MANT.Y REP IMPRESORA UNID. TESORERIA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SE RESERVA ESTE VSALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015. DEPTO SERV. ADMINISTRATIVO.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, ALQUILER DE VH. 4*4 PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 SIST. DE TELA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, MANT VH. N. 076 SIST TOCOA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, REP. Y MANT. DEI MPRESORA UNID. MEDICION.


title: PAGO POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EN SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1941-2015, MEMO N. SR-SET-166-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DETALLE DE FACTURAS COMBUSTIBLE CPENA UNO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJAS REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (14).

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE PREDIO DEL EDIFICIO DE ESTA SUBGERENCIA, CONSISTENTE EN LA RECOLECCION DE BASURA DE PREDIOS , LIMPIEZA DE DEPOSITO RECOLECTOR DE BASURA Y DESECHAR Y TRANSPORTAR BASURA A RECOLECTOR MUNICIPAL SEGUN MEMO N. USG-SRLA-999-2015, MEMO N. DSA-251-2015, MEMO N. USG-SRLA-865-2015, MEMO N. BSPR-PR-SRLA-045-2015, RECIBO N. 0551, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14479 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE S.R.L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1796/2015, MEMO N. USG/SRLA/1793/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO  N. 0535, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14095 ( 3 ) COPIAS CEDULA, HOJA SIAFI. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, MANT. VH. N. 515 SIST. TRUJILLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE, S.R.L.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1457-2015, MEMO N. USG-SRLA-1456-2015, RECIBO N. 0526, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES , COTIZACION N. 14095 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, S.R.L.A, UBICADO EN LA COLONIA SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-841-2015, MEMO N. USG-SRL-840-2015, RECIBO N. 0522, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES, SOLICITUD DE COTIZACION 14095 (3), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE, S.R.L.A UBICADO EN LA COL. SUTRASFCO CONTIGUO A LA TERMINAL DE BUSES SAN JOSE, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-580-2015, MEMO N. USG-SRL-579-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZAS , SOLICITUD DE COTIZACION N. 14095 (3), COPIAS DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VH. CON REGISTRO 560, PLACA N. 09488, PERTENECIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1982-2015, MEMO N. DSA-599-10-2015, MEMO N. DSA-393-2015, MEMO N. DSR-SRLA-225-2015, MEMO N. SRLA-290-2015, MEMO . SRLA-064-2015, RECIBO N. 000-001-04-00000011, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14648 (3), HOJA CON FECHA 30-SEPTIEMBRE-2015, HOJA TALLER DE MECANICA DE ENEE, S.R.L.A, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE MARCADORES FLUORESCENTE Y 5 CAJAS DE FASTENER N. 8, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-155-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1537105, REQUI N. 38650, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE :  1500 CONECTORES DE COMPRENSION 25A25, 3000 CONECTOR DE COMPRESION  44 A 44 , PARA SER UTILIZADO  EN LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: O/C N- 4000000172, ESPECIFICACION N -459,  FACTURA N - 13514,RESUMEN DE COTIZACION,  INVITACION A COTIZAR N -60000001632/1632/1634/1633/1635, HOJA DEL MODELO DEL MATERIAL SOLICITADO,  REFERENCIA A LA SOLICITUD DEL PEDIDO N- 10000205, REQUISICION N- 12446,  MEMO PCPNT/SRLA/472/2014, ACTA DE COTIZACION PARACOMPRA LOCALN -0010000205, MEMO PCPNT/SRLA/741/2014,  MEMO USG/SRLA/2251/2014,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  CONSTANCIA REGISTRO DE BENEFICIARIO, HOJA DE COSTO N- 1, MEMO USG/SRLA/025/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1172-2015, MEMO N. SEO-SRLA-N.-083, MEMO N. UAL-SRLA-169-2014, RECIBO N. 000-003-01-00000005, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA DE LA GACETA, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICCOS DE TAXI A EL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE TESORERIA  POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIENDO A EL ABOG. ALFONZO MATUTE, PARA RESOLVER CASO DE INVERSIONES ZUNIGA RAMOS, SEGUIDAMENTE ASISTIENDO A CAPACITACION CONVOCADA POR EL JEFE DE DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS SALIENDO LA FECHA 16-11-2015 A LAS 8:00 AM Y REGRESANDO EL 19-11-2015A LAS 8:OO PM SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 183, MEMO N. UT-SRLA-538-2015, MEMO N. UAL-SRLA-177-2015, HOJA CON FECHA 11-NOVIEMBRE-2015, FACTURAS N. 001-002-01-00005272, 000-004-01-00006438, 008-002-01-00003598, HOJA CON FECHA N. 20-SEPTIEMBRE-2015, HOJA PLANILLA EMPLEADO, HOJA SIAFI BENEFICARIO, SOLVENCIA PARA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS.

MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

legalName: MANUEL ARTURO DUARTE PRADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE A 32 DESAYUNOS , 32 JUGOS Y 32 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CORRESPONDIENTE AL DIA 19-JUNIO-2015, POR ACOMPAÑAMIENTO DE MILITARES POR RESGUARDO YA QUE ESE DIA SE ENTREGARON NOTAS DE SUSPENSION EN ESTA SUBGERENCIA , SEGUN MEMO N. DSA-509-2015, MEMO N. SRLA-166-2015, MEMO N. SRLA-284-2015, MEMO N. DSA-502-2015, NOTA CON FECHA 16-DICIEMBRE-2015, HOJA SIAF DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, FACTURAS N. 000-001-01-00000065, 000-001-01-00000063.

JULIO CESAR GARAY DIAZ

legalName: JULIO CESAR GARAY DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAREL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDEN A 20 DESAYUNOS, 20 JUGOS, Y 20 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO CORRESPONDIENTEAL DIA 22 DE MAYO DEL 2015, POR ACOMPAÑAMIENTO DE MILITARES EN OPERATIVO DE CORTES PARA REDUCCION DE LA MORA, SEGUN MEMO N. DSA-508-2015, MEMO N. SRLA-146-2015, MEMO N. SRLA-179-2015, MEMO N. DSA-502-2015, HOJA CON FECHA 16-DICIEMBRE-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000064, 000-001-01-00000062, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 POSTIS, 08 TAPE TRANSPARENTE ( PEQ. ), 01 TIJERA ( MEDIANA ) PARA USO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE SERVICIO GENERALES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-296-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0523, REQUISICION # 37758, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE TRABAJO EN LA EMERGENCIA DEL 21/08/2015 POR CAIDA DE ARBOLES SOBRE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN EL CIRCUITO L-312, CABE MENCIONAR QUE EL SEÑOR GARAY TUVO DIFICULTADES PARA REGISTRARSE EAL SISTEMA SIAFI DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DEI, LAS CUALES SE SOLUCIONARON TAL Y COMO LA LEY LO ORDENA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/2015, ADEMAS ES PROVEEDOR UNICO Y ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DE LA ENEE E INSCRIPCION EN ONCAE, SEGUN MEMO N. DSA/500/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000055, MEMO N. DSA/502/2015, NOTA CON FECHA DEL 16/12/2015, MEMO N. SRLA/242/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-166-2015, MEMO N. SRLA/243/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-167-2015, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI,


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 SERV. VIGILANCIA SUBGERENCIA R.L.A. MES OCTUBRE/2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINTA DE IMPRESORA N. 210 CANON, 02 TINTA PARA IMPRESORA N. 211 CANON, 02 TINTA PARA IMPRESORA HP 21, 02 TINTA PARA IMPRESORA HP 22, 02 TINTA PARA IMPRESORA/CANON N. 40, 02 TINTA PARA IMPRESORA / CANON N. 41 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE IFICINA, UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION N. 005461, ORDEN DE COMPRA N. 15603, AUTORIZACION N. 121, FACTURA N. 12101, RECIBO N. 12101, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14195 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, MEMO N. USG/SRLA/920/2015, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, QUE CORRESPONDE A UNA FUMIGACION Y DESRATIZACION EN TODO EL AREA QUE CORRESPONDE A ESTA SUBGERENCIA INCLUYENDO LOS SISTEMAS REGIONALES (TELA, TOCOA, TRUJILLO, OLANCHITO), CON EL FIN DE EVITAR ENFERMEDADES ESTACIONARIAS Y DE TEMPORADA, SEGUN MEMO N. SRLA-326-2015, MEMO N. UBSPR-PR-SRLA-068-2015, MEMO N. DSA-488-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR ACOMPAÑAMIENTO DE LOS MILITARES EN OPERTIVO DE CORTES PARA LA RECUPERACION DE LA MORA, CABE MENCIONAR QUE EL SEÑOR GARAY TUVO DIFICULTADES PARA REGISTRARSE EAL SISTEMA SIAFI DEBIDO A PROBLEMAS CON LA DEI, LAS CUALES SE SOLUCIONARON TAL Y COMO LA LEY LO ORDENA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE/2015, ADEMAS ES PROVEEDOR UNICO Y ESTA REALIZANDO LOS TRAMITES PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR DE LA ENEE E INSCRIPCION EN ONCAE, SEGUN MEMO N. DSA/501/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000059, 000-001-01-00000061, MEMO N. DSA/502/2015, NOTA CON FECHA DEL 16/12/2015, MEMO N. SRLA/325/2015, COPIA CEDULA, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 15557, ESPEC. N. 36, FACTURA N. 511213, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14044(2), REQUI N. 38646, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 26, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y MEMO N. USG-SRLA-539-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRNASFORMADOR DE 25 KVA, PARA USO EN LA ESTIMACION N. 88-14M DE MANTENIMIENTO SE ANEXA O/C N. 4000000161, ESPECIFICACION N. 45, FACTURA N. 12908, RESUMEN DE COTIZACION ( 3 ) NUMEROS 6000001303, 6000001305, 6000001304 CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, REQUISICION N. 34084, MEMOS N. UM-DD-SRLA-154-2014, USG/SRLA/2223/2014, UM-DD-114-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, AVISO DE COSTO N. 12., MEMO N. USG/SRLA/041/2015, ORDEN DE TRABAJO DE CONSTRUCCION, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-157-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 1537106, REQUI N. 38647, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 50 BOMBILLOS DE SODIO DE 100 WATTS PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA DE OLANCHITO, SE ANEXA DOCUMENTOS O/C N. 4000000165, ESPECIFICACION PARA APROBACION DE COMPRAS N. 438, FACTURA N. 12910, COTIZACION N. 6000001671, INVITACION A COTIZAR N. 6000001671 CON SU BRUCHURE, INVITACION A COTIZACION N. 6000001672, HOJA DE CONFIRMACIO DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDIO N, 10000204, REQUISICION N. 00033, MEMO N. DSR/SRLA/397/2014, MEMO N. USG/SRLA/2248/2014, MEMO N. UABA/SE/076/11/14, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 13, COPIA GACETA ( 2 ), MEMO N. USG/SRLA/040/2015,


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 MOUSSE CON SALIDA USB PARA USO DEL VEHICULO N, 161 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N.USG/SRLA/292/2015,COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000522, REQUISICION N. 0063-2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS SE ANEXA O/C N. 4000000148, ESPECIFICACION N. 434, FACTURA N. 71314, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION ( 5 ) 6000001532, 6000001307, 6000001308, 6000001309, 6000001534, HOJA CONFIRMACION DE RECIBO, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000002, REQUISICION .N 34018, HOJA DEL TALLER MECANICO, HOJA TECNICO LTH, MEMO N. UM-DD-121-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA, COPIA DE GACETA, MEMO N. USG/SRLA/049/2015.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES, 235/75/R15, PARA USO EN EL VEHICULO N. 587 DEL SISTEMA DE TOCOA SE ANEXA O/C N. 4000000171, ESPECIFICACION N. 460, FACTURA N. 30019172, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION ( 4 ), NUMEROS 6000001856, 6000001855, 6000001857, 6000001854, CON SUS BROUCHURES CORRESPONDIENTES, SOLICITUD DE PEDIDO N. 40000008, REQUISICION N. 000214, MEMOS N. UABA/SE/177/11/14, USG/SRLA/2311/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, AVISO DE MERCADERIA N. 14,  COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/044/2015.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS BEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-140-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-137-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE UN LLAVIN EN LA PUERTA DE LAS OFICINAS DEL CALL CENTER Y COMITE TECNICO, SE ADJUNTA MEMOS N.-USG-SRLA-074-2015, CT-SRLA-001-2015, CT-SRLA-005-2015, USG-SRLA-004-2015, RECIBO N.-2282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLE DE COMBUSTIBLE, COPIA DE LA GACETA,  HOJA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDENS DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGOPOR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLEA VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA S.R.LA., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLE DE FACTURAS, REGISTRO DE BENENFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI, FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDENES DE ENTREGA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-90-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/16/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGOPOR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/143/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, CAPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/83/2015, DETALLE DE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  REPORTE DE TRABAJO.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015, CUADRO DE CODIFICACION , FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO OLANCHITO, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/144/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAG POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS: MEMO USG/SRLA/130/2015, DETALLEDE FACTURA, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI,  FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 BARRIL DE ACEITE DILECTRICO PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE OPERACION SEGUN O/C N. 4200000355, ESPECIFICACION N. 462, FACTURA N. 2233161, RESUMEN DE COTIZACION , COTIZACION ( 4 ), 6000001879, 6000001880, 6000001878, 6000001881, HOJA DE CONFIRMACION DE RECIBO, SOLUCITUD DE PEDIDO N. 10000214, REQUISICION N. 007898, MEMO N. UO-DD-SRLA-081-2014, ACTA DE COTIZACION DE COMPRA LOCAL N. 0010000214, MEMO N. UO-DD-SRLA-298-2014, MEMO N. USG/SRLA/2314/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 10, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  01 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES DE 91/2 * 11 PARA USO DE IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/291/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.000519, SEGUN REQUISICION N. 0072/2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/141/2015 CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ESNTREGA DE MATERIALES, REQUSICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPO PARA LA COMPRA DE 6 FILM PARA FAX PANASONIC KX-FP205, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA., SEGUN REQ. N- 207, ORDEN DE COMPRA N. 15596, ESPECIFICACION N. 114, FACTURA N. 22479, RECIBO DEL 13 DE MAYO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14194 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION  DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDSA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/955/2015.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE - 10 TINTAS 8 NEGRA IMPRESORA CANNON 250, 10 TINTA (COLOR) 211 IMPRESORA CANON 250, PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN REQ. N -206, O/C N. 15608, ESPECIFICACION N. 93, FACTURA N. 12099, RECIBO N. 12099, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14190 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N.61, MEMO N. USG/SRLA/926/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000281

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000249


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-051-2015, RECIBO N. 2278, MEMO N. USG-SRLA-01-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG-SRLA-5-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 TINTA PARA IMPRESORA 21 HP, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA DE LA UNIDAD DE ANALISIS E INVESTIGACION DE CUENTA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/247/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000505,  REQUISICION 012560, MEMO N. AIC/SRLA/08/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BALINERAS DELANTERAS Y UN SELLO, PARA USO EN EL VEHICULO N. 604 DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-256-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24238, REQUI N. 37440, NOTA DE TALLER ENEE, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, POR CONCEPTO  DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO EN EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SALIENDO EL 27/01/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO  EL 30/01/2015 A LAS7:00 P.M., SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION  N- 32/2015, BOETOS DE TRANSPORTE,  FACTURAS DEL HOTEL, COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ


title: PAGO POR LA COMPRA 01 TINTA 210 (NEGRO) PARA IMPRESORA CANNON, 01 TINTA 211 ( COLOR) PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE DE SUGGERENCIA R.L.A, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/248/2015,  COMPROBANTE DE ENTREGA,  FACTRA N -00502,   REQUISICION N. 209,  AUTORIZACION PRESUPUESTRIA, REGISTRO DE BENEFICIARIO,  COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  1 CARTUCHO TINTA NEGRO PARA IMPRESORA CANNON, 1 TINTA 211 COLOR PARA IMPRESORA CANNON, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA SECRETARIA  II  DE LA  OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUNMEMO N.USG/SRLA/294/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA,FACTURA N.000525, REQUISICION N - 196, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000283

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000307


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR, A EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DE IDA Y REGRESO A  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  POR HABER ASISTIDO A REUNION DE TRABAJO  CON EL FIN DE ELABORACION DE NORMAS TECNICAS, SALIENDO EL 27/01/2015 A LAS 700AM- Y REGRESANDO 30/01/2015 A LAS 7:00 PM., SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: LIQUIDACION N -33/2015, BOLETOS DE TRANSPORTE, FACTURAS DELHOTEL, Y  COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS.

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, DE 01 TONER PARA LASER HP JET2050 05A, PARA USO DE LA IMPRESORA DEL PROCURADOR LEGAL, SEGUN REQUISICION N. 012561, ORDEN DE COMPRA N.15597, ESPECIFICACION N .115, FACTURA N. 22480, RECIBO DEL 13 DE MAYO DEL 2015, /RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14192, ( 3 ), MEMO N. AIC/SRLA/07/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/962/2015.

legalName: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  2 TINTA A COLORES  HP-N -97, 2 TINTA EPSON LQ-2090, PARA USO EN LABORES DE LA OFICINA DE SISTEMA DE TELA, SEGUN REQ. N -19805, ORDEN DE COMNPRA N. 15601, ESPECIFICACION N. 119, FACTURA N. 12104, RECIBO N. 12104, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14193 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/922/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CAJAS DE CARTON, PARA USO EN LABORES DE ARCHIVO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-301-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000534, REQUI N. 005462, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000053


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000051


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 LLANTAS 11R22.5 SEMI-TRACTORAS, 2 LLANTAS 11R22.5 LISAS PARA USO DEL VEHICULO TIPO GRUA N. 554, CON PLACA N. 09930, COLOR BLANCO Y NEGRO DEL ALAMACEN ENEE-R.L.A SEGUN REQUISICION N. 49, MEMO N. USG-SRLA-1702-2015, MEMO N. DSG-071-VIII-2015, MEMO N. UC-D-231-08-2015, MEMO N. USG-SRLA-1231-2015, MEMO N. DS6-1506-2015, NOTA UC-D-213-08-2015, FACTURA N. 000-001-01-000000525, RECIBO N. 9070, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS CON FECHA 03-09-15, HOTA CON FECHA 04-AGOSTO-2015, NOTA CON FECHA 30-JULIO-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES, COTIZACION N. 201500441 (3), HOJA CON ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL N. 201500441, HOJA N. 12 CON FECHA 5-AGOSTO-2015, HOJA CON FECHA 12-AGOSTO-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 370, SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000280


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 10W, PARA USO EN LOS VEHICULOS CANASTA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  MEMO USG/SRLA/255/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N -24230,  REQUISICION N. 005914, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA..