title:
Pago de Ordenes # 48 y # 49 por la compra de 150 coffe break, 150 almuerzos, Un arreglo floral y servicio de alquiler de: 15 mesas redondas con mante (almuerzo)l, 150 sillas tiffany (almuerzos),Una mesa rectangular para Inscripcion con mantel, una mesa rectagular (principal) con mantel, 10 sillas tiffany ( 7 para mesa pricipal y tres para mesa de inscripcion) 7 personas de servicio (meseros), Un servicio de transporte, una sala lounge con mesita, Una mesa con mantel (para colocar data show) Una silla tifanny (para persona encargada del data show), 12  mesas cocteleras, solicitados mediante memorandos DE-73,76,77,80-2015 por abogada Indhira Mejía Giron Asistente Tecnico de Direccion por evento que se llevo a cabo en el auditorio del BCIE.
Nota: se efectua este pago hasta esta fecha debido a que la empresa no habia presentado la Constancia de solvencia.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 363252 Y FACTURA Nº 000-002-01-00002238 POR PUBLICACION DE COMUNICADO DECLARACION MENSUAL DE RETENCIONES (DMR) TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS 9 Y 11 DE MAYO 2015, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-502-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 1918.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo de los 16,000 kilometros del Nissan Navara DEI-152, asignado a la direccion superior, ingresado con factura proforma N°610855399.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: MEMORA


title: Pago de orden # 164 por la compra de 9 basureros plasicos solicitados mediante copia de memorando DEI-SG-245-2015 y hoja de ruta # 1611, por Secretaria General Abogada Carmen Alejandra Suarez.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE 120 EJEMPLARES DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2017 FULL COLOR TAMAÑO 10 1/2 CM DE ANCHO X 14.5 DE LARGO, PAPEL BOND BLANCO, PORTADA CARTULINA COVER ENGRAPADO EL ENCUADERNADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 120, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION POLITICAS Y PROCESOS SEGUN MEMORANDO PPP-37-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1275.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS NX120-7 MAC 110 AMPERIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 159, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-410-2015, PARA SER INSTALADAS A VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZO AÑO 1991 PLACA Nº AAB-2380.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de la factura Nº 000-001-01-00000601 y recibo Nº 0486 por compra de arreglo floral fúnebre por la compañera Bertha Lizet Medina Flores, solicitado por Greysi Saravia, con memorando 0040-RRPP-D-2015 y hoja de ruta 1767. Obsewrvación: se ingresa en esta fecha en visat de que la empresa no habia enviado la constancia de solvencia vigente. La empresa está exenta del pago de impuesto sobre la renta, por ser artesanos.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 10 SIFON SEMICROM, 10 DESAGUE PARA LAVAMANOS SEMI CROM Y 10 ACCESORIOS PARA TANQUE P/INOD 6 LITROS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 149, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-212-2015, HOJA DE RUTA Nº 1730.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 31 DE MAYO AL 27 DE JUNIO (KARLA,JENNY) Y DEL 23 AL 27 DE JUNIO (JOSE CABRERA);  A ADUANA EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 02 AL 26 DE JUNIO (ANA,GINA) Y DEL 22 AL 26 JUNIO (ALMA); A ADUANA EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS DEL 02 AL 26 DE JUNIO (OSCAR,HUGO) Y DEL 22 AL 26 DE JUNIO (ADA) DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LAS DIFERENTES ADUANAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 1362

JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

legalName: OSCAR EDUARDO VELASQUEZ ORTIZ

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

ANA BESSY MEJIA CABRERA

legalName: ANA BESSY MEJIA CABRERA

ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

legalName: ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

legalName: JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO

HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JENNY XIOMARA MARTINEZ CASTILLO (L.260.00), KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS (L.260.00), JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS (L.520.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1363.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1363-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTO REALIZADO POR COMPRA DE UN TORNILLO PARA CADENA QUE SE UTILIZO PARA REMOLCAR VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA DEI EN LA ADUANA DE PUERTO CORTES, Y CUATRO LATAS DE PINTURA EN SPRAY QUE SE UTILIZARON PARA PINTADO DE BANDERAS DEL MISMO.

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE CONECTOR DE RED RJ45 CAT 5E (PAQ DE 100 UNIDADES), 10 CABLE SVGA HD15 10 PIES, 5 TORRES DE CD-R HP 52X 80MIN (TORRE 50 UNID) Y 5 TORRES DE DVD-R HP 16X 4.7GB (TORRE DE 50 UNID), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 161, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015, HOJA DE RUTA Nº 563.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAG SEGUN CONTRATO Nº 268604 Y FACTURA Nº 000-001-01-00002364 POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2014 TAMAÑO 1 PAGINA EL 30 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0042-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1775.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVATRASTOS 8 PLG Y 30 TUBOS FLUORESCENTES F40T10, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 150, SOLICITADOS POR JEFE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-212-2015, HOJA DE RUTA Nº 1730, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL PARA ADJUNTAR AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 3 LLANTAS 825-16 MARCA JK RODAJE LISO 16 LONAS CON TUBO Y PROTECTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 158, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO TRANS-410-2015 PARA SER INSTALADAS A VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZU AÑO 1991 PLACA Nº AAB-2380.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURAS 92093, 92094.
NOTA: EL VALOR RESTANTE SERA PAGADO POR EL FIDEICOMISO POR UN TOTAL  DE L.7,784.91
CREDITO A FAVOR POR L. 341.45

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURAS 000-001-01-00000013, 000-001-01-00000014.
NOTA: EL VALOR RESTANTE SERA PAGADO POR EL FIDEICOMISO POR UN TOTAL DE L. 7,784.91.
CREDITO A FAVOR POR L. 449.93


title: PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA 3M 3/4X9, 120 LIMPIADORES DE ESPUMA SABO, 30 BROCAS DE 5/8 PARA CONCRETO, 10 JUEGOS DE DESARMADORES, 5 CAUTIN SOLDADOR, 5 EXTRACTORES DE ESTAÑO, 16 JUEGOS DE BROCHASDE 1 A 4 PULG, 5 CINTA METRICA, 5 NIVELES, 5 CAJAS PARA HERRAMIENTAS, 18 LINTERNAS, 5 ARNES, 3 BROCA SIERRA, 5 MARTILLOS, 5 TENAZAS PARA ELECTRICISTA, 5 PISTOLAS DE CALOR, 10 JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORA, 50 PAQUETESDE TORNILLOS 6X1 (10 C/PAQ), 5 PAQUETES DE TORNILLOS PARA TABLE YESO 6X1/2" (100PZS) Y 50 YARDAS DE FRANELA LISA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 101, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015, HOJA DE RUTA Nº 563, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL PARA ADJUNTAR AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INVESTIGACIONES.

NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI

legalName: NELY ROSIBEL FUNEZ LARDI


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo de los 16,000 kilometros del Nissan Navara DEI-152, asignado a la direccion superior, ingresado con factura proforma N°610855399.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION AL SEÑOR DAVID ANTONIO MARTINEZ POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS POR UN TOTAL DE 29 DIAS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando original esta en el precom.0083

DAVID ANTONIO MARTINEZ ANDINO

legalName: DAVID ANTONIO MARTINEZ ANDINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-139-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-139-1-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: Pago de la orden de compra Nº 171 por compra de válvula fluxómetro W3-3082600 186 P/urinal, solicitado por el Jefe de Infraestructura y Logistica, con memorando OIL-287-2015, formato de solicitud y hoja de ruta Nº 2137.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION (DUAS).

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title: PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA MOTO 410-18 KENDA 4 LONAS Y 1 LLANTA MOTO 275-18 KENDA 4 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 124, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA SER INSTALADAS EN MOTOCICLETA HONDA COLOR NEGRO, PLACA MN-3909, NOMENCLATURA 105 SEGUN MEMORANDO TRANS-252-2015, HOJA DE RUTA Nº 1287.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: ASIGNACION DE GASTOS  DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CURSO ESPECIALIZADO PARA IDENTIFICACION DE ARMAS Y PARTES EL CUAL SERA IMPARTIDO POR EL PROGRAMA CENTROAMERICANO PARA EL CONTROL DE ARMAS PEQUEÑAS Y LEGERAS CACAS/ SGSICA.

GLENDA MARIA SANCHEZ GOMEZ

legalName: GLENDA MARIA SANCHEZ GOMEZ

MARTHA ALICIA CASTELLON MARTINEZ

legalName: MARTHA ALICIA CASTELLON MARTINEZ

OBDULIO IZAY GONZALEZ ESPINOZA

legalName: OBDULIO IZAY GONZALEZ ESPINOZA

OSMAN DAVID AGUIRIANO GALAN

legalName: OSMAN DAVID AGUIRIANO GALAN

IRIS YOLANDA ALMENDARES ORDOÑEZ

legalName: IRIS YOLANDA ALMENDARES ORDOÑEZ

MARIELA ISABEL MURILLO BARDALES

legalName: MARIELA ISABEL MURILLO BARDALES

WALTER SADY LOPEZ OLIVA

legalName: WALTER SADY LOPEZ OLIVA

MARCOS YOVANNY DURON CENTENO

legalName: MARCOS YOVANNY DURON CENTENO

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARTHA ALICIA CASTELLON MARTINEZ (L.414.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1410.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-7 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1410-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1410-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, WALTER SADY LOPEZ OLIVA (L. 520.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1410.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, IRIS YOLANDA ALMENDARES ORDOÑEZ (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1410.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, GLENDA MARIA SANCHEZ GOMEZ (L.158.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1410.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARCOS YOVANNY DURON CENTENO (L. 206.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1410.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, OBDULIO IZAY GONZALEZ ESPINOZA (L. 654.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1410.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 706104 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000702, POR PUBLICACION DE 3 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO CADA UNA EL 29 DE ABRIL 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-268-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1763.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: CONT


title:
PAGO POR CONSUMO DE  ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE AGUA PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Pago de orden 168 por compra de 14 de coffe break solicitado segun formato de solicitud y hoja de ruta N° 2161 por Sub Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Pago de orden 168 por servicio de transporte de coffe break solicitado segun formato de solicitud y hoja de ruta N° 2161 por Sub Jefe de Departamento de Recursos Humanos.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 704724 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000099, POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-DEI-DA-003-2015 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 8 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-845-2014.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE LIJA Nº 120 PARA MADERA Y 22 ESPATULAS DE 4", SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 177, SOLICITADOS POR JEFE SECCION ADMINISTRATIVA RCS, SEGUN MEMORANDO 105-SARCS-2015, HOJA DE RUTA Nº 1302, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO CON FACTURA ORIGINAL PARA ADJUNTAR AL TRAMITE CORRESPONDIENTE.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 706107 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000811, POR PUBLICACION DE COMUNICADO URGENTE SOBRE EL VENCIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERIODO 2014, TAMAÑO 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 30 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0042-RRPP-D-2015, HOJA DE RUTA Nº 1775.


title: Pago de la orden de compra Nº 155 por compra de cinta métrica FH-8M (14579) 1x8 Mts Truper, solicitado por Jefe de Infraestructura y Logísticia, Jose Suazo, con formato de solicitud y hoja de ruta Nº 1518.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN LORENZO Y NACAOME LOS DIAS 29 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTAS DE EVIDENCIAS DEL OPERATIVO DE FACTURACION VERANO 2015.

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE, EN GIRA DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 14 AL 16 DE MAYO.
SOLICITADO MEDIANTE MEMO # SBN-400-DEI-2015
RECIBOS # 1957- YOJOA, # 499169- ZAMBRANO, # 311612471- S.P.S., # 24829619- S.P.S. # 26845- PUERTO CORTES, #311052605- S.P.S. # 28670- PUERTO CORTES, #24788458- S.P.S. #311374811 S.P.S,  #24723707- S.P.S., # 24832596- S.P.S., #340076- PTO. CORTES, #6081- YOJOA.

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DEI-ADM-R-047-2015
ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL.


title: Pago por compra de tres galones de pintura acrilica color blanco, un galon de pintura de aceite color blanco,dos galones de diluyente, 4 rodos de felpa, 2 brochas, de 4¨, dos brochas de 2¨ quince cepillos solicitados por el Jefe de Infraestructura y Logistica Arq. Jose Suazo segun Memorando N° OIL-15-2015 y formato de solicitud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: ORDCOM


title:
Pago de orden 044 por la compra de 200 tarjetas de invitacion con su respectivo sobre solicitado mediante memorando 0013- RRPP-A-2015.
Nota: se efectua este pago hasta  esta fecha debido a que la empresa no habia presentado la documentacion para su respectivo pago.( Factura, Recibo y constancia de solvencia.)

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CEIBA DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO Y DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR GESTION DE COBROS, DEPURACION Y CONCILIACION. PERSONAL DE REGION CENTRO SUR.

SUCY ALEJANDRA LUQUE AGUILAR

legalName: SUCY ALEJANDRA LUQUE AGUILAR

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE , JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ROMERO (L.548.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1423.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1423-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 25 SELLOS FECHADORES CON LEYENDA AUTOMATICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 147, SOLICITADOS POR JEFE OFICINA DE ATENCION A ORGANISMOS ESPECIALES Y DEVOLUCIONES SEGUN MEMORANDO OED-0097-2015, HOJA DE RUTA Nº 1688.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR AMPLIACION DE GIRA A AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION (DUAS) OBSERVACION : SE LES ASIGNO EL 0.25  EN EL PRECOMPROMISO 1417 YA QUE LA GIRA SE HIBA A REALIZAR DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2015.

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS "DO PORTUGAL CIRCUS" LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2015.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
PAGO POR CONSUMO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.
SOLICITADO CON MEMORANDO NUMERO DEI-ALM-189-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 5 BREAKER GE 100A 3P TRIFASICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 142, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-201-2015 PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, HOJA DE RUTA Nº 1589.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE 600 TARJETAS PVC NORMAL, 8 CINTAS I DE 330 IMAGENES YMCKO, 6 CINTA HOLOGRAMA DE SEGURIDAD DE 350 IMAGENES Y 5 KIT DE LIMPIEZA (50 TARJETAS LIMPIADORAS Y 25 HIZOPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 117, SOLICITADOS POR COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACION DE CARNET DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE ESTA ASIGNADO A LAS EMPRESA DE REGIMENES ESPECIALES, SEGUN MEMORANDO RRHH-797-2015, HOJA DE RUTA Nº 1331.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
PAGO  DE GASTO DE TAXI EN TRASLADO DE LA ADUANA LAS MANOS A DANLI PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN ADUANA LAS MANOS, EL DIA 27 DE MAYO DE 2015.
SOLICITADO CON MEMORANDO NUMERO DEI-ALM-189-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE 30 BROCAS PARA CONCRETO DE 1/2X6, 30 BROCAS PARA CONCRETO DE 3/4X6, 10 JUEGOS DE ALICATES PARA ELECTRONICA, 10 JUEGOS DE PINZAS PARA ELECTRONICA, 5 MULTIMETROS FLUKE 117 Y 5 TALADROS MAKITA 1/2", SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 102, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015, HOJA DE RUTA Nº 563.


title:
ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN (CENA) DE L.100.00 DIAROS PARA PERSONAL DE RECAUDACIÓN Y MOTORISTA QUE SE ENCUENTRA LABORANDO HASTA LAS 9:00 PM. DE LUNES A JUEVES DEL 13 AL 28 DE MAYO,  SEGÚN AUTORIZACIÓN EN EL DEL MEMORANDO # DR-063-E-2015 Y DR-068-E-2015

SOLICITADO EN MEMORANDO DAN-154-2015, POR EL LIC. ANGEL ZAMORA.

WENDY SUYAPA LAUREANO MORENO

legalName: WENDY SUYAPA LAUREANO MORENO

LESBY ELIZABETH RIVERA MERCADO

legalName: LESBY ELIZABETH RIVERA MERCADO

DORIS ELENA PALACIOS ZEPEDA

legalName: DORIS ELENA PALACIOS ZEPEDA

WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

legalName: WENDY ARMIDA AGUILAR TOLEDO

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

MARIA ELIA SANTOS BUSTILLO

legalName: MARIA ELIA SANTOS BUSTILLO

rationale: EN F01-1452, POR INSTRUCCIONES DEL LIC. ABNER Z. ORDOÑEZ A LA SRA. LESBY ELIZABETH RIVERA MERCADO SE LE REVIERTE LA CANTIDAD DE LPS.300.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE CENA YA QUE EL DÍA 14 DE MAYO SALIÓ A LAS 7:48 PM, EL JUEVES 21 DE MAYO A LAS 7:58 PM Y MARTES 26 DE MAYO A LAS 8:00 PM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1452-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA DE PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RETITAR VEHICULO EN MAL ESTADO.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JULIO CESAR APARICIO LOPEZ (L.400.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1444.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1444-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1444-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA A ADUANA DE PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RETITAR VEHICULO EN MAL ESTADO.


title: COMPRA DE 04 GRABADORAS DE VOZ DE 4GB DE MEMORIA INTERNA, ESTAS SE ENTREGARAN EN EL CONVERSATORIO DE FACTURACIÓN DIRIGIDA A PERIODISTAS DE LA FUENTE ECONOMICA, QUE SE REALIZARA EL 03 DE JUNIO DE 2015, SOLICITADAS POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS, LICENCIADA GREYSI SARAVIA.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE HACE REVERSIÓN EN VISTA DE QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SE AGREGARAN OTROS OBSEQUIOS PARA EL CONVERSATORIO DE FACTURACIÓN DEL 03 DE JUNIO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1457-1-0


title:
Asignacion para la compra de una pipa de agua para suministrar de este liquido el edificio Gabriel A. Mejia (Palmira) el 01 de Junio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: PAGO A 14 PERSONAS EL GASTOS DE ALIMENTACIÓN (LPS. 100.00 C/U) POR TRABAJOR REALIZADOS EL SABADO 30 DE MAYO, QUE CONSISTIÓ EN EL ASEO DE PASILLOS DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA EN UN HORARIO DE 7:00 AM A 1:00 PM.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A  TEGUCIGALPA LOS DIAS 17 Y 24 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DE AUDITORIA DE CAMPO Y ADMINISTRACION.


title: COMPRA DE 04 GRABADORAS DE VOZ, 10 RADIOS AM/FM, 10 MEMORIAS DE 16 GB Y 10 AUDÍFONOS, QUE SERAN ENTREGADOS EN EL CONVERSATORIO DE FACTURACIÓN DEL 03 DE JUNIO DE 2015, DIRIGIDO A PERIODISTAS DE LA FUENTE ECONOMICA.


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE SE QUEDÓ TRABAJANDO LOS DIAS SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO PINTANDO DOS FACHADAS DEL EDIFICIO SEDE DE LA REGIONAL TRIBUTARIA NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA.

ESTOS GASTOS SE JUSTIFICAN CON LAS SIGUIENTES FACTURAS:
RESTAURANTE COPA DE ORO, FACTURA # 227- LPS. 326.00 (16/05/2015)
PRICESMART, FACTURA # 005-018-01-00004309, LPS. 339.00 (17/05/2015)

ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN

legalName: ANGEL ALEXIS ZAMORA MARIN


title: ASIGNACION POR AJUSTE  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2015. OBSERVACION: EN EL F01 1164 SE LES ACREDITO L.3,000.00 DE COMBUSTIBLE ESTOS FUERON UTILIZADOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2015, YA QUE SE LES ASIGNARON DOS VEHICULOS.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE DOS (02) PIPAS DE AGUA, UNA PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA Y UNA PARA EL EDIFICIO MOLINA, EL 02 DE JUNIO DE 2015.


title: Pago de orden # 154 por la compra de 328 pies de cable aluminio triplex 3 x 2, 6 bastidores de 1 linea, 6 perno maquina 5/8 x 10, 6 aislador de carrete calse 53-2, 1 breacker P/Riel 2 x 80 EBC, 2 Mufas EMT 2, 6 abrazaderas EMT 2 1P, 2 cajas de registro metálica 12 x 12 x 6, solicitados por Infraestructura y Logisitica con memorando OIL-257-2015, formato de solicitud y hoja de ruta Nº 1948.


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA POTABLE PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRADO DEI-DA-024-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE DOS CENAS Y UN ALMUERZO POR TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA EN LA SUPERVISIÓN AL ESPECTACULO PÚBLICO "DO PORTUGAL CIRCUS" LOS DÍAS SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO.

SEGÚN MEMORANDO TRANS-453-2015  ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE OMAR GUTIERREZ Y MEMORANDO DEI-DA-1279-2015 ENVIADO POR LIC. ABNER ORDOÑEZ.

SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.

legalName: SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA.


title:
Reembolso por concepto de consumo de combustible por traslado de personal de auditoria de la Ciudad de Puerto Cortes  a Tegucigapa el 30 de mayo de 2015.
Se adjunta bitacora.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA


title:
ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR AMPLIACION DE GIRA A AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 29 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR DOCUMENTACION (DUAS)
OBSERVACION : SE LES ASIGNO COMBUSTIBLE EN EL PRECOMPROMISO 1418 Y 1430, YA QUE LA GIRA SE IBA A REALIZAR DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2015.

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INTELIGENCIA FISCAL.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA QUE SE UTILIZO EN EL TRASPASO DEL VEHÍCULO Marca: Mitsubishi, Modelo: Outlander, Tipo: Camioneta, Color: Rojo, Cilindraje: 2,400, Combustible: Gasolina, N° de Motor: 4G64GY8267, N° de CHASIS: CU4W3U041896, N° de VIN: JA4LX31G33U041896, Año: 2003, Placa: N09824. EL CUAL FUE PRESENTADO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES. ESTE REEMBOLSO SE HACE EN ESTA FECHA POR NO TENER HABILITADO EN SU MOMENTO EL RENGLON PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DEI-DA-025-2015,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 174 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGÚN MEMORANDO OIL-284-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 2132. SE INGRESA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA TRABAJA CON PAGO DE CONTADO, UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO, HARÁ ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
Pago de orden # 135 por la comrpa de 3 cajas de UTP (1000 pies), 8 cables miniserial, Una caja de cable acometida exterior 2 hilos, 20 tensores de cable, 13 Tarjetas HWICH-1T con cable V35, 2 Tarjetas HWICH-2T con cable V35. Solicitado mediante memorando GTI-187-2015 y hoja de ruta N° 1368 por Jefe Depto. Insfraestructura Seguridad Informatica Ing. Carlos Amador.
Nota: Productos adjudicados segun dictamen tecnico emitido por el Jefe de Depto Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando N° GTI-233-2015.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title:
Remmbolso por concepto de pago de peajes por gira realizada a la ciudades de Choloma, San Pedro Sula y Puerto Cortes durante el periodo del 25 al 30 de mayo de 2015.
segun documentacion adjunta.


title:
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADUANA DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DEI-ADM-R-2015.
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
PAGO POR CONSUMO DE AGUA EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DAN-167-2015,  RUTA 02012295/15
ADJUNTO DOCUMENTACION.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICA QUE SE UTILIZO EN EL TRASPASO DE VEHÍCULO Marca: Mitsubishi, Modelo: Outlander, Tipo: Camioneta, Color: Rojo, Cilindraje: 2,400, Combustible: Gasolina, N° de Motor: 4G64GY8267, N° de CHASIS: CU4W3U041896, N° de VIN: JA4LX31G33U041896, Año: 2003, Placa: N09824.EL CUAL SE PRESENTO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1492-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 AUTENTICAS SOLICITADAS POR EL ASESOR DE DIRECCION ABG. PABLO EMILIO REYES.ESTE REEMBOLSO SE HACE EN ESTA FECHA POR NO TENER HABILITADO EN SU MOMENTO EL RENGLON PRESUPUESTARIO CORRESPONDIENTE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI DEL 08 AL 12  DE JUNIO DE 2015 . CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARAN OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DARI-256-2015. DEPARTAMENTO DE DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS INTERNAS.

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, SET ANTONIO BARAHONA ZEPEDA. (L. 224.30) SEGUN PRECOMPROMISO 1470.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1470-1-0


title:
REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE LOS DÍAS SABADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO QUE LABORÓ PARA TRANSLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA PARA SUPERVISAR EL ESPECTACULO PÚBLICO "DO PORTUGAL CIRCUS"

SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO TRANS-453-2015 ENVIADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE OMAR GUTIERREZ, RESPALDADO POR MEMORANDO DEI-DA-1279-2015, ENVIADO POR JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO LIC. ABNER ORDOÑEZ.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 AUTENTICAS SOLICITADAS POR EL ASESOR DE DIRECCION ABG. PABLO EMILIO REYES.

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1493-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title:
PAGO DE CONTRATO DEI-DA-002-2015, POR  CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEL ARCHIVO EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MAYO CON UN TOTAL MENSUAL DE L. 81,677.12.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DEI-DA-1456-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO DE FIANZA DE LAS SIGUIENTES PERSONA:
1. MAYRA GETSEMANI MEDINA FLORES ...                 L. 6,609.38
2. YANIRA ODELY RODRIGUEZ MARTINEZ...               L. 6.609.38
3. DENIS ANTONIO ESTRADA ZAVALA...                    L. 6.609.38
4. DIANA LINETH MEDINA CRUZ...                                L. 6.609.38
5. CESAR LUIS ACEITUNO ANTUNEZ...                        L. 6.609.38
6. EDAS DAVID MARADIAGA VEGA...                         L. 6.609.38
7. MARISABEL OSORTO LOBO...                                 L. 6.609.38
8. ROSARIO DEL CARMEN FAJARDO BERRIOS...        L. 6.609.38
9. OSCAR RODRIGUEZ PADILLA...                               L. 6.609.38

ESTE PAGO CON EL CONVENIO QUE LOS BENEFICIARIOS REINTEGRAN LA CANTIDAD QUE CORRESPONDE A SU FIANZA EN EL PAGO DE SU SALARIO.

SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO RRHH/1328/2014.

FACTURA PRO-FORMA # 74
RECIBO # 830 EXTENDIDOS POR BANCO LAFISE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale:
Reintegro por pago de Fianza de las siguientes personas:
1. Mayra Medina Flores
2. Yanira Odeli Rodriguez
3. Denis Estrada
4. Cesar Aceituno
5. Edas Maradiaga
6. MaribeL Osorto
7. Rosario del Carmen Fajardo
8. Oscar Roberto Rodriguez
Observación: queda pendiente el reintegro de L 7,171.88 correspondiente al Impuesto sobre Ventas, mismo que sera depositado con boleta rosada (manual) o Recibo TGR-01 a la cuenta 11101010006181 que es la Libreta Principal DEI Fuente 11, en vista de que ese valor fue retenido a la aseguradora, pero debe ser conciliado en su totalidad, ya que el valor de cada fianza es de L 6,609.38 que incluye el ISV para cada uno, para un total de L 52,875.04. La señora Diana Lineth Medina ya hizo reintegro con bol. Nº 10680409 por valor de L 6,609.38 por dejar de laborar en la Institución.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1497-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1497-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1497-1-0

description: REINTEGRO DE DIANA LINETH MEDINA CRUZ POR CONCEPTO DE FIANZA NO UTILIZADA, YA QUE FUE FINANCIADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Pago por Compra de diferentes materiales para el acondicionamiento del centro de atencion DEI, mismos que fueron solicitados por el Jefe de Infraestructura y Logistica ARQ. Jose Suazo, segun memorando No. OIL-15-2015y formato de solicitud.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICO "CONCIERTO HERNAMA GLENDA" EL DIA 16 DE MAYO DE 2015.

MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO FUNEZ RIVERA


title: PAGO DE LA ORDEN Nº 173 POR COMPRA DE MANÓMETRO 0-100-PSI, SOLICITADO PRO INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, CON MEMORANDO OIL-287-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA 2137. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA EMPRESA NO HABIA ENTREGADO EL PRODUCTO.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 100 TALONARIOS DE 50 JUEGOS CADA UNO, (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUIMICO SEGUN MUESTRA TAMAÑO MEDIA CARTA NUMERADOS Y PEGADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 152, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-986-2015.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE EDUCACION FISCAL.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: Pago por concepto de mantenimiento de los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier Nomenclatura DEI-143, asignado a la Regional Tributaria Noroccidental, ingresado con factura proforma N° 610861946.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo DEI-100, asignado a la Oficina Regional tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de mayo del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title:
Pago de la Factura N° FP00001 por concepto de 8 cuartos de aceite hidraulico utilizados en la reparacion del vehiculo Pick Up, D-MAX 3.0, Color gris royal, Motor GJ7514, Chasis MPATFR85HAH500134, asignado a la Abogada Angela Madid Gerente General de la Institucion.
Segun documentacion adjunta.

EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

streetAddress: 3ERA AVENIDA, 8-9  CALLE, SUR OESTE

legalName: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A ADUANA EL AMATILLO DEL 09 AL 16 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACION (SOFIA).

ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

legalName: ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA (L. 500.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1540.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1540-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 34 SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA TAMAÑO 2 3/4" DE ANCHO X 1 1/4" DE ALTO SEGUN LEYENDA Y 2 SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA TAMAÑO 3" DE ANCHO X 2" DE ALTO SEGUN LEYENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 148, SOLICITADOS POR JEFE OFICINA DE ATENCION A ORGANISMOS ESPECIALES Y DEVOLUCIONES SEGUN MEMORANDO OED-0097-2015, HOJA DE RUTA Nº 1688.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title:
Pago de la Factura N° FP00001 por concepto de reparacion del vehiculo Pick Up D-MAX 3.0, Color gris royal, Motor GJ7514, Chasis MPATFR85HAH500134, asignado a la Abogada Angela Madrid Gerente General de la Institucion.
Segun documentacion adjunta.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por concepto de mantenimiento de los 10,000 kilometros a vehiculo Nissan Frontier Nomenclatura DEI-143, asiganado a la Regional Tributaria Noroccidental, ingresado con factura proferoma N°610861946.


title: PAGO DE LA ORDEN Nº 143 POR COMPRA DE FOCO DE MANO EVERADY 2D, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN NOROCCIDENTAL, CON MEMORANDO DAN-052-2015, FORMULARIO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 759. Observación: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA EMPRESA NO HABIA ENTREGADO EL PRODUCTO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 10 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE REGION NOROCCIDENTAL CON EL PROYECTO NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF).

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO POR CONCEPTO DE DE GASTO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y COBRANZAS DE LA ADMINISTRACION REGION CENTRO SUR, QUIEN LABORO EN EL TIRAJE DE AVISOS DE PAGOS A CUENTA Y PARALELAS EL DIA JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO DE-241-2015.
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE Y APROBACION POR LA ABOGADA ANGELA MADRID GERENTE GENERAL DE ESTA INSTITUCION.

PATRICIA CONCEPCION VARGAS DIAZ

legalName: PATRICIA CONCEPCION VARGAS DIAZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de la orden N° 166 por la compra de dos fusibles de vidrio 5 AMP pequeño solicitado con memorando OIL-212-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N° 1730 enviado por el Jefe de Insfraestructura y Logistica Arq. Jose Suazo.


title: PAGO DE LA ORDEN Nº 170 POR COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO, SOLICITADO POR LA GERENTE GENERAL, ANGELA MADRID, CON MEMORANDO DE-207-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 2123.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE EDUCACION FISCAL.

KARLA VANESSA TORRES COLINDRES

legalName: KARLA VANESSA TORRES COLINDRES


title:
PAGO POR COMPRA DE DOS (2) SWTCH DE PRESION Y UN CONTROL DE PRESION PARA SER INSTALADOS EN LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 25 TONELADAS UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL EDIFICO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, REALIZANDO LA COMPRA EN AIRE FRIO SEGUN FACTURA 017-002-01-00002322 DE FECHA 05/06/2015, CON UN VALOR DE L. 416.70.
SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD OIL-319-2015
ADJUNTO DOCUMENTACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 LLANTAS 195R15 MARCA BRIDGESTONE  LISO DE 8 LONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 178, SOLICITADAS POR JEFE DE TRANSPORTE PARA VEHICULOS TOYOTA TIPO MICROBUS, PLACAS Nº 09230, 09229, 10405, NOMENCLATURAS 90, 100 Y 117,SEGUN MEMORANDO TRANS-398-2015, HOJA DE RUTA Nº 1958.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE HABILITAR EL SISTEMA DE RED DE DATOS A TRAVES DE MODEMS.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0383 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE NOEL JOSUE BUESO GARCIA, Y ANGEL ISAI ARGUIJO LEIVA POR VIAJE  A QUITO, ECUADOR  DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR ASITENCIA TECNICA PARA LA IMPPLEMENTACION DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR CONCEPTO DE LAVADO A PRESION Y REPARACION DE FUGAS DEL RADIADOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, ESTO EN VISTA QUE PRESENTO DAÑOS Y FUE REPARADO DE EMERGENCIA.
 SEGUN FACTURA NUMERO 122, DE RADIADORES NAJERA.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-319-2015
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


description: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE HABILITAR EL SISTEMA DE RED DE DATOS A TRAVES DE MODEMS.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1579-1-0

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE 02 PAQUETES DE INTERNET Y 02 CHIP QUE SE UTILIZARAN EN ESTA ADMINISTRACIÓN.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reintegro de asignacion de gastos para compra de 2 Chip a nombre de JOSE RUBEN AYALA OLIVARES ( L.50.00 c/chip) segun precom. 1582

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1582-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIECIOCHO (18) GALONES DE COOLANT }(REFRIGERANTE)  EN VIRTUD DE LA REPARACION DE LAS  FUGAS DEL RADIADOR DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA, ESTO EN VISTA QUE PRESENTO DAÑOS Y FUE REPARADO DE EMERGENCIA.
 SEGUN FACTURA NUMERO 061377 Y 061273 DE MULTI REPUESTOS AUTOMOTRICES MULTI-AUTOS.
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO OIL-319-2015
ADJUNTO DOCUMENTACION SOPORTE.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION , CON EL PROPOSITO DE ELABORACION DEL FORMATO DEI-557, DELARACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015.

HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

legalName: HERMINIA PATRICIA PINO FUNES

ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

legalName: ENNER MEDRAD LOPEZ APARICIO

YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

legalName: YESSY YAMILETH MARTINEZ ANDINO

NOE SAUL NUÑEZ ALVAREZ

legalName: NOE SAUL NUÑEZ ALVAREZ

ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ

legalName: ALBA LILIAN VALLADARES LOPEZ


title: Pago por concepto de mantenimiento preventiventivo de los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015, Nomenclatura DEI-148, ingresado con factura proforma N°610863323.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE 04 PAQUETES DE INTERNET DE 5.5 GB (L 565.00) Y 04 CHIPS (L 50.00) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ADUANA DE PUERTO CASTILLA. LOS MODEM FUERON ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

KARLA PATRICIA LAINEZ MURILLO

legalName: KARLA PATRICIA LAINEZ MURILLO

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSIÓN TOTAL, YA QUE POR ERROR SE CARGÓ EN EL OBJETO 24130 TELEFONIA CELULAR Y LO CORRECTO ES 25700 SERVICIO DE INTERNET. SE CARGARÁ CON NUEVO F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1575-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA HILDA MARISELA CRUZ DEL 14 AL 20 DE JUNIO Y MELISSA ZAMORA Y CAROL MARTINEZ DEL 14 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE LLEVAR A CABO AUDITORIA INTEGRAL A LA EMPRESA CARGILL DE HONDURAS S. DE R.L.

HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

legalName: HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

CAROL IVONNE TURCIOS MARTINEZ

legalName: CAROL IVONNE TURCIOS MARTINEZ

MELISSA DEL CARMEN RAMOS ZAMORA

legalName: MELISSA DEL CARMEN RAMOS ZAMORA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA AL MUNICIPIO DE LA MASICA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EL DIA 15 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE RESOLUCION EMITIDA POR TASACIÓN DE OFICIO DEL IMPUESTO UNICO DE GANANCIAS DE CAPITAL DEL AÑO 2012.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0392 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE FATIMA FLORES, POR VIAJE  DE GUAYAQUIL, ECUADOR HACIA HONDURAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title:
ASIGNACION DE L. 720.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE GERENCIA TRIBUTARIA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE ASIGNACION DE L. 720.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE GERENCIA TRIBUTARIA A NOMBRE  DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ SEGUN PRECOM. 156

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-156-1-0


description: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE 04 PAQUETES DE INTERNET DE 5.5 GB (L 565.00) Y 04 CHIPS (L 50.00) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA ADUANA DE PUERTO CASTILLA. LOS MODEM FUERON ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE LA ORDEN Nº 184 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA ASISTENTE TÉCNICA DE DIRECCIÓN, INDHIRA MEJIA, SEGÚN MEMORANDO DE-205-2015, HOJA DE RUTA 2125 Y FORMATO DE SOLICITUD.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago por concepto de matenimiento preventivo de los 10,000 kilometros al vehiculo Nissan Navara nomenclatura DEI-148, ingresado con factura proforma N°610863323


description: PAGO DE LA ORDEN Nº 184 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA ASISTENTE TÉCNICA DE DIRECCIÓN, INDHIRA MEJIA, SEGÚN MEMORANDO DE-205-2015, HOJA DE RUTA 2125 Y FORMATO DE SOLICITUD.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A INTIBUCA Y LA ESPERANZA (SEDE) LA ESPERANZA DEL 15 AL 18 DE JUNIO DE 2015, JUAN JOSE ZELAYA LICONA Y COMAYAGUA DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015, ALFREDO JOSE OLIVA. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARAN OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANO DARI-256-2015.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JUAN JOSE ZELAYA LICONA (L. 183.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1589.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1589-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN Nº 185 POR COMRPA DE VARIOS SUIMINISTROS SOLICITADOS POR LA ASISTENTE TÉCNICA DE DIRECCIÓN, INDHIRA MEJIA, SEGÚN MEMORANDO DE-205-2015, HOJA DE RUTA 2125 Y FORMATO DE SOLICITUD.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACIÓN POR COMPLEMENTO DE PRODUCTOS COMESTIBLES SOLICITADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA LIC. DINIA GRANADOS Y MEMORANDO ENVIADO POR ABG. ANGELA MADRID Y HOJA DE RUTA 2469.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES


title:
GASTOS DE ALIMENTACIÓN (CENA) A TRES AUDITORES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONCIERTO DE CHAYANNE QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍAS SABADO 13 DE JUNIO EN EL ESTADIO CHOCHI SOSA.

MEMORANDO DEI-DARI-331-2015 ENVIADO POR LIC. TANIA ROMERO, ASESOR TÉCNICO TRIBUTARIO.

MEMORANDO DEI-DARI-349-2015 ENVIADO POR ABOG. MARIO VELASQUEZ, ADMINISTRADOR REGION CENTRO-SUR (23/06/2015) ENESTE MODIFICA Nº DE IDENTIDAD DE JERSON OSORIO Y AGREGA AL AUDITOR DE CONTROL INTERNO MINROD JOAS CABRERA OSORIO.

EL F01-1785 SE ANULA POR QUE ELLOS UTILIZARON EL TRANSPORTE DE LA INSTITUCIÓN.

MINROD JOAS CABRERA OSORIO

legalName: MINROD JOAS CABRERA OSORIO

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

JERSON LENIN OSORIO PAZ

legalName: JERSON LENIN OSORIO PAZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACION INSPECCION ADUANERA DE COMBUSTIBLE A SU INGRESO AL PAIS Y LA FISCALIZACION DE LA CADENA DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO.

MARIA ELIZABETH COLINDRES ROMERO

legalName: MARIA ELIZABETH COLINDRES ROMERO

DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS

legalName: DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS

MARIELA ISABEL MURILLO BARDALES

legalName: MARIELA ISABEL MURILLO BARDALES

LUIS ALFREDO GIRON MACIAS

legalName: LUIS ALFREDO GIRON MACIAS

ROGER HERNAN CARIAS

legalName: ROGER HERNAN CARIAS

WALTER SADY LOPEZ OLIVA

legalName: WALTER SADY LOPEZ OLIVA

ERIKA ARELY MONTOYA CARDENAS

legalName: ERIKA ARELY MONTOYA CARDENAS

ABIMAEL WILLIAMS AREVALO

legalName: ABIMAEL WILLIAMS AREVALO

EFRAIN ANDINO MALDONADO

legalName: EFRAIN ANDINO MALDONADO

LUIS ARMANDO BONILLA CALIX

legalName: LUIS ARMANDO BONILLA CALIX

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ROGER HERNAN CARIAS (L. 206.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1600-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1600-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1600-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1600-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1600-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, WALTER SADY LOPEZ OLIVA (L. 520.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1600.

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DENZIL ANTONIO VARELA FIALLOS (L. 262.00), MARIA ELIZABETH COLINDRES ROMERO (L. 262.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1600.


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS MASIVOS (EMAIL-MARKETING) DEI, MARCA MAILJET, MODELO PLATINUM POR UN AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 115, SOLICITADO POR SUB GERENTE DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN MEMORANDO GTI-154-2015, HOJAS DE RUTA Nº 953 Y 2489.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: ASIGNACION POR AJUSTE DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A PUERTO CASTILLA (SEDE) TRUJILLO DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE HABILITAR EL SISTEMA DE RED DE DATOS A TRAVEZ DE MODEMS. OBSERVACION: EN EL F01 1591 SE LES ACREDITO L. 1,500.00 DE COMBUSTIBLE.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS, LIMPIEZA DE CALLES EN LA REGIONAL DEI EN CHOLUITECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y  MAYO 2015. SEGUN RECIBOS 2998258, 2998059,2998060.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACIÓN POR GIRA A DANLI DEL 19 AL 23 DE ENERO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SUPERVISIÓN A LAS AUDITORIAS PRACTICADAS A LOS CONTRIBUYENTES INVERSIONES MEDITASA S. DE R. L. E INVERSIONES Y FARMACIA SAN ISIDRO S. A.

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Reembolso por consumo de combustible del vehiculo microbus nomenclatura DEI-102, asignado a la Oficina Regional Tributaria de la Ceiba, ingresado con facturas N°40706 y 44492 de la empresa Servicentro Puma San Isidro y demas documentacion adjunta.

ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA

legalName: ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA


title: PAGO  POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEI -31 ASIGNADO A LA ADUANA HENECAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. SEGUN FACTURAS 143065-143260-143342-143729.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title: PAGO DE LA FACTURA N° 0391 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE MABEL VARGAS, POR VIAJE DE  QUITO, ECUADOR HACIA HONDURAS DEL 01 AL 07 DE FEBRERO DE 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO DE LA ORDEN 198 POR COMPRA DE CABLE ELECTRICO tsj 3 X 12 (100 MTS. C/ROLLO) SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA, JOSE SUAZO, CON MEMORANDO OIL-300-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 2248. SE INGRESA CON FACTURA PROFORMA YA QUE LA EMPRESA TRABAJA CON PAGO DE CONTADO; UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO ENTREGARÁ EL PRODUCTO Y LA FACTURA ORIGINAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Reembolso por consumo de combustible del vehiculo microbus nomenclatura DEI-102, asignado a la Oficina Regional Tributaria de la Ceiba, por haber realizado viaje a San Pedro Sula para participar en la capacitacion del Regimen de Facturacion el 11 de abril del año en curso, ingresado con factura N°011152 de la empresa Santa Marta con fecha 11 de abril de 2015 y demas documentacion adjunta.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title:
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN FACTURAS 000-001-01-00000018, 000-001-01-00000019.
NOTA: EL FIDEICOMISO REALIZARA EL PAGO DEL VALOR RESTANTE DE LA FACTURA POR  L. 7,784.91

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title:
Pago de Orden  # 188 por la compra de 12 gafas LEN-SA Ambar de seguridad y 288 pares de guantes GU-LIM -MX-LATEX- MED. REF. Neopreno, solicatado por Jefe de Departamento Admisnistrativo según memorando DEI-DA-1426-2015  a solicitud de nota de la Asistente  de Direccion Abogada Indira Mejía con fecha de 30/04/2015.
Nota: se realiza el pago con factura proforma debido a que el pago es de contado, una vez realizado el mismo entregan la factura original la cual se anexara  a este tramite.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: PAGO POR 04 ALMUERZOS Y 04 REFRESCOS QUE SE AGREGARON POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA, EN EL EVENTO QUE SE REALIZÓ EL 03 DE JUNIO DE 2015. SE INGRESA CON LA PROFORMA 0057 YA QUE LA EMPRESA TRABAJA CON PAGO DE CONTADO, MEMORANDO 0061-RRPP-2015 Y HOJA DE RUTA Nº 2425; UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO HARÁN LLEGAR LA FACTURA ORIGINAL. EL 10% DE IMPUESTO POR SERVICIO SE CALCULA SOBRE EL VALOR DE LOS ALIMENTOS Y LA BEBIDA. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTES AL TRÁMITE.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA  A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS " DO PORTUGAL CIRCUS" LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
Pago a la empresa Detallistas S.A. por suministro de combustible, correspondiente al mes de mayo del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACIÓN POR COMPLEMENTO DE PRODUCTOS COMESTIBLES SOLICITADOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA LIC. DINIA GRANADOS Y MEMORANDO ENVIADO POR ABG. ANGELA MADRID Y HOJA DE RUTA 2469. PARTE DE LA ASIGNACIÓN ESTA EN EL PREC. 01609.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE DOS PIPAS DE AGUA PARA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2015, Y JOSE EFRAIN CASTAÑEDA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DEJULIO Y DEL 13 AL 18 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE STANDARD FRUIT DE HONDURAS, S.A.

GILBERTO DAVID MEJIA AVILA

legalName: GILBERTO DAVID MEJIA AVILA

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

NANCY PAMELA SANTOS COJULUN

legalName: NANCY PAMELA SANTOS COJULUN

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, NANCY PAMELA SANTOS COJULUN (L. 318.00), GILBERTO DAVID MEJIA AVILA (L. 318.00), SEGUN PRECOMPROMISO 1634.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1634-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1634-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1634-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE , JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE (L. 548.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1634.


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan Nomenclatura DEI-139, asignado a la Oficina Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610864850.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de la orden 199 por la compra de Un toma 30A, 125V EMPR. L530-R, 5 Toma 30A, 250V, 3 Polos L630C, 164 pies de cable TSJ 3 X 8 y 5 Breaker SD 2 polos 30 amperios, solicitados por. Jose Suazo, Jefe de Infraestructura y logistica, con memorando OIL-300-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N° 2248

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan Nomenclatura DEI-139, asignado a la Oficina Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610864850

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO CORRESPONDIENTE A REMBOLSO, POR COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS CON NOMENCLATURA DEI-100, Y MANO DE OBRA PARA INSTALACION DEL MISMO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO

legalName: SANTOS MAXIMINO MARTINEZ ANDINO


title:
PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A LA SEÑORA LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ, POR OPERATIVO REALIZADO EN ADUANAS DEL PAIS, A RAZON DE L. 450.00 DIARIOS, POR UN TOTAL DE 14 DIAS EN EL OPERATIVO.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
El memorando Original esta en el precom.0083

LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

legalName: LOURDES PATRICIA RODRIGUEZ HENRIQUEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-164-1-0

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 5,200 SELLOS DE CLAUSURA, IMPRESO EN PAPEL AUTOADHESIVO VINIL, COLOR GRIS, TAMAÑO 30" DE LARGO X 19" DE ANCHO SEGUN ARTE, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº 192, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1382-2015, SIN HOJA DE RUTA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del  vehiculo microbus nomenclatura DEI-136, ingresado con factura pro-forma N°610864001.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CHOLUTECA, REGIONAL DE COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, ADUANA EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS, ADUANA AGUA CALIENTE, EL POY (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EQUIPOS DE COMUNICACION Y BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACION. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 987.

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo Mitsubishi Nomenclatua DEI-31, asignado a la Aduana Henecan, correspondiente al mes de abril del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

ENEAS ANTONIO ALVARADO

legalName: ENEAS ANTONIO ALVARADO


title:
Asignacion pora compra de combustible para el generador de energia electrica instalado en el puente viejo del amatillo, correspondiente al mes de junio del 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
ASIGNACION PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA ADUANA AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo tipo microbus nomenclatuta DEI-102 asignado a la Oficna Regional Tributaria de La Ceiba, correspondiente del 16 de abril al 08 de mayo de 2015.
Segun documentacion adjunta.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A WILFREDO CERNA GRACIAS LEMPIRA DEL 22 AL 26 DE JUNIO Y JOSE AMADO PINEDA SANTA BARBARA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARAN OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARI-256-2015.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, WILFREDO CERNA (L. 25.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1676.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1676-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1676-1-0


title:
PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALBERTO ROJAS AREND ESPECIALISTA  DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR CON PASAPORTE N° 1715004592, QUIEN ESTARA IMPARTIENDO TEMAS SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GRANDES CONTRIBUYENTES A TRAVEZ DE LA GESTION DE LA INFORMACION Y GESTION DE RIESGO DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2015. SEGUN OFICIO -DE-2081-2015 APROBADO POR LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA  MIRIAM GUZMAN.
COMPRA TOTAL DE $ 3,654.00  A UN FACTOR DE CAMBIO DE 22.1034.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DEL SEÑOR LEONARDO JAVIER JACOME SANTOS ESPECIALISTA  DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPUBLICA DEL  ECUADOR CON PASAPORTE N° 1712367703, QUIEN ESTARA IMPARTIENDO TEMAS SOBRE FISCALIZACION DEL SECTOR AGRO INDUSTRIAL CON EMPRESAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES   DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2015. SEGUN OFICIO -DE-2081-2015 APROBADO POR LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA  MIRIAM GUZMAN.
COMPRA TOTAL DE $ 2,228.00  A UN FACTOR DE CAMBIO DE 22.1034. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 1660.


title:
Pago de duducible N° 15085 POR concepto de cambio de vidrio fontal del vehiculo Nissan Navara año 2015, color blanco, nomenclatura DEI-149, placa N° 11335.
Segun documentacion adjunta.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title:
Reembolso por comsumo de combustible del vehiculo Mitsubishi Nomenclatura DEI-31, asignado a la Aduana Henecan, correspondiente al mes de mayo del 2015.
Segun documentacion adjunta.


description: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del  vehiculo microbus nomenclatura DEI-136, ingresado con factura pro-forma N°610864001.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICA LA REGIONAL DEI EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. SEGUN RECIBOS 0025 Y 0026, CONTRATO No. DEI-DA-005-2015.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ASIGNACION POR GASTOS REALIZADOS EN LA INSTALACION DE LLAVINES Y REPARACION DE PUERTA DE ACCESO A LA ADUANA EN LA CEIBA, SEGUN FACTURA 000-01-00000024.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION SOBRE LOS RIESGOS GENERALES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL.

JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

legalName: JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSE EFRAIN CASTAÑEDA  MC BOYLE (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1744.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1744-1-0


title: ASIGNACION DE GATOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE Y SAN  MARCOS (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

MIRNA JEANETH CASTELLANOS MANCIA

legalName: MIRNA JEANETH CASTELLANOS MANCIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO VALLE Y TELA, ATLANTIDA DEL 20 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODELO DE FISCALIZACION Y CONTROL EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.

LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

legalName: LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN

ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

legalName: ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE  DE COMBUSTIBLE, ALFREDO JOSE TORRES CORDERO (L. 2,232.00), LEONARDO MAURICIO VASQUEZ FORTIN (L. 1,500.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1685.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1685-1-0


title: ASIGNACION DE GATOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CATACAMAS LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015.

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES


title:
REMMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION  PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES RELACIONADO CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EL JUEVES 30 DE ABRIL.

SE SOLICITO EL REEMBOLSO PARA FLOR ESPERANZA SALVADOR FUENTES PERO NO SE ENCUENTRA EN SIAFI.

SE ADJUNTA COPIA DEL MEMORANDO ARN-080-E-2015 Y CORREO ELECTRONICO EMITIDO POR LA ABOGADA MADRID.

WENDY VANESSA GAMEZ LARA

legalName: WENDY VANESSA GAMEZ LARA

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 21 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE CARGILL DE HONDURAS, S.DE R.L.

BERNICE JOCABED SANTOS TEJEDA

legalName: BERNICE JOCABED SANTOS TEJEDA


title: Pago de orden de compra 206 por servicio de polarizado de (06) vidrios con las medidas 0.82mts. de ancho por 1.65mts. de alto en un tono claro y que retenga al maximo los del sol, solicitado con memorando DEI-661-DA-2015 enviado por el licenciado Jefe Depto. Administrativo a solicitud de la Ministra directora Miriam Guzmán.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: ASIGNACION DE GATOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A MARCOVIA LOS DIAS DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: Pago por concepto de matenimiento preventivo de los 10,000 kilometros al vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-147, ingresado con factura pro-forma N°610866890.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORNADO ORIGIANAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, BILSAM FELICIANO CONTRERAS (L. 706.20) SEGUN PRECOMPROMISO 1732.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1732-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA Y QUIMISTAN (SEDE)  SANTA BARBARA 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

MARIANELA SOSA ANDINO

legalName: MARIANELA SOSA ANDINO


description: Pago por concepto de matenimiento preventivo de los 10,000 kilometros al vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-147, ingresado con factura pro-forma N°610866890.


title: Pago segun contrato N°.DEI-DEA-010-2015 y su repectiva modificacion, correspondiente a los trabajos de remodelacion del primer, segundo, tercer y quinto nivel del Edificio Gabriel A. Mejia no se le hace la retencion de 12.5% de Impuesto Sobre Renta por estar sujeto a pagos a cuenta.


title: Pago de orden 179 por la recarga de 13 extintores de 10 LBS polvo quimico, Un Recarga de extintor de 5 lbs C02, y Recarga de extintor de 8 KG polvo quimico, solicitado con: memorando DAN-026-2015, formato de solicitud, con hoja de ruta N° 426, enviado por el Jefe Administrado RNO,Lic.Angel Zamora (1) memorando OIL-67-2015 con hoja de ruta N°491, enviando por el Jefe Departamento Infraestructura y Logistica Arq. Jose Suazo (Item 2 y 3).

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A EL PROGRESO  DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORNADO ORIGIANAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

JOSE ALFONSO PADILLA

legalName: JOSE ALFONSO PADILLA


title: ASIGNACION DE GATOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TOCOA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA ALA CEIBA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PUNTO FIJO JUNIO 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 1718.

WENDY SUYAPA FLORES FLORES

legalName: WENDY SUYAPA FLORES FLORES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, WENDY SUYAPA FLORES FLORES (L. 789.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1742.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1742-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA AL EXPEDIENTE 321-15-12000-1138 Y REALIZAR INSPECCION DE ACTIVOS CONTENIDOS EN LA SOLICITUD DE DEDUCCION DEL 25% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

legalName: BERTHA LIDIA PAVON ALMENDARES

KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ

legalName: KAREN LORENA MARADIAGA LOPEZ


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI- SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago de orden de compra 189 por contratacion de servicio de lavado y cepillado de las 4 sisternas del Edificio Gabriel A. Mejía, solicitado por la Jefatura Administrativo, y por Jefe de Infraestructura y Logistica Arq. Jose Suazo segun memorando OIL-327-2015, con hoja de rutas 2483 y 2460.

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607


title: Pago de orden 172 por la compra de 35 bombillos ahorador Dulux 27W/865 L/BLGA, solicitado por: Arq. Jose Suazo, Jefe de Insfraestructura y Logistica, co  memorando OIL-287-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N° 2137

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, FACTURA 000-001-02-00030524.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAMARAS ESPIA CON FORMA DE LAPIZ Y 10 GRABADORAS DIGITALES DE AUDIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 202, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1060-2015, HOJA DE RUTA Nº 1717 Y MEMORANDO DEI-ASERECO-15-04-2015 ENVIADO POR EL ASESOR ECONOMICO GABRIEL PERDOMO, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO, POR LO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DEL PRODUCTO ENTREGARA LA FACTURA ORIGINAL.

name: INVERSIONES COMERCIALES ORDOÑEZ S DE R L

streetAddress: CERRO GRANDE, ZONA II

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TAXI Y MOVILIZACION INTERNA POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE INVESTIGAR LOS INGRESOS GENERADOS POR EL ALQUILER DE UNA CASETA PARA VENTA DE GOLOSINAS AL INTERIOR DE ESTA ADUANA, TOMAR DECLARACIONES, VERIFICAR AUTORIZACION PARA SU FUNCIONAMIENTO, INVESTIGAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, JUSTIFICACION DE GASTOS Y VERIFICAR SI ACTUALMENTE SIGUE OPERANDO.

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO


title: ASIGNACIION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO Y AUTOMATIZACION DE ENERGIA ELECTRICA ENEE.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE , JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (l. 1,420.00)SEGUN PRECOMPROMISO 176.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-176-1-0


title: PAGO POR SUMISTRO DE AGUA POTABLE  A LA ADUANA EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, FACTURA 000-001-02-00015489.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA A LAS DIFERENTES ADUANAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA). LOS VIATICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 1362.

JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS

legalName: JOSE ALBERTO CABRERA SANTOS


title: Pago de orden 182 por la compra de 05 rastreadores de cables y 05 enclousore para disco duro de 3.5 sin corriente alterna 3.0, solicitado con memorando DEI-GTI-STSU-048-2015, formato de solicitud y hoja de ruta N°563 enviado por Encargado de Soporte Tecnico Tecnologias de la Informacion Ing. Hector Estrada.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DIA 13 DE MAYO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR Y GESTIONAR LA CONTINUIDAD EN EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS PERTINENTES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CANDADO 110-60MM YALE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 211, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO OIL-306-2015, HOJA DE RUTA Nº 2319, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURA PROFORMA Nº S01T09CO133314 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GATA HIDRAULICA GAPA-250 2.5 TON Y 1 JUEGO DE ALFOMBRAS PARA AUTO N-001B NEMES (3PZS) BEIGE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 203, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION PARA VEHICULOS, TOYOTA PRADO Y VEHICULO DEI-152, ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO DE-229-2015, HOJA DE RUTA Nº 2324, TRAMITE DE PAGO SE ELABORA CON FACTURAS PROFORMA Nº S01T09CO133129 Y S01T09CO133131 DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO OFRECE CREDITO POR LO QUE AL RECIBIR EL PAGO ENTREGARA EL PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Pago de orden 187 por la compra de 12 cascos de seguridad azul personna 5500 AZ y 288 unidades de mascarillas Prot desechables C316, solicitado por el Jefe Departamento administrativo segun memorando DEI-DA-1426-2015  a solicitud de nota de la Asistente  de Direccion Abogada Indira Mejía con fecha de 30/04/2015

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE UBICA LA REGIONAL DEI ENLA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN CONTRATO DEI-DA-005-2015, FACTURAS 00001426,00001427,00001428.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
Pago por concepto de consumo de combustible, aceites, grasas y lubricantes de vehiculos de la institucion asignados a la Region Noroccidental, correspondiente al mes de abril de 2015.
Segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO A VARIAS COLONIAS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE SOPORTE TECNICO.


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE CHIPS PARA USAR EN MODEM, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MESA DE AYDUA DE FACTURACIÓN QUE ESTARA UBICADA EN EL MERCADO SAN ISIDRO DE COMAYAGÜELA EL JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015. AL SEÑOR ARNOLD YANES SE LE ASIGNA PARA LA COMPRA DE DOS CHIPS (L 100.00).

ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

legalName: ISIS ZULAI URBINA ZELAYA

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS

BRYAN ALEXANDER GARCIA ANDINO

legalName: BRYAN ALEXANDER GARCIA ANDINO

rationale: Reintegro de gastos de asignacion para la compra de chip, debido a que los beneficiario no lo utilizaron a nombre BRYAN ALEXANDER GARCIA ANDINO (L.50.00), ISIS ZULAI URBINA ZELAYA (L50.00) y  ARNOLD ABEL YANES RAMOS (L.100.00) segun precompromiso 01780,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1780-1-0


title: ASIGNACIÓN POR COMPRA DE PAQUETES DE INTERNET CON VELOCIDAD DE 5.5 GB, PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN LA MESA DE AYDUA DE FACTURACIÓN QUE ESTARA UBICADA EN EL MERCADO SAN ISIDRO DE COMAYAGÜELA EL JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015. AL SEÑOR ARNOLD YANES SE LE ASIGNAN DOS PAQUETES (L 1,130.00).

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION ADJUNTA DE CUMPLIMIENTO A VARIAS COLONIAS EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, CON EL PROPOSITO DE TRASLADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS INSTALACIONES DE SISTEMAS ABIERTOS AL CENTRO DE DATOS DE LA DNII EL DIA 26 DE JUNIO DE 2015.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA

CARLOS EDGARDO AMADOR SANDOVAL

legalName: CARLOS EDGARDO AMADOR SANDOVAL

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

legalName: OSCAR ROLANDO RODRIGUEZ ZELAYA

NOEL JOSUE BUEZO GARCIA

legalName: NOEL JOSUE BUEZO GARCIA

ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA

legalName: ABEL YOVANNY BARAHONA FONSECA

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

ARIE ELIZABETH GARCIA RAUDALES

legalName: ARIE ELIZABETH GARCIA RAUDALES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MISION OFICIAL.

LUIS ANDRES CENTENO ROMERO

legalName: LUIS ANDRES CENTENO ROMERO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE LIMPIADOR PROTECTOR PARA INTERIOR DE VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 204, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION PARA VEHICULO DEI-152, ASISGNADO A LA DIRECCION, SEGUN MEMORANDO DE-229-2015, HOJA DE RUTA Nº 2324.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A TELA, LA CEIBA, Y PUERTO CASTILLA (TRUJILLO) DEL 19 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO Y SANTA BARBARA, OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 17 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE INSTALAR Y CONFIGURAR EQUIPO, ASI COMO REALIZAR EL I MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES. LOS VIATICOS ESTAN EN EL PREC. 00017.

RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

legalName: RUTH JACKELINE BENITES PERALTA

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, DANILO WILFREDO VARELA SOSA (L. 2,345.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-18-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-18-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-18-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, RUTH JACKELINE BENITES PERALTA (L. 380.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00018.


title:
Pago de OC 195 por la compra de 36 camisas manga larga tela gabardina americana azul celeste, con logotipo de la Direccion de Ingresos bordados y 36 pantalones de lona color azul marino Solicitado por Jefe Departamento Administrativo segun memorando DEI-DA-1428-2015 a solicitud de nota de la asistente de Direccion Abogada Indira Mejía con fecha de 30/04/2015.
Nota: se esta elaborando tramite de pago parcial por un Valor de L47,610.00 por el objeto 32310, debido a que en el objeto 32400 no hay disponibilidad para poder realizar el pago total. mismo pago se realizara una vez habilitados los fondos en dicho objeto.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 704732 Y FACTURA Nº 000-001-01-00000502, POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-DEI-DA-002-2015 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO PARA BASES DE DATOS ARACLE TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 15 DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-958-A-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago segun contrato DEI-DA-021-2015, producto de la licitacio publica LPN-DEI-DA-007-2014 adjudicada segun resolucion DEI-DL-0482-2015 de fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la primera entrega de 322 cartuchos de toner, de los 903 cartuchos toner.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA DE CORTES (SEDE) SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO Y ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSITO INTERNO DE MERCANCIAS EN LAS DIFERENTES ADUANAS DEL PAIS.

TERESA AYALA FUNES

legalName: TERESA AYALA FUNES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTISTIBLE, TERESA AYALA FUNES (L.890.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1788.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1788-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS CIRCUS LOS DIAS 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title: PAGO POR COMPRA DE 120 LIMPIADOR SABO CONTAC CLEANER 590ML (LIMPIA CONTACTO), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 197, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN MEMORANDO DEI-GTI-STSU-048-2015, HOJA DE RUTA Nº 563.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Asignacion para la compra de 1 bateria 12 voltios 7 .0 AH  F ob-1270 forza, 1 bateria maxel. CR 1220, micro Lithiun, solicitadas por Asistente Tecnica de Direccion segun memorando DE-260-2015, Hoja de Ruta N°2673.

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

rationale: Reversion total ya que se realizara el tramite por medio de Orden la compra de las baterias.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1823-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000004 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL FERNANDO ARDON Y BILLY GARCIA POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DE 2015.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Asignacion para la compra de una pipa de agua para suministrar de ese liquido el edificio Gabriel A. Mejia el 24 de junio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Asignacion de Gastos de Combustible  por gira a Siguatepeque  el 01  de julio, del 02 al 17 de julio Villanueva, Chamelecon , Puerto Cortés, Choloma y San Pedro Sula  (sede) San Pedro Sula, del 18 al 19 El Progreso, Tela Atlántida, La Masica, (sede) Tela y del 20 al 23 de julio de 2015 Santa Rosa de Copan. Con el propósito de realizar Operativo conjunto con las Secretarias de Desarrollo Económico en la revisión de documentos presentados por empresas que solicitan Certificado de Importación de Arroz correspondiente al año 2015.

MARIA ELENA ORTIZ

legalName: MARIA ELENA ORTIZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR DEL PLAN DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADO A LA SEÑORA MNISTRA, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2015.
FACTOR DE CAMBIO DE L.22.1119 POR DOLAR.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale:
REINTEGRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y
ASIGNADO A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA DEL MES DE JUNIO 2015, POR SOBREPASAR EL VALOR ESTABLECIDO EN LAS
DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.
REINTEGRO POR $33.15 A UN FACTO DE CAMBIO DE L.22.1119.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1795-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000020 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS ALBERTO ROJAS AREND POR GIRA DE QUITO- ECUADOR A TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 17 AL 27 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000007 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL SANCHEZ  POR GIRA A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000008 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE AURA DEL CARMEN MACHADO POR GIRA A LA CIUDAD DE QUITO- ECUADOR DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000003 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE OGLA SARINA MURILLO Y ANA LUZ AMAYA POR GIRA A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 19 AL 22 DE ABRIL  DE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR P/MUB-36CR AFCU PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 196, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-212-2015, HOJA DE RUTA Nº 1730/2307.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RENOVACION DE FIANZA DEL SR. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ , JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, POL.ZC-FF-46594-2014, VIGENCIA DEL 16/06/2015 AL 16/06/2016. FACTURA 10674, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA  DEL 06 AL 14 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR Y COBRAR A LOS CONTRIBUYENTES SUJETOS AL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL Y QUE NO EFECTUARON SU PAGO RESPECTIVO.

MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

legalName: MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MARIA EUGENIA ZUNIGA URQUIA (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1871.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1871-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 00000019 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LEONARDO JAVIER JACOME SANTOS   POR GIRA DE QUITO- ECUADOR A TEGUCIGALPA HONDURAS DEL 21 AL 27 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DEI EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. FACTURA 17363072

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA GUASAULE Y LA FRATERNIDAD (SEDE) CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO.

JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

legalName: JOSE OVIDIO TABORA PADILLA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE OVIDIO TABORA PADILLA (L.50.00) SEGUN PRECOMPROMISO 1882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-1882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-1882-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA DEL 06 AL 09 Y DEL 22 AL 25 DE JULIO ALFREDO ISMAEL CEDEÑO Y YOHANA MEJIA Y JORGE RODRIGUEZ DEL 06 AL 25 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL DE RETENCIONES A LA MUNICIPALIDAD DE ESE MUNICIPIO.

JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

legalName: JORGE RAMON RODRIGUEZ LEVA

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA

legalName: YOHANA PATRICIA MARADIAGA MEJIA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 11 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE  LLEVAR A CABO SUPERVISION DE LA AUDITORIA INTEGRL DE LOS PERIODOS 2011 Y 2012 DEL CONTRIBUYETE CARGILL DE HONDURAS S.DE R.L.

HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ

legalName: HILDA MARISELA CHIRINOS CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO CIRCULAR, 1 SELLO RECTANGULAR Y 1 SELLO FOLIADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 190, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO TECNICO ADUANERO SEGUN MEMORANDO DEI-DATA-129-2015, FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 2172.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title:
REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS DURANTE GIRA REALIZADA A LA ADUANA EL AMATILLO EN LA HABILITACION DEL GENERADOR DE 150KVA DE LA ANTIGUA ADUANA.
SEGUN FACTURAS 9882, 0000719, 00002061.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES