title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE  BANDAS PARA  HIDRAULICOS, AIRE ACONDICIONADO, ALTERNADOR  Y BOMBAS DE AGUA PARA  LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK- UP AÑO 2012, PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL TALLER, PARA LOS 7 VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #05071 REQUISICION #454 RECUBO # 05293


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-146-2015 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

currency: HNL

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 12 - BAJO AGUAN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR  COMPRA DE TONER BAMSUNG MLT-0108  PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN FACTURA # 000584 REQUISICION # 519 RECIBO #20508

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

scheme: HN-RTN

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR  GASTO COMBUSTIBLE  A FAVOR DE ALEXIS LOPEZ POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A  LAS VEGAS SANTA BARBARA  VIATICO #301 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259766 DE FECHA 10-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1424-1-0

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE  TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA 3 CARTUCHOS  DE TINTA  CANON PG-210  PARA USO DE LA SECTORIAL DE TELA SEGUN FACTURA # 0239 REQUISICION #504

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

faxNumber: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 12 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2015 A LA SECTORIAL DE SANTA BARABARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR DE ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA (AUTO ROMEL) POR COMPRA DE  FILTROS PARA  MOTOR  DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 6 CILINDROS  PARA EL VEHICULO DE LA INTITUCION DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #000636 REQUIS 3 031

ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

legalName: ROMEL ROBERTO ROMERO LICONA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-142-2015
A FAVOR DE SERVICENTRO E INVERSIONES ROADY

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT.1828601 SEGUN OFICIO DP-144-2015 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.C.V

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 08/03/2015 AL 08/06/2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-151-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A SER USADO EN VEHICULOS DE OFICINA REGIONAL INA JUTICALPA A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA JUTICALPA POR UN VALOR DE L 25,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE DIARIO EL HERALDO POR AVISO  DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, PARA LA SELECCION DEL AUDITOR INTERNO JEFE  AVISO QUE DEBERA PUBLICARSE  POR MEDIO DE ESTE DIARIO  EL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA #2802 REQUISICION #473

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO POR COMPRA DE   6 CINTA  EPSON 5015329  PARA UTILIZARSE  EN LA  OFICINA DE TITULACION DE TIERRAS EN LA REGIONAL DE  ZONA NORTE, SEGUN FACTURA#0254 REQUISICION # 471

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  TECLADO PARA COMPUTADORA  DE ESCRITORIO  CON NUMERO DE INVENTARIO  3 4-006138 PARA SER UTILIZADO EN RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA # 004342 REQUIS #043


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA  DE 6  CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM PARA SERVICIOS LEGALE  SEGUN FACTURA #139 REQUISICION # 494

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS  (INSUMO) POR COMPRA DE  2 CARTUCHOS HP 60 N  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA #4713 REQUISICION #530

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE  1 TARJETA DE RED 10/100 ALAMBRICA  P'ARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN FACTURA #865 REQUISICION # 525

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS POR COMPRA DE 1 TONER HP 390A  PARA IMPRESORA  LASER HP JET 600 UBICADA EN RECOMVERSION DE LA REGIONAL SEL AGUAN SEGUN FACTURA #4712 REQUISICION # 528

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS MOREL POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2015 VIAJA  A CHOLUTECA CIATICO 3 305

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS MOREL POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 2 AL 3 DE JULIO DEL 2015 VIAJA  A CHOLUTECA VIATICO 305 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259760 DE FECHA 09-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1460-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L. SEGUN COMPRA DE  CAJAS DE FASTENER SEGUN FACTURA 140 DEL 29 DE JUNIO DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE TONER SANSUNG MLT 108S  PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N/140


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE  TRES LAMPARAS  2X40  PARA SER INSTALADAS  EN LA DIVISION ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 009

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS PROFESIONALES POR  COMPRA DE 1 CARTUCHO CANON CL 211   PARA SER USADA EN LA IMPRESORA DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA #4701 REQUISICION #514 RECIBO #113558


title: PAGO A FAVOR DE NANCY MAREYL SANTOS RIOS  POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESSEL) PARA USO DEL VEHICULO DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN CON SEDE EN TALANGA  (AVISAN PUMA TALANGA) SEGUN DP-149-2015 FACTURA #41501 RECIBO#0339  REQUISICION #549

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE PACIFICO LOGISTICO POR LA COMPRA DE 50 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA TITULACION DE TIERRA SEGUN FAC#174 REQUISICION#257 NUMERO DE RECIBO#3034

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA  PARA SER UTILIZADOS  EN LA DIVICION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA B#721 REQUISICION # 514  RECIBO # 11090


rationale: REVERSION  POR FECHA INCORECTA PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  A FAVOR DE  LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 1.5 DEL 4 AL 5 DE ENERO DEL 2015 VIAJA A JUTICALPA OLANCHO Y ALREDEDORES VALE # 20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-150-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND-20 LA CANTIDAD DE 6,598.13 SEGUN FACTURA 00301381

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 1.5 DEL 4 AL 5 DE FEBRERO DEL 2015 VIAJA  JUTICALPA OLANCHO Y ALREDEDORES VALE # 20


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCINES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS  POR COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS  PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA #01 REQUISICION #368 INVENTARIO #4-006167 Y 4-006168

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.R.L.

streetAddress: COL LOMA LINDA BL H CASA # 2844

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 1.5 DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A SAN PEDRO SULA VIATICO #311SEGUN ORDEN DE INGRESO 259797 DE FECHA 16-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1557-1-0


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES POR GIRA DE 10.5 DIAS DEL 13 AL 23 DE JULIO DEL 2015 VIAJA EL PROGRESO YORO CON MIGUEL ORDOÑEZ, OSCAR ABARCA, MARCO ANTONIO ANDINO, WILSON EIVIR.VIATICO#315 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259856 DE FECHA 30-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1563-1-0


title: PAGO A FAVOR A: QUALITY SERVICES S.A DEL C.V POR COMPRA DE 412 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA.. SEGUN FACTURA #354 REQUISICION #577

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ POR GIRA DE 10.5 DIAS DEL 13 AL 23 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A EL PROGRESO YORO  CON OSCAR FUNEZ, MARCO ANTONIO ANDINO, JESUS FLORES, WILSON ELVIR, VIATICO #318 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259853 DE FECHA 29-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1566-1-0


title: PAGO DE GASTO DE COMB USTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 GIRA CONFIDENCIAL VIATICO #321

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2015 GIRA CONFIDENCIAL VIATICO #321 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259795 DE FECHA 15-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1572-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-163-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR BRIGADA DE TITULACION DE TIERRAS DEL 06 AL 10 DE JULIO DEL 2015 A FAVOR DE EMPLEADO DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA GUSTAVO ADALID GOMEZ POR UN MONTO DE L 1,000.00

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0045-2015  POR L. 5,361.58

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

type: ORDCOM


RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VARELA

legalName: RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VARELA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE AFAVOR DE RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ POR GIRA DE 305 DIAS DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A LA ESPERANZA CON RUTH AMADOR VIATICO 327 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259844 DE FECHA 28-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1587-1-0


title: PAGO A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR L. 50,000.00 POR FACTURA PREPAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO  2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

ue: 10 - CEIBA

rationale: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO DEL 2015  VIAJA A LA CEI9BA CON BAUDILIO HERNANDEZ VIATICO #330

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1590-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1590-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 13 AL 17 DE JULIO DEL 2015 VIAJA  A YORO VIATICO # 331

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESCRITURA PUBLICA DE UN PREDIO UBICADO EN SAN ANTONIO DE YUGUARE Y SANTA ANA DE YUGUARE CHOLUTECA A FAVOR DEL ABOG.JOSE ADALID RODRIGUEZ DEPOSITADO A PAULA VANESSA RODRIGUEZ SEGUN ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA VENTA 1313 OTORGADA POR EL SR, RENE MEDINA HERNANDEZ.

PAULA VANESSA RODRIGUEZ TORRES

legalName: PAULA VANESSA RODRIGUEZ TORRES

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A INTERSEG POR EL MONITOREO DE ALARMAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES, DE MARZO ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 POR EL VALOR DE L.2,970.00 CADA UNO MAS EL 15% ISV SEGUN REQ # 592 EL PAGO TOTAL ES DE L.13,662.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LPS. 2,242.50 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA NO RETENIDO EN  PAGO DE FIANZAS DE : OSCAR ALBERTO CALIX, CARLOS EDUARDO SOSA, CARLOS JOSE DIAZ, RAUL EDGARDO BULNES, DARWIN ERICK CALIX PAGADO EN SU VALOR NETO POR L. 17,450.00 MEDIANTE DEVENGADO 1278 SIENDO UN TOTAL DE L. 19,692.50

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


title: PAGO DEL ADENDUM AL CONTRATO No. 002 INA-2014  PARA GESTIONAR RECURSOS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE CON LA UNIDAD DE COOPERACION A FAVOR DEL SEÑOR JORGE ALBERTO PALMA GUITIERREZ POR UN VALOR DE L 40,000.00

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 14-17 DE JULIO EN GIRA A LAS VEGAS A GAVOR DE ALEXIS AGUILAR LOPEZ SEGUN VALE 333 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259827 DE FECHA 23/07/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1628-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1628-1-0


title: PAGO DE LPS. 345.00  A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR IMPUESTO SOBRE VENTA NO RETENIDO EN RENOVACION DE DE FIANZAS DE LOS SEÑORES JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO  POR LPS 1,822.50 Y  ANGEL HOSTILLO  CASTILLO POR LPS 1,822.50, EL VALOR  NETO DE LPS 3,300.00 SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 1278


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A GRACIAS LEMPIRA DEL 20-22 DE JULIO DE 2.5 DIAS A LOS JUZGADOS DE GRACIAS A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA EN GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 09-12 DE JULIO 2015 POR GASTOS DE TRANSPORTE

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  HP21 Y 22 SEGUN FACTURA 00750 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA SER UTILIZADOS EN ASESORIA LEGAL

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ANILLOS DE 1PULG A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES S.DE.R.L.  SEGUN FACTURA 00162

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP-255-A SEGUN FACTURA 00960 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

rationale: REVERSION  POR CUENTA  CANCELADAS. PAGO A FAVOR DE  LICONA AUTO REPUESTO (ZULEMA ESPERANZA LICONA /LICONA AUTOREPUESTOS  POR COMPRAS DE FILTROS  DE MOTOR  PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA CENTRAL, Y LAS REGIONALES SEGUN FACTURA # 4522 REQUIS 031 ORDEN DE COMPRA # 003

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-164-1-0


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 17-18 DE JULIO SEGUN VALE 350 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ EN VIATICO CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 259835 DE FECHA 24-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1643-1-0


title: TRANSFERENCIA REALIZADA  POR COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0025-2015 Y REQ # 900 A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ( DISTRIBUCIONES  VALENCIA) POR  L. 7,153.58.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16-17 DE JULIO DEL 2015 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA A OLANCHO SEGUN VALE 347

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO DE LPS. 300 A FAVOR DE SEGURO CREFISA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA NO RETENIDO EN FACTURA 01-289720156,  EN RENOVACION DE FIANZA DE MARIA ANTONIETA CRUZ SEGUN F01-592 DEL 23/03/2015


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT4711 A FAVOR DE INSUMOS POR COMPRA DE 2 TONER SANSUNG PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO DE OFICINA CENTRAL A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQUISICION 576

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE LPS. 114.26 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA) NO PAGADO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  SOBRE LPS. 761.76 POR COMPRA DE MARCADORES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGISTRO AGRARIO DE OFICINA CENTRALSEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0001-2015 DEL 14/07/2015 EN HONDUCOMPRAS DONDE LOS PRODUCTOS PRESENTABAN INCORRECTAMENTE QUE ERAN EXENTOS DEL IMPUESTO,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1655-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1655-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 25  RESMAS DE PAPEL SEGUN FACT 0959 AFVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLES EN EL  VIATICO # 352 A RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2015


JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS A SPS DEL 20-24 DE JULIO DEL 2015 A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ SEGUN ORDEN DE INGRESO 259877 DE FECHA 04-08-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1667-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT. 0956 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA SER UTILIZADOS EN RECONVERSION EMPRESARIAL


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 31


EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

legalName: EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS A SPS A FAVOR DE EDGAR JOSUE GALVEZ DEL 20-24 DE JULIO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259870 DE FECHA 03-08-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1668-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE NEGOCIOS

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER  HP-255-A A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT. 001012 PARA SER UTILIZADO EN SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A FVOR DE EXPRECO S.DE.R.L.DE TRASLADO DE CORRESPONDECIA Y MERCADERIA A TODAS LA OFICINAS REGIONALES

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA Y TRUJILLO DEL 08-10 DE JULIO POR L. 1,130.00

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN DP-178-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES(GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA  REGIONAL DE SPS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING SEGUN DP-177-2015

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A FAVOR DE AUTOREPUESTO S.A POR LA CANTIDAD DE 6,704.54 SEGUN REQISICION 948 A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

type: AVD


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT-00018 A FAVOR  DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS (PETRONILA ESPERANZA MEDINA) PARA VEHICULO REGISTRO # 108 Y  PLACA # 10431 ASIGNADO A LA SUBDIRECCION EJECUTIVA

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TEGNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE FUENTE DE PODER ATX 500W SEGUN FACT-346

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER HP-255-A SEGUN FACTURA 00161 A FAVOR DE SUPROS PARA SER UTILIZADO EN RR.H..

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.


title: PAGO DE LPS. 1,897.50 POR COMPRA DE TRES TELEFONOS SEGUN FACTURAS 0165 INVENTARIO # 4-006170; LA FACTURA # 0166 INVENTARIO #4-006171 Y LA FACRUA # 0167 INVENTARIO 4-006172A FAVOR DE SUPROS SUMINISTROS PROFESIONALES CON VALOR DE 632.50 CADA TELEFONO


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL POR SERVICIO CELULAR EN FACTURA DEL08 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2015 DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION 644/ DEL 20 DE JULIO DEL 2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LPS. 1,000.00 PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A AGUA BLANCA Y EL PROGRESO EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 24-25 DE JULIO 2015 A JUAN CARLOS COELLO DEL TOTAL DE LPS. 3,625.00

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 255A A FAVOR DE SUPROS SEGUN FACT N-000191 PARA SER UTILIZADO EN LA ULAB

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UNA CALCULADORA CANON Y LAPICES MARCADORES Y CORRECTORRES SEGUN REQUISICION 555,606 A FAVOR DE ACOSA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT.00600851 A FVOR DE DISPROA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP-255-A A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACT. 001102

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE SENSORES DE FLUJOS DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER YD25 ORIGINALES A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS SEGUN REQUISICION 590

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS  SEGUN FACT 00902 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN REQUISICION 605

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT.000903 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  SEGUN REQUISICION 612


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT. 0004925 A FAVOR LOPLAST S.DE.R.L. PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION 426

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACT. 01120 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title: PAGO POR LA ELABORACION DE TRES JUEGOS DE EXPEDIENTES 0801-2008-04247 CO POR ORDINNARIA PROMOVIDA POR TRUJILLO BAY PROPERTY DEVELOPMENT, S.A A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LPS. 2,000.0 PARA COMBUSTIBLE SEGUN  VIATICO 360 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ DE 2.5 DIAS DEL 31-07-2015  A 01-08-2015 CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACT. 00791 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION 426


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO CREFISA POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA  EN FACTURA 100759,  EN RENOVACION DE FIANZA DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ, POR  L. 2,800.00 ESTE VALOR NETO SE REALIZO MEDIANTE DEVENGADO 1278/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMRPA DE TINTA SEGUN FACT.HP-35 A A FAVOR DE EQUIPOPS Y SISTEMAS SEGUN FACT 00938


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE VIATICO 368 A FAVOR DE RAMON ANOTNIO LARA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2015 GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE INGRESO 259881 DE FECHA 05-08-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1773-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-189-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 A FAVOR DEL SEÑOR OMAR RIGOBERTO PRADO MATHE PO UN TOTAL DE L 25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 0300543 A FAVOR DE DISPROA  PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TARJETAS DE RED PCI 10/100 A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS SEGUN FACT 00240


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND A FAVOR DE DISPROA SEGUN FACT. 00300817PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION


title: PAGO DE LPS. 286.14 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN REQUISICION 657 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA REUISICION # 657 24/07/15

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE  INSTITUCIONES PUBLICAS DEL EQUIPO DE FUTBOL DEL INA A FAVOR DE ROBERTO POSADAS RAMIREZ EL CUAL LO DEPOSITARA A LA CUENTA DE BANADESA A NOMBRE DE LIGA DE FUTBOL DE INSTITUCIONES PUBLICAS EN BANADESA

ROBERTO POSADAS RAMIREZ

legalName: ROBERTO POSADAS RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO  (JM REPUESTO Y ACCESORIOS )SEGUN FACTURA 000319 POR COMPRA DE VALVULAS, BUJES, JUEGO DE CAMISAS, DICCO DE CLOUCH, PRENSA DEL CLOUCH JM REPUESTO Y ACCESORIOS SEGUN FACTURA 000319

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE LPS. 1,368.50 POR COMPRA DE TONER HP 85A A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS SEGUN FACTURA # 000970 IMPRESORA OFICINA ENLACE TIGO INA


title: PAGO DE LPS. 1,955.00 POT  COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA #  01300 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S..DE.R.L. R.S.T REPUESTOS IMPRESORA SECRETARIA GENERAL

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LPS.3,950.25  POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA # 01299 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE.R.L.  R.S.T. POR REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA DIRECCION EJECUTIVA

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE LPS. 897.00 POR GASTOS DE TRANSPORTE A  TEOBALDO CARDONA EN GIRA DE 2.5 DIAS A TELA ATLANTIDA 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2015

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN DP-198-2015 FACTURA  N. 9846 RECIBO 8377

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE LPS 718.75 POR COMPRA DE PAPEL SEGUN FACT.00300816 A FAVOR DE DISPROA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR L. 2,822.10 POR LA  COMPRA DE TONER HP CB 435A A FAVOR DE INSUMO SEGUN FACT 4752

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO DE L.179.40 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACTURA 001190 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S.DE.R.L


title: PAGO POR L. 3,959.45 POR LA COMPRA DE TONER HP CE 390A A FAVOR DE INSUMO SEGUN FACTURA 4753


title: PAGO POR L.3,967.50 POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 001301 A FAVOR DE RST REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S.DE.R.L.


title: PAGO POR L. 2,831.76 POR COMPRA DE 2 TONER HP 85A SEGUN FACT 000202 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 06-10 DE AGOSTO A FAVOR DE CARLOS GALEAS A EL PROGRESO DEL 4.5 DIAS SEGUN ORDEN DE INGRESO 259920 DE FECHA 14-08-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1812-1-0


title: LIQUIDACION DEL VIATICO 340  CON SALDO A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO EN GIRA DE 3.5 DIAS AA SPS DEL 14-17 DE JULIO 2015

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 255A SEGUN FACT. 000209 A FAVOR DE SUPROS  POR L. 3,363.75


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 0.5 DIAS CONFIDENCIAL EL 06-08-2015 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-201-2015

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LPS 1,500.00 DEL VALE N. 378 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 10 AL 13/08/15 A YORO.VICTORIA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ VALOR QUE CORRESPONDE AL CONCEPTO DE DEVOLUCION POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE MI PROPIEDAD

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO 2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES SEGUN DP-203-2015 DE LA REGIONAL DE DANLI (GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTRO DE OFICINA POR COMPRA DE  TARJETA DE RED PCI-10/100/1000 ALAMBRICA,SERA UTILIZADA EN LA MAQUINA QUE SE REALIZA EL CONTROLDE CALIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE COLON, LA PAZ, INTIBUCA, COMAYAGUA, Y EL RESTO DE LAS REGIONALES, SEGUN N° DE INVENTARIO# 4-006174 FACTURA #4754 RECIBO #011111  REQUISICION #625


INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE INTESEG POR EL MONITOREO DE LAS ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO DEL 2015 SEGUN REQUISICION #702

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1836-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1836-1-0


title: PRIMER PAGO COMO ANTICIPO  POR SERVICIOS DE  HOTEL Y ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION DE FECHA DE  13 Y 14 DE AGOSTO DE 2015  EN HOTEL ANTONY DELUXE (HOTEL COLONIAL)  DE SANTA BARBARA,  EL VALOR TOTAL ES  DE L. 133,672.70 EL ANTICIPO ES POR EL 50%  DEL VALOR TOTAL

HOTEL COLONIAL

streetAddress: SANTA BARBARA CUADRA Y MEDIA AL OESTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: HOTEL COLONIAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE LUIS ALONZO MOREL POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A CORTES VIATICO # 381

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A SAN PEDRO SULA LA CEIBA Y TOCOA  VIATICO # 380

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES (PACASA) POR COMPRA DE 84 CAJAS DE LAPICES TINTA  NEGRO BIC  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL. SEGUN REQUISICION # 666

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-211-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN VEHICULOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA INA A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA JUTICALPA POR UN MONTO DE L 25,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO SEGUN FACTURA 0001756  Y REQUISICION # 929 A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TINTAS Y TONER  POR L. 14,139.96

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR COMPRA DE FILTROS  PARA LOS VEHICULOS  DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL; SEGUN FACTURA #90 REQUISICION #591 RECIBO#05305

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO DE  AMPLIACION DE VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGUROS DE 33  VEHICULOS AUTOMOTORES  Y 69 MOTOCICLETAS  POR 2 MESES  DEL 31 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 POR L. 95,461.60 INCLUYE L. 1,000.00 DE GASTOS DE EMISION

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES ALLEN" S (HIDROAGUA) POR COMPRA DE 430 BORELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION DEL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN FACTURA #21 REQUISICION #698

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 13 CAJAS DE  LAPIZ  TINTA ROJO  BIC  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #600961 REQUISICION #666

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO ADE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA POR GIRA DE 11.5 DIAS DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA  EL PROGRESO VIATICO #

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA POR GIRA DE 11.5 DIAS DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA  EL PROGRESO VIATICO #385 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266085 DE FECHA 05-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1865-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURA POR COMPRA DE  75 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T/OFICIO, COLOR BLANCO, PARA EXISTENCIA EN EL ALMECEN CENTRAL SEGUN FACTURA # 1259 REQUISICION #666 RECIBOP # 11397

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA POR COMPRA DE  MATERIAL  PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #07 REQUISICION  # 666


EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

legalName: EDGAR JOSUE GALVEZ BORJAS

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDGARDO JOSUE GALVEZ POR GIRA DE 11.5 DIAS DEL 12 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A EL PROGRESO CON FRANCISCO JAVIER VARELA VIATICO # 386 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266006 DE FECHA 08-09-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1867-1-0


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A CHOLUTECA CON ALEXIS LOPEZ  VIATICO # 395 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259970 DE FECHA 27-08-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1885-1-0


title: PAGO DE FACTURA PREPAGO SEGUN REQUISICION # 1031 A INVERSIONES RODA S. DE R.L POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS DEL INA OFICINA CENTRAL DEL 16 DE NOVIEMBRE EN ADELANTE  POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EDWIN AGUILAR POR GIRA DE 1.5 DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A DALI EL PARAISO Y ALREDEDORES. VIATICO  #398

EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

legalName: EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 75 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL, COLOR BLANCO  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL, SEGUN FACTURA # 1331 REQUISICION # 666 RECIBO #11518.


title: PAG DE LIQUIDACION POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA POR GIRA DE 1.5 DEL 7 AL 8 DE  AGOSTO DEL2015 CON SALDO A FAVOR  #373

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA   CON SALDO A FAVOR POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 GIRA CONFIDENCIAL, VIATICO #384

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-19 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO,GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA DEL 26/1/05 AL 29/01/2015,SEGUN FACTURA N.-163847

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL24 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A  TOCOA COLON VIATICO # 306 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259989 DE FECHA 03-09-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1932-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21-22 DE AGOSTO 2015 CONGFIDENCIAL SEGUN VALE DE VIATICO 401

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-19 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA,DEL 26/2/15 AL 29/2/15 SEGUN FACTURA N.-329945.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIO CELULAR DEL 08 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2015 DE LA PLANILLA EJECUTIVA, SEGUN REQUISICION 728 DEL 17 DE AGOSTO 2015 (AFECTANDO ESTA IMPUTACION SEGUN CODIFICACION DE PRESUPUESTO 25700)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DUPLICOPY S. DE R. L. POR PAGO DE FACTURA N. 74 DEL 17/08/2015 POR COMPRA DE TINTAS PARA RISOGRAFO

name: DUPLICOPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES


title: PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA  #  500-01-4-0030-2015  Y REQUISICION # 995 A  FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  POR COMPRA DE 5 MONITORES  DE "15 HASTA 19"  MARCA  BENQ  MODELO DL2020  POR L. 11,787.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: 2DO PAGO DE LPS. 45,551.50 DEL TOTAL DE LPS. 135,551.50 POR SERVICIO DE  HOTEL Y ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION DE FECHA 13-14 DE AGOSTO DEL 2015 EN HOTEL ANTONY DELUXE DE SANTA BARABRA ( HOTEL COLONIAL )  SEGUN FACT. 00828 COMPLEMENTO DE F-01# 1837 LPS. 60,000.00; #1951 LPS. 30,000.00

HOTEL COLONIAL

legalName: HOTEL COLONIAL


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN FACTURAS 2513-2527-2541-2549

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPLEMENTO DE LPS. 30,000.00 MENOS 15% IMPUESTO S/VENTAS , EL IMPUESTO DE TURISMO 4% LOS PAGA EL BENEFICIARIO lPS. 2,194.50 DEL PAGO DEL TOAL LPS. 135,551.50  SEGUN FACT. 000828 A FAVOR DE HOTEL COLONIAL ( HOTEL ANTONY DELUXE ) EN PAGO POR SERVICIOS DE HOTEL Y ALIMENTACION EN EVENTO DEL 13-14 DE AGOSTO COMPLEMENTO F-01 # 1837 LPS. 60,000.00 Y # 1950 LPS. 45,551.50


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-227-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO POR LA REGIONAL DEL AGUAN  EN EL MES DE AGOSTO 2015 A FAVOR E RIGOBERTO PRADO MATHEU POR UN VALOR DE L 25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALVADOR  MARTINEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE AGO9STO DEL 2015 VIAJA A JUTICALPA OLANCHO CON CON LUIS MOREL Y  RAFAEL RODRIGUEZ VIATICO # 411 SEGUM ORDEN DE INGRESO 266020 DE FECHA 17-09-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1956-1-0


MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: REVERSION DE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA, POR UN MONTO DE L 2,200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2-1-0


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA  A TELA,EL PEROGRESO YORO, SANTA BARBARA, CON JORGE PALMA VIATICO #413


title: PAGO  POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE MARIO SANTIAGA VALLADARES  POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 24 AL 29 DE AGOTO DEL 2015 VIAJA  TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN, VALE #415

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA  CORRESPOPBNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN REQUISICION #749


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALEAS A FAVOR DE CARLOS GALES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJA A LA CEIBA  VIATICO # 417 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266080 DE FECHA 02-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2010-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO (AUTO REPUESTO LICONA) POR COMPRA DE  22 FILTROS DE NISSAN FRONTIER  DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA #195 RECIBO #0310 REQUISICION #591

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR TRASLADO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN REQUISICION # 719 FACTURAS VARIAS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO DE LIQUIDACION GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO CASTRILLO  CON SALDO A FAVOR  POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 VIAJO A SAN PEDRO SULA  VIATICO # 405

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO 10846 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2015, SE CANCELA EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 300.00 DE UN TOTAL BRUTO DE L.2,500.00 QUE SE PAGARA MEDIANTE DEVENGADO 1278 / 2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIAJA  A ORICA FRANCISCO MORAZAN CON EL INGENIERO DENNIS VELASQUEZ VIATICO # 422 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266015 DE FECHA 11-09-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2032-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN  LICITACION PRIVADA NACIONAL  N.003-INA-2015 POR  POLIZAS DE SEGUROS  PARA 33 VEHICULOS AUTOMOTORES Y 68 MOTOCICLETAS, SEGUN REQUISICION N. 1090 POLIZA MAESTRA AU-1039059-2221-0 POR L. 100,000.00

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN  LICITACION PRIVADA NACIONAL  N.003-INA-2015 POR  POLIZAS DE SEGUROS  PARA 33 VEHICULOS AUTOMOTORES Y 68 MOTOCICLETAS, SEGUN REQUISICION N. 1090 POLIZA MAESTRA AU-1039059-2221-0 POR L. 300,000.00


description: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A SEGUN  LICITACION PRIVADA NACIONAL  N.003-INA-2015 POR  POLIZAS DE SEGUROS  PARA 33 VEHICULOS AUTOMOTORES Y 68 MOTOCICLETAS, SEGUN REQUISICION N. 1090 POLIZA MAESTRA AU-1039059-2221-0 POR L. 100,000.00


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A  QUE CORRESPONDE A LA RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L. 71,423.10  DEL TOTAL DE 476,153.98 MAS L. 1,000.00 EMISION DE POLIZA SEGUN  LICITACION PRIVADA NACIONAL  N.003-INA-2015 POR  POLIZAS DE SEGUROS  PARA 33 VEHICULOS AUTOMOTORES Y 68 MOTOCICLETAS, SEGUN REQUISICION N. 1090 POLIZA MAESTRA AU-1039059-2221-0


GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GLADYS EMILIA MARTINEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIAJA A LA ESPERANZA INTIBUCA VIATICO # 432 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266021 DE FECHA 17-09-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2063-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/LEGAL,COLOR BLANCO   SEGUN FACTURA #1489 REQUISICION # 735 RECIBO # 11751

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA L. 90.00 SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA L. 90.00 DEYSI SANTOS L. 140.00 EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR VIATICOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL Y TRANSPORTE INTERURBANO

DEISY SANTOS

legalName: DEISY SANTOS

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA


title: PAGO  DE REMBOLSO A FAVOR DE NORMA IRIS CACERES ADMIBNISTRADORA DE LA REGIONAL,   POR  COMPRA DE RESMAS DE PAPEL  T/L  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA SECTORIAL  DE GRACIAS LEMPIRA  SE ADJUNTAN FACTURAS  SEGUN REQUISICION #774 POR UN VALOR DE L. 876.00

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPRA DE UN BOLETO AEREO IDA Y REGRESO  A LA REPUBLICA DE ISRAEL  A NOMBRE DE JUANCARLOS COELLO  DIAZ A QUIEN SE LE A  OTORGADO UNA BECA POR EL GOBIERNO DE ISRAEL PARA PARTICIPAR EN UN SEMINARIO INTERNACIONAL (GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL  10 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2015

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALE DE VIATICOS N.-435 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, POR GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE N.-416 A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA, GIRA DE 1.5 DIAS A TELA , ATLANTIDA ESTE VALOR LPS.800.00 POR  CONCEPTO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA N.-004462 DE LUBRICENTRO Y GASOLINERIA , LA BARCA .

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO  EN LA IMPRESORA  EN RED DE LA DIVISION DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA #1279 REQUISICION #660 RECIBO # 20856.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  JAIME ERNESTO AGUILAR  ( OPTIMUS CARS ACCESORIOS )  POR   POLARIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION DE LA OFICINA CENTRAL. SEGUN REQUIS # 011

name: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES  Y SERVICIOS TECNICOS (RST) POR  REPARACION DE FAX PANASONIC. EN LA DIVICION DE PLANIFICACION  SEGUN FACTURA #26 REQUISICION #659

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  2 TONER HP-85A  PARA LA  SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  SEGUN FACTURA # 1620 REQUISICION # 707  RECIBO # 11793


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  3 TONER HP #85A PARA TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA #1621 REQUISICION #695 RECIBO # 11794


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN" S POR COMPRA DE 468 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA , PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, DE DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN FACTURA #32 REQUISICION #792

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE 3 DISCOS DUROS SATA DE 320 GBS DE 7100REVOLUCIONES PARA  LAS COMPUTADORAS , DE LOA CEIBA,Y TITULACION SEGUN FACTURA #186- REQUISICION #664 # INVENTARIO H006178-H-006179-H006180

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADA EN PERSONALIDADES JUTIDICAS.SEGUN  FACTURA #1325 REQUISICION #741


title: PAGO A FAVOR DE JAIME ERNESTO AGUILAR (OPTIMUS CARS) POR POLARIZADO DE LA PUERTA Y VENTANAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA CENTRAL REQUIS # 012

legalName: JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES (OPTIMUS CARS ACCESORIOS)


title: PAGO SEGUN REQUISICION # 870 Y ORDEN DE COMPRA # 500-1-4-0034-2015 A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE TONER  POR L. 6,245.60

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE  ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA T DE OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA #181 REQUISICION # 755 RECIBO #05310

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA Y SEGURO DE ACC.PER.IND. DEL SR,CARLOS HUMBERTO ESPINAL, SEGUN COMPROBANTE DE TRAMITE DE PAGO N.-10919.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16-19 DE SEPTIEMBRE 2015 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA A COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 266092 DE FECHA 13-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2156-1-0


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA N.-002606, A FAVOR DE H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V. Y REQUISICION DE BIENES N.-764.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: VALE DE VIATICOS N.-460 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A. POR LA COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-760 Y ORDEN DE COMPRA N.-117.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LPS 1,696.25 AL FAVOR DE SUPROS SEGUN FACTURA NO 0276 POR COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA DE USO  ASESORIA LEGAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA,SEGUN INVENTARIO OFICIAL  N.- 4-006180

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LPS 1,927.40 A FAVOR DE INSUMO POR FACTURA NO 0185 DEL 4/9/15 POR COMPRA DE 2 MEMORIA RAM DD R3 UTILIZADO DE REGISTRO AGRARIO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 20465 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN MEMORADUM DP-250-2015

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-251-2015 A FAVOR DE GASOLINERA UNO  ( JULIO CESAR ARIAS )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: VALE DE VIATICOS N.-39 A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS GIRA DE 2.5 DIAS A CEIBA ,POR LPS.1.500.00 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-249-2015 A FAVOR DE DE CARLOS ALEXIS MONTES GASOLINERA ESSO EL DORADO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VALE DE VIATICOS N.-457 A FAVOR DE LUIS MOREL GIRA DE 2.5 DIAS A CEDROS, FRANCISCO MORAZAN DEL 16/9/15 AL 18/9/15.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 6.5 DIAS DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIAJA A TOCOA Y SANTA BARBARA CON JUAN ZAVALA VIATICO # 454 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266123 DE FECHA 16-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2183-1-0


title:
TRANFERENCIA SEGUN OFICIO DP-253-2015 A FAVOR DE LA OFICINA  REGIONAL DE COPAN PARA VIATICOS,DE LOS EMPLEADOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL Y TRANSPORTE  DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA POR LPS.168.00
SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA POR LPS.154.00
 DEISY SANTOS  POR LPS.160.00

CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

DEISY SANTOS

legalName: DEISY SANTOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE  DE VIATICO # 468 A OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SAN PEDRO SULA  POR L. 1,500.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RETENCION DE IMPUESTOS SOBRE VENTA DE L.12,235.00 ,POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS REYES BALFORD ALVARADO, ARLEX ADOLFO ALVARADO Y FRANCISCO DAVID ALVARADO ; EL VALOR NETO DEL PAGO SE REALIZA MEDIANTE DEVENGADO 2078-2015 POR UN TOTAL DE L.10,900.00.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS (S/N) CON SALDO A FAVOR GIRA DE 2.5 DIAS A EL PROGRESO, YORO A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ, DEL 09/09/15 AL 11/09/15 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 05015.

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERDO DIAZ POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 VIAJA A SAN PEDRO SULA  CON  MARIA RAMOS VIATICO # 476 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266095 DE FECHA 14-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2242-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE FACTURA PRE PAGO  CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015,  SEGUN REQUISICION % 834

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015 GIRA CONFIDENCIAL VIATICOS # 482

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PLANILLA ADMINISTRATIVA  SEGUN REQUISICION # 830  POR  L. 16,172.92

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: PLANILLA


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DARWIN RODRIGUEZ POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL  3 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2015 VIAJA A  EL PROGRESO YORO VIATICO # 496 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266133 DE FECHA 16-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2286-1-0


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 124 Y REQ # 855 A GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE 16 BATERIAS,  CONFIGURACION DE UPS Y TRANSFORMADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DEL SIAFI  E INTERNET. POR L.  12,195.82

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ POR GIRA DE  2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 VIAJA A CHOLUTECA CON  JUAN ZAVALA Y  WILSON ELVIR, VIATICO # 493 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266169 DE FECHA 23-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2290-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N  CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 1.5 DIAS A SANTA BARBARA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO DIAZ.


title: PAGO POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION # 1109 Y ORDEN DE COMPRA # 216 A TOYOPARTES S A  PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL INA POR L. 19,824.64

TOYOPARTES S A

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2015 VIAJA A  EL PROGRESO YORO  Y SANTA BARBARA  CON JORGE PALMA  VIATICO # 509

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-262-2015 A FAVOR DE SERVICENTROS E INVERSIONES ROADY

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2360-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-264-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN VEHICULOS DE LA REGIONAL DE JUTICALPA INA A FAVOR DE SERVICENTRO PUMA JUTICALPA POR UN MONTO DE L 25,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA  SALGADO POR GIRA DE 11.5 DIAS DEL 17 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 CON SALDO A FAVOR  VIAJO A  EL PROGRESO YORO  EN COMPAÑIA DE EDGAR JOSUE GALVEZ LIQUIDACION %385

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-268-2015 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO MATHEU POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR UN VALOR DE L 25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A FAVOR DE EVERARDO DIAZ EN GIRA A CHOLUTECA DEL 12-14 DE COTUBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 266170 DE FECHA 26-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2373-1-0


DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 514  A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 13-17 DE OCTUBRE DEL 2015 A OCOTEPEQUE Y COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 266167 DE FECHA 23-10-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2371-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SYSTEM MART,POR COMPRA DE UN STOCK DE REPUESTOS PARA COMPUTADOR, PARA SER ARMADAS Y ENTREGADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OFICINA CENTRAL Y REGIONALES , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-805 Y ORDEN DE COMPRA N.-127.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART


title: VALE DE VIATICOS N.-518 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ,GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA. DEL 15/10/15 AL 18/10/15.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN FACT 01773 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA SUB DIRECCION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMRPA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACT 00213 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ) EN TRANSPORTE

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE UNA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN COTIZACION 2749 A FAVOR DE INVERSIONES ARGOS ( GREGORIO ALBERTO GONZALEZ )

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA SUBADMINISTRACION, SEGUN FACTURA N.-001377 Y ORDEN DE COMPRA N.-CC-304-2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR  DE JESTEREO S.A DE C.V. SEGUN FACTURA 006-003-01-00000756 POR LA COMPRA DE TONER HP . POR LPS  5.894.19

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00  A FAVOR DE EQUIPOS Y  SISTEMAS S.A. POR LPS. 2,219.50 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L., FACTURA N.-000297, POR LA COMPRA DE TINTA HP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N.-CC-302-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-722 .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JETSEREO L.3,472.02 S/FACT#006-003-01-00000758 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LA IMPRESORA EN RED DE TITULACION DE TIERRAS REGIONAL DE INA-COMAYAGUA.


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V, POR COMPRA DE TONER,SEGUN FACTURA N.-00000757 Y ORDEN DE COMPRA N.-CC-309-2015 REQUISICION DE BIENES N.-720 PARA LA  ADMINISTRACION DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA, DE  INVERSIONES ARGOS , SEGUN TRAMITE DE COTIZACION N.-2752, DE FECHA 2/09/2015 PARA SISTEMA DE PROVEEDURIA ,PARA SER IMPLEMENTADO EN EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN O/C.N-126 , REQUISICION DE BIENES N.-804.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA   SEGUN RESOLUCION #   162-2015  COMPRA DE 37 HECTAREAS 46 AREAS 45.92 CENTIAREAS DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO EL CARRIZALON  EN EL MINICIPIO DE COPAN RUINAS  DEPTO DE COPAN, AL SEÑOR JORGE GUERRA GUERRA   POR UN VALOR DE L. 806,007.79  EL PAGO SE LE HARA AL  REPRESENTANTE  JOSE TRINIDAD GUERRA NAVAS

JOSE TRINIDAD GUERRA NAVAS

legalName: JOSE TRINIDAD GUERRA NAVAS

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

type: RES


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN RESOLUCION #   164-2015  COMPRA DE 22 MZS  + 0646.21 VRS2 DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO ESCOMBROS EN EL MINICIPIO DE CABAÑAS DEPTO DE COPAN, AL SEÑOR JOSE AGAPITO VALLE DUBON  POR UN VALOR DE L. 1,213,537.65 EL PAGO SE LE HARA A GLADIS ISABEL VALLE AGUILAR POR L. 606,768.77 Y A SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR POR L. 606,768.77

SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR

legalName: SANDRA NOEMI VALLE AGUILAR

GLADIS ISABEL VALLE AGUILAR

legalName: GLADIS ISABEL VALLE AGUILAR


title: TRANSFERENCIA  REALIZADA PARA   SEGUN RESOLUCION #   163-2015  COMPRA DE 70 HECTAREAS 71 AREAS 43.66 CENTIAREAS DE TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO EL CARRIZALON  EN EL MINICIPIO DE COPAN RUINAS  DEPTO DE COPAN, AL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUERRA MANCHAME    POR UN VALOR DE L. 1,521,338.61

MANUEL DE JESUS GUERRA MANCHAME

legalName: MANUEL DE JESUS GUERRA MANCHAME

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 18-23 DE OCTUBRE A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS  EN GIRA A TOCOA

CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ARNALDO MEZA ROSALES SEGUN REQUISICION 901 POR CASO DEL SR. SANTOS RAMON AVILA

ARNALDO MEZA ROSALES

legalName: ARNALDO MEZA ROSALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: ACUE


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIO DE TRABAJO EFECTUADA EL 18 DE SEPT-2015 CON TECNICOS DEL INA ASIGNADOS A ORGANIZACIONES CAMPESINAS A FAVOR DE DE EMMA GUADALUPE MEJIA

ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

legalName: ENMA GUADALUPE MEJIA SABONGE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-826 Y RECIBOS ADJUNTOS, ESTE VALOR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO/2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

rationale: REVERSION DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-271-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA POR TENER LA CUENTA CON BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2411-1-0


title: PAGO POR FOTOCOPIADO PARA REUINION CON TECNICOS ASIGANDOS A ORGANIZACIONES  CAMPESINAS EL 18 DE SEPT-2015 A FAVOR DE EMMA GUADALUPE MEJIA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS A FAVOR DE COPY MAX YA QUE ESTE PROVEEEDOR SUMINISTRA A ALA REGIONAL DE CHOLUTECA

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA POR COMPRAS DE SOBRES SEGUN FACTURAS N. 001-001-01-00001113 DEL 30/09/2015 REQUISICION 558

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL SEGUN FACT,00166 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA POR COMPRAS FORMATOS DE TITULOS Y CARATULAS SEGUN FACTURA 001-001-01-00001111  DE FECHA 30/09/2015  SEGUN REQUISICION 703-A


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITCH DE O PUERTOS SEGUN FACT, 00291 A FAVOR DE SUPROS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA 001-003-01-00

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA # 00001709 DE FECHA 11/09/15


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 15-19 DE  OCTUBRE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO DE GASTOS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN OFICIO DP-275-2015 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES( GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA # 00001710 DE FECHA 11/9/15


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN VALE DE VIATICO 533/2015 POR GIRA CONFIDENCIAL DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA #00001622 DE FECHA 3/9/15


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA A TEGUCIGALPA DEL 05-07 DE AGOSTO 2015 AFAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: ANULACION DE PAGO  DE COMBUSTIBLE  DEL VIATICOS #539 AL SR.CARLOS JAVIER SANCHEZ   POR L.1,200.00 EN GIRA CONFIDENCIAL DE 1.5 DIAS DEL 23/10/2015 AL 24/10/15 EL VIATICO SE PAGO DE FORMA  TOTAL POR  L.2,887.50 INCLUYENDO COMBUSTIBLE Y VIATICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2485-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACTURA #00001708 DE FECHA 18/09/15


title: PAGO PARCIAL DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  125-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO RURAL UBICADO EN PUERTO CORTEZ DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS DE 44 HAS. 79AS 89.00 CAS. EQUIVALENTE A 64 MANZANAS3531.35 VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1,606,328.37 ESTE PAGO PARCIAL ES POR L.      1,589,079.04

SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO

legalName: SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO


title: CANCELACION  DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  125-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO RURAL UBICADO EN PUERTO CORTEZ DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS DE 44 HAS. 79AS 89.00 CAS. EQUIVALENTE A 64 MANZANAS3531.35 VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L. 1,606,328.37 ESTE COMPLEMENTO ES POR L. 17,249.33

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: CANCELACION  DE LA COMPRA DE TIERRA SEGUN RESOLUCION #  126-2015 A LA SEÑORA  SUYAPA ISABEL MUÑOZ CABALLERO  POR COMPRA DE UN TERRENO  UBICADOEN EL LUGAR DENOMINADO  TAPON MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, DEPTO DE CORTES CON MEDIDAS EQUIVALENTES  A 79 MANZANAS 1,725.64  VARAS CUADRADAS POR UN VALOR TOTAL DE L.  722,845.50


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS. 1,500.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA SEGUN VALE N. 542 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS.250.00 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA SEGUN VALE N. 542 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS. 1,500.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ SEGUN VALE N. 552 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE COMBUSTIBL A FAVOR DE EVERARDO DIAZ SEGUN VALE N. 552 GIRA A CHOLUTECA Y SUS ALREDEDORES DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2015 5.5 DIAS SEGUN ORDEN DE INGRESO 268156 DE FECHA 09-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2508-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 393 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION SEGUN FACT. 000368 A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN HIDROAGUA

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL CONTINUO SEGUN FACT 00301289 A FAVOR  DE DISPROA PARA SER UTILIZADO RR.HH.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR LPS. 14,087.50 SEGUN FACTURA N. 0444, RECIBO N. 015, REQUISICION N. 803

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS )  SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000307 DEL 21/10/2015 POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL SEGUN FACT 000511 A FAVOR DE FORCON PARA SER UTILIZADO EN RR.HH.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES SEGUN FACTURA A FAVOR DE LA EMBOTELLADORA DE SULA A LA REGIONAL DE OLANCHO

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 A LAS VEGAS SANTA BARBARA SEGUN VALE DE VIATICO 554/2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268222 DE FECHA 20-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2529-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION #942 DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L. POR L.50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA #0000010100000293 A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.SUPROS POR LA COMPRA DE TARJETAS DE RED PCI EXPRES 10/100100 Y 10/1000 CON VALOR DE L.1830.80

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMAS S. DE R. L. POR COMPRAS FUENTES DE PODER POR LA COMPRA DE 3 FUENTES ,DE PODER UNA CONEXION SATA Y DOS PARA PC DELL OPTIPLEX 380-255 SEGUN REQUISICION 670-835

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETA ADAPTADORA DE RED SEGUN FACT 000292 A FAVOR DE SUPROS ( SUMINISTROS PROFESIONALES  )


title: PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA DE LAS ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 A FAVOR DE INTERSEG

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE REYNALDO VEGA EN GIRA DE 0.5 DIAS A LAS VEGAS SANTA BARBARA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FIANZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 11132 DEL SR. MANUEL DE JESUS PALACIOS

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES CORRALES) SEGUN FACTURA N. 23, RECIBO 124Y REQUISICION DE BIENES 558 POR LPS. 14,835.00 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO Y 50 TALONARIOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIATICOS.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR VIDEO DIGITAL GRABADOR DE 16 CANALES  Y MANO DE OBRA SEGUN FACT0003 A FAVOR DE PSD PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS, S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VIATICO 561 A FAVOR DEL SR RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 266236 DE FECHA 05-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2558-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N..26 A FAVOR DE MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA,GIRA DE 4.5 DIAS A LA CEIBA , POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VAHICULO SEGUN FACTURA N.-F-159707.

MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA

legalName: MARCO TULIO RODRIGUEZ PEÑA


EDGARDO VALLADARES CARRANZA

legalName: EDGARDO VALLADARES CARRANZA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 266223/2015 EN VIATICO N. 564 A FAVOR DE EDGARDO VALLADARES CARRANZA EN GIRA DE 1.5 DIAS A LA ESPERANZA DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOV-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2569-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE DE VIATICO 535/2015 POR COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR 800.00 A JUAN MANUEL GALVEZ EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 A REGIONAL DE CHOLUTECA

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: Viatico 568, a favor de Carlos Javier Sanchez, del 30 al 31 de octubre, 2015.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: REVERSION DE VIATICO 568 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ DEL 30-31 DE OCTUBRE 2015 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 266235 DE FECHA 05-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2586-1-0


GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

legalName: GLADYS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE LPS. 1,240 SEGUN O/I # 268201 DEL 17-11-2015 DEL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A GLADIS EMILIA MARTINEZ SANDOVAL POR 2,000.00  POR GIRA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN VALE 570

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2596-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-527 A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS COELLO GIRA DE 3.5 DIAS A SANTA BARBARA .

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2015 VIAJA A AGUA BLANCA SUR EL PROGRESO YORO Y SANTA BARBARA,VALE #43


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS A FAVOR DE TOYOPARTES S.A PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO 5 DE LA REGIONAL DE DANLI

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR FACTURA CON NUMERO 0000540 A FAVOR DE FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.FORCON POR COMPRA  DE CAJAS DE PAPEL DE BAUCHERES DE PAGO POR 19,554.60 LPS SEGUN REQUISICION  784


title: PAGO A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE 542/2015 POR CAMBIOS DE BANDAS DEL MOTOR PLACA N10429 EN GIRA DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2015

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ


title: VALE DE VIATICO 580 A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA EN GIRA DEL 05-07 DE NOVIEMBRE  2015 EN GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICO 580 POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA EN GIRA DEL 05-07 DE NOVIEMBRE  2015 EN GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 268170 DE FECHA 12-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2639-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ,ES DE OCTUBRE DEL 2015 PARA LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-289-2015

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


rationale: REVERSION DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 578 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 06-07- DE NOVIEMBRE DEL 2015 CONFIDENCIAL ORDEN DE INGRESO 268173 DE FECHA 12-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2644-1-0


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE DE VIATICO 576/2015 EN GIRA DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268190 DE FECHA 16-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2648-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR SEGUN FACT.00411 A FAVOR DE CASA REREMA DE LA REGIONAL DE PROGRESO

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR GASTOS DE TRANSPORTE DE VALE DE VIATICO 583 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 10-13 DE NOVIEMBRE DEL 2015A LA ESPERANZA Y GRACIAS

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S.R.L POR  LA COMPRA DE PAPEL BOND-20 TAMAÑO CARTA  LA CANTIDAD DE 10,833.00 SEGUN FACTURA 00002227

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE FRANSICO JOSE MILLA EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 29-31 DE OCTUBRE DEL 2015 A SANTA BARBARA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA,S.A. POR PAGO DE FIANZA DE JOSE ANGEL CRUZ ENAMORADO JEFE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN COMPROBANTE N. 11180 DEL 05/11/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE DOS UPS TRPP LITE 750 VA 12 SALIDAS A FAVOR DE TECNOLOGIAS Y SUMINISTROS PARA SER UTILZIADOS EN PRESUPUESTO

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE VIATICO 589 EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 11-11-2015 A AGALTECA F.M. A FAVOR DE JOSE VIRGILIO LINARES

JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES

legalName: JOSE VIRGILIO AMADOR LINARES


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 16-20 DE NOV-2015 EN GIRA A OLANCHO A FAVOR DE JIMMY HERNANDEZ

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ


title: PAGO DE VIATICO 586 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA EN GIRA DE 4.5 DIAS A OLANCHO DEL 16-20 DE NOV-2015

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: PAGO A FAVOR DE MULTISISTEMA POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER DELLL 400 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR LA CANTIDAD DE LPS 3,335.00

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR-1023N DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR LA CANTIDAD DE LPS 2,070.00 A FAVOR DE TECSO ( TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA )

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SECTORIAL DE TELA SEGUN OFICIO N,.-DP-03-2015 Y FACTURAS N.-275009,145517 Y RECIBO N.-8423. POR LPS.-10.000.00.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR  DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO ,PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROYECTOS Y PLANES EMPRESARIALES , SEGUN NOTA DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE INTERSEG S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN FACT.

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UN SWITS PARA SER UTILIZADO EN LA ULAB A FVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI S,A. DE C.V. SEGUN DP-299-2015

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2015 A FAVOR DE GASOLINERA ESSO EL DORADO (  CARLOS ALEXIS MONTES ) SEGUN DP-301-2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LPS 2,250.00 AL SR CARLOS ALBERTO GALEAS POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 599.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268278 DE FECHA 04-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2715-1-0


title: COMPRA DE 344 BOTELLONES DE AGUA  SEGUN  FACTURA 00000384 A FAVOR DE INVERSIONES ALLLENS  HIDROAGUA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO POR COMPRAS SEGUN FACT, 00051,00053 A FAVOR DE TECSO  ( TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROD DE OFICINA S DE R.L. )


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: CARLOS JAVIER SANCHEZ´POR LA CANTIDADA DE LPS 1,200.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 603 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268224 DE FECHA 20-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2729-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-306-2015 A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ( ESTACION PUMA ATERRIZAJE ) LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO POR LPS 1,000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015  SEGUN VALE 598.

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO POR COMPRA DE  4,000 CARATULAS SEGUN FACT. 0000523  A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S.DE.R.L. DE C.V.  PARA SER UTILIZADAS EN TITULACION

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 200 TALONARIOS DE ONDENES DE INGRESO SEGUN FACT-001377 A FAVOR DE IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: VIATICOS A BRIGADAS DE TITULACION DE TIERRA DEL 09 AL 13 DE FEBRERO/2015 A FAVBOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ SEGUN NOTA DE FECHA 09 DE FEBRERO/2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA SECTORIAL DE TELA SEGUN MEMORANDUM DP-302-2015 FACTURA 00023091 RECIBO 8317


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DEL VALE DE VIATICO # 606 POR LPS. 1,000.00 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR COMBUSTIBLE EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 17 AL 20-11-2015 A CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE INGRESO 268241 DE FECHA 26-11-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2747-1-0


ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE 2.5 DIAS A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR LA CANTIDAD DE LPS 1,500.00 DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 608.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268354 DE FECHA  28-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2764-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-307-2015 A  LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 CON PLACA NUMERO 7829 ASIGNADO ALA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO POR LA CANTIDAD DE LPS 4,232.00 SEGUN FACTURA 00000379 A FAVOR DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA)

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 23-28 DE NOV-2015 SEGUN VALE 622 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 5.5 DIAS POR GIRA NO REALIZADA A CHOLUTECA DEL 23-28 DE NOV-2015 SEGUN VALE 622 A FAVOR DE JUAN OVIDIO ZAVALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2780-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR : MODESTO MEJIA LA CANTIDAD DE LPS 1,000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS ALA REGIONAL CHOLUTECA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 621

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 268288 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR : MODESTO MEJIA LA CANTIDAD DE LPS 500.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL CHOLUTECA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 621

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2782-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2015, PLANILLA EJECUTIVA

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A EXPRECO S.DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 30,345.85 POR ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA DE LA OFICINA CENTRAL,  CORRESPENDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN REQUISICION 997.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: REYNALDO VEGA LA CANTIDAD DE DE 2,000.00 ´POR CONCEPTO DE GIRA DE 10.5 DIAS A TRUJILLO,COLON DEL 23 AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 629

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE LPS 2,500.00 POR CONSEPTO DE GIRA DE 4.5 DIAS  A LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA , SP.S , TELA  DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 626 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268292 DE FECHA 09-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2795-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT-2015 SEGUN OFICIO DP 314-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TONTA SEGUN FACTURA 00002719 POR L. 1,114.35

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16-13 DE NOV Y DEL 16-20 DE NOV SEGUN DP-315-2015 DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA


title: VALE DE VIATICOS N.-48 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL , ESTE VALOR DE LPS. 1.000.00  POR COMBUSTIBLE.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER DE TINTAS SEGUN FACT 001516,Y 001517 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-317-2015 A FAVOR DE GASOLINERA UNO ( JULIO CESAR ARIAS )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 572/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000027

title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 570/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000025

title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL POR MANTENIMIENTO  DE CONDENSADOR  Y REPARACION DE FUGA Y MANTENIMIENTO  DE AIRE ACONDICIONADO  SEGUN REQUISICION 887/2015 Y FACTURA 000-001-01-0000026

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516