title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43133 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708"

rationale: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ; SUPERVISION DE CAPACITACION #1 PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 113297, CONTRATO No. 43133 Y ORDEN DE PAGO No. 193886.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105631-53090 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105631

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105631SUPERVISION DE CAPACITACION, CODIGO 105631, ORDEN DE PAGO 194114, CONTRATO 53090, ESTIMACION 113485.

type: CONT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105215-53695 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría De Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105215

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: DE LEMPIRA" CÓDIGO 105215 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 105215, ORDEN DE PAGO 193853, CONTRATO 53695, ESTIMACION 113256.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106018-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato deConsultoría Individual para el Diseño del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA EL GUINEAL, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105755

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE

rationale: MANCOMUNIDAD CRA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA EL GUINEAL, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105755. CODIGO DE ESTIMACION No. 113198, CONTRATO  No. 55497 Y ORDEN DE PAGO No. 193786.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106018-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para el Diseño del Proyecto: "AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105756"

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105756, CODIGO 106018, ORDEN DE PAGO 193876, CONTRATO 55534, ESTIMACION 113286.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106019-1 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría Individual para el Diseño del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA TABLONES ARRIBA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CÓDIGO 105757"

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA TABLONES ARRIBA, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CÓDIGO 105757, CODIGO 106020, ORDEN DE PAGO 193878, CONTRATO 55536, ESTIMACION 113288.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106018-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para el Diseño del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105754"

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

rationale: MANCOMUNIDAD CRA  CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA PIEDRAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105754" CODIGO DE ESTIMACION No. 113199, CONTRATO No. 55498 Y ORDEN DE PAGO No. 193787.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105631-53088 con resumen: Pago por Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CÓDIGO 105631"

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CÓDIGO 105631" SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 105631, ORDEN DE PAGO 194113, CONTRATO 53088, ESTIMACION 113484.


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

rationale: Anticipo de Gastos para la Movilización de Equipos de Acción Municipal y Comunitaria EAMC del Conglomerado de Choloma, Cortes para participar en taller de Cierre de Actividades del año 2015 del Proyecto Municipios Más Seguros en la ciudad de Tela, Atlantida del 18 al 21 de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113213, Contrato No. 55504 y Orden de Pago No. 193803. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89727 a la fecha 21 diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4813-1-0

type: MEMORA

type: OFI


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de Gastos para la Movilización de Equipos de Acción Municipal y Comunitaria EAMC del Conglomerado de Choloma, Cortes para participar en taller de Cierre de Actividades del año 2015 del Proyecto Municipios Más Seguros en la ciudad de Tela, Atlantida del 18 al 21 de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113212, Contrato No. 55503 y Orden de Pago No. 193802. Reversion comprobante de Ingreso No. 89729 a la fecha 21 de diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4814-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4814-1-0


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Anticipo de Gastos para la Movilización de Equipos de Acción Municipal y Comunitaria EAMC del Conglomerado de Choloma, Cortes para participar en taller de Cierre de Actividades del año 2015 del Proyecto Municipios Más Seguros en la ciudad de Tela, Atlantida del 18 al 21 de Diciembre de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 193880, Contrato  55538, Estimacion 113289. Reversion comprobante de Ingreso No. 89720 a la fecha 21 de diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4816-1-0


DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Anticipo de Gastos para la Movilización de Equipos de Acción Municipal y Comunitaria EAMC del Conglomerado de Choloma, Cortes para participar en taller de Cierre de Actividades del año 2015 del Proyecto Municipios Más Seguros en la ciudad de Tela, Atlantida del 18 al 21 de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113211, Contrato No. 55502 y Orden de Pago No. 193801. Reversion comprobante de Ingeso No. 89722 a la fecha 21 de diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4815-1-0


title: Solicitud de Anticipo de Gastos Jornadas de Socialización de Municipios en Cifras, Plan de Acción Comunitario PAC-2016 y el Indice de Compromiso Cumplido ICC del Conglomerado de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 113195, Contrato No. 55494 y Orden de Pago No. 193783.


title: Solicitud de Anticipo de Gastos Jornadas de Socialización de Municipios en Cifras, Plan de Acción Comunitario PAC-2016 y el Indice de Compromiso Cumplido ICC del Conglomerado de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 113196, Contrato No. 55495 y Orden de Pago No. 193784.


title: Solicitud de Anticipo de Gastos Jornadas de Socialización de Municipios en Cifras, Plan de Acción Comunitario PAC-2016 y el Indice de Compromiso Cumplido ICC del Conglomerado de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 113197, Contrato No. 55496 y Orden de Pago No. 193785.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55501, OP 193820 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE  NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO DEL CODIGO 105841,CTTO 55510, OP 193821 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A U N MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55511, OP 193822 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Liquidación de gastos de movilización y hospedaje de funcionarios municipales docentes y equipos de acción comunitaria del conglomerado de El Progreso, Choloma y La Ceiba que participaron en taller de resolución de confilctos, Codigo 104665, Orden de Pago 193850, Contrato 55526, Estimacion 113263.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55500, OP 193819 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMNBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55516 OP 193829 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55515 OP 193828 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ  PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55512, OP 193823 A BOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE NOVIEMBRE  AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55513, OP 193824 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 55523 OP 193847 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55514 OP 193827 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 55524 OP 193848 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


title: CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 COSNULTORIA PROY 105615 CTTO 55525 OP 193849 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015


title: OSCAR OMAR MEJIA; CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO CODIGO 102581 DEPTO DE INTIBUCA SUPERVISION DE CAPACITACION No.3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 113115, CONTRATO No. 45597 Y ORDEN DE PAGO No. 193705.

OSCAR OMAR MEJIA

legalName: OSCAR OMAR MEJIA

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55533, OP 193874 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8985 GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55537, OP 193877 A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGUEROA, VIATICO # 8987 GIRA A LA ESPERANZA DEL 15 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO; 102581, ESTIMACION No.3 CAPACITACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA. CODIGO DE ESTIMACION No. 112969, CONTRATO No. 45596 Y ORDEN DE PAGO No. 193644

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS; CAPACITACION No.4 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA DE SAN FRANCISCO FCO MORAZAN. CODIGO DE ESTIMACION No. 112992, CONTRATO No. 45872 Y ORDEN DE PAGO No. 193648.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 55539 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA RIVERA (CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DICIEMBRE 2015)

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Liquidacion de gastos de viaje del 2 al 4 de Diciembre de 2015 para asistir al proceso de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación para la ejecución del Subproeycto con Código 105320, Codigo 104006, Orden de Pago 193979, Contrato 55584, Estimacion 113379.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de viaje por gira del 15 al 20 de Diciembre de 2015 por gria La Ceiba, San Pedro Sula y Tela a inspección ambiental para la verificación de cumplimiento de medidas de control ambiental en los Subproyectos en etapa de construcción, Codigo 104006, Orden de Pago 193966, Contrato 55571, Estimacion 113366. Segun comprobante de ingreso: 89737, fecha: 22/12/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4877-1-0

type: OFICIO


title: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE SAN FCO, FCO MORAZAN ESTIMACION No.4, 102571, SUPERVISION DE CAPACITACION, CODIGOM 102571, ORDEN DE PAGO 193765, CONTRATO 45873, ESTIMACION 113183.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES


title: Liquidación de Gastos de Alimentación para el desarrollo de jornadas de consulta comunitariapara la actualización del Plan de Acción Comunitaria PAC y revisión del Indice de Compromisos Cumplidos ICC del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 194211, Contrato 55656, Estimacion 113560.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidación de Gastos de Alimentación para el desarrollo de jornadas de consulta comunitariapara la actualización del Plan de Acción Comunitaria PAC y revisión del Indice de Compromisos Cumplidos ICC del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 194210, Contrato 55654, Estimacion 113559.


title: Compra de boquitas para 38 personas que estuvieron  presentes en la entrega de bienes a representantes de diferentes Municipios Equipo de Oficina, Bombas Achicadoras y Vehiculo al SANAA), dicha entrega se llevo a cabo en las instalaciones de IDECOAS/FHIS el 10 de noviembre del año en curso; a los Municipios de Concordia, Juticalpa y Catacamas en Olancho; Marcala la Paz, Morazan y Santa Rita/Yoro, Guaimaca, Tatumbla, Reitoca en Francisco Morazán;Sonaguera y Trujillo/Colón. Como al SANAA en el DC de Francisco Morazán. Codigo de Estimacion No. 113436, Contrato No. 55608 y Orden de Pago No. 194041.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


title: Liquidación de Gastos de Alimentación para el desarrollo de jornadas de consulta comunitariapara la actualización del Plan de Acción Comunitaria PAC y revisión del Indice de Compromisos Cumplidos ICC del Proyecto Municipios Más Seguros, en el conglomerado de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 194206, Contrato 55653, Estimacion 113558.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de Gastos de Desarrollo de jornadas de consulta con líderes comunitarios del Conglomerado de El Progreso, Yoro en los barrios y/o colonias Fátima, Policarpo y Palermo, Codigo 104665, Orden de Pago 194205, Contrato 55652, Estimacion 113555.


title: Liquidación de Gastos de Alimentación y hospedaje de facilitadores del Sistema de Monitoreo y Evaluación SIMA del Proyecto Municipios Más Seguros en Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 194204,Contrato 55651, Estimacion  113553.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Liquidación de Gastos de Alimentación y logistica para el desarrollo de foros educativos en temas de prevención de Embarazos en Adolescentes y Violencia en Centros Educativos en La Ceiba. Código: 104665, Orden de Pago: 194407, Ctto: 55759, Est: 113720

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Liquidación de Gastos de Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes comunitario en el marco del Proyecto Mi Comunidad, Codigo 104665, Orden de Pago 194202, Contrato 55649, Estimacion 113551.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55587, OP 193982 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, POR CONCEPTO DE DE CONSULTORIA CORRESPINDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55588, OP 193984 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A U8N MES DE SALARIO DEL 01 AL31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW  FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55590, OP 193986 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE SALARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FAASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Pago de 99 KITS para cosechas de aguas lluvias a nombre de la empresa MEXICHEM Honduras S.A. de C.V. No. de factura 000-001-01-00008509. se cuenta con garantía bancaria de cumplimiento No. 61-201-000423/2015. Ctto. : 55616, Cod. Estimacion : 113469 y orden de pago : 194096.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, EDIFICIO I.P.M 2DO NIVEL

legalName: MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción


title: PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55591, OP 193988 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE SALARIO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ; CUENTA DE DIESEL No.5389 DEL 1 AL 4 DICIEMBRE 2015 LA MONTANÑITA ALDEA NUEVA SAN CRISTOBAL EL CERRON DEL ZAPOTE EL CERRON DEL ACEITUNITO EL LLANON Y EL AMATILLO EN TOMALA LEMPIRA EL MANGAL QUEBRADA ONDA Y CUYAPA EN TAMBLA LEMPIRA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ELECTRICOS PUBLO VIEJO ZAZALAPA Y LAS CUEVAS EN SAN JUAN GUARITA ENTREGA DE SITIO AMBIENTAL SEDE GUARITA Y STA ROSA DE COPAN, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 193946, CONTRATO 55551, ESTIMACION 113346.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES; CUENTA DE COMBUSTIBLE No.6236 LA ESPERANZA INTIBUCA LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS DE AYS  E IMPLEMENTACION DEL SIASAR EN VARIAS ALDEAS DE SAN ANDRES SAN FRANCISCO, PIRAERA Y ERANDIQUE LEMPIRA DEL 17 DE NOV AL 7 DICIEMBRE 2015, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 194042, CONTRATO 55609, ESTIMACION 113437.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago de factura No. 000-001-01-0008509 a la empresa MEXICHEM Honduras por compra de 99 KITS  para la cosechas de aguas lluvias.Ctto.: 55617, Cod. Estimacion : 113470 y orden de pago : 194097.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de factura No. 000-001-01-0008509 a la empresa MEXICHEM Honduras por compra de 99 KITS  para la cosechas de aguas lluvias que incluye capacitación en los municipios beneficiados. Ctto.: 55618, Cod. Estimacion : 113471 y orden de pago : 194098.


rationale:
Anticipo de Gastos de Capacitación para reconocer alimentación de las personas que participaraán en los talleres. según memorando FHIS-PMMS-19-2015.
CODIGO - 104665  , ORDEN DE PAGO - 184641 , CONTRATO - 51922 . Reversion comprobante de Ingreso No. 88269 a la fecha 12 de marzo de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-49-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-49-1-0


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes, Mes de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113472, Contrato No. 53091 y Orden de Pago No. 194101.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER

type: PLANILLA


title: CONFIE S DE R L DE C V TERCER PAGO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR CODIGO 105672, ORDEN DE PAGO 194044, CONTRATO 53190, ESTIMACION 113440.

CONFIE S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO MEDCAS, LOCAL 203, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONFIE S DE R L DE C V

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago de ETEM en Prevención Social , Choloma, Cortes, Mes de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113475, Contrato No. 53092 y Orden de pago No. 194103.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes Mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113478, Contrato No. 53094 y Orden de Pago No. 194107.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes Mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113477, Contrato No. 53095 y Orden de Pago No. 194105.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes Mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113476, Contrato No. 53096 y Orden de Pago No. 194104.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro Mes de Diciembre de 2015, Codigo 105239, Orden de Pago 194123, Contrato 53098, Estimacion 113494.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes Mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113474, Contrato No. 53093 y Orden de Pago No. 194102.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro, Mes de Diciembre de 2015, Codigo 104645, Orden de Pago 194118, Contrato 53097, Estimacion 113489.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Mes de Diciembre 2015, Codigo 105227, Orden de Pago 194124, Contrato 54293, Estimacion 113495.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social, El Progreso, Mes de Diciembre 2015, Codigo 105235, Orden de Pago 194122, Contrato 53100, Estimacion 113493.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social, El Progreso, Mes de Diciembre 2015, Codigo 105237, Orden de Pago 194121, Contrato 53101, Estimacion 113492.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Promotor Social, El Progreso, Mes de Diciembre 2015, Codigo 105236, Orden de Pago 194119, Contrato 53102, Estimacion 113490.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida Mes de  Diciembre de 2015, Codigo 105428, Orden de Pago 194115, Contrato 53106, Estimacion 113486.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlantida Mes de Diciembre de 2015, Codigo 104639, Orden de Pago 194110, Contrato 53104, Estimacion 113481.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55613 OP 194061 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida Mes de  Diciembre de 2015, Codigo 105232, Orden de Pago 194116, Contrato 53109, Estimacion 113487.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida Mes de  Diciembre de 2015, Codigo 105234, Orden de Pago 194111, Estimacion 113482.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida Mes de  Diciembre de 2015, Codigo 105233, Orden de Pago 194117, Contrato 53114, Estimacion 113488.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104900-53079 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CÓDIGO 104900"

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE "SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CÓDIGO 104900". CODIGO DE ESTIMACION No. 113549, CONTRATO No. 53079 Y ORDEN DE PAGO No. 194200.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104900-53078 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNIC´PIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" Código 104900

rationale: MANBOCAURE; CAPACITACION 104900 "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNIC´PIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA" CODIGO 104900. CODIGO DE ESTIMACIO No. 113547, CONTRATO No. 53078 Y ORDEN DE PAGO No. 194199.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.PAGO POR : INVERSION  CONCEPTO DE ESTIMACIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 113254, CONTRATO No. 43130 Y ORDEN DE PAGO No. 193888.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ; DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO INTERMUNICPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD AMFI, CLAUSULA 5 DE CONTRATO FIRMADO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 113517, CONTRATO No. 54664 Y ORDEN DE PAGO No. 194155.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52989-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra del Proyecto: ¿CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078¿

JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

legalName: JAIME EDGARDO RIVERA JEREZANO

rationale: JAIME EDGARDO RIVERA; PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078, ORDEN DE PAGO 193894, CONTRATO 52989, ESTIMACION 113303.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708 SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 102708, ORDEN DE PAGO 193869, CONTRATO 43131, ESTIMACION 113276.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52988-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078¿

name: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

rationale: SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA,S DE R.L. "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE LUCERNA, MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 104078 No.1, ORDEN DE PAGO 193895, CONTRATO 52988, ESTIMACION 113210.


title: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ PAGO No.5 CONTRATO DE CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD CAFEG Y AMFI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 194148, CONTRATO 54664, ESTIMACION  113514.

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55625, OP 194132 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES; ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES AL TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PAGO FACTURA No.146 RECIBO No.1001, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 194167, CONTRATO 55631, ESTIMACION  113528.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55627 OP 194140 A FAVOR DE MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES GIRA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015

MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES


title: M & O CORPORATION S.A./PARK PLACE HOTEL ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 194168, CONTRATO 55630, ESTIMACION 113531.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55626 OP 194139 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ GIRA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ


title: Anticipo de Subproyecto con código 105676 a favor de Diconset,  La Ceiba, Codigo 105676, Orden de Pago 193881, Contrato 53513, Estimacion 113290.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: Liquidacion de gastos de alimentación de taller de replicas sobre temas de cohesión social, en los conglomerados Barrio Fatima, Colonias Palermo y Policarpo de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 194188, Contrato 55642, Estimacion 113542.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidacion de gastos por Jornadas de Socialziación de avances del Proyecto Municipios Más Seguros y líderes comunitarios del Conglomerado de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 194201, Contrato 55648, Estimacion 113550.


title: Liquidacion de gastos por Jornadas de Socialziación de avances del Proyecto Municipios Más Seguros y líderes comunitarios del Conglomerado de Choloma, Cortes, Codigo 104665, Orden de Pago 194198, Contrato 55647, Estimacion 113548.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Liquidacion de gastos de capacitación por gastos de alimentación y hospedaje de facilitadores de foros educativos en temas de prevención de Embarazos en Adolescentes, Codigo 104665, Orden de Pago 194203, Contrato 55650, Estimacion 113552.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Liquidacion de gastos por Movilización y hospedaje de funcionarios Municipale docentes y equipos de acción comunitaria del conglomerado de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 194196, Contrato 55646, Estimacion 113546.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Liquidacion de gastos por Movilización y hospedaje de funcionarios Municipale docentes y equipos de acción comunitaria del conglomerado de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 194193, Contrato 55645, Estimacion 113545.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Liquidacion de gastos por Movilización y hospedaje de docentes y equipos de acción comunitaria de el conglomerado de El Progreso, Yoro, Choloma Cortes y La Ceiba, Atlantida que participaron en el tercer taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva para el trabajo con líderes comunitarios, Codigo 104665, Orden de Pago 194192, Contrato 104665, Estimacion 55644.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Liquidacion de gastos por Movilización y hospedaje de docentes y equipos de acción comunitaria de el conglomerado de El Progreso, Yoro,  que participaron en el tercer taller de Resolución de Conflictos y Comunicación Efectiva para el trabajo con líderes comunitarios, Codigo 104665, Orden de Pago 194190, Contrato 55643, Estimacion 113543.


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000120 a favor de Business Supply por compra articulos para uso del PMMS, Codigo 104665, Orden de Pago 194185, Contrato 55641, Estimacion 113541.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title:
Anticipo de Gastos de Capacitación para reconocer gastos de alimentación de las personas que participaran en los talleres según memorando FHIS-PMMS-16-2015.
CODIGO- 104665  , ORDEN DE PAGO - 184642  , CONTRATO - 51923 .


title: Anticipo de Combustible Viatico N.5104 Karen Salinas, gira del 14 al 20 de Diciembre 2015 participar en reuniones exploratorias de CRS para el subproyecto de Empleabilidad con joves que no estudian ni trabajan y Participar en el Taller de Cierre en los municipios de la Ceiba, El Progreso, Choloma y Tela, Codigo 104006, Orden de Pago 194222, Contrato 55666, Estimacion 113570.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Liquidación de Combustible Viatico N.11883 Ingid Mayes, gira del 30 Noviembre al 04 de Diciembre 2015 Inspección de proyectos en el Departamento de Cortes, Codigo 104006 Orden de Pago 194217, Contrato 55660, Estimacion 113565.

INGRID MAYES FLORES

legalName: INGRID MAYES FLORES


title: GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMINISTRO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55624 OP 194131 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. ACOSA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRASNFERENCIA PARA CUBRIR EL ULTIMO  PAGO DEL 25%  SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA -EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR-, OFICIO PIR NO. 1461/2015, ORDEN DE PAGO 194236, ESTIMACION 83866.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: GASTO OPERATIVO TINTAS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55623 OP 194130 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.S DE C.V  ACOSA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación del Proyecto ¿AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA¿, CÓDIGO 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

rationale: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) INVERSION, No.1, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105616. CODIGO DE ESTIMACION No. 113513, CONTRATO No. 52994 Y ORDEN DE PAGO No. 194176.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995-1 con resumen: Pago por Concepto de Estimación de Contrato de Consultoría Individual para la Supervisión de Infraestructura del Proyecto: ¿AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA¿, CÓDIGO 105616

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

rationale: SUPERVISION DE INVERSION No.2 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA CÓDIGO 105616. CODIGO DE ESTIMACION No. 113530, CONTRATO No. 52995 Y ORDEN DE PAGO No. 194177.


title: PAGO POR MATRICULA 2015-2016  DE 5 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL -PIR- EN ATENCION DE REQUERIMIENTO NO. 685169698488   DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 194271, CONTRATO 55689, ESTIMACION 113603.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago de Seguros de vehiculos comprados con recursos del Programa Factura No. RC-20336-15  Registro No. 096, 97,98) a Seguros Atlantida  correspondientes a los meses de enero y febrero de 2015. Codigo de Estimacion No. 107066, Contrato No. 52303 y Orden de Pago No. 185587.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE EN CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR AUDITORIA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BCIE 1736 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, CODIGO 106058, ORDEN DE PAGO 194285, CONTRATO 55698, ESTIMACION 113614.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, mes de diciembre de 2015, Codigo 105107, Orden de Pago 194273, Contrato 52926, Estimacion 113605.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55681 OP 194259 A FAVOR DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES GIRA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title: Pago de Consultoría Tecnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios más Seguros de la Secretaría de Seguridad, Mes de Diciembre de 2015, Codigo 105955, Orden de Pago 194272, Contrato 55326, Estimacion 113604.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE;LIBRETAS ANILLADAS TAMAÑO CARTA FACTURA NUMERO No.294 DE FECHA 15-12-2015, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 194280, CONTRATO 55697, ESTIMACION 113612.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001401 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA / ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PROGRAMA. Ctto.: 55709, Cod. Estimacion : 113636 y orden de pago : 194342.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title:
ÁGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000052 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CAPACITACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.
Ctto.:55710, Cod. Estimacion : 113637 y orden de pago : 194315.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000306  A FAVOR DE INGRAE INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL POR COMPRA DE CAMISETAS UNIFORME DEL PROGRAMA ESTIMACION NO.113639, ORDEN DE PAGO NO.-194318 y CTTO. NO.55712.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-000901 A FAVOR DE ARTE ORIENTAL YIP SUPERMERCADOS POR LA COMPRA DE AGUA PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LAS COLONIAS INTERVENIDAS POR EL PROYECTO BID 2895 PICU. Ctto.: 55711, Cod. Estimacion : 113638 y orden de pago : 194317.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale:
ANTICIPO COMBUSTIBLE No.11088  LUGAR SEDE DE PERMANENCIA CHOLUTECA Y LA PAZ LUGARES A VISITAR OROCUINA EL JAZMIN GUALIQUEME LAS CHILCAS RODEITO Y PORTILLO SAN MARCOS DE COLON EL ANONAL SAN JOSE PULE SAN ISIDRO SAN PEDRO DE TUTULE LEPAGUARE II SANTA MARIA SIMPINULA, PROPOSITO DEL VIAJE SOCIALIZAR CONSTITUCION DE CONTRALORIA CIUDADANA ENTREGA DE SITIO AMBIENTAL REUNION CON MANCOMUNIDAD Y CONTRATISTA PREVIO A INICIO DE LAS OBRAS DEL 2 AL 7 MARZO 2015
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 185622  , CONTRATO - 52329 . REVISION DE COMPROBANTE DE INGRESO No. 88254 A LA FECHA 10 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-510-1-0


title: Pago de evento realizado en el BID por taller de cierre con fecha 26 de Noviembre.                  Factura No. 000-001-01-00021163. Dicho evento fue atendido por el Hotel Florencia Plaza. Ctto.: 55700, Cod. Estimación : 113615 y orden de pago : 194286.

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: Orden de compra No. 10705 a OFFICESMART, COTIZACION No. CMA-388-2015, CONVENIO ATN/NV-13535-HO-2 (COMPONENTE 2). Ctto.: 55841, Cod. Estimacion :113824 y orden de pago: 194546.

OFFICESMART

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

legalName: OFFICESMART

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 2 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMÁTICO

actividadObra: 4 - GESTION DEL COMPONENTE II

type: ORDCOM


title: COMPRA EQUIPO DE COMPUTO PARA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105680 CTO 55696 OP 194279 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000310 a favor de INGRAE por compra de materiales para jornadas de convivencia y capacitación en los distintos barrios de intervención del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104004, Orden de Pago 194348, Contrato 55724, Estimacion 113665.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55717, OP 194340 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
PROMINE KFW FASE I.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
Segundo Desembolso del 50% de Costos de Materiales e Insumos a la Operadora ADELSAR por el Proyecto Código 105110.
CODIGO - 105110  , ORDEN DE PAGO - 185650 , CONTRATO - 51252 .

name: AGENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO LOCAL DE SANTA ROSA DE COP

streetAddress: BARRIO EL CARMEN CONTIGUO A HONDUTEL SAN TA ROSA DE COPAN

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55721, OP 194344 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE O FICINA.
PROMIE KFW FASE I.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55722, OP 194345 A NOMBRE DE PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,
PROMINE KFW FASE I.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55718, OP 194341 A NOMBRE DE LILI MARIBEL OSORTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
PROMINE KFW FASE I.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000125 y FACTURA NO. 000-001-01-00000126 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR COMPRA DE MATERIALES ALIMENTICIOS PARA TALLERES EN EMPRENDIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DE LAS COLONIAS INTERVENIDAS. ESTIMACION NO. 113715, ORDEN DE PAGO NO. 194403 y CTTO. NO.55755.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: GASTO OPERATIVO PRENDAS DE VESTIR CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55714 OP 194334 A FAVOR DE LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/ INGRAE


title: Pago de Anticipo por ejecución del Subproyecto con Código 105452 a favor de SIT Suministros de Ingenieria Tecnologia, S. de R.L. SIT, Construcción de Gradas, Rampas y Obras Complementarias en La Ceiba Orden de Pago: 194306, Ctto: 53115, Est: 113525, Código 105452

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA EDIFICIO

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65,000KM, DE VEHICULOS MITSUBISHI, COLOR BLANCO, REGISTRO IDECOAS No.094 FACTURA 126297 DE FECHA 4 FEBRERO DE 2015 RECIBO NUMERO 252 DE FECHA 4 FEBRERO DE 2015.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 185837  , CONTRATO - 52450 .

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000028 A FAVOR DE OFFICE SMART  POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DEL PROGRAMA. Ctto.: 55756, Cod. Estimacion : 113717 y orden de pago : 194404.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Cuarto Pago por el 10% de Consultoría por Levantamiento de Linea Base de seis (6) conglomerados de Barrios y Colonias en las ciudades de Choloma, El Progreso, y La Ceiba. Codigo 104709, Ctto: 51688, Orden de Pago: 194375, Est: 113705

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 23200 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 24400 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: Pago de Tintas  a la empresa industrias graficas MIchelle con factura No. 000-001-01-00000027. Codigo de Estimacion No. 113704, Contrato No. 55733 y Orden de Pago no. 194373.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II PARA AFRONTAR GASTOS OTROS SERVICIOS TECNICOS PROF 24900 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 24400 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE SERVICIOS DE CAPACITACION 25300 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS OTROS SERVICIOS TECNICOS PROF 24900 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 25400 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS DIESEL 35620 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 29100 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I PARA AFRONTAR GASTOS UTILES DE ESCRITORIO 39200 AÑO 2015 SEGUN MEMRANDUM DAF 1561-2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 34400 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00003359 a favor de Papeleria Honduras por compra de papeleria para ser utilizada en la implementación de las diferentes actividades de metodologia miles de manos en el marco del convenio con la SEDUC, en los que participan activamente la comunidad educativa de los Municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. Código 104665, Ctto: 55758, Orden de Pago: 194406 Est:113718

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE DIESEL 35620 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 39600 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE EQUIPOS PARA COMPUTACION 42600 AÑO 2015 SEGUN MEMORANDUM DAF 1564-2015


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT CODIGO 104760  COMPRA DE LLANTAS FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL PARA REGISTRO IDECOAS-FHIS No.102 103 Y 080 FACTURA No.000-001-01-00001480 DE FECHA 18-12-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 113713, CONTRATO No. 55757 Y ORDEN DE PAGO No. 194401.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO ESTIMACION NO. 13 DE INVERSION DEL SUB PROYECTO 99311 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , LA LABOR, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. CODIGO DE ESTIMACION No. 113274, CONTRATO No. 39346 Y ORDEN DE PAGO No. 194049.

name: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA)

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Liquidacion ed Movilización y hospedaje de funcionarios Municipales, docentes y quipos de acción comunitaria del conglomerado de Choloma Cortés, que participaron en el Tercer Taller de Resolución de Conflictos y Comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes comunitarios. Código: 104665 Ctto: 55760 Orden de Pago: 194408 Est: 113721

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55747, OP 194400 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
PROMINE KFW FASE I.

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO


title: GASTO OPERATIVO TINTAS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55746 OP 194387A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS S DE R. L


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR SEGUN RECIBO No.03304, CTTO.: 55797, COD. ESTIMACION : 113759 Y ORDEN DE PAGO : 194452.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000029 a favor de OFFICE SMART por compra de material para ser utilizado en la implementación de las diferentes actividades bajo la metodologia Miles de Manos en el marco del convenio con la SEDUC en los cuales participa activamente la comunidad de los municipios de Choloma, El Progreso y La Ceiba. Código 104665, Est 113722, Orden de Pago:194410, Ctto: 55761


title: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE; PAGO TOTAL POR AUDITORIA REALIZADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BCIE 1736 POR EL PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014. Ctto.: 55791. Cod. Estimacion : 113756, Orden de pago : 194450.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.) SUMINISTRO POR PAGO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PIR SEGUN RECIBO No.03305. Ctto.: 55780, Cod. Estimacion : 113760 y orden de pago : 194453.


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW CONVIVIR PARA AFRONTAR GASTOS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200 DEL AÑO 2015 SEGUN MEMO DAF 1564-2015


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-02-00000168 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA RETIRO DE LIDERES DE LAS COLONIAS INTERVENIDAS DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2015. Ctto.: 55804, Cod. Estimacion : 113785 y orden de pago : 194484.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000059 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE BALONES PARA TORNEO DE FUTBOL EN LAS COLONIAS INTERVENIDAS. Ctto.: 55803, Cod. Estimacion : 113784 y orden de pago : 194479.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000317 a favor de INGRAE, Orden de Pago: 194426, Ctto: 55765, Código: 104665, Est: 113735

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000318 a favor de INGRAE, Orden de Pago: 194449, Ctto:55767, Código:104004, Est:113742

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000060 a favor de Inversiones Lanza Erazo por compra de Maquina Lminadora, Orden de Pago:194432 , Ctto:55766, Código:104659, Est: 113740

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000420 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS POR COMPRA DE REPUESTO DE IMPRESORA DEL PROGRAMA. Ctto.: 55805, Cod. Estimacion : 113786 y orden de pago : 194485.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago de Factura No. 001-001-01-00000126 a favor de Inversiones ECOTEC por reparación de equipo del Proyecto Municipios Más Seguros. Código: 104004, Ctto: 55768, Orden de Pago: 194435 Est: 113743

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52280, OP 185544 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: ROSEMARY BENDECK. LIQUIDACION DE VIATICOS COMBUSTIBLE No. 5442, PARTICIPACION EN EL TALLER EVALUACION DE IMAPCTO AL PROYECTO DE INFRAESTRUCUTRA RURAL PIR DESARROLLADO EN TELA, ATLANTIDA DEL 10-12/2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 113777, CONTRATO No. 55794 Y ORDEN DE PAGO No. 194474.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: AUTOEXCEL S.A. DE C.V. REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35,000 KM DE VEHICULO MITSUBISHI, L200, COLOR GRIS OSCURO, REGISTRO IDECOAS No. 102, FACTURA nO. 004-001-01-00012715., RECIBO No. 012183. CODIGO DE ESTIMACION No. 113767, CONTRATO No. 55783 Y ORDEN DE PAGO No. 194464.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000133 a favor de Business Supply por compra de materiales para uso en actividades de convivencia en los municipios de La Ceiba, Choloma, El Progreso, Código: 104004, Orden de Pago: 194454, Ctto: 55769, Est: 113744

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: GARINAGU WAGIA, PAGO POR ELABORACION DE BOLSOS EJECUTIVOS DE CUERO SISTENTICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000061, RECIBO nO. 000031. CODIGO DE ESTIMACION No. 113769, CONTRATO No. 55787 Y ORDEN DE PAGO No. 194466.

GARINAGU WAGIA

streetAddress: CARRETERA A LOS ROBLES COL. INESTROZA 2da AVE. 3ERA CALLE DESVIO ECOHSA

legalName: GARINAGU WAGIA


title: TRANSPORTE PAEZ´S, PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTE AL TALLER DE EVALUACION DE IMPACTO. BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000162, RECIBO No. 1022. CODIGO DE ESTIMACION No. 113770, CONTRATO No. 55795 Y ORDEN DE PAGO No. 194467.


title: INGRAE. PAGO DE COMPRA DE LIBRETAS ANILLADAS TAMAÑO CARTA, CM-389-2015.FACTURA No.000-001-01-00000332. CODIGO DE ESTIMACION No. 113771, CONTRATO No. 55796 Y ORDEN DE PAGO No. 194468.


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52281, OP 185545 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS

legalName: CARLOS ROBERTO SIERRA SANTOS


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000029 a favor de Industrias Gráficas Michelle por compra de materiales para ser utilizados en las graduaciones de participantes en los conglomerados de El Progreso. Código: 104004, Orden de Pago: 194447, Ctto:55770, Est:113755


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000024 a favor de Industrias Gráficas Michelle por compra de materiales para ser utilizados en las graduaciones de participantes en los conglomerados de El Progreso. Orden de Pago:194455, Ctto: 55771, Código 104004, Est:113761


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, 17 dias del Mesd e Diciembre de 2015, Proyecto municipios Más Seguros, La Ceiba Atlantida, Código: 104644, Orden de Pago: 194458, Est: 113765, Ctto: 55801

RAMON ROSA ALVARADO

legalName: RAMON ROSA ALVARADO


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001942 Y 000-002-01-00000959 A FAVOR DE HOTEL BRISAS DEL LAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LIDERES DE LAS COLONIAS RETIRO REALIZADO DURANTE EL PERIODO 17 AL 19 DE DICIEMBRE 2015. ESTIMACION NO. 113787, ORDEN DE PAGO NO. 194488 y CTTO. NO.55808.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.


title: Pago de Anticipo de Subproyecto con Código 105450 por Subproyecto de Construcción de Gradas, Rampas, y Obras Complementarias de Accesos Peatonales en La Ceiba, Atlantida. Código: 105450, Orden de Pago: 194370, Ctto: 53260,

legalName: SIT SUMINISTROS INGENIERIA TECNOLOGIA S DE RL


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55786 OP 194445 A FAVOR DE ELMAN CORNELIO CARDENAS GIRA DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015

ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA

legalName: ELMAN CORNELIO CARDENAS MEJIA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55784 OP 194444 A FAVOR DE ELMAN CORNELIO CARDENAS GIRA DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52283, OP 185547 A NOMBRE DE HECTOR DAVID SUAZO GALEANO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: GASTO OPERATIVO TONER CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55776 OP 194440 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFOCINA S.A.DE C.V. (CENTROMATIC)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52282, OP 185546, A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA


title: GASTO OPERATIVO COMPUTADORAS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105680 CTTO 55800 OP 194457 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION  DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, LIQUIDACION DE VIATICOS No. 5400, SUPERVISION DE PROYECTO ELECTRICO DE CERRO REDONDO, RESUMIDERO EL SISIN, DE LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI, 18 Y 19/12/2015. 1.25 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No. 113788, CONTRATO No. 55810 Y ORDEN DE PAGO No. 194490.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: GASTO OPERATIVO (TONER) CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55819 OP 194507 CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000061 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA LIDERES EN JORNADA DE TALLER EN LAGO DE YOJOA. ESTIMACION NO.113808,  ORDENDE PAGO NO. 194521   CTTO. NO.55827

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000137 A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY POR COMPRA DE 6 SILLAS EJECUTIVAS Y 5 ARMARIOS. PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Ctto.: 55825, cod. estimacion : 113809 y orden de pago : 194522.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002230 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A. POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Ctto.: 55828, Cod. Estimacion : 113811 y orden de pago : 194530.


title: PAGO DE FACTURAS No.  000-001-01-00000031 POR L. 678.50, No.  000-001-01-00000037 POR L. 55.78 Y  No.  000-001-01-00000041 POR L. 109.83 A FAVOR DE COPY ONE S. DE R. L. POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. Ctto.: 55823, Cod. Estimacion : 113806 y orden de pago : 194542

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.


title: TELAMAR RESORT, PAGO DE FATURA nO. 000-010-01-00003063 ALQUILER LOCAL ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE EVALUACION DE IMPACTO DE RESULTADOS DEL PIR DEL 10-12/12/2015. Ctto.:55837, Cod. Estimacion : 113820 y orden de pago . 194541.

name: DESARROLLOS TURISTICOS DE TELA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA INDEPENDENCIA BOULEVAR COSTERO


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000047 por compra de planta telefonica en el marco del fortalecimiento institucional, para uso de la institución FHIS.  Código: 104659, Ctto: 55829, Ctto:55829, Est: 113812

FAMESA S. DE R.L

streetAddress: COL BELLA ORIENTE BLOQUE A CASA # 2 TEGUCIGALPA

legalName: FAMESA S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000046 a favor de Copy One, Código 104004 Orden de Pago: 194534, Ctto:55830, Est: 113813


title: GASTO OPERATIVO FOTOCOPIAS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55833 OP 194535 A FAVOR DE COPY ONE


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale:
VIATICOS COMBUSTIBLE  #11086 STA ROSA DE COPAN EL PARAISO COPAN LA LABOR OCOTEPEQUE ACOMPAÑAR A FUNCIONARIOS DE INSEPA INGEOMIN PARA ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN LA EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL DE KILOMETROS MUNICIPALES DEL 26 FEBRERO AL 27 FEBRERO 2015
CODIGO - 104998  , ORDEN DE PAGO - 185618  , CONTRATO - 52325 . REVERSION DE COMPROBANTE DE INGRESO No. 88223 A LA FECHA 05 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-539-1-0


title: pagare por L25,000.00 otorgado al Ing. Alfredo Antonio Zelaya para que pueda pagar en efectivo los analisis de las muestras de la planta de tratamiento del Proyecto de la Labor/Ocotepeque el cual cuesta L26,270.60 por norma no se puede otorgar un pagare con un monto superior a los L25,000.00 por lo que el ing. Alfredo pagara con sus recursos la diferencia y se le reintegrara estos recursos cuando traiga los resultados ya firmados. Esta actividad esta contempalada dentro del convenio FHIS-SANAA, Ctto.: 52335, Cod. Estimación : 107108 y orden de pago : 185630.

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II PARA AFRONTAR GASTOS DIESE 35620 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 161-2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: GASTO OPERATIVO PRIMAS DE SEGURO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 55851 OP 194567 A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO ¿ CONTABLE, UCP PIR CODIGO 105406 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105406 , ORDEN DE PAGO - 185763 , CONTRATO - 52410

ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ

legalName: ANA CAROLINA AVILEZ HERNANDEZ


title:
PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE SERNA, CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105176 , ORDEN DE PAGO - 185737 , CONTRATO -52396 .

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II  PARA AFRONTAR UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  39200 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II PARA AFRONTAR GASTOS SERVICIOS DE AUDITORIA 24400 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II   PARA AFRONTAR OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 24900 0 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 1561-2015


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE I   PARA AFRONTAR UTILES DE ESCRITORIO Y ENSENANZA 39200 0 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 1561-2015


title:
BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 105407 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105407 , ORDEN DE PAGO - 185764  , CONTRATO - 52411 .

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: PAGO DE RESERVA DE FONDOS DEL PROGRAMA KFW FASE II   PARA AFRONTAR MANTENIMIENTO Y RPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  23200 0 AÑO 2015 MEMORANDUM DAF 1561-2015


title: Pagare para pago de pruebas de laboratorio por L13,668.90  para el proyecto de Concordia/Olancho  documento a nombre de la Ing. Ana Sarai Montoya, esta actividad esta contempalada dentro del convenio FHIS-SANAA, ctto.: 52334, Cod. Estimación : 107107 y orden de pago :185629

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ


title:
TRASLADAR A LAS INGENIERAS ROSEMARY BENDECK Y LESLY BURGOS DE BCIE A SUPERVISAR PROYECTO ELECTRICO SAN LUCAS Y EL ZAPOTE CAMASCA Y REUNION EN AMFI
VIATICO - 10481  , CODIGO - 104759  , ORDEN DE PAGO - 185619  , CONTRATO - 52326 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title:
CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 105408 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 105408  , ORDEN DE PAGO - 185765  , CONTRATO - 52412 .

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title: Pagare para pago de pruebas de laboratorio por L14,761.40  para el proyecto de Catacamas Sur   documento a nombre de la Lic. Ismelda Vigil Torres, esta actividad esta contempalada dentro del convenio FHIS-SANAA, ctto. 52333, Cod. Estimación : 107106 y orden de pago : 185628.

ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES


title:
EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 105409 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 105409  , ORDEN DE PAGO - 185766 , CONTRATO - 52413.

EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA

legalName: EDINSON OJELANDEZ BAUTISTA MEJIA


title:
EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR, CODIGO 105410, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105410  , ORDEN DE PAGO - 185767  , CONTRATO - 52414 .

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ


title:
CUENTA DE VIATICOS No.10479 SUPERVISION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN LUCAS CAMASCA INTIBUCA REALIZADA POR UCP-PIR MISION BCIE DEL 11 FEBRERO AL 13 FEBRERO 2015
VIATICO - 10479  , ORDEN DE PAGO - 185620  , CONTRATO - 52327 .

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


title:
EFRAIN PAVON ORDOÑEZ, TECNICO ELECTRICISTA SUPERVISIOR DE SUBPROYECTOS, UCP PIR CODIGO 105411, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO- 105411 , ORDEN DE PAGO - 185768 , CONTRATO - 52415.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: FREDAL ROLANDO RIVERA, TECNICO AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 105412 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105412, CONTRATO 52416, ORDEN DE PAGO 185776.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ


title:
GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO UCP PIR CODIGO 105413, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015
CODIGO- 105413 , ORDEN DE PAGO - 185771 , CONTRATO - 52417.

GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA

legalName: GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERA


title:
JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ, SECRETARIA EJECUTIVA UCP PIR, CODIGO 105414, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105414 , ORDEN DE PAGO - 185772 , CONTRATO - 52418 .

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title:
JOSE ALFREDO GUILLEN  GUILLEN, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, CODIGO 105415, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105415, ORDEN DE PAGO - 185773 , CONTRATO - 52419 .

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title:
PAGO 20% CONSULTORIA NACIONAL PARA LA ELABORACION DEL DIAGNOSTICO AMBIENTAL CUALITATIVO DAC PARA LOS PROYECTOS DE REHABILITACION CAMINOS RURALES DE LA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE..
CODIGO - 100985 , ORDEN DE PAGO - 185736  , CONTRATO - 38429 .

ELY YAMILET RIVERA HERNANDEZ

legalName: ELY YAMILET RIVERA HERNANDEZ

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 105416, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105416, ORDEN DE PAGO 185775, CONTRATO 52420.


title: JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 105417, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105417, ORDEN DE PAGO 185777, CONTRATO 52426.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES DEL PROYECTO UCP PIR CODIGO 105418 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105418, ORDEN DE PAGO 185787, CONTRATO 52427.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105419, ORDEN DE PAGO 185779, CONTRATO 52428.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: JUAN RAMON RIVERA DURON; VERIFICADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL CODIGO 105420 CORRESPONDE A HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105420, ORDEN DE PAGO 185780, CONTRATO 52429.

JUAN RAMON RIVERA DURON

legalName: JUAN RAMON RIVERA DURON


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105422, ORDEN DE PAGO 185782, CONTRATO 52431.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS, UCP PIR CODIGO 105421, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105421, ORDEN DE PAGO 185781, CONTRATO 52430.

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title:
Pago del Coordinador de UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 185714  , CONTRATO - 52033 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105423, ORDEN DE PAGO 185783, CONTRATO 52432.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105424, ORDEN DE PAGO 185784, CONTRATO 52433.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES


title:
Pago del Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero
CODIGO - 105238  , ORDEN DE PAGO - 185715  , CONTRATO - 52060 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY, OPERADOR DE TERMINAL UCP PIR,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105425, ORDEN PAGO 185788, CONTRATO 52436.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105426, ORDEN DE PAGO 185785, CONTRATO 52434.

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 103371  , ORDEN DE PAGO - 185742, CONTRATO - 52035 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP PIR DEL PROYECTO PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105427, ORDEN DE PAGO 185786, CONTRATO 52435.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title:
Pago de Contador de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 103372 , ORDEN DE PAGO - 185717  , CONTRATO - 52036 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 185721  , CONTRATO - 52037 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de Asistente Tecnico Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 185722 , CONTRATO - 52038 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Especialista Urbano en Prevencion Situacional del Mes de Febrero.
CODIGO - 104015 , ORDEN DE PAGO - 185724  , CONTRATO - 52040 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 104016  , ORDEN DE PAGO - 185726  , CONTRATO - 52041 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Febrero.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 185723 , CONTRATO - 52039 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS del Mes de Febrero.
CODIGO - 103080  , ORDEN DE PAGO - 185651  , CONTRATO - 52154 .

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title:
Pago del Mes de Febrero del Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros
CODIGO - 105149  , ORDEN DE PAGO - 185727 , CONTRATO - 52043 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros.
CODIGO - 103945  , ORDEN DE PAGO - 185652 , CONTRATO - 52155 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title:
Pago del Mes de Febrero de Asistente Social ed la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros
CODIGO - 105247   , ORDEN DE PAGO - 185888 , CONTRATO - 52042 .

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title:
Pago de ETEM urbano en Prevencion Situacional, El Progreso Mes de Febrero
CODIGO - 104645  , ORDEN  DE PAGO - 185673 ,  CONTRATO - 52235 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago del Mes de Febrero del Motorista del PMMS de la Secretaría de Seguridad.
CODIGO - 105107 , ORDEN DE PAGO -185653  , CONTRATO - 52156 .

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title:
Pago de ETEM en Prevención Social Choloma Cortes
CODIGO - 104638 , ORDEN DE PAGO - 185675 , CONTRATO - 52237 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma Mes de Febrero
CODIGO - 104641 , ORDEN DE PAGO - 185674 , CONTRATO - 52236 .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida Mes de Febrero
CODIGO - 104644 , ORDEN DE PAGO - 185677 , CONTRATO - 52238 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Promotor Social, El Progreso Yoro Mes de Febrero.
CODIGO - 105235  , ORDEN DE PAGO - 185679  , CONTRATO - 52225 .

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title:
Pago de ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlantida.
CODIGO - 104639 , ORDEN DE PAGO - 185676 , CONTRATO - 52239 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
Promotor Social, El Progreso, Yoro Mes de Febrero.
CODIGO - 105237  , ORDEN DE PAGO - 185680  , CONTRATO - 52226 .

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title:
Promotor Social, El Progreso Yoro. MES DE FEBRERO - 20015
CODIGO - 105236  , ORDEN DE PAGO - 185681  , CONTRATO - 52227 .

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105428, ORDEN DE PAGO 185789, CONTRATO 52437.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title:
Pago de Promotor Social Choloma Cortes Mes de Febrero.
CODIGO - 105230  , ORDEN DE PAGO - 185683  , CONTRATO - 52228 .

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title:
Pago de Promotor Social , Choloma Cortes Mes de Febrero.
CODIGO - 105231    , ORDEN DE PAGO - 185684  , CONTRATO - 52229 .

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title:
Pago de Promotor Social, La Ceiba Atlantida Mes de Febrero.
CODIGO -  105232   , ORDEN DE PAGO - 185686  , CONTRATO - 52232 .

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105429, ORDEN DE PAGO 185790, CONTRATO 52438.

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: OMAR AVILEZ ZELAYA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105430, ORDEN DE PAGO 185791, CONTRATO 52439.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title:
Promotor Social, Choloma Cortes Mes de Febrero.
CODIGO - 105229  , ORDEN DE PAGO - 185685  , CONTRATO- 52231 .

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title:
Promotor Social, La Ceiba Atlantida Mes de Febrero.
CODIGO - 105234   , ORDEN DE PAGO - 185687, CONTRATO - 52233 .

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: OSCAR ALEXIS URBINA, TECNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015.  (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105431, ORDEN DE PAGO 185792, CONTRATO 52440.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title:
Pago de Promotor Social, La Ceiba Atlantida Mes de Febrero .
CODIGO - 105233  , ORDEN DE PAGO - 185688  , CONTRATO - 52234 .

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
Pago de AAsistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba Atlantida Mes de Febrero
CODIGO - 105228  , ORDEN DE PAGO - 185654  , CONTRATO - 52240 .

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS UCP PIR PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105432, ORDEN DE PAGO 185793, CONTRATO 52441.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes Mes de Febrero.
CODIGO - 105287  , ORDEN DE PAGO - 185656  , CONTRATO - 52242 .

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso Yoro Mes de Febrero.
CODIGO - 105227  , ORDEN DE PAGO - 185655  , CONTRATO -  52241 .

YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

legalName: YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA


title:
Paago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso Yoro.
CODIGO - 105239  , ORDEN DE PAGO - 185657 , CONTRATO - 52243 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS, APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. UCP PIR,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015. (PAGOS A CUENTA), CODIGO 105433, ORDEN DE PAGO 185794, CONTRATO 52442.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UCP PIR,  PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE FEBRERO 2015, CODIGO 105434, ORDEN DE PAGO 185795, CONTRATO 52443.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105400-1 con resumen: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTOS - PIR"

OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

legalName: OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ

rationale:
OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2015 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTOS - PIR".
CODIGO - 105400  , ORDEN DE PAGO - 186148  , CONTRATO - 52405 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-622-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-622-1-0

description:
PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTOS - PIR" OSCAR ROLANDO MATUTE LOPEZ.
CODIGO - 105400 , ORDEN DE PAGO- 185750  , CONTRATO - 52405 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105395-1 con resumen: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL"

DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

legalName: DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ

rationale:
DIANA LIZZETTE SOLIS PAZ PAGO CORRESPONDEINTE AL MES MARZO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL, MES DE MARZO 2015.
CODIGO - 105395  , ORDEN DE PAGO - 186143  , CONTRATO - 52400 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-623-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-623-1-0

description:
 PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR-PROSOL" DIANA LIZETTE SOLIS PAZ.
CODIGO - 105395  , ORDEN DE PAGO - 185745  ,CONTRATO - 52400.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105402-1 con resumen: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR"

TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

legalName: TUPAC AMARU MEJIA MEDINA

rationale:
TUPAC AMARU MEJIA PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR".
CODIGO - 105402 , ORDEN DE PAGO - 186153 , CONTRATO - 52407 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-624-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-624-1-0

description:
 PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN AGUA Y SANEAMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR" TUPAC AMARU MEJIA.
CODIGO-105402, ORDEN DE PAGO -185760  , CONTRATO - 52407 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105391-1 con resumen: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL -PIR"

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale:
ROSEMARY BENDECK MOURRA PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO 2015  DEL CONTRATO DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL -PIR. (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 105391 , ORDEN DE PAGO - 186141  , CONTRATO - 52397 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-625-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-625-1-0

description:
 PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA COMO " COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL -PIR" ROSEMARY BENDECK MOURRA
CODIGO - 105391  , ORDEN DE PAGO - 185739  , CONTRATO - 52397 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105392-2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA  OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale:
CONTRATO DE CONSULTORIA OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015.
CODIGO - 105392  , ORDEN DE PAGO - 186462  , CONTRATO - 52398 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-626-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-626-1-0

description:
CONTRATO DE CONSULTORIA  OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC.
CODIGO - 105392 , ORDEN DE PAGO -185741  , CONTRATO - 52398 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105393-2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR"

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

rationale:
ARELIS DANORY ZUNIGA CONTRATO DE CONSULTORIA " FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR MES ME MARZO 2015.
CODIGO - 105393  , ORDEN DE PAGO - 186142  , CONTRATO - 52399 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-627-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-627-1-0

description:
CONTRATO DE CONSULTORIA " FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR" ARELIS DANORY ZUNIGA.
CODIGO - 105393  , ORDEN DE PAGO - 185743  , CONTRATO - 52399 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105397-2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " TECNICO SOCIAL  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR"

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale:
LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA CONTRATO DE CONSULTORIA " TECNICO SOCIAL  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR" MES DE MARZO 2015.
CODIGO - 105397  , ORDEN DE PAGO - 186145  , CONTRATO - 52402 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-629-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-629-1-0

description:
 CONTRATO DE CONSULTORIA " TECNICO SOCIAL  PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR" LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA.
CODIGO - 105397 , ORDEN DE PAGO - 185747 , CONTRATO - 52402 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105394-1 con resumen: PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR"

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

rationale:
DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR".
CODIGO - 105394  , ORDEN DE PAGO - 186144  , CONTRATO - 52401 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-628-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-628-1-0

description:
PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA SECTORIAL EN CAMINOS RURALES PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PIR" DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ .
CODIGO - 105394   , ORDEN DE PAGO - 185746  , CONTRATO - 52401 .