title: PRIMER PAGO DEL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  "TROPICALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DE DESARROLLO ECONOMICO"  NO. GSDE-01-2014 SUSCRITO EL 02/02/2015.

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO INFORME DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR CONSULTORIA INDIVIDUAL "TROPICALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DE DESARROLLO ECONOMICO" SEGUN CONTRATO GSDE-01-2015 SUSCRITO EL 02/02/2015.

title: PAGO AL SR. MARCO ANTONIO CALDERON SAVILLON, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA "TROPICALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (SIRDE), SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° GSDE-01-2015,  REANUDADO Y MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO N° 2  DE FECHA 21/09/2015.

title: PAGO AL SR. MARCO CALDERON SAVILLON, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DE GARANTÍA (10%) APLICADO A CADA MONTO PAGADO POR LA CONSULTORÍA "TROPICALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN POR RESULTADOS DE DESARROLLO ECONÓMICO (SIRDE)", SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° GSDE-01-2015,  REANUDADO Y MODIFICADO MEDIANTE ACUERDO N° 2  DE FECHA 21/09/2015.

MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

legalName: MARCO ANTONIO CALDERON SABILLON

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


currency: HNL

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Gabinete de Desarrollo Económico

scheme: HND-ENG

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 340 - Gabinete de Desarrollo Económico

actividadObra: 2 - SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECTORIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 233-1-0 - COMPROMISO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CINTA DE ETIQUETADORA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° GSDE-40-2015 DEL PROCESO DE COMPRA CM-045-GSDE-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-233-1-0

initiationType: tender


title: PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 300 TARJETAS Y SUMINISTRO DE SUS SOBRES PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO "ALIANZA DEL CORREDOR SECO" UN AÑO DESPUES, SEGUN ORDEN DE COMPRA GSDE-07-2015,  FACTURA NO. 4995 Y RECIBO NO. 2306.

title: PAGO POR IMPRESIÓN DE 600 FOLLETOS  TAMANO CARTA EN PAPEL SATINADO BASE 80 ENGRAPADO PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO SEGÚN FACTURA 5342 Y RECIBO No. 2665.

title: PAGO A INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (IINGRAE) POR SUMINISTRO DE 22 CARNETS DE IDENTIFICACIÓN LABORAL PARA USO DEL PERSONAL DEL GABINETE, IMPRESOS EN AMBOS LADOS FULL COLOR EN LAMINA DE PVC. PROCESO DE COMPRA CM-038-GSDE-2015, SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000235 Y RECIBO S/N.

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA LAVANDERIA TEGUCIGALPA.

scheme: HN-RTN

legalName: GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 16-0-0 - RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE IMPRENTA REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPROMISO DE PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00209-01-00 AL YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE JUGOS, GALLETAS Y CAFÉ REQUERIDOS PARA ATENDER REUNIONES VARIAS DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0005-2015 Y PROCESO DE COMPRA CM-041-GSDE-2015.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 00209-01-01 AL YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE JUGOS, GALLETAS Y CAFÉ REQUERIDOS PARA ATENDER REUNIONES VARIAS DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0005-2015, FACTURA Nº. 000-002-01-000829 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL  PROCESO DE COMPRA CM-041-GSDE-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO PARCIAL A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO DE PLATOS Y VASOS PLÁSTICO DESHECHABLES PARA ATENDER REUNIONES VARIAS DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0005-2015 DEL PROCESO DE COMPRA CM-041-GSDE-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO PARCIAL A YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V., POR SUMINISTRO DE PLATOS Y VASOS PLÁSTICO DESHECHABLES PARA ATENDER REUNIONES VARIAS DEL GABINETE SECTORIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0005-2015, FACTURA Nº. 000-002-01-000829 Y RECIBO S/N, CORRESPONDIENTES AL  PROCESO DE COMPRA CM-041-GSDE-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 PAQUETES DE PAPEL STICKER, 600 CARATULAS TIPO CARTONCILLO Y 600 SOBRES BLANCOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-011-2014, FACTURA NO. 3844 Y RECIBO 0850.

title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPEL PARA OFICINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-32-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000966 Y RECIBO NO. 11260.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: REBERSIÓN DEL F-01 N°. 00019 DESTINADO A LA RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO A FIN DE FINANCIAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AUTORIZADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GSDE-008-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLARIZADOS EN PUERTAS Y PANELES DE VIDRIO DE LAS OFICINAS DEL GABINETE, SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000597 Y RECIBO N° 3330 Y EN SUSTITUCIÓN DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000079 Y RECIBO 3082 POR UN MONTO DE L7,992.50 QUE ORIGINO EL PRECOMMPROMISO Y COMPROMISO F-01 N° 00009-02-01, REVERTIDO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ UNO DE LOS ITEMS REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° GSDE-23-2015.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
REGULARIZACIÓN DEL PAGO REALIZADO A REPRESENTACIONES LUFERGO
S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ADAPTADOR DE 90 W MARCA DELL (SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000323 Y RECIBO No. 7682), EN ATENCIÓN AL OFICIO PC-967/2015 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN QUE SOLICITÓ REALIZAR CAMBIOS DE IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO 42120 AL 39300.  REVIRTIÉNDOSE EL PAGO ORIGINAL (F-01 00044-03-01) MEDIANTE EL F-07 N°. 00044-03-01-02.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL COORDINADOR SECTORIAL SEGÚN SOLICITUD NO. 010-DP-2015, O/C GSDE 17-2015, FACTURA NO. 47936 Y RECIBO NO. 10582.

title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 3890 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 02 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 50 HOJAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-15-2015 Y RECIBO 0879. ESTE PAGO COMPLEMENTA EL F01 44/02 POR L. 2817.50.

title: PAGO POR CONCEPTO DE  UNA BANDEJA PARA PAPEL DE IMPRESORA LEXMARK 250-SHEET TRAY, SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-19-2015, FACTURA No. 000-001-01-00000177 y RECIBO 7653.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL COORDINADOR SECTORIAL Y LA UNIDAD SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL GABINETE, SEGÚN O/C No. GSDE-29-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000804.

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 5 TONER PARA USO DE LA UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-20-2015 Y FACTURA NO. 15214528.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 TONERS REQUERIDOS POR EL DESPACHO DEL COORDINADOR SECTORIAL, SEGÚN SOLICITUD No. 032-DP-2015, ORDEN DE COMPRA No. GSDE-035-2015, FACTURA No. 000-001-01-00001748 Y RECIBO No. 11926.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 23-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.


title: COMPROMISO DE PAGO A SUPERMERCADOS YIP, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEDIDAS VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DE INCIDENCIAS DEL COORDINADOR SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CON REPRESENTANTES DE DIFERENCIAS INSTANCIAS. SEGÚN COMPRA POR CATALÁGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0007-2015 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-046-GSDE-2015.

rationale: PAGO A SUPERMERCADOS YIP, POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEDIDAS VARIOS, PARA ATENDER REUNIONES DEL COORDINADOR SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO CON REPRESENTANTES DE DIFERENCIAS INSTANCIAS DE TRABAJO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÁGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-0007-2015 Y FACTURA N°. 000-002-01-001056 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-046-GSDE-2015.


title: COMPROMISO DE PAGO A PAPELERÍA HONDURAS, POR SUMINISTRO DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO PARA EL USO DEL GSDE , SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0006-2015 DEL PROCESO DE COMPRA CM-044-GSDE-2015.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A PAPELERÍA HONDURAS POR SUMINISTRO DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLARES, PARA EL USO DEL GABINETE SECTORIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLAGO ELECTRÓNICO N°. 340-1-1-0006-2015 DEL PROCESO DE COMPRA CM-044-GSDE-2015, FACTURA N° 000-001-01-00003206 Y RECIBO N° 12895.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 7 SILLAS MODELO ISO MESH COLOR NEGRA PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARRROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-02-2015 Y FACTURA NO. OP737-GSDE-02-2015.

DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: KM7 CARRETERA A LA LIMA SAN PEDRO SULA

legalName: DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A 400 PERSONAS QUE INCLUYE MESEROS, COFFEE BREAK, REFRESCOS, CAFÉ, PANTALLA, DATA SHOW, CIRCUITO CERRADO, SONIDO Y MESAS COCTELERAS A SER UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO EL TABLÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-012-2015 Y FACTURA No. 0962015, RECIBO No. 262425.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES BRINDADAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-24-2015 Y  FACTURA NO. 20156 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

title: REEMBOLSO A JUDITH ARACELY FUNEZ POR CONCEPTO DE GASTOS EN ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL COORDINADOR SECTORIAL CON LA ASOCIACIÓN DE ARROCEROS Y EL CONSEJO REGIONAL DE VALLE DE SULA, LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2015 EN LA CIUDAD DE SPS, CONSIDERANDO QUE NO EXISTE CREDITO CON PROVEEDORES EN DICHA CIUDAD. LOS GASTOS SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS FACTURAS  No.000-001-01-00050836 (2,740.90), No. 000-001-01-00051578 (L. 445.09), No. 000-001-01-00-001312 (L. 1,745.12)Y BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-00000019 (L. 7,975.00).

title: REEMBOLSO AL SEÑOR ALDEN RIVERA MONTES POR CONCEPTO DE ATENCIONES BRINDADAS A DIRECTOR GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC), DURANTE SU VISITA OFICIAL AL PAÍS, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001874

title: PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIONES BRINDADAS A PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PARTICULARES QUE PARTICIPARÓN EN REUNIONES CON LA POBLACIÓN MISQUITA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA,. GRACIAS A DIOS DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL 2015 SEGÚN MEMORANDUM 013-DP-2015.

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

legalName: JUDITH ARACELY FUNEZ CRUZ

ALDEN RIVERA MONTES

legalName: ALDEN RIVERA MONTES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre de gestión

type: REC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-49-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-49-3-0

type: MEMORA

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO DE PAGO AL SUPERMERCADO YIP POR SUMINISTRO DE PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE  COMPRA POR CATALÁGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-007-2015 CORRESPONDIENTE AL PROCESO   DE COMPRA CM-046-GSDE-2015.

rationale: PAGO AL SUPERMERCADO YIP POR SUMINISTRO DE PLATOS DESECHABLES, PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALÁGO ELECTRÓNICO N° 340-1-1-007-2015 Y FACTURA N°. 000-002-01-001056, CORRESPONDIENTE AL PROCESO   DE COMPRA CM-046-GSDE-2015.


title: COMPRA DE 1 TONER HP-CE402A (507A), 1 TONER HP-CE403 (507A), 1 TONER CE401 (507A) Y 1 TONER LEXMARK E260A11L POR UN TOTAL DE LPS. 18,866.90

Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

legalName: Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL PLAN DE NACIÒN

institucion: 34 - Dirección Ejecutiva del Plan de Nación

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


title: PAGO COMPLEMENTARIO POR SUMINISTRO DE 02 CAJAS DE CABLE UTP CAT 56 PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-10-2015, FACTURA NO.3826 Y RECIBO NO. 0842.

rationale: SOLICITUD DE REVESIÓN AL MONTO DE RESERVA DESTINADA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  ELÉCTRICOS, A FIN DE REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 01 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA  A FAVOR DE ALDEN RIVERA MONTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-28-2015 Y FACTURA NO. 001-001-02-00000167. NO SE REALIZA LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO CON BASE EN DECRETO 24-1963 ARTICULO 6 PARRAFO QUINTO REFORMADO POR EL DECRETP 219-2003 DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN LA QUE SE EXPRESA QUE EN LOS CASOS DE LOS BOLETOS PARA EL AEREO NACIONAL O INTERNACIONAL, EL IMPUESTO SERÁ RETENIDO POR LAS LINEAS AEREAS QUE PRESTAN ESTE SERVICIO.

title: PAGO DE DOS (2) BOLETOS AÉREOS COND DESTINO TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA PARA QUE DOS FUNCIONARIOS PUDIERAN ASISTIR A LA V RONDA DEL "PROCESO DE INTEGRACIÓN PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRÁNSITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS ENTRE LAS REPÚBLICAS DE GUATEMA Y HONDURAS" LLEVADA A CABO LOS DÍAS 04 AL 07/10/2015. SEGÚN FACTURA No. 001-001-02-00000318 Y RECIBO S/N.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR SECTORIAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 28-0-0 - SOLICITUD DE INCREMENTO DEL MONTO DE RESERVA PARA EL PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR REQUERIDOS POR EL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO


title: PAGO DE 30 ALMUERZOS PARA EVENTO DENOMINADO "SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES MENSUALES DE LA COMISION INTERAGENCIAL DE DATOS ESPACIALES (CIDES)" LIDERADA POR LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 17 LICENCIAS DE  OFFICE 365 CON VIGENCIA ANUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-03-2015 Y FACTURA NO. 90714.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: REEMBOLSDO DE PAGO DE PASAJE EN TRANSPORTE URBANO DE SPS A TEGUCIGALPA EL 16/02/2015 SEGÚN COMPROBANTE DE GASTO No. 14081436.

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE NACIONAL A TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA Y BOLETO TERRESTRE  A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM 022-DP-2015 Y SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN 034-2015.

ORLANDO SIERRA SIERRA

legalName: ORLANDO SIERRA SIERRA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DEL MONTO DE RESERVA PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES A FIN DE REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-27-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-27-2-0

type: OFICIO

description: SE REVIERTE PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJE NACIONAL A TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA Y BOLETO TERRESTRE  A LA CIUDAD DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM 022-DP-2015 YA QUE SE FINANCIARA POR OTRA SECRETARIA DE ESTADO PARA GARANTIZAR LA PRESENCIA DE LOS FUNCIONAROS QUE LIDERAN LA REUNIÓN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE UNA LATA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGÚN O/C GSDE-10-2015, FACTURA NO. 3826 Y RECIBO 0842.

Gabinete de Desarrollo Económico

legalName: Gabinete de Desarrollo Económico

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN AL MONTO DE RESERVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE PINTURAS, A FIN DE REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR REGISTRO DE DOMINIO GABINETESDE.GOB.HN POR UN PERIODO DE CUATRO AÑOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-06-2015 Y RECIBO S/N.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

title: PAGO POR SUMINISTRO DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS APLICACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, PROTECCIÓN ANTIVIRUS SPYWARE, MALWARE Y FIREWALL SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE 05-2015 Y FACTURA NO. 90770.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 47-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS REQUERIDAS POR EL GSDE.


title: Confeccion de camisas de vestir a todos los jefes con el logo de INHGEOMIN para la representacion en reuniones del Gobierno e Instituciones Privadas

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - FOMENTO A LA MINERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO A INGRAE POR SUMINISTRO DE CINTAS DE ETIQUETADORA PARA USO DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° GSDE-40-2015, FACTURA 000-001-01-00000313, CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA CM-045-GSDE-2015.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS, SPYWARE, MALWARE Y FIREWALL SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-05-2015 PARA SER UTILIZADAS EN EL EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

rationale: SE REVIERTE LA RESERVA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 17 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CON PROTECCIÓN ANTIVIRUS, SPYWARE, MALWARE Y FIREWALL SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-05-2015 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL MONTO AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-26-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-26-1-0


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: MANTENIMIENTO DE AMAROK GRIS SIN PLACAS DE LA REGIÓN OCCIDENTE : CAMBIO DE ACEITE Y LLANTAS; ALINEAMIENTO Y BALANCEO

WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

legalName: WILSON DAVID FIGUEROA GARCIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR 10 LLANTAS 245/75R16/10 LING LONG A/T LL850

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E  INSTALACIONES ELECTRICAS DE 5 TOMAS Y 1 INTERRUPTOR DOBLE EN LAS INSTALACIONES DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUN O/C NO. GSDE-01-2015 Y FACTURA No. OP736-GSDE-01-2015.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS TRABAJOS DE POLARIZAD EN PUERTAS Y PANELES DE VIDRIO  SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-23-2015, FACTURA NO. 000-001-01-00000079 Y RECIBO NO. 3082.

DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

legalName: DESARROLLOS METALICOS S.A. DE C.V.

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DEL F01-0009-02-01 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO BRINDO UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-9-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-9-2-0

type: OFI

description: REVERSIÓN TOTAL DEL F-01 N°. 0009-02-01, EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO PROPORCIONO UNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA GSDE-23-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA GSDE-01-2015 Y FACTURA No. 1744.

title: PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS EN SPS DEL COORDINADOR SECTORIAL DEL GABIENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO,  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000013 Y RECIBO No.2173.

title: PAGO COMPLEMENTARIO DEL F01 43/02  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS MUEBLES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL COORDINADOR SECTORIAL  DEL GABINETE DE DESARROLLO ECONOMICO EN SPS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. GSDE-17-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000013 Y RECIBO No. 2173.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :340 GA :1 F-01: 43-0-0 - RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL GSDE.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE GUILLOTINA TAMAÑO OFICIO DE 15 PULGADAS MARCA WEX PARA USO DE TODO EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO SEGUN O/C No. 16, FACTURA No. 47937 y RECIBO No. 10584.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 23/02 Y A LA FACTURA No. 3890  POR SUMINISTRO DE 01 ENCUADERNADORA PARA SER UTILIZADADA POR EL PERSONAL DEL GABINETE SECTORIAL SEGUN O/C No. GSDE-15-2015 Y RECIBO NO. 0879. ESTE PAGO ES COMPLEMENTARIO AL F01 23/02 POR UN MONTO DE L. 3797.30

title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ADAPTADOR DE 90 W MARCA DELL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000323 Y RECIBO No. 7682, REQUERIDO POR EL GSDE.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DEL  F-01 00044-03-01 DE PAGO REALIZADO A REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE  R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN ADAPTADOR DE 90 W MARCA DELL, SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000323 Y RECIBO No. 7682. EN ATENCIÓN AL OFICIO PC-967/2015 DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA QUE SOLICITA REALIZAR CAMBIOS DE IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO 42120 AL 39300.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-340-1-44-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-340-1-44-3-0


title: SOLICITUD PARA EL PAGO DE SERVICIOS TECNICO PROFESIONAL DE REPARACION E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD DE REGISTRO MINERO Y CATASTRAL

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Soliticitud de gastos para realizar Cena Navideña de Funcionarios y Empleados de INHGEOMIN en Diciembre 2015 a fin de compartir y fortalecer lazos de compañerismo

HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

legalName: HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA


title:
pasajes aereos al departamento de Colon a la Asamblea Ambiental del 06 al 08 septiembre 2015 la siguiente delegacion:
Agapito Alexander Rodriguez
Ana Lozano
pago de viaticos por asistencia a la Asamblea Ambiental a realizarse en el departamento de Colon del 06 al 08 de septiembre 2015
Agapito Alexander Rodriguez
Ana Lozano
Raul Irias
Carlos Rodriguez

Raul Irias

ANA MARIA LOZANO CONTRERAS

legalName: ANA MARIA LOZANO CONTRERAS


title: Maquinas Pulverizadoras de Vibracion para el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) según licitacion LPI No. INHGEOMIN/001-2014

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: Reparacion de las planchas, agitador electronico y del destilador correspondientes a laboratorio

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE ESPECTOMETRIA DE ABSORCION ATOMICA Y SELLOS PARA LA CAMARA DE NEBULIZACION EN LA UNIDAD DE LABORATORIO


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Ejecucion de una fumigacion en las instalaciones de INHGEOMIN, la cual obedece a eliminar plagas

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: instalacion de filtros para el equipo de Destilacion de agua del laboratorio de INHGEOMIN


title: Compra de guantes para uso en el laboratorio de INHGEOMIN

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez Escobar por compra de Pasaje aereo  a Toronto, Canada atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 02 al 06 de marzo de 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Pago por cubrir roll de vigilancia en mes de Noviembre 2015 al señor Danilo Cipriano Amador

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL34901,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Compra de cortinas verticales de PVC para todo el edificio de  INHGEOMIN

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Pago a AGUAZUL por compra de 500 botellones de 5 galones con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-1044-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-1044-1-0


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 04 de Octubre al 04 de Noviembre 2015

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en Col. Flor del Campo el día Domingo 01 de Noviembre del 2015

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Solicitado por la unidad de Servicios Generales para el area de seguridad entrada principal de la institucion.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Pasajes aereos a Managua, Nicaragua al XII congreso Geologico de America Central, Organizado por el Instituto Nicaraguense de Estudios Territorialesl a la siguiente delegacion:
Agapito Alexander Rodriguez
Nohe Misael Lopez Rodriguez
Luis Armando Sierra Guevara

NOHE MISAEL LOPEZ RODRIGUEZ

legalName: NOHE MISAEL LOPEZ RODRIGUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-1282-1-0


title: Compra de material de aseo para abastecimiento del almacen a utilizarse en diferentes departamentos de INHGEOMIN.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. El Sitio el día 22 de Noviembre del 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 05 de Noviembre al 03 de Diciembre 2015


title: Pago por Reembolso de gastos efectuavos atraves  del Fondo de Caja Chica


description: Solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title:
Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Octubre 2015.
Fact# 047-001-01-07938923

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Solicitud de aparato de audio para diferentes eventos dentro de la institucion

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: Pago por Reembolso de gastos efectuavos atraves  del Fondo de Caja Chica

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36910-Productos de Hojalata

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°48732 del 07 de Diciembre del 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


description: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title:
Agua purificada en botellon de 5 galosnes (zona 1) producto exento
Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Ericka Lorena Molina por reembolso en gastos de alimentacion para la primera reunion en COALIANZA y la segunda con el Banco Mundial.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR


title: Revisiones de 80,000 Kms de Mazda Gris BT- 50,  placa N° 10890 propiedad de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Adquisicion de equipo solicitado por la unidad de informatica previo diagnostico del equipo existente en la Institución

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Revisiones de 40,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Blanco, motor 4D56UCFL3491,  placa n°11374 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago por cubrir el rol de turno a partir del 15 de abril 2015.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Solicitado por la unidad de Servicios Generales para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title: Pago de factura por la compra de desayunos para empleados de INHGEOMIN en la celebracion de inaguracion del mes patrio el 1 de Septiembre de 2015

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
Reparaciones Vehículo Nissan Frontier Placa 08607
Reparaciones Vehículo Camion Dyna Toyota Placa 04850
Reparaciones Vehículo Nissan Patrol Placa 5576
Mantenimiento y reparacion de Vehiculos propiedad de INHGEOMIN

name: AUTO SERVICIOS NUÑEZ EXPRESS S DE R L DE C V

streetAddress: COL. TILOARQUE CALLE PRINCIPAL


description: Pago por Reembolso de gastos efectuados atraves  del Fondo de Caja Chica


title: Solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarrollara en Col. El Sitio el día Domingo 06  de Diciembre del 2015


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por gastos de  servicios de Telefonia Celular de la lInea como  Director Ejecutivo correspondiente al mes de Enero 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: Solicitud de atenciones en la capacitacion para sensibilizar al personal de INHGEOMIN, ICF, MI AMBIENTE, ante los efectos del cambio climatico

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: Pago de alimentacion y transporte de traslado a empleados de INHGEOMIN para el desarrollo del programa en el marco de la formulacion del POA INSTITUCIONAL el día Viernes 27 de Noviembre de 2015


title: Solicitud para elaboracion de Agendas, Portafolios y Regalos Navideños para colaboradoradores y empleados de INHGEOMIN en agradecimiento en apoyo brindado en el todo el Año 2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: equipo solicitado por la unidad de informatica para cubrir las necesidades de las unidades, según diagnostico realizado

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a David Ricardo luna por gastos de Revision de 40,000 km del vehículo Mazda BT-50 P# N10890 Propiedad de INHGEOMIN


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10891 propiedad de INHGEOMIN


title: Revision de 80,000 km de Vehículo Mazda gris BT-50, placa n° 10890 propiedad de INHGEOMIN


title: Solicitado por almacen general para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Trituradora ATIVA HX05
Trituradora Feciones H-7C con sensor de seguridad
Aceite lubricante powershered
Solicitud de trituradora por  Direccion Ejecutiva

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Revisiones de 40,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.


title: Pago a Servicentro ESSO El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según factura al credito No. 004-01-00000082 del 28 de Diciembre del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: solicitud para cubrir gastos en Recreovia que se desarollara en el Mega Parque Col. La Vega el día Viernes 18 de Diciembre de 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: Pago por cubrir el rol de Danilo Cipriano Amador turno a partir del 02 de Noviembre 2015 por encontrarse de vacaciones

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago a Inversiones Figueroa, Puma Loma Verde por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según Factura n°001-002-01-00007387 del 28 de Diciembre del 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Desarrollo e implementacion del modulo de aprobacion de solicitudes de exportacion de minerales

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

NUEVA GENERACION SOFTWARE S DE RL

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4d56ucfl3480,  placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por Reembolso de caja chica.


title: Pago por Renovacion de Seguro de Vehículos propiedad de INHGEOMIN

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
Intellical PHC101 Rugged gel Filled PH Electrode, 10 meter cable
15% ISV
Compra de 2 electrodos para monitoreo ambiental solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42800-Herramientas Mayores


KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera  por Reparaciones y Mejoras del  cuarto piso del edificio del INHGEOMIN

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: Pago a Grupo Q por mantenimiento y Revision de los  45,000 km de vehiculo Mazda Gris BT 50 P#10891 Chasis #MM7UNY0W4E0930136 Propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a Grupo Q Honduras por Revision y mantenimiento de los  45,000 km de vehiculo Mazda Gris BT 50 P#10891 Chasis #MM7UNY0W4E0930136 Propiedad de INHGEOMIN


title: Servicio de mano de obra por mantenimiento preventivo y revisión general de 44 unidades de aires acondicionados, tipo mini split pared y techo de varias capacidades y marcas, 220

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Pago a Servicos Tecnicos Cabrera por Mantenimiento y Reparacion  del  quinto piso del edificio del INHGEOMIN


title: Pago de servicio por Obra de Reparacion y Mantenimiento de paredes de las instalaciones del edificio de INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS


title: Solicitud para elaboracion de Agendas, Portafolios y Regalos Navideños para colaboradoradores y empleados de INHGEOMIN en agradecimiento en apoyo brindado en el todo el Año 2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a SERVICIOS TECNICOS CABRERA (SETEC)  por Reparaciones y Mejoras del  tercer piso del edificio del INHGEOMIN


title: Pago a Suministros Industriales SYMMAG por materiales de vidrio para uso en el Laboratorio de INHGEOMIN

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso en gastos de Caja Chica.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a Interseg S.A. por trabajos de mantenimiento y Reparacion de edificio de INHGEOMIN (Instalacion de 1 control  de acceso para oficinas controladas con lectoras de proximidad para ingresar y 1 boton EXIT de salida En la Direccion Ejecutiva)

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: Pago a Autoexcel S.A. de C.V. por gastos en Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Blanco, Motor 4D56UCFL3491


title: Pago a Autoexcekl S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3480 Propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Francisco Danilo leon Enamorado por gastos en reparcion y mantenimiento de vehiculo Toyota Runner Placa#04853 propiedad de INHGEOMIN.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Douglas Caceres por compra de Cuadrenos unucos para el Control en la Secretaria General.

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Douglas Caceres por gastos en compra de telefonos inalambricos.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a INTERSEG S.A. por Mantenimiento y reparacion de edificio de INHGEOMIN  (Instalacion de 1 control  de acceso para oficinas controladas con lectoras de proximidad para ingresar y 1 boton EXIT de salida EN Secretaria General)


title: Pago a Autoexcel S.A. de C.V. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL1945


title: Pago a Jorge Alberto Villalobos Elvir por gastos de alimentacion por laborar hasta tarde segun mem-GA-019-2015

JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

legalName: JORGE ALBERTO VILLALOBOS ELVIR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Keren Mariel Benitez  por gastos de compra de  almuerzos para asistentes a Reunion de Jefes de Unidades Tecnicas para revision,  actualizacion y Planificacion de actividades del año 2015

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: Pago a Ercka Lorena Molina por gastos en compra de Pasaje aereo  a Toronto, Canada atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 02 al 06 de marzo de 2015.

ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

legalName: ERICKA LORENA MOLINA AGUILAR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Douglas Erasmo Caceres por compra de papel para Plotter

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Pago a Keren Mariel Benitez por gastos de alimentacion en Reunion de Consejo de Ministros el 22 de enero de 2015.


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de Caja Chica.


title: Pago a Jorge Alberto Villalobos Elvir por gastos de alimentacion por laborar hasta tarde.


title: Pago a Servicios Tecnicos Cabrera/ Johny Cabrera por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado instalado en el Laboratorio de INHGEOMIN


title: Pago a David Antonio Alcantara por gastos en la recreovia del 22 de febrero de 2015.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: Pago a David Ricardo Luna Lara por gastos en compra de materiales varios para mantenimiento del edificio de INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE INHGEOMIN

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


description: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atravez del fondo de caja chica.


title: Pago a Karla Patricia  Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


title: Pago a Autoexcel S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL1945 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Autoexcel por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3491 Propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Dania Cruz Espinal por gastos de alimentacion en reunion de jefaturas de unidad para evaluacion de actividades del presonal el 26 de marzo de 2015.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica.


title: Pago a ACOSA por Compra de Antivirus para proteccion del equipo de INHGEOMIN

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a Jeny Judith Martinez Coello por gastos a efectuar por participacion institucion en el programa de recreovias el dia 14 de febrero de 2015.

JENY JUDITH MARTINEZ COELLO

legalName: JENY JUDITH MARTINEZ COELLO


title: Pago a Formulas Quimicas por compra de tintas y toners para consumo en diferentes oficinas de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Pago a Autoexcel S.A. por Mantenimiento de vehículo Mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3480 propiedad de INHGEOMIN


title: Pago a Grupo Q honduras S. A. de C. V. por revision de 50,000 km de vehiculo Mazda gris BT 50 P#10891 chasis #MM7UNYOW4E0930136 propiedad de INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a Cristian Josue Rivera Ramirez por solicitud para el programa de recreovias que sera desarrollada en ciudad Lempira el sabado 28 de marzo del 2015.

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: Pago a Grupo Q Honduras S. A. de C. V. por revision por 45,000 km de vehiculo Mazda gris BT 50 P#10890 chasis #MM7UNYOW4E0929588 propiedad de INHGEOMIN.


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto, por reembolso de gastos efectuados atravez del fondo de caja chica.


title: Pagoa a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de gastos efectuados atraves de fondos de caja chica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres Ramos, por servicio de la cena a la empresa DARREL SNACK, entregados a la unidad de laboratorio analizando muestras procedentes del Corpus, los dias 18, 21, 24, y 26 de marzo del 2015.

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de combustible.

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

legalName: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS


title: Pagoa a LABHOSPY, S de R. L.  por compra de productos quimicos para el laboratorio de Inhgeomin

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a Elsy Ester Gomez Franco por Reparaciones y Mejoras del segundo, tercero, cuarto y quinto piso del edificio del INHGEOMIN

ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

legalName: ELSY ESTER GOMEZ FRANCO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto por reembolso de caja Chica .

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Karla Patricia Alonzo Pinto, por pago de reembolso de gastos efectuados atrraves del fondo de caja chica.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a Cristian Josue Rivera, por solicitar agilizar el tramite de compra de material de promocion y divulgacion que sera distribuido en la feria minera denominada "PROSPESTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADA PDAC".

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pagoa a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves de caja chica para pago de diferentes objetos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de estudios e investigaciones y analisis de factibilidad.

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR CUBRIR ROLL DE TURNO A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago a Autoexcel por mantenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubicshi L200 tipo Pick Up, color azul motor 4D56UCFL1945, placa 11376.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a Autoexcel S.A. por mantenimiento y Revision por 1,000 km del vehículo Mitsubishi L200 tipo Pick Up, Color Azul, Motor 4D56UCFL3491


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica para pago de transporte.


title: Pagoa a Karla Patricia Alonzo Pinto, por reembolso de gastos efectuados atraves del fondo de caja chica, febrero 2015.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago a Autoexcel por mamtenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubishi L200 tipo Pick Up, color blanco, motor 4D56UCFL3491, PLACA 11374


title: Pago a David Ricardo Luna por elaboracion y pintado de puertas delanteras logo de ambos lados del vehiculo Mitsubishi L200 color azul chasis 7249 de INHGEOMIN.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Pago a Juana Magdalena Amaya por pago de alimentos y bebidas para reembolso de gastos efectos atraves de fondo de caja chica.


title: Pago a Infra Honduras por compra de productos quimicos para ser utilizados en el laboratorio de Inhgeomin.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a David Ricardo Luna por realizar pago de reparacion de vehiculo Toyota Runner Gris con placa n°04852

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a Formulas Qumicas, por compra de material de aseo para abastecer el almacen, a utilizarse en diferentes departamentos de INHGEOMIN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pagoa a Marco Tulio Lagos Ordoñez para pago a El Heraldo por incripcion anual, junio del 2015.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Pago a EMSULA (CD-AGUAZUL) por compra de 500 botellones de 5 galones liquido con agua para consumo de los empleados de INHGEOMIN.

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: Pago a Servicentro Esso El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN segun factura n°112566 del 23 de junio del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a Miguel Osmundo Mejia por consultorias por servicios profesionales en la unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO


title: Pago a Periodicos y Revistas S. A. de C. V. (La Tribuna) por suscripcion de 12 meses, factura n°000-004-01-00001710 periodo 1-S del 30 de abril del 2015 al 30 de abril del 2016.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a Dania Yacqueline Cruz por compra de medicamentos a fin de abastecer el botiquin de primeros auxilios para el personal de la institucion.

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

rationale: reversion a Pago a AUTOEXCEL por mantenimiento de vehiculo 15,000 km, Mitsubishi L200 tipo Pick Up, color azul chasis 7270 plana n°11375.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-459-1-0


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicios de telefonia celular de la linea 8990-8390, correspondiente al mes de febrero del 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicio de telefonia celular de la linea 8990-8390, correspondiente al mes de febrero del 2015.


title: Pago a Fernando AVilio Erazo por gastos de alimentacion en la Jornada de depuracion de la base de datos.

FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO

legalName: FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO


ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

rationale: se reversa por mala aplicacion de impuesto en Pago a Misael Bueso Leiva por adelanto del 50% por contratacion de consultor que esta realizando la licitacion de la compra de equipo de laboratorio de INHGEOMIN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-428-1-0


title: Pago por gastos de Mantenimiento de los vehiculos Mitsubishi L20 tipo Pick Up, Color Azul, Motor AD56UCFL3480/ AD56UCFL1945  por los 1,000km

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago a Douglas Cacerespor por compra de de sillas para uso del personal de INHGEOMIN

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago a Karla Alonzo Pinto por reembolso de Caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: Pago a Douglas Erasmo caceres  por compra de banderas nacionales

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a Arnulfo Barahona y Santos Lorenzo Hernandez por laborar el dia 1 de mayo del 2015.

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por compra de pasaje aereo a San Pedro Sula para asistir a inaguracion de oficinas COMICOIN y recorrido por empresa GYOCEN el dia 10 de abril del 2015.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: reversion a Pago a AUTOEXCEL por revision de prueba en carretera , diagnostico de ruidos en motor Mitsubishi L200 color azul chasis 6824, placa n°11376.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-460-1-0


title: Pago a Arnulfo Barahona, Danilo Cipriano Amador y Santos Lorenzo Hernandez por cubrir el rol de turno a partir del 15 de abril del 2015.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ


title: Pago a Jose Roberto Ramirez Zelaya por consultorias de Supervision de Proyecto Opalos, ubicado en Gracias, Lempira 7 dias de mayo, 30 dias de junio.

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


title: REVISION DE 60000 KM DEL VEHICULO MAZDA GRIS BT - 50, COB PLACA 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: REVISION DE 55000 KM DEL VEHICULO MAZDA GRIS BT-50 CON PLACA 10890 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: REVISION POR 50000 KM DE VEHICULO MAZDA GRIS BT 50 PLACA 10890 CHASIS MM7UNYOW4E0929588 PORPIEDAD DE INHGEOMIN


title: GASTOS A EFECTUAR POR PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS EL DIA 26 DE ABRIL 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Keren Mariel Benitez Romero por gastos de alimentacion en la Direccion Ejecutiva

KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO

legalName: KEREN MARIEL BENITEZ ROMERO


title: REVISION POR 55000 KM DE VEHICULO MAZDA GRIS BT 50 PLACA 10891 CHASIS MM7UNYOW4E0930136 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: pago de mano de obra por mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de INHGEOMIN

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: pago a AUTOEXCELL por manteniemiento de 20,000 km de vehiculo mitsubishi L200 tipo Pick up, color blanco, chasis 7270 placa # 11374


title: pago a AUTOEXCELL por revision de 20000 km de vehiculo mitsubishi L200, tipo Pick Up, color azul, chasis 6824 placa no. 11376 propiedad de INHGEOMIN


title: POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DE GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INHGEOMIN

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: GASTOS A EFECTUAR POR PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RECREOVIAS EL DIA 10 DE MAYO DE 2015 EN CIUDAD LEMPIRA

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: pago a AUTOEXCELL por revision de prueba en carretera, diagnostico de ruidos en motor, mitsubishi L200 Pick up color azul, chasis 6824, placa no. 11376 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A INVERSIONES FIGUEROA/ PUMA LOMA VERDE POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE INHGEOMIN, SEGUN FACTURA 48052 DEL 07 DE AGOSTO 2015

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA


title: pago por compra de cortinas verticales de PVC para todo el edificio de INHGEOMIN

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: EFECTIVO DADO PARA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS, PARA HACER REPARACIONES MENORES EN EL EDIFICIO DE INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pago a AUTOEXCELL por manteniemiento de vehiculo 15,000 km, mitsubishi L200, tipo Pick Up, Color Azul, Chasis 7270, placa No. 11375

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: compra de materiales de tintas y toner para abastecimiento del almacen a utilizarce en diferentes departamentos de INHGEOMIN

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL HERALDO DEL 03 DE JUNIO 2015 AL 01 DE JUNIO 2016

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: PAGO A MISAEL BUESO LEIVA POR ADELANTO DEL 50% POR CONTRATACION DE CONSULTOR QUE ESTA REALIZANDO LA LICITACION DE LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO DE INHGEOMIN

ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

legalName: ALEXIS MISAEL BUESO LEIVA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE INHGEOMIN

JOHNNY OBILSON CABRERA

legalName: JOHNNY OBILSON CABRERA


title: COMPRA DE MATERIAL DE TINTAS PARA PLOTER HP-2500 PS PARA EL DEPARTAMENTO MINERO Y CATASTRAL DE INHGEOMIN

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONSULTORIAS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE GASES DEL LABORATORIO DE INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO OPALOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y ERANDIQUE, LEMPIRA

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN


description: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE MATEIRALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN


title: PAGO DE REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE INHGEOMIN


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP DE RECPCION DE INHGEOMIN

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER AL ALMACEN A UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INHGEOMIN

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CUBRIR ROL DE TURNO A PARTIR DE 01 DE JULIO 2015

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-545-1-0


title: PAGO POR REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE ENTRADA Y SALIDA DE OFICINA DE INHEGOMIN

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHEGEOMIN


title: PAGO POR REPARACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS Y PROGRAMACION DE LAS MISMA

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD AL DIRECTOS EJECUTIVO ABOGADO AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ EN SEGUROS CREFISA

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO DE INHGEOMIN


title: COMPRA E INSTALACION DE 4 VIDRIOS PARA LA VENTANA DE RRHH

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: Pago a Claudia Elizabeth Torres por Mantenimiento preventivo/correctivo del espectrofotometro de absorcion atomica

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PAR TRABAJO Y 2 CAMISETAS FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPRA DE UTENCILIOS PARA BAÑO PARA LA DIRECCION DE INHGEOMIN

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE RECREO VIAS A REALIZAR EN COL. EL SITIO 17 DE MAYO 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: COMPRA DE ADAPTADOR DELL 65W 19.5V 3.34 WC5 SOLICITADO POR INFORMATICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36910-Productos de Hojalata


title: COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION SOSTENIDA EN LA SALA DE CONFERENCIAS CON LOS JEFES DE UNIDAD TECNICA


title: Pago a Agapito Alexander Rodriguez por servicios de Telefonia Celular del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Diciembre de 2014.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: EJECUCION DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE INHGEOMIN EL 22 DE MAYO 2015

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EL DIA MARTES 12-05-2015 EMPLEADOS INHGEOMIN

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO MES DE ABRIL 2015


title: Pago a Carlos Pineda Fasquelle por compra de pasaje aereo para asistir a Reunion de Directivos de Zolitur el 15 de enero de 2015 a Roatan , Islas de la Bahia.

CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA FASQUELLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: CANCELACION DEL 50% RESTANTE DEL VALOR PARA LA COMPRA Y HECHURA DE 5 CHALECOS PARA TRABAJO Y 2 CAMISA FORMALES CON EL RESPECTIVO LOGO DE INHGEOMIN


title: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE CHILE, PARA LA DELEGACION OFICIAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL SEÑOR PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ 26-30 MAYO 2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Francisco Danilo Leon por gastos de mantenimiento de vehiculos Mazda Bt50 propiedad de INHGEOMIN    Revision de 40,000 km del vehículo Mazda Gris BT50 P#10891 y Revision de 35,000 km del vehículo Mazda Gris BT50 P#10890

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CUBRIR MES DE AGOSTO EL ROL DE TURNO A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EFICIENTAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA DE INHGEOMIN

LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

legalName: LUIS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE INSPECCION POR VERIFICACION A LA MINA EL MOCHITO SANATA BARABARA 20-24 ABRIL 2014

MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO A LA DEI POR DESADUANAJE DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA INHGEOMIN

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015

RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON

legalName: RAFAEL LEONARDO PON MONDRAGON


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA RECREOVIAS QUE SE DESARROLLARAN EN LA COL. EL SITIO EL SABADO 13 JUNIO 2015

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: COMPRA DE TAZAS DE PORCELANA BLANCAS LOGO POR UN LADO Y TEXTO INCLUIDO PARA EL USO EN LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana


title: COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DE 30M EN RADIO, CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE INHGEOMIN


title: INSTALACION DE UN NUEVO AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIDAD DE FIZCALIZACION MINERA, LABORATORIO, SECRETARIA GENERAL Y AMBIENTE INHGEOMIN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA ASISITIR A LA ASAMBLEA TECNICA SOBRE SERVICIOS GEOLOGICOS Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO

legalName: FERNANDO AVILIO ERAZO MALDONADO


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADOS POR EMPLEADOS DE INHEGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago a Doglas Caceres por compra de materiales varios para mantenimiento del edificio de INHGEOMIN

DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

legalName: DOUGLAS ERASMO CACERES ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA LA RECREOVIAS QUE SERA DESARROLLADA EN LA COLONIA EL SITIO EL DOMINGO 05 DE JULIO 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.


title: PARA LA COMPRA DE VIVERES DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MERIENDA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA EN GRACIAS LEMPIRA

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO ASISTIENDO A ÑA ASAMBLEA TECNICA SOBRE GEOLOGICOS Y APROVECHAMIENTO DE LAS MATERIAS PRIMAS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015


title: ADQUISICION DE UNIFORME COMPLETO DE 22 PIEZAS, PARA EQUIPO DE INHEGEOMIN PARA PARTICIPAR EN LA LIGA DE INSTITUCIONES PUBLICAS JUAN ORLANDO HERNANDEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA INSTALAR UNIDAD MINI SPLIT DE 34000 BTU POR CAMBIO DE POSICION DEL EQUIPO DE 10 PIES DE TUBO A 30 PIES DE TUBO


title: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE INHGEOMIN

CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

legalName: CLAUDIA ELIZABETH TORRES RAMOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE ALIMENTACION DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EJECUCION DE JORNADA DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DE VALORES ETICOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 19 DE JULIO 2015


title: REPARACION DE MOTOR POR PROBLEMA DE CALENTAMIENTO Y COMPRA DE CULATA AL VEHICULO NISSAN PATROL, MOTOR TD42, AÑO 1997, PLACA N05576 PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE JIMMY RAMIREZ, MARCO LAGOS Y DANIA CRUZ, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No. 100851 DEL 21 DE AGOSTO 2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MANTENIMIENTO DE 25000 KM DE VEHICULOS MITSUBISHI COLRO AZUL Y COLOR BLANCO PAGADO A AUTO EXCELL SEGUN ODEN 128743 Y 128740 RESPECTIVAMENTE Y CON FECHA 10-08-2015


title: EFECTIVO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ EN APOYO AL PROGRAMA ACTIVATE PATROCINADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EL 12 DE JUNIO 2015

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: PAGO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE EMPLEADOS DE INHGEOMIN HACIA EL ACTIVATE DANLI EL PARAISO EL 02 DE AGOSTO Y ASISTIR AL ESTADIO NACIONAL EL 07 DE AGOSTO 2015


title: COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE KELOWNA PROVINCIA DE BRITISH COMLIA, CANADA A MISION EXPLORATORIA HONDUREÑA EN LA BUSQUEDA DE INVERSION EN LOS SECTORES DE MINERIA TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: COMPRA DE SELLOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL ABOGADO ROLANDO DUBON BUESO A TORONTO, CANADA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EBAL DIAZ COMO PARTE DE LA DELEGACION PARA CONOCER MODELOS Y BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS EN RECAUDACION TRIBUTARIA Y MINERA DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015

MARCO TULIO ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO ORDOÑEZ SANCHEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-749-1-0


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA HABILITAR 4 COMPUTADORAS, DADOS LOS REQUIRIMIENTOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRABADORA DE VOZ 4G INTERNA CON USB INTEGRADA, ENTRADA MICRO SD, PARA LA SECRETARIA GENERAL DE INHGEOMIN


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

legalName: JUANA MAGDALENA AMAYA SALINAS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: PAGO A GRUPO Q SEGUN ORDEN nO. 6100888637 Y 610888639 CON FECHA 11-08-2015 POR REVISION DE VEHICULOS PLACA 10890 Y 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: ELABORACION DE PINTADO DEL LOGO Y NUMERO CORRELATIVO EN AMBOS LADOS DE LA PARTE DE ATRAS DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE INHGEOMIN


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION CON SUB DIRECTORES Y JEFES DE UNIDAD EL DIA 14 JULIO 2015


description: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE INHGEOMIN


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COL. LA ROSA EL DIA DOMINGO 26 DE JULIO 2015

ANITA CARLOTA RODRIGUEZ ALFARO

legalName: ANITA CARLOTA RODRIGUEZ ALFARO


title: MANTENIMIENTO DE 20000 KM DE VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP, COLOR AZUL, CHASIS 7270 PLACA 11375 REALIZADO EN AUTOEXCELL

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: ADQUISICION DE MATERIALES, BANNERS Y PRESENTES QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESARROLLO DEL CONCLAVE MUNDIAL DE LA MINERIA DESARROLLADO EN FECHA 12 Y 13 DE AGOSTO 2015 EN SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: EJECUCION DE UNA FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE INHGEOMIN, LAS CUAL OBEDECE A ELIMINAR PLAGAS EL DIA 17 DE JULIO 2015

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ADQUISICION DE CAMISETA TIPO POLO CON EL LOGO DE INHGEOMIN QUE SE UTILIZARA EL PERSONAL LOS DIAS VIERNES

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL


title: PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EL ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL DIA 16 AGOSTO 2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: COMPLEMENTO DE PASAJES AEREOS A SANTIAGO DE CHILE AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD MINERA ENTRE OTROS DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


description: PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE VIAJE REALIZADO POR EMPLEADOS DE INHGEOMIN PARA EL ACTIVATE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA EL DIA 16 AGOSTO 2015


title: PAGO POR DOMINIO DE PAGINA WEB INHGEOMIN.GOB.HN Y PLA MICRO-EMPRESARIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2015 AL 03 DE OCTUBRE DE 2016

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PASAJES AEREOS A SANTIAGO DE CHILE AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL TEMA DE SEGURIDAD MINERA ENTRE OTROS DEL 30 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2015

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015


title: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA


title: REMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS EFECTUADOS


description: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS DE CAJA CHICA


title: PAGO POR CONSULTORIA POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS DE INHGEOMIN

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

rationale: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE CAJA CHICA


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLARA EN CASA PRESIDENCIAL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2015

LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

legalName: LURVIN JABILETH  PORTILLO LOPEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE INHGEOMIN SEGUN COTIZACION No. 7 DEL 09 SE SEPTIEMBRE 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA 5 VEHICULOS PLACAS 11374, 11375, 11376, 10890, 10891 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: FINANCIAMIENTO DE LA ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO APOSTOLES PARA LA PAZ Y LA VIDA CORRESPONDIENTE AL TERCER DESEMBOLSO PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 REALIZADO EN GRACIAS LEMPIRA

LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA

legalName: LEYLI ELIZABETH ESCOBAR LARA


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES E JULIO 2015


title: COMPRA DE INTERCOMUNICADOR DE ESCRITORIO Y BATERIAS COMPRA A RADIO SHACK SEGUN ORDEN No.054

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DEL DESEMBOLSO DEL SEGUNDO MES DE FINANCIAMIENTO DE LA ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO APOSTOLES PARA LA PAZ Y LA VIDA EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS DE RECREOVIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COL. CIUDAD LEMPIRA EL DIA DOMINGO 23-08-2015, ACTIVIDAD DELEGADA A LA SEÑORA DENIA RAMONA VEGA SEGUN MEMO UI-88-2015

CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ

legalName: CRISTIAN JOSUE RIVERA RAMIREZ


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL COLEGIO DE ABOGADO DE HONDURAS EL DIA VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 2015

KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL

legalName: KARYNNA ELIZABETH ZERON CARBAJAL


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MITSUBISHI L200, 25000 KM Y 30000 KM CON CHASIS 6824 Y 7249 RESPECTIVAMENTE, FACTURA PAGADA A AUTOEXCELL SEGUN ORDEN 130352 Y 130366


title: PAGO POR CUBRIR ROLL DE VIGILANCIA EN SEMANA MORAZANICA DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO


title: PAGO POR CONSULTORIA DE SUPERVISION DE PROYECTO OPALOS, MUNICIPIOS SAN ANDRES Y ERANDIQUE, LEMPIRA

JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA

legalName: JOSE ROBERTO RAMIREZ ZELAYA


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REVISION DE 30000 KMS DE MITSUBIXHI L200 PICK UP COLOR BLANCO, NOTOR 4D56UCFL3491, PLACA 11374 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL ABOGADO ROLANDO DUBON BUESO A TORONTO, CANADA ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA EBAL DIAZ COMO PARTE DE LA DELEGACION PARA CONOCER MODELOS Y BUENAS PRACTICAS UTILIZADAS EN RECAUDACION TRIBUTARIA Y MINERA DEL 02 AL 06 DE MARZO 2015

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: PAGO A INVERSIONES FIGUEROA, PUMA LOMA VERDE POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA ABASTECER LA FLOTEA VEHICULAR DE INHGEOMIN SEGUN RECIBO 975 DEL 29-09-2015

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESAROLLARA EN CIUDAD LEMPIRA EL DIA DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO POR LIMPIEZA Y SHAMPUSEADO PARA LOS MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN EN LA RECEPCION DE LA DIRECCION Y EL 2DO NIVEL DE LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

legalName: SAUL ANTONIO CRUZ FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LINEA 89908390 DEL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: SOLICITUD PARA CUBRIR GASTOS EN RECREOVIA QUE SE DESARROLLARA EN COL. EL SITIO EL DIA DOMINGO 04 DE OCTUBRE 2015

LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA

legalName: LUIS ARMANDO SIERRA GUEVARA


title: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MAZDA GRIS BT-50, 70000 KM CON PLACA 10890 Y 10891 RESPECTIVAMENTE, FACTURA PAGADA A GRUPO Q SEGUN ORDEN 610908630 Y 610908631

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER PLACA 10460, MITSUBISHI L200 PLACA 05620 Y TOYOTA RUNNER GRIS PLACA 4853 PROPIEDAD DE INHGEOMIN

RONAL ADALBERTO SAUCEDA RIVERA

legalName: RONAL ADALBERTO SAUCEDA RIVERA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: PAGO POR CUBRIR MES EL ROL DE TURNO A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE INHGEOMIN

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE POLIZA DE INCENDIO IN-1083167-5630-0 CUOTA1/1

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

rationale: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

title: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA

description: REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA


title: Pago por consultorias por servicios profesionales en la Unidad de Relaciones Publicas de INHGEOMIN correspondiente al periodo de 03 de Septiembre al 03 de Octubre 2015

MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO

legalName: MIGUEL OSMUNDO MEJIA ERAZO


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: ADQUISICION DE EQUIPO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PREVIO DIAGNOSTICO DEL EQUIPO EXISTENTE EN LA INSTITUCION// SE REVERSA PORQUE LA EMPRESA SE DARA DE BAJA EN EL SISTEMA DE HONDUCOMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-828-1-0


title: Pago por servicios de Telefonia Celular de la lInea 89908390 del Director Ejecutivo correspondiente al mes de Septiembre 2015.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
Valor solicitado para compra de Medicamentos a fin de absrecer el Botiquin de Primeros Auxilios para el personal de la Institución.
Según Memorandum RRHH-165-2015

HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

legalName: HILSSY LISSBETH OLIVA ACOSTA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
pasajes aereos a Santiago de Chile al intercambio de experiencias en el tema de seguridad minera entre otros a la siguiente delegacion:
Dania Elizabeth Cortez Muñoz
Fernando Erazo Maldonado
Ericka Lorena Molina Aguilar
Sergio Omar Montoya Martinez
Olvin francisco Otero

OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

legalName: OLVIN FRANCISCO OTERO RODRIGUEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago  a Cable Color S.A. por Servico de Internet empresarial D3 10mb y cable TV  correspondiente al mes de Marzo 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: Pago a Karla Patricia Alonzo por Reembolso de caja chica.

KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

legalName: KARLA PATRICIA ALONZO PINTO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Compra de Suvenir y como gesto de agradecimiento para ser entregado a las personas que recibiran a la delegacion Hondureña en la Republica del Peru

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a Dania Cruz por gastos de mantenimiento del REloj Marcador de asistencia de los empleados de INHGEOMIN

DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

legalName: DANIA YACQUELIN CRUZ ESPINAL

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: camisetas basicas tres colores, con tres logos estampados, diferentes tallas, adquisicion de camisetas para la actividad de HONDURAS ACTIVATE a realizarse el 16 de agosto en la ciudad de siguatepeque

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CMISETAS BASICAS 3 COLORES, CON 3 LOGOS ESTAMPADOS, DIFERENTES TALLAS


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ATRAVES DEL FONDO DE CAJA CHICA


rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title:
Pasajes aereos a La Lima, Peru para conocer la experiencia Peruana en el tema de mineria especificamente en el rubro de Mineria Artesanal a la siguiente delegacion:
Dania Maria Baca Escober
Santiago Cerna Garcia
Hilssy Lissbeth Oliva
Ana Maria Lozano
Claudia Elizabeth Torres

DANIA MARIA BACA ESCOBER

legalName: DANIA MARIA BACA ESCOBER

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a Servicentro ESSO El Prado por combustible y lubricantes para abastecer la flota vehicular de INHGEOMIN según factura al credito No. 004-01-00000059 del 27 de octubre del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Material solicitado por laboratorio para cubri necesidad de dicha unidad

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITADO POR ALMACEN GENERAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE TODAS LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: MATERIAL SOLICITADO POR LABORATORIO PARA CUBRIR NECESIDAD DE DICHA UNIDAD

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Revisiones de 30,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL3480,  placa n°11375 propiedad de INHGEOMIN

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion// reversado por le dieron de baja al producto que a comprar

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-913-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-913-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion// se reversa por porque el proveedor no tiene los productos solicitados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-915-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion/ se reversa porque el proveedor no tiene los productos solicitados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-35-1-916-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-35-1-916-1-0


title: Solicitado por la unidad de minas y geologia, para cubrir las necesidad de dicha unidad


description: Compra de productos quimicos para laboratorio de INHGEOMIN

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV


title: Revisiones de 35,000 Kms de Mitsubishi L200 Pick Up color Azul, motor 4D56UCFL1945,  placa n°11376 propiedad de INHGEOMIN


title: Material solicitado por Almacen General para cubrir necesidades de todas las unidades de la institucion


title: Pago a Alexander Rodriguez por compra  de Pasaje aereo  a Chile, Argentina y Peru atendiendo instrucciones del Ministro de la Presidencia Ebal Diaz como parte de la Delegacion para conocer modelos y buenas practicas utilizadas en Recaudacion Tributaria y Mineria del 31 de enero al 07 de febrero 2015.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR


title: PAGO DE CENAS PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION SECTORIAL DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSION QUE TRABAJO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2016-2019 EL DIA MIERCOLES 19 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN PROCESO DE COMPRA No. GIP-003-2015.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

Gabinete de Infraestructura Productiva

legalName: Gabinete de Infraestructura Productiva

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL GABINETE

institucion: 360 - Gabinete de Infraestructura Productiva

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL GABINETE SECTORIAL


title: RESERVA DE CREDITO PARA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D3300 DSLR, CON KIT DE LENTES DE 18-55MM Y 55-200MM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON D3300 DSLR, CON KIT DE LENTES DE 18-55MM Y 55-200MM SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS PARA DAR COBERTURA A LOS EVENTOS DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002598.

type: ORDCOM