title: LA SECRETARIA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002087

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-221-2015, RECIBO # 883515, FACTURA # 481015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14114 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0764, MEMORANDO USG-SRLA-2544-2014, UAL-SRLA-165-2014, CONTRATO No. UAL-70-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DEL VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZÓN DE LPS.1,500.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/240/20415, RECIBOS N.001 Y 002 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIAGACETA ART.19. MEMO N. SETRU/439/2014.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS.3,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/244/2015, FACT. N.000956 Y 000957 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA ART.19, MEMO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ROLLOS ENUMERADOS TURNO MATIC, PARA USO EN VENTANILLA UNICA, SEGUN REQUISICION N. 42163 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, MEMO N. USG-SRLA-1622-2015, MEMO N. USC-SRLA-053-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15766, FACTURA N. 000-001-01-00007408, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA N. 273,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14336 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 336, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA SEGUN RECIBO N. 093008 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/243/2015, NOTA CON FECHA DEL 06/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR/SET/145/2014, CONSTANCIA DE SECRETARIA DE FINANAZA COPIA RTN ( 2 ), CONSTACIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES N. 53528 DEL AÑO 2014, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES N. 54688 DEL AÑO 2014,COPIA GACETA ( 2 ), TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES, FACTURA N. 58019, HOJA SIAFI,

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/191/2015, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE TRES PAQUETES DE REFRESCOS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES PAQUETES DE REFRESCOS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-001089.

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA OESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 3,500.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/230/2015, RECIBO N. 00257, MEMO N. USG/SRLA/231/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14094 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVAS IDENTIDADES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SECRETARIA DE FINANZA, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA OESTE.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002096.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-220-2015, RECIBO # 873515, FACTURA # 471015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14113 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0763, MEMORANDO USG-SRLA-2543-2014, UAL-SRLA-164-2014, CONTRATO No. UAL-69-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 01 TINTA CANON # 210 (NEGRO), PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-402-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 542, REQUISICION  # 37771, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA,ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS.16,800.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/242/2015,RECIBOS N. 30753 Y 30754 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA SIAFI, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DEL REGISTRO BENEFICIARIOAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA ART.19, SOLVENCIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-222-2015, RECIBO # 903515, FACTURA # 501015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14116 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0766, MEMORANDO USG-SRLA-2546-2014, UAL-SRLA-167-2014, CONTRATO No. UAL-72-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y  DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/191/2015, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO NDE CONSULTORIA CONRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 TINTA CANON # 211 (COLOR), PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-403-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 544, REQUISICION  # 37772, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES Y LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000478.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 315 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-287-2015, RECIBO N. 001734, MEMO N. UO-DD-SRLA-030-2015, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. USG-SRLA-251-2015, MEMO N. DSA-073-2015, COTIZACION N. 14176(3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-031-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO # 145 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SEGUN MEMO N.USG/SRLA/396/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000541, REQUISICION # 36794,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN LAS CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN LAS CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N°. 007-001-01-00015268.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5000 PIES DE CABLE #6 DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SEGUN MEMO N.SRLA/21/2015, REQUISICIÓN N.012587, ORDEN DE COMPRA N.15669, ESPECIFICACION N. 191, FACTURA N.002-001-01-00000397, RECIBO DEL 15 DE JUNIO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14317(3) Y SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UCEC/SRLA/047, USG/SRLA/728/2015, USG/SRLA/1096/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE  SELLADOR Y GOLTEX PARA USO EN LA PARTE EXTERIOR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  SELLADOR Y GOLTEX PARA USO EN LA PARTE EXTERIOR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 007-001-01-00015234.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 HODRO-BOOSTER FRENO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VH. CANASTA N. 072 CON PLACA N. 05262 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1055-2015, REQUISICION N. 015247, ORDEN DE COMPRA N.15636, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N.24443, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-397-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000543, REQUI N. 005937, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE PVC PARA CARNET PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PVC PARA CARNET PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008085.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO ENTREGARA UNO DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS,.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7775-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-398-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000545, REQUI N. 005938, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°,000-001-01-00003589.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003646.


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003588.


title: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00001153.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS  DESECHABLES No.8 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS  DESECHABLES No.8 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001123.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RECOGEDOR PARA BASURA Y 2 BASUREROS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-401-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 539, REQUISICION  # 37775, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 5X3, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 5X3, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00602027.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008021.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CANASTAS GOURMET, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 CANASTAS GOURMET, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00001115.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002207

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, RECIBO # 893515, FACTURA # 491015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14115 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0765, MEMORANDO USG-SRLA-2545-2014, UAL-SRLA-166-2014, CONTRATO No. UAL-71-2014 (5), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002251


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CANASTAS GOURMET TIPO 2, SOLICITADO POR RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CANASTAS GOURMET TIPO 2, SOLICITADO POR RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001132.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00016184.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-260-2015, RECIBO # 853515, FACTURA # 451015, CONTANCIA CON FECHA 31/01/2015, COTIZACIONES # 14111 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0760, MEMORANDO USG-SRLA-2541-2014, UAL-SRLA-163-2014, CONTRATO No. UAL-67-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :80 GA :1 F-01: 7801-1-0 - PAGO DE COMPRA DE 12 BOTELLAS DE CINTA NEGRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICA Y PROTOCOLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7801-1-0

description: PAGO DE COMPRA DE 12 BOTELLAS DE CINTA NEGRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICA Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-001021.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA E INSTALACION DEL LLAVIN DE LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MEDICION, INCLUYENDO PINTURA DE LA MISMA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/019/2015, RECIBO N. 2275, MEMO N. UM/007/01/2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM/SRLA/13/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING, DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA LA COMPRA TRIMESTRAL.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING, DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA LA COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-259-2015, RECIBO # 843515, FACTURA # 441015, CONTANCIA CON FECHA 31/01/2015, COTIZACIONES # 14110 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0761, MEMORANDO USG-SRLA-2540-2014, UAL-SRLA-162-2014, CONTRATO No. UAL-66-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-223-2015, RECIBO # 913515, FACTURA # 511015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14117 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0767, MEMORANDO USG-SRLA-2547-2014, UAL-SRLA-168-2014, CONTRATO No. UAL-73-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON, PARA LA COMPRA TRIMESTRAL.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON, PARA LA COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACION DE PISO DE CONCRETO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-112-2015, RECIBO N. 2285, MEMO N. A-RLA-3-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OFICIO N. SAF N. 1031-2014, MEMO N. A-RLA-5-2015, COTIZACION N. 14135(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), MEMO N. USG-SRLA-004-2015 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS NELSON PARA COMPRA TRIMESTRAL.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS NELSON PARA COMPRA TRIMESTRAL,SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N.USG/SRLA/282/2015,CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIÓN DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002205


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002117

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/ MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002118


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00001180.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

type: ACUE


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE EDGARDO PAZ SIERKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.954 y FACTURA No.001-001-02-00000425.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA AU-1042959-1863-0, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000229.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/187/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE HERMINIO PINEDA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.947 y FACTURA No.000-001-01-00002108.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

legalName: WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMP PARA SER UTILIZADO EN VEH. N. 560 PLACA 09488 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 43747, ORDEN DE COMPRA N. 15658, ESPECIFICACION N. 182, FACTURA N.24514, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14343 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1093/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-081-2015, RECIBO N. 2283,  MEMO N. USC-SRLA-008-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-009-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 16/02/2015 A LAS 6.00 AM  Y REGRESANDO EL 21/02/2015 A LAS 6.00 AM, INFORMADO  EN ASESORIA LEGAL EL PROBLEMA QUE ESTA GENERANDO EN LAS FINANZAS DE LA EMPRESA LA APLICACION  INCORRECTA DE LOS JUECES SOBRE EL CONCEPTO DEL SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR SE ANEXA COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS FACTURAS N. 493438, 101239, FACTURA DE HOTEL LUCIA, NOTA ESTE VALOR ES POR EL COMBUSTIBLE.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMP PARA SER UTILIZADO EN VEH, N. 515 PLACA 09315 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 43746, O/C N. 15807, ESPECIFICACION N. 324, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000991, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14340 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 388, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1760/2015.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N.USG/SRLA/282/2015,CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIÓN DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 LLANTAS 195R15C 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH. N. 560 PLACA 09488 DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 43744, MEMO N. USG-SRLA-1866-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15847, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 358, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000338, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14341 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 460, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR IBM N. 169 PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA IBM ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/593/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12045, REQUISICION N. 32194, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 LLANTAS CONVENCIONALES R14 6.50 PARA SER UTILIZADO EN VEH. N. 445 PLACA N. 08477 DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 43745, MEMO N. USG-SRLA-1873-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15868, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000584, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14332 (2), HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 469, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105V-285V. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005941, ORDEN DE COMPRA N. 15638, ESPECIFICACION N. 160, FACTURA N. 142466, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14326 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHUERES, MEMOS N. UAP/USG/09/2015, USG/SRLA/668/2015, USG/SRLA/968/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTRIA, AC TA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BONBILLOS DE 100 W VAPOR DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005945, ORDEN DE COMPRA N. 15635, ESPECIFICACION N. 158, FACTURA N. 142468, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1149643, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14327  ( 3 ), CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, HOJA CON FOTOS DE FOCOS, MEMOS N. UAP/SRLA/11/2015, USG/SRLA/670/2015, USG/SRLA/966/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 125 BALASTROS P/ LUMINARIA DE 100W VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005942, ORDEN DE COMPRA N. 15637, ESPECIFICACION N. 159, FACTURA N. 142465, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1149642, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIDAS, COTIZACION N. 14328 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UAP/USG/10/2015, USG/SRLA/969/2015, USG8/SRLA/669/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 65 BALASTROS P/LUMINARIA DE 250W VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTUTAP 120/208/240/277/V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005944, O/C N. 15756, ESPECIFICACIONES N. 259, FACTURA N. 000-001-01-00010318, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14329 ( 5 ), HOJA HIDMEMO N. UAP/USC/19/2015, MEM O N. USG/SRLA/1201/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 354, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHAS DEL 29/07/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1653/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 190 IGNITORES 110 V P/LAMPARAS DE 100 W, 170 IGNITORES 220 V P/LAMPARAS DE 250 / 400W, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005943,   MEMO N. USG-SRLA-1483-2015, MEMO N. UAP-USG-20-2015, USG-SRLA-1202-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007502, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 261, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15750, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14325(5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 292, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMOPRA DE 370  BONBILLOS DE 250W VAPOR SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005946, O/C N. 15754, ESPECIFICACION N. 262, FACTURA N. 000-001-01-00016701, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14330 ( 5 ) BROUCHURES, HOJA CON FOTO DE BOMBILLOS, MEMOS N. UAP-USG-17-2015, USG-SRLA-1199-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 541, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 29/07/2015, MEMO N. USG/SRLA/1959/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN O/C N. 21451, FACTURA N. 22045971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N. DSG/434/2015 ( 3 ), MEMO N. USG/SRLA/312/2015, MEMO N. A/RLA/020/2015, SULICITUD DE COMPRA N. 31, MEMO N. DSA/093/2015, MEMO N. USG/SRLA/319/2015, MEMO N. DSG/517/2015, AVISO Y COSTO N. 23, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/647/2015. NOTA VALOR DE LA FACTURA SEGUN PRECIOS VIGENTES DE LA SEMANA DEL CAP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, DE DECRETO Y NOTA "HONDURAS HA TENIDO", SGUN FACTURAS No.000-001-01-00002172 Y 000-001-01-00002390.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE 3280 PIES ACOMETIDA TRIPLEX N. 6 PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 0087-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15653, ESPECIFICACION N. 167, FACTURA N. 002-001-01-00000192, RECIBO DEL 08 DE JUNIO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14312 (3) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UM/SRLA/0064/01/2015, USG/SRLA/311/2015, UDM/SRLA/171/2015, USG/SRLA/734/2015, USG/SRLA/1050/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR EMISION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERS. IND. A NOMBRE DEL SR. RAUL GERONIMO SABILLO ROSALES.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE JEFATURA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG/SRLA660/2015, RECIBO N. 018024,  MEMORANDO N. SRLA-UA-21-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA/42/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  A/C MINI SPLIT DE 60,000 BTU INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/334/2015, USC/SRLA/072/2015,USC/SRLA/076/2015 Y USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2297,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON VIGENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE DICIEMBRE 2016.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL VALOR FUE MODIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7854-1-0

type: OFI


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL STENEE ( SERVICIOS GENERALES ), SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/662/2015, SRLA-UA-22-2015, SRLA/44/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018026, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN LA JEFATURA  DE ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/336/2015, USC/SRLA/074/2015,USC/SRLA/078/2015,USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.2300,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  A/C MINI SPLIT DE 36,000 BTU INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE O VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/335/2015, USC/SRLA/073/2015, USC/SRLA/077/2015,USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2298, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN ( SERV GENERALES ), SEGUN MEMORANDOS N. SRLA-UA-23-2015, USG/SRLA/661/2015, SRLA/42/2015, USG/SRLA/004/2015,  RECIBIDO  N. 018025, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: pago por concepto DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO  DE  48,000 BTU MARCA:WHISPER AIRE, MINI SPLIT UBICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMOs (2) USG/SRLA/325/2015 Y  N.USG/SRLA/315/201, RECIBO N.2295, MEMORANDO DE SOLICITUS, MEMORANDO RECIBIDO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD,  COPIA SIAFI, COPIA MEMO N. USG/SRLA/004/2015..


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LAPUERTA PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/338/2015, USC/SRLA/071/2015,USC/SRLA/079/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.2299, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTEFAZ (AMR) DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-DSA-012-2015, SRLA-012-2015, OFICIO N.-GG-168-2014, NOTA DE TIGO, COPIA DEL SIAFI Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE  LOS BAÑOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES) UBICADO EN EL PLANTEL PRINCIPAL, SEGUN MEMO (2) N. USG/SRLA/326/2015 Y USG/SRLA/317/2015,, RECIBO N.2296,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,MEMOS (2). N. USG/SRLA/323/2015 Y USG/SRLA/004/2015,HOJA SIAFI,COPIA IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LOS ENCARGADOS DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/324/2015,  USG-SRLA-316-2015 Y USG/SRLA/320/2015, USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2295,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMOS  N.USG/SRLA/333/2015,UP/005/2015,UP/007/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.018001,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/364015,DSA/094/2015,DSA/095/2015, USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.018005,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-322-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. SRLA-061-2015, MEMO N. DSG-034-2015, CUADRO DETALLADO, COPIA DE FACTURA N. 16476, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTO Y COPIA DE CONTRATO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-362-2015, SRLA-070-2015, SRLA-074-2015 Y USG-SRLA-004-2015, RECIBO DE PAGO No. 018003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS SUG-SRLA-362-2015, SRLA-076-2015, SRLA-073-2015 Y USG-SRLA-004-2015, RECIBO DE PAGO No. 018007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR  REALIZAR EL CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE ACCESO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/336/2015, UP/006/2015,UP/008/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.018002, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEH. # 662 POR KMS. 43,000, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-391-2015, UM-DD-033-2015, FACTURA AL CREDITO # 92917771 (2), MEMORANDO UM-DD-041-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 6 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS Y UN MARCADOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-601-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12037, REQUI N. 32122, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE JUNTAS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/363/2015, SRLA/071/2015, SRLA/072/2015,USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.018004, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO N.587-08 PLACA 09605 MARCA NISSAN FRONTIER AÑO 2008, KILOMETRAJE 290,516, SEGUN REQUISICIÓN 017213, ORDEN DE COMPRA N. 15634, ESPECIFICACION N. 157, FACTURA N. 24429, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14370  ( 2 ), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/948/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LIBRAS DE GRAPA DE CERCO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-457-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27177, REQUI N. 32113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 0128-2015, MEMO N. USG-SRLA-1952-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007481, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 533, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEDUCIBLE DE SEGUROS POR ACCIDENTE VEHICULAR DEL EMPLEADO IVAN ORLANDO CASTELLANOS MONTOYA, DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO BSPR-PR-SRLA-018-2015 (2), INFORME DE ACCIDENTE DE C.L.H.S. (6), COPIA DE FOTOS, COPIA DE REGLAMENTO (2), RECIBO PROFORMA # 1238, INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTE (2), COPIA DE DECLARACION DEL ASEGURADO, COPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR, COPIA DE MATRICULA VEHICULAR.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP -05 A, PARA USO EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SEGUN REQUISICION N.005467, ORDEN DE COMPRA N.15645, ESPECIFICACION N.175, FACTURA N.000-001-01-0000028866, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14348 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1081/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DEL LITORAL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/331/2015, SRLA/069/2015, DSG/064-III-2015,  AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, RECIBO N.2519, FACTURA 3523, CONSTANCIA DEI, LICITACIÓN N.100-022-/2013, GARANTÍA DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO N.0101100251011042, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, CONTRATO N.0191-2014, HOJS CON CORREO ENVIADO DE JAVIER BARDALES.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA POR CONCEPTO DE 02 TINTA CANON MP230 210 (NEGRA), 02 TINTA CANON MP230 211(COLOR), PARA LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DEL DEPTO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO, SEGUN REQUISICIÓN N.007-2015, ORDEND DE COMPRA N. 15641, ESPECIFICACION N.165,FACTURA N. 000-001-01-000002865, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N.14373(4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1086/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO, EPSON LQ-2090, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-604-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12044, REQUI N. 36881, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS DE 8 LONAS N. 7.50-16LT CON TUBOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 662 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 32140, MEMO N. USG-SRLA-1867-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15845, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 356, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000412, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14354 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 461, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-492-015, RECIBO N. 018016, MEMO N. UM-084-03-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-101-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-493-015, RECIBO N. 018015, MEMO N. UM-085-03-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-104-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE CIELO FALSO DE OFICINA PROMEF ESTE SE HA DAÑADO POR LAS FILTRACIONES DE AGUA LO QUE HA PROVOCADO QUE LAS LAMINAS DE ADVESTO ESTEN PODRIDAS SEGUN MEMO . USG/SRLA/419/2015,RECIBO N.018009, FACTURA N.2893.32 NOTA CON FECHA 04/03/2015, MEMO S N. DSA/085/2015, UEP/BM/SRLA/11/2015, FOTOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA/102/2015, COTIZACION (3), MEMO N.USG/SRLA/004/2015,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 30 SILLAS DE ESPERA LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE O VENTANILLA UNICA Y SON UTILIZADAS POR NUESTROS ABONADOS SEGUN MEMO N.USG/SRLA/416/2015, RECIBO N. 018008, FACTURA N.28931, NOTA CON FECHA DEL 04/03/2015, MEMOS N. DSA/084/2015, USC//SRLA087/2015,SOLICITUD DE COTZACIONES(3), USG/SRLA/004/2015, USC/SRLA/046/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA/102/2015 COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FICIBLES DE 1 AMPERIO, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-563-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5152085, REQUI N. 36894, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 60 CONECTORES DE COMPRESION YPC26R8U, 30 FOTOCELDAS, 25 CONECTORES DE COMPRESION 44A44, 500 CABLE DE COBRE FORRADO N. 12 PARA SER UTILIZADO EN MEJORA DE ILUMINACION DE TODA LA ZONA TURISTICA DE LA CIUDAD DE TELA SEGUN REQUISICION N. 017215, O/C N. 15759, ESPECIFICACION N. 260, FACTURA N. 000-001-01-00007501, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14369 ( 4 ), CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/80, MEMO N. USG/SRLA/764/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 289, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1478/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FUSIBLES DE 3 AMPERIOS, PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-562-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5152084, REQUI N. 36896, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y LA ESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS MISMOS SEGUN MEMO N.USG7SRLA7418/2015,, MEMO N. DSA/89/2015, UBSPR/PR/SRLA/012/2015, FOTOS DE LOS MISMOS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, DSA/102/2015.COTIZACION (3), MEMO N.USG/SRLA/004/2015, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PINTURA FRONTAL Y TRASERA DE LOS PAQUEOS Y ROTULOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS PARQUEOS DE ESTA S.R.LA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/417/2015, , MEMOS N. DSA/083/2015, UBSPRA/PR/SRLA/010/2015,SRLA/083/2014, COTIZACIONES (3), CROQUIS (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. DSA/102/2015 Y USG/SRLA/004/2015, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS LISAS RADIALES N. 195 R15C MARCA FIRESTON O SIMILAR, PARA USO EN EL VEHICULO N. 604, 08, PLACA N. 09603, SEGUN REQUISICION N. 016-2015 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, MEMO N. USG-SRLA-1871-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15848, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 359, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000340, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14371 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 459, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, MARCA WHISPER AIRE, DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/389/2015,USG/SRLA/699/2015, USG/SRLA/711/2015, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL LABORATORIO DE CALIBRACION DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-491-015, RECIBO N. 018017, MEMO N. UM-087-03-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-105-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 FISIBLES DE 2AMP., PARA SER UTILIZADOS EN EL TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION ) SEGUN MEMO N. USG/SRLA/564/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5152080, REQUISICIÓN N.36895, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-420-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 MARCADOR FLUORECENTE PUNTA GRUESA, 06 CORRECTOR TIPO MARCADOR, 01 CAJA GRAPAS STANDARD, 04 CAJAS CLIPS TAMAÑO JUMBO, 01 REGLA DE 12, 04 CLIP TAMAÑO PEQUEÑO PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/594/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12046, REQUISICION N. 32121, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WHITE - WESTINGHOUSE CON NUMERO DE INVENTARIO 070821, COLOR CREMA UBICADO EN EL AREA DE TRABAJO DE JULIO MARTINEZ Y ENMA FUNEZ SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/454/015,   UT/SRLA/122/2015, AUTORIZACION, RECIBO N. 018012,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT/SRLA/135/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA WISPER AIRE DE 60,000 BTU CON NUMERO DE INVENTARIO 070820 COLOR CREMA QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/455/015,   UT/SRLA/124/2015, UT/SRLA/134/2015, USG/SRLA/004/2015, AUTORIZACION, RECIBO N. 018013,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE JEFATURA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/456/015,  UT-SRLA-125-2015, UT/SRLA/133/2015, USG/SRLA/004/2015, AUTORIZACION, RECIBO N. 018014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-420-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-420-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-329-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-330-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-411-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (20), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-411-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS (20),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REQUISICIONES.


title: PAGO DE PLANILLA PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015L  MEMORANDUM DP-749-05-2015,PROYECTO FONODS NORDICOS 570/1057

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA

ga: 8 - GERENCIA DE ELECTRIFICACION RURAL

ue: 28 - ELECTRIFICACION SOCIAL

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008

actividadObra: 1 - PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA CLAVE 7441, POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA # 348, ANTICIPO # 629, EN LA GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES , CLAVE 6984 LABORANDO EN VISTA DE CAMPO DE CAMPO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES EN EJECUCION DE PROYECTOS COMUNIDADES RURALES (SERNA) CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE -JUTICALPA OLANCHO  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO DE MANEJADA, BENEFICIO POR CONTRATO COLECTIVO EN PLANILLA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015L  MEMORANDUM DP-749-05-2015,PROYECTO FONODS NORDICOS 570/1057


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ CLAVE 6057, ID, 08011957-06134, LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA YORO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

rationale: DEVOLUCION  DE CARLOS DIAZ CLAVE 6057, ID, 08011957-06134, LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA YORO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-10-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE ANTICIPO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, MEMORANDUM DP-0006-01-2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-340-2015, CUADRO DE CODIFICACION (3), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (65),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE VACACIONES EN PLANILLA PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 MEMORANDUM DP-749-05-2015,PROYECTO FONODS NORDICOS 570/1057


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-340-2015, CUADRO DE CODIFICACION (3), COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (65),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title:
PAGO A FAVOR DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150 LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale:
DEVOLUCION  DE HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ, CLAVE 7150, CUENTA 354, ANTICPO 657,LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-105-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE 5978 LABORANDO EN VISTA DE CAMPO DE CAMPO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES EN EJECUCION DE PROYECTOS COMUNIDADES RURALES (SERNA) CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE -JUTICALPA OLANCHO  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: REGULARIZACION DE PAGOS DIRECTOS PRESTAMO BCIE 203, POR UN MONTO DE u$ 1,163,922.74, FACTURAS # 12214011, A FAVOR DE ABB OY FINLANDIA / NEWMARK REPRESENTACIONES S.DE R.L

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

type: AVD


name: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

streetAddress: ENTRE 11 Y12 CALLE 3ra AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: REVERSION F01  112 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTEPAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE ENEE, MEMORANDUM DP-0734-05-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-112-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE LAGOS CLAVE 6057,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANAT RITA YORO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALBERTO ALVARDO MIRANDA, CLAVE 752 LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

rationale: DEVOLUCION  DE JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA, CLAVE 752 LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE OBRA EN COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE SANTA BARBARA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-107-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES, CLAVE 10382 LABORANDO EN VISITA DE CAMPO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES (SERNA) EN EJECUCION DE PROYECTOS COMUNIADES RURALES CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS , ETAPA ESSE-FN-2008, EN EL DPTO DE JUTICALPA OLANCHO PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES

legalName: CHRISTIAN JOSUE ANDINO MORALES


legalName: FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: REVERSION F01  113 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTEPAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES DE ENEE, MEMORANDUM DP-0834-05-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8,UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-113-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION F01  114  SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTEPAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, MEMORANDUM DSG-847-VI-2015, FACTURA 000131, RECIBO # 11132, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 MARCA  GOOD YEAR PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER , COLOR GRIS PLACA Nº10932, REGISTRO # 724-13, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-114-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: REVERSION F01 115 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, MEMORANDUM DSG-890-VI-2015, FACTURA 000164, RECIBO # 11210, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 MARCA  GOOD YEAR PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN , COLOR BLANCO PLACA Nº 4384, REGISTRO # 734, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-115-1-0


rationale: REVERSION F01 116 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ, MEMORANDUM DSG-846-VI-2015, FACTURA 000163, RECIBO # 11146, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16 MARCA  GOOD YEAR PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER , COLOR GRIS PLACA Nº 10930, REGISTRO # 725-14, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-116-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ  CLAVE 406,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

RENAN DIAZ PALMA

legalName: RENAN DIAZ PALMA

rationale: DEVOLUCION DE RENAN DIAZ  CLAVE 406,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI EL PARAISO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-12-1-0


rationale: REVERSION F01  119 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COLON , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, OT 570/1057, GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-119-1-0


MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

legalName: MANUEL DE JESUS ARRAZOLA RAUDALES

rationale: REVERSION F01 120 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIDADES PALO VERDE EN YUSCARAN Y CORRALITOS TALANGA F.M, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-120-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRRAZOLA, CLAVE 7441, POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE GIRA REALIZAD EN SEGUN ANTICIPO 624 COMUNIDAES EN EL MUNICIPIO YUSCARAN EL PARAISO BENEFIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 133 SUSTITUYE AL 122 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


rationale: REVERSION F01  122 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA CLAVE 1465, POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA 352,  DE  LABORANDO EN SUPERVIISON DE COMUNIDADES DE YUSCARAN EL PARAISO Y  , BENEFICIADAS CON EL  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-122-1-0


rationale:
REVERSION F01  118 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTEPAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COLON , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, OT 570/1057, GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-118-1-0


rationale: REVERSION F01  121 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION DE COMUNIDADES DE YUSCARAN EL PARAISO , BENEFICIADAS CON EL  PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057. GERENCIA 8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-121-1-0


rationale:
REVERSION F01  128 SE CAMBIO POR 129 POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE  PAGO A FAVOR DE VICTOR BLANCO  CLAVE 7441, LABORANDO EN LA SUPERVISION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANAT CRUZ DE YOJOA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERNCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-128-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE VICTOR BLANCO, CLAVE 7441, LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA BENEFIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 129 SUSTITUYE AL 128 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR

rationale:
DEVOLUCION  DE VICTOR BLANCO, CLAVE 7441, CUENTA N° 187,  LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA BENEFIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 129 SUSTITUYE AL 128 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-129-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA , CLAVE 7441, LABORANDO EN SUPERVISION  DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN PALO VERDE Y CORRALITOS BENEFIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 134 SUSTITUYE AL 120 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ, CLAVE 4315, LABORANDO EN EL REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN  BENEFIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 130 SUSTITUYE AL 127 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA, CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISON Y LEVANTAMIENTO DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN EL PARAISO BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28
OTROS GASTOS POR LPS 2000.00

 ESTE F01 132 SUSTITUYE AL 121 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


rationale:
REVERSION F01  127 SE CAMBIO POR POR PROBLEMAS EN LAS LIBRETA ESTE PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ CLAVE 4315, LABORANDO EN LA SUPERVISION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERNCIA 8
OTROS GASTOS POR LPS 3500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-127-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES CLAVE 11912.50,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUALACO OLANCHO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

OTROS GASTOS  POR 3000.00


title:
PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MEMORANDUM DSG-846-VI-2015, FACTURA  000163, RECIBO N° 11146, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 4 LLANTAS 255/70R15 MARCA GOOD YEAR PARA USO ENE LE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N° 10930, REGISTRO 725-14  PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 137 SUSTITUYE AL 116 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COLON CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28
 OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

 ESTE F01 136 SUSTITUYE AL 118 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MEMORANDUM DSG-847-VI-2015, FACTURA  000131, RECIBO N° 11132, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 4 LLANTAS 255/70R16 MARCA GOOD YEAR PARA USO EN EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N° 10932, REGISTRO 724-13  PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 138 SUSTITUYE AL 116 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA MEMORANDUM DSG-890-VI-2015, FACTURA  000164, RECIBO N° 11210, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 4 LLANTAS 205/R14 MARCA GOOD YEAR PARA USO EN EL  VEHICULO MARCA NISSAN PICK UP COLOR BLANCO PLACA N° 4384, REGISTRO 734  PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 139 SUSTITUYE AL 115 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO AL SERVICO DE ING. LEONIDAS REYES EN REPLANTEO DE VARIAS COMUNIDADES DEL DPTO DE COLON CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS ETAPA ESSE FN-2008, GERENCIA UNIDAD EJECUTORA 28

 ESTE F01 135 SUSTITUYE AL 119 DEBIDO A PROBLEMAS EN LIBRETA RELACIONADAS CON EL CONVENIO BCIE 2038 , POR LO QUE EL DPTO DE TESOERERIA DE ENEE NO PUDO PRIORIZAR


title:
PAGO A FAVOR DE FONDO PRESTACIONES ENEE, MEORANDUM DP.0834-05-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJCEUTORA 28

ESTE F01 140 SUTITUYE AL 113


title: PAGO A FAVOR DE JACOB VALLE CLAVE 5978,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE GUALACO OLANCHO PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.


rationale: REVRSION DE ESTE GASTO POR ERROR EN MONTO PAGO A FAVOR DEL FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-973-07-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-143-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 238671.18, FACTURAS # 12214011

legalName: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: PAGO A FAVOR DE LUBRILAV CAR, RTN 08019001212333, MEMORANDUM DSG-1982-XI-2015,FACTURA # 000-001-01-00003614, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL, PLACA Nº N-10391,REG.Nº278,PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA  POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA 190, ANTICIPO # 663, GERENCIA 8, PROYECTO FONDOS NORDICOS PP 570/1057


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA CLAVE 7345,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

legalName: JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA

rationale: DEVOLUCION  DE JULIO CESAR SAUCEDA SIERRA CLAVE 7345,  CUENTA # 329, LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA , CHOLUTECA PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-15-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA CLAVE 6057,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE DANLI NEL PARAISO, PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE FONDO PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-734-05-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJCEUTORA 28

ESTE F01 141 SUTITUYE AL 112


title: REGULARIZACION DE PAGOS DIRECTOS PRESTAMOS BCIE 2038, MONTO POR $786,047.22, FACTURAS # 12214013


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ  CLAVE 7908,  LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

legalName: RIGOBERTO SANCHEZ DIAZ

rationale: DEVOLUCION DE RIGOBERTO SANCHEZ  CLAVE 7908, CUENTA 330,   LABORANDO EN EL REPLANTEO Y SUPERVISION DE VARIAS COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-16-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-16-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA CLAVE # 1465, SUPERVISANDO Y RECEPCIONANDO  PROYECTOS BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL (TEUPASENTI EL PARAISO ) ETAPA ESSE FN-2008, PROYECTOS FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8


rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO DE CUENTA ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE, MEMORANDUM DP-1014-08-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-163-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 166979.69, FACTURAS # 12214014


rationale: REVERSION DE PAGO POR CAMBIO EN CUENTA ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES SOCIAL ENEE, MEMORANDUM DP-0973-07-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8 UNIDAD EJECUTORA 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-162-1-0


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 137547.93 FACTURAS #12214015, 12214016,ESTIMACION # 12 Y ESTIAMCION #13


title:
PAGO A FAVOR DE EVOLUTION CARS, MEMEORANDUM DSG-1635-X-2015, ORDEN DE TALLER 30, FACTURA # 001-01-00000274, POR CAMBIO DE ACEITE , PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER , COLOR GRIS PLACA N-04383, REGISTRO 736, COMBUSTIBLE GASOLINA,  ETAPA ESSE FN-2008. PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 1500

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO  BCIE 2038, MONTO POR $ 670777.10, FACTURAS #12214015 ,12214016,ESTIMACION # 12 Y 13.


title: REGULARIZACION DE PAGOS PRESTAMO BCIE 2038, MONTO POR $ 814306.39, FACTURAS # 12214014


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION BCIE 2038, MONTO POR $ 161,184.96 , FACTURAS # 12214013


title: PAGO DE ANTICPO DE PLANILLAS , CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, GERENCIA 8.

BANCO CONTINENTAL SA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA , CLAVE 1465, POR CONCEPTO DE SALDO A FAVOR EN CUENTA # 193, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE, MEMORANDUM DP-0112-01-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014,  PROYECTOS FONDOS NORDICOS (BCIE-2038) UNIDAD EJECUTORA  28, GERENCIA8.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057,LABORANDO EN SUPERVISION , REPLANTEO Y CORRECCION DE LINEA EN COMUNIDADES DE CEIBA: GONZALO RIVERA , EL PERU, BARRIO NUEVO, MONTERICO Y LA PEDREAR Y EN SAN PEDRO SULA COMUNIDAD LAS COLINAS II DE CHOLOMA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES

legalName: CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA Y COMUNIDAES( DPTO DE OCOTEPEQUE) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL
OTROS GASTOS POR LPS 4000.00

rationale: DEVOLUCION DE  RENAN DIAZ PALMA , CLAVE 4315, CUENTA 335,LABORANDO EN SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA Y COMUNIDAES( DPTO DE OCOTEPEQUE) BENEFICIADAS CON EL PROYECTO ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-26-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS RE3YES , CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION Y  ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES( OLANCHO CATACAMAS) BENEFICIADAS , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00

LEONIDAS REYES REYES

legalName: LEONIDAS REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE FONDO DE PRESTACIONES ENEE,, MEMORANDUM DP-0258-02-2015, POR CONCEPTO DE PAGO  POR CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO CONTINENTAL, MEMORANDUM DP-278-02-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERERO DEL 2015, FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL.


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZ, CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (CHOLUTECA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE HUGO BANEGAS, CLAVE  7150, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (SANTA BARBARA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

legalName: HUGO DANIEL BANEGAS LAINEZ

rationale: DEVLUCION  DE HUGO BANEGAS, CLAVE  7150, CUANTA # 342LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (SANTA BARBARA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-38-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-38-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ LAGOS , CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION Y REPLANTEO Y CORRECCION DE LINEA EN COMUNIDADES : EN GONAZALO RIVERA , EL PERU, BARRIO NUEVO, MONTERICO Y LA PEDRERA EN CEIBA , EN SAN PEDRO SULA : COLINAS II DE CHOLOMA , AL SERVICIO DEL ING, DIAZ MANUELES, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL


title: PAGO A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE , CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION Y  ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES( OLANCHO CATACAMAS) BENEFICIADAS , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, ELECTRIFICACION RURAL

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title:
PAGO A FAVOR DE JULIO SAUCEDA SIERRA, CLAVE 7345, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (CHOLUTECA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 3000.00


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (SAN PABLO II, POTRERILLOS CORTES) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.
OTROS GASTOS POR LPS 500.00

rationale: REVERSION DE PAGO DE CARLOS ALBERTO DIAZ MANUELES, CUENTA # 338, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (SAN PABLO II, POTRERILLOS CORTES) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-40-1-0


title: PAGO POR SALDO A  FAVOR DE MANUEL ARRAZOLA, CLAVE 14655, CUENTA 328, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (PARAISO, FRANCISCO MORAZAN) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE S.DE R.L., MEMORANDUM DSA-02-2-2015, FACTURA # 6825, OREN DE TALLER # 67, POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX AÑO 11997, REGISTRO # 7491, REGISTRO 379, `PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE ALVARADO, CLAVE 652, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES ( SANTA BARBARA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

legalName: JORGE ALBERTO ALVARADO MIRANDA

rationale: DEVOLUCION DE JORGE ALVARADO, CLAVE 652, CUENTA # 612 LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES ( SANTA BARBARA) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-39-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FREY MONTOYA, CLAVE 5128, LABORANDO EN REVISION RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES COL CALLEJAS Y LOS PINOS DE SAN PEDRRO SULA Y SAN PABLO DE POTREILLOS-CORTES, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

FREDY ARMANDO MONTOYA PEREZ

legalName: FREDY ARMANDO MONTOYA PEREZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION DE CAMPO EN COMUNIDADES (SAN PEDRO SULA, DPTO CORTEZ) BENFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8.

JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS

legalName: JORGE ANIBAL MARTINEZ LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE JULIO SAUCEDA, CLAVE 7345 LABORANDO EN REVISION RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES DE SABANAGRANDE , OJOJONA, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE RIGOBERTO SANCHEZA, CLAVE  7908 LABORANDO EN REVISION RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES DE S PLAN DE OREGANO Y JICARO SABANAGRANDE Y CARBONAL MATAZANO  DE OJOJONA PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8


title: PAGO  A FAVOR DE LEONIDAS REYES CLAVE 6984, POR PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA # 325, ANTICIPO # 574, DE VIAJE REALIZADO EN GUALACO Y CATACAMAS DPTO DE OLANCHO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO  A FAVOR DE JACOB NOHEMI VALLE  CLAVE 5978, POR PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA # 326, ANTICIPO # 575, DE VIAJE REALIZADO EN GUALACO Y CATACAMAS DPTO DE OLANCHO, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO  A FAVOR DE JORGE ALVARADO CLAVE 652, POR PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA # 332, ANTICIPO # 583, DE VIAJE REALIZADO EN SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: PAGO  A FAVOR DE HUGO BANEGAS CLAVE 7150, POR PAGO DE SALDO A FAVOR DE LA CUENTA # 331, ANTICIPO # 582, DE VIAJE REALIZADO EN SANTA BARBARA , PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28


title: REGULARIZACION DE PAGOS DONACION GOBIERNO FINLANDIA, MONTO POR $ 613560.91, FACTURAS # 12214008


title: REGULARIZACION DE PAGOS DIRECTOS PRESTAMOS BCIE 2038, MONTO POR $ 2,992,139.68, FACTURAS # 12214008


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS REYES REYES, CLAVE 6984, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE JUTICALPA  OLANCHO Y TRUJILLO COLON , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS.4000.00


title: PAGO A FAVOR DE JACOB VALLE, CLAVE 5978, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE JUTICALPA OLANCHO Y TRUJILLO COLON , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
PAGO A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DETOCOA COLON  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS.3000.00

rationale: REVERSION DE PAGO  A FAVOR DE CARLOS DIAZ MANUELES, CLAVE 6057,CUENTA # 344, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDADES DETOCOA COLON  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-59-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE RENAN DIAZ PALMA, CLAVE 4315, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE OCOTEPEQUE Y COPAN  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS. 4000.00


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUUS ARRRAZOLA, CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE LA CAÑADA , TALANGA, LAS CRUCITAS A.M.D.C. Y TEÑIDEROS EN YUSCARAN EL PARAISO , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title: PAGO DE PALNAILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, MEMORANDUM DP-0137-01-2015, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057 Y 570/1051, GERENCIA 8


title: PAGO A FAVOR DE JORGE MARTINEZ LAGOS, CLAVE 7057, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE TOCOA COLON  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.


title:
 PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA, CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE YUSCARAN EL PARAISO  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS.1500.00


rationale:
REVERSION DE PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ARRAZOLA, CLAVE 1465, LABORANDO EN SUPERVISION  Y LEVANTAMIENTO DE ESTIMACION  DE CAMPO EN COMUNIDAES DE YUSCARAN EL PARAISO  , BENEFICIADAS CON EL PROYECTO FONDOS NORDICOS, ETAPA ESSE-FN-2008, PROYECTO FONDOS NORDICOS 570/1057, GERENCIA 8, UNIDAD EJECUTORA 28.
OTROS GASTOS POR LPS.1500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-8-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-8-61-1-0