CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SUPERVISION DE OBRAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48817 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-868-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-868-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-868-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-868-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-868-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-868-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA: COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN. PAGO DE 10 ESTIMACION No. 111789   ORDEN DE PAGO No. 191853 y  CTTO. No.  48817

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 9NA ESTIMACION NO. 111326 ORDEN DE PAGO NO. 191231 y  CTTO. NO. 48817

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 8VA ESTIMACION NO. 110577   ORDEN DE PAGO No. 190241 CTTO. NO: 48817.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 109839   ORDEN DE PAGO No. 189226 CTTO. No. 48817.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO  DE 6TA.  ESTIMACION No. 109327  ORDEN DE PAGO No. 188576 CTTO. No. 48817.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS,  UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN. PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 108638 ORDEN DE PAGO No. 187900 CTTO. No. 48817.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437  UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ESTIMACION No. 108093    ORDEN DE PAGO No. 187011 CTTO. No. 48817

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS COLONIAS  ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS,  UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION No. 107703   ORDEN DE PAGO No. 186411 CTTO. No. 48817.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48817 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION No. 107360  ORDEN DE PAGO No. 185991  CTTO. No. 48817

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11VA ESTIMACION NO. 112383 ORDEN DE PAGO NO. 192736 y CTTO. NO. 48817.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS,  UBICADA  EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 113098  ORDEN DE PAGO NO.193688 CTTO. NO. 48817.


title:
3er PAGO A LA FIRMA AUDITORA PKF & Co. TOVAR LOPEZ POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 4099-HO Y SEIS MANCOMUNIDADES POR UN PERIODO COMPRENDIDO DE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013 (SUJETO A REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 102484   , ORDEN DE PAGO - 184763  , CONTRATO - 45362 .

currency: HNL

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

scheme: HN-RTN

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 2 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 8 - GERENCIA MONITOREO Y EVALUACION

type: CONT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-1 con resumen: CONSULTORIA" ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) "

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: CONSULTORIA "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)" MES DE OCTUBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112252, CONTRATO No. 53512 Y ORDEN DE PAGO No. 192578.

type: PLANILLA

description:
CONSULTORIA" ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)" MES DE FEBRERO 2015.
CODIGO - 105176  , ORDEN DE PAGO - 186189  , CONTRATO - 52396 .


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 52609, OP 186266 A NOMBRE DE  RESPUESTOS Y AUTOMOVILES (REASA), POR CONCEPTO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 40,000 KM DE VEHICULO VW AMAROK, REGISTRO IDECOAS FHIS # 104. PROMINE KFW VIII, FASE I.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Costos de Materiales e Insumos para la ejecución del Proyecto con Código 104718 en el Municipio de Danlí a favor de Asociación Save The Childrens
CODIGO - 104718  , ORDEN DE PAGO - 186247  , CONTRATO - 47835 .

name: ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS

streetAddress: COL. ALAMEDA CASA 1314, 10 Y 11 CALLE AVENIDA JULI LOZANO DIAZ

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 1 - PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE PROYECTOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 104992 a favor de Asociación Cesal.
CODIGO - 104992  , ORDEN DE PAGO - 186245  , CONTRATO - 50880 .

ASOCIACION CESAL

streetAddress: COL PALMIRA 1ra CALLE EDIFICIO REYES NOYOLA No 2015 APTO 6

legalName: ASOCIACION CESAL


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 105136 a favor de Fundación ANED.
CODIGO - 105136  , ORDEN  DE PAGO - 186308  , CONTRATO - 51053 .

streetAddress: RESIDENCIAL Y AVENIDA EL DORADO PRIMER,CASA#3402

legalName: FUNDACION ANED

FUNDACION ANED

faxNumber: ND


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Costos Operativos del Proyecto con Código 105136 a favor de Fundación ANED.
CODIGO - 105136  , ORDEN DE PAGO - 186306  , CONTRATO - 51052 .


title: liquidación y reembolso de combustible por el monto de L10,771.00, según recibo No. 03000 y soporte de facturación  No. 241, factura comercial No. 27092017 de la empresa NOC PETROLEUM GROUP, empresa con la que mantenemos relación comercial por el combustible de los vehiculos comprados para el Programa.Correspondiente a consumodel mes de Enero 2015. Ctto.: 51982,Cod. Estimación: 106463 y orden de pago : 184768.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48818 CINSA con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-858-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-858-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-858-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-858-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-858-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-858-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 9NA ESTIMACION NO. 111322   ORDEN DE PAGO NO. 191227 y CTTO. NO. 48818

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 110605  ORDEN DE PAGO No. 190260 CTTO. No. 48818.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 109900 ORDEN DE PAGO No. 189301 CTTO. No. 48818

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO  DE 6TA.  ESTIMACION No. 109334    ORDEN DE PAGO No. 188579 CTTO.  No. 48818.  Factura No. 025.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN. PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 108905  ORDEN DE PAGO No. 188054 CTTO. 48818.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ESTIMACION No.  108079  ORDEN DE PAGO No. 186960 CTTO. No. 48818

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION No.107640    ORDEN DE PAGO No. 186316 CTTO. No. 48818.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48818 CINSA con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION No. 107356  ORDEN DE PAGO No. 185994   CTTO. No. 48818

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DE 10MA ESTIMACION NO. 111809   ORDEN DE PAGO NO. 191979 CTTO. NO. 48818.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 113097  ORDEN DE PAGO NO. 193684 CTTO. NO. 48818.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11 ESTIMACION NO. 112376  ORDEN DE PAGO NO.192728 Y  CTTO. NO. 48818.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48815 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-857-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-857-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-857-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-857-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-857-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-857-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 9NA ESTIMACION No. 111310   ORDEN DE PAGO No.  191212 y CTTO. NO. 48815.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 110576 ORDEN DE PAGO No. 190225 CTTO. NO. 48815.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 7MA ESTIMACION No. 109835   ORDEN DE PAGO No. 189261 CTTO. No. 48815.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO  DE 6TA.  ESTIMACION No. 109352   ORDEN DE PAGO No. 188611 CTTO. No. 48815. Factura No. 027.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 108792 ORDEN DE PAGO No. 187905 CTTO. No. 48815.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA SIGUIENTE COLONIAS DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS,  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ESTIMACION No. 108059   ORDEN DE PAGO No. 187017 CTTO. No. 48815

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.-  UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO. 107656   ORDEN DE PAGO NO. 186412  CTTO. 48815

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48815 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  ESTIMACION No. 107370  ORDEN DE PAGO No.  185992  CTTO. 48815

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIAS  DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO DE 10MA ESTIMACION No. 111805 ORDEN DE PAGO No. 191864 y  CTTO. No. 48815

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 113099 ORDEN DE PAGO NO. 193689 CTTO. NO. 48815.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11 ESTIMACION NO. 112384   ORDEN DE PAGO No. 192741 Y  CTTO. NO.   48815.


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Administrativos para la ejecución del Proyecto con Código 104718 a favor de La Asociación Save The Childrens .
CODIGO - 104718  , ORDEN DE PAGO - 186248  , CONTRATO - 47834 .

legalName: ASOCIACION SAVE THE CHILDREN DE HONDURAS


title:
ANTICIPO COMBUSTIBLE No.9917 DEL 17 AL 19 MARZO 2015 CHOLUTECA EL JAZMIN GUALIQUEME LA CHILCA RODEITO Y EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPTO DE CHOLUTECA SUPERVISION EN LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EJECUCION DE LAS COMUNIDADES MENCIONADAS.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 186239  , CONTRATO - 52601 .

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title:
 SUMINISTRO DE 54 SFV MUNICIPIO SAN ANTONIO DE ORIENTE, FCO MORAZAN.
PROYECTO - 105480  , ORDEN DE PAGO - 186090  , CONTRATO - 52444, ESTIMACION 107447.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 105119 a favor de Fundación ANED
CODIGO - 105119  , ORDEN DE PAGO - 186292  , CONTRATO - 51048 .


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VEHICULO A SEGUROS ATLANTIDA SEGUN FACTURA No. RC-20471-15 POR EL MES DE MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107745, CONTRATO No. 52645 Y ORDEN DE PAGO No. 186471.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48813 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LAS SIGUIENTES COLONIAS A: COLONIA DAVID BETANCOURT 104438 312 PREDIOS, B.- COLONIA ARCIERI # 1 Y #2 CODIGO 104437 406 PREDIOS, C.- COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, D.- COLONIA MONTES DE BENDICION CODIGO 104436 354 PREDIOS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN (  Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-867-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-867-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-867-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-867-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-867-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-867-1-0

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS,  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 10 ESTIMACION NO 111807  ORDEN DE PAGO NO. 191981 y  CTTO. NO.48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS,  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 9NA  ESTIMACION NO. 111311  ORDEN DE PAGO NO.191214 y  CTTO. 48813

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 8VA ESTIMACION No. 110601  ORDEN DE PAGO No. 190255 CTTO. No. 48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 7MA ESTIMACION NO. 109840 ORDEN DE PAGO No. 189321 CTTO. No. 48813

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO  DE 64TA.  ESTIMACION No. 109328  ORDEN DE PAGO No. 188566 CTTO. No. 48813.  Factura No. 028.

description: CINSA 48813 REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIAS  RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 5TA ESTIMACION No. 108817 ORDEN DE PAGO No. 187927    CTTO. No. 48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA SIGUIENTE COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE ESTIMACION No. 108061 ORDEN DE PAGO No. 186968            CTTO. No. 48813

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  ESTIMACION NO. 107704   ORDEN DE PAGO NO. 186445 Y CTTO. NO. 48813.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CINSA 48813 con resumen: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS, DEL DISTRITO CENTRAL   ESTIMACION No. 107371   ORDEN DE PAGO No. 185993    CTTO.  48813

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA  RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439 1043 PREDIOS,  UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DE 11 ESTIMACION NO. 112369   ORDEN DE PAGO NO.192735 y CTTO. NO.48813.

description: REVISION DEL DISEÑO, REDISEÑO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DEL PROYECTO DE INTEGRACION URBANA EN LA COLONIA RAMON AMAYA AMADOR CODIGO 104439. (1043 PREDIOS), UBICADA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMNETO DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO DE 12VA ESTIMACION NO. 113095   ORDEN DE PAGO NO.193687                      CTTO. NO. 48813


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 104992 a favor de Asociación Cesal
CODIGO - 104992  , ORDEN DE PAGO - 186246  , CONTRATO - 50881 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos para la ejecución del Proyecto con Código 104991 a favor de Asociación CESAL.
CODIGO - 104991  , ORDEN DE PAGO - 186293  , CONTRATO - 50873 .


WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale:
Pago Antiicpo de Combustible No.0169, a favor de Walter Jandear Morel, gira del 24 al 27 de Marzo 2015, revisión de procesos financieros y contables de los fondos transferidos por el proyecto a los municipios de El Progreso y Choloma, crédito 5192-HN.
CODIGO - 104006  , ORDEN DE PAGO - 186321  , CONTRATO - 52621. Reversion Comprobante de Ingreso No. 88446 a la fecha 10 de abril de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-893-1-0

type: OFICIO


title: Pago de factura No. 407737 a REASA por revisión de vehiculo No. de Registro  97 de carro AMAROK comprado con fondos del Programa. Codigo de Estimacion No. 107658, Contrato No. 52624 y Orden de Pago No. 186358.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND


title: Pagare a nombre de la Ing Ana Sarai Montoya para que pueda pagar pruebas de laboratorio de la planta de tratamiento de Reitoca en Francisco Mórazan  solicitadas el 03 de marzo del año 2015. Una vez se pague en efectivo al laboratorio se liquidará pagaré con la factura original y los resultados firmados y sellados. Ctto.: 52612, Cod Estimacion: 107619 y orden de pago : 186284.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105075-50218 con resumen: CONTRATO DE SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO , MUNICIPIO DE DUYURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale:
CONTRATO DE SUB PROYECTO INVERSION "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO , MUNICIPIO DE DUYURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".
CODIGO - 105075  , ORDEN DE PAGO - 186111  , CONTRATO - 50218 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 105121 a favor de Fundación ANED.
CODIGO - 105121  , ORDEN DE PAGO - 186302  , CONTRATO - 51047 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105076-50220 con resumen: CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

rationale:
CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"
CODIGO - 105076 , ORDEN DE PAGO - 186457  , CONTRATO - 50220 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 104719 a favor de la Fundación ANED .
CODIGO - 104719  , ORDEN DE PAGO - 186289  , CONTRATO - 47837 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto 104990 a favor de Asociacion CESAL
CODIGO - 104990  , ORDEN DE PAGO - 186278  , CONTRATO - 50866 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105077-50222 con resumen: CONTRATO DE INVERSION DE SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO , MUNICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

rationale:
CONTRATO DE INVERSION DE SUB PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL, UBICADO EN EL CASCO URBANO , MUNICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".
CODIGO - 105077  , ORDEN DE PAGO - 186102, CONTRATO - 50222 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105077-50223 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

rationale:
CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL , UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".
CODIGO - 105077  , ORDEN DE PAGO - 186103  , CONTRATO - 50223 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Poryecto con Código 105121 a favor de Asociacion Cesal.
CODIGO - 105121  , ORDEN DE PAGO - 186296  , CONTRATO - 51046 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 104991 a favor de Asociacion CESAL.
CODIGO - 104991 , ORDEN DE PAGO - 186294  , CONTRATO - 50874 .


title:
Segundo Desembolso de los Materiales e Insumos del Proyecto con Código 104719 a favor de la Fundación ANED.
CODIGO - 104719  , ORDEN DE PAGO - 186288  , CONTRATO - 47836 .


title: Pago de prima de seguros a la CIA Seguros Atlantida correspondiente al mes de marzo del año 2015 de tres vehiculos del Programa Número de registro No.  96, No. 97, No. 98 marca AMAROK, color negro. Codigo de Estimacion No. 107618, Contrato No. 52611 y Orden de Pago No. 186280.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105127-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ASESOR  TECNICO EN INGENIERIA ATI DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE ".

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale:
CONTRATO DE CONSULTORIA "ASESOR  TECNICO EN INGENIERIA ATI DE LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE " 50% VALOR DEL CONTRATO CARGO QUE DESEMPEÑA EL INGENIERO ANTONIO DE JESUS VASQUEZ FUENTES.
CODIGO - 105127  , ORDEN DE PAGO - 186442  , CONTRATO - 52637 .


title:
Segundo Desembolso del 50% de Los Costos de Materiales e Insumos del Proyecto con Código 105120 a favor de la Fundación ANED.
CODIGO - 105120  , ORDEN DE PAGO - 186286  , CONTRATO - 51050 .


title:
Segundo Desembolso  del 50% de Los Costos Operativos del Proyecto con Código 104990 a favor de Aosciacion CESAL.
CODIGO - 104990  , ORDEN DE PAGO - 186279  , CONTRATO - 50868.


title:
LIQUIDACION VIATICOS No.6318 SPS DEL 9 AL 16 MARZO 2015, BUENOS AIRES DE CHACHAGUALA, TAMARINDO, EL PORVENIR, CHOLOMA, STA MARGARITA, REMOLINO, SPS, SUPERVISION DE 35 SFV.
CODIGO- 104999 , ORDEN DE PAGO - 186344  , CONTRATO - 52622.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
Segundo Desembolso de los Costos Operativos del Proyecto con Código 105120 a favor de La Fundación ANED.
CODIGO - 105120  , ORDEN DE PAGO - 186287  , CONTRATO - 51051 .


title:
Pago de ETEM en Prevencion Social, La Ceiba Atlantida
CODIGO - 104639  , ORDEN DE PAGO - 186383  , CONTRATO  - 52239 .

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO


title:
Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 103431 , ORDEN DE PAGO - 186370  , CONTRATO - 52037 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title:
Pago de Especialista en Prevencion Social del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 104016   , ORDEN DE PAGO - 186374  , CONTRATO - 52041 .

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
CODIGO 105271, INVERSION, No.1, SUMINISTRO DE 5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CATACAMAS OLANCHO, CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO OTORGADO A CINCO ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES EL TRIUNFO, CUYAMEL, COROSALES DE CUYAMEL, DULCE NOMBRE DE WASPARANI, EL PORVENIR LA GLORIA DEL PATASTE RIO BLANCO, PALMERAS DE CAPAPAN, CUYAMEL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
PROYECTO - 105271 , ORDEN DE PAGO  - 186125  , CONTRATO - 52446, COD. DE ESTIMA - 107439.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de ETEM en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida
CODIGO- 104644 , ORDEN DE PAGO - 186382 , CONTRATO - 52238 .

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale:
ANTICIPO COMBUSTIBLE No.11067 DEL 3 AL 6 DE FEBRERO 2015, LUGAR SEDE DE PERMANENCIA STA ROSA DE COPAN, LA ENTRADA, LUGARES QUE VISITARA DURANTE EL VIAJE PETOA CASCO URBANO DE LA LABOR LLANO LARGO JUNTA DE CAMINOS LUCERNA EL PARAISO COPAN Y LA JIGUA, PROPOSITO DEL VIAJE SUPERVISAR REMEDIACION AMBIENTAL ALCANTARILLADO PETOA, ENTREGA AMBIENTAL CASCO URBANO LA LABOR, VISITA PLANTA TRATAMIENTO LLANO LARGO LA LABOR, VISITA REMEDIACION AMBIENTAL JUNTA DE CAMINOS LUCERNA, ENTREGA AMBIENTAL PAVIMENTACION EL PARAISO.
CODIGO - 105000  , ORDEN DE PAGO - 184777 , CONTRATO - 51990 .  Reversion Comprobante de Ingreso No. 88084 a la fecha 17 de Febrero de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-92-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-92-1-0


title:
Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros sel Mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 103371  , ORDEN DE PAGO - 186367  , CONTRATO - 52035 .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title:
Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de 2015.
CODIGO- 103369 , ORDEN DE PAGO - 186365  , CONTRATO  - 52033 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes del Proyecto Municipios Mas Seguros.
CODIGO - 104641  , ORDEN DE PAGO -  186379  , CONTRATO - 52236  .

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title:
Pago de ETEM Urbano en Prevención, El Progreso Yoro del Mes de Marzo de 2015
CODIGO - 104645  , ORDEN DE PAGO - 186378  , CONTRATO - 52235 .

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title:
Pago de Contadora de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de 2015
CODIGO - 103372  , ORDEN DE PAGO - 186368  , CONTRATO - 52036.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title:
Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 103370 , ORDEN DE PAGO - 186377  , CONTRATO - 52524 .

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


ORLANDO ELIBERTO FLORES MARTINEZ

legalName: ORLANDO ELIBERTO FLORES MARTINEZ

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ORLANDO FLORES con resumen: Consultoría para la prestación de Servicios de inspectoría de campo en la supervisión del Proyecto de Construcción I Fase Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santa Rita, Yoro Codigo 101239. Monto de la consultoría L.81,116.15, plazo 4 meses del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2015. Pago No. 4 para el inspector de obra de Santa Rita, pago con el cual se concluye contrato. Codigo de Estimacion No.108976, Contrato No. 52628 y Orden de Pago No. 188149.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ORLANDO FLORES con resumen: Consultoría para la prestación de Servicios de inspectoría de campo en la supervisión del Proyecto de Construcción I Fase Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santa Rita, Yoro Codigo 101239. Monto de la consultoría L.81,116.15, plazo 4 meses del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2015. Tercer pago por entrega de producto. Codigo de Estimacion No. 108304, Contrato No. 52628 y Orden de Pago No. 187258.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ORLANDO FLORES MARTINEZ con resumen: Consultoría para la prestación de Servicios de inspectoría de campo en la supervisión del Proyecto de Construcción I Fase Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santa Rita, Yoro Codigo 101239. Monto de la consultoría L.81,116.15, plazo 4 meses del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2015. Pago No. 2 por realizar funciones de inspector del Proyecto de Santa Rita/ Yoro. Codigo de Estimacion No. 107701 Contrato No. 52628 y Orden de Pago No. 186403.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ORLANDO FLORES MARTINEZ con resumen: Consultoría para la prestación de Servicios de inspectoría de campo en la supervisión del Proyecto de Construcción I Fase Red de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Santa Rita, Yoro Codigo 101239. Monto de la consultoría L.81,116.15, plazo 4 meses del 01 de Febrero al 31 de Mayo de 2015. pago No. 1 como ispector de obra del Proyecto de Santa Rita. Codigo de Estimacion No. 107700, Contrato No. 52628 y Orden de Pago No. 186402.


title:
Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional del Proyecto Municipios Mas Seguros.
CODIGO - 104015 , ORDEN DE PAGO - 186373  , CONTRATO - 52040 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
Pago del Asistente Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Marzo del 2015
CODIGO - 105247  , ORDEN DE PAGO - 186375 , CONTRATO - 52042 .

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title:
Pago del Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de  2015.
CODIGO - 105149  , ORDEN DE PAGO - 186376  , CONTRATO - 52043 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title:
Pago del Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO - 186372  , CONTRATO - 52039 .

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title:
Pago de ETEM en Prevencion Social, Choloma Cortes del Mes de Marzo de 2015
CODIGO - 104638  , ORDEN DE PAGO - 186480  , CONTRATO - 52237 .

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title:
Pago de Asistente Tecnico Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 103433  , ORDEN DE PAGO - 186371  , CONTRATO - 52038 .

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title:
Pago de Especialista Ambiental de UAP Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Marzo del 2015
CODIGO - 105238 , ORDEN DE PAGO - 186366  , CONTRATO - 52060 .

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, Choloma Cortes del Mes de Marzo del 2015
CODIGO- 105287 , ORDEN DE PAGO - 186389 , CONTRATO - 52242 .

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago del Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS del Mes de Marzo del 2015
CODIGO - 105107  , ORDEN DE PAGO - 186386  , CONTRATO - 52156 .

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title:
Pago de Promotor Social de El Progreso, Yoro Mes de Marzo de 2015
CODIGO - 105235  , ORDEN DE PAGO - 186391  , CONTRATO - 52225 .

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title:
Pago de Promotor Social, El Progreso Yoro Mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 105237  , ORDEN DE PAGO - 186392  , CONTRATO - 52226 .

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title:
Pago de Promotor Social, Choloma Cortes del Mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 105231  , ORDEN DE PAGO - 186395  , CONTRATO - 52229 .

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

rationale:
ANTICIPO COMBUSTIBLE No.1038 STA ROSA DE COPAN, COMUNIDADES SAN ANTONIO LAS FLORES Y LAS PILAS FLORIDA COPAN, SAN MARCOS DE TECHIN, FLORIDA, COPAN, EL SISIN , CERRO REDONDO Y RESUMIDERO SAN NICOLAS COPAN, ENTREGA DE SITIO REUNION CON LAS COMUNIDADES CONSTITUCION DE CONTRALORIA VERIFICACION DE SERVIDUMBRES SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION DEL 6 AL 9 ABRIL 2015.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 186432  , CONTRATO - 52636 . Revision comprobante de Ingreso No. 88518 a la fecha 14 abril 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-929-1-0


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro Mes deMarzo del 2015
CODIGO - 105227  , ORDEN DE PAGO - 186388  , CONTRATO - 52241 .

YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA

legalName: YESSICA PAOLA GAMEZ ISAULA


title:
Pago del Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros de la SEDS del mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 103945  , ORDEN DE PAGO - 186385  , CONTRATO - 52155 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title:
Pago del Promotor Social, La Ceiba, Atlantida del Mes de Marzo del 2015
CODIGO - 105234  , ORDEN DE PAGO - 186398  , CONTRATO - 52233 .

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Consultoría Externa Formulador deProyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Mas Seguros en el Conglomerado del Municipio de Choloma. Codigo de Estimacion No. 107924, Contrato No. 52723 y Orden de Pago No. 186780., Se presenta Pago a Cuenta.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title:
Pago de Promotor Social de Choloma Cortes del Mes de Marzo de 2015.
CODIGO - 105230  , ORDEN DE PAGO - 186394  , CONTRATO - 52228 .

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title:
Asistente Municipal Social, para la Movilización Comunitaria El Progreso Yoro.
CODIGO - 105239  , ORDEN DE PAGO - 186390 , CONTRATO - 52243 .

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Producto No. 4 de Consultoría Especialista en Arte Urbano para la Recuperación de Espacios Públicos, Codigo 105225, Orden de Pago 186674, Contrato 52485, Estimacion 107878.

name: JONNY CHRISTIAN MCDONALD SAUCEDA CASTILLO


title: Pago de Consultoría Externa Formulador de Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Mas Seguros en el Conglomerado del Municipio de El Progreso. Codigo de Estimacion No. 107963, Contrato No. 52740 y Orden de Pago No. 186789.

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title:
Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes Mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 105229  , ORDEN DE PAGO - 186396  , CONTRATO - 52231 .

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title:
Pago del Promotor Social de La Ceiba, Atlantida Mes de Marzo del 2015.
CODIGO - 105233  , ORDEN  DE PAGO - 186399  , CONTRATO - 52234  .

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
Promotor Social de El Progreso Yoro Mes de Marzo de 2015
CODIGO - 105236  , ORDEN DE PAGO - 186393  , CONTRATO - 52227 .

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title:
Pago del Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS mes de Marzo del 2015
CODIGO - 103080 ,  ORDEN DE PAGO - 186486 , CONTRATO - 52154 .

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title:
Pago del Promotor Social, La Ceiba Atlantida del Mes de Marzo del 2015.
CODIGO- 105232 , ORDEN DE PAGO - 186397  , CONTRATO - 52232 .

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida del Mes de Marzo del 2015
CODIGO-105228 ,ORDEN  DE PAGO - 186387  , CONTRATO - 52240 .

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Materiales e Insumos para la Ejecución del Proyecto con Código 104717 a favor de Fundación ANED
CODIGO- 104717 , ORDEN DE PAGO -186496 , CONTRATO - 47833.

FUNDACION ANED

legalName: FUNDACION ANED


title: Pagare por pago de Pruebas de Laboratorios a la planta de tratamiento de Jesus de Otoro/ Lempira con fecha de muestreo 6-03-2015. Como parte del conveniofirmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793, Factura No. 7801. Codigo de Estimacion No. 107778, Contrato No. 52657 y Orden de Pago No. 186509.

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 186485 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, PROMINE KFW VIII, FASE I.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
CONSTRUCCION SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO SAN IGNACIO ALDEA SAN MIGUEL DE BARROSA 102736 SUPERVISION DE INVERSION No.5.
PROYECTO - 102736 , ORDEN DE PAGO - 186121 , CONTRATO- 43136.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: Pago segundo desembolso 50% Costos Administrativos a favor de CASM, Puerto Cortes, PGET. Codigo de Estimacion No. 108886, Contrato No. 53338 y Orden de Pago No. 188203.

name: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE 3ra AVENIDA NOROESTE 21 Y 22 CALLE CASA # 2114 SAN PEDRO SULA


title:
PRIMAS DE SEGURO DE 5 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PIR SEGUN POLIZA TG-69-2181 ENDOSO 4 FACTURA RC-20516-15 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015.
CODIGO - 105004  , ORDEN DE PAGO - 186563 , CONTRATO - 52672 .

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title:
Pago segundo desembolso 50% Costos de Materiales e insumos a favor de CASM, Puerto Cortes, PGET..
CODIGO - 105137 , ORDEN DE PAGO - 186488  , CONTRATO - 51266 .

legalName: COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA (CASM)


title:
Segundo Desembolso del 50% de los Costos Operativos para la ejecución del Proyecto con Código  104717 a favor de Fundación ANED
CODIGO - 104717  , ORDEN DE PAGO - 186497  , CONTRATO - 51432 .


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale:
ANTICIPO VIATICOS No.1040 STA ROSA DE COPAN, SAN ANTONIO, LAS FLORES, LAS PILAS, FLORIDA COPAN, SAN MARCOS DE TECHIN, FLORIDA COPAN, EL SISIN, CERRO REDONDO, RESUMIDERO, SAN NICOLAS COPAN, TRASLADAR A LOS INGENIEROS DE LA UCP PIR QUIENES REALIZARAN ENTREGA DE SITIO REUNION CON LAS MANCOMUNIDADES CONSTITUCION DE CONTRALORIA VERIFICACION DE SERVIDUMBRES SEGUIMIENTO DE OBRAS DE MITIGACION DEL 6 AL 9 ABRIL 2015.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO - 186478  , CONTRATO - 52648 . REVERSION COMPRONBANTE DE INGRESO No.88587 A LA FECHA 05 DE MAYO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-956-1-0


title:
LIQUIDACION COMBUSTIBLE No.10504 DEL 14 AL 17 ENERO 2015 VISITA CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE SAN MARCOS PARA EVALUACION DE ING AMBIENTAL STA BARBARA, PARAISO COPAN LUCERNA OCOTEPEQUE EVALUACION ING AMBIENTAL, VALLADOLID CASCO URBANO LEMPIRA SENSENTI CASCO URBANO EVALUACION ING AMBIENTAL.
CODIGO - 105000 , ORDEN DE PAGO- 184781 , CONTRATO - 51994 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA NO. 00767 y RECIBO No. 000692 A FAVOR DE COPY ONE  S DE R L POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107806, CONTRATO No. 52664 Y ORDEN DE PAGO No. 186548.

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title:
Pago segundo desembolso 50% Costos Administrativos a favor de CASM, Puerto Cortes, PGET.
CODIGO - 105137  , ORDEN DE  PAGO - 186489 , CONTRATO - 51267 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105129-1 con resumen: CONSULTORIA " ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI PARA LA MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE"

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale:
CONSULTORIA "ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI PARA LA MANCOMUNIDAD DE CRA" 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, CARGO QUE DESEMPEÑA EL ING. JUAN ANTONIO HERNANDEZ MERLO.
PROYECTO - 105129  , ORDEN DE PAGO - 186565  , CONTRATO - 52674 .


title: PAGO DE FACTURA No. 00763 Y RECIBO No. 000690 A FAVOR DE COPY ONE POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107807, CONTRATO No. 52665 Y ORDEN DE PAGO No. 186549.


title: PAGO DE FACTURA NO. 111501 A FAVOR DE FARMACIA GMT POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE LAS COLONIAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Ctto. 52729, Codigo Estimacion 107956, N. Orden de Pago 186781.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: Pagare por pago de Pruebas de Laboratorios a la planta de tratamiento de Labor/ Ocotepeque con fecha de muestreo 13-03-2015. Como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la Operación y Mantenimiento de Sistemas de Saneamiento Construidos con fondos del Programa BID 1793, Factura No. 7814. Codigo de Estimacion No. 107777, Contrato No. 52656 Y Orden de Pago No. 186507.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: Pago segundo desembolso 50% Costos de Materiales e insumos a favor de CASM, Puerto Cortes, PGET. Codigo de Estimacion No. 108765, Contrato No. 53337 y Orden de Pago No. 187867.


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

actividadObra: 3 - AUDITORIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-GRANT THORTON con resumen: Contratación de la Firma Auditora Grant Thorton Herrera Guzman y Asociados por un monto de L564,822.50 para realizar  la auditoría externa del "Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO" del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-973-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-973-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-973-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-973-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-GRANT THORTON con resumen: Contratación de la Firma Auditora Grant Thorton Herrera Guzman y Asociados por un monto de L564,822.50 para realizar  la auditoría externa del "Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO" del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014. pago parcial a la firma GRANT THORTON por evaluación de EFAS al 31-12-2014. Codigo de Estimacion No. 107844, Contrato No. 50794 y Orden de Pago No. 186630.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-GRANT THORTON con resumen: Contratación de la Firma Auditora Grant Thorton Herrera Guzman y Asociados por un monto de L564,822.50 para realizar  la auditoría externa del "Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento BID 1793/SF-HO" del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014. complemento de pago por el periodo evaluado año 2014. Codigo de Estimacion No. 108539, Contrato No. 50794 y Orden de Pago No. 187595.


title: Pagare por pago de Pruebas de Laboratorios a la planta de tratamiento de San Juan/ Intibuca con fecha de muestreo 6-03-2015. Como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la Operación y Mantenimiento de Sistemas de Saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793, Factura No. 7787-1.  Codigo de Estimacion No. 107776, Contrato No. 52655 y Orden de Pago No. 186506.

ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES


title: PAGO DE FACTURA No. 111502 A FAVOR DE FARMACIA GMT POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DE COLONIAS ATENDIDADS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  Ctto. 52732,  Codigo Estimacion 107958, N. Orden de Pago 186783.


title:
PRIMAS DE SEGURO DE 5 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS ASIGNADOS AL PIR SEGUN POLIZA TG-69-2181 ENDOSO 2, MARZO 2015.
CODIGO - 104760  , ORDEN DE PAGO - 186564  , CONTRATO - 52671 .

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: 105507, INVERSION, NO.1, SUMINISTRO DE 27 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, CODIGO 105507, CONTRATO 52517, ORDEN DE PAGO 186487, CODIGO DE ESTIMACION 107759.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105076-50221 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION SUBPROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"

MANBOCAURE

legalName: MANBOCAURE

rationale:
CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION SUBPROYECTO " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE LIURE, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO"
CODIGO - 105076  , ORDEN DE PAGO - 186458  , CONTRATO - 50221 .


title: SUMINISTRO DE 5 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS No.1 MUNICIPIO DE TELA DEPTO DE ATLANTIDA CODIGO 105512 INVERSION No. 1 CODIGO DE ESTIMACIN No. 107753, CONTRATO No. 52534 Y ORDEN DE PAGO No. 186482.

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: Pago de Factura No.000061 a favor de Grupo CEPACAN S.A. de C.V. por pago de Pinturas y Materiales utilizados en los talleres de arte por mi comunidad en los municipios de El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 186673, Contrato 52701, Estimacion 107877.

name: EMPRESA MERCANTIL GRUPO CEPACAN S A DE C V

streetAddress: 4 AVE. 9-10 CLLE. C-910, COMAYAGUELA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105130-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI PARA LA MANCOMUNIDAD DE  CHORTI"

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA "ASESOR TECNICO EN INGENIERIA ATI PARA LA MANCOMUNIDAD DE  CHORTI" CARGO QUE DESEMPEÑA EL INGENIERO SINDY MELISSA CASTELLANOS, 50% DEL CONTRATO. CODIGO DE ESTIMACION No. 108018, CONTRATO No. 52773 Y ORDEN DE PAGO No. 186890.


title: SUMINISTRO DE 11 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES DE EL PROGRESO DEPTO DE YORO INVERSION No.1 CODIGO No. 105503, CODIGO DE ESTIMACION No. 107791, CONTRATO No. 52514 Y ORDEN DE PAGO No. 186529.


title: INVERSION, No1, SUMINISTRO DE 52 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES DE IRIONA DEPTO DE COLON, CODIGO 105506, ORDEN DE PAGO 186533, CONTRATO 52516, ESTIMACION 107794.


title: SUMINISTRO DE 25 SFV OLANCHITO YORO CODIGO 105511 No.1 INVERSION VARIAS COMUNIDADES. CODIGO DE ESTIMACION No. 107765, CONTRATO No. 52535 Y ORDEN DE PAGO No. 186493.


JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

rationale:
ANTICIPO COMBUSTIBLE No.11065 GIRA DEL 2 AL 6 FEBRERO 2015 A MARALE F.M. Y CHOLUTECA EN LAS COMUNIDADES DE RODEO DE PACAYA Y NANCE DULCE, OBJETIVO DEL VIAJE REPLANTEO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE ESAS COMUNIDADES OBTENCION DE LOS PERMISOS DE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE GEOREFERENCIACION ESTUDIO SOCIOECONOMICO.
CODIGO - 105001  , ORDEN DE PAGO   - 184834   -  CONTRATO  -  52008 . Reintegro. Reversion Comprobante de Ingreso No. 88102 a la fecha 19 de Febrero de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-98-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A GIRA DE TRABAJO A EL DEPARTAMENTO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA; DEL MIERCOLES 04 AL VIERNES 06 DE MARZO DEL AÑO 2015 PARA SUPERVICION DE PROYECTO PARA ENTREGA DE VIVIENDA  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDENES DE PAGOS 325

KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: SUMINISTRO DE 32 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS No.1 ALDEA SAN JUAN DE FLORES FRANCISCO MORAZAN INVERSION No. 1 CODIGO 105513. CODIGO DE ESTIMACION No. 107775, CONTRATO No. 52537 Y ORDEN DE PAGO No. 186512.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SUMINISTRO DE 22 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ALDEAS DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA No.1 INVERSION CODIGO 105484. CODIGO DE ESTIMACION No. 107781, CONTRATO No. 52525 Y ORDEN DE PAGO No. 186534.


title: PAGO DE CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS FHIS (ADENDUM PROYECTO # 104712 KFW FASE I) PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105543, CTTO # 52659 A FAVOR DE LIZETH FLORES DIAZ

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: Pago de Estimación No.2 del Proyecto con  Construcción Modulo Sanitario CEB Jose Trinidad Reyes a favor de Construcciones e Inversiones CRACO S. de R.L, Código 104788, Orden de Pago 186472, Contrato 48625, Estimacion 107725.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


title: INVERSION, No.1, SUMINISTRO DE 51 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALFATE CORRESPONDIENTES  AL DEPTO DE COLON, CODIGO 105510, ORDEN DE PAGO 186550, CONTRATO 52526, ESTIMACION 107808.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES


LUIS ESTEBAN ARRIETA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: LUIS ESTEBAN ARRIETA

Tribunal Superior de Cuentas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, COLONIA LAS BRISAS, TEGUCIGALPA

legalName: Tribunal Superior de Cuentas

ga: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ue: 2 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

programa: 11 - FISCALIZACION A POSTERIORI Y PROBIDAD ETICA DEL SECTOR  PUB.

proyecto: 3 - PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC

institucion: 2 - Tribunal Superior de Cuentas

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO CONTROL GUBERNAMENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2015 con resumen: Contratacion al consultor internacional Luis Esteban Arrieta para ejecucion de la consultoria " Evaluacion, Estrategias y Plan de Accion para las Implementacion de las ISSAIs, Financiado por el BID. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-2-2-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-2-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-2-2-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-2-2-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-2-2-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-2-2-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001-2015 con resumen: Contratacion al consultor internacional Luis Esteban Arrieta para ejecucion de la consultoria " Evaluacion, Estrategias y Plan de Accion para las Implementacion de las ISSAIs, Financiado por el BID.  Primer pago equivalente al 15% delmonto del contrato menos el 10% de garantia de cumplimineto y 25% de impuesto sobre la renta.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 103421-50521 con resumen: CONTRATO DE INVESRION DE SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CERRO REDONDO, EL RESUMIDERO Y EL SISIN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN.

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: CONTRATO DE INVESRION DE SUB PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE CERRO REDONDO, EL RESUMIDERO Y EL SISIN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 103421, ORDEN DE PAGO 186722, CONTRATO 50525, ESTIMACION 107902.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 103491-50526 con resumen: CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO " CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, SAN ANTONIO Y LAS PILAS, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN". Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-994-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-994-1-0

description: CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO "CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, SAN ANTONIO Y LAS PILAS, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN". CODIGO DE ESTIMACION No. 107898, CONTRATO No. 50526 Y ORDEN DE PAGO No. 186702.


title: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INVERSION, SAN MIGUEL BARROSA MUNICIPIO SAN IGNACIO ESTIMACION No.2 CODIGO 102736, ORDEN DE PAGO 186584, CONTRATO 43135, ESTIMACION 107826.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 DE ABRIL AL MIERCOLES 22 DE ABRIL DEL 2015, PARA REVISION DE PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDN DE PAGO. 492

WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA

legalName: WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA


title: PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES PARA LOS CARROS DE LA SEDIS DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR  CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 446

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - VIDA MEJOR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 16 - GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS SOSTENIBLES

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA


FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS

rationale: REVERCION POR MAL CALCULO EN LA ORDEN DE PAGO .  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2015. PARA REALIZAR SUPERVICION DE NETREGA DE 70 KITS DE RIEGO ESCOLARES  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDNE DE PAGO 467,468, 469

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-1006-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DETRABAJO EN PUERTO CORTES Y EN LA PAZ. GIRA REALIZADA DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2015. PARA ENTREGAS DE VIVIENDAS  CON NUMERO DE ORDENES DE PAGOS. 438, 439, 440,

LUIS JAVIER LOBO APARICIO

legalName: LUIS JAVIER LOBO APARICIO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015, A REALIZAR EVENTO DE ENTREGAS DE 200 KITS  Y SUPERVICION DE KITS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CURAREN DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON ORDEN DE PAGO. 410

RAMON EDUARDO SALGADO AVILA

legalName: RAMON EDUARDO SALGADO AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. Y OTROS VEHICULOS DE OTRAS DIRECCIONES PARA ATENDER ACTIVIDADES DE VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO .441

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA A  SUPERVISION DE ENTREGA DE 200 KITS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EL DIA 14 AL 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE T RABAJO A SIGUATEPEQUE DEL 21 DE ABRIL  Y DE REGRESO 22  DE ABRIL DEL AÑO 2015. PARA REVISION DE PROYECTOS SOCIALES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGO 499

JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA

legalName: JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEL 14 AL VIERNES 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015,  A DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARA INSPECCION DE TERRENOS CON ORDEN DE PAGO. 514

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA ESPERANZA INTIBUCA LOS DIAS 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2015, PARA REALIZAR SUPERVICION DE INSTALACION DE KITS DE RIEGO FAMILIARES. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO. 406

AURORA ELISA BORJAS GUTIERREZ

legalName: AURORA ELISA BORJAS GUTIERREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA  A SUPERVISION DE ENTREGA DE 200 KITS DE RIEGO FAMILIARES AL DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA 13 AL DIA 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2015.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE  TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2015, PARA REALIZAR SUPERVICION  DE ENTREGA DE 100 KITS FAMILIARES  CON ORDENES DE PAGO 413

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015 A LOS VEHICULOS  DE LA SEDIS DE LA DIRECCION DE VIDA MEJOR ASI COMO A VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO- 442


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO A  CEIBA EN LOS MUNICIPIOS DE ARIZONA, ESPARTA Y JUTIAPA Y EVENTO DE LA PRIMERA DAMA EN JUTIAP, LA CEIBA EN LA FECHAS DEL MIERCOLES 04 AL VIERNES 06 DE MARZO DEL 2015. CON NUMERO DE ORDNE DE PAGO 206

DEYSI YAMILETH PAVON COELLO

legalName: DEYSI YAMILETH PAVON COELLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2015, PARA LOS VEHICULOS DEL A SEDIS. CON NUMERO DE ORDENES DE PAGO 444, 445


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, SANTA BARBARA Y OCOTEPEQUE DEL MARTES 14 AL SABADO 18 DE ABRIL DEL AÑO 2015. PARA ASISTIR A LA INSPECCION DE TERRENOS CON ORDENES DE PAGOS 488, 489

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A CHOLUTECA DEL 14 AL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2015. PARA ENTREGA DE 200 KITS FAMILIARES CON ORDEN DE PAGO. 481, 482, 483, 484

RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE

legalName: RENE ANTONIO BERLIOZ ABADIE


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES Y YORO  DEL MARTES 7 AL SABADO 11 DE ABRIL DEL AÑO 2015. PARA ASISTIR A LA SOLICITUD DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO. 399


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015, PARA REALIZAR SUPERVICION Y ENTREGA E INSTALACION DE KITS DEHUERTOS FAMILIARES. CON ORDEN DE PAGO 317


title: PAGO DE GRASAS Y ACEITES LUBRICANTES SUMINISTRADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y CUADRO RESUMEN. ORDEN DE PAGO 443


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA DETRABAJO A LA CEIBA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015.  PARA ASISTIR A LA PRESENTACION QUE REALIZA SOBRE PROGRAMA DESARROLLEMOS HONDURAS POR INVITACION DE LA AHMON. CON ORDENES DE PAGOS . 503

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO  A SUNUAPA, OCOTEPEQUE DEL MIERCOLES 11 AL VIENES 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2015.  PARA SUPERVICION DE PROYECTOS DE VIVIENDA. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 151


title: Pago de combustible (Diesel) suministrados a los Vehiculos asignados a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo del 2015.

ue: 2 - POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 8 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AFRODESCENDIENTES


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO  MITSUBISHI PLACA NUMERO 4889, DE LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA. 72, 73, 74 Y ORDEN DE PAGO 377

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DEL 2015. PARA ASISTIR A LA CONVENCION DE ALCALDES QUE SE REALIZARA  CON ORDENES DE PAGO 517


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN  FRONTIER, CON NUMERO DE PLACA 1034 ASIGNADO A SUB SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 391 Y FACTURA 1594

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8  DE LA SEDIS CON NUMERO DE PLACA 6989 Y ORDEN DE PAGO 376 Y FACTURA 69, 70, 71


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE SUPERVISION E INAUGURACION DE VARIOS PROYECTOS QUE SE RELIZARAN EN DIFERENTES COLONIAS DEL PROGRESO ATRAVES DE LA DIRECCION DESARROLLEMOS HONDURAS EL DIA 21 DE MARZO DEL AÑO 2015.

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA 47549 POR SUMINISTRO DE OFICINA CON ORDEN DE PAGO 434

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTMANETO DE INTIBUCA LOS DIAS MIERCOLES 15 DE ABRIL Y DE REGRESO EL MISMO DIA PARA CUBRIR ENTREGA DE VIVIENDA POR PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 526

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE SERVIDOR DELL POWEREDGE 2900 SERIE 7 VNOJH1 CON ORDEN DE PAGO 387 Y FACTURA 18282

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS Y ENTREGAS DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, PRESTADOS A LA DIRECCION DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO SOCIAL (DAFS) CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO. 485

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL GIRA DE TRABAJO A OCOTEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2015, PARA LA INSPECCION DE TERRENOS CON ORDENES DE PAGO 520

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA PARA SUPERVISION DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON 1.25 DIAS SALIENDO EL DOMINGO 29 DE MARZO REGRESANDO EL LUNES 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015.

YORYI MISAEL TURCIOS BORJAS

legalName: YORYI MISAEL TURCIOS BORJAS


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2015, SUPERVICION DE INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. asignacion de viaticos en el F01-10

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS. CON NUMERO DE FACTURA 72008 Y ORDEN DE PAGO 487

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CANCELAION DE FACTURA NUMERO 34072 POR SUMINISTROS  DE OFICINA CON ORDEN DE PAGO 433

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA 1366138 POR ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y UN SELLOS AUTOMATICOS CON ORDEN DE PAGO 415

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

actividadObra: 6 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


title: PAGO DE FACTURA 474647 POR COMPRA DE INSUMO PARA ATENCION DEL SEXTO PISO. CON ORDEN DE PAGO 273

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA POR ELABORACION SE SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 138


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (SUMINISTRO DE OFICINA) CON FACTURA 0286 Y ORDEN DE PAGO 282

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE LA COORDINACION GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA SOCIAL DE MEJORES FAMILIAS CON NUMERO DE FACTURA 1365499 Y ORDEN DE PAGO 404


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 01 DE MAYO  DEL 2015, A YORO, ATLANTIDA  Y COLON  PARA INSPECCION DE VIVIENDA  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 593


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 29 L 30 DE MARZO DEL 2015 AL MUNICIPIO DE TELA PARA SUPERVISION DE LIMPIEZA DE PLAYAS EN EL MUNICIPIO DE TELA Y SUS ALREDEDORES CON NUMERO D ORDEN DE PAGO 460

JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA

legalName: JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS CON NUMERO DE FACTURA 46148 Y ORDEN DE PAGO 486

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE REMBOLSO  DE FACTURA POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE UNA GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN JUTICALPA OLANCHO FUE SUPERVISION VARIAS DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 597.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DEL PARAISO PARA INSPECCION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE PROGRAMAS DE VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 591

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA 09055. ORDEN DE PAGO 544 Y FACTURA 6986

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 30 DE ABRIL PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO DESARROLLEMOS EL BARRIO EN LA RIVERA HERNANDEZ, CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 585

MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES

legalName: MARTHA ELIZABETH LOPEZ REYES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO  TOYOTA HILUX PLACA 06989 CON NUMERO DE REGISTRO 31 , FACTURA 7086 Y ORDEN DE PAGO 453


title: PAGO POR ELABORACION DE STIKER Y BANNERS PARA EL PROGRAMA DE BANCA SOLIDARIA CON FACTURA 3294 Y ORDEN DE PAGO 626

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 2 - ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICAS SOCIALES

type: OFI


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO  TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 06990 CON FACTURA 6885 Y ORDEN DE PAGO 564

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  DE INSUMOS VARIOS CON NUMERO DE FACTURA 885541 Y ORDEN DE PAGO 416

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2015, AL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO PARA ENTREGA DE 12 VIVIENDAS  EVENTOS DE MICROEMPRESAS DE ALIMENTO CON ORDEN DE PAGO 537

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA  HILUX 2.8 AÑO 1992 COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA 4971.  CON FACTURA 7010 Y ORDEN DE PAGO 528


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2015 AL PUERTO DE AMAPALA PARA ASISTIR A EVENTO DESARROLLEMOS AMAPALA, CON NUMEO DE ORDEN DE PAGO 609

MARIELA PEREZ SANCHEZ

legalName: MARIELA PEREZ SANCHEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-1251-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR ELABORACION DE TRIFOLIOS PARA LA DIRECCION DE GENERACION DE OPORTUNIDADES  DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON FACTURA 3287 Y ORDEN DE PAGO 627

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2015 AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA PARA INSPECCION DE VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 565

KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ


title: Pago de factura N° 0396 en concepto de alimentacion para actividad de la Comision de Busos Liciados

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE MARZO DE L2015, A DANLI PARA ASISTIR A LA INSPECCION DE VIVIENDA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 574, 575

RICARDO AVILES ALCANTARA

legalName: RICARDO AVILES ALCANTARA


title: PAGO POR COMPRAS DE LLANTAS  PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10630, Y CON NUMERO DE FACTURA 46168 Y ORDEN DE PAGO 598


title: PAGO POR ELABORACION DE HOJAS VOLANTES Y TRIFOLIOS PARA EL PROGRAMA DE BANCA SOLIDARIA CON FACTURA 3286 Y ORDEN DE PAGO 628


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUSA MARIA MENJIVAR (ORDEN DE PAGO N° 547), PARA GIRA A COMAYAGUA PARA SUPERVISIÓN DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS DEL 23 AL 27 DE MARZO 2015.

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2015, A JUTICALPA, OLANCHO  PARA LANZAMIENTO DE MICROEMPRESAS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDENES DE PAGOS 458

WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA

legalName: WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL 2015 A SAN LORENZO VALE. PARA SUPERVISION DE 50 HUERTOS ESCOLARES CON ORDEN DE PAGO 568

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 31 DE  ENERO DEL 2015. PARA LA SUPERVICION DE ENTREGA DE 200 HUERTOS FAMILIARES EN GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: PAGO POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A LA GIRA DE TRABAJO  DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2015. PARA SUPERVICION DE 200 HUERTOS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR.

MARVIN GEOVANNY REYES

legalName: MARVIN GEOVANNY REYES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DE TRABAJO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2015. SUPERVISION DE ENTREGAS DE 200 HUERTOS FAMILIARES EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DENTRO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CON MEMORANDUM SEDIS-M-DGO-008-2015. viaticos esta en el f01-12.

ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA


title: Pago en concepto de consumo de combustible para los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Marzo del 2015 Segun MEMORANDUM N°-036-2015-DJ-ADMON-SEDIS-2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 7 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE DIESEL DURENTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ASIGNADOS A LA DIRECCION VIDA MEJOR, ASI MISMOS VEHICULOS ASIGNADOS A OTRAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA PERO UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES CONCERNIEES AL PROGRAMA VIDA MEJOR, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO DE COMBUSTIBLES SUMINITRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBL Y FACTURAS ORIGINALES.


title: PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015,  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS CONFORME LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES. ORDEN DE PAGO 652


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015,  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR, Y OTROS VEHICULOS DE LA SEDIS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES. CON ORDEN DE PAGO 674


title: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADO   EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2015, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS CONFORME LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.  CON ORDEN DE PAGO 671


title: Pago en concepto de consumo de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE)  Correspondiente a la primera quincena del mes de Abril del 2015 segun MEMORANDUM N° -037-2015-DJ-ADMON-SEDIS


title: PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS SOLICITUD Y CREDITO BANCA SOLIDARIA. CON FACTURA 3289Y ORDEN DE PAGO 625


title: Pago por concepto de consumo de combustible para los vehiculos asignados a la Direccion de Juventud (DIJUVE) correspondiente a la primera quincena del mes de Abril segun MEMORANDUM N°-037-2015-DJ-ADMON-SEDIS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL AÑO 2015, A CHOLUTECA, Y VALLE  PARA INSPECCION DE VIVIENDAS  CON ORDEN DE PAGO 571, 572, 573,

ALISSON MARIE SIERRA LICONA

legalName: ALISSON MARIE SIERRA LICONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ (SEGUN ORDEN DE PAGO N° 554), POR GIRA A SAN PEDRO SULA EVENTO ENTREGA DE CASAS POR PARTE DE LA PRIMERA DAMA Y ACOMPAÑAMIENTO AL MINISTRO RICARDO CARDONA DEL 19 AL 20 DE MARZO 2015.

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR MAL CALCULO EN LA PLANIFICACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-1272-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2015, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SEDIS CONFORM A LAS ORDNES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.  ORDEN DE PAGO 673


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2001 PLACA 6989 REGISTRO 31 CON FACTURA 7163

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZ APAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MES DE ABRIL 2015

STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

legalName: STEPHANY MARIE MORA GONZALEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR SERVICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOYA HILUX COLOR BLANCO PLACA NUMERO 6894 Y ORDEN DE PAGO 490


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA 6989 REGISTRO 031 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 7176 Y ORDEN DE PAGO 633


title: PAGO POR IMPRESION DE FORMULARIOS SOLICITUD DE CREDITO BANCA SOLIDARIA CON NUMERO DE FACTURA 3256 Y SOLICITADO POR OFICIO 013-2015-GG-CS/SEDIS Y CON ORDEN DE PAGO 607

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 5 - INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO POR CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES SUMINISTRADOS  EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015, A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR Y OTROS VEHICULOS DE LA SEDIS  QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES. ORDEN DE PAGO 655


title: PAGO POR ELABORACION DE SELLOS FACSIMILE CON FIRMA Y SELLOS AUTOMATICOS. CON NUMERO DE FACTURA 326 Y ORDEN DE PAGO 650

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO 15 PLACA 9803 CON NUMERO DE FACTURA 4387 Y ORDEN DE PAGO 003

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS MES DE ABRIL 2015

SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX

legalName: SAMUEL EDUARDO RIEDEL CALIX

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Pago por concepto de consumo de combustible(Diesel) de los vehiculos asignadoas a la Direccion  de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a la primera quincena del mes de Abril del 2015.


title: SE REALIZA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS DEL MES DE ABRIL 2015.

JOEL JESUS MEDINA GALEAS

legalName: JOEL JESUS MEDINA GALEAS


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA  NUMERO 75, 76, 77 Y 78 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA 6894 Y CON ORDEN DE PAGO 375

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL  DEL AÑO 2015 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR  Y OTROS VEHICULOS DE LA SEDIS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CONFORME A LAS ORDNEES DE COMBUSTIBLE  Y FACTURAS ORIGINALES, ORDEN DE PAGO NUMERO 670


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO  CON NUMERO DE PLACA 4973 Y NUMERO DE FACTURA 7160. Y ORDEN DE PAGO 617


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NUMERO 09803 REGISTRO 015 CON FACTURA 7159 CON ORDEN DE PAGO 627


title: SE REALIZA PAGO DE CONTRATOS PROFESIONALE SY TECNICOS DEL MES DE ABRIL JUVENTUD

STEVEN ALESANDRO REYES TREJO

legalName: STEVEN ALESANDRO REYES TREJO


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PLACA NUMERO 9238 REGISTO 038 CON NUMERO DE FACTURA 6870 Y ORDEN DE PAGO 542


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULONISSAN FRONTIER PLACA 9055 Y REGISTRO 55, CON ORDEN DE PAGO 631


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2015 A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA VIDA MEJOR Y OTROS VEHICULOS DE LA SEDIS QUE FUERON UTILIZADOS  PARA ATENDER  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, CONFORME A LAS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES, ORDEN DE PAGO 676


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2015,  A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES  Y CUADRO RESUMEN,  CON ORDEN DE PAGOS 653, 654


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 27 DE MARZO DEL 2015, A AMAPALA Y SAN LORENZO VALLE PARA SUPERVISION DE HUERTOS ESCOLARES, FAMILIARES Y COMUNITARIOS CON ORDENES DE PAGOS 550

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 872074 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DEL SEPTIMO PISO. CON ORDEN DE PAGO 278

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA. 876159 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE SEXTO PISO. CON ORDEN DE PAGO 274


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015, A LA CUIDAD DE PUESTOS CORTES PARA SUPERVISION DE ENTREGA BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 579

MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANTONIO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA NUMERO 47519 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES DEL SEPTIMO PISO. CON ORDEN DE PAGO 277


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMETOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE ESTE DESPACHO,CON NUMERO DE FACTURA 34194 Y ORDEN DE PAGP N.717 DOCUMENTOS ORIGINALES.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 3303 CON ORDEN DE PAGO 716


title: PAGO DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABAJO DEL 12 Y 15 MAYO, DEL AÑO 2015, A OLANCHO PARA SUPERVISION PARA EJECUCION DE VIVIENDA CON ORDENES DE PAGOS, 691

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 4580 POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS. CON ORDEN DE PAGO 386

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 6 AL 8 DE MARZO DEL 2015, A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO,  EN DONDE SE REALIZARA UN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y SUPERVICION DE LOS BENEFICIOS Y PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON ORDEN DE PAGO 661


title: SE REALIZA EL PAGO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL AÑO 2015, PARA LA DIRECCION GENERAL DE DE PUBLOS INDIGENAS AFRO HONDUREÑOS (DINAFRON) CON N. DE ORDEN DE PAGO 731 Y RESPALDADO CON SUS ORDENES DE COMBUSTIBLE Y FACTURAS ORIGINALES.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA COMPRA POR CONCEPTO DE BOTELLONES CON AGUA PARA CUBRIR LA NECESIDAD DEL PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2015,PARA ESTA INSTITUCION CUENTA CON LA ORDEN DE PAGO 722 Y FACTURAS ORIGINALES. numero 857

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 23 AL 25 DEABRIL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOY VISIBLE. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 516

WILFREDO RIVAS BORJAS

legalName: WILFREDO RIVAS BORJAS


title: Pago de combustible(Diesel) a los vehiculos asignadoa a la Direccion de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) correspondiente a las facturas de la segunda quincena del mes de Abril del 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 14 AL 15 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA PARA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE VIDA MEJOR. CON ORDNE DE PAGO 615

JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA

legalName: JULIAN ALBERTO TORRES MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 20  AL 24 DE ABRIL DEL 2015, A  AL DEPARTAMENTO DE CORTES PARA REALIZAR ENTREGA DE 70 KITS DE RIEGO ESCOLARES CON ORDENES DE PAGO 467

FLAVIO ALBERTO BANEGAS

legalName: FLAVIO ALBERTO BANEGAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-1-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-1-1416-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL AÑO 2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE Y GRASA Y LUBRICANTES  PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, CUENTA CON SUS ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS ORIGINALES, CON N. DE ORDEN DE PAGO 727.


title: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00600217 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO. CON ORDEN DE PAGO 765

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2015, A TEXIGUAT Y SAN PEDRO SULA PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE VIDA MEJOR CON ORDEN DE PAGO 714

WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA

legalName: WALTER REINIERY CASTELLANOS AVILA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2015. A LA CEIBA, ATLANTIDA, PARA SUPERVISION DE ENTREGA DE KITS ESCOLARES Y REALIZAR EVENTO DE ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMHON CON NUMERO DE ORDENES DE PAGOS 667

YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

legalName: YORDY FERNANDO BANEGAS JUAREZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE CARGA PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CUENTA CON SUS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, Y ORDEN DE PAGO N.725

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA EL PAGO DE ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR CUENTA CON SUS DOCUMENTOS Y ORDEN DE PAGO N.730

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: SE REALIZA PAGO´POR CONCEPTO DE DIESEL, PARA REALIZAR GIRA PARA NSTALACIONES Y CONFIGURACIONES DE LA RED EN LAS OFICINAS REGIONALES CUETA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N. 702.

JUAN ROBERTO PAZ RAMOS

legalName: JUAN ROBERTO PAZ RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 28 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL AÑO 2015, AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, PARA SUPERVISION DE ENTREGA DE 200 HUERTOS FAMILIARES. CON ORDNEES DE PAGO. 601

LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN

legalName: LUISA MARIA MENJIVAR COLMAN


title: SE CARGA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES  CUENTA CON SUS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y FACTURA ORIGIAL CON N. DE ORDEN DE COMPRA 719

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: S REALIZA PAGO DE DIESEL AL SEÑOR EDWIN AUDIAS GOMEZ POR CONCEPTO DE SUPERVICION Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CUENTA CON SU DOCUEMNTACION Y ORDEN DE PAGO N 599

EDWIN AUDIAS GOMEZ

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: PAGO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, EL DIA JUEVES 14 DE MAYO Y REGRESANDO EL MISMO DIA. CON ORDEN DE PAGO 706

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 4 AL 8 DE MAYO DEL 2015, AL DEPARTAMENTO DE COLON, PARA REALIZAR CAPACITACION DE 200 KITS DE INSUMOS ESCOLARES CON ORDEN DE PAGO 746

ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ

legalName: ALVARO RAFAEL URREA HERNANDEZ


title: PAGO POR REMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 LLANTAS DEL CARRO NISSAN FRONTIER P10631 EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 08 DE MAYO AL DEPARTAMENTO DE COLON.


title: SE CARGA PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO CUENTA CON SUS DOCUMENTOS Y FACTURAS ORIGINALES CON ORDEN DE COMPRA N.720

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA Y VALLE EL DIA MARTES 28 DE ABRIL  AL VIERNES 1 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A LA INSPECCION DE VIVIENDAS Y TERRENOS ESTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA MEJOR Y RESPALDADO CON ORDENES DE PAGO 594

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2105, A OLANCHITO Y PROGRESO YORO. PARA REALIZAR SUPERVISION DE ENTREGA DE 200 KITS DE RIEGO FAMILIARES Y 50 KITS DE RIEGO ESCOLARES. CON ORDEN DE PAGO 645

MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO

legalName: MARIA ELIZABETH ANDINO BAQUEDANO


title: SE CARGA PAGO CORRESPONDIENTE A DIESEL Y GASOLINA DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CUENTA CON SUS RESPECTIVA DOCUMENTACION Y ORDENES DE PAGO N.726/732

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR CONCEPTO DE DIESEL UTILIZADO EN GIRA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTDA LOS DIAS 20 AL 25 DE ABRIL DEL PRESENTE CUENTA CON SU DOCUMENTACION Y ORDEN DE PAGO N. 659.

JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ

legalName: JOHANA GISSELA IRIAS SANCHEZ


title: SE CARGA PAGO CORRESPONDIENTE A UTENCILICIOS DE COCINA Y COMEDOR UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CUENTA CON SUS DOCUMENTOS Y FACTURAS ORIGINALES ORDEN DE PAGO N. 718

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE  CARGA PAGO POR CONCEPTO A COMPRA DE GALOSINA Y DIESES A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO CUENTA CON SUS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES Y ORDEN DE PAGO N-728-729 PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.