PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

proyecto: 14 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 4 - CORRESPONSABILIDAD DE SALUD

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/008/2015 con resumen: Proceso de adquisición de Materiales y Suministros de Oficina para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.000-006-01-00028518, por la adquisición de materiales de oficina, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/008-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES Y REPUESTO Y ACCESORIOS. CON NUMERO DE FACTURA 024151 Y ORDEN DE PAGO 197

currency: HNL

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

scheme: HN-RTN

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESARROLLO SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/005/2015 con resumen: Contratación de Servicios de Póliza de Seguro de Equipo Informático para la Secretaría de Salud.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROTECCION SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/005/2015 con resumen: Contratación de Servicios de Póliza de Seguro No.EE1144070-31-0, de Equipo Informático para la Secretaría de Salud, pago de  factura No.54301 de fecha 28 de septiembre 2015, según orden de compra UCP/SSIS/PRAF/2737/005/2015.

type: MEMORA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/009/2015 con resumen: Proceso de Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.004-002-01-00000135 por la adquisición de botes de tinta de 70ml de flujo continuo color negro para impresoras multifuncionales marca Epson Modelo L555, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/009-2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES A REALIZAR LA ENTREGA DE VIVIENDA LOS DIAS 12 AL 13 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2015

EDWIN AUDIAS GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN AUDIAS GOMEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE GIRA DE TRABAJO COMAYAGUA, CORTES DEL 18 AL 27 DE MARZO DEL 2015, PARA EJECUTAR PRUEBAS  DE CUMPLIMIENTOS  AL PROGRAMA VIDA MEJOR. CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO 250

MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO

legalName: MARLENE ESMERALDA DIAZ QUINTERO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC/UCP/2737/012/2015 con resumen: Proceso de adquisición de cajas de cartón para la SIG/SSIS/PRAF. Cancelación de la factura No.000-001-01-00001557 por la adquisición de 380 cajas de cartón corrugado para archivo de documentos con medias aproximadas de 0.17 X 0.38 X 0.36 MTS, con tapadera de cartón, mediante Orden de Compra No.UCP/SSIS/PRAF/2737/012-2015.


MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

legalName: MARIO ROLANDO PALMA GUILLEN

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 1 - GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico,pago de bonificación por desempeño correspondiente al primer semestre  del año,  equivalente al decimocuarto mes del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico,  pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 009 2937 2015 con resumen: Coordinador Técnico Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


title: PAGO DE CONSUMO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCNA DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LOS VEHICULOS DE LA SEDIS . CON NUMERO DE ORDEN DE PAGO . 381

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR AL LEVANTAMIENTO DE MUESTRAS EN EL DEPARTAMENTO DE ChOLUTECA Y VALLE EL DIA MARTES 07 DE ABRIL AL  DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2015.

KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

legalName: KARLA PATRICIA OSORIO CRUZ

actividadObra: 1 - DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR


SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

legalName: SOILA YAMILET ESTRADA MURILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESA, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la SESAL, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


LORENA YADIRA ZAVALA

legalName: LORENA YADIRA ZAVALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud.Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/PRAF/BID/2737/15 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


EMERSON ALEXANDER MONCADA JIMENEZ

legalName: EMERSON ALEXANDER MONCADA JIMENEZ

actividadObra: 3 - APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación , pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación,  Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


NORMAN ANTONIO PAGUAGA

legalName: NORMAN ANTONIO PAGUAGA

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso,   Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental El Paraíso, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


FANY ELIZABETH ARIAS DIAZ

legalName: FANY ELIZABETH ARIAS DIAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 092/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud.

MARIA GABRIELA GONZALEZ MEMBREÑO

legalName: MARIA GABRIELA GONZALEZ MEMBREÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud.

SANTOS MAURICIO GARMENDIA

legalName: SANTOS MAURICIO GARMENDIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 084/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaria de Salud,pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación.

JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCANTARA

legalName: JOSE LUIS RODRIGUEZ ALCANTARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 091/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


IRIS MARGARITA ZELAYA

legalName: IRIS MARGARITA ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz,  pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz,  pago de honorarios  correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz,pago de honorarios correspondiente al mes de  febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 066 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental La Paz, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


HILDA MARIBEL CASTILLO HERNANDEZ

legalName: HILDA MARIBEL CASTILLO HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


JOSE DAVID RIVERA GUZMAN

legalName: JOSE DAVID RIVERA GUZMAN

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/PRAF/2737/2015 con resumen: contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/PRAF/2737/2015 con resumen: contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/PRAF/2737/2015 con resumen: contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/PRAF/2737/2015 con resumen: contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 086/PRAF/2737/2015 con resumen: contratación de Digitadores para la Secretaria de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud.

BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

legalName: BEIRAN FRANDIX MEMBREÑO ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


SAADI OMAR CASTAÑEDA GARCIA

legalName: SAADI OMAR CASTAÑEDA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua,Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 067 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Comayagua,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

legalName: JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 089/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud.

SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

legalName: SUYAPA MARGARITA ANDINO ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Salud, pago de honorarios profesionales correspondiente a 21 dias del mes de agosto 2015.


LINDA YAMELY ALLEN SANDOVAL

legalName: LINDA YAMELY ALLEN SANDOVAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios , pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.


ALBERTO SIERRA MONCADA

legalName: ALBERTO SIERRA MONCADA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 14 - PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE PROTECCION SOCIAL II

actividadObra: 3 - APOYO A LA CONSOLIDACION DEL PROGRAMA BONO 10 MIL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/PRAF/SNC/2737/15 con resumen: Contratación de Servicios de Traslado y Transporte de la UCP Colonia Palmira a Bulevar Kuwait, Sr. Juan Gabriel López,Generación de F01/F07 por Contrato: 112/PRAF/SNC/2737/15 con resumen: Contratación de Servicios de Traslado y Transporte de la UCP Colonia Palmira a Bulevar Kuwait, Sr. Juan Gabriel López,  reembolso de gastos incurridos en el pago al personal de apoyó en los  servicios prestados  a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) en empacar, acarreo, traslado de los materiales y documentación en custodia de esta unidad, entre los dias de 9 y 10 de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 112/PRAF/SNC/2737/15 con resumen: Contratación de Servicios de Traslado y Transporte de la UCP Colonia Palmira a Bulevar Kuwait, Sr. Juan Gabriel López,  reembolso de gastos incurridos en el pago al personal de apoyó en los  servicios prestados  a la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) en empacar, acarreo, traslado de los materiales y documentación en custodia de esta unidad, entre los dias de 28 y 31 de agosto 2015.


JEANY DANIRA SOMARRIBA GARCIA

legalName: JEANY DANIRA SOMARRIBA GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, Pago de honorarios correspondientes al mes de Marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 065 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Puerto Lempira, Gracias a Dios,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.-


MAGDA LEONOR PALMA FLORES

legalName: MAGDA LEONOR PALMA FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 090/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 090/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 090/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 090/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación,  Pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 090/PRAF/2737/2015 con resumen: Contratación de Digitadores para la Secretaría de Educación, pago de honorarios profesionales correspondiente a 14 dias del mes de agosto 2015.


WILMAN ANIBAL ARITA PAZ

legalName: WILMAN ANIBAL ARITA PAZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque , pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque,  pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios  correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 068 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Ocotepeque,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

legalName: MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Choluteca, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.


title: Cancelación de la factura No.000-002-01-00004229 por la publicación el dia 05 de agosto de 2015 de llamado a Licitación Pública Nacional No. LPN/003/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Adquisición de Licencias de Software para el Sistema de Información Gerencial Programa Bono Vida Mejor".

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

proyecto: 4 - PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL-SDP (BM)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COSTO OPERATIVO


title: Pago de la factura No.001-002-01-00005488, de fecha 24 de agosto 2015, por la Convocatoria (Programas Instituciobnes y Organizaciones con experiencia en brindar servicios  pedagógicos  del Tercer Ciclo de Educacion  Basica (7o, 8o y 9o, en zonas rurales y/o zonas urbanas del pais, de fecha 24 de agosto 2015 del Prestamo 2937/BL-HO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


SILVIA JULISSA GALO OLIVA

legalName: SILVIA JULISSA GALO OLIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


JAVIER ROBERTO ALVARENGA DOMINGUEZ

legalName: JAVIER ROBERTO ALVARENGA DOMINGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, Pago de honorarios profesionales del mes de Septiembre 2015.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Olancho,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00000782, de fecha 24 de agosto  2015, según contrato de publicidad No. 272018, por   Impresión Publicitaria  de Convocatoria (Programas Instituciobnes y Organizaciones con experiencia en brindar servicios  pedagógicos  del Tercer Ciclo de Educacion  Basica (7o, 8o y 9o, en zonas rurales y/o zonas urbanas del pais)  de fecha 24 de agosto 2015 del Prestamo 2937/BL-HO.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


MARYURI YANESI VELASQUEZ COLINDRES

legalName: MARYURI YANESI VELASQUEZ COLINDRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


title: Reembolso de gastos, a Manuel Coorper por pago de la factura No.000-001-01-00005993, de fecha 31 de agosto 2015, por la adquisicion de 250 Cajas de Carton Doble Kraft  de 23x15.5x13, y 50 Rollos de Tape Claro de 2 x 200 yardas, para ser utilizada en el traslado de documentación  de la UCP/SSIS/PRAF a las nuevas oficinas Blvd. Kuwait

MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: MANUEL DE JESUS COOPER POMAR

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Cancelación de la factura No.001-002-01-00005112 por la publicación el dia 07 de agosto de 2015 de llamado a Licitación Pública Nacional No. LPN/003/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Adquisición de licencias de Software para el Sistema de Información Gerencial Programa Bono Vida Mejor".


EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

legalName: EDGAR JOEL FUNEZ CERRATO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1090-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1090-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1090-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1090-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 019 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015


SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

legalName: SAYDA VERONICA TORRES GUDIEL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

legalName: PAOLA LIZETH VARELA MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

legalName: KAREN YAMILETH JUAREZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 017 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

legalName: MELISSA AZUCENA ROMERO PAGUADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1091-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1091-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1091-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1091-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 018 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015


ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

legalName: ENRIQUE YOZABED SOSA NATIVI

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HOGeneración de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

legalName: RUBEN FUENTES MC.KECHNIE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

legalName: CLAUDIA MARIA RIVERA MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO,Generación de F01/F07 por Contrato: 020 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 149 2937 2015 con resumen: Digitador SESAL. Cambio de Fuente, contrato con el 2937/BL-HO. Pago de honorarios correspondientes al mes de agosto de 2015.


KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

legalName: KARLA PATRICIA PORTILLO MAYORGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico ,pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico,pago de bonificación por desempeño correspondiente al primer semestre  del año,  equivalente al decimocuarto mes del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 010 2937 2015 con resumen: Asistente Técnico pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

type: OFI


DENIS ALEXANDER REYES HERNANDEZ

legalName: DENIS ALEXANDER REYES HERNANDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua,  Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 074 2937 2015 con resumen: Gestor Social - San José del Potrero, La Trinidad y El Rosario, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2015.


FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

legalName: FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-109-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán,Pago de honorarios correspondiente al  mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073 2937 2015 con resumen: Coordinador Departamental Francisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de julio 2015.


WALESKA ROSARIO GARCIA

legalName: WALESKA ROSARIO GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente  al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua. Pago de honorarios correspondientes al mes de septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua,  pago de honorarios correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 075 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Villa San Antonio y San Sebastian, Comayagua,  pago de honorarios profesionales del mes de Enero 2015.


DEISY JANETH MENDOZA RAMOS

legalName: DEISY JANETH MENDOZA RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Maraita, Fracisco Morazán Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-116-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Maraita, Fracisco Morazán,Pago de honorarios correspondiente al  mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 081 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Maraita, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 con resumen: Parte 1/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1124-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1124-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1124-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1124-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 con resumen: Parte 1/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015,primer pago correspondiente al 20% de honorarios profesionales contra la presentación del cronograma de trabajo, en la auditoria de los estados financieros para el periodo del 01 de Enero al 30 de Juniio del 2015, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 (ii) (a).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 con resumen: Parte 1/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001237 de fecha 09 de diciembre 2015,en concepto del 20%  de honorarios de auditoria  contra la presentación del borrador del  informe  de la visita  preliminar para el periodo  del 01 de enero al 30 de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 con resumen: Parte 1/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001237 de fecha 09 de diciembre 2015,en concepto del 20%  de honorarios de auditoria  contra la presentación del  informe  de la visita  preliminar para el periodo  del 01 de enero al 30 de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 con resumen: Parte 1/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001222 de fecha 27 de noviembre 2015,en concepto de gastos incurridos en el acompañamiento de pago de bonos (TMC) y verificación  de Corresponssabilidad correspondiente  al periodo  2015.


title: Pago de la factura No. 00-002-01-00003643, por publicación de  licitación de adquisición de material  impreso para comunicación del Programa LPN - 002-SSIS7PRAF//BID/2927/2015, segun contrato de publicidad No.366726.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


GUSTAVO ADOLFO GARCIA GAITAN

legalName: GUSTAVO ADOLFO GARCIA GAITAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-112-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-112-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 076 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Cedros, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015.


MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 177 2937 2015 con resumen: Técnico en M&E de Corresponsabilidades para el PBVM de la SEDUC, , pago de honorarios profesionales del mes de Diciembre 2015

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177 2937 2015 con resumen: Técnico en M&E de Corresponsabilidades para el PBVM de la SEDUC, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177 2937 2015 con resumen: Técnico en M&E de Corresponsabilidades para el PBVM de la SEDUC, pago de honorarios correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 177 2937 2015 con resumen: Técnico en M&E de Corresponsabilidades para el PBVM de la SEDUC, pago de honorarios correspondiente al mes de septiembre 2015.


title: Pago de la factura No. 00-002-01-00003644, por la publicación de  licitación de adquisición de  equipo de informática  LPN -001-SSIS PRAF/BID/2937-2015, según contrato de publicidad No.366727.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2737 2015 B con resumen: Parte 2/2: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros al cierre del Programa, incluyendo cualquier operación subsecuente hasta la fecha del informe de auditoría, esta fecha de cierre puede ser variable  y se estima al 31 de diciembre de 2015

legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1125-1-0


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1122-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, primer pago correspondiente al 20% de honorarios profesionales contra la presentación del cronograma de trabajo, en la auditoria de los estados financieros para el periodo del 01 de Enero al 30 de Juniio del 2015, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula No. 7 (ii) (a).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001238 de fecha 09 de diciembre 2015, contra la presentación del borrador del informe  de la visita preliminar de la auditoria  con cierre intermedio al 30 de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001241 de fecha 10 de diciembre 2015, por segundo reembolso parcial de gastos incurridos  en el acompañamiento de pago de bonos correspondiente  al periodo 2015.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 001 SA 2937 2015 con resumen: Servicios de Auditoría a los Estados Financieros  al 31 de diciembre 2015 y por el período  del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, pago de la factura No.000-001-01-00001228 2015 de fecha 03 de diciembre 2015, en concenpto de desembolso  a los gastos incurridos en el acompañamiento de pagos bonos (TMC) y verificación  de corresponsabilidad  correspondiente al periodo 2015, según contrato
No.001/SSIS/PRAF/BID/SA/2937.


CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON

legalName: CARLOS EDUARDO BURGOS PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-115-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-115-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-115-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán,pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 079 2937 2015 con resumen: Gestor Social - La Venta y Nueva Armenia, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015.


CESAR DAVID BARAHONA PADILLA

legalName: CESAR DAVID BARAHONA PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-113-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 077 2937 2015 con resumen: Gestor Social - El Porvenir, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 369302 con resumen: Publicación en  diario el Heraldo proceso "dos analistas programadores"

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 366746 con resumen: Publicación en  diario el Heraldo proceso "dos analistas programadores". Cancelación de la factura No.000-002-01-00004290 por la publicación del proceso No.CI/006/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Dos Analistas Programadores", el dia 10 de agosto de 2015.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 474276 con resumen: Publicación en La Prensa, proceso "Auditor para el SIG". Cancelación de la factura No.0010020100005225 por la publicación del proceso No. CI/007/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Auditor para el SIG", el dia jueves 13 de agosto de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 366746 con resumen: Pago a diario el Heraldo por publicidad del proceso Dos analistas programadores

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 369302 con resumen: Pago a diario el Heraldo por publicidad del proceso Auditor para el SIG. Cancelación de la factura No.000-002-01-00004336, por la publicación del proceso No.CI/007/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Auditor para el SIG", el dia 13 de agosto de 2015.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 474242 con resumen: Publicación en La Prensa proceso "dos analistas programadores". Cancelación de la factura No.001-002-01-00005164, por la publicación del proceso No.CI/006/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Dos Analistas Programadores", el dia 10 de agosto de 2015.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 474277 con resumen: Pago a La Prensa por publicación del proceso LPNS Materiales de Oficina. Cancelación de la factura No.001-002-01-00005272 por publicación realizada el dia 14 de agosto de 2015, en el diario La Prensa del proceso No.001/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Adquisición de materiales y consumibles de oficina".


JORGE DAVID AYESTAS FLORES

legalName: JORGE DAVID AYESTAS FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-114-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-114-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán,  pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán,   Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 078 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Guaimaca, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015


BESSY ELIZABETH VARELA RODRIGUEZ

legalName: BESSY ELIZABETH VARELA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-117-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-117-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-117-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-117-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán,  pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán,pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán,  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, ago de honorarios profesionales corespondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 082 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Ojojona, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 369305 con resumen: Pago de publicidad en el Heraldo por publicaciión de proceso materiales y consumibles de oficina. Cancelación de la factura No.000-002-01-00004371 por la publicación del proceso No.LPNS-001/SSIS/PRAF/BM/4774/2015 "Adquisición de materiales y consumibles de oficina" el dia 14 de agosto de 2015.


MARIO ORLANDO COELLO ZELAYA

legalName: MARIO ORLANDO COELLO ZELAYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-118-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-118-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-118-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-118-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán , pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán,   Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de septiembre 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de agosto 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán,  pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 083 2937 2015 con resumen: Gestor Social - Orica, Fracisco Morazán, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2015.


title: pago de la factura No.000-002-01-00004549 de fecha 25 de agosto 2015, por publicación  de llamado de Licitación Pública Nacional No.LPN/003/SSIS/PRAF/BID/2937/2015,según contrato  de publicidad No.369322.


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 001 FC 2937 2015 con resumen: Contratación de una Firma Consultora para Revisar el Proceso de Cumplimiento de Corresponsabilidades y Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del Programa Bono 10Mil para una Vida Mejor, pago de la factura No.000-001-002-000000119 de facha de 30 de noviembre 2015, correspondienrte al 20%  del monto del contrato contra entrega de producto No.1 informe inicial del contrato para Servicios de consultoria, para revisión del proceso de cumplimiento de corresponsabilidades y entrega de transferencias Monetarias Condicionadas (TMC).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-1222-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-1222-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO BIENES-CENISS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 0C008-BM4774 2015 A con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO MOVIL CON GPS. Cancelación de la factura No. 000-001-01-00000505 por la adquisición de 5 Apple Ipad Air 2 para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), mediante orden de compra No.008/BM/4774-2015, en el marco del Programa Vida Mejor.


title: Pago de la factura No.000-001-01-0000841, de fecha 26 de agosto 2015,según contrato de publicidad No.272029  de fecha 25 de agosto 2015, por adquisición  de Computadoras de Alto Rendimiento.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: Pago de la factura No.000-001-01-00001268 de fecha 01 de septiembre 2015,  por publicación  de Convocaria para registro  de programass e Instituciones  y Organiczaciones  con experiencia en servicios pedagógicos, realizado el 01 de septiembre 2015, según contrato No.272014.


MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

legalName: MARIA ALEXANDRA BEDOYA RAMIREZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-240-3-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-240-3-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de bonificación por desempeño correspondiente al primer semestre  del año,  equivalente al decimocuarto mes del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios correspondiente al mes de mayo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios correspondiente al mes de marzo 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación, pago de honorarios correspondiente al mes de febrero 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 011 2937 2015 con resumen: Coordinadora de Monitoreo & Evaluación Pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2015.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002 B 2937 2015 con resumen: LPN 001 SSIS PRAF BID 2937 2015: Adquisición de Equipo de Informática, pago de la factura No.000-001-01-00000799 de fecha 21 de octubre 2015, por la adquisición de 1 Renovación Soporte para Servidor DELL ST:JBY6CZ1 Y 1 Renovación de Soporte para Servidor DELL ST:JHGX4V1, según acta de recepción  por Javier Donaire, Administrador de Redes -UIT-SE.con fecha 03 de noviembre 2015.