title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR LA ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS Y 2 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES PARA SER UTILIZADAS POR EL PROGRAMA DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-062-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-77-2015, FACTURA 600880, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0029-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-019-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE KIT DE TECLADO Y MOUSE MYO PARA SER UTILIZADOS EN REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-061-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-76-2015, FACTURA 424, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SSOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0028-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-019-2015.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1300 CD EN CAJA DE UNA PIEZA PARA SER UTILIZADOS EN REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-060-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-75-2015, FACTURA 1035, RECIBO TGR 11285, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 20-1-1-3-0027-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-019-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICNA REGIONAL DE YORO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-053-2015, FACTURA 3258, RECIBO TGR 78296, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFY-011-2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFY-010-2015

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title:
EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT -50 PLACA N-10019, S/R, ASIGNADO A LA COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-055-2015, COMPROBANTE DE
REPARACION Y ENTREGA PNR-CRE-001-2015, GARANTIA, FACTURA 96, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-001-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-001-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-017-2015, MEMORANDUM PNR-067-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT -50 PLACA N-10018, S/R, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO, PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-054-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA PNR-CRE-002-2015, GARANTIA, FACTURA 108, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-002-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-001-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-018-2015, MEMORANDUM DRFP/071/2015


title: TALLER DE MECANICA PINEDA (SERGIO ALEXANDER PINEDA) PAGO POR LAS DISTINTAS REALIZADAS AL VEHÍCULO P.N. 6549 REG. 771 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACT-1602, RECIBO S/N

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2015, FACT-169 Y RECIBO S/N.

LUIS ENRRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: LUIS ENRRIQUE BANEGAS GALEAS

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICNA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16-31 DE MAYO DE 2015, A LA GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS, RECIBO S/N, RESUMEN DE CONSUMO.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE ADQUISICIÓN DE 1 ESTUCHE DE SEIS BOLIGRAFOS CON GRAVADO EN ESTUCHE Y LAPICES EL CUAL FUE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, FACT-12, RECIBO S/N, MEMO DCI-ICF-052-2015.

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

FUNDACION MADERA VERDE

faxNumber: ND

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE, ADQUISICIÓN DE 10 ESTUCHES SENCILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN VIAJE A PARIS, FACT-10, RECIBO S/N, MEMO DCI-ICF-053-2015


IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: DEVOLUCION PASAJES IVO RAFAEL ORELLANA ANTICIPO DE VIATICOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAISO/DANLI LOS DIAS 27-31 DE JULIO DE 2015, PARA REALIZAR AUDITORIA A LA REGIONAL, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3187-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3187-1-0


title: IVO RAFAEL ORELLANA ANTICIPO DE VIATICOS A LA REGIÓN FORESTAL DE EL PARAISO/DANLI LOS DIAS 27-31 DE JULIO DE 2015, PARA REALIZAR AUDITORIA A LA REGIONAL, DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DE LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA PARA EL AÑO 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: FUNDACIÓN MADERA VERDE, ADQUISICIÓN DE 16 ESTUCHES SENCILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES EN EVENTO INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y DESARROLLO DE AUTOESTIMA POSITIVA EL DIA 25 DE MAYO, FACT-116, RECIBO NO.3812, MEMORANDUM DCI-ICF-051-2015.


title: MIGUEL ROBERTO MENDIETA REEMBOLSO DE PASAJE SEGÚN FACTURAS NO. 182533 Y 182918, POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA (REGIONAL DE ATLANTIDA) DEL 13-15 DE JULIO DE 2015. MEMO UOEG/ICF.12-2015

MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON

legalName: MIGUEL ROBERTO MENDIETA DURON


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE JUNIO A LA GASOLINERA LOS PINOS, RESUMEN DE CONSUMO.


title: JENNIFER CAROLINA TORRES, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR GIRA REALIZADA A REGIONAL DEL PARAISO, DEL 13-17 DE JULIO DE 2015, FACTURA 6715.

JENNIFER CAROLINA TORRES HERRERA

legalName: JENNIFER CAROLINA TORRES HERRERA


title: SERGIO ANTONIO MARTINEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA, EN FECHA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL GEOPORTAL DEL ICF.

SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

legalName: SERGIO ANTONIO MARTINEZ RIVERA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: WENDY CAROLINA CORRALES, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 120 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA REGON FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN FACTURA 770 Y ORDEN DE PAGO RFO-046-2015 POR UN MONTO DE L.3,000.

WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

legalName: WENDY CAROLINA CORRALES SANCHEZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-14-2015,POR VALOR DE L. 6200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: BONILLANTAS SEGURICENTRO S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO EN VEHICULOS REGISTRO 780 Y 829,PLACA #N-08433 Y N-07950 RESPECTIVAMENTE,SEGUN FACTURA #7071,SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-13-2015 POR VALOR DE L. 5,800.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: TERESA MADRID PINEDA PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGIÓN FORESTAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, RECIBO S/N, CONTRATO SGM-011-2015.

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: WILFREDO MARTINEZ FUENTES (FERRETERIA LEMPIRA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA TOYOTA 2.8 COLOR GRIS SIN MAS ESPECIFICACIONES Y VEHICULO TOYOTA 2.8 REGISTRO 807 COLOR VERDE,SEGUN ORDEN DE PAGO N°06-2015,CON FACTURAS 36448,36449,36450, Y RECIBO 1014  POR VALOR DE L. 26,243.00

WILFREDO MARTINEZ FUENTES

legalName: WILFREDO MARTINEZ FUENTES

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES PAGO DE PRORROGA DE SERVICIO DE VIGILANCIA A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 4 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2015, DE LAS OFICINAS ICF A NIVEL NACIONAL, FACT-000-001-01-00000023, RECIBO 79, COPIA DE NOTA DE PRORROGA, MEMO SG-ICF-112-2015, MEMO GA-ICF-071-2015, DICTAMEN TECNICO, CONTRATO.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA,  SEGUN ORDEN N. ORFA-29-2015,

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: REPRESENTACIONES S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 CORTINAS ENRROLLABLES  LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,AREAS PROTEGIDAS Y DOS SERAN INGRESADAS  AL ALMACEN CENTRAL,SEGUN ORDEN DE PAGO N°SCS-93-2015,CON FACTURA 33 CON VALOR DE L. 16,146.00

name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO), POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION DE SEGURO DE FLORA VEHICULAR N. GA-003-2015, PUBLICADO EN 2 DIAS EL 10/13 DE ABRIL DEL 2015 EN LA ZONA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE  PAGO SCS-109-2015, CONTRATAOS N.358578 Y358579, FACTURAS 000-002-01-00001495, 000-002-01-00001452

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: IGLESIA CATOLICA DE HONDURAS (UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE DE EVENTO  ICF/ENDEV-GIZ REALIZADO DEL 24 AL 16 DE FEBRERO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO SD-APVS-008-0215, FACT. 383,  RECIBO S/N.

IGLESIA CATOLICA HONDURAS

streetAddress: EL CENTRO, AVE. CERVANTES

legalName: IGLESIA CATOLICA HONDURAS


title: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISCION DE BOLETO AEREO PARA EFECTUAR VIAJE A PUERTO LEMPIRA EN LA REALIZACION DE TRABAJO DE FORMULACION  Y VALIDACION POA-2016 A REALIZARSE DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2015,  DEL ING. MARCO HERNANDEZ QUE PREVIAMENTE VIAJARA A LA REGION FORESTAL (CEIBA) EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2015, LUEGO VIAJARA EL 23 DE JUNIO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRAS  RETORNANO EL 26 DE JUNIO DEL 2015 DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA.

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISCION DE DIFERENTES  TIPOS DE TONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA., SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-069-2015, RECIBO S/N, Y FACTURA 004-006-01-00011830.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA), POR CONCEPTO  DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA.  SEGUN  ORDEN DE PAGO NO. 28/2015, 08451 Y RECIBO 8069.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title:
DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C.11-01-2015 PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-569-2015.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE LA CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO N°- RH.C.11-01-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PAGADO EN AGOSTO DEL 2015.
SEGUN ORDEN D PAGO RH-568-2015.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO RH.C11-01-2015 PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-376-2015.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA COMO ACESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C11-01-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-571-2015.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C11-01-2015 POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-570-2015.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LIBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN ORDEND E PAGO SGM-112-2015, RECIBO S/N Y FACTURAS VARIAS.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA/SERVICENTRO JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION ,SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-052-2015 CON FACTURA 526678 Y RECIBO 7166, POR VALOR DE L. 10,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE EL PACIFICO,PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION SEGUN ORDEN DE PAGO N° PNR-OP-048-2015, CON FACTURA  #6 POR VALOR DE L. 14,000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR EL ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACT- PROFORMA NO.0017, RECIBO S/N, MEMORANDUM NO. ARFO-0086/2015.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: MARIA ESPERANZA TABORA PAGO POR EL ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, RECIBO S/N, COPIA DEL CONTRATO.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2015., RECIBO S/N, COPIA DE CONTRATO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A LA COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LAS OFICINAS ICF A NIVEL NACIONAL, FACT-1669, RECIBO S/N, MEMO SG-ICF-358-2015, COPIA DE CONTRATO, OFICIO GA-ICF-237-2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE LA DEVOLUCION POR GARANTIA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.C10-01-2015. CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-581-2015.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO


title: JUAN GERARDO LEMUS (ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL 25/06/2015 Y DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/07/2015 AL 29/07/2015, RECIBO S/N. CUADRO DE CONSUMO.


title: ROSALINA MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A ROATAN  EN FECHA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCION AL ZOOLOGICO SUE TRUE,  CON LOS TECNICOS DEL DEPARTEMENTO DE VIDA SILVESTRE Y SECRETARIA GENERAL, PARA REALIZAR UN CONTEO DE LA FAUNA Y REVISION DE LAS INSTLACIONES Y LEVANTAR ACTAS DE COMPROMISO. SEGUN MEMORRANDUM DE VIAJE 028-G.A-ORFA-ICF-2015.

ROSA LINA MARTINEZ AVILA

legalName: ROSA LINA MARTINEZ AVILA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ (COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO COLOR GRIS MARCA TOYOTA SIN ESPECIFICACIONES ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°25.-2015, CON FACTURA #07466, RECIBO #0513 POR VALOR DE L. 20,125.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: GABRIEL LINO ALVAREZ( COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE PAGO N°11-2015, CON FACTURA #07465, RECIBO #0512  POR VALOR DE L. 647.45

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-077-2015.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE  GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO DEL GA-077-2015.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. GA-077-2015.

objeto: 21410-Correo Postal


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C 10-01-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO .
CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-580-2015.


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON(VARIEDADES Y PAPELERIA LA TECNOLOGICA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA LAS IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO,SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFEP-039-2015,CON FACTURA N°3791 POR VALOR DE  L. 3,155.55

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: E.S.A JUTICALPA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO N°ORFNEO-006-2015 CON FACTURA #526686,RECIBO #7372 POR VALOR DE L. 25000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ(SERVICENTRO ESSO EL DORADO) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFEP-038-2015, CON FACTURA #6547, RECIBO #27700 POR VALOR DE L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: A.G.M., PAGO POR LA ADQUISICION DE 125 CHALECOS, 60 CAMISETAS Y 30 GORRAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRALY REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-068-2015, NOTA DE COMPROMISO, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-81-2015, FACTURA 181, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-85-2015, INFORME ONCAE, JUSTIFICACION, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-61-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-015-2015, LISTA DE ENTREGA DE CHALECOS.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGANDOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-066-2015, FACTURA PROFORMA 0018, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 022-2105, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-044/2015

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: RAUL ANTONIO FERRERA PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 20-22 DE JULIO DE 2015. RECIBO S/N, RECIBOS ADJUNTOS.

RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

legalName: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: HOTELES DE HONDURAS, PAGO POR SERVICIO DE CONFERENCIA DE PRENSA, LANZAMIENTO DE LA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACION, MARCO CELEBRACION AL DIA DEL ARBOL, SEGUN MEMORANDUM DCI-ICF-032-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-065-2015, LISTA DE ASISTENCIA, FACTURA 16047, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-74-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-50-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-011-2015, MEMORANDUM DCI-ICF-032-2015

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF, CENTRAL EN EL BUSITO DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015. RECIBO S/N, RECIBOS ADJUNTOS.

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS, PAGO POR CONSUMO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-067-2015, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, CUADRO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, FACTURAS 3362, 3526, 4657, 4729


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA REG #829 PLACA#07950 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN FACTURA #027783, ORDEN DE PAGO RFP-ICF-15-2015 POR VALOR DE L. 1,265.00

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA  REG#804,PLACA #N-08432 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN FACTURA #027791 Y ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-18-2015 POR VALOR DE L. 575.00


title: LLANTAS EUROPEAS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 5 BATERIAS DE 100 AMPEREOS, 15 BATERIAS DE 115 AMPEREOS PARA SER UTILIZADAS POR FLOTA VEHICULAR DEL ICF, LAS CUALES ESTAN EN ALEMACEN, FACT-634, RECIBO 365. POR VALOR DE L. 51,740.00

LLANTAS EUROPEAS S DE R L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA BLVA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CONTIGUO AUTOPARTES

legalName: LLANTAS EUROPEAS S DE R L


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZDA  S/REG PLACA #N-10018 DE LA REGION FORESTAL DEL  PACIFICO  SEGUN FACTURA #0027799 POR VALOR DE L. 161.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA  REG#804,PLACA #N-08432 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO,SEGUN FACTURA #027801 POR VALOR DE L. 1,115.50


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA  REG#804, PLACA #N-08432 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO,SEGUN FACTURA #028562 POR VALOR DE L. 1,495.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA REG#627,PLACA #N-08495 DE LA REGION FORESTAL  DE EL  PACIFICO SEGUN FACTURA #027817 POR VALOR DE L. 8,487.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA REG#804,,PLACA #N-08432 DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO,SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-25-2015 CON FACTURA #027819 POR VALOR DE L. 4,807.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA REG#590, PLACA # N-04944 DE LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF 26-2015 CON FACTURA #027820 POR VALOR DE L. 11,040.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE  PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS,  DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-48-2015.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACTURA 14038.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-27/2015, CON FACTURA N°09 POR VALOR DE L. 20,000.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (GASOLINERA UNO NORTE) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA, DIESEL Y LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO  Y JULIO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-127-2015 Y RECIBO S/N.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EXPRECO S. DE R.L PAGO ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. FACTURA 490085.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: ANGEL PRADO PAGO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR DOBLE TIPO EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA HABILITAR LA PLANTA ELECTRICA CUANDO NO HAY ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA REGIÓN FORESTAL DE OCCIDENTE, FACT-003-001-01-00000091, RECIBO S/N, MEMO NO. RFO-093/2015.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO


title: SISCOMP PAGO POR LA REPARACIÓN Y REVISIÓN EN GENERAL DE C.P.U. MARCA DELL ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGIÓN FORESTAL OCCIDENTE, FACT-2856, RECIBO S/N

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA Y LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACT-19277-OC39683, 19188-OC 37077, 19171-OC 33999, RECIBO S/N.


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA,PLACA #N-04944, REGISTRO #590 EN LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN FACTURA #027823, ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-29/2015 POR VALOR DE L. 402.50


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2015, RECIBO S/N, RESUMEN DE CONSUMO, ESTADO DE CONSUMO.


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA,POR CONCEPTO DE  PAGO DE ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO  2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N. 33-2015 Y RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO ´POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA  REGISTRO #829,PLACA #N-07950 DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN FACTURA #027804, ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-22-2015 POR VALOR DE L. 2,932.50


title: TECHNOS DESIGN-COMPUTADORAS S A DE C V, POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-27-2015, RECIBO S/N, Y FACTURA PREFORMA.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO TECNOS DESING AVENIDA 14 DE JULIO BARRIO ALVARADO CEIBA HONDURAS

legalName: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16-30 DE JUNIO DE 2015, RECIBO SN, RESUMEN DE CONSUMO, ESTADO DE CUENTAS.


title: DAVID VALERIANO PINTO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ESPECIFICAMENTE EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-063-2015, FACTURA 7213, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ORFC-021-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORFC-025-2015

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: DAVID VENTURA PORTILLO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, ESPECIFICAMENTE EN LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-064-2015, FACTURA 507, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ORFC-022-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORFC-026-2015

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO  DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL ICF DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°26-2015, CON FACTURA #50271, RECIBO #549 POR VALOR DE L. 1584.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS,   POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISSCION DE 2 TONER LEXMARK E24018SL PARA SER UTILIZDOS ´POR LA REGIONAL DE OLANCHO/JUTICLPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-127-2015 Y FACTURA N.13125 Y RECIBO S/N.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: LARACH Y CIA PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SON UTILIZADAS PARA EL PLAN DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y PLAGAS EN ICF, FACT-103357, RECIBO S/N, COPIA DE ADJUDICACIÓN NO. 1, COPIA PROCESO DE COMPRA PROTECCIÓN 01-2015, PCM-09-2015, RUBRO 1.1DEL PROGRAMA DE CHAMBA VIVIS MEJOR.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: PAGO DE CUOTA DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL A LA COMPAÑIA SE SEGURIDAD LARES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 3 DE ENERO DEL 2015.

COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALMENDROS BLOQUE- E-1 CASA-1 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR AQUSICION DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO/JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-126-2015 Y FACTURA N. 000-001-01-00001007 Y RECIBO N. 20774.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA S/ REGISTRO, PLACA #N-11244 DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO,SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-19-2015 CON FACTURA #0027792 POR VALOR DE L. 1,1150.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS NO. 700 L 105-R16 PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08056, REGISTRO 132, SEGUN FACTURA NO. 003267 Y RECIBO NO. 84306 ASIGANADO A LA REGION FORESTAL DE YORO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFY-020-2015, FACTURA NO. 3267, RECIBO NO. 84306.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA SIN REGISTRO PLACA#10018 DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN FACTURA #27788 CON ORDEN DE PAGO #RFP-ICF-16-2015 POR VALOR DE L. 575.00


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, FACT-469, RECIBO S/N, MEMORANDUM ICF-INF-006-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA #N-04944, REGISTRO #590 EN LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO,SEGUN FACTURA #01-0059 CON ORDEN DE PAGO #RFP-ICF-30/2015 POR VALOR DE L. 368.00


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERIIA, REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL AREA DE TRANSPORTE, COMPRAS Y BIENES NACIONALES, FACT-2791, RECIBO 3028, CONTROL DE TRABAJO.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA SIN  REGISTRO,PLACA #11244 DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-17-2015, CON FACTURA #027789 POR VALOR DE L. 529.00

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: REPREQUIMICA S DE R.L ADQUISICIÓN DE 5 FARDOS DE DETERGENTE, 42 UNIDADES DE CLORO GANULADO Y 24 CEPILLOS DE MANO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-20651, RECIBO 152.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 40 DESODORANTES AMBIENTALES VARIOS AROMAS, 46 PASTES VERDES, 15 BOTES DE BACTERECIDA, Y 24 CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-406, RECIBO # 353.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: LEOPLAST S DE RL ADQUISICIÓN DE 36 MECHAS PARA TRAPEAR LAS CUALES SER´NA UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL FACT-6076, RECIBO 233.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°28-1-3-0037-2015 FACTURA 1486,RECIBO 11750  POR VALOR DE L. 2,512.87

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 36 DESINFECTANTES PARA PISOS, 24 GALONES DE JABÓN LIQUIDO, 15 GALONES DE CERA LIQUIDA, 24 GALONES DE LIMPIA VIDRIO Y 30 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CLORADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL. FACT-519, RECIBO S/N.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA YASEO S DE RL DE C.V, ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE PASTILLAS PARA BAÑO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS OFICINAS DEL ICF CENTRAL, FACT-773, RECIBO S/N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°28-1-3-0038-2015 POR VALOR DE L. 1916.25

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: ANGEL MATUTE, POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS, PARA REUNION DE PRESPUESTO DE REFORESTACION. EL DIA 07 DE ENERO DEL 2015.

ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

legalName: ANGEL ROBERTO MATUTE MENOCAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA), ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX 120V QUE SERÁ UTILIZADA POR EL AREA DE CAJA, FACT-4888, RECIBO S/N, DICTAMEN DE EVALUACIÓN TECNICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: CASA REREMA, ADQUISICIÓN DE 1 RELIJ MARCADOR DE DOCUMENTOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACT-236, RECIBO S/N.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: CASH BUSINESS, S DE R.L. ADQUISICIÓN DE 1 TONER LEXMARK E25011L Y 1 TONER HP LASERJET NEGRO 78A CE PARA SER UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA, FACT-482, RECIBO S/N.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DIFORMS, DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, ADQUISICIÓN DE 1 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, FACT-13124, RECIBO S/N.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS,UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  LOS CUALES SERAN  UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0040-2015 POR VALOR DE L. 1,020.31

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES  HERNANDEZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N°28-1-3-0035-2015, ORDEN DE PAGO 03-RFFM-2015 CON NUMEFRO DE FACTURA 3356,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 2,180.40

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURAS 9125 Y 000651  Y ORDEN DE PAGO N°SDDF-007-2015 POR VALOR DE L. 1,008.00

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS: 1 CRUZ DE CARDAN N°20, 1 CRUZ DE CARDAN N°21 Y 6 HULES PARA RESORTE UTILIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 700 SIN PLACA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°ORFNEO-005-2015, CON FACTURA #000-001-00000144 POR VALOR DE L. 1,253.50

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: CERSAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE FRICCIONES PARA SER UTLIZADO EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 860, PLACA N-9134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO N°ORFNEO-007-2015, CON NUMERO DE FACTURA #000-001-01-00000206 POR VALOR DE L. 500.25


title: R.R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 20,400 GUIAS DE MOVILIZACION MADERA EN ROLLO, 1,100 GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA ASERRADA, 3,500 GUIAS DE MOVILIZACION DE SUB-PRODUCTOS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DISTINTAS REGIONES FORESTALES DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-119-2015 POR VALOR DE L.99,880.95

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES, PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE AL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2015 A LA GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-122-2015, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, NOTA ACLARATORIA, ESTADOS DE CUENTA, CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y LUBRICANTES, FACTURAS VARIAS

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: AUTO EXCEL S.A DE C.V COMPRA DE VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L-200 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL/CHAMBA COMUNITARIA RUBRO 1.4 FACT-000-001-01-00000259, 000-001-01-00000258

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3783-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3783-1-0

description: AUTO EXCEL S.A DE C.V COMPRA DE DOS VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L-200 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL/CHAMBA COMUNITARIA RUBRO 1.4 FACT-000-001-01-00000259, 000-001-01-00000258

description: AUTO EXCEL S.A DE C.V COMPRA DE VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI L-200 TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 CILINDROS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FORESTAL/CHAMBA COMUNITARIA RUBRO 1.4 FACT-000-001-01-00000260, 000-001-01-00000261


title: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO SMS-04-2015, SEGUN FACTURA  N. 000-001-02-00000001 Y RECIBO S/N.

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: AUTOEXCEL, ADQUISICION DE 8 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-PNR-001-2015, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

rationale:
AUTOEXCEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2015 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA LPN-PNR-001-2015, DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-130-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-103-2015, FACTURA 000-001-01-00000573, RECIBO TGR, POLIZAS DE INDUCCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015.

NOTA:
PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE 8 VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PROCEDE AL PAGO DE 1 VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3784-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3784-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3784-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3784-1-0

description:
AUTOEXCEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016 SEGÚN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-090-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-103-2015, FACTURAS 566-567-568-569, RECIBO DE PAGO, POLIZAS DE INTRODUCCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015

NOTA:
PAGO PARCIAL DE LA AQUISICION DE 8 VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PROCEDE AL PAGO DE 4 VEHICULOS Y RESTA EL PAGO DE 4 VEHICULOS, LOS MISMOS SE PASARAN CON EL DEVENGADO 2

description:
AUTOEXCEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200,  AÑO 2016 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-115-2015, COPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-103-2015, FACTURA 000-001-01-00000571, RECIBO TGR, POLIZAS DE INDUCCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015.

NNOTA:
PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE 8 VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PROCEDE AL PAGO DE 1 VEHICULO RESTAN 2 VEHICULOS.

description:
AUTOEXCEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016 SEGÚN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-095-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-103-2015, FACTURAS 570, RECIBO DE PAGO, POLIZAS DE INTRODUCCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015

NOTA:
PAGO PARCIAL DE LA AQUISICION DE 8 VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PROCEDE AL PAGO DE 1 VEHICULOS RESTAN 3 VEHICULOS

description:
AUTOEXCEL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200,  AÑO 2016 SEGUN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-121-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-103-2015, FACTURA 000-001-01-00000572, RECIBO TGR, POLIZAS DE INDUCCION, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, GARANTIA DE CALIDAD, PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PNR-001-2015.

NOTA:
PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICION DE 8 VEHICULOS SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL, SE PROCEDE AL PAGO DE 1 VEHICULO RESTA 1 VEHICULOS.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO A LA OFICINA CENTRAL DE ICF A TRAVES DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-129-2015, FACTURA 107441, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SGM-005-2015, REQUISICION PARA COMPRA SGM-103-2015


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N°078/2015, CON FACTURA #14066,RECIBO #2899 POR VALOR DE L.10,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFP-31-2015, POR VALOR DE L. 6,200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ELSA MEJIA SUAZO (GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL), POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DE ICF ASGINADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00-000490, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO  ORFC-031-2015.

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

rationale: EL PAGO SE REALIZARA A ELSA MEJIA SUAZO NO A LA  (GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL), POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DE ICF ASGINADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00-000490, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO  ORFC-031-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3803-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3803-1-0


title: PABLO DUBON BARDALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA DEL ING. PABLO DUBON BARDALES-JEFE REGIONAL NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N°075/2015 POR VALOR DE L. 1,514.58

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL REGIONAL DE OLANCHO SEGÚN FACTURA 502684.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR, PAGO POR LA ADQUISICION DE 7,200 PLANTAS FRUTALES DE DIFERENTES ESPECIES MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR COOPERATIVAS AGROFORESTALES CON EL OOBJETIVO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES DENTRO Y ALEDAÑAS EN AREAS NACIONALES FORESTALES DEL PAIS, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-070-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-80-2015, FACTURAS 000058, 000060, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-130-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-90-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-021-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DDFC-196-2015

SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

legalName: SANTOS ALEXIS GALVEZ AGUILAR

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: AGUAZUL POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL EN SANTA BARBARA  DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO #076-2015 POR VALOR DE L. 3,984.00

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A


title: ROBERTO JIMENEZ PAVÓN (COMERCIAL JIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE DIESEL PARA SER UTILIZADO A LOS VEHÍCULO DE LA REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZÁN, EL PORVENIR Y GUAIMACA SEGÚN FACTURA 107132.

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, FEMCOL, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 METROS DE ARENA Y 5 METROS DE GRAVA, PARA REALIZAR OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL VIVERO, RELLENO EN EL AREA DE ACCESO A VEHICULOS, REPARACION DE BANCALES, CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO PARA DRENAJE Y EVITAR FILTRACION DE AGUA LLUVIA AL VIVERO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-071-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-88-2015, FACTURA 213, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-117-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES, SCS-82-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-015-2015, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUM GA-182-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADA AL VEHICULO TOYOTA CON PLACA 6549, REGISTRO 771, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-072-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFO-019/2015, FACTURA 33, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-013/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-019/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-50/2015

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: ARNALDO PEDRO LINARES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  DIESEL UTILIZADO EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA  Y SUS OFICINAS LOCALES TELA Y TOCOA POR LA  CANTIDAD DE L.15,810.03, DE FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 24/12/2014 AL 29/01/2015.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 35 ESTUCHES SENCILLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO EN VIAJE PROGRAMADO EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE A BRUSELAS,SUDAFRICA Y BARCELONA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-128-2015, CON FACTURA #000-001-02-00000038, RECIBO S/N,  POR VALOR DE L. 17,850.00

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: DIFORMS/DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CINTAS  EVOLYS COLOR 3014 (3011) YMCKO-K PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-129-2015, CON FACTURA # 2300 POR VALOR DE L. 15,180.00

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: MGATK/ TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CINTAS DE BARNIZ HOLOGRAFICO DE 400 IMPRESIONES POR ROLLO 3000 TARJETAS DE PVC PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-130-2015, CON FACTURA #6433, RECIBO #3344 POR VALOR DE L. 26,910.00

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 26/2015, FACTURA PROFORMA 1216348 Y RECIBO S/N.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JETSTEREO S A DE C V, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA ABASTECER ALAMECEN CENTRAL Y UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL ICF OFICINA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-131-2015, FACTURA 15215092, 006-003-01-00000278.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL Y UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL ICF OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-133-2015, FACTURA N. 13127.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-074-2015, FACTURA 11162, RECIBO TGR 27879, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFEP-040-2015, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-043-2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS TIPOS DE TONER PARA ABASTECER ALAMECEN CENTRAL Y UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL ICF OFICINA CENTRAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-132-2015, FACTURA N.000-001-01-00001005, 000-001-01-00001006.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ), ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-075-2015, FACTURA 000-003-01-00008350, RECIBO TGR 1688, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-07-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-07-2015


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA COMPRA DE MADERA, MANGUERAS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00509-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-077-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, COMPRA DE MADERA, MAGUERAS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE OCCIDENTE CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-076-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DEL VIVERO REGIONAL, EVENTOS DE CAPACITACION Y COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA OPERATIVIDAD DELVIVERO REGIONAL DE EL PACIFICO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00510-3, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-078-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, SUSTRATO VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-079-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPACITACION Y TALLER, ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-080-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3847-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3847-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPCITACION Y TALLER, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA  OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00513-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-081-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO (CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ) ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, Y ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-083-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPCITACIONES Y TALLERES, MANGUERAS, HERRAMIENTAS MENORES, SUSTRATO PARA VIVEROS, PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00516-0, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-084-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, CAPCITACIONES Y TALLERES, ADQUISICION DE MADERA, MANGUERAS, HERRAMIENTAS MENORES PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE COMAYAGUA CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00514-5, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-082-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALCO.

BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA FLETES, CAPCITACIONES Y TALLERES, HERRAMIENTE MENORES, SUSTRATO PARA VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-085-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3853-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3853-1-0

type: OFICIO


title: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ, POR CONCEPTO  DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO/JUTICALPA, EN FECHA DEL 30 DE JULIO DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE INFORMATICA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE N. INF-003-15.

RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

legalName: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARAION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE, DE VEHICICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE ICF, SEGUN FACT. N. 0122.

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: BANCO ATLANTIDA, PAGO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS, FLETES, CAPACITACION Y TALLER, HERRAMIENTAS MENORES, SUSTRATO PARA VIVIERO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-086-2015, MEMORANDUM PNR-074-2015


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA,SANTA RITA COPAN,OCOTEPEQUE Y LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N°ARFO-100/2015, FACTURA N°000-004-01-00306157, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 6,933.00

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPAÑIA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 DE LAS OFICINAS ICF A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-132-2015,CON FACTURA #1673, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 587,650.00

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT -50 PLACA N-10019, S/R, EN CUANTO A LAS FRICCIONES, ASIGNADO A LA COORDINACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-088-2015, COMPROBANTE DE REPRACION Y ENTREGA, RECEPCION DE VEHICULO, GARANTIA, FACTURA 191, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-004-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-003-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-027-2015, MEMORANDUM ICF-DE-076-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, TALLER DE MECANICA PINEDA, PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADA AL VEHICULO NISSAN CON PLACA 10876, S/R, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-073-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-018/2015, FACTURAS 29, 6057, 6260, 188, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-018/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-49/2015


title: SPEED DIGITAL  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPRESION DE CINCO MIL (5000) TRIFOLIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPAICITACION EN EL TEMA DE PLAGA FORESTAL. SEGUN REQUSICION DPF-008-2015, CON ORDEN DE PAGO SCS-170-2015,CON FACTURA 776,RECIBO 3604 POR VALOR DE L. 35,650.00

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA, PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 CAMARA DIGITAL SEMI PROFESIONAL, 10 CAMARAS DIGITALES, 13 GPS PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE DEIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-091-2015, NOTA DE COMPROMISO, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-94-2015, FACTURA 24, RECIBO TGR 19, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-129-2015, JUSTIFICACION, DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA PNR-071-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-89-2015, COTIZQACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-026-2015

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-042-2015, CON FACTURA #12156, CON RECIBO #27938 POR VALOR DE L. 5,940.00


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTA), POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N. 07754 Y REGISTRO N. 800 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDDES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-034-2015 ,FACTURA N. 001-003-01-00000035, RECIBO N. 9051.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-036-2015, CON FACTURA #11161, RECIBO #27878 POR VALOR DE L. 20,000.00


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REFRIGERADORA 12" PIES NO FROST, ACERO INOXIDABLE Y MICROHONDAS ACERO INOXIDABLE, PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-089-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-96-2015, GARANTIA, FACTURA 37, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-138-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-93-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-024-2015, OFICIO 091-DGP-AE


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO( CARLOS ALEXIS MONTES) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO #RFEP-037-2015, CON FACTURA #12149, RECIBO #27937 POR VALOR DE L. 10,000.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-74/2015 Y RECIBO S/N.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ELSA MEJIA SUAZO  (GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL), POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN VEHICULOS DE ICF ASGINADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00-000490, RECIBO S/N Y ORDEN DE PAGO  ORFC-031-2015.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, RENDILLANTA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-08860, REGISTRO 850, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-092-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-05-2015, GARANTIA DE TRABAJO, FACTURAS 26 Y 27, RECIBO TGR 9053, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-03-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-05-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPARACION DE VEHICULO PNR-08-2015

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO PN 4469, REGISTRO 575 ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-102-2015, FACTURA 000-001-01-00000040 Y RECIBO S/N.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO FORD RANGER PLACA N-05109, REGISTRO 613, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-093-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-016/2015, FACTURA 8, (5490, 5402, 138), RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPPO ARFO-011/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-016/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-46/2015


rationale: (SE REVERSA POR CORRECCIONES )REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 09132 Y REGISTRO N.857 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-32-2015 Y FACT. N. 001-003-01-00000024,  001-003-01-00000025 Y RECIBO N. 12270.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-3907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-3907-1-0


title: EDUARDO ARITA MEJIA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-07190, REGISTRO 111, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-094-2015, COPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFY-01-2015, GARANTIA, FACTURA 27, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION Y ENTREGA ARFY-01-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFY-08-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARY-012-2015

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: LLANTAS EUROPEAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE (2) BATERIAS VOLTEX DE 135 AMPERIOS PARA APOYO A LA Y MICROHONDAS ACERO INOXIDABLE, PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-096-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-95-2015, FACTURA PROFORMA 01, RECIBO 872, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-140-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-95-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-022-2015, MEMORANDUM AORC-164/2015

LLANTAS EUROPEAS S DE R L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA BLVA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CONTIGUO AUTOPARTES

legalName: LLANTAS EUROPEAS S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACA,N-10878, S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN FACTURA # 170 Y 171 Y RECIBO S/N Y CON ORDEN DE PAGO N°RFP-ICF-32/2015 POR VALOR DE L. 5,686.74

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN Y ROATAN-TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO POR LA LIC. ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ DEL DEPTO. DE VIDA SILVESTRE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-136-2015, FACT. N. 000-001-01-00000155 Y RECIBO S/N.

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: AGUAS DE SAN PEDRO PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL NOOOCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MERCEDES MIRANDA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONIDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 107/2015. Y RECIBO S/N.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.SEGUN ORDEN DE PAGO 108/2015 Y RECIBO S/N.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DEPTOS. DE CIPF, COMPRAS,  INFORMATICA, AREAS PROTEGIDAS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-138-2015, FACTURA PROFORMA N. 000-001-01-00000009/10, RECIBO 3048.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A YORO ATLANTIDA EN FECHA DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR EQUIPOS DE CARPINTEROS (EBANISTAS) DE YORO, JOCON, YORITO, SULACO Y VICTORIA. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-SDDF-104-2015. Y FACTURA DE COMBUSTIBLE N.000-002-01-00000616.

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES DE 500 CAMISETAS BLANCAS ESTAMPADAS  LAS CUALES FUERON UTLIZADAS EN LA JORNADA DENOMINADA "HONDURAS ACTIVATE" EL DIA 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO #SCS-101-2015, CON FACTURA #123, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 33,350.00

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE  PAGO TOTAL DE MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE ARIES ACONDICIONADOS DE LOS DEPTOS.  DEL CIPF, COMPRAS, INFORMATICA, AREAS PROTEGIDAS, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-138-2015, FACTUARA PROFORMA N.000-001-01-00000009/10 Y RECIBO 3048.


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE VARIOS UTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO N°SCS-137-2015,CON FACTURA #12763 Y 12764,RECIBO S/N PPOR VALOR DE L. 149,879.38

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE  PAGO DE LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N 5121 REG. 629 ASIGANDO PARA REALIZAR LAS ACTIIADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO/101/2015, FACT. N.000-001-01-00000035 Y RECIBO S/N.


title: APARTADO PARA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE JULIO 2015.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: AUMENTO AL F01 4053  PARA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4053-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4053-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4053-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4053-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4053-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4053-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4053-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4053-1-0

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN N. DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662 QUEDANDO PENDIENTE A PAGAR UN MONTO DE  L. 96.77 Y LA RETENCION DE IMUESTO (15%) DE L. 1,514.48,  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-075-2015, FACT. N. 047-001-01-07497766, RECIBO S/N.

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL (CORRESPONDIENTE SALDO PENDIENTE DE DE L.96.77 A DICHO PROVEERDOR Y LA RETENCION DEL IMPUESTO DEL 15%  CORRESPONDIENTEA A L. 1,514.48)  DE LA  FACTURA 047-001-01-07497766 DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE JULIO 2015.

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V (SERCOM DE HONDURAS)., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE AGOSTO 2015. SEGUN FACTURA N. 047-001-01-07632225, RECIBO S/N, Y ORDEN DE PAGO GA-077-2015.

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE OCTUBRE 2015, SEGUN NUMERO DE FACTURA. 047-001-01-07902035, ORDEN DE PAGO GA-153-2015. RECIBO S/N.

description: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.


title: ANYI JOSELY JUAREZ PADILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-051-2015 A FAVOR DE ANYI JOSELY JUAREZ PADILLA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO AL HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PNR.

ANYI JOSELY JUAREZ PADILLA

legalName: ANYI JOSELY JUAREZ PADILLA


title: CARLOS MOISES GARAY RAMOS, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-052-2015 A FAVOR DE CARLOS MOISES GARAY RAMOS DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO AL HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PNR.

CARLOS MOISES GARAY RAMOS

legalName: CARLOS MOISES GARAY RAMOS


title: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-046-2015 A FAVOR DE MARIA ELENA COLEMAN FINLEE DEL 04 AL 06 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO AL HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PNR.

MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015,PERIODO DE LECTURA DEL 07/07/2015 AL 06/08/2015 (FACTURA EMITIDA EL 08/08/2015) , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-154-2015 POR VALOR DE L. 4,816.25


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-099-2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 77-2015, REQUISICION PARA COMPRA 77

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 300 CAMISETAS  BLANCAS ESTAMPADAS LAS CUALES FUERON UTLIZADAS EN LA JORNADA DENOMINADA "HONDURAS ACTIVATE" REALIZADO EL DIA 18 DE JULIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-124-2015, CON FACTURA N°000-001-01-00000177, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 20,010.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,PERIODO  DE LECTURA DEL 07/06/2015 AL 07/07/2015 (FACTURA EMITIDA EL 09/07/2015) SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-153-2015 CON FACTURA 17451380,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,009.39


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (eSTACION UNO SANTA RITA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 103/2015, FACTURA N. 000-001-01-00001154 Y RECIBO S/N.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR  GASTOS DE REPARACION DE VEHICULO PLACA N11302, MARCA MITSHUBISHI, S/R, ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SDDF-008/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000486 Y RECIBO S/N.


title: TERESA MADRID PINEDA POPR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO  074/2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA


title: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.14,168.03/ L.20,779.03) DE SERVICIO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-070-2015, FACTURA N. 496018 Y RECIBO S/N.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIÓN ELECTRICA EN LA REGIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO RF0-067/2015 Y RECIBO S/N.

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: EXPRECO,S.DE R.L., APARTADO PARA ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE REGIONALES DE TEGAUCIGALPA Y VICEVERSA.

rationale: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE  ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE REGIONALES DE TEGAUCIGALPA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. N. FACTURA 000-00-01-00005156, RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4293-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4293-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4293-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4293-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4293-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4293-1-0

description: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL  DE  ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES Y  TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-070-2015, FACT. N. 496018 Y RECIBO S/N.

description: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO DE  ACARREO DE CORRESPONDENCIA DE REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA 000-002-01-00000417 Y RECIBO S/N.

description: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-113-2015, RECIBO S/N Y FACTURA N. 000-002-01-00002471.

description: EXPRECO,S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTO ( L. 14,031.74 PARA EL PAGO TOTAL)  DE LA FACTURA N. 000-002-01-00001411  DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, RECIBO S/N.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION ORDINARIA CONAPROFOR EFECTUADA EN LAS INSTALACIONES DE COPECO EL DIA VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-149-2015 POR VALOR DE L. 9,901.50

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 4325-0-0 - CONAPROFOR, ADQUISICION DE ALMUERZOS Y MERIENDAS PARA LA REUNION ORDINARIA A REALIZARSE EN COPECO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION DE NOTA ACLARATORIA REFERENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL GA-004-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-139-2015, RECIBO N. 273678, FACT.N. 1830, ORDEN DE CONTRATO N.703946.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO  DE PAGO DE REPAGACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-08862 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y SERICIOS DE MECANICA EN GENERAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-152-2015 Y FACTURA N. 000-001-01-00000198.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ (AUTO SERVICIOS RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR REAPARAR SISTEMA DE FRENOS, ENGRASAR Y AJUSTAR BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS, CAMBIAR CUATRO AMORTIGUADORES, CAMBIAR HULES DE ESTABILIZADORA, SOLDAR GUACHA Y PINES, CAMBIAR BUJES, REPARAR SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIAR BANDA DE A/C, EXTRAER BUJE DE TIJERA Y RESORTE, BENDIX DE MOTOR DE ARRANQUE, ALINEAMIENTO DE DIRECCION BOBINADO Y ENGRANAJE DE ARRANQUE DEL VEHICULO MITSUBISHI L 200, PLACA N-08938 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-134-2015, FACTURA N. 6740,6741,6662, Y RECIBO N. 7477.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: EVOLUTION RENT  CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO  POR CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CLUCTH, MANGUERA DE CALIPER DE FRENOS L.H., CAMBIAR RETENEDORES DE FLECHA TRASERA, LIQUIDO DE FRENOS, CAMBIAR TONILLO DE SOPORTE DE CAJA DE TRANSFER, TORNILLO DE SOPORTE DE DIFERENCIAL DELANTERO, CAMBIO DE ACEITE 80W90 LDS, DIFERENCIAL TRASERO, MANO DE OBRA MECANICA, PARA VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N-08938- ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-147-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000211, RECIBO S/N.


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR CAMBIAR BANDA DE MOTOR, BANDA MICRO V DE VEHICULO NISSAN FRONTIER S/P, S/R ASIGNADO A TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE PAGO  SGM-126-2015, FACTURA 6793, Y RECIBO N. 7580.


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE ALTERNADOR CON BACUM  INCLUIDO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MITSUBICHI L200, PLACA N-08935 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-148-2015, FACURA N. 000-001-00000197 Y RECIBO S/N.


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ( AUTO SERVICIOS RAUDALES), POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE SEIS BOQUILLAS, DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECTORES DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-05562 ASIGNADO A LA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-124-2015, FACTURA 6788, RECIBO 7556.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CUARTOS DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, Y 2 GALONES Y 1/4 DE ACEITE SELLADO, PARA  LOS  VEHICULOS AMARROK P.N. 11246,  EL VEHICULO P.N. 4469 Y REGISTRO 575, Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER P.N. 10876 ASIGNADOS A LA REGINAL DE OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-109/2015, FACTURA 1323 Y RECIBO S/N.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L,POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 6 FILTROS ( AIRE, DIESEL Y ACEITE), FRICCIONES, 1 BATERIA 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS; AMARORK PN. 11246, PN. 4469, REGISTRO 575, Y EL VEHOCULO NISSAN FRONTIER P.N. 10876, LOS MISMOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE Y  OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-109/2015, FACTURA N. 1323, Y RECIBO S/N.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L,  POR CONCEPTO DE  DE PAGO POR EL ARMADO DE 4 LLANTAS Y CAMBIO DE 4 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA DEL VEHICULO P.N. 4469 REG. 575 ASIGNADO AL COORDINADOR DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0112/2015, FACT. N.  1325, Y RECIBO S/N.


title: EDUARDO ARITA MEJIA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO FORD PLACA N-05114, REGISTRO 618, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-098-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFY-002-2015, GARANTIA, FACTURA 000-001-02-00000029, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI,ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFY-02-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFY-10-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFY-013-2015

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2015, FACTURA 000-003-01-00011918, RECIBO TGR 1790, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-08-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-09-2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE VEHICULO HILUX SIN PLACA, REGISTRO 7, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-100-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA RBRP-03-2015, GARANTIA, FACTURA 000-001-01-00000200, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-03-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RBRP-032-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA RBRP-032-2015, MEMORANDUM RBRP-138-2015


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale:
DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA REALIZACION DE CAPACITACION Y TALLERES DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-079-102-2015, MEMORANDUM PNR-OP-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4345-1-0


title: MARCO TULIO RIVERA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE YORO, FACTURA 636861.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PARAISO.

BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ESTRUCTURA DE VIVEROS Y COMPRA DE SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4346-1-0


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-106-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-104-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: DONIS ARNULFO SUAZO REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGÚN FACTURA NO. 8473 POR COMPRA DE CARPETAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DEL TECNICO FORESTAL CALIFICADO.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA REALIZACION DE CAPACITACION Y TALLER PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVIERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00513-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-105-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SUSTRATO PARA VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00516-0, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-107-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MANGUERAS  Y DE SUSTRATO PARA VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-108-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE SUSTRATO PARA VIVIEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-109-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO ´POR REPARACIONES GENERALES Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2007,PLACA N-09124 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N°080-2015,RECIBO SIN NUMERO POR VALOR DE L. 40,000.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-079-2015, FACTURAS VARIAS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (SERVICOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS) CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Expreco, Pago de Acarreo de Correspondecia entre las diferentes Oficinas Regionales  a Tegucigalpa y viceversa correspondiente al mes de Enero del 2015.


streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 4371-1-0 - INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO), APARTADO PARA  PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA  ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4371-1-0

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO), POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA  ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN N. DE CONTRATO SMS-04-2015, SEGUN BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000019 Y RECIBO S/N.

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO SMS-04-2015, SEGUN BOLETA DE VENTA  N. 000-001-02-00000005 Y RECIBO S/N.


title: EMP. DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE SRL DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  SEGUN PROCESO DE  DE LICITACION PUBLICA N. GA-002-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-156-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000003 Y  RECIBO S/N.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE  DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER  UTILIZADOS EN LA REGION  FORETAL DE OLANCHO (JUTICALPA), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-147-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000170, RECIBO N. 156.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-110-2015, FACTURA 000-001-01-00-020864, RECIBO TGR 2957, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 030/2015, REQUICION PARA COMPRA 033/2015

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.