title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE PEREIRA48 con resumen: asistencia técnica desarrollo de herramientas informaticas UAFCE

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Pago de Honorarios Profesionales, Por Servcicios de Consultoria Brindados, en el mes de Diciembre de 2015, Según Contrato:CI/48-2015, Desarrollo de Herramientas Informáticas UAFCE.

description: Pago de Honorarios Profesionales, Por Servcicios de Consultoria Brindados, del 12 al 30 de Noviembre de 2015, Según Contrato:CI/48-2015, Desarrollo de Herramientas Informáticas UAFCE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JAIME ZAMORA15 con resumen: Asistencia Tecnica en Gestion Hospitalaria (consultor 1)

currency: HNL

JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: JAIME ARTURO ZAMORA CORDON

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre  de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre  de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 22 de Septiembre al 31 de Octubre de 2015, Según Contrato:CI/015-2015, Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria.

initiationType: tender


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, de los meses de Octubre y Noviembre 2015, Según Comprobante 32378 y Factura/# 001-01-0012203 y 01-0014142.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CIIN 2015 con resumen: Contrato para Obras Multiples en el Hospital Mario Catarino Rivas LOTE 3

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

objeto: 41120-Para Construcción de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - DESARROLLO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO

rationale: Primer Pago: Anticpo del 30% Sobre el Monto Contractual, Según los Términos del Contrato: Obras/001/2015, Obras Remodelación y Ampliación del Hospital MCR, Factura/# 001-01-0000 0001.

type: CONT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC LEMPIRAS/2013 con resumen: Complemento de pago a la firma contrato.

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

faxNumber: ND

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago Parcial del 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 A, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15004. ver F01-092/2015 y F01-066/ 2014.

description: Pago 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 13, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15002. F01-066/ 2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2015 con resumen: contrato de construccion de obras de remodelacion y ampliacion de hospitale ENRIQUE AGUILAR CERRATO LOTE 1

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Primer Pago: Anticpo del 30% Sobre Monto Contractual, Según los Términos del Contrato: 2743/Obras/001/2015, Construcci'on Obras Remodelaci'on y Ampliaci'on Hospital EAC, Factura/# 002-01-00000144.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GATESA 2015 con resumen: Contrato de Supervision de Obras de Infraestructura de Hospitales: EAC en Intibuca y obras multiples en HMCR en Cortes.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Pago 20% Honorarios Present. Informe Inicial, Según los Términos del Contrato: C-Firmas/002-2015, Supervisión Obras de Infraestructura de Hospitales: EAC y MCR, Según Fact/#  01-00000053.


title: Pago de Impuesto S/Ventas, Reparación de VehÍculo Pickup, Nissan Frontier, Doble Cabina, Placa 10705, Motor YD25434481T, Chasis 3N6PD23Y6ZK919486 y Orden de Reparación 610810850.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Reunión para Elaboración del POA 2016 de la Gestión Descentralizada, el 6 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00001202 y Rec/# 9047

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

type: ORDCOM


title: Compra de Libretas, Cuadernos de Trabajo, Resmas de Papel Bond y Sobres Colores y Blancos, para uso Actividades de Programas en Ejecución Según Factura/# 01-00000461 y Recibo/# 6552.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Boletos Aéreos, en la Ruta TGU-PUE-TGU, Gira del 9 al 13 de Noviembre de 2015, Tercer Monitoreo y Evaluación de Desempeño al Gestor Brus Laguna, Según Factura/# 001-01-00004634.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Reunión para Homologar Instrumento de Monitoreo de Indicadores, el 24 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00002755.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 23 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROGRAMA


title: Pago de Servicio de Alimentos y Bebidas, Brindados en Proceso de Evaluación de Ofertas de LPI-2, del 20 Octubre al 3 de Noviembre de 2015, Según Facturas/# 01-00001204, 1205, y 1206 y Recibos/# 9044 y 9045

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL


title: Compra de 22 Ejemplares del Manual de Capacitación Herramienta de Toma de Decisiones Para Clientes y Proveedores de Planificación Familiar, Según Factura/# 01-00000269 y Recibo/# 1443.

name: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: boulevar kennedy calle que conduce a UNITEC, Complejo de Bodega Yojoa Bodega Yojoa Bodega Bo.6

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PLAZA AZUL 2015 2 con resumen: Complemento para el pago de contrato de arrendamiento de oficinas para la Unidad Administradora de Fondos de Cooperacion Externa y Unidad de Gestion Descentralizada (UGD) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-755-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-755-1-0

description: Pago Parcial de Alquiler Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y 2743, Locales 201, 202, 301 y 302, de Octubre a Diciembre 2015, Según Contrato: UAFCE/001-2015, Factura/# 01-00000182.


title: Reembolsoo de Gastos de Transporte Gira a Roatán, el 5 de Noviembre de 2015, Entrega de Computadora a Región de Roatán Adquirida con Fondos BID, Según Factura 01-00069902.

JORGE DAVID ALVARADO MENDEZ

legalName: JORGE DAVID ALVARADO MENDEZ

rationale: Reversión Reembolso de Gastos de Transporte Gira a Roatán, el 5 de Noviembre de 2015, Entrega de Computadora a Región de Roatán Adquirida con Fondos BID, Según Factura 01-00069902.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-757-1-0


title: Reembolso Gastos de Viaje a SPS, del 26 al 27 de Noviembre de 2015, Discutir Plan de intervención con Autoridades Hospitales y Empresas Constructoras, Según Fact/# 07080, 07431 y 07437

JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO

legalName: JENNY ELIZABETH SUAZO NAVARRO


title: Pago de Impresión de 78995 Hojas Filtro para Mujeres en Edad Fértil, Color, para Uso gestores Descentralizados, Según factura/# 01-00000435 y recibo/# 6830


title: Compra de Cajas de Tóner de Diferentes Colores para Imprsoras HP  Asignadas a la UGD y UAFCE, para Operaciones de los Programas en Ejecución, Según Factura/# 002-01-00000416.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU-ROA-TGU, del 2 al 6 de Noviembre 2015, Diagnóstico de Servicios Farmacéuticos y Supervisión Almacén de Medicamentos, Según Fact/# 001-01-00001792.

TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES DIUNSA PEDREGAL

legalName: TRAVEL INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.


title: Pago de Boleto Aéreo en la Ruta PUE/TGU/SAP/TGU/PUE, del 11 al 13 de Noviembre de 2015, Reunión de Inducción a Gestores Segundo Nivel de Atención, Según Factura/# 001-01-00001899.


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta ROA-TGU-ROA, del 2 al 3 de Noviembre 2015, Compartir Experiencias MGH de San Lorenzo en el Proceso de Descentralización, Según Fact/# 01-00001785


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Inducción a Gestores II Nivel de Provisión Servicios Descentralizados, del 12 al 13 de Nov/2015 en San Pedro Sula, Según Fact/# 00000915y Rec/# 1181

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND


title: Pago de Alimentos Brindados en Taller Herramienta Toma Desiciones Para Usuarios y Proveedores de Planificación Familiar, del 24 al 26 Noviembre de 2015, Según Factura/# 001707 y Recibo/# 00595

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


title: Pago de Alimentos Brindados en Reunión para Homologar Instrumento de Monitoreo de Indicadores con Gestores de Calidad, el 24 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00002755.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Reintegro Gastos de Transporte Gira a Tegucigalpa, del 4 al 6 Febrero 2015, Negociación y Firma Convenios de Gestión con Regiones y Hospitales, Según Facturas/# 3091248 y 121006.

DIANA GERALDINA VERDIAL ROMERO

legalName: DIANA GERALDINA VERDIAL ROMERO

NOEL OMAR BRITO CASTELLANOS

legalName: NOEL OMAR BRITO CASTELLANOS


title: Compra de 44 Cartuchos de Tóner Samsung y Canon de Diferentes Colores, Para uso Equipo Asignado a la UGD y UAFCE, Según Factura/# 01-00002633 y recibo/# 21102.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: Compra de 16 Toner Samsung de Diferentes Colores, Para Uso Equipo Asignado a la UGD, Según Factura/# 001-01-00000155 y Recibo/# 001-01-00000155.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: Compra de 6 Toner HP Color Negro, Para Uso Equipo Asignado a la UFCE, Según Factura/# 012-01-0000021 y Recibo/# S/N.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Compra de Papelería y Utiles (ARchivadores, Lapiz, Correctores, Postit, etc.) Para uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00001327 y Recibo/# 13043.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Evaluación de Desempeño a los Recursos de la UGD, el 10 de Diciembre de 2015, Según Factura/# 01-00001426 y Recibo/# 070.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión Trimestral de Evaluación de Desempeño a Recursos de la UAFCE, el 26 de Noviembre 2015, Según Factura/# 01-00001886 y Recibo/# 5190.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Taller Mejora Continua de la Calidad, en San Pedro Sula, del 14 al 15 de Julio de 2015, Según Factura/# 001-01-00000914 y Recibo/# 1180.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión para Discutir Resultados de Desempeño de Indicadores, el 9 de Septiembre de 2015, Según Factura/# 01-00001203 y Recibo/# 009043.

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL II NIVEL DE ATENCION


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Reunión de Discusión Ruta Crítica Para Implementación Equipos de Salud Familiar, el 30 de Noviembre de 2015, Según Factura/# 01-00001407 y Rec/# 071.


title: Compra de Toner HP y Tintas de Diferentes Colores para Impresoras Asignadas a las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00001840 y Recibo/# S/N.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago de Mantenimiento y reparación de vehículo Pickup Nissan 4x4 Asignado a la UGD, Conductor José Ramón Puerto, 34,481 KM Recorrido, Placa N10706, Según Orden de Rep./# 610934090.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso Gastos de Combustible, Gira del 7 al 11 Diciembre de 2015, Dar Seguimiento a Gestores Beneficiarios del Proyecto Salud Mesoamérica 2015, Según Fact/# 08719, 01799, 09724 y 016081

EXON GEOFREDO VELASQUEZ SIERRA

legalName: EXON GEOFREDO VELASQUEZ SIERRA


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADAS EN LAS DIFERENTES SALAD DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARDO MES FEBRERO 2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PARA SER UTILZIADAS EN LAS DIFERENTES SALAD DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARDO MES FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA 15283-15284.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra de 500 Licencias Antivirus, Marca ESET Endpoint, 1 año de Duración, para la UPEG SESAL, Según Factura/# 008060 y Recibo/# 03838.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LA FONTE 2015 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SOCIALIZACION Y comunicacion del modelo e gestion descentralizada

LA FONTE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVARD SAN JUAN BOSCO EDIFICIO TORRE ALIANZA II LOCAL 707

legalName: LA FONTE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Primer Pago 20% Honorarios Profesionales por Presentación Producción Video Documental, Según Términos del Contrato: 001-2015, Implementación Estrategia Comunicación, Fact/# 01-000000029


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 15 de Octubre al 10 Noviembre de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos 007 y 008.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 11 de Noviembre al 9 Diciembre de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Contadores/# 50268478 y 72978598 y Recibos 007 y 008.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: JETSTEREO-2015 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SERVIDORES PARA RED DE HOSPITALES 2015.
LPN/BIENES/2743BL HO/001-2015

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Compra de Equipo de Computo (Servidor, Computadoras, UPS, gabinetes, Transformador, etc.), para uso Actividades Préstamo 2743, Según Contrato LPN/001-2015, Factura/# 01-00001365.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 15 de Octubre al 10 de Noviembre de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos/# 005 y 006.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 11 de Noviembre al 9 de Diciembre de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Contador/# 16858 y 8001569 y Recibos/# 005 y 006.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SERPIC 2 2015 con resumen: Contrato de obras de remodelacion de hospitales de Lepnardo Martinez en SPS y San Lorenzo en el puerto de San Lorenzo. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-811-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-811-1-0

description: Pago Parcial del Anticipo del 30%, por Firma del Contrato y Presentación de Garantías, Proceso LPI-002-2015, Según Contrato: Obras/003-2015, Obras de Remodelacion Hospital San Lorenzo,Factura/# 01-00000156 y Recibo/#S/N


INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: INGELCO/LPN OBRAS con resumen: construcción de clinica materno infantil en la comunidad del Matazano, municipio de la iguala, departamento de Lempira. LOTE No 1 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-81-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-81-1-0

description: Primer Pago Anticipo del 25% S/ Monto del Contrato: OBRAS/001-2014, Construcción Clínica Materno Infantil Comunidad Matazano, La Iguala, Lempira Según Factura/# 0140 y Recibo S/N.

description: Pago Estimación de Obra 04 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00046 y Recibo/# S/N. 81.45% Avance.

description: Pago Estimación de Obra 03 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00033 y Recibo/# S/N. 45% Avance.

description: Pago Estimación de Obra 02 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00029 y Recibo/# S/N.

description: Devolución Retención Impuesto Sobre la Renta, ya que el Consultor INGELCO Presenta Constancia de Pagos a Cuenta, Según Devengado F01-081-01-01, Reversión F07-81-01-01-03, Factura/# 0140.

description: Pago Estimación de Obra 1 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en la Comunidad Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00008 y Rec/# S/N.

description: Reversión Retención Impuesto Sobre la Renta, ya que el Consultor INGELCO Presenta Constancia de Pagos a Cuenta.

description: Ultimo y Definitivo Pago Estimación de Obra 05 Menos Retención 25% del Anticipo, Según Contrato: Obras/001-2014, Construcción C M I en Matazano, Lempira, Factura/# 02-000-00061 y Recibo/# S/N.


title: Reembolso de Viáticos Gira a Copán Ruinas, el 17 de Noviembre de 2015, Cambios en el Comportamiento a Través de Redes Sociales, Mejoramiento de la Salud Materno Infantil.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD


title: Reembolso de Gastos de Combustible, Gira a Juticalpa Olancho, el 17 de Diciembre de 2015, Visita de Intervención al Hospital de Juticalpa.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago Totall por Compra de Tres Computadoras de Escritorio, Delll Inspiron, 8GB, 920M LED Serie 53VKR32, FBNGR32 Y 8V7VS32, Para Actividades Préstamo 2743, Según Fact/# 01-00001091 y Rec/# 7189.

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.


title: Pago de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Pickup Nissan 4x4 Asignado a la UGD, Conductor José Ramón Puerto, 34,481 KM Recorrido, Placa N10706, Según Orden de Rep./# 610935154.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento: Taller de Evaluación de Resultados Período 2015, en Tegucigalpa, el 28 de Septiembre 2015, Según Factura/# 01-00002415 y Recibo/# 5246


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Marcadores, Papel Bond, Resaltadores, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00039414, 01-00039415 y Recibo/# S/N.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Lapices, Papel Bond, Perforadora, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00601984 y Recibo/# S/N.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Acarreador de Documentos.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00000760, 01-00039415 y Recibo/# 1028.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento: Taller de Evaluación de Resultados Período 2015, en Tegucigalpa, el 28 de Septiembre 2015, Según Factura/# 01-00002496 y Recibo/# 5262


title: Compra de Papelería y Utiles de Oficina (Lapices, Papel Bond, Perforadora, etc.) para Uso en las Actividades de la UAFCE, Según Factura/# 01-00003599 y Recibo/# 13228.


title: Compra de Toner Para Impresoras HP, para uso de Equipo UAFCE, UGD, Hospitales 2743, y Meso 2015, Según Factura/# 15212491 y Recibo/# S/N.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Compra 5 Boletos Aéreos Ruta ROA-TGU-ROA(2) y PL-TGU-PL(3), Participar en Reunión Directores Hospitales Faciliatar Implementación MGH, del 24 al 27/Feb/2015, Según Fact/# 0432 y Rec/# 2645.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801


title: Pago de Servicio de Mantenimiento de Vehículo, Nissan Frontier Color Azúl, Asignado al Programa SM2015, PlacaN-10703, Motor, YD25448530T, Chasis 3N6PD23Y8ZK919845 Orden 610820231.


title: Pago de Mantenimiento del Vehículo Pickup Nissan Frontier, Matricula N-10702, Motor YD25437065T, Chasis 3N6PD23Y9ZK919305, Asignado a Camilo Lagos, Segúin Orden de Rep/# 610821084.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 15282


title: Compra de100 Archivadores Tamaño Carta para uso de las Actividades Respectivas de la  Unidad Ejecutora Fuente BID, Según Factura/# 3025 y Recibo/# S/N.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGESA/2015 con resumen: Ampliacion de la sala de consulta externa del hospital Enrique Aguilar Cerrato, La Esperanza Intibuca. Conforme a contrato se realizará un anticipo del 25% del valor total del contrato.

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: INGESA, Ultimo y Definitivo Pago Estimación 5: Terminación Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Factura/# 004, Ampliacion Sala Consulta Externa HEAC La Esperanza.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-91-1-0

description: Reversión Pago Anticipo 25% S/Monto del Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, por Presentación de Garantía Bancaria, Factura/# 001 y Recibo/#005, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza Intibuca.

description: INGESA, Pago Estimación 4: Avance Obras 89% Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Fact/# 003, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: INGESA, Pago Estimación 3: Avance Obras 78% Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014,  Fact/# 002, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: INGESA, Pago Estimación 2: 37% Avance Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, Recibo/# S/N, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato La Esperanza.

description: Pago Estimación 1: 9% Avance Obras Según Contrato: LPN/OBRAS/2418/001-2014, Recibo/# S/N, Ampliacion Sala Consulta Externa del Hospital Enrique Aguilar Cerrato de La Esperanza Intibuca.


title: COMPRA DE SET DE CIRUGIA MENOR PARA SE R UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO  DE SET DE CIRUGIA MENOR PARA SE R UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002152


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC CONTRATO LEMPIRA con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIINETO HOSPITALARIO EN 3 HOSPITALES DE LA SESAL (LEMPIRAS)

CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

streetAddress: COL. MIRAFLORES AVE. SANTA CRISTINA C#11 B-3

legalName: CSC CONSULTORIA I GESTIO SA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-92-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-92-1-0

description: Ultimo Pago 5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 19, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 150031. ver F01-066/ 2014.

description: Pago 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 B, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 150029. ver F01-066/ 2014.

description: Pago Complementario del 2.5% Honorarios por Servicios de Consultoría, Recepción Producto 18 A, Según Contrato: Asistencia Técnica Fortalecimiento en 3 Hospitales de la SESAL, Factura/# 15004. ver F01-072/2015 y F01-066/ 2014.


title: CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE DE 2015.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE DE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000002


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 00013-14


title: COMPRA DE ALIEMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIEMENTACION PARA ATENCION A PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA  # 000015


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000016


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000019-20-21-22


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AXEL MEJIA/005-2015 con resumen: CONSULTORÍA COMO  ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO) PARA EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Para la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD). Contrato firmado en Lempiras.

AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

legalName: AXEL ENRIQUE MEJIA MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-99-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-99-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Especialista Informático (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del mes de Agosto de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Julio de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Junio de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del mes de Abril de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultoría Brindados, del 11 al 31 de MArzo de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, ESPECIALISTA INFORMÁTICO (INFOTECNOLOGO).


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE TURNOS A-B-C TERCER TRIMESTRE 20015.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA ATENCION A PACIENTES FEBRERO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA ATENCION A PACIENTES FEBRERO 2015.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILUZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILUZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 3824


title: COMPRA EE OXIGNEO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PAGO DE DEUDA 2014.

fuente: 26 - MDRI

rationale: PAGO DE OXIGNEO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PAGO DE DEUDA 2014 SEGUN FACTURA # 3823


title: COMPRA DE REATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE REATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015


title: Compra de Papel de Escritorio, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-06-2015-PE-06-2015

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ga: 57 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONASSA

ue: 98 - PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD PRONASSA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

proyecto: 15 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR EN CHOLUTECA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR


title: Compra de Productos de Papel y Cartón, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-07-2015-PE-07-2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES PARA EL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES PARA EL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002509


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-08-2015-PE-08-2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Compra de Repuestos y Accesorios de Equipo de Computación, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-04-2015-PE-04-2015

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de Servicios de Internet, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-09-2015-PE-09-2015

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SUMINSITRO DE SANGRE  HGA MES DE JULIO 2015 SEGUN FACTURAS # 176445-471-511-541-606-627-659-687-730

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Pago por Concepto de Estimacion de Numero 1 del Proyecto Mejoras en el Laboratorio Central Alonso Suazo ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps. 883,744.34, segun Contrato No. 04-2015.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 20 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES,  MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS EN HOSPITALES


title: Pago de Obras Públicas Proyecto: "Ampliación de Sala de Cirugia del Hospital San Francisco de Juticalpa Olancho" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Estimación Número 3, Clausula Escalatoria 1,2 y 3)

name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1


title: Pago de la Estimacion Numero 4 del Proyecto de Licitacion Publica de la Nivelacion del Terreno para la Construccion del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Numero de Contrato No. 01-2015.

name: INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTACI

streetAddress: COL. PRIETO,10 CALLE,10 AVENIDA,CARRETERA AL ZAPOTAL,CASA#1026

proyecto: 15 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES,  MEJORAS EN HOSPITALES Y REGIONES SANITARIAS PARA UNA VIDA MEJOR


title: Pago de Primera Estimacion o Reembolso de la Supervision de Densidades del Terreno donde se construira el Hospital Regional del Sur en Choluteca, segun Contrato No.05-2015.

name: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

streetAddress: COL. SAN JUAN BLOQUE-7 CASA-31 TEGUCIGALPA

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago de Modificacion del Contrato de Reparacion en Edificio en el Cesamo del Triunfo en Choluteca Departamento de Coluteca, Modificacion Numero 01-2015. Segun Acuerdo Numero 3900.

JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

legalName: JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

type: ACUE


title: Pago por Concepto de Anticipo del Contrato de Mejoras al Sistema Electrico y Construccion del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes Contrato No. 06-2015, Segun Acuerdo No. 3902, Segun Fianza No. 18706 de Seguros del Pais de Fecha de 02 de Noviembre de 2015.

legalName: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.


title: Pago de Obras Públicas "Remodelación Sala de Varones I del Hospital Nacional Psiquiatrico Santa Rosita" en referencia a los lineamientos y la Priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Clausula Escalatoria No.5)


title: Pago por Concepto de Estimacion Numero 1 del Contrato de Mejoras al Sistema Electrico y Construccion del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes Contrato No. 06-2015, Segun Acuerdo No. 3902.


title: Pago de la Estimacion Numero 5 del Proyecto de Licitacion Publica de la Nivelacion del Terreno para la Construccion del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Numero de Contrato No. 01-2015.

legalName: INGENIERIA EN CONSTRUCCION Y ADMINISTACI


title: Pago de Modificación del Contrato de "Reparaciones y Mejoras en Oficinas Administrativas de la Región Sanitaria Departamental de Francisco Morazan Etapa I", Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán, Modificación Número 02-2015. Según Acuerdo Número 3901.


title: Pago por Concepto de Contrato de "Mejoras en el Cesamo Flor del Campo", Ubicado en Tegucigalpa M.D.C., Departamento de Francisco Morazán. Contrato No. 07-2015, Según Acuerdo No. 3903 y Según Modificación realizada en Diciembre del año 2015.

INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA MONICA 3ra CALLE BLOQUE # 6 CASA 43 NORESTE

legalName: INGENIERIA BARMEND, S. DE R.L.


title: Pago por Concepto de Estimación Número 2 del Contrato de Mejoras al SIstema Electrico y Construcción del Cuarto de Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Contrato No. 06-2015. Según Acuerdo No. 3902.


title: Pago por Concepto de Estimación Número 6 y Número 7, y Pago por Concepto de Clausulas Escalatorias Número 1, 2, 3, 4 y 5, del Proyecto de "Construcción de la Maternidad del Hospital San Isidro". Según Contrato Número 51, Según Acuerdo Número 1161 y Según Modificación de Contrato realizado en Diciembre del 2015.

INGELCO S DE RL DE CV

streetAddress: PROLONGACION DE LA 27 CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COL. FELIPE ZELAYA, 300 METROS ADELANTE DE FABRICA LEAR CORPORATION

legalName: INGELCO S DE RL DE CV


title: COMPRADE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LOBORATORIO PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LOBORATORIO PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACT # 345


title: Pago por Concepto de Compra de 11 Unidades de Computadora Secretarial Zona 1 incluye Garantía de Fabrica Marca: Dell- Modelo: Opt 3020Sff con entrega inmediata.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por Concepto de Estimación Número 3 del Contrato de Mejoras al SIstema Electrico y Construcción del Cuartode Maquinas del Hospital Dr. Mario Catarino Rivas, Ubicado en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. Contrato No. 06-2015. Según Acuerdo No. 3902.


title: Pago por Concepto de Compra de 4 Unidades de Impresora Multifuncional de Tanque de Tinta a Color Tipo 1, Zona 1 Incluye Garantía de Fabrica, Marca: Epson - Modelo: L555. Entrega Inmediata

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Prioridad al Requerimiento de Pago de la Sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo a favor de Canizales y Asociados S. de R.L. por el valor de Lps. 1,733,302.38

name: CANIZALES Y ASOCIADOS, ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA GUADALUPE EDIFICIO MUÑOZ Y MUÑOZ 4to PISO CUBICULO 6


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO HGA TERCER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000158


title: Pago de Segunda Estimacion o Reembolso de la Supervision de Densidades del Terreno donde se construira el Hospital Regional del Sur en Choluteca, segun Contrato No.05-2015.

legalName: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES INGECOSA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERILAES PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA TERCER TRIMENTRE S2015.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTROS INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERILAES PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO HGA TERCER TRIMENTRE S2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000159


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITLAL GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA ATENCION DE PACIENTES HOSPITLAL GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000160


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL GABRIEALA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

RENTAMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: CASTAÑO SUR CASA # 113

legalName: RENTAMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL GABRIEALA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-00000030.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CNTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE STE CNTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000018.


title: Pago de Obras Públicas Proyecto "Remodelación de Bodega y Almacen del Hospital de Occidente" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaria de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Estimación Número 2 de Obra)


title: COMPRA DE ORTO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMENTE 2015.

rationale: PAGO DE ORTO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMENTE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-00000029


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZIADOS EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILZIADOS EN DEPARTAMENTO DE RX PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTRURA 175869


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO TERCER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000013.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICON PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASDO FEBRERO 2015

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICON PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASDO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 0031


title: COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 0024


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 00026-27-28-29-30


title: Pago de Obras Públicas Proyecto "Remodelación de Sala de Lactantes II Etapa del Hospital de Occidente" en referencia a los lineamientos y la priorización realizada por la Secretaría de Salud para el año 2015 y 2016 en conformidad al "Plan de Todos para una Vida Mejor" (Segunda Estimación de Obra)

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATECION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION PARA ATECION DE PACIENTES DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 0032-34


title: Pago de por concepto de Anticipo del Proyecto de Mejoras en el Laboratorio Central en el Cesamo Alonzo Suazo III Nivel, ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps.141,023.03 correspondiente al 15% estipulado según Contrato No. 04-2015, con Fianza de Anticipo con Poliza No. ZC-FC-50356-2015 de Seguros Crefisa, desde 15/05/2015 hasta el 15/08/2015.

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.


name: SERVICIOS INNOVADORES DE INGENIERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA AMERICA CASA-1605 BLOQUE-11 ATRAS DE RESTAURANTE  POPEYES COMAYAGUELA,M.D.C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO EN PRO DE MEJOR EL AMBIENTE DE ATENCION A LOS PACIENTES FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-02-00000001


title: Pago de por concepto de Anticipo del Proyecto de Ampliación del Estacionamiento y Muro de Contención del Cesamo Carrizal Centeno, ubicado en Tegucigalpa por la Cantidad de Lps. 98,442.94 correspondiente al 15% estipulado según Contrato No. 02-2015, con Fianza de Anticipo con Poliza No. ZC-FC-50350-2015 de Seguros Crefisa, desde 15/05/2015 hasta el 15/08/2015.

ALMENDAREZ Y ASOCIADOS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE LA VEGA CALLE PRINCIPAL CASA # 4808

legalName: ALMENDAREZ Y ASOCIADOS S. DE R. L.


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO


title: Pago de la Estimación Número 1 del Proyecto de Licitación Pública de la Nivelación del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en la ciudad de Choluteca con el Número de Contrato No.01-2015.


title: Pago por Concepto de Estimación Número 1del Proyecto Ampliación del Estacionamiento y Muro de Contención del Cesamo del Carrizal Centeno, ubicado en Tegucigalpa por la cantidad de Lps. 617,001.73, según Contrato No. 02-2015.


title: Pago de la Estimación 2 del Proyecto de Licitación Pública de la Nivelación del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en la ciudad de Choluteca con el Número de Contrato No. 01-2015.


title: Pago de la Estimación Número 3 del Proyecto de Licitación Pública del Terreno para la Construcción del Hospital Regional del Sur en Choluteca con Número de Contrato No.01-2015


title: Compra de Mantenimento y Reparación de Equipo de Computación, Solicitado por la Gerencia Administrativa del Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), CO-04-2015-PE-04-2015

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA PARA ATENCION AL PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACT. 540


title: COMPRA DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO FEBRERO2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO FEBRERO2015.


title: COPRA DE TELAS PARA LAS DIFRERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE TELAS PARA LAS DIFRERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO2015 SEGUN FACTURA # 11946


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 3ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00601706.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DEL PACIENTE DEL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA 2303


title: PAGO DE SUMISNITRO DE SANGRE DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN FACTURAS 168408-418-431-451-474-479-495-527-540-568-591-173014-173052.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMRIA Y ADMIISTRACION E TURNO (A-B-C) TERCER TRIMESTRE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-950-1-0


title: PAGO SE SUMINISTRO DE SANGRE HGA MES DE AGOSTO 2015 SEGUN FACTURA  # 000-003-01-00000001-27-45-85-108-118-140-160-197-218-251-260.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA , AMBULANCIA, CARROS ADMINSITRATIVOS DEL CENTRO HOPSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE DIESEL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, PLANTA DE SECADO DE ROPA, PLANTA DE CONSULTA EXTERNA , AMBULANCIA, CARROS ADMINSITRATIVOS DEL CENTRO HOPSPITALARIO GABRIELA ALVARADO TERCER TRIMESTRE 2015  FACT # 22171


rationale: REVERSION POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE CUMPLIR CON EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMINISTRACION DE TURNO (A-B-C-) CUARTO TRIMESTRE 2015 MESES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-995-1-0


rationale: PAGO DE CONTRATACION DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CUARTO TRIMESTRE 2015 MES SEPTEIMBRE - OCTUBRE SEGUN FACTURA # 000-001-02-0000001


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS,QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERNTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0137 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-04 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #00772 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-03 POR ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA PROGRAMA DE VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA AL ATENCION DE PACIENTESTES CUARTO TRIMESTRE 2015.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA PROGRAMA DE VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA AL ATENCION DE PACIENTESTES CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002025.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003870 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-112 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULO Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #238859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-05 POR SUMINISTRO DE DIESEL. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-18 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: SE LE PAGA BONO DEL ZAPATO  A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: COMPRA DE GAZA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000223 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-127 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABAROTORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000224 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-128 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000157 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-115 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-116 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN A DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIESMTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000154 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-118 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN A DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIESMTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000155 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-117 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000164, 000-001-01-00000166, 000-001-01-00000167 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-119 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000163 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-120 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000158, 000-001-01-00000159, 000-001-01-00000160 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-121 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000161, 000-001-01-00000162 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-122 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000153 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-123 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003869 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-129 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003868 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-130 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE SUTURAS QUIRURGICAS QUE SERAN UTILIZADAS EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000245 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-131 POR SUMINISTRO DE EQUIPO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002039 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-124 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RX DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-114 POR SUMINISTRO DE RAYOS X . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002042 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-125 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002040 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-126 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002041 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-132 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000596 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-137 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004111 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-136 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000001164 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-139 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004110 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-138 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA , DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000658 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-140 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000075 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-20 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-21 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001397 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-22 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000475 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-23 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000079 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-24 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000474 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-26 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000751 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-27 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #31015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-28 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000750 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-29 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #30974 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-31 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000081 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-33 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000080 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-32 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001396 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-35 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000082 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-34 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #30975 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-36 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000121 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-37 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001395 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-38 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #30977 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000757 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-40 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000132 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-41 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000487 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-42 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #30978 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-43 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL H.R.S.T. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001394 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-44 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000488 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-45 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL YMATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000087 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-46 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000081 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-47 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-197-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001398 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-49 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001393 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-50 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-001392 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-51 POR SUMINISTROS DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #101 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-06 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #102 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-07 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #104 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-08 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-10 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #105 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-09 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #107 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-11 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #112, 113 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-13 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #108, 110, 111 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-12 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURA #114, 115 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-14 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #116 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-48 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


MARDEN OVED SANTOS SALINAS

legalName: MARDEN OVED SANTOS SALINAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA #05 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-52 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

legalName: DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00000008 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-54 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00-000007 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-53, POR SUMINISTRO DE CONFECCIONES TEXTILES. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-57 POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 003-001-01-00000004 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-61 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LAMINAS PARA CIELO FALSO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE LA FACTURA #001-001-01-00-000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-30 POR SUMINISTRO DE LAMINAS P/CIELO FALSO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PINTURAS Y COLORANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2015.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA #003-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-64 POR SUMINISTRO DE TINTES PINTURAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000289 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-62 POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO. Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000275 Y 000-001-01-00000276 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-65 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000277 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-63 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA.DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA EMBOTELLADA DE 5 GLS.) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA FACTURA #0110050100000231  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-96 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-55 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-56 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA #261651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-19 POR SUMINISTRO DE GASOLINA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000027 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-94 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #231 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-68 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

legalName: CESAR AUGUSTO RUBI FLORES

rationale: PAGO DE FACTURAS #073,075,076 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-67 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #144 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-69 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #143 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-66 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #145 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-70 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #146 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-71 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #057, 058 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-72 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #148 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-81 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #149 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-82 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE FACTURAS #059,060 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-73 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #246 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-74 POR SUMINISTROS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000001064 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-98 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #15053 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-75 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA #15054 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-76 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIAS/VEHICULOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00130691 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-85 POR SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE TIEMPO INDEFINIDO DEL PRESENTE AÑO 2015.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA # AT 011-2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-97 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y HOSPITALARIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LAS FACTURAS #03-2014, 04-2014 Y 09-2014 CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TAMIZAJE PRESTADOS POR LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DURANTE EL CONTRATO ESTABLECIDO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA CRUZ ROJA DURANTE EL AÑO 2014.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA #15-01 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE PROVEEDOR "INSUMOS HOSPITALRIOS S. DE R.L. (INHOSPIT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-56-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-83 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA #15-02 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR PARTE DE PROVEEDOR "INSUMOS HOSPITALRIOS S. DE R.L. (INHOSPIT)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-6-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-6-58-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000085 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-78 POR SUMINISTRO DE EQUIPO . DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000013 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-89 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000012 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-88 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #DT 076/2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-90 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-000000026  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-92 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #AT 010-2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-91 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO , QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #15063 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-93 POR SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-86 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE DE VACA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #008 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-87 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AMBULANCIAS Y VEHICULOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00130692 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-84 POR SUMINISTROS DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000533 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-103 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000532 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-99 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


description: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001939 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-100 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001940 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-101 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00003187 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-102 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #207 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-16 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003849 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-15 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003850 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-58 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO , QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # DT'018/2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-17 POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003851 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-77 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #012-001-01-00003852 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-95 POR SUMINISTRO DE OXIGENO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001959 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 15-107 POR SUMINISTRO REACTIVOS. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00001958 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA #15-106 POR SUMINISTROS DE MATERIAL PARA LABORATORIO. DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.