title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORSTAL DE OCCIDENRE Y OFICINAS LOCALES DE SANTA RITA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 208/2015, FACTURA PROFORMA  N. 043 Y RECIBO S/N.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


currency: HNL

BRYAN ALEJANDRO DONAIRE BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: BRYAN ALEJANDRO DONAIRE BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6619-1-0 - PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA
DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1373-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6619-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6619-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO GASOLINA PARA UTLIZARLOS EN LOS VEHICULOS PARA LAS LABORES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO PARA RESERVA ENERO 7Y FEBRERO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-75-2015,FACTURA 011500,RECIBO 002574 Y 002575 POR VALOR DE L. 10,000.00

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA

type: OFI


title: CELESTINO RODRIGUEZ PONCE, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-042-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-0282015 POR VALOR DE L. 21,600.00

CELESTINO RODRIGUEZ PONCE

legalName: CELESTINO RODRIGUEZ PONCE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA PBP-3342, S/R, ASIGNADO AL POOL OFICINA CENTRAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-155-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SGM-039-2015, FACTURA 000-001-01-00000016, 000-001-01-00000017, RECIBO TGR 7593, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-039-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-039-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPARACION SGM-090-2015, MEMORANDUM SGM-078-2015

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: SANTOS SATURNINO AMADOR FLORES,  POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-055-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-014-2015 POR VALOR DE L. 10,800.00

SANTOS SATURNINO AMADOR FLORES

legalName: SANTOS SATURNINO AMADOR FLORES


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50, PLACA 10019, S/R, ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-156-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SGM-043-2015, FACTURA 000-001-01-00000018, 000-001-01-00000042, RECIBO TGR 7315, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-043-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-043-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPARACION SGM-098-2015, MEMORANDUM SGM-083-2015


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  PARA 26 PERSONAS PARA LA REUNION DE CONAPROFOR A REALIZARSE EN LAS OFICINAS DE SERNA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-247-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002029,RECIBO 5173 POR VALOR DE L. 9,798.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS (MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES) ANTICIPO DE DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADA A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF, POR EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIACION DCI-ALA/2012/023-512(APOYO SECTORIAL PAPSFOR) ORDEN DE PAGO SGM-259-2015,CON FACTURA  RECIBO S/N POR VALOR L. 200,000.00

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE FR 1 TONER  HP 35A DUAL PACK- (CB435AD), PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EN NOR OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0161-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO PAGO POR  LA ADQUISICION DE FR 1 TONER  HP 35A DUAL PACK- (CB435AD), PARA SER UTILIZADOS POR LA REGION FORESTAL EN NOR OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0161-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003559, RECIBO  N. 13196.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 1  TONER  TN-360-BROTHER NEGRO, PARA SER UTILZIADO EN LA REGION FORESTAL DE             NOR OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0160-2015.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 1  TONER  TN-360-BROTHER NEGRO, PARA SER UTILZIADO EN LA REGION FORESTAL DE             NOR OCCIDENTE Y SANTA BARBARA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0160-2015, ORDEN DE PAGO SCS-316-2015 CON FACTURA PROFORMA 174 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,486.95


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES  VALENCIA, POR CONCEPTO DE ADQUISICON  DE 15 RESMAS DE ACETATO OFILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES,

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-302-2015, CON FACTURA 2611,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,871.59


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES EN REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA CON LOS JEFES REGIONALES DEL ICF EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REPROGRAMACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTAL EN EL 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-160-2015 FACTURA S/N,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,548.00

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSIICION DE 60 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 2X3 PUGL. COLOR AMARILLO (PAQUETE DE 100 PAGINAS), 50 PAQUETES DE  BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, (PAQUETE DE 140 HOJITAS), SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-3-0157-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSIICION DE NOTAS AUTOADHESIVAS Y BANDERILLAS ADHESIVAS DE 4 COLORES PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-301-2015 CON FACTURA 3609,RECIBO 13236 POR VALOR DE L. 4,456.71


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE ADQUISICON  DE 69 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, 25 CARATULAS PARA ENCUADERNADCION COLOR AZUL MARINO TMAÑANO CARTA (RESMA DE 100 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0156-2015., FACT 602019, RECIBO S/N.


NORA LIZETH GODOY AREVALO

legalName: NORA LIZETH GODOY AREVALO

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE EL PARAISO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6642-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6642-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1389-2015


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 10% DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.10-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1386-2015.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.10-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1385-2015.


ALEJANDRO JOSE SEVILLA BORJAS

legalName: ALEJANDRO JOSE SEVILLA BORJAS

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA PLAGA DEL GORGOJO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6646-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015 , PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGAS DEL
GORGOJO DE PINO , SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1391-2015.


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.11-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS  LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1387-2015.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title:
PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA POR  HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.11-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS  LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE DEL AÑO 2015
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1388-2015.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-163-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-163-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-163-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO POR RENOVACION DE CAUCION DE FIANZA A NOMBRE DE MARLENE ARIAS LACAYO VIGENTE A PARTIR DE 01 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-52-2015 CON NUMERO DE FACTURA 11188,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,260.00

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GABRIEL LINO ALVAREZ COMERCIAL LINO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELOSILLAS PARA VENTANAS CON MEDIDAS DE 27.5" LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-40-2015, CON NUMERO DE FACTURA 00000300 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,970.59

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE(PURIFICADORA PINARES) POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-44-2015 CON NUMERO DE FACTURA #000363,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,340.00

JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE

legalName: JUAN JOSE ESCALANTE NAVARRETE


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE OPERADORES DE VENTANAS DE 27.5" PARA CELOSILLAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE LAS VENTANAS DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGOBN RFML-38-2015 CON NUMERO DE FACTURA 00000299,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,340.10

objeto: 36920-Accesorios de Metal


JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA

legalName: JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale:
REVERSION DE PAGO POR SOLICITUD DE COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO DEL SIREP PRIMER PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.19-01-2015 COMO ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES DE HONDURAS Y COMPILACION DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL EXISTENTE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1376-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6662-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6662-1-0


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MITSHUBISHI PICK UP, S/PLACA, S/REGISTRO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIOAL DE ATLANTIDA, PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-161-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-33-2015, FACTURA 000-001-01-00000055, 000-002-01-00 000312, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-16-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-31-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA REPRACION DE VEHICULO PNR-47-2015

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA(INVERSIONES HAYLOCK) POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,TOYOTA GRIS SIN ESPECIFICACIONES TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 834,TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO 859,MAZDA MODELO B2500 COLOR BLANCO Y MOTOCICLETA MA YAMAHA REGISTRO 247, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-45-2015,FACTURA 001208,RECIBO 1968, POR VALOR DE L. 9,995.80

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA POR LA CONSULTORIA POR LA CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR EN LA DEFENSA INTERPUESTA EN TODOS LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO RH.C 11-02-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1400-2015.


title: DANY GUSTAVO PLEITEZ COCA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRNSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-0171-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-027-2015 POR VALOR DE L. 31,200.00

DANY GUSTAVO PLEITEZ COCA

legalName: DANY GUSTAVO PLEITEZ COCA


title: JORGE ENRIQUE GODOY REYES POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-016-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2015,REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-048-2015 POR VALOR DE L. 10,800.00

JORGE ENRIQUE GODOY REYES

legalName: JORGE ENRIQUE GODOY REYES


title: RICARDO BARAHONA RUBI POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-024-2015,CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-040-2015 POR VALOR DE L.13,200.00

RICARDO BARAHONA RUBI

legalName: RICARDO BARAHONA RUBI


title: GABINA MARGARITA MELENDEZ GALEAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-063-2015,CORRESPONDIENTE AN LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,PAGO REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-072-2015, POR VALOR DE L. 16,800.00

GABINA MARGARITA MELENDES GALEAS

legalName: GABINA MARGARITA MELENDES GALEAS


title:
EDWIN YOBANY ZEPEDA MATAMOROS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-029-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,PAGO REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-050-2015 POR VALOR DE L. 14,400.
00

EDWIN YOVANI ZEPEDA MATAMOROS

legalName: EDWIN YOVANI ZEPEDA MATAMOROS


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO (TALLER PINEDA), POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA 10872, SIN REGISTRO ,  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN  ORDEN DE PAGO ORFA-81-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-002-01-00000341, 000-001-01-00000304.

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENMARCADO DE 7 MAPAS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA,SUB DIRECCIONES,SALON DE REUNIONES Y SALA DE ESPERA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-171-2015,CON FACTURA 63,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,600.00

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE


title: MANUEL DE JESUS ISAGUIRRE CERRATO  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-062-2015,CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015,PAGO REALIZADO VIA SIAFI,SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-052-2015, POR VALOR DE L. 15,600.00

MANUEL DE JESUS ISAGUIRRE CERRATO

legalName: MANUEL DE JESUS ISAGUIRRE CERRATO


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO (TALLER PINEDA), POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA  PICK UP, PLACA 7754, REGISTRO 800,  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN  ORDEN DE PAGO ORFA-80-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-002-01-00000342, 000-001-01-00000305.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION N. LPN-ICF-GA-007-2015 DE PAPSFOR PARA LA ADQUSICION DE EQUIPO DEL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-248-2015, RECIBO N. 395263, FACTURA N. 000-001-01-00006653.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA 50 PERSONAS PARA LA REUNION DE LA V SESION ORDINARIA DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DE LA PLAGA,SOLICITADO POR LA DIRECCION DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-256-2015,CON FACTURA 000-001-01-00001659,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 18,802.50

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: MANUEL ANTONIO MARTINEZ SERVELLON, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-057-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-005-2015 POR VALOR DE L. 6,000.00

MANUEL ANTONIO MARTINEZ SERVELLON

legalName: MANUEL ANTONIO MARTINEZ SERVELLON

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MARLON NOE RODRIGUEZ ARAUJO, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-038-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-049-2015 POR VALOR DE L. 26,400.00

MARLON NOE RODRIGUEZ ARAUJO

legalName: MARLON NOE RODRIGUEZ ARAUJO


title: ELDER ARISTIDES TURCIOS HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-069-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-047-2015 POR VALOR DE L. 14,400.00

ELDER ARISTIDES TURCIOS HERNANDEZ

legalName: ELDER ARISTIDES TURCIOS HERNANDEZ


title: FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-028-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-174-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO

legalName: FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO


title: GABRIEL FABRICIO LAINEZ COLINDRES,  POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-034-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-007-2015 POR VALOR DE L. 13,200.00 Y RECIBO SN.

GABRIEL FABRICIO LAINEZ COLINDRES

legalName: GABRIEL FABRICIO LAINEZ COLINDRES


title:
PLANILLA DE PAGO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1417-2015.

FRANCISCO HUMBERTO HERNANDEZ ROVELO

legalName: FRANCISCO HUMBERTO HERNANDEZ ROVELO

JUAN PABLO BANEGAS LOBO

legalName: JUAN PABLO BANEGAS LOBO

MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ MADRID

legalName: MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ MADRID

CARLOS HERNAN ORELLANA LOPEZ

legalName: CARLOS HERNAN ORELLANA LOPEZ

TELMA ELIZABETH ZAVALA AREVALO

legalName: TELMA ELIZABETH ZAVALA AREVALO

MILTON DAVID ROSALES BUESO

legalName: MILTON DAVID ROSALES BUESO

LUIS ALBERTO FLORES PINEDA

legalName: LUIS ALBERTO FLORES PINEDA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: ASTOR URIEL URBINA CERRATO POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONSTRUCCION  DE DOS TORRES PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SECTOR DENOMINADO TORRE 6 SECTOR IBANTARA,TORRE 7 SECTOR AUKA,AMBAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS PERTENECIENTES A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN CONTRATO RFLM-01-2015(EL CONTRATISTA PRESENTA PAGOS A CUENTA) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-61-2015,CON FACTURA 000-001-04-00000014,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 700,000.00

ASTOR URIEL URBINA CERRATO

legalName: ASTOR URIEL URBINA CERRATO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title:
SEGUNDO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO  RH-C.19-01-2015, COMO ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES DE HONDURAS Y COMPILACION DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL EXISTENTE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1405-2015.

JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA

legalName: JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA


title: CARLOS GILBERTO PALACIO ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA PODER CUMPLIR CON EL INDICADOR DE LAS METAS PAPSFOR EL CUAL SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA  SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-59-2015 CON NUMERO DE FACTURA #0000043 RECIBO #000010 POR VALOR DE L. 3,999.70

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(PALACIOS COPY CENTER)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS IMPRESORA CANNON IP 2700,COLOR NEGRO IMPRESORA CANNON MULTIFUNCIONAL  MG 1800 COLOR BLANCO COPIADORA TOSHIBA  ESTUDIO 202 COLOR GRIS Y BLANCO,IMPRESORA LASSER LEXMARK E250DN DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA SER UTILIZADOS  EN LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-69-2015 CON FACTURA 000032 RECIBO 00006 POR VALOR DE L. 15,559.50

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES,JEFATURA Y ADMINISTRACION SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-68-2015 CON FACTURA 000027 Y 000031, RECIBO 00005 POR VALOR DE L. 5,747.70


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(PALACIOS COPY CENTER ) POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (FOLDERS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO) PARA SER UTIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES ,JEFATURAS Y ADMINISTRACION,SEGUN ORDEN  DE PAGO  #RFLM-66-2015 CON FACTURA #0000021,RECIBO #000002   POR VALOR DE L. 2,415.00

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 , PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1419-2015.

ESDRAS BAYARDO HENRIQUEZ LOPEZ

legalName: ESDRAS BAYARDO HENRIQUEZ LOPEZ


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR(PALACIOS COPY CENTER) POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ACTUALIZACION DE SOFWARE EN 4 EQUIPOS DE COMPUTADORAS 1.CPU MA COPAQ SERIE MXX 9180958,MO:SG 3612LA COLOR NEGRO 2.CPU MA COPAQ SERIE 9160WJR, MO:SG 3612LA COLOR NEGRO 3. CPU MA DELL MODELO OPTIPLEX  790 SERIE 293199.599737 Y 4. CPU MA DELL MODELO OPTIPLEX 790,SERIE 5104584649 SEGUNHJ ORDEN DE PAGO N°RFLM-65-2015 CON FACTURA #0000020 ,RECIBO 00001  POR VALOR DE L. 10,488.00

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES JEFATURA Y ADMINISTRACION,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-67-2015 CON FACTURA 000022,RECIBO 0003 POR VALOR DE L. 5,131.30

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: UAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO,  POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-060-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-053-2015 POR VALOR DE L.10,800.00

JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO

legalName: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO


title: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO,  POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO GA-137-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-053-2015 POR VALOR DE L.9,600.00


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1420-2015.

JOSE ALFREDO MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO MARTINEZ

YAKI YAMILETH RODRIGUEZ PADILLA

legalName: YAKI YAMILETH RODRIGUEZ PADILLA

GERARDO JOSUE AMADOR CRUZ

legalName: GERARDO JOSUE AMADOR CRUZ


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-104-2015, FACTURA PROFORMA 0119, RECIBO 9047.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-105-2015, FACTURA N.000-003-01-00019592, RECIBO 2068.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO (TALLER PADILLA) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP, CON PLACAS N. 9126, CON REGISTRO 863 ASIGNADO A LA OFIICNA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONALD E ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-73-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000314, 000-002-01-00000317, RECIBO S/N.

EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

legalName: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CANCELACION DE FACTURA PROFORMA N. 000254 (TECHNOS DESING) POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS(MNI VALLAS DE CARRETERAS) CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMEINTO DE INDICADOR 2 DE PAPSFOR DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES TELA Y TOCOA, SEGUN ORDEN DE PAGO 69-2015, FACTURA PROFORMA 000254, RECIBO S/N.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 6/12 MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-234-2015 CON FACTURA 1320252,RECIBO 1348217 POR VALOR DE L. 56,477.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: DILER DE HONDURAS S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO (5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, 13 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA PARA BARRIL) PARA LA REGIOANL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 107/2015, FACTURA PROFORMA 1233010, RECIBO S/N.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO, POR CONCEPTO  PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, CON PLACA N.8500 REGISTRO 732, ASIGNADO A LA OFICINA  REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-82-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000359, 000-001-01-00000306, RECIBO S/N.


title: EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO (TALLER PADILLA) POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP CPN PLACA N.8418, REGSITRO 830, ASIGANDO A LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-72-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000059, 000-002-01-00000291, RECIBO S/N.


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE GUALACO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA
DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1426-2015.
EN ESTE PAGO SE ESTA HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% ISR .

JOSE GABRIEL ESCOBAR TORRES

legalName: JOSE GABRIEL ESCOBAR TORRES


title: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA TORRE DE DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES CONSTRUIDA EN EL SITIO COYOTERA,GUAIMACA,FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO RFFM-003-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-08-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-02-0000003,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 124,437.50

WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO

legalName: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO


title: CARLOS ALEXIS MONTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTLIZADA EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-070-2015 CON FACTURA 000-001-01-00025995,RECIBO 28666 POR VALOR DE L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: CARLOS ALEXIS MONTES POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA SER UTLIZADA EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-069-2015 CON FACTURA 000-001-01-00025987,RECIBO 28667  POR VALOR DE L. 20,000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUROS CREFISA  POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE DEL 2 DE MARZO DE 2015, A 2 DE MARZO DE 2016 COMO JEFE DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-73-2015,FACTURA 11287,RECIBO 11287  POR VALOR DE L. 1,260.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1428-2015.

LUIS ALBERTO FLORES PINEDA

legalName: LUIS ALBERTO FLORES PINEDA


title: SEGUROS CREFISA  POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DE NANCY MERCEDES BONES  DEL 2 DE AGOSTO  DE 2015, AL  2 DE AGOSTO  DE 2016 COMO ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-72-2015,FACTURA 11292,RECIBO 11292   POR VALOR DE L. 1,260.00


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DEL 2015 DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGA DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1429-2015.


title: MILANO S.DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICION DE  MODULARES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (1  MODULO DE OFICINA PRIVADA CON ESCRITORIO, 1 MODULO DE RECEPCION SENCILLA, 1 MODULO SECRETARIAL ESCRITORIO SENCILLO Y  9 PUESTOS OPERATIVOS SEPARDOS POR PANELES MODULARES DE TELA Y ESCRITORIOS CON GAVETERO) SEGUN ORDEN DE PAGO N. SCS-328-2015, FACTURAS N. 001-001-01-00000592, 001-001-01-00000593, 001-001-01-00000594, RECIBO S/N.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1433-2015.

WILMER FERNEL RIVAS NAJERA

legalName: WILMER FERNEL RIVAS NAJERA


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN EL CONTROL DE PLAGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGAS DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1431-2015.

IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO

legalName: IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1432-2015.

HERSON JOSUE ZELAYA LAINEZ

legalName: HERSON JOSUE ZELAYA LAINEZ


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) POR CONCEPTO  DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LE PROYECTO DE REFORESTACION EN LA REGION FORSTAL DE OCCIDENTE DURANTE EL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO 133/2015, FACTURA N. 000-001-01-00010815, RECIBO  S/N.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: ERWIN RAMON MARTINEZ ALVARADO, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-032-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-021-2015 POR VALOR DE L. 16,800.00 Y RECIBO SN.

ERWIN RAMON MARTINEZ ALVARADO

legalName: ERWIN RAMON MARTINEZ ALVARADO


title: GERSON ROSENDO RAMOS ORELLANA,  POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-045-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-026-2015 POR VALOR DE L. 14,400.00 Y RECIBO SN.

GERSON ROSENDO RAMOS ORELLANA

legalName: GERSON ROSENDO RAMOS ORELLANA


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS (TALLER TURCIOS), POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR REPARCION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 770, PLACA 6548 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO 84/2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000281.

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: EFRAIN TURCIOS TURCIOS (TALLER TURCIOS), POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE  PAGO  POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, REGISTRO 770, PLACA 6548 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO 84/2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000281.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASGINADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-79/2015, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO PAGO DE  ANTICIPO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-81/2015, PROFORMA, RECIBO S/N.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASGINADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-86/2015, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-85/2015, RECIBO S/N, FACTURA PROFORMA.


title: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO, REMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.

MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

legalName: MANUEL ESTEBAN PRINCE SUAZO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO  DE COMPLEMENTO AL PAGO POR PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DE ICF EN 4 VEHICULOS TOYOTA HILUX 2016 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-205-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000300.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS, 50 MERIENDAS, SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRANSPORTE, LOS CUALES FUERON  UTILIZADOS EN LA REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA PLAGA DEL GORGOJO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-243-2015, FACTURA 000-001-01-00001428, RECIBO N. 6124.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-232-2015, RECIBO N. 1725,  FACTURA N. 000-001-01-00000314.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DEPAGO  POR ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS, 50 MERIENDAS, SERVICIO DE 2 MESEROS Y TRANSPORTE, LOS CUALES FUERON  UTILIZADOS EN LA REUNION DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA PLAGA DEL GORGOJO EL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-243-2015, FACTURA 000-001-01-00001428, RECIBO N. 6124.

actividadObra: 2 - PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION


title: ROSA ORBELINA GARCIA PONCE, POR CONCEPTO DE  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE  PARA LAS ACTIVIDADES DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-039-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-025-2015 POR VALOR DE L. 26,400.00 Y RECIBO SN.

ROSA ORBELINA GARCIA PONCE

legalName: ROSA ORBELINA GARCIA PONCE


title: BANCO ATLANTIDA POR PAGO DE SERVICIO DE TRNSPORTE PRESTADO DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA TRASLADAR LA CUADRILLA CON EL VEHICULO  TOYOTA COLOR AZUL PLACA PAT-6666 PARA PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA U-ESNACIFOR  LUIS COLINDRES,OMAR CASTELLANOS EN  LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,EN EL MUNICIPIO DE DANLI(CASA  BLANCA,PIEDRA ANCHA Y TABLON) DEPARTAMENTO DEL PARAISO AL SR.ELEAZAR GETZABEL ROQUE VALLADARES(14,400.00) Y SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA TRASLADAR DUADRILLA CON EL VEHICULO TOYOTA COLOR CAFE PLACA PAA-8345 PRA PRACTICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA U ESNACIFOR MARVIN GUEVARA  Y BONNIZ AGUILUZ EN LA REGION DE EL PARAISO AL SR.DIMAS AGUILAR SIERRA (14,400.00) TRANSFERENCIA A LA CUENTA 010111005111 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL INSTITUTO DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-063-2015, ADJUNTO PLANILLA Y RECIBOS TGR, POR VALOR DE L. 28,800.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: EFRAIN TURCIOS PROPIETARIO  TALLER TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO REG 710 PLACA N-05562 COLOR BLANCO,MARCA TOYOTA PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-018-2015 CON NUMERO DE FACTURA 272 Y RECIBO 1085 POR VALOR DE L. 14,950.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: JOSE BLAS ROMERO/REPUESTO INDUCASA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK UP REGISTRO #126 PLACA#8051 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO,SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-100-2015 CON FACTURA 400,RECIBO S/N POR VALOR DE L.25,757.75

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: EFRAIN TURCIOS/PROPIETARIO TALLER TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE DE VEHICULO REGISTRO 720,PLACA N-06455,COLOR BLANCO,MARCA TOYOTA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-019-2015, FACTURA 273, RECIBO 1086 POR VALOR DE L. 10,637.50


title: EVOLUTION RENT A CARD POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE TERMINALES DE DIRECCION,BUJIAS IRIDIUM,BARRA CENTRAL DE DIRECCION ,CABLE PARA BUJIAS,BANDAS DE MOTOR,FILTRO PARA COMBUSTIBLE,HULES DE BARRA ESTABILIZADORA,JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE ZAPATAS,FILTRO DE AIRE,BALINERAS PARA BUFAS DELANTERAS,BUJES DE BRAZO LOCO,ALINEAMIENTO DE DIRECCION RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO,CABLE DE ACELERADOR,EMPAQUES PARA TAPADERAS DE VALVULAS,CANDADOS DE DOBLE 4X4,UÑA DE BARRA DE TORSION,BARRAS DE TORSION,BARRAS LINK,HULES DE HOJAS DE RESORTE,AMORTIGUADORES FRONTALES Y LATAS DE GRASA PARA BALINERA DE RUEDA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-249-2015 CON FACTURA 000-001-01-00000426,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 49,180.90


title: ANGEL DAVID RAUDALES(ANGEL DAVID RAUDALES)POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE CALENTADORES Y CALENTADORES DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO CON PLACA N-08494 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-243-2015 CON FACTURA 000046,RECIBO 7319 POR VALOR DE L. 2,109.10

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: EFRAIN TURCIOS/PROPIETARIO TALLER TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE DE VEHICULO REGISTRO 700 PLACA  N-05552 COLOR BLANCO MARCA TOYOTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS  EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-016-2015,FACTURA  000271,RECIBO 001092,POR VALOR DE L. 16,594.50


title: EVOLUTION RENT A CARD POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIAR CRUZ DE CARDAN ,LIQUIDO DE FRENOS,CAMBIO DE ACEITE 80W90 JUEGO DE ZAPATAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN NAVARA,PLACA N-10873 ASIGNADO A TRNSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-244-2015, FACTURA 000-001-01-000000393,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,612.00


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES GENERALES DE VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N-04470,REGISTRO 574 ASIGNADO A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 112-2015 CON FACTURA 001-002-01-00000283,00000284 Y 00000285,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 89,535.29

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: DISTRIBUIDORA MODELO POR CONCEPTO DE PAGO POER ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA, SEGUNH ORDEN DE PAGO NO-111-2015, CON FACTURA 000-001-01-00031719,RECIBO 8777 POR VALOR DE L. 10,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: EFRAIN TURCIOS/TALLER TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARCION DE VEHICULO REGISTRO 641 S/P COLOR BLANCO MARCA TOYOTA  PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-017-2015 CON FACTURA 000277,RECIBO 001091 POR VALOR DE L. 15,364.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,GUAIMACA Y EL PORVENIR ,SEGUN ORDEN DE PAGO RFFMM-004-2015  CON NUMERO DE FACTURA 00001076 ,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 190,000.00


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES(ANGEL DAVID RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISAR Y AJUSTAR DIFERENCIAL TRASERO,ENGRASAR Y AJUSTAR BALINERAS DELANTERAS,RESOCAR CARROCERIA EN GENERAL,CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA,COLOR BLANCO,PLACA N-08494,ASIGNADO A TRNSPORTE,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-262-2015 CON FACTURA 000-001-01-00000047,RECIBO 7322 POR VALOR DE L. 4,807.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA DE 600HP COLOR AZUL Y NEGRO REGISTRO 247 SIN PLACAS,SEGUN  ORDEN DE PAGO RFLM-78-2015 CON FACTURA 0000352 Y 0000353,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 19,.987.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ESA JUTICALPA POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE CONBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTLIZADOS EN LAS ACTIVIDADES COMPTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-021-2015,CON FACTURA PROFORMA Y RECIBO  4691 POR VALOR DE L. 10,000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESPACIO COMERCIAL S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 AGENDAS ECOLOGICAS,100 CALENDARIOS PLANIFICADORES,500 STIKERS,1200 TRIFOLIOS,50 TARJETAS Y 100 CALENDARIOS DE PARED PARA SER UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL EN LA CAMPAÑA PARA EL CONTROL DEL GORGOJO DE PINO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-173-2015 CON FACTURA 19,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 187,197.58

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA


description: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES GENERALES DE VEHICULO TOYOTA 2.8 PLACA N-04470,REGISTRO 574 ASIGNADO A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 112-2015 CON FACTURA 001-002-01-00000283,00000284 Y 00000285,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 89,535.29

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 , PAGO DEL PERSONAL TECNICO CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1436-2015.

REYNEL ENRIQUE RIVERA SANDOVAL

legalName: REYNEL ENRIQUE RIVERA SANDOVAL

ROBERTO CARLOS VELASQUEZ BLANCO

legalName: ROBERTO CARLOS VELASQUEZ BLANCO

ROXANA EDITH ZAPATA MARTINEZ

legalName: ROXANA EDITH ZAPATA MARTINEZ

JOSE ARTURO ESPINAL MURILLO

legalName: JOSE ARTURO ESPINAL MURILLO

MIGUEL ANGEL SOTO MELENDEZ

legalName: MIGUEL ANGEL SOTO MELENDEZ

OFELIA KARINA TURCIOS VARELA

legalName: OFELIA KARINA TURCIOS VARELA


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZDOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTACIONES DE LA REGION FORESTAL DE YORO,  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-225-2015, RECIBO 182, FACTURA N. 000-001-01-00000609.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY, POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE RECUROS HUMANOS QUE TRABAJO EL DIA VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA ELABORACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL TECNCIO CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO, SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1430-2015, FACTURA N. 005-002-01-00033493, RECIBO S/N.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY


title: CINDY CAROLA FLORES MONCADA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CONVOCATORIA PARA CONOCER LECCIONES APRENDIDDAS DE LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO PARA AREAS PROTEGIDAS, CONOCER LA APLICACION DE LA METODOLOGIA DE LA EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE MANEJO EN EL PARQUE NACIONAL DE CELAQUE, CONVERSATORIO SOBRE LAS LECCIONES APRENDIDAS EN LA APLICAION DE LA METODOLOGIA DE EFECTIVIADD DE MANEJO EN LAS AREAS PROTEGIAS DEL CARIBE, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 46-GA-ORFA-ICF-2015, FACTURA DE HOTEL N. 2942.

CINDY CAROLA FLORES MONCADA

legalName: CINDY CAROLA FLORES MONCADA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE  S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR BOCADILLOS PARA 20 PERSONAS  DE LA REUNION MOCAPH REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-242-2015 CON FACTURA 000-001-01-00001854,RECIBO 4898 POR VALOR DE L. 4,370.00

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE ASEO  QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LOCALES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFBRP-064-2015,CON FACTURA 000-001-01-0000-0523,RECIBO 176 POR VALOR DE L. 8,588.63

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1439-2015.

JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

RAMON ARMANDO ZUNIGA DONAIRE

legalName: RAMON ARMANDO ZUNIGA DONAIRE

LUIS ALFONSO MARTINEZ GARCIA

legalName: LUIS ALFONSO MARTINEZ GARCIA


title: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION  DE 200 COFFEE BREAK, 100 ALMUERZOS(REFRESCO INCLUIDO), SERVICIO DE MESEROS (4), SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EVENTO DE CAPACITACION PARA SENSEBILIZAR AL PERSONAL DE INHGEOMIN, ICF, MI AMBIENTE ANTE LOS EFECTOS Y CAUSAS DEL CAMBIO CLIMATICO, SEGUN ORDDEN DE PAGO  GA-161-2015, FACTURA N. 000-001-00000348, RECIBO N. 7010.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 7,200. KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJNKB40GD001820, ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE, ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-162-2015, FACTURA 010-001-01-00009016, RECIBO TGR 501, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-013-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-046-2015

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE EL PARAISO CORRESPONJDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,POGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO. EN ESTE PAGO SE ESTA HACIENDO LA DEDUCCION DEL 12.5% DEL ISR .

CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO

legalName: CARLOS ALBERTO LICONA APLICANO


title: DOUGLAS CRUZ POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-260-2015, REPARACION DE BOMPER FRONTAL FENDER DELANTERO,HACER LODERA DE FIBRA Y PINTURA DE FENDER  DE VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR AZUL FACTURA  000-001-01-00000373,RECIBO 2527  POR VALOR DE L. 5,405.00

DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ

legalName: DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ


title:
PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . EL HACE PAGOS A CUENTA POR LO TANTO NO SE LE ESTA HACIENDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL ISR .
SE ADJUNTA LA CONSTANCIA .

HEBER NOE ORELLANA RAMIREZ

legalName: HEBER NOE ORELLANA RAMIREZ


title: RAUL ANTONIO FERRERA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR VALOR DE L. 700.00

RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ

legalName: RAUL ANTONIO FERRERA ORDOÑEZ


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-208-2015,RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 1,120.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-228-2015,RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 2,100.00


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-187-2015,RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 3,220.00


title: ERNESTO ALFONZO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL EN EL BUSITO DEL 03 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-146-2015,RECIBOS S/N POR VALOR DE L.2,100.00


title: SADDY  PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE LA REUNION DE TECNICOS DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO DPF-01-2015,CON FACTURA 00018842,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,235.07

SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS

legalName: SADDY RAFAEL PINEDA CASTELLANOS


title:
PAGO DEL PERSONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PAGO DEL PERSONAL TECNICO  FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA
DE LA PLAGA DEL GORGOJO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1445-2015.

JORGE DAVID CABRERA CASTRO

legalName: JORGE DAVID CABRERA CASTRO

ALLAN EDUARDO SUAREZ CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO SUAREZ CASTRO

JARVIN JOSUE RAMOS HERNANDEZ

legalName: JARVIN JOSUE RAMOS HERNANDEZ


title: COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO DEL SEÑOR FREDY AMED POSAS DE LA ASISTENCIA TECNICA DE REGULARIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

FREDY AMED POSAS NUÑEZ

legalName: FREDY AMED POSAS NUÑEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN GARANTIA DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.18-01-2015 EL CUAL SE ENMARCA EN LA RECUPERACION, DELIMITACION, TITULACION, INSCRIPCION Y DEMARCACION DE LAS TIERRAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL ASI COMO LOS MECANISMOS DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE SU USO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1452-2015.

description:
SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.18-01-2015 EL CUAL SE ENMARCA EN LA RECUPERACION, DELIMITACION, TITULACION, INSCRIPCION Y DEMARCACION DE LAS TIERRAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL ASI COMO LOS MECANISMOS DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE SU USO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1451-2015.

description:
DEVOLUCION DE RETENCION DE LA GARANTIA  DE LOS  HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.18-01-2015 EL CUAL SE ENMARCA EN LA RECUPERACION, DELIMITACION, TITULACION, INSCRIPCION Y DEMARCACION DE LAS TIERRAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL A FAVOR DEL ESTADO ASI COMO LOS MECANISMOS DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE SU USO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1450-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.18-01-2015 EL CUAL SE ENMARCA EN LA RECUPERACION, DELIMITACION, TITULACION, INSCRIPCION Y DEMARCACION DE LAS TIERRAS NACIONALES DE VOCACION FORESTAL A FAVOR DEL ESTADO ASI COMO LOS MECANISMOS DE ADJUDICACION Y ASIGNACION DE SU USO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1449-2015.


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MARCA TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-51-2015 CON FACTURA 289 Y 291,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 42,999.54

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES A POBLACION ESTUDIANTILES DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE ESTA CIUDAD DONDE SE IMPARTIO CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-54-2015, FACTURA 00000248,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1997.71


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO 116-2015 CON NUMERO DE FACTURA 00051348,RECIBO 3218  POR VALOR DE L. 130,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1453-2015.

ROXANA EDITH ZAPATA MARTINEZ

legalName: ROXANA EDITH ZAPATA MARTINEZ


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO 117-2015 CON NUMERO DE FACTURA 00051349,RECIBO 3217 POR VALOR DE L. 10,000.00

legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.


title: ESA JUTICALPA  POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL  PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO ,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-020-2015 CON NUMERO DE FACTURA PROFORMA ,RECIBO 4692  POR VALOR DE L. 120,000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION LP-ICF-GA-001-2015 ADQQUISICION DE 6 MOTOCICLETAS TODO TERRENO,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-295-2015 CON FACTURA 6201 Y RECIBO 334114 POR VALOR DE L. 4,485.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PARTES DE VEHICULOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULO MAZDA CON PLACA N-08494 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-269-2015, CON FACTURA 8616,RECIBO 2418 POR VALOR DE L. 13,133.00

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISCION DE 1 TELEVISOR LED DE 50" SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, PARA SER UTILIZADO EN VIDEO CONFERENCIAS PARA REUNIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-265-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000335, RECIBO S/N.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: EDUARDO ARITA MEJIA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE UNA TORRE PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES EN LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN CONTRATO ARFY-038-2015, RECIBO S/N.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER  UTILIZADO PARA COMENZAR  LAS ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2016 EN LA REGION FORESAL DE YORO  SEGUN FACTURA N. 000-001-00003296, RECIBO N. 84335.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS PARA COMENZAR LAS ACTIVIDADES DE ENERO Y FEBRERO 2016 EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-036-2015, FACTURA N. 000-001-01-00-003293, RECIBO 84333.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO 78/2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO S/N.


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS, DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-066-2015, FACTURA PROFORMA 338, RECIBO S/N..

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR  CONCEPTO DE  ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAR LOS VEHUCLOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO; PARA CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE METAS PAPSFOR. SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-02/2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO S/N.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SERVICENTRO PUMA EL ESTADIO) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE SICO PAULAYA, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO. SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-069-2015, FACTURA N. 000-003-01-00019601, RECIBO N. 2074.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADE EN LA OFICINA LOCAL E MARAÑONES, REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-068-2015, FACTURA  PROFORMA S/N, RECIBO N. 4708.


title: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD Y 10 UNIDADES DE CINTA ML 300 BROTHER NEGRA (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0132-2015,SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-300-2015 CON FACTURA 3600,RECIBO 13231  POR VALOR DE L.920.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), POR CONCEPTO DE  PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA REALIZAR  LAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO. SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-067-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001090, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES GAMMA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION,SERVICIO DE DATA SHOW,AUDIO Y MICROFONOS PARA CENA DE 45N PERSONAS  SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-329-2015,CON FACTURA 00000380,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 32,792.50

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


description: INVERSIONES GAMMA POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION,SERVICIO DE DATA SHOW,AUDIO Y MICROFONOS PARA CENA DE 45N PERSONAS  SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-329-2015,CON FACTURA 00000380,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 32,792.50


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS MOTOSIERRAS ASIGNADAS A LA REGIONAL DE OLANCHO EN BASE AL PCM-051-2015, PLAN DE NACIONAL DE EMERGENCIA PARA CONTROL DE PLAGAS, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFO-03/2015 , FACTURA PROFORMA S/N, RECIBO S/N.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO EN LAS MOTOSIERRAS PRA EL CONTROL DE LA PLAGA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGIONAL FORESTAL DE YORO SEGUN  ORDEN DE PAGO ARFY-04-2015, FACTURA N.000-001-01-00003295, RECIBO 84329.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 MERIENDAS(INCLUYE COFFEE BREAK,MESERO Y TRANSPORTE) ATENCIONES A PARTICIPANTES  A REUNION DE CONTRATACION DE PROFESIONALES FORESTALES  PARA EL CONTROL DE LA PLAGA A REALIZARSE EN SERNA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 SOLICITADO POR EL DEPRAMENTO DE PROTECCION FORESTAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-163-2015,FACTURA 000968,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,341.25

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-166-2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR 4623, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PRFNEO-010-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORFNEO-010-2015

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION E IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DEL GORGOJO  EN LA REGIONAL FORESTAL DE YORO SEGUN  ORDEN DE PAGO ARFY-03-2015, FACTURA N.000-001-01-00003291, RECIBO 84330.


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 10,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD002348, ASIGNADO AL POOL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTAL DEL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-167-2015, FACTURA 004-001-01-00013232, RECIBO TGR 504, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-014-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-048-2015

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 10,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD002216, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-168-2015, FACTURA 004-001-01-00013361, RECIBO TGR 506, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OR-015-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-049-2015


title: IPSA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS), REALIZADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-ICF-GA-005-2015 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. DE-MP-151-2015 Y FACTURA No. 8904

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SPEED DIGITAL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3000 TRIFOLIOS Y 2000 AFICHES LOS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS EN LAS ACTIVIDADES DE LOSM PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-235-2015,FACTURA 691,RECIBO 3517 POR VALOR DE L. 37,950.00

SPEED DIGITAL, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO LA GUADAUPE CASA-202

legalName: SPEED DIGITAL, S DE R.L.


description: IPSA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS), REALIZADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-ICF-GA-005-2015 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. DE-MP-151-2015 Y FACTURA No. 8904


rationale: IPSA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (SILLAS, ESCRITORIOS Y ARCHIVOS), REALIZADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA No. LP-ICF-GA-005-2015 Y ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION No. DE-MP-151-2015 Y FACTURA No. 8904


title: LA CASA DEL INGENIERO S.A, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION ( BRUJULAS Y CLIMOMETRO 12 UNIDADES,  KIT METEREOLOGICO 9 UNIDADES, BRUJULAS DE MAR 2 UNIDADES,  GPS NIVEL 1 2 UNIDADES) DEL PROCESO DE  LICITACION  N.LPN-GA-007-2015 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DE-MP-153-2015,ORDEN DE PAGO SGP-10-2015, FACTURA PROFORMA N. 5234, RECIBO S/N.

LA CASA DEL INGENIERO S. A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON CASA NO.540

legalName: LA CASA DEL INGENIERO S. A.


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA GUARDARECURSOS SEGUN  LICITACION N. LP-GA-006-2015, ADJUDICADO, MEDIANTE RESOLUCION N. DE-MP-154-2015, (CAMISAS LARGA PARA HOMBRE 148 UNIDADES, CAMISAS LARGA PARA MUJER 100 UNIDADES, CAMISAS CORTA PARA HOMBRE 130 UNIDADES, CAMISAS CORTA PARA MUJER 100UNIDADES, CAMISAS TIPO POLO PARA HOMBRE 130 UNIDADES, CAMISAS TIPO POLO PARA MUJER 100 UNIDADES, GORRA CONVERTIBLE 100 UNIDADES, SOMBRERO 100 UNIDADES, PANTALONES DE MUJER 30, PANTALONES DE HOMBRE 80) SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-07-2015, FACTURA PROFORMA N. 618 Y RECIBO S/N.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V., POR CONCEPTO  PAGO POR ADQUSICION DE  EQUIPO DE COMUNICACION Y RECREATIVO PARA EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, (TRAMPAS CAMARAS 20 UNIADADES,  MOCHILA 20L 40 UNIDADES, MOCHILA PARA CAMPO 60L 20 UNIDADES, EQUIPO DE BUCEO 6 UNIDADES, CHALECOS SALVAVIDADS 30CM 20 UNIDADES, CHALECOS SALVAVIDAS 20CM 20 UNIDADES, GPS NIEVEL 2/ 35 UNIDADES, GPS NIVEL 3 / 34 UNIDADES) REALIZADO SEGUN PROCESO DE LICITACION N.  LPN-GA-007-2015 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DE-MP-153-2015,  FACTURA PROFORMA ICF 2015-12-1, RECIBO S/N,

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: LA CASA DEL INGENIERO S.A,POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO RECREATIVO ( REDES DE NEBLINA 3M 4 UNIDADES, REDES DE NEBLINA 6M 4 UNIDADES, REDES DE MANO 12 UNIDADES, TIENDAD DE ACAMPAR 10 UNIDADES, BOLSAS PARA DORMIR 15 UNIDADES,  HAMACAS IMPERMIEABLES 6 UNIDADES) DEL PROCESO DE  LICITACION  N.LPN-GA-007-2015 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DE-MP-153-2015,ORDEN DE PAGO SGP-10-2015, FACTURA PROFORMA N. 5234, RECIBO S/N.


description: INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V., POR CONCEPTO  PAGO POR ADQUSICION DE  EQUIPO DE COMUNICACION Y RECREATIVO PARA EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, (TRAMPAS CAMARAS 20 UNIADADES,  MOCHILA 20L 40 UNIDADES, MOCHILA PARA CAMPO 60L 20 UNIDADES, EQUIPO DE BUCEO 6 UNIDADES, CHALECOS SALVAVIDADS 30CM 20 UNIDADES, CHALECOS SALVAVIDAS 20CM 20 UNIDADES, GPS NIEVEL 2/ 35 UNIDADES, GPS NIVEL 3 / 34 UNIDADES) REALIZADO SEGUN PROCESO DE LICITACION N.  LPN-GA-007-2015 ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION NUMERO DE-MP-153-2015,  FACTURA PROFORMA ICF 2015-12-1, RECIBO S/N,


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE TRNSFERENCIA POR  PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  DE LOS SEÑORES RUBEN ILARIO LOPEZ CARCAMO CONTRATO N!°037-2015,MARCELINO RODRIGUEZ MALDONADO CONTRATO N°040-2015,ASIGNADO EN GUALACO Y JORGE ANIBAL CARDONA TURCIOS CONTRATO N°038-2015 ASIGNADO A SAN ESTEBAN PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTRUCCION DE RONDAS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES,SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-022-2015, ADJUNTAS LAS PLANILLAS, POR VALOR DE L. 82,800.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CENTROMATIC POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS  SECRETARIALES MARCA HP MODELO 280 G1  ZONA 1 PARA SER UTLIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0109-2015,CON ORDEN DE PAGO SCS-330-2015 FACTURA PROFORMA 180,RECIBO S/N   POR VALOR DE L. 304,828.20

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION Y ENVIO DE DOCUMENTOS FACTURA DE PIZZA,PIZZA PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL DESPUES DE HORAS LABORABLES EN EL CIERRE FISCAL DEL ICF  Y EXPRECO CON NUMEROS 86554 Y 12218, SEGUN ORDEN DE PAGO SGP-05-2015 POR VALOR DE L. 714.00

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX


description: CENTROMATIC POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 COMPUTADORAS  SECRETARIALES MARCA HP MODELO 280 G1  ZONA 1 PARA SER UTLIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0109-2015,CON ORDEN DE PAGO SCS-330-2015 FACTURA PROFORMA 180,RECIBO S/N   POR VALOR DE L. 304,828.20

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  DIESEL PARA LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN FACTURA N. 510106 Y RECIBO DE PAGO N. 6390.  ANTICIPO A FAVOR DE  ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R.L.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: BANCO ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADOS A ICF, POR: JOSE ISMAEL HERNANDEZ SEGUN CONTRATO NO. ICF-GA-051-2015, MARIANO RIVAS MELENDEZ  CONTRATO NO. ICF-GA-030-2015, JOSE FREDY BUESO ULLOA CONTRATO NO. ICF-GA-032-2015,  ROBERTO BUESO ROMERO CONTRATO NO. ICF-GA-031-2015, FRANCIS ASDRUALCONTRATO NO. ICF-GA-053-2015, JOSE EDINALDO CASTAÑEDA HERNANDEZ CONTRATO NO. ICF-GA-052-2015,  SERVICIO PRESTADO POR 12 DIAS PARA EL APOYO DE ESTUDIANTES DE LA U-ESNACIFOR POR UN  MONTO DE (L. 14,400 C/U) DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO AORFC-0059-2015, RECIBOS S/N.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N. 09127, REGISTRO 864, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL YORO, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY -033-2015, FACTURA N. 000-001-01-00021812, RECIBO N, 84324.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 961 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0171-2015.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 961 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL DE ICF, SOLICITADOS POR LA SUBGERNCIA DE MATERIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0171-2015, ORDEN DE PAGO N. SGM-284-2015, FACTURA N.002-026-01-00000241, RECIBO N. 51343.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTOPAGO DE INSUMOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-311-2015, FACTURA N. 000-002-01-000685,  000-002-01-000554,  000-002-01-000553,  000-002-01-000552,  000-002-01-000551,  000-002-01-000550, RECIBO N. 2962,  2956.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title:
COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO DEL SEÑOR JOSE DE LOS SANTOS CERRATOHERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1376-2015

JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA

legalName: JOSE DE LOS SANTOS CERRATO HERRERA

rationale:
PLANILLA DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.19-01-2015 COMO ACTUALIZADOR DE LA BASE DE DATOS DE LAS INDUSTRIIAS FORESTALES DE HONDURAS Y COMPILACION DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL EXISTENTE .
SEGUN ORDN DE PAGO RH-1376-2015.


title:
TERCER Y ULTIMO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.19-01-2015 COMO ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES DE HONDURAS Y COMPILACION DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL EXISTENTE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1406-2015


description: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTOPAGO DE INSUMOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-311-2015, FACTURA N. 000-002-01-000685,  000-002-01-000554,  000-002-01-000553,  000-002-01-000552,  000-002-01-000551,  000-002-01-000550, RECIBO N. 2962,  2956.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title:
DEVOLUCION DE  LA RETENCION EN GARANTIA  DEL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH-C.19-01-2015 COMO ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INDUSTRIAS FORESTALES DE HONDURAS Y COMPILACION DE LA NORMATIVA TECNICA ACTUAL EXISTENTE.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1407-2015


rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTOPAGO DE INSUMOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA EN LAS DIFERENTES REUNIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-311-2015, FACTURA N. 000-002-01-000685,  000-002-01-000554,  000-002-01-000553,  000-002-01-000552,  000-002-01-000551,  000-002-01-000550, RECIBO N. 2962,  2956.


title: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA, POR CONCEPTO  REEMBOLSO DE VIATICOS (PASAJES NACIONALES), DE GIRA A ROTAN EN FECHA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA INSPECCION EN EL SITIO DONDE SE INSTALARA UN DEPOSITO DE MADERA, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 53.GA.ORFA.ICF.2015, RECIBO S/N.

WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

legalName: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA (ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-103/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003404, RECIBO N. 8327.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS PROTEGIDAS, CORRESPONDIENTE A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-78-2015, RECIBO 2012, FACTURA N. 000-003-01-00018712.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ GASOLINERA PUMA EL ESTADIO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINERA QUE SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-106-2015,  FACTURA N. 000-003-01-00019598, RECIBO N.2071.


title: BANCO ATLANTIDA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 PARA TRASLADAR CUADRILLA DE PREVENCION DE INCENDIOS MODALIDAD AYUDANTES CUADRILLAS LOCALES  ASIGNADAS EN EL MUNICIPIO DE DANLI,CARLOS ARTURO ZELAYA VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR NEGRO PLACA PBV1863(36000.00) MARCELINA HERNADEZ PLAMA VEHICULO TOYOTA TACOMA  PICK-UP ROJO PLACA PCV6733 (36000.00) Y ELEZAR GETZABEL ROQUE VALLADARES  VEHICULO TOYOTA COLOR AZUL PLACA PAT 6666(27600.00) DEL 01 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO,EN EL MUNICIPIO DE DANLI A LA CUENTA  N. 010111005111 DE BANCO ATLANTIDA A NOMBRE DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFEP-71-2015, RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 99,600.00


title: AMIR ENRIQUE ROMERO ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES 15W40 CHEVRON PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, FACTURA 2821, RECIBO 12023.

AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ

legalName: AMIR ENRIQUE ROMERO MARTINEZ


title: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 20 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA FORTALECER LAS UNIDADES LOCALES EN EL CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-265-2015.

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA/ PROCOM, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICION DE 30 SILLAS EJEUTIVAS CON BASE METALICA, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA FORTALECER LA UNIDADES LOCALES A NIVEL NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PAPSFOR , SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-347-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000084, RECIBO  N. 2291.

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

type: FACT


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA/PROCOM, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICION DE 16 BINOCULARES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-336-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000078, RECIBO 2286.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE  PAGO DE ADQUISICION  DE IMPRESIONES DE 6 MANUALES DE PLAN DE MANEJO  DE LA RESERVA BIOLOGICA MICO QUEMADO (80 PAG.) Y 6 MANUEALES DE PLAN DE MANEJO DE RESRVA BIOLOGICA MISOCO  (62 PAG.), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-335-2015, FACTURA N. 001-001-01-00000023, RECIBO S/N.

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND


title: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6945-1-0

description: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: REVERSION ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015

description: REVERSION ORDEN DE COMPRA SCS-236-2015


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE  25 BOMBAS FORESTALES Y 6 ANTORCHAS DE GOTEO FORESTAL PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE PROTECCION FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-313-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000076, RECIBO N. 2284.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIFERENTES HERRAMIENTAS  FORESTALES  PARA SER UTLIZADOS  POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-344-2015 CON FACTURA 79 Y 81,RECIBO 2287 POR VALOR DE L. 152,087.50


title: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA TORRE (4)  DE DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES CONSTRUIDA EN EL SITIO COYOTERA,GUAIMACA,FRANCISCO MORAZAN,SEGUN CONTRATO RFFM-003-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-10-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-02-0000004,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 124,437.50

WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO

legalName: WILMER ISMAEL SAUCEDA SALGADO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA, PROCOM, PAGO POR LA ADQUISICION DE 18 LINTERNAS DE CABEZA, 22 LINTERNAS DE MANO CON 5 INTERRUPTORES, 21 PAQUETES DE 4 BATERIAS RECARGABLES PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-346-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-288-2015, COMPROMISO DE ENTREGA, FACTURA 000-001-01-00000082, RECIBO TGR 2290, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-269-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-213-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA DAP-021-2015


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 45 MERIENDAS PARA LA REUNION DE VIDEOCONFERENCIA AVA-FLEGT DEL DIA MARTES 6 DE OCTUBRE DEL 2015, REALIZADA EN EL CENTRO INTERACTIVO MI AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-166-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001147, RECIBO N. 4471.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN-ICF-GA-005-2015), PARA ADQUISICION DE DOS(2) VEHICULOS PICK-UP CABINA 4X4. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-201-2015, FACTURAS N. 000-001-01-00005737, RECIBO 384049.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE(UPS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES  DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-56-2015 CON FACTURA 37,RECIBO 00008 POR VALOR DE L. 9,982.00

CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR

legalName: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 TABLETS  SOLICITADAS POR EL CIPF EN EL MARCO DE LAS METAS DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-272-2015 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000346, RECIBO S/N.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: VILMA YADIRA MEJIA CALIX, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGUN FACTURA N. 8429, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACION QUE LABORARA EN CIERRE DE AÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO SPG-06-2015, FACTURA N. 8429, RECIBO S/N.

VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 415 LAPICES DE BASE PLATICA CON DOBLE FUNCION, 415 LPAICES DE PAPEL RECICLADO, 100 BOTES DEPORTIVOS PARA AGUA SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-314-2015, RECIBO S/N. FACTURA N. 000-001-01-00000356.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MONALISA S. DE R. L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE  ADQUISICION DE  220 BOLSAS TIPO LONCHERA PARA EMPLEADOS DE ICF.  DE JORNADA INSTITUCIONAL DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-309-2015, FACTURA N.000-001-01-00000297, RECIBO N. 1308.

MONALISA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVE LA PAZ 4TO PISO   402 BARRIO GUANACASTE

legalName: MONALISA S. DE R. L. DE C.V.


title: EFRAIN TURCIOS/TALLER TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARCION DE VEHICULO REGISTRO 641 S/P COLOR BLANCO MARCA TOYOTA  PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-017-2015 CON FACTURA 000277,RECIBO 001091 POR VALOR DE L. 15,364.00

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA  PLACA #N-07950,REGISTRO 829 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-069-2015 CON FACTURAS 00002578,2579,2580 Y 2581 POR VALOR DE L. 19,067.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: ORDEN DE PAGO SCS-310-2015 A NOMBRE DE PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR LA COMPRA DE 55 SANDWICH DELUXE PARA LA JORNADA DE REFORESTACION CON LA FEBNAFUTH,CON FACTURA 1486 Y RECIBO 6123 POR VALOR DE L. 10,436.25


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACIO DE LICITACION LPN-ICF-GA-005-2015 DE LA ADQUISICION DE 2 VEHICULOS 4X4 PICK UP DOBLE CABINA, (PUBLICACION EN EL DIARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2015), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-296-2015, RECIBO 384055, FACTURA N. 000-001-01-00005834.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ORDEN DE PAGO SCS-271-2015 A NOMBRE DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIO S DE RL POR LA COMPRA DE  20 MERIENDAS, 20 ALMUERZOS, PARA LA REUNION CON COOPERANTES DE CHINA TAIWAN EN MI AMIBIENTE.POR VALOR DE L. 7,072.50

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-04944,REG 590 ASIGNADO A LAS LABORES DE LA ESTACION DE SANTA ROSA EN LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-071-2015 CON FACTURA 00002627,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1,679.00


title: ORDEN DE PAGO SCS-320-2015; A NOMBRE DE INGRAE, POR LA COMPRA DE 81 TERMOS PARA AGUA; PARA LOS GUARDARECURSOS DE LAS AREAS PROTEGIDAS , SEGUN FACTURA 00000343,RECIBO S/N POR VALOR DE 12,295.80

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ORDEN DE PAGO SCS-321-2015; A NOMBRE DE INGRAE SEGUN FACTURA NO.348 POR LA COMPRA DE 125 LIBRETAS 5" X 7" PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, CON FACTURA 348 POR VALOR DE L. 11,500.00


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-04944,REG 590 ASIGNADO A LAS LABORES DE LA ESTACION DE SANTA ROSA EN LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-068-2015 CON FACTURA 00002564 Y 2565 ,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 6,072.00


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-08432,REG 804  ASIGNADO A LAS LABORES DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-070-2015 CON FACTURA 00002639,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,737.00


title: ORDEN DE PAGO A NOMBRE DE INGRAE SEGUN FACTURA 347, POR LA COMPRA DE 87 VASOS TERMICOS DE 15 ONZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEIDAS CON FACTURA 347,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 13,506.75


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISCION  MATERIAL DE ASEO 14 GALONES DE DESINFECTANE LIQUIDO SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-279-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000344, RECIBO S/N

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE TORRE PARA DETECTAR INCENDIOS  FORESTALES EN EL SITIO QUIMISTAN REGION DE NOR-OCCIDENTE,SEGUN ORDEN DE PAGO NO-117-2015,CON FACTURA 000-001-01-0000002,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 119,719.60

name: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A  DE C V

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE CONTIGUO A GASOLINERA UNO Y TACO TODO


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE RESPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MOTOR DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR GRIS SIN ESPECIFICACIONES  Y OTRAS REPARACIONES ASIGANADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-72-2015 CON FACTURAS 312 Y 313 POR VALOR DE L. 25,912.26

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ), PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA FLOTA DE VEHICULO ASIGNADOS AL POOL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA., SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-173-2015, FACTURA 000-001-01-00001173, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-OC-020-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-050-2015


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULO  MITSUBISHI  L.200 PLACA N-08938 ASIGANADO A TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-275-2015,CON FACTURA 54,55 Y 57 CON RECIBO 7329  POR VALOR DE L. 66,555.10

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: BANCO ATLANTIDA, (TRASNFERNCIA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  PRESTADO A ICF POR: WILMER ENAMORADO FUENTES EN SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO ICF-GA-069-2015, ISMAEL ESCOBAR MALDONADO SEGUN CONTRATO ICF-GA-070-2015, JUAN JOSE LEMUS CASTILLO SEGUN CONTRATO ICF-GA-071-2015 EN SANTA RITA DE COPAN, J MIGUEL ANGEL HERRETA SEGUN CONTRATO ICF-GA-068-2015 Y GLADIS ARACELI LARA PONCE SEGUN CONTRATO ICF-GA-074-2015 EN GRACIAS LEMPIRA CADO UNO POR LPS. 36,000.00. SEGUN ORDEN DE PAGO 211/2015, RECIBO S/N.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE  PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA TOYOTA COLOR GRIS SIN ESPECIFICACIONES TOYOTA COLOR VERDE REGISTRO 807 TOYOTA 3.0 BLANCO REG 859 MAZDA MODELO B2500 COLOR BLANCO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-79-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-79-2015,FACTURA 1786,RECIBO 1978 POR VALOR DE L. 99,976.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: WILFREDO BANEGAS ALVARADO POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS  DE LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA  EN EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO PARA USO DE ENCENDIDO DE ANTORCHAS PARA QUEMAS PREVENTIVAS SEGUN PCM051-2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-08-2015 CON RECIBO 0352 POR VALOR DE L. 15,373.50

WILFREDO BANEGAS ALVARADO

legalName: WILFREDO BANEGAS ALVARADO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK PORB CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ASIGNADOS A LA REGION DE LA MOSQUITIA, MOTOCICLETA  ISUZU COLOR BLANCO(2 UNIDADES) PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA HONDA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL REGISTRO 247 Y 246 SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-80-2015,FACTURA 1787,RECIBO 1979 POR VALOR DE L. 29,971.00


title:
PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DEL CONTROL DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.
EN ESTE PAGO SE ESTA REALIZANDO LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR .

JOEL ANTONIO GUITY ZAPATA

legalName: JOEL ANTONIO GUITY ZAPATA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-065-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-19-2015 POR VALOR DE L. 27,600.00

HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ

legalName: HERNAN CASTELLANOS MARTINEZ


description: ELSA EMELINA HAYLOCK PORB CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ASIGNADOS A LA REGION DE LA MOSQUITIA, MOTOCICLETA  ISUZU COLOR BLANCO(2 UNIDADES) PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MARCA HONDA MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL REGISTRO 247 Y 246 SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-80-2015,FACTURA 1787,RECIBO 1979 POR VALOR DE L. 29,971.00

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ANUAR EMANUEL VALLECILLO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNEO-20-2015 POR VALOR DE L. 28,800.00

ANUAR EMANUEL VALLECILLO

legalName: ANUAR EMANUEL VALLECILLO


title: JUANA MARINA QUINTANILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-072-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-18-2015 POR VALOR DE L. 34,800.00

JUANA MARINA QUINTANILLA GARCIA

legalName: JUANA MARINA QUINTANILLA GARCIA


title: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-069-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-14-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO

legalName: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO


title: MARISOL VARGAS TURCIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNEO-12-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

MARISOL VARGAS TURCIOS

legalName: MARISOL VARGAS TURCIOS


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNO COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO  EN LOS VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA LIBERTAD COMAYAGUA  PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0064-2015, FACTURA N. 000-005-01-00039939, RECIBO S/N.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PABLO CASTELLANOS ORELLANA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-070-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-13-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

PABLO CASTELLANOS ORELLANA

legalName: PABLO CASTELLANOS ORELLANA


title: DAVID VENTURA PORTILLO/ ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA ESPERANZA, POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO  EN LOS VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA, LA ESPERANZA  PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0060-2015, FACTURA N. 000-001-01-00022264, RECIBO S/N.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: DAVID VALERIANO PINTO/ ESTACION DE SERVICIO TEXACO VALERIANO, POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO  EN LOS VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA  PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0063-2015, FACTURA N. 000-013-01-00013961, RECIBO S/N.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: ELSA MEJIA SUAZO, GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL, POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO  EN LOS VEHICULOS DE ICF ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,  PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0061-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001354, RECIBO S/N.

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LUIS CARDONA PONCE  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-068-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-15-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

LUIS CARDONA PONCE

legalName: LUIS CARDONA PONCE


title: NICOLAS ALBERTO GARCIA  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE NOR-OCCIDENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-16-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA

legalName: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA


title: SELVIN ARMANDO PACHECO, REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACIÓN DE CONTROL DE LLAVES DEL VEHICULO MARCA AMAROK COLOR GRIS ASIGNADO A LA SUBDIRECCION FACTURA 1176

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO