title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE  VENDAJE, PARA SERVICIO DE LAS AREAS DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 0000024, ORD/COMP. N° 0057, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

currency: HNL

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 210, ORDEN DE COMPRA 0068, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS SE ADJUNTAN.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE  DE PAPELERIA, PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00000158, ORD/COMP.  0078, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( FRIJOLES ROJOS) , PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 000-001-02-00, ORD/COMP. N° 0062, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SERVICIO DE LAS AREAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMES DEL 2015.

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

faxNumber: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 0000025, ORD/COMP. N° 0065, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( FRUTAS), PARA CONSUMO EN EL DPTO. DE COCINA. DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 000-001-02-00   000005, ORD/COMP. N° 0054, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO (LECTOR DE ELISA) PARA SERVICIO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO DE USO INDEFINIDO.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: LIQUIDACION DE FACT .N° 15061, ORD/COMP. 0061, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA SERVICIO DE LAS AREAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000042, ORDEN DE COMPRA N° 0052, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACT.N° 05398 POR SEVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VENDAS DE YESO Y ELASTICAS, PARA USO EN LA EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000048 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0081 Y DEMAS DOCUJMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE VENDAS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS DE MAIZ) , PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0314, ORD/COMP. N° 0063, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (VERDURAS)
 PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO DE COCINA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 000-001-02-00, 000003, ORD/COMP. N° 0054, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO  , PARA SER UTILIZADOS EN LA HOSPITALIZACION, SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACT.N° 3763, ORD/COMP. N° 0069, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE VENDAS, PARA USO EN EL DPTO DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000047 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0074 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE VENDAJE.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL, UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS, Y LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  025027, ORD/COMP. N° 0070, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: valor reservado, para la compra de Equipo Medico, al servicio del dpto de Laboratorio, y otros servicios Medicos, para la Hospitallizacion y la conuslta ambulatoria de este Centro Asistencial, para un periodo de tiempo indifinido.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 15065, ORD/COMP.  0061, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA No 1014, ORDEN DE COMPRA 0073, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

legalName: NORMA ISABEL AMAYA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  000560,  ORDEN DE COMPRA N° 0080,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: liquidacion de facturas, nos: 169296-169312-169327-169373-169397-169423-169437-169488-169510-169550-169558-169605-169607-169644-169683-y 169734 que coresponden a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-597-1-0

type: OFICIO


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000559, ORDEN DE COMPRA N° 0079, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000178, ORDEN DE COMPRA N° 0045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO Y REGISTROS MEDICOS, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.545-548 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0039 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS, PARA USO EN TODOS LOS SERVICIOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00285, RECIBO N° 0111,ORD/COMP. N° 0042, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIAS) PARA EL CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000007 Y 000008  SEGUN ORDEN DE COMPRA N.49 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS QUE FUNCIONAN EN LOS DISTINTOS SERVICIOS, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00000159, ORD/COMP.  0041, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE 2 AMBULANCIAS, Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. -025026, ORD/COMP. N° 0110, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) PARA EL CONSUMO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000006 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.51 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000010, ORDEN DE COMPRA N° 0092, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURJICO PRA SER UTILIADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDAC ION DE FACT. N° 0000026, ORD/COMP. N° 0048, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000009, ORDEN DE COMPRA N° 0091, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  000012, ORD/COMP. N° 0051, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, PARA SU CONSUMO EN EL DPTO. DE RAYOS X. DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  001-01-00000005,  ORD/COMP. N°  0014, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE LE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000734, ORDEN DE COMPRA N° 0088, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS,  AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000011, ORDEN DE COMPRA N° 0093, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00000574, ORD/COMP.  0077, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA USO EN LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 012-001-01-00003801, ORD/COMP. N° 0094, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA USO EN TODOS LOS SERVICIOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00030, RECIBO N° 003715, ORD/COMP. N° 0008, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA, DE OXIGENO, PARA USO DE LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 012-001-01-00003802, ORD/COMP. N° 0095, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0000091, RECIBO N° 03131, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, AL SERVICIO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA SU CONSUMO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  000-001-01-00000785, ORD/COMP. N°  0089, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA CONSUMO EN LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  00003856, ORD/COMP. N°  0101, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO POR EL DPTO.DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 2354, ORDEN DE COMPRA N° 0098, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000040, ORD/COMP. N°  0058, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, PARA USO EN EL DPTO. DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  2355, ORD/COMP. N°  0086, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0000135, RECIBO N° 03153, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 2353, ORDEN DE COMPRA N° 0096, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: SE REVIERTE PLANILLA YA QUE POR ORDEN DE LA TESORERIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-789-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000061, ORD/COMP. N°  0053, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, PARA CONSUMO EN EL SERVICIO DE RAYOS X, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE  DEL 2015.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  00000278, ORD/COMP. N°  0099, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-786-1-0

description: SE REVIERTE PLANILLA YA QUE POR ORDEN DE LA TESORERIA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-792-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, PARA CONSUMO EN LA HOSPITALIZACION Y LA EMERGENCIA, DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  00003855, ORD/COMP. N°  0100, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO, AL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000038, ORD/COMP. N°  0064,  RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-785-1-0


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-790-1-0


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-787-1-0


streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000037, ORD/COMP. N°  0056, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-791-1-0


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCION ASISTENCIAL EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000035 ORD/COMP. N°  0105, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARA USO EN  LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000062, ORD/COMP. N°  0104, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARA USO EN  LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ASISTENCIAL DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000023, ORD/COMP. N°  0102, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000039, ORD/COMP. N°  0103, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA 2015


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  00003847, ORD/COMP. N°  0111, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA 2015


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA 2015


title: VALOR RESERVADO PARA LA  COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE LAS AMBULANCIAS (2) , CAMIONETA CHEVROLET, Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 018015,  ORD/COMP N°  0118, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA  COMPRA DE DIESEL, PARA USO DE LAS AMBULANCIAS (2) , CAMIONETA CHEVROLET, Y PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  018016,  ORD/COMP. N°  0117. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  00003848, ORD/COMP. N°  0112, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA  COMPRA DE OXIGENOL, PARA USO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00003866, ORD/COMP. N° 0109  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LAS SALAS DE ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N°  0000022, ORD/COMP. N°  0106, RECIBO Y DEMAS DOCUMETOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS 2 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL HOSPITAL SANTA BARBARA. PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°00004629, ORD/COMP N° 0107, RECIBO N° 022936,  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

legalName: MAGDA CONSUELO BAIDE VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS # 000016-000017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 113 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.


title: VALOR RESERVADO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (ABARROTERIA), PARA CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 000014,  ORD/COMP. N°  0114, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA  COMPRA DE OXIGENO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA CONSULTA AMBULATORIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00003865, ORD/COMP. N° 0108  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000150, RECIBO N° 03190, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: LIQUIDACION DE FACT. N° 00000330, RECIBO N° 305 Y ORD/COMP. N° 0123  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000072, ORD/COMP. N°  0124, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA  DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000071, ORD/COMP. N°  0127, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000049, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR QUE SE RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000043, ORD/COMP. N°  0120, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000042, ORD/COMP. N°  0119, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA , DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000908,  RECIBO N° 0420, ORD/COMP. N°  0130, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL IV TRIMESTRE PARA EL AÑO 2015

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000046, ORD/COMP. N°  0129, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000044, ORD/COMP. N°  0121, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS (TORTILLAS) PARA EL CONSUMO EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA,  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

legalName: DIONICIA BARAHONA CHAVEZ

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  0325, ORD/COMP. N°  0116, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


description: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, AL SERVICIO DE LA HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA AMBULATORIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000050,  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000045, ORD/COMP. N°  0122, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR  RESERVADO PARA LA COMPRA DE TELAS, PARA USO DE LAS SALAS DE HOSPITALIZACION Y LA CONSULTA EN EL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00002174, RECIBO n°  03051, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑOS 2015

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00000905, RECIBO N° 0414, ORD/COMP. N°  0132, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA, PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 00000906, RECIBO N° 0415, ORD/COMP. N°  0131, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR  RESERVADO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN EL HOSPITAL DE SANTA BARBARA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N°  00000070, ORD/COMP. N°  0126, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: liquidacion de facturas nos°  668, 483, 532, 576, 650 por suministros de insumos al Banco de Sangre, en el Dpto. de Laboratorio de este centro Asistencial, durante el mes de Octubre del 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-8-981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-8-981-1-0


rationale: LIQUIDACION DE FACTURA N° 0000025, Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA USOP DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #000-001-01-000000353 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0133 POR COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SANTA BARBARA, PARA UN PERIODO INDEFINIDO.


title: LIQUIDACION DE FACT. N° 169799, 169823, 169826, 169878,  169916, 169958,   ETC , ORD/COMP. N° 0109  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN. CORRESPONDIENTES, AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE REACTIVOS, UTILIZADOS EN EL DPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL STA. BARBARA INT. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA #2381 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0141 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS  EN LOS LABORATOEIOS DE ESTE HOSPITAL DE SANTA BARBARA DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: VALOR RESERVADO PARA LA COMPRA DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES INTERNOS Y DE LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 00003903, ORDEN DE COMPRA N° 0143, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-049-2015, PRECOMPROMISO No. 00142, FACTURAS No. 485 Y 486, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN VEHICULO HI-LUX 4X4. DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIRSE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

streetAddress: EL PROGRESO YORO, 8 Y 9 CALLE 4TA AVENIDA NORTE BOULEVAR HELENA BARRIO SAN JOSE

legalName: INVERSIONES M F, S DE R L DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  No.08-013-2015, PRECOMPROMISO No. 0101, FACTURA No. 3895, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL. MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-033-2015, PRECOMPROMISO No. 00100,  FACTURA No. 1618, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO DE  VEHICULOS Y  PLANTA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-055-2015, PRECOMPROMISO No. 00154, FACTURA No. 636872, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE  BOLSAS PARA BASURA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO EN MANTENIMIMIENTO Y ASEO DEL AREA HOSPITALARIA Y EN LA COCINA DEL HOSPITAL.   DURANTEL II TRIMESTRE 2015 Y LOS  UTENSILIOS DE  COCINA, DURANTE EL AÑO 2015.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-23-2015, PRECOMPROMISO No. 00140, FACTURA No. 01731 Y 01732, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO A CONSUMIR EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA, QUIROFANO, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL MES DE AB RIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO  DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN No. 08-051-2015, PRECOMPROMISO  No.00171, FACTURA No. 3680, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015. TIEMPO DE DURACION NO DEFINIDO..

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-036-2015, PRECOMPROMISO No. 00102, FACTURA No. 000-001-01-0000001, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS ABARROTERIA, PARA PREPARAR ALIMENTACION A PACIENTES Y EMPLEADOS, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0-039-2015, PRECOMPROMISO No. 00173, FACTURA No.  0042, 0043 Y 0044, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-08-35-2015, PRECOMPROMISO No. 00141, FACTURA No.000-0001-01-0000002, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA  PAPEL, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y DE UTILES DE OFICINA, PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-10-2015, PRECOMPROMISO No. 00139, FACTURA No.000016 Y 000017, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS VIH/SIDA PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE AÑO 2015.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 08-018-2015, PRECOMPROMISO No. 00103, FACTURA No. 35347, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS,


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-042-2015, PRECOMPROMISO No. 00176, FACTURA No.  001727 Y 01728, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA, PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-12-2015, PRECOMPROMISO No. 00138, FACTURA No. 000015, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-041-2015, PRECOMPROMISO No. 00175, FACTURA No.  01725 Y 01726, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: VALOR RESERVADO POR LA COMPRA DE OXIGENO PARA USO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA BARBARA.

rationale: LIQUIDACION DE FACTURA 00003904, ORDEN DE COMPRA N° 0142, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-040-2015, PRECOMPROMISO No. 00174, FACTURA No. 045, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANO DEL HOSPITAL MAN UEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE II QUINCENA DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-054-2015, PRECOMPROMISO No. 00172, FACTURA No.3681, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A COMPRA DE PAPELERIA IMPRESA PARA USO EN  ESTADISTICA Y RECEPTORIA DE FONDODEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-11-2015, PRECOMPROMISO No. 00137, FACTURA No. 000013 Y 000014, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , DE LA CIUDAD DE YORO. A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-004-2015, PRECOMPROMISO No. 00024, FACTURAS No. 01720 Y 01721, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-043-2015, PRECOMPROMISO No. 00177, FACTURA No. 01729, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , DE LA CIUDAD DE YORO. A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-005-2015, PRECOMPROMISO No. 00025, FACTURAS No. 01722 Y 01723, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , DE LA CIUDAD DE YORO. A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-003-2015, PRECOMPROMISO No. 00023, FACTURAS No. 0034 , RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-045-2015, PRECOMPROMISO No. 00179, FACTURA No. 925, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS  Y PRODUCTOS QUIMICOS  PARA  RAYOS X, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DE LA CIUDAD DE YORO. DURANTE EL II TRIMESTRE

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-056-2015, PRECOMPROMISO No. 00187, FACTURA No.1609, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIO( TORTILLAS), PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , DE LA CIUDAD DE YORO. A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-008-2015, PRECOMPROMISO No. 00028, FACTURAS No. 863, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title:
COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 EN :CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-053-2015, PRECOMPROMISO No. 00286, FACTURA No. 1612. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GUANTES Y MANITAS, PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-057-2015, PRECOMPROMISO No. 00282, FACTURA No. 1613. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No08-044-2015, PRECOMPROMISO No. 00178, FACTURA No. 11755, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GAS L.P.G. PARA USO EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA, DONDE SE PREPARAN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2015, PRECOMPROMISO No. 00030, FACTURA No.  0037, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTERIA PARA PREPARAR ALIMENTACION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-063-2015, PRECOMPROMISO No. 00344, FACTURA No. 0047,0048 y 0049 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE  GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN VEHICULOS, Y EQUIPO DEL HOSPITAL. PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, Y  EN MAQUINA CORTADORA DE CESPED. A  CONSUMIRSE EN EL I TRIMESTRE, QUE COMPRENDE LOS MESES, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021-2015, PRECOMPROMISO No. 00029, FACTURA No. 636869. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A TRASLADO A CUENTA ESPECIAL BANCO DE OCCIDENTE S.A.; FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE REVERSA VALOR POR AUTORIZACION DE LA MINISTRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-9-284-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-9-284-1-0

type: OFI


title: CANCELACION DE SANGRE UTILIZADA EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA , DE LA CIUDAD DE YORO. A CONSUMIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-007-2015, PRECOMPROMISO No. 00027 FACTURA No.11754 , RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN LA EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-014-2015, PRECOMPROMISO No. 00031, FACTURAS No. 3659, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-002-2015, PRECOMPROMISO No. 00022, FACTURA No. 0038, 0039, 0040, 0041. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION A PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-064-2015, PRECOMPROMISO No. 00345, FACTURA No. 0046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-006-2015, PRECOMPROMISO No. 00026, FACTURAS No. 01724, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION A PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-067-2015, PRECOMPROMISO No. 00346, FACTURA No. 01733. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-065-2015, PRECOMPROMISO No. 00349, FACTURA No. 01734 y 01735. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-077-2015, PRECOMPROMISO No. 00565, FACTURAS nO. 2689 Y 2690, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-066-2015, PRECOMPROMISO No. 00350, FACTURA No. 01736 y 01737. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-068-2015, PRECOMPROMISO No. 00347, FACTURA No. 000251. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-069-2015, PRECOMPROMISO No. 00348, FACTURA No. 1056. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y VEHICULOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-076-2015, PRECOMPROMISO No. 00530, FACTURA No. 3276, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA,  PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. DURANTEL I TRIMESTRE DEL AÑO, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.08-025-2015, PRECOMPROMISO No. 00053, FACTURA No.. 59395, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS:


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-047-2015, PRECOMPROMISO No. 00516, FACTURA No. 795. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


title: CANCELACION DE SANGRE Y  COMPONENTES, SEGUN FACTURA No. 0807, ORDEN DE COMPRA nO. 08-046-2015.  PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-050-2015, PRECOMPROMISO No. 00355, FACTURA No. 870 Y 871. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN LA EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-078-2015, PRECOMPROMISO No. 00531, FACTURA No. 3800,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: CANCELACION DE SANGRE Y COMPONENTES, SEGUN FACTURA No. 0811, ORDEN DE COMPRA No. 08-070-2015. PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE TELAS DIFERENTES COLORES; PARA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA, QUE SE USARA EN SALA DE EMERGENCIA, QUIROFANOS, PARTOS , CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL.   DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015-2015, PRECOMPROMISO No. 00042, FACTURA No. 0025. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: PLANILLA COMPLEMNTARI DEL BONO DEL ZAPATA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN  EMERGENCIA, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-073-2015,  PRECOMPROMISO No. 00586, FACTURA No. 1615, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-060-2015,  PRECOMPROMISO No. 00582, FACTURA No. 1618, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL. MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-062-2015,  PRECOMPROMISO No. 00583, FACTURA No. 1614, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MENOR, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-079-2015,  PRECOMPROMISO No. 00599, FACTURA No.000-001-01-00000003,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-086-2015, PRECOMPROMISO No. 00610, FACTURAS No.1740, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: INSTRUMENTAL Y MATERIALES PARA SER USADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELAC ION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-058-2015, PRECOMPROMISO OO580,  FACTURA N0. 11,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-088-2015, PRECOMPROMISO No. 00612, FACTURAS No. 1738, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR POR A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN : SALAS DE OPERACION, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA DEL HOSPITAL. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-074-2015, PRECOMPROMISO  No. 00615, FACTURA No. 000-001-01-0002395,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA, ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-090-2015, PRECOMPROMISO No. 00614, FACTURA No.1569, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLA COMPLEMNTARI DEL BONO DEL ZAPATA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-059-2015,  PRECOMPROMISO No. 00581, FACTURA No. 1617, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-085-2015, PRECOMPROMISO No. 00609 FACTURAS No. 304 ,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-061-2015,  PRECOMPROMISO No. 00584, FACTURA No. 1616, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-087-2015, PRECOMPROMISO No. 00611, FACTURAS No. 1739, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-075-2015, PRECOMPROMISO No. 00598, FACTURA No.000-001-01-00004655,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-089-2015, PRECOMPROMISO No. 00613, FACTURA No. 252, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-084-2015, PRECOMPROMISO No. 00608, FACTURAS No. 0301, 302 y 303,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CMPRA DE OXIGENO MEDICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CON LO QUE SE COMPLEMENTA CONSUMO DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELANDO ORDEN DE COMPRA  NO. 08-080-2015, PRECOMPROMISO  No. 00625,  No. 012-001-01-00003858, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA Y VENDA YESO  PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-071-2015,  PRECOMPROMISO No. 00651, FACTURA No.000-001-01-00000002  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A USARSE EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2015, PRECOMPROMISO No. 00066, FACTURA No. 1601. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: INSTRUMENTAL Y ,ATERIALES PARA SER USADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ICANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-027-2015, PRECOMPROMISO No. 00094,  FACTURA No. 1605, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: GASA HOSPITALARIA A USAR EN: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA,  SALAS DE INTERNAMIENTO, QUIROFANO, SALAS DE PARTO.; DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020-2015, PRECOMPROMISO No. 00092, FACTURA No. 1603. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, SALAS DE INTERNAMIENTO Y LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE YORO. A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015. PERIODO DE DURACION NO DEFINIDO.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-038, PRECOMPROMISO No. 00068, FACTURA No. 1607, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAS Y GUATA PARA USO EN CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANO, LABOR Y PARTO;  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019-2015, PRECOMPROMISO No. 00091, FACTURA No. 1602. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS  Y QUIMICOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE RAYOS X, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024-2015, PRECOMPROMISO No. 00067, FACTURA No. 1604. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-031-2015, PRECOMPROMISO No. 00098,  FACTURA No. 1616, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE , ACEITE 10W30, FRICCIONES DELANTERAS, BULBOS DE UN CONTACTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA N08841, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2015 DE LA INGENIERA IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA-COORDINADORA Y DE LA LICENCIADA MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA, EN SU CONDICIION DE EMPLEADAS DEL ERSAPS.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-032-2015, PRECOMPROMISO No. 00099,  FACTURA No. 1617, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO, PARA USO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE EJSUS SUBIRANA, DE LA CIUDAD DE YORO. A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015. PERIODO DE DURACION NO DEFINIDO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-037-2015, PRECOMPROMISO No. 00069, FACTURA No. 1606, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-030-2015, PRECOMPROMISO No. 00096,  FACTURA No. 1615, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN  DIEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2015, PRECOMPROMISO No. 00097,  FACTURA No. 1614, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE BISTURI PARA USO EN QUIRAFANOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, LABOR Y PARTO; DEL HOSPITAL  MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-026-2015, PRECOMPROMISO No. 00093,  FACTURA No. 1608, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO DE AUTOMOVIL PARA VEHICULO NISSAN, MODELO FRONTIER, PICK-UP, AÑO 2006, PLACA N08841, DIESEL, COLOR PLATEADO METALICO PROPIEDAD DEL ERSAPS.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A


title: COMPRA DE MATERIALES A USARSE EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE  JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-028-2015, PRECOMPROMISO No. 00095,  FACTURA No. 1613, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A  CONSUMIRSE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2015, PRECOMPROMISO No. 00090, FACTURA No. 1600. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DE LA COPIADORA AR-M275, SERIE 85026723 PROPIEDAD DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO A FAVOR DE LA LICENCIADA MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA DEL ERSAPS, POR LA COMPRA DE TARJETA DE RED DE COMPUTADORA, YA QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA CREDITOS POR MONTOS MINIMOS PAGADOS MEDIANTE EL SISTEMA SIAFI.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA AR-5220 SERIE 65075624, PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, POTRERILLOS, TELA, EL NEGRITO, YORO, SABA, SONAGUERA, OLANCHITO, TOCOA Y TRUJILLO

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PARA LA REALIZACION DE FERIAS.

LUIS FERNANDO BONILLA AVILA

legalName: LUIS FERNANDO BONILLA AVILA


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: CORRESPONDIENTE AL GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y SAN PEDRO DE TUTULE.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N10045, POR REVISION Y REPARACION  DE 52013KM, ASIGNADO AL AREA DE PROYECTOS.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-61-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-61-1-203-1-0


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: INFORME 1 COMPRENDIDO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: REC


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PARA ELABORACION DE TRES SELLOS DE HULE PARA USO DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)


title: PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN  CONTRATO ERSAPS-15-2015

MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA

legalName: MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA


title: INFORME 2_ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015.


title: PRODUCTO NO. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN CONTRATO ERSAPS-14-2015

JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO

legalName: JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER INFORME DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA INFORMES Y SEPTIMA PAGOS, DEL CONTRATO ER-06-2015 SUSCRITO CON EL ERSAPS.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN CONTRATO ERSAPS-13-2015.

MARTHA LIZETH GALO OSORTO

legalName: MARTHA LIZETH GALO OSORTO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMPRA DE AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PARA ELABORACION DE TRASPASO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO KZJ120L-GKMGT, PLACA N08506, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO DGBN-IA-400-2015, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2015.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REPARACION DE PARED DE DIVISION DE SALA DE CONFERENCIA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PAGOINICIAL DEL PRODUCTO No.1 "PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES" DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y VALIDACION DE LA ESTRATEGIA, SEGUN CONTRATO ERSAPS-12-2015.

LUIS ARMANDO MONCADA GROSS

legalName: LUIS ARMANDO MONCADA GROSS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 1 DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO ERSAPS-11-2015.

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MONICA MULTIUSUARIOS, PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DEL ERSAPS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA S/ HONORARIOS DEL INFORME 1 COMPRENDIDO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 25% DEL PRODUCTO No.2 "ESTRATEGIA DE CREACION Y FORTALECIMIENTO DEL NUEVO PRESTADOR MUNICIPAL URBANO", BAJO EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL AGUA Y CALIDAD (PAPSAC) SEGUN CONTRATO ERSAPS-12-2015.


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLACIDO: LUIS SAMIR LOPEZ HERRERA

DEXA MELISSA BELTRAN RODRIGUEZ

legalName: DEXA MELISSA BELTRAN RODRIGUEZ

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA S/ HONORARIOS DEL INFORME 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, OPTIPLEX 9020MT,  PARA EL USO DEL AREA DE  ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :61 GA :1 F-01: 85-0-0 - CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPUTADORA Y ESCANER,  PARA EL USO DEL AREA DE  ADMINISTRACION DEL ERSAPS.


title: PAGO DEL 20% COASEGURO MAS LOS GASTOS NO CUBIERTOS POR LA POLIZA No. Zc-cv-31098-2012 SUSCRITA CON SEGUROS CREFISA S/FACT 25744-25743-25735-25245

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUAS  POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11,12  Y 15


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDAD AL POLICIA EDGAR OSWALDO FLORES , PAGANDO EL 20% DE COASEGURO Y DE LOS GASTOS NO CUBIERTOS DE LOS PRIMEROS L.300,000.00 Y EL 100% DEL RESTANTE SEGUN ART. 105 DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFEENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2015 A LA CASA QUE OCUPO LA DNNP EN RIO BLANCO INTIBUCA A FAVOR DEL SR. JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

legalName: JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS  E INTERVENCIONES POLICIALES


title: CANTIDAD QUE CORREESPONDE POR EL PAGO DE ENDOSO 9-2015 DE LA POLIZA GM-1846 CUOTA 1/1 COBRO DE VARIAS INCLUSIONES DEL PERSONAL POLICIAL, SU VIGENCIA 05/03/2015-01/07-2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS NO. 1432, 1458-9, 1462-3, 1464-5, 1467, 1605-6.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN ACUERDO NO. SEDS-560-2015.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ASEGURAMIENTO PARA 5 LABORATORIOS MOVILES, DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI). POLIZA DE AUTOMOVILES A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS NO. 1482-4, 1488-90, 1491, 1591, 1596-8.


title: PAGO DE LA INCLUSIONES CUOTA 1/1 DEL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS ENDOSO -15-2015 VIGENCIA 15/04/2015 AL 15/04/2016 (845,876.41) ASI MISMO EL ENDOSO 14-2015 VIGENCIA 05-03-2015 A 16-04-2015 (109,777.50) BAJO POLIZA No. 1-VC-1831


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, A FAVOR DE AGUA DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Compra de utiles de oficina para suplir requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFEENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Compra de utiles de 450 resmas de papel  por requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA DENIS NOE MARTINEZ MONTOYA, PAGANDO EL 100% DE LOS GASTOS NO CUBIERTOS POR LA ASEGURADORA, ARTICULO #105  DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL.

type: MEMORA


description: Compra de utiles de oficina para suplir requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ENDOSO 4597-DE LA POLIZA AU-43934 CUOTA 1/1 COBRO DE VARIAS INCLUSIONES VIGENCIA 14/04/15- 01/07/15


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 1505-7 , 1534/1540


title: Transferencia de fondos para pago por consumo de combustible Diesel, por los vehículos de esta Secretaría de Seguridad.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

legalName: JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBR  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: PAGO DE ALQUILER DELMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.


title: PAGO POR ATENCIONES DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES DEL DESPACHO MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA N-000-001-01-00001582

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO SULA, DEL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO PRECOMPROMISO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO  DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA S/FACTURA # 000-001-01-00010749

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ELABORACION DE DEVENGADO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS: 1486, 1485, 1446, 1544, 1537, 1536, 1532, 1530, 1529, 1527, 1521


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESE POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD. NOV/15


title: PAGO  PARCIAL  PORMANTENIMIENTO DE VEHICLOS DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1503-1-0 - RESERBA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1503-1-0


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DEL 12 DE  MAYO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SENORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

legalName: MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMNETO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SENORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DEL 12 DE  MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUNETA  BANCARIA DEL BENEFICIARIO DE BANCO CONTINENTAL A BACNO DEL PAIS 21-375-003872-6 A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DEL REAL POR  PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMNETO DE OLANCHO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL mes de noviembre  DE 2015. segun factura 00-6-008-01-00000333 la diferencia de excedentes de copias es pagado por ACH

description: PAGO DE ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS , MARCA SHARP, MODELO MX-M450 NR, DEL MES DE DICIEMBRE /15 FACT (S) # 006-008-01-00000476

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DE 2015.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 FACTURAS 570505978, 57051515, 57051516, 57051592, 57052012

description: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE JUNIO DE 2015. FACTURA No.11103388

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE JULIO DE 2015.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A OCTUBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE AGOSTO 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERBA DE FONDOS  PARA EL PAGO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS SOLICIATDAS POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARCIAL POR SUMINSTRO DE TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE  DECOMISOS DE ARMAS, LIBRO DE VISITAS, CARPETAS SATINADAS, SOBRES MENBRETADOS. PARA CUBRIR CON LA NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINITROS, SECRETARIA GENERAL Y ALMACEN SEGUN FACTURA N-202 Y 204  POR  EL VALOR DE LPS 154,541.00 DEJANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,861.00

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . NOV./15


title: PAGO DE PRIMA DE LA CUARTA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO CUBIERTO BAJO LA POLIZA No-1-GM-1846 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO CANCELACION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010746. ORIGINALES EN F-01 # 53


title: PAGO DE CANCELACION SUMINISTRO DE TARJETA DE PRESENTACION RECIBIDOS DE DECOMISO DE ARMAS, LIBROS DE VISITAS, CARPETAS SATINADAS, SOBRE MEMBRETADOS. DESPACHO DE LOS MINISTROS, sECRETARIA gRAL; ALMACEN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . DICIEMBRE 2015


title:
PAGO PARCIAL DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA N-000-001-01-00010746
 SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 94,143.31


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1732-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1732-1-0


title: PAGO CANCELACION SUMINISTRO DE BOLSAS PARA REGALOS EN LOS  DESPACHOS MINISTERIALES, FACT # 201; POR VALOR LPS. 148,637.50

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5399

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , DICIEMBRE 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1734-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1734-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1733-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1733-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2015, EN LAS INSTALACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA #5394


title: PAGO POR MANTENIMINETO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-00000119,000-001-01-00000125,6,000-001-01-00000130,4,8,000-001-01-00000144,000-001-01-00000150,000-001-01-00000178,000-001-01-00000200,1,2,8,000-001-01-00000213

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO PARCIAL POR SUMINISTROS DE BOLSAS PARA REGALOS EN LOS DEPACHOS MINISTERIALES, FACTURAS N0. 201; POR UN VALOR DE Lps. 148,637.50
SALDO PENDIENTE DE PAGO Pls. 80,387.50


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5398


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOGO DE LA sECRETARIA EN CAMISETAS POLO, PARA VICEMINISTRO, PLANIFICACION eSTRATEGICA. fACTURA # 000-001-01-00000069/70


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO EN LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO CANCELACION DE MANTENIMINETO /REPRACION VEHICULOS DE ESTA sECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1512-3,1525,1526,1531,1538,1541


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTRO

CARLOS ALBERTO CORTEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CORTEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1731-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE 650 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 650 RESMAS TAMAÑO CARTA P/USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA 01 A/C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1731-1-0


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5400


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  /REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 00-001-01-00000010713, 000-001-01-00000015/25,000-001-01-00000027/35.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ,DICIEMBRE 2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA FACTURA #000-001-01-00010749


title: PAGO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA. DICIEMBRE 2015.


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS SECRETRIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000124
quedando un saldo pendiente de Lps.135.50


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2015 DEL HANGAR PARA HELICOPTEROS Y OFICINA DEL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S A DE C V (DIVESA)

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVIVIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA, INSTALADA EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURAS # 006-008-01-00000478


title: PAGO DE MANTENIMINETO / REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 0000-001-01-00000120,7,8,000-001-01-00000135,000-001-01-00000147,9,000-001-01-0000179,000-001-01-00002140


title: PAGO DE MANTENIMINETO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-01-01-00000181,000-001-01-00000244,6,7,000-001-01-00000250,000001-01-0000289,000-001-01-00000290,1,2,3,4,6,8.


title: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MEAS DE NOVIEMBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: PAGO DE ALQUILER DEL  MES  DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI  EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE ABRIL  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA#5402


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DICIEMBRE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 13 - FORMACIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION FORMACION UNIVERSITARIA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5401

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS SECRETRIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000123,000-00101-00000145,8, 000-01-00000198,9, 000-001-01-00000245, 000-001-01-00000251,3,4,5,6,7,8, 000-001-01-00000295,9, 000-001-01-00000354,5.


title: PAGO DE ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA , INSTALADA EN RECURSOS HUMANOS, DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTS # 11103208,11103389,11103509,006-005-01-00000128,221,006-008-01-00000084


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMPRA DE UNA SUMADORA MARCA CANON MP41DHIII Y GRAPADORA GRANDE MARCA BOSTICTCH A COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V.

COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CENTRO COMERCIAL LA VILLA

legalName: COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V

ue: 18 - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5403


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

DALIA SUYAPA PINEDA

legalName: DALIA SUYAPA PINEDA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE ABRIL DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.


title:
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS A VARIOS POLICIAS, PAGANDO EL 20% DE COASEGURO
SEGUN FACTURAS: 614037-614280-6914028-614265

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015