PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°T-0317 Y RECIBO N°3007 DEL 13/04/2015) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 ) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°00013-2015-UAECP PE-0022 OC-0026.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

scheme: HN-RTN

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000101 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VASOS,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0568.

type: FACT

initiationType: tender


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CAFE ,JUGOS SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0566. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004171 SERVICIO DE TRANSPORTE ( SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MANDAR MUESTRAS DE RABIAS,SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°326-2015UVS-SS)  PE-0309N  OC-0558.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,VIGILANCIA ALAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD,NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y II,PRONASSA POOL DE VEHICULOS ,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000095 POR L.589,375.00 CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2218-GA-2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI


HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000624 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (VARIOS TIPOS DE RECETARIOS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2028-2015-GA)  PE-0454  OC-0586.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3900 DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3899 COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3898 COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 26404 DE COMPRA DE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO EM EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1227 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 26401 DE COMPRA DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2382 DE COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1226 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: Compra de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental el cual será utilizado en el Hospital San Isidro de Tocoa, colón. DURANTE EN AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 29/2015 DE Compra de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental el cual será utilizado en el Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el año 2015.


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2004 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS IDENTIFICADAS PARA JUGADORES,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2059-2015-GA) PE-0460  OC-0583.


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS (CORPOLABF) POR L.1,641,352.95  POR PROVEER MEDICAMENTOS  GEMCITABINA COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DE COMISCA CONTRATO N°42 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CORPOLABF Y COMISCA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2108-GA-2015.

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 026 DE COMPRA DE REACTIVOS el cual será utilizado en el departamento
de laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el IV- TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE FACTURA 031-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA No. 002-2015 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SE DETALLAN FACTURAS No. C17381, C173822, C173836, C173847, C173849, 004-001-01-14, 004-001-01-27, 004-001-01-34, 004-001-01-50, 004-001-01-59, 004-001-01-70, 004-001-01-74.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 6839-1-0 - COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS ( VENDAS,GASAS,SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS MEDIANTE OFICIO N°962-2015-SGRMYSG) PE-0445  OC-0592.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6839-1-0


title: PAGO DE FACTURA 030-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000126  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS COLOR AZUL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2030-GA-2015)  PE-0451  OC-0585.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102 COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( ALAMBRE,BREAKER ETC,SOLICITADO POR  SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°196-DSG-2015) PE-0455  OC-0594.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2003 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISETAS DRI FIT,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2089-GA-2015) PE-0461  OC-0582.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (RECARGAS DE CO2,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°031-DSG-2015)  PE-0098  OC-0382. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000065


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL 2015.

name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01581 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL 2015.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000004) MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONTROLL DIGITAL PARA EL ACCESO A LA SGRMYSG ) SOLICITADO POR SGRMYSG MEDINATE OFICIO N°121-2015-SGRMYSG.


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA No. 001-2015 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SE DETALLAN FACTURAS NO. C173700, C173714, C173716 ,C173724, C173739, C173741, C173747,C173761, C173774, C173782, C173801.


title: PAGO DE FACTURA 032-2015 DE SUMINISTRO SANGRE  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. SE QUEDA A DEBER LPS 148.00 DE ESTA FACTURA, LA CUAL SERÁ PAGADA POR FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO AÑO 2015.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000046) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES MASCARILLAS HILOS DE SUTURA ETC.) SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°04-2015-PNSB PE-0044 OC-0024.


title: PAGO DE FACTURA NO.029-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN .


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000127  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS PARA DIGITADORES Y EDECANES,SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2028-2015-GA)  PE-0454 OC-0584.


title: COMPRA DE PAPEL BOND REQUERIDO EN EL HODPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA 001-0000-2952 DE PAPEL BOND REQUERIDO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00032 DEL 15/04/2015) CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ATENCION PARA REUNION DE ADMINISTRADORES DE HOSPITALES) SOLICITADO POR GERNCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°132-2015-GA  PE-0019 OC-0021.-


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000045  Y RECIBO N°231) COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO ( ESPEJOS EXPLORATORIOS  PNZAS DE ALGODON  MATERIAL DE ESTRACCION) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUID BUCAL MEDIANTE OFICIO N°07-2015-PNSB   PE-0047 OC-0020.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000043 Y RECIBO N°232) COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR (PINZAS HEMOSTATICAS  . ODONTOLOGIA) SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°06-2015-PNSB PE-0046  OC-0019.


title: COMPRA DE VENDAJE PAR FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 049-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-15, VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000063 Y RECIBO N°239) COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL( COMPRENSOR ODONTOLOGICO, DESTRUCTOR DE AGUJAS ETC)  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°05-2015-PNSB  PE-0045  OC-0018.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5269 Y RECIBO N°0172) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, ROTULAS, SELLOS FRONTALES ETC) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTWE OFICIO N°837-DGN-2014, PE-0011 OC-0012


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.75,969,930.86 PARA INCORPORARLO A LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ,ANTICONCEPTIVOS Y ANTIRRETROVIRALES ,PARA  EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CABLE COAXAL,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. POR L.3,737.50 ,POR  LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS ( CONECTORES SOLICITADOS POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5266 Y RECIBO N°0170) COMPRA DE ACEITES  Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION  PE-0011  OC-0027.


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. POR L.59,800.00,POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO( ANTENAS MARINAS,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 046-15SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15, DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 050-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29-15, VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 061-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-15  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 72-15

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003840 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #72-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 71-15

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-000038 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 73-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003841 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #73-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 74-15

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003843 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #74-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-15.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007868 RECIBO S/N, PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2,015, SEGUN ORDEN DE COMPRA  92-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003862 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA92-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003861 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA91-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 77-15

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000010 Y RECIBO 000-001-01-00000010 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALCUARTO TRIMESTRE 2,015.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 1133-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0007-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-1133-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA # 003-2015, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE JUNIO,2015,SEGUN ACUERDO # 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION DE FACTURA # 005-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 99-15.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000033 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 99-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-00019-2015

rationale: POR CANCELACION DE FCTURAS 000-001-01-00002683 ,000-001-01-00002685 ,000-001-01-00002686 ,000-001-01-00002687 , 000-001-01-00002688 , RECIBOS NUMERO 12580,12582, 12579 ,12578 ,12576-SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0019-2015 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURAS # 007-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE OCTUBRE ,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION DE FACTURA # 004-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE JULIO ,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 76-15

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000015, RECIBO #000-001-01-00000015 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 76-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015


title: CANCELACION DE FACTURA # 006-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE SEPTIEMBRE,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000028, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000053, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL MEDS DE AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 94-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003864 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA94-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000007, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000018, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 93-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003863 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA93-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000037, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000094, RECIBO # 03134 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2015

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000241 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015-SGSS-2014) PE-0049  OC-0447.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000153, RECIBO # 03194 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #23-15 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015, QUEDANDO UN SALDO DE L. 45.00,DEL MES DE NOVIEMBRE QUE SERAN CANCELADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2,015.


title: EQUIPO  QUE SERA USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 107-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2,015.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001007 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #107-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL CUARTOTRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006273 RECIBO #03356 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,015 CUARTO TRIMESTRE


title: CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00000062 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ,SEGUN ORDEN DE COMPRA #109-15 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2,015

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001335, 001-001-01-00001336, 001-001-01-00001337 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 FACTURA N°000-001-01-00000139  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA,POOL DE VEHICULOS,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2335-2015-GA.RESOLUCION N°168-2015-SS( RECLAMO ADMINISTRATIVO)


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601797 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL BOND,SOLICITADO POR  SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1084-2015-SGRMYSG) PE-0501  OC-0660.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000259, RECIBO # 03232 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2015


title: PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 108-15.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000048 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 108-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00002581 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( RESMAS DE PAPEL BOND,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1084-2015-SGRMYSG ) PE-0501  OC 60-1-53-0345-2015


title: CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00000070  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138, RECIBO # 03156 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000214, RECIBO # 03225 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #105-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000046 Y RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN  DE COMPRA #105-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000276, RECIBO #03239 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2,015.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-1351-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000132 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (REGLETAS,BALASTROS,CINTAS ETC.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1859-2015-GA)  PE-0446  OC-0590.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001500  PRODUCTOS QUIMICOS ( PASTA SUR 3M,SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°068-PV-2015) PE-0264  OC-0368.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068165  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AGUA,AZUCAR,CREMORA ETC,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS)  PE-0214  OC-0588.


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS (LAMPARA Y TUBO FLUORESCENTE,SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°2195-2015-ULMIIE)  PE-0470  OC-0601.


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.
SEGUN FACTURA #05212, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 6 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005396 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA  (CARPETAS,FOLDERS.SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG) PE-0500  OC-60-1-53-0349-2015.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( BOLIGRAFOS,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG)  PE-0500  OC-0659.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR REVERSION A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0346-2015 F-01 N° 07160 POR L.15,420.00 SE ANULA YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LA SECRETARIA SE ENCUENTRA EN UNA MORA DE 794 DIAS VENCIDOS CORRESPONDIENTE A COMPRAS ELECTRONICAS 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7160-1-0


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, EL PROGRESO, YORO.
SEGUN FACTURA # 05241 QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES,Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EDIFICO PRINCIAL,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1038-2015-SGRMYSG)  PE-0467  OC-0602.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601798 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS FOLDERS,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG)  PE-0500  OC-60-1-53-0350.


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7210-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015 LABCA) PE-0199  OC-0489.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7210-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7210-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068168 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AZUCAR,CAFE TE, ETC,SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDINATE OFICIO N°197-DGN-2015) PE-0268  OC-0432.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000072 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES (PENETRANTE DE 40,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°196-DSG-2015) PE-0455  OC-0595.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1020) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,CENAS,DESAYUNOS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2087-2015-GA) PE-0469  OC-0635.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-15

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA# 000001 Y RECIBO S/N A ARTURO GONZALES PIRES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE FUERON USADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 03-15


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000073 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( GALLETAS,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS) PE-0214  OC-0589


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1019) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,CENAS,DASAYUNOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2086-2015-GA) PE-0464  OC-0604.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000074 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( GALLETAS Y TE,SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°197-DGN-2015)  PE-0268  OC-0434.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2015

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO REALIZADO A MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA POR CONCEPTO DE DIESEL SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL EL PROGRESO, EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN FACTURA #05264 Y RECIBO # 02998

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE POR L. 4,561,695.00 PARA INCORPORARLOS A LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ANTIRRETROVIRALES,ANTICONCEPTIVOS,PARA LE OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE LAS REGIONES Y HOSPITALES DE SALUD.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA# 000001 Y RECIBO S/N A DELFINA LOPEZ FLORES POR CONCEPTO DE ALIMENTOS QUE FUERON USADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000.001-01-0000245 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0649.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0530, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE FACTURA # 0544, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTR 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #04-15

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale: PAGO REALIZADO A JAQUELINE PEÑA INESTROZACON CONSEPTO DE ALIMENTOS ENTREGADOS  EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #04-15


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000146 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS COLOR NEGRO ,SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0651.


title: COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°1820-15-GA,  PE-0427  OC-0631.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10042  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1820-15-GA,  PE-0427  OC-0631.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 001337, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 07-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015.


programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION  SEGUN CONSTANCIA DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1823-15-GA , PE-0430  OC-0634.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000055 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIA,SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°0335-ANMI-2015 ) PE-0462  OC-0641.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #02-15

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 31303, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 02-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


title: CANCELACION DE FACTURA # 0537, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ACUERDO 1221, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10040 DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD  MEDIANTE OFICIO N°383-2015-DGVS-SS, PE-0364 OC-0627


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 411 COMPRA DE REPUESTOS (THONNER´S SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-RRHH-ANMI) PE-0409  OC-0650.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-15

rationale: PAGO REALIZADO A ELVIRA IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE REACTIVOS QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 06-15


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000144 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER,SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO N°202-CYR-2015) PE-0359  OC-0622.


DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

legalName: DANI ALEXIS MARTINEZ LANZA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7278-1-0 - COMPRA DE GASOLINA ( GASOLINA REGULAR,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1819-15-GA) PE-0426 OC-0597.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7278-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-15

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 31512, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 10-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10041 DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1821-15-GA, PE-0428  OC-0630.


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N°10043  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL .SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1825-15-GA, PE-0432  OC-0632.


name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 337-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-337-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-337-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-337-1-0

description: PAGO REALIZADO A COFARIN SEGUN FACTURA # 1675 POR CONCEPTO DE REACTIVOS USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15

description: REVERSION POR PRECIO INCORRECTO

description: REVERSION POR PRECIO INCORRECTO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000116 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS,SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°857-DC-2015.)  PE-0260  OC-0621.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-15

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 18-15


rationale: CANCELACION SEGUN CONSTANCIA  DE GRUPO AC  POR COMPRA DE DIESEL 35 GALONES SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS  PE-0081  OC-0626.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 15-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 15-15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 09-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 09-15


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103 ORDEN DE COMPRA N° 0624 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0029-2015  COMPRA DE TERMINALES , TINTA PARA PLOTTER HP 2800 CABEZALES C4810A, C4813A, C4812 , TINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML100


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000240 ORDEN DE COMPRA N° 0615 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS PEDIDO N° 0378-2015 POR COMPRA DE TINTAS HP BUSINESS INKJET 2800 N°10 COLORES AMARILLO , NEGRO ,AZUL ,MAGENTA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000145  ORDEN DE COMPRA N° 0619 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA PEDIDO N° 0298-2015 COMPRA DE THONER HP LASER JET COLOR NEGRO ,AUL , AMARARILLO , ROJO Y TINTA DESKJET


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7344-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0620 SOLICITADO POR UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA PEDIDO N° 0298-2015 COMPRA DE THONNER 85A PARA IMPRESORA LASER JET M1212  NF MF , TINTA DESKJET 122 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7344-1-0


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10044  DE GRUPO AC POR COMPRA DE DIESEL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1824-15-GA,  PE-0431  OC-0633.


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N° 0612 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG PEDIDO N° 0411-2015 POR COMPRA EMPAQUE DE CULATA , RADIADOR


SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7340-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( DETERGENTE NEUTRO,SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015) PE-0199  OC-0527.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7340-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000095  ORDEN DE COMPRA N° 0623 SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO PEDIDO N° 0359-2015 COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA HP 9798


title: CANCELACION DE FACTURA # 0551, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068 ORDEN DE COMPRA N° 0614 SOLICITADO POR  DIV. DE BIENES NACIONALES PEDIDO N° 0614-2015 POR COMPRA DE BALINERA DE CLOUTCH , DISCO DE CLOUTCH , PRENSA DE CLOUTCH


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-15

rationale: PAGO REALIZADO A COFARIN POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 17-15


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7348-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0618 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS PEDIDO N°0155-2015 COMPRA DE 2 THONNER 0320

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7348-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000417 ORDEN DE COMPRA N° 0616 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL PEDIDO N° 0342 POR COMPRA THONNER 53A HP LASERJET 07553A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 , THONNER 85A HP LASER JET CE285A


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000242 ORDEN DE COMPRA N° 0617 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL PEDIDO N° 0342-2015 POR COMPRA THONNER PARA IMPRESORALEXMARK E250AIIL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066 ORDEN DE COMPRA N° 0652 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS PEDIDO N° 0214-2015  OFICIO N°167-2015-DGRISS POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE , AIRE , COMBUSTIBLE , FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS


title: CANCELACION DE FACTURA # 2 Y RECIBO # Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN ACUERDP # 12

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000051 ORDEN DE COMPRA N° 0613 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG PEDIDO N° 0411-2015 POR COMPRA DE VENTILADORA


title: CANCELACION DE FACTURA# 1, RECIBO #    Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE ABRIL, SEGUN ACUERDO # 12


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000621 ORDEN DE COMPRA N° 0636 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PEDIDO N° 0282-2015, OFICIO N° 094-PAI-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000105 ORDEN DE COMPRA N° 0655 SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD PEDIDO N° 0368-2015 OFICIO N°381-2015-DGVS-SS  COMPRA DE CARTUCHOS PARA TELE FDAX , THONNER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL , TINTA PARA FAX


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000094 ORDEN DE COMPRA N° 0611 SOLICITADO POR UNIDAD DE SUPERVISION Y EVALUACION DE PERSONAL PEDIDO N°0358 POR COMPRA DE  TINTA PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1915


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000248 ORDEN DE COMPRA N° 0610 SOLICITADO POR UNIDAD DE SUPERVISION Y EVALUACION DE PERSONAL PEDIDO N|°0358-2015 OFICIO N°41-USEP-2015 ´POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CANON Y SAMSUNG


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000624 ORDEN DE COMPRA N°0637 SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO INMUNIZACIONES (PAI) PEDIDO N° 0282-2015, OFICIO N° 094-PAI-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: CANCELACION DE FACTURAS #3641,  A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-14 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE AÑO 2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S166919,S166944,S166985,S169033 CORRESPONDIENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S166737,S166791,S166822,S166836, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015,  SEGUN ACUERDO #1402

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000096 ORDEN DE COMPRA N° 0643 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0480-2015 OFICIO N° 0645-ANMI-2015 POR COMPRA DE TAPACARGAS


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000033  ORDEN DE COMPRA N° 0658 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0453-2015 OFICIO N° 2007-GA-2015 POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CONFORT STAR DE 24,000 BTU


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169063,S169066,S169069,S169074,S169077,S169084,S169103,S169105,S169129,S169138,S169191,S169226 DEL MES DE MARZO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2006 ORDEN DE COMPRA N° 0645 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0478-2015 OFICIO N° 2247-2015-GA POR COMPRA DE CAMISETAS Y GORRAS EN EL MARCO DE HONDURAS ACTIVATE, IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2005 ORDEN DDE COMPRA N° 0647 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0487-2015 OFICIO N° 2228-GA-2015 POR COMPRA DE CAMISETAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE , IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000262 ORDEN DE COMPRA N° 0654 SOLICITADO POR  DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD PEDIDO N° 0368-2015 OFICIO N° 381-2015-DGVS-SS COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS , THONNER PARA IMPRESORAS , TINTAS PARA IMPRESORAS


SIELSOL S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA ATRAS DE RADIO AMERICA

legalName: SIELSOL S. DE R.L.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7397-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0625 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES PEDIDO N° 0440-2015 OFICIO N° 932-2015-SGRMYSG  POR COMPRA DE INVERSOR 3750 WATT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7397-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7397-1-0


rationale:
 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066 ORDEN DE COMPRA N° 0640 SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS PEDIDO N° 0462-2015 OFICIO N° 0335-ANMI-2015 POR COMPRA DE UNA CUBETA DE
 ACEITE


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10047 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0669 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES OFICIO N° 1082-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0489-2015 POR COMPRA DIESEL


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169297, S169333, S169336, S169339, S169387, S169400, S169410,  DEL MES DE Abril 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000434  ORDEN DE COMPRA N° 0644 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0442-2015  OFICIO N° 1908-GA-2015 POR COMPRA DE TABLAS DE PESO


CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000352 ORDEN DE COMPRA N° 0639 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0105-2015  OFICIO N° 208-2015-GA POR REPARACION DE IMPRESORAS HP COLOR LASER JET


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000056 ORDEN DE COMPRA N° 0656 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS , OFICIO N° 167-2015-DGRISS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000073  ORDEN DE COMPRA N° 0653 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE ACEITES PARA EL HIDRAULICO


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-15

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00000689, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 11-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000457 ORDEN DE COMPRA N° 0670 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA PEDIDO N° 0456-2010 OFICIO N° 2019-GA-2015 POR COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DOBLE TIRAJE


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 ORDEN DE COMPRA N° 0671 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067-PV-SS POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039 ORDEN DE COMPRA N° 0657 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0264-2015    OFICIO N° 068 PV-SS POR COMPRA CUCHILLA PARA CORTAR MOLDES, REGLAS DE LETRAS ,REPUESTOS DE CUCHILLA


CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.AMERICA 1A. AVE. 11 CLL. C-6301

legalName: CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7408-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0674 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION PEDIDO N° 0352-2015 OFICIO N° 411-DGN-2015 POR RECARGA DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7408-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: Por cancelacion de factura numero 31510 y documentacion adjutna, segun orden de compra numero 32-15 del hospital El Progreso correspondiente al segundo trimestre año 2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067 ORDEN DE COMPRA N° 0672 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067 PV-SS POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES


description: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: Por cancelacion de factura numero 31511 y documentacion adjutna segun orden de compra numero 33-15 del hospital El Progreso correspondiente al segundo trimestre del año 2015


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000104 ORDEN DE COMPRA N° 0648 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES  PEDIDO N° 0227-2015 OFICIO N° 406-2015-SGRMYSG POR COMPRA DE TARJETAS DE VISITAS COLORES AZUL , GRIS, VERDE.


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS # S169459, S169490, S169526, S169559 DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN ACUERDO # 1402


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10046  DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0668  SOLICITADO POR  SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PEDIDO N° 0488-2015 OFICIO N° 1081-2015-SGRMYSG


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000057 ORDEN DE COMPRA N° 0646 SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL PEDIDO N° 0122-2015    OFICIO N° 28-DLNV-2015 POR COMPRA DE GUANTES TAMAÑO L , M ,  CAJA DE 50 PARES


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001772, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 31-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000072 ORDEN DE COMPRA N° 0673 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS PEDIDO N° 0272-2015 OFICIO N° 067 PV-SS POR COMPRA  DE MASILLA PLASTICA LIVIANA , THINNER ACRILICO


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CINTA AISLANTE ,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°395-2015-DGRISS) PE-0387  OC-0548. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000071


title: PAGO REALIZADO A SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000056, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 23-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE ,2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL   HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001219, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 25-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO .


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7525-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0356-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7525-1-0


title: CANCELACION DE FACTURAS #3642, A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #52-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: CANCELACION DE FACTURA # 3643, A INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA #53-14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-003-01-00000043 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0354-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,  OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

legalName: JAQUELINE PEÑA INEZTROZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 1028, RECIBO # 0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 22-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000363 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7526-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0357-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7526-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7526-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.POR L.4,858.75 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION FACTURA N°291744,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2717-2015-GA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15

ARTURO GONZALES PIRES

legalName: ARTURO GONZALES PIRES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000003, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 24-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ,2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7523-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0353-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTLES DE ESCRITORIO , OFICIONA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7523-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7527-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0358-2015  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION OFICIO N° 743-2015-DSSNA POR COMPRA DE THONER HP 85A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7527-1-0


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 DE HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001218, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 34-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-15

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000331, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 27-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0352-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002614  RDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0352-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES , OFICIO N° 45-2015 B POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000332, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 26-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, 2015


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7590-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO( ALGODON,CATETER,ETC,SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS MEDIANTE OFICIO N°962-2015-SGRMYSG) PE-0445  OC-0593.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7590-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000360 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000380 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000377 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000379 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000369 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000368 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000357 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000359 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000358 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000378 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000367 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000373 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.394,100.94 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000381 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000376 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000372CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000361, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000374 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000375 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000370 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000371CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000362 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000366 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 54-15.

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000021 Y 000-001-01-00 000022,  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 54-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCE TRIMESTRE, 2015.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004930 ORDEN DE COMPRA N° 0361 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 167-2015-DGRISS PEDIDO N° 0214-2015 POR COMPRA DE LLANTAS225/75 K16


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004932 ORDEN DE COMPRA N° 0384 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 271-UPEG-2015 PEDIDO N° 0296-2015 POR COMPRA DE LLANTAS 235/75 DE 8 LONAS RIN 15


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRES, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 51-15

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: POR  CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000057, RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01 000058,  RECIBO S/N  Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 50-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE  2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004935 ORDEN DE COMPRA N° 0523 SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N° 710-2015-DL PEDIDO N° 0407-2015 POR COMPRA DE LLANTAS235-75-R15


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000364 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000107  ORDEN DE COMPRA N° 0688 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2275-GA-2015 PEDIDO N° 0484-2015 POR COMPRA DE CAFE INSTANTANEO


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,874.29 POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000365 CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2691-GA-2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 55-15.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000019 Y 000-001-01-00 000020, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN COMPRA # 55-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 52-15.

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 000-001-01-00-000047 Y 000-001-01-00-000050 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 52-15 , DEL HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00022899 ORDEN DE COMPRA N° 0562 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1733-GA-2015  PEDIDO N° 0433-2015 POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005484  ORDEN DE COMPRA N° 0455 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°457-DGN-SS-2015 PEDIDO N° 0335-2015 POR COMPRA DE LLANTAS N° 255/70 R16


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0005479  ORDEN DE COMPRA N° 0461 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 249-2015 PEDIDO N° 0310-2015 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004933 ORDEN DE COMPRA N° 0369 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 198-DGN-2015  PEDIDO N°0285-2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 53-15.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-000046, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 53-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, 2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00081686 ORDEN DE COMPRA N° 0687 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2275-GA-2015 PEDIDO N° 0484-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 01-00000041/42/43  ORDEN DE COMPRA N° 0587 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2022-GA-2015  PEDIDO N°0447-2015 POR ALQUILER DE BOGEDA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO N°3804 DE SECRETARIA GENERAL DEL 29/10/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7820-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7820-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10049 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0679 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1096-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0505-2015 POR COMPRA DE DIESEL


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7845-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0675 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 1115-2015-SRMYSG PEDIDO N° 05029-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7845-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 10058 ORDEN DE COMPRA N° 0677 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1822-15 GA PEDIDO N° 0429-2015 POR COMPRA DE DIESEL


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000106  ORDEN DE COMPRA N° 0690 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 288-SSR-2015 PEDIDO N° 0498-2015 POR COMPRA DE AZUCAR


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00079019 ORDEN DE COMPRA N° 0689 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REGULACION  SEGUN OFICIO N° 288-SSR-2015 PEDIDO N°0498-2015


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10048 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0678 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1095-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0504-2015 POR COMPRA DE DIESEL


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE,2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 68-15

name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000006, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 68-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000048 ORDEN DE COMPRA N° 0682 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 812-SSRISS-2015 PEDIDO N°0496-2015 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10051 DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0681 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1616-2015-SGRMYSG PEDIDO N°0512-2015


rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10050 DE GRUPO AC POR  ORDEN DE COMPRA N° 0680 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1617-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0513-2015 POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00079021 ORDEN DE COMPRA N° 0683 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2171-2015-GA PEDIDO N° 0477-2015 POR COMPRA DE DULCES GRANDES DE 10 LIBRAS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-15

legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000003, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 64-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: POR CANCELACION DE FACTURA # 1675, RECIBO # S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 05-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2015

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION SEGUN FACTURA N° 10052  DE GRUPO AC POR ORDEN DE COMPRA N° 0692 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1083-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0490-2015 POR COMPRA DE DIESEL


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000900 ORDEN DE COMPRA N° 0691 SOLICITADO POR MINISTRO SEGUN OFICIO N° 3261-15-SS PEDIDO N° 0499-2015 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  2009 ORDEN DE COMPRA N° 0684 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2354-GA-2015 PEDIDO N° 0508-2015 POR COMPRA DE GORRAS PARA ACTIVATE COPAN


title: PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ,DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE,2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA #69-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000007, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 69-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00015546 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0360-2015 SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 460-DGN-SS-2015  PEDIDO N° 0336-2015 POR COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000018 ORDEN DE COMPRA N° 0693 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 446-2015-DGRISRR PEDIDO N°0392-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7856-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0359-2015 SOLICITADO POR GRUPOS VULNERABLES SEGUN OFICIO N° 1211-2015-SRMYSG PEDIDO N° 0546-2015 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7856-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 7919-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0361-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 07-2015 B PEDIDO N°0142-2015 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ, ALTA CALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7919-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 919-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO  EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-17-16-0021-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-919-1-0


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064 ORDEN DE COMPRA N° 0676 SOLICITADO POR LABORATORIO CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 090-03-2015 PEDIDO N°0199-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-15

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000004, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 66-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTRO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN D COMPRA # 60-17-16-0020-2015

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00002838 Y RECIBO NUMERO12671 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0020-2,015 DE HOSPITAL EL PROGRESO,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000000654 ORDEN DE COMPRA N° 0685 SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 223-DGN-2015 PEDIDO N°0283-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 65-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000002, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 65-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000009, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 70-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE, 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00 000005, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 67-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE, 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063 ORDEN DE COMPRA N° 0694 SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS SEGUN OFICIO N° 090-03-2015 PEDIDO N°0199-2015 POR COMPRA DE ALGODONN° 0694


title: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

rationale: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-922-1-0


description: SE GENERA PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-926-1-0

description: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DEL HOSPITAL DEL PROGRESO.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-921-1-0


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-929-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-924-1-0


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-930-1-0


BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-923-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-923-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-927-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

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