description: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2015, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders en el periodo comprendido del 23 de Octubre al 21 de Diciembre del 2014, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 26 al 28 de Enero del 2015, para acompañar al Sr. Ministro a la supervision de proyectos que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1170 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001574 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C) 0001-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001591 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C) 0007-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001588 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota Coaster, placa N. 7312, (O/C) 0010-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001586 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa N. 9283, (O/C) 0008-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001589 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra enen la reparacion de la motocicleta marca Yamaha, placa N. MA-0132, (O/C) 0009-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago por la factura N. 0001034891/103614 y recibo S/N, por la revision y cambio de aceite del vehiculo marca Toyota, placa N.MI-4904, (O/C)0016-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago por la factura N. 0001034891/103614 y recibo S/N, por la revision y cambio de aceite del vehiculo marca Toyota, placa N.MI-4904, (O/C)0016-2015, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de recibo N. 0414, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Frontier, color gris, placa N. 8396, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de recibo N. 0414, por la compra de accesorios y la mano de obra en el mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Frontier, color gris, placa N. 8396, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001622 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8396, (O/C) 0020-2015, segun documentacion adjunta.

title: Reparacion de vehiculo marca toyota Hilux con placa N° 07668, Recibo S/N, Factura No. 1630, segun documentacion adjunta.

description: Reparacion de vehiculo marca toyota Hilux con placa N° 07668, Recibo S/N, Factura No. 1630, segun documentacion adjunta.

title: Reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N° 09284, Recibo S/N, Factura No. 1626, segun documentacion adjunta.

description: Reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N° 09284, Recibo S/N, Factura No. 1626, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001626 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Mitsubishi L200, placa N. 9284, (O/C) 0029-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 00001626 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Mitsubishi L200, placa N. 9284, (O/C) 0029-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 3787 y recibo N. 6650, por la compra de accesorios y la mano de obra e la reparacion del vehiculo marca Land Rover, placa MI-4744, (O/C) 003-2014, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 3787 y recibo N. 6650, por la compra de accesorios y la mano de obra e la reparacion del vehiculo marca Land Rover, placa MI-4744, (O/C) 003-2014, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00001636 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C) 0022-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de las facturas N. 0560, 0562 y recibo N. 0440, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan, placa N. 8396 asignado al cefar de Lempira, (O/C) 0033-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de las facturas N. 0582, 0565 y recibo N. 0442, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota, placa N. 6872 asignado al cefar de Lempira, (O/C) 0031-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000005 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8033, (O/C) 0030-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000023 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8398, (O/C) 0035-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000029 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion de la motocicleta marca Genesis, placa MAM-5474, (O/C)0037-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000034 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C)0038-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 00000034 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C)0038-2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 0001035878 y recibo S/N, por la compra de accesorios, mantenimiento y mano de obra en el vehiculo, marca Toyota, placa MI-4904 (O/C) 0045-2015, segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 0001035878 y recibo S/N, por la compra de accesorios, mantenimiento y mano de obra en el vehiculo, marca Toyota, placa MI-4904 (O/C) 0045-2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Barbara-Santa Rosa de Copan-Nueva Ocotepeque-Santa Barbara-Teguc, del 25 al 29 de Mayo del 2015 capacitacion a guias familiares para llenado de encuestas de la linea base en los distintos departamentos se relaciona con voucher N. 41511008 de Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000027 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200, placa N. 9283, (O/C) 0024-2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-El Progreso-S.P.S.-Teguc, del 18 al 19 de junio del 2015, para supervisar proyectos de IDECOAS en las zonas, se relaciona con ch. N. 1251 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N 5261, por la compra de siete candados de llantas, para los vehiculos adquiridos para el Proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de la factura N 5261, por la compra de siete candados de llantas, para los vehiculos adquiridos para el Proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecuticva de Pronaders para el año 2015, segun Memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015

description: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecuticva de Pronaders para el año 2015, segun Memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015

title: Pago de la factura N.00000073 y recibo N. S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 3999, (O/C) 0050-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 002-002-01-000000/105315 y recibo S/N, por la compra de accesorios, mantenimiento y mano de obra en el vehiculo, marca Toyota, placa N.MI-4904, (O/C) 0069-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000046 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Coaster, placa N. 7312 (O/C) 0043-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000093 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota 4Runner, placa N. 08932 (O/C) 0054-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000012 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7668 (O/C) 0038-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000083 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 08031 (O/C) 0053-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000095 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mazda B2900, PLACA n. 7376 (O/C) 0052-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la Factura N° 00000143 y Recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Marca Toyota, placa N° 7780, (O/C) 0067-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la Factura N° 00000143 y Recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Marca Toyota, placa N° 7780, (O/C) 0067-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 0000-001-01-00000153 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7668 (O/C) 0064-2015, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Catacamas-Dulce Nombre de Culmi-Teguc, del 09 al 11 de Junio del 2015, para visita preliminar del proyecto Agua Potable, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000137 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Mitsubishi Sportero, placa N. 9283, (O/C) 0063-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000149 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8031, (O/C) 0065-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000128 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7668, (O/C) 0066-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000492/105775 por la revision y cambio de aceite del vehiculo marca Toyota, placa N.  MI-4904, (O/C) 0080-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 00000492/105775 por la revision y cambio de aceite del vehiculo marca Toyota, placa N.  MI-4904, (O/C) 0080-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000214 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, placa N. 8031, (O/C) 0072-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000213 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C) 0073-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 00000213 y recibo S/N, por compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7780, (O/C) 0073-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00000305 y recibo S/N, por compra de dos baterias para ser instaladas en el bus Toyota Coaster con placa N. 7312, (O/C) 0083-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 00000305 y recibo S/N, por compra de dos baterias para ser instaladas en el bus Toyota Coaster con placa N. 7312, (O/C) 0083-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000315 y recibo S/N, pago por reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, con placa N. 7931, (O/C) 0087-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000315 y recibo S/N, pago por reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, con placa N. 7931, (O/C) 0087-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000496, 000-001-01-00000497 y recibo N. 100  por reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, con placa N. 8932, (O/C) 0074-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000496, 000-001-01-00000497 y recibo N. 100  por reparacion del vehiculo marca Toyota Runner, con placa N. 8932, (O/C) 0074-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000393, 000-001-01-00000392 y recibo N. 75  por reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, con placa N. 8399, (O/C) 0088-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000393, 000-001-01-00000392 y recibo N. 75  por reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier, con placa N. 8399, (O/C) 0088-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000406- y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo Marca Nissan Frontier, placa N. 8398, (O/C) 0098-2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000373 y recibo S/N, pago por reparacion del vehiculo marca toyota hilux, con placa N. 7668, (O/C) 0094-2015, segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 000-001-01-00000373 y recibo S/N, pago por reparacion del vehiculo marca toyota hilux, con placa N. 7668, (O/C) 0094-2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de las facturas N. 000-001-01-00000548, 000-001-01-00000549  y recibo N. 141, por reparacion del vehiculo marca mazda, con placa N. 7376, (O/C) 0075-2015, segun documentacion adjunta.

description: pago de las facturas N. 000-001-01-00000548, 000-001-01-00000549  y recibo N. 141, por reparacion del vehiculo marca mazda, con placa N. 7376, (O/C) 0075-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000376 y recibo, por pinturas de banderas y numeros de registro en 3 motocicletas de la institucion, (O/C) 0095-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00000376 y recibo, por pinturas de banderas y numeros de registro en 3 motocicletas de la institucion, (O/C) 0095-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000447 y recibo S/N, por la compra de una bateria de 120 AMP, para el vehiculo Toyota Hilux, placa N. 7668, asignado al Cefar de Comayagua, (O/C) 00109-2015, segun doucmentacion adjunta.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

JOSE IVAN MOLINA PADILLA

legalName: JOSE IVAN MOLINA PADILLA

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ ESPINAL

legalName: CARLOS GUSTAVO RODRIGUEZ ESPINAL

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 288-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

description: Pago de la factura N. 00001630 y recibo S/N, por la compra de accesorios y la mano de obra en la reparacion del vehiculo marca Toyota Hilux, placa N. 7668 (O/C) 0021-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-17-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-17-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-17-0

description: reversion por error en cuenta de benificiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-27-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-27-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-27-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-27-0

description: reversion por error en la cuenta presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-34-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-288-34-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-288-34-0


title: Pago de la factura N. 00235 y recibo N. 235, por la reparacion de fotocopiadora de la Direccion Ejecutiva y cambio de rodo para el scanner ya que el actual esta dañado, segun documentacion adjunta.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

title: Pago de la factura N. 00277 y recibo N. 277, por la reparacion  y mantenimiento  de fotocopiadora canon IR-2525 del area de reproduccion e impresora HP Laser Jet 4250n de contabilidad, (O/C) 0047-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 202 y recibo N. 0012, por la compra de Kit de herramientas para redes, para uso del departamento de infotecnologia de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 0059-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000038 y recibo S/N, por la reparacion y mantenimiento de fotocopiadoras LANIER LD-118, CANON IR- e impresora Laser HP4200, solicitado por el departamento de servicios generales, (O/N) 0087-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-002-01-00000504 y recibo N. 402, por la compra de materiales para mantenimiento de equipo de computacion, (O/C) 0097-2015, segun documentacion adjunta.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 289-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Garcias-Teguc, del 12 al 16 de Enero/2015, para seguimiento de los proyectos de infraestructura FUSINA en varias comunidades, se relaciona con ch. N.1188 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Nuevo Ocotepeque-Teguc, del 26 al 28 de Enero/2015, para acompañar al Sr. Ministro-Director, gira de trabajo, inauguraciones de proyectos, preambulo un año de gobierno vida mejor segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 26 al 28 de Enero/2015, para acompañar al Sr. Ministro a la supervision de proyectos que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N.1170 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo de viaticos en gira, Teguc-La Ceiba-Teguc, del 23 al 24 de Enero de 2015, para acompañar al Sr. Ministro a la supervision de proyectos que estan siendo ejecutados en la Zona, se relaciona con el ch. N.1169 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yoro-Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 7 al 9 de Enero del 2015, para visita de seguimiento de proyectos, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Yoro-Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 7 al 9 de Enero del 2015, para visita de seguimiento de proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 4 al 6 de Febrero del 2015, para visita de seguimiento de proyectos, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 4 al 6 de Febrero del 2015, para visita de seguimiento de proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Copan, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Copan, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por deposito de prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Comayagua, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Pago parcial por deposito de prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de La Esperanza Intibuca, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por deposito de prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Santa Barbara, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial por deposito de prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-La Esperanza-Teguc, del 12 al 14 de Febrero del 2015, para supervisar los proyectos que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1200 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Rosa de Copan-Teguc, del 10 al 13 de febrero del 2015, para visita de seguimiento y preliminares a proyectos, segun documentacion adjunta.

description: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Santa Rosa de Copan-Teguc, del 10 al 13 de febrero del 2015, para visita de seguimiento y preliminares a proyectos, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Cortes-Teguc, el 18 de Febrero del 2015, para acompañar al Sr. Ministro-Director a la inaguracion del centro de alcance por mi barrio, se relaciona con ch. N. 1207 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-La Ceiba-Teguc, del 16 al 20 de Marzo del 2015, para supervision y ejecucion de los proyectos FUSINA-PRONADERS, se relaciona con el voucher N. 11501006 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 15 al 19 de Diciembre del 2014, para seguimientos de los proyectos de infraestructura de (FUSINA), se relaciona con Ch. N. 1070 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Santa Barbara, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Santa Barbara, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Comayagua, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Comayagua, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: segundo pago parcial por deposito a prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de La Esperanza Intibuca, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 17,500.00

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Juticalpa Olancho, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Juticalpa Olancho, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Paz-Esperanza-Gracias Lempira-Copan-Nuevo Ocotepeque-Sta. Barbara-Tecguc, del 7 al 10 de Abril del 2015, para socializar con las autoridades locales en distintos departamentos, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 22 al 24 de Abril del 2015, para el seguimiento y reconocimiento de proyectos de infraestructura en la zona, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 22 al 24 de Abril del 2015, para el seguimiento y reconocimiento de proyectos de infraestructura en la zona, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Ceiba-Teguc, del 22 al 23 de Marzo del 2015, para acompañar al Sr. Ministro a la supervision de los proyectos que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1219 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Tela-Teguc, del 6 al 7 de Mayo del 2015, para supervision de los proyectos de IDECOAS, que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1230 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 27 al 30 de Abril del 2015, para la capacitacion de 4 cajas de ahorro y credito, se relaciona con voucher N. 41501007 de Pronaders,segun documentacion adjunta.

description: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Esperanza-Teguc, del 27 al 30 de Abril del 2015, para la capacitacion de 4 cajas de ahorro y credito, se relaciona con voucher N. 41501007 de Pronaders,segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Danli-Teguc, del 26 al 29 de Mayo del 2015, para capacitacion de 4 cajas de ahorro y credito se relaciona con voucher N. 41501008 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

description: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Danli-Teguc, del 26 al 29 de Mayo del 2015, para capacitacion de 4 cajas de ahorro y credito se relaciona con voucher N. 41501008 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 18 al 20 de Mayo del 2015, para el seguimiento de proyectos de infraestructura en la zona, segun docuemntacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 18 al 20 de Mayo del 2015, para el seguimiento de proyectos de infraestructura en la zona, segun docuemntacion adjunta.

title: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Comayagua, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Comayagua, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Santa Barbara, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: tercer y ultimo pago de deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas CEFAR de Santa Barbara, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: tercer y ultimo pago por deposito a prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de La Esperanza Intibuca, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Danli, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

description: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Danli, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Choluteca, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.10,000.00

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-El Progreso-S.P.S.-Teguc, del 18 al 19 de junio del 2015, para supervisar proyectos de IDECOAS en las zonas, se relaciona con ch. N. 1251 del BCH, segun documentacion adjunta.

description: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-El Progreso-S.P.S.-Teguc, del 18 al 19 de junio del 2015, para supervisar proyectos de IDECOAS en las zonas, se relaciona con ch. N. 1251 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2015, segun memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015.

description: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2015, segun memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Ocotepeque-Teguc, del 9 al 11 de Julio del 2015, para supervision de los proyectos de IDECOAS que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1274 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-La Ceiba-Teguc, del 29 al 30 de Junio del 2015, para supervision de los proyectos de IDECOAS que estan siendo ejecutados en la zona, se relaciona con ch. N. 1266 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 13 al 17 de julio del 2015, para capacitacion y socializacion  de los fondos FIRSA para caja de ahorro y credito, se relaciona con voucher N. 61501008 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Tegc-Gracias-Teguc, del 20 al 22 de Julio del 2015, para el levantamiento topografico del proyecto Rehabilitacion de Paso Aldea "EL Carrizal", segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Tegc-Gracias-Teguc, del 20 al 22 de Julio del 2015, para el levantamiento topografico del proyecto Rehabilitacion de Paso Aldea "EL Carrizal", segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Nueva Ocotepeque-Teguc, del 05 al 06 de Agosto 2015, para asistir a la inauguracion del proyecto de pavimentacion en "La Labor", se relaciona con ch N° 1306 de BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Catacamas-Teguc, del 01 al 04 de Septiembre 2015, para capacitacion y socializacion de los fondos FIRSA a 3 cajas de ahorro y credito, se relaciona con voucher N.° 61501009 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: segundo y ultimo pago por deposito de prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Choluteca, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Catacamas-Dulce Nombre de Culmi-Teguc, del 09 al 11 de Junio del 2015, para visita preliminar del proyecto Agua Potable, segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Catacamas-Dulce Nombre de Culmi-Teguc, del 09 al 11 de Junio del 2015, para visita preliminar del proyecto Agua Potable, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-la Ceiba-S.P.S.-Teguc, del 24 al 25 de Junio 2015, para el seguimiento del proyecto "Reparacion y Mantenimiento del Centro Basico Rafael Pineda Ponce" segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 26 al 27 de Mayo del 2015, para seguimiento a proyectos del programa "Desarrollemos Mi Barrio" en la comunidad de Choloma, Cortes, segun documentacion adjunta.

title: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 22 al 26 de Abril del 2015, para la implementacion del proyectos "Desarrollemos Mi Barrio", segun documentacion adjunta.

description: Por anticipo y liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 22 al 26 de Abril del 2015, para la implementacion del proyectos "Desarrollemos Mi Barrio", segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-San Marcos Ocotepeque-Teguc, del 18 al 19 de julio del 2015, para apoyo a la organizacion y desarrollo de la octava jornada de Honduras Activate, se relaciona con ch. N. 1295 del BCH, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Comayagua-Sta. Barbara-La Esperanza-Gracias-Sta. Rosa de Copan-Tocoa-Teguc, del 26 al 30 de Octubre del 2015, gira para verificacion y descargo de bienes e inspeccion de los vehiculos de los Cefar, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 19 al 23 de octubre del 2015 socializacion para otorgar fondos FIRSA  a la CARC, se relaciona con voucher N. 91501035 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

description: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Tocoa-Teguc, del 19 al 23 de octubre del 2015 socializacion para otorgar fondos FIRSA  a la CARC, se relaciona con voucher N. 91501035 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira,Teguc-Danli-Teguc, del 3 al 6 de Noviembre del 2015, para la socializacion y recoleccion de informacion para el otorgamiento de los fondos FIRSA en diferentes municipios, se relaciona con voucher N. 91501038, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira,Teguc-S.P.S.-Teguc, del 10 al 11 de noviembre del 2015, para la inauguracion del proyecto "Reparacion Techo Escuela Miguel A. Cubero", ubicado en el municipio de Pimienta, Departamento de Cortes, segun documentacion adjunta.

title: por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Gracias-Teguc, del 4 al 6 de Noviembre del 2015, para supervision de proyecto de construccion de cosechadoras de agua e instalacion de sistema de micro riego, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-Sta. Rosa de Copan-Teguc, del 9 al 13 de noviembre del 2015, para socializar reglamento cuadripartita-bipartita, fondos PRODERT, auditoria de fondos, negociacion COPRATAL para financiamiento, segun documentacion adjunta.

title: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de pronaders, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

description: Prepago de combustible para los vehiculos de las oficinas centrales de pronaders, para el desarrollo de las actividades del POA del 2016, segun documentacion adjunta.

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

MELISSA JOHANA PADILLA REYES

legalName: MELISSA JOHANA PADILLA REYES

BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

legalName: BELKIS TATIANA TROCHEZ OBANDO

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

legalName: RONEY MIGUEL ZAVALA MEDINA

JESSICA MARIA CASTILLO GUEVARA

legalName: JESSICA MARIA CASTILLO GUEVARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

legalName: MIGUEL RAFAEL RODEZNO ESPINOZA

MARLON IVAN SILVA PINEDA

legalName: MARLON IVAN SILVA PINEDA

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

legalName: MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

legalName: HAZAEL YAHAYRA URQUIZU VELASQUEZ

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 290-0-0 - En atencion al Memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-290-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-290-7-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-290-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-290-7-0

description: por error en cuenta de beneficiario

description: por error en cuenta de beneficiario


title: Reembolso por pago de envio de documentacion a Korea, en lo referente al Proyecto de Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

legalName: RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 291-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: pago parcial de la factura N. 5239 y recibo N. 0201, por la compra de grasas y Lubricantes para el uso de los vehiculos de Pronaders, (O/C) 0006-2015, segun documentacion adjunta.

title: sugundo y ultimo pago de la factura N. 5239 y recibo N. 0201, por la compra de grasas y Lubricantes para el uso de los vehiculos de Pronaders, (O/C) 0006-2015, segun documentacion adjunta.

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

streetAddress: 7AVE, 9 Y 10 CALLES COMAYAGUELA

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 293-0-0 - En atencion al Memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: en reserva de fondos para la compra de papel bond para uso de las diferentes oficinas de IDECOAS/PRONADERS.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 297-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

description: Pago de la factura N. 600269 y recibo S/N, por la compra de papel bond, para uso de las diferentes oficinas de la institucion, (O/C) 0032-2015, segun documentacion adjunta.


title: Por cancelacion de la factura N. 291244 y recibo N. 282933, por la publicacion de avisa de licitacion N. LPN-005-014-HO-BIENES, el dia 18 de diciembre del 2014, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 7 al 8 de agosto del 2015, para presentacion de recursos de apelacion, obtener fotocopias, verificacion del libro de entradas del juzgado de letras del trabajo, se relaciona con voucher N. 81501004 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 9 de septiembre al 23 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

legalName: JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 292-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

type: REC


title: Por anticipo y liquidacion en viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 5 al 6 de Febrero del 2015, para la revision y seguimiento a las demandas en contra de la institucion en los juzgados de la zona norte, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S.-Teguc, del 13 al 14 de Marzo del 2015, para revision y seguimiento a los expedientes en contra de la Institucion se relaciona con voucher N. 31501008 de Pronaders, segun documentacion adjunta.

title: Por liquidacion de viaticos en gira, Teguc-S.P.S-Teguc, del 12 al 13 de Dic 2014, para la revision y seguimiento a las demandas en contra de la institucion en los juzgados de la zona Norte, se relaciona con ch N. 12141068, segun documentacion adjunta.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 296-0-0 - En atencion al Memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 300-0-0 - En atencion al Memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Pago de la factura proforma N. 23918 y recibo S/N, por la compra de llantas para uso de los vehiculos de la institucion, (O/C) 0028-2015, segun documentacion adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 301-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: Reembolso de caja chica en gastos incurridos por concepto de la compra de tres fundas exterior de revolver, segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders en el periodo comprendido del 23 de Octubre al 21 de Diciembre del 2014, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 132585 y recibo N. 184, por compra de productos de papel y carton, para uso de los diferentes departamentos y al mismo tiempo abastecer el almacen de Pronaders, (O/C) 0026-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de accesorios de oficina para abastecer el almacen

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Por reembolso de gastos de caja chica, en el departamento de compras del 23 de Marzo al 12 de Agosto del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N° 00000219, y recibo N° 0014, por compra de papel para ploter 24 x 150 para ser utilizados en el proyecto Pro-Energis Rural (O/C) 0051-2015, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos ocacionados de caja chica, en el periodo comprendido del 25 de junio al 29 de septiembre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: por reserva de fondos para abastecer el almacen

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001089 y recibo N. S/N por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS (O/C) 144-1-1-0041-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00011347 y recibo N. 000262, por la compra de productos de papel y carton para suplir la existencia en el almacen de Pronaders, (O/C) 0084-2015, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 9 de septiembre al 23 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 299-5-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-299-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-299-3-0

description: Pago de la factura N. 001-003-01-00000006 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia del almacen  y uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS (O/C) 144-1-1-0039-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-299-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-299-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-299-8-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-299-8-0

description: Por pago de la factura N. 601748 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0044-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00034778 y recibo S/N, por la compra de de utiles de oficina para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0047-2015, segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2015, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders en el periodo comprendido del 23 de Octubre al 21 de Diciembre del 2014, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-0001-01-00000002 y recibo N. 2941, por la compra de reloj fechador, para uso de la Direccion Ejecutiva, (O/C)-0048-2015, segun documentacion adjunta.

title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2015, segun memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015.

description: por compra de accesorios de oficina para abastecer el almacen

title: Por reembolso de gastos ocasionados de caja chica, en el periodo comprendido del 18 de Febrero al 16 de Julio del 2015, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos de caja chica, en el departamento de compras del 23 de Marzo al 12 de Agosto del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00225 y recibo N. 08554, para revision y mantenimiento de extintores ubicados en las oficinas principales de la institucion (O/C) 0055-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-0001-00000007 y recibo S/N, por la compra de tinta y estructura de PVC para carnets estandar solicitados por la gerencia de Recursos Humanos, (O/C)-0079-2015, segun documentacion adjunta.

description: Por reembolso de gastos ocacionados de caja chica, en el periodo comprendido del 25 de junio al 29 de septiembre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de gastos, por la compra de puntero para las presentaciones solicitado, por la direccion ejecutiva, segun documentacion adjunta.

title: por compra de mouse que sera utilizado en la administracion de Idecoas/Pronaders

title: Por reembolsos de gastos ocacionados de Caja Chica, en el periodo precomprendido de 05 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

legalName: TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

legalName: REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES PARA OFICINAS OFIX S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 305-14-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

type: MEMORA

description: Pago de la factura N. 000-006-01-00024166 y recibo N. S/N por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS (O/C) 144-1-1-10037-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-305-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-305-6-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001250 y recibo N. 11392 por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS (O/C) 144-1-1-0040-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-305-14-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-305-14-0


description: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2015, segun documentacion adjunta.

description: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2015, segun memorandum N. GA-182-2015 y MD-PRONADERS-070/2015.

title: por compra de accesorios de oficina para abastecer el almacen

description: Por reembolso de gastos ocasionados de caja chica, en el periodo comprendido del 18 de Febrero al 16 de Julio del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos ocacionados de caja chica, en el periodo comprendido del 25 de junio al 29 de septiembre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: por reserva de fondos para abastecer el almacen

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00001089 y recibo N. S/N por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS (O/C) 144-1-1-0041-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001864 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina para suplir la existencia en el almacen, para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0046-2015, segun documentacion adjunta.

title: por la compra de utiles de oficina para abastecer en el almacen

title: por compra de utiles de oficina para abastecer el almacen

title: para reserva de fondos para abastecer el almacen

description: Por reembolsos de gastos ocacionados de Caja Chica, en el periodo precomprendido de 05 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 304-23-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-4-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-7-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-9-0

description: Pago de factura N. 000-001-01-00002190 y recibo N. 12176, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C)144-1-1-0042-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-12-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-13-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-13-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-16-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-16-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002629 y recibo N. 12553, por la compra de utiles de oficina, para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0049-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-20-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-20-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002379  y recibo N. S/N, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de la institucion,, (O/C) 144-1-1-0052-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-22-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-22-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-1-304-23-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-1-304-23-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003395 y recibo N. 13057, por la compra de utiles de oficina, para suplir la existencia en el almacen y para uso de las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0059-2015, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001113, del hospedaje de la pagina web.pronaders.hn, segun documentacion adjunta.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000025 y recibo N. 2954, por la compra de utensilios de cocina, segun PACC 2015 y existencia en el almacen, (O/C)-0071-2015, segun documentacion adjunta.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 306-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


title: compra de materiales de limpieza para uso de los diferentes departamentos de Pronaders recibo N. 1407 factura N. 015280

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders en el periodo comprendido del 23 de Octubre al 21 de Diciembre del 2014, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000027 y recibo N. 593, por la compra de elementos de limpieza para uso en las oficinas de Pronaders (O/C) 0092-2015, segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES QUIMICAS EBEN EZER, S DE R L

title: Por reembolso de gastos ocacionados por la Direccion Ejecutiva de Pronaders, en el periodo comprendido del 9 de septiembre al 23 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

streetAddress: B. DEL NORTE PLAZA SAN PEDRO#5

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 452-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

description: Pago de la factura N. 015280 y recibo N. 1407, por la compra de material de limpieza para los diferentes departamentos de la institucion, (O/C) 0025-2015, segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica, en el departamento de compras de Pronaders para el año 2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N. 000-001-01-0000019 y recibo S/N, por la reparacion y traslado extenciones telefonicas, trabajos realizados en los Dept. de Pro-Energia Rural Cajasa Rurales y Gerencia Tecnica, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos ocasionados de caja chica, en el periodo comprendido del 18 de Febrero al 16 de Julio del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos de caja chica, en el departamento de compras del 23 de Marzo al 12 de Agosto del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos de caja chica, incurrido en la reparacion de aire acondicionado del departamento de infotecnologia, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolso de gastos ocacionados de caja chica, en el periodo comprendido del 25 de junio al 29 de septiembre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de la factura N. 003-001-01-00027378, por la compra de materiales electricos y de construccion, para la instalacion de lineas electricas en el sontano 1 y sotano 3 del edificio, segun documentacion adjunta.

title: Por reembolsos de gastos ocacionados de Caja Chica, en el periodo precomprendido de 05 de Noviembre al 14 de Diciembre del 2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la boleta de venta N. 000-001-02-00000091, por el suministro de estantes para almacenamiento de documentos, segun documentacion adjunta.

JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

legalName: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

streetAddress: COLINA SAN IGNACIO , 6 CALLE, 3ra AVENIDA, BLOQUE T LOTE # 9

legalName: CONSULTORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS, S.A.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 450-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC.


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :1 F-01: 455-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: segundo desembolso de transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios.

name: INSTITUTO NACIONAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO

streetAddress: COL. MARADIAGA RETORNO LOS OLIVOS CASA 502

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSION PRONADERS

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA GENERACION DE EMPLEO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 13 - CAJAS Y MICROEMPRESAS

actividadObra: 1 - GENERACIÓN DE EMPLEO

type: OFI


title: pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 13,480,000.00

legalName: INSTITUTO NACIONAL DE AMBIENTE Y DESARROLLO


title: pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 9,950,000.00


title: tercer pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 7,670,000.00


title: cuarto pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 5,330,000.00

title: quinto pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de convenio celebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 3,040,000.00

title: sexto pago parcial del desembolso final de transferencia de fondos en base de convenio celebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios. quedando a deber Lps. 1,090,000.00

title: septimo y ultimo pago del desembolso final de transferencia de fondos en base de convenio celebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios.

title: Pago de contrato 02-2015, segun LPRI-02-015-HO-OBRAS, por la "obra Rehabilitacion y Mejoramiento en la Escuela España, colonia 30 de Noviembre, Tegucigalpa M.D.C. Departamento de Francisco Morazan, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato CP-04-2015, segun CP-04-015-HO-OBRAS, por las "obras de mejoramiento y construccion de avenida peatonal, col. Aurora, Tegucigalpa M.D.C. departamento de Francisco Morazan", segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato N. 03-2015, segun LPRI-03-2015-HO-OBRAS, por la costruccion de caja puente, en quebrada de San Juan, en el municipio de Trojes, Departamento del Paraiso, segun documentacion adjunta.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

title: Pago del contrato N. 05-015, segun LPRI-05-015-HO-OBRAS, por la pavimentacion de la colonia el porvenir en comayaguela M.D.C. departamento de francisco morazan, segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato N. 04-015, segun LPRI-04-015-HO-OBRAS, por la construccion de cubiertas de techo en la cancha y rehabilitacion de canchas pilideportivas en el instituto Tecnico Luis Bograne en Tegucigalpa  M.D.C., segun documentacion adjunta.

title: Pago del contrato N. 04-015, segun LPRI-04-015-HO-OBRAS, por la construccion de cubiertas de techo en la cancha y rehabilitacion de canchas polideportivas en el Tecnico Luis Bogran M.D.C., segun documentacion adjunta.

CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

legalName: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

CONSTRUCTORA BETA S A DE C V

streetAddress: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO ROGALA  ALCON A 200 METROS DE COMERCIAL LAEISZ

legalName: CONSTRUCTORA BETA S A DE C V

ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

legalName: ALLAN FABRICIO FIALLOS WILLIAMS

rationale: error en cuenta de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-2-156-9-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-2-156-9-0

description: error en cuenta de beneficiario

description: error en cuenta de beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-2-156-10-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-2-156-10-0

description: error en cuenta de beneficiario

description: error en cuenta de beneficiario


CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS

legalName: CARLOS ARTURO MARADIAGA BORJAS

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-1-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 70-2014 con resumen: Consultoria Especialista Administrativo, Financiero y Contable del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO. Pago de Consultoria por Honorarios en el cargo de Especialista Administrativo Financiero Contable de la Unidad Coordinadora del Programa, correspondiente al periodo comprendido del 02 de enero  al 02 de febrero del 2015, Contrato No. 70-2014 del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.


title: transferencia de fondos en base de conveniocelebrado entre el instituto de desarrollo comunitario, agua y saneamiento (IDECOAS) a traves del programa nacional de desarrollo rural sostenible (PRONADERS) y el instituto nacional de ambiente y desarrollo, orientado a la generacion de ingresos complementarios.


name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

rationale: Complemento de Pago de retención del 15% Impto S/Ventas que corresponde al tercer pago mensual del 25% del período 1/9/2014 al 30/11/2014 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, acta de recepción, Factura No. 006 y Recibo. Se efectúa reversión para liberar disponibilidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-106-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-106-1-0


title: Rembolso de Combustible en giras por el Departamento de Colon, en los diferentes proyectos de Ejecucioón como ser: Pescados del Aguan, Asociacion de Picicultores, Muebles de Limon EMUDELI, Empresa de Casabe San José, Agroindustrial Lemenigi Lomba, Empresa de Citicultores,  que comprende el periodo del 01 de Enero al 31 de Enero 2015

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11-2015 con resumen: Consultoria Especialista Técnico Departamental de Colón del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Colón, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO  del periodo comprendido del 02 al 31 de enero del 2015 .


title: Rembolso de Combustible en giras por el Departamento de Colon, en los diferentes proyectos de Ejecución como ser: Pepostería el Antigual, Taller de Madera ASOPIBOL, Tilapias del Aguan, Pollos Nueva Esperanza, Panadería La Libertad, Mariscos EMPROMARSA, Tienda de Insumos Plataneros de Zamora, Muebles de Limon EMUDELI, Productos Garifunas LEMENIGI, Tilapias de Taujica, Pollos de Zamora, Comercialización de Huevos de ELIXIR, que commprende el periodo del 07 de Julio de 2014 al 25 de Julio de 2014


title: Resembolso del suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ


title: Reembolso por el mantenimiento del Vehiculo asignado a la oficina regional d Colón, compra de una bateria LTH de 115 amperios, para el Vehiculo Nissan Frontier, se adjunta facturas, cotizaciones y memorandum.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por el mantenimiento del Vehiculo asignado a la oficina regional d Colón, cambio de aceite, filtros y el pago de la mano de obra, para el Vehiculo Nissan Frontier Placa N-08034, se adjunta facturas, cotizaciones y memorandum.


title: Reembolso por el mantenimiento del Vehiculo asignado a la oficina regional d Colón, cambio juego de cables de candelas, vias de stop y candelas, y el pago de la mano de obra, para el Vehiculo Isuzu Placa N-5186, se adjunta facturas, cotizaciones y memorandum.


title: Rembolso del suministro de Combustible del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, en un periodo comprendido del 22/Julio/2014 al 20/Agosto/2014, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.


title: Generacion de F-01 por el Desembolso que corresponde a lo consumido del 09 de Diciembre de 2014 al 05 de Febrero de 2015 del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Lero/Gasolinera Uno La Hacienda en actividades a desarrollarse en la Oficina Central y movilización al área de influencia del Programa, se adjunta estado de cuenta, ordenes de compra y facturas. se adjunta Solicitud de pago, Ordenes de Combustible, Estado de Cuenta, Facturas y Recibo

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Pago que corresponde a renovación del servicio de GPS, de los vehículos MITSUBISHI L200 #CHASÍS: MMBJNKB40CD000680 y MITSUBISHI L200 CHASIS: MMBJNKB40CD003973, del Programa Pronegocios Rurales, en la fecha correspondiente del 22 de febrero del 2014 al 22 de febrero del 2015.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


MESOAMERICA AGROPECUARIA S A

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO PLAZA AZUL CUARTO PISO

legalName: MESOAMERICA AGROPECUARIA S A

actividadObra: 5 - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

rationale: Pago por concepto  de Servicios  " Levantamiento de la Línea Final para la Evalución de Impacto y Desempeño de PRONEGOCIOS"   correspondiente a la presentación y aprobación del Plan, Cronograma de actividades y Metodología, se adjunta recibo y copia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por Seguros FICOHSA No. TG V1004993 el 06/02/2015 con una vigencia del 06/02/2015 al 06/08/2015. Se solicta correccion para contabilizarlo en la ctividad que corresponde.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-132-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-132-1-0

type: OFICIO


title: Rembolso en la adquisición de un cartucho de tinta para impresora y la reparación de la impresoa, asi como el rembolso por el envio de documentacion a la oficina central, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.


title: Reembolso del suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.


title: Pago por gastos de combustible en gira que será realizada al departamento de Colón, con el propósito de levantar una ficha de resumen de obra de PNS, en la fecha correspondiente del 23 al 28 de febrero del 2015.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: Pago por gastos de combustible en gira que será realizada a los departamentos de El Paraíso, Olancho y Colón, con el propósito de realizar una supervisión de auditoria de Planes de Negocio en ejecución, con el personal técnico de la auditoría, en la fecha correspondiente del 25 de febrero al 4 de marzo del 2015.

PAOLA GISSEL ALVARADO GARCIA

legalName: PAOLA GISSEL ALVARADO GARCIA


legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale: Pago parcial  que corresponde al 20% del período 01 al 31 de Diciembre de 2014 al 31 de Enero de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, acta de recepción, Factura y Recibo. (Saldo US$ 82,716.26) Se efectua reversion por el cambio de ta tasa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-176-1-0

type: CON


title: Desembolso del suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Inversiones Haylock, en las actividades de supervisión de PNS en el Departamento de Gracias a Dios, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo., se adjunta Solicitud de pago, Cuadro de Liquidación, Facturas y Recibo

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: Pago parcial  que corresponde al 20% del período 01 al 31 de Diciembre de 2014 al 31 de Enero de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, acta de recepción, Factura y Recibo. (Saldo US$ 82,716.26)

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 25-2015 con resumen: Prestación de Servicios Diferentes de Consultoría " Levantamiento de la Línea Final para la Evalución de Impacto y Desempeño del Programa PRONEGOCIOS" , se adjunta Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por Seguros FICOHSA No. TG V1004993 el 06/02/2015 con una vigencia del 06/02/2015 al 06/08/2015. Pago por concepto  de Servicios  " Levantamiento de la Línea Final para la Evalución de Impacto y Desempeño de PRONEGOCIOS"   Pago que corresponden a la presentación y aprobación del Informe Final, se adjunta certificación de satisfaccion y  recibo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-175-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-175-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25-2015 con resumen: Prestación de Servicios Diferentes de Consultoría " Levantamiento de la Línea Final para la Evalución de Impacto y Desempeño del Programa PRONEGOCIOS" , se adjunta Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por Seguros FICOHSA No. TG V1004993 el 06/02/2015 con una vigencia del 06/02/2015 al 06/08/2015. Pago parcial de L. 306,761.50  que correspondiente al 30% del contrato a  la presentación y aprobación del Primer Informe con los productos establecidos, se adjunta recibo. (Saldo Neto de L. 328,527.70  y  Retención del 12.5% L. 23,420.80)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 25-2015 con resumen: Prestación de Servicios Diferentes de Consultoría " Levantamiento de la Línea Final para la Evalución de Impacto y Desempeño del Programa PRONEGOCIOS" , se adjunta Garantía de Cumplimiento de Contrato emitida por Seguros FICOHSA No. TG V1004993 el 06/02/2015 con una vigencia del 06/02/2015 al 06/08/2015. Pago por Servicios de "Levantamiento de la Línea Final para la Evaluación del  Impacto y Desempeño del Programa PRONEGOCIOS" correspondiente al 20% del contrato a la presentación y aprobación del Segundo informe con los productos establecidos, se adjunta recibo.


title: Desembolso del suministro de Combustible del del "Acuerdo privado de prepago de consumo de combustibles, lubricantes y otros servicios conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la empresa Gasolinera Texaco Karim en las actividades a desarrollarse en el departamento de Colon, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo.


SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

legalName: SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-193-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-193-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CA-12-2015 con resumen: Contrato de Arrendamiento de Oficinas Regionales del CEFAR Danli, El Paraiso del periodo 16/01/2015 al 30/06/2015 del Programa PRONEGOCIOS RURALES .Pago que corresponde a el alquiler de las Oficinas Regionales del CEFAR El Paraíso, correspondiente del 16 de marzo al 15 de junio del 2015, se adjunta recibos y copia del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CA-12-2015 con resumen: Contrato de Arrendamiento de Oficinas Regionales del CEFAR Danli, El Paraiso del periodo 16/01/2015 al 30/06/2015 del Programa PRONEGOCIOS RURALES. Pago que corresponde al alquiler de las Oficinas Regionales del CEFAR El Paraíso, correspondiente al  periodo del 16/02/2015 al 15/3/2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CA-12-2015 con resumen: Contrato de Arrendamiento de Oficinas Regionales del CEFAR Danli, El Paraiso del periodo 16/01/2015 al 30/06/2015 del Programa PRONEGOCIOS RURALES. Pago que corresponde al depósito inicial y el alquiler de las Oficinas Regionales del CEFAR El Paraíso, correspondiente al  periodo del 16/01/2015 al 15/2/2015.


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 10 de enero  al 9 de febrero de 2015. Se adjunta Factura No. GCFA 6076.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por adquisición de Materiales de Aseo para uso de la oficina de PRONEGOCIOS RURALES, según factura No.0727 y Recibo No. 1380,  en la fecha correspondiente al 09 de marzo del 2015.

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

type: ORDCOM


ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA

legalName: ALEJANDRO JOSE ESCOTO MENDOZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-2-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 01-2015 con resumen: Consultoria Técnico Departamental del El Paraíso del Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de El Paraíso, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO  del periodo comprendido del 02 al 31 enero del 2015


title: Generacion de F-01, por el Reembolso por le mantenimiento de Vehículos, vehículo Nissan Frontier Placa N-08034 asignado a la Oficina Regional d Colón, a cargo del CEFAR de la Zona, se adjunta Memo, Fact. 30987 y Recibo.


title: Pago por anticipo de combustible para la en gira que se efectuará al Departamento Colón y Olancho, con el propósito supervisar el levantamiento de la línea final del Programa, en la fecha correspondiente del 16 al 20 de Marzo del 2015.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: Pago por solicitud de combustible en gira que se efectuará, en el departamento de El Paraíso, con el propósito de realizar una supervisión de PNS en muestra de auditoría, en la fecha correspondiente del 11 al 14 de marzo del 2015.


title: Pago que corresponde al mantenimiento y revisión de 70,000Kms del vehículo MITSUBISHI Azul, Placa No. 43-Pronaders, según detalle de pre-factura con No. Orden #00122264 de fecha 10 de marzo del 2015.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: Pago por solicitud de combustible en gira que se efectuará, en el departamento de El Paraíso, con el propósito de realizar una supervisión de PNS en muestra de auditoría, en la fecha correspondiente del 23 al 27 de marzo del 2015.


title: Pago por reembolso, de mantenimiento al vehículo MITSUBISHI L 200, Placa No. 43, se le hizo revisión de 45,000 kms y cambio de filtro de aceite, en la fecha correspondiente al 10 de marzo del 2015.

RODOLFO ALVAREZ MEJIA

legalName: RODOLFO ALVAREZ MEJIA


title: Pago por solicitud de combustible, con el fin de trasladar al Ing. Rodolfo Alvarez a el departamento de  Colón  para realizar una supervisión de Proyectos en ejecución y cierre, en la fecha correspondiente del 06 al 12 deabril del 2015.

ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO

legalName: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO


title: Pago por solicitud de combustible, con el fin de trasladar al Ing. Rodolfo Alvarez a los departamentos de El Paraíso, Colón y Olancho para realizar una supervisión de Proyectos en ejecución y cierre, en la fecha correspondiente del 15 al 24 de marzo del 2015.


title: Generación de F-01 por el Rembolso por la reparación y compra de repuestos para el Vehículo Isuzu Placa N-5186, asignado a la oficina regional de Colon, se adjunta memorandum, Factura51272, 51287  y Recibo.

EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: EDDY EDGARDO MARTINEZ VELASQUEZ


rationale: Pago que corresponde al 50% de complemento de los  Servicios "Levantamiento de la Línea Final para la Evaluación de Impacto y Desempeño de PRONEGOCIOS, del contrato a la presentación y aprobación del Primer Informe con los productos establecidos. (50% efectuado con PRE-175 DEV-01).  Se solicita correccion para contabilizarlo en la actividad que corresponde.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-245-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-245-1-0


title: Generacion de F-01 por el Desembolso que corresponde a lo consumido del 29 de Septiembre al 20 de Octubre de 2014 del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Lero/Gasolinera Uno La Hacienda en actividades a desarrollarse en la Oficina Central y movilización al área de influencia del Programa, se adjunta estado de cuenta, ordenes de compra y facturas.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Coordinador del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO  por el período comprendido del 02 al 31 de Enero del 2015.


title: Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Coordinador del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO  por el período comprendido del 01 al 31 de Marzo del 2015.

type: PLANILLA


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 61-2014 con resumen: Consultoria de Servicios de Auditoria Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. Pago que corresponde a la presentación y acepatción del Informe Final de Auditoria, se adjunat Factura No. 04989 y Recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61-2014 con resumen: Consultoria de Servicios de Auditoria Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.Pago por concepto  de Servicios de Consultoría de  Auditoria  Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, correspondiente al 20% a la presentación del Segundo Informe Anual Borrador  del periodod 01/01/2014 al 31/12/2014, se adjunta Factura No. 04965 y Recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 61-2014 con resumen: Consultoria de Servicios de Auditoria Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.Pago por concepto  de Servicios de Consultoría de  Auditoria  Financiera Anual del Programa PRONEGOCIOS RURALES del periodo 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, correspondiente al 20% a la presentación del Primer Informe Técnico Operativo del semestre 01/01/2014 al 30/06/2014, se adjunta Factura No. 04966 y Recibo.


title: Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Coordinador del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO  por el período comprendido del 01 al 28 de Febrero del 2015.


CARLOS ENRIQUE MEDINA AMAYA

legalName: CARLOS ENRIQUE MEDINA AMAYA

rationale: Geneación de F01 por Contrato de Consultoria Asesoría, Diseño e Implementación de Nuevas Funcioanlidades del Sistema SAGSE, pago que corresponde a la presentación y aceptación del Plan y Cronograma de Trabajo, se adjunta recibo. Se efectua correccion para contabilizarlo en la actividad que corresponde.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-260-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-260-1-0


title: Pago por anticipo de combustible en gira que se efectuará al departamento de El Paraíso con el fin de trasladar al Ing. Rodolfo Alvarez para realizar una supervisión de PNS en ejecución , acompañados con el personal técnico del BID, en la fecha correspondiente del 13 al 15 de abril del 2015.


title: Pago por reembolso de combustible, que tuvo el fin de darle un seguimiento y monitoreo a la ejecución y verificación de hitos de los Planes de Negocios en el departamento de Colón, en la fecha correspondiente del 02 de febrero al 28 de febrero del 2015.


title: Pago por reembolso de gastos de reparación para el vehículo Isuzu Placa N-5186 asignado al CEFAR de Colón, en la fecha correspondiente al 16 de marzo del 2015.


title: Pago por reembolso de combustible, que tuvo el fin de darle un seguimiento y monitoreo a la ejecución y verificación de hitos de los Planes de Negocios en el departamento de Colón, en la fecha correspondiente del 01 al 26 de marzo del 2015.


title: Pago que corresponde al suministro de Combustible del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Estación de Servicio Automotriz Juticalpa S. de R. L., en las actividades a desarrollarse en el Departamento de Olancho, se adjunta cuadro de liquidación, Factura y Recibo, en la fecha correspondiente al mes de febrero y marzo del 2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

legalName: MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-285-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-285-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-285-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-285-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-285-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-285-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 34-2015 con resumen: Consultoria como Especialista Técnico Departamental de Olancho del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Olancho, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO del periodo comprendido del 01 al 30  de abril del 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 34-2015 con resumen: Consultoria como Especialista Técnico Departamental de Olancho del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Olancho, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO del periodo comprendido del 01 al 30  de junio del 2015.


WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 35-2015 con resumen: Consultoria como Especialista Técnico Departamental de Colón del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Colón, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO  del periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2015 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-286-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-286-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 35-2015 con resumen: Consultoria como Especialista Técnico Departamental de Colón del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Colón, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO  del periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2015 .


ANGELA MARGARITA MORENO MEJIA

legalName: ANGELA MARGARITA MORENO MEJIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 36-2015 con resumen: Consultoria como Asesor Legal del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO.Pago de Honorarios por consultoría Asesor Legal,correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2015, Contrato No. 36-2015 del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-287-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-287-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-287-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-287-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-287-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-287-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 36-2015 con resumen: Consultoria como Asesor Legal del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de Honorarios por consultoría Asesor Legal,correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2015, Contrato No. 36-2015 del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 36-2015 con resumen: Consultoria como Asesor Legal del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de Honorarios por consultoría Asesor Legal,correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2015, Contrato No. 36-2015 del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 36-2015 con resumen: Consultoria como Asesor Legal del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de Honorarios por consultoría Asesor Legal,correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2015, Contrato No. 36-2015 del Programa de Fomento de Negocios Rurales 1919/BL-HO.


JUANA FRANCISCA CROZIER DAMAS

legalName: JUANA FRANCISCA CROZIER DAMAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 31 de octubre del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 31 de julio del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 31 de mayo del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18-2015 con resumen: Consultoria como Asistente Administrativa del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Asistente Administrativo del periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2015 del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.


legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-294-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-294-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-294-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-294-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-294-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-294-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42-2015 con resumen: Servicios profesionales como Motorista del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Motorista de la UCP del Programa, del periodo comprendido del 01 al 30 de abril del 2015, del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42-2015 con resumen: Servicios profesionales como Motorista del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Motorista de la UCP del Programa, del periodo comprendido del 01 al 30 de junio del 2015, del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2015 con resumen: Consultoria como Técnico Especialista  del CEFAR Departamento de Colón del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de servicios profesiones en el cargo de  Técnico Especialista del Centro de Facilitación Regional (CEFAR) Asociado al Programa 1919/BL-HO-L1010 del Departamento de Colón, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-295-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-295-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43-2015 con resumen: Consultoria como Técnico Especialista  del CEFAR Departamento de Colón del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de servicios profesiones en el cargo de  Técnico Especialista del Centro de Facilitación Regional (CEFAR) Asociado al Programa 1919/BL-HO-L1010 del Departamento de Colón, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2015.


FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44-2015 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo Contable del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Oficial Administrativo Contable de la UCP Pronegocios Rurales, del periodo  comprendido del 01 al 30 de junio del 2015, del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-296-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-296-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44-2015 con resumen: Consultoria como Oficial Administrativo Contable del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios profesionales como Oficial Administrativo Contable de la UCP Pronegocios Rurales, del periodo  comprendido del 01 al 30 de abril del 2015, del  Proyecto PRONEGOCIOS RURALES 1919/BL-HO.


IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

legalName: IVONNE ELIZABETH BODDEN PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 46-2015 con resumen: Consultoria como Asistente de Relaciones Interinstitucionales del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO.Pago de servicios profesionales como Asistente de Relaciones Interinstitucionales de la UCP del Programa 1919/BL-HO, correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-298-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-298-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46-2015 con resumen: Consultoria como Asistente de Relaciones Interinstitucionales del Programa Fomento de Negocios Rurales, Contrato de Préstamo 1919/BL-HO. Pago de servicios profesionales como Asistente de Relaciones Interinstitucionales de la UCP del Programa 1919/BL-HO, correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril del 2015.