title: Por compra de 6 marcadores para pizarra color azul punta gruesa (3MM-5MM) y 5 banderillas autoadhesivas 5 colores de 125 hojitas, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walter, solicitado por la Coordinadora General según memorando C.N.C.R.E.R.W.-451-2015, O/C N° 150-1-5-0169-2015 y documento adjunto.

rationale: Pago por compra de 6 marcadores para pizarra color azul punta gruesa (3MM-5MM) y 5 banderillas autoadhesivas 5 colores de 125 hojitas, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-451-2015, O/C N° 150-1-5-0169-2015, factura N° 000-001-01-00002513, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Compra  por catálogo electrónico de 25 Cartuchos de Tinta HP detallados en orden de compra N° 150-1-5-0195-2015, solicitados por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 533-2015.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - EVALUACIÓN Y CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra  por catálogo electrónico de 25 Cartuchos de Tinta HP detallados en orden de compra N° 150-1-5-0195-2015, solicitados por la Directora de DECA mediante Memorando DECA N° 533-2015, factura N° 000-001-01-00001995, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: REC

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por compra de 23 latas de semillas mixtas,  solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0564-2015, Orden de Compra N° UCP-506-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 23 latas de semillas mixtas, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0564-2015, Orden de Compra N° UCP-506-2015, factura N° 000-001-01-00079367, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

type: FACT


title: Por compra de 12 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015 y O/C N° 150-1-5-0190-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 12 Masking Tape de 1" X hasta 40 yardas de largo, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015, factura N° 000-001-01-00002384, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0190-2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por compra de 30 almuerzos más servicio de transporte, utilizados en la reunión del 06 de noviembre del presente año, ya que esta Secretaría se encuentra en procesos de reingeniería para agilizar los procesos de Licenciamiento Ambiental, con el fin de elaborar una plataforma de capacitación en línea, definir planes de estudio para capacitación y establecer comunicación con las universidades que impartirán los mismos, solicitado por la Directora de DECA según memorando DECA N°-607-2015, O/C N° UCP-515-2015 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos más servicio de transporte, utilizados en la reunión del 06 de noviembre del presente año, ya que esta Secretaría se encuentra en procesos de reingeniería para agilizar los procesos de Licenciamiento Ambiental, con el fin de elaborar una plataforma de capacitación en línea, definir planes de estudio para capacitación y establecer comunicación con las universidades que impartirán los mismos, solicitado por la Directora de DECA según memorando DECA N°-607-2015, O/C N° UCP-515-2015, 000-001-01-00001636, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0189-2015,  solicitado por el Jefe de la Regional de Danlí, El Paraíso mediante memorando Oficina Regional N° 6-021-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0189-2015,  solicitado por el Jefe de la Regional de Danlí, El Paraíso mediante memorando Oficina Regional N° 6-021-2015, recibo N° 13053, factura N° 000-001-01-00003381 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 16 resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 6 resmas tamaño oficio, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015 y O/C N° 150-1-5-0193-2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 16 resmas de papel bond base 20 tamaño carta y 6 resmas tamaño oficio, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015, recibo N° 13045, factura N° 000-001-01-00003374 y O/C N° 150-1-5-0193-2015.


title: Por compra de 3 cartuchos de tinta HP 122 (CH561HL) color negro y 3 cartucho de tinta HP 122 (CH562HL) tricolor, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015 y O/C N° 150-1-5-0194-2015.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tinta HP 122 (CH561HL) color negro y 3 cartucho de tinta HP 122 (CH562HL) tricolor, solicitado por el Jefe de la Regional Serna, Danlí, El paraíso según memorando Oficina Regional N°6-021-2015,  O/C N° 150-1-5-0194-2015, factura N° 000-001-01-00001824, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 mangueras Superior e Inferior de radiador, 1 manguera de motor, 6 abrazaderas y 2 tapones de Coolant de motor, utilizados en la reparación del vehículo marza Isuzu, modelo NPR, tipo camión, color blanco, placa N-07126, solicitado por el Jefe de Transporte mediante Memorandos N° Transporte 114-2015, 115-2015, 091-2015, 080-2015, Orden de Compra N° UCP-109-2015 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de 2 mangueras Superior e Inferior de radiador, 1 manguera de motor, 6 abrazaderas y 2 tapones de Coolant de motor, utilizados en la reparación del vehículo marza Isuzu, modelo NPR, tipo camión, color blanco, placa N-07126, solicitado por el Jefe de Transporte mediante Memorandos N° Transporte 114-2015, 115-2015, 091-2015, 080-2015, Orden de Compra N° UCP-109-2015, factura N° 000-001-01-000000037, recibo N° 00000025 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciones varias al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, placa N-PAE-2958, según Memorandos Transporte -031-2015 y 047-2015, Orden de Compra N° UCP-165-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de repuestos varios al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, placa N-PAE-2958, según Memorandos Transporte -031-2015 y 047-2015, Orden de Compra N° UCP-165-2015, recibo N° 00000028, factura N° 000-001-01-000000040 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparaciones varias al vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris, placa N-09165, asignado a la Dirección de Energía, según Memorandos Transporte -014-2015 y DGE-057-2015, Orden de Compra N° UCP-163-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de repuestos utilizados en la reparación del vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris, placa N-09165, asignado a la Dirección de Energía, según Memorandos Transporte -014-2015 y DGE-057-2015, Orden de Compra N° UCP-163-2015, factura N° 00-001-01-000000046, recibo N° 00000044 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-325-2015, utilizados en la reparación del vehículo marca Nissan, modelo Frontier, tipo pick-up, color blanco, placa N-07360, solicitado por el Jefe de Transporte mediante Memorando N° Transporte-283-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios detallados en orden de compra N° UCP-325-2015, utilizados en la reparación del vehículo marca Nissan, modelo Frontier, tipo pick-up, color blanco, placa N-07360, solicitado por el Jefe de Transporte mediante Memorando N° Transporte-283-2015, recibo N° 00000024, factura N° 000-001-01-000000036 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente al mes de noviembre de 2015, según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-131-2015, Protocolo DCB/IQ/CP/2015-2082, factura N° 17942213, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

type: MEMORA


title: Compra por catálogo electrónico  de 2 toners LEXMARK  E250A11L negro, zona 1,  solicitado por el Jefe Regional de Danlí, El Paraíso mediante memorando  Oficina Regional N° 6-021-2015, orden de compra N° 150-1-5-0192-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago de compra por catálogo electrónico  de 2 toners LEXMARK  E250A11L negro, zona 1,  solicitado por el Jefe Regional de Danlí, El Paraíso mediante memorando  Oficina Regional N° 6-021-2015, orden de compra N° 150-1-5-0192-2015, factura N° 000-001-01-00002127, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 940 magenta, (zona 1), 2 cartuchos de tinta HP 940 XL negro, (zona 1) magenta, 3 cartuchos de tinta Epson T090120-AL negro (zona 1), 2 cartuchos de tinta HP 940 Yellow, Zona 1, 2 cartuchos de tinta HP 940 cyan,zona 1, solicitado por el Subgerente de Recursos Naturales Materiales y Servicios Generales mediante memorando SGRM y SG-283-2015, O/C N° 150-1-5-0197-2015.

rationale: Pago porcompra por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 940 magenta, (zona 1), 2 cartuchos de tinta HP 940 XL negro, (zona 1) magenta, 3 cartuchos de tinta Epson T090120-AL negro (zona 1), 2 cartuchos de tinta HP 940 Yellow, Zona 1, 2 cartuchos de tinta HP 940 cyan,zona 1, solicitado por el Subgerente de Recursos Naturales Materiales y Servicios Generales mediante memorando SGRM y SG-283-2015, factura N° 000-001-01-00003380, recibo N° 13052 O/C N° 150-1-5-0197-2015.


title: Compra por Catálogo Electrónico de 40 pliegos de papel bond tamaño cartulina, alta calidad (zona1), 3 Chinchetas y Tachuelas (push pins de colores) paquete de 50 unidades, alta calidad (zona 1), solicitado por el jefe regional de Danlí, el Paraíso según memorando Oficina Regional N° 6-021-2015, O/C N° 150-1-5-0191-2015.

rationale: Pago de 40 pliegos de papel bond tamaño cartulina, alta calidad (zona1), 3 Chinchetas y Tachuelas (push pins de colores) paquete de 50 unidades, alta calidad (zona 1), solicitado por el jefe regional de Danlí, el Paraíso, según Memorando Oficina Regional N° 6-021-2015, O/C N° UCP-150-1-5-0191-2015, factura N° 000-001-01-00003375, recibo N° 13047 y otros documentos adjuntos..


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-524-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-429-14-10-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-524-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre del 2015, según memorandos  C.N.C.R.E.R.W-429-14-10-2015, C.N.C.R.E.R.W-512-2015, recibo N° 39, factura N° 39 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 juego de Fricciones delanteras y juego de fricciones traseras, solicitada por la jefe de contratas de aguas y Transporte, para ser utilizadas para el vehículo marca Toyota, Hi-lux, tipo pick up, color blanco, placa N-11062, mediante memorandos DGRH-UCA-023-2015, DGRH-UCA-018-2015, O/C N° UCP-068-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 juego de Fricciones delanteras y juego de fricciones traseras, solicitada por la jefe de contratas de aguas y Transporte, para ser utilizadas para el vehículo marca Toyota, Hi-lux, tipo pick up, color blanco, placa N-11062, mediante memorandos DGRH-UCA-023-2015, DGRH-UCA-018-2015, O/C N° UCP-068-2015, factura N° 000-001-01-000000038, recibo N° 00000026 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-525-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-430-22-09-2015,y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-525-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de noviembre de 2015, según memorandos C.N.C.R.E.R.W-430-22-09-2015, C.N.C.R.E.R.W-511-2015, factura N° 38, recibo N° 38 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 Cuartos de aceite 20W50 cuatrimoto, color roja, modelo Grizzly, placa N° MN4232 solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos CNCRERW-031-2015, 053-2015, O/C N° UCP-356-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 3 Cuartos de aceite 20W50 utilizados en la cuatrimoto, color roja, modelo Grizzly, placa N° MN4232,  solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos CNCRERW-031-2015, 053-2015, O/C N° UCP-356-2015, factura N° 000-001-01-000000035, recibo N° 00000023 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un tambor rayado para impresora HP LASER JET CP 1025, solicitado por la Subgerencia de Recursos Humanos, según memorando SGRH-726-2015, O/C N° UCP-521-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa el Pre-compromiso 4845 en vista que el proveedor no puede cumplir con la entrega del producto ya que no cuenta con la existencia del mismo, solicitado por el Coordinador de Compras/Pagos según memorando GA-UCP/255/2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4845-1-0


title: Por compra de un filtro de cuatrimoto, color roja, modelo Grizzly, placa N° MN4232 solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos CNCRERW-031-2015, 053-2015, O/C N° UCP-356-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un filtro para la cuatrimoto, color roja, modelo Grizzly, placa N° MN4232 solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación  y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorandos CNCRERW-031-2015, 053-2015, O/C N° UCP-356-2015,  factura N° 000-001-01-000000035, recibo N° 00000023  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 marcadores permanentes con punta cuadrada color plateado y  6 color dorado, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando UCI-0176-2015, O/C N° UCP-519-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 6 marcadores permanentes con punta cuadrada color plateado y  6 color dorado, solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando UCI-0176-2015, O/C N° UCP-519-2015, recibo N° 13050,factura N° 000-001-01-00003378  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0204-2015, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 534-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0204-2015, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 534-2015, factura N° 001-003-01-00000048, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Material plástico detallado en O/C N° UCP-490-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-442-2015 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de Productos de Material plástico detallado en O/C N° UCP-490-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-442-2015, factura N° 1129961, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por la compra de 12 sacapuntas manuales de un orificio, metálicos, alta calidad (Zona 1) y  20 cajas de bolígrafos de tinta de aceite punta fina, color negro, caja de 12 unidades, alta calidad (Zona 1), según Memorandum DECA N° 534-2015 y Orden de Compra N° 150-1-5-0200-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión a solicitud de el Coordinador de Compras y Pagos en vista de que el proveedor no hizo entrega de los productos solicitados ni entrega de facturas y recibos según memorando Área de Compras y Pagos-260-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4850-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4850-1-0


title: Por compra de 20 Coffe break, 10 almuerzos, servicio de transporte, donde se realizó una jornada de trabajo el día 10 de noviembre del 2015 en las instalaciones del grupo Terra donde se elaborara el plan de trabajo y planificación 2016 que se desarrollara entre ambos entes como seguimiento pactado, según memorando CNCRERW-458-2015, O/C N° UCP-518-2015 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de 20 Coffe break, 10 almuerzos, servicio de transporte, donde se realizó una jornada de trabajo el día 10 de noviembre del 2015 en las instalaciones del grupo Terra donde se elaboró el plan de trabajo y planificación 2016 que se desarrollo entre ambos entes como seguimiento pactado, según memorando CNCRERW-458-2015, O/C N° UCP-518-2015, recibo N° 6824, factura N° 000-001-01-00000319 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 500 carpetas de dos solapas full color, tamaño carta y 500 Carpetas de dos solapas full color, tamaño oficio según memorando DMA-0602-2015, O/C N° UCP-523-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago de 500 carpetas de dos solapas full color, tamaño carta y 500 carpetas de dos solapas full color, tamaño oficio según memorando DMA-0602-2015, O/C N° UCP-523-2015, recibo N° 2770, factura N° 000-001-01-00000228 y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de mesero utilizado en el evento denominado "Desayuno con Funcionarios CDMER, (Tema: Compromisos de País de las líneas de Transmisión General)" que se llevó a cabo el día 12 de noviembre del presente año, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorandos N° SSE-MA-290-2015, SSE-MA-285-2015, O/C N° UCP-507-2015 y otros documentos adjuntos

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por servicio de mesero utilizado en el evento denominado "Desayuno con Funcionarios CDMER, (Tema: Compromisos de País de las líneas de Transmisión General)" que se llevó a cabo el día 12 de noviembre del presente año, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorandos N° SSE-MA-290-2015, SSE-MA-285-2015, O/C N° UCP-507-2015, factura N°000-001-01-00000317, recibo N° 6825 y otros documentos adjuntos


title: Por compra de 5 palos de 2x2x6, 6 reglas de 1x3x16, 12 tablas de 1x10x16 y 7 palos de 2x4x16 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-467-2015, O/C N° UCP-516-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 5 palos de 2x2x6, 6 reglas de 1x3x16, 12 tablas de 1x10x16 y 7 palos de 2x4x16 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-467-2015, O/C N° UCP-516-2015, recibo N° 500, factura N° 000-001-01-00000141 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 15 desayunos más servicio de transporte utilizado en el evento denominado "Desayuno con Funcionarios CDMER, (Tema: Compromisos de País de las líneas de Transmisión General)" que se llevó a cabo el día 12 de noviembre del presente año, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorandos N° SSE-MA-290-2015, SSE-MA-285-2015, O/C N° UCP-507-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 15 desayunos más servicio de transporte utilizado en el evento denominado "Desayuno con Funcionarios CDMER, (Tema: Compromisos de País de las líneas de Transmisión General)" que se llevó a cabo el día 12 de noviembre del presente año, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía según memorandos N° SSE-MA-290-2015, SSE-MA-285-2015, O/C N° UCP-507-2015, factura N°000-001-01-00000317, recibo N° 6825 y otros documentos adjuntos.


title: Pago que se realiza por reparaciones varias al vehículo Toyota, Pick Up, color azul, Placa N-00402, asignado a la regional de Choluteca, según Memorandos  Transporte -029-2015, SGRM y SG-391-2014, 341-2014, Transporte 085-2014 y Orden de Compra N° UCP-041-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago que se realiza por reparaciones varias al vehículo Toyota, Pick Up, color azul, Placa N-00402, asignado a la regional de Choluteca, según Memorandos  Transporte -029-2015, SGRM y SG-391-2014, 341-2014, Transporte 085-2014,  Orden de Compra N° UCP-041-2015, factura N° 000-001-01-00000090, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0203-2015, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 534-2015 y documento adjunto.

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0203-2015, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según memorando DECA N° 534-2015, factura N° 000-001-01-00002382, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Tóner para fotocopiadora SHARP AR-M207, solicitado por Cambio Climático mediante memorando DNCC-201-2015, O/C N° UCP-520-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 Tóner para fotocopiadora SHARP AR-M207, solicitado por Cambio Climático mediante memorando DNCC-201-2015, O/C N° UCP-520-2015, recibo N° 13059, factura N° 000-001-01-00003397 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 bolsas de azúcar blanca de 1Kg hasta 1.8Kg, 6 bolsas de café Maya Premium en bolsa de 12 unidades y 3 latas de Té Frio sabor limón de 2.88Kg, solicitados por el Gerente Administrativo según memorando GA-514-2015 y O/C N° 150-1-5-0205-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 10 bolsas de azúcar blanca de 1Kg hasta 1.8Kg, 6 bolsas de café Maya Premium en bolsa de 12 unidades y 3 latas de Té Frio sabor limón de 2.88Kg, solicitados por el Gerente Administrativo según memorando GA-514-2015, factura N° 000-002-01-000985, recibo S/N  y O/C N° 150-1-5-0205-2015.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0207-2015, solicitados por el Gerente Administrativo según memorando GA-514-2015.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0207-2015, solicitados por el Gerente Administrativo según memorando GA-514-2015, recibo N° 13051, factura N° 000-001-01-00003379 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 7 fundas de cuero para revólveres calibre 38 para ser usado por el personal de Seguridad asignado a las diferentes direcciones y el plantel principal de esta Secretaria mediante memorando SEGURIDAD-2015, O/C N° UCP-418-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por compra de 7 fundas de cuero para revólveres calibre 38 para ser usado por el personal de Seguridad asignado a las diferentes direcciones y el plantel principal de esta Secretaria mediante memorando SEGURIDAD-2015, O/C N° UCP-418-2015, recibo N° 505, factura N° 000-001-01-00000147 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóner HP C9720A negro (641A) solicitado por Director de Cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-327-2015 y O/C N° 150-1-5-0210-2015.

rationale: Pago por la compra de 2 tóner HP C9720A negro (641A) solicitado por Director de Cumplimiento/UPEG, según memorando UPEG-327-2015, O/C N° 150-1-5-0210-2015, Factura N° 000533, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 galones de pegamento blanco, solicitado por el Secretario General según memorando 757-2015,  O/C N° 150-1-5-0175-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 galones de pegamento blanco, solicitado por el Secretario General según memorando 757-2015,  O/C N° 150-1-5-0175-2015, factura N° 000-001-01-00002383, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago que se realiza por reparaciones varias al vehículo Mitsubishi, modelo L-200, Pick Up, color verde, Placa N-08934, asignado al Despacho, según Memorandos  DMA-0181-2015 Y 0163-2015, Transporte 139-2015, Orden de Compra N° UCP-254-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago que se realiza por compra de respuestos varios para el vehículo Mitsubishi, modelo L-200, Pick Up, color verde, Placa N-08934, asignado al Despacho, según Memorandos  DMA-0181-2015 Y 0163-2015, Transporte 139-2015, Orden de Compra N° UCP-254-2015, recibo N° 00000027, factura N° 000-001-01-000000039 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos Químicos detallado en O/C N° UCP-522-2015 solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-410-2015, oficio N° 12, O/C N° UCP-522-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de Productos Químicos detallado en O/C N° UCP-522-2015 solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-410-2015, oficio N° 12, factura N° 7696, recibo N° 7540 y otros documentos adjuntos.


title: Por instalación del circuito eléctrico en el tercer piso del edificio principal y conexión a red de la planta generadora de Electricidad de esta institución, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-258-2015, O/C N° UCP-461-2015 y otros documentos adjuntos.

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago por instalación del circuito eléctrico en el tercer piso del edificio principal y conexión a red de la planta generadora de Electricidad de esta institución, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos N°  SGRM y SG-258-2015, CIIHA-0084-2015,  O/C N° UCP-461-2015, factura N° 000-001-01-00000059, recibo N° 000003 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un timbre Inalámbrico de escritorio con su respectivo control, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0621-2015, O/C N° UCP-528-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Pago por compra de un timbre Inalámbrico de escritorio con su respectivo control, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0621-2015, O/C N° UCP-528-2015, factura N° 000-001-01-00000289, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 30 marcadores para pizarra color azul, punta grusa, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N° 420-2015, O/C N° 150-1-5-0163-2015 y otros documentos adjuntos.

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra de 30 marcadores para pizarra color azul, punta grusa, solicitado por el Director General de Recursos Hídricos según memorando DGRH N° 420-2015, O/C N° 150-1-5-0163-2015, factura N° 000-001-01-00002381, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 25 estandartes con una medida de 72.5x46 pulgadas, de tela color blanca (satín) y flecos dorados, impresos a ambos lados a dos colores con logo de MiAmbiente+, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo según memorando CIIHA-0057-2015, O/C N° UCP-429-2015 y otros documentos adjuntos.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de 25 estandartes con una medida de 72.5x46 pulgadas, de tela color blanca (satín) y flecos dorados, impresos a ambos lados a dos colores con logo de MiAmbiente+, solicitado por el Coordinador Centro Interactivo según memorando CIIHA-0057-2015, O/C N° UCP-429-2015, factura N° 000-001-01-00000063, recibo N° 2653 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 paquetes de Membranas de filtración estériles de nitrocelulosa, porosidad de 0.45 micras y 47 de diámetro con superficie cuadriculada, solicitado por el Director de Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-410-2015, Oficio N°12, O/C N° UCP-531-2015 y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: Pago por compra de 5 paquetes de Membranas de filtración estériles de nitrocelulosa, porosidad de 0.45 micras y 47 de diámetro con superficie cuadriculada, solicitado por el Director de Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO-410-2015, Oficio N°12, O/C N° UCP-531-2015, factura N° 000-001-01-00000668, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un Banner en Lona vinyl tamaño 3x3 metros solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-340-2015, O/C N° UCP-534-2015 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de un Banner en Lona vinyl tamaño 3x3 metros solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-340-2015, O/C N° UCP-534-2015 y otros documentos adjuntos, recibo N° 000282, factura N° 000-001-01-00000850 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónica de 2 cartuchos de tinta Epson T 133120-AL negro zona 1, 2 Tóner Canon GPR-22 0386B003 negro zona1, 8 Tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO/409-2015, O/C N° 150-1-5-0208-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por catálogo electrónica de 2 cartuchos de tinta Epson T 133120-AL negro zona 1, 2 Tóner Canon GPR-22 0386B003 negro zona1, 8 Tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO/409-2015, recibo N° 13049, factura N° 000-001-01-00003377, O/C N° 150-1-5-0208-2015


title: Pago de reembolso por compra de un fusible para coregir fluído eléctrico en el tercer piso del edificio N° 1 de esta Secretaría, según memorando SGRM y SG-336-2015, cotización N° S02T41CO199757, factura N°000-001-01-00444427 y recibo S/N.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por compra de combustible de diesel y gasolina para el mes de diciembre del 2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de los vehículos asignados a esta Secretaría mediante memorando SGRM y SG-338-2015, facturas proforma N° 7-2015 y N° 8-2015, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de Tóner y Cartuchos para impresora detallados en O/C N°150-1-5-0206-2015, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO|409-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de Tóner y Cartuchos para impresora detallados en O/C N°150-1-5-0206-2015, solicitados por el Director del Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESCCO|409-201, factura N° 000-001-01-00001996, recibo S/N y otros documentos adjuntos..


title: Por compra de 15 paquetes de galletas dulces surtida familiar, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, O/C N° UCP-460-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 15 paquetes de galletas dulces surtida familiar, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, O/C N° UCP-460-2015, factura N° 000-001-01-00079116,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón, Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Material Plástico detallados en O/C N° UCP-460-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Elementos de Limpieza y Aseo Personal y Productos de Material Plástico detallados en O/C N° UCP-460-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, factura N° 000-001-01-00079116, recibo S/ N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por 2 suscripciónes de Diario El Heraldo, correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, según solicitud de la Unidad de Comunicación Institucional (UCI), mediante memorando No. UCI-051-2015, contrato de suscripción No.28766 S, factura proforma No. 359955, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Se reserva valor para pago se Contrato de Consultoría de los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

description: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Se reserva valor para pago se consultoría correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando N° SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y documentos adjuntos.

type: CONT


title: Reserva de contrato de consultoría durante el período de los meses de noviembre y diciembre del 2015, según memorando SGRH-813-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

rationale: Pago de Contrato de Consultoría del mes de diciembre del 2015, según MEMORANDO SGRH- 844-2015,  recibo S/N, contrato de consultoría e informe de consultoría del mes de diciembre de 2015..

description: Pago de contrato de consultoría durante el período  del mes de noviembre del 2015, según memorando SGRH-813-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva  para el pago del  Contrato de Consultoría  de la Abogada María Auxiliadora Peña Alvarado, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  segùn Memorando N° SGRH-813-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, según memorando N° SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y documentos adjuntos.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año,  según memorando  N° SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y documentos adjuntos.


description: Se reserva valor para pago se consultoría correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

legalName: RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

type: OFI

description: Se reversa el pre-compromiso 4963 a solicitud de la Sub-gerencia de Recursos Humanos en vista de que se le hizo la retención de Impuesto Sobre la Renta porque no habían adjuntado la hoja de Pagos a Cuenta del Consultor.


title: Valor que se reserva  del  Contrato de Consultoría  Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  segùn Memorando N° SGRH-813-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


title: Valor que se reserva  para el pago del  Contrato de Consultoría,  de la Licenciada Sindy Clarissa  López Lagos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  segùn Memorando N° SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

description: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Se reserva este valor para pago de contrato de consultoría de los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-813-2015, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

description: Pago de contrato de consultoría del mes de noviembre del presente año, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, según memorando SGRH-813-2015, contrato de consultoría, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva  para el pago del  Contrato de Consultoría de Linda María Martínez Ardón, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  según Memorando N° SGRH-813-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

legalName: LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

rationale: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año,  según memorando N° SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva  del  Contrato de Consultoría  Correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  según Memorando N° SGRH-813-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

legalName: JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

rationale: Pago  del  Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre  del  2015,  según Memorando N° SGRH- 844-2015, recibo S/N,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

description: Pago  del  Contrato de Consultoría  Correspondiente al mes de noviembre del  2015,  según Memorando N° SGRH-813-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.


title: Se reserva valor para pago se consultoría correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

legalName: FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

description: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría, Recibos S/N y documentos adjuntos.


DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ

legalName: DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ


title: Se reserva valor para pago se consultoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y documentos adjuntos.

LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

legalName: LUIS NAPOLEON BOGRAN BULNES

description: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de octubre y noviembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Se reserva valor para pago se consultoría correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-813-2015, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

legalName: KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA


title: Por compra de 2 Tóners HP 51A (Q7551A),   2 Tóners HP 53A (Q7553A) y 2 Tóners HP  35A (CB435A),  todos de color negro, solicitados por el  Secretario General mediante Memorando N° 791-2015,  orden de compra N° 150-1-5-0220-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 2 Tóners HP 51A (Q7551A),   2 Tóners HP 53A (Q7553A) y 2 Tóners HP  35A (CB435A),  todos de color negro, solicitados por el  Secretario General mediante Memorando N° 791-2015,  orden de compra N° 150-1-5-0220-201, facrtura N° 000-001-01-00001994, recibo S/N y otros documentos adjuntos..


YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Por la compra de una carpeta archivadora de cartón, tamaño carta, tipo leitz, 20 libretas de taquigrafía, 20 cuadernos único grande plastificado de 400 páginas, 5 paquetes de papel carbón tamaño oficio para máquina de escribir y 480 unidades de papel toalla pequeño, solicitados por la Encargada Temporal del Almacén Central, memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0222-2015 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de una carpeta archivadora de cartón, tamaño carta, tipo leitz, 20 libretas de taquigrafía, 20 cuadernos único grande plastificado de 400 páginas, 5 paquetes de papel carbón tamaño oficio para máquina de escribir y 480 unidades de papel toalla pequeño, solicitados por la Encargada Temporal del Almacén Central, memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0222-2015, recibo N° 13071, factura N° 000-001-01-00003415 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2015.


title: Por la compra de 20 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta, color manila (resma de 100 unidades), solicitados por la Encargada Temporal del Almacén Central, memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0221-2015 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 20 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño carta, color manila (resma de 100 unidades), solicitados por la Encargada Temporal del Almacén Central, memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0221-2015, solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2015, Factura N° 001-001-01-00601957, y Recibo S/N.


title: Por compra de una Cafetera con capacidad de 12 tazas, una Refrigeradora Mini, solicitado por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0605-2015, O/C N° UCP-532-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago  por compra de una Cafetera con capacidad de 12 tazas, una Refrigeradora Mini, solicitado por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0605-2015, O/C N° UCP-532-2015, factura N° 000-001-01-00002039, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio, color manila (resma de 100 unidades), solicitados por la Encargada Temporal del Almacén Central, memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0223-2015 y solicitud de materiales para el cuarto trimestre del 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por la compra de 20 resmas de carpetas folder de cartulina tamaño oficio, color manila (resma de 100 unidades), solicitado por la Encargada Temporal del Almacén Central, según memorándum AC-63-2015, Orden de Compra N° 150-1-5-0223-2015, factura N° 000-001-01-00002635, Recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico  de 4 paquetes de sobres manila tamaño carta, paquete de 50 sobres, alta calidad (zona1), 4 paquetes de sobres manila tamaño oficio, paquetes de 50 sobres, alta calidad (zona 1), 4 paquetes de sobres manila tamaño 12 x 15. paquete de 50 sobres, alta calidad (zona 1), solicitado por Almacén Central con memorando AC-63-2015, O/C N° 150-1-5-0212-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión a solicitud de el Coordinador de Compras y Pagos en vista de que el proveedor no hizo entrega de los productos solicitados ni entrega de facturas y recibos según memorando Área de Compras y Pagos-260-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4983-1-0


title: Compra por catálogo electrónico  de 9 Computadoras Ejecutiva zona 1, solicitado por el Gerente Administrativo mediante memorando N° GA-521-2015, orden de compra N° 150-1-5-0215-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago compra por catálogo electrónico  de 9 Computadoras Ejecutiva zona 1, solicitado por el Gerente Administrativo mediante memorando N° GA-521-2015, orden de compra N° 150-1-5-0215-2015, factura Proforma N°  164, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 tóner Lexmark C5220KS negro, 3 tóner Lexmark C5220 CYAN, 3 tóner Lexmark C5220MS amarillo, 3 tóner Lexmark C5220YS magenta, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante memorando DECA N° 533-2015, O/C N° UCP-526-2015 y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 3 tóner Lexmark C5220KS negro, 3 tóner Lexmark C5220 CYAN, 3 tóner Lexmark C5220MS amarillo, 3 tóner Lexmark C5220YS magenta, solicitado por la Dirección de Evaluación y Control Ambiental mediante memorando DECA N° 533-2015, O/C N° UCP-526-2015, factura proforma N° 66, recibo N° 21132 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 45 Coffe break más servicio de transporte utilizado en el taller de "Gestión de residuos sólidos como alternativa productiva para personas con discapacidad" que se llevó a cabo en las instalaciones de PREPACE el día 30 de noviembre del 2015, solicitado por la Dirección de Gestión  Ambiental mediante memorandos- DGA-414-2015, DGA-425-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por compra de 45 Coffe break más servicio de transporte utilizado en el taller de "Gestión de residuos sólidos como alternativa productiva para personas con discapacidad" que se llevó a cabo en las instalaciones de PREPACE el día 30 de noviembre del 2015, solicitado por la Dirección de Gestión  Ambiental mediante memorandos- DGA-414-2015, DGA-425-2015, recibo N° 6941, factura N° 000-001-01-00000327 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una Memoria de 16 GB, micro S.D con su adaptar S.D. solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-311-2015, O/C N° UCP-427-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago de una Memoria de 16 GB, micro S.D con su adaptador S.D. solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-311-2015, O/C N° UCP-427-2015, factura N° 000-001-01-00002035, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de una Memoria de 16 GB, micro S.D con su adaptar S.D. solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-311-2015, O/C N° UCP-427-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago de una Memoria de 16 GB, micro S.D con su adaptar S.D. solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-311-2015, O/C N° UCP-427-2015, factura N° 000-001-01-00002035, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 15 fardos de 48 rollos de papel higiénico, solicitado por el Almacén Central para ser distribuido en las diferentes Direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-63-2015, O/C N° UCP-539-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pagopor compra de 15 fardos de 48 rollos de papel higiénico, solicitado por el Almacén Central para ser distribuido en las diferentes Direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaría de Estado, mediante memorando AC-63-2015, O/C N° UCP-539-2015, factura N° 000-001-01-00002038, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 35A DUAL PACK (CB435AD) color negro, 2 toner HP CE505A (05A) color negro, zona 1, solicitado por la Sugerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-184-2015, O/C N° 150-1-5-0230-2015.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 35A DUAL PACK (CB435AD) color negro, 2 toner HP CE505A (05A) color negro, zona 1, solicitado por la Sugerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-184-2015, O/C N° 150-1-5-0230-2015, recibo N° 13070, factura N° 000-001-01-00003412


title: Compra de Prendas de Vestir con mayor detalle en orden de compra N° UCP-514-2015,  utilizadas en el  Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-424-2015 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago compra de Prendas de Vestir con mayor detalle en orden de compra N° UCP-514-2015,  utilizadas en el  Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-424-2015, factura N° 000-001-01-00000151, recibo N° 00103 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de un conversor HDMI A VGA para data Show, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH-452-2015, factura N° 1010010100006919, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO

legalName: ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO


title: Reembolso por pago peaje gira el 2 de diciembre del 2015, a la Alcaldía Municipal de Puerto Cortes, Departamento de Cortes con el propósito de regresar un expediente en Custodia perteneciente a dicha Alcaldía ya que había sido solicitado en calidad de préstamo, según memorando SG-798-2015, Tickets de pago N° 0726914,0020175, 0182997, 311695869, 122317368, 00588052, 0324420, 0600254 y 0014322, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por gasto de combustible por gira el 2 de diciembre del 2015, a la Alcaldía Municipal de Puerto Cortés, Departamento de Cortés con el propósito de regresar un expediente en Custodia perteneciente a dicha Alcaldía ya que había sido solicitado en calidad de préstamo, según memorando SG-798-2015, factura N° 000-013-01-00012108, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico  de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en orden de compra N° 150-1-5-0227-2015; solicitado por la Encargada Temporal del Almacén Central, según memorando N° AC-64-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra a través  de Catálogo Electrónico  de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en orden de compra N° 150-1-5-0227-2015; solicitado por la Encargada Temporal del Almacén Central, según memorando N° AC-64-2015, Factura N° 000-001-01-00002571, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 botes con jabón liquido de 400 gramos, 20 panas de jabón para lavar loza, 10 mechas para trapear N° 16, 7 desodorantes ambientales, 1 barra de jabón para lavar ropa, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0638-2015, UCP-538-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 10 botes con jabón líquido de 400 gramos, 20 panas de jabón para lavar loza, 10 mechas para trapear N° 16, 7 desodorantes ambientales y 1 barra de jabón para lavar ropa, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial, según memorando DMA-0638-2015, UCP-538-2015, Factura N°000-001-01-00003373, Recibo N° 13054 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 Coffe break, 10 almuerzos, mas transporte solicitado por el Vice Ministro de Ambiente y Minas para el taller de Desalzolvamiento que se llevo a cabo el 25 de noviembre del 2015, en el Centro Interactivo salón A. según memorando SD-045-2015, O/C N° UCP-535-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 20 Coffe break, 10 almuerzos, mas transporte solicitado por el Vice Ministro de Ambiente y Minas para el taller de Desalzolvamiento que se llevo a cabo el 25 de noviembre del 2015, en el Centro Interactivo salón A. según memorando SD-045-2015, O/C N° UCP-535-2015, recibo N° 6949, factura N° 000-001-01-00000337 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0224-2015, solicitados  por la Encargada Temporal del Almacén Central mediante memorando N° AC-64-2015.

rationale: Pago por medio de Catálogo Electrónico de Productos de Papel y Cartón y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en orden de compra N° 150-1-5-0224-2015, solicitados  por la Encargada Temporal del Almacén Central mediante memorando N° AC-64-2015, factura N° 001-001-01-00601958, recibo S/N y otros documentos adjuntos..


title: Por personal de servicio (mesero) y transporte, solicitado por el Vice Ministro de Ambiente y Minas para el taller de Desalzolvamiento que se llevo a cabo el 25 de noviembre del 2015, en el Centro Interactivo salón A. según memorando SD-045-2015, O/C N° UCP-535-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por personal de servicio (mesero) y transporte, solicitado por el Vice Ministro de Ambiente y Minas para el taller de Desalzolvamiento que se llevo a cabo el 25 de noviembre del 2015, en el Centro Interactivo salón A. según memorando SD-045-2015, O/C N° UCP-535-2015, recibo N° 6949, factura N° 000-001-01-00000337 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° UCP-252-2015 solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorandos TRANSPORTE -153-2015, 152-2015, para reparación del vehículo Nissan Frontier, motor QD-32, año 2005, 4X4,  Pick Up, color rojo, Placa N-08397, asignado a la unidad de Transporte y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago compra de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° UCP-252-2015 solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorandos TRANSPORTE -153-2015, 152-2015, para reparación del vehículo Nissan Frontier, motor QD-32, año 2005, 4X4,  Pick Up, color rojo, Placa N-08397, asignado a la unidad de Transporte, recibo N° 00000022, factura N° 000-001-01-000000034 y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva  para el pago del  Contrato de Consultoría,  del Señor Fernando Marcell Hernández Osorto, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del  2015,  segùn Memorando N° SGRH-825-2015,  Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

rationale: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente al mes de diciembre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-844-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

description: Pago por Contrato de Consultoría correspondiente al mes de noviembre del presente año,  según memorando  N° SGRH-825-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y documentos adjuntos.


name: E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA, CALLE PROFESIONALES, CASA 1349

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :150 GA :1 F-01: 5060-1-0 - Por compra de 1284 pies de hilo nylon grueso para cortadora de cesped de 3.9 de grosor, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° CNCRERW-287-2015, orden de compra N° UCP-262-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5060-1-0


title: Por compra de 1 pizarra de corcho, tamaño 1 metro 50 cm de ancho y 1 metro 10 cm de alto, solicitado por el Director de Comunicaciones según memorando N° UCI-0157-2015, orden de compra N° UCP-392-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Pago por compra de 1 pizarra de corcho, tamaño 1 metro 50 cm de ancho y 1 metro 10 cm de alto, solicitado por el Director de Comunicaciones según memorando N° UCI-0157-2015, orden de compra N° UCP-392-2015, factura N° 000-001-01-00000159, recibo N° 517 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0226-2015, solicitados por la encargada de Almacén Central según memorando AC-64-2015.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallados en O/C N° 150-1-5-0226-2015, solicitados por la encargada de Almacén Central según memorando AC-64-2015, Factura N° 000-001-01-00003694, Recibo N° 13291 y documentos adjuntos.


title: Por la compra de 30 sacapuntas manual de 1 orificio metálico, 10 cajas de bolígrafos de tinta de aceite, punta fina, color negro, caja de 12 unidades y 30 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, solicitados por la Encargada del Almacén Central según memorando N° AC-64-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0225-2015.

rationale: Reversión a solicitud de el Coordinador de Compras y Pagos en vista de que el proveedor no hizo entrega de los productos solicitados ni entrega de facturas y recibos según memorando Área de Compras y Pagos-260-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5064-1-0


title: Por la compra de 12 marcadores color azul y 12 color negro para pizarra de formica, solicitado por el Director de Comunicaciones mediante memorando N° UCI-0157-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0228-2015.

rationale: Pago por la compra de 12 marcadores color azul y 12 color negro para pizarra de formica, solicitado por el Director de Comunicaciones mediante memorando N° UCI-0157-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0228-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00002636 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos no Ferrosos, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-12-2015, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-332-2015, Mantenimiento 171-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Productos no Ferrosos, Accesorios de Metal, Elementos de Ferretería, Tintas, Pinturas y Colorantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallados en orden de compra N° UCP-12-2015, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-332-2015, Mantenimiento 171-2015, factura N° 000-001-01-00002100, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 recipientes plásticos transparentes rectangulares con su respectiva tapadera con seguro (8 con capacidad para 72 litros y  2 para 38 litros), solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° CNCRERW-131-2015, orden de compra N° UCP-434-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 10 recipientes plásticos transparentes rectangulares con su respectiva tapadera con seguro (8 con capacidad para 72 litros y  2 para 38 litros), solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° CNCRERW-131-2015, orden de compra N° UCP-434-2015, Factura N° 000-001-01-00000154, Recibo N° 511 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas para ser utilizados en la elaboración de 39 canastas que serán entregadas al personal del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-500-2015, O/C N° UCP-566-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas utilizados en la elaboración de 39 canastas que fueron entregadas al personal del Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-500-2015, O/C N° UCP-566-2015, Factura N°000-001-01-00081211, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Segundo pago y cancelación del contrato por consultoría del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  a nombre de Juan  Francisco Castro Moncada del 3 de agosto al 30 de septiembre del 2015, del proceso de Licenciamiento Ambiental del Zoológico de acuerdo a contrato entre el Secretario de Estado y el consultor, según memorandos SGRH-790-2015, CNCRERW-4912015, Recibo N° 000-001-04-00000054 y otros documentos adjuntos.

JUAN FRANCISCO CASTRO MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO CASTRO MONCADA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Por compra de Productos Ferrosos, Elementos de Ferretería, Madera, Corcho y sus Manufacturas,  Útiles y Materiales Eléctricos, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos Aislantes, Cemento, Cal y Yeso, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso, Piedra, Arcilla y Arena, y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° UCP-12A-2015, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-332-2015, Mantenimiento 171-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, Elementos de Ferretería, Madera, Corcho y sus Manufacturas,  Útiles y Materiales Eléctricos, Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos Aislantes, Cemento, Cal y Yeso, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso, Piedra, Arcilla y Arena, y Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, detallados en orden de compra N° UCP-12A-2015, solicitados por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según Memorandos N° SGRM y SG-332-2015, Mantenimiento 171-2015, factura N° 000-001-01-00000156, recibo N° 513 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 Tintas Epson I355, 664 color negro, 5 color cyan, 5 magenta y 5 yellow, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según Memorandos DECA No. 533-2015, DECA No. 662-2015, O/C N° UCP-550-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 10 Tintas Epson I355, 664 color negro, 5 color cyan, 5 magenta y 5 yellow, solicitados por la Directora de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental según Memorandos DECA No. 533-2015, DECA No. 662-2015, O/C N° UCP-550-2015, factura N° 000-001-01-00002099, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de pinturas, láminas lisas, masilla silicón, cinta tapagotera, láminas fibrocemento, tubos fluorescentes y rodillos para pintar y poder efectuar reparaciones varias en la Regional de Choluteca, según memorandos N° SGRM y SG-337-2015,  Mantenimiento 165-2015,  recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000111 y otros documentos adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA


title: Por compra de algodón de azúcar, palomitas de maíz y manzanas con dulce, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Se reversa el pre-compromiso 5079, ya que por error involuntario se ingresó en Unidad Ejecutora incorrecta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5079-1-0


title: Por la compra de 2 lámparas fluorescentes solicitadas por la Dirección de Biodiversidad las cuales se instalarán en esta oficina, según memorando DiBio/404/2015, O/C  N° UCP-549-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de 2 lámparas fluorescentes solicitadas por la Dirección de Biodiversidad las cuales se instalarán en esta oficina, según memorando DiBio/404/2015, O/C  N° UCP-549-2015, recibo N° 512, factura N° 000-001-01-00000155 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 739 agua purificada en botellones de 5 galones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-353-2015, O/C 150-1-5-0236-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 739 agua purificada en botellones de 5 galones, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para consumo de las diferentes dependencias de esta Secretaria de Estado, según memorando SGRM y SG-353-2015, O/C 150-1-5-0236-2015, Factura N° 002-026-01-00000239, recibo N° 051342 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 8 teléfonos inalámbricos Panasonic solicitados por el Secretario General,  Coordinador de Compras y Pagos y la Gerencia Administrativa, según memorandos N° 778-2015, N° UCP-231-2015, N° GA-523-2015, orden de compra N° UCP-540-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 8 teléfonos inalámbricos Panasonic solicitados por el Secretario General,  Coordinador de Compras y Pagos y la Gerencia Administrativa, según memorandos N° 778-2015, N° UCP-231-2015, N° GA-523-2015, orden de compra N° UCP-540-2015, factura N° 000-001-01-00003595, recibo N° 13226 y otros documentos adjuntos.


title: Por alquiler de saltarín y servicio de payasitos, meseros, supervisor y transporte, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Se reversa el pre-compromiso 5080, ya que por error involuntario se ingresó en Unidad Ejecutora incorrecta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-5080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-5080-1-0


title: Por compra de 2 placas  ceremoniales de Mármol, que serán utilizadas en la inauguración de nuevas obras construidas en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-487-2015, O/C N° UCP-544-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Pago por compra de 2 placas  ceremoniales de Mármol, que serán utilizadas en la inauguración de nuevas obras construidas en el Zoológico, solicitados por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-487-2015, O/C N° UCP-544-2015, factura N° 000-001-01-00000339, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° SGRM y SG-101-2015, orden de compra N° UCP-038-2015 y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según Memorando N° SGRM y SG-101-2015, orden de compra N° UCP-038-2015, factura N° 818, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de enero al 12 de febrero de 2015; según memorando Nº GA-UCP-039-2015, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/6545025 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal  con mayor detalle en O/C N°UCP-035-2015, que serán utilizados por el Zoologico según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-062-2015  y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal  con mayor detalle en O/C N°UCP-035-2015, que serán utilizados por el Zoologico según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-062-2015, factura N° 47820, recibo N° 10494  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, con mayor detalle en O/C N° UCP-034-2015, que serán utilizados en el Zoologico, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-062-2015  y otros documentos adjuntos.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, con mayor detalle en O/C N° UCP-034-2015, que serán utilizados en el Zoologico, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-062-2015 Factura N° 131632, reciboN° N-177  y otros documentos adjuntos.


title: Pago por contrato de consultoría correspondiente al periodo del 02 enero al 31 de enero del 2015; según memorando N° SGRH-164 -2015, recibo S/N y contrato de consultoría.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por compra de  77 almuerzos y refrescos, para el personal de Secretaria General que laboró los dias sabado 17 y domingo 18 de enero del 2015, con el propósito de realizar un levantamiento de inventario, según O/C N° UCP-029-2015, memorando N° DMA-012-2015 y otros documentos adjuntos.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de  77 almuerzos y refrescos, para el personal de Secretaria General que laboró los dias sabado 17 y domingo 18 de enero del 2015, con el propósito de realizar un levantamiento de inventario, según O/C N° UCP-029-2015, memorando N° DMA-012-2015 factura N° 39084 recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva por monitoreo de noticias y envío de informes diarios, análisis semanal de cobertura mediático y envío de copias digitales de audio y video,  que corresponde del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015, según memorando UCI-0191-2015, O/C N° UCP-567-2015, contrato N° 0156  y otros documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por monitoreo de noticias y envío de informes diarios, análisis semanal de cobertura mediático y envío de copias digitales de audio y video,  que corresponde del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015, según memorando UCI-0191-2015, O/C N° UCP-567-2015, contrato N° 0156, facturas N° 000-001-01-00000094, 000-001-01-00000095 y 000-001-01-00000096, recibos N° 453, 454 y 455 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible correspondiente al mes de marzo (diesel); según memorando N° GA-UCP/043/-2015, factura N° 91242, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Compra por catálogo electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° 150-1-5-0231-2015, solicitado por la Dirección de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0231-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° 150-1-5-0231-2015, solicitado por la Dirección de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-433-2015, factura N° 000-002-01-00001118, recibo S/N y acta de recepción.


description: Por alquiler de saltarín y servicio de payasitos, meseros, supervisor y transporte, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por alquiler de saltarín y servicio de payasitos, meseros, supervisor y transporte, que fueron utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, realizado el día 15 de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015, Factura N° 000-001-01-00000338, Recibo N° 6947 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto realizado en desayuno de trabajo con los representantes de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH ), oficina de proyectos REDD+ y MIAMBIENTE el día 05 de octubre del 2015, según memorando DMA-0654-2015, factura N° 002-001-01-00062526, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de algodón de azúcar, palomitas de maíz y manzanas con dulce, que serán utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de algodón de azúcar, palomitas de maíz y manzanas con dulce, que fueron utilizados en el evento de inauguración del Parque Infantil con la Fundación Convive Mejor, realizado el día 15 de diciembre del presente año, solicitado por la Coordinadora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-490-2015, O/C N°UCP-542-2015, Factura N° 000-001-01-00000338, Recibo N° 6947 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de Catálogo Electrónico  3 Toner HP CE505A, negro, solicitado  por el Director de Cumplimiento/UPEG mediante memorando N° UPEG-365-2015, orden de compra N° 150-1-5-0237-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago por Compra por medio de Catálogo Electrónico de 3 Toner HP CE505A, negro, solicitado  por el Director de Cumplimiento/UPEG según memorando N° CUMPLIMIENTO/UPEG-365-2015, orden de compra N° 150-1-5-0237-2015, recibo N° 13225, factura N° 000-001-01-00003596  y otros documentos adjuntos.


title: Valor que se reserva para pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al período enero, febrero y marzo de 2015, según Memorando N° SGRH-165-2015 y copia de contrato.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

rationale: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de marzo de 2015, según Memorando N° SGRH-232-2015, recibo S/N y copia de contrato.

description: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al período de enero y febrero de 2015, según Memorando N° SGRH-165-2015, recibos /SN y copia de contrato.


title: Reembolso por gasto realizado en almuerzo de trabajo con el señor Edo Stork, Ing. Denis Funes Representantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ing. Melania Durán de la oficina de Proyectos REDD+ y MIAMBIENTE,  según memorando DMA-0653-2015, factura N° 002-001-01-00062591, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por Reembolso en la reparación de una llanta del vehículo marca Mitsubishi, con placa N-5617 asignado a la Regional MiAmbiente Noroccidental; Memorando N°  CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-124-2015, recibo N° 11961, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada a San Pedro Sula el día 10 de junio del presente año, en el evento de reforestación de Aguas de San Pedro en la zona de reserva del Merendón, solicitado por el Ingeniero José Antonio Galdámez según Memorando DMA-0592-2015, Factura N°0004, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-124-2015, facturas N° 121749762, 0629592, 0217177, 0245895, 0450158, 022-001-01-00010358, 002-001-01-21304, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por compras urgentes varias realizados para atender al Despacho Ministerial, según memorando GA-527-2015, recibo S/N, facturas N° 002-001-01-00275084, 012-007-01-00014527, 012-025-01-00013723, 001-001-01-00010345, 0030010100159578 y otros documentos adjuntos.

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO-Mi Ambiente SPS según Memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-136-2015, Factura N°10000529, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO-Mi Ambiente SPS según Memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-136-2015, Factura N°10000529, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago por consumo de combustible (gasolina) correspondiente al mes de marzo del 2015; según memorando N°GA-UCP/044-2015, factura N° 91243, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de Diésel, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO-Mi Ambiente SPS según Memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-136-2015, Factura N°000-001-01-00025409, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la reparación del sistema hidráulico del vehículo Nissan Frontier, color negro, cuatro puertas, doble cabina con placa N° PAE-4394 que presentó problemas en la gira realizada en el Municipio de Santa Elena, La Paz el día 11-12-2015,  asignado a la Dirección General de Recursos Hídricos según Memorando N° DGRH-515-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001727 y otros documentos adjutnos.

YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO

legalName: YONI MARCIANO MATAMOROS ALVARADO


title: Reembolso por pago de peaje con el propósito de atender asuntos varios del Despacho Ministerial, según memorando GA-527-2015, tickets N° 0787559, 017321, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por compra de combustible con el propósito de atender asuntos varios del Despacho Ministerial, según memorando GA-527-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00008975 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje  en la gira realizada el día 27 de agosto del presente año en la ciudad de Cofradía Cortés, con el Movimiento de Jóvenes contra el Calentamiento Global a la campaña revélate contra el cambio climático con una jornada de reforestación; según memorando N° GA-322-2015, recibo S/N, ticket  N° 0483598, 0412017, 0165390, 0105038  y otros documentos adjuntos.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Reembolso por la compra de alimentos, utilizados en la gira realizada el día 27 de agosto del presente año en la ciudad de Cofradía Cortés, con el Movimiento de Jóvenes contra el Calentamiento Global a la campaña revélate contra el cambio climático con una jornada de reforestación; según memorando N° DGA-322-2015, recibo S/N, facturas N° 00017046,  002-002-01-00000001, 000-001-01-000000216, 02300101-00271571 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso en la compra de un Álbum para recortes de Noticias con Fotografías de la Información que se genera en el Sector de Recursos Naturales y Ambiente; según recibo N° 015273, recibo S/N y cotización N° 013792.

MARCO TULIO CARRILLO

legalName: MARCO TULIO CARRILLO


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallados en O/C N° SGRM Y SG-022-2015, que serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color negro, placa N° PAE-4394, asignado a la Dirección General de Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-367-2015, TRANSPORTE-387-2015, DGRH-UCA-085-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallados en O/C N° SGRM Y SG-022-2015, realizado al vehículo Nissan Frontier, Pick-Up, color negro, placa N° PAE-4394, asignado a la Dirección General de Hídricos, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-367-2015, TRANSPORTE-387-2015, DGRH-UCA-085-2015, factura N° 000-001-01-00000384, recibo N° 4153 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 sellos de hule, circular y rectangular, según O/C N° UCP-043-2015, memorando N° 010-2015 y otros documentos adjuntos.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 2 sellos de hule, circular y rectangular, según O/C N° UCP-043-2015, memorando N° 010-2015, factura N° 393254, N° recibo 12301 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° SGRM Y SG-014-2015, solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-62-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° SGRM Y SG-014-2015, solicitados por la Encargada de Almacén Central según memorando AC-62-2015,factura N°000-001-01-00002125, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 9 Insecticidas solicitadas por el Almacén Central mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, mediante memorando AC-67-2015, O/C N° SGRM y SG-015-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 9 Insecticidas solicitadas por el Almacén Central mismo que será distribuido en las diferentes direcciones y unidades de apoyo que conforman esta Secretaria de Estado, mediante memorando AC-67-2015, O/C N° SGRM y SG-015-2015, factura N° 000-001-01-00002126, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 18 latas de te frio sabor limón de 2.88 KG, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESSCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0235-2015.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 18 latas de te frio sabor limón de 2.88 KG, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes según memorando CESSCCO-433-2015, O/C N° 150-1-5-0235-2015, factura N° 000-002-01-00001119, Reibo S/N y documento adjunto.


title: Por compra de 3 paquetes de vaso cónico de papel de 100 unidades cada uno, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015 y O/C N° 150-1-5-0232-2015.

rationale: Pago por compra de 3 paquetes de vaso cónico de papel de 100 unidades cada uno, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, fcatura N° 000-002-01-00001120, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0232-2015.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0232-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallados en O/C N° 150-1-5-0232-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, factura N° 000-002-01-00001120, recibo S/N y otros documentos adjubntos.


title: Por la compra de café, azúcar y cremora detallada en O/C N° UCP-036-2015, solicitado mediante memorando N° UCI-039-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de café, azúcar y cremora detallada en O/C N° UCP-036-2015, solicitado mediante memorando N° UCI-039-2015, Factura N° 882794, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 cajas de té supremo limón de 40 gramos en caja de 20 bolsitas (zona 1), 5 latas de té frio sabor limón de 2.88 KG en adelante (zona1), 2 caja de té Mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante DMA-0642-2015, O/C N° 150-1-5-0234-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 cajas de té supremo limón de 40 gramos en caja de 20 bolsitas (zona 1), 5 latas de té frio sabor limón de 2.88 KG en adelante (zona1), 2 caja de té Mccormick de 50 gramos en caja de 50 bolsitas (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante DMA-0642-2015, O/C N° 150-1-5-0234-2015, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00001121 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de diciembre del 2015, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-559-2015, solicitados por la Directora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-493-25-11-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por compra de frutas, verduras y sal correspondiente al mes de diciembre del 2015, con mayor detalle en orden de compra N° UCP-559-2015, solicitados por la Directora del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° CNCRERW-493-25-11-2015, factura N° 40, recibo N° 40 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0233-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallados en O/C N° 150-1-5-0233-2015, solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0642-2015, factura N° 000-001-01-00003597, recibo N° 13227 y otros documentos adjuntos.


title: Por el alquiler de sillas, mesas, manteles, sobremanteles, toldo de lujo; servicio de Meseros, Supervisores y servicio de transporte, utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015" que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015, orden de compra N° UCP-541-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por el alquiler de sillas, mesas, manteles, sobremanteles, toldo de lujo; servicio de Meseros, Supervisores y servicio de transporte, utilizados para la reunión "Exposición de Logros durante el período 2015" que se ofrecerá a los empleados de MiAmbiente, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0641-2015, orden de compra N° UCP-541-2015, recibo N° 7012, factura N° 000-001-01-00000349 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 abrazaderas de 1/2 pulgadas, 10 tacos Fisher S 10, 10 tornillos de 1 pulgada, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-509-2015, O/C N° UCP-577-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 10 abrazaderas de 1/2 pulgadas, 10 tacos Fisher S 10, 10 tornillos de 1 pulgada, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-509-2015, O/C N° UCP-577-2015, factura N° 000-01-01-00002122, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 pliegos de láminas de corcho, 1 pliego de plywood de 3/16, 1 regla cepillada de 1x4x12 y 1 galón de pegamento amarillo que serán utilizados en la elaboración de una pizarra, solicitado por la Oficial de Información Pública/Unidad de Transparencia según Memorando OIP/UT-314-2015, O/C N° UCP-575-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 4 pliegos de láminas de corcho, 1 pliego de plywood de 3/16, 1 regla cepillada de 1x4x12 y 1 galón de pegamento amarillo que serán utilizados en la elaboración de una pizarra, solicitado por la Oficial de Información Pública/Unidad de Transparencia según Memorando OIP/UT-314-2015, O/C N° UCP-575-2015, factura N° 000-001-01-00002123, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de Contrato de Consultoría correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente año, solicitado por el Sub-Gerente de Recursos Humanos según memorando SGRH-829-2015, Contrato de Consultoría, Recibo S/N y documentos adjuntos.

JUAN ANGEL MEDINA ROSA

legalName: JUAN ANGEL MEDINA ROSA