objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS  PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


currency: HNL

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS S DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


title: COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


name: TRANSPORTE MARITIMO PERSEVERANCIA S. DE R.L.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA CONTIGUO A LAGUNA CARATASCA  LA MOSQUITIA

faxNumber: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE MARITIMO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANT APEDRO SULA A PUERTO LEMPIRA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 35.


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15


rationale: CANCELACION DE FQACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PRIMER CALLE PRIMERA AVENIDA FRENTE AL MUELLE MUNICIPAL PUERTO LEMPIRA GRACIA A DIOS

legalName: SURTIDORA CRISTHELL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 36


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA  DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 47-15


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 18-ROSA

ROSA MARELIN BENDLES BECAM

legalName: ROSA MARELIN BENDLES BECAM

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 02-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 01-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 04-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 05-15


rationale: REVERSION DE F01 POR NO HABER SUFICIENTE CUOTA PARA LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMRPA 06-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-10-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-10-81-1-0


rationale: CACELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 07-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 08-15


title: PAGO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ODEN DE VIAJE 01-15-ROSA


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 06-15


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 070-15 POR ADQUISICION DE TITULOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTE INSTITUTOS A NIVEL NACIONAL. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000001 Y RECIBO N. 01602 DE FECHA 15/4/2015.


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 020-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO . SEGUN FACTURA N. 20495 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 21/1/2015


title:
POR COFFE BREAK EN REUNION CON FONDO COMUN SEGUN OFICIO 0130 -SE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 043-15

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 20425 Y ORDEN DE COMPRA 043-15 POR GASTOS DE COFFE
BREK EN REUNION CON FONDO COMUN SEGUN OFICIO 0130-SE-2015 EL 28 DE ENERO,2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO DE EDUCACION
Y EL MINISTRO ALDEN RIVERA Y EQUIPO TECNICO SEGUN MEMORANDUM 0166-DE-2015
Y ORDEN DE COMPRA 099-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 20571 SEGUN ORDEN DE COMPRA 099-15 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTRO ALDEN RIVERA Y EQUIPO TECNICO
SEGUN MEMORANDUM 0166-DE-2015


title:
POR SOLICITUD DE SUSCRIPCION POR 11 MESES DEL DIARIO LA TRIBUNA PARA LA SECRETARIA
DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN CONTRATO 06102 Y OFICIO DE SOLICITUD 015
-SSATP-15 Y MEMORANDUM 025-DGA-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 206232 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 087-15 POR
SUSCRIPCION DE 11 MESES DEL DIARIO LA TRIBUNA DEL 26/1/2015 AL 31/12/2015 PARA LA
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS Y OFICIO 015-SSATP-2015


title:
POR SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.042-DGA-2015  Y OFICIO
0022-SGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 057-15

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
CANCELACION FACTURA 814 SEGUN ORDEN DE COMPRA 057-15 POR COMPRA DE 9000
BOTALLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES UNIDADES
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO.008-15
Y MEMORANDUM 042-DGA-2015


title:
POR COMPRA DE 30 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA DE VIDA MEJOR QUE
SE REALIZARA EN NACAOME SEGUN OFICIO 0099-SE-2015 Y APERTURA DE ACTA DE OFERTAS
N0.024-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000011 Y RECIBO 0175 SEGUN ORDEN DE COMPRA
107-15 POR COMPRA DE 30 PIÑATAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA DE VIDA MEJOR
QUE SE REALIZO EN NACAOME SEGUN OFICIO 0099-SE-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS
DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 001-UDEM-15
Y OFICIO 001-SDEM-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 20533 SEGUN ORDEN DE COMPRA 096-15 POR 125 REFRIGERIOS
EMPACADOS PARA JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANOS DEL BACHILLERATO HUMANISTICO CIENTIFICO SAN PEDRO SULA SEGUN OFICIO 001-UDEM-2015


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 086-15 POR SOLICITUD DE SUSCRIPCIONES ANUAL DE LOS DIARIOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 33347 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/01/2015


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 085-15 POR SOLICITUD DE SUSCRIPCION ANUAL DE LOS DIARIOS NACIONALES PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 00192517 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/1/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 017-15 POR  SUMINISTROS DE ALMUERZOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COMAYAGUA

rationale: PAGO DE O/C #  017-15 POR  SUMINISTROS DE ALMUERZOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN COMAYAGUA


EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 088-15 POR SUMINISTRO DE SOLICITUDES DE SUSCRIPCION DE 11 MESES Y 6 DIAS DEL DIARIO EL TIEMPO PARA LA SUBSECRETARIA DE ASUSNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN FACTURA N. 50516 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/1/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 65-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN ATLANTIDA


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 44-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS  JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN OLANCHO SEGUN FACTURA N. 20497 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/1/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 66-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO  EN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA N. 20481 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 2/2/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 91-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N. 20576 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 2/2/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 72-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADA DE ENTREGA OFICIAL DE LOS PLANES DEL BACHILLERATO HUMANISTICO EN NACAOME VALLE SEGUN FACTURA N. 20478 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 2/2/2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO orden de compra n. 83-15 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE PIEZAS DE UNA FOTOCOPIADORA LANIER LD 122,PERTENECIENTE AL DESPACHO MINISTERAIL, SEGUN FACTURA N. 4505 Y RECIBO N S/N DE FECHA 09/4/2015


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 120-15 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N. 4871 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2015


rationale: PAGO ORDENDE COMPRA N. 119-15 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 4863 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/32015


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 11-15 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 000002 Y RECIBO N. 000001 DE FECHA  20/1/2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 98-15 POR IMPRESION DEL I CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA 2014 SEGUN FACTURA N. 00959 Y RECIBO N. 01464 DE FECHA 10/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 97-15 POR SOLICITUD DE IMPRECION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE DIRECTORES DE EDUCACION MEDIA SEGUN FACTURA N. 00958 Y RECIBO N. 01465 DE FECHA 10/3/2015


title:
POR ADQUISICION  DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA
DE ASUNTOS GREMIALES Y SOCIALES MEMORANDUM 001-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA
022-15

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 022-15 POR COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES
Y SOCIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015


title:
POR GASTOS EN REPARACION DE UNA IMPRESORA LEXMARK LIMPIEZA Y LUBRICACION LA
CUAL PERTENECE A LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVO Y
SOCIAL SEGUN MEMORANDUM N0.002-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 082-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 4503 SEGUN ORDEN DE COMPRA 082-15 POR REPARACION DE UNA
IMPRESORA LEXMARK LA CUAL PERTENECE A LA SUB.SECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES
ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL


title:
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS
GREMIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 046-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00010 SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-15 POR COMPRA
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS
GREMIALES Y SOCIALES SEGUN MEMORANDUM 001-SSAAF-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON
DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015 Y
OFICIO 0026-SDGSG-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale:
CANCELACION FACTURA 17276 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 055-15 POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON DE
CONSTRUCCIONES ESCOLARES SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015


title:
RESERVA POR CONSULTORIA " CONSULTORIA DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES " CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.
SE ADJUNTA RENUNCIA APARTIR DEL 01/02/2015

MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

legalName: MARIO EDGARDO MONTES MURILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " CONSULTORIA DEL PROYECTO CERO CENTROS EDUCATIVOS SIN PUPITRES " CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015.
SE ADJUNTA RENUNCIA APARTIR DEL 01/02/2015

type: CONT


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON
DE BODEGA TILOARQUE SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015 Y OFICIO 0026-SDGSG-2015

rationale: CANCELACION FACTURA 17281 SEGUN ORDEN DE COMPRA 056-15 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DEL PORTON DE BODEGA TILOARQUE


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0048-DGAF-2015 Y ORDEN DE COMPRA 059-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 17279,17280 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 059-15
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN OFICIO 0048-DGAF-2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO ELECTRICO
EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 003-SDGP-15
SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 17354 SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15 POR COMPRA DE
MATERIALES PARA REPARACION DE ALIMBRADO ELECTRICO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 003-SDGP-2015


title:
POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DIFERENTES PORTONES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN 052-DGA-2015 Y OFICI 0007-UM-2015
OFICIO 0026-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 17328 SEGUN ORDEN DE COMPRA 105-15 POR COMPRA DE MATERIAL
PARA REPARACION DE DIFERENTES PORTONES DE LA SECRETARIA Y SUS DEPENDENCIAS
SEGUN MEMORANDUM 052-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 08355 ASIGNADO
A SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0016-DGSE-15
Y MEMORANDUM 059-DGA-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001616 SEGUN ORDEN DE 102-15 POR GASTOS DE REPARACION
DEL VEHICULO HILUX PLACA 08355 QUE PERTENECE A SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 059-DGA-2015


title:
POR GASTOS EN REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8963 ASIGNADO
AL PROGRAMA CREA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0232-DGAF-2015
Y OFICIO 027-CREA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001615 SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15  POR REPARACION
DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 08963 QUE PERTENECE AL PROGRAMA CREA DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0232-DGAF-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO KB PLACA N0.09294 ASIGNADO AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 024-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 094-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001610 SEGUN ORDEN DE COMPRA 094-15 POR REPARACION
DEL VEHICULO KB PLACA 09294 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0004-UT-SDGSG-15


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9272 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001614 SEGUN ORDEN DE COMPRA 093-15 POR GASTOS
DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 09272 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 004-UT-SDGSG-15


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 10056 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 051-DGA-2015 Y
OFICIIO 0024-SDGSG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 00001609 SEGUN ORDEN DE COMPRA 092-15 POR REPARACION DEL
VEHICULO TOYOTA PLACA 10056 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0024-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD 051-DGA-2015


JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

rationale: REVERSION DE F-01 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA COMO COORDINADORA DEL FONDO COMUN DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 SEGUN CONSULTORIA No 001-DM-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1089-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1089-1-0

description:
PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA COMO COORDINADORA DEL FONDO COMUN DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015
SEGUN CONSULTORIA No 001-DM-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 11 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE INTIBUCA

ue: 32 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE INTIBUCÀ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15.


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15.


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACON DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE CIOMPRA 28-15.


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCASEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL PAGO DE 0.50 CENTAVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-11-149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-11-149-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMOPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 18/15.


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL EMPASTADO DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 29-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DEPORTIVO  PARA USO EN LOS DISTNTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


rationale: CANCELACION POR FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15.


rationale: CANCELACION DE FATURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DE 1 A 6 DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 32-15.


title: PAGO DE 4 FACTURAS POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA NUMEROS DE PLACAS- N-08367, N-08369, N-08371, N-09847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.

DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION  DE 4 FACTURAS POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA NUMEROS DE PLACAS- N-08367, N-08369, N-08371, N-09847 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.


title: ESTIPENDIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMNTACION DE LOS PERTICIPANTES DE LA CAPACITACION IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA AL AENSEÑANZA EN VALORES CON EL PROGRAMA RECONCILIACION Y DIGNIFICACION DE LA EDUCACION EN HONDURAS REEDUCAH. DEL 18 AL 21/3/2015

LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LESBIA LETICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA


title:
POR CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO - ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 029-SE-2015


title:
POR CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015

MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MELVIN ALEXIS ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 024-SE-DIGECEBI-2015


title:
PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO.DE ISLAS DE LA BAHIA (UTILA)
DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,014

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N.37-15 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08274 QUE PERTENECE AL POOL DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale:
PAGO DE O/C  N.37-15 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/08274 QUE PERTENECE AL POOL DE LA  SECRETARIA DE EDUCACION.
FACTURA # 052669 Y RECIBO S/N DE FECHA 09/02/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 81-15 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/07345 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale:
PAGO DE O/C  N. 81-15 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX P/07345 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
FACTURA # 052973 DE FECHA 05/02/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/02/2015


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 129-15 REPERACION Y LIMPIEZA ,LUBRICACION,AJUSTE Y MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA IMPRESORA HP-5200 QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPTO.DE AUDITORIA INTERNA.SEGUN FACTURA N.4504 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 121-15 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N. 00291 Y RECIBON. 00194 DE FECHA 17/3/2015


title:
POR CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION
JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

legalName: MARJORIE LIZETH BACA OLIVA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 069 SE-DM-2015 " COORDINACION DEL PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-
JUNIO DEL AÑO 2015

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

rationale: SE REVIERTE PORQUE LA EMPLEADA NO LABORA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1226-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.
YA QUE ELLA RENUNCIA A PARTIR DEL 10/ABRIL/2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROYECTO DONACION JAPONESA TF094670 " SEGUN CONTRATO No. 070-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-
FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD
DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

legalName: JOSE FRANCISCO BANEGAS UGARTE

rationale:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.
CONTRATO No. 027-SE-2015

description:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 027-SE-2015

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENT AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE
 AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA COMO DISEÑADOR GRAFICO EN LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PRENSA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

legalName: SEYLI GABRIELA AQUIRIANO MEZA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015.
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) SEGUN CONTRATO No. 001-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-201
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-20
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 004-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 002-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 003-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 005-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE
HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 006-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 DE LOS PRODUCTOS ( a y b )

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO ( USINIEH ) CONTRATO No. 007-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

legalName: IVETH YESENIA LOPEZ GARCIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 008-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 009-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 010-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA COMPRA  DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 33-15


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL PARA CENTROS  DE EDUCACION ALTERNATIVA DE JOVENES Y ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15.


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

legalName: ZASKIA ALEJANDRA IZAGUIRRE FLORES

rationale: REVERSION POR RENUNCIA INTERPUESTA POR LA INTERESADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1248-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CONTRATO No. 011-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINADORA DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CONTRATO No. 012-USINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD)  DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " ANALISTA DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD ) DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH )
CONTRATO No. 013-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 014-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE  CONSULTORIA PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 016-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

legalName: LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( SINIEH ) CONTRATO No. 015-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


title: POR CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

legalName: JANIRA JULISA GOMEZ AMAYA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
1.-GENERACION DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.-GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.-APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA
4.-APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS DOCENTES ( PROHECO )

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015
1.- GENERACION DE MOVIMIENTOS PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA
4.- APOYO EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANILLAS DOCENTES PROHECO

9

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL ADMINISTRADORA DE BASE DE DATOS SIARHD-SINIEH CONTRATO No. 023-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL 30 % POR ENTREGA DEL PRIMER INFORME DEL AÑO 2015.
1.- GENERACION DE MOVIMIENTOS DE PLANILLAS ORDINARIAS Y COMPLEMENTARIAS
2.- GENERACION DE PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES
3.- APOYO EN LA GENERACION DE PLANILLA


title: POR CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO DE SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA -SINIEH ) CONTRATO No. 030-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO orden de compra n. 40-15 POR INAUGURACION DE CLASES 2015 EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL SEGUN FACTURA N. 20451 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/2/2015


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 103-15 POR ADQUISICION DE UN MODULO TRONCAL PARA HIPATH 4000 DE 8 LINEAS,PARA USO DE LA REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA SEGUN FACTURA N. 11272 Y RECIBO N. 1159 DE FECHA 25/3/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 45-15 IMPRESORA HP LASERJET 1300/SN CNBB478971, PERTENECE A RECURSOS HUMANOS IMPRESORA HP LASERJET 4200S/N USBNP15643 PERTENECE A RECURSOS HUMANOS IMPRESORA LEXMARK E232 INV.4138775 PERTENECE A SDETHA OFICINA ATENCION AL PUBLIBCO IMPRESORA LEXMARTK C780 S/N 940VRXD PERTENECE A SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES. SEGUN FACTURA N. 4501 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


title:
POR CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015
1.-GENERACION MENSUAL DE LAS PLANILLASORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
2.-AJUSTES Y CARGA DEL ANEXO 2015APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2015 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.-GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE
4.-PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD
5.-DISEÑO,DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES PROHECO

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH POR ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME PRODUCTO N1, N2, N3, N4, N5 DEL AÑO 2015
1.- GENERACION MENSUAL DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHH Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD/SIAFI
2.-AJUSTES Y CARGAS DEL ANEXO 2015APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2015 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO
3.-GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE
4.-PAGO DE PLANILLAS POR RECHAZO DEL SISTEMA SAD
5.-DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODULO PARA PAGO DE PLANILLAS A DOCENTES PROHECO A TRAVES DEL SIARHD DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISION INTERVENTORA PROHECO Y APROBADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

description:
COMPLEMENTO DE PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD - SINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DE LA PRESENTACION DE LOS PRODUCTOS 1,2 Y 3 DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 021-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( UNISIEH ) CONTRATO No. 017-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 38-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS  DE EDUCACION  BASICA DE 6 A 9 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 40-15


title:
POR CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO - JUNIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ENSEÑANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS ( REPACE ) DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION
CONTRATO No. 026-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015

description: SE REVIERTE PORQUE SU SALDO ES INSUFICIENTE


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 144-15 POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO EN L AUNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N. 17388 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/3/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 145-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION Ad Hoc PARA LA REFORMA EDUCATIVA

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE O/C  N. 145-15 POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESION PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION Ad Hoc PARA LA REFORMA EDUCATIVA
RECIBO S/N DE FECHA 20/03/2015 Y FACTURA No. 39078


title: ORDEN DE COMPRA N. 143-15 POR SOLICITUD DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  UPEG

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE O/C  N. 143-15  DE TINTAS PARA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION  UPEG RECIBO S/N DE FECHA 20/03/2015 Y FACTURA No. 39079


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: pago ORDEN DE COMPRA N.139-15 POR  SOLICITUD DE CAMISETAS Y GORRAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA POR UNA VIADA MEJOR A REALIZARSE EN NACAOME,VALLE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000021 Y RECIBO N. 01780 DE FECHA 09/6/2015


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 138-15 POR MANTENIEMIENTO GRAL. DE 1 IMPRESORA HP-OFFICEJET 7500 Q PERTENECE A LA SUBDIRECCION GRAL. DE EDUCACION PREBASICA SEGUN FACTURA N. 4497 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 09/4/2015


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO ORDCOMP.146-15 POR SOLICITUD  DE TONER PARA IMPRESORA QUE SE  ENCUENTRA  EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS. SEGUN FACTURA N. 39080 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/3/2015


ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 141-15 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICION AL EDUCANDO. SEGUN FACTURA N. 39076 Y RECIBO N. SW/N DE FECHA 20/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 142-15 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICION AL EDUCANDO. SEGUN FACTURA N. 39077 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 20/3/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,DEL AÑO 2,015 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 19350 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 357-14 POR
GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE
INICE SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 104-15 FIRMA DE CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA CIVICO ELECTORAL ENTRE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y LA SECRETARIA DE EDUCACION. DANLI SEGUN FACTURA N. 20601 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 23/2/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 67-15 POR ALMUERZO QUE EL SEÑOR MINISTRO OFRECERA A REPRESENTANTES DEL BCO. MUNDIAL EN HONDURAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
PAGO DE O/C N. 67-15 POR ALMUERZO QUE EL SEÑOR MINISTRO OFRECERA A REPRESENTANTES DEL BCO. MUNDIAL EN HONDURAS
FACTURA No. 20688 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/02/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 557-15 EN EVENTO
REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE SEGUN OFICIO 0364-DGSE-2014 POR EL
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE COCIP

rationale:
CANCELACION FACTURA 20027 POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE
COMPRA 557-14 POR EVENTO REALIZADO EN INICE PARA LOS INTEGRANTES DEL COCIP.SEGUN
OFICIO 0364-DGSE-2014


title: ORDEN DE COMPRA N. 101-15 LANZAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ESPERANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE

rationale:
PAGO DE O/C  N. 101-15 LANZAMIENTO Y FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO REACTIVACION DE LA ESPERANZA Y PRODUCCION AGROPECUARIA EN CENTROS EDUCATIVOS REPACE
FACTURA No. 20687 DE FECHA 23/02/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA24/02/2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DE INICE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN M EMORANDUM 073-SSAAYF-2014
PROCESO ELABORACION DEL PE1 2014-2018

rationale:
CANCELACION FACTURA 19368 SEGUN ORDEN DE COMPRA 360-14 POR GASTOS EN
EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE INICE SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014
POR PROCESO ELABORACION DEL PEI 2014-2018


title:
POR GASTOS DE ALIMETOS Y BEBIDAS EN REUNION DE MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR
PARA LA ELECCION DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA,ARTE Y LITERATURA REALIZADO EN PLAZA MORAZAN SEGUN MEMORANDUM 0332-DGSE-2014 Y ORDEN DE COMPRA 475-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19711 SEGUN ORDEN DE COMPRA 475-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN REUNION DE MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR PARA LA ELECCION DE LOS
PREMIOS DE CIENCIA,ARTE Y LITERATURA EN PLAZA MORAZAN SEGUN OFICIO 0332-DGSE-2014


title:
POR CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

legalName: JULIO ALBERTO SEVILLA AVILES

rationale:
SE REVIERTE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) YA QUE PRESENTO RENUNCIA A PARTIR DEL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - JUNIO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1317-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA TECNICO EN INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH )
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - FEBRERO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 020-SE-SINIEH-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE POR EL CIERRE DE PROPUESTA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN OFICIO N0.
0098-SSSE-2014  SEGUN ORDEN DE COMPRA 554-14

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
CANCELACION FACTURA 20123 Y ORDEN DE COMPRA 554-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE PARA EL CIERRE DE
PROPUESTA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN OFICIO 0098-SSSE-2014


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.09422 ASIGNADO
AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM N0.
0097-DE-2015 Y SEGUN AUTORIZACION CON EL VISTO BUENO FECHA 12/3/2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001620 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 124-15
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9422 QUE
PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM 0097-DE-2015


title:
POR REPARACION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-15 TOYOTA PLACA
08306 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
122-DGA-2015 Y OFICIO 201-SG-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 0001619 SEGUN ORDEN DE COMPRA 122-15 POR GASTOS DE
REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N0.08306 QUE PERTENECE A LA SECRETARIA
GENERAL DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 122-DGA-2015


title:
POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N0.002-DGA-SE-2015 LUNES
9 DE MARZO,2015 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZADORA Y LIMPIEZA PARA EL
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES SEGUN OFICIO 0119-DGA-2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-002-01-0000719 Y RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 127-15
POR AVISO DE LICITACION N0.002-DGA-SE-2015 EL 9 Y 10 DE MARZO,2015 PARA LA
CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA EN EL INSTITUTO CENTRAL
VICENTE CACERES SEGUN OFICIO 0119-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES
DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE,2014 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAYF-2014 EN
EL PROCESO DE ELABORACION DEL PEI 2014-2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 359-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 19364 SEGUN ORDEN DE COMPRA 359-14 POR GASTOS DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN EVENTO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL INICE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
DEL 2014 SEGUN MEMORANDUM 073-SSAAF-2014 PROCESO ELABORACION DEL PEI 2014-2018


title:
POR COFFE BREACK A PARTICIPAR A DESARROLLAR AGENDA DE COOPERACION
CANADIENSE SEGUN OFICIO SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014 EL DIA 3 DE OCTUBRE,2014

ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 4TA CALLE CASA#3201

legalName: ORGANIZA IDEAS S.DE R.L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 2014-219 Y RECIBO 000027 SEGUN ORDEN DE COMPRA 371-14
Y OFICIO 131-SSAAYF-2014 POR COFEE BREAKS Y ALMUERZOS SEGUN AGENDA  PROGRAMA-
DA POR EL CONSULTOR DE PLANIFICACION SR.JOSE PERFECTO DIAZ EN EL PROCESO DE
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014-2018


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA LANIER LD 122 INSTALADA
EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM
007-SSAAYF-2015 Y MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.068-DGA-2015

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

rationale:
CANCELACION FACTURA 4498 SEGUN ORDEN DE COMPRA 148-15 POR MANTENIMIENT0 Y
REPARACION  DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA UBICADA EN LA SUB-GERENCIA DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS SEGUN MEMORANDUM 068-DGA-2015 Y 007-SSAAYF-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION COMISION AD HOC  EN EL HOTAL MARTELL LOS DIAS 3,4,Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN COMUNICACION DEL 20/10/14
DE COMISION AD HOC

INVERTURHCA S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: INVERTURHCA S. DE R.L

rationale:
CANCELACION PARTE DE FACTURA N0.9188 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14
POR GASTOS DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE,2014
EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES POR CAPACITACION DE LA LEY
FUNDAMENTAL DE EDUCACION,SEGUN NOTIFICACION DE COMISION AD HOC


title:
POR GASTOS DE MONTAJE PARA EL EVENTO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES
EN CAPACITACION DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION,COMISION AD HOC LOS DIAS
3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN NOTIFICACION DE COMISION AD HOC DEL 20/10/2014
SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14

rationale:
CANCELACION FACTURA 9188 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 493-14 POR MONTAJE
LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES,POR LA
COMISION AD HOC


title:
RESERVA DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

KARLA YADIRA MADRID MILLA

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA EN ASESORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO - MARZO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 025-SE-DM-2015

type: REC


title:
POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN TALLER DE ELABORACION DE LAS CADENAS DE VALOR
TEMA GOBERNABILIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 368-14 SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014

rationale:
CANCELACION FACTURA 2014-218 Y RECIBO 000028 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.368-14
POR ALIMENTO Y BEBIDAS EN TALLER DE ELABORACION DE LAS CADENAS DE VALO TEMA
DE GOBERNABILIDAD SEGUN OFICIO 131-SSAAYF-2014


name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 05-15 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD CENTRAL Y REGIONAL CREA SEGUN FACTURA N. 28890 Y RECIBO N. 006036 DE FECHA 19/3/2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07347 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD 135-DGA-15
Y ORDEN DE COMPRA 123-15

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale:
CANCELACION FACTURA 052972 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA 123-15
POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA 07347 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 135-DGA-2015


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 06-15 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD CENTRAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N. 35884 Y RECIBO N. 1463 DE FECHA 16/3/2015


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE  COFFEE BREAK FIRMA CONVENIO CON LA EMBAJADA  DE PERU SEGUN FACTURA N. 20670 Y RECIBO S/N  DE FECHA  06/3/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 114-15 POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS REUNION EN EL DESPACHO MINISTERIAL CON LA MINISTRA-DIRECTORA EJECUTIVA DE INGRESO SEGUN FACTURA N. 20654 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/3/2015


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTION PARA CENTROS EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SDEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CENTROS EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15.


rationale: ANCELACION DE FACTURA POR CCOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA CENTROS EDUCATIVOS DE  EDUCACION BASICA DE 1 A 6 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS  DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CENTROS DE EDUCACION ALTERNATIVA DE ADULTOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 51-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA DE 7 A 9 GRADO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN  ORDEN DE COMPRA 52-15.


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 49


title: COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 37

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 46


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 42


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 44


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 47


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 43


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 53


AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

streetAddress: CALLE EL COMERCIO EDIFICIO BARRIO LA ESPERANZA INTIBUCA

legalName: AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUIN ORDEN DE COMPRA 39 -15.


title:
POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE
(SDGEIAH) SEGUN ORDEN DE COMPRA 004 Y OFICIO SDGEPIAH-088-2015

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

telephone: ND

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 04717 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.004 POR
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
INTERCULTURAL SEGUN OFICIO N0.088-2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN TAMAÑOS T/C,T/O Y T/L PARA SER UTILIZADO EN
LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.
007-UDO-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 140-15

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION FACTURA 4877 SEGUN ORDEN DE COMPRA 140-15 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA,T/OFICIO,T/LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.007-UUDO-SE-2015


title:
POR COMPRA DE TONERS Y TINTAS CARTUCHOS DE LA IMPRESORA EN USO EN LA SUB.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE (SDGEPIAH) SEGUN
OFICIO 089-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 04715 Y RECIBO S/N0 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.003 POR
COMPRA DE TONERS,TINTAS CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION
GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE SEGUN OFICIO 089-2015


title: POR ADQUISICION DE PAPEL BOND EN T/C,T/O,T/L PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM N0.0157-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 160-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 4878 SEGUN ORDEN DE COMPRA 160-15 POR COMPRA DE PAPEL
BOND TAMAÑO,CARTA,OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL
SEGUN MEMORANDUM N0.0157-DE-2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND T/C,T/O,T/L PARA SER UTLIZADO EN LA SUB-SECRETARIA
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN OFICIO 062-SSAAYF-2015 Y
ORDEN DE COMPRA 163-15

rationale: CANCELACION FACTURA 4874 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 163-15 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA,T/OFICIO,Y TAMAÑO LEGAL SEGUN OFICIO 062-SSAAYF-2015 PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS
EXTRANJERAS SEGUN OFICIO 10-UDLE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 161-15

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale:
CANCELACION FACTURA 4872 POR  ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 161-15
EXTRANJERAS SEGUN OFICIO 10-UDLE-2015


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-15.


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD
DE PROGRAMAS ESPECIALES EN SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN MEMORANDUM 094-DGA-2015
Y OFICIO 0036-DGSE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 162-15

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

rationale:
CANCELACION FACTURA 4873 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 162-15 POR COMPRA
DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN MEMORANDUM 094-DGA-2015 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA SER UTLIZADO
EN LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 355-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 165-15

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 4876 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 165-15 POR ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y T/OFICIO PARA SER UTI8LIZADO EN LA
SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO 355-SE-2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADO EN
LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA SEGUN OFICIO 035-UDEM-2015 Y ORDEN DE COMPRA 164-15

ue: 160 - UNIDAD DE EDUCACION MEDIA

rationale:
CANCELACION FACTURA 4875 Y RECIBO Y ORDEN DE COMPRA 164-15 POR COMPRA DE
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y T/LEGAL SEGUN OFICIO 035-UDEM-15 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE EDUCACION MEDIA


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIERECCION DEPARTAMETAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15.


title:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15 Y OFICO053-CREA-2015

MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

legalName: MARTA VICTORIA HOCH OCHOA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale:
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)
DE ARENAL DEPTO.DE YORO SEGUN FACTURA S/N Y RECIBO 12512 Y ORDEN DE COMPRA
04-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15.


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-501-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-501-1-51-1-0

type: DECRET


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15.


title: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15.


description: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Valores cargados por la aplicacion del PCM-001-2015 para la conformacion del Fideicomiso Centro Civico Gubernamental.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

legalName: DENIS SALOMON VASQUEZ INESTROZA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA  No. PLACA N-08370 ASIGNADO A DIRECTOR  MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, SEGUN ORDEN 55-15.


title: PAGO DE CORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON No. PLACA N-08367 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA CON No. PLACA N-08367 SEGUN ORDEN DE COMPRA 58-15


title: ORDEN DE COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA No. PLACA , N-08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA No. PLACA , N-08366 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-15.


title: ORDEN DE COMPRA POR REPACION DE COMPUERTA DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA. No. N08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  POR REPACION DE COMPUERTA DE VEHICULO TOYOTA NUMERO DE PLACA. No. N08369 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 57-15.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

organismo: 99 - Misma Institución

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EMPASTES DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION DEPARTAL DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 59-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-15


objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIRENTES NIVELES SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 63-15.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,Y
EL MES DE MARZO,2015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE DIFERENTES NIVELES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN ORDEN DE COMPRA 64-15


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL
2,015 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE
PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 048-15 REVISION GRAL. Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA  HILUX P/ 08312 QUE PERTENECE AL POOL. SEGUN FACTURA N. 053052 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 09-15 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD REGIONAL DEL PROGRAMA CREA SEGUN FACTURA N. 00820 Y RECIBO N. 00820 DE FECHA 25/3/2015


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO ORDCOM.11-15 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO REGIONAL DEL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N. 0001-001-01-0000000024 Y RECIBO S/N  DE FECHA 27/3/2015


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale:
PAGO ORDCOMP
03-15 PARA SER UTILIZADO EN LA CONTSRUCCION DE BAÑOS PARA EL CAMPAMENTO DE CLUBES AMBIENTALISTAS DEL 05 AL 07/3/215 SEGUN FACTURA N. 17404 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 26/3/2015


title:
POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE REVISION GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.09831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 047-15 Y OFICIO DE SOLICITUD 051-DGA-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: REVERCION POR DUPLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-1721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-1721-1-0


title:
POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-15
SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD N0.139-DGA-2015

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
CANCELACION FACTURA 2110 SEGUN ORDEN DE COMPRA 176-15 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 139-DGA-2015 Y OFICIO 0087-SDGSG-2015


title:
POR LICITACION PUBLICA DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE HIGIENIZACION Y LIMPIEZA
PARA EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES N0.002-DGA-SE-2015 SEGUN OFICIO N0
0119-SE-DGA-2015 Y ORDEN DE COMPRA 128-15

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
CANCELACION FACTURA 001-002-01-0000656 SEGUN ORDEN DE COMPRA 128-15 POR
AVISO DE LICITACION PUBLICA N0.002-DGA-SE-2015 SEGUN OFICIO N0.0119-SE-DGA-2015


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 169-15 JORNADA DE VALIDACION Y SOCIALIZACION DEL BACHILLERATO TECNICO PROFECIONAL EN COOPERACION,SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N. 20788 Y RECIBO N.S/N DE FECHA 25/3/2015


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 171-15 EVENTO SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE VENTAS DE ALIMENTOS EN CASETAS TIENDAS ESCOLARES EN COPAN RUINAS SEGUN FACTURA N. 20807 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 25/3/2015