title: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

title: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA

description: COMPRA DE 10 GALONES DE GOMA ARABIGA


title: abono a factura No. 46349 por la compra de 15 esponjas comprimidas

currency: HNL

EYL COMERCIAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

scheme: HN-RTN

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRA


title: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

rationale: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

title: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH

description: COMPRA DE 10 GALONES DE HIDROWASH


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000028 POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO


title: abono a factura No. 31896 por compra de 10 latas de tinta aronon amarillo, y 10 latas de tinta aronon cyan

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

faxNumber: ND


title: Compra de 15 Latas de Tinta Van Son color negrro.


title: ABONO A LA FACTURA 00000029  POR COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: pago de factura No. 46800 por compra de 15 latas de aronnon color negra


title: Compra de 10 latas de tinta tipografica color rojo.


title: pago de factura No. 46599 por compra de 10 latas de tinta Arets Graphic color negro


title:
Compra de 1,100 Pliegos de Cartulina Corriente Color Verde 25.5x 30.5 (ABONO)
1,100 Pliegos de cartulina corriente color azul 25.5x30.5
1,100 Pliegos de cartulina corriente color rosado 25.5x30.5
1,100 Pliegos de cartulina corriente color blanco 25.5x30.5

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

rationale: Cancelacion de la Factura 109293.

title: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.

description: Cancelacion de la Factura 109293.


title: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

rationale: Cancelacion de la Factura 109290

title: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290

description: Cancelacion de la Factura 109290


title: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

rationale: Cancelacion de la factura 46349.

title: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.

description: Cancelacion de la factura 46349.


title:
Compra de 5,000 Pliegos de Papel Manila Buff 26x34 Golden Kraft  (ABONO)
Compra de 5,000 Pliegos de Papel Manila Buff 22x34 Golden Kraft


title: Compra de 05 peliculas AGFA CE 20x24/100 pliegos (ABONO)


title: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Cancelacion de la Factura 31896.

title: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.

description: Cancelacion de la Factura 31896.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACT. 46990 POR COMPRA DE 25 PLANCHAS MULTILIT.


title: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

rationale: Compra de 25 planchas multilit

title: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit

description: Compra de 25 planchas multilit


title: abono a factura nª109293 por la compra de 200 resmas de papel etraza tamaño 20x28 52 grs


title: Abono a la fact. 46769 por compra de 05 cajas de pelìculas AGFA 24X200


title: Pago de complemento de fact. 46548 por compra de 05 pelìculas AGFA CE 20X24/100 pliegos


title: abono a factura 109899 por compra de 5,000 pliegos de papel quimico color blanco 22X34 Y 5,000 color amarillo


title: Pago de complemento de fact. 109585 por compra de 10,000 pliegos de papel manila buff 26x34 golden fraft


title: pago de complemento de fact. 109670 por compra 4,400 pliegos de cartulina color verde, azul, rosado, y blanca 25.5X30.5


title: Abono a fact. 109678 por compra de 5,000 pliegos de papel GOLDEN KRAFT 22X34


title: complemento de pago a fact. 109678 por compra de 5,000 pliegos de papel GOLDEN KRAFT 22X34


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 46769


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

title: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 109899


title: abono s factura  No. 109290 por compra de 3,000 resmas de cartulina reply card blanca


title: ABONO A FACTURA # 109697 CON COMPRA DE 10,000 PLIEGOS DE PAPEL MANILA GOLDEN KRAFT 22X34


title: ABONO A FACTURA # 46797 POR COMPRA DE 05 PELICULAS AGFA CE 20X24/100 PLIEGOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

title: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697

description: CANCELACION DE LA FACTURA #109697


title:
ABONO A  LA FACTURA 109912.
COMPRA DE 15000 PLIEGOS PAPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 22x34


title: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797

description: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797

rationale: CANCELACION TOTAL  DE LA FACTURA # 46797


title: COMPRA DE 05 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHAS


title: COMPRA DE 10 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHA


title: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

rationale: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

title: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64

description: COMPRA DE 50 PLANCHAS KORD 64


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: Pago de factura No. 109291 por la compra de 300 pliegos de carton para empaste


title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

rationale: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

title: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA

description: COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO

description: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS GTO


title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

rationale: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

title: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 20 ESPONJAS COMPRIMIDAS


title: ABONO A FACTURA #55943 POR  COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title:
CANCELACION DE LA FACTURA109912.
COMPRA DE 15,000 PLIEGOS DE PAPEL GOLDEN KRAFT BASE 24 22X34


title: ABONO A FACTURA No. 00000347 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPLEMENTO DE PAGO A FACTURA 55943 POR COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title: pago de factura No. 46550 por compra de 10 fijadores en polvo


title: PAGO DE FACTURA 00000584 POR COMPRA DE 5,000 PLIEGOS DE PAPEL COPIA B-16 COLOR AMARILLO 22X34


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT 22X36


title: PAGO DE FACTURA No. 55696 POR COMPRA DE 10 REVELADORES OZASOL PARA PLANCHA


title: PAGO DE FACTURA 55695 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA 24X200


title: ABONO A FACTURA No. 56054 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200


title: CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00000347 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: ABONO A LA FACTURA 109897 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA ARONON COLOR NEGRO


title: CANCELACION DE LA FACTURA 56054 POR COMPRA DE 03 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200


title: pago de factura No. 46770 por compra de 10 reveladores AGFA para plancha OZASOL


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA ARONNON COLOR NEGRO


title: PAGO POR COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PLANCHA OZASOL


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA NEGRO ARONNON


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILITH


title: COMPRA DE 10 REVELADORES AZASOL PARA PLANCHA


title: Cancelacion de la factura # 109897 por compra de 100 resmas de papel straza 20x28


title: ABONO A FACTURA 000-002-01-00000201 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5X30.5


title: PAGO A FACTURA # 55905 POR COMPRA DE 05 CAJAS DE PELICULAS 20X24 PLIEGOS AGFA


title: Pago de factura No. 46798 por la compra de 10 reveladores para pelicula


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-002-01-00000202 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR AMARILLO 28.5X30.5


title: COMPRA DE UNA CAJA DE CANALETAS PARA TROQUELAR


title: cANCELACION LA FACTURA 000-002-01-00000201 POR COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE CARTULINA CORRIENTE COLOR BLANCO 25.5X30.5


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA AGFA 24X200 PLIEGOS


title: COMPRA DE 15 LATAS DE TINTA VAN COLOR NEGRO


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36


title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

rationale: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

title: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA

description: COMPRA DE 10 REVELADORES PARA PELICULA


title: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

rationale: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

title: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS

description: COMPRA DE 15 ESPONJAS COMPRIMIDAS


title: pago de factura No. 46799 por compra 10 limpiadores para plancha metaclean


title: PAGO POR COMPRA DE 10 FIJADORES EN POLVO


title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

rationale: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

title: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT

description: COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS SORD 28 1/8X36


title: PAGO POR COMPRA DE 100 PLANCHAS MULTILIT


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRA,10 COLOR YELOW, 10 COLOR CYAN, 10 COLOR MAGENTA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 LIMPIADORES PARA PLANCHA METACLEAN


title: PAGO POR COMPRA DE 12 GALONES DE HIDROWASH


title: PAGO POR COMPRA DE 150 PLANCHAS MULTILIT


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

rationale: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

title: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200

description: COMPRA DE 5 CAJAS DE PELICULA 24X200


title: COMPRA DE 10 LATAS DE TINTA VAN SON COLOR NEGRO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAMUEL RICARDO ORTIZ MADRID

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. DEL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DOCUMENTACION  ADJUNTA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA LA PLANILLAS DE SUELDOS, VACACIONES Y DEDUCCIONES QUE SON UTILIZADOS EN I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA F.M. Y VICEVERSA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL MES DE MAYO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (4 BUSES) DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA DE ALGUNOS DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 4 - AUDITORIA  INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 3 - GERENCIA TÉCNICA

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADKUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA LOS 5 VEHICULOS MARCA FORD PICK UP AñO 2014 ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO  FACTURA NO.20992-15 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PNMAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAOS EN EL ANEXO DEL I.N.P. DE TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 8 - DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA AL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL I.N.P. DEL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. DEL MES DE AGOSTO 2015


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 7 - UNIDAD DE EQUIDAD

actividadObra: 7 - ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PAR USO EN EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA Y EN LA OFCINA ADMINISTRATIVA EN TEGUCIGALPA DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE (4 BUSES) TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERILAES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR  GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO EN TAMARA, Y TEGUCIGALPA DEL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO CASA#2923

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO EN LA FLORENCIA SUR PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS  DEL ANEXO DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES SANTA ROSA S DE RL


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL ANEXO Y EN EL CENTRO PENAL DE SIRIA EL PORVENIR F.M.  DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DEL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCION NACIONAL, SECRETARIA LEGAL, CENTRO DE REHABILITACION SIRIA, SUB-GERENCIA DE RRHH DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 TONER PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION NACIONAL DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO EN TAMARA Y OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN LA COLONIA FLORENCIA SUR Y QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO Y LOS MESES  JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSPORTE QUE TRASLADA AL  PERSONAL DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA Y QUE LABORAN EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LA OFICINA DE LA UE-04 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UE-02 DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SECRETARÍA EJECUTIVA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA LA UE-05 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 BUSES DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA PARA TRASLADAR EL PERSONAL QUE LABORA  EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TAMARA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE TEGUCIGALPA A TAMARA Y VICEVERSA DEL MES DE MARZO 2015 Y SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL I.N.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL ANEXO ADMINISTRATIVO DEL I.N.P. SEL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-10 REGION DEL ATLANTICO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

ga: 2 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLÁNTICO

ue: 10 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN DEL ATLÁNTICO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - TRATAMIENTO Y GESTIÓN PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRTIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL I.N.P. EN TEGUCIGALPA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 3 - GERENCIA REGIONAL DEL NOROCCIDENTE

ue: 11 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN NOROCCIDENTAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-11 REGION NOROCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-12 REGION OCCIDENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 4 - GERENCIA REGIONAL  OCCIDENTAL

ue: 12 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN OCCIDENTAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL  CENTRAL

ue: 13 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN CENTRAL

actividadObra: 3 - SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 20 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN CENTRAL

programa: 12 - SERVICIO INTEGRAL A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 2 - ATENCIÓN PSICOLOGICA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

subPrograma: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE PROGRAMAS PRODUCTIVOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE PROGRAMAS CULTURALES Y ARTÍSTICOS


title: PAGO POR LA COMPRA  DE CUBIERTAS (CARTULINAS) Y ENGRAPADORAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

actividadObra: 3 - ESTUDIOS SOCIO-ECONÓMICOS

actividadObra: 4 - ASESORIA LEGAL GRATUITA A LOS PRIVADOS DE LIBERTAD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN MEDICA-ODONTOLÓGICA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PAR USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VASOS CONICOS PARA COLOCARLOS EN LOS BOTELLONES CON AGUA EN LAS OFICINAS DEL ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

subPrograma: 2 - DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

actividadObra: 2 - ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL  SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

FRANCESCA S DE RL DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVE. INDEPENDENCIA

legalName: FRANCESCA S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPTOS. DE LA OFICINA DEL  ANEXO DEL  I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICINAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-13 REGION CENTRAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS DE I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

actividadObra: 3 - FORMACIÓN TÉCNICA


description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA CLINICA MEDICA DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-14 REGION ORIENTAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ga: 6 - GERENCIA REGIONAL  ORIENTAL

ue: 14 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN ORIENTAL


rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 700 BOTELLONES PARA USO  AGUA PARA LAS OFICINAS DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

ga: 7 - GERENCIA REGIONAL DEL SUR

ue: 15 - DIRECCIÓN PENITENCIARIA REGIÓN SUR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICINAS PARA USO EN LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DE LA UE-15 REGION DEL SUR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ue: 22 - CONSEJO TÉCNICO REGIÓN SUR


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPTOS.  ANEXO DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA  PARA USO EN LOS DEPTOS. DEL INP SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTO.DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DEL I.N.P. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title:
PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL PERSONAL QUE RECIBIO LA CAPACITACION "TECNICAS DE ENTREVISTA A LA MIGRACION" LA QUE FUE IMPARTIDA POR EXPERTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE MEXICO LOS DIAS 20 Y 21  DEL MES DE ABRIL DE 2015.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO F01-00104-2015 FUENTE 12.

ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

legalName: ROBERTO VIDAL OSEGUERA SOSA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: REC


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GERARDINA URQUIA

legalName: GERARDINA URQUIA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

FREDY DONALDO OCHOA RODAS

legalName: FREDY DONALDO OCHOA RODAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (02) DOS TONER MARCA SAMSUNG 2010 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ

legalName: VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ


title:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


description:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - PASAPORTE


rationale:
REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00


objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 21100-Energía Eléctrica


actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title:
REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESAROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS.
TOTAL INGRESOS 35,766,126.37, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 166,065.40 Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DELBCH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO L. 1,256,027.11, MENOS L. 2,024,983.00 DE IMPUESTO DE IMPORTACION DE LIBRETAS, INGRESOS NETO A TRANSFERIR L. 32,319,051.00

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA DIRECCTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.


title: REEMBOLSO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA MACA XEROX ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: TRASLADO DE FONDOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO SUSCRITO POR OIM Y LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION.

streetAddress: ED. CASAS DE LAS NACIONES UNIDAS COL.PALMIRA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR REPARACIONES VARIAS A VEHICULO PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TONER MARCA SAMSUNG CLP 406 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION VARIA EN LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO 2015.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: CON


description: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO 2015 L. 40,847,156.00, MENOS COMISION BANCARIA 0.32% L. 130,711.00, Y LA COMISION POR ADMINISTRACION DE ESPECIES FISCALES DEL BCH L. 713,817.93, MONTO A TRANSFERIR L. 40,002,627.07


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 32310-Prendas de Vestir


description: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


rationale: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.


objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS

legalName: BRENDA IDALIA MARTINEZ IRIAS


title: REEMBOLSO POR COCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DE LA DIRECTORA EJECTUVIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

BELINDA MARGARITA VARELA PALMA

legalName: BELINDA MARGARITA VARELA PALMA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CAMI DE SAN PEDRO SULA Y OTRAS MISIONES OFICIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS VIA CORREO PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JOSE MIGUEL AMADOR REYES

legalName: JOSE MIGUEL AMADOR REYES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y PLACAS PARA USO DEL ISNTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE PARCHADO DE LLANTA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 4912 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO

legalName: VICTOR FERNANDO ANARIBA CASTILLO


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE REPARACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BREAKER PARA USO DE LA DELEGACION DE LA CEIBA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MARBELLA ZEMILDA AVILEZ MOLINA

legalName: MARBELLA ZEMILDA AVILEZ MOLINA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION DE LAS MANOS, EL PARAISO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

legalName: RICARDO EFRAIN CENTENO MERLO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FEWRRETERIA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DELEGACION DEL POY, OCOTEPEQUE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

MARIO EDGARDO PACHECO FUENTES

legalName: MARIO EDGARDO PACHECO FUENTES


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 RESMAS DE PAPEL PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE DULCES NAVIDEÑOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


rationale: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONERS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA

legalName: FRANCISCO RAFAEL MUNGUIA RIVERA


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR COMPRA DE 1,615 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES

legalName: THRUMAN XAVIER CARCAMO MANUELES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION  AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.

NELSON OMAR GONZALES ZELAYA

legalName: NELSON OMAR GONZALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: LIGIA ARACELY RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE DEFENSA A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


description: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 L. 80,000,00.00.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


description: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REGULARIZACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00


title: REGULACION DE LA TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS. TOTAL DE INGRESOS DEL MES DE JULIO Y PARTE DEL MES DE AGOSTO 2015 L. 38,377,255.00

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REGULARIZACION DE TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO SUSCRITO CON EL BANCO ATLANTIDA, PARA LA ESTRUCTURACION, FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION, MEJORAMIENTO, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL MIGRATORIO Y EMISION DE PASAPORTES DE HONDURAS


title: PAGO POR LA COMPRA 48 CAMISAS ESTILO POLO Y 53 GORRAS CON BORDADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EL PERSONAL QUE COLABORO EN EL VERANO SEGURO 2015.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA REVERSION DEPAGO POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA REVISION DE LA FACTURA DE LA COMPRA 48 CAMISAS ESTILO POLO Y 53 GORRAS CON BORDADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA EL PERSONAL QUE COLABORO EN EL VERANO SEGURO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-45-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-45-1-48-1-0


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONOS INALAMBRICOS, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL 2015 EN LA CAPACITACION "DETENCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION FRAUDULENTA" AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

legalName: JUANA GENOVEVA GUTIERREZ ARDON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTUCHO MARCA HP 901 PARA USO DE IMPRESORA ASIGNADA A LA SUD DIRECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILFREDO CALDERON CANALES

legalName: WILFREDO CALDERON CANALES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA EL AREA DE SERVIDORES Y OTROS REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN MI-4912 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LOS OPERATIVOS DE LA CAMPAÑA EL BOTELLON COOPERON LA CUAL SE REALIZO EL DIA SABADO 14  DE MARZO DE 2015.

GRACE MARIELA SIERRA CRUZ

legalName: GRACE MARIELA SIERRA CRUZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS VARIOS PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA, CORTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ

legalName: LOURDES ALEJANDRA ARRIAGA LOPEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE TONER HP 64A LASER, UN ARREGLO FLORAL, SILICON LIQUIDO PARA LAS CARPETAS Y EL LAVADO DE LA BANDERA DE LA REUBLICA DE MEXICO PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION "DETENCION Y ANALISIS DE DOCUMENTACION  FRAUDULENTA, LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN

legalName: TANIA NAZARETH ROMERO BELLORIN


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL QUIENES REALIZARON UNA EVALUACION DEL AÑO 2014, EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015.

CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA

legalName: CARLOS EDUARDO CORDERO MONTOYA


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LAS PERSONAS EXTRANJERAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA EN EL CAMI DE LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: SE REALIZA PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACION DEL DIA SABADO 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA OFICINA CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

SHEYLA DANIELA MATAMOROS PANTOJA

legalName: SHEYLA DANIELA MATAMOROS PANTOJA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ

legalName: VERA SUYAPA ALVARADO ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 PARA USO DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL Y OTROS ARTICULOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA USO DL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE REMODELACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

legalName: WILL ALEXANDER CRUZ PONCE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.

GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA

legalName: GRACIELA DEL CARMEN VALLADARES MEJIA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ.POR GASTOS DE TRANSPORTE.

JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

type: MEMORA


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALES POR GIRA DE 5.5 DIAS  DEL 18 AL 23 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A TOCOA COLON VIATICO # 210 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259637 DE FECHA 09-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1008-1-0


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS COMO REEMBOLSO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUIE SE QUEDO TRABAJANDO DESPUES DEL HORARIO NORMAL LOS DIAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN PLANILLA Y REQUICICION  # 1234 A  FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO POR L.  1,462.00

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL POR GASTO DE PEAJE POR LPS.68.00A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO (FECOIS)  POR COMPRA DE DE UN LLAVIN  PARA LA PUERTA DE LA OFICINA  DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN FACTURA # 198376 REQUIS # 1193

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN REQUISICION # 687 FACTURA PROFORMA S/N A INVERSIONES RODA S. DE R.L  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE AGOSTO 2015 POR L. 50,000.00

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO (FECOIS) POR COMPRA DE  BALASTRO 2X40 MULTIBOLTAJE PARA LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL SEGUN FACTURA # 198377 REQUISCION # 022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN VIATICOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 SEGUN DP-096-2015

ANA MARIA HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ

CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

legalName: CARLA PATRICIA CARCAMO OCHOA

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

MOISES SARMIENTOS ARGUETA

legalName: MOISES SARMIENTOS ARGUETA

LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA

legalName: LUIS FERNANDO ROSALES GARCIA


title: PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-096-2015

DEISY SANTOS

legalName: DEISY SANTOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL  POR  SERVICIO DE CELULARES PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/12/14 AL 7/1/15, SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-029.A

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE CINCO DIAS DE TRABAJO A EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS 18,19,25,26,27DE MAYO 2015 A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

rationale: CORRECCION AL OBJETO DE IMPUTACION  26210 POR EL 26110 PAGO DE VIATICOS ALIMENTICIOS DE 4 DIAS DE TRABAJO A EMPRESAS ASOCIATIVAS CAMPESINAS A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ  14,18,21,28 DE MAYO DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1047-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1047-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN DP-099-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( GASOLINERA ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 9 - DANLI

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA   PARA  EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #021446 REQUIS # 47

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORES DE MOTOS (DIDEMO) POR  COMPRA DE 12 BATERIAS PARA MOTOCICLETAS MARCA HONDA XL-200  PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOTOS DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL Y SECTORIAL. SEGUN REQUISICION # 413

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR  DE  PETRONA ESPERANZA ROMERO  (REPUESTOS Y ACCESORIOS)  POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACION  DEL VEHICULO NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA # 4984 RECIBO #05288 REQUIS #210

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO POR COMPRA DE  ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN FACTURA #4985 RECIBO #05287 REQUISI# 369


title: PAGO A FAVOR DE  TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE TONER HP-255 Y HP-390 PARA SER UTILIZADOS EN TITULACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURA #0073 REQUISICION #372

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR  COMPRA DE TONER HP-255A PARA SER UTILIZADA  EN LA SECCION DE CATASTRO AGRARIO EN LA REGIONAL DE  DANLI SEGUN FACTURA #0040 REQUISICION #372

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L. POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A  TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ,CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL/2015 . SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-419.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-7 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA ,GIRA DE 2.5 DIAS A LEMPIRA,DEL 14/01/15 AL 16/01/2015.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,SEGUN FACTURA N.-065152

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: LIQUIDACION DE VIATCOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ,DEL 6/4/15 AL 7/4/15 ESTE VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-1728329 DE GASOLINERA UNO .

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA  DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TECSO) POR COMPRA DE BUSHING RODO INFERIOR GUIA DE SALIDA  DE FIJADO (QUEBRADO) RODO DE LIMPIEZA,  SEGUN ORDEN DE COMPRA #55 FACTURA # 49 REQUISICION # 389 PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIA DE REPRODUCCION PARA SU REPARACION

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN DP-104-2015 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA SEGU FACT. 510131

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V.. POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN DP-102-2015, SEGUN RECIBO 1066  Y FACTURA 0118

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO POR COMPRA DE  1 SWITCH CISCO SF100-16/16 SERIE: PSZ18081CF3. PARA LA UNIDAD DE DE CORDINADORA DE PROYECTOS. SGUN FACTURA #0080  REQUISICION #391

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  SAN PEDRO SULA  Y EL NEGRITO YORO VALE # 13

rationale: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR  DE CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  SAN PEDRO SULA  Y EL NEGRITO YORO VALE # 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-108-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS) POR COMPRA DE JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS. Y ACEITE, PARA SER ITILIZADA  EN EL VEHICULO NISSAN PIVK -UP SEGUN FACTURA #4939 REQUISICION #392


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS POR COMPRA DE 1 EXTINTOR DE 20 LIBRAS ASICNADOS A TRANSPORTE SEGUN FACTURA 4475 REQUISICION #334

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS POR COMPRA DE EXTINTOR Y MANGUERA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA,SEGUN FACTURA #4496 REQUISICION #350


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTRO  POR COMPRA DE  1 TONER HP CE390A PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA #0038 REQUISICION #333


ue: 7 - SANTA ROSA

rationale: ANULACION POR GIRA NO REALIZADA EN PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A GRACIAS LEMPIRA VIATICO 220

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1089-1-0


title: PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS VARIOS SEGUN FACT. 01254 A FAVOR DE RST REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS PARA FOTOCOPIADORA CANON DE TITULACION DE TIERRAS

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACT 600350 A FAVOR DE DISPROA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 259623 DEL 05/06/2015 EN PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2015 CONFIDENCIAL VIATICO #221

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1099-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1099-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L,POR LA COMPRA DE UN TECLADO Y UN MOUSE SEGUN FACTURA N.-0108 Y REQUISICION D BIENES N.-410.


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN SEGUN DP-107- A  2015
DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE OAMR RIGOBERTO PRADO MATHEU

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TONER HP QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO  DE CATASTRO AGRARIOOFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #00282 REQUISICION #385 RECIBO # 20456

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  JETSTEREO POR COMPRA DE  1 TONER HP-255A PARA SER UTILIZADO EN LA  IMPRESON DE LA DOCUMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD SEGUN FACTURA #15213877 REQUISICION #379

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2015  SEGUN REQUISICION #455

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION EN ORDEN DE INGRESO 259624 DEL 05/06/2015 EN VIATICO 228 GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 01-02 JUNIO DEL 2015 EN GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA EN CORTES Y SAN PEDRO SULA  LUIS ALONSO MOREL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1127-1-0


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR REPARACION DE  IMPRESORA, DE TINTA MARCA CANON MODELO MP250, SERIE N° JUCA 39375, ASIGNADA A LA DIVISION ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA N° 001257 REQUISICION N°451

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE  TONER HP 55A  PARA LA IMPRESORA  DE ADMINISTRACION  DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURA #000362 REQUISICION #432 RECIBO # 20474

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #  500-1-4-0031-2015 Y REQUISICION #  994 A CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE CONECTORES  POR L. 896.17

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE TONER  PARA TITULACION DE TIERRAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA #000363 REQUISICION #431 RECIBO #20475


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL  BOND  22X34  PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA  CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #600425 REQUISICION # 384


SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

legalName: SAMUEL ANTONIO SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE SAMUEL ANTONIO SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A CAMPAMENTO OLANCHO,  VIATICO # 236 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259651 DE FECHA 15-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1166-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) POR COMPRA DE  10 RESMAS DE PAPEL  BOND -20 TAMAÑO CARTA PARA SER  UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, SEGUN FACTURA #600427 REQUISICION #436


title:
PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA.POR CONCEPTO DEL SUMINISTOR DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N.-915654,915672,915861,915873 Y 915881.
 REQUISICION DE BIENES N.-475 DE LA  OFICINA REGIONAL DE OLANCHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA (DISPROA) POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND  T/C  PARA USO DE LA JEFATURA Y SUB- JEFATURA DE ADMINISTRACION SEGUN FACTURA # 600426 REQUISICION # 437

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 35A SEGUN O/C  500-1-4-0022-2015 A CASH BUSINESS  REQ, 853  POR L. 1,229.57

type: ORDCOM


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N,.-215 CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 2.5 DIAS A LA CEIBA , ESTE VALOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, DEL 18/5/15 AL 20/5/15.A FAVOR DE ROY MURILLO GALE.

ROY MURILLO GALE

legalName: ROY MURILLO GALE

ue: 10 - CEIBA


title: LIQUIDACION DE VIATICO N.-203 CON SALDO A FAVOR GIRA DE 4.5 DIAS A CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZAN ,POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N.-55843, DEL 19/5/15 AL 23/5/15. A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ.

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 01-05 DE JUNIO DEL DP-116-2015 DE  LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO POR SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-114-2015 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR  SEGUN REQ #  923 PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE  AL 07 OCTUBRE DE 2015 POR L. 15,086.92

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE CACERES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 9 AL 13 DE JULIO DEL 2015 VIAJA A TELA  VIATICO #246

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA  Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA  DE RESMAS DE PAPEL  T/C T/O T/L PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA #600428 REQUISICION #441

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR PUBLICIDAD SEGUN FACT.1475 A FAVOR DE LA TRIBUNA EN PUBLICACION DEL 22 DE MAYO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES  (SUPROS) POR COMPRA DE  6 CINTYAS PARA IMPRESORA  RNSON 8750 PARA TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA #000065   REQUISICION # 428

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA  S.A. POR COMPRA DE  10 CAJAS DE PAPEL STICK DE 174 7/8X81/2 DE 3 PARTES  PARA IMPRESION DE PLANILLA SEGUN FACTURA #0061 REQUISICION #417

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS  DE OFICINA (INSUMO) POR COMPRA DE  4  TONER HP NEGRO Y BLANCO PARA SER UTILIZADAS EN LA COMPUTADORA  DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA  4671 REQUISICION #420

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-126-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( GASOLINERA ESSO EL DORADO )

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JESUS FLORES POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A  EL PROGRESO VIATICO # 255 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259727 DE FECHA 30-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1267-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  1 SWITCH CISCO SG100D -08 PORT GIGABIT SERIE: DNI18440BJQ  N° INVENTARIO # 4-004156  PARA LA COMPUTADORA DE LA SUB-DIRECCION SEGUN FACTURA --0152 REQUISICION #393

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA (INSUMO)  POR COMPRA  DE TARGETA  DE RED PCI-10/100/1000 ALAMBRICA  PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA  REGIONAL, SEGUN # DE INVENTARIO 4-006175 FACTURA #4755 RECIBO # 011110 REQUISICION #655

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO POR COMPRA DE  JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS  D333 YD25 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012, PARA TENER EN EXISTENCIA EN EL TALLER, DE LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #363 REQUISICION #454  RECIBO #0324

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA EN GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 04-05 DE JUNIO DEL 2015 A SAN PEDRO SULA Y PROGRESO

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA


MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ

rationale: DEVOLUCION DE  GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 10-12 DE JUNIO A SANTA BARBARA A FVOR DE MARCO TULIO PALAO SEGUN ORDEN DE INGRESO 26-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1285-1-0


title: PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 12 AL 13 DE JUNIO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 262

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR EL PAGO DEL CONSUMO DE CELULARES DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/2/15 AL 07/03/2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR  COMPRA DE 424 BOTELLONES DE AGUA  PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #000166

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ POR GIRA DE 3.5 DEL  16 AL 19 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A  ALA ESPERANZA INTIBUCA  Y GRACIAS LEMPIRA  VIATICO #261

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO A FAVOR DE  H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS  POR COMPRA DE 7 BATERIAS  DE 115 AMPERIOS PARA SER INSTALADOS EN  LOS VEHICULOS DE LAS REGIONALES  DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA #000189  RECIBO # 77845 REQUISICION # 439

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  CINTAS 8750 PARA EL  DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS PARA LA ELABORACION DE TITULOS REGIONAL  DE OLANCHO. SEGUN FACTURA #000101

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MULTISSISTEMAS POR COMPRA DE  UNA FUENTE PODER  PARA OPTIPLEX 790, MARCA DELL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION # 239

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  DEL  VIATICO #  276 A EVERARDO DIAZ BONILLA EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 17 AL 19 DE JUNIO DEL 2015 A  YORO  POR L. 1,500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259714 DE FECHA 25-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1321-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INGRID CAROLINA FLORES  CORRALES  POR   5000 IMPRESIONES DE FORMATO DE CARATULAS DE EXPEDIENTES  PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN OFICINAS REGIONALES SEGUN FACTURA #04 REQUISICION #412  RECIBO #104

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO PERES PAZ POR GIRA DE 0.5   FECHA 5/6/2015 VIAJO A SANTA BARBARA  VIATICO  252

FRANCISCO ANTONIO PEREZ PAZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO PEREZ PAZ


title: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPRO) POR  COMPRA DE TARGETA DE RED -10/100   PARA SERVICIOS LEGALES SEGUN FACTURA # 110 N° INVENTARIO -4-006158 REQUISICION N°415


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA (PREFORMA)  DEL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE  SEGUN REQUISICION #518-A

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE CACERES POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A TELA  CON LUIS MOREL Y MOTORISTA VIATICO 3 281SEGUN ORDEN DE INGRESO 259731 DE FECHA 01-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1331-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR CELTEL CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA ADMINISTRATIVA  DEL 08 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN REQUISICION 517 DEL 2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE YOEL MUCHNIK ROZVAZOWSKY (SASTRERIA LA CUBANA) POR LA COMPRA DE  8 OVEROLES TAMAÑO GRANDE N°. 43, MANGA CORTA  PARA SER UTILIZADOS POR LOS MECANICOS  DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION N° 480

YOEL MUCHNIK ROZVAZOWSKY

legalName: YOEL MUCHNIK ROZVAZOWSKY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES POR COMPRA DE  1 BARRIL DE ACEITE  15W 40  PARA DIESEL, PARA SER UTULIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES  SEGUN REQUISICION #516

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICO # 269  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  A FAVOR DE CARLOS GALEAS  POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2015 VIAJO A  EL PROGRESO YORO VIATICO

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO REPARACION DE IMPRESORA HP -MODELO K8600 POR LPS 2,242.50 DEPTO DE INFORMATICA SEGUN FAC#1280 REQUISICION # 521

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR  PAGO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA # 3051 OFICIO DP- 139-2015

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA  EXPRESCO  POR SERVICIO DE  TRANSPORTE DE MERCADERIA  A DIFERENTES LUGARES DEL PAIS  DONDE FUNCIONA EL INA CORESPONDIENTE AL AL MES DE  MAYO DEL 2015 SEGUN FACTURAS VARIAS  REQUISICION #512

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR  COMPRA DE  MATERIAL  PARA INSTALACION DE REDES Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE CPMPUTO EN LA OFICINA CENTRAL  Y REGIONA. SEGUN FACTURA #122 REQUISICION # 183 ORDEN DE COMPRA # 72

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

legalName: SALVADOR ALBERTO MARTINEZ MONROY

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE  SALVAIVADOR ALBERTO MUNGUIA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25 AL 27 DE  JUNIO DEL 2015 VIAJA CON EVERARDO DIAZ Y RAFAEL  RODRIGUEZ VIATICO # 289 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259757 DE FECHA 07-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1378-1-0


title: PAGO DEL MES DE ENERO/2015  DEL ALQUILER DE LA OFICINA DE FRANCISCO MORAZAN ,A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES  N.-41.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO, DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN , A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-172.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-198 , DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-197.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO/2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA,DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE FRACIAS,LEMPIRA,SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2015.

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO /2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA,DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA,SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2015

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO /2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA,DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS,LEMPIRA,SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2015

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MOPRAZAN A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-115.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS A FVOR DE JOSE MARIA GIRON

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS A FVOR DE JOSE MARIA GIRON

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DEMARZO 2015 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA DE LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE YORO

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DEMARZO 2015 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA DE LA OFICINA DE LA SECTORIAL DE YORO

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE TALANGA

title: PAGO DE ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO/2015, A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-376. Y CONTRATO N.-04-INA-2014

title: PAGO CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS ,LEMPIRA SEGUN CONTRATO N.- 004-INA-2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON .

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL/2015 DE LA OFICINA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DEL SR.ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-407.

title: PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE MAYO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-485.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2015  A FAVOR DE  KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS DONDE  FUNCIONA LA REGIONAL DE TALANGA SEGUN REQUISICION # 495

title: PAGO DE ALQUILER DE LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON

description: PAGO DE ALQUILER DE LA SECTORIAL DE GRACIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON

title: PAGO DEL COMPLEMENTO DEL ALQUILER DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA  LOS MESES DE ENERO A ABRIL/2015 POR LPS.1.800.00 VALOR CORRESPONDIENTE AL 15% DE IMPTO.SOBRE VENTAS NO RETENIDO POR LPS.450.00 CLAUSULA SEGUNDA LITERAL b).

title: PAGO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN ACUERDO # 004-INA-2015

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-634.

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2015, SEGUN REQUISICION 622 DEL 23 DE JUNIO DEL 2015

title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ,DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-681.

title: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA  LA OFICINA DELA REGIONAL DE  FRANCISCO MORAZAN (TALANGA) A FAVOR DE  KEYBI  MELISSA GUZMAN TURCIOS CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2015  SEGUN REQUISICION # 604 RECIBO #8

title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON  POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN ACUERDO 3004 -INA -2015 REQUISICION #725

title: PAGO A FAVOR DE KEIBY MELISSA GUZMAN  POR ALQUILER QUE OCUPA LA OFICINA SECTORIAL DE TALANGA FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  SEGUN REQUISICION # 743

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR ALQUILER DONDE  FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL INA DE YORO, SEGUN REQUISICION # 750  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS,LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2015 SEGUN CONTRATO N.-004-INA-2015 A FAVOR DEL SR.JOSE MARIA GIRON AMAYA.REQUISICION DE BIENES N.-817.

title: PAGO POR ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE OCTUBRE 2015 A FAVOR DE KEIBY GUZMAN

title: PAGO A FAVOR DEL SR. JOSE MARIA GIRON AMAYA,POR CONCEPTO DE ALQUILER ; DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS, LEMPIRA  VALOR QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2015 SEGUN CONTRATO N.-004- INA-2015, Y REQUISICION DE BIENES N.-875.

title: PAGO POR ALQUILER DE OFICINA SECTORIAL DE YORO POR 3,500.00 LPS SEGUN AVISO NUMERO 970 CORRESPENDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

title: PAGO DE ALQUILER CORREPONDIENTE LA MES DE NOV/2015 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS A FAVOR  DE JOSE MARIA GIRON

description: PAGO DE ALQUILER CORREPONDIENTE LA MES DE NOV/2015 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS A FAVOR  DE JOSE MARIA GIRON

title: PAGO POR ALQUILER  DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A OFICINA SECTORIAL DE YORO   A FAVOR DEL SR: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ POR UN VALOR DE LPS 3,500.00 SEGUN REQUISICION NUMERO 1007

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-2015 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA A LA SECTORIAL DE YORO

description: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-2015 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA A LA SECTORIAL DE YORO

title: PAGO POR ALQUILER CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2015 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE GRACIAS A FAVOR DE JOSE MARIA GIRON AMAYA POR L. 3,450.00

title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA SECTORIAL DE TALANGA  LA CANTIDAD DE L. 6,000.00  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN REQUISICION 983.

title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA SECTORIAL DE TALANGA FRANSISCO MORAZAN LA CANTIDAD DE L. 6,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2015 SEGUN REQUISICION 1070.

KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

legalName: KEIBY MELISSA GUZMAN TURCIOS

JOSE MARIA GIRON AMAYA

legalName: JOSE MARIA GIRON AMAYA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :500 GA :1 F-01: 135-0-0 - RESERVA DEL PAGO ANUAL DE ALQUILER DE LAS SIGUIENTES OFICINAS REGIONALES :
FRANCISCO MORAZAN LPS.72.000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO/2015 VALOR MENSUAL DE LPS.6.000.00
GRACIAS LPS.36.000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO /2015 VALOR MENSUAL DE LPS.3.000.00
YORO LPS.42.000.00.CORRESPONDIENTE AL AÑO /2015 VALOR MENSUAL DE LPS.3.500.00

type: CONT


title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO/2015 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN ,SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013 Y REQUISICION DE BIENES N.-121.
***** CABE MENCIONAR QUE SE LE RETUVO POR CONCEPTO DE ISV DEL 2014, LPS.4.500.00 DE LPS. 13.500.00 QUE ADEUDA DE ESE AÑO , MAS EL VALOR DE ISV DE ESTE AÑO 2015 POR LPS.2.700.00 .

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DE FEBRERO/2015 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN ,SEGUN CONTRATO N.-026-INA-2013 Y REQUISICION DE BIENES N.-121.
***** CABE MENCIONAR QUE SE LE RETUVO POR CONCEPTO DE ISV DEL 2014, LPS.4.500.00 DE LPS. 13.500.00 QUE ADEUDA DE ESE AÑO , MAS EL VALOR DE ISV DE ESTE AÑO 2015 POR LPS.2.700.00 .

title:
PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO, POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO /2015 DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE COPAN ,SEGUN CONTRATO N.-003-INA-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-199
***** CABE MENCIONAR QUE SE LE RETUVO POR CONCEPTO DE ISV DEL 2014, LPS.4.500.00 DE LPS. 13.500.00 QUE ADEUDA DE ESE AÑO , MAS EL VALOR DE ISV DE ESTE AÑO 2015 POR LPS.2.700.00 .. TERCERA Y ULTIMA DEDUCCION .******.

title: PAGO  DEL  ALQUILER  DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN  DEL MES DE ABRIL /2015 A FAVOR DEL SR,MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO, SEGUN CONTRATO N.-26-INA-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-290.

title: PAGO   A FAVOR DE MARBEL JUVENAL POR  EL  ALQUILER  DONDE   FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015  VALOR MENSUAL DEL ALQUILER  POR  LPS.20,700.00. SEGUN  CONTRATO  #26-INA-2015.

title: PAGO DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN CONTRATO N.-26-INA-2015 A FAVOR  DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO.

title: PAGO A FAVOR DE MARBEL JUVENAL  LOPEZ ROMERO POR ALQUILER E IMPUESTO SOBRE VENTA DONDE FUNCUONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO # 26-INA-2015

title: PAGO DE ALQUILER E IMPUESTO SOBRE VENTAS  DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO N° -26-INA-2015

title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DON DE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SERTIEMBRE/2015 A FAVOR DEL SR.MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO,SEGUN CONTRATO N.-26-INA-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-816.

title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO SEGUN CONTRATO N.-26-INA-2015,  DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN.

title: PAGO DE  ALQUILER  DEL MES DE NOVIEMBRE DONDE FUNCIONA  LA OFICINA REGIONAL DE COPAN A FAVOR DE MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

title: PAGO DE   ALQUILER  DE LA OFICINA REGIONAL DE COPAN  DE , DICIEMBRE / 2015 .. VALOR MENSUAL DEL ALQUILER  POR  LPS.20,700.00.

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA POR FIRA DE 3.5 DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A GRACIAS LEMPIRA  VIATICO # 286

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 20 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL P  /  MANOS  PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE ARCHIVO SEGUN FACTURA #720 REQUISICION #261 RECIBO # 11089

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: DEVOLUCION DE PAGO  PAGO GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS GALEAS POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA CON MIGUEL ORDOÑEZ A LAS VEGAS SANTA BARBARA  VIATICO # 294 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259770 DE FECHA 10-07-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-1380-1-0


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN PABLO COELLO POR GIRA DE  3.5 DIAS DEL 24 AL 27 DE JUNIO DEL 2015 VIAJA A  AGUA BLANCA  SUR  EL PROGRESO YORO VIATICO % 295

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE   REPRESENTACIONES  Y SERVICIOS  TECNICOS (R. S. T.) POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA  ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA  SEGUN FACTURA #001273 REQUISICION #529


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN OFICIO DP-141-2015 A GASOLINERA UNO  ( JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO  COMPRA DE  DISCO DURO DE 3 TERABYTE, PARA SER UTILIZADO EN EL SERVIDOR  POWER FGE 2950 DE LA BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO SEGUN FACTURA #15214462 REQUISICION #286 CON NUMERO DE INVENTARIO # 4-006162

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE GASTO DE  COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  JUAN CARLOS COELLO  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 26 AL 29 DE ENERO DEL 2015 VIAJA A SANTA BARBARA, Y ALAREDEDORES  A REUINION CON PERSONAL TECNICO VALE # 19

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS  POR COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10 Y 20  PARA EL ARCHIVO GENERAL. SEGUN FACTURA #000011 REQUISICION #319 RECIBO # 5830

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE  TONER CANON GPR-22 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DIVICION ADMINISTRATIVA  SEGUN FACTURA #000582 REQUISICION # 515

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EXTINTORES DE HONDURAS  POR COMPRA DE  5 GANCHOS PARA  COLGAR EXTINTORES PARA LOS EXTINTORES DE PROVEEDURIA TRANSPORTE Y EL ARCHIVO GENERAL SEGUN FACTURA #000012 REQUISICION # 433 RECIBO # 5831


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA POR  REVISION DEL PROGRA DE UN SOFTWARE  RELOJ DE  HUELLA DACTILAR DE CONTROL EDE PERSONAL  SEGUN FACTURA #000153 REQUISICION #462

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS  POR COMPRA DE 2 TARJETAS DE RED PC110/100 SERIE # QS3N16000384,QS3N1E600086  PARA SER UTILIZADA EN SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA #0240 REQUISICION #468  N° INVENTARIO 4-006160  # 4-006161

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE  CARTUCHOS   DE TINTA HP CD975AL PARA  USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA #000585 REQUISICION #522

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  (PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO)  POR COMPRA DE UN POWER STERING MOTUL  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS REG.#32Y102. SEGUN FACTURA #05077 REQUISICION # 540 RECIBO #05294

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte