title: OG-88;0; Por la adquisición de 2 computadoras portátiles, y 1 multifuncional copiadora e Impresora para uso en las oficinas de la MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_122215_04.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-88;0;23; Por la adquisición muebles de oficina (Archivos metálicos de 2 gavetas), para uso en las oficinas de la INVES-H/MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_111615_13.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

scheme: HN-RTN

legalName: MILANO S.DE R.L.

MILANO S.DE R.L.

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

ue: 7 - UNIDAD EJECUTORA REASENTAMIENTO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 15 - CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES

organismo: 272 - Concesionaria Vial de Honduras

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

type: FACT

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 15 - OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE TAPIZADO DE MUEBLE DE SALA ASIGNADO AL AREA DE RESPUESTA RAPIDA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 15212265 COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-35  PARA LA COPIADORA CANON IMAGE RUNER 2525 ASIGNADA AL CENTRO DE COPIADO DE LA OFICINA CENTRAL.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-88;0; Por la adquisición de antivirus Corporativo Kaspersky para uso de la dirección de reasentamiento de la MCA-Honduras según nota de adjudicación DE_122215_05.

SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPRA DE 12 CORTINAS DE TEXTURA RUGOSA, CODIGO 2031 PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-16 DE FEBRERO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORREPSONDIENTE AL PERIODO  DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORREPSONDIENTE AL PERIODO  DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORREPSONDIENTE AL PERIODO  DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 1171 MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3620

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: OG-74;0;22; Pago por la Factura No. 34260 por boleto aéreo a favor de Carmen Padilla, con la ruta: Tegucigalpa- Ceiba el día 22 de Febrero, 2015 y regreso Ceiba- Tegucigalpa el 27 de Febrero, 2015 participación en taller de USAID sobre gestión ambiental

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ga: 4 - UNIDAD ADMINISTRADORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 17 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO

proyecto: 1 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)

organismo: 148 - Agencia Internacional para el Desarrollo

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde a ajuste del mes diciembre, 2015

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: PLANILLA


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de marzo de 2015.

RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

legalName: RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de Enero de 2015.

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

type: REC


title: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al ajuste del mes de  Diciembre, 2015

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO


title: OG-65;0;22; Pago por cancelación de la factura No.001-002-01-00006905 por publicación  aviso de solicitud de Expresión de interés, Especialista Senior en Salud y Nutrición, Alianza para el corredor Seco , publicado el día 05 de octubre , 2015, Proceso ACS-USAID-CI-004-2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de marzo de 2015.


title: OG-88;0;22;Por pago de la factura # 000-001-01-00002216, por el servicio de coffee breack en capacitación Procedimiento Ambiental de USAID: Plan de Mitigación Y Monitoreo Ambiental, del Proyecto ACS-USAID realizado el  22 de septiembre de 2015.

streetAddress: BARRIO MERCEDES CALLE PRINCIPAL 1/2 CUADRA ABAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

telephone: ND


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 484812  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 484812  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-10-1-0

type: OFI


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de abril de 2015.

IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

legalName: IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: acs-1.2;0; ; Por cancelación de la Factura # 18317 por la adquisición de protectores de pico, extensiones y discos duros externos según proceso CP-ACS-USAID-01-2014.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de marzo de 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes deMayo de 2015


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de Enero de 2015.


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de Mayo de 2015.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de abril de 2015.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de abril de 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-19 DE FEBRERO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURA NO. 44034 COMPRA DE MERIENDAS PARA LA CAPACITACION A FACILITADORES JUDICIALES  EN DERECHOS HUMANOS, SOBRE "RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS MEDIANTE CONCILIACION Y MEDIACION, REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: PAGO DE FACTURA NO. 44034 COMPRA DE MERIENDAS PARA LA CAPACITACION A FACILITADORES JUDICIALES  EN DERECHOS HUMANOS, SOBRE "RESOLUCION ALTERNATIVA DE CONFLICTOS MEDIANTE CONCILIACION Y MEDIACION, REALIZADA EL 15 DE ENERO DE 2015.


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de Mayo de 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-19 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de Enero de 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 2584738 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 5172.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 45483 COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLTD-109S Y 2 TONER HP-78A PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE COBERTURA POR FIANZA DE FIDELIDAD, VALIDA POR UN AÑO DEL 12 DE MARZO DE 2015 AL 12 DE MARZO DE 2016.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de Junio de 2015.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO  A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
OG-75;0;22; Pago para cubrir viáticos a Especialista senior en Salud y Nutrición de la INVEST-H/MCA-Honduras gira a Gracias, Departamento de Lempira,, los días 05 al 09 de julio, 2015 propósito del viaje, Visita de campo integración de actividades con implementadores de ACS/ USAID.
SE CORRIGE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-38-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-38-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE INCLUSION DE LA ABOG. SVELTIANA LARA, DELEGADA DEPARTAMENTAL DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EN LA POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDQAD TG-31-10.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2-18 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de Julio de 2015.

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de febrero de 2015.


title: OG-212;0;22; Pago por honorarios profesionales a Especialista Senior en Adquisiciones que corresponde al mes de Junio de 2015.


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de Junio de 2015.

RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

legalName: RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 4614569 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de Julio de 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-224;0;22; Pago por honorarios profesionales del Director del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS), corresponde al mes de Julio de 2015.

HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de Julio de 2015.

IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

legalName: IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: OG-226;0;26; Pago por honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agro-negocios del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS) Corresponde al mes de Julio, 2015

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - APOYO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-213;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Agronegocios que corresponde al mes de febrero de 2015.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 4-24 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-225;0;22; Pago por honorarios profesionales del Eespecialista Sénior de Monitore y Evaluación del Programa Alianza para el Corredor Seco (ACS), corresponde al mes de Julio de 2015.

RAUL ALEMAN BORJAS

legalName: RAUL ALEMAN BORJAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 47745 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, CONTADOR NO. 201105765

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DE 2015.


title:
OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000924  por servicio de coffee break  y alquiler de salón, en reunión de coordinación de  Proyecto USAID/ATF en el marco de actividades ACS/USA, Realizado del 06 al 08 de Julio, 2015
Este pago se realiza en dos por clase de gasto diferente:

Pago por alimentación L. 4,800.00  con F-01 No. 00051-01-01
Pago por Alquiler              1,250.00 con F-01 No. 00052-01-01
Total Factura                L. 6,050.00

INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES PUCA, S DE R L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


description:
OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00000924  por servicio de coffee break  y alquiler de salón, en reunión de coordinación de  Proyecto USAID/ATF en el marco de actividades ACS/USA, Realizado del 06 al 08 de Julio, 2015
Este pago se realiza en dos por clase de gasto diferente:

Pago por alimentación L. 4,800.00  con F-01 No. 00051-01-01
Pago por Alquiler              1,250.00 con F-01 No. 00052-01-01
Total Factura                L. 6,050.00


title: REEMBOLSO DE FONDO DE  COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title:
OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00002400  por el valor de L. 658.26 tres almuerzos para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, realizada el 30 de abril, 2015
Factura No. 000-001-01-00003810  por  el valor de L. 1,474.78 siete almuerzos para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, revisión contrato de Chemonics, realizado el 19 de Mayo, 2015
Factura No. 000-001-01-00004066  por  el valor de L. 1,431.30 siete almuerzos para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, realizada el 22 de Mayo, 2015

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 53-1-0 - OG-212;0;22; Precompriso a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-53-1-0

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre, 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de noviembre, 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especialista en Adquisiones del USAID, de los meses de Octubre, 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015

description: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Adquisiciones del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 42547 ATENCIONES A FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA DE PERU, QUIENES ASISTIERON EN LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO 2015, REALIZADO EL 01 DE MARZO DE 2015.

ELIA RUTH VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: ELIA RUTH VELASQUEZ MARADIAGA


OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TOCOA, ROATAN Y CEIBA DE 28 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-455-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 56-1-0 - OG-225;0;22; Precompormiso a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-56-1-0

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde  al  Diciembre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde al  mes de noviembre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales  a Especista en Monitoreo y Evaluacion del Programa ACS, corresponde al  mes de Octubre, 2015

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-225;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 55-1-0 - OG-215;0;22; Precompormiso a Especialista en Nutricion del Programa Alianza para el Corredor Seco USAID, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-55-1-0

description: OG-215;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista en Nutricion del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: OG-77;0;20; Reembolso por Factura No. 010-001-01-00007441   por compra de desayunos para participantes en la reunión de trabajo del Programa ACS, realizado el 18 de Agosto, 2015

DIGNA DEL CARMEN LORENZO PANIAGUA

legalName: DIGNA DEL CARMEN LORENZO PANIAGUA


title: OG-23;0;22; Pago por inscripción al Seguro médico y de Vida de la INVEST/MCA-Honduras en póliza No. 1-VC-1781 y 1-GM-1781 a  Hector Lisandro Tablas Romero, Raúl Aleman Borjas y Wimer Roberto Sanchez Barahona,  a partir del 06 de Agosto de 2015  al 19 octubre de 2015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15-28 DE FEBRERO DE 2015


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013 ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


rationale:
OG-226;0;22; Precompromiso a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015
SE REVERSA POR CONGELAMIENTO DE RESUPUESTO POR PARTE DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-59-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-59-1-0

description:
OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de Agosto, 2015
REVERSION POR EL CONGELAMIENTO DE LOS FONDOS


HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

legalName: HECTOR LISANDRO TABLAS ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 57-1-0 - OG-224;0;22; Precompromiso a Director del Programa ACS, corresponde a los meses de Agosto a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-57-1-0

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de  Diciembre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa ACS, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-224;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Director del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 4590 DURANTE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS DELEGACIONES DE DANLI, SAN PEDRO SULA, TOCOA Y CEIBA DEL 28 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-456-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15-28 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-215;0;22; Pago por honorarios profesionales del Especialista Senior en Salud y Nutrición, corresponde al mes de febrero de 2015.

IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ

legalName: IRMA JOSEFA MENDOZA GUTIERREZ


RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

legalName: RAMON ENRIQUE BORJAS GARCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 54-1-0 - OG-213;0;22; Precompromiso a Especilista Señios en agronegocios, corresponde al mes de Agosto, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-54-1-0

description: OG-213;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Senior en Agronegocios del Programa Alianza para el Corredor Seco, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 806488 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 7700

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSULTORIA  PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENTE COORDINADORA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE) DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2015. (FACT. NO. 797560/796701 Y 54236).


title: OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-00057034   por servicio de alimentación  para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, Taller implementadores ACS ¿USAID realizada el 7 de Septiembre, 2015 en las oficinas de COMRURAL


WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :4 F-01: 72-1-0 - OG-226;0;22; Precompormiso para pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde a los meses de Septiembre a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-72-1-0

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al Diciembre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al  mes de noviembre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde al  mes de Octubre, 2015

description: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de septiembre de 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE FACTURA NO. 1024613 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: OG-77;0;22; Pago por la Factura No. 000-001-01-000056750   por servicio de alimentación  para participantes en reunión del Programa Alianza para el Corredor Seco, Taller implementadores ACS ¿USAID realizada el 3 de Septiembre, 2015 en las oficinas de COMRURAL

INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: PAGO DE FACTURA NO. 821 COMPRA DE 300 BOTELLONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 290484  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 290484  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-7-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-7-1-0


description: PAGO DE FACTURA NO. 1024613 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES


title: OG-75;0;22; Reembolso por Combustible en gira realizada a Gracias, Santa Barbara SPS y Marcala los dias del 30 de Septiembre al 04 de Octubre, 2015 segun facturas No. 000-001-01-00006544, 0063414 y 000-001-01-00003158

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: OG-23;0;22; Pago Parcial 2/5 por el recibo No. 1353806  por el valor de L. 164,688.00  inscripción del Seguro médico de  los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 y pago parcial 2/5 según recibo No. 1353797   por el valor de L. 17,250.00 por seguro de vida colectivo de los empleados de INVEST/MCA-Honduras pagados con fondos de USAID, con póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 19 de Octubre 2015 al 19 de Octubre, 2016

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION COMPRA DE UN DISCO EXTERNO DE 1 TERA, MARCA DELL, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-492-1-0


title: OG-75;0;22; Reembolso por combustible a Especialista en agronegocios en gira realizada a Santa Rosa de Copan, Gracias, Lempira los dias del 09 al 11 de Septiembre, 2015 segun factura No. 000-001-01-00009919


title: OG-65;0;22; Factura No.000-001-01-00005630  por publicación  aviso de solicitud de Expresión de interés, Especialista Senior en Salud y Nutrición, Alianza para el corredor Seco , publicado el día 05 de Octubre, 2015, Proceso ACS-USAID-CI-004-2015


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 20193557  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 20193557  por publicación el día 24 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-9-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-65;0;22; Por cancelación de la factura No. 20450160  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: OG-65;0;22; REVERSION POR  PAGO QUE CORRESPONDE A FONDOS FIRSA Por cancelación de la factura No. 20450160  por publicación el día 26 de noviembre de 2014 del proceso  No. P148737.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-4-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-4-8-1-0


title: OG-226;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Senior en Agronegocios del Programa ACS, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 3405 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA NO. 5985.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERI DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: OG-65;0;22; Pago por cancelación de la factura No.000-001-01-00005281 por publicación  aviso de solicitud de Expresión de interés, Especialista Senior en Salud y Nutrición, Alianza para el corredor Seco , publicado el día 28 de septiembre, 2015, Proceso ACS-USAID-CI-004-2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: OG-226;0;22; Pago por honorarios Profesionales a Especilista Agronegocios del Proyecto Alianza para el Corredor Seco, corresponde a ajuste del mes diciembre, 2015

WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA

legalName: WILMER ROBERTO SANCHEZ BARAHONA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA NO. 130955 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-77;0;22; Reembolso por alimentacion a Director Ejecutivo de Invest-H/ MCA-Honduras, segun Factura No. 000-001-01-00009377 en reunion de Trabajo del Proyecto ACS-USAID, realizada el dia 17  Noviembre, 2015

MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: MARCO ANTONIO BOGRAN CORRALES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERO DE 2015.


title: OG-212;0;22; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones de la MCA-Honduras, Corresponde a ajuste del me de diciembre, 2015

RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR

legalName: RODOLFO OMAR CASCO AGUILAR


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2-26 DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00015076 por internet para la MCA-Honduras, que corresponde a servicios especiales de Google-Drive-Storage-Unlimited estas para el Director, Especialista en Agronegocios y Monitoreo y Evaluación. de USAID ACS.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001469 por pasaje de los señores: Elda Diaz, Zoila Lemus, Carlos Patiño, José Reyes, David Castro, Fernando Erazo, Carlos Salinas,  por el valor de L. 11,568.82  c/u, viaje realizado a Guatemala del 01 al 05 de Noviembre, 2015.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

ga: 5 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA EITI

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 19 - GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y OTROS

proyecto: 1 - INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 1 - CAPACITACION Y TALLERES


CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

legalName: CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - PREPARACION DEL INFORME EITI

rationale:
Precompromiso a Secretario Tecnico de la Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas EITI, corresponde a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, 2015
Disminucion de contrato

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-5-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-5-10-1-0

description: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: og-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Agosto, 2015


title: OG-88;0;25; Pago del 50% por servicio de hospedaje y alimentación en curso Taller con representantes del gobierno y empresa privada para obtener sus valoraciones con respecto al estudio de conciliación 212-2013 y formulación del informe 2014, además de presentar y analizar en conjunto los resultados del diseño de la estrategia de sensibilización

CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

streetAddress: SAN IGNACIO FRANCISCOMORAZAN

legalName: CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN, S.A.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de diciembre, 2015.


title: OG-227;0;25; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Noviembre, 2015


title: CP-03-EITI-2015;0;25; Pago por la compra de una Computadora Portátil y un Retroproyector para uso del Secretario de EITI, Según adjudicación Adjunta.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - APOYO OPERACIONAL


title:
OG-65;0;25; Por pago de Factura No. 000-001-01-00005138 por publicación Diseño, producción e Implementación de Estrategia de Sensibilización Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas en Honduras publicado el 21de septiembre, 2015.
Pago por Factura No. 000-001-01-00005280 por publicación de Conciliador Independiente para el Informe EITI Honduras 2014, publicado el 21 de Septiembre, 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 3 - CONCIENTIZACION Y COMUNICACION


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por La Factura No. 001-001-01-00000569 por  la compra de  1 UN armario Metálico para uso de la Secretaria Técnica de EITI, según adjudicación adjunta No. CP-02-EITI-2015

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: OG-75;0;25;  Pago por Factura No. 000-001-01-00001174  pasaje del Señor Carlos Lopez Contreras en gira realizada a Lima ¿Perú los días del 21 al 25 de Junio del 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: OG-227;0;25; Por cancelación de la factura # 001-001-01-00000485, por la adquisición de una silla ejecutiva para el Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según  nota de adjudicación DE_112015_03.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: OG-88;0;25; Pago por segundo 50% por servicio de hospedaje y alimentación en curso Taller con representantes del Gobierno y empresa privada para obtener sus valoraciones con respecto al estudio de conciliación 2012-2013 y formulación del informe 2014, además de presentar y analizar en conjunto los resultados del diseño de la estrategia de sensibilización.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: OG-223;0;25; Primer  pago correspondiente al 25% por la realización de la consultoría,  Elaboración del informe de Conciliación Nacional EITI-HN-2014 Conforme a contrato firmado, conciliación de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para el periodo 2014, financiado con fondos de Donación TF 16493-HN.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por LA Factura No. 001-001-01-00004129 por  la compra de 2 Escritorios Ejecutivos, 5 sillas de Espera y 6 Sillas para mesa de reunión según adjudicación adjunta.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title:
OG-65;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00005518 por publicación de expresión a presentar interés para consultoría: Conciliador Independiente para el informe EITI Honduras, 2014  publicado el 01 de octubre, 2015
Pago por Factura No. 000-001-01-00005671 por publicación de expresión a presentar interés para consultoría: Diseño, Producción e Implementación de la Estrategia de sensibilización de la iniciativa para la transparencia de las industrias Extractivas en Honduras, publicado el 23 de Septiembre, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: OG-75;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001291 por pasaje del señor  Carlos Salinas en viaje realizado Nueva York,  los días del 25 al 28 de Septiembre, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 117082 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-541-1-0


title: CP-03-EITI-2015;0:25; Pago por La Factura No. 000-001-01-00001052 por  la compra de  1 una Computadora de Escritorio para uso en la Secretaria de EITI, según invitación a Cotizar No. CP-03-EITI-2015

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00001857 por pasaje al señor Carlos Lopez Contreras por viaje  a Lima, Perú los días del 20 al 26 de Febrero, 2016

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8025 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CP-02-EITI-2015;0;25; Pago por La Factura No. 000-001-01-00000390 por  la compra de  1 una mesa de Reunión KMJ-200 Ovalada, medida: Largo 200 CM por 100 CM de ancho TOP de formica color madera para 6 personas  según adjudicación adjunta.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA


title: PAGO DE FACTURA NO. 110877 COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 HOJAS PARA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040CS ASIGNAGA AL DESPACHO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 117082 COMPRA DE 4 LLANTAS 30X9.5 R15 MAXXIS, PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO POR ELABORACION DE MUEBLE DE MADERO TIPO ESTANDE, MEDIDAS ALTO 6 ANCHO X 8 DE PROFUNDO CON 20 DIVISIONES Y 4 PUERTAS PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EVAPORADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA

legalName: RICARDO JOSUE LOPEZ HERRERA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 15688 COMPRA DE UN TONER HP35A.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 19 - YORO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DE 10-13 DE MARZO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2015.


title: OG-223;0;25; Primer pago correspondiente al 10% Producto No. 1  y segundo pago por el 50%  Producto No. 2 Elaboracion del informe de Conciliacion Nacional EITI-HN-2012 - 2013 Conforme a contrato firmado, conciliacion de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para los periodos 2012 y 2013, financiado con fondos de Donacion TF 16493-HN.

ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EVAPORADOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15688 COMPRA DE 2 TONER HP35 A.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO 1 TERA Y UN PRESENTADOR INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 2 - ATLÁNTIDA


ue: 13 - LA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 491892 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015.


CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

legalName: CARLOS DANIEL SALINAS VALLADARES

rationale:
OG-227;0;11; Pago por Honorarios Profesionales como Secretario Técnico de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI según contrato y términos de referencia, corresponde al mes de Julio, 2015
SE REVERSA PORQUE SEGUN CONTRATO NO CORRESPONDE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-5-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-5-6-1-0


ue: 6 - CORTÉS


ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE FACTURA NO. 54414 COMPRA DE CABLE HADMI 15 NETRIS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


ue: 11 - INTIBUCÁ


ue: 5 - COPÁN


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA


ue: 8 - EL PARAÍSO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 10 DE MARZO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25-27 DE FEBRERO DE 2015.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


title: OG-223;0;25; Tercer  pago correspondiente al 40% por la realización de la consultoría,  Elaboración del informe de Conciliación Nacional EITI-HN-2012 - 2013 Conforme a contrato firmado, conciliación de la iniciativa de transparencia para las industria Extractivas en Honduras para los periodos 2012 y 2013, financiado con fondos de Donación TF 16493-HN. Corresponde al Tercer Producto.


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICA DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MAYO A DICIEMBRE DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: OG-76;0;25; Pago por Factura No. 000-001-01-00000722 por pasaje de las señoras Melisa Elvir y Yudina castillo por el valor de L. 32,339.00 c/u, viaje realizado a Lima, Perú los días del 21 al 25 de Junio, 2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES  DE MARZO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 2254 POR ENCUADERNADO DE 14 TOMOS DE DIARIOS LA GACETA DEL ENERO A DICIEMBRE DE 2014 Y 96 TOMOS DE PERIODICOS DE AÑO 2014.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 116445 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857 ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS  DE LA DELEGACION DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE FACTURA NO. 48900 Y 23538 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 7868


title: PAGO DE FACTURA NO. 26000 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8025.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 361910 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 ASIGNADO AL DELEGADO ADJUNTO II.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03-19 DE MARZO DE 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 03-19 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI CORRESPONDIENTE AL  MES DE MARZO DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2015


rationale: REVERSION REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-595-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 18  DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 03-19 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 116391 COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70R16/6 MAXXIS AT 751 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 8027.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 116390 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10-16 DE MARZO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICONADO  EN EL AREA DE LOS SERVIDORES, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 116444 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6013.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE 16 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2015


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DE 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2702968 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNADAD HUMANA 2014-2020 Y LEY ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  A REALIZARSE EL 25 DE MARZO DE 2015

ue: 19 - YORO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZAO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: COMPRA DE 2 MICROONDAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL.

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNADAD HUMANA 2014-2020 Y LEY ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA  A REALIZARSE EL 25 DE MARZO DE 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZAO DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA NO. 48582 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CONRRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA


title: PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIAL SHARP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE ENDOSO NO. 54  INCLUSION DE LA SRA, SANDRA LIZETH LOPEZ A LA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADA A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15212957 COMPRA DE UNA UNIDAD DE TAMBOR GPR34/35 PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IR-2525 ASIGNADA AL CENTRO DE COPIADO.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05-25 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA  A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 27358 Y 27359 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 10253.00

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: COL SAN IGNACIO ALTURA AL BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FRENTE A EXPOINFOP

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CONVERSATORIO CON EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DR. H. ROBERTO HERRERA,   A REALIZARSE EL 27 DE MARZO DE 2015

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINA DE LA DELEGACION DE LA PAZ.

ue: 13 - LA PAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO. 00326 PAGO DE GRUA PARA REMOLCAR EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA RELAIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO COMO EL I-II MODULO DE CAPACITACION A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A REALIZARSE EL 16 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 27357 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 0068, 0067, 0057 REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA RUNER PLACA NO. 5172, MITSUBISHI MONTERO PLACA NO. 7700 Y MITSUBISHI L200 PLACA NO. 3776.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 COMPRA PRODUCTOS DE CARTON PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE FACTURA NO. 055 REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 47906 COMPRA DE 3 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

rationale: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 PRODUCTOS DE CARTON  PARA LA DELEGACION  DE SANTA BARBARA.

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3315 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 47966 COMPRA DE 7 TINTAS PARA ALMOHADILLA NEGRO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-0000899 PRODUCTOS DE CARTON  PARA LA DELEGACION  CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00001058 COMPRA DE UTILES DE OFICINA DE LA DELEGACION DE NACAOME.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


description: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00000900 COMPRA DE PAPEL BOND.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

ue: 2 - ATLÁNTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


description: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

rationale: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR COLABORACION A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENTE COORDINADORA EJECUTIVA DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DEIGNAIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

legalName: MARIA SUYAPA ANTUNEZ BARAHONA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-735-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


description: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 5 - COPÁN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


ue: 4 - COMAYAGUA


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 19 - YORO


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


ue: 1 - OFICINA CENTRAL


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ue: 13 - LA PAZ


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS Y SECTOR PRIVADO EN EL TEMA DE PREVENCIO DE VIOLENCIA DE DERECHOS HUMANOS CON ENFASIS A RELACIONES INTERPERSONALES,  FECHA 28/04/2015


title: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFASIS EN RELACIONES INTERPERSONALES A EJECUTARSE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.


description: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


description: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.

ue: 6 - CORTÉS


rationale: PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE CONSTRUCCION DE ESTANTE EN EL AREA DE INVESTIGACION DE QUEJAS DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


rationale: PAGO DE ENVIO DE CORRESPONDIENCIA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.


ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


ue: 3 - COLÓN


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION ROATAN.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA OFICINA CENTRAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE TONER TN-450 PARA LA DELEGACION DE TOCOA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 4 TONER HP 53A PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE NACAOME.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION DE LA PAZ.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 3 TONER TN-450 PARA LA DELEGACION DE INTIBUCA.


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION SANTA BARBARA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 15863 COMPRA DE 6 TONER PARA USO EN LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICNA PARA LA DELEGACION DE EL PARAISO

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 3314 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION NACAOME.

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE FACTURANO. 47905 COMPRA DE  UTILES DE ESCRITO PARA LA DELEGACION DE ROATAN.

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: PAGO DE FACTURA NO. 437356 COMPRA REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-2143.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 445477 COMPRA DE RADIO PARA CARRO, PLACA NO. 5981 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000641 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO.437357 COMPRA DE CARBURADOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225, PLACA MN-3615.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADA AL DESPACHO.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE CERAMICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COPAN E INSTALACION DE TANQUE DE 1100 LITROS.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA OFICINA CENTRAL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL TONO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5981.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONEXION DE ENERGIA ELECTRICA CON LA EMPRESA TOP ENERGY SOLUTIONS CORPORATION HONDURAS S.A.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE  AL 07 DE ABRIL DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 01-15 DE MARZO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-15 DE MARZO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR ELABORACION DE (2) ESTANTE EN FORMA DE "L"  PARA EL AREA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL  DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5983

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


description: PAGO POR ELABORACION DE (2) ESTANTE EN FORMA DE "L"  PARA EL AREA DE QUEJAS DE LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE CEIBA A TEGUCIGALPA  PARA ASISTIR AL SEMINARIO "COMPETENCIA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LOS OMBUBSMAN DE LA REGION DE CENTROAMEIVA" A REALIZARSE EL 14-15 DE ABRIL DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2015.

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 52564 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 10240 ASIGNADA AL DESPACHO.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6-16 DE ABRIL DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO "COMPETENCIA Y FUNCIONES INSTITUCIONALES DE LOS OMBUBSMAN DE LA REGION DE CENTROAMEIVA" A REALIZARSE EL 14-15 DE ABRIL DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2015.