title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104770 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DEL INJERNAL, JOCONALES Y BUENOS AIRES, LLANO DEL MANZANO, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DE : "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED UBICADO EN LAS COMUNIDADES DEL INJERNAL, JOCONALES Y BUENOS AIRES, LLANO DEL MANZANO, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. CODIGO 104770. CODIGO DE ESTIMACION No. 110856, CONTRATO No. 53032 Y ORDEN DE PAGO No. 190576.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104966 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN"

currency: HNL

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: "PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL CONECTADO A LA RED, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE CABAÑAS, DEPARTAMENTO DE COPAN" INVERSION CODIGO 104996, ORDEN DE PAGO 190312, CONTRATO 52051, ESTIMACION 110649.

type: CONT

initiationType: tender


BELKIS WALESKA FLORES FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: BELKIS WALESKA FLORES FLORES

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BWFF-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-285-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-285-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52354, Cod. Estimación: 107798 y orden de pago : 186537.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015. ctto.: 52354, Cod. Estimación : 107181 y orden de pago : 185705.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  BELKIS WALESKA FLORES FLORES  COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106808 ORDEN DE PAGO NO. 185256 CTTO. NO. 52163.


title: 105813, SUMINISTRO DE 44 SITEMAS FOTOVOLTAICOS MUNICIPIO DE LAS TROJES EL PARAISO, CASA DEL GANADERO, INVERSION, No.1, CODIGO 105813, ORDEN DE PAGO 190295, CONTRATO 53990, ESTIMACION 110630.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: Pago de factura No. 13 al Sr. Cristobal  Rios Rivera, que dio los servicios de catering service por  coffe break y almuerzo del consejo directivo de  la RAS HON que se llevo a cabo en las instalaciones del FHIS de fecha 24 de julio. Ctto.: 54276, Cod. de Estimación : 110715 y orden de pago : 190388.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105410-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural" correspondiente a los meses Agosto-Diciembre de 2015

EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

legalName: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL CONTRATO "OPERADOR DE TERMINAL DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015, CODIGO 105410, ORDEN DE PAGO 191349, CONTRATO 52882, ESTIMACION 111424.

description: EDWIN JOSEF MAIRENA MUÑOZ Pago por Concepto de  honorarios correspondientes al mes de Agosto 2015 Contrato "Operador de Terminal del Proyecto de Infraestructura Rural". Codigo de Estimacion No. 110779, Contrato No. 52882 y Orden de Pago No. 190475.


title: SUMINISTRO DE 17 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TEUPASENTI DEPTO DE EL PARAISO No.1 INVERSION CODIGO 105769, CODIGO 105769, ORDEN DE PAGO 190311, CONTRATO 53883, ESTIMACION 110641.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SUMINISTRO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO LEPATERIQUE FCO MORAZAN CODIGO 105691 No.1 INVERSION, CODIGO 105691, ORDEN DE PAGO 190281, CONTRATO 53991, ESTIMACION 110627.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: Anticipo de gastos de capacitación a favor de Maria Suzana Flores Zuniga por desarrollo de talleres a facilitadores de centros educativos guias cuidando mi salud y mi vida , miles de manos de los municipios de choloma y el progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 190389, Contrato 54277, Estimacion 110717.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

type: MEMORA


CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de capacitación a favor de Maria Suzana Flores Zuniga por desarrollo de talleres a facilitadores de centros educativos guias cuidando mi salud y mi vida , miles de manos de los municipios de choloma y el progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 190393, Contrato 54283, Estimacion 110720. Seguin comprobante de Ingreso : 89159, con fecha : 07/09/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2856-1-0

type: OFICIO


title: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A PAGO DE ALIMENTACION LOCAL Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DEL TALLER Y CAPACITACION EN CONTROL DE PERDIDAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE UTILIZANDO GEOFONOS Y CAUDALIMETROS FACTURA 000-001-01-00000157 DE FECHA 5 DE AGOSTO 2015, CODIGO 105268, ORDEN DE PAGO 190401, CONTRATO 54289, ESTIMACION 110729.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA


LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LHLM-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DE LA UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-286-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-286-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DE LA UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto: 52356, Cod. Estimación: 107799 y orden de pago : 186538.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DE LA UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, Ctto.: 52356, Cod. Estimacion: 107182 y orden de pago . 185706.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO EVALUADOR Y FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y APOYO SOCIAL DE LA UCP DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106811             ORDEN DE PAGO NO. 185259 CTTO. NO. 52175


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54286, OP 190394 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX, VIATICO #  9249 GIRA  A SANTA BARBARA DEL10 AL 12 DE AGOSTO DEL 2015.
PR0MINE KFW  VIII, FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54290, OP 190402 A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 9277 GIRA A SANTA BARBARA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54292, OP 190404, A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, VIAITCO # 9271, GIRA A LA PAZ DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


LEONEL RAMOS RAMOS

legalName: LEONEL RAMOS RAMOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: LRR-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LEONEL RAMOS RAMOS  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL (ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-287-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-287-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LEONEL RAMOS RAMOS  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL (ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52357, Cod. Estimación : 107800 y orden de pago : 186539.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LEONEL RAMOS RAMOS  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL (ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, Ctto.: 52357, Cod. Estimación : 107183 y orden de pago : 185707.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  LEONEL RAMOS RAMOS  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  SOCIAL (ETEC SOCIAL) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106815 ORDEN DE PAGO NO.  185263 CTTO. NO. 52176.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54281, OP 190397 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 3233 GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54295, OP 190410 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, VIATICO # 3230 GIRA A LA PAZ DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

legalName: ARIEL ORESTES ROVELO GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: AORG-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ARIEL ORESTES ROVELO GODOY  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-288-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-288-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ARIEL ORESTES ROVELO GODOY  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52360, Cod. Estimación : 107803 y orden de pago : 186542.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ARIEL ORESTES ROVELO GODOY  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, CTTO.: 52360, cOD. eSTIMACIÓN : 107185 Y ORDEN DE PAGO : 185710.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  ARIEL ORESTES ROVELO GODOY  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  URBANO (ETEC URBANO) DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106822 ORDEN DE PAGO NO.  185269 CTTO. NO. 52179.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54284, OP 190398 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 3236 GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54287, OP 190400 A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, VIATICO # 3223 GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54296 OP 190413 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE PAGO DEL MES DE JULIO

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54297 OP 190414 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE JULIO

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SUPERVISION DE CAPACITACION, No.1, SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO DE INTIBUCA, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 102581, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 190301, CONTRATO 45597, ESTIMACION 110639.

OSCAR OMAR MEJIA

legalName: OSCAR OMAR MEJIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO 102581 CAPACITACION MUNICIPIO SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPTO DE INTIBUCA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 190300, CONTRATO 45596, ESTIMACION 110636.

GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO

legalName: GABRIELA MARIA VASQUEZ PERDOMO


title: SUPERVISION DE INVERSION, 102581, No.1 SAN MARCOS DE LA SIERRA, DEPTO DE INTIBUCA, CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 190299, CONTRATO 45595, ESTIMACION 110638.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


title: INVERSION, 102581, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO, 190289, CONTRATO 45594, ESTIMACION 110635.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

legalName: KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: KYVC-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-289-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-289-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52358, Cod. Estimación : 107801 y orden de pago : 186540.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, Ctto.: 52358, Cod. Estimacion : 107184 y orden de pago . 185709.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  KARLA YAMILETH VELASQUEZ CHAVARRIA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106820 ORDEN DE PAGO NO.  185267 CTTO. NO. 52177.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104935-51460 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN RAFAEL-BUENA VISTA-LOS NARANJOS-LA RUIDOSA, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 104935

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO : "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN RAFAEL-BUENA VISTA-LOS NARANJOS-LA RUIDOSA, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN"  CODIGO  104935. CODIGO DE ESTIMACION No. 110850, CONTRATO No. 51460 Y ORDEN DE PAGO No. 190559.


title:
Pago de Factura- 0441 , a favor de Industrias Plenas por Compra de Materiales para uso del Personal y Enlaces Municipales del Proyecto MMS .
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 184566  , CONTRATO - 51894 .

SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

legalName: SADY JOVIEL ESPINAL RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104935 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN RAFAEL-BUENA VISTA-LOS NARANJOS-LA RUIDOSA, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 104935

rationale: TRASNFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE INVERSION DEL SUB PROYECTO  "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN RAFAEL-BUENA VISTA-LOS NARANJOS-LA RUIDOSA, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" CODIGO  104935. CODIGO DE ESTIMACION No. 110849, CONTRATO No. 51459 Y ORDEN DE PAGO No. 190558.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105844 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Adquisicion de Geofonos y Caudalimetros para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR)

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD LOCAL Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS

rationale: TEKNI -TESA, Pago por Concepto de Contrato de Adquisicion de Geofonos y Caudalimetros para la Unidad Coordinadora del Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) fACTURAS nO. 000-001-01-00000016 Y 000-001-01-00000017. Codigo de Estimacion No. 110861, Contrato No. 54340 y Orden de Pago No. 190584.


CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALES BENITEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CRGB-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO GONZALES BENTEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-290-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-290-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO GONZALES BENTEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52359, Cod. estimación : 107802 y orden de pago : 186541.

description: ONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO GONZALES BENTEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, Ctto.: 52359, Cod. Estimación : 107186 y orden de pago : 185728.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  CARLOS ROBERTO GONZALES BENTEZ  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106821 ORDEN DE PAGO NO.  185268 CTTO. NO. 52178.


MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

rationale: Reversion de Anticipo de Combusible No.8439 a favor de Mirna Oneida Rivera por gira del 18/08/2015 al 21/08/2015, Codigo 104006 Orden de Pago 190525, Contrato 54323, Estimacion 110825. Segun comprobante de Ingreso : 89135, con fecha : 03/09/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2906-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54319, OP 190520, A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, VIATICO # 3238 GIRA A SANTA BARBARA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

legalName: MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: MYRC-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-291-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-291-1-0

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, Ctto.: 52361, Cod. Estimación : 107805  y orden de pago : 186544.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE FEBRERO 2015, Ctto.: 52361, Cod. Estimación : 107205 y orden de pago : 185725.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE  MARITZA YAMILETH RAMIREZ CABRERA  COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO  PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 ESTIMACIÓN NO. 106823 ORDEN DE PAGO NO. 185270 CTTO. NO.  52180.


title: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS; 102571, No.2 CAPACITACION, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZAN. CODIGO DE ESTIMACION No. 110644, CONTRATO No. 45872 y ORDEN DE PAGO No. 190327.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: Pago de revisión de vehiculo de 35,000KM registro No. 97 asignado al Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 106746, Contrato No. 52124 y Orden de Pago No. 185175.

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Reversion de Pago Anticipo de Gastos de Capacitación a favor de Carlos Alberto Cruz Tejeda, para Taller de Desarrollo de la Metodología de Centros de Alcances Facilitado por Alianza Joven Regional del 27 al 28 de Agosto 2015 en el Municipio de la Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 190547, Contrato 54336, Estimacion 110844. Seggun comprobante de Ingreso : 89167 de fecha: 08/09/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2951-1-0


name: AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA 11-PISO

actividadObra: 8 - SUPERVISION Y OBRA AMBIENTAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-INYPSA INFORMES con resumen: Cosnultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase del Sistema de Agua Potableen la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Informes y Proyectos Monto de la supervisión L6,129,358.79 equivalente en dólares $304,581.06 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2952-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2952-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2952-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2952-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2952-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-INYPSA INFORMES con resumen: Cosnultoría de Diseño y Supervisión de la Construcción I Fase del Sistema de Agua Potableen la ciudad de Santa Rita/Yoro. Siendo la empresa Supervisora INYPSA, Informes y Proyectos. Pago No. 6 por $110,499.82. Codigo de Estimacion no. 111061, Contrato No. 42521 y Orden de Pago No. 190888


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Zunilda Zumalia Martel Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de estimacion No. 110902, Contrato No. 52927 y Orden de Pago No. 190638.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

type: PLANILLA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Oscar Alfredo Matute Mandujano Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105238, Orden de Pago 190627, Contrato  52928, Estimacion 110892.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Mirna Oneida Rivera Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103371, Orden de Pago 190619, Contrato 52929, Estimacion 110883.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Contador del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103372, Ordend e Pago 190621, Contrato 52930, Estimacion 110886.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Marco Tulio Laitano Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103431, Orden de Pago 190620, Contrato 52931, Estimacion 110884.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Walter Jandear Morel Especialista Financiero del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105149, Orden de Pago 190626, Contrato 52937, Estimacion 110891.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Carlos Alberto Cruz Especialista Urbano en Prevención  Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104015, Orden de Pago 190623, Contrato 52934, Estimacion 110888.


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Marlon Alexis Garcia Auxiliar de Soporte Logístico del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103435, Orden de Pago 190625, Contrato 52933, Estimacion 110890.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Maria Suzana Flores Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104016, Orden de Pago 190624, Contrato 52935, Estimacion 110889.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Cheila Paola Salgado Asistente Administrativo del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 103433, Orden de Pago 190622, Contrato 53698, Estimacion 110887.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: ROSEMARY BENEDECK, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE nO. 9918, PARA REALIZACION DE GIRA DE ASISTIR A INAGURACION DE PROYECTO DE PAVIMENTAION CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, Y SE REALIZO SUPERVISION DE PROYECTOS DE AGUA Y CENTRO DE ACOPIO DEL 05-07/08/2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 110871, CONTRATO No. 54348 Y ORDEN DE PAGO No. 190604.

ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA


title: Pago de Sueldo del mes de Agosto 2015 a favor de Karen Josseth Salinas Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de Estimacion No. 110901, Contrato No. 52938 y Orden de Pago No 190637.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OGA-II-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

ORLANDO GUSTAVO AVILA

legalName: ORLANDO GUSTAVO AVILA

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 113398, ORDEN DE PAGO NO. 194004 y CTTO. NO.54398.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO. 112661, ctto.: 54398 y orden de pago : 193093

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO.112058 ORDEN DE PAGO NO. 192279 .CTTO. NO.54398

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111633 ORDEN DE PAGO No. 191649 CTTO. No. 54398

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2015   ESTIMACION No.111031, Ctto.: 54398 y orden de pago : 190812.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ORLANDO GUSTAVO AVILA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 21 DIAS DEL MES DE JULIO  2015   ESTIMACION No. 111021, Ctto.: 54398 y orden de pago: 190802.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ZJNZ-I-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

legalName: ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 113414,  ORDEN DE PAGO NO.194020 Y CTTO. NO.54400.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE 2015 ESTIMACIÓN NO.  112667, Ctto.: 54400 y orden de pago : 193099.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE DE 2015   ESTIMACION NO.112064 ORDEN DE PAGO NO.192285 CTTO. NO.54400

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015  ESTIMACION No. 111641 ORDEN DE PAGO No. 191657 CTTO. No. 54400.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2015   ESTIMACION No.111033, Ctto.: 54400 y orden de pago : 190814.

description: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE ZULMA JANNETTE NUÑEZ ZAVALA COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO PROMOTOR SOCIAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA SOCIAL BID 2895. DEL 10 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 21 DIAS DEL MES DE JULIO  2015   ESTIMACION No.111028, Ctto.: 54400 y orden de pago : 190809.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54346 OP 190599 A FAVOR DE JESSICA MARIBEL VELASQUEZ TORRES GIRA DEL 31DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

JESSICA MARIBEL VELASQUEZ TORRES

legalName: JESSICA MARIBEL VELASQUEZ TORRES


CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA CASA 4002

legalName: CONSULTORES EN INGENIERIA S. A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663 Monto del Contrato L3,096,800.29. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, Ctto.: 43798, Cod Estimacion : 111236 y orden de pago : 191268.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663. Pago de Estimación No. 7 presentada el 31 de Agosto de 2015. Ctto.: 43798, Cod. Estimacion : 111098 y orden depago : 191031.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CINSA- CORTES con resumen: Servicios de Consultoría Revisión del Diseño; supervisión y Control de la Obra del Proyecto" Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y planta Potabilizadora del Rio Tulian de Puerto Cortes, Codigo No. 102663. Pago No. 6 de supervsión. Codigo de Estimacion No. 110974, Contrato No. 43798 y Orden de Pago No. 190882.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105009-51864 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Consultoría Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO SAN RAFAEL-LA CUEVA-BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105009

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO, SUPERVISION DE INVERSION, "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO SAN RAFAEL-LA CUEVA-BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105009. CODIGO DE ESTIMACION No. 110907, CONTRATO No. 51864 Y ORDEN DE PAGO No. 190646.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105009 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO SAN RAFAEL-LA CUEVA-BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105009

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, INVERSION, PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO SAN RAFAEL-LA CUEVA-BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105009. CODIGO DE ESTIMACION No. 110906, CONTRATO No. 51863 Y ORDEN DE PAGO No. 190645.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105006 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO CA-20-EL DIVISO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105006

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO CA-20-EL DIVISO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105006, CODIGO 105006, ORDEN DE PAGO 190647, CONTRATO 51456, ESTIMACION 110909.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105006-51457 con resumen: Pago por concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO CA-20-EL DIVISO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105006

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO CA-20-EL DIVISO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105006, CODIGO 105006, ORDEN DE PAGO 190648, CONTRATO 51457, ESTIMACION 110908.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102906 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 102906

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINITRACION DEL CONTRATO DE INVESRION DEL SUB PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN,  CODIGO  102906. CODIGO DE ESTIMACION No. 110853, CONTRATO No. 52172 Y ORDEN DE PAGO No. 190573.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102906-52172 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 102906

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE INVERSION DEL SUB PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CODIGO 102906. CODIGO DE ESTIMACION No. 110854, CONTRATO No. 52193 Y ORDEN DE PAGO No. 190574.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102906-52194 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 102906

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION SOCIAL DEL SUB PROYECTO : "RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERÍO LA ZONA, ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPÁN,CODIGO 102906. CODIGO DE ESTIMACION No. 110855, CONTRATO No. 52194 Y ORDEN DE PAGO No. 190575.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105386 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN, ALDEA NUEVA, LA MONTAÑITA, SAN CRISTOBAL Y EL ACEITUNITO" Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira.Código 105386

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE EL CERRÓN, ALDEA NUEVA, LA MONTAÑITA, SAN CRISTOBAL Y EL ACEITUNITO" MUNICIPIO DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CÓDIGO 105386, CODIGO 105386, ORDEN DE PAGO 190695, CONTRATO 53027, ESTIMACION 110927.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105130-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "Asesor Técnico en Ingeniería" de la Mancomunidad CHORTÍ

rationale: MANCOMUNIDAD DE CHORTI,  Pago por Concepto de Contrato "Asesor Técnico en Ingeniería" de la Mancomunidad CHORTÍ -CI-11-2015, Codigo 105130, Orden de Pago 190816, Contrato 52773, Estimacion 111034.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105130-3 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "Asesor Técnico en Ingeniería" de la Mancomunidad CHORTÍ

rationale: MANCOMUNIDAD DE CHORTI: Pago por Concepto de Contrato "Asesor Técnico en Ingeniería" de la Mancomunidad CHORTÍ-CI-11-2015, Codigo 105130, Orden de Pago 190816, Contrato 52773, Estimacion 111034.


title: Pago Liquidación de Combustible viatico No.9508 a favor de Mirna Rivera por gira del 10 al 12 de Agosto 2015 a los Municipios de El Progreso y Choloma. Codigo de Estimacio No. 110894, Contrato No. 54353. y Orden de pago No. 190630.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105727-1 con resumen: CONTRATO POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) , DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CREDITO IDA 5289-HN.

PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA NORTE, 2DA CALLE#3715

legalName: PKF & CO S. DE R.L DE CAPITAL VARIABLE

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PKF & CO S. DE. R .L. DE CAPITAL VARIABLE, PAGO DE CONTRATO POR AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) , DEL PERIODO DEL 03 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LOS FONDOS EJECUTADOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE CREDITO IDA 5289-HN, CODIGO 105727, ORDEN DE PAGO 190358, CONTRATO 54230, ESTIMACION 110657.


title: Pago Anticipo de Combustible Viaticos No.4251 a favor de Mirna Rivera por gira del 25 al 28 de Agosto 2015 a las alcaldias de El Progreso y Choloma. estimacio 110904 Ctto:54357 orden de pago 190640

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Reversion de  Anticipo de Combustible Viaticos No.4251 a favor de Mirna Rivera por gira del 25 al 28 de Agosto 2015 a las alcaldias de El Progreso y Choloma. estimacio 110904 Ctto:54357 orden de pago 190640, segun de comprobante de pago : 89133. con fecha : 03/09/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2993-1-0


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Dalila Virgilia Garcia ETEM en Prevención Social del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104639, Orden de Pago 190778, Contrato 53104, Estimacion 110999.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Juan Jose Mejia ETEM Urbano en Prevención Situacional del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104644, Orden de Pago 190776, Contrato 53103, Estimacion 110998.

JUAN JOSE MEJIA CASTILLO

legalName: JUAN JOSE MEJIA CASTILLO


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Noe Anael Matute Promotor Social del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105232, Orden de Pago 190780, Contrato 53109, Estimacion 111002.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Armando Francisco Nuñez Asistente Urbano en Prevención Situacional del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105228, Orden de Pago 190779, Contrato 53106, Estimacion 111001.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Leticia Maria Rodriguez Promotor Social del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105234, Orden de Pago 190781, Contrato 53113, Estimacion 111003.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Margarita Oreilly Becerra Promotor Social del Municipio de la Ceiba del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105233, Orden de Pago 190782, Contrato 53114, Estimacion 111004.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title:
Pago de Factura No. 14 a favor de Integra por compra de Tintas y Toner para uso dentro del Proyecto Municipios Más Seguros.
CODIGO - 104004 , ORDEN DE PAGO - 184568 , CONTRATO - 51896 .

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Mario Aneo Valle Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105239, Orden de Pago 190762, Contrato 53098, Estimacion 110987.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Ingrid Wendoly Chavez ETEM Urbano en Prevención Situacional del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros,Codigo 104645, Orden de Pago 190761, Contrato 53097, Estimacion 110986.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Mario Aneo Valle Asistente Urbano en Prevención Situacional del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105227, Orden de Pago 190763, Contrato 54293, Estimacion 110988..

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Kelin Lili Diaz Promotor Social del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105235, Orden de Pago 190764, Contrato 53100, Estimacion 110989.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Oscar Rolando Umanzor Promotor Social del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105237, Orden de Pago 190765, Contrato 53101, Estimacion 110990.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Gustavo Canales Rodriguez Promotor Social del Municipio de El Progreso del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105236, Orden de Pago 190766, Contrato 53102, Estimacion 110991.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Marco Vinicio Flores ETEM Urbano en Pevención Situacional del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104641, Orden de Pago 190767, Contrato 53091, Estimacion 110992.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Nolvia Esperanza Hernandez ETEM en Pevención Social del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104638, Orden de Pago 190769, Contrato 53092, Estimacion 110993.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Jayron Saul Aleman Promotor Social del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105231, Orden de Pago 190771, Contrato 53094, Estimacion 110995.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Carlos Roberto Gonzalez Asistente Urbano en Pevención Situacional del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105287, Orden de Pago 190770, Contrato 53093, Estimacion 110994.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Joel Natan Castro Promotor Social del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105230, Orden de Pago 190773, Contrato 53095, Estimacion 110996.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: Pago de Sueldo mes de Agosto 2015 a favor de Bryan Josue Argueta Promotor Social del Municipio de Choloma del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 105229, Orden de Pago 190775, Contrato 53096, Estimacion  110997.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: AUTOEXCEL S.A. DE .C. V. PAGO DE FACTURA nO. 004-001-01-00006091, POR EL SERVIIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE KM 30,0000 DEL VEHICULO MITSUBISHI COLOR CAFE QUARZO, REGISTRO No. 103. CODIGO DE ESTIMACION No. 110936, CONTRATO No. 54368 Y ORDEN DE PAGO No. 190704.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: Pago de Servicios de Consukltoría para Formulación de Proyectos de Prevencion Situacional del Proyecto Municipios Mas Seguros, formulación del proyecto con código 105446 Construcción Area recreativa Escuela Republica de Alemania, Codigo 105242, Orden de Pago 190686, Contrato 54361, Estimacion 110921.

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON


SEMACO, S.A.

streetAddress: COL.LOS CASTAÑOS SUR 1A.CLLE. NO.3019

legalName: SEMACO, S.A.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L12,707,571.93. Pago de estimación pendiente 13 por L1,543.39.  Codigo de Estimacion No. 111601, Contrato No. 29966 y Orden de Pago No. 191694.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3015-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3015-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3015-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3015-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-SEMACO con resumen: Contrato de revisión del Diseño, Supervisión y Control de la Obra del Proyecto Construcción I Etapa Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Salama, Departamento de Olancho. Codigo 99099. Monto del Contrato L5,947,036.40.pago de Estimación No. 12 devolución de calidad de obra. Codigo de Estimacion No. 110073, Contrato No. 29966 y Orden de Pago No. 190693.


title: Pago de Servicios de Consukltoría para Formulación de Proyectos de Prevencion Situacional del Proyecto Municipios Mas Seguros, formulación del proyecto con código 105445 reposición de postes e iluminación sistema electrico colonia Palermo, Codigo 105242, Orden de Pago 190685, Contrato 54361, Estimacion 110920.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000668  a nombre de CENTROMATIC, S.A. por adquisición de Equipo Informatico para las oficinas de atención al público de los prestadores. Proceso COT-IDECOAS/FHIS-03-2015, No objeción 1007/2015 de fecha 7 de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 110925, Contrato No. 54362 y Orden de Pago No. 190690.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago de Factura No. 000-001-01-00000004 a favor de Distribuidora Tecnomas por compra de computadoras portatiles para uso del personal del programa Municipios Mas Seguros, Codigo 104659, Orden de Pago 190751, Contrato 54388, Estimacion 110976.

name: DISTRIBUIDORA TECNOMAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 16 Y 17 CALLE S.E

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54374 OP 190746 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 31 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105381 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESITA Y EL PORTILLO" Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira.Código 105386

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRAS/ MANCOSOL, Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED, UBICADO EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESITA Y EL PORTILLO" Municipio de Tomalá, Departamento de Lempira.Código 105381, Orden de Pago 190669, Contrato 53066, Estimacion 110913.


title: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL, CODIGO 102571, ESTIMACION 2, SUPERVISION DE INVERSION, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 190618, CONTRATO 45871, ESTIMACION 110879.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FCO MORAZAN MANOFM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 JUNIO 2015, CODIGO 103828, ORDEN DE PAGO 190820, CONTRATO 51086, ESTIMACION 111036.

MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

legalName: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 JULIO 2015, CODIGO 103828, ORDEN DE PAGO 190896, CONTRATO 51086, ESTIMACION 111035.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 54702, OP 190821 A NOMBRE DE AUTOEXCEL S.A DE C.V PARA REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10,000.00 KM DE VEHICULO MITSUBISHI, L200 COLOR BLANCO
PROMINE KFW VIII FASE I.


title: Pago de factura No.000-005-01-00000933 a nombre de Repuestos y Automoviles (REASA) por mantenimiento de vehiculo No. 98, Amarok comprado con fondos del Programa 1793-HO. Revision de los  55,000 KM. Ctto.: 54408, COD. eSTIMACION : 111048 y orden de pago : 190850.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54404, OP 190837 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ, VIATICO # 9541 GIRA A LA ESPERANZA DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ

legalName: MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE nO. 9968, PARA SUPERVISION DE OBRAS DE MITIGACION DE PROYECTO MICROCENTRAL LA ATRAVESADA MUNICIPIO DE FLORIDA EL DIA 20 Y 21/08/2015.1.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 190880, CONTRATO 54419, ESTIMACION 111060.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: CESAR ENRIQUE CARDONAS BANEGAS, LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE No. 9973, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES DIANA SOLIS Y NELSON PEÑA A LA CIUDAD DE DANLI QUIENES REALIZARON CAPACITACION TECNICA AL PERSONAL DE LA MICROFINANCIERA PRISMA SOBRE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DEL 20 AL 21/08/2015, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 190886, CONTRATO 54421, ESTIMACION 111063.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54407, OP 190840 A NOMBRE DE MARIO RAFAEL ALVAREZ SANCHEZ, VIATICO # 11962 GIRA A LA ESPERANZA, DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000180 A FAVOR DE REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A. POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PARA LA REALIZACION DE RETIRO. EVENTO DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111067, CONTRATO No. 54424 Y ORDEN DE PAGO No. 190900.


title: MARIO ORLANDO HENRIQUEZ KAWAS, PAGO COMPLEMENTARIO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUB PROYECTOS ELÉCTRICOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZÁN ¿MANOFM¿. CODIGO DE ESTIMACION No. 111500, CONTRATO No. 51086 Y ORDEN DE PAGO No. 191468.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54415 OP 190876 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54416 OP 190875 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54414 OP 190877 A FAVOR DE JISSELA BARAHONA HENRY GIRA DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015

JISSELA BARAHONA HENRY

legalName: JISSELA BARAHONA HENRY


title: PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO DE ENERO 2015 SEGUN RECIBO No. 1277068 Y 1277088 POR L 2,600.00 Y 23,525.92 RESPECTIVAMENTE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA PICU BID 2895/BL-HO, Ctto.: 52187, Cod. Estimación : 106831 y orden de pago : 185287.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, del mes de Agosto de 2015, Codigo 103080, Orden de Pago 190945, Contrato 52924, Estimacion 111101.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: Pago de Motorista  del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Agosto de 2015, Codigo 105107, Orden de Pago 190947, Contrato 52926, Estimacion 111103.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Agosto de 2015, Codigo 103945, Orden de Pago 190946, Contrato 52925, Estimacion 111102.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A. RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA, CONTRATO DE PUBLICIDAD No.363286 AVISO DE LICITACION REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 17 COMUNIDADES + 4 CASERIOS MUNICIPIOS DE CANDELARIA PIRAERA VIRGINIA MAPULACA, ESTA PUBLICACION ES EL 01 SEPTIEMBRE 2015 000-002-01-00004760. CODIGO DE ESTIMACION No. 112094, CONTRATO No. 54918 Y ORDEN DE PAGO No. 192340.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SEGURO DE VIDA MES DE FEBRERO 2015 DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA BID 2895 BL/HO SEGUN RECIBO No. 1284686, Ctto.: 52188, Cod. Estimación : 106832 y orden de pago : 185288.


title: Pago de combustible, peaje y lavado de vehiculo   al Ing. Jose Luis Pineda, inspector del Programa 1793 por acompañar al Ingeniero de la firma auditora GRANT THORTON, los proyectos visitados son Santa Rita/Yoro, Puerto Cortes/Cortes, Siguatepeque/Comayagua y Marcala la Paz. Se asistio a la inauguración del Proyecto de Santa Rita/Yoro. Ctto.: 54437 , Cod. Estimacion : 111096 y orden de pago : 190935.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: JREVERSION DE  VIATICOS JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, ANTICIPO No. 8195 DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 102908, CAMALOTALES, PETOA; 102906 LA ZONA, LA JIGUA- EVALUACION EXANTE A LOS PROYECTOS DISEÑOS,ABASTECIMIENTO AP YS 105763; EL MODELO, SAN MARCOS DE COPAN, 105805, EL SISIN, LAJIGUA, COPAN. del 07-11/09/2015. 4.25 DIAS, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 190928, CONTRATO 54434, ESTIMACION 111089. SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO : 89221 CON FECHA : 18/09/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3073-1-0


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. RESERVA PARA PAGO DE PUBLICACION AVISO DE LICITACION LPN-IDECOAS-FHIS 10-2015 CONTRATO DE PUBLICIDAD No.475568 FECHA DE PUBLICACION 02 SEPTIEMBRE 2015 FACTURA 001-002-01-00005865. CODIGO DE ESTIMACION No. 112093, CONTRATO No. 54917 Y ORDEN DE PAGO No. 192339.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
SUMINISTRO DE 18 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, INVERSION No.1, MUNICIPIO EL PROGRESO, COMUNIDADES DE GOTERAS 2, MULILLAS, GOTERAS SAN JOSE DE MULILLAS, GOTERAS 1,DEPTO YORO.
PROYECTO - 105365  , ORDEN DE PAGO  - 184966  , CONTRATO - 51885  , COD . DE ESTM - 106580.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: Pago de Servicios de Consultoría para la Formulación Externa de Proyectos de Prevención del Proyecto Municipios Más Seguros en el conglomerado de Choloma a favor de Reynaldo Adalberto Lobo/Proyecta Arquitectos S. de R.L. por la formulación del proyecto con código 105443, Codigo 105241, Orden de Pago 190956, Contrato 53867, Estimacion 111112.

name: PROYECTA ARQUITECTO CONSULTORES S DE R L DE C V

streetAddress: COL ALAMEDA AVE JULIO LOZANO DIAZ EDIFICIO CODINA  2 PISO


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54464, OP 191002 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO VIATICO # 3246, GIRA A LA PAZ DEL 28 DE SEPTIEMNBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54463, OP 191001 A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO, VIATICO # 3245 GIRA A LA PAZ, DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
PAGO DE CODIGO 104919,CTT 54462, OP 191000, A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 9293, GIRA A SANTA BARBARA Y A COPAN, DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTT 54461, OP 190999, A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA, VIATICO # 9290, GIRA A SANTA BARBARA Y COPAN, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.


title:
SUMINISTRO DE 18 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, MUNICIPIO DE CHOLOMA, COMUNIDAD DE PALMA REAL Y LA CORONILLA, INVERSION No.1 .
PROYECTO - 105366  , ORDEN DE PAGO - 184970 , CONTRATO - 51887 , COD. DE ESTM - 106583.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54460, OP 190998, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 9299, GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA, DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,
PROMINE KFW VIII, FASE I.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54459, OP 190997, A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, VIATICO # 9298, GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW VIII FASE I.


title:
Pago de Factura - 15105 a favor de Equipos y Sistemas por compra de Tintas para uso dentro del Programa Municipios Más Seguros.
CODIGO - 104004  , ORDEN DE PAGO - 184567 , CONTRATO - 51895 .

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title:
PAGO DE CODIGO 104919, CTTO 54465, OP 191003, A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, VIATICO # 11702, DE GIRA A LA ESPERANZA, DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015.
KFW, FASE I.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title:
SUMINISTO DE 28 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROYECTO CODIGO 105367, COMUNIDADES LAS CRUCITAS, EL REGADIO, PLACIDO DE SANTA RITA YORO Y LAS CRUCITAS EL NEGRITO YORO, INVERSION No1.
PROYECTO - 105367  , ORDEN DE PAGO - 184967  , CONTRATO - 51888  , COD. DE ESTM - 106572.


title:
AVISO DE INGRESO:
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA-EL BOSQUE, EL SUBPROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO DE FCO MORAZAN.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO GUAIMACA-MARAQUITO-AGUACATILLO, EL SUBPROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO SICAGUARA-PACAYAS, EL SUBPROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LA ESPERANZA- EL GUAYABO, EL SUBPROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS FACTURAS: No.3835, No.3832, No.3833, No.3834, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 191028, CONTRATO 54471, ESTIMACION 111170.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CODIGO 102613, CTTO 54467, OP 191015, A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, KFW, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title: pago de factura No. 000-001-01-00000202 a nombre de la Empresa Representantes y asesorias Turisticas, S.A. por pago de dos (2) boletos aéreos a nombre del Ing. Adrian Alvarado e Ing. Alfredo Zelaya con ruta de TEG- LA CEIBA-TEG por visita de inspección y reunión con el Ejecutor y Supervisior del Proyecto de Trujillo/Colón en la fecha comprendidad 26-28 de Agosto ya que fueron utilizados no en la fecha inicial que se estipulo. Codigo de Estimacion No. 111206, Contrato No. 54485 y Orden de Pago No. 191068.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 54466, OP 191014, A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, PROMINE KFW, FASE I.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title:
SUMINISTRO DE 30 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, CODIGO PROYECTO 105368, MUNICIPIO DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPTO DE OLANCHO, COMUNIDADES DE RIO COLORADO, SAN AGUSTIN, JOCOMICO, SAN AGUSTIN BLANCO Y AGUA BLANCA, INVERSION No.1.
PROYECTO - 105368  , ORDEN DE PAGO - 184968  , CONTRATO - 51886  , COD. DE ESTM - 106581.


title: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, LIQUIDACION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE No. 9970, VISITA A PROYECTOS EN LA JIGUA, DOLORES MERENDON, PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y KILOMETRO MUNICIPAL, ENTREGA DE SITIO PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN DOLORES MERENDON, OCOTEPEQUE, DEL 26-28/08/2015. 2.25 DIAS, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 191082, CONTRATO 54494, ESTIMACION 111218.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54476 OP 191056 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54475 OP 191057 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO GIRA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2015

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54477 OP 191055 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 26 DE SEPTIEMBRE  AL 02 DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002872 A FAVOR DE FARMACIA GMT  (GUILLERMO THUMANN FARACH) POR COMPRA DE MATERIAL PARA TALLERES DE EMPRENDIMIENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.CTTO: 54549, COD. ESTIMACION : 111285 Y ORDEN DE PAGO : 191159.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 54474 OP 191058 A FAVOR DE ELIZABETH CASTILLO TAYLOR GIRA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO 2015

ELIZABETH CASTILLO TAYLOR

legalName: ELIZABETH CASTILLO TAYLOR


title: PAGO DE FACT No. 000-001-02-00000062 A FAVOR DE TRANSPORTES PAEZ´S (JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES) POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE JOVENES BENEFICIARIOS A RETIRO - TALLER. DEL 11 AL 13 Y DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2015, CTTO.: 54550, COD. ESTIMACION : 111286 Y ORDEN DE PAGO : 191160.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y ASESORIAS TURISTICAS S. A. POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A JOVENES PARTICIPANTES EN EL RETIRO - TALLER. DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 111279, CONTRATO No. 54532 Y ORDEN DE PAGO No. 191150.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 A FAVOR DE CRISTOBAL RIOS RIVERA DE  MERIENDAS PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE CAPACITACION DE JOVENES. CODIGO DE ESTIMACION No. 111278, CONTRATO No. 54533 Y ORDEN DE PAGO No. 191149.

CRISTOBAL RIOS RIVERA

legalName: CRISTOBAL RIOS RIVERA


title:
Pago de Coordinador Tecnico del Programa Municipios Más Seguros de La Secretaría de Seguridad del Mes de Enero .
CODIGO -103080  , ORDEN DE PAGO - 185239  , CONTRATO - 52154 .

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title:
Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Mas Seguros de La Secretaría de Seguridad del Mes de Enero.
CODIGO - 103945  , ORDEN DE PAGO - 185240  , CONTRATO - 52155 .

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ


title:
PAGO DE CODIGO 104919, CTTO 54500, OP 191078, A NOMBRE DE ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL, VIATICO # 0485, GIRA A LA ESPERANZA, DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL

legalName: ALEJANDRA LISSETH GIRON VIJIL


title:
PAGO DE CODIGO 104919, CTTO 54505, OP 191079, A NOMBRE DE ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ, VIATICO # 0483, GIRA A COPAN, DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ

legalName: ALVIN JONATHAN CRUZ VELASQUEZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54506, OP 191080 A NOMBRE DE DONALDO MONTOYA CRUZ, VIATICO # 491 GIRA A LA ESPERANZA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

DONALDO MONTOYA CRUZ

legalName: DONALDO MONTOYA CRUZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54507, OP 191081 A NOMBRE DE ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ, VIATICO # 480, GIRA A LA PAZ DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ

legalName: ERIK JOSUE MENDEZ PEREZ


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54509, OP 191083 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 11963 GIRA A LA PAZ Y LA ESPERANZA DEL 21 AL 24 DE JULIO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA


title:
Pago de Motorista del Programa Municipios Mas Seguros de La Secretaría de Seguridad del Mes de Enero.
CODIGO - 105107  , ORDEN DE PAGO - 185241  , CONTRATO - 52156  .

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV 105861 MUNICIPIO VILLEDA MORALES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, 13 USUARIOS. CODIGO DE ESTIMACION No. 111104, CONTRATO No. 54391 Y ORDEN DE PAGO No. 190948.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC OMAR CACHO, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 1 - GESTION

rationale: Contrato: 1-2015 CG con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC OMAR CACHO, PERIODO CTTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, PERIODO PAGO MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107859, CONTRATO No. 52245 Y ORDEN DE PAGO No. 186648.

description: Contrato: 1-2015 CG: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO CTTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107131, CONTRATO No. 52245 Y ORDEN DE PAGO No. 185649.

description: Contrato: 1-2015 CG: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR GENERAL PROGRAMA PIAHCC OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PERIODO CTTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, PAGO DEL MES DE ENERO DE 2015.Consultoria No. 1, Ctto.: 52245, Cod. Estimación: 106964 y orden de pago : 185454.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROGRAMA PIAHCC MARJORIE ALVARADO, PERIODO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015.

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Contrato: 1-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROGRAMA PIAHCC MARJORIE ALVARADO, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PERIODO PAGO MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107862, CONTRATO No. 52246 Y ORDEN DE PAGO No. 186651.

description: Contrato: 1-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROGRAMA PIAHCC MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 106986, CONTRATO No. 52246 Y ORDEN DE PAGO No. 185484.

description: Contrato: 1-2015 EAF: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROGRAMA PIAHCC MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE NERO 2015. Consultoria No. 1, Ctto.: 52246, Cod. Estimación : 106965 y orden de pago : 185455.


title: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V 105858 SUMINISTRO DE 72 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SAN PEDRO SULA OMOA CORTES, CODIGO DE ESTIMACION No. 111107, CONTRATO No. 54370 Y ORDEN DE PAGO No. 190949.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: F07 SE ELABORA PORQUE ESTE PAGO SE REALIZARA MEDIANTE CHEQUE BCH A TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V CODIGO 105858 SUMINISTRO DE 72 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SAN PEDRO SULA OMOA CORTES, CODIGO DE ESTIMACION No. 111107, CONTRATO No. 54370 Y ORDEN DE PAGO No. 190949.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3162-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54527, OP 191119, A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, VIATICO # 11686, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 27 AL 31 DE JULIO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: Pago de combustible al Ing. Adrian Alvarado por visita de inspección al proyecto de Trujillo realizado en la fecha comprendida  del 26-28 de Agosto de 2015. Codigo de Estimacion No. 111284, Contrato No. 54548 y Orden de Pago No. 191157.

ADRIAN ALVARADO PACHECO

legalName: ADRIAN ALVARADO PACHECO


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000022 por servicios para ser utilizados en Consultoría de Arte por Mi Comunidad en la elaboración de murales artisticos y mascarones a ser implementados en los conglomerados de La Ceiba y El Progreso. Codigo de Estimacion No. 111307, Contrato No. 54569 y Orden de Pago No. 191198.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54536, OP 191118 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ, VIATICO # 3310, GIRA A SANTA BARBARA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title:
PAGO DEL SODIGO 104651, CTTO 51366, OP 191122 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ SERON, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.


title:
PAGO DEL CODIGO 104651, CTTO 51366, OP 191124 A NOMBRE DE MERCEDES ELIZABETH HERNANDEZ ZERON, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES  QUINCE DIAS DE SALARIO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES, PERIODO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015.

JUSTO DOMINGO TORRES

legalName: JUSTO DOMINGO TORRES

actividadObra: 6 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

rationale: Contrato: 1-2015 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PERIODO PAGO MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107860, CONTRATO No. 52247 Y ORDEN DE PAGO No. 186649.

description: Contrato: 1-2015 EAA con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE FEBRERO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 106987, CONTRATO No. 52247 Y ORDEN DE PAGO No. 185485.

description: Contrato: 1-2015 EAA: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA AGRONOMO/AGRICOLA DEL PROGRAMA PIAHCC, JUSTO DOMINGO TORRES, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE ENERO 2015. Consultoria No. 1, Ctto.: 52247, Cod. Estimación : 106966 y orden de pago : 185456.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54541, OP 191145 A NOMBRE DE JOSE LUIS CENTENO CABRERA, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DA SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54543, OP 191147, A NOMBRE DE VANESSA CAROLINA PINTO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

VANESSA CAROLINA PINTO

legalName: VANESSA CAROLINA PINTO


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 54542, OP 191146, A NOMBRE DE MARIA REGINA CALIX FONSECA POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PIAHCC, PASTOR ALONZO MENDEZ, PERIODO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015.

PASTOR ALONZO MENDEZ

legalName: PASTOR ALONZO MENDEZ

rationale: Contrato: 1-2015 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PIAHCC, PASTOR ALONZO MENDEZ, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PERIODO PAGO MARZO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 107861, CONTRATO No. 52248 Y ORDEN DE PAGO No. 186650.

description: Contrato: 1-2015 EI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PIAHCC, PASTOR ALONZO MENDEZ, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 106989, CONTRATO No. 52248 Y ORDEN DE PAGO No. 185487.

description: Contrato: 1-2015 EI: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA PIAHCC, PASTOR ALONZO MENDEZ, PERIODO CTTO 01 ENERO AL 31 MARZO 2015, PAGO DEL MES DE ENERO 2015.Consultoria No. 1, Ctto.: 52248, Cod. Estimación : 106967 y orden de pago : 185457.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54545, OP 191151 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ, VIATICO # 3307, GIRA A SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y LA ESPERANZA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title: PAGON DE CONSULTORIA COSTO OPERATIVO - CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIA PROYECTO # 105615, CTTO # 54555 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA (MES DE SALARIO AGOSTO 2015)

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA


title: PAGO CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54551 OP 191162 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO CONSULTORIA COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 54552 OP 191163 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE AGOSTO 2015

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: liquidacion de combustible del 16/08/2015 al 22/08/2015 por gira de trabajo de campo del proyecto municipios mas seguros al Progreso Yoro. Codigo de Estimacion No. 111304, Contrato No. 54567 y Orden de Pago No. 191196.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: liquidacion de combustible del 26/08/2015 al 29/08/2015 por gira de trabajo de campo del proyecto municipios mas seguros. Codigo de Estimacion No. 111305, Contrato No. 54568 y Orden de Pago No. 191197.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54564, OP 191191 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA MONTES LICONA, VIATICO # 11739 GIRA A LA PAZ DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

KARLA PATRICIA MONTES LICONA

legalName: KARLA PATRICIA MONTES LICONA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105348 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO FOTOVOLTAICO "

JULIO CESAR URQUIA AMAYA

legalName: JULIO CESAR URQUIA AMAYA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA "ANALISIS DE PRECIOS DEL MERCADO FOTOVOLTAICO" 3ER (ULTIMO) PAGO CORRESPONDE AL 40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, CODIDO 105348, CONTRATO 51563, ORDEN DE PAGO 186588, CODIGO DE ESTIMACION 107828.


title: liquidacion de combustible del 16/08/2015 al 22/08/2015 por gira de trabajo de campo del proyecto municipios mas seguros al Progreso Yoro. Codigo de Estimacion No. 111303, Contrato No. 54566 y Orden de Pago No. 191194.


RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ

legalName: RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ

rationale: Reversion de F01 Error en objeto gasto Cuarto Pago por Servicios de Consultoría para Estudio Hidrologico para el Diseño de Proyectos de Infraestructura de Prevención Situacional en Barrios de las Ciudades de Choloma y La Ceiba a favor de Rafael Dominguez. Codigo de Estimacion No. 111308, Contrato No. 51944 y Orden de Pago No. 191204.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-3215-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-3215-1-0

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105213 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORÍA   FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUYURE Y SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA .

AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

legalName: AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ

rationale: CONTRATO DE CONSULTORÍA   FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y SANTA MARIA DE LA PAZ, MANCOMUNIDAD DE MAMCEPAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CODIGO 105213, ORDEN DE PAGO 188330, CONTRATO 51096, ESTIMACION 109117.

description:
3ER PAGO, 30%, CONTRATO DE CONSULTORÍA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MARCALA Y STA MARIA DE LA PAZ, DEPTO DE LA PAZ (MAMCEPAZ) .
CODIGO - 105213  , ORDEN DE PAGO - 185959  , CONTRATO - 51096 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104969 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CONECTADO A LA RED DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 104969

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL CONECTADO A LA RED DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN, 104969. CODIGO DE ESTIMACION No. 111364, CONTRATO No. 52052 Y ORDEN DE PAGO No. 191275.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919,CTTO 54574, OP 191216, A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ, VIATICO # 3324, GIRA A LA ESPERANZA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: Cuarto Pago por Servicios de Consultoría para Estudio Hidrologico para el Diseño de Proyectos de Infraestructura de Prevención Situacional en Barrios de las Ciudades de Choloma y La Ceiba a favor de Rafael Dominguez. Codigo de Estimacion No. 111308, Contrato No. 51944 y Orden de Pago No. 191204.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54577, OP 191219, A NOMBRE DE MIRNA FLORES ZEPEDA, VIATICO #5248, GIRA A GRACIAS LEMPIRA, DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54579, OP 191225 A NOMBRE DE ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO, VIATICO # 492 GIRA A INTIBUCA Y LA PAZ DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

legalName: ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104857-49839 con resumen: CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.

rationale:
CODIGO 104857, CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA: PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO, MUNICIPIO DE EL PARAÍSO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.
PROYECTO- 104857 , ORDEN DE PAGO - 185461  , CONTRATO - 49839 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-323-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-323-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54589, OP 191241, A NOMBRE DE JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES, VIATICO # 0493, GIRA A SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA, DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES

legalName: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 54590, OP 191242, A NOMBRE DE CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ, VIATICO # 8652, GIRA A LA ESPERANZA, DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW, FASE I.

CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ

legalName: CARLOS LEONARDO PAGUADA VELASQUEZ


title: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO DE  FRANCISCO MORAZAN, ESTIMACION No3 SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 102571 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.  codigo de estimacion no.  111169  Ctto  No 45871 ORDEN DE PAGO Nro 191027.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: INVERSION, VILLA DE SAN FRANCISCO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION 2, 102571,  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO codigo de estimacion No. 111137 Ctto No. 45870 Orden de pago Nro 191026.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

legalName: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AUDITORIA DEL CODIGO 105873, CTTO 54597 OP 191255 A MENDIETA Y ASOCIADOS POR AUDITORIA DE PROMINE KFW FASE I Y FASE II AÑO 2014. PROMINE

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.


title: Pago de combustible, peajes y lavado de vehiculo al Ing. Jose Luis Pineda Ponce, por realizar visita a los Municipios de Guaimaca/Fco. Morazan , Catacamas/Olancho, Santa Rita/Yoro, La Labor/Ocotepeque, San Juan/Intibuca, Siguatepeque/Comayagua por verificación y recopilación de documentación de  la contraparte Municipal. Ctto.: 54601, Cod. Estimacion : 111353 y orden de pago : 191265.

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105212 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE DUYURE Y SANTA ANA DE YUSGUARE, MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"

JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS SAGASTUME TURCIOS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE DUYURE Y SANTA ANA DE YUSGUARE, MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA " CODIGO DE ESTIMACION No.109033, CONTRATO No.51098 Y ORDEN DE PAGO No.188221.

description:
TERCER PAGO, 30% DEL  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE DUYURE Y SANTA ANA DE YUSGUARE, MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"
PROYECTO - 105212  , ORDEN DE PAGO - 185289   , CONTRATO - 51098 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105211 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA  PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD Y DOLORES MERENDON , MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"

FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

legalName: FRANCISCO URBANO VILLALTA AGUILERA

rationale: 4to Y ULTIMO PAGO, CONTRATO DE CONSULTORIA "ESPECIALISTA  PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD Y DOLORES MERENDON , MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE". codigo de estimacion No.109935, contrato No.51097 y orden de pago No.189343

description:
3ER PAGO 30% DEL CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA  PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DE UN PROCESO PARTICIPATIVO DE FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD Y DOLORES MERENDON , MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE"
PROYECTO - 105211 , ORDEN DE PAGO - 185290 , CONTRATO - 51097 .


title: Pago de factura No. 006-003-01-00000546  a nombre de JETSTEREO por compra de 11 impresoras multifuncionales marca EPSON de flujo continuo, modeloL210 de acuerdo a COT-IDECOAS/FHIS-03-2015 Adquisición de Equipo de Oficina para prestadores de servicios varios del Municipio del País. Codigo de Estimacion No. 111380, Contrato No. 54606 y Orden de Pago No. 191301.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES; No.2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 102571. CODIGO DE ESTIMACION No. 111325, CONTRATO No. 45873 Y ORDEN DE PAGO No. 191230.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES


title: Pago de Coordinadora de UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del mes de Septiembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 111512, Contrato No. 52927 y Orden de Pago No. 191452.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Septiembre de 2015, Codigo 103371, Orden de Pago 191366, Contrato 52929, Estimacion 111441.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


name: WILLIAMS Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A DE C.V

streetAddress: COMPLEJO OFIBODEGAS SATELITE SOBRE AUT`PISTA AL AEROPUERTO LOCAL 1 SPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de Estimación No. 12, Ctto.: 46744. Cod. Estimacion : 110969 y orden de pago : 190936

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-330-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-330-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-330-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-330-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-330-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-330-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-330-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-330-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-330-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-330-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago correspondiente a la estimación No. 5 Codigo de Estimacion No. 106720, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 185291.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de Estimación No. 6 por L1,959,715.65, Ctto.: 46744, Cod. Estimación: 107838 y orden de pago : 186825.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de estimación No. 11 presentada 16-07-2015. Codigo de Estimacion No. 110027, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 189687.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. pago de Estimación No. 10. Codigo de Estimacion No. 109574, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 189048.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato mas ordenes de cambio  L30,612889.95. LPN-FHIS-10-2013. pago de Estimación No. 9 Fecha de autorización de estimación. Codigo de Estimacion No. 109081, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 188466.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. Pago de Estimación No.8  Factura No. 0025 Codigo de Estimacion No. 108768, Contrato No.46744 y Orden de Pago No. 188066.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-WILLIAMS Y ASOC con resumen: Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario/Tratamiento ubicado en la ciudad de Juticalpa, Municipio de Juticalpa; Departamento de Olancho Codigo 103914. Monto del Contrato L27,232,176.93 plazo 11 meses. LPN-FHIS-10-2013. pago de Estimación No.7 Codigo de Estimacion No. 108490, Contrato No. 46744 y Orden de Pago No. 187675.


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Septiembre de 2015, Codigo 105238, Orden de Pago 191364, Contrato 52928, Estimacion 111439.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO