title: Compra ppr catalogo electronico de 2 cartuchos de tinta HP 27 (C8727AL) negro zona1, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/393/2015 y O/C N° 150-1-5-0122-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago por compra  realizada por medio de catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 27 (C8727AL) negro zona1, solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/393/2015, factura N° 000-001-01-00001319, recibo S/N, O/C N° 150-1-5-0122-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 6 toner canon GPR-48, solicitado por Secretaria General mediante memorando N° 646-2015 y O/C N° 150-1-5-0123-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por compra de 6 tóner canon GPR-48, solicitado por Secretaria General mediante memorando N° 646-2015, O/C N° 150-1-5-0123-2015, Factura N°000534, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Compra por catálogo electrónico de 3 cartuchos de tinta canon negro PG-210 (2974B001), y 3 cartuchos de tinta canon de color CL 211 ( 2976B001) solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando N° UCI-0182-2015 y O/C N° 150-1-5-0124-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 3 cartuchos de tinta canon negro PG-210 (2974B001), y 3 cartuchos de tinta canon de color CL 211 ( 2976B001) solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando N° UCI-0182-2015,  O/C N° 150-1-5-0124-2015, factura N° 000-001-01-00001317, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago a Diario El Heraldo, por publicación la Adhesión Encíclica Papal de fecha 28 de septiembre del 2015; según memorando N° UCI-0177-2015, factura N° 000-002-01-00005267, contrato de publicación N°363353, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-252-2015 solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorandos TRANSPORTE -153-2015, 152-2015, para reparación del vehículo Nissan Frontier, motor QD-32, año 2005, 4X4,  Pick Up, color rojo, Placa N-08397, asignado a la unidad de Transporte y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión del precompromiso N° 4068 ya que por error involuntario se ingresó en el objeto 23200 siendo el correcto el 39600

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4068-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4068-1-0

type: REC

description: Pago por mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en O/C N° UCP-252-2015 solicitado por el Jefe de Transporte mediante memorandos TRANSPORTE -153-2015, 152-2015, para reparación del vehículo Nissan Frontier, motor QD-32, año 2005, 4X4,  Pick Up, color rojo, Placa N-08397, asignado a la unidad de Transporte, recibo N° 00000022, factura N° 000-001-01-000000034 y otros documentos adjuntos.

type: OFI

description: Reversión del precompromiso N° 4068 ya que por error involuntario se ingresó en el Objeto 23200 siendo el correcto el 39600.


title: Pago por compra de combustible de diésel y gasolina para el mes de octubre del 2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales para el suministro de los vehículos asignados a esta Secretaría mediante memorando SGRM y SG-285-2015, facturas proforma N° 5-2015 y N° 6-2015, recibos S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en O/C N° SGRM Y SG-009-2015 solicitado por el jefe de transporte para la reparación de Motocicleta Honda placa MPU-1176 asignada al Despacho Ministerial mediante memorando TRANSPORTE-297-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte detallado en O/C N° SGRM Y SG-009-2015 solicitado por el jefe de transporte para la reparación de Motocicleta Honda placa MPU-1176 asignada al Despacho Ministerial mediante memorando TRANSPORTE-297-2015, factura N° 000-001-01-00000091, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico según OC N° 150-1-5-0119-2015 de 25 resmas de papel base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades, alta calidad, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-270-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra por catálogo electrónico según OC N° 150-1-5-0119-2015 de 25 resmas de papel base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades, alta calidad, solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, según memorando CESCCO-270-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001944 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2015; según memorando Nº GA-UCP-210-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07842838 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reserva de consultoría del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  a nombre de Juan  Francisco Castro Moncada del 3 de agosto al 30 de septiembre del 2015 de acuerdo a contrato sobre consultoría del proceso de Licenciamiento Ambiental del Zoológico Rosy Walther entre el Secretario de Estado y el consultor.

JUAN FRANCISCO CASTRO MONCADA

legalName: JUAN FRANCISCO CASTRO MONCADA

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Se reversa este Devengado en vista de que no se le debe hacer la Retención del Impuesto Sobre la Renta, ya que el beneficiario está presentando documento de  Pagos a Cuenta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4120-1-0

description: Primer pago del 50% del contrato por consultoría del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  a nombre de Juan  Francisco Castro Moncada del 3 de agosto al 30 de septiembre del 2015, primer avance del proceso de Licenciamiento Ambiental del Zoológico de acuerdo a contrato entre el Secretario de Estado y el consultor, según memorandos SGRH-717-2015, CNCRERW-441-2015, Recibo N° 000-001-04-00000052 y otros documentos adjuntos.

type: OFICIO


title: Por la compra de 20 Tubos Estructurales de 50x50x2 mm cuadrado, 1 Rollo de Malla ciclón mex. 7x100 galvanizado calibre 13 y 1 Rollo de Malla ciclón mex. 8x100 galvanizado calibre 13, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorado Nro. C.N.C.R.E.R.W.-111-2015, O/C UCP-472-2015 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por la compra de 20 Tubos Estructurales de 50x50x2 mm cuadrado, 1 Rollo de Malla ciclón mex. 7x100 galvanizado calibre 13 y 1 Rollo de Malla ciclón mex. 8x100 galvanizado calibre 13, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorado Nro. C.N.C.R.E.R.W.-111-2015, O/C UCP-472-2015, recibo S/N, factura proforma N° 1109753 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 40 Tubos negros medianos de 2x6 metros, 50 libras de Alambre de amarre de acero, 16 doble cocido y 6 laminas de Aluzinc tipo teja 12´, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-111-2015, O/C Nro. UCP-473-2015 y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de 40 Tubos negros medianos de 2x6 metros, 50 libras de Alambre de amarre de acero, 16 doble cocido y 6 laminas de Aluzinc tipo teja 12´, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-111-2015, GA-UC-214-2015, O/C Nro. UCP-473-2015, factura proforma N° S01T09CO148546, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4125-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4125-1-0


title: Por la compra de 31 candados 40 mm cromado, solicitado por Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-258-2015, O/C N° UCP-474-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Disminución al  precompromiso N° 4126 a solicitud del Coordinador de compras y pagos según memorando N° GA-UC-222-2015 debido a que la cotización y el resumen no coinciden con la  O/C N° UCP-474-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4126-1-0

description: Pago por la compra de 31 candados 40 mm cromado, solicitado por Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-258-2015, O/C N° UCP-474-2015, factura proforma N° SO1T71CO148125, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 24 rollos de de papel toalla grande de 300 hojas y 6 paquetes de servilleta de papel de doble hoja cuadrada de 500 unidades, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSE-MA-251-2015 y O/C 150-1-5-0125-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 24 rollos de de papel toalla grande de 300 hojas y 6 paquetes de servilleta de papel de doble hoja cuadrada de 500 unidades, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando N° SSE-MA-251-2015 y O/C 150-1-5-0125-2015, recibo N° 12435, factura N° 000-001-01-00002489 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 toner HP 53A(Q7553A) negro, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando UCA-089-2015, O/C N° 150-1-5-0081-2015 y documento adjunto.

rationale: Pago por la compra de 2 toner HP 53A(Q7553A) negro, solicitado por la Unidad de Comercio y Ambiente, según memorando UCA-089-2015, O/C N° 150-1-5-0081-2015, factura N° 000-001-01-00001470, recibo S/N y  otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 fardos de papel higiénico 1000 hojas de 48 unidades y 1 fardo de papel higiénico de 48 rollos, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MA-251-2015, O/C N° UCP-476-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de 2 fardos de papel higiénico 1000 hojas de 48 unidades y 1 fardo de papel higiénico de 48 rollos, solicitado por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MA-251-2015, O/C N° UCP-476-2015, factura N° 000-001-01-00001588, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 4 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorando DGE-294-2015 y O/C N° 150-1-5-0130-2015.

rationale: Pago por la compra de 4 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por la Dirección General de Energía, según memorando DGE-294-2015 y O/C N° 150-1-5-0130-2015, factura N° 000-001-01-00002490, recibo N° 12436 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 2 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, según memorando UCI-0163-2015 y O/C N° 150-1-5-0129-2015.

rationale: Pago por la compra de 2 toner HP Q2612A (12A) negro, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional, según memorando UCI-0163-2015 y O/C N° 150-1-5-0129-2015, factura N° 000-001-01-00002492, recibo N° 12437 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de combustible en el retorno de gira de trabajo a la ciudad de Gracias, Lempira los días 22 y 23 de octubre de 2015, solicitado por el Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, según memorando SSE-MI-262-2015, recibo S/N, factura N° 012-001-01-00501653 y otro documento adjunto.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Por reserva de Contrato de Consultoría a favor de DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CÁCERES, a partir del mes de agosto a diciembre de 2015, según memorando SGRH-733-2015 y Contrato de Consultoría.

DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

legalName: DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CACERES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Pago de contrato por prestación  de servicios veterinarios en Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, correspondiente al mes de diciembre de 2015, según Memorando N° SGRH-859-2015 y copia de contrato.

description: Pago por Contrato de Consultoría de la Doctora Diana Echeverría correspondiente al mes de noviembre del presente año,  según memorando  N° SGRH-804-2015, Contrato de Consultoría, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

type: CONT

description: Pago por Contrato de Consultoría a favor de DIANA MERCEDES ECHEVERRIA CÁCERES, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre 2015, según memorando SGRH-733-2015, Contrato de Consultoría, recibos S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del sistema de arranque del cuarto frío de congelación, mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante a cuartos fríos, Nota: incluye repuestos materiales y accesorios, solicitado según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-426-2015, O/C N° UCP-482-2015 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por reparación del sistema de arranque del cuarto frío de congelación, mantenimiento preventivo y recarga de refrigerante a cuartos fríos, Nota: incluye repuestos materiales y accesorios, solicitado según memorando N°  C.N.C.R.E.R.W-426-2015, O/C N° UCP-482-2015,  factura N° 000-001-01-00000038, recibo N° 3070 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos Ferrosos, Elementos de ferretería, Productos Aislantes y Útiles y Materiales Eléctricos, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando 124-2015, detallado en O/C N° ucp-331-2015 y otros documentos adjuntos.

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, Elementos de ferretería, Productos Aislantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° ucp-331-2015, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento según memorando 124-2015,  factura N° 000-002-01-00000067, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4149-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4149-1-0


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP CE505A (05A) negro, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto, según memorando N° SGP-147-2015, O/C N° 150-1-5-0140-2015 y documento adjunto.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP CE505A (05A) negro, solicitado por la Subgerencia de Presupuesto, según memorando N° SGP-147-2015, O/C N° 150-1-5-0140-2015, 015-003-01-00011966, recibo N° 015-003-01-00011966 y documento adjunto.


title: Compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP 36A (CB436A) negro, zona 1 solicitado por la Gerencia administrativa mediante memorando N°  GA-434-2015, O/C N° 150-1-5-0141-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por catálogo electrónico de 4 tóner HP 36A (CB436A) negro, zona 1 solicitado por la Gerencia administrativa mediante memorando N°  GA-434-2015, O/C N° 150-1-5-0141-2015, factura N° 016-001-01-00005372, recibo N° 016-001-01-00005372 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por la Direccción General de Biodiversidad según memorando N° DiBio/387/2015, O/C N° 150-1-5-0127-2015.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por la Direccción General de Biodiversidad según memorando N° DiBio/387/2015, O/C N° 150-1-5-0127-2015, recibo N° 12591, factura N° 000-001-01-00002693 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-168, O/C N° 150-1-5-0131-2015.

rationale: Pago por compra de 2 tóner HP CE278A (78A) negro zona 1, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-168, O/C N° 150-1-5-0131-2015, recibo N° 12589, factura N° 000-001-01-00002695 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 6 tóner sansung MLT-D104S, zona 1 solicitado por Recursos Humanos según memorando SGRH-675-2015, O/C N° 150-1-5-0132-2015.

rationale: Pago por la compra por catálogo electrónico de 6 tóner sansung MLT-D104S, zona 1 solicitado por Recursos Humanos según memorando SGRH-675-2015, O/C N° 150-1-5-0132-2015, factura N° 000-001-01-00001450, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP Q 2612A ( 12A) negro, zona 1 solicitado por Recursos Humanos según memorando N° SGRH-747-2015, O/C N° 150-1-5-0143-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP Q 2612A ( 12A) negro, zona 1 solicitado por Recursos Humanos según memorando N° SGRH-747-2015, O/C N° 150-1-5-0143-2015, recibo N° 12592, factura N° 000-001-01-00002725 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a COTAXIHL por compra de combustible para la regional de Cescco San Pedro Sula, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorandos SGRM y SG-303-2015, CESSCO-MI AMBIENTE-ORN-121-2015, factura N°000-001-01- 009812,, recibo S/N  y otro documento.

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAXISTAS HONDUREÑOS LTDA.

streetAddress: 13 CALLE BARRIO MEDINA, SAN PEDOR SULA.


title: Por compra de 40 Coffe Break mas transporte  solicitado por Auditoría Interna en el taller de Capacitación sobre "Papeles de Trabajo"  evento que se realizó en las oficinas de COPECO los días 1 y 2 de octubre del 2015, al personal de esta unidad, según  memorando N° UAI-130-2015, O/C N° UCP-465-2015 y otros documentos adjuntos.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 40 Coffe Break mas transporte  solicitado por Auditoría Interna en el taller de Capacitación sobre "Papeles de Trabajo"  evento que se realizó en las oficinas de COPECO los días 1 y 2 de octubre del 2015, al personal de esta unidad, según  memorando N° UAI-130-2015, O/C N° UCP-465-2015, factura N° 000-001-01-00001628, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálalogo electrónico de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por la Dirección Legal mediante memorando DL-0362-2015, O/C N° 150-1-5-0128-2015.

rationale: Pago por compra por catálalogo electrónico de 5 toner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por la Dirección Legal mediante memorando DL-0362-2015, O/C N° 150-1-5-0128-2015, recibo N° 12590, factura N° 000-001-01-00002694 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 8 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, alta calidad (zona 1 ) solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-722-2015, O/C N° 150-1-5-0142-2015.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 8 paquetes de cartulina opalina tamaño carta, paquete de 50 hojas, alta calidad (zona 1 ) solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-722-2015, O/C N° 150-1-5-0142-2015, recibo N° 12489, factura N° 000-001-01-00002585 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 talonarios para retención de impuestos implementado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos(DEI) los cuales serán utilizados para la entrega a los proveedores como comprobante de las retenciones de impuesto realizadas; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos, según memorando N°- 146-2015, orden de compra N° UCP-481-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 5 talonarios para retención de impuestos implementado por la Dirección Ejecutiva de Ingresos(DEI) utilizados para la entrega a los proveedores como comprobante de las retenciones de impuesto realizadas; solicitados por el Coordinador de Compras y Pagos, según memorando N°- 146-2015, orden de compra N° UCP-481-2015, factura N° 000-001-01-00000253, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 carretas de mano grande (4.5 azul cuervo), 2 carretas de mano medianas ( 4.0 anar cuervo) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Waltther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-439-2015, O/C N° UCP-489-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar

rationale: Pago por compra de 3 carretas de mano grande (4.5 azul cuervo), 2 carretas de mano medianas ( 4.0 anar cuervo) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Waltther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-439-2015, O/C N° UCP-489-2015, recibo S/N, factura N° 1113061 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de útiles y materiales eléctricos solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-431-2015, O/C N° ucp-491-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de útiles y materiales eléctricos solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-431-2015, O/C N° UCP-491-2015, factura N° 000-001-01-00000112, recibo N° 481 y otros documentos adjuntos.


title: por compra de elementos de limpieza y aseo personal solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C..N.C.R.E.R.W.-425-2015, O/C N° UCP-486-2015 y otros documentos adjuntos.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y aseo personal solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C..N.C.R.E.R.W.-425-2015, O/C N° UCP-486-2015, facturas N° 000-001-01-00001914,000-001-01-00001915,recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consultoria desarrollada en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación Rosy Walther en el mes de septiembre del 2015, según memorando SGRH-739, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ROBERTO ENRIQUE PONCE ALVAREZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE PONCE ALVAREZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-425-2015, detallada en O/C N° UCP-475-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-425-2015, detallada en O/C N° UCP-475-2015, factura N° 000-001-01-00000263, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo  electrónico de 50 lápiz para dibujo HB, alta calidad  (zona 1) solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-316-2015, O/C N° 150-1-5-0136-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra por catálogo  electrónico de 50 lápiz para dibujo HB, alta calidad  (zona 1) solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-316-2015, O/C N° 150-1-5-0136-2015, factura N° 000-006-01-00038436, recibo S/N y Acta de Recepción de mercadería recibida.


title: Compra por catálogo electrónico de 36 paquetes pinzas sujetapapeles 51MM paquete 12 unidades, alta calidad, (zona 1), solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-316-2015, O/C N° 150-1-5-0139-2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Se realiza Reversión del F-01 N° 04182 a favor de Representaciones y Distribuciones Hernández, S. de R.L., en vista de no tener disponibidad del producto solicitado en O/C N° 150-1-5-0139-2015; según Memorando del Área de Compras y Pagos N° 259-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4182-1-0


title: Compra por medio de catálogo electrónico de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, Productos de Papel y Cartón, detallado en O/C N° 150-1-5-0134-2015, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-316-2015.

rationale: Reversión a solicitud de el Coordinador de Compras y Pagos en vista de que el proveedor no hizo entrega de los productos solicitados ni entrega de facturas y recibos según memorando Área de Compras y Pagos-260-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4183-1-0


title:
Por compra de 500 Brochures del lanzamiento de Proceso de Licenciamiento Ambiental Simplificado,
 solicitado por el Asesor Ministerial Juan Espinoza, mediante memorando DMA-0523-2015, O/C N° UCP-467-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale:
Pago por compra de 500 Brochures del lanzamiento de Proceso de Licenciamiento Ambiental Simplificado,
solicitado por el Asesor Ministerial Juan Espinoza, mediante memorando DMA-0523-2015, O/C N° UCP-467-2015, factura N° 000-001-01-00000192, recibo N° 2760 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de productos de papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallado en  O/C N° 150-1-5-0138-2015, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESSCCO-316-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de productos de papel y cartón, útiles de escritorio, oficina y enseñanza detallado en  O/C N° 150-1-5-0138-2015, solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESSCCO-316-2015, factura N° 000-001-01-00002512, RECIBO S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de útiles de escritorio, oficina y enseñanza , detallado en O/C N° 150-1-5-0137-2015  solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-316-2015.

rationale: Pago compra por medio de catálogo electrónico de útiles de escritorio, oficina y enseñanza , detallado en O/C N° 150-1-5-0137-2015  solicitado por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes mediante memorando CESCCO-316-2015, factura N° 000-001-01-00002764, recibo N° 12630 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 pasteles grandes, 36 refrescos de tres litros, 1 bolsa de bombas N° 12, 3 fardos de cofites Party Mix, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-596-2015, O/C N° UCP-479-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de 3 pasteles grandes, 36 refrescos de tres litros, 1 bolsa de bombas N° 12, 3 fardos de cofites Party Mix, solicitado por el Subgerente de Recursos Humanos, mediante memorando SGRH-596-2015, O/C N° UCP-479-2015, factura N° 000-001-01-00071209, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-030-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-056-06-02-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-030-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de enero de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-056-06-02-2015, recibo N°18,factura N° 18, acta de recepción N° C.N.C.R.E.R.W.092-04-103-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-487-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-425-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-487-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-425-2015, factura N° 000-001-01-00000447, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos ferrosos, elementos de ferretería y tintas, pinturas y colorantes detallado en O/C N° UCP-366-2015,  solicitado por el Coordinador de SINIA mediante memorando N°SINIA/UPEG-141-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de productos ferrosos, elementos de ferretería y tintas, pinturas y colorantes detallado en O/C N° UCP-366-2015,  solicitado por el Coordinador de SINIA mediante memorando N°SINIA/UPEG-141-2015, factura N° 000-001-01-00000114, recibo N° 483 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una Etiquetadora Electrónica modelo LW-400, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-140-2015, 161-2015,  O/C N° 365-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Pago por compra de una Etiquetadora Electrónica modelo LW-400, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-140-2015, 161-2015,  O/C N° 365-2015, factura N° 000-001-01-00000113, recibo N° 482 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 resmas de papel tamaño carta membretado y 1 resma de papel tamaño oficio membretado, solicitado por el coordinador Subregional de OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-003-2015, O/C N° UCP-323-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 resmas de papel tamaño carta membretado y 1 resma de papel tamaño oficio membretado, solicitado por el coordinador Subregional de OLADE, mediante memorando N° OLADE-CA-003-2015, O/C N° UCP-323-2015, factura N° 000-001-01-00000254, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-013-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-027-16-01-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-013-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-027-16-01-2015, recibo y factura N° 20, acta de recepción N° C.N.C.R.E.R.W.093-04-103-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 60 meriendas para 60 niños de las escuelas Precious Moment Burke School y Seven Day Adventist School, utilizados en 3 talleres educativos ( problemática Ambiental Residuos Sólidos y Ahorro Energético y Agua) a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado que conforman los comités Ambiental Escolares, según memorandos-DGA-361-2015, DGA-367-2015, orden de compra N°  UCP-496-2015 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por la compra de 60 meriendas para 60 niños de las escuelas Precious Moment Burke School y Seven Day Adventist School, utilizados en 3 talleres educativos ( problemática Ambiental Residuos Sólidos y Ahorro Energético y Agua) a niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado que conforman los comités Ambiental Escolares, según memorandos-DGA-361-2015, DGA-367-2015, orden de compra N°  UCP-496-2015, factura N° 000-001-01-00000269, recibo N° 6911 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 38 almuerzos, 76 coffe break, 2 meseros y servicio de transporte utilizados en el taller de Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS) que fue impartido a los técnicos de la DECA durante dos sábados los días 03 y 17 de octubre del 2015, según memorando DECA N° 532-2015, O/C N° UCP-501-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: Pago por compra de 38 almuerzos, 76 coffe break, 2 meseros y servicio de transporte utilizados en el taller de Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS) que fue impartido a los técnicos de la DECA durante dos sábados los días 03 y 17 de octubre del 2015, según memorando DECA N° 532-2015, O/C N° UCP-501-2015, factura N° 000-001-01-00001629, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: compra por medio de catálogo electrónico de 2 memorias RAM 2G DDR2, zona1 solicitado por el Coordinador de SINIA, según memorando N°  SINIA/ UPEG-173-2015,  O/C N° 150-1-5-0150-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 2 memorias RAM 2G DDR2, zona1 solicitado por el Coordinador de SINIA, según memorando N°  SINIA/ UPEG-173-2015,  O/C N° 150-1-5-0150-2015, factura N° 000-001-01-00001827, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 20 bolsas de papel de trazo con agarradero, con medidas de 8x10 pulgadas, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0550-2015, O/C N° UCP-480-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de 20 bolsas de papel de trazo con agarradero, con medidas de 8x10 pulgadas, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0550-2015, O/C N° UCP-480-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00071207 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-012-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-026-16-01-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-012-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de febrero del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-026-16-01-2015,recibo y factura N°19, acta de recepción N° C.N.C.R.E.R.W.091-4-03-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  12 llantas detalladas en O/C N° SGRM Y SG-006-2015,  utilizadas en los vehículos con las placas siguientes: N-PAE-3178, 07360 asignados a transporte y N-00402 asignado a la regional de Choluteca,  solicitado por el  jefe de transporte mediante memorando TRANSPORTE-308-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago  por compra de  12 llantas detalladas en O/C N° SGRM Y SG-006-2015,  utilizadas en los vehículos con las placas siguientes: N-PAE-3178, 07360 asignados a transporte y N-00402 asignado a la regional de Choluteca,  solicitado por el  jefe de transporte mediante memorando TRANSPORTE-308-2015, factura N° 000-001-01-00001190, recibo N° 9097 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un facsimile automático de firma solicitado por la Sub Secretaría de Recursos naturales y Energía, mediante memorando SSE-MA-234-2015, O/C N° UCP-498-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un facsímile automático de firma solicitado por la Sub Secretaría de Recursos naturales y Energía, mediante memorando SSE-MA-234-2015, O/C N° UCP-498-2015, factura N° 000-001-01-00000264, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación y mantenimiento del Kit de Tambor (cilindro y chuchilla de limpieza) de la fotocopiadora marca SHARP AL 2051, mano de obra por instalación de repuestos solicitado por la Subgerencia de Presupuesto mediante MEMORÁNDUM-SGP-160-2015, O/C N° UCP-494-2015 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por reparación y mantenimiento del Kit de Tambor (cilindro y chuchilla de limpieza) de la fotocopiadora marca SHARP AL 2051, mano de obra por instalación de repuestos solicitado por la Subgerencia de Presupuesto mediante MEMORÁNDUM-SGP-160-2015, O/C N° UCP-494-2015, recibo N° 4840, factura N° 000-001-01-00000110 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de un teclado wireless, alta calidad (zona 1) solicitado por el Director cumplimiento/ Upeg, mediante un memorando UPEG-306-2015, O/C N° 150-1-5-0149-2015.

rationale: Pago por  compra por medio de catálogo electrónico de un teclado wireless, alta calidad (zona 1) solicitado por el Director cumplimiento/ Upeg, mediante un memorando UPEG-306-2015, O/C N° 150-1-5-0149-2015, factura N° 000-001-01-00001826, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de combustible en gira realizada a la Ciudad de La Paz, La Paz, a fin de participar en la celebración de la Feria por una Vida Mejor, como equipo de apoyo en el marco del primer año de Gobierno del señor Presidente, el día 27 de enero de 2015, según memorando N° DMA-0063-2015, factura N° 81266 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Compra de 1 tóner por catálogo electrónico HP CE505A (05A) negro, zona 1, solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-313-2015, O/C N° 150-1-5-0152-2015.

rationale: Se revierte este documento debido a que el Proveedor no pudo cumplir con la entrega del producto, por motivo de inventario insuficiente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4220-1-0


title: Reembolso por compra de combustible de gira realizada a la ciudad de Danlí, Departamento del Paraíso el 02 de agosto del 2015 con el objetivo de acompañar al Sr Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández, como parte del Gabinete de Gobierno en el evento "Honduras Actívate" según memorando DMA-0581-2015, recibo S/N, factura N° 004-001-01-00008593 e informe de gira.


title: Compra por catálogo electrónico de útiles de escritorio, oficina y enseñanza,  detallado en O/C N° 150-1-5-0133-2015,  solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorandun CESCCO-316-2015,.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, detallado en O/C N° 150-1-5-0133-2015,  solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando N° CESCCO-316-2015, factura N° 001-003-01-0000047, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira realizada al Parque de Cerro Azúl Meambar, Comayagua el día 17 de mayo del 2015, con el objetivo de acompañar al Sr.  Presidente de la República Abogado Juan Orlando Hernández, en el evento "Honduras Actívate"  según memorando DMA-0578-2015, recibo S/N, factura N° 236-2074610 e informe de gira.


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada a la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida el día 14 de junio del 2015 con el objetivo de acompañar al Sr Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández, como parte del Gabinete de Gobierno en el evento "Honduras Actívate" según memorando DMA-0579-2015, recibo S/N, factura N° 002141 e informe de gira.


title: Reembolso por pago de peaje en gira realizada a la Ciudad de La Paz, La Paz, a fin de participar en la celebración de la Feria por una Vida Mejor, como equipo de apoyo en el marco del primer año de Gobierno del señor Presidente, el día 27 de enero de 2015, según memorando N° DMA-0063-2015, factura N° 0324099, 0275759 y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de 25 fardos papel higiénico mil hojas solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-318-2015, O/C N° UCP-499-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 25 fardos papel higiénico mil hojas solicitado por la Dirección del Centro de Estudios y Control de Contaminantes, mediante memorando CESCCO-318-2015, O/C N° UCP-499-2015, factura N° 000-001-01-00000440, recibo N° 171 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por renovación de fianza del Sr José Ricardo Coto Vallecillo con vigencia del 17/11/2015 al 17/11/2016,  según memorando DBN-3129, recibo N° 11156 y factura proforma N° 11156.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 1 computadora secretarial zona 1 y 1 computadora ejecutiva zona 1, solicitado mediante memorandos CESCCO-360-2015, 263-2015 O/C N° 150-1-5-0153-2015 y otros documentos adjuntos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago por compra de 1 computadora secretarial y 1 computadora ejecutiva, solicitado mediante memorandos CESCCO-360-2015, 263-2015 O/C N° 150-1-5-0153-2015, Dictamen No. 437-DGP-AE de la Secretaría de finanzas, Factura proforma N°156, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico 2 tóner HP Q2612A (12A) negro,  zona 1, solicitado  por Oficial de Información Pública,  Unidad de Transparencia mediante memorando N° OIP/UT-246-2015, O/C N° 150-1-5-0156-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago compra por medio de catálogo electrónico 2 tóner HP Q2612A (12A) negro,  zona 1, solicitado  por Oficial de Información Pública,  Unidad de Transparencia mediante memorando N° OIP/UT-246-2015, O/C N° 150-1-5-0156-2015, recibo N° 12655 y factura N° 000-001-01-00002802


title: Por compra de productos de material plástico, productos ferrosos, productos no ferrosos, elementos de ferretería, productos aislantes y útiles y materiales eléctricos detallado en O/C N° UCP-107-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando SSE-MA-055-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de productos de material plástico, productos ferrosos, productos no ferrosos, elementos de ferretería, productos aislantes y útiles y materiales eléctricos detallado en O/C N° UCP-107-2015, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando SSE-MA-055-2015, recibo N° 498, factura N° 000-001-01-00000139 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 2 toner sharp 430NT, zona 1solicitado por Información Pública Unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UT-246-2015, O/C N° 150-1-5-0155-2015.

rationale: Pago por la compra por medio de catálogo electrónico de 2 toner sharp 430NT, zona 1solicitado por Información Pública Unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UT-246-2015, O/C N° 150-1-5-0155-2015, recibo S/N, fcatura N° 000-001-01-00001993 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 4 computadoras ejecutivas zona1 solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-436-2015,  dictamen N° 437-DGP-AE, O/C N° 150-1-5-0157-2015.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra de 4 computadoras ejecutivas Hewlett Packard Prodesk 600 G1, incluye monitor Hewlett Packard P232 23´´, solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-436-2015, Dictamen N° 437-DGP-AE, O/C N° 150-1-5-0157-2015, Factura N° 000-001-01-00002203, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 5 Impresoras multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-436-2015, O/C N° 150-1-5-0158-2015 y dictamen N° 437-DGP-AE.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 5 Impresoras multifuncional de tanque de tinta a color, solicitado por la Gerencia Administrativa mediante memorando GA-436-2015, O/C N° 150-1-5-0158-2015 y dictamen N° 437-DGP-AE, factura N° 000-001-01-00001818, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 250 Licencias de Antivirus Eset Endpoint Security Cobertura A un (1) año zona1, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-156-2015 y O/C N° 150-1-5-0146-2015.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago por catálogo electrónico de 250 Licencias de Antivirus Eset Endpoint Security Cobertura A un (1) año zona1, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorandos SINIA/UPEG-156-2015, 181-2015  y O/C N° 150-1-5-0146-2015, recibo N° 04184, 000-001-01-00000358 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 regletas solicitados por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0566-2015, O/C N° UCP-500-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 regletas solicitados por el Asesor Ministerial mediante memorando DMA-0566-2015, O/C N° UCP-500-2015, recibo N° 12654, factura N° 000-001-01-00002801 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 mouse con conexión USB, alta calidad zona 1, solicitado por  Cooperación Externa y Movilización de Recursos, según memorando UCEMR-087-2015, O/C N° 150-1-5-0154-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 mouse con conexión USB, alta calidad zona 1, solicitado por  Cooperación Externa y Movilización de Recursos, según memorando UCEMR-087-2015, O/C N° 150-1-5-0154-2015, factura N° 000-001-01-00002782, recibo N° 12656 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de compra de combustible por gira realizada a Valle de Ángeles, Francisco Morazán el día 23 de marzo del 2015 al Lanzamiento de " Recorre Honduras" actividad convocada por el Señor Presidente de la República como parte de las actividades de la Semana Santa en el cual se promueve el turismo a nivel nacional, según memorando DMA-0585-2015, recibo S/N, factura N° 94041 e informe.


title:
Por compra de un sello automático rectangular solicitado por la Subgerencia de Presupuesto según
 memorando N° SGP-138-2015, O/C N° 456-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de un sello automático rectangular solicitado por la Subgerencia de Presupuesto según  memorando N° SGP-138-2015, O/C N° 456-2015, factura N° 000-001-01-00000266, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico con O/C N° 150-1-5-0170-2015 de 30 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, alta calidad (zona 1) y 30 cajas de Fasteners metálico de 8 CM  color plateado, caja de 50 unidades, alta calidad (zona 1) solicitado por Almacén Central mediante memorando N° AC-45-2015.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico con O/C N° 150-1-5-0170-2015 de 30 tijeras de acero inoxidable de 8" de largo, alta calidad (zona 1) y 30 cajas de Fasteners metálico de 8 CM  color plateado, caja de 50 unidades, alta calidad (zona 1) solicitado por Almacén Central mediante memorando N° AC-45-2015, factura N° 000-001-01-00002941, recibo N° 12734 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias detallado en O/C N° UCP-322-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo para la instalación del sistema eléctrico nuevo, breakers dobles, reparación de acometidas, readecuación del circuito de los servidores y paneles nuevos en el área de SINIA, según memorando -CIIHA-039-2015, O/C N° UCP-322-2015 y otros documentos adjuntos.

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias detallado en O/C N° UCP-322-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo para la instalación del sistema eléctrico nuevo, breakers dobles, reparación de acometidas, readecuación del circuito de los servidores y paneles nuevos en el área de SINIA, según memorandos -CIIHA-039-2015, CIIHA-0080-2015, O/C N° UCP-322-2015, recibo N° 000001, factura N° 000-001-01-00000054  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un sello automático circular solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando N° SSE-MA-235-2015, O/C N° UCP-497-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de un sello automático circular solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía,  mediante memorando N° SSE-MA-235-2015, O/C N° UCP-497-2015, factura N° 000-001-01-00000265, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :150 GA :1 F-01: 4288-1-0 - Compra por catálogo electrónico de 20 cajas de bolígrafos de tinta, 30 sacapuntas, 120 lápiz para dibujo, detallado en O/C N° 150-1-5-0168-2015, solicitado por Almacén Central mediante memorando N° AC-45-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4288-1-0


title: Compra por catálogo electrónico de una engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas, alta calidad  (zona 1) solicitado por el jefe de Laboratorios CESCCO-MiAmbien te de San Pedro Sula mediante memorando CESCCO-MI-AMBIENTE-ORN-86-2015 y O/C N° 150-1-5-0164-2015.

rationale: Compra por catálogo electrónico de una engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas, alta calidad  (zona 1) solicitado por el jefe de Laboratorios CESCCO-MiAmbiente de San Pedro Sula mediante Memorandum CESCCO-MI-AMBIENTE-ORN-86-2015 y O/C N° 150-1-5-0164-2015, factura N° 000-001-01-00002939, recibo N° 12732 y otros documentos adjuntos..


title: Por compra de Madera, corcho y sus manufacturas, elementos de ferretería detallado en O/C N° UCP-502-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0034-2015 para la construcción de 20 astas para banderas, pódium, percheros, dichos materiales es para darle seguimiento al proyecto del señor Ministro para la elaboración de un cuerpo de banderas de Centro América y países Cooperantes,  y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de Madera, corcho y sus manufacturas, elementos de ferretería detallado en O/C N° UCP-502-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0034-2015 para la construcción de 20 astas para banderas, pódium, percheros, dichos materiales es para darle seguimiento al proyecto del señor Ministro para la elaboración de un cuerpo de banderas de Centro América y países Cooperantes, factura N° 000-001-01-00001820, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 6 Sacapuntas manual de 1 orificio metálico alta calidad (zona1), 3 pquetes de lápiz para dibujo técnico B,  paquete de 12 unidades, alta calidad (zona 1), solicitado por el Jefe Regional de Danlí, el Paraíso mediante memorando N° 6-021-2015, O/C N° 150-1-5-0188-2015.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 6 Sacapuntas manual de 1 orificio metálico alta calidad (zona1), 3 pquetes de lápiz para dibujo técnico B,  paquete de 12 unidades, alta calidad (zona 1), solicitado por el Jefe Regional de Danlí, el Paraíso mediante memorando N° 6-021-2015, factura N° 000-006-01-00038123, recibo S/N, O/C N° 150-1-5-0188-2015.


title: Compra de 2 tóner HP 126A (CE310A) negro zona 1, 5 memorias USB 16GB, alta calidad (zona 1), 6 mouse inalámbrico 2.4 GHZ, alta calidad (zona 1), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0159-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago  por compra de 2 tóner HP 126A (CE310A) negro zona 1, 5 memorias USB 16GB, alta calidad (zona 1), 6 mouse inalámbrico 2.4 GHZ, alta calidad (zona 1), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0159-2015, factura N° 015-003-01-00015086, recibo N° 015-003-01-00015086 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Flote para tanque 3/4 solicitado por la Dirección de Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado mediante memorandos CESCCO-352-2015, MANTENIMIENTO-167-2015, O/C N° UCP-495-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 Flote para tanque 3/4 solicitado por la Dirección de Centro de Estudios y Control de Contaminantes solicitado mediante memorandos CESCCO-352-2015, MANTENIMIENTO-167-2015, O/C N° UCP-495-2015, factura N° 000-001-01-00001819, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: por compra de vidrio claro para fabricar pizarra 3/8 (10mm) de 48  pulgadas de ancho x 36 de alto (pines de acero), según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-448-2015, O/C N° UCP-504-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por compra de vidrio claro para fabricar pizarra 3/8 (10mm) de 48  pulgadas de ancho x 36 de alto (pines de acero), según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-448-2015, O/C N° UCP-504-2015, factura  N° 000-001-01-00000288, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Vasos de vidrio para Licuadora marca Oster, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-449-2015, O/C N° UCP-483-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de 2 Vasos de vidrio para Licuadora marca Oster, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-449-2015, O/C N° UCP-483-2015, factura N° 000-001-01-00000286, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 toner HP C9720A negro (641A) zona 1 solicitado por Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando UPEG-327-2015 y O/C N° 150-1-5-0179-2015.

rationale: Se reversa el pre-compromiso N° 4296 en vista que el proveedor ha incumplido con la entrega del producto solicitado (2 Tóner C9720A) ya que no tiene en inventario dicho producto, solicitado por el Coordinador de Área de Compras y Pagos según memorando GA-UCP/234/2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4296-1-0


title: Por compra de Específicos Veterinarios y Productos varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-485-2015, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-241-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Por compra de Específicos Veterinarios y Productos varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-485-2015,  según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-241-2015,  factura N° 000-001-01-00000285, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de Específicos Veterinarios y Productos varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-485-2015, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-241-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Específicos Veterinarios y Productos varios para Animales, detallado en O/C N° UCP-485-2015, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-241-2015,  factura N° 000-001-01-00000285, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un barril de aceite N° 15W40, 5 galones de aceite 20W50,  solicitado por el jefe de transporte para uso de los diferentes vehículos de esta Secretaría para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2015 mediante memorando N° TRANSPORTE-278-2015, O/C N° SGRM y SG-007-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Por compra de un barril de aceite N° 15W40, 5 galones de aceite 20W50,  solicitado por el jefe de transporte para uso de los diferentes vehículos de esta Secretaría para los meses de agosto, septiembre y octubre del 2015 mediante memorando N° TRANSPORTE-278-2015, O/C N° SGRM y SG-007-2015, factura N° 000-001-01-00001263, recibo N° 9103 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° SGRM y SG-007-2015 solicitado por el jefe de transporte para uso de los vehículos de la Secretaría mediante memorando TRANSPORTE-278-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Por compra de Repuestos y Accesorios detallado en O/C N° SGRM y SG-007-2015 solicitado por el jefe de transporte para uso de los vehículos de la Secretaría mediante memorando TRANSPORTE-278-2015, facturas N° 000-001-01-00001261, 000-001-01-00001262,  000-001-01-00001263, recibo N° 9103 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 2 Toner HP 53A(Q7553A) negro,  zona1 solicitado por Secretaría General mediante memorando N° SG-VU-735-2015, y O/C 150-1-5-0183-2015.

rationale: Pago de 2 Toner HP 53A(Q7553A) negro,  zona1 solicitado por Secretaría General mediante memorando N° SG-VU-735-2015, O/C N° UCP- 150-1-5-0183-2015, factura 000-001-01-00001825, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 Toner HP 36A (CB436A) negro zona 1, solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-VU-735-2015, y O/C N° 150-1-5-0184-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 Toner HP 36A (CB436A) negro zona 1, solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-VU-735-2015, y O/C N° 150-1-5-0184-2015, factura N°000-001-01-00002940, recibo N° 12733 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 50  talonarios de requisición de material de 100 hojas c/u original y dos copias impresión a un color con papel carbón enumerados y pegados por parte de arriba,solicitado por la Encargada temporal del Almacén Central según memorando AC-019-2015, O/C UCP-511-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 50  talonarios de requisición de material de 100 hojas c/u original y dos copias impresión a un color con papel carbón enumerados y pegados por parte de arriba,solicitado por la Encargada temporal del Almacén Central según memorando AC-019-2015, O/C UCP-511-2015, recibo N° 2763, factura N° 000-001-01-00000203 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 Toner HP CE505A (05A) negro, zona 1 solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-VU-735-2015, O/C N° 150-1-5-0182-2015.

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 2 Tóner HP CE505A (05A) negro, zona 1 solicitado por Secretaría General mediante memorando SG-VU-735-2015, O/C N° 150-1-5-0182-2015, factura N° 016-001-01-00005371, recibo N° 016-001-01-00005371 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Toner HP 126A (CE310A) negro zona 1, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-360-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0135-2015.

rationale: Por compra de 2 Toner HP 126A (CE310A) negro zona 1, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-360-2015, factura N° 015-003-01-00014670, recibo S/N, orden de compra N° 150-1-5-0135-2015 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 2 Toner HP 126A (CE310A) negro zona 1, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-360-2015 y orden de compra N° 150-1-5-0135-2015.

rationale: Por compra de 2 Toner HP 126A (CE310A) negro zona 1, solicitado por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-360-2015, factura N° 015-003-01-00014670, recibo S/N,  orden de compra N° 150-1-5-0135-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 30 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

legalName: LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 30 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de octubre al 30 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES


MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO


LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ

legalName: DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ


MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO


KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

legalName: KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA


JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

legalName: JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES


title: Reembolso por pago de peaje por gira realizada a Aramenta, faldas del Merendón, Departamento de Cortés el día 26 de junio del 2015 con el objetivo de acompañar al señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández como parte del Gabinete de Gobierno en el evento " Honduras Actívate", según memorando DMA-0580-2015, recibo S/N, recibos N° 0483991, 0495926 y otros documentos adjuntos

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Reembolso por pago de compra de combustible por gira realizada a Aramenta, faldas del Merendón, Departamento de Cortés el día 26 de junio del 2015 con el objetivo de acompañar al señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández como parte del Gabinete de Gobierno en el evento " Honduras Actívate", según memorando DMA-0580-2015, recibo S/N, facturas N° 52168, 00200209-00107868 y otros documentos adjuntos


title: Reembolso por pago de peaje por gira realizada a la ciudad de Siguatepeque, Departamento  de Comayagua el  día 16 de agosto del 2015 con el objetivo de acompañar al señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández como parte del Gabinete de Gobierno en el evento  "Honduras Actívate", según memorando DMA-0582-2015, recibo S/N, tickes N° 0554564, 0469815 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible en gira realizada a la ciudad de Siguatepeque, Departamento  de Comayagua el día 16 de agosto del 2015 con el objetivo de acompañar al señor Presidente de la República, Abogado Juan Orlando Hernández como parte del Gabinete de Gobierno en el evento  "Honduras Actívate", según memorando DMA-0582-2015, recibo S/N, factura N°000-002-01- 00005134 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Grabador DVR de 16 canales, Disco de 2TB, 10 Cámaras de seguridad tipo bullet 800 TVL, 1 cámara de seguridad tipo domo 800 TVL, 2 monitores de 24 pulgadas y  1 monitor de 21 pulgadas; instaladas para seguridad en el Despacho y en diferentes lugares del plantel de esta Secretaría, según memorando-CIIHA-0059-2015, O/C N° UCP-448-2015 y otros documentos adjuntos.

name: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTE EDIFICIO CEUTEL LOS PROCXERES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 1 Grabador DVR de 16 canales, Disco de 2TB, 10 Cámaras de seguridad tipo bullet 800 TVL, 1 cámara de seguridad tipo domo 800 TVL, 2 monitores de 24 pulgadas y  1 monitor de 21 pulgadas; instaladas para seguridad en el Despacho y en diferentes lugares del plantel de esta Secretaría, según memorandos CIIHA-0059-2015, CIIHA-0083-2015, O/C N° UCP-448-2015, Factura N° 000-001-01-00000402, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Equipo de Comunicación, Repuestos y Accesorios, Utiles y Materiales Electricos, Productos Ferrosos y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación, detallado en O/C N° UCP-448-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: SOADANI, TECNOLOGIA, PAPELERIA Y UTILES, S. DE R.L

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago por compra de Equipo de Comunicación, Repuestos y Accesorios, Útiles y Materiales Eléctricos, Productos Ferrosos y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación, detallado en O/C N° UCP-448-2015, solicitados por el Coordinador del Centro Interactivo según memorandos CIIHA-0059-2015, CIIHA-0083-2015, Factura N° 000-001-01-00000402, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° 150-1-5-0147-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministeríal según memorando DMA-0564-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° 150-1-5-0147-2015, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0564-2015, factura N° 000-002-01-000844, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 paquetes de platos desechables N° 8 en paquete de 25 unidades (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0564-2015 y O/C N° 150-1-5-0147-2015.

rationale: Pago por compra de 20 paquetes de platos desechables N° 8 en paquete de 25 unidades (zona 1), solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0564-2015 y O/C N° 150-1-5-0147-2015, factura N° 000-002-01-000844, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Carton y Utencilios de Cocina detallado en O/C N° 150-1-5-0148-2015,  solicitados por el Asesor Ministerial según memorando N°  DMA-0564-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Carton y Utencilios de Cocina detallado en O/C N° 150-1-5-0148-2015,  solicitados por el Asesor Ministerial según memorando N°  DMA-0564-2015, recibo N° 12594, fcatura N° 000-001-01-00002697 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 500 calendarios de escritorio triangulados de 12 hojas en papel satinado B-80 con anillos, solicitados por la Coordinadora del Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-450-2015, O/C N° UCP-505-2015 y otros documentos adjuntos.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Pago por compra de 500 calendarios de escritorio triangulados de 12 hojas en papel satinado B-80 con anillos, solicitados por la Coordinadora del Zoologico mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-450-2015, O/C N° UCP-505-2015, recibo N° 2767, factura N° 000-001-01-00000208 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 resmas de papel membretado tamaño Carta, 10 tamaño Oficio y 10 Legal solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0515-2015, O/C N° UCP-509-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 10 resmas de papel membretado tamaño Carta, 10 tamaño Oficio y 10 Legal solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando N° DMA-0515-2015, O/C N° UCP-509-2015, recibo N° 2764, factura N° 000-001-01-00000205 y otros documentos adjuntos.


title: Por la realización de  un enmarcado de reconocimiento 11X17 pulgadas, solicitado por el Despacho Ministeríal según memorando DMA-0514-2015, O/C N° UCP-510-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la realización de  un enmarcado de reconocimiento 11X17 pulgadas, solicitado por el Despacho Ministeríal según memorando DMA-0514-2015, O/C N° UCP-510-2015, recibo N° 2765, factura N° 000-001-01-00000206 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP C9721A CYAN (641A) zona 1,  2 tóner HP C9722A amarillo (641A) ,  2 tóner HP C9723A MAGENTA (641A) zona 1, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando N°  UPEG-327-2015, O/C N° 150-1-5-0180-2015.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP C9721A CYAN (641A) zona 1,  2 tóner HP C9722A amarillo (641A) ,  2 tóner HP C9723A MAGENTA (641A) zona 1, solicitado por la Dirección de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando N°  UPEG-327-2015, O/C N° 150-1-5-0180-2015, recibo S/N, factura proforma N° 157 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Banner T30X70 pulgadas con estructura de araña, 200 tarjetas de presentación en cartulina de lino a colores, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-513-2015, O/C N° UCP-508-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 Banner T30X70 pulgadas con estructura de araña, 200 tarjetas de presentación en cartulina de lino a colores, solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-513-2015, O/C N° UCP-508-2015, recibo N° 2766, factura N° 000-001-01-00000207 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte detallado en O/C N° UCP-010-2015, realizado al vehículo ford ranger, pick up, color gris, placa N-10090, solicitado por el jefe de transporte mediante memorando N° TRANSPORTE-376-2015, O/C N° UCP-010-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte detallado en O/C N° UCP-010-2015, realizado al vehículo ford ranger, pick up, color gris, placa N-10090, solicitado por el jefe de transporte mediante memorando N° TRANSPORTE-376-2015, O/C N° UCP-010-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000082 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 50 talonarios para el control de  tránsito de expediente original y dos copias (amarillo y azúl) impresión a un color en papel químico enumerados y perforados con forro envolvente, para ser utilizados en  Secretaría General, solicitado por el Asesor del Despacho  mediante memorando DMA-0516-2015, O/C N° UCP-512-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 50 talonarios para el control de  tránsito de expediente original y dos copias (amarillo y azúl) impresión a un color en papel químico enumerados y perforados con forro envolvente,  utilizados en  Secretaría General, solicitado por el Asesor del Despacho  mediante memorando DMA-0516-2015, O/C N° UCP-512-2015, factura N° 000-001-01-00000213, recibo N° 2769 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 sellos printer S-829 de recibido  Secretaría General  y  2 sellos printer S-829 de asignación Secretaría General, solicitados por el Secretario  General  mediante memorando N° SG-599-2015,  O/C  N° UCP-419-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 2 sellos printer S-829 de recibido  Secretaría General  y  2 sellos printer S-829 de asignación Secretaría General, solicitados por el Secretario  General  mediante memorando N° SG-599-2015,  O/C  N° UCP-419-2015, factura N° 000-001-01-00000340, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la elaboración de calcomanías adhesivas impreso en Sticker vinil y laminado  para forrrado e instalación efectuado al vehículo nissan frontier, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-272-2015, O/C N° UCP-478-2015 y otros documentos adjuntos.

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la elaboración de calcomanías adhesivas impreso en Sticker vinil y laminado  para forrrado e instalación efectuado al vehículo nissan frontier, solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorando SGRM y SG-272-2015, O/C N° UCP-478-2015, recibo N° 40375, factura N° 000-001-01-00000100 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-313-2015 solicitado por el coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0040-2015, O/C N° UCP-313-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-313-2015 solicitado por el coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0040-2015, O/C N° UCP-313-2015, Factura N° 000-001-01-00000151, Recibo N° 511 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0171-2015, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH-420-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 9 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 11 - MANEJO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONSEJOS DE CUENCAS

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallada en O/C N° 150-1-5-0171-2015, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH-420-2015, factura N° 001-003-01-0000046, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 50 paquetes sobres de manila tamaño carta,paquete de 50 sobres, alta calidad (zona 1) y 50 paquetes sobres manila tamaño oficio, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH-420-2015, O/C N° 150-1-5-0172-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 50 paquetes sobres de manila tamaño carta, paquete de 50 sobres, alta calidad (zona 1) y 50 paquetes sobres manila tamaño oficio, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos mediante memorando DGRH-420-2015, O/C N° 150-1-5-0172-2015, factura N° 016-001-01-00005685,  recibo  N° 016-001-01-00005685 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de boleto interno en la gira  realizada del 04 al 10 de agosto del 2015, de la ciudad de Kelowna, Estado de Columbia,  República de British Canadá a  la ciudad de Vancouver  con el propósito de atender " Misión Exploratoria Hondureña" según memorandos DMA-0483-2015, DMA-0344-2015, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 31 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

legalName: RAMON VICTOR ORDOÑEZ ALVAREZ

rationale: Se revierte este pre compromiso debido a que el señor Ramón Víctor Ordoñez está sujeto al régimen de pagos a cuenta

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4555-1-0


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 31 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO

legalName: FERNANDO MARCELL HERNANDEZ OSORTO


title: Por la compra de 6 reglas de Aluminio gris de 12" y 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color negro, solicitado por la Oficina Regional de Danlí, El Paraíso, según memorando Oficina Regional N°6-021-2015 y O/C 150-1-5-0187-2015.

rationale: Pago por la compra de 6 reglas de Aluminio gris de 12" y 2 cajas de marcadores permanentes de punta gruesa color negro, solicitado por la Oficina Regional de Danlí, El Paraíso, según memorando Oficina Regional N°6-021-2015 y O/C 150-1-5-0187-2015, factura N° 001-001-01-00601856, S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de un tubo, maneral y una extensión para el vehículo Nissan Frontier, color negro, placa N° PAE-3178, asignado a la Regional Noroccidental; según memorandos N° SGRM y SG-034, CESCCO-SERNA-ORN-008-2015,  factura N° 214390979, recibo S/N.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Por la compra de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-420-2015 y O/C 150-1-5-0181-2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por la compra de 10 resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco, 100 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco y 50 resmas de papel bond base 20 tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección General de Recursos Hídricos, según memorando DGRH-420-2015 y O/C 150-1-5-0181-2015, recibo N° 13069, factura N° 000-001-01-00003413 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de combustible por gira realizada del 11 al 13 de febrero de 2015, a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés, según memorando N° DMA-0064-2015, factura N° 125260, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 6 cartuchos de tinta HP 60 (CC640WL) negro y 4 cartuchos de tinta HP 60 (CC643WL) tricolor, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM Y SG-283-2015 y O/C 150-1-5-0196-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago de 6 cartuchos de tinta HP 60 (CC640WL) negro y 4 cartuchos de tinta HP 60 (CC643WL) tricolor, solicitado por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM Y SG-283-2015 y O/CN° UCP- 150-1-5-0196-2015, factura 000-001-01-00001823, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 10 paquetes de galletas de mantequilla (riviana pozuelo) (171 gramos) paquete de 12 unidades, solicitado por el Asesor del Despacho ministerial, según memorando DMA-0564-2015 y O/C 150-1-5-0151-2015.

rationale: Reversión a solicitud de el Coordinador de Compras y Pagos en vista de que el proveedor no hizo entrega de los productos solicitados ni entrega de facturas y recibos según memorando Área de Compras y Pagos-260-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4598-1-0


title: Por la compra de 12 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-451-2015 y O/C 150-1-5-0166-2015.

rationale: Pago por compra de 12 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-451-2015 O/C 150-1-5-0166-2015, Factura N° 016-001-01-00006527, Recibo N° 016-001-01-00006527 y documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje, por gira realizada del 12 de enero de 2015, a la Ciudad de Comayagua; según memorando N° DMA-0061-2015, facturas N° 0159546, 0259219, recibo S/N, informe de gira y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza mejor detallados en la O/C 150-1-5-0167-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-451-2015.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza mejor detallados en la O/C 150-1-5-0167-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando CNCRERW-451-2015, Factura N° 000-001-01-00003411 y Recibo N° 13068.


title: Reembolso por compra de combustible por gira realizada del 12 de enero de 2015, a la Ciudad de Comayagua; según memorando N° DMA-0061-2015, factura N° 22909, recibo S/N, informe de gira y otros documentos adjuntos.


rationale: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 31 de octubre de 2015, según memorando SGRH-776-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Confecciones Textiles, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Utensilios de Cocina y Comedor, detallado en O/C N° 488-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-419-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de Confecciones Textiles, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y Utensilios de Cocina y Comedor, detallado en O/C N° 488-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-419-2015, Factura N° 000-001-01-00000287, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 200 lápices ecológicos dos logos impresos a un color Teco y Mi Ambiente,  solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-419-2015, O/C N° 488-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 200 lápices ecológicos dos logos impresos a un color Teco y Mi Ambiente,  solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-419-2015, Factura N° 000-001-01-00000287, Recibo S/N, O/C N° 488-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boleto aéreo del Sr Ricardo José Rabotin con ruta Tegucigalpa- Panamá-Tegucigalpa los días 21 al 23 de octubre del 2015, solicitado por el Coordinador Área de Compras/ Pagos mediante memorandos GA-UCP-228-2015, SSERNA-244-2015, factura N° 000-001-01-00001430, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Pago por reembolso de gastos realizados en la reparación de llanta con un neumático al vehículo Ford Ranger, pick up, color gris, placa N° 10090, asignado a la unidad de Servicios Legales y cambio de válvula y un parcho en la llanta al vehículo Toyota, pick up, color beige, placa N° 08871, asignado a la unidad de Transporte, según Memorando SGRM y SG-319-2015, 2 facturas S/N y el recibo correspondiente.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA


title: Pago por publicidad el 9 de noviembre de 2015 sobre fondos que obtuvo nuestro país para realizar acciones encaminadas a mejorar el desarrollo nacional ante el cambio climático que afecta el  país, según factura N° 000-002-01-00006215, contrato N° 363375, recibo N° 363375 y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de servicio de agua potable suministrado por Aguas de Choluteca, S.A  a la Regional Sur MIAMBIENTE, correspondiente al mes de diciembre del presente año,  según memorando Mi Ambiente Sur 020/2015, recibo S/N y recibo de cobro N° 1916923.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Pago efectuado por servicios profesionales de Consultoría para el Proceso Licenciamiento Ambiental, correspondiente al mes de octubre del 2015 según Memorando N° SGRH-792-2015, recibo S/N, Contrato de Consultoría y otros documentos adjuntos.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago que se realiza por alimentos consumidos en las ruiones de socialización del Consejo de Cuenca del Río Negro, en los municipios de San Marcos de Colón, Duyure, El corpus, Concepción de María, Morolica, El triunfo y Namasigue, Choluteca, en el período del 10-13 de novienbre del 2015, según Memorandos DGRH N° 454-2015 y 439-2015, recibo N° 1396, factura N° 00001036 y otros documentos adjuntos.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2015; según memorando Nº GA-UCP-227-2015, recibo proforma S/N, factura Nº FAC/047-001-01-07976330 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de boleto aéreo del Sr José Antonio Galdámes con ruta Tegucigalpa- Ceiba-Tegucigalpa los días 6 al 08 de septiembre del 2015, solicitado por el Coordinador Área de Compras/ Pagos mediante memorandos GA/UCP/216/2015 S/N-2015, factura N° 000-001-01-00001453, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de boleto aéreo de Diamantina Molina con ruta Tegucigalpa- Roatán-Tegucigalpa los días 10 al 11 de noviembre del 2015, solicitado por el Coordinador Área de Compras/ Pagos mediante memorandos GA-UCP-229-2015,729-2015, factura N° 000-001-01-00001586, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 batería de 115 amperios para ser instalada en el vehículo Mitsubishi L200, placa N° 05617, solicitados por el Jefe de Laboratorio de CESCCO según MEMORANDO CESCCO-SERNA-ORN-54-2015, O/C N° UCP-414-2015 y otros documentos adjuntos.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 batería de 115 amperios para ser instalada en el vehículo Mitsubishi L200, placa N° 05617, solicitados por el Jefe de Laboratorio de CESCCO según MEMORANDO CESCCO-SERNA-ORN-54-2015, O/C N° UCP-414-2015, recibo N° 081165, factura N° 003-001-01-00002833 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 galones de barniz, 10 sobres de caustico color nogal, 10 pliegos de lija para madera y 3 brochas, que serán utilizados para el pintado de 20 astas para bandera, solicitado por el coordinador del Centro Interactivo según MEMORANDO CIIHA-0034-2015, O/C N° UCP N° 503-2015 y otros documentos adjuntos.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 2 galones de barniz, 10 sobres de caustico color nogal, 10 pliegos de lija para madera y 3 brochas, que serán utilizados para el pintado de 20 astas para bandera, solicitado por el coordinador del Centro Interactivo según MEMORANDO CIIHA-0034-2015, O/C N° UCP N° 503-2015, recibo N° 499, factura N° 000-01-01-00000140 y otros documentos adjuntos.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por consumo de agua potable, alcantarillado y recolección de basura a Aguas de Choluteca, S.A., Choluteca, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, según Memorando Mi Ambiente Sur 019/2015, Facturas N° 1916918, 1916919, 1916921,1916922 y recibos S/N de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015.


title: Por compra de 6 perforadoras de tres orificios metálica con capacidad hasta de 20 hojas y 6 quitagrapas metálico de uñas, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-451-2015 y O/C N° 150-1-5-0165-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de 6 perforadoras de tres orificios metálica con capacidad hasta de 20 hojas y 6 quitagrapas metálico de uñas, solicitados por la Coordinadora General del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walter, según memorando C.N.C.R.E.R.W.-451-2015 y O/C N° 150-1-5-0165-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601898 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago que se realiza por reparaciones varias al vehículo Isuzu, camión, color blanco, placa N-07126, asignado a la Unidad de Transporte, según Memorandos Transporte -230-2015 y 222-2015, Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago que se realizó por reparaciones varias al vehículo Isuzu, camión, color blanco, placa N-07126, asignado a la Unidad de Transporte, según Memorandos Transporte -230-2015 y 222-2015, Orden de Compra N° SGRM Y SG-008-2015, factura N° 000-001-01-00000099, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :150 GA :1 F-01: 4712-1-0 - Compra por Catálogo Electrónico de 10 memorias USB de 8GB, alta calidad (zona1), solicitado por el Director de Comunicación Institucional mediante Memorando N° UCI-0186-2015, orden de compra N° 150-1-5-0185-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-4712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-4712-1-0


title: Por compra de 3 separadores de folder para Leitz, paquete de 10 unidades, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walter, solicitado por la Coordinadora General según memorando C.N.C.R.E.R.W.-451-2015, O/C N° 150-1-5-0169-2015 y documento adjunto.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 3 separadores de folder para Leitz, paquete de 10 unidades, para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación de Especies Rosy Walther, solicitado por la Coordinadora General según memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-451-2015, O/C N° 150-1-5-0169-2015, factura N° 000-001-01-00002513, recibo S/N y documentos adjuntos.


title: Por compra de 12 cajas de DVD+R, caja de una pieza, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según memorando UCI-0186-2015 Y O/C N°150-1-5-0186-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 12 cajas de DVD+R, caja de una pieza, solicitado por el Director de Comunicación Institucional según memorando UCI-0186-2015, recibo N° 12954, factura N° 000-001-01-00003243 Y O/C N°150-1-5-0186-2015.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-506-2015,  solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0564-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-506-2015,  solicitados por el Asesor del Despacho Ministerial mediante Memorando N° DMA-0564-2015 , factura N° 000-001-01-00079367, recibo S/N y otros documentos adjuntos.