title: Generación de F01: Pago que corresponde al 40% a la aprobación del contenido (story board) de la edición de la Producción y Elaboración de nueve (9) spots para televisión y cuñas radiales de Resultados del Programa PRONEGOCIOS en los departamentos de Olancho, El Paraiso y Colón (Se incluyen los gastos de movilización en lás áreas), se adjunta Factura No. 000-001-01-0000002, Orden de Compra 030-2015.


title: Generacion de F-01 por el Rembolso de Combustible en giras hacia la Oficina Central Tegucigalpa y por el Departamento de Colon, en los diferentes proyectos de Ejecucioón como ser:Productos Alimenticios PROADCA, ACISON, ENCICOLHSA, las AP de IRRITEC, EMPROMARSA, que comprende el periodo del 05 de Diciembre de 2014 al 19 de DIciembre de 2014

currency: HNL

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

scheme: HN-RTN

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 5 - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 22-2015 con resumen: Suministro de seis (6) licencias ARCGIS desktop, Versión 10.3, Análisis de datos Cartográficos, Visualización de Análisis, Herramientas de Geo procesamiento y ocho (8) Licencias Autocad, versión 2016, , lenguaje especial, se incluye la implementación. Equipamiento para el fortalecimiento institucional de IDECOAS/PRONADERS.Se adjunta Factura No. 000-002-01-00000431, recibo, Certificado de origen y acta de recepción.

type: CONT


title: Pago por servicio de manteniemiento de equipo segun contrato adjunto # 48 de fotoocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/PRONEGOCIOS RURALES, por el periodo del 12 de agosto al 22 de septiembre de 2015. Se adjunta factura No.000-003-01-00000599

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES


title: Genracion de F-01 por el Reembolso por el mantenimiento del Vehiculo asignado a la oficina regional d Colón, se adjunta facturas 34964 y memorandum.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago que corresponde al suministro de ciento treinta (130)  Almuerzos, ciento treinta (130) Coffee Break , alquiler de Equipo Audiovisual y servicio de meseros para el Evento "Taller de Cierre de Pronegocios Rurales" se adjunta Informe, Orden de Compra, factura y recibo.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title: Pago que corresponde al Suministro de treinta y siete (37) Llantas para la flota vehícular de IDECOAS/PRONADERS en actividades de campo según el siguiente detalle: 5 Llantas 245/75 R16, 10 Llantas 235/75 R15, 10 Llantas 265/70 R16, 5 Llantas 585/75 R16, 5 Llantas 225/70 R16, 1 Llanta 90/90 R21 y 1 Llanta 120/80 R18, se adjunta acta de entrega de autorización a la institución, factura No. 000-001-01-0000071, recibo y  Orden de Compra.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago por anticipo de viaticos y combustible en gira al Departamento de Colón, Olancho y El Paraíso con el propósito de inspección de campo con la Firma Auditora KPMG. En fecha del 24 al 30 de septiembre de 2015.

PAOLA GISSEL ALVARADO GARCIA

legalName: PAOLA GISSEL ALVARADO GARCIA


title: Pago por anticipo de viáticos en gira  al Departamento de El Paraíso y Olancho, con el propósito de realizar una supervisión e inspección a diferentes Planes de Negocios que se encuentran en cierre. Por el periodo comprendido del 22 al 29 de septiembre del 2015.

ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO

legalName: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO


title: Generacion de F-01 por el Desembolso que corresponde a lo consumido del 15 de Agosto al 24 de Septiembre de 2014 del "Acuerdo Privado de Prepago de Consumo de Combustibles, Lubricantes y Otros Servicios Conexos" entre el Programa PRONEGOCIOS y la Empresa Inversiones Lero/Gasolinera Uno La Hacienda en actividades a desarrollarse en la Oficina Central y movilización al área de influencia del Programa, se adjunta estado de cuenta, ordenes de compra y facturas. (Pago del Complemento de la SP-PRONEGOCIOS-630-2014 donde se sel hizo un pago parcial de 20,000.00 con F-01 1014, quedando un saldo de 9,976.62)

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: Generación de F01: Contrato de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES.   Pago que correspondiente a la presentación y aprobación del Quinto  Informe se adjunta certificación de aceptación del informe, factura No. 000-001-01-0000006.

name: ASESORES DE COMUNICACION E IMAGEN S.DE R.L.

streetAddress: COL. PRIMAVERA 4TO. AVE-261OB

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Pago por liquidación de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de Colón, para el acompañamiento en el proceso de liquidación del PNS 401 de IDUHEÑU con la Abogada Angela Moreno. En fecha 28 al 29 de septiembre de 2015

WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON

legalName: WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 20-2015 con resumen: Suministro de: Catorce (14) Computadoras de Escritorio, mini torre, Pricesador i7, Disco duro de 720 GB, Memoria RAM 16 GB, Monitor de 19.5 ", Windows 8.1 Español, puertos USB, Tarjeta de red, Audio incorporado. Dos (2) computador portátil, procesador i5, disco duro de 500 GB, Memoría RAM de 8 GB, Pantalla de 14", Windows 8.1 Español, Tarjeta de Red, linea de entrada/salida de Audio, Cámara Web y Micrófono incorporado, incluye

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 20-2015 con resumen: Suministro de: Catorce (14) Computadoras de Escritorio, mini torre, Pricesador i7, Disco duro de 720 GB, Memoria RAM 16 GB, Monitor de 19.5 ", Windows 8.1 Español, puertos USB, Tarjeta de red, Audio incorporado. Dos (2) computador portátil, procesador i5, disco duro de 500 GB, Memoría RAM de 8 GB, Pantalla de 14", Windows 8.1 Español, Tarjeta de Red, linea de entrada/salida de Audio, Cámara Web y Micrófono incorporado. Se adjunta Factura No. 000-002-01-00000501, recibo, Certificado de origen y acta de recepción.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 12-2015 con resumen: Suministro del material de imprenta: Trifolios  ( Arte Ful Color con los logros alcanzados del Programa), Boletines (Arte ful color con información gerencial del Programa) y Carpetas (Arte ful color  con logos de PRONEGOCIOS/PRONADERS/IDECOAS).

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 12-2015 con resumen: Suministro del material de imprenta: Trifolios  ( Arte Ful Color con los logros alcanzados del Programa), Boletines (Arte ful color con información gerencial del Programa) y Carpetas (Arte ful color  con logos de PRONEGOCIOS/PRONADERS/IDECOAS. Pago que corresponde a la cancelación, se adjunta factura No. 000.001.01-00000346.


title: Generación de F01 por Contrato de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES.   Pago que corresponde a la presentación y aprobación del Cuarto  Informe,  se adjunta certificación de aceptación de informe, Factura No. 000-001-01-0000004.

legalName: ASESORES DE COMUNICACION E IMAGEN S.DE R.L.


title: Anticipo de pago que corresponde al período 01 al 31 de Agosto de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, Factura No. 000-001-01-00000082.Se adjunta solicitud de autorización de socios y copia de la Escritura de constitución de Consultores Agropecuarios de Oriente (CONAGRO) .

LOURDES AGUEDITA FINO BARAHONA

legalName: LOURDES AGUEDITA FINO BARAHONA


title: Pago que corresponde a anticipo por consumo de combustible para el Programa PRONEGOCIOS para la operatividad del programa en las actividades de cierre que se desarrollaran en la Oficina Central y la movilización al área de influencia del PROGRAMA.


title: Pago por liquidación de viaticos y combustible en gira al Departamento de Colón, con el propósito de seguimiento y monitoreo del avance fisico y documental de PNS  de la zona de Colón previo a la auditoria del Programa. En fecha del 23 al 25 de junio de 2015.


title: Pago por ajuste de combustible en solicitud de viáticos en gira al Departamento de Colón con el propósito de visitar al PSER IDUHEÑU y ASOHMUN para el levantamiento de información para cierre de PNS. Correspondiente al periodo comprendido del 29  31 de julio del 2015

FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE

legalName: FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE


title: Pago por liquidación de reembolso de gastos por combustibles en giras internas en el departamento de Colón, con el propósito de darle seguimiento y monitoreo a los Planes de Negocios de la Zona de influencia. Correspondiente al periódo del 21 de agosto al 25 de septiembre del 2015.


title: Generación de F01: Contrato 30-2015, Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS, Segundo pago que corresponde a la presentación y aceptación del Primer informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000002.

MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA

legalName: MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA


title: Transferencia de fondos que corresponde al alquiler de las oficinas del Programa PRONEGOCIOS RURALES en atención al convenio de cooperación PRONADERS/PRONEGOCIOS, de los meses de Enero a Octubre de 2015, a razón de L. 84,000.00 en aplicación al cumplimiento del PCM-001-2015 Centro Civico Gubernamental, se adjunta acta de traslado de partidas presupuestarias firmado entre SEFIN/PRONADERS/BANCO LAFISE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago parcial de L. 61,888.88 por concepto  de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES  correspondiente a la presentación y aprobación del Sexto y último  Informe se adjunta factura No. 000-001-01-0000007.(Del monto L. 176,888.88 Saldo L. 115,000.00)


title: Pago por reembolso de factura No. 000001-01-00019290 de fecha 14 de octubre de 2015, por concepto de alquiler de un apuntador electronico para uso en el taller de cierre del Programa Fomento de Negocios Rurales.

RODOLFO ALVAREZ MEJIA

legalName: RODOLFO ALVAREZ MEJIA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago que corresponde al reembolso del consumo de energía electrica del mes de agosto/2015 de las Oficinas Regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso, se adjunta recibo y comprobantes de consumo.

SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

legalName: SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago por anticipo de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de Colón, Olancho y El Paraíso para el acompañamiento en la entrega de actas de traspaso y cierre forsozo de 11 PNS. En fecha del 02 al 07 de noviembre de 2015


title: Pago que corresponde por la Elaboración de cien (100) Memorias del Programa PRONEGOCIOS con la siguiente especificación: Portada y contraportada impresas a full color en cartoncillo 12 con barniz UV, Troquelada, tipo libro, 44 páginas internas en papel satinado mate 100, doble cara y 200 páginas en papel bond base 20, full color. Se adjunta Orden de Compra O/C 44-2015, Factura No. 000-001-01-00000691  y recibo No. 4293.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA


title: Cancelación del ISV del 50% restante por la Elaboración de quince (15) rótulos de identificación de Planes de Negocios Sostenible , a una cara en lámina de zinc, marco metálico, arte full color con leyenda de identificación del PNS, logos del gobierno central, PRONEGOCIOS, BID, impresión en vinil adhesivo de 2.5mts X 6 mts, a ser instalados en los departamentos de Olancho, Colón y El Paraiso, se adjunta Orden de Compra O/C 26-2015, Factura No. 00220 y recibo. (Primer pago F01- 643, DEV 01, Segundo pago F01-643, DEV 02)

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago por ajuste liquidación de combustible en gira de viaje al Departamento de Colón, para realizar traslado de bienes de la Regional de Colón hacia Tegucigalpa. En fecha del 21 al al 22 de octubre de 2015


CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

legalName: CARLOS HUMBERTO LANDA ARAMBU

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: O/C 043-2015 con resumen: Producción de Video Documental de rendición de resultados e impacto del Programa Pronegocios Rurales, en formato hd con una duración de 7 minutos, con testimonios de los beneficiarios del Programa y entrevistas con actores claves, edición, rotulación, animación 2d y locución profesional. Pago que corresponde a la aceptación del video, se adjunta factura No. 000-001-01-000000007.


title: Pago que corresponde al suministro de ciento treinta (30) Cenas, alquiler de Equipo Audiovisual y servicio de meseros para el Evento "Taller de Intercambio de Experiencias y lecciones aprendidas de Pronegocios Rurales" se adjunta Informe, Orden de Compra, factura y recibo.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago por liquidación de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de Colón, para realizar traslado de bienes de la Regional de Colón hacia Tegucigalpa. En fecha del 21 al al 22 de octubre de 2015


EVELYN MELISSA GUZMAN

legalName: EVELYN MELISSA GUZMAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 59-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde del 01 al 20 de octubre de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 59-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde al mes de Septiembre de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 59-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde al mes de Agosto de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.


title: Anticipo de pago que corresponde al período 01 al 30 de Septiembre de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe, Factura, solicitud de autorización de socios y copia de la Escritura de Constitución de Consultores Agropecuarios de Oriente (CONAGRO).


JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

legalName: JENSSEN ARIEL FUENTES SOSA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 60-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde al informe del 01 al 20 de octubre de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde al mes de Septiembre de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 60-2015 con resumen: Servicios de Escaneo de documentación del Programa Fomento de Negocios Rurales, Préstamo 1919/BL-HO. Pago que corresponde al mes de Agosto de 2015, se adjunta informe del supervisor y recibo.


title: Cancelación del  50% restante por la Elaboración de sesenta  (60) rótulos de identificación de Planes de Negocios Sostenible , a una cara en lámina de zinc, marco metálico, arte full color con leyenda de identificación del PNS, logos del gobierno central, PRONEGOCIOS, BID, impresión en vinil adhesivo de 1.5mts X 2.00 mts, a ser instalados en los departamentos de Olancho y Colón, se adjunta Orden de Compra O/C 25-2015, Factura No. 000-001-01-00000407  y recibo No. 4259 (Primer pago F01- 676, Dev 01)Cancelación del  50% restante por la Elaboración de sesenta  (60) rótulos de identificación de Planes de Negocios Sostenible , a una cara en lámina de zinc, marco metálico, arte full color con leyenda de identificación del PNS, logos del gobierno central, PRONEGOCIOS, BID, impresión en vinil adhesivo de 1.5mts X 2.00 mts, a ser instalados en los departamentos de Olancho y Colón, se adjunta Orden de Compra O/C 25-2015, Factura No. 000-001-01-00000407  y recibo No. 4259 (Primer pago F01- 676, Dev 01)


title: Pago que corresponde al reembolso del consumo de agua potable de vivienda de las Oficinas Regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso, se adjunta recibo y comprobantes de consumo.


title: Pago por servicio de manteniemiento de equipo segun contrato adjunto # 48 de fotoocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/PRONEGOCIOS RURALES, por el periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2015. Se adjunta factura No.000-003-01-00000800

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 10% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Junior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS,  pago que corresponde a la presentación y aceptación del Cuarto informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000005.


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS, pago que corresponde a la presentación y aceptación del Segundo informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000003.


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 10% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico CEFAR del Departamento de Olancho del   Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ

legalName: RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ


title: Pago por concepto  de Servicio de mantenimiento y reparación del  Vehículo Hyundai Santa Fe Placa PBJ8027, Vehículo Pick-up Placa N-9530  asignados al Programa PRONEGOCIOS, se incluye Mano de Obra, Materiales varios y repuestos, se adjunta factura No. 000-001-01-00000023, 00000024, 00000025 y 00000027.

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA


title: Complemento de pago por concepto  de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES  correspondiente a la presentación y aprobación del Sexto y último  Informe se adjunta factura No. 000-001-01-0000007.(Pago parcial F01-846 L. 61,888.88 saldo L. 115,000.00)

legalName: ASESORES DE COMUNICACION E IMAGEN S.DE R.L.


title: Complemento de pago por concepto  de Servicio de mantenimiento y reparación de Vehículos asignados a las regionales y zona central de la UCP/PRONEGOCIOS:- Vehículo Toyota Land Cruizer, PAI-7047. - Vehículo Nissan Havari, P-N-05024. -  Vehículo Isuzu KB 4X4, color blanco asignado al CEFAR de Colón. - Vehículo Mitsubishi L-200, Placa N-07763. - Vehículo Nissan Frontier Rojo, Placa N-08403. Se incluye Mano de Obra, Materiales varios y repuestos, se adjunta facturas No. 000-001-01-00000029. (Cancelado con F01-791, Dev 01, L. 70,344.25)


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por mantenimiento cambio de aceite y engrase del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N 08034 de fecah 21 de septiembre de 2015, asignado al Cefar para realizar varias actividades en el departamento de Colón.

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS,  Pago final que corresponde a la presentación y aceptación del quinto informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000006.


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS, pago que corresponde a la presentación y aceptación del Tercer informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000004.


title: Pago que corresponde al suministro de tintas para las Impresoras HP Laserjet 100 MFP M175, CM1312 MFP, P3015, 1200 SERIES y Toner para los Ploter HP DESING JET T790 como parte del fortalecimiento de PRONADERS/IDECOAS, según Orden de Compra No. 45-2015, se adjunta factura y recibo.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista en Sistemas  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

KELVIN RUBEN ESTRADA GALO

legalName: KELVIN RUBEN ESTRADA GALO


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Junior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por mantenimiento de vehiculo marca Nissan Frontier con placa N 08034 según facturas No. 0170, 2106,0314, 0450, 2515, sin numero (1) para realizara varias actividades en el departamento de Colón.


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Senior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE

legalName: FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE


title: Transferencia de fondos que corresponde al alquiler de las oficinas del Programa PRONEGOCIOS RURALES en atención al convenio de cooperación PRONADERS/PRONEGOCIOS, de los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, a razón de L. 84,000.00 en aplicación al cumplimiento del PCM-001-2015 Centro Civico Gubernamental, se adjunta acta de traslado de partidas presupuestarias firmado entre SEFIN/PRONADERS/BANCO LAFISE. (F01-841 L. 840,000.00 Transferencia de Enero-Otubre/2015).

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

legalName: MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08-2015 con resumen: Consultoria Especialista Técnico Departamental de Olancho del  Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Olancho, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO del periodo comprendido del 02 al 31 de enero del 2015.


title: Pago por liquidación de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de El Paraíso, en compañía con la Lic. Belgica Barrientos encargada de Bienes de PRONADERS para trasladar los Bienes de la Regional de El Paraíso hacia Tegucigalpa. En fecha 19 de octubre  de 2015

WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON

legalName: WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON


title: Pago  que corresponde al Informe Final  del período del 01 al 28 de octubre de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe de cumplimiento Factura No. 000-001-01-0000090 y Recibo.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico CEFAR del Departamento de Olancho del   Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.


title: Pago que corresponde al sumistro de papeleria para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) como parte del Fortalecimiento Institucional del Programa PRONEGOCIOS.Se adjunta factura No. 000-001-01-00000050, recibo, Orden de Compra No. 45-2015

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Transferencia para efectuar pago de reparación de vehículo pick-up, Placa 7669 asignado al CEFAR de Colón, se incluye la mano de obra, repuestos, traslado y la movilización en la zona, se adjunta documentación soporte del taller y del propietario Emilio Vidal.


title: Suministro de 600 (seiscientos) botellones (liquido de 5 galones) de agua para el personal de PRONEGOCIOS/PRONADERS/IDECOAS, se adjunta Orden de Compra No. 46-2015, factura y recibo.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 13 de diciembre al 9 de enero de 2015. Se adjunta Factura No. GCFA 5828

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago  que corresponde al reembolso de la retención del Impuesto S/Ventas sobre los Informes presentados de los meses de Agosto y Septiembre de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta comprobante de pago presentado por la Empresa CONAGRO S. de R. L.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: Complemento de pago que corresponde al suministro de alimentacion, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicios de meseros, transporte para el Talleer del Programa Nacional de Desarrollo rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta factura NO. 000-001-01-00000110 y Recibo No. 0131. Anulacion de la operacion por No aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-957-1-0

type: FACT

type: OFI


title: Pago que corresponde a la retención del ISV por la Adquisición de Equipo de Computo, Licencias y Software de la Unidad Ejecutora del Programa: Antivirus corporativo CAL,  Microsoft Office Professional Plus 2013, Adobe Acrobat, 4 (cuatro) computadoras portatiles (laptops), Grabadora USB, Scanner de alta velocidad y Disco duro Externo (NAS), se adjunta Factura No. 50810.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Complemento de pago por el saldo que quedo pendiente en la solicitud de pago 692, en la que solo se pago 83,500.00 del monto total de 115,671.95. por el mantenimiento Preventivo de las unidades vehiculare asignadas a cada una de las oficinas tanto central como regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES, Tambien se le hace la deduccion del Impuesto Sobre ventas del Proceso completo.


rationale: Pago que corresponde al sumistro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Talleres del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura No. 000-001-01-00000107, recibo. Anulacion de laoperacion por no aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-949-1-0


title: Pago  que corresponde a la retención del Impuesto S/Ventas sobre Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, del tercer pago mensual del 25% del 01/09/2014 al 30/11/2014 se adjunta factura No. 006 y recibo.


rationale: Pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura No. 000-001-01-00000109, recibo. Anulacion d ela operacion por no aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-950-1-0


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2014. Se adjunta Factura No. GCFA 5698

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


rationale: Pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura y recibo. Anulacion de la operacion por No aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-951-1-0


rationale: Complemnto de pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura y recibo. Reversion por error en calculo del pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-952-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-952-1-0


title: Pago que corresponde al servicio de mantenimiento y sumistro de consumibles de la Fotocpiadora Xerox del 21/10/2015 al 21/11/2015 , se adjunta factura No. 000-003-01-001000.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGINA WEB.

JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

legalName: JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 5 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y DIVERSIFICACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR TEXACO OBELISCO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: Transferencia para efectuar pago de la campaña de comunicación del Programa PRONEGOCIOS, en los departamentos de El Paraiso, Olancho y Colón, según Ordenes de Compra emitidas a los siguientes: Radio Yuscaran, TV Oriente, Rdio Garzel, TV Regional Canal 45, Stereo Bonita y Telestar Canal 35, se adjunta la certificación de la empresa de Comunicaciones del Programa ACI de monitoreo de las cuñas radiales y los spot de televisión, facturas y recibos.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DENH, PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 18 DE MAYO DEL 2015.

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA

type: REC


title: ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, PAGO DE ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA).

ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL

legalName: ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE 3586.0656 LITROS DE COMBUSTIBLE A LPS. 19.52 EL LITRO.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE FONDOS DE CONTRAPARTIDA DEL AÑO 2015 PARA CUBRIR COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 30,000 PLANTAS DE CAFE VARIEDAD LEMPIRA Y 27,500 PLANTAS MADERABLES DE CEDRO REAL.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO DE FACTUA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DNH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 DE MAYO DEL 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO "SUYAPA" DONDE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA OFICINA TERRITORIAL, OCOTEPEQUE.


title: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

FERNANDO JOSE GRADIZ BENITEZ

legalName: FERNANDO JOSE GRADIZ BENITEZ

rationale: REINTEGRO DE CAJA CHICA

title: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO A TEGUCIGALPA EN GIRA DE TRABAJO EN LA CUIDAD DE ESQUIPULAS GUATEMALA.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DENH, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 18 DE MAYO DEL 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE COBERTURA NOTICIOSA DE EVENTO DESARROLLADO POR EL TRIFINIO.

JEYCON ROEL ACOSTA

legalName: JEYCON ROEL ACOSTA


title: INDUSTRIAS SHEKINAH PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS Y COMPUTADORAS PORTATILES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago por 30,000 plantas de cafe variedad lempira y 25,000 de cedro real que se distribuiyeron a productores en los municipios de sensenti, lucerna, san francisco del valle, la labor y mercedes.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES BENEFICIARIOS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Pago de factura por la Compra de cartuchos de tinta  con numero  268, Pago de factura No. 264 por la Compra de Microondas y utensilios de cocina  para la DireccioN Ejecutiva Nacional.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIOS DE COBERTURA DE EVENTO DESARROLLADOS EN LA REGION TRIFINIO PARA SOCIALIZAR Y DAR A CONOCER LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ESTA REALIZANDO PLAN TRIFINIO HONDURAS.


title: COMPRA DE FERTILIZANTE 18-46-0 CANTIDAD 250 Y FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA CANTIDAD 350.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE GASTOS VARIOS

title: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA TERRITORIAL, OCOTEPEQUE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE EQUIPO PARA OFICINA TERRITORIAL Y LA DENH


title: PAGO POR CONSULTORIA REALIZADA EN OCOTEPEQUE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DE FACTURA NO. 0279 POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL ASEO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONA .


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA TERRITORIAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH.


title: COMPRA DE REPUESTOS 4 AMORTIGUADORES, 8 HULES, UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA VEHICULO MI 2753


title: PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA DENH.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGANADO AL DIRECTOR AMAROK.

MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS

legalName: MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 JUEGOS DE LLANTAS 12 LLANTAS (245X75X16) PARA VEHICULOS MI 2752, MI 2488 Y MI 2759.


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Nacional Ejecutiva de Honduras DEN-H , durante el periodo del 21  de noviembre de 2014, lal 04 de marzo de 2015


title: ROBERTO LAGOS BANEGAS, En concepto de pago final del complemento de honorarios Profesionales ,por la representacion legal en la demanda ordinadria labora

ROBERTO LAGOS BANEGAS

legalName: ROBERTO LAGOS BANEGAS


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI -2759

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: Pago de suministro de Combustible para movilizacion de los vehiculos de la DENH.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI - 0983


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS (245X75X16) PARA VEHICULO MI 2753 Y MI 3740 ASIGNADOS A OFICINA TERRITORIAL OCOTEPEQUE.


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 12  enero al 09 de febrero de 2015


title: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.,Pago de factura por reparacion de sistema de direccion dela vehiculo MITSUBISHI  NATIVA MI 2758 asiganada a la Direccion Ejecutiva Nacional

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


description: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Nacional Ejecutiva de Honduras DEN-H , durante el periodo del 21  de noviembre de 2014, lal 04 de marzo de 2015


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY Pago de factura por la compra de 1000 trajetsa de presntacion ,100 gorras ,1000 sticker con logo Trifinio,3 banderas tela gababardina,4 camissa columbia,100 quick para obsequios impresos para  la Direccion Ejecutiva Nacional.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Pago de factura por la Compra 2 juegos de llantas para los vehiculos  de  la DireccioN Ejecutiva Nacional


title: Compra de toner HP CE278 para utilzar en oficina Tegucigalpa y regionales del Proyecto PESA

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

ga: 7 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PESA

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA PESA

proyecto: 3 - Seguridad Alimentaria PESA.

actividadObra: 1 - GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DE HONDURAS OT. EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE MARZO DEL 2015.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA


title: ALEMAN ELECTROAUTO, Pago de factura por reparacion y mantenimiento de mecanica al vehiculo MI 2759 asiganado a la Direccion Ejecutiva Nacional.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DE HONDURAS OT EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, AL 06 DE MARZO DEL 2015.


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de  la FAO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 123 - Canadá


title: Deposito a la cuenta de la comision trinacional del plan trifinio para Pago de mantenimiento y reparaciones. facturas 2427, vehiculo MI-990  (16/03/15) y factura 2430, vehiculo MI-2743 (16/003/15).


title: Pago de arrendamiento de la oficina del Proyecto PESA en la region de San Juan, Intibuca en el municipio de San Francisco de Opalaca, correspondiente a los meses de enero- abril del 2015

EMILIO GOMEZ FLORES

legalName: EMILIO GOMEZ FLORES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 9 RESMAS DE PAPEL ROTAFOLIO B-20 22X34, SEGUN PROFORMA No.. 010-2015

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Compra de 326 bolsas de cemento segun proforma No. S02CO183264 para utilizar en diferentes proyectos de perfiles del Proyecto PESA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Compra de 666 laminas de Zinc Acanaladas 28Mmx 32x10" para utilizar en proyectos del PESA

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Compra de 54  maya gallinero 150x72" C22 Rollo, segun proforma 32003

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: Compra de 1 paquete de papel higuienico de 1000 hojas y 2 paquetes de palto desechable pequeño para utilizar en diferentes regiones del Proyecto PESA, segun proforma No.8854

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion e gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Compra de servilletas y platos desechables para utilizar en las oficinas del Proyecto PESA, Tegucigalpa y regionales

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Compraa de 12 resmas de papel bond tamaño carta, segun proforma No. 8853


title: Compra de 6 toner HP 05A para utilizar en la oficina de PESA, Tegucigalpa y oficinas regionales.

legalName: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 12 de FEBRERO al 03 de MARZO  del 2015.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: Compra de 7 llantas traseras y 7 llantas delanteras para motocicletas del Proyecto PESA, segun factura No. 00083738

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de factura # 000-001-01-00300182 por compra de papel para escritorio

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Compra de 38.50 quintales de semilla de maiz Dicta Sequia y 42.25 quintales de semilla de frijol amadeus 77, segun factura No. 0044, para utilizar en varias regiones donde esta el Proyecto PESA

name: RED DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SEMILLAS DE HONDURAS

streetAddress: CENTRO DE SAN FRANCISCO COMAYAGUA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: rEGULARIZAR GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de alimentacion en Taller de Empoderamineto Comunitario, realizado en Siguatepeque del 19 al 22 de mayo del presente año, segun factrua No. 000-001-01-00000350

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina PESA Tegucigalpa y oficinas regionales.


title: Regularizacion de gastos realizadfos por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Compra de materiales de oficina para el Proyecto PESA, Tegucigalpa y oficinas regionales, segun factura No. 56374


title: Compra de materiales de oficina para uso del PESA Tegucigalpa y oficinas regionales del PESA, segun factrura NO. 8898


title: Regualrizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Pago alquiler de las oficinas del PESA en San Francisco de Opalaca, Intibuca; correspondiente al mes de mayo 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compra de combustible diesel, para utilizar en vehiculos del proyecto PESA, segun factura No. 63781

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Regularizacion de gastos realizodos por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Compra de fertilizante 290 qq de Urea al 46% y 285 qq de 1846-0

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Regularizacion de gastos realizado spor el Proyecto PESA a traves de La FAO durante el mes de Mayo del 2015

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Compra de 303 quintales de 18-46-0 para utilizar en diferentes sectores donde operatiza el Proyecto PESA, segun factura No. 01001-15

legalName: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.


title: Compra de materiales de oficina para utilizar en oficina de PESA Tegucigalpa, y oficinas regionales


title: Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina del PESA Tegucigalpa y oficinas regionales, segun factura No. 8903


title: Pago por renovacion de poliza de vehiculos del Proyecto PESA, Polizas No. TG-69-996 Y TG-69-2149 2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago alquiler de la oficina del Proyecto PESA, asignada a Opalaca, Intibuca correspondiente al mes de junio 2015

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de sticker para visibilidad, segun factura No. 000-001-01-00000037

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de dos UPS para utilizar en las oficinas del PESA en Arada, Santa Bárbara

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regulacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA


title: Regularizacion de gastos realizados poe el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: Pago alquiler de oficina del PESA en la agencia de San Francisco de Opala, Intibuca; mes de julio 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Julio del 2012


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de la FAO


objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra de Toner para utilizar en varias impresoras del Proyecto PESA, oficina principal como en las oficinas de las regionales.


title: Pago alquiler mes de agosto 2015, oficina en San Francisco de Opalaca, Intibuca


title: Pago de diesel para vehiculos asignados al Proyecto PESA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Compra de materiales de limpieza, para oficinas regionales y oficina principal en Tegucigalpa, segun factrua No.342

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de alimentacion y alojamientos a participantes en Taller de Consta de Jovenes Emprendedores, realizado en Siguatepeque del 17 al 19 de julio del 2015 segun factura No. 000-001-01-00000637

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de combustible de de la region Sur del Proyecto PESA

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Junio del 2015


title: Pago de impresion de diplomas a ful collor tamaño carta, segun facturas NO. 000-001-01-00000277 y 000-001-01-00000306

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyrcto PESA a traves de la FAO correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2015

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Julio y Agosto del 2015


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Julio y Agosto del 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA durante al mes de octubre del 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Julio y Agosto del 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Compra de llantas para el vehiculo del Proyecto PESA MI-5334 segun factura No. 000-001-01-00002331

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de arrendamiento de la oficina de San Francisco de Opalaca, Intibuca; correspondiente al mes de septiembre 2015

EMILIO GOMEZ FLORES

legalName: EMILIO GOMEZ FLORES


title: Pago reparacion de vehiculos proyecto PESA factura # 000-001-01-00000048 por L.17250.00 Mi-5086 y factura # 000-001-01-000000047 por L. 17261.50

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: COMPRA DE CARTUCHOS HP 122 COLOR Y NEGRO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proycto PESA a traves de la FAO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA atraves del la FAO durante el mes de septiembre del 2015


title: Pago mes de alquiler oficinas del PESA en San Francisco de Opalaca mes de octubre 2015


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves dela FAO


title: Pago impresion de diplomas a facilitadoras y docentes durante el curso de modulos de capacitacion para la Enseñanza de la Alimentacion y Nutricion en las Escuelas Primarias, segun factura No. 000-001-01-00000464

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de diesel para los vehiculos del Proyecto PESA, correspondiente a la factura No. 000-005-01-00003036


title: Compra de papel higienico y materiales de limpieza segun facturas No. 000-001-01-00001593 y 000-001-01-00001594 para uso de las oficinas y regiones de Proyecto PESA

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de productos de limpieza y productos de carton correspondiente a las facturas No. 349 y 350 para utilizar en las diferentes regiones y oficina principal del PESA

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Regularizacion de gastos realidos por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de 5 llantas para el vehiculo Toyota RAV 4 placa CD1248 del Proyecto PESA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: compra  de combustible para vehiculos asignados al Proyecto PESA, segun Factura No. 63749


title: Pago de alquiler de la oficina del Proyecto PESA en San Francisco de Opalaca, Intibuca, correspondiente al mes de noviembre 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto pesa a traves de la fao

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Compra de papel bond T/C 210 resmas , para utilizar en las oficinas central y regionales del Proyecto PESA, Segun factura No. 001-+001-01-00601911

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DELA FAO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO


title: Pago oficina del Proyecto PESA mes de diciembre oficina ubicada en San Francisco Opalaca


title: Regualizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: REGULARIZACIONDE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecro PESA atreves de la FAO y MUnicipalides durante el 2015


title: Pago por mantenimiento, mano de obra  y compra de repuestos del vehiculo MI-5116, segun factura No. 000-001-01-00000088

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO Y MUNICIPLIDADES


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO Y LAS MUNICIPALIDADES A TRAVES DE LAS CdA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: regularizacion de gastos relizados por el pryecto PESA a traves de la FAO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESAa tyraves de la FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: pago facturas por reparacion de vehiculos del proyecto PESA MI-5126 y MI-5088

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de la factura N. 4091 y recibo N. 10915, por la compra de cortinas verticales para uso del proyecto pro-energia rural, (O/C) 0096-2015, segun documentacion adjunta.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 4 - DISEÑO Y CONSTRUCCION


title: pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 2,712,981.83

title: pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 2,712,981.83

title: Por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.2,152,981.83

title: tercer pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.1,672,981.83

title: cuarto pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.1,232,981.83

title: Quinto y ultimo pago por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta.

title: complemento por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-47-1-0

description: REVERSION POR VALORES MAL ASIGNADOS

description: REVERSION POR VALORES MAL ASIGNADOS


title: Por pago de deducible y restitucion de suma asegurada, por rotura de cristal del vehiculo asignado al proyecto pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de arrendamiento de la oficina de San Lucas, correspondiente a los meses de Enero , Febrero, Marzo y abril del 2015

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Reembolso de la factura N 5261, por la compra de siete candados de llantas, para los vehiculos adquiridos para el Proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Pago por mantenimiento de 7 vehiculos, 2 marca Nissan Navara 4x4 y 5 marca Mazda 4x4 tipo Pick UP, asiganados al proyecto de Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000022 y recibo S/N, por el pintado de la bandera y logos numerados del estado para vehiculos que seran utilizados por el proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0041-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006777 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11380, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0093-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006506 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11383, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0091-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006225 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11382, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0090-2015, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Regularizacion de gastos efectuados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Por cancelacion de la factura N. 00830 y recibo N. 00828, por la compra de mobiliario de oficina, para uso del personal del proyecto Pro-Energia Rural, (O/C)-0046-2015, segun documentacion adjunta.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 46-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 4356 y recibo N. 2925, por la compra de 3 telefonos fijos para uso en las oficinas de Pro-Energia Rural, (O/C) 0040-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 4361 y recibo N. 2929, por la compra de 9 telefonos fijos y 3 telefonos inalambricos para uso de las diferentes oficinas de la institucion, (O/C) 0044-2015, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 70-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: pago de la factura proforma S/N, y recibo S/N por la poliza 45806 automovil de los vehiculos adquiridos para el uso del proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.


title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (cefar) de la paz, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de santa barbara, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de gracias lempira, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de copan, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de la esperanza intibuca, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Comayagua, para  el desarrollo de actividades programadas en el POA 2016,sugun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Copan, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de La Paz, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Prepago para suministro de combustible para los vehiculos de las oficinas del Proyecto de Pro-Energia Rural, para  el desarrollo de actividades programadas del POA 2016, segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-54-1-0

description: por error en cuenta de beneficiario

description: por error en cuenta de beneficiario

type: MEMORA


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a Traves de la FAO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 52-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000004 y recibo S/N, por la compra de equipo de oficina para uso del personal proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0061-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000003 y recibo S/N, por la compra de 6 proyectores para uso del personal  proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0060-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00003586 y recibo N. 13217, por la compra de utiles de oficina, 2 destructoras de papel, 1 Guillotina, 10 sellos de Foliador y 7 Puntero para presentacion, segun documentacion adjunta.

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTE 2 DO NIVEL CUBICULO 8

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 69-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: Pago de la Factura N. 000-001-01-00002602 y recibo S/N por la compra de materiales de oficina, Solicitados por el proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 144-1-1-0071-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-69-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-69-4-0

description: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: reversion por error en cuenta de beneficiario


title: por compra de un proyector basico tipo 1 zona 1

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: compra de impresoras para uso de pro-energia rural

title: Pago del contrato N. 02-015 y LPRI-02-015-HO-BIENES, por la compra de suministros de equipo de computo, segun documentacion adjunta.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

legalName: RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 49-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-49-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-49-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-49-3-0


title: Pago de contrato CP-02-015-HO-OBRAS, por la remodelacion de oficinas para el personal del programa de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 55-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

description: Pago de contrato CP-02-015-HO-OBRAS, segun CP-02-015-HO-OBRAS, por la remodelacion de oficinas para el personal del programa de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-01-00000023 y recibo N. 01048, por la impresion de fichas para obtener la linea base del proyecto de Pro-Energia Rura, (O/C) 0057-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de vla factura N. 000-001-01-00018955 y recibo N. 015893, por la elaboracion de tarjetas de presentacion para personal tecnico solicitado por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 00106-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.000-001-01-00001279 y recibo N.1065, por la elaboracion de fichas de vivienda, solicitadas por el proyecto de Pro-Energia, (O/C) 00105-2015, segun documentacion adjunta.

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 74-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura proforma N.26941 y recibo S/N, por compra de 20 llantas, para uso de los vehiculos asignados al proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0081-2015, segun documentacion adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 73-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 00000210 y recibo N. 0013, por la compra de materiales para instalacion de servicios de internet en las oficinas del proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0058-2015, segun documentacion adjunta.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Por la compra de cremora, té frio, refrescos en lata, café y azúcar, con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de cremora, té frio, refrescos en lata, café y azúcar, con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, recibo S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 89-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de cucharas, cubiertos y platos desechables, servilletas, papel toalla y vaso # 10,  con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de cucharas, cubiertos y platos desechables, servilletas, papel toalla y vaso # 10,  con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, según recibo N° S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de la factura N. 4347 y recibo N. 2919, por la compra de utensilios de cocina, para uso de las oficinas del proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0034-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00826 y recibo N. 00826, por la compra de 1000 kit para ser usados en el levantamiento de las encuestas de linea base de Pro-Energia Rural, (O/C) 0036-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

INVERSU S DE RL DE CV

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 77-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00301791 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0070-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: Pago de la Factura N. 000-001-01-00003586 y recibo N. 13217, por la compra de utiles de oficina, 2 destructoras de papel, 1 Guillotina, 10 sellos de Foliador y 7 Puntero para presentacion, segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de 1 maletin de cuero para uso del Sr. Ministro, solicitado por el Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0099-2015, orden de compra N° UCP-060-2015 y otros documentos adjuntos.

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por la compra de 1 maletín de cuero para uso del Sr. Ministro, solicitado por el Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0099-2015, orden de compra N° UCP-060-2015, factura N° 00008 y recibo N° 00008 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de la factura N. 00829 y recibo N. 00827, por la compra de 13 camaras digitales con su memoria, para el uso del proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0049-2015, segun documentacion adjunta.

title: para reservar fondos para la compra de toner para abastecer el almacen

title: pago de cable HDMI de 3.6 metros alta calidad

title: compra de telefono inalambrico de alta calidad

title: compra de tintas y toners para la oficina principal de proanders

title: compra de toner para oficina central de pronaders

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: Pago de la factura N. 000-0001-01-00000061 y recibo N. 2985, por la compra de herramientas de tecnologia solicitados por el proyecto pro-energia rural, (O/C) 0099-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura proforma 000528 y recibo S/N, por la compra de cable HDMI, solicitado por el proyecto de pro-energia rural, (O/C) 144-1-1-0064-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000053 y recibo N. 2977, por la compra de materiales para la instalacion de internet en las oficinas del proyecto pro-energia rural, (O/C) 00100-2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000073 y recibo N. 2980, por la compra de tintas para ser utilizadas por el proyecto pro-energia rural (O/C) 00114-2015, segun documentacion adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 79-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003003 y recibo N. 12773, por la compra de toner canon GPR-22 0386B003, para uso del proyecto Pro-Energia Rual, (O/C) 144-1-1-0057-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-79-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-79-3-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002590 y recibo S/N, por la compra de telefonos inalambricos, solicitado por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 144-1-1-0062-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003572 y recibo N. 13209, por la compra de cartuchos de tintas, solicitados por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 144-1-1-0066-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la Factura proforma y recibo S/N, por la compra de toner HP CB, solicitamos por el proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 144-1-1-0067-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago de la factura N. 000-001-01-0000-0546 y recibo N. 384, por la compra de uniformes de trabajo solicitadospor el proyecto pro-energia rural, (O/C) 0089-2015, segun documentacion adjunta.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 75-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: compra de llantas para uso de los vehiculos de pro-energia rural

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000148 y recibo S/N, por la compra de 11 llantas N. 245/75R16, semitractora de oficinas, solicitadas por el proyecto pro-energia rural, (O/C) 144-1-1-0073-2015, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-00000008 y recibo S/N, por la compra de equipo requerido en el proceso de identificacion de beneficiarios del proyecto de pro-energia rural, (O/C) 00103-2015, segun documentacion adjunta.

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: Por la compra de pinzas de acero inoxidable para sujetar filtros y membranas millipore 9999 que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-021-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-060-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de pinzas de acero inoxidable para sujetar filtros y membranas millipore 9999 para ser utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-021-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-060-2015, Nota N° 03, factura N° 000-001-01-00000120, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso en concepto de gastos incurridos en la alimentacion de la capacitacion a Guia de Familias, para el levantamiento de la linea base en los distintos departamentos que se estan ejecutando en el proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ


title: Por la compra de productos químicos que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-005-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-048-2015, Nota N° 01 y otros documentos adjuntos.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de productos químicos utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-048-2015, Nota N° 01, O/C N° UCP-005-2015, Recibo N° 00689, Factura N° 000-001-01-00000077, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos químicos que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-006-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-050-2015, Nota N° 01, y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

rationale: Pago por la compra de productos químicos utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-006-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-050-2015,  Nota N° 01,  factura N° 000-001-01-00002979, recibo N° 7540 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-077-2015, orden de compra N° UCP-070-2015, y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-077-2015, orden de compra N° UCP-070-2015, factura N° 852 y recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de crema lavaplatos, desodorante y franela con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de crema lavaplatos, desodorante y franela con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, según recibo S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de botellas PYREX y Celda espectrofotométrica de cuarzo que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-054-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de botellas PYREX y Celda espectrofotométrica de cuarzo utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-054-2015, Nota N° 02, Recibo N° 0525, Factura N° 000-001-01-00000016 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de hisopos estériles de poliéster y guantes resistentes a productos químicos de nitrilo mediano que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-001-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0067-2015, Nota N° 05 y otros documentos adjuntos.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de hisopos estériles de poliéster y guantes resistentes a productos químicos de nitrilo mediano que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-001-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0067-2015, Nota N° 05, recibo N° S/N, factura N° 000-001-01-00000187, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tanque de cilindro, tamiz sieve, medidor de temperatura y humedad, medidor de bolsillo para conductividad, temporizador digital, bandeja para balones, bandeja polipropileno, cuchara medidora, botellón de polipropileno, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-026-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0064-2015, Nota N° 04 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de tanque de cilindro, tamiz sieve, medidor de temperatura y humedad, medidor de bolsillo para conductividad, temporizador digital, bandeja para balones, bandeja polipropileno, cuchara medidora, botellón de polipropileno, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-026-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0064-2015, Nota N° 04, factura N° 000-001-01-00002861, recibo N° 6552, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de gradillas de acero inoxidable, bandejas y cucharas de acero inoxidable que serán utilizados en los laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-024-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-061-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de gradillas de acero inoxidable, bandejas y cucharas de acero inoxidable, utilizados en los laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-024-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-061-2015, Nota N° 03, factura N° 000-001-01-00002859, recibo N° 6550 , acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 llantas modelo 215/70R14 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de 4 llantas modelo 215/70R14 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015, factura N° 50002636, recibo N° 9008 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de matraz volumétricos, matraz kitazato, frascos winkler, pipetas volumetricas y pipetas de 20 ml clase A, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-015-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-0055-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de matraz volumétricos, matraz kitazato, frascos winkler, pipetas volumetricas y pipetas de 20 ml clase A, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-015-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-0055-2015, Nota N° 02,  factura N° 000-001-01-00000271, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la compra de termómetros, mini desecador, beakers de 250 ml y de 100 ml  que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-017-2015, según memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-056-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de termómetros, mini desecador, beakers de 250 ml y de 100 ml, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-017-2015, según memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-056-2015, Nota N° 02, factura N° 000-001-01-00002860, recibo N° 6551, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por alineamiento y balanceo al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por alineamiento y balanceo al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015, factura N° 50002636, recibo N° 9008 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cepillo para tamiz y bandeja de acero inoxidable que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-025-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-059-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cepillo para tamiz y bandeja de acero inoxidable utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-025-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-059-2015, Nota N° 03, recibo N° 0533, factura N° 000-001-01-00000026, acta de recepción y otros documentos adjuntos.