title: PAGO A ORLANDO AVILES ALCANTARA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO PDABR, A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101 CI-5/No.03 DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORLANDO AVILES ALCANTARA

legalName: ORLANDO AVILES ALCANTARA


title: Pago por alimentos a favor de productos cruz abadie S.A. de C.V. para personal de la UAP y SAG que participo en la formulación presupuestaria, segun factura No. 000-001-01-00000548 de fecha 13 de agosto 2015

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM

organismo: 179 - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO

initiationType: tender


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA, SEGUN FACTURAS NO. 008999, CON FECHA DEL 25/02/2015POR UN VALOR DE LPS. 200.00, NO. 028214 CON FECHA DEL 26/02/2015  POR UN VALOR DE LPS. 300.00  Y LA FACTURA NO. 28243 POR UN VALOR DE LPS. 200.00 CON FECHA DEL 27/02/2015 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 46

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESA. DE ENCADENAMIENTO EMPRENDESUR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON  BONILLA, SEGUN FACTURA NO. 026403 CON FECHA DEL 03/02/2015, POR LA CANTIDA DE LPS. 1,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  45

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA


title: PAGO DE IMPUESTOS  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECON SEGUN FACTURAS NO. 3285, 3288, 3293.

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A ELAN FERNANDO VASQUEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO OFICIAL FINANCIERO Y DESEMBOLSOS DE LA UAP, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SAG/UAP/PDBAR/BCIE-2101/ -CI-5/ nO.9

ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

legalName: ELAN FERNANDO VASQUEZ AYESTAS

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - GESTION  AMBIENTAL


title: pago de factura 000-001-01-00002208 de fecha 22 de diciembre 2015, a CENTROMATIC por la compra de una fotocopiadora multifuncional canon imagerunner IR-2525 (COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES SEGUN FACTURA NO. 1412814 CON FECHA DEL 06/03/2015.

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 2242049 CON FECHA 19/01/2015 POR UN VALOR DE LPS.800.00, NO. 067817 CON FECHA 20/01/2015 POR UN VALOR DE LPS. 140.00 Y LA 2306963 POR LPS. 500.00 CON FECHA DEL 04/02/2015, 1529704 CON FECHA DEL 05/02/2015 POR UN VALOR DE LPS. 500.00 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 43

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO A FAVOR DE FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A DE C.V. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE 2015. SEGUN RECIBO NO. 04030, 04029, 04028, 04027, 04026.

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOLUVARD DR. JOSE ANTONIO PERAZA APARTADO POSTAL 463, SPS.

legalName: FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

ue: 88 - UNIDAD EJECUTORA DE HORIZONTES DEL NORTE

objeto: 21100-Energía Eléctrica

proyecto: 4 - PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTEN

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 157808, 158743, 07504, 158658, 84821 CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

MARIANO JIMENEZ TALAVERA

legalName: MARIANO JIMENEZ TALAVERA

actividadObra: 1 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL


title: PAGO A FAVOR DE FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V. QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2015. DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURAS NO. 149496, 151562, 153487.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR. CARLOS ROBERTO LEDEZMA POR FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURAS No.2662, 3105, 3148, 3531, 3869, 3100, 3213, 2856, 3535, 4069, 3297, 3333, 3499, 4096

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 285444, 401707, 287860, 82088, 057373, 036884, 159023, 2020396, 159482, 061833, 34243, 159878, 159508, 049582, 069235, 067276, 297214, 161684. CON FECHA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS NO. 071712 CON FECHA DEL 07/01/2015. Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 16

GENRY YOBANY TOVES

legalName: GENRY YOBANY TOVES


title: PAGO A CARLOS ROBERTO PAZ MORALES POR SERVICOS DE CONSULTORIA A SUMA ALZADA COMO ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO PDABR SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ -CI-5/No.11 DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CARLOS ROBERTO PAZ MORALES

legalName: CARLOS ROBERTO PAZ MORALES


title: PAGO A HECTOR EDUARDO IRIAS POR SERIVICOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA, SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/ -CI-5/No.7 DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES


title: PAGO DE SERVICIO DE VMANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECON SEGUN FACTURAS NO. 3286, 3287 CON FECHA DEL 18/03/2015 Y LA 3291 CON FECHA DEL 20/03/2015.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

actividadObra: 2 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL TERRITORIO


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DESDE EL 18 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 064. Y RECIBO NO. 1891 CON FECHA 15 DE ABRIL DEL 2015.Y SEGUN FACTURAS NO. 116708, 116733, 116803, 116844, 116920, 116944, 117126, 117270, 117272, 117267, 117301, 117302, 117303, 117376, 117770, 117768,

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

faxNumber: ND


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014. SE ADJUNTA CONTRATO.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA. A FAVOR DEL SEÑOR GERSON MIGUEL RAMOS ZUNIGA.

GERSON MIGUEL RAMOS ZUNIGA

legalName: GERSON MIGUEL RAMOS ZUNIGA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES  POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA),  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR GENRY YOBANY TOVES SEGUN FACTURAS NO. 34050, CON FECHA DEL 19/09/2014,


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA SEÑORA KARLA PAULINA CACERES JOHNSON SEGUN FACTURA NO. 061726 CON FECHA DEL 26/09/2014.

KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

actividadObra: 2 - CADENAS DE VALOR Y COMPETITIVIDAD


title: PAGO A FAVOR DE SEÑOR GERSON MIGUEL RAMOS ZUNIGA POR REEMBOLSO DE BEBIDAS SEGUN FACTURAS NO. 2032621, 2309565, 2368957, 1980634, 2083709,


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GERSON YOBANY TOVES POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURAS NO. 2116257CON FECHA DEL 08//10/2014, 2088053 Y  CON FECHAS DEL 24/09/2014


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CARROS DEL PROYECTO PROMECON SEGUN FACTURAS NO. 3286, 3287, CON FECHA DEL 18/03/2015 Y 3291 CON FECHA DEL 20/03/2015


title: PAGO  POR VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO PROMECON  A FAVOR DE SERVICIO DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L.,  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015.SEGUN FACTURA NO. 05282 CON FECHA DEL 31DE MARZO DEL 2015Y RECIBO DE CAJA NO. 03000

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE TALLER DE MECANICA CAMILO,  POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL PROYECTO PROMECOM AL PINTAR LAS FRANJAS O BANDERAS A 6 VEHICULOS DEL PROYECTO.

CAMILO OSORIO CANALES

legalName: CAMILO OSORIO CANALES

actividadObra: 3 - INSERCION  Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A FAVOR DE GENRY TOBANY TOVES SEGUN NO. GUIA 717682, 717838,714771, 715265.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ SEGUN FACTURAS NO. 2089596 CON FECHA DEL 19/09/2014 Y 342015 CON FECHA 25/10/2014.

RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ SEGUN FACTURA NO. 835376 CON FECHA DEL 02/03/2015.


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR GERSON MIGUEL RAMOS ZUNIGA SEGUN FACTURA NO. 50651 CON FECHA DEL 07/08/2014.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA SEGUN FACTURA NO. 146425 CON FECHA DEL 10/04/2015

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA DE 5 GALONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS NO. 50386, 50175, 48436, 51477, 51282, 50939, 50706.

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title: PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA DE 5 GALONES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN FACTURAS NO. 42506, 33086, 43224, 43025, 42898, 42695, 44158, 43855, 43530, 43344, 45139, 44917, 44728, 44463, 45837, 43784, 45476, 45361, 46509, 46324, 46101, 46840, 46538, 47290, 47039, 47808, 47551,


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA. SEGUN TIKET NO. 440446, 440561, 459580.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE LUBICENTRO BONILLA, POR MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 9 VEHICULOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURAS NO. 883, 884, 880, 882, 879, 881, 887, 888, 898, 899, 900, 901, 902, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 950, 951, 952

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR ARTURO OLIVA HERRERA SEGUN FACTURAS NO. 349003, 348550, 350189, 348897, 350223, 067952, 2242437, 23775, 24154.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGOS A FAVOR DE LUBRICENTRO BONILLA, POR COMPRA DE CINCO BATERIAS PARA 5 VEHICULOS NISSAN DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA  NO. 5233. CON FECHA DEL 12/02/2015.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARLON DARIO GOMEZ MASS SEGUN FACTURA NO. 067829, CON FECHA DEL 20/01/2015

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA SEGUN FACTURAS NO.073633, CON FECHA DEL 9/01/2015, 25307, CON FECHA DEL 2/02/2015, 068486 CON FECHA DEL 5/02/2015, 14025 CON FECHA DEL 4/02/2015.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE, POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE PROMECOM SEGUN RECIBO NO. 1476.COON FECHA 27/04/2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE, POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE PROMECOM SEGUN RECIBO NO. 1476.CON FECHA 27/04/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-338-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN AOTONIEL DURON BONILLA, SEGUN FACTURAS NO. 002115, 2472, 779, 582, RECIBO S/N POR LPS. 300.00 139147, Y PAGO POR EMISION DE CONSTANCIAS DEI, NO. 1942741, 1942732.


title: PAGO A SERSEL S. DE R.L. POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD A LAS INTALACIONES DE PROMECOM UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO,  CIUDAD DE MORAZAN, DEPARTAMENTO DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA NICOLAZA LAINEZ GONZALES POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 02-2015 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 63


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 93417 Y 010515.

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA SEGUN FACTURA NO. 78091 CON FECHA DEL 22/04/2015

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR MARLON DARIO GOMEZ MASS, SEGUN FACTURA NO. 1560061 CON FECHA DEL 25/03/2015.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA (FEDEX),  POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A ROMA Y GUATEMALA A FIDA SEGUN RECIBO. POR CANCELACION DE FACTURA BMTCR32140.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA POR LA COMPRA DE 5 SELLOS ADMINISTRATIVOS  PARA LA UAP SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 0019, Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 464159.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA, SEGUN FACTURA NO. 30485, CON FECHA 13/04/2015 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 83

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, SEGUN FACTURAS NO. 3116, 3134, 3180, 3203, 3117, 3118, 3181, 3225, 3121, 3160,

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEMOFICINA S DE R.L. POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR. SEGUN FACTURA NO. 1429, CON FECHA DE 11/05/2015.

INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BL-J PEATONAL 4 CASA 4414

legalName: INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L


title: VARIOS PAGOS A FAVOR DE MARLON DARIO GOMEZ MASS, SEGUN FACTURAS NO. 439156, 75047, 439227, 439289, 439447, 439857, 440014, 440176, 440543, 440686, 329172, 1742.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR ARTURO OLIVA HERRERA POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 21 DE ABRIL Y 8 DE MAYO DEL 2015, POR REUNUONES SOSTENIDAS CON CADENAS DE PRODUCTORES DE MARAÑON E IICA. SEGUN FACTURAS NO. 00082, CON FECHA DEL 21/04/2015, FACTURA NO. 00088 CON FECHA DEL 8/05/2015. NO. FACTURA NO. 2586680 CON FECHA DEL 08/05/2015.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ANTICIPO A FAVOR DEL SEÑOR RIMEN SELINO MARTINEZ  PARA TALLER FUERZA DE TAREA INTERISTITUCIONAL CONTRA EL DELITO AMBIENTA QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE JUNIO DEL 2015.EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S. A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO PROMECON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001744 CON FECHA DEL 24/04/2015, Y RECIBO NO. 74223 CON FECHA DEL 27/04/2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEMOFICINA, S DE R.L. POR COMPRA DE 120 MEMORIAS USB PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPRENDESUR, QUE ASISTIRIEON A LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA CADENA DE MARAÑON SEGUN FACTURA NO. 1435 CON FECHA DEL 26/05/2015.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMBOTELLADA DE 5 GALONES DE LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2015. SEGUN RECIBO S/N CON FECHA DEL 22/05/2015Y SEGUN FACTURAS NO. 51967, 51676, 52260, 52454, 48976, 49625, 49666, 49967, 52800, 53147, 53565, 53766, 53987, 54245, Y SEGUN CONTRATO NO. 003-15

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015. SEGUN FACTURA NO. 05355, Y RECIBO DE CAJA NO 03049, DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO 65 Y CONTRATO NO. 69 FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR SERVICION DE INTERNET AL PROYECTO PROMECOM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0002685 CON FECHA DEL 04/05/2015.SEGUN RECIBO NO. 74227 CON FECHA DEL 13/05/2015.


title: ANTICIPO PARA EL PAGO DE  COMBUSTIBLE PARA LA GIRA A REALIZAR EL DIA 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2015 AL PROYECTO PROMECOM A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA


title: REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA. SEGUN RECIBO S/N CON FECHA DEL 21/04/2015, FACTURA NO. 4405 CON FECHA 22/04/2015, RECIBO S/N CON FECHA DEL 08/04/2015, FACTURA NO. 1065 CON FECHA DEL 6/05/2015, FACTURA NO. 2586598 CON FECHA DEL 08/05/2015, FACTURA NO. 0288 CON FECHA DEL 11/05/2015, FACTURA NO. 002581 CON FECHA DEL 13/05/2015,

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO TOTAL A FAVOR DEL SEÑOR GONZALO HERNAN PORTILLO AMADOR POR CONSULTORIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS SOSTENIBLE DE LA ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SAN MARQUITOS (AGASAM), DEL MUNICIPIO DE MOROLICA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. Y SEGUN RECIBO CON FECHA DEL 12 DE MAYO DEL 2015. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2015-001.

GONZALO HERNAN PORTILLO AMADOR

legalName: GONZALO HERNAN PORTILLO AMADOR

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA UNO CENTRO YORO/ MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DESDE EL 3 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO.66. YB RECIBO NO. 78289, CON FECHA 14 DE MAYO DEL 2015.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE CAMILOANTONIO MOLINA LEMUS (EMPRESA DE TRANSPORTE MOLINA LEMUS), POR TRASLADO DE PERSONAL DESDE MUNICIPIO DE EL TRIUNFO A CHOLUTECA IDA Y REGRESO EL DIA 28/05/2015, SEGUN FACTURA NO. 000001 CON FECHA DEL 27/05/2015. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 103.

CAMILO ANTONIO MOLINA LEMUS

legalName: CAMILO ANTONIO MOLINA LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), DEL MES DE MAYO DEL 2015.SEGUN CONTRATO  NO. 002-2015 CON FECHA DEL 01/01/2015.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE CARWHS Y LUBRICENTRO HANDAL, POR COMPRA DE UNA BATERIA DE UN VEHICULO DEL PROYECTO  PROMECOM NISSAN 4x4 NO. 002-02 SEGUN FACTURA NO. 3501 CON FECHA DEL 26/05/2015.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN FACTURAS NO. 3291, 3355, 3359, 3396, 3245, 3286, 3354, 3365, 3381, 3250, 3303, 3332. Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 99


title: REEMBOLSO  A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PATA EL PROYECTO EMPRENDESUR SEGUN FACTURAS NO. 051257, 051274, 051293, 051565, 051588, 051783, 052022, 052204, 052462, 052492, 052811, 052828. LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL  2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA SEÑORA KARLA PAULINA CACERES JOHNSON, POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN LLAMADO DE UPEG PARA REVISAR PLATAFORMA DE PROYECTOS DE COMPETITIVIDAD, LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DEL 2015.NO. DE FACTURA 3149454 CON FECHA DEL 28/05/2015.

KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 9706, CON FECHA DEL 28/04/2015 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 62

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: ANTICIPO DE SERVICIOS DE TRANPORTE PARA EL SEÑOR EDDY TRUDIS BACA´PARA REALIZAR GIRA LOS DIAS DEL 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2015.

EDDY TRUDIS BACA POSADAS

legalName: EDDY TRUDIS BACA POSADAS


title: ANTICIPO DE FONDOS PARA CO-EJECUTAR EL CABILDO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE DENOMINADO POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL NO A LA MINERIA EN EL MUNICIPIO DE NAMASIGUE EVENTO QUE SE REALIZARA EN EL DE´PARTAMENTO DE CHOLUTECA. EL 23 DE JUNIO DEL 2015.SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 101


title: PAGO A FAVOR DE CESAR NEPTALI MARTINEZ CASTRO,  POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 335509 CON FECHA DEL 22/04/2015.

CESAR NEPTALI MARTINEZ CASTRO

legalName: CESAR NEPTALI MARTINEZ CASTRO


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR EDDY TRUDIS BACA PARA REALIZAR GIRA EL DIA 08 AL 10 DE JUNIO DEL 2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS PARA VIAJE DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA A NOMBRE DE JOSE W. CASTRO MENCIA, ARTURO OLIVA HERRERA, JONATAN DURON, EDDY BACA PARA ASISTIR EN MISION ESPECIAL  A TALLER DE GESTION FIDUCIARIA PARA LA CARTERA REGIONAL DEL FIDA CANCELACION DE LA FACTURA No. 03431-A DE FECHA 19 DE ENERO 2015

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

type: FACT


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA PARA DESARROLLAR 4 JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL INFORME E LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DEL PROYECTO EMPRENDESUR "CERRANDO BRECHA DE GENERO" DIRIGIDA A LA EMPRESA HORTISA COOPERATIVA COCASAM, EAPIV, ESM NOSOTRAS TAMBIEN PODEMOS, ESTOS FONDOS QUE ESTAN SUJETOS A LIQUIDACION, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 112 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 65-2015 CON FECHA DEL 4/06/2015.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA A TEGUCIGALPA CON FACTURAS 560958, 258198, CON FECHA DEL 19/12/2014, 22/12/2014 A FAVOR DE JONATAN OONIEL DURON BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO NO.9 CON FECHA DEL 16/02/2015.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HETOR ALONZO VALLADARES POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOICLETA MARCA HONDA, SERIE NO. 9C2MD35UODR001354, AÑO 2013, COLOR ROJA,  DEL PROGRAMA EMPRENDESUR SEGUN FACTURA S/N CON FECHA DE 9/06/2015.

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR EDDY TRUDIS BACA POSADAS POR GIRA A REALIZAR LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO Y 01 DE AGOSTO DEL 2015, A SAN PEDRO SULA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO NPARA SER ENVALADO Y PUESTO A LA ORDEN DE LA COMPAÑIA QUE LO TRASLADARA A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA SAG.


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARIA ÑIETO PARA LA REALIZACION DE UN TALLER DE " DIAGNOSTICO DEL MARCO LEGAL, INTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DE LAS APORTACIONES DE LA REGION SUR". SEGUN MEMORANDUM CAMEW-016-2015 CON FECHA DEL 16 DE JUNIO DEL 2015.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA

rationale: LIQUIDACION DE JOSE MARIA NIETO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 120,  POR GASTOS INCURRIDOS EN EVENTO DE ALIMENTACION PARA TALLER DIAGNOSTICO DE MARCO LEGAL, INTITUCIONAL Y DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES DE LA REGION SUR, PARA 35 PERSONAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-597-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPRENDIDO DESDE EL 15 DE ABRIL AL 11 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 64 Y SEGUN FACTURAS NO. 117792, 117803, 118586, 118640, 118727, 118749, 118788, 118798, 118215, 118216, 118221, 118309, 118334, 15, 16, 103, 131, 133, A GASOLINERA DIPPSA MORAZAN.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS PARA VIAJE DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA A FAVOR DE ALEXIS MISAEL BUESO, KARLA CACERES, GENRY TOVES, ALLIZON MONTOYA ASISTIR EN MISION ESPECIAL A TALLER DE GESTION FIDUCIARIA PARA LA CARTERA REGIONAL DEL FIDA CANCELACION DE FACTURA NO.03431-B DE FECHA 19 DE ENERO 2015


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DEL 2015, Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 005598, CON FECHA DEL 19/06/2015.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale: DEVOLUCION POR  LIQUIDACION DE ANTICIPO DE PAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ZONA 3 SEGUN RECIBO 11933 CON FECHA DEL 08 DE JUNIO DEL 2015, Y CONTRATO NO. 66 FIRMADO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2015. A ELVIRA DEL CARMEN DUARTE EN PROMECOM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-610-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. SERSEL , POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 69 CON FECHA DEL 17/02/2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NO. 013730 CON FECHA DEL 17/09/2014 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN JOSE LOPEZ LEMUS.

JUAN JOSE LOPEZ LEMUS

legalName: JUAN JOSE LOPEZ LEMUS


title: PAGO DE 4 PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA A GUATEMALA A FAVOR DE ILIANA RODRIGUEZ, RAFAEL GUILLEN, HECTOR FONSECA Y RICARDO PEÑA ASISTIR A TALLER FIDUCIARIO PARA LA CARTERA REGIONAL DEL FIDA CANCELACION DE FACTURA No.03431-C CON FECHA 19 DE ENERO 2015


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA POR GIRA A CHOLUTECA POR EL VALOR DE LPS. 8300.00


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GENRY YOVANY TOVES, PARA CUBRIR EL EMBALAJE DE ACTIVOS QUE SE ENVIARAN A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA SAG.

GENRY YOBANY TOVES

legalName: GENRY YOBANY TOVES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2015.  A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE SEGUN FACTURA NO. 873 CON FECHA DEL 23 DE JUNIO DEL 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS NO. 1610, 1345, 2530, 1233, 1706, 2277, 1157, 1694, 2446, 928, 1513, 1891, 1244, 1693, 2126, 1150, 1347, 1874, 2273, 1341, 2434.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES SEGUN FACTURA NO. 207120 CON FECHA DEL 08-06-2015

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO LEDESMA CASCO, CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS NO. 3486, 482, 89, 810, 201, 605, 4, 798, 3459, 3487, 435, 3464,6,721.


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR MARLON DARIO GOMEZ MASS, SEGUN FACTURA NO. 2858 CON FECHA DEL 15/06/2015.

MARLON DARIO GOMEZ MASS

legalName: MARLON DARIO GOMEZ MASS


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA, SEGUN FACTURA NO. 003543 CON FECHA DEL 3/7/2015 POR GIRA REALIZADA AL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 02 AL 04 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO DE TRANSPORTE A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 09 AL 13 DE JUNIO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL POA-PRESUPUESTO 2016 Y EL REGISTRO DE PROLENCA.

KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR JOEL ULISES SEVILLA PALMA, SEGUN FACTURA NO. 3367 CON FECHA DEL 26/06/2015. POR REALIZAR GIRA  A TEGUCIGALPA EL 26 DE JUNIO DEL 2015. PARA ENTREGA DE CONTRATOS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE EMPRENDESUR ANTE UAP/SAG, REUNION DE TRABAJO.

JOEL ULISES SEVILLA PALMA

legalName: JOEL ULISES SEVILLA PALMA


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE LA SEÑORA KARLA PAULINA CACERES JOHNSON POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2015, VIAJE  A TEGUCIGALPA.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A ROMA Y GUATEMALA A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L.  SEGUN RECIBO 000-002-01-00001151.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SEGURO CREFISA POR EMISION DE FIANZA Y SEGURO A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL OSORTO,  DEL PROYECTO PROMECOM, SEGUN FACTURA NO. 100696, CON FECHA DEL 06/07/2015 Y RECIBO NO. 10696 CON FECHA DEL 06/07/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURAS DE AGUA PURIFICADA PARA PROYECTO EMPRENDESUR. SEGUIN ORDEN DE PAGO NO. 10 CON FECHA 16/02/2015.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAPER & MORE POR MANO DE OBRA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 11 CON FECHA DEL 16/02/2015  A FAVOR DE JONATAN  OTONIEL DURON BONILLA .

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, POR PAGO DE FACTURA NO. 082151 CON FECHA DEL 27/05/2015 POR UN VALOR DE LPS. 125.00 Y RECIBO S/N Y SIN FECHA POR UN VALOR DE 250.00.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EMPRENDESUR SEGUN FACTURAS NO. 55042, 55469, 55475, 55482, 55049, 55856, 55864, 55884, 55892, 56151, 56174. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANPORTE A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR ENVIO DE DOCUMENTACION A ROMA Y GUATEMALA SEGUN RECIBO NO. 000-002-01-00001163.


title: PAGO DE LIQUIDACION DE ANTICIPO DE TALLER DE 4 JORNADAS DE SOCIALIZACION DE INFORME DE IMPLEMENTACION Y HERRAMIENTAS CERRANDO BRECHA DE GENERO SEGUN NOTA CDHYT-G-2015-01 CON FECHA DEL 07/07/2015.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: PAGO DE VIATICOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 17 CON FECHA 16/02/2015A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4614.00

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 19 A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR LA CANTIDAD DE LPS. 4700.00. CON FECHA DEL 16/02/2015


title: REEMBOLSO DE VARIOS PAGOS A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, SEGUN FACTURA NO. 189 POR LPS. 50.00 CON FECHA DEL 15/06/2015 REPARACION DE LLANTA, SEGUN FACTURA NO. 313 POR LPS 35.00 PARA COPIA DE UNA LLAVE, SEGUN FACTURA NO. 85512 POR LPS. 30.00 POR UN BORRADOR DE ESCOBILLA CON FECHA DEL 15/06/2015. Y FACTURA NO. 839 POR LPS. 600.00 CON DECHA DEL 7/7/2015. PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO. Y UN CAPACITADOR DE ARRANQUE.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ, POR JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA SOCIALIZACION DE PDO. SEGUN RECIBO NO. 1518 POR CONCEPTO DE 50 ALMUERZOS Y 50 REFRESCO. CON FECHA DEL 20/06/2015.Y SEGUN NOTA CDYT-G-2015-001.

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ


title: PAGO DE TRNSPORTE A FAVOR DEL SEÑOR GENRY YOBANY TOVES POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2015. PARA REUNION EN TEGUCIGALPA CON EL SEÑOR MINISTRO, PERSONAL DE LA UAP-FIDA-PNUD.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y OTROS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA POR GIRA LOS DIAS 02 AL 04 DE JULIO DEL 2015, AL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA EL TRASLADO DE LOS BIENES DEL MISMO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS CUALES SERAN CUSTODIADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG. HASTA SER ENTREGADOS AL PROYECTO PROLENCA.

JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA

legalName: JOSE WILBERTO CASTRO MENCIA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S. DE R.L. POR SERVICIO PRESTADO AL PROYECTO PROMECOM PARA ENVIO DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE FIDA EN ROMA Y GUATEMALA. SEGUN RECIBO NO.  000-002-01-00001049


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR GERNY YOBANY TOVES POR ENBALAJE DE TODOS LOS BIENES DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE PARA SER TRASLADADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SER CUSTODIADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG HASTA SER ENTREGADOS AL PROYECTO PROLENCA.


title: PAGO A FAVOR DE CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ, POR 300 BOQUITAS  SEGUN FACTURA NO. 083 CON FECHA DEL 27/07/2015, Y RECIBO S/N POR LA CANTIDAD DE LPS. 24150.00 PARA TALLER DE ACTUALIZACION DE MONITORE, EVALUACION Y GENERO 2015, IMPARTIDO POR FIDA. DEL 20 AL 24 DE JULIO DEL 2015.

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: PAGO DEL PRIMER ANTICIPO SEGUN CONTRATO NO. 66 CON FECHA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2015,   Y RECIBO NO. 78276, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,000.00, SOLICITADO POR PROMECOM MEDIANTE NOTA 002-2015 DE FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2015.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE TRANSPORTE O´HARA POR TRASLADAR EQUIPO Y  MUEBLES DE OFICINA, DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE,  PARA TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL ALMACEN CENTRAL DUMT, CUSTODIADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SER ENTREGADO AL PROYECTO PRO-LENCA. SEGUN RECIBO 4309  CON FECHA DEL 07/07/2015.

JOSE HIDELBRANDO OHARA RIVAS

legalName: JOSE HIDELBRANDO OHARA RIVAS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN FACTURA NO. 053430, 053754, 053769, 053788, 052842, 054512, 055011, 054530. 055029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES, POR ALIMENTACION AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES DE LA SAG QUE SE TRASLADO A MORAZAN PARA REVISION DE VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECOM PARA TRAMITAR NACIONALIZACION Y PLACAS. SEGUN  RECIBO S/N DE FECHA DEL 21/07/2015.

HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES

legalName: HECTOR SANTIAGO FONSECA REYES


title: PAGO DE ANTICIPO INICIAL  POR LA CANTIDAD DE LPS. 25000.00 SEGUN CONTRATO NO. 64 DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2015, Y RECIBO NO. 1866 CON FECHA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2015. SOLICITADA MEDIANTE NOTA 002-2015, DE FECHA DE 13 DE FEBRERO DEL 2015.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS NO. 025969 POR UN VALOR DEL LPS. 180.00, NO. 010323 POR LPS. 50.00, TICKET PEAJE LPS. 34.00 Y OTROS GASTOS DE MOVILIZACION LPS. 400.00.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS. A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR VALOR DE LPS. 2854.62 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 12 CON FECHA DEL 17/02/2015.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEMOFICINA S DE R.L. POR COMPRA DE TONER PARA LA UAP-SAG SEGUN FACTURA NO. 1452 DE FECHA DE 01/07/2015.

INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L

legalName: INVERSIONES DEMOFICINA S DE R L


title: REEMBOLSO A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA CRAR DE 10 DE JUNIO, TELEBASICA, CLAPS, REALIZADA EMPRENDESUR. RECIBO S/N CON FECHA DEL 19/05/2015, POR UN VALOR DE LPS. 160.00 RECIBO S/N CON FECHA DEL 03/06/2015 POR UN VALOR DE 392.00, RECIBOS S/N CON FECHA DEL 28/05/2015 POR UN VALOR DE LPS. 140.00, 100.00, 80.00.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA POR ASEO Y LIMPIEZA A PREDIOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 004-2015 DE FECHA DEL 18 DE MAYO DEL 2015.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO EMPRENDESUR QUE CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL 2014.POR EFECTOS DE LA DESVINCULACION DEL PNUD A LA SAG, CUMPLIMIENTO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE PRESTAMO FIDA SE ADJUNTAN FACTURAS.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR PAGO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015. SEGUN FACTURA NO. 71 CON FECHA DEL 20 DE JULIO DEL 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM MAZDA BT-50 SEGUN FACTURA NO. 001-005-01-000001993.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. FACTURA NO. 100696 Y CON FECHA DEL 06/07/2015 Y RECIBO NO. 10696 DE FECHA DEL 06/07/2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DE FACTURAS NO. 5173 Y 5174 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DE PROMECOM EN MORAZAN YORO,  A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES. (ESPIE),

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES DEMOFICINA S DE R.L. POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP, PARA EL PROGRAMA EMPRENDESUR, SEGUN FACTURA NO. 1448 CON FECHA DEL 28/06/2015.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN ANGEL PEREZ CARDENAS, POR ROTULAR 9 CARROS Y 11 MOTOCICLETAS CON LOGOS DE LA SAG Y BANDERA DE HONDURAS, DEL PROYECTO EMPRENDESUR,  SEGUN RECIBO S/N DE FECHA DEL 20/07/2015.

JUAN ANGEL PEREZ CARDENAS

legalName: JUAN ANGEL PEREZ CARDENAS


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM MAZDA BT-50 SEGUN FACTURA NO. 01-005-01-000001993.


title: REEMBOLSO A FAVOR DEL SEÑOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, POR CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EMPRENDESUR, SEGUN FACTURAS NO. 050411, 049603, 049621, 049558, 049633, 049876, 050003, 050014, 050026, 050049, 050269, 050283, 050454, 050478, 050498, 050558, 050583, 050765, 050797, 050909,


title: PAGO A FAVOR MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) DEL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 002-15CON FECHA DEL 01 DE ENERO DEL 2015.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AUTO EXCEL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO MITSUBISHI CAMIONETA NATIVA EX CHASIS 00403 SEGUN FACTURA NO. 0003761. CON FECHA DEL 19/06/2015.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (PEAJE),  DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE UN VEHICULO DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE A TEGUCIGALPA COMO SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL PROYECTO SEGUN TICKET S/N CON FECHA DEL 20/07/2015.

KARLA PAULINA CACERES JOHNSON

legalName: KARLA PAULINA CACERES JOHNSON


title: REEMBOLSO A FAVOR DE KARLA PAULINA CACERES JOHNSON POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE UN VEHICULO DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE A TEGUCIGALPA COMO SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CIERRE DEL PROYECTO Y SEGUN FACTURA NO. 918310  CON FECHA DEL 20/07/2015.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA POR CONCEPTO DE ASEO , FUMIGACION Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN , YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 004-2015 CON FECHA 18/05/2015.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA A JORGE WADY HANDAL REYES POR PAGO VARIOS SEGUN FACTURAS NO. 3505 CON FECHA DEL 26/05/2015, 3473, CON FECHA 19/05/2015, 3474, CON FECHA DEL 19/05/2015, 3482, CON FECHA DEL 21/05/2015.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE QUIALITY SERVICES S.A. DE C.V. POR SUMINITRO DE 8 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES  CADA UNO SEGUN FACTURA NO. 000577 CON FECHA DEL 31/07/2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE RICARDO ACOSTA DEL CID POR ADQUISICION DE 15 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EQUIPO INFORMATICO DE PROMECOM, SEGUN FACTURA NO. 221 CON FECHA DEL 08/06/2015.

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER NO. 002-02, 001-02, 004-02 Y N-07682CORRESPONDIENTES AL MES MAYO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 68 Y FACTURAS NO. 3473, 3474, 3482, 3505.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO EXCEL S.A. DE C.V. POR IMPUESTOS SOBRE VENTA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO MITSUBISHI CAMIONETA NATIVA EX, CHASIS NO. 00403 SEGUN FACTURA NO. 3761, CON FECHA DEL 19/06/2015.


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO AL PREDIO DE OFICINAS DEL PROYECTO POR LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE SEGUN CONTRATO NO. 001-012, ENMIENDA 5


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN CONTRATO NO. 002-15 CON FECHA DEL 01/01/2015.


title: ANTICIPO LIQUIDABLE DE GASTO A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA PARA  RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS RURALES. SEGUN NOTA CDHYT-2015-001 CON FECHA DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015. DEL PROYECTO EMPRENDESUR, A REALIZARSE EN COMAYAGUA.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN RECIBO NO. 72750 CON FECHA DEL 19/06/2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-0004494.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIMENSIONI POR PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% POR EL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO SEGUN CONTRATO POR UN MONTO DE HNL 761, 522.50 CON UN PRIMER PAGO DEL 50% EQUIVALENTE A HNL 380, 760.25 Y EL SIGUIENTE 50% AL CONCLUIR LA OBRA.

ANTONIO MENJIVAR AYALA

legalName: ANTONIO MENJIVAR AYALA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 177 - Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo


title: PAGO A FAVOR DE DIMENSIONI POR PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% POR EL CONTRATO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTO SEGUN CONTRATO POR UN MONTO DE HNL 761,522.50 CON UN PRIMER PAGO DEL 50% EQUIVALENTE A HNL 380,760.25 Y EL SIGUIENTE 50% AL CONCLUIR LA OBRA.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ANTICIPO LIQUIDABLE DE GASTOS A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA PARA RECURSOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS RURALES SEGUN NOTA CDHYT-2015-01, CON FECHA DEL 03/08/2015. A REALIZARSE EN COMAYAGUA.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: LIQUIDACION A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO POR ENCUENTRO DE NEGOCIOS RURALES SEGUN NOTA CDHYT-2015-01. EL CUAL SE REALIZO EN COMAYAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-769-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES MORAZAN S DE R.L.  POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR ASISTIR A FERIA DE NEGOCIOS RURALES EN HONDURAS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS DE MERCADEO A CELEBRARSE EN COMAYAGUA PARA LA FECHA DE 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2015.SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00 NO. 000639 CON FECHA DE 14/08/2015 Y RECIBO NO 0095 CON FECHA DEL 14/08/2015.

INVERSIONES MORAZAN S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL ESTADIO MORAZAN YORO

legalName: INVERSIONES MORAZAN S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR E SOY SERVIDOR POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGUINA WEB STANDAR ANUAL DEL PROYECTO PROMECOM CORRESPONDIENTE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000030 CON FECHA DEL 07/05/2015. Y RECIBO NO. 1951 CON FECHA DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

SOY SERVIDOR S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO COPEMH ENTRADA A LA COLONIA EL HOGAR CUBICULO # 307 TERCER PISO

legalName: SOY SERVIDOR S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE VEHICULO DEL PROYECTO TOYOTA N-07680 SEGUN CONTRATO NO.  68 FACTURA NO. 02  CON FECHA DEL 02/07/2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ALOJAMIENO Y ALIMENTACION POR ASISTIR A FERIA DE NEGOCIOS RURALES LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN FCTURA NO 000-001-01-00000546 CON FECHA DEL 10/08/2015, Y RECIBO NO. 00913 10/08/2015.

name: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO COMAYAGUA SEGUNDA CUADRA AL NORTE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE, SEGUN FACTURAS NO. 00025 LPS. 3677.01, NO. 00024 LPS. 3701.34, NO. 00022 LPS. 3710.19, NO. 00018 LPS 3753.89, NO. 00017 LPS. 3732.73. PAGOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ, POR GIRA A REALIZAR EL 13 DE AGOSTO DEL 2015, A COMAYAGUA PARA TRASLADAR PERSONAL DE FIDA. PARA UNA ACTIVIDAD DEL PROYECTO PROMECOM.

ERNESTO COREA MARTINEZ

legalName: ERNESTO COREA MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION DE GASTO DE  COMBUSTIBLE EN VISTA DE QUE LOS VIATICOS NO FUERON ACREDITADOS A TIEMPO,  LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM CUBRIERON CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE. DE GIRA REALIZADA EL 13 DE AGOSTO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-792-1-0


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 03 AL 05 Y 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2015, Y SEGUN VIATICOS LV-2015-182Y 183 PARA FORMULAR PRESUPUESTO 2016.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE SEGUN ORDEN DE SERVICION NO. 116212, 116214, 116215 DE FECHA DEL 10/06/2015, Y RECIBO S/N DE FECHA 10/06/2015.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA POR GIRA A REALIZAR EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 A COMAYAGUA.

CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

legalName: CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO TOYOTA NO. 07680, SEGUN CONTRATO 068, FACTURA NO. 167 FECHA DEL 10/08/2015.


title: PAGO A FAVOR DE CAR WHAS Y LUBRICENTRO HANDAL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM TOYOTA N-07680 SEGUN CONTRATO NO. 068,  FACTURA NO. 167. DE FECHA DEL 10/08/2015.


title: PAGO A FAVOR DE AGUA PURIFICADORA PICO PIJOL/ WILSON OMAR AVILA CALIX, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 5 GALONES DESDE LA FECHA 22 DE MAYO AL 11 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO. 003-2015, RECIBO S/N SEGUN FACTURAS NO. 54533, 54749, 154, 1108, 1296, 1390, 1691, 1747, 1942, 2134, 2392, 2704, 2855, 3166, 3682, 3433, 3945, 4196, 4706, 5037.

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR ASISTIR A FERIA DE NEGOCIOS RURALES EN HONDURAS Y COMPARTIR EXPERIENCIAS DE MERCADEO A CELEBRARSE EN COMAYAGUA 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000546 CON FECHA DEL 10/08/2015, Y RECIBO 00913 CON FECHA DEL 10/08/2015.

legalName: INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S.A. DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TELESIS S.A DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE SEGUN RECIBOS NO. 3655, LPS. 3, 640.86, RECIBO NO. 3654 LPS, 3, 661.39 Y RECIBO NO. 3653 LPS 3, 680.33 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL AÑO 2014.

TELESIS, S.A. DE C. V.

streetAddress: COL. VILLA EUGENIA 18 AVE 14 Y 15 CALLE EDIFICIO REHABILITACIO  SEGUN  NIVEL    N

legalName: TELESIS, S.A. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARIA QUIJADA LARA, POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.SEGUN CONTRATO NO. 004-2015,

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR ENVIO DE ENCOMIENDA A ROMA Y GUATEMALA A FIDA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001151.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL/CAR WASH Y LUBRICENTRO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM NISSAN -004-02 CHASIS NO. 117777, SEGUN CONTRATO NO. 68 Y FACTURA 166 DE FECHA DEL 10/08/2015, SE ESTA CANCELANDO EL IMPUESTO CON FONDOS NACIONALES DEL PROYECTO PROMECOM.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ POR GIRA A REALIZAR LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2015, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO AL CONTADOR GENERAL DE LA UAP, PARA VERIFICACION DE ACTIVOS DEL PROYECTO PROMECOM DEBIDO A LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR LOCA.

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VISTA DE QUE LOS VIATICOS NO FUERON ACREDITADOS A TIEMPO, LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM CUBRIERON CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-799-1-0


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO DIPPSA MORAZAN CORRESPONDIENTE DESDE EL 24 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN RECIBO NO. 1926 DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2015.Y SEGUN FACTURAS NO. 369, 386, 392, 441, 634, 644, 688, 729, 791, 919, 926, 921, 1622, 1731, 1734, 1102, 1101, 1123.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE  COMBUSTIBLE A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMA VERDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN RECIBO NO. 954 DE FECHA 21 DE AGOSTO DEL 2015, Y SEGUN FACTURAS NO.42639, 42614, 43206, 43383, 44836, 46876, 46753.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A FAVOR DE CARWHAS Y LUBRICENTRO HANDAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROYECTO OROMECOM NISSAN 004-02 CHASIS NO. 1171777, SEGUN CONTRATO NO. 068 Y FACTURA. 166 DE FECHA DEL 10/08/2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS WILFREDO CRUZ MEDINA SEGUN FACTURA NO. 00001268 DE FECHA 10/08/2015 POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED S.A. DE .CV. POR TRASLADAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE EN LA CIUDAD DE  SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA AL ALMACEN CENTRAL ( DUMT ),  PARA CUSTODIA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG, SEGUN RECIBO S/N DE FECHA DEL 06/08/2015, PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00497,

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO, PARA IMAPARTIR TALLER SOBRE LA TEMATICA DE GENERO DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR. SEGUN NOTA Y VISTO BUENO, CDHYT-2015-003. DE FECHA DEL 20/08/2015.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO, PARA IMAPARTIR TALLER SOBRE LA TEMATICA DE GENERO DIRIGIDO AL PERSONAL TECNICO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-890-1-0


title: ANTICIPO A FAVOR DE HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ,  PARA LLEVAR A CABO UNA REUNION DE ACTIVIDADES A REALIZAR DE LA MESA DE GENERO DE LA REGION SUR COMO SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS. SEGUN NOTA CDHYT-2015-004, DE FECHA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ,  EN LA REUNION DE  MESA SECTORIAL DE GENERO QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-956-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA S.A. POR RENOVACION DE POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO.  ZC-EE-43079-2013, VIGENCIA DEL 18/07/2015 AL 18/07/2016, SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 100826. DE FECHA 07/08/2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS S.A. POR POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO NO. 4058, SEGUN FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA DE 13 DE AGOSTO DEL 2015, CON VIGENCIA DEL 27/06/2015 AL 27/06/2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS POR POLIZA DE AUTOMOVIL NO. 38928 ENDOSO 3304, CON VIGENCIA DEL 12/04/2015 AL 12/04/2016, SEGUN FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA DE 05/08/2015.


title: ANTICIPO PARA ALIMENTACION  A FAVOR DE OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA PARA CAPACITACION DE SEGUIMIENTO A 12 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SUS PLANES DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE EN CHOLUTECA Y EL 25 DE SPTIEMBRE DEL 2015 EN NACAOME.

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DE CARLOS LAINEZ AGUILAR, PARA ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA SOBRE NEGOCIOS RURALES LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON 22 ORGANIZACIONES. SEGUN MEMORANDUN S/N CON FECHA DEL 02/09/2015.

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

rationale: LIQUIDACION DE GASTO DEL SEÑOR CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR,  POR ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA SOBRE NEGOCIOS RURALES LA CUAL SE REALIZO EN CHOLUTECA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015,

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-936-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, POR FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015. SEGUN FACTURAS NO. 2662, 3105, 3148, 3531, 3869, 2856, 3100, 3213, 3535, 4069, 3297, 3333, 3499, 4096.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

rationale: Reversión de documento por mala aplicación en la cuenta bancaria de destino de pago del beneficiario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-939-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CREFISA S.A. POR RENOVACION DE POLIZA SEGURO CONTRA INCENDIO NO. ZC-IN-42331-2013, VIGENCIA DEL 18/07/2015 AL 18/07/2016 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 100827, DE FECHA 07/08/2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO A FAVOR DE ANTONIO MENJIVAR AYALA/DIMENSIONI, SEGUNDO DESEMBOLSO EQUIVALENTE A UN 30% CONTRA AVANCE DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA MODULARES DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SUSCRITO,  ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y LA EMPRESA DOMENSIONI NO. CONTRATO 76 FIRMADO EL 13 DE JULIO DEL 2015.

ANTONIO MENJIVAR AYALA

legalName: ANTONIO MENJIVAR AYALA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, FACURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS, NO. 4460, 4521, 4592, 4903, 5171, 5193, 5269, 5273, 5453, 5459, 5462, 5475, 5775, 5809, 6097, 6221, 6226, 6264.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 02402, DE JOSE MARIA NIETO MEZA, POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, REUNION IICA, SEDIS MARAITA Y OTROS, SEGUN VIATICOS LV-2015.195.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR ENVIO DE ENCOMIENDA A ROMA Y GUATEMALA SEGUN RECIBO NO. 000-002-01-0000119, DE FECHA 28 DE MAYO DEL 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE POR PAGO DE TRANSPORTE Y PAPELERIA  A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES SEGUN FACTURAS 003-001-00005271, CON FECHA DEL 14/07/2015. LPS. 548.70, LISTADO DEL PERSONAL TRASLADADO. LPS 4360.00 FECHA 15 Y 16 DE JULIO DEL 2015, Y RECIBO NO. 001 POR LPS. 2600.00 DE FECHA 17/07/2015.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 000817, CON FECHA 31/08/2015, Y RECIBOS DE COMPROBANTE NO. 011793 CON FECHA DEL 10/08/2015 Y 011928 CON FECHA DEL 20/08/2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, A FAVOR DE RAFAEL NONATO DIAZ POR GIRA REALIZADA DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015. SEGUN VIATICOS NO. LV-2015-147, Y SEGUN FACTURA NO. 304156. DE FECHA DEL 17/07/2015.

RAFAEL NONATO DIAZ EGUIGURE

legalName: RAFAEL NONATO DIAZ EGUIGURE


title: PAGO A FAVOR DE MAPFRE HONDURAS S.A. PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS, POLIZA NO. 43892, SEGUN FACTURA PROFORMA S/N DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2015. CON VIGENCIA DEL 27/06/2015 AL 27/06/2016.


title: PAGO A FAVOR DE ANTONIO MENJIVAR AYALA/DIMENSIONI SEGUNDO DESEMBOLSO EQUIVALENTE A UN 30%, CONTRA AVANCE DE MOBILIARIO Y DIVISIONES PARA MODULARES DEL MONTO TOTAL, DEL CONTRATO SUCRISTO ENTRE LA SECRETARIOA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y LA EMPRESA DIMENSIONI, NO. CONTRATO 76 FIRMADO A LOS 13 DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO ZC-AT-38701-2013 CON VIGENCIA DEL 18/07/2015 AL 18/07/2016, SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 100825 DE FECHA DEL 07/08/2015.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ, POR GIRA A REALIZAR LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN ACOMPAÑAMIENTO A LA COMISION DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA SAG EN GIRA  DE CAMPO Y VISITA A ORGANIZACIONES CAPACITADAS POR EL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE

ERNESTO COREA MARTINEZ

legalName: ERNESTO COREA MARTINEZ

rationale: LIQUIDACION DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-910-1-0


title: ANTICIPO A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES PARA TALLER " GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO" DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES. SEGUN MEMORANDUM CDHYT-2015-002, DE FECHA 10/09/2015. EL CUAL SE REALIZARA EL 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2015.

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ANTICIPO A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES PARA TALLER " GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO" DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES. EL CUAL SE REALIZO  EL 18 Y 19  DE NOVIEMBRE  DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-957-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR MANTENIMIENTO DE FOTICOPIADORAS SEGUN FACTURAS NO. 16, 26, 20, CON FECHAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2015.CORRESPONDIENTE A LOS DE ENERO, FEBRERO  Y MARZO DE 2015.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES/CARS WASH Y LUBRICE POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MAZDA PICKUP 4x4 Y CAMIONETA MITSUBISHI SEGUN FACTURAS NO. 199, 311.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO PAPA SANA EN HONDURAS, SEGUN CONTRATO No 011-2015, PERIODO DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DE 2015,
MEMORANDO RH-196-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ

legalName: ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 16 - PRODUCCION VEGETAL Y ANIMAL

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - PRODUCCIÓN DE SEMILLA

type: CONT


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA, PERIODO DEL PS-015-2015, PERIODO 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, MEMORANDO RH-239-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 104-2015, POR COMPRA DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-058-2015, MEMORANDO 4RC-058-2015 REGIONAL DE COMAYAGUA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTABLE, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015
CONTRATO No 030-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS

programa: 13 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA


title:
REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR EL INGENIERO OMAR ANTONIO ESCALANTE, TRANFERENCISTA EN GANADERIA,
MEMORANDO CRS-019-2015 CORDINADOR REGIONAL GOLFO DE FONSECA.

OMAR ANTONIO ESCALANTE OLIVA

legalName: OMAR ANTONIO ESCALANTE OLIVA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: MEMORA


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 101-2015 DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-05394, MEMORANDO CRS 024-2015, DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title:
GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA.
MEMORANDO DE-155-2015 DE LA DIRECCION EJECUTIVA.

FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA

legalName: FRANCISCO JEOVANY PEREZ VALENZUELA


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTABLE PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015
CONTRATO No 031-2015, MEMORANDO RH-226-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

DIONISIO RODAS

legalName: DIONISIO RODAS


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 105-2015, POR COMPRA DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-5071, MEMORANDO SRC 032-2015 DE REGIONAL DE OCCIDENTE.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2 AL 31 DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO RH-037-2015 DE RECURSOS HUMANOS.


title:
GASTOS EFECTUADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA.
MEMORANDO DE-155-2015 DELA DIRECCION EJECUTIVA.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 100-2015 POR COMRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-03818.MEMORANDO CRS-021-2015 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA..


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 086-2015 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, QUE SE UTILIZARAN EN DICTA CENTRAL Y REGIONALES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, MEMORANDO UAC-002-2015 ENCARGADA DE ALMACEN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PLANIFICACION, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO No 033-2015 MEMORANDO RH-224-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

MARCO ANTONIO DURON HENRIQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON HENRIQUEZ


title:
REEMBOLSO DE GASTOS DEL IG. OMAR ANTONIO ESCALANTE TECNICO TRANSFERENCISTA, CON RELACION A LA UNIDAD DE GANADERIA.
MEMORANDO CRS 019-2015.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PLANIFICACION, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO No 032-2015, MEMORANDO RH-240-2015-DE RECURSOS HUMANOS.

CINDY ELIZABETH LI LUNA

legalName: CINDY ELIZABETH LI LUNA


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERODE 2014, SEGUN CONTRATO, MEMORANDO RH-036-2015, DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR DESARROLLANDO ACTIVIDADES COMO AUXILIAR CONTABLE PARA EL PROYECTO DE REPRODUCCION DE SEMILLA DE PAPA SANA EN HONDURAS  PERIODO DEL02 AL 31 DE MARZO DE 2015SEGUN CONTRATO, MEMORANDO RH-246-2015- DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA - PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO No 036-2015, MEMORANDO RH-241-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

LUIS ROLANDO VERDE POWERY

legalName: LUIS ROLANDO VERDE POWERY


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTUBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, A RECIBIR TALLE SOBRE METODOLOGIAS DE ESCUELAS DE CAMPO, CON FECHA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2015, VEHICULO PLACA No 10866, MEMORANDO SRC-013-2015 DE LA COORDINACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN.

JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA

legalName: JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA


WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

legalName: WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

legalName: MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

legalName: RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

legalName: GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

rationale:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-249-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL SEMILLA, CONTRATO NO RPS-012-2015, MEMORANDO RH-257-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-249-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA, CONTRATO No 014-2015, MEMORANDO RH-283-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-249-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA- REGIONAL SEMILLA.
CONTRATO No RPS-013-2015, MEMORANDO RH-258-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-249-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA, CONTRATO No 011-2015, MEMORANDO RH-256-2015.


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 127-2015 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SE UTILIZARAN EN LA TESORERIA DE DICTA CENTRAL, MEMORANDO UAF-204-2015.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CONSULTOR TECNICO DE GANADERIA EN LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL, PERIODO DEL 02 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO No TRANSF. 009-2015, MEMORANDO RH-227-2015 DE RECURSOS HUMANOS..

YONIS OMAR MALDONADO

legalName: YONIS OMAR MALDONADO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA, PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2015, CONTRATO No 005-2015, MEMORANDO RH-034-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title:
ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE DICTA CENTRAL, Y PROYECTOS.
MEMORANDO DICTA-UAF-306-2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title:
PAGO FACTURAS No 492918, POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS REGIONAL Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO UAF-282-2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 27 DE MARZO DE 2015, A LA REGIONAL DICTA EN OLANCHO, MEMORANDO RO-061-2015 DE LA COORDINACION

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA EN OLANCHO, EN ACTIVIDADES PROPIAS DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 19 DE FEBRERO DE 2015, MEMORANDO RO-039-2015 DE LA COORDINACION REGIONAL.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 110-2015, POR REVISION DIAGNOSTICO Y REPERACION DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4700n, aSIGNADA AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE ESTACIONES EXPERIMENTALES .
MEMORANDO PDEE-003-2015.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
CANCELACION FACTURA 0986 POR  MANTENIMIENTO VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA No 10484.
MEMORANDO PDEE-006-2015 DE JEFE DE PROGRAMA FOMENTO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR.

JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO

legalName: JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA - PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2015, CONTRATO No FAF-001-2015,K MEMORANDO RH-035-2015 DE RECURSOS HUMANOS.


KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

legalName: KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

programa: 12 - INVESTIGACION Y GENERACION DE TECNOLOGIA

actividadObra: 1 - GENERACION DE TECNOLOGIA

rationale:
RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE DE CONSULTORES  PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO, CONTRATO No 007-2015,
CONSULTOR TECNICO INVESTIGACION EN HORTALIZAS, CHILE Y TOMATE. MEMORANDO RH-356-2015


title: CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 109-2015, POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA EL VEHICULO PICH-UP, CABINA SENCILLA, MOTOR 2H122190 AÑO 1990, CON PLACA N-04985.SOLICITADO POR MEMORANDO CRS-012-2015 REGIONAL DEL SUR.

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA DANLI Y ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015, DOCUMENTACION ADJUNTA , MEMORANDO DICTA RCO-066-2015 DE LA REGIONAL.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

legalName: JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

legalName: ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

CHRISTIAN ALEXIS MONTOYA BENITEZ

legalName: CHRISTIAN ALEXIS MONTOYA BENITEZ

ELMER LENIN PINEDA CALIX

legalName: ELMER LENIN PINEDA CALIX

NORMAN OBED DELGADO CRUZ

legalName: NORMAN OBED DELGADO CRUZ

HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA

legalName: HECTOR ENRRIQUE GARCIA MEZA

ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO

legalName: ELVIS ORLANDO ROSALES PERDOMO

MILTON NOEL AMAYA PINEDA

legalName: MILTON NOEL AMAYA PINEDA

SELMAN DAGOBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

legalName: SELMAN DAGOBERTO HERNANDEZ GONZALEZ

rationale:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA PRODUCTORES DE PAPA PARA CONSUMO  - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 017-2015, MEMORANDO RH-264-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA PRODUCTORES DE PAPA PARA CONSUMO - PROYECTO PRODUCCION PAPA, CONTRATO No 015-2015, MEMORANDO RH-264-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA PRODUCTORES DE PAPA PARA CONSUMO - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 016-2015, MEMORANDO RH-264-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA SEMILLA BASICA, PREBASICA, REGISTRADA Y CERTIFICADA - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 020-2015, MEMORANDO RH-264-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA SEMILLA BASICA, PRREBASICA, REGISTRADA Y CERTIFICADA - PROYETO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 019-2015, MEMORANDO RH-264.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO CAMPO PARA SEMILLA BASICA, PREBASICA, REGISTRADA Y CERTIFICADA - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 018-2015, MEMORANDO RH-264-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO FITOPATOLOGIA - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 014-2015, MEMORANDO RH-264-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO  ASISTENTE DE LABORATORIO CULTIVO IN VITRO - PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 013-2015, MEMORANDO RH-264-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES, PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015.
MEMORANDO RH-250-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO DE LABORATORIO CULTIVO IN VITRO- PROYECTO PRODUCCION DE PAPA, CONTRATO No 012-2015, MEMORANDO RH-264-2015 DE RECURSOS HUMANOS.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 113-2015, POR COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA LOS VEHICULOS , TOYOTA HILUX 2.8D, MOTOR 3L AÑO 1999 PLACA N-06914, ISUZU PICK -UP AÑO 1996 PLACAN- 5181.
MEMORANDO RC-058-2015 DE LA REGIONAL COMAYAGUA.

SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V

streetAddress: 11CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO

legalName: JHONY LEONEL CHINCHILLA ALVARADO

OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

legalName: OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

MARLON ROBERTO DURON GALLARDO

legalName: MARLON ROBERTO DURON GALLARDO

NUBAL ROBERTO ZELAYA CERNA

legalName: NUBAL ROBERTO ZELAYA CERNA

LIZA MINNELI BENITEZ GUIFARRO

legalName: LIZA MINNELI BENITEZ GUIFARRO

CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ

legalName: OSCAR RENE CORTEZ MUÑOZ

BAYRON JOSUE MURILLO RUIZ

legalName: BAYRON JOSUE MURILLO RUIZ

SINIA LOURDES MURILLO NUÑEZ

legalName: SINIA LOURDES MURILLO NUÑEZ

SONIA ODILI AMADOR IDALGO

legalName: SONIA ODILI AMADOR IDALGO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ

legalName: OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ

SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

legalName: SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALGADO

legalName: MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALGADO

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :141 GA :1 F-01: 128-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-141-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-141-1-128-1-0

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO AGRICOLA ENCARGADO DE LA ESTACION RAMON VILLEDA MORALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO No TRANSF. 037-2015
MEMORANDO RH-415-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ASISTENTE TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA, CONTRATO No TRANSF. 038-2015
MEMORANDO RH414-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO COORDINADOR EN RECURSOS FITOGENETICOS DEL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO No 043-2015, MEMORANDO RH-486-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO CONTRATO NoTRANSFERENCIA 029-2015, MEMORANDO RH-389-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 DE ENERO  AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO PECUARIO PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO No 046-2015, MEMORANDO RH-395-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 18 DE FEBRERO  AL 18 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ASITENTE TECNICO Y ENCARGADO DE BODEGA, CONTRATO No TANSF. 021-2015, MEMORANDO RH-391-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, - BONO AGRICOLA PARA UNA VIDA MEJOR, PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO No 047-2015, MEMORANDO RH-335-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO  DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR . BONO AGRICOLA PARA UNA VIDA MEJOR., PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 MEMORANDO RH-334--20145

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR . BONO AGRICOLA PARA UNA VIDA MEJOR, CONTRATO No 047-2015, MEMORANDO RH-333-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ASISTENTE Y ENCARGADO DE BODEGA, CONTRATO No 023-2015, MEMORANDO RH-309-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO PECUARIO PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO No 040-2015, MEMORANDO RH-308-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO AGRICOLA TRANSFERENCIA GRANOS BASICOS EN LA REGIONAL EL PARAISO, CONTRATO No 042-2015, MEMORANDO RH-282-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO ENCARGADO ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS, CONTRATO No 041-2015, MEMORANDO RH-281-2015

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR - BONO AGRICOLA PRA UNA VIDA MEJOR, CONTRATO No 027-2015, MEMORNDO RH-280.-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DERECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR ASISTENTE TECNICO, CONTRATO No 034-2015, MMORANDO RH-279-2015.

description:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015,
MEMORANDO RH-248-2015 DE RECURSOS HUMANOS.
CONSULTOR TECNICO ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS, CONTRATO No 035-2015
MEMORANDO RH-278-2015.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 131-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO FORD/ DOBLE CABINA, MOTOR C36207712, AÑO 2006, PLACA N-10048.
MEMORANDO LA-017-2015.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULOTOR TECNICO PLANIFICACION, PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 049-2015, MEMORANDO RH-358-2015.

MARCO ANTONIO DURON HENRIQUEZ

legalName: MARCO ANTONIO DURON HENRIQUEZ

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR - BONO AGRICOLA PARA UNA VIDA MEJOR, PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 045-2015, MEMORANDO RH-306-2015.

JORGE ALBERTO GOMEZ ALVARENGA

legalName: JORGE ALBERTO GOMEZ ALVARENGA


title: PAGOSERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PLANTA PROCESADORA DE SEMILLA, PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No RPS-20-2015, MEMORANDO RH-352-2015

OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO FLORES FLORES


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA  No 139-2015 POR COMPRA DE REPUESTO PARA TRACTOR JOHN DEERE 5715 ASIGNADO A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS.
MEMORANDO RC-102-2015.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA  No 130-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS , QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA, MOTOR QD32, AÑO 2005.
MEMORANDO: DICTA-RCO-039-2015


title:
CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 136-2015 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL TRACTOR JOHN DEERE 5715 ASIGNADO A LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS.
MEMORANDO RC-102-2015.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTABLE , PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 051-2015, MEMORANDO RH-354-2015.

DIONISIO RODAS

legalName: DIONISIO RODAS


title:
PAGO GASTOS PARA  REALIZAR JORNADAS PARA EMPLEADOS    EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2015.
MEORANDO DICTA DE - 220-2015.

AMELIA SARAHI LARA PAZ

legalName: AMELIA SARAHI LARA PAZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTABLE, PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 050-2015, MEMORANDO RH-353-2015.

JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA RAMOS


title:
 PAGO FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL QUE SE DETALLA.
RONEY ERNESTO MARTINEZ HERNANDEZ
PERIODO DEL 18 DE JUNIO DE 2014 AL 18 DE JUNIO DE 2015
FLORENTINO LARA MARQUEZ
PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2014 AL 16 DE JULIO DE 2015
JEYDY ELIZABETH LARA MACIAS
PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015
CARLOS ALBERTO ESPINOZA
PERIODO DEL 22 DE MAYO DE 2014 AL 22 DE MAYO DE 2015
EVERTH DUMAS GARCIA TURCIOS
PERIODO DEL 16 DE JULIO DE 2014 AL 16 DE JULIO DE 2015
NOE DANILO FIGUEROA MARTINEZ
PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE JUNIO DE 2015
JUAN ANGEL CASTILLO ORTEGA
PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
DORIS MARILET RODRIGUEZ MARADIAGA
PERIODO DEL 15 DE AGOSTO DE 2014 AL 15 DE AGOSTO DE 2015
CARLOS VICENTE HERNANDEZ PERALTA
PERIODO DEL 06 DE ABRI DE 2014 AL 06 DE ABRIL DE 2015
JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA
PERIODO DEL 01 DE 2014 AL 01 DE JUNIO DE 2015
OMAR LEONARDO SARMIENTO GARCIA
PERIODO DEL 06 DE MAYO DE 2014 AL 06 DE MAYO DE 2015
FERNANDO ARTURO LAGOS SUAZO
PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE MAYO DE 2015.
SAMUEL HUMBERTO IZAGUIRRE AMADOR
PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 20144 AL 1 DE SPETIEMBRE DE 2015
AMELIA SARAHI LARA PAZ
PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ANDY WALESKA DEL CID
PERIODO DEL 17 DE MAYO DE 2014 AL 17 DE MAYO DE 2015
ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS
PERIODO DELO 01 DE JULIO DE 2014 AL 01 DE JULIO DE 2015
MARIO ROBERTO DUBON ARIAS
PERIODO DEL 17 DE ENERO DE 2014 AL 17 DE ENERO DE 2015.
GRACIELA SANTOS ROSALES
PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2014 AL 01 DE JUNIO DE 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title:
PAGO SERVICIOS COMO ENCARGADO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 30 DE ENERO DE 2015.
MEMORANDO RH-038-2015 DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO EN INFORMATICA - PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 054-2015, MEMORANDO RH-331-2015.

LUIS ROLANDO VERDE POWERY

legalName: LUIS ROLANDO VERDE POWERY


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR CONTADOR ADMINISTRATIVO DE PROYECTO PAPA SANA EN HONDURAS. PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No PAPA-021-2015, MEMORANDO RH-355-2015

ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ

legalName: ANA IRIS TEJADA HERNANDEZ


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA, PERIODO DEL06 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No RPS-016-2015, MEMORANDO RH-317-2015

WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE

legalName: WALTER ALEXANDER SALGADO BUSTAMANTE


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 133-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP  DOBLE CABINA MOTOR 3L, AÑO 2001, PLACA N-7688,
MEMORANDO SRC-032-2015.


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2015, MEMORANDO RH-039-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

legalName: OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 1372015 POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO ISUZU PICK UP DOBLE CABINA , MOTOR 518444, AÑO 1998 CON PLACA N-06413.
MEMORANDO RC-104-2015.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 132-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS, QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO ISUZU PICK UP, DOBLE CABINA MOTOR 551401 AÑO 1998 PLACA N-8039
MEMORANDO LA-017-2015


title: PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR TECNICO PLANIFICACION, PERIODO DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 048-2015, MEMORANDO RH-369-2015.

CINDY ELIZABETH LI LUNA

legalName: CINDY ELIZABETH LI LUNA


KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

legalName: KAREM EDITH VELASQUEZ GUEVARA

rationale:
RESERVA PARA PAGO DE CONSULTORA DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, MEMORANDO RH-396-2015.
CONSULTOR TECNICO INVESTIGACION EN HORTALIZAS, CVONTRATO GEN. 008-2015, MEMORANDO RH-530-2015.


title:
PAGO SERVICIOS COMO CONSULTOR PROMOTOR EN CAJAS RURALES EN EL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR - BONO AGRICOLA PARA UNA VIDA MEJOR.
PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No 063/2015, MEMORANDO RH-332-2015.

SONIA ODILI AMADOR IDALGO

legalName: SONIA ODILI AMADOR IDALGO


NORMAN OBED DELGADO CRUZ

legalName: NORMAN OBED DELGADO CRUZ

CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO ESPINOZA TEJEDA

EMANUEL VICENTE HERNANDEZ VENTURA

legalName: EMANUEL VICENTE HERNANDEZ VENTURA

SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

legalName: SUYAPA MILAGROS DOBLADO MELGAR

JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

legalName: JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

legalName: ANGEL DOMINGUEZ VASQUEZ

ELMER LENIN PINEDA CALIX

legalName: ELMER LENIN PINEDA CALIX

rationale: SEGÚN OFICIO RH-042-2015 CONTRATOS CONSULTORES, SERVICIOS DEL 2 AL 31/ ENERO 2015 REVERSIÓN POR ERROR EN BENEFICIARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-141-1-20-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-141-1-20-1-0


legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :141 GA :1 F-01: 21-0-0 - SE SOLICITA PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONSULTORES 2 AL 31 DE ENERO 2015, YONIS OMAR MALDONADO Y BAYRON JOSUE MURILLO RUIZ DEL 2-31 DE ENERO 2015.


MARLON ROBERTO DURON GALLARDO

legalName: MARLON ROBERTO DURON GALLARDO

JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

legalName: JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

rationale:
PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2015.
CONSULTOR TECNICO ESTACION EXPERIMENTAL PLAYITAS, CONTRATO No IG-003-2015
MEMORANDO RH-121-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2015.
CONSULTOR TECNICO COORDINADOR EN RECURSOS FITOGENETICOS DEL PROGRAMA FOMENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO No FAF-002-2015
MEMORANDO RH-119-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
PAGO DE CONSULTORES DEL 2 AL 31 DE ENERO 2015.
CONSULTOR TECNICO EN HORTALIZAS, CHILE Y TOMATE, CONTRATO No RPS-001-2015
MEMORANDO RH-096-2015 DE RECURSOS HUMNOS.


name: OSWALDO FERNANDO HENRIQUEZ CASTILLO/ STH SERVICIOS TECNICOS EN GENERAL

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No 145-2015  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE DICTA Y PLANTA DE SEMILLA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UAF-075-2015.PAGO No 3, MEMORANDO UAF-971-2015 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

description:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 145-2015  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE DICTA Y PLANTA DE SEMILLA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UAF-075-2015.
SEGUNDO PAGO CONFORME CONTRATO A LA EMPRESA STH MONTO RESERVADO DEL PRSUPUESTO NACIONAL.
MEMORANDO UAF-639-2015.

description:
PAGO ORDEN DE COMPRA No 145-2015  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO DE DICTA Y PLANTA DE SEMILLA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO UAF-075-2015.
PAGO FACTURA No 0295 POR PRIMER PAGO DE CONTRATO No DICTA -03-2015.
MEMORANDO UAF-452-2015 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

legalName: MILTON OTILIO BAUTISTA DELCID

GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

legalName: GABRIEL OMAR GOMEZ CASCO

RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

legalName: RAUL ALCIDES AGUILERA BAQUEDANO

rationale:
RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONSULTORES MES DE ABRIL DE 2015
MEMORANDO RH-398-2015.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA, CONTRATO No RPS-017-2015, MEMORANDO RH-489-2015.

description:
RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONSULTORES MES DE ABRIL DE 2015
MEMORANDO RH-398-2015.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA, PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO RPS-018-2015, MEMORANDO RH-411-2015 DE RECURSOS HUMANOS.

description:
RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONSULTORES MES DE ABRIL DE 2015
MEMORANDO RH-398-2015.
CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCISTA Y GERENTE DE EMPRESA REGIONAL DE SEMILLA - PROGRAMA DE SEMILLA PERIODO DEL 6 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO No RPS019-2015, MEMORANDO RH-410-2015 DE RECURSOS HUMANOS.


title:
COMPRA DE BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PICK UP DOBLE CABINA, MOTOR 3L, AÑO 2001, PLACA N-07689.
MEMORANDO RC-106-2015.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: COMPRA BATERIA DE 115 AMP. QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI  PICK-UP, CABINA SENCILLA, MOTOR 4D56EB9981 AÑO 1191 PLACA No 03820, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DICTA EN OLANCHO, MEMORANDO RO-004-2015.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 155-2015 POR SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON MODELO 1025N ASIGNADA A LA UNIDAD DE TECNOLOGIA APROPIADA., MEMORANDO UTAD 010-2015.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, QUE FUE UTILIZADO EN REALIZAR ACTIVIDADES PROPIAS EN LA REGION .
MEMORANDO REG-OLANCHITO-006-2015.

NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

legalName: NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE


title:
REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR JHON DEERE 2040 ASIGNADO A LA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS.
MEMORANDO DICTA- RCO-80-2015 DE LA REGIONAL DICTA DANLI.

JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ

legalName: JULIO ANTONIO MATAMOROS PAEZ


title:
VALOR REEMBOLS  POR GASTOS EFECTUADOS POR COMRA DE LUBRICANTES PARA MENTENIMIENTO DE TRACTOR YJOHN DEERE 2040 ASIGNADO A LA ESTACION ESPERIMENTAL LAS ACACIAS.
MEMORANDO DICTA-RCO080-2015 DE LA COORDINACION REGIONAL DICTA DANLI.


title:
PAGO ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 245-75R16, QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NOSSAN PICK UP DOBLE CABINA MOTOR QD32 AÑO 2003, PLACA N-10477.
MEMORANDO E.E.T.-34-2015 ENCARGADO DE LA TABACALERA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 154-2015 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBSHI PICK UP DOBLE CABINA, MOTOR 4D56BT5499 AÑO 2004, CON PLACA N-10868, MEMORANDO UTD -003-2015.

TODOREPUESTO S. DE R.L.

streetAddress: BO. LA CONCEPCION 7MA AVENIDA, ENTRE#11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: TODOREPUESTO S. DE R.L.