title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 12 de enero al 27 de enero del 2015 pagado con cheque # 623 del 29/01/2015

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


currency: HNL

name: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

description: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 12 de enero al 27 de enero del 2015 pagado con cheque # 623 del 29/01/2015

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - FOMENTO Y PROMOCION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA PARA EL  DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORRDINACION

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

title: pago por la compra de 2 camisas polo okey negro 07 L, 1polo okey navi 17L, 1 camisa polo okey blanco 17L , 1 camisa polo okey navi bllanco 17S , 2 camisas polookey blanco 17M, 3 camisas polo okey navi 18S, 2 camisas polo okey navy 18M , 1 camisa polo okey negro 07 L pagadas con cheque # 1056del 18/06/2015

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

faxNumber: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: ORDCOM


title: pago de consultor correspondiente al mes de mayo del 2015 segun contrato en la planilla # 047 pagado con cheque # 1115 del 23/06/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 2 - POLITICA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

type: PLANILLA


title: pago por la compra de 3 pizarras de corcho 40x60, 5 60x80 y 1 80x1.20 para ser utilizadas en oficinas del IHCIETI - SENACIT - SNC PAGADO CON CHEQUE # 1058 DEL 18/06/2015

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

OD HONDURAS SRL

telephone: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago por la compra de 7 toner yellow, 10 negros, 7 magenta y 7 cian marca cannon pagado con cheque 1057 del 18/06/2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: pagos # 2 como consultores correspondiente al mes de junio del 2015 segun contrato en la planilla # 0048  a favor de Javier Enrrique Suazo Mejia Y Luis Roberto Flores Escobar pagados con cheques # 1116 y 1117 del 23/06/2015


title: pago que corresponde a la publicacion en 1/2 pagina full color por la celebracion del dia mundial de la Metrrologia que se publico el dia 20 de mayo del 2015 y pagado con cheque # 1118 del 24/06/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: pago que corresponde a la publicacion en 1/2 pagina full color por la celebracion del dia mundial de la Metrrologia que se publico el dia 20 de mayo del 2015 y pagado con cheque # 1119 del 24/06/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: pago por la compra de un librero con puertas, color cherry 14162 para ser utilizado en las oficinas del IHCIETI PAGADO con cheque # 1120 del 24/06/2015

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago # 2 como consultora correspondiente al periodo del  06/06/2015 al 06/07/2015 segun contrato en la planilla # 0049 pagado con cheque # 1121 del 26/06/2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 12 de enero al 27 de enero del 2015 pagado con cheque # 623 del 29/01/2015


title: pago de revision de los primeros 5000 kms para Toyota >Hiace placa N-11231 color silver kilometraje al momento de la revision 6915, pagado por transferencia bancaria N° 084 del 23/06/2015 del Banco Central de Honduras  hacia  la  cta.N° 100350583 a favor de toyoservicios de Corporacion Flores.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por la compra de 9 camisetas S mujer , 17 camisetas M mujer , 4 L mujer , 26 L hombre , 4 XL hombre  segun orden de compra # 0075-2015 y pagado con cheque # 1122 del 01/07/2015

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

ue: 2 - SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

actividadObra: 4 - PRESTACION  DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD


title: pago por la compra de 899.739 litros de diesel y 13.058 litros de gasolina super distribuidos el los vehiculos y motocicletas del IHCIETI SEGUN recibos 0016,0017,0018,0019,0020,0021,0022,0023,0024,0025,0026,0027,0028,0029,0030,00310,0032 pagados con cheque # 1123 del 01/07/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L

type: REC


title:
pago por la compra de 98 botellones de agua segun factura 05422,09153,09468.07247,09489,05442
10473, 09418,09105,10492,09116, 09436, 12854,11604, 12879 y 11618 para ser utilizados por el personal del IHCIETI Y SNC PAGADO con cheque # 1124 del 01/07/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: valor que corresponde a la compra de licencia antivirus anti spam con firewal personal duracion de um año para 81 usuarios y una licencia Windows  server para gobierno mmas 80 licencias por maquinas  pagado con cheque # 1127 del 02/07/2015

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: pago que corresponde al pago de 210 bocadillos a 8 lps c/u para 70 personas que asistiran al dia de la Acreditacion a llevarse a cabo el dia 09 de junio del 2015 pagado con cheque # 1129 del 03/07/2015

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4


title: valor que corresponde al pago por el tapizado de 2 butacas con cuerina pagado con cheque # 1128 del 01/07/2015

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 34100-Cueros y Pieles


title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 12 de enero al 27 de enero del 2015 pagado con cheque # 623 del 29/01/2015


title: pago por la compra de 12 UPS con capacidad de VA/600W VOLTAJE 110/120 VAC  RANGO DE VOLTAJE DE ENTARDA 89-145 VAC RANGO DE FRECUNCIA DE SALIDA 45-65-Hz pagado con cheque # 1131 del 03/07/2015

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: pago que corresponde al servicio de mantenimiento de 2 unidadesw de aire acondicionado tipo ducto de 5 toneladas  y uno mini spli de 1 tonelada , pagado con cheque # 1130 del 03/07/2015

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: valor por rembolse de caja chica por gastos efectuados del 17 de junio al 02 de julio del 2015 pagado con cheque  1132 del 07/07/2015

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 3 - SERVICIOS TECNICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION


description: valor por rembolse de caja chica por gastos efectuados del 17 de junio al 02 de julio del 2015 pagado con cheque  1132 del 07/07/2015

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: valor por rembolse de caja chica por gastos efectuados del 17 de junio al 02 de julio del 2015 pagado con cheque  1132 del 07/07/2015


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: pago por la renta de 12 estacionamientos para vehiculos a razon de 400 lps mensuales c/u para un monto de 5520.00 mensual correspondiente a los meses de mayo y junio 2015 pagado con cheque # 1135 del 14/07/2015

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Pago #1 como consultor al Sr. Javier Enrique Suazo Mejia correspondiente al periodo del 05/01/2015 al 30/01/2015 pagado con cheque # 624 del 03/02/2015

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO QUE CORRESPONDE AL LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO PAGADO CON CHEQUE # 1137 DEL 14/07/2015

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: valor que corresponde al rembolso de caja chica por gastos efectuados del 03/07/2015 al 14/07/2015 pagado con cheque # 1141 del 15/07/2015

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: valor que corresponde al rembolso de caja chica por gastos efectuados del 03/07/2015 al 14/07/2015 pagado con cheque # 1141 del 15/07/2015


title: pago de planilla # 53 por honorarios a consultor  pago # 2 correspondinte al periodo del 08/06 al 17/07/2015 pagado con cheque 3 1195 del 17/07/2015


title: Extencion de la asignacion del fondo de las recreovias para el domingo 8 de febrero para cubrir los gastos de la ejecucion de las mismas, por instrucciones del presidente de la Republica cuya finalidad es la recontruccion del tejido social a traves de la interaccion entre los miembros de la comunidad, pagado con cheque # 625 del 04/02/2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: valor que corresponde al pago por la compra de 2 tokens pro 72k safenet para el pago electronico por medio de paycorp ACH del banco central de honduras pagado con cheque # 1207 del 22/07/2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de planilla # 54 por honorarios a consultores  pagado con cheque # 1196 del 17/07/2015  a favor  de Javier Enrrique Suazo mejia pago # 1 correpondiente al mes de julio   y consultor Luis Roberto Flores Escobar pago # 1 correpondiente al mes de julio del 2015 pagado con cheque # 1197 del 17/07/2015


title: pago por la compra de 57 botellones de agua segun orden de compra # 001-2015 pagado con cheque # 626 del 04/02/2015


title: pago por la compra de 720.383 litros de diesel distribuidosen los vehiculos del IHCIETI segun recibos 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,  0040 , 0041,0042, 0044, 0045, 0046, 0047,0048


title: valor que corresponde al pago por la compra de suministros para fotocopiadora digital cannon pagado con cheque # 1208 del 24/07/2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: pago por la compra de tonner marca xerox para equipo HPQ5950A, 5951A, 5952A 5953A NEGRO , YELLOW, CYAN, MAGENTA  pagados con cheque # 1212 del 27/07/2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: planilla de honorarios  correspondiente al mes de junio como asesora legal de proyectos correpondiente al periodo del 06/07/2015 al 05/08/2015 pagado con cheque # 1213 del 27/07/2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago por la compra de 98 botellones de agua segun facturas 11628, 15063, 11635, 15412, 11644, 15439, 15532, 15446, 17660, 15543, 17679, 16141 y 17690 pagado con cheque # 1210 del 27/07/2015


title: valor que corresponde al pago por concepto de aseo y limpieza de los meses de abril y mayo del 2015 para las oficinas de SENACIT SNC  pagados con cheques 1215 del 290/07/2015

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: fondo autorizado por la direccion ejecutica mediante memorandun IHCIETI 038-2015 PARA LA RELIZACION DE RECREOVIAS ESPECIALES por instrucciones del Prersidente de la Republica para realizarse el jueves 30 y sabado 01 de agosto pagado con cheque # 1218 del 29/07/2015


title: valor que corresponde al pago por la compra de uma mesa terminal estructura negra formica madera oscura 90" x 24"  y 8 sillas de espera en tela color negro estructura de metal pagado con cheque # 1216 del 29/07/2015

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: valor que corresponde al pago de 120 refrigerios empacados con su bebida y la renta de 100 sillas sencillas plegables pagado con cheque # 1219 del 29/07/2015

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: pago por pintado de banderas y logos a tres vehiculos y una motocicleta propiedad de la institucion al igual que el polarizado de los tres vehiculos pagado con cheque # 627 del 05/02/2015

JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ROBERTO LOPEZ RAMOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago mediante transferencia por la recalibracion de equipo de labaratorio en el laboratorio de metrologia de variables electricos (ICE)

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 15/07/2015 al 30/07/2015 pagado con cheque # 1222 derl 03/08/2015

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: Valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 15/07/2015 al 30/07/2015 pagado con cheque # 1222 derl 03/08/2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 15/07/2015 al 30/07/2015 pagado con cheque # 1222 derl 03/08/2015


title: pago por suscripcion por un año del diario tiempo del 02/01/2015 al 31/12/2015 pagado con cheque # 628 del 05/02/2015

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: pago por la compra de suministros para impresora cannon 5 cartuchos color negro y 5 cartuchos de color pagado oon cheque # 1224 del 04/08/2015


title: pago que corresponde a Aseo y limpieza de los meses de junio y julio del 2015 de las oficinas de SENACIT SNCsegun facturas 000-001-01-00000095 y 000-001-01-00000096 segun contrato firmado pagado con cheque # 1226 del 10/08/2015

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.


title: pago por la compra de 2 discos duros externos de 1 marca toshiba TB pagado con cheque # 629 del 05/02/2015

MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SEGUNDA CALLE CASA 3735

legalName: MULTISERVICIOS INTRANET S. DE R.L.

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 360,821.00 aprobado para realizar proyecto "ESTUDIO DE LA BANDA FOTONICA DE GENERACION NUERONAL Y CONSTRUCCION DE NUEVO PROTOTIPO, cuyo objetivo sera describir matematicamente las interferencias luminicas en el casco P-001y en las bandas P-002, 003 pagago con cheque # 12227 del 10/08/2015

FELIX IVAN HERRERA TORRES

legalName: FELIX IVAN HERRERA TORRES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: CONT


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 124,334.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "GENERACION DE ENERGIA MECANICA UTILIZANDO GAS HIDROGENO COMO FUENTE DE COMBUSTIBLE EN MOTORES CICLO OTTO, cuyo objetivo sera determinar el porcentaje de ahorro que se genere al utilizar hidrogeno como combustible complementario en un motor 125cc en motocicleta y 1500cc en automovil  pagago con cheque # 1230 del 10/08/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 318,646.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "DESARROLLO DE UN MODELO FINANCIERO A NIVEL DE CABECERA MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MATERIAL COMPRIMIDO A PARTIR DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS PARA GENERACION DE ENERGIA CALORICA", cuyo objetivo sera desarrolar un modelo de negocio para la producciony comercializacion en el municipio de siguatepeque   pagago con cheque # 12229 del 10/08/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 247,404.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "DEPURACION DE FOSFORO EN PACIENTES SOMETIDOS A EJERCICIO FISICO DURANTE HEMODIALISIS, cuyo objetivo sera determinar la depuracion de fosforo en pacientes sometidos a ejecicio fisico  pagago con cheque # 12228 del 10/08/2015

FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR

legalName: FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 147,827.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "SISTEMA DE MEDICION BIOMETRICA REMOTA, cuyo objetivo es proveer una alternativa barata, adecuada y funcional para el bienestar de la salud del paciente   pagago con cheque # 1232 del 10/08/2015

RICARDO JULIAN WOOLERY CINTRA

legalName: RICARDO JULIAN WOOLERY CINTRA


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 247,404.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "TECNOLOGIA ADAPTADA PARA LA EXTRACCION Y PURIFICACION DE TOCOFEROLES Y TOCOTRIENOLES PROVENIENTES DE RESIDUOS DE DECOLORACION DE ACEITE DE PALMA AFRICANA,   pagago con cheque # 1234 del 10/08/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de Lps 213,597.00 aprobado para realizar proyecto de 4 meses sobre "RED CELULAR MOVIL COMUNITARIA , cuyo objetivo es construir una red GSM (telefono movil) independiente en Honduras para ser utilizada en comunidades remotas   pagago con cheque # 1233 del 10/08/2015


title: Fondo autorizado por la Direccion ejecutiva mediente memorandum 041-2015 para la realizacion de recreovias en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la Republica a realizarze durente los sabados de 15 y 22 de agosto pagado con cheque # 1236 del 12/08/2015


title: pago por el mantenimiento de los 10,000 kms del vehiculo pick up 4x2 doble cabina Nissan frontier pagado con cheque # 1235 del 11/08/2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: pago por la compra de 30 porta escritoriios moviles trasparentes pagado con cheque # 630 del 06/02/2015

MULTIPLICACION DE COMERCIO (MULTICOM)

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL CASA 44 TEGUCIGALPA

legalName: MULTIPLICACION DE COMERCIO (MULTICOM)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago por el mantenimiento de los 10,000 kms de pick up 4x4 doble cabina marca mazda BT 50 pagado con cheque # 1237 del 13/08/2015


title: pago que corresponde al segundo  desembolso sobre monto de Lps 413,014.00 aprobado para realizar proyecto  de imvestigacion "manual de contruccion de vivienda social" que concierne a la ejecucion de las pruebas correpondientes al diseño de una vivienda  de caracter social el proposito sera de caracter demostrativo  pagago con cheque # 1238 del 13/08/2015

LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA

legalName: LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA


title: pago que corresponde a la compra de 56 botellones de agua que seran utilizados por el personal del IHCIETI Y SENACIT SNC segun facturas 19223, 19952, 19969, 19981, 19243, 19990, 21409, 21714, 22051, 21421 y 22059 pagado con cheque # 1240 del 14/08/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: pago por la compra de 950.863 litros de diesel distribuidos en los vehiculos de IHCIETI segun recibos 0055-0056-0057-0058-0059-0061-0062-0063-0064-0065-0066-0067-0068-0069-0070-0071-0072y 0073 pagado con cheque # 1241 del 17/08/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: pago por desarmado y armado de mueble de recepcion poner pata soporte en arilla 71.8 cms x 60.90 cms soporte superficie en L pagado con cheque # 631 del 06/02/2015

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: pago que corresponde a los 10,000 kms de vehiculo bus toyota hiace pagado con cheque # 1296 del 20/08/2015

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: Rembolso de pasajes nacionales y  gastos de tranporte por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula para la incoorporacion de prrfesionales externos a la nomina de evaluaciones y expertos tecnicos del OHA-NEE y para la induccion a usuarios sobre el servicio de acreditacion  de laboratorios, organismos de inspeccion y organismos de certificacion. pagado con cheque 1302 del 24/08/2015 a favor de Diana Morales


description: Rembolso de pasajes nacionales y  gastos de tranporte por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula para la incoorporacion de prrfesionales externos a la nomina de evaluaciones y expertos tecnicos del OHA-NEE y para la induccion a usuarios sobre el servicio de acreditacion  de laboratorios, organismos de inspeccion y organismos de certificacion. pagado con cheque 1302 del 24/08/2015 a favor de Diana Morales

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Rembolso de pasajes nacionales y  gastos de tranporte por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula para la incoorporacion de prrfesionales externos a la nomina de evaluaciones y expertos tecnicos del OHA-NEE y para la induccion a usuarios sobre el servicio de acreditacion  de laboratorios, organismos de inspeccion y organismos de certificacion. pagado con cheque 1303 del 24/08/2015 a favor de Melania Discua


title: rembolso de gastos de transporte por viaje a la ciudad de San Jose Costa Rica saliendo el dia 24 de julio y represando el 25 de jullio 2015 por motivo de la entrega de equipo para su re calibracion el el laboratorio costarricense de metrologia LACOMET PAGADO CON CHEQUE # 1304 DEL 24/08/2015 A FAVOR DE GERSON GARCIA


description: Rembolso de pasajes nacionales y  gastos de tranporte por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula para la incoorporacion de prrfesionales externos a la nomina de evaluaciones y expertos tecnicos del OHA-NEE y para la induccion a usuarios sobre el servicio de acreditacion  de laboratorios, organismos de inspeccion y organismos de certificacion. pagado con cheque 1303 del 24/08/2015 a favor de Melania Discua


title: Pago por la compra de pasaje aereo  por viaje a la ciudad de San Jose Costa Rica saliendo el dia 24 de julio y represando el 25 de jullio 2015 por motivo de la entrega de equipo para su re calibracion el el laboratorio costarricense de metrologia LACOMET PAGADO CON CHEQUE # 1305 DEL 24/08/2015 A FAVOR DE GERSON GARCIA

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversion del Pago por los  Servicios de Mantenimiento de Edificios del Instituto Hondureño de Ciencias,Tecnologia y la Innovación por la aplicación del PCM-001-2015, para el Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-515-1-4-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-515-1-4-1-0

type: RES


title: Pago por la compra de 377.767 litros de diesel distribuidos en los vehiculos de IHCIETI SEGUN RECIBOS 0043-0049-0050-0051-0052-0053-0054 PAGADO CON CHEQUE # 1307 DEL 24/08/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA


title: pago por el servicio de reparacion de sistema electrico del aire acondicionado cambio de cables y banda de unidad central de 15 toneladas del SNC SENACIT PAGADO CON CHEQUE # 1306 DEL 24/08/2015

name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago de planilla # 063 a consultores  de IHCIETI  pagados con cheques # 1308 y 1309 a favor de Javier Enriqque Suazo Y Luis Roberto Flores de fecha 24/08/2015


title: fondo autorizado por la direccion ejecutiva mediante Memorandum 048-2015 par ala realizacion de recreovias en cumplimiento a las instrucciones del Presidente  de la Republica que se llevara acabo el dia sabado 29/08/2015 pagado con cheque # 1311 del 25/08/2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago como asesora legal de proyectos correspondiente al periodo del 06/08/2015 al 05/09/2015 segun contrato en la planilla # 64 pagado con cheque # 1312 del 280/08/2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 18 de agosto al 27 de agosto del 2015 pagado con cheque # 1316 del 02/09/2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: cobro mediante nota de debito #100 por cobro de emision de cuatro chequeras a razon de 395.00 c/u  fecha del debito 13/08/2015

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 18 de agosto al 27 de agosto del 2015 pagado con cheque # 1316 del 02/09/2015

objeto: 21420-Telefonía Fija


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: valor de reembolso de caja chica por gastos efectuados del 18 de agosto al 27 de agosto del 2015 pagado con cheque # 1316 del 02/09/2015


title: Elaboración de un rótulo de 24*38 pulgadas en acrílico, con 4 soportes de metal, impresión con sticker en vinilo, cuyo objetivo es la identificación del Prototipo de Vivivenda Social, que se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de Casa Presidencial, pagado con cheque No. 1325 del 9 de Septiembre de 2015

TECNIGRAFICOS S.A

streetAddress: BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA EDIFICIO J.M. ZACAPA PRIMER NIVEL AVENIDA CRISTOBAL COLON

legalName: TECNIGRAFICOS S.A

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Fondo autorizado por la Dirección Ejecutiva para cubrir gastos para el desarrollo y ejecución de recreovía especial, que se llevará a cabo en conmemoración a la celebración del Día del Niño, el día 9 de Septiembre, en cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la República, pagado con cheque No. 1324 del 7 de Septiembre de 2015


title: Pago por la compra de 814.137 litros de Diesel, pagado con cheque No. 1326 del 9/09/2015


title: Pago de deducible y restitución de suma asegurada de Riesgo "A" - Colisiones y Vuelcos Accidentales - correspondiente a la póliza No. 45090, para la motocicleta marca Honda, color azul, año 2012, pagado con cheque No. 1328, del 10 de septiembre de 2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Tercer desembolso sobre monto de L. 413,014.00 aprobado para realizar Proyecto de Investigación "Manual de Construcción de Vivienda Social", según contrato de Prestación de Servicios de Investigación Aplicada No. 011-2015, pagado con cheque No. 1329 del 11/09/2015

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Pago en concepto de aseo y limpieza durante el mes de agosto de 2015, para las oficinas de SENACIT - SNC, pagado con cheque No. 1330 del 11/09/2015

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Compra de 40 refrigerios y alquiler de 40 sillas acolchonadas, para evento "Capacitación de Propiedad Intelectual para investigadores", pagado con cheque No. 1333 del 11/09/2015

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Reembolso autorizado por la Dirección Ejecutiva a Ana Romero por el pago de alquiler de salón, compra de almuerzos y coffee breaks para 35 personas en reunión realizada el 12 de septiembre en la ciudad de Danlí, para dar seguimiento a la emergencia de la sequía con el objetivo de desarrollar con la autoridades locales un análisis FODA, exposición de cosechadoras de agua, y cronograma de visita a las localidades, pagado con cheque No. 1335 del 14/09/2015

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ


title: Pago por la compra de 500 camisetas distribuidas de la siguiente manera 230 blancas con logo enfrente T/M-LG Y XL Y 270  de color tamaño T/S-M LG Y XL PARA EL APOYO del programa Honduras Activate pagado con cheque1332 del 11/09/2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por la compra 30  refrigerios y renta de 30 sillas. 15 faldones blancos 15 sobre manteles para la reunion del CONFOCIT A REALIZARSE EL DIA MARTES 01/09/2015  pagado con cheque # 1387 del 16/09/2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: pago por la compra de 50 galones de agua destilada a 95 lps c/u  para uso del laboratorio del centro Hondureño de Metrologia pagado con cheqque # 1386 del 16/09/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 35100-Productos Químicos


title: pago # 1 como consultora en finanzas correpondiente al periodo del 19/08/2015 al 18/09/2015 segun contrato y pagado con cheque # 1388 del 16/09/2015


title: Pago por la compra de 56 botellones de aguazul para uso del personal de IHCIETI Y SENACIT pagado con cheque # 1391 del 21/09/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S


title: pago como cosultor correspondiente al mes de septiembre del 2015 segun planilla # 073 del , pagado con cheque # 1393 del 21/09/2015

LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

legalName: LUIS ROBERTO FLORES ESCOBAR

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: pago que corresponde al segundo desembolso de acuerdo a informe de avance presentado y sobre el monto de 124,334.00 para realizar proyecto de 4 meses sobre Generacion de energia  mecanica utillizando gas Hidrogeno como fuente de combustible en motores ciclo Ottto pagado con cheque # 1400 del 24/09/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso de acuerdo a informe de avance presentado y sobre el monto de 147,827.00 para realizar proyecto de 4 meses sobre sistema  de mediccion Biometrica remota pagado con cheque # 1401 del 24/09/2015


title: pago como consultor correspondiente del 05/01/2015 al 31/01/2015 pagado con cheque # 634 del 09/02/2015


title: pago efectuado a Eduardo Gandour correspondiente al segundo desembolso de acuerdo a informe de avance presentado y sobre el monto de 213,597.00 para realizar proyecto de 4 meses sobre Red celular movil comunitaria  pagado con cheque # 1402 del 24/09/2015


title: Compra de 6 computadoras Laptops marca HP segun orden de compra # 0071-2015, pagadas con cheque No. 1403, de fecha 24/09/2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: pago por la compra de 67 botellones de agua segun orden de compra  001-2015 dichos botellones seran utilizados por empleados del IHCIETI Y SNC Pagado con cheque # 1404 del 24/09/2015


title: Pago por la compra de 467.272 litos de diesel y 14.951 litros de gasolina pagados con cheque # 1405 del 24/09/2015

rationale: reversion dpor mal posteo en la clasificacion en las cuentas de gasto por la compra de 467.272 litros de diesel y 14.951 litros de gasolina pagados con cheque # 1405 del 24/09/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-515-1-453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-515-1-453-1-0


title: valor de reembolso de caja chica por gastos efectudos del 28/08 al 21/09/2015 pagado con cheque # 1406 del 25/09/2015


description: valor de reembolso de caja chica por gastos efectudos del 28/08 al 21/09/2015 pagado con cheque # 1406 del 25/09/2015

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: valor de reembolso de caja chica por gastos efectudos del 28/08 al 21/09/2015 pagado con cheque # 1406 del 25/09/2015


title: Compra de pasaje aéreo a Marco Valladares, por viaje oficial realizado a la ciudad de Brasilia, Brasil, saliendo el día 27/09 y regresando el 1/10, por motivo de participar en el Diálogo Regional de Políticas de Ciencias, Tecnología e Innovación 2015, pagado con cheque No. 1408 del 28/09/2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago de estacionamiento para 12 vehiculos a razon de 400 lps mensuales para cada uno  correspondientes a los meses de julio y agosto del 2015 pagado con cheque # 1407 del 25/09/2015

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Pago por la compra de 350 camisetas con logo enfrente distribuidas de la siguiente manera 95 camisetas blancas T/S , 95 T/M , 85 T/L , 75 T/XL  en apoyo mpara el programa Honduras Activate pagado con cheque # 1223 del 04/08/2015


title: Pago de refrigerio solicitado al IHCIETI para evento "Lanzamiento del Primer Capítulo de Estrategias ASP Honduras", pagado según cheque No. 1409 de fecha 29/09/2015

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: pago de facturas por consumo de combustible 467.272 litros de diesel y 14.951 litros de gasolina para ser utilizados en los carros del instituto y pagados con cheque # 1405 del 24/09/2015


title: Pago No.2 como Consultor, correspondiente de 20/08 al 19/09/2015, pagado con cheque No. 1414 del 6 de octubre de 2015

MERCEDES ELIZABETH SARAVIA MANZANARES

legalName: MERCEDES ELIZABETH SARAVIA MANZANARES


title: Pago que corresponde al primer desembolso sobre monto de 760.000.00 aprobado para relaizar proyecto de investigacion piloto de prototipos de cosechadoras de agua en la zona semidesertica del departamento el paraiso, municipios de Texigua t y Liure pagado con cheque # 1417 del 12/10/2015

OSCAR RENIERI GIRON ESPINAL

legalName: OSCAR RENIERI GIRON ESPINAL


title: Pago correspondiente al 4to desembolso del Proyecto de Investigación "Manual de Construcción de Vivienda Social, pagado con cheque No. 1412 de fecha 2 de octubre de 2015

LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA

legalName: LISANDRO ANTONIO CALDERON PADILLA


title: Pago efectuado a Jorge de Vicente el cual corresponde al primer desembolso sobre monto de lps 277,500.00 aprobado para realizar el proyecto implementacion de un centro de capacitacion sobre tecnologias de impresion 3D pagado con cheque # 1416 del 12/10/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto de 360,821.00 aprobado para realizar proyecto Estudio de la banda fotonica de regeneracion neuronal y construccion de nuevo prototipo pagado con cheque # 1419 del 14/10/2015

FELIX IVAN HERRERA TORRES

legalName: FELIX IVAN HERRERA TORRES


title: pago que corresponde al segundo desembolsosobre monto de 247,404.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses sobre depuracion de fosforo en pacientes sometidos a ejercicio fisico durante Hemodialisis pagado con cheque # 1420 del 14/10/2015

FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR

legalName: FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR


title: pago efectuado a Gustavo Sánchez, el cual corresponde al segundo desembolso sobre monto de 273,230.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses sobre tecnologias adaptadas, pagado con cheque # 1421 del 14/10/2015


title: Fondo autorizado por la direccion ejecutiva para atender por instrucciones del Presidente de la Republica Recreovias  pagado con cheque # 637 del 10/02/2015


title: pago por la compra de 200 camisetas blancas de adulto en apoyo al programa activate y pagado con cheque # 1422 del 15/10/2015


title: Compra de 731.284 litros de diesel para los vehículos del instituto, pagados con cheque No. 1424 del 16 de octubre de 2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: Fondo autorizado por la Dirección Ejecutiva para cubrir gastos para el desarrollo y la ejecución de recreovía del día 24/10/2015, pagado mediante cheque N0. 1474, de fecha 19/10/2015


title: Pago de planilla No.81, correpondiente al mes de octubre de 2015, según cheques No 1476 y 1477 de fecha 20 de octubre de 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Planilla de honorarios correspondiente al mes de octubre de 2015, pagado mediante cheque No. 1475 de fecha 20/10/2015


streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: Reversion del Pago de Servicios de  Aseo y Limpieza del Instituto Hondureño de Ciencias,Tecnologia y la Innovación por la aplicación del PCM-001-2015, para el Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-515-1-5-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-515-1-5-1-0


title: Pago de 2 suscripciones por un año del 02/01/2015 al 31/12/2015 pagado con cheque # 638 del 10/02/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Compra de 67 botellones de agua purificada para uso del personal, pagado con cheque No. 1478 de fecha 21/10/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Valor por reembolso de Caja Chica por gastos efectuados del 22 de Septiembre al 15 de octubre de 2015, según cheque No. 1479 de fecha 20/10/2015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: Valor por reembolso de Caja Chica por gastos efectuados del 22 de Septiembre al 15 de octubre de 2015, según cheque No. 1479 de fecha 20/10/2015

objeto: 21420-Telefonía Fija


rationale: Valor por reembolso de Caja Chica por gastos efectuados del 22 de Septiembre al 15 de octubre de 2015, según cheque No. 1479 de fecha 20/10/2015


title: Pago que corresponde al Servicio de aseo y  limpieza durante el mes de septiembre de 2015, pagado con cheque No. 1481 de fecha 23/10/2015

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de mantenimiento a los 15,000 kms del vehículo bus HIACE, marca Toyota, pagado con cheque No. 1483 de fecha 26/10/2016

TOYOSERVICIOS S A

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: valor que corresponde a l pago de 70 meriendas con refresco y cafe a 70.00 lps c/u para la celebracion del dia internacional de la Normalizacion pagado con cheque # 1482 del 26/10/2015

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: Pago No. 1como Consultora correspondiente del 19/10 al 30/10/2015, pagado con cheque No. 1486 de fecha 27/10/2015

FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

legalName: FRANCIS DEL CARMEN CACERES COLEMAN

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: pago por la compra de un sistema de audio portatil marca escort 3000 para ser utilizado en las recreovias pagado con cheque # 639 del 11/02/2015

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Planilla de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2015, pagados con cheque No. 1484 y 1485 de fecha 26/10/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: Fondo autorizado por la Dirección Ejecutiva para cubrir gastos para el desarrollo y la ejecución de las recreovías programadas para el mes de Noviembre de 2015, pagado con cheque No. 1487 de fecha 27/10/2015

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de estacionamiento para 12 vehículos correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2015, pagado con cheque No. 1488 de fecha 27/10/2015

FUNDACION PROFUTURO

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: Pago de alquiler del Centro de Investigación del Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación (IHCIETI), por el período del 14/09/2015 al 31/12/2015 (Transferencia Bancaria)

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: DECRET


title: pago por reembolso de caja chicapor gastos efectuados del 27/01/2015 al 06/02/2015 pagados con cheque # 640 del 11/02/2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago final del 40% en la compra de software del Sistema Contable Administrativo del Instituto, pagado con cheque No. 1418 de fecha 13/10/2015

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

streetAddress: PLANT ABAJA EDIFICIO AVANTI GRANJA BLVD COMUNIDAD EUROPEA

legalName: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


description: pago por reembolso de caja chicapor gastos efectuados del 27/01/2015 al 06/02/2015 pagados con cheque # 640 del 11/02/2015


title: Pago que corresponde a los servicios de seguridad privada de las oficinas de SENACIT/SNC correpñondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2015 pagados con cheque # 1548 del 17/11/2015

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Pago por concepto aseo y limpieza del mes de octubre del 2015 de las oficinas de SENACIT/SNC pagado con cheque # 1549 del 17/11/2015


title: pago que corresponde a publicacion de 1/2 pagina full color para el dia miercoles 14 de octubre Dia internacional de la normalizacion pagado con cheque # 1545 del 16/11/2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: pago que corresponde a publicacion de 1/2 pagina full color para el dia miercoles 14 de octubre Dia internacional de la normalizacion pagado con cheque # 1545 del 16/11/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago por la compra de 60 camisetas blancas con el logo de IHCIETI que seran entregadas al equipo de volanteo que visitara colegios y universidades de tegucipalpa y san pedro sula  pagado con cheque # 1547 del 17/11/2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


rationale: pago por reembolso de caja chicapor gastos efectuados del 27/01/2015 al 06/02/2015 pagados con cheque # 640 del 11/02/2015


title: Pago por las compra de pasaje aereo por viaje oficial realizado a la ciudad de Guatemala, Guatemala saliendo el dia 11 de noviembre y regresando el dia 13 /11/2015 por motivo de asitir al III congreso Internacional Ciencia Tecnologia e Innovacion pagado con cheque # 1551 del 17/11/2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por la compra de 1,257.334 litros de diesel y 32.824 litros de gasolina distribuidos en los vehiculos y motocicleta segun recibos 0115-0116-0117-0118-0119-0120-0121-0122-0123-0124-0125-0126-0127-0128-0130-0131-0132-0133-0134-0135-0137-y 0139 pagado con cheque # 1553 del 17/11/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: Pago por la compra de 62 botellones de agua pagadas segun facturas # 206, 254, 301, 246, 368, 387, 278, 464, 311, 532, 338, pagado con cheque # 1552 del 17/11/2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 16/10/2015 al 11/11/2015 pagados con cheque # 1554 del 18/11/2015

SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

legalName: SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 16/10/2015 al 11/11/2015 pagados con cheque # 1554 del 18/11/2015


rationale: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 16/10/2015 al 11/11/2015 pagados con cheque # 1554 del 18/11/2015


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor que corresponde al reembolso por la compra realizada de emergencia para el acondicionamiento de la cocina del Centro de Investigacion del IHCIETI solicitada por la Coordinacion de Investigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico segun Memorando No. GA-082-2015 y pagado con cheque # 1555 del 18/11/2015

IRIS AMANDA RAMIREZ ARGUETA

legalName: IRIS AMANDA RAMIREZ ARGUETA


title: Pago por fianza a presentar del Gerente Administrativo, en cumplimiento a la ley organica del Tribunal Superior de Cuentas y al Art. 180 de las Disposiciones Generales del Estado pagado con cheque # 1556 del 18/11/2015

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago de planilla #088 por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2015 pagados con cheques # del 1557 al 1560 del 19/11/2015

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: pago No.1 como Asesora legal de proyectos  correspondiente al periodo del 02/11 al 21/12/2015 segun contrato  segun planilla 088 pagado con cheque # 1561 del 19/11/2015


title: pago por la compra de 2 computadoras portatiles (laptop) marca Dell Latitude 3450 8 GB para uso del departamento de comuniocaciones y asesoria legal pagado con cheque # 1568 del 23/11/2015

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago como consultor correspondiente al periodo del 02/11/2015 al 02/12/2015 segun planilla # 091 pagado con cheque # 1567 del 23/11/2015


title: pago por la compra de una impresora multifuncional de tanque de tinta a color tipo 1 zona 4 pagado con cheque # 1569 del 23/11/2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: pago por la compra de 5 escritorios semi ejecutivos y 6 sillas de espera color negro sin brazos pagado con cheque # 1570 del 23/11/2015

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: pago por coffe breake por motivo de reunion celebrada el 16 de noviembre 2015 para presentacion final de procesos administrativos y financieros del IHCIETI . PAGADO COB CHEQUE # 1571 DEL 23/11/2015

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago de 2 suscripciones de diario el Heraldo del 02/02/2015 al 02/01/2016 y del 02/02/2015 al 01/022016 pagado con cheque # 641 del 13/02/2015

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: valor que corresponde a la compra de 5 toner marca xerox para equipo HP 4700 pagado con cheque # 1578 del 24/11/2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: valor que corresponde al pago por la compra de dos televisores smart tv 43" FHD WEBOS 3HDMI 3USB PAGADO CON CHEQUE # 1573 DEL 23/11/2015

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Pago por la elaboracion de 250 camisetas  para actividad presidencial ACTIVATE  pagado con cheque # 1572 DEL  23/11/2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto aprobado de 247,404.00 para realizar proyecto de cuatro meses sobre "Depuracion de fosforo en pacientes sometidos a ejercicio fisico durante hemodialisis segun contrato de prestacion de servicio  de investigacion aplicada No. 017-2015. pagado con cheque # 1574 del 24/11/2015

FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR

legalName: FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR


title: Pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto aprobado de 147,827.00 para realizar proyecto de cuatro meses sobre "sistema de medicion remota  segun contrato de prestacion de servicio  de investigacion aplicada No. 021-2015. pagado con cheque # 1575 del 24/11/2015

RICARDO JULIAN WOOLERY CINTRA

legalName: RICARDO JULIAN WOOLERY CINTRA


title: Pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto aprobado de 213,597.00 para realizar proyecto de cuatro meses sobre "red celular movil" segun contrato de prestacion de servicio  de investigacion aplicada No. 022-2015. pagado con cheque # 1576 del 24/11/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: Pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto aprobado de 273,230.00 para realizar proyecto de cuatro meses sobre "Tecnologia adaptada para extraccion y purificacion de tocoferoles y tocotrienoles provenientes de residuos de decoloracion de aceite de palma africana" segun contrato de prestacion de servicio  de investigacion aplicada No. 023-2015. pagado con cheque # 1577 del 24/11/2015.


title: pago por la compra de 16 cartuchos para impresora marca cannon y epson segun orden de compra 0121-2015 y pagado con cheque # 1580 del 24/11/2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: pago por concepto de pago de deducible de suma asegurada de riesgo A y C, correpondiente a la poliza No. 45090 por presentacion de reclamo de vehiculo Mazda BT-50 color blanco 4x4 pagado con cheque # 1581 del 26/11/2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: pago de 2 suscripciones de diario la prensa  del 02/02/2015 al 01/02/2016  pagado con cheque # 642 del 13/02/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title:
Pagto por la compra de 8 extintores distribuidos 6 unidades de extintores polvo quimico de 10 libras
2 unidades extintores CO2 de 10 libras para ser instalados en las oficinas del IHCIETI Y SENACIT  pagado con cheque # 1586 del 26/11/2015

objeto: 35100-Productos Químicos


title: pago por la compra de 6 sillas de piel clor negro y su respectivo armado que seran utilizadas en la direccion de SENACIT SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD pagado con cheque # 643 del 13/02/2015

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL


title:
valor que corresponde al pago por  una recarga gas carbonico con 60 libras y un regulador para cilindro de gas CO2 el cual fue devuelto la cantodad de 2762.72 por el regulador.
pagado con cheque # 1638 del 01/12/2015

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: pago por la compra de un librero puerta de metal estampado 41x48x18" con dos entrepaños pagado con cheque # 1639 del 01/12/2015


title: Pago que corresponde al primer desembolso por la realizacion del proyeto eco mobiliario II etapa  pagado con cheque # 1644 del del 02/12/2015


title: Pago que corresponde al primer desembolso por la realizacion del proyecto a prototipo App movil Georeferenciado y Analisis de Asset Management pagado con cheque # 1642 del del 02/12/2015

HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES

legalName: HECTOR ROLANDO FIGUEROA FUNES


title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 13/11 al 01/12/2015 pagado con cheque # 1645 del 02/12/2015

SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

legalName: SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 13/11 al 01/12/2015 pagado con cheque # 1645 del 02/12/2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: pago por la compra de 6 archivos metalicos de 4 gavetas color negro y un arcivo metalico de 2 gavetas color negro pagado con cheque # 1646 del 01/12/2015

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.


rationale: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 13/11 al 01/12/2015 pagado con cheque # 1645 del 02/12/2015


title: pago por servicios de 40 almuerzos para taller de auditoria interna para el OHA del 23 al 27 de noviembre pagado con cheque # 1647 del 03/12/2015

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: pago por publicacion pagina completa full color concurso Nacional de Ciencia y Tecnologia  publicadas el 11/11/2015 pagada con cheque # 1649 DEL 03/12/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: pago de 70 almuerzos por reunion anual con todo el personal de IHCIETI para la revision del cumplimiento de actividades  y objetivos segun POA 2015 que se llevara acabo en el salon de chiminique el dia 10-12/2015 y pagado con cheque # 1651 del 03/12/2015

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: pago por publicacion pagina completa full color concurso Nacional de Ciencia y Tecnologia  publicadas el 11/11/2015 pagada con cheque # 1650 DEL 03/12/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI


title: valor que corresponde al pago por la compra de 3 unidades de buck rodante de tres gavetas  con medidas 69 de alto x 40 de ancho y 47 de fondo pagado con cheque # 1653 del 03/12/2015

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: pago que corresponde al servicio de vigilancia del edificio de senacit correspondiente al mes de noviembre pagado con cheque # 1655 del 03/12/2015

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: valor que corresponde para cubrir gastos para el desarrollo y la ejecucion de las mega recreovias navideñas que organiza el despacho de la Primera Dama las cuales se realizaran el 15 y 17 de diciembre pagado con cheque # 1652 del 03/12/2015

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ


title: valor que corresponde al pago # 1 como consultor correspondiente al periodo del 09/11/2015 al 09/12/2015 segun planilla 97  pagado con cheque # 1654 del 03/12/2015


title: pago por la compra de 5 armarios persiana, 2 oasis frio y caliente y 11 sillas ejecutivas kistong color negro pagado con cheque # 1656 del 03/12/2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: pago que corresponde al primer desembolso por la realizacion del proyecto Construccion de un prototipo de una celda de Membrana de intercambio Protonico PEM pagado con cheque # 1663 del 08/12/2015

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


rationale: Reversion del Pago de los  Servicios de Seguridad Privada del Instituto Hondureño de Ciencias,Tecnologia y la Innovación por la aplicación del PCM-001-2015, para el Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-515-1-6-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-515-1-6-1-0


title: pago que corresponde al primer desembolso por la realizacion de vehiculo aereo no tripulado VANT Hexacopter MX800 pagado con cheque # 1664 del 08/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso por la realizacion del programa de creacion y gestion de archivo audiovisual de proyectos y logros del IHCIETI  pagado con cheque # 1665 del 08/12/2015

JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA

legalName: JAVIER ENRIQUE SUAZO MEJIA


title: reparacion y compra de repuestos de aire acondicionado de precision de 5 toneladas pagado con cheque # 1666 del 08/12/2015

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: valor que corresponde a 1,2,3, pago como  consultores del 01-09/2015 al 30/11/2015 segun planilla # 096 y pagados con los cheques # 1672-1673-1674 y 1675 del 10/12/2015

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea


title: pago que corresponde a la instalacion de un mini split en ek edificio torre alfa pagado con cheque # 1671 del 10/12/2015

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204


title: pago por la compra de 15.799 litros de gasolina y 1271.238 litros de diesel  distribuidos en los vevhiculos y moto del IHCIETI  PAGADOS con cheques 1676 del 11/12/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: valor que corresponde al pago de un estante de cinco entrepaños color marfil 30.5x9134 cms pagado con cheque # 1640 del 01/12/2015


title: valor que corresponde al pago de servicios de vigilancia edificio senacit correspondiente al mes de dicembre del 2015 pagado con cheque # 1677 del 11/12/2015


title: valor que corresponde al pago por plan micro empresarial para hospedaje de correo de IHCIETI  del 22/12/2015 al 22/12/2016 pagado con cheque # 1678 del 11/12/2015

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: valor que corresponde al pago por servicio de limpieza y aseo del edificio de senacit mes de noviembre del 2015 pagado con cheque # 1681 del 14/12/2015

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: valor que corresponde al primer desembolso por la realizacion del proyecto validacion laboratorial e informatizacion del indicador sintactico RD-19 para prediccion de riesgo por dengue. pagado con cheque # 1680 del 11/12/2015


title: valor que corresponde al pago por la compra de 16 unidades 8 tintas y 8 tambores para las impresora xerox  pagado  con cheque # 1682 del 14/12/2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: valor que corresponde al pago por la compra de 8 tambores  para impresara cannon pagado con cheque # 1679 del 11/12/2015

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: pago por la compra de una camara de vidio semi profesional HD HANDYCAM 4K con proyector integrado pagado con cheque # 1684 del 14/12/2015


title: pago que corresponde al pago por inscripcion al seminario Taller Autogestion y Riesgo el cual fue recibido por el auditor interno Fredy Antonio Gonzales Lorenzo los dias 230y 24 de octubre pagado con cheque# 1685 del 14/12/2015

name: INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO COPEMH BOULEVAR CENTRO AMERICA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: valor que corresponde al pago por compra de una cortina enrollable para ventana de sala de conferencia  pagado con cheque # 1689 del15/12/2015

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: valor que corresponde al pago por servicio de limpieza y aseo del edificio de senacit del mes de diciembre del 2015 pagado con cheque 1688 del 15/12/2015


title: valor pagado por consumo de agua para el personal del IHCIETI segun facturas 369-733-797-452-873-476-956-503-991-634 pagadas con cheque # 1686 del 14/12/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago que corresponde a 30 almuerzos y 30 caffe break que seran utilizados en la capacitaciuon de 2 teecnicas de redaccion para lovenes emprendedores  pagado con cheque # 1687 del 14/12/2015

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: valor que corresponde al pago por la compra de 4 unidades de puffs de colores para el uso del centro de investigacion pagado con cheque 1690 del 15/12/2015


title: valor que corresponde al primer desembolso por la realizacion del proyecto Evaluacion de prototipo de aula inteligente para educacion superior . pagado con cheque # 1691 del 16/12/2015

JOSE VIRGILIO PAREDES MACHADO

legalName: JOSE VIRGILIO PAREDES MACHADO


title: valor que corresponde al primer desembolso por la realizacion de estudio del aprovechamiento hidrico para la generacion de energia hidroelectrica en la zona desertica en en depto del Paraiso . pagado con cheque # 1692 del 16/12/2015


title: valor que corresponde al primer desembolso por la realizacion de creacion de escenarios futuros en areas prioritarias de honduras. pagado con cheque # 1694 del 16/12/2015


title: valor que corresponde al primer desembolso por la realizacion de banco de pruebas a turbina Jetcat P60-SE . pagado con cheque # 1695 del 16/12/2015


title: valor que corresponde a 200 almuerzos( taqueada) por la realizacion de induccionb para seguimiento de los proyectos de investigacion que financia el instituto pagado con cheque # 1696 del 16/12/2015


title: valor que corresponde al pago de 25 refrigerios que se utilizaron para la capacitacion metodologica de la investigacion realizada el dia 12 diciembre en las instalaciones del UNICAH  campus Sagrado corazon de la aldea las casiras pagado con cheque # 1698 del 16/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto de 318,646.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses sobre Desarrollo de un modelo financiero a nivel de cabecera municipal para la produccion y comercializacion de material comprimido  a partir de residuos solidos organicos para la generacion de nergia calorica pagado con cheque # 1699 del 16/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto de 277,500.00 aprobado para realizar proyecto implementacion de un centro de capacitacion sobre tecnologias de impresion 3D  pagado con cheque # 1700 del 16/12/2015


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto de 360,821.00 aprobado para realizar proyecto estudio de la banda Fotonica de generacion neuronal y construccion de nuevo prototipo   pagado con cheque # 1701 del 16/12/2015

FELIX IVAN HERRERA TORRES

legalName: FELIX IVAN HERRERA TORRES


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto de 124,334.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses  gereracion de energia mecanica utilizando gas Hidrogeno como fuente de combustible en motores ciclo Otto    pagado con cheque # 1702 del 16/12/2015

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: compra de solucion buffer  de PH 7.00 hidrogeno ,fosforo d1 sodio trazable a materiales de referencia secundarios del NIST Y PTB EN SOBRE DE 30ML pagado con cheque # 1704 del 16/12/2015

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto de 273,230.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses sobre tecologia adaptada para extracdicion y purificacion de tocoferoles y tocotrienoles provenientes de residuos  de decoloracion de aceite de plama africana pagado con cheque # 1703 del 16/12/2015


title: valor que corresponde a la elaboracion de la carroza navideña del instituto, que participara en el desfile navideño a solicitus de la Presidencia de la Republica  pagado con cheque # 1705 del 16/12/2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: valor que corresponde a la contratacion de 7 actores de estatuas humanas que seran parte de la carroza navideña del instituto para el desfile navideño a solicitus del presidente de la Republica pagado con cheque # 1757 del 17/12/2015


title: Fondo autorizado por la direccion ejecutuiva para atender por instrucciones del Presidente de la Republica las recreovias pagado con cheque # 692 del 18/02/2015


title: pago que corresponde a la compra de un juego de muebles de color  pagado con cheque # 1758 del 17/12/2015

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: pago por la cantidad del suministro de 30 refrigerios ya empacados para la capacitacion del dia 4 de diciembre en las instalaciones de SENACIT  pagado con cheque # 1759 del 17/12/2015

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: pago por la cantidad de 10 almuerzos para la reunion de la comision Hondureña de normas tecnicas a realizarse el viernes 15 de diciembre  pagado con cheque # 1760 del 17/12/2015


title: pago por la compra de 2 brazos articulados de pared para tv, 10 regletas y 1 extensiones para en centro de investigacion pagado con cheque # 1761 del 17/12/2015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: valor que corresponde  al pago adicional de un turno de 24 horas por servicios prestados de vigilancia edificio SENACIT   de los meses de agosto sept, octubre nov. y dic. 2015 pagado con cheque 1762 del 17/12/2015

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: pago por elaboracion de 7200 tarjetas de presentacion doble cara ingles/español impresos en opalina para ser distribuidas en 17 personas, pagadas con cheque # 1763 del 17/12/2015

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: pago de planilla # 102 por honorarios profesionales pagados con cheques # 1765-1766-1767 del 17/12/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION


title: pago de planilla # 103 por pago de honorarios profesionales mes de diciembre pagado con cheque # 1768 del 17/12/2015


title: pago de planilla # 104 por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre pagados con cheques # 1770-1771-1772-1773 del 18/12/2015


title: valor que corresponde por la compra de utensilios de cocina productos de vidrio para uso general deL Centro de Investigacion pagado con cheque # 1774 del 21/12/2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: valor que corresponde por la compra de 66 camisetas con logo pagados con cheque # 1775 del 21/12/2015

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: valor que corresponde por la compra u elaboracion de rotulos con el nombre de IHCIETI y logotipo de la institrucion  para ser instalados en el centro de investigacion de la ruben dario pagado con cheque # 1776 del 21/12/2015

MULTIPLICACION DE COMERCIO (MULTICOM)

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL CASA 44 TEGUCIGALPA

legalName: MULTIPLICACION DE COMERCIO (MULTICOM)

streetAddress: COL. LOMAS DELGUIJARRO EDIFICIO TORRE ALTA 5to NIVEL


title: valor que corresponde por la compra de un lente para camara digital T5 del dpto de comunicaciones  paghada con cheque # 1777 del 21/12/2015

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: pago de planilla # 103 por Honorarios profesionales del mes de diciembre  pagado con cheque # 1778 del 22/12/2015


title: valor que se paga por rembolso por realizar una reunion de emergencia para determinar los vances en el marco de la mesa de rectores para el fortalecimiento del centro de ciencias basicas  a solicitus del Presidente de la Republica  el cual participan los miembre del comite tecnico ejecutivo SES y Director y euipo tectico del IHCIETI  pagado con cheque # 1779 del 22/12/2015

ANA CECILIA ROMERO QUIROZ

legalName: ANA CECILIA ROMERO QUIROZ


title: Pago que se realiza por haber optado al primer lugar de la categoria de profesionales con el proyecto maquina ultrafiltracion venosa emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1780 del 23/12/2015


title: Pago que se realiza por haber optado al SEGUNDO  lugar de la categoria de profesionales con el proyecto Detector de fuga LPG  emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1781 del 23/12/2015


title: Pago que se realiza por haber optado al tercer  lugar de la categoria de profesionales con el proyecto propiedades de la moringa como depurador de aguas mieles  emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1782 del 23/12/2015


title: Pago que se realiza por haber optado al primer lugar de la categoria de estudiantes con el proyecto Submarino aniquilador de larvas  emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1783 del 23/12/2015


title: Pago que se realiza por haber optado al segundo lugar de la categoria de estudiantes con el proyecto carwash Automatico  emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1784 del 23/12/2015


title: Pago que se realiza por haber optado al TERCER lugar de la categoria de estudiantes con el proyecto APP agente estudiantil  emitido por el jurado calificador de esta institucion segun acta de aprobacion del segundo concurso nacional de ciencia,tecnologia y la innovacion 2015 pagado con cheque # 1785 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 587,900.00 aprobado para realizar proyecto Diseño construccion e implementacion de protesis e electronica para personas en rehabilitacion  pagado con cheque # 1788 del 23/12/2015


title: pago  por la compra de 12 llantas para los 3 vehiculos de la institucion mazda,Nissan y toyota pagado con cheque # 1786 del 23/12/2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 500,000.00 aprobado para realizar proyecto Plataforma de salud Descentralizada pagado con cheque # 1787 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 575,255.00 aprobado para realizar proyecto Desarrollo de tecnologia microcontroladores para la aplicacion de automatizacion y control a bajo costo pagado con cheque # 1789 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 715,000.00 aprobado para realizar proyecto Plataforma de educacion escolar de lenguajes de programacion  pagado con cheque # 1790 del 23/12/2015


title: pago por la compra de un generador de energia de 8000 watts para proteccion de equipo IHCIETI usado en las recreovias pagado con cheque# 696 del 20/02/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 450,000.00 aprobado para realizar proyecto suplementos alimenticio a base de moringa oleifera  para la zona del paraiso  pagado con cheque # 1791 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 425,000.00 aprobado para realizar proyecto estimulante para la produccion de leche en ganado vacuno a base de euphorbia lancifolia pagado con cheque # 1792 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 420,000.00 aprobado para realizar proyecto Domesticacion del cultivo de piñuela para la industrializacion y consumo humano en la zona del paraiso pagado con cheque # 1793 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 450,000.00 aprobado para realizar proyecto Fabricacion de un producto a base de quito sano con actividad bactericida en heridas y ulcera  pagado con cheque # 1794 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 760,000.00 aprobado para realizar proyecto sobre contruccion de prototipo cosechadoras de agua  en la zona semidesertica del Dpto del Paraiso municipios de Texiguat y Liure  pagado con cheque # 1796 del 23/12/2015

OSCAR RENIERI GIRON ESPINAL

legalName: OSCAR RENIERI GIRON ESPINAL


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto  de lps 318,646.00 aprobado para realizar proyecto de cuatro meses sobre Desarrollo de un modelo financiero a nivel de cabecera municipal para la produccion  y comercializacion de material comprimido a partir de residuos solidos  organicos para la generacion de nergia calorica  pagado con cheque # 1797 del 23/12/2015


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto  de lps 277,500.00 aprobado para realizar proyecto Implementacion de un centro de capacitacion sobre tecnologias de impresion 3D  pagado con cheque # 1798 del 23/12/2015


title: Pago que corresponde a honorarios profesionales por la emision de dictamen a favor del IHCIETI PAGADO CON CHEQUE # 1799 del 24/12/2015

ANTONIO ISAAC MARTINEZ DUBON

legalName: ANTONIO ISAAC MARTINEZ DUBON


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 650,000.00 aprobado para realizar proyecto Desarrollode un protipo para reconocimientos facial y comandos de vos pagado con cheque # 1802  del 24/12/2015

ANDRES ROBERTO DIAZ AUGUSTINUS

legalName: ANDRES ROBERTO DIAZ AUGUSTINUS


title: pago por la compra de una impresora multifuncional Epson pagado con cheque # 697 del 20/02/2015

OD HONDURAS SRL

streetAddress: RES.LOMAS DEL GUIJARRO AVE. ROBLE CONT. A HOTEAL REAL INTERCONTINENTAL ED.OFFIDE DEPOT

legalName: OD HONDURAS SRL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: pago que corresponde al primer desembolso sobre monto  de lps 600,000.00 aprobado para realizar proyecto Identificar aplicaciones de enrgia solar fotovaltica en la zona de el paraiso  pagado con cheque # 1809  del 24/12/2015


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 360,821.00 aprobado para realizar proyecto Estudio de la banda fotonica de regeneracion nueronal y contruccion de nuevo prototipo  pagado con cheque # 1808  del 30/12/2015

FELIX IVAN HERRERA TORRES

legalName: FELIX IVAN HERRERA TORRES


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 360,821.00 aprobado para realizar proyecto sobre depuracion de fosforo en pacientes sometidos a ejercicio fisico durante hemodilalisis  pagado con cheque # 1809  del 30/12/2015

FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR

legalName: FERNANDO ARTURO FAJARDO LEITZELAR

legalName: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 318,646.00 aprobado para realizar proyecto sobre desarrollo de modelo financiero a nivel de cabecera municipal para la produccion  y comercializacion de material comprimido a partir de residuos solidos organicos para la generacion de nergia calorica  pagado con cheque # 1810  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 124,334.00 aprobado para realizar proyecto sobre generacion de energia mecanica utilizando gas higrogeno como fuente de combustible en motores ciclo Otto  pagado con cheque # 1811  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 360,821.00 aprobado para realizar proyecto sobre sistema de medicion remota  pagado con cheque # 1812  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 213,597.00 aprobado para realizar proyecto sobre red celular inalambrica  pagado con cheque # 1813  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al cuarto desembolso sobre monto  de lps 273,230.00 aprobado para realizar proyecto sobre tecnologia adaptada para la extraccion y purificacion de tocoferoles y tocotrienoles provenientes de residuos de decoloracion de aceite de palma africana   pagado con cheque # 1814  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al tercer desembolso sobre monto  de lps 760,000.00 aprobado para realizar proyecto sobre contruccion de prototipo de cosechadoras de agua en la zona semidesertica de dpto del Paraiso pagado con cheque # 1815  del 30/12/2015


PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

legalName: PLUTARCO RIVERA CASTELLANOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversion del Pago por alquiler de local del Instituto Hondureño de Ciencias,Tecnologia y la Innovación por la aplicación del PCM-001-2015, para el Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-515-1-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-515-1-7-1-0


title: pago por la compra de 96.26 litros de Diesel a un precio de 17.39 distribuidos asi mazda 53.304 litros y Nissan 42.956 litros pagado con cheque # 698 del 23/02/2015

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 500,000.00 aprobado para realizar proyecto plataforma de salud descentralizada  pagado con cheque # 1816  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 557,900.00 aprobado para realizar proyecto diseño  construccion e implementacion de protesis e electrinica para personas en rehabilitacion pagado con cheque # 1817  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 575,255.00 aprobado para realizar proyecto desarrollo de tecnologias microcontroladores para aplicaciones de automatizacion y control a bajo costo  pagado con cheque # 1818  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 715,000.00 aprobado para realizar proyecto paltaforma de educacion escolar de lenguajes de programacion  pagado con cheque # 1819  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 561,000.00 aprobado para realizar proyecto suplementos alimenticio a base de moringa oleifera par ala zona del El Paraiso  pagado con cheque # 1820  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo  desembolso sobre monto  de lps 562,000.00 aprobado para realizar proyecto estimulante para la produccion de leche en ganado vacuno a base de Euphorbia lancifolia  pagado con cheque # 1821  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 560,000.00 aprobado para realizar proyecto sobre fabricacion de un producto a base de quito sano con actividad bactericida en heridas y ulcera  pagado con cheque # 1823  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 600,000.00 aprobado para realizar proyecto domesticacion del cultivo de piñuela para la industrializacion y consumo humano en la zonja de el Paraiso  pagado con cheque # 1822  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 650,000.00 aprobado para realizar proyecto Desarrollo de un protipo para reconocimientos facial y comandos de  voz   pagado con cheque # 1831  del 30/12/2015


title: pago que corresponde al segundo desembolso sobre monto  de lps 600,000.00 aprobado para realizar proyecto para identificar aplicaciones de la energia solar fotovaltica en la zona del paraiso   pagado con cheque # 1826  del 30/12/2015


title: pago por la compra de una laminadora GEHA PARA USO del IHCIETI pagado con cheque # 699 del 23/02/2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: pago por la compra de 4 impresoras de flujo continuo parca epson y 3 discos duros  de 1 tb pagado con cheque # 1804 del 24/12/2015

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: pago por la comprs de 8 proyectores marca epson y 5 telefonos inalambricos pagado con cheque # 1800 del 24/12/2015


title: valor que corresponde a la compra de 13 pizarras de formica y 3 oasis  de agua helada caliente pagado con cheque 3 1805 del 24/12/2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: pago por la compra de 180 sillas plegables de polietileno y 3 mesas plegables rectangulares pagado con cheque # 1801 del 24/12/2015


title: valor de rembolso de caja chica por gastos efectuados del 02 de diceimbre al 24 de diciembre del 2015 pagado con cheque # 1806 del 24/12/2015

SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

legalName: SERGIO ALFONSO PAZ PADILLA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: valor de rembolso de caja chica por gastos efectuados del 02 de diceimbre al 24 de diciembre del 2015 pagado con cheque # 1806 del 24/12/2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: valor de rembolso de caja chica por gastos efectuados del 02 de diceimbre al 24 de diciembre del 2015 pagado con cheque # 1806 del 24/12/2015


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: pago de consultor correspondiente al mes de febrero periodo del 02/02/2015 al 28/02/2015 pagado con cheque # 700 del 23/02/2015

legalName: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS TECNOLOGIA Y LA INNOVACION

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: pago 1 y 2 correspondientes a los meses de nov. y dic. segun planilla # 105 pago como consultor pagado con cheque # 1807 del 24/12/2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago por la compra de 1 perforadora barrilito, 4 perforadoras ISOFIT, 4 LAPICEROS 4  grapadoras y 12 basureros plasticos pagados con cheque 1828 del 30/12/2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago por la compra de una trituradora de papel pagado con cheque # 1829 del 30/12/2015

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: valor que corresponde al pago de 40 refrigerios por motivo de realizarse a la capacitacion  metodologiga de investigacion pagado con cheque # 1835 del 30/12/2015

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN


title: valor que corresponde al pago por renovacion  de suscripcion de dos ejemplares por un año pagado con cheque # 1836 del 30/12/2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: pago por la compra de un cargador  de bateria BC7217 y un eliminador de bateria BE9005 y 1 bateria fluke pagado con cheque # 1830 del 30/12/2015

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: valor que corresponde por la compra de de 2 calculadoras con cinta de impresion  pagadas con cheque # 1833 del 30/12/2015


title: valor que corrsponde a 4 archivos de 4 gavetas pagados con cheque # 1834 del 30/12/2015

SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.

streetAddress: COL BUENOS AIRES 3-4 CALLE 1-2 AVE. FRENTE AL IHSS SPS

legalName: SOLUCIONES MODULARES S.R.L DE C.V.


title: pago que corresponde por la compra de 10 UPS  smart bitt pagado con cheque 1832 del 30/12/2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: pago por la compra de 80 mesas de estrutura metalica con base de formica 4 sillas acolchonadas de visita 15 escritorios  secretariales y 15 sillas secretariales 1 escritorio multifon 1 loker  de 12 puertas ,1 libreroestampado  y 4 libreros 6cube pagado con cheque 1827 del 30/12/2015


title: Fondo autorizado por la Direccion Ejecutiva de manera quincenal para atender por instrucciones del Presidente de la Republica, las recreovias cuya finalidad es la recostruccion del tejido social a traves de la interaccion entre los miembros de las comunidades, a realizarze durante los domingos 01 y 08 de marzo,   pagado con cheque # 701 del 25/02/2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: pago por la compra de 4 tonner negro para maquina xerox pagado con cheque # 1837 del 30/12/2015


title: pago por la compra de 756.337 litros de diesel y 15.242 litros de gasolina distribuidos en los vehiculos y motocicleta de la institucion  pagado con cheque # 1839 del 30/12/2015


title: valor que corresponde al pago de agua azul para consumo del personal de IHCIETI pagado con cheque # 1838 del 30/12/2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: rembolso de caja chica para el cieere del año fiscal 2015 gasto del 24/12/2015 al 30/12/2015

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: pagp por la compra de tres archivos uno horizontal de 2 gavetas, uno vertical de 4 gavetas y un archivo movil de 2 gavetas pagado con cheque # 703 del 27/02/2015


description: rembolso de caja chica para el cieere del año fiscal 2015 gasto del 24/12/2015 al 30/12/2015


title: segundo pago como consultor correspondiente al mes de febrero del 2015 pagado con cheque # 702 del 25/02/2015


title: Pago correspondiente al mes de febrero del 2015 segun contrato en planilla # 11 pagado con cheque # 704 del 02/03/2015


title: Pago de Energia Electrica  del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia y la Innovación (IHCIETI),  por la aplicación del PCM-001-2015 para la conformación del Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental".

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: paga de 69 botellones de agua con las facturas # 938745, 949959, 949964, 949978 y 949999 para usi de IHCIETI Y SENACIT pagados con cheque # 705 del 02/03/2015


title: Pago de Telefonia Fija del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnologia y la Innovación (IHCIETI),  por la aplicación del PCM-001-2015 para la conformación del Fideicomiso del Proyecto "Centro Civico Gubernamental".

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago por la compra de 160.30 litros de diesel a un precio de lps  17.97 y de 19.30 litros de gasolina super a un precio de lps 21.09 distribuidos el disel en los carros y la gasolina en el generador pagado con cheque # 710 del 09/03/2015


title: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 09 de febreo al 05 de marzo pagado con cheque # 711 del 10/03/2015

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 09 de febreo al 05 de marzo pagado con cheque # 711 del 10/03/2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: valor por rembolso de caja chica por gastos efectuados del 09 de febreo al 05 de marzo pagado con cheque # 711 del 10/03/2015


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: fondo autorizado de manera quincenal por la direccion ejecutiva como se datalla en el memorandun 015-2015 para atender con instrucciones del presidente de la republica recreovias pagado con cheque # 712 del 10/03/2015


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA GA 10

name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA GA 10

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE LE HIZO CAMBIO DE LA FUENTE 26 A LA FUENTE 11 POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA GA 10

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE LE HIZO CAMBIO DE LA FUENTE 26 A LA FUENTE 11 POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA GA 10

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO AL PERSONAL QUE SE LE HIZO CAMBIO DE LA FUENTE 26 A LA FUENTE 11 POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA GA 10


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA (TAMISAJE), EN LAS UNIDADES DE SANGRE, CAPTADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, Y ANALIZADAS EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SEGUN FACTURA No 10-15, QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No 001-001-01-00000106

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0977, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METRIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000077, DEL DOCUMENTO No 0977, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METRIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No 001-001-01-00000134


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0978, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA COMO EMFERMERAS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVAS, EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002169, DEL DOCUMENTO No 0978, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADAS EN UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORA COMO EMFERMERAS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVAS, EN EL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No 010-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE DEUDA QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, PARA PACIENTES EN ESTADO CRITICO DEL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 00864

OXIGENOS DEL SUR S DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA NUEVA ESPERANZA, 3 CUADRAS A LESTE DE APARTHOTEL LAS BRISAS

legalName: OXIGENOS DEL SUR S DE R.L DE C.V

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000086, DEL DOCUMENTO No 0979, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN FACTUTA No 13627


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE REALIZAR SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN FACTURA No 13643