title: Pago que corresponde por la Elaboración de cien (100) Memorias del Programa PRONEGOCIOS con la siguiente especificación: Portada y contraportada impresas a full color en cartoncillo 12 con barniz UV, Troquelada, tipo libro, 44 páginas internas en papel satinado mate 100, doble cara y 200 páginas en papel bond base 20, full color. Se adjunta Orden de Compra O/C 44-2015, Factura No. 000-001-01-00000691  y recibo No. 4293.


title: Pago por anticipo de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de Colón, Olancho y El Paraíso para el acompañamiento en la entrega de actas de traspaso y cierre forsozo de 11 PNS. En fecha del 02 al 07 de noviembre de 2015

currency: HNL

WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMER ANTONIO MASCAREÑO ARDON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA DE PRONEGOCIOS RURALES

ue: 6 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONEGOCIOS RURALES

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - DESARROLLO Y FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES PRONEGOCIOS

proyecto: 8 - PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALE

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 10% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Junior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - APOYO SERVICIOS EMPRESARIALES RURALES

type: CONT


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 10% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico CEFAR del Departamento de Olancho del   Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ

legalName: RAQUEL CHANEL BUSTILLO RUIZ

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago por liquidación de viaticos y combustible en gira de viaje al Departamento de El Paraíso, en compañía con la Lic. Belgica Barrientos encargada de Bienes de PRONADERS para trasladar los Bienes de la Regional de El Paraíso hacia Tegucigalpa. En fecha 19 de octubre  de 2015


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS, pago que corresponde a la presentación y aceptación del Segundo informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000003.

MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA

legalName: MIGUEL OCTAVIO GIRON MONTOYA


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS, pago que corresponde a la presentación y aceptación del Tercer informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000004.


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS,  pago que corresponde a la presentación y aceptación del Cuarto informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000005.


title: Servicios de Consultoria  Asistencia Técnica en la Producción Acuícola del Programa PRONEGOCIOS,  Pago final que corresponde a la presentación y aceptación del quinto informe conforme los productos detallados en el contrato, se adjunta informe y recibo No. 000-001-04-00000006.


title: Pago por servicio de manteniemiento de equipo segun contrato adjunto # 48 de fotoocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/PRONEGOCIOS RURALES, por el periodo del 22 de septiembre al 21 de octubre de 2015. Se adjunta factura No.000-003-01-00000800

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por mantenimiento de vehiculo marca Nissan Frontier con placa N 08034 según facturas No. 0170, 2106,0314, 0450, 2515, sin numero (1) para realizara varias actividades en el departamento de Colón.

WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

legalName: WILMER ALEXANDER MARADIAGA RUIZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Complemento de pago por concepto  de Servicio de mantenimiento y reparación de Vehículos asignados a las regionales y zona central de la UCP/PRONEGOCIOS:- Vehículo Toyota Land Cruizer, PAI-7047. - Vehículo Nissan Havari, P-N-05024. -  Vehículo Isuzu KB 4X4, color blanco asignado al CEFAR de Colón. - Vehículo Mitsubishi L-200, Placa N-07763. - Vehículo Nissan Frontier Rojo, Placa N-08403. Se incluye Mano de Obra, Materiales varios y repuestos, se adjunta facturas No. 000-001-01-00000029. (Cancelado con F01-791, Dev 01, L. 70,344.25)

TALLER MECANICO JEHOVA SAMA

streetAddress: RESIDENCIAL EL DORADO, BLOQUE 1, LOTE 20

legalName: TALLER MECANICO JEHOVA SAMA


title: Pago por concepto de reembolso de gasto por mantenimiento cambio de aceite y engrase del vehiculo marca Nissan Frontier con placa N 08034 de fecah 21 de septiembre de 2015, asignado al Cefar para realizar varias actividades en el departamento de Colón.


title: Pago por concepto  de Servicio de mantenimiento y reparación del  Vehículo Hyundai Santa Fe Placa PBJ8027, Vehículo Pick-up Placa N-9530  asignados al Programa PRONEGOCIOS, se incluye Mano de Obra, Materiales varios y repuestos, se adjunta factura No. 000-001-01-00000023, 00000024, 00000025 y 00000027.


title: Transferencia de fondos que corresponde al alquiler de las oficinas del Programa PRONEGOCIOS RURALES en atención al convenio de cooperación PRONADERS/PRONEGOCIOS, de los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, a razón de L. 84,000.00 en aplicación al cumplimiento del PCM-001-2015 Centro Civico Gubernamental, se adjunta acta de traslado de partidas presupuestarias firmado entre SEFIN/PRONADERS/BANCO LAFISE. (F01-841 L. 840,000.00 Transferencia de Enero-Otubre/2015).

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago que corresponde al suministro de tintas para las Impresoras HP Laserjet 100 MFP M175, CM1312 MFP, P3015, 1200 SERIES y Toner para los Ploter HP DESING JET T790 como parte del fortalecimiento de PRONADERS/IDECOAS, según Orden de Compra No. 45-2015, se adjunta factura y recibo.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

legalName: MARCO ANTONIO GOLDBERG CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08-2015 con resumen: Consultoria Especialista Técnico Departamental de Olancho del  Programa Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), Préstamo 1919/BL-HO. Pago por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico Departamental de Olancho, del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES), 1919/BL-HO del periodo comprendido del 02 al 31 de enero del 2015.


title: Pago que corresponde al reembolso del consumo de agua potable de vivienda de las Oficinas Regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES en la ciudad de Danli, Departamento de El Paraiso, se adjunta recibo y comprobantes de consumo.

SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS

legalName: SKARLETH AMPARO FERRUFINO CASTELLANOS


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Senior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE

legalName: FRANCIS YOLANDA ARGEÑAL ECHENIQUE


title: Complemento de pago por concepto  de Servicios de Consultoría " Asesoría en Comunicación e Imagen"  del Programa PRONEGOCIOS RURALES  correspondiente a la presentación y aprobación del Sexto y último  Informe se adjunta factura No. 000-001-01-0000007.(Pago parcial F01-846 L. 61,888.88 saldo L. 115,000.00)

name: ASESORES DE COMUNICACION E IMAGEN S.DE R.L.

streetAddress: COL. PRIMAVERA 4TO. AVE-261OB


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de  Ingeniero Civil Junior  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista en Sistemas  del  Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.

KELVIN RUBEN ESTRADA GALO

legalName: KELVIN RUBEN ESTRADA GALO


title: Pago que corresponde al Bono por Buen Desempeño del 5% por Servicios de Consultoria en el Cargo de Especialista Técnico CEFAR del Departamento de Olancho del   Programa PRONEGOCIOS por el período del año 2015,  cumplimiento de la Claúsula No. 9 del Contrato, metas físicas y financieras establecidas en el PMR, según CID/CHO/2628/2015 del 04/11/2015.


title: Transferencia para efectuar pago de reparación de vehículo pick-up, Placa 7669 asignado al CEFAR de Colón, se incluye la mano de obra, repuestos, traslado y la movilización en la zona, se adjunta documentación soporte del taller y del propietario Emilio Vidal.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Transferencia para efectuar pago de la campaña de comunicación del Programa PRONEGOCIOS, en los departamentos de El Paraiso, Olancho y Colón, según Ordenes de Compra emitidas a los siguientes: Radio Yuscaran, TV Oriente, Rdio Garzel, TV Regional Canal 45, Stereo Bonita y Telestar Canal 35, se adjunta la certificación de la empresa de Comunicaciones del Programa ACI de monitoreo de las cuñas radiales y los spot de televisión, facturas y recibos.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Suministro de 600 (seiscientos) botellones (liquido de 5 galones) de agua para el personal de PRONEGOCIOS/PRONADERS/IDECOAS, se adjunta Orden de Compra No. 46-2015, factura y recibo.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago  que corresponde al Informe Final  del período del 01 al 28 de octubre de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta informe de cumplimiento Factura No. 000-001-01-0000090 y Recibo.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI


title: Pago que corresponde a la retención del ISV por la Adquisición de Equipo de Computo, Licencias y Software de la Unidad Ejecutora del Programa: Antivirus corporativo CAL,  Microsoft Office Professional Plus 2013, Adobe Acrobat, 4 (cuatro) computadoras portatiles (laptops), Grabadora USB, Scanner de alta velocidad y Disco duro Externo (NAS), se adjunta Factura No. 50810.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago  que corresponde al reembolso de la retención del Impuesto S/Ventas sobre los Informes presentados de los meses de Agosto y Septiembre de 2015 por Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, se adjunta comprobante de pago presentado por la Empresa CONAGRO S. de R. L.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Pago que corresponde al sumistro de papeleria para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) como parte del Fortalecimiento Institucional del Programa PRONEGOCIOS.Se adjunta factura No. 000-001-01-00000050, recibo, Orden de Compra No. 45-2015

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.


title: Pago  que corresponde a la retención del Impuesto S/Ventas sobre Servicios de Consultoría como Ente Gerenciador de PRONEGOCIOS RURALES, del tercer pago mensual del 25% del 01/09/2014 al 30/11/2014 se adjunta factura No. 006 y recibo.


RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: Pago que corresponde al sumistro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Talleres del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura No. 000-001-01-00000107, recibo. Anulacion de laoperacion por no aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-949-1-0

type: OFI


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2014. Se adjunta Factura No. GCFA 5698


rationale: Pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura No. 000-001-01-00000109, recibo. Anulacion d ela operacion por no aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-950-1-0


rationale: Pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura y recibo. Anulacion de la operacion por No aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-951-1-0


rationale: Complemnto de pago que corresponde al suministro de alimentación, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicio de meseros, transporte para el Taller del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta Factura y recibo. Reversion por error en calculo del pago.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-952-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-952-1-0


title: Pago que corresponde al servicio de mantenimiento y sumistro de consumibles de la Fotocpiadora Xerox del 21/10/2015 al 21/11/2015 , se adjunta factura No. 000-003-01-001000.


rationale: Complemento de pago que corresponde al suministro de alimentacion, mesas, sillas, sobre manteles, faldones, servicios de meseros, transporte para el Talleer del Programa Nacional de Desarrollo rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), se adjunta factura NO. 000-001-01-00000110 y Recibo No. 0131. Anulacion de la operacion por No aprobacion del BID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-4-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-4-957-1-0

type: FACT


title: Pago por Servicio de Mantenimiento  de Equipo según contrato adjunto # 48 de fotocopiadora Modelo WC5225-SD asignada a la UCP/ PRONEGOCIOS RURALES, por el período del 13 de diciembre al 9 de enero de 2015. Se adjunta Factura No. GCFA 5828


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR TEXACO OBELISCO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONAL DE HONDURAS.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

ga: 6 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PLAN TRIFINIO

ue: 8 - UNIDAD EJECUTORA PROTCAFES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO LOCAL

proyecto: 5 - PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE Y DIVERSIFICACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LANZAMIENTO DE PAGINA WEB.

JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ

legalName: JOHNY ALEXANDER CASTRO HERNANDEZ


title: Complemento de pago por el saldo que quedo pendiente en la solicitud de pago 692, en la que solo se pago 83,500.00 del monto total de 115,671.95. por el mantenimiento Preventivo de las unidades vehiculare asignadas a cada una de las oficinas tanto central como regionales del Programa PRONEGOCIOS RURALES, Tambien se le hace la deduccion del Impuesto Sobre ventas del Proceso completo.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DE FONDOS DE CONTRAPARTIDA DEL AÑO 2015 PARA CUBRIR COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA TRINACIONAL, PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA REGION TRIFINIO AREA DE HONDURAS.

COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

streetAddress: COL. HUMUYA, AVE. CALZADA VICTORIA, CASA#1117

legalName: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

type: REC


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DENH, PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 18 DE MAYO DEL 2015.

ROSALINA HERNANDEZ VIERA

legalName: ROSALINA HERNANDEZ VIERA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA DENH, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 18 DE MAYO DEL 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR SERVICIOS DE COBERTURA DE EVENTO DESARROLLADOS EN LA REGION TRIFINIO PARA SOCIALIZAR Y DAR A CONOCER LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE ESTA REALIZANDO PLAN TRIFINIO HONDURAS.

JEYCON ROEL ACOSTA

legalName: JEYCON ROEL ACOSTA


title: ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL, PAGO DE ANTICIPO DE HONORARIOS PROFESIONALES (CONSULTORIA).

ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL

legalName: ELIAS ABDALA NAZAR HANDAL


title: COMPRA DE FERTILIZANTE 18-46-0 CANTIDAD 250 Y FERTILIZANTE FORMULA CAFETALERA CANTIDAD 350.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: INDUSTRIAS SHEKINAH PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE ESCRITORIOS, SILLAS Y COMPUTADORAS PORTATILES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTUA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DNH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 28 DE MAYO DEL 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE RETORNO A TEGUCIGALPA EN GIRA DE TRABAJO EN LA CUIDAD DE ESQUIPULAS GUATEMALA.

FERNANDO JOSE GRADIZ BENITEZ

legalName: FERNANDO JOSE GRADIZ BENITEZ


title: PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA OFICINA TERRITORIAL DEL PLAN TRIFINIO EN OCOTEPEQUE 3586.0656 LITROS DE COMBUSTIBLE A LPS. 19.52 EL LITRO.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE GASTOS VARIOS

title: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS

description: PAGO DE GASTOS VARIOS


title: PAGO DE EQUIPO PARA OFICINA TERRITORIAL Y LA DENH


title: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

rationale: REINTEGRO DE CAJA CHICA

title: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA

description: REINTEGRO DE CAJA CHICA


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO EN OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES BENEFICIARIOS.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Pago de factura por la Compra de cartuchos de tinta  con numero  268, Pago de factura No. 264 por la Compra de Microondas y utensilios de cocina  para la DireccioN Ejecutiva Nacional.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE 30,000 PLANTAS DE CAFE VARIEDAD LEMPIRA Y 27,500 PLANTAS MADERABLES DE CEDRO REAL.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO "SUYAPA" DONDE SE SUMINISTRO COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA OFICINA TERRITORIAL, OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE COBERTURA NOTICIOSA DE EVENTO DESARROLLADO POR EL TRIFINIO.


title: Pago por 30,000 plantas de cafe variedad lempira y 25,000 de cedro real que se distribuiyeron a productores en los municipios de sensenti, lucerna, san francisco del valle, la labor y mercedes.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINA TERRITORIAL, OCOTEPEQUE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPRA DE REPUESTOS 4 AMORTIGUADORES, 8 HULES, UN JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA VEHICULO MI 2753


title: PAGO POR CONCEPTO DE 3 JUEGOS DE LLANTAS 12 LLANTAS (245X75X16) PARA VEHICULOS MI 2752, MI 2488 Y MI 2759.


title: PAGO POR CONSULTORIA REALIZADA EN OCOTEPEQUE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

rationale: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH

description: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH


title: Pago de suministro de Combustible para movilizacion de los vehiculos de la DENH.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL PAGO DE FACTURA NO. 0279 POR LA COMPRA DE UNA ASPIRADORA PARA EL ASEO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA NACIONA .


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS (245X75X16) PARA VEHICULO MI 2753 Y MI 3740 ASIGNADOS A OFICINA TERRITORIAL OCOTEPEQUE.


title: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 12  enero al 09 de febrero de 2015


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA TERRITORIAL EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO PARA LA DENH.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DENH.


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI -2759

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MI - 0983


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ASIGANADO AL DIRECTOR AMAROK.

MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS

legalName: MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY Pago de factura por la compra de 1000 trajetsa de presntacion ,100 gorras ,1000 sticker con logo Trifinio,3 banderas tela gababardina,4 camissa columbia,100 quick para obsequios impresos para  la Direccion Ejecutiva Nacional.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.,Pago de factura por reparacion de sistema de direccion dela vehiculo MITSUBISHI  NATIVA MI 2758 asiganada a la Direccion Ejecutiva Nacional

ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.

streetAddress: FRENTE A ENTRADA DE LA COL. EL ALAMO

legalName: ALEMAN ELECTRO AUTO S.DE R. L.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL Pago de factura por la Compra 2 juegos de llantas para los vehiculos  de  la DireccioN Ejecutiva Nacional


title: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Nacional Ejecutiva de Honduras DEN-H , durante el periodo del 21  de noviembre de 2014, lal 04 de marzo de 2015


title: ROBERTO LAGOS BANEGAS, En concepto de pago final del complemento de honorarios Profesionales ,por la representacion legal en la demanda ordinadria labora

ROBERTO LAGOS BANEGAS

legalName: ROBERTO LAGOS BANEGAS


description: ROSALINA HERNANDEZ VIERA,Pago por reintegro de gastos menores sufragados en la Direccion Nacional Ejecutiva de Honduras DEN-H , durante el periodo del 21  de noviembre de 2014, lal 04 de marzo de 2015


title: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA, Pago de factura por suministro de combustible a los vehiculos de la Oficina Territorial en Ocotepeque, correspondiente al periodo del 12 de FEBRERO al 03 de MARZO  del 2015.


title: ALEMAN ELECTROAUTO, Pago de factura por reparacion y mantenimiento de mecanica al vehiculo MI 2759 asiganado a la Direccion Ejecutiva Nacional.


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DE HONDURAS OT. EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE MARZO DEL 2015.

CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA

legalName: CESAR EDGARDO ZELAYA ESPINOZA


title: PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS MENORES SUFRAGADOS EN LA OFICINA TERRITORIAL DE HONDURAS OT EN OCOTEPEQUE DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2014, AL 06 DE MARZO DEL 2015.


title: Deposito a la cuenta de la comision trinacional del plan trifinio para Pago de mantenimiento y reparaciones. facturas 2427, vehiculo MI-990  (16/03/15) y factura 2430, vehiculo MI-2743 (16/003/15).


title: Compra de 7 llantas traseras y 7 llantas delanteras para motocicletas del Proyecto PESA, segun factura No. 00083738

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

ga: 7 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE PESA

ue: 9 - UNIDAD EJECUTORA PESA

proyecto: 3 - Seguridad Alimentaria PESA.

actividadObra: 1 - GESTIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA


title: Regularizacion e gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

organismo: 123 - Canadá

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Pago de arrendamiento de la oficina del Proyecto PESA en la region de San Juan, Intibuca en el municipio de San Francisco de Opalaca, correspondiente a los meses de enero- abril del 2015

EMILIO GOMEZ FLORES

legalName: EMILIO GOMEZ FLORES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra de toner HP CE278 para utilzar en oficina Tegucigalpa y regionales del Proyecto PESA

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V


title: Compra de 666 laminas de Zinc Acanaladas 28Mmx 32x10" para utilizar en proyectos del PESA

IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

streetAddress: 17 CALLE 6TA AVE SE  NO.1038

legalName: IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Compra de servilletas y platos desechables para utilizar en las oficinas del Proyecto PESA, Tegucigalpa y regionales

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA, BLOQUE 36, CASA 3408

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de 54  maya gallinero 150x72" C22 Rollo, segun proforma 32003

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: Compra de 326 bolsas de cemento segun proforma No. S02CO183264 para utilizar en diferentes proyectos de perfiles del Proyecto PESA

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: COMPRA DE 9 RESMAS DE PAPEL ROTAFOLIO B-20 22X34, SEGUN PROFORMA No.. 010-2015

name: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de 6 toner HP 05A para utilizar en la oficina de PESA, Tegucigalpa y oficinas regionales.

legalName: LOURDES VIRGINIA CORRALES RODRIGUEZ / DISTRIBUCIONES LATINAS


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de  la FAO


title: Compraa de 12 resmas de papel bond tamaño carta, segun proforma No. 8853

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Compra de 1 paquete de papel higuienico de 1000 hojas y 2 paquetes de palto desechable pequeño para utilizar en diferentes regiones del Proyecto PESA, segun proforma No.8854


title: rEGULARIZAR GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Pago de factura # 000-001-01-00300182 por compra de papel para escritorio

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina PESA Tegucigalpa y oficinas regionales.


title: Compra de combustible diesel, para utilizar en vehiculos del proyecto PESA, segun factura No. 63781

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Compra de materiales de oficina para utilizar en oficina de PESA Tegucigalpa, y oficinas regionales


title: Compra de materiales de oficina para el Proyecto PESA, Tegucigalpa y oficinas regionales, segun factura No. 56374


title: Compra de fertilizante 290 qq de Urea al 46% y 285 qq de 1846-0

name: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LOS PROCERES FRENTE AL PANI

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Compra de materiales de limpieza para uso de la oficina del PESA Tegucigalpa y oficinas regionales, segun factura No. 8903


title: Compra de materiales de oficina para uso del PESA Tegucigalpa y oficinas regionales del PESA, segun factrura NO. 8898


title: Compra de 38.50 quintales de semilla de maiz Dicta Sequia y 42.25 quintales de semilla de frijol amadeus 77, segun factura No. 0044, para utilizar en varias regiones donde esta el Proyecto PESA

name: RED DE PRODUCTORES ARTESANALES DE SEMILLAS DE HONDURAS

streetAddress: CENTRO DE SAN FRANCISCO COMAYAGUA

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: Regularizacion de gastos realizado spor el Proyecto PESA a traves de La FAO durante el mes de Mayo del 2015

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago alquiler de las oficinas del PESA en San Francisco de Opalaca, Intibuca; correspondiente al mes de mayo 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Regularizacion de gastos realizodos por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: rEGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Regualrizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Regularizacion de gastos realizadfos por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de 303 quintales de 18-46-0 para utilizar en diferentes sectores donde operatiza el Proyecto PESA, segun factura No. 01001-15

legalName: FERTILIZANTES DE CENTRO AMERICA, S.A. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: Pago por renovacion de poliza de vehiculos del Proyecto PESA, Polizas No. TG-69-996 Y TG-69-2149 2015

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de alimentacion en Taller de Empoderamineto Comunitario, realizado en Siguatepeque del 19 al 22 de mayo del presente año, segun factrua No. 000-001-01-00000350

HOTEL PUESTA DEL SOL

streetAddress: PRIMERA AVENIDA 2Y3 CALLE BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

legalName: HOTEL PUESTA DEL SOL


title: Pago alquiler de la oficina del Proyecto PESA, asignada a Opalaca, Intibuca correspondiente al mes de junio 2015


title: Compra de dos UPS para utilizar en las oficinas del PESA en Arada, Santa Bárbara


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a Traves de la FAO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Junio del 2015


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: Regulacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA


title: Regularizacion de gastos realizados poe el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: Pago de sticker para visibilidad, segun factura No. 000-001-01-00000037

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V


title: Pago de alimentacion y alojamientos a participantes en Taller de Consta de Jovenes Emprendedores, realizado en Siguatepeque del 17 al 19 de julio del 2015 segun factura No. 000-001-01-00000637

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago alquiler de oficina del PESA en la agencia de San Francisco de Opala, Intibuca; mes de julio 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de combustible de de la region Sur del Proyecto PESA

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: Pago de impresion de diplomas a ful collor tamaño carta, segun facturas NO. 000-001-01-00000277 y 000-001-01-00000306

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Julio del 2012


title: Compra de materiales de limpieza, para oficinas regionales y oficina principal en Tegucigalpa, segun factrua No.342

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de diesel para vehiculos asignados al Proyecto PESA

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago alquiler mes de agosto 2015, oficina en San Francisco de Opalaca, Intibuca


title: Compra de Toner para utilizar en varias impresoras del Proyecto PESA, oficina principal como en las oficinas de las regionales.


ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

legalName: ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyrcto PESA a traves de la FAO correspondiente a los meses de Julio y Agosto del 2015


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Julio y Agosto del 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21430-Telefonía Celular


description: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante los meses de Julio y Agosto del 2015


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO durante el mes de Julio y Agosto del 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago reparacion de vehiculos proyecto PESA factura # 000-001-01-00000048 por L.17250.00 Mi-5086 y factura # 000-001-01-000000047 por L. 17261.50

MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ VARGAS


title: Pago de arrendamiento de la oficina de San Francisco de Opalaca, Intibuca; correspondiente al mes de septiembre 2015

EMILIO GOMEZ FLORES

legalName: EMILIO GOMEZ FLORES

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA atraves del la FAO durante el mes de septiembre del 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves dela FAO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE CARTUCHOS HP 122 COLOR Y NEGRO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago mes de alquiler oficinas del PESA en San Francisco de Opalaca mes de octubre 2015

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compra de llantas para el vehiculo del Proyecto PESA MI-5334 segun factura No. 000-001-01-00002331

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA durante al mes de octubre del 2015

ORG DE LAS NAC UNIDAS AG Y ALIME FAO

streetAddress: COL.PALMIRA C-2450, AVE.JUAN LINDO


title: Pago impresion de diplomas a facilitadoras y docentes durante el curso de modulos de capacitacion para la Enseñanza de la Alimentacion y Nutricion en las Escuelas Primarias, segun factura No. 000-001-01-00000464


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizacion de gastos realizados por el Proycto PESA a traves de la FAO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Compra de diesel para los vehiculos del Proyecto PESA, correspondiente a la factura No. 000-005-01-00003036


title: Compra de productos de limpieza y productos de carton correspondiente a las facturas No. 349 y 350 para utilizar en las diferentes regiones y oficina principal del PESA

PAPELERIA FAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA FAS S. DE R. L.


title: Compra de papel higienico y materiales de limpieza segun facturas No. 000-001-01-00001593 y 000-001-01-00001594 para uso de las oficinas y regiones de Proyecto PESA


title: regularizacion de gastos realizados por el proyecto pesa a traves de la fao

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: Pago de alquiler de la oficina del Proyecto PESA en San Francisco de Opalaca, Intibuca, correspondiente al mes de noviembre 2015


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DELA FAO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REGULARIZACIONDE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


description: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO


title: compra  de combustible para vehiculos asignados al Proyecto PESA, segun Factura No. 63749


title: Pago por mantenimiento, mano de obra  y compra de repuestos del vehiculo MI-5116, segun factura No. 000-001-01-00000088

SERGIO EUSEDA

legalName: SERGIO EUSEDA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago oficina del Proyecto PESA mes de diciembre oficina ubicada en San Francisco Opalaca

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Compra de papel bond T/C 210 resmas , para utilizar en las oficinas central y regionales del Proyecto PESA, Segun factura No. 001-+001-01-00601911

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de 5 llantas para el vehiculo Toyota RAV 4 placa CD1248 del Proyecto PESA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Regularizacion de gastos realidos por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecro PESA atreves de la FAO y MUnicipalides durante el 2015


title: Regualizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a traves de la FAO


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO Y MUNICIPLIDADES

objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REGULARIZACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL PROYECTO PESA A TRAVES DE LA FAO Y LAS MUNICIPALIDADES A TRAVES DE LAS CdA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: pago facturas por reparacion de vehiculos del proyecto PESA MI-5126 y MI-5088

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: regularizacion de gastos relizados por el pryecto PESA a traves de la FAO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 21100-Energía Eléctrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 21430-Telefonía Celular

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESA a Traves de la FAO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de gastos realizados por el proyecto PESAa tyraves de la FAO

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizacion de gastos efectuados por el proyecto PESA a traves del proyecto PESA


title: Pago de arrendamiento de la oficina de San Lucas, correspondiente a los meses de Enero , Febrero, Marzo y abril del 2015

JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ

legalName: JUAN BAUTISTA BARRIENTOS RODRIGUEZ


title: Pago de la factura N. 4091 y recibo N. 10915, por la compra de cortinas verticales para uso del proyecto pro-energia rural, (O/C) 0096-2015, segun documentacion adjunta.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 4 - DISEÑO Y CONSTRUCCION


title: Por cancelacion de la factura N. 00830 y recibo N. 00828, por la compra de mobiliario de oficina, para uso del personal del proyecto Pro-Energia Rural, (O/C)-0046-2015, segun documentacion adjunta.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 46-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Por pago de deducible y restitucion de suma asegurada, por rotura de cristal del vehiculo asignado al proyecto pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: por compra de un proyector basico tipo 1 zona 1

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: compra de impresoras para uso de pro-energia rural

title: Pago del contrato N. 02-015 y LPRI-02-015-HO-BIENES, por la compra de suministros de equipo de computo, segun documentacion adjunta.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

legalName: RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTE 2 DO NIVEL CUBICULO 8

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 49-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-49-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-49-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-49-3-0


title: pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps. 2,712,981.83

title: pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 2,712,981.83

title: Por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.2,152,981.83

title: tercer pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.1,672,981.83

title: cuarto pago parcial por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta. quedando a deber Lps.1,232,981.83

title: Quinto y ultimo pago por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta.

title: complemento por concepto de pago de siete vehiculos nuevos, dos marca Nissan y cinco marca Mazda, adjudicados en la Licitacion Publica N. LPN-005-014-HO-BIENES, segun documentacion adjunta.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-47-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-47-1-0

description: REVERSION POR VALORES MAL ASIGNADOS

description: REVERSION POR VALORES MAL ASIGNADOS


title: Reembolso de la factura N 5261, por la compra de siete candados de llantas, para los vehiculos adquiridos para el Proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Pago por mantenimiento de 7 vehiculos, 2 marca Nissan Navara 4x4 y 5 marca Mazda 4x4 tipo Pick UP, asiganados al proyecto de Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000022 y recibo S/N, por el pintado de la bandera y logos numerados del estado para vehiculos que seran utilizados por el proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0041-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006777 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11380, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0093-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006506 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11383, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0091-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 001-005-01-00006225 y recibo S/N, por la reparacion del vehiculo marca mazda, placa N. 11382, asignados al proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C)0090-2015, segun documentacion adjunta.

JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

legalName: JOSE ROBERTO PINEDA AVILEZ

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: pago de la factura proforma S/N, y recibo S/N por la poliza 45806 automovil de los vehiculos adquiridos para el uso del proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 52-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas de centro de facilitacion regional (cefar) de la paz, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de santa barbara, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de gracias lempira, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de copan, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del centro de facilitacion regional (cefar) de la esperanza intibuca, para el desarrollo de actividades programadas en el proyecto de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Centro de Facilitacion Regional (CEFAR) de Comayagua, para  el desarrollo de actividades programadas en el POA 2016,sugun documentacion adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Gracias Lempira, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de Copan, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Deposito por prepago para suministro de combustible a las oficinas del Cefar de La Paz, para desarrollo de actividades programadas en el POA 2016, segun documentacion adjunta.

title: Prepago para suministro de combustible para los vehiculos de las oficinas del Proyecto de Pro-Energia Rural, para  el desarrollo de actividades programadas del POA 2016, segun documentacion adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA CONCEPCION SALIDA A COMAYAGUA

legalName: GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-54-1-0

description: por error en cuenta de beneficiario

description: por error en cuenta de beneficiario

type: MEMORA


title: Pago de contrato CP-02-015-HO-OBRAS, por la remodelacion de oficinas para el personal del programa de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.

name: FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 55-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

description: Pago de contrato CP-02-015-HO-OBRAS, segun CP-02-015-HO-OBRAS, por la remodelacion de oficinas para el personal del programa de pro-energia rural, segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000004 y recibo S/N, por la compra de equipo de oficina para uso del personal proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0061-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000003 y recibo S/N, por la compra de 6 proyectores para uso del personal  proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0060-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00003586 y recibo N. 13217, por la compra de utiles de oficina, 2 destructoras de papel, 1 Guillotina, 10 sellos de Foliador y 7 Puntero para presentacion, segun documentacion adjunta.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 69-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: Pago de la Factura N. 000-001-01-00002602 y recibo S/N por la compra de materiales de oficina, Solicitados por el proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 144-1-1-0071-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-69-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-69-4-0

description: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: reversion por error en cuenta de beneficiario


title: Pago de la factura N. 4356 y recibo N. 2925, por la compra de 3 telefonos fijos para uso en las oficinas de Pro-Energia Rural, (O/C) 0040-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 4361 y recibo N. 2929, por la compra de 9 telefonos fijos y 3 telefonos inalambricos para uso de las diferentes oficinas de la institucion, (O/C) 0044-2015, segun documentacion adjunta.

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 70-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 00000210 y recibo N. 0013, por la compra de materiales para instalacion de servicios de internet en las oficinas del proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0058-2015, segun documentacion adjunta.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 73-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 000-001-01-0000-0546 y recibo N. 384, por la compra de uniformes de trabajo solicitadospor el proyecto pro-energia rural, (O/C) 0089-2015, segun documentacion adjunta.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 75-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura proforma N.26941 y recibo S/N, por compra de 20 llantas, para uso de los vehiculos asignados al proyecto Pro-Energia Rural, (O/C) 0081-2015, segun documentacion adjunta.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Pago de la factura N. 000-01-00000023 y recibo N. 01048, por la impresion de fichas para obtener la linea base del proyecto de Pro-Energia Rura, (O/C) 0057-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de vla factura N. 000-001-01-00018955 y recibo N. 015893, por la elaboracion de tarjetas de presentacion para personal tecnico solicitado por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 00106-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.000-001-01-00001279 y recibo N.1065, por la elaboracion de fichas de vivienda, solicitadas por el proyecto de Pro-Energia, (O/C) 00105-2015, segun documentacion adjunta.

ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO AVE BERLIN CALLE PRINCIPAL DEL EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: ALPHA DESING STUDIOS S DE RL

EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

streetAddress: COL EL HOGAR EDIFICIO COPEMH 1 NIVEL

legalName: EXPRESION DIGITAL, S.A. (EDISA)

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 74-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: Pago de la factura N. 4347 y recibo N. 2919, por la compra de utensilios de cocina, para uso de las oficinas del proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0034-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 00826 y recibo N. 00826, por la compra de 1000 kit para ser usados en el levantamiento de las encuestas de linea base de Pro-Energia Rural, (O/C) 0036-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 77-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

title: por compra de utiles de escritorio

description: por compra de utiles de escritorio

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00301791 y recibo S/N, por la compra de utiles de oficina, para uso en las oficinas de IDECOAS/PRONADERS, (O/C) 144-1-1-0070-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

description: Pago de la Factura N. 000-001-01-00003586 y recibo N. 13217, por la compra de utiles de oficina, 2 destructoras de papel, 1 Guillotina, 10 sellos de Foliador y 7 Puntero para presentacion, segun documentacion adjunta.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago de la factura N. 00829 y recibo N. 00827, por la compra de 13 camaras digitales con su memoria, para el uso del proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 0049-2015, segun documentacion adjunta.

title: para reservar fondos para la compra de toner para abastecer el almacen

title: pago de cable HDMI de 3.6 metros alta calidad

title: compra de telefono inalambrico de alta calidad

title: compra de tintas y toners para la oficina principal de proanders

title: compra de toner para oficina central de pronaders

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina

title: Pago de la factura N. 000-0001-01-00000061 y recibo N. 2985, por la compra de herramientas de tecnologia solicitados por el proyecto pro-energia rural, (O/C) 0099-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura proforma 000528 y recibo S/N, por la compra de cable HDMI, solicitado por el proyecto de pro-energia rural, (O/C) 144-1-1-0064-2015, segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000053 y recibo N. 2977, por la compra de materiales para la instalacion de internet en las oficinas del proyecto pro-energia rural, (O/C) 00100-2015, segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000073 y recibo N. 2980, por la compra de tintas para ser utilizadas por el proyecto pro-energia rural (O/C) 00114-2015, segun documentacion adjunta.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 79-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003003 y recibo N. 12773, por la compra de toner canon GPR-22 0386B003, para uso del proyecto Pro-Energia Rual, (O/C) 144-1-1-0057-2015, segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-144-8-79-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-144-8-79-3-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00002590 y recibo S/N, por la compra de telefonos inalambricos, solicitado por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 144-1-1-0062-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00003572 y recibo N. 13209, por la compra de cartuchos de tintas, solicitados por el proyecto de pro-energia rural (O/C) 144-1-1-0066-2015, segun documentacion adjunta.

description: Pago de la Factura proforma y recibo S/N, por la compra de toner HP CB, solicitamos por el proyecto de Pro-Energia Rural, (O/C) 144-1-1-0067-2015, segun documentacion adjunta.

title: por compra de equipos varios de oficina

description: por compra de equipos varios de oficina


title: Reembolso en concepto de gastos incurridos en la alimentacion de la capacitacion a Guia de Familias, para el levantamiento de la linea base en los distintos departamentos que se estan ejecutando en el proyecto Pro-Energia Rural, segun documentacion adjunta.

GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

legalName: GERMAN DAVID FUENTES HERNANDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :144 GA :8 F-01: 89-0-0 - En atencion del memorandum GA-053-2015, para precomprometer fondos de partida presupuestaria de acuerdo al PACC


title: compra de llantas para uso de los vehiculos de pro-energia rural

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00000148 y recibo S/N, por la compra de 11 llantas N. 245/75R16, semitractora de oficinas, solicitadas por el proyecto pro-energia rural, (O/C) 144-1-1-0073-2015, segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-077-2015, orden de compra N° UCP-070-2015, y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por la compra de 800 botellones con agua purificada de 5 galones de líquido, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-077-2015, orden de compra N° UCP-070-2015, factura N° 852 y recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago de la factura N. 000-001-00000008 y recibo S/N, por la compra de equipo requerido en el proceso de identificacion de beneficiarios del proyecto de pro-energia rural, (O/C) 00103-2015, segun documentacion adjunta.

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTE 2 DO NIVEL CUBICULO 8

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Por la compra de 1 maletin de cuero para uso del Sr. Ministro, solicitado por el Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0099-2015, orden de compra N° UCP-060-2015 y otros documentos adjuntos.

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA

objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: Pago por la compra de 1 maletín de cuero para uso del Sr. Ministro, solicitado por el Despacho Ministerial según Memorando N° DMA-0099-2015, orden de compra N° UCP-060-2015, factura N° 00008 y recibo N° 00008 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cucharas, cubiertos y platos desechables, servilletas, papel toalla y vaso # 10,  con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de cucharas, cubiertos y platos desechables, servilletas, papel toalla y vaso # 10,  con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, según recibo N° S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de crema lavaplatos, desodorante y franela con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la compra de crema lavaplatos, desodorante y franela con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, según recibo S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cremora, té frio, refrescos en lata, café y azúcar, con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cremora, té frio, refrescos en lata, café y azúcar, con mayor detalle en O/C N° UCP-061-2105, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en la Gerencia Administrativa, mediante memorando N° G.A.-094-2015, recibo S/N, factura N° 893704 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos químicos que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-006-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-050-2015, Nota N° 01, y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por la compra de productos químicos utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-006-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-050-2015,  Nota N° 01,  factura N° 000-001-01-00002979, recibo N° 7540 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de productos químicos que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-005-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-048-2015, Nota N° 01 y otros documentos adjuntos.

REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de productos químicos utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-048-2015, Nota N° 01, O/C N° UCP-005-2015, Recibo N° 00689, Factura N° 000-001-01-00000077, Acta de Recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de pinzas de acero inoxidable para sujetar filtros y membranas millipore 9999 que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-021-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-060-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de pinzas de acero inoxidable para sujetar filtros y membranas millipore 9999 para ser utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-021-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-060-2015, Nota N° 03, factura N° 000-001-01-00000120, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de botellas PYREX y Celda espectrofotométrica de cuarzo que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-054-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

streetAddress: COL.UNIVERSIDAD NORTE PARTE BAJA 3era.CLL. C-4914

legalName: COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL SRL CV

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago por la compra de botellas PYREX y Celda espectrofotométrica de cuarzo utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-016-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-054-2015, Nota N° 02, Recibo N° 0525, Factura N° 000-001-01-00000016 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de eter etilico, discos de bacterias deshidratadas enterococcus faecalis que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-004-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-0049-2015, Nota N° 01 y otros documentos adjuntos.

legalName: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de eter etilico, discos de bacterias deshidratadas enterococcus faecalis utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-004-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-017-2015, CESCCO-0049-2015, Nota N° 01, factura N° 000-001-01-00000272, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de termómetros, mini desecador, beakers de 250 ml y de 100 ml  que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-017-2015, según memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-056-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: Pago por la compra de termómetros, mini desecador, beakers de 250 ml y de 100 ml, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-017-2015, según memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-056-2015, Nota N° 02, factura N° 000-001-01-00002860, recibo N° 6551, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de cepillo para tamiz y bandeja de acero inoxidable que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-025-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-059-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de cepillo para tamiz y bandeja de acero inoxidable utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-025-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-059-2015, Nota N° 03, recibo N° 0533, factura N° 000-001-01-00000026, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de gradillas de acero inoxidable, bandejas y cucharas de acero inoxidable que serán utilizados en los laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-024-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-061-2015, Nota N° 03 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de gradillas de acero inoxidable, bandejas y cucharas de acero inoxidable, utilizados en los laboratorios de la Dirección de CESCCO, con más detalle en O/C N° UCP-024-2015, según memorandos N° CESCCO-019-2015, CESCCO-061-2015, Nota N° 03, factura N° 000-001-01-00002859, recibo N° 6550 , acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-073-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-127-25-03-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 31200-Alimentos para Animales

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-073-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-127-25-03-2015, recibo N° 23, factura N° 23 y otros documentos adjuntos.


description: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-073-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-127-25-03-2015 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-073-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-127-25-03-2015, recibo N° 23, factura N° 23 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de regulador eléctrico del alternador el cual será utilizado en el vehículo Mitsubishi Pick Up, color beige, placa N-05613, con mayor detalle en O/C N° UCP-067-2105, solicitado por el Área de Mantenimiento, mediante memorando N° MANTENIMIENTO-049-2015 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por la compra de regulador eléctrico del alternador utilizado en el vehículo Mitsubishi Pick Up, color beige, placa N-05613, con mayor detalle en O/C N° UCP-067-2105, solicitado por el Área de Mantenimiento, mediante memorando N° MANTENIMIENTO-049-2015, factura N° 2347, recibo N° 1081 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, concentrado para perro, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-072-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-128-25-03-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, concentrado para perro, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-072-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de abril de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-128-25-03-2015,según factura N° 24, recibo N° 24 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de hisopos estériles de poliéster y guantes resistentes a productos químicos de nitrilo mediano que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-001-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0067-2015, Nota N° 05 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la compra de hisopos estériles de poliéster y guantes resistentes a productos químicos de nitrilo mediano que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-001-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0067-2015, Nota N° 05, recibo N° S/N, factura N° 000-001-01-00000187, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tanque de cilindro, tamiz sieve, medidor de temperatura y humedad, medidor de bolsillo para conductividad, temporizador digital, bandeja para balones, bandeja polipropileno, cuchara medidora, botellón de polipropileno, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-026-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0064-2015, Nota N° 04 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por la compra de tanque de cilindro, tamiz sieve, medidor de temperatura y humedad, medidor de bolsillo para conductividad, temporizador digital, bandeja para balones, bandeja polipropileno, cuchara medidora, botellón de polipropileno, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-026-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0064-2015, Nota N° 04, factura N° 000-001-01-00002861, recibo N° 6552, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la reparación de fotocopiadora marca canon image RUNNER 1025 solicitada por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MI-043-2015, O/C N° UCP-065-2105, y otros documentos adjuntos.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por la reparación de fotocopiadora marca canon image RUNNER 1025 solicitada por la Subsecretaría de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MI-043-2015, O/C N° UCP-065-2105, factura proforma N° 93059, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por alineamiento y balanceo al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por alineamiento y balanceo al vehículo Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015, factura N° 50002636, recibo N° 9008 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 llantas modelo 215/70R14 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas modelo 215/70R14 asignado al Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther con mayor detalle en O/C N° UCP-066-2015, según memorandos CNCRERW-055-2015, SGRM y SG-055-2015 y TRANSPORTE-012-2015, factura N° 50002636, recibo N° 9008 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tape indicador de autoclave libre de plomo, que será utilizado en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-028-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, N° CESCCO-062-2015, Nota N° 04 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de tape indicador de autoclave libre de plomo, utilizado en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-028-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, N° CESCCO-062-2015, Nota N° 04, recibo N° 00688, factura N° 000-001-01-00000078 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de matraz volumétricos, matraz kitazato, frascos winkler, pipetas volumetricas y pipetas de 20 ml clase A, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-015-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-0055-2015, Nota N° 02 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de matraz volumétricos, matraz kitazato, frascos winkler, pipetas volumetricas y pipetas de 20 ml clase A, utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-015-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-018-2015, CESCCO-0055-2015, Nota N° 02,  factura N° 000-001-01-00000271, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de mascarillas desechables, guantes resistentes a productos quimicos, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-003-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0068-2015, Nota N° 05 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de mascarillas desechables, guantes resistentes a productos quimicos, que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-003-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0068-2015, factura N° 08251, recibo N° 5255,  Nota N° 05 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de bolsas autoclaves para desechos biológicos, hematocitometro Diagger que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-031-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0065-2015, Nota N° 04 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de bolsas autoclaves para desechos biológicos, hematocitometro Diagger utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-031-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-020-2015, CESCCO-0065-2015, Nota N° 04, factura N° 000-001-01-00000123, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de guantes para horno y de nitrilo número 9 que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-002-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0066-2015, Nota N° 05 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de guantes para horno y de nitrilo número 9 utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-002-2015, solicitado mediante memorandos N° CESCCO-021-2015, CESCCO-0066-2015, Nota N° 05, recibo N° 0524, factura N° 000-001-01-00000015, acta de recepción CESCCO y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de bolsas para basura y guantes plásticos con mayor detalle en O/C N° UCP-069-2015, para ser utilizado en la Subgerencia de Recursos Naturales y Energía, solicitados mediante memorando N° SSE-MA-085-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por la compra de bolsas para basura y guantes plásticos con mayor detalle en O/C N° UCP-069-2015, para ser utilizado en la Subgerencia de Recursos Naturales y Energía, solicitados mediante memorando N° SSE-MA-085-2015, según factura N° 8828, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de elementos de limpieza y aseo personal con mayor detalle en O/C N° UCP-069-2015, para ser utilizado en la Subgerencia de Recursos Naturales y Energía, solicitados mediante memorando N° SSE-MA-085-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de elementos de limpieza y aseo personal con mayor detalle en O/C N° UCP-069-2015, para ser utilizado en la Subgerencia de Recursos Naturales y Energía, solicitados mediante memorando N° SSE-MA-085-2015,según factura N° 8828, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frascos de plastico de boca ancha que serán utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-022-2015, solicitado mediante memorando CESCCO-0063-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frascos de plástico de boca ancha  utilizados en los distintos laboratorios de la Dirección de CESCCO con más detalle en O/C N° UCP-022-2015, solicitado mediante memorando CESCCO-0063-2015, factura N° 000-001-01-00000027, recibo N° 0534, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 500 camisetas lisas y 50 camisetas tipo polo con mayor detalle en O/C N° UCP-084-2015, solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental  mediante memorando N° DGA-105-2015 y otros documentos adjuntos.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por la compra de 500 camisetas lisas y 50 camisetas tipo polo con mayor detalle en O/C N° UCP-084-2015, solicitados por la Dirección de Gestión Ambiental  mediante memorando N° DGA-105-2015, factura N° 032, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de tres sellos con mayor detalle en O/C N° UCP-086-2015, solicitados por el Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-148-2015 y otros documentos adjuntos.

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de tres sellos con mayor detalle en O/C N° UCP-086-2015, solicitados por el Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-148-2015, factura N° 9274, recibo N° 3252 y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Por la compra de coffe break con mayor detalle en O/C N° UCP-032-2015, solicitados por la Unidad de Transparenciapara el evento de la celebración del día mundial de la Energía, mediante memorando N° OIP/UT-035-2015 y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por la compra de coffe break con mayor detalle en O/C N° UCP-032-2015, solicitados por la Unidad de Transparenciapara el evento de la celebración del día mundial de la Energía, mediante memorando N° OIP/UT-035-2015, recibo N° 6533, factura N° 6719 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de toners HP 128 A con mayor detalle en O/C N° UCP-087-2015, solicitados por CESCCO mediante memorando N° CESCCO-123-2015 y otros documentos adjuntos.

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por la compra de toners HP 128 A con mayor detalle en O/C N° UCP-087-2015, solicitados por CESCCO mediante memorando N° CESCCO-123-2015, factura N° 8811, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un arreglo floral fúnebre en trípode con mayor detalle en O/C N° UCP-048-2015, solicitados por el Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-086-2015 y otros documentos adjuntos.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por la compra de un arreglo floral fúnebre en trípode con mayor detalle en O/C N° UCP-048-2015, solicitados por el Despacho Ministerial mediante memorando N° DMA-086-2015, factura N° 81996, recibo N° 0463 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un tambor para impresora, Laser Jet 100, color MFP M175NW con mayor detalle en O/C N° UCP-064-2015, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-095-2015, memorando de dictamen técnico de impresora N° SINIA/UPEG-042-2015 y otros documentos adjuntos.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la compra de un tambor para impresora, Laser Jet 100, color MFP M175NW con mayor detalle en O/C N° UCP-064-2015, solicitados por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-095-2015, factura N° 15213451, recibo S/N, memorando de dictamen técnico de impresora N° SINIA/UPEG-042-2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de un microondas con mayor detalle en O/C N° UCP-089-2015, solicitado por el Departamento de Seguridad, mediante memorando N° SEGURIDAD-2015, y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de un microondas con mayor detalle en O/C N° UCP-089-2015, solicitado por el Departamento de Seguridad, mediante memorando N° SEGURIDAD-2015, Según factura 8838,recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de pintura de tránsito y brochas profesionales con mayor detalle en O/C N° UCP-015-2015, solicitados por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-060-2015 y otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Se reversa este precompromiso N° 1129 a solicitud del Coordinador Área de Compras/Pagos mediante memorando GA-UCP/161/2015 en vista de que el proveedor suspendio el crédito con esta secretaría.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-1129-1-0


title: Por la compra de coffe break para el evento de lanzamiento de estampillas postales conmemorativo a MIAMBIENTE+ con mayor detalle en O/C N° UCP-071-2015, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional mediante memorando N° UCI-075-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por la compra de coffe break para el evento de lanzamiento de estampillas postales conmemorativo a MIAMBIENTE+ con mayor detalle en O/C N° UCP-071-2015, solicitado por la Unidad de Comunicación Institucional mediante memorando N° UCI-075-2015, según factura N° 6722, recibo N° 6536 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de conos grandes con mayor detalle en O/C N° UCP-017-2015, solicitados por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-061-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento

rationale: Pago por la compra de conos grandes con mayor detalle en O/C N° UCP-017-2015, solicitados por la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante memorando N° SGRM y SG-061-2015, factura N° 17521, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de coffee break, almuerzos y servicios de transporte, utilizado en el taller para la definición de medidas ambientales de licenciamiento con mayor detalle en O/C N° UCP-080-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-084-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de coffee break, almuerzos y servicios de transporte, utilizado en el taller para la definición de medidas ambientales de licenciamiento con mayor detalle en O/C N° UCP-080-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-084-2015, según factura N° 6723, recibo N° 6538 y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de mesero utilizado en el taller para la definición de medidas ambientales de licenciamiento, con mayor detalle en O/C N° UCP-080-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-084-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por servicio de mesero utilizado en el taller para la definición de medidas ambientales de licenciamiento, con mayor detalle en O/C N° UCP-080-2015, solicitados por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía mediante memorando N° SSE-MA-084-2015, según recibo N° 6538, factura N° 6723 y otros documentos adjuntos.