title:
COMPRA DE GASA HOSPITALARIA PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
 EN :CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-053-2015, PRECOMPROMISO No. 00286, FACTURA No. 1612. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN LA EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-014-2015, PRECOMPROMISO No. 00031, FACTURAS No. 3659, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE  GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN VEHICULOS, Y EQUIPO DEL HOSPITAL. PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, Y  EN MAQUINA CORTADORA DE CESPED. A  CONSUMIRSE EN EL I TRIMESTRE, QUE COMPRENDE LOS MESES, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021-2015, PRECOMPROMISO No. 00029, FACTURA No. 636869. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GAS L.P.G. PARA USO EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA, DONDE SE PREPARAN ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022-2015, PRECOMPROMISO No. 00030, FACTURA No.  0037, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS DE ABARROTERIA PARA PREPARAR ALIMENTACION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-063-2015, PRECOMPROMISO No. 00344, FACTURA No. 0047,0048 y 0049 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION A PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-064-2015, PRECOMPROMISO No. 00345, FACTURA No. 0046. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LA ALIMENTACION A PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL III TRIMESTRE AÑO 2015.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-067-2015, PRECOMPROMISO No. 00346, FACTURA No. 01733. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


OSCAR ORLANDO BURGOS

legalName: OSCAR ORLANDO BURGOS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-068-2015, PRECOMPROMISO No. 00347, FACTURA No. 000251. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


GRACIELA BAUTISTA GIRON

legalName: GRACIELA BAUTISTA GIRON

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-069-2015, PRECOMPROMISO No. 00348, FACTURA No. 1056. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-065-2015, PRECOMPROMISO No. 00349, FACTURA No. 01734 y 01735. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-066-2015, PRECOMPROMISO No. 00350, FACTURA No. 01736 y 01737. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-050-2015, PRECOMPROMISO No. 00355, FACTURA No. 870 Y 871. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE TELAS DIFERENTES COLORES; PARA CONFECCION DE ROPA HOSPITALARIA, QUE SE USARA EN SALA DE EMERGENCIA, QUIROFANOS, PARTOS , CONSULTA EXTERNA Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL.   DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

legalName: GUSTAVO ALFONSO ANTUNEZ DE LEON

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-015-2015, PRECOMPROMISO No. 00042, FACTURA No. 0025. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

QUIMIPROS DE R L DE C V

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-047-2015, PRECOMPROMISO No. 00516, FACTURA No. 795. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE SANGRE Y  COMPONENTES, SEGUN FACTURA No. 0807, ORDEN DE COMPRA nO. 08-046-2015.  PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS, PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, MAQUINA CORTADORA DE CESPED Y VEHICULOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE LA CIUDAD DE YORO, DURANTE EL IV TRIMESTRE QUE COMPRENDE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-076-2015, PRECOMPROMISO No. 00530, FACTURA No. 3276, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA,  PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL. DURANTEL I TRIMESTRE DEL AÑO, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2015.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.08-025-2015, PRECOMPROMISO No. 00053, FACTURA No.. 59395, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS:


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN LA EMERGENCIA, QUIROFANOS Y SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA.  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-078-2015, PRECOMPROMISO No. 00531, FACTURA No. 3800,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CANCELACION DE SANGRE Y COMPONENTES, SEGUN FACTURA No. 0811, ORDEN DE COMPRA No. 08-070-2015. PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL  LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-077-2015, PRECOMPROMISO No. 00565, FACTURAS nO. 2689 Y 2690, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOPSITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: PLANILLA COMPLEMNTARI DEL BONO DEL ZAPATA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


description: PLANILLA COMPLEMNTARI DEL BONO DEL ZAPATA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA


title: INSTRUMENTAL Y MATERIALES PARA SER USADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELAC ION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-058-2015, PRECOMPROMISO OO580,  FACTURA N0. 11,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EL PROGRESO, YORO

legalName: AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

AVANCE MEDICO TECNOLOGICO S DE R.L.

telephone: ND

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-059-2015,  PRECOMPROMISO No. 00581, FACTURA No. 1617, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-060-2015,  PRECOMPROMISO No. 00582, FACTURA No. 1618, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL. MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE  EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-062-2015,  PRECOMPROMISO No. 00583, FACTURA No. 1614, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN  EMERGENCIA, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-073-2015,  PRECOMPROMISO No. 00586, FACTURA No. 1615, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-061-2015,  PRECOMPROMISO No. 00584, FACTURA No. 1616, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA, A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-075-2015, PRECOMPROMISO No. 00598, FACTURA No.000-001-01-00004655,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-084-2015, PRECOMPROMISO No. 00608, FACTURAS No. 0301, 302 y 303,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-085-2015, PRECOMPROMISO No. 00609 FACTURAS No. 304 ,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO MENOR, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

streetAddress: EDIFICIO LILA BARRIO LAS DELICIA PROGRESO YORO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-079-2015,  PRECOMPROMISO No. 00599, FACTURA No.000-001-01-00000003,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA EN PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-086-2015, PRECOMPROMISO No. 00610, FACTURAS No.1740, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-088-2015, PRECOMPROMISO No. 00612, FACTURAS No. 1738, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-087-2015, PRECOMPROMISO No. 00611, FACTURAS No. 1739, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-089-2015, PRECOMPROMISO No. 00613, FACTURA No. 252, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR POR A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN : SALAS DE OPERACION, LABOR Y PARTO, EMERGENCIA DEL HOSPITAL. A ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION  DE ORDEN DE COMPRA No. 08-074-2015, PRECOMPROMISO  No. 00615, FACTURA No. 000-001-01-0002395,  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE  ESTE  VALOR  A LA COMPRA DE PRODUCTOS  ALIMENTICIOS, LOS QUE SE CONSUMIRAN EN LA COCINA, ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS. DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA  NO. 08-090-2015, PRECOMPROMISO No. 00614, FACTURA No.1569, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CMPRA DE OXIGENO MEDICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL, CON LO QUE SE COMPLEMENTA CONSUMO DEL AÑO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELANDO ORDEN DE COMPRA  NO. 08-080-2015, PRECOMPROMISO  No. 00625,  No. 012-001-01-00003858, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA Y VENDA YESO  PARA USO EN EL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA EN CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, OPERACIONES Y LABOR Y PARTE, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: CORPORACION FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA DE C

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.08-071-2015,  PRECOMPROMISO No. 00651, FACTURA No.000-001-01-00000002  RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO A USARSE EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-017-2015, PRECOMPROMISO No. 00066, FACTURA No. 1601. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE PLACAS RADIOGRAFICAS  Y QUIMICOS PARA USO EN DEPARTAMENTOS DE RAYOS X, DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024-2015, PRECOMPROMISO No. 00067, FACTURA No. 1604. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO, PARA USO EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, SALAS DE INTERNAMIENTO Y LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA DE YORO. A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015. PERIODO DE DURACION NO DEFINIDO.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-038, PRECOMPROMISO No. 00068, FACTURA No. 1607, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO, PARA USO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL MANUEL DE EJSUS SUBIRANA, DE LA CIUDAD DE YORO. A ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015. PERIODO DE DURACION NO DEFINIDO.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-037-2015, PRECOMPROMISO No. 00069, FACTURA No. 1606, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. A  CONSUMIRSE EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-016-2015, PRECOMPROMISO No. 00090, FACTURA No. 1600. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE VENDAS Y GUATA PARA USO EN CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA, INTERNAMIENTO, QUIROFANO, LABOR Y PARTO;  DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-019-2015, PRECOMPROMISO No. 00091, FACTURA No. 1602. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: GASA HOSPITALARIA A USAR EN: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA,  SALAS DE INTERNAMIENTO, QUIROFANO, SALAS DE PARTO.; DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020-2015, PRECOMPROMISO No. 00092, FACTURA No. 1603. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE BISTURI PARA USO EN QUIRAFANOS, EMERGENCIA, CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, LABOR Y PARTO; DEL HOSPITAL  MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-026-2015, PRECOMPROMISO No. 00093,  FACTURA No. 1608, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: INSTRUMENTAL Y ,ATERIALES PARA SER USADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ICANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-027-2015, PRECOMPROMISO No. 00094,  FACTURA No. 1605, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIALES A USARSE EN  CONSULTA EXTERNA, INTERNAMIENTO, EMERGENCIA Y QUIROFANOS DEL HOSPITAL MANUEL DE  JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-028-2015, PRECOMPROMISO No. 00095,  FACTURA No. 1613, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS  SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-030-2015, PRECOMPROMISO No. 00096,  FACTURA No. 1615, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-031-2015, PRECOMPROMISO No. 00098,  FACTURA No. 1616, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN  DIEFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-029-2015, PRECOMPROMISO No. 00097,  FACTURA No. 1614, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGURO DE AUTOMOVIL PARA VEHICULO NISSAN, MODELO FRONTIER, PICK-UP, AÑO 2006, PLACA N08841, DIESEL, COLOR PLATEADO METALICO PROPIEDAD DEL ERSAPS.

SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA

legalName: SEGUROS BOLIVAR HONDURAS,S.A

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN  DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA. DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 08-032-2015, PRECOMPROMISO No. 00099,  FACTURA No. 1617, RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL AÑO 2015 DE LA INGENIERA IRMA ARACELY ESCOBAR CARCAMO, DIRECTORA-COORDINADORA Y DE LA LICENCIADA MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA, EN SU CONDICIION DE EMPLEADAS DEL ERSAPS.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION DE LA REGULACION


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS CAMBIOS DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE , ACEITE 10W30, FRICCIONES DELANTERAS, BULBOS DE UN CONTACTO Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS CON PLACA N08841, PROPIEDAD DEL ERSAPS.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, PLACA N08841 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO A FAVOR DE LA LICENCIADA MERCEDES AIDA SANCHEZ, ADMINISTRADORA DEL ERSAPS, POR LA COMPRA DE TARJETA DE RED DE COMPUTADORA, YA QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTA CREDITOS POR MONTOS MINIMOS PAGADOS MEDIANTE EL SISTEMA SIAFI.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA AR-5220 SERIE 65075624, PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA REPARACION DE LA COPIADORA AR-M275, SERIE 85026723 PROPIEDAD DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-61-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-61-1-203-1-0


description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


description: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y SAN PEDRO DE TUTULE.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

type: PLANILLA


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA PARA LA REALIZACION DE FERIAS.

LUIS FERNANDO BONILLA AVILA

legalName: LUIS FERNANDO BONILLA AVILA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, PLACA N10045, POR REVISION Y REPARACION  DE 52013KM, ASIGNADO AL AREA DE PROYECTOS.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PARA ELABORACION DE TRES SELLOS DE HULE PARA USO DE LA DIRECCION DE COORDINACION Y LA ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

name: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA (NOVEDADES MONICA)


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA, POTRERILLOS, TELA, EL NEGRITO, YORO, SABA, SONAGUERA, OLANCHITO, TOCOA Y TRUJILLO

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION


title: INFORME 1 COMPRENDIDO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015.

ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

legalName: ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: REC


title: INFORME 2_ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015.


title: PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN  CONTRATO ERSAPS-15-2015

MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA

legalName: MARTA GUADALUPE HERNANDEZ DISCUA


title: PRODUCTO No. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN CONTRATO ERSAPS-13-2015.

MARTHA LIZETH GALO OSORTO

legalName: MARTHA LIZETH GALO OSORTO


title: PRODUCTO NO. 1 PLAN DE TRABAJO SEGUN CONTRATO ERSAPS-14-2015

JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO

legalName: JENNY MARIELA CHAVEZ MALDONADO

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA S/ HONORARIOS DEL INFORME 1 COMPRENDIDO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No. 1 DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO ERSAPS-11-2015.

VICENTE JOSE CALDERON RIVERA

legalName: VICENTE JOSE CALDERON RIVERA


title: RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA S/ HONORARIOS DEL INFORME 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO ERSAPS-09-2015


title: CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PAGOINICIAL DEL PRODUCTO No.1 "PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES" DE LA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y VALIDACION DE LA ESTRATEGIA, SEGUN CONTRATO ERSAPS-12-2015.

LUIS ARMANDO MONCADA GROSS

legalName: LUIS ARMANDO MONCADA GROSS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PRIMER INFORME DEL 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA INFORMES Y SEPTIMA PAGOS, DEL CONTRATO ER-06-2015 SUSCRITO CON EL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 25% DEL PRODUCTO No.2 "ESTRATEGIA DE CREACION Y FORTALECIMIENTO DEL NUEVO PRESTADOR MUNICIPAL URBANO", BAJO EL PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL AGUA Y CALIDAD (PAPSAC) SEGUN CONTRATO ERSAPS-12-2015.


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MONICA MULTIUSUARIOS, PARA EL CONTROL DEL INVENTARIO DEL ERSAPS.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA, PARA EL USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL ERSAPS.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA REPARACION DE PARED DE DIVISION DE SALA DE CONFERENCIA, DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DEL ERSAPS.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMPRA DE AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PARA ELABORACION DE TRASPASO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO KZJ120L-GKMGT, PLACA N08506, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO DGBN-IA-400-2015, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2015.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, OPTIPLEX 9020MT,  PARA EL USO DEL AREA DE  ADMINISTRACION DEL ERSAPS.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :61 GA :1 F-01: 85-0-0 - CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMPUTADORA Y ESCANER,  PARA EL USO DEL AREA DE  ADMINISTRACION DEL ERSAPS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.


title: PAGO POR LA INDENMIZACION DE SEGURO DE VIDA A LOS BENEFICIARIOS DEL POLICIA FALLACIDO: LUIS SAMIR LOPEZ HERRERA

DEXA MELISSA BELTRAN RODRIGUEZ

legalName: DEXA MELISSA BELTRAN RODRIGUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: OFI


title: PAGO DEL 20% COASEGURO MAS LOS GASTOS NO CUBIERTOS POR LA POLIZA No. Zc-cv-31098-2012 SUSCRITA CON SEGUROS CREFISA S/FACT 25744-25743-25735-25245

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DEL MES DE JUNIO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUAS  POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11,12  Y 15


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, A FAVOR DE AGUA DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA INCLUSIONES CUOTA 1/1 DEL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS ENDOSO -15-2015 VIGENCIA 15/04/2015 AL 15/04/2016 (845,876.41) ASI MISMO EL ENDOSO 14-2015 VIGENCIA 05-03-2015 A 16-04-2015 (109,777.50) BAJO POLIZA No. 1-VC-1831

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: CANTIDAD QUE CORREESPONDE POR EL PAGO DE ENDOSO 9-2015 DE LA POLIZA GM-1846 CUOTA 1/1 COBRO DE VARIAS INCLUSIONES DEL PERSONAL POLICIAL, SU VIGENCIA 05/03/2015-01/07-2015


title: TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL 2015 A LA CASA QUE OCUPO LA DNNP EN RIO BLANCO INTIBUCA A FAVOR DEL SR. JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

legalName: JUAN BAUTISTA MADRID MUÑOZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS  E INTERVENCIONES POLICIALES


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDAD AL POLICIA EDGAR OSWALDO FLORES , PAGANDO EL 20% DE COASEGURO Y DE LOS GASTOS NO CUBIERTOS DE LOS PRIMEROS L.300,000.00 Y EL 100% DEL RESTANTE SEGUN ART. 105 DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ENDOSO 4597-DE LA POLIZA AU-43934 CUOTA 1/1 COBRO DE VARIAS INCLUSIONES VIGENCIA 14/04/15- 01/07/15


title: Compra de utiles de oficina para suplir requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Compra de utiles de 450 resmas de papel  por requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: Compra de utiles de oficina para suplir requeriminetos de diferentes oficinas administrativos de la sesegu


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFEENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE LAS DIFEENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS NO. 1482-4, 1488-90, 1491, 1591, 1596-8.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA DENIS NOE MARTINEZ MONTOYA, PAGANDO EL 100% DE LOS GASTOS NO CUBIERTOS POR LA ASEGURADORA, ARTICULO #105  DE LA LEY ORGANICA DE LA POLICIA NACIONAL.

type: MEMORA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS NO. 1432, 1458-9, 1462-3, 1464-5, 1467, 1605-6.


title: CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ASEGURAMIENTO PARA 5 LABORATORIOS MOVILES, DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI). POLIZA DE AUTOMOVILES A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 1505-7 , 1534/1540


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO SULA, DEL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN ACUERDO NO. SEDS-560-2015.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL mes de noviembre  DE 2015. segun factura 00-6-008-01-00000333 la diferencia de excedentes de copias es pagado por ACH

description: PAGO DE ALQUILER DE CINCO FOTOCOPIADORAS , MARCA SHARP, MODELO MX-M450 NR, DEL MES DE DICIEMBRE /15 FACT (S) # 006-008-01-00000476

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DE 2015.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 FACTURAS 570505978, 57051515, 57051516, 57051592, 57052012

description: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE JUNIO DE 2015. FACTURA No.11103388

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE REPRODUCCION, 5 MAQUINAS SHARP MX-M450 NR, DEL MES DE JULIO DE 2015.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

legalName: JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBR  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: PAGO DE ALQUILER DELMES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA ANA JURISDICCION SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPTO DE SANTA BARBARA; JOSE LENIN MENDEZ MENDEZ.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DEL 12 DE  MAYO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SENORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

legalName: MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMNETO DE OLANCHO SRA. MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SENORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DEL 12 DE  MAYO AL MES DE AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN SANTA MARIA DEL REAL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO; SEÑORA MARIA NICOLASA PADILLA CABRERA.

description: REVERSION POR CAMBIO DE CUNETA  BANCARIA DEL BENEFICIARIO DE BANCO CONTINENTAL A BACNO DEL PAIS 21-375-003872-6 A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA DEL REAL POR  PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CASA QUE OCUPA LA DNPP EN SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMNETO DE OLANCHO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA.


title: Transferencia de fondos para pago por consumo de combustible Diesel, por los vehículos de esta Secretaría de Seguridad.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL MES DE AGOSTO 2015


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: PAGO PRECOMPROMISO DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

description: PAGO  DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA S/FACTURA # 000-001-01-00010749

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN ELABORACION DE DEVENGADO


title: PAGO DE PRIMA DE LA CUARTA CUOTA DEL PERIODO DEL 1 DE JULIO DEL 2014 AL 01 DE JULIO DEL 2015 QUE CORRESPONDE AL SEGURO MEDICO HOSPITALARIO CUBIERTO BAJO LA POLIZA No-1-GM-1846 AL PERSONAL POLICIAL SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A OCTUBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA PREVENTIVA, EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURAS: 1486, 1485, 1446, 1544, 1537, 1536, 1532, 1530, 1529, 1527, 1521


title: RESERBA DE FONDOS  PARA EL PAGO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS SOLICIATDAS POR EL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1503-1-0 - RESERBA PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1503-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . NOV./15


title: PAGO  PARCIAL  PORMANTENIMIENTO DE VEHICLOS DE ESTA SECRETARIA


title: PAGO POR ATENCIONES DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES DEL DESPACHO MINISTRO Y VICEMINISTRO DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA N-000-001-01-00001582

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO PARCIAL POR SUMINSTRO DE TARJETAS DE PRESENTACION, RECIBOS DE  DECOMISOS DE ARMAS, LIBRO DE VISITAS, CARPETAS SATINADAS, SOBRES MENBRETADOS. PARA CUBRIR CON LA NECESIDADES DEL DESPACHO DEL MINISTRO Y VICEMINITROS, SECRETARIA GENERAL Y ALMACEN SEGUN FACTURA N-202 Y 204  POR  EL VALOR DE LPS 154,541.00 DEJANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 1,861.00

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESE POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD. NOV/15


title:
PAGO PARCIAL DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILIZADOS PARA LA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA N-000-001-01-00010746
 SALDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 94,143.31


title:
PAGO PARCIAL POR SUMINISTROS DE BOLSAS PARA REGALOS EN LOS DEPACHOS MINISTERIALES, FACTURAS N0. 201; POR UN VALOR DE Lps. 148,637.50
SALDO PENDIENTE DE PAGO Pls. 80,387.50

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 400 PERSONAS, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTRO

CARLOS ALBERTO CORTEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CORTEZ


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1731-1-0 - RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE 650 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 650 RESMAS TAMAÑO CARTA P/USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA 01 A/C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1731-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1732-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1732-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1733-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1733-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 1734-1-0 - RESERVA PARA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SUPLIR REQUERIMIENTOS DE VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-1734-1-0


title: PAGO CANCELACION SUMINISTRO DE BOLSAS PARA REGALOS EN LOS  DESPACHOS MINISTERIALES, FACT # 201; POR VALOR LPS. 148,637.50


title: PAGO CANCELACION DE MANTENIMINETO /REPRACION VEHICULOS DE ESTA sECRETARIA SEGUN FACTURAS # 1512-3,1525,1526,1531,1538,1541


title: PAGO CANCELACION UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO DE LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00010746. ORIGINALES EN F-01 # 53


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LOGO DE LA sECRETARIA EN CAMISETAS POLO, PARA VICEMINISTRO, PLANIFICACION eSTRATEGICA. fACTURA # 000-001-01-00000069/70


title: PAGO DE CANCELACION SUMINISTRO DE TARJETA DE PRESENTACION RECIBIDOS DE DECOMISO DE ARMAS, LIBROS DE VISITAS, CARPETAS SATINADAS, SOBRE MEMBRETADOS. DESPACHO DE LOS MINISTROS, sECRETARIA gRAL; ALMACEN


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADOS POR LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE TINTAS Y TONERS SOLICITADO EN LAS OFICINAS ADSCRITAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA , DICIEMBRE 2015

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA . DICIEMBRE 2015


title: PAGO POR MANTENIMINETO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-001-00000119,000-001-01-00000125,6,000-001-01-00000130,4,8,000-001-01-00000144,000-001-01-00000150,000-001-01-00000178,000-001-01-00000200,1,2,8,000-001-01-00000213

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2015, EN LAS INSTALACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA #5394


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5399


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5400


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5398


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5401


title: PAGO POR  CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA. DICIEMBRE 2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE DEL 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS #5403


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA ,DICIEMBRE 2015


title: PAGO DE MANTENIMINETO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS # 000-01-01-00000181,000-001-01-00000244,6,7,000-001-01-00000250,000001-01-0000289,000-001-01-00000290,1,2,3,4,6,8.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DICIEMBRE 2015.


title: PAGO DE MANTENIMINETO / REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS 0000-001-01-00000120,7,8,000-001-01-00000135,000-001-01-00000147,9,000-001-01-0000179,000-001-01-00002140


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2015, EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA#5402


title: PAGO DE MANTENIMIENTO  /REPRACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS # 00-001-01-00000010713, 000-001-01-00000015/25,000-001-01-00000027/35.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTA SECRETARIA FACTURA #000-001-01-00010749


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS SECRETRIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000123,000-00101-00000145,8, 000-01-00000198,9, 000-001-01-00000245, 000-001-01-00000251,3,4,5,6,7,8, 000-001-01-00000295,9, 000-001-01-00000354,5.


title: PAGO DE ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA , INSTALADA EN RECURSOS HUMANOS, DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTS # 11103208,11103389,11103509,006-005-01-00000128,221,006-008-01-00000084


title:
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS SECRETRIA DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000124
quedando un saldo pendiente de Lps.135.50


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, 2015 DEL HANGAR PARA HELICOPTEROS Y OFICINA DEL ESCUADRON AERO POLICIAL, A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S A DE C V (DIVESA)

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMPRA DE UNA SUMADORA MARCA CANON MP41DHIII Y GRAPADORA GRANDE MARCA BOSTICTCH A COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V.

COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CENTRO COMERCIAL LA VILLA

legalName: COMERCIAL SYMA S DE R L DE C V

ue: 18 - ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 13 - SISTEMA EDUCATIVO POLICIAL

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR


title: PAGO POR ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA, INSTALADA EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURAS # 006-008-01-00000478


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVIVIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 13 - FORMACIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION FORMACION UNIVERSITARIA


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

DALIA SUYAPA PINEDA

legalName: DALIA SUYAPA PINEDA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE ABRIL DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA A FAVOR DE LA SRA. DALIA SUYAPA PINEDA.


title:
PAGO POR ATENCIONES MEDICAS BRINDADAS A VARIOS POLICIAS, PAGANDO EL 20% DE COASEGURO
SEGUN FACTURAS: 614037-614280-6914028-614265

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

CARLOS ALFREDO JACO TORRES

legalName: CARLOS ALFREDO JACO TORRES

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MEAS DE NOVIEMBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: PAGO DE ALQUILER DEL  MES  DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI  EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES.

description: FONDOS PARA PAGO DEL MES DE JULIO  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE ABRIL  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SR. CARLOS ALFREDO JACO TORRES


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO NO FUE RETENIDO EN TIEMPO Y FORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ALQUILER DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF,DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. DAYSI M. BUEZO ZUNIGA.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DELE MES DE OCTUBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DE JUNIO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO  DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE ABRIL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES DEL DESPACHO MINISTRO, VARIOS DEPTOS, VICEMINISTRA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN FACT N- 20737, 20664, 20660, 20442, 20817, 20813, 20815, 20490, 20570, 20811, 20734, 20736, 20735.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 134/4, 1345, 1346, 1348, 1353, 1355/7, 1361/2, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367/8, 1369, 1373, 1375, 1376, 1378, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1390, 1391.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: Pago de Servicios de Internet utilizados en varias Oficinas de esta Secretaria de Estado durante el mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-167-2015

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 13 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

actividadObra: 3 - INVESTIGACION, PROTECCION Y CAPTURA EN DELITOS CONTRA MENORES

rationale: REVERSION  DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS AGENTES DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE.


title: Pago por servicios de Internet utilizados en varias Oficinas de esta Secretaria de Estado durante el mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-185-2015.


title: Pago por servicios de Internet utilizados en varias oficinas de la Secretaria de Seguridad durante el mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-280-2015.


title: Pago por mantemiento y reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1358/9, 1407/9, 1410, 1420.


title: Pago por mantenimiento y reparacion de vehiculos de la Secretaria según facturas No. 1347,1349/50,1352,1374,1377,1382,1388,1392,1393/4,1402/3,1404,1405,1406,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1421,1422/3,1424,1425,1426.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS NO. 505,506,507,508.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N.17891,17892,17895,17896,17965.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MARZO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACTURAS 20021657,20021915,20021982,20022049,20022101,20022194,20022320.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEO SEGUN FACTURAS 20021212, 20021249, 20021270, 30019769


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MARZO 2015


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN E ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 12877

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL BONDS 20 EN SUS TRES TAMAÑOS, SEGUN FACTURA 12875

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA 12876


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE  DEL 2015

PABLA APIDIA ALVARADO

legalName: PABLA APIDIA ALVARADO

rationale: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA MES DE DICIEMBRE 2015 QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2015

description: PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2015

description: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2015

description: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL  DEL 2015


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 12878


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL ME SDE ABRIL 2015.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL ME SDE ABRIL 2015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES D EABRIL DEL EJERCICIO FISCAL, SEGUN ACUERDO No- SEDS-337-2015

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA


title: Pago por mantenimiento/reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1430,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1445,1457,1461,1466,1468.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: Pago por mantenimiento/reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1431,1433,1446/7, 1449/50, 1451/6, 1460.

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL ME SDE MARZO 2015


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL ME SDE ABRIL DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERAGOSTO DE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE LAME SDE MAYO DEL 2015


title: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE JUNIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LICITACION CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS, SEGUN ACUERDO SEDS-SG-0563-2015 POR EL VALOR TOTAL DE L.50,000,000.00, SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: CUARTO PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 16 DE ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

description: FONDOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 16 DE ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL.

description: TERCER PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

description: PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS, SEGUN ACUERDO SEDS-SG-0563-2015 POR EL VALOR TOTAL DE L.50,000,000.00, SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016. BAJO POLIZA No.1-VC-1831.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO 2015


title: PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS N- 1588/9, 1592/3, 1594/5, 1599, 1601/02, 1603/4, 1612/3, 1614


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO 2015


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS, SEGUN FACTURAS N- 20023118, 20023182


ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 929-1-0 - RESERBA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-929-1-0

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 22 DE MARZO AL MES DE JUNIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: REVERSION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL POR CORRECCION DE DOCUMENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DNPP EN SANTA ROSA DE COPAN, A FAVOR DEL SR. ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

legalName: ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MES DE MAYO 2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL 10% DE ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA. YA QUE EN ESE MOMENTO NO CONTABAMOS CON POLIZA DE SEGUROS FACTURA 26851

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 (CÓDIGO 4449), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE AL MOLL PLAZA MIRAFLORES BOULEVAR CENTROAMERICA

ue: 2 - VICE RECTORIA ACADEMICA

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

institucion: 702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

subPrograma: 1 - SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL

actividadObra: 3 - GESTION ACADEMICA PRESENCIAL

type: ORDCOM


name: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 AGUAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 (AGUAS DE SAN PEDRO), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.

legalName: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 ( 4449), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 AGUAS DE SAN PEDRO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

legalName: CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, Pago parcial correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 pago correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


LUCY MICHELLE INGENIERIA, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA CALLE LA SALLE,CASA#1322

legalName: LUCY MICHELLE INGENIERIA, S. DE R. L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: (Para corregir, trasladando de componente 4-Objeto de Gasto 24900 al Componente 3-Objeto de Gasto 47110) Pago Septima estimación de avance de obra al contrato Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de Postas Policiales a Nivel Nacional del Lote 13, Zona 1, de la Secretaría de Seguridad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-1-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de varias vacantes para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA


title: Regularizando Pago Septima estimación de avance de obra al contrato Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de Postas Policiales a Nivel Nacional del Lote 13, Zona 1, de la Secretaría de Seguridad.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación enmienda para la contratación de Servicios de Consultoría  para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 291842.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría producción material audivisual,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292596.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Docentes del ITP y Psicologos SEP ,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292597.

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Tres Oficiales de Adquisiciones,  para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 20194707.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Supersvisión de lotes, para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No.20194672.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Supervisión de lotes para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 20194750.


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago correspondiente al segundo anticipo del 35% por la entrega del Informe de Auditoría preliminar de los Estados Financieros al 30 de junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., pago correspondiente al 20% final de Informe de Auditoría 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., Tercer pago al inicio de la visita de fin de año,  correpondiente al 20% s/20,800$, monto de Auditoría 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.  Pago correspodiente al 25% del valor correspondiente a la auditoria 2015.


title: Anticipo de para gastos de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula  en el departamento de Cortes del 23 al 27 de Marzo con el objetivo de recolectar y verificar informacion por parte de personal de la gerencia de investigacion criminal de la DIECP en el marco de la depuracion de la carrera policial. (se otorga el 80% de los gastos para combustible segun manual operativo).

VICTORIA ALEJANDRA MARCIA SUAZO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA MARCIA SUAZO


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.003:17. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00.  Pago de complemento de honoraios de enero a junio del 2015  y  pago de ajuste de perdida cambiaria de los meses de enero a junio 2015.


title: Reembolso por gastos de combustible en gira a las ciudades de Comayagua y La Paz el deia 18 de Febrero de 2015, con el objetivo de realizar investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA


title: Reembolsos por gastos de combustible en gira realizada a Cholutece y Valle el dia 19 de Febrero de 2015 con objetivo de entrega de solicitud de requerimientos de informacion en el marco de la depuracion de la carrera policial .


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría VARIAS VACANTES para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000279.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-119-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de marzo al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Pago parcial correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la Adquisición de uniformes para estudiantes del Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000279.


title: Reembolso por gastos de combustible a las ciudades de Ocotepeque y Santa Rosa de Copan del 23 al 27 de Febrero de 2015, objetivo de la gira realizar investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA