title: SE RESERVA POR COMPRA DE 2 LLANTAS 225/75 R16 MARCA GOOD YEAR 8 LONAS Y 5 NEOMATICOS K-16 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000244 CON FECHA 09/06/2015 Y RECIBO No. 0011220 CON FECHA 09/06/2015  POR COMPRA DE 2 LLANTAS 225/75 R16 MARCA GOOD YEAR 8 LONAS Y 5 NEOMATICOS K-16 PARA EL VEHICULO ISUZU CON PLACA N-08042 ASIGNADO A SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE (01) TONER SHARP AR-020NT, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR 5520D INVENTARIO F68 75 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

currency: HNL

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

scheme: HN-RTN

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000209 y RECIBO No. 0153, AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 13/05/2015, POR COMPRA DE (01) TONER SHARP AR-020NT, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR 5520D INVENTARIO F68 75 ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRI.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA  POR  REPARACION DE AIRE  ACONDICIONADO  DE  MONITOREO SATELITAL  REVICION  GENERAL MODELO : FIAS -12CR-COMFORTSTAR,FICHA N 2398 INVENTARIO 149335077060201004, COLOR BEIGE

streetAddress: COL. MARIA CRISTINA B-8, C#9

legalName: QUIMICOS & MAS S DE RL

QUIMICOS & MAS S DE RL

faxNumber: ND

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION   DE  LA  FACTURA 001521   CON  FECHA  29/05/2015  Y  RECIBO  N. 004013 AMBOS  CON  LA  MISMA  FECHA  POR  REPARACION DE AIRE  ACONDICIONADO  DE  MONITOREO SATELITAL  REVICION  GENERAL MODELO : FIAS -12CR-COMFORTSTAR,FICHA N 2398 INVENTARIO 149335077060201004, COLOR BEIGE

description: CANCELACION   DE  LA  FACTURA 001318 CON  FECHA  08/05/2015  Y  RECIBO  N. 3941  CON  FECHA 20/05/2015  POR  REPARACION DE AIRE  ACONDICIONADO  DE  MONITOREO SATELITAL  REVICION  GENERAL MODELO : FIAS -12CR-COMFORTSTAR,FICHA N 2398 INVENTARIO 149335077060201004, COLOR BEIGE

type: OFI

description: SE  REVERSA  PORQUE   LAS   FECHAS  DE  LA  FACTURA  Y  RECIBO  VIENEN ANTES  DE  LAS  FECHAS  DEL  APROVADO  DEL  FO1  CONPROMISO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07447 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000197 DE FECHA 12/05/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07447 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.


title: SE RESERVA  POR  COMPRA  DE 9 TE  FRIOS, 60 BOLSAS DE  CAFE , 60 BOLSAS DE AZUCAR  DE  CINCO LIBRAS ,  10 BOTES DE CREMORAS GRANDE , 12 REFRESCO DE TRES LITROS  DE  VARIOS  SABORES

ue: 24 - DIRECCION DE SEDUCA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 16 - SERVICIO DE EDUCACION AGRICOLA,CAPACITACION Y DESA.AGROEMPRESARIAL

actividadObra: 1 -  EDUC. CAPACITACION Y COMUNI. PARA LA COMPET. AGROEMPRESARIAL

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N.000-001-01-00-000218  Y  RECIBO   N. 0156  AMBOS  DOCUMENTOS  CON  LA  MISMA  FECHA  DE 14/05/2015     POR  COMPRA  DE 9 TE  FRIOS, 60 BOLSAS DE  CAFE , 60 BOLSAS DE AZUCAR  DE  CINCO LIBRAS ,  10 BOTES DE CREMORAS GRANDE , 12 REFRESCO DE TRES LITROS  DE  VARIOS  SABORES


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG.

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 17 - SERVICIO DE INFORMACION AGROALIMENTARIA

actividadObra: 1 - DIRECCION EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00- 000189 CON FECHA 11/05/2015 Y RECIBO No. 0142 DE IGUAL FECHA  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N-08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000968 DE FECHA 19/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N-08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

description: CANCELACION POR FACTURA No. 12376/12377 DE FECHA 20/05/2015Y RECIBO .S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL CON PLACA N-08044 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR CORRECCION DE FACTURA, YA QUE NO CONTIENE NUMERO CORRELATIVO DE LA DEI.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE ESTA CUOTA SE UTILIZARA PARA OTRO COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-749-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-0000 1450 CON FECHA 16/06/2015 Y RECIBO 32567 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N-09997 ASIGNADO A PRONAGRI/SAG

type: OFICIO

description: SE REVERSA EL DOCUMENTO YA QUE ESTA CUOTA SERA UTILIZADA PARA PAGAR OTROS COMPROMISOS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIT/SAG.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3939 DE FECHA 02/06/2015 Y RECIBO No. 0908 DE MISMA FECHA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DIT/SAG.


title: SE  RESERVA  POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE   UNA  FOTOCOPIADORA SHARP MODELO -M310  INVENTARIO : F2874, COLOR  GRIS CON  BLANCO  Y  CAMBIO DE   LAS SIGUIENTES  REVELADOR, TAMBOR,  CUCHILLA,  HILO,  CORONA Y RODILLO  DE LA   DIRECCION DE  SEDUCA  DE   LA  SAG

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

rationale: CANCELACION DE  LA  FACTURA 000-001-01-00000301    Y  RECIBO  N. 000289   AMBOS   CON  LA  MISMA  FECHA  02 DE  MAYO  DEL 2015   POR   REPARACION Y MANTENIMIENTO  DE   UNA  FOTOCOPIADORA SHARP MODELO -M310  INVENTARIO : F2874, COLOR  GRIS CON  BLANCO  Y  CAMBIO DE   LAS SIGUIENTES  REVELADOR, TAMBOR,  CUCHILLA,  HILO,  CORONA Y RODILLO  DE LA   DIRECCION DE  SEDUCA  DE   LA  SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO/SAG

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE LA CUOTA SE UTILIZARA PARA OTRO COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-758-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-0000 1451 CON FECHA 16/06/2015 Y RECIBO No. 32568 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07683 ASIGNADO A OLANCHITO, YORO/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000170 DE FECHA 11/05/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/05/2015 POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA EL VEHICULO FORD F-150 CON PLACA N-10422 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09237 ASIGNADO A LA DIRECCION DE UPEG

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000282 DE FECHA 18/05/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09237 ASIGNADO A LA DIRECCION DE UPEG.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DEL 2015 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG SAN PEDRO SULA SEGUN  RECIBO S/N DE FECHA 22 DE  ABRIL DEL 2015; FACTURA No. 17121416 DE FECHA 15/04/2015 CTA.  CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2,8 CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001368 DE FECHA 07/07/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2,8 CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 12385 CON FECHA 26/05/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2,8 CON PLACA N-10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

description: SE REVERSA POR CORRECCION DE FACTURA, YA QUE NO CONTIENE NUEVO NUMERO CORRELATIVO DE LA DEI


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE 210 GALONES DE DIESEL    PARA  SER  UTILIZADOS  EN   LOS  VEHICULOS  TOYOTA  PICKUP AÑO 1999 PLACA  N- 07187, NISSAN DC-4X4 CON PLACA 11236 ASIGNADOS  A  DIGEPESCA  TRUJILLO  DE  LA  SAG.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-0000-0211 CON FECHA 08/06/2015 Y RECIBO No 13544 DE MISMA FECHA   POR  COMPRA  DE 210 GALONES DE DIESEL    PARA  SER  UTILIZADOS  EN   LOS  VEHICULOS  TOYOTA  PICKUP AÑO 1999 PLACA  N- 07187, NISSAN DC-4X4 CON PLACA 11236 ASIGNADOS  A  DIGEPESCA  TRUJILLO  DE  LA  SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 THIMEROSAL FRASCO DE 100 GRAMOS PARA SER UTILIZADO PARA ANTISEPTICOS DE LOS MEDIOS AGID EN LA SECCION DE VIROLOGIA EN EL IHIMV.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

ue: 16 - DIRECCION GENERAL DE SENASA

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 12 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003602 Y RECIBO NÚMERO 5595; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 3 THIMEROSAL FRASCO DE 100 GRAMOS PARA SER UTILIZADO PARA ANTISEPTICOS DE LOS MEDIOS AGID EN LA SECCION DE VIROLOGIA EN EL IHIMV.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 12386 DE FECHA 26/05/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09189 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN 3 CASAS DE HABITACION EN LA COLONIA LAS ACASIAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO DE LA SAG.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. S02T49CO185395 CON FECHA 26/05/2015 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL PARA SER UTILIZADOS EN 3 CASAS DE HABITACION EN LA COLONIA LAS ACASIAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 002-001-01-0000 1452 CON FECHA 16/06/2015 Y RECIBO No. 32569 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG 101S Y 2 MEMORIAS USB DE 16GB PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00 000299 CON FECHA 04/06/2015 Y RECIBO No 0219 DE MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG 101S Y 2 MEMORIAS USB DE 16GB PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE SEDUCA/SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 14,599.87 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00017857 CON FECHA 17/11/2015 Y RECIBO No. 1986 DE IGUAL FECHA PARA LA COMPRA DE 14,599.87 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SAG.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000235 Y RECIBO No. 0011218 AMBOS DE FECHA 09/06/2015 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-0000 1454 CON FECHA 16/06/2015 Y RECIBO 32572 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN  UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.


title:
SE RESERVA  POR  COMPRA  DE 597 LITROS DE  DIESEL   PARA  SER UTILIZADOS  EN   EL  VEHICULO  TOYOTA DOBLE CABINA HI-LUX COLOR  ROJO, PLACA N. 08059
MITSUBISHI  DOBLE  CABINA L-200 COLOR  PLATEADO, PLACA  N. 10951 ASIGNADO  AL  CARAO  DIGEPESCA / SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale:
CANCELACION DE LA  FACTURA N. 256755 01/06/2015  Y  RECIBO  N. 07855 AMBOS  COM  LA  MISMA  FECHA  POR  COMPRA  DE 597 LITROS DE  DIESEL   PARA  SER UTILIZADOS  EN   EL  VEHICULO  TOYOTA DOBLE CABINA HI-LUX COLOR  ROJO, PLACA N. 08059
MITSUBISHI  DOBLE  CABINA L-200 COLOR  PLATEADO, PLACA  N. 10951 ASIGNADO  AL  CARAO  DIGEPESCA / SAG


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 16/01/15, FACTURA No. 16658563 DE FECHA 12/12/14, CUENTA CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00, CLIENTE 3934, MEDIDOR 207498.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 112 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA  32% E2 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA EL CARAO /SAG

GUILLERMO BUSTILLO MATUTE

legalName: GUILLERMO BUSTILLO MATUTE

objeto: 31200-Alimentos para Animales

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE HAY ERROR DE CUENTA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-1-977-1-0

description: CANCELACION  DE FACTURA No 000-001-01-00000360 CON FECHA 09/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE 112 QUINTALES DE ALIMENTO PARA TILAPIA  32% E2 LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DIGEPESCA EL CARAO /SAG

description: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO YA QUE HAY UN ERROR DE CUENTA  DEL PROVEEDOR


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE 1069 LITROS  DE  DIESEL PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA   DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA 112553  DE  FECHA 26/05/2015  Y  RECIBO  S/N    AMBOS   CON  LA  MISMA  FECHA  POR  COMPRA  DE 1069 LITROS  DE  DIESEL PARA  SER  UTILIZADOS  EN  LA   DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG


title: SE  RESERVA  POR  COMPRA  DE  10 PAQUETES DE   CARTON OPALINA  TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES  DE PAPEL CONTRUCCION DE  COLORES T/C  20 RESMAS DE  CARTULINA DE  COLORES  DE  100 PLIEGOS  15 PAQUETES DE SERVILLETAS  2 FARDOS  DE  PAPEL  HIGIENICO  DE  48 ROLLOS  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA  DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N.000-001-01-00 000274  Y RECIBO  N 0197  AMBOS  CON  LA  MISMA  FECHA  POR  COMPRA  DE  10 PAQUETES DE   CARTON OPALINA  TAMAÑO CARTA, 10 PAQUETES  DE PAPEL CONTRUCCION DE  COLORES T/C  20 RESMAS DE  CARTULINA DE  COLORES  DE  100 PLIEGOS  15 PAQUETES DE SERVILLETAS  2 FARDOS  DE  PAPEL  HIGIENICO  DE  48 ROLLOS  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA  DIRECCION DE  SEDUCA  DE  LA  SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 215/70R15, 5 LLANTAS 235/75R15, 5 LLANTAS 205/70R15 Y 25 LLANTAS 205/70R14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000147 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 215/70R15, 5 LLANTAS 235/75R15, 5 LLANTAS 205/70R15 Y 25 LLANTAS 205/70R14 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DEL IHMV.

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003603 Y RECIBO NÚMERO 5596; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DEL IHMV.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 13,900 FRASCOS DE VIDRIO BOROSILICATO DE 50 ML. BOCA DE 20 MM, VIDRIO  BOROSILICATO TRANSPARENTE CON LA PARED REFORZADA, CON GRAN TOLERANCIA A LOS QUÍMICOS Y A ALTAS TEMPERATURAS, VIDRIO CLASE A TIPO 1 SEGÚN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA USO CANINO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000242 Y RECIBO NÚMERO 00477; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 13,900 FRASCOS DE VIDRIO BOROSILICATO DE 50 ML. BOCA DE 20 MM, VIDRIO  BOROSILICATO TRANSPARENTE CON LA PARED REFORZADA, CON GRAN TOLERANCIA A LOS QUÍMICOS Y A ALTAS TEMPERATURAS, VIDRIO CLASE A TIPO 1 SEGÚN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE VACUNA ANTIRRÁBICA USO CANINO EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N- 11021 ASIGNADO A TRANSPORTE / SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.  000-001-01-00000639  DE FECHA 05/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA  POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N- 11021 ASIGNADO A TRANSPORTE / SAG

description: CANCELACION DE FACTURA No. 12389 DE FECHA 02/06/2015 Y RECIBO S/N DE MISMA FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI CON PLACA N- 11021 ASIGNADO A TRANSPORTE / SAG

description: SE REVERSA YA QUE LA NUMERACION DE LA FACTURA NO VENIA CON LA NUEVA NUMERACION DE LA DEI.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 4,140 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NUMERO 000009 Y RECIBO NUMERO 001997; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 4,140 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 68 LLANTAS LT245/75R16 6PR 108S OPAT TOYO TL, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA SENASA, TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL.SEGUN CUADRO ADJUNTO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000042 Y RECIBO S/N; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07/08/2015; POR COMPRA DE 68 LLANTAS LT245/75R16 6PR 108S OPAT TOYO TL, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA SENASA, TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL.SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 150 CERA LIQUIDA (GALONES), 150 DESINFECTANTES PARA PISO (GALONES), 100 BOLSAS PARA BASURA PARA BARRIL (ROLLOS), 100 BOLSAS PARA BASURA GRANDES (ROLLOS), 100 DETERGENTE ACE, 704 PASTILLAS PARA BAÑO, 100 AMBIENTALES EN SPRAY AIRWICK (BOTES) Y 92 CLORO (GALONES) Exento del 15% de IS/V; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA Y REGIONALES.

LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA

legalName: LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000007 y RECIBO No.0007; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07/08/2015: POR COMPRA DE 150 CERA LIQUIDA (GALONES), 150 DESINFECTANTES PARA PISO (GALONES), 100 BOLSAS PARA BASURA PARA BARRIL (ROLLOS), 100 BOLSAS PARA BASURA GRANDES (ROLLOS), 100 DETERGENTE ACE, 704 PASTILLAS PARA BAÑO, 100 AMBIENTALES EN SPRAY AIRWICK (BOTES) Y 92 CLORO (GALONES) Exento del 15% de IS/V; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SENASA Y REGIONALES.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 195R15 Y 15 LLANTAS 750-16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001474 Y RECIBO NÚMERO 0011693; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 195R15 Y 15 LLANTAS 750-16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

description: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001474 Y RECIBO NÚMERO 0011629; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 5 LLANTAS 195R15 Y 15 LLANTAS 750-16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

description: REVERSION DEL DOCUMEMTO POR CAMBIO DE RECIBO


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 15 LLANTAS 245/70R16 Y 10 LLANTAS 265/75R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00005629 Y RECIBO NÚMERO 22995; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 15 LLANTAS 245/70R16 Y 10 LLANTAS 265/75R16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ENLLANTAR LA FLOTA VEHICULAR CON LA QUE CUENTA EL SENASA TANTO A NIVEL CENTRAL COMO REGIONAL. SEGUN CUADRO DE VEHICULOS ADJUNTO.

description: SE REVERSA DOCUMENTO POR CAMBIO DE FACTURA.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 14,626.68 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN SENASA NIVEL CENTRAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y APOYO A VEHICULOS DE LAS REGIONALES QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE. SEGUN CUADRO ADJUNTO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-003-09-00007392 Y RECIBO NÚMERO 0349; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 14,626.68 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN SENASA NIVEL CENTRAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO Y APOYO A VEHICULOS DE LAS REGIONALES QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE. SEGUN CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00 001071, 000-001-01-00 001072 y RECIBO No. 20755 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 11/08/2015; POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5189.414 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE TOCOA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA NUMERO 0112 Y RECIBO NUMERO 8557; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 5189.414 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE TOCOA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 6,042.296 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012013 Y RECIBO NUMERO 0004962; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 6,042.296 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 163 RESMAS DE PAPEL T/L PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE  SENASA A LA SAG.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001252: Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/08/2015; POR COMPRA DE 163 RESMAS DE PAPEL T/L PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE  SENASA A LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 780 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00601033 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/08/2015 POR COMPRA DE 780 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE SENASA A LA SAG. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No. 140-1-3-0037-2015 DE FECHA 10/08/2015.

description: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00601033 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17/08/2015; POR COMPRA DE 780 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.

description: SE REVERSA POR AGREGADO AL RESUMEN DE ESTE F01; EL NUMERO ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 80 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 22 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y 50 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y REGIONALES.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-001-01-00600889 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 29/07/2015, POR COMPRA DE (80) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, (22) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y (50) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO E LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y REGIONALES.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS; SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No. 68-2015-SAG: QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00045435 y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 08/09/2015, POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA No. 68-2015-SAG; QUE SERAN UTILIZADAS PARA ATENDER LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN EL SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE SENASA.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001346 y RECIBO 11525 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 14/08/2015:; POR COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, COMO APOYO DE SENASA A LA SAG.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 12,578.6163 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00004652 Y RECIBO NUMERO 02168; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 12,578.6163 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 3 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890, 1 TINTA DE YELLOW T6644 PARA IMPRESORA EPSON L-355 DE 500ML, 1 TINTA DE MAGENTA T6643 PARA IMPRESORA EPSON L-355 DE 500ML, 1 TINTA DE CYAN T6642 PARA IMPRESORA EPSON L-355 DE 500ML, 1 TINTA DE BK T6641 PARA IMPRESORA EPSON L-355 TINTA CONTINUA, 4 TINTA 505 PARA IMPRESORA HP-LASER JET P2035, 10 CINTA PARA MAQUINA BROTHER AX-10 (BLACK), 6 TONER ML 104 PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1665, 8 TONER HP-85A PARA IMPRESORA HP LASER JET-P1102, 3 TONER 108 PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1640, 4 CARTUCHO HP-951 MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 8600 DE 53 ML (XL),  4 CARTUCHO HP-951 AZUL PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 8600 DE 53 ML (XL), 4 CARTUCHO HP-951 AMARILLA PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 8600 DE 53 ML (XL), 10 CARTUCHO HP-950 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICEJET PRO 8600 DE 53 ML (XL) Y 4 CARTUCHO HP-122 NEGRO PARA IMPRESORA DESKJET-30.50 DE 53 ML (XL); PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CENTREX A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVERSA POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR( NO ENTREGA LOS PRODUCTOS  DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y DEMORA DE TIEMPO DE ENTREGA DEL MISMO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-2-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-2-331-1-0


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3,086.42 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.

RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

legalName: RAFAEL ARMANDO PAZ HERRERA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-000 04951 Y RECIBO  NUMERO 17972; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 3,086.42 LITROS DE SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE OLANCHITO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN APOYO EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LABORATORIO; LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO EN IHIMV.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000148 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y RECIBO NUMERO 00448 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE LABORATORIO; LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO EN IHIMV.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5,099.4392 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE DANLI PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00015049 Y RECIBO No  28068; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 5,099.4392 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE DANLI PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 10,520.78 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-005-01-00006620 Y RECIBO NUMERO 028981; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 10,520.78 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESA REGIONAL Y DE VEHICULOS DE SENASA QUE SOLICITEN COMBUSTIBLE EN ESA REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DESINFECCION DE MATERIALES Y LIMPIEZA DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA EN EL IHIMV.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00 000752, 000-001-01-00 000753 Y RECIBO NÚMERO 0587; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DESINFECCION DE MATERIALES Y LIMPIEZA DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA EN EL IHIMV.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES DE  LABORATORIO; PARA SER UTILIZADOS EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA DEL IHMV.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

rationale: SE REVERSA YA QUE LA CUENTA DE BANCO DEL PROVEEDOR FUE MODIFICADA POR ELLOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-2-786-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-2-786-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE EN LA DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y REGIONALES

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001797 Y 000-001-01-00001798 Y RECIBO NUMERO 20953; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y SUS REGIONALES.

description: CANCELACION DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00001797,  000-001-01-00001798 Y RECIBO NUMERO 20953; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE EN LA DIFERENTES OFICINAS DE SENASA Y REGIONALES

description: SE REVERSA POR FALTA DE CALCULO DE RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 1,838.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN APOYO DE SENASA A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-004-01-00000056 Y RECIBO SIN NUMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 1,838.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN APOYO DE SENASA A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 500 SOBRES MANILA T/C 500 SOBRES MANILA T/O PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 016-001-01-00004337 Y RECIBO NÚMERO 016-001-01-00004337; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 500 SOBRES MANILA T/C 500 SOBRES MANILA T/O PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO EN EL IHIMV.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00 000657 Y RCECIBO No. 0491 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02/09/2015; POR COMPRA DE  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; PARA SER UTILIZADO EN LA PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA USO CANINO EN EL IHIMV.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENSA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00601652 Y RECIBO SIN NÚMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA;. PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE SENASA A A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

rationale: SE REVERSA ESTE DOCUMENTO POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-2-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-2-818-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00002272 Y RECIBO NÚMERO 12266; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA; PARA SER DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL PROYECO HORIZONTES DEL NORTE, CORRESPONDIENT A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015. SEGUN RECIBOS NO. 04023, 04022, 04021, 04020, 04019.

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOLUVARD DR. JOSE ANTONIO PERAZA APARTADO POSTAL 463, SPS.

legalName: FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

ga: 35 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS(UAP-SAG)

ue: 88 - UNIDAD EJECUTORA DE HORIZONTES DEL NORTE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 22 - PROGRAMA COMPETITIVIDAD RURAL

proyecto: 4 - PROYECTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO RURAL SOSTEN

organismo: 179 - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

actividadObra: 3 - GESTION DEL PROYECTO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE  (3)  THIMEROSAL FRASCO DE 100 GRAMOS, PARA SER UTILIZADO PARA ANTISEPTICOS DE LOS MEDIOS AGID EN LA SECCION DE VIROLOGIA EN EL IHIMV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-2-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-2-785-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 140-1-3-0039-2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00601266 Y RECIBO SIN NUMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 140-1-3-0039-2015


title: PAGO A FAVOR DE LIBRANDO ZEPEDA  POR CONTRATO NO. 2015-002 DE FECHA 24DE AGOSTO DE 2015. REMODELACION  Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE.

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

ue: 82 - UNIDAD EJECUTORA  EMPRENDESUR

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

proyecto: 3 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (

actividadObra: 1 - UNIDAD DE GERENCIA DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - ACCESO A MERCADOS Y DESA. DE ENCADENAMIENTO EMPRENDESUR


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 RESMAS DE FOLDER T/C 100 RESMAS DE FOLDER T/O  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00601259 Y RECIBO SIN NUMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE FOLDER T/C 100 RESMAS DE FOLDER T/O  PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE 3,556.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN APOYO DE SENASA A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 000-004-01-00000055 Y RECIBO SIN NUMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA COMPRA DE 3,556.00 LITROS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN APOYO DE SENASA A LA ADMINISTRACION CENTRAL / SAG.


title: REEMBOLSO  A FAVOR DE HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ, POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 85243 CON FECHA DEL 10/07/2015, SEGUN VIATICOS NO. LV-2015-154. POR GIRA DEL 02 AL 10 DE JULIO DEL 2015.

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

actividadObra: 3 - DESARROLLO HUMANO


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 140-1-3-0038-2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00601258 Y RECIBO SIN NUMERO; AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SENASA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 140-1-3-0038-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DEL FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y AGOSTO, DEL 2014. SEGUN RECIBO NO. 03934, 03933, 03932, 03868.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL SEÑOR ERNESTO COREA MARTINEZ POR GIRA A REALIZAR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, PARA TRASLADAR DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A PERSONAL DE LA UAP Y PERSONAL DE LA UNIDAD LEGAL DE LA SAG.

ERNESTO COREA MARTINEZ

legalName: ERNESTO COREA MARTINEZ

ue: 73 - UNIDAD EJECUTORA  PROMECOM

proyecto: 1 - MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA RURAL EN YORO PROMECOM

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ, POR GIRA A REALIZAR EL DIA 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARTICIPAR EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA UAP-SAG AL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN YORO PARA REVISION DEL PLAN OPERATIVO PAC Y PRESUPUESTO

actividadObra: 3 - INSERCION  Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON DE LA UAP-SAG SEGUN FACTURA NO. 001528 DE FECHA 24/09/2015.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

organismo: 177 - Fondo de la Organización de los Países Export. de Petróleo


title: PAGO A FAVOR DE CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA UAP-SAG, BOLETA NO. 000-001-02-00000005  DE FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

legalName: CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JOEL ULISES SEVILLA PALMA SEGUN FACTURAS NO. 186424 Y 6051, SEGUN VIATICOS LV-2015-192 Y LV-2015-213.

JOEL ULISES SEVILLA PALMA

legalName: JOEL ULISES SEVILLA PALMA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, POR GIRA REALIZADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN VIATICO LV-2015-221 Y SEGUN FACTURA NO. 029-001-01-00500478.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S DE R.L. POR SERVICIO DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD A LAS INSTALACIONES DE PROMECOM  UBICADO EN MORAZAN, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN RECIBO NO. 03173.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE CAROLINA NICOLE RODRIGUEZ FONSECA, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO, Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA COORDINACION GENERAL. SEGUN FACTURAS NO. 000-001-02-0000003 Y 000-001-02-00000004  DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 42Q POR SERVICIO DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA /4, 1, 2. A FAVOR DE SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO. HERRAMIENTAS SOCIALES PARTICIPATIVAS CRAC EL COCO.

SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO

legalName: SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, NO 42D POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA / 4, 1, 2. A FAVOR DE ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO. HERRAMIENTAS SOCIALES PARTICIPATIVAS CRAC NUEVA ESPERANZA.

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ POR GIRA A REALIZAR LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN GIRA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA UAP-SAG AL PROYECTO EMPRENDESUR EN CHOLUTECA PARA REVISION DEL PLAN OPERATIVO, PAC Y PRESUPUESTO 2016.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES, SEGUN VIATICOS LV-2015-215. SEGUN FACTURAS NO. 004846, 029598, 003756, 29269.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ARTURO OLIVA HERRERA POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA EVENTO DE SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO CON BENEFICIARIOS, SOCIALIZACION DE PLANES DE NEGOCIOS DE CINCO EMPRESAS DE MARAÑON, UNA DE  AJONJOLI, DOS DE GRANOS BASICOS Y UNA AMBIENTAL, EN LOS MUNICIPIOS DE NAMASIGUE Y EL TRIUNFO LA CUAL SE REALIZO EL 28 DE AGOSTO DEL 2015.SEGUN FACTURAS NO. 04, 06, Y UNA S/N.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA AL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.SEGUN CONTRATO NO. 004-2015.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION EN EL USO DEL MANUAL DE INVERSIONES A LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE OLANCHITO Y ARENAL. SEGUN FACTURA, 000258 DE FECHA 09/09/2015.

DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

legalName: DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

actividadObra: 2 - DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTION DEL TERRITORIO


title: PAGO A FAVOR DE OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SAG Y UAP PARA EL PROCESO DE LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2016. SEGUN FACTURA NO. 000145 DE FECHA 24/09/2015.

OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA NUÑEZ HENRIQUEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO NO. 42B POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/ CONSULTORIA / 4, 1, 2. A FAVOR DE EWIN RICARDO GONZALEZ ALEMAN, HERRAMIENTAS SOCIALES PARTICIPATIVAS  EACP NUEVO AMANECER.

EWIN RICARDO GONZALEZ ALEMAN

legalName: EWIN RICARDO GONZALEZ ALEMAN


title: PRIMER  PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 42E,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/ CONSULTORIA/ 4, 1, 2. A FAVOR DE MARVIN NOE QUIROZ BONILLA.

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 42F POR SERVICIO DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA / 4,1,2. A FAVOR DE NATIVIDAD VASQUEZ MEZA  HERRAMIENTAS SOCIALES PARTICIPATIVAS CREL RIGOBERTO BURDETT Y ASOCIADOS.

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA


title: PAGO A FAVOR DE CDE MIYME GOLFO DE FONSECA, POR  STAND Y CAPACITACION PARA 22 ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS, EN RUEDA DE NEGOCIOS, REALIZADA EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 52,

CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA

streetAddress: B-EL TAMARINDO, PLAZA MARLEJOS CALLE VICENTE WILLIAMS

legalName: CDE-MIPYME REGION GOLFO DE FONSECA


title: PAGO A  FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES, POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES


title: PRIMER PAGO DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 42C, POR SERVICIO DE CONSULTORIA  SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA/4,1,2. HERRAMIENTAS SOCIALES PARTICIPATIVAS CRAC TRABAJANDO UNIDOS. A FAVOR DE HELMER ADALID RAMOS ZUNIGA.

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001641 DE FECHA 01/10/2015  Y ORDEN DE COMPRA 012-15 DE FECHA 24/09/2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO  DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR A GUAYAQUIL ECUADOR A FAVOR DE TURYSERVICIOS S DE R.L.  PARA EL SEÑOR RIMEN SELINO MARTINEZ, SEGUN ACUERDO 1496-15 DE LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y SEGUN SOLICITUD DE ADQUISICIONES ADQ-023-2015. DE FECHA 16/09/2015.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURAS NO. 6406, 6428, 6819, 7098, 7322, 7762, 6824, 6815, 6841, 7725, 7342, 6552, 7035, 7340, 7386, 7738, 7848.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. DIARIO LA PRENSA, POR PUBLICACION 29 DE JULIO DEL 2015 SECUN CONTRATO 169424 Y FACTURA 001-002-01-00004748 CON FECHA DEL 21/09/2015 Y RECIBO S/N CON FECHA DEL 24/09/2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES, SEGUN FACTURAS NO. 000002, 000010, 000023, 000032, 000051, 000072, 000099, 000120, 000141, 000158, 000190, 000208, 000251, 000300, 000353, 000406, 000431, 000455 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 Y FACTURA S/N  POR ALIMENTACION DE FECHA 4/09/2015.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V. POR ORDENES DE REPARACIONNUMERO 85885 Y 85886 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2015 Y RECIBO S/N DE FECHA DE 10/06/2015.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE ALIMENTACION A FAVOR DE HOTELES, S DE R.L. PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROMECOM QUE ASISTEN A LA FERISAG 2015 Y COMPARTIR EXPERIENCIAS DE MERCADO A CELEBRARSE EN TEGUCIGALPA EN LA FECHA DEL 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2015  SEGUN FACTURA No. 000002-01-00000091 Y S/N DE FECHA 16/10/2015

HOTELES, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVE LEMPIRA CASA 454

legalName: HOTELES, S. DE R.L.


title: ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA ALIMENTACION MAS EL 10% SOBRE EL MONTO SOLICITADO EN CONCEPTO DE IMPREVISTOS A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES PARA ENCUENTO DE NEGOCIOS RURALES QUE SE REALIZARA EN AGAFAM LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2015.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ESTIPENDIO DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO No. 212-2015. POR HABER REALIZADO ENCUENTRO DE NEGOCIOS RURALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-1117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-1117-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ASOCIACION RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE HONDURAS, SEGUN RECIBO NO. 01-32-2015.Y SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 2015-003, FIRMADO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2016  BOULEVAR FRANCIA ESQUINA OPUESTA AL ISNTITUTO LICEO FRANCO


title: REEMBOLSO DE PAGOS VARIOS SEGUN FACTURAS NO. 000-001-002-00-000107 DE FECHA 3/09/2015 POR REPARACION DE LLANTAS CARRO FORD NO.09 Y FACTURA NO. 000-001-02-00 000108 DE FECHA 4/09/2015. POR REPARACION DE LLANTAS PARA CARRO NISSAN FRONTIER NO. 02 DEL PROYECTO EMPRENDESUR, Y FACTURA NO. 000-001-01-00000035 DE FECHA 27/08/2015 3 ADHESIVOS IMPRESOS PVC 48X27" Y 3 REPARACIONES DE CHEQUES.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 18 CON FECHA DEL 25 DE FEBRERO DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ANTICIPO DE ESTIPENDIO PARA TRANSPORTE Y HOSPEDAJE MAS EL 10% SOBRE EL MONTO SOLICITADO EN CONCEPTO DE IMPREVISTOS A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO PARA EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS RURALES, QUE SE REALIZARA EN AGAFAM, TEGUCIGALPA LOS DIAS 22, 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2015.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA

rationale: DEVOLUCION POR LIQUIDACION DE ESTIPENDIO POR TANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPAR EN FERISAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-1118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-1118-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR ALQUILER DE LOCAL DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN RECIBO NO. 04018

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

legalName: FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y SERVICIOS DE LA MISMA PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE EN SAN PEDRO SULA  A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN RECIBOS No. 046, 047, 048, QUE COMPRENDE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO  A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 N. 001070 CON FECHA 30/09/2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURAS 000-006-01-00031660, 000-006-01-00032169 Y SEGUN RECIBO S/N CON FECHA DEL 12/10/2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER AUTOMOTRIZ MEME'S AUTOCAR, POR PINTAR BANDERAS EN VEHICULO FORD Y NISSAN, SEGUN RECIBO NO. 00551 CON FECHA DEL 26/08/2015 DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE.

MEME AUTOCAR

streetAddress: COLONIA GODOY

legalName: MEME AUTOCAR


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA), DEL MES CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 002-15.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR SUMINISTRO DE MATERIALES SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001813 Y 000-001-01-00001814 DE FECHA 24/09/2015 Y RECIBO NO. 11951 DE FECHA 24/09/2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DE HOTELES, S. DE R. L. PARA BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PROMECOM QUE ASISTEN A LA FERISAG 2015 Y COMPARTIR EXPERIENSAS DE MERCADO A CELEBRARSE EN TEGUCIGALPA EN LA FECHA DEL 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000091 Y RECIBO S/N DE FECHA 15-10-2015

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA MITSUBISHI SEGUN FACTURAS NO. 113567, 113662, 113931, 11378 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 15 CON FECHA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2015.

GASOLINERA DIPPSA MORAZAN

streetAddress: BO.EL CENTRO MORAZAN YORO

legalName: GASOLINERA DIPPSA MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA, POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA AL PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO 004-2015.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA


title: PAGO A FAVOR DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, POR PARTICIPAR EN 4ta RUEDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL DEL PROYECTO PROMECOM. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007682.DE FECHA 05/10/2015.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ CANALES DEL 40% DEL VALOR CONTRATADO NO. 42a POR SERVICIO DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA/4,1,2

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE PROMECOM, EN MORAZAN YORO PARA EL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000208.Y SEGUN RECIBO No. 03203,  AMBAS CON FECHA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L.POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA A COSTA RICA SEGUN RECIBO 000-002-01-00002076 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE ERNESTO COREA MARTINEZ POR GIRA A REALIZAR LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA EVALUACION DE MEDIO TERMINO EMPRENDESUR.

ERNESTO COREA MARTINEZ

legalName: ERNESTO COREA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES /CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR IMPUESTO DEL 15% POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS NISSAN PICK-UP 4X4 001-002, 003-02, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000373, 000-001-01-00000378.

name: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. POR PUBLICACION DE FECHA DE 05 DE MAYO DE 2015, Y FACTURA NO. 000-001-01-00000953 DE FECHA 7 DE MAYO DE 2015 Y CONTRATO NO. 704347 Y RECIBO NO. 373552 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS NISSAN PICK-UP 4X4 001-002, 003-02, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000373 Y 000-001-01-00000378 CON FECHA DEL 12/10/2015.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE YUDE CANAHUATI S.A DE C.V. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD, MODELO RANGER, CHASIS 6FPPXXJ2PCD51865, COLOR BLANCO DEL PROGRAMA EMPRENDESUR.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005223 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y RECIBO No. 384069 CON FECHA DEL 29 DE JULIO DE 2015, DEL PROYECTO EMPRENDESUR.


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM FIGUEROA FUENTES/INVERSIONES FIGUEROA, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO  PROMECOM DE LA FECHA 07 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN RECIBO 989 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2015.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION A FAVOR DE EVELYN LORENA GALDAMEZ FLORES AL PERSONAL DE LA UAP Y LA SAG QUE SE QUEDO LABORANDO EN LA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2016,  LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE AGOSTO DEL 2015.

EVELYN LORENA GALDAMEZ FLORES

legalName: EVELYN LORENA GALDAMEZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. POR FACTURAS No. 000-001-01-00005678 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN CONTRATO NO.710593 Y  RECIBO NO. 384010 DE FECHA 5/10/2015,

ue: 89 - UNIDAD EJECUTORA DEL (PDABR)

proyecto: 7 - PROYECTO DE DESAROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)

actividadObra: 1 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO


title: PAGO A FAVOR  DE  ESTACION DE SERVICIO DIPPSA POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESDE EL 12 DE AGOSTO AL 02 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 64 Y RECIBO No. 2052 DE FECHA 13/10/2015.


title: PAGO A FAVOR DE BONILLANTAS SEGURICENTRO S DE R.L. POR COMPRA DE 36 LLANTAS 225/70R16  Y 9 ALINEAMIENTOS A LOS VEHICULOS SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003469 DE FECHA 02/11/2015.

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ANTICIPO DE PAGO POR 150 DESAYUNOS PARA EVENTO DE SEGUIMIENTO PARTICIPATIVO PARA LAS BENEFICIARIAS CON MUJERRES EMPRENDEDORAS EMPRESARIAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28, A FAVOR DE LA SEÑORA TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA.

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MITSUBISHI  QUE PERTENECE AL PROYECTO Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 16

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DISPROA S DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00000021 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015,  Y RECIBO S/N

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00011703 DE FECHA 22/09/2015.SEGUN VIATICO LV-2015-218.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A FAVOR DE CAR WHASH Y LUBRICENTRO HANDAL, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM, NISSAN  002-02 CHASIS No. 117147 SEGUN CONTRATO No. 068 FACTURAS No. 000-001-01-00 No. 000403, DE FECHA 5/11/2015.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURA NO. 038-001-01-00501761 DE FECHA 12/10/2015. Y SEGUN VIATICO No. LV-2015-230.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: PAGO A FAVOR DE CAR WAHS Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO  DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM, MITSIBISHI 005-02 CHASIS No. 000403, SEGUN CONTRATO No. 068 Y FACTURA No. 000-001-01-00 No. 000385 DE FECHA 15/10/2015.


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS VARIAS DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN ORDE DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA

legalName: OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA


title: PAGO A FAVOR DE FUNADEH, POR SERVICIO DE CAPACITACION CURSO DE EXCEL INTERMEDIO PARA PERSONAL DE PROYECTO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000380 DE FECHA 30/10/2015 Y SEGUN RECIBO No. 26631 DE FECHA 30/10/2015.

FUNADEH

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUJARRO CALLE PRINCIPAL 4TO . PISO

legalName: FUNADEH


title: PAGO A FAVOR DE WILSON OMAR AVILA CALIX/AGUA PURIFICADORA PICO PIJOL, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA DE 5 GALONES COMPRENDIDO EN LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2015. SEGUN RECIBO S/N DE FECHA 3/11/2015 Y FACTURAS NO. 000-001-01-00005183, No. 000-001-01-00005382, No. 000-001-01-00005636, No. 000-001-01-00005862, No. 000-001-001-00006280, No. 000-0001-01-00009366, No. 000-001-01-0006888, No. 000-001-01-00006990, No. 000-001-01-00007235, No. 000-001-01-00007373, No. 000-001-01-00007491, No. 000-001-01-00006124, No. 000-001-01-00007599, No. 000-001-01-00008114, No 000-001-01-00008320, No. 000-001-01-00008206, No. 000-001-01-00008443, No. 000-001-01-00008701, No. 000-001-01-00008854, No. 000-001-01-00008981.

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title: PAGO DEL IMPUESTO DE VENTA A FAVOR DE CAR WASH POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DE VEHICULO DEL PROYECTO PROMECOM, NISSAN  002-02 CHASIS No. 11747 SEGUN CONTRATO No. 068 Y FACTURA No. 000-001-01-00 No. 000403 DE FECHA 5/11/2015.


title: PAGO A FAVOR DE DEPORTILLANTAS S DE R.L. POR ADQUISICION DE 16 LLANTAS PARA VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECOM NISSAN FRONTIER Y CAMIONETA MITSIBISHI. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003891 DE FECHA 30/10/2015.

DEPORTILLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: 6 CLLE. N.E. 10 AVE, BLVARD JUANPABLO II SPS,CORTES

legalName: DEPORTILLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DEL PROYECTO PROMECON, MITSIBISHI 005-002 CHASIS No. 000403, SEGUN CONTRATO No. 068 Y FACTURA No. 000-001-01-00 No. 000385 DE FECHA 15/10/2015.


title: ANTICIPO DE PAGO A FAVOR DE WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES, PARA REALIZAR EL II TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO,  A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.SEGUN NOTA  CDHYT-2015-005. DE FECHA DE 10/11/2015.

rationale: DEVOLUCION DE ANTICIPO POR GASTOS INCURRIDOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO No. 236-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-140-35-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-140-35-1244-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00028204 DE FECHA 25/10/2015. SEGUN VIATICO LV-2015-250.

CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR

legalName: CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE LIBRANDO ZEPEDA POR PAGO TOTAL POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ALBAÑILERIA  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 2015-004 MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

LIBRANDO ZEPEDA

legalName: LIBRANDO ZEPEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA No. 100721 DE FECHA 04/11/2015 Y RECIBO 11187 DE FECHA 06/11/2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL ASMINISTRADOR DEL PROYECTO PROMECOM SEGUN FACTURA No. 100721 DE FECHA 4/11/2015.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE ARTURO OLIVA HERRERA, EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CADENA DE MARAÑON EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS S/N DE FECHA 30/09/2015 Y FECHA DEL 24/09/2015.

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: LIQUIDACION DE DOS TALLERES DE INDUCCION SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS A FAVOR DE OTONIEL ORLANDO SANTOS AMAYA, SEGUN NOTA CDHYT-G-2015-004 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ARTURO OLIVA HERRERA, POR  IMPRESION DE BANNER FULL COLOR LONA 6x1 METROS, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00 No. 000235 DE FECHA 27/08/2015.


title: REEMBOLSO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS PARA ARCHIVO  A FAVOR DE CARLOS ALONSO LAINEZ AGUILAR, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00 NO. 000788 CON FECHA DEL 29 DE OCTUBRE DE  2015.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR ENCOMIENDA SUMINISTRADOS AL PROGRAMA EMPRENDESUR. SEGUN RECIBO No. 000-001-01-00002123.  DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA RUIZ/ GASOLINERA UNO LA TEJERA, SEGUN FACTURA NO. 10163

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-3848 DE FECHA 22/08/2015.

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: REEMBOLSO DE GASTO DE ENCOMIENDA A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00 No. 001206 DE FECHA 22/09/2015 Y NO. DE GUIA 008448 DE FECHA DEL 09/08/2015.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA, SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00120258, 02/10/2015, FACTURA No. 2897728, 28/10/2015, FACTURA No. 006006-01-0000346402/11/2015.RECIBO S/N DE FECHA 2/11/2015, FACTURA No. 2911677 DE 06/11/2015, FACTURA No. 805, 884, 913, 939, 987, 1003, 1063,


title: PAGO DE FACTURA NO. 11102346, CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014. A FAVOR DE JETSTEREO S.A. DE C.V. POR RENTA DE FOTOCOPIADORA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. PARA PROYECTO EMPRENDESUR.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO AL SALVADOR A NOMBRE DE ARTUVO OLIVA HERRERA, SEGUN BOLETA No. 000-001-02-00000079 DE FECHA 16/11/2015, PARA PARTICIPAR EN LA 1A. SEMANA FIDA SOBRE DESARROLLO RURAL.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA CADENA DE MARAÑON, A FAVOR DE ARTURO OLIVA HERRERA SEGUN FACTURA 000-001-01-00 No. 000439 DE FECHA 06/10/2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE R.L. DE C.V. POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM  EN MORAZAN, YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000253 DE FECHA 03/11/2015, Y RECIBO DE CAJA No. 03218 DE LA MISMA FECHA.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE MARIA NICOLASA LAINES GONZALES, POR ALQUILER DE INMUEBLE (BODEGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.SEGUN CONTRATO No. 002-15 DEL PROYECTO PROMECOM.

MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

legalName: MARIA NICOLAZA LAINES GONZALES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE NO. 016040 VALOR LPS.200.00  Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 32


title: PAGOS DE SEGUROS CREFISA.S.A. POR SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), POR UN MONTO DE  LPS. 83,652.00 SEGUN RECIBOS  400680 Y 400681, SEGUN POLIZA No. ZC-CV-31167-2015 DESDE EL 03/08/2015 AL 03/08/2016.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA), POR PUBLICACION SEGUN FACTURA No. 0010020100006553 DE FECHA 28/09/2015. Y CONTRATO No. 475892 DE FECHA 25/09/2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 17556 Y 208490,  CON UN VALOR CADA UNA DE LPS. 500.00 CON FECHA DEL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.,  POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Y ORDEN DE PAGO N. 27.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. DE C.V. POR ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN RECIBO S/N 30 DE OCTUBRE DE 2015,  SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00601701.  DE FECHA DEL 30/10/2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR PUBLICACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005477 DE FECHA 30/09/2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00005476 DE FECHA 30/09/2015. Y RECIBO No. 384037 DE FECHA 28/09/2015.Y SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 19100-1

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: TERCER Y ULTIMO PAGO A FAVOR DE ANTONIO MEJIVAR AYALA, POR SUMINISTRO E INSTALACIONES DE OFICINA, MODULARES DE PAREDES DE TABLA YESO, SUMINISTRO DE SILLAS EJECUTIVAS Y SEMI EJECUTIVAS Y DE ESPERA, ARCHIVEROS INSTALACIONES VARIAS. SEGUN CONTRATO NO. 76-2015 FIRMADO EL 13 DE JULIO DE 2015.

ANTONIO MENJIVAR AYALA

legalName: ANTONIO MENJIVAR AYALA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S DE R.L. (DISPROA S DE R.L.), POR ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN RECIBO S/N 30 DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN FACTURA 001-001-01-00601701 DE FECHA 30/10/2015.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS S.A. (LA PRENSA), POR PUBLICIDAD SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00006907 Y No. 001-002-01-00006908 DE FECHA 05/10/2015.Y RECIBO S/N DE LA MISMA FECHA. FACTURA No. 001-002-01-00007154 DE FECHA 19/10/2015 Y RECIBO S/N DE FECHA 05/11/2015 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 475979, 475991.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA NO. 5065 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014  A FAVOR DE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES,  EN  LAS OFICINAS DE EMPRENDESUR, CHOLUTECA.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE SELLOS PARA LAS COORDINACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001572 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES/CAR WASH LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MAZDA BT50 No. 006-02 CHASISS 0925497 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000534 DE FECHA 19/11/2015.

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V.  POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX  9020 MT Y 5 DISCO DURO EXTERNO DELL DE 1 TB, SEGUN FACTURA PRO-FORMA No. 0924 DE FECHA 08/12/2015.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE MARIA NIETO MEZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032380 DE FECHA 28/09/2015.

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A FAVOR JONATAN OTONIEL DURON BONILLA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA NO. 029-001-001-00500001 DE FECHA 16/11/2015.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE MARIA QUIJADA LARA, POR CONCEPTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PREDIO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO PROMECOM EN MORAZAN YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. 004-2015.

JOSE MARIA QUIJADA LARA

legalName: JOSE MARIA QUIJADA LARA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 26.

RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CAPACITACIONES PARA LOS DIRECTIVOS DEL CRAC 10 DE JUNIO DE LA COMUNIDAD DE 4 ESQUINAS EN EL TRIUNFO, CHOLUTECA EL CUAL SE REALIZARA EL DIA MARTES 10 DE MARZO DEL 2015, A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 38, ESTE PAGO ESTA SUJETO A LIQUIDACION EL TRAMITE DE FONDO ROTATORIO ESTA EN PROCESO DE TRAMITE.

MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

legalName: MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS No. 8210, 8306, 8213, 8207, 8780, 9110, 9125, 9476, 9552, 9650, 9914, 8792, 8218, 8766, 8716, 8985, 8972, 8208, 8605, 8713, 8762, 9385, 9791.

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO DE  VARIOS VIATICOS Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MANUEL GONZALES LOPEZ, COMPREDIDOS EN LAS FECHAS COMPREDIDAS  DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN ORDEN DE PAGO No.23.

JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

legalName: JOSE MANUEL GONZALEZ LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS GREFISA POR SEGURO DE VIDA Y SEGURO HOSPITALARIO ALPERSONAL DEL PROYECTO EMPRENDESUR POR UN MONTO DE LPS. 147,793.50 SEGUN RECIBOS 400680, 400681, SEGUN POLIZA No. ZC-CV-31167-2015 DESDE EL 03/08/2015 AL 03/08/2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE WOLMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, SEGUN FACTURA No. 040-001-02-00025001 DE FECHA 30/11/2015. POR GIRA A MARCALA LA PAZ.

WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES

legalName: WILMER ENRIQUE LOPEZ HANDRES


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A. POR SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO  PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO PROMECOM, DE LPS. 26,507.00 Y LPS. 45, 360.00 SEGUN POLIZA ZC-CV-31167-2015 DESDE EL 03/08/2015  AL 03/08/2016, Y SEGUN RECIBO No. 400681 Y 400680.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. POR COMPRA  3 MEMORIAS USB 16 GB 2.0, SEGUN  FACTURA PROFORMA  No. 0924  DE FECHA 08/12/2015.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A MARIA NICOLAZA LAINES POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 002-15

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: REEMBOLSO POR PAGO DE UN SELLO A FAVOR DE JONATAN OTONIEL DURON BONILLA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 39

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE JORGE WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000534 DE FECHA 19/11/2015. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 No. 006-002 CHASISS 0925497.


title: PAGO A JOSE MARIA QUIJADA LARA POR ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DEL PROYECTO, DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE ASE, FUMIGACION Y LIMPIEZA 004-2015


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADOR DE PROYECTOS (UAP), SEFUN GACTURA No. 000-001-01-00001542 DE FECHA 30/11/2015. Y COMPROBANTES DE ENTREGA No. 012368, 012393, 012459. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO DE VIATICOS  Y PASAJES NACIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA JAMNIE IVANIA BELLINO AGUILAR SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 24

JAMNIE IVANIA BELLINO AGUILAR

legalName: JAMNIE IVANIA BELLINO AGUILAR


title: PAGO VARIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 38 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROBERTO MONGE VENAVIDES. ESTE PAGO ESTA SUJETO A LIQUIDACION.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS VARIAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.SE ADJUNTA DOCUMENTACION Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 41

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: PAGO  A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR SERVICIO DE ENCOMIENDA A  COSTA RICA Y GUATEMALA, SEGUN RECIBOS No. 000-002-01-00002076 DE FECHA 25 /09/2015  Y RECIBO No. 000-002-01-00003235 DE FECHA 30/11/2015

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR RIMEN SELINO MARTINEZ, SEGUN FACTURA No. 000-0003-01-00015527 DE FECHA 27/11/2015


title: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, COMO ASISTENTE DE CONTADOR DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

legalName: CARLOS FRANCISCO ALONZO GUEVARA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS DE  PROMECOM EN MORAZAN CORRESPONDIENTES A LOS MESES DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN FACTURAS 5052, 5053, 5054, 5056, 5059.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO A CARWASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO No.68 Y FACTURA 578

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00- No. 001309 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2015.Y SEGUN COMPROBANTES DE ENTREGA No. 012195, 012272.


title: REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE A JOEL ULISES SEVILLA, POR GIRAS REALIZADAS A TEGUCIGALPA, SEGUN VIATICOS LV-2015-274; LV-2015-275; LV-2015-306; LV-2015-307; LV-2015-310; LV-2015-311Y FACTURA 053-001-02-00026835 DE FECHA 02/12/2015

JOEL ULISES SEVILLA PALMA

legalName: JOEL ULISES SEVILLA PALMA


title: REEMBOLSO GASTO DE COMBUSTIBLE A JOSE MARIA NIETO MEZA, POR TRASLADO DE PERSONAL EL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 040-001-0200030352 DE FECHA 12/7/2015

JOSE MARIA NIETO MEZA

legalName: JOSE MARIA NIETO MEZA


title: PAGO A CARMEN GERALDINA SANDOVAL POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN TALLER "ACCESO AL MERCADO Y SERVICIOS FINANCIEROS RURALES" LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2015

CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ

legalName: CARMEN GERALDINA SANDOVAL VELASQUEZ


title: Reembolso gastos de transporte al señor ARTURO OLIVA HERRERA, por transporte de inversionistas extranjeros de Tegucigalpa a Choluteca los dias 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre 2015 segun solicitud de pago 251-2015


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR INCLUSION A LA POLIZA ZC-CV-31167-2015 DE GUSTAVO ADOLFO ARGEÑAL, SEGUN RECIBO NO.408447, 408445

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. POR SERVICIO DE ENCOMIENDA AUSTRIA, COSTA RICA Y GUATEMALA SEGUN RECIBOS No. 000-002-01-00002986, 000-002-01-00002953, 000-002-01-00002930, 000-002-01-0003154, 000-002-01-00003142, 000-002-01-00002103, 000-002-01-00002061, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA ITALYA SEGUN RECIBO 000-002-01-00003257


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE INFORMATICA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 014.2014 Y SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 0005.

RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

legalName: RICARDO ANTONIO ACOSTA DELCID

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE 6,530 COPIAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003791

GRAPHICS CENTER S DE R L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA

legalName: GRAPHICS CENTER S DE R L


title: REEMBOLSO A RIMEN SELINO MARTINEZ POR PAGO DE ALIMENTACION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL E INSTITUCIONAL REALIZADO EN CHOLUTECA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2015

RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ

legalName: RIMEN SELINO MARTINEZ LOPEZ


title: PAGO A CARWASH Y LUBRICENTRO HANDAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL PROYECTO, SEGUN CONTRATO No.068 Y FACTURA 578


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR INCLUSION A LA POLIZA NO. ZC-CV-31167-2015 DE EDDY BACA POSADAS Y GISSELA MARTINEZ GUZMAN, SEGUN RECIBO 408444, 408446, 403251, 403250

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE: PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA UAP/SAG, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FECHA 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE


title: REEMBOLSO A CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS 000-002-01-00-000359; 343, 341, 340, 327, 319, 285, 283, 282, 280, 277, 275, 217, 218, 209, 191, 190, 186, 135, 124, 123, 83, 73, 70, 69, 71, 41,

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: PAGO A EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, CON TURNO DE 24 HORAS Y FACTURA PROFORMA 205 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2015

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO A FAVOR DE WILSON OMAR AVILA CALIX/ AGUA PURIFICADA PICO PIJOL, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES SEGUN RECIBO S/N Y FACTURAS No. 000-001-01-00010910, 000-001-01-00011360, 000-001-01-00011538, 000-001-01-00010090, 000-001-01-00010421, 000-001-01-00010599, 000-001-01-00010751, 000-001-01-00009293, 000-001-01-00009538, 000-001-01-00009811, 000-001-010009952, DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

WILSON OMAR AVILA CALIX

legalName: WILSON OMAR AVILA CALIX


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL PALACE /LUISA ROSALES PERALTA, POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA RUEDA DE NEGOCIOS A GRUPOS EMPRESARIALES DE VICTORIA Y SULACO EL CUAL SE CELEBRO EL 22/10/2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000743 Y 000-001-01-00000744 DE FECHA 26/10/2015.

LUISA ROSALES PERALTA

legalName: LUISA ROSALES PERALTA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMOLSO A YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES POR COMPRA DE AGUA SEGUN FACTURA 001409, 001439, 001475, 001503, 001550, 001583, 001584 DE FECHAS 2, 4, 9, 11, 16, 18, 21 DE DICIEMBRE 2015

YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES

legalName: YIMY YAMILETH DOMINGUEZ CACERES


title: REEMBOLSO A JONATAN OTONIEL DURON POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA 029-001-01-00515323

JONATAN OTONIEL DURON BONILLA

legalName: JONATAN OTONIEL DURON BONILLA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LA VILLA SAN FRANCISCO EL DIA 30/09/2014 Y SEGUN FACTURA NO. 35005. A FAVOR DE TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 25

TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA

legalName: TRANSITO JANETH ANDINO FONSECA


title: REEMBOLSO A JONATAN OTONIEL DURON POR PAGO DE CORRESPONDENCIA SEGUN FACT 000-001-01-00-3855 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2015

objeto: 21410-Correo Postal


title: REEMBOLSO A ROGER DANILO GUILLEN BELLINO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION REALIZADA LOS DIA 15 Y 16 DEJULIO 2015, SEGUN FACTURA 3352

ROGER DANILO GUILLEN BELLINO

legalName: ROGER DANILO GUILLEN BELLINO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE SERSEL POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE PROMECOM UBICADO EN MORAZAN YORO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000312 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REEMBOLSO A HECTOR ALONSO VALLADARES POR GASTOS DE REUNIONES DE LOS DIAS 8,9 Y 10 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-010672

HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

legalName: HECTOR ALONSO VALLADARES RAMIREZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO A CARLOS ROBERTO LEDEZMA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 000-001-01-00-010223, 10922, 10098, 10913, 2, 10785, 10040, 10100, 10025, 11239, 7, 10772, 10748, 11303, 14, 10737, 11318, 11907


title: REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE MIRIAN MAGDALENA URBINA POR FOTOCOPIAS EN TALLER GENERO Y DESARROLLO DE LOS DIAS 10, 11, 12, 13 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN VIATICO No.106-2015, y FACTURAS 000-001-01-00-00494, 495, 496, 497

MIRIAN MAGDALENA URBINA

legalName: MIRIAN MAGDALENA URBINA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE LUISA ROSALES PERALTA/HOTEL PALACE, POR DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION DE TALLER GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, LA CUAL FUE REALIZADA EL DIA 02 Y 03 DE DICIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000945 DE FECHA 02/12/2015.


title: REEMBOLSO A YIMY YAMILETH DOMINGUEZ POR GASTOS EN ENVIO DE CORRESPONDENCIA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA 000-001-01-00-004284


title: REEMBOLSO A HECTOR ALONSO VALLADARES POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES DE LOS DIAS 8,9 Y 10 DE DICIEMBRE 2015


title: REEMBOLSO A CARLOS ROBERTO LEDEZMA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURAS 000-002-01-00-000536, 525, 526, 527, 528, 529, 513, 511, 492, 455, 454, 440, 423, 410, 404, 402, 401, 390, 411,


title: PAGO A FAVOR DE NAVEGA S .A. DE C.V.  POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00008316, 000-001-01-00010184, 000-001-01-00012076, 000-001-01-00014017, 000-001-01-00016010.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO A ARTURO OLIVA HERRERA POR PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2015

ARTURO OLIVA HERRERA

legalName: ARTURO OLIVA HERRERA


title: REEMBOLSO A JONATAN OTONIEL DURON POR PAGOS DE AGUA PURIFICADA, FACT 065-002-01-00015629; FACTURA 000-005-01-00-000512, 536, 587, 613, 667, 689, 740, 763, 1119, 1138, 1163, 1194, 1218, 1236, 1270, 1293, 1336, 1371


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% A FAVOR DE NATIVIDAD VASQUEZ MEZA POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 42f  SAG/UAP/PROMECOM FIDA 7437CONSULTORIA 74,1, 2.

NATIVIDAD VASQUEZ MEZA

legalName: NATIVIDAD VASQUEZ MEZA


title: PAGO A HOTEL PALACE POR ALIMENTOS PARA EL TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL A BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEL  09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA 828.


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA A FAVOR DE CENTROMATIC POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-15.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE FONDO GANADERO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONSUMO DE TELEFONIA LOCAL DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO HORIZONTES DEL NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE 2015, Y SEGUN RECIBO No. 0031.

FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

streetAddress: BOLUVARD DR. JOSE ANTONIO PERAZA APARTADO POSTAL 463, SPS.

legalName: FONDO GANADERO DE HONDURAS, S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A JAIRO MANRRIQUE FLORES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA- COMO RESPONSABLE DE RIEGO DEL PROYECTO PDABR, A SUMA ALZADA SAG/UAP/PDABR/BCIE-2101/S.C. CI-5/No.08

JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

legalName: JAIRO MANRRIQUE FLORES MEZA

actividadObra: 2 - REHABILITACION,CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE AREAS RIEGO


title: PAGO A CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES POR SEGUNDO PAGO DEL 60% RESTANTE DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA/4, 1, 2/ No.42A, POR ELABORACION DE DE CONSULTORIA Y ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES

CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES

legalName: CARLOS ALBERTO OROÑEZ CANALES


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 60% DEL CONTRATO No. 42E A FAVOR DE MARVIN NOE QUIROZ BONILLA, POR SERVICIO DE CONSULTORIA UAP/SAG PROMECOM.

MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

legalName: MARVIN NOE QUIROZ BONILLA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: PAGO A DIANA PATRICIA HERRERA/ASADOS EL BOULEVARD POR TALLER DE GENERO Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000310 DE FECHA 1/12/2015

DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS

legalName: DIANA PATRICIA HERRERA CHIRINOS


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE DIANA PATRICIA HERRERA/ASADOS EL BOULEVAR, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-000150 DE FECHA 13/11/2015.


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO ARM 317, SEGUN FACTURA PROFORMA 126 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO A FAVOR DE DIANA PATRICIA HERRERA/ASADOS EL BOULEVAR, PARA DESARROLLAR JORNADA DE CAPACITACION TALLER DE GENERO DE CONSULTORIOA UAP/SAG PROMECOM A BENEFICIOS DE PROYECTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00-000150. DE FECHA 13/11/15.


title: pago por compra de dis discos duros, segun factura 000-001-01-00001062 de fecha 21 de diciembre 2015

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A SAIRA IVETH BAUTISTA POR SEGUNDO PRODUCTO (60%) DEL CONTRATO SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA/4, 1, 2/ No.42Q

SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO

legalName: SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% A FAVOR DE ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO, POR SERVICIO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 42d SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/ CONSULTORIA /4, 1, 2.

ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO

legalName: ISAAC DE JESUS GEORGE SUAZO


title: PRIMER PAGO DEL 60% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 42B POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SAG/UAP/PROMECOM FIDA 743/CONSULTORIA/4, 1, 2

EWIN RICARDO GONZALEZ ALEMAN

legalName: EWIN RICARDO GONZALEZ ALEMAN


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA SHARP MODELO ARM 317, SEGUN FACTURA PROFORMA 126


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003492 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2015, POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA L-335 Y TONER PARA IMPRESORA HP-1005 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  DE IMPUESTO SOBRE VENTA A FAVOR DE JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ/ ALPA EVENTOS, POR COMPRA DE REFRIGERIOS EN REUNION DE COP, EN LA SAG PARA LA APROBACION DE 28 PLANES DE INVERSION EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 0421 Y ORDEN DE COMPRA 018-15.

JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ

legalName: JOHANA MAXEL PADILLA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HELMER ADALID RAMOS ZUNIGA, SEGUNDO PAGO DEL 60% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 42CSAG/UAP7PROMECOM FIDA 7437CONSULTORIA 74, 1, 2.

HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA

legalName: HELMER ADALID  RAMOS ZUNIGA


title: PAGO A FAVOR DE CENTROMATIC, POR COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 020-15.


title: Pago por alimentos a favor de productos Cruz Abadie S.A de C.V. para personal de la UPA y SAG, que participo en la formulacion presupuestaria, segun factura 000-001-01-00000548 de fecha 13 de agosto 2015

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DEL PROYECTO PROMECOM SEFUN FACTURAS NO. 3285, 3288 CON FECHA DEL 18/03/2015Y 3293 CON FECHA DEL 20/03/2015

legalName: JORGE  WADY HANDAL REYES/CAR WASH Y LUBRICENTRO HANDAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte