title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00-011452 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 037-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. (ROTOPLAS) PARA SER UTILIZADO PARA TRATAR AGUAS NEGRAS DE BODEGA EN LAURELES. SEGUN SAC NO.008-2015

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1766-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. (ROTOPLAS) PARA SER UTILIZADO PARA TRATAR AGUAS NEGRAS DE BODEGA EN LAURELES. SEGUN SAC NO.008-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.


ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1806-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. DLC-002-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. DLC-002-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A8-14


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A-8-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A-8-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GDT-274-15.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA-PAPSAC. SEGUN MEMO NO. CSE-051-2015.

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC

type: OFI


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361474 CON FACTURA NO. 553 POR PUBLICACION DE COMUNICADO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-168-15.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361476 CON FACTURA NO. 2535 POR SUPLEMENTO ESPECIAL VISITA DE LA REINA LETICIA PUBLICADO EL 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-175-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361475 CON FACTURA NO. 2581 POR PUBLICACION DE SANAA PEG-042-15 EL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-194-15.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361455 CON FACTURA NO. 2066 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 05 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-167-15. DEBIDO A QUE EL PROYECTO PROSAGUA TIENE FONDOS PROPIOS PARA REALIZAR EL PAGO DESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1833-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361463 CON FACTURA NO. 2241 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-166-15. DEBIDO A QUE DICHAS PUBLICACIONES SERAN PAGADAS CON FONDOS DEL PROYECTO PROSAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1834-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361488 CON FACTURA NO. 2846 POR PUBLICACION DE SANAA EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-201-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 366318 CON FACTURA NO. 3268 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-210-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 469410 CON FACTURA NO. 4700 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-046-15 EL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-213-15.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 470376 CON FACTURA NO. 2555 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-042-15 EL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-176-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 469550 CON FACTURA NO. 3416 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-15 EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-197-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 11158 CON FACTURA NO.210012 POR PUBLICACION DE FELICITACION DEL DIA DEL PERIODISTA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-187-15.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 462491 CON FACTURA NO. 2869 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-045-15 EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-186-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008343 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-182-15.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008274 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-112-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008344 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-183-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002853 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0048-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACON DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS ENLA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1853-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACON DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS ENLA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.


title: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO GL-062-2015, DEL ING.GERARDO RENA DUARTE RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE TRES TANQUES SUPERFICIALES DE 5000 GALONES CADA UNO, CON HIPOCLORADOR Y CAJA DE VALVULA CADA UNA PARA LA COMUNIDADES DE ORSA DE ABRIL Y SAMAYARE, OROPOLI, EL PARAISO Y EN LA COMUNIDAD DE EL PLOMO EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1856-1-0 - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040 SERIE 05009959 ASIGNADA A PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMORANDO PEG-180-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1856-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001619 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No.  805-1-25-0056-2015  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301663 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0057-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 00003148 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 58-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1887-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.


title: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO GL-079-2015, A NOMBRE DEL ING. RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR. CONSTRUCCION DE CISTERNA, GARAJE Y AMPLIACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE. DEL PROYECTO PAPSAC

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GRASA PARA BALINERAS Y CUBOS DE RUEDA PARA USO DE MOTORES Y CAMIONES PARA LABORES DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN LA UNIDADA DE DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS (D.T.) SEGUNS SAC NO. 003-2015.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-002-15 Y MEMORANDO GG-080-15.

GERMAN MORAN TORRES

legalName: GERMAN MORAN TORRES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47565-2014 DEL SEÑOR FREDY OMAR ACOSTA GALINDO, ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ORIENTAL JUTICALPA CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1417-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11114.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD N0. ZC-FF-47364-2014 DEL SEÑOR RIGOBERTO RIVERA RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2015 AL 25/08/2016 SEGUN COMPROBANTE N0. 11127.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. MIGUEL GERARDO GUEVARA FERRUFINO, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, ESTUDIO Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/15 AL 12/09/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11118.

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46910-2014 DEL SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO, OFICIAL DE ALMACENES DE LA GERENCIA DIVISION DE DESARROLLO CON VIGENCIA DEL 01-08-2015 AL 01-08-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1416-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11125.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-39976-2011 DE LA SRA. KARIN GICELA LOBO CRUZ, JEFE DEL DEPTO. ESTUDIO Y CONSTRUCCION CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1415-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11128.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47027-2014 DEL SEÑOR JULIO MANUEL VELARDE, GERENTE DIVISION TECNICA CON VIGENCIA DEL 01-08-2015 AL 01-08-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1412-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIAT CON CARGO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00300379.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47568-2014 DEL SEÑOR JOSE OVIDIO SUAZO DIAZ, JEFE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1428-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11126.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 12 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE PLANILLAS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 15963.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 176 LANCES DE TUBERIA PVC RD-41 DE 3" PARA USO EN SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD EL TIZATILLO M.D.C. FRANCISCO MORAZAN SEGUN SAC NO. 007-15 Y FACTURA NO. 9213037278.

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 LANCES DE TUBERIA PVC RD-26 DE 8" PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LA MISION MAS 5, IGUALA Y GRACIAS, LEMPIRA SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 9213037801.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 002-001-01-00008315 A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD S.A. O/COMPRA NO: 29-15 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1902-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2 TANQUES PLASTICOS Y  4 BARRILES PLASTICOS  PARA USO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 012-15 Y FACTURA NO. 17525.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARENA DE RIO Y GRAVIN PARA USO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 007-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000038.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES, DEL 02 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002551.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 601 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. UT-074-2015 Y FACTURA NO. 01664.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 00003281 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/COMPRA nO. 65-15 SOLICITUD DE COMPA NO. 024-15 DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1954-0-0 - SOLICITUD DE COMPA NO. 024-15 DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000011 A FAVOR DE DSIPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0062-2015 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003500  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA O-COMPRA No.805-1-25-0063-2015 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003283 A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS O/COMPRA No. 64-15 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1955-0-0 - SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REG S/N PLACA 4740 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC UT-075-2015 Y FACTURA 01671.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 605 PLACA 9211 ASIGNADO AL DEPTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SEGUN SAC NO. 066-2015 Y FACTURA NO. 01653.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.


ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA


title: PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN SAC NO. UT-077-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17941 Y FACTURA NO. 16.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL EN CONCEPTO DE PRORROGA DE LA POLIZA NO. 01-01-04 0081000448 ENDOSO NO. 23 EN BASE AL CONTRATO DLC-019-2014 SEGUN MEMORANDO GFA-312-15.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 11/11/2015 SEGUN MEMO NO. 389-2015.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL  26/10/2015 SEGUN MEMO NO. GDT-388-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD, REGISTRO NO. 136 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 008-2015 Y FACTURA NO. 4360.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE DICHA COMPRA SE REALIZO POR CAJA CHICA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 006-2015 POR COMPRA DE 1 SWICHT 10 BASE 100 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PLANILLAS DE LA UNIDAD  DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA S/n  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS ORDEN DE COMPRA No. 002-15 COMPRA DE CONTADO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 029-2015 PARA FABRICACION DE BUJES DE BRONCE PARA  REPARACION DE  BOMBA SUMERGIBLE EN REHABILITACION DE POZOS DEL PROYECTO CORREDOR SECO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1978-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 029-2015 PARA FABRICACION DE BUJES DE BRONCE PARA  REPARACION DE  BOMBA SUMERGIBLE EN REHABILITACION DE POZOS DEL PROYECTO CORREDOR SECO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 255-70 R-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 605 PLACA 9211 ASIGNADO AL DEPTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CON CARGO A LA SUB GERENCIA SEGUN SAC NO. 02-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000287.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE SEIS COMPUTADORAS Y 2 UPS SEGUN ORDEN COMPRA No. 035-2015, A NOMBRE DE LA EMPRESA IMSER  DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: EN CONCEPCTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO SCANENER, COPIADORA E IMPRESORA PARA USO DE LA OFINA DE LA DIAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.049-2015. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, PLACA 11020 REEG.821 AÑO 2014 ASIGNADA AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION  A LA EMPRESA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA LASER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.050-2015 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. A LA EMPRESA IMSER

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE CUATRO LLANTAS  255/70/R16, DEL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA-N-9983 REG.734. DEL PROYECTO PAPSAC DEKL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, PLACA NO. 09210 REGISTRO 604 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE CONASA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2009-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-02-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION A LOS 85 MIL KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MITSUBISCHI L 200 SIN PLACA ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE . A FAVOR DE LA EMPRESA AUTO EXCEL AUTOMOTRIZ.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 200, PLACA NO. 1550 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 40, ORDEN DE COMPRA NO. 17627 Y SAC NO. UT-055-2015.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA 1085060 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A  O/COMPRA NO 052-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REFRIGERANTE 410 DE 25 L. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 006-2015.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2057-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REFRIGERANTE 410 DE 25 L. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 006-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-000071.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2060-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE GRISELT IVETTE DURON VARGAS, GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBANTE N. 11211, CON VIGENCIA DEL 01/10/2015 AL 01/10/2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. ESAU ETONIEL JUAREZ CRUZ ADMINISTRADOR REGINAL DE LA ZONA DEL BAJO AGUAN, OLANCHITO-YORO (ESTUDIO Y CONSTRUCCION) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/15 AL 01/10/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11105.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATAERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015.

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 741 PLACA 10229.ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN MEMO USG-180-2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 741 PLACA 10229.ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN MEMO USG-180-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-393-15.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-393-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CAJA AL VEHICULO REG. NO. 638 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN FACTURA NO. 4358.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CAJA AL VEHICULO REG. NO. 638 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN FACTURA NO. 4358.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-230-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  AL VEHICULO REG. NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-230-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y AL VEHICULO REG. NO. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-263-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-262-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-262-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y AL VEHICULO REG. NO. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-263-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


title: PAGO UNICO POR CONCEPTO DE CONTRATO NO, GL-031-A-2015 POR  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO DDC-252-2015.

CONSTRUCTORA SAAC S.A. DE C.V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO ESQUINA OPUESTA DEL CLINICAS DEL CENACULO EDIF. LOS ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA SAAC S.A. DE C.V

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA SE-CONASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-241-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOG MARCADOR DE TARJETA MODELO NT-3 ASIGNADO POR RECURSOS HUMANOS AL PLANTEL DE LOS LAURELES SEGUN MEMO G-RH-14-05-2015 Y FACTURA NO. 00689.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL ING. WALTER ROBERTO PAVON VILLARS SEGUN RECIBO 201510-0592 Y MEMORANDO GG-525-2015.

WALTER ROBERTO PAVON VILLARS

legalName: WALTER ROBERTO PAVON VILLARS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO MODELO NKB4 4X4 REG.  NO. 01 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-234-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE LEY MARCO Y REGLAMENTO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 00258 Y MEMO CSE-048-2015.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS CUALES PERTENECEN A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMO USG-194-15 Y FACT. N0. 000-002-01-00004620.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2258 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2258-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000013 Y 000-001-04-00-000014 Y CONTRATO GG-001-2015.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

type: CONT


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000002 Y 000-001-04-00-000003 Y CONTRATO GG-002-2015.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP REG.822 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-430-15.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP. MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 11020  REG.821 AÑO 2014 ASIGANDO AL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2335-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1 TB SATA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 007-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA EVENTO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-105-2015 Y FACTURA NO. 0082015.

name: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2362 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2362-1-0

type: ORDCOM


ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA COMPRA SE REALIZO POR CAJA CHICA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UN SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-008-2015.


title: PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY. COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO CON SUS RESPECTIVA INSTALACION PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA. A CARGO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.059-2015

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2377 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2377-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY CON DURACION DE 2 AÑOS PARA PROTEGER 5 COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.060-2015 A FAVOR DE LA EMPRESA IMSER

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2378 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2378-1-0


title: PAGO DE PUBLICIDAD POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC DE HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS, VARILLAS, LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC, TAZAS SANITARIAS Y VARIAS, PARA PROGRAMA APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PAPSAC A ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS DIARIO LA PRENSA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ ADMINISTRADOR ACUEDUCTOS RURALES SISTEMA REGION NOR ORIENTAL, LA ENTRADA COPAN, DIVISION DE DESARROLLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. JAIME DE JESUS CORNEJO VALLEJO ADMINISTRADOR SISTEMA REGION DANLI, EL PARAISO, DIVISION DE DESARROLLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. MARCO ANTONIO BANEGAS ADMINISTRADOR REGIONAL SISTEMA REGION NORTE ORIENTE, LA CEIBA, ATLANTIDA, DIVISION DE DESARROLLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL 80% DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PERFORACION DE POZOS Y PROSPECCIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS SEGUN CONTRATO NO. DL-80-2015 CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO UDSACP-071-15.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.1 A NOMBRE DE DICONSET S.A DE C.V. (DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS) POR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL. SAN ANTONIO, GRACIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN CONTRATO No..SANAA-DLC-03-2015. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA ESSO EL PRADO. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2015. VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERUAL Y UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.065-2015

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.2 A NOMBRE DE LA EMPRESA DICONSET S.A DE C.V. (DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS). POR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. DEL PROYECTO PAPSAC A CARGO DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PERFORACION DE POZOS Y PROSPECCIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS SEGUN CONTRATO NO. DL-080-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. UDSACP-072-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 4 Y 5, MEMORANDUM NO. CI-290-2015.

NITZA ENIS SIERRA RIVERA

legalName: NITZA ENIS SIERRA RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL DE CONCILIACION SEGUN MEMORANDUM NO. CI-199-2015 Y RECIBO NO. 36.

CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

legalName: CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUTORIZACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM NO. CI-291-2015.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTARTO DL-097-2015 Y MEMORANDUM NO. GG-595-2015.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTARTO DL-098-2015 Y MEMORANDUM NO. GG-595-2015.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 009-2015 Y FACTURA NO. 4362.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA 6773 ASIGNADO AL DIVISION TECNICA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 014-2015 Y FACTURA NO. 4357.


title: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPAELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE COMPRA NO. 001-2015 Y ZFACTURA NO. 4859.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINSTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN GERENCIA GENERAL SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE COMPRA NO. 01-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS CON CONSOLA DE ADMINISTRACION DE 200 NODOS CONTRATO POR UN AÑO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 01-2015.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO POR ABONO A PRIMA CUOTA 4/4 POLIZA NO. 0101040081000448 ENDOSO NO. 002 CONTRATO SANAA DLC 019-019-2014-2015 POR ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA PERIODO 2014-2015.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 001-2015 Y FACTURA NO. 287.

LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE  CINCO CORTINAS VERTICALES DE TELA DE 1.30X2.62 M Y CORTINA ROLLER PRIVATIZANTE DE 0.75X1.90 M  CON SU INATALACION  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PAPSAC, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015, A LA EMPRESA VENTANALES

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 30-0-0 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN OFICINA DE PAC SAC, PLANTEL LOS FILTROS, COL DIVANNA, SEGUN SAC NO. 01-2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS CON NUMEROS DE REGISTRO 01, 604 Y S/P QUE PERTENECEN  A CONASA - PAPSAC SEGUN MEMORANDUM NO. CSE 001-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PAPSAC Y PROYECTO PILOTO SEGUN MEMO CPP-003-15.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004-2015


title: ACOSA, SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2015, DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: RENDILLANTAS, COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16, TODO TERRENO PARA USO EN EL VEHICULO REG.822 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2015

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: RENDILLANTAS, PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No.265/70R16 TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011-2015.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: IMSER, COMPRA DE 3 UPS DE 1500 VA/940 PARA USO EN OFICINA DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION DEL F01-0354 DE FECHA 27/03/2015 POR DESCRIPCION INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-354-1-0

type: OFICIO


title:
IMSER, COMPRA DE 3 UPS DE 1500 VA/940 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO
PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015 COMPONENTE PILOTO

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRSA ESSO EL PRADO DEL 06 DE MARZO AL 11 DE MARZO DEL 2015. A VEHOCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS  PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.

CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

legalName: CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 41-1-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-41-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No.4, FINAL DEL CONTRATO GL-031-2014, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA  A NOMBRE DEL ING. CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE COSNTRUCCION DE SISTEMAS.

description: PAGO DE ESTIMACION No. 3   PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.


title: GRUPO Q EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REALIZADA CON MOTIVO DE LA REVISION PROGRAMADA PARA LOS 20,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.11020 REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA 10043 ASIGNADO A CONASA SEGUN MEMO CSE-72-2015.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 17 DE MARZO DEL 2015 AL 26 D EMARZO DEL 2015. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title: LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR, REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 05 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2015, DEL PROYECTO PAPSAC. CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

legalName: LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR


title: SEGUROS ATLANTIDA, PAGO DE RENOVACION DE POLIZA No.TG-69-1158, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR SEGURO DE VEHICULO MARCA MITSUBISCHI L-200 4X4 DOBLE CABINA COLOR PLATEADO AÑO 2012 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA-PAPSAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMO CSE-075-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


title: SEGUNDO F01- No.468 A NOBRE DE LA ING.GLENDA GALVEZ, PARA CAPACITACION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA DEPTO DE COMAYAGUA. SE AFECTA EL OBJETO 39200 SEGUN DETALLE ADJUNTO POR LA ING. GLENDA GALVREZ DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE MAYO DEL 2015.

GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

legalName: GLENDA XIOMARA GALVEZ AVILEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TERCER F01 No.469, A NOMBRE DE LA ING. GLENDA GALVEZ, PARA LA CAPACITACION DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGUA DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA DEPTO.  DE COMAYAGUA SE AFECTA EL OBJETO 22100 SEGUN DETALLE  ADJUTNO POR LA ING. GLENDA GALVEZ DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE MAYO DEL 2015.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SEGUNDO F01- No.471 A NOMBRE DE LA ING. GLENDA GALVEZ, PARA LA CAPACITACION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DEL SECTOR CENTRO SUR DEL MUNICIPIO  DE OJOS DE AGUA, DEPTO. DE COMAYAGUA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE MAYO DEL 2015. DEL COMPONENTE PILOTO SEGUN DESCRITO EN LA DOCUMENTACION ELABORADA POR LA ING. GLENDA GALVEZ  ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ,  REPARACION Y REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP CON REG. 604 PLACA 09210 ASIGNADO A CONASA SEGUN MEMO CSE-079-2015.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: TERCER F01- No.472, DE LA ING. GELNDA GALVEZ PARA LA CAPICITACION DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DEL SECTRO CENTRO SUR DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA, DEPTO. DE COMAYAGUA LOS DIAS 19,20 Y 21 DE MAYO DEL 2015, DEL COMPONENTE PILOTO SEGUN DESCRITO EN LA DOCUMENTACION ELABORADA POR LA ING. GLENDA GALVEZ, ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO , REPARACION Y REPUESTOS DE IMPRESORAS DE  LA OFICINA DE CONASA SEGUN MEMORANDUM CSE-078-15.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MODULOS PARA OFICINA DEL PAPSA Y PARA PERSONAL DE APOYO AL PROGRAMA SEGUN  MEMO CPP 273 Y SAC 025

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO, PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION DEL 07 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO,  DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 A VEHICULOOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO DE BATERIA A NOMBRE DE HD-COMERCIALIZACIONES DIDERSAS, POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO ISUZU REG.734 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN FACT. 664265,665153,667312 DEL CONASA-PAPSAC.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA ELEBORACION DE ROTULOS A FAVOR DEL SR.ERICK SAMAEL RAMOS,  ELABORACON DE 21 ROTULOS DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS EN VARIAS COMINIDADES DEL PAIS COMO PARTE DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON EL PROGRAMA PAPSAC

ERICK SAMAEL RAMOS CASTELLANOS

legalName: ERICK SAMAEL RAMOS CASTELLANOS


title: PAGO E LA ESTIMACION UNICA Y FINAL DEL CONTRATO GL-031-2015, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 90 LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICO Y CASETA DE LAMINA DE EL TIZATILLO Y SANTA ROSA , DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

LENIN AUGUSTO CEVALLOS GARCIA

legalName: LENIN AUGUSTO CEVALLOS GARCIA


title: PAGO DE LA ESTIMACION FINAL Y UNICA DEL ING. JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI, DEL CONTRATO GL-030-2015, CONSTRUCCION DE 90 LETRINAS DE CIERRE HIDRAULICA Y CASTEA DE LAMINA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS Y VILLA REAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.

JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI

legalName: JAVIER ALBERTO CRUZ BERBINSKI


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-081-2015.


title: PAGO POR COMPRA 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO DEL PROYECTO DE SANEAMINETO BASICO EN EL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-081-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-081-2015.


title: COMPROMISO DE FONDOS PARA CONSULTORIA, POR FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIP. ALAUCA, SAN LUCAS Y SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO DURANTE 3 MESES SEGUN CONVENIO DE FINANCIACION (CONASA/ PAPSAC S/MEMO CSE-031-2015.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 85-1-0 - SOLCIITUD DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA CONSULTORIA, POR FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIP. ALAUCA, SAN LUCAS Y SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO DURANTE 3 MESES SEGUN CONVENIO DE FINANCIACION (CONASA/ PAPSAC S/MEMO CSE-031-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-85-1-0

description: SEGUNDO PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA MARIO DANIEL ZAMBRANO , CONTRATO GL-027-2015  PARA CONSULTORIA, POR FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIP. ALAUCA, SAN LUCAS Y SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO DURANTE 3 MESES SEGUN CONVENIO DE FINANCIACION (CONASA/ PAPSAC S/MEMO CSE-031-2015.

description: PRIMER PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO ,CONTRATO No. GL-027-2015 CONSULTORIA  POR FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIP. ALAUCA, SAN LUCAS Y SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO DURANTE 3 MESES SEGUN CONVENIO DE FINANCIACION (CONASA/ PAPSAC S/MEMO CSE-031-2015.

description: REVERSION DE LA RETENCION APLICADA POR CONCEPTO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  EN EL TERCER Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE  CONSULTORI NoGLl-027-2015, PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA MUNICIPAL DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIP. ALAUCA, SAN LUCAS Y SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO DURANTE 3 MESES SEGUN CONVENIO DE FINANCIACION (CONASA/ PAPSAC S/MEMO CSE-031-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y TERCER PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO POR CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION DE "COMAS" PARA FORMULACION Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN MEMORANDO CSE-098-2015.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO


description: PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y TERCER PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO POR CONSULTORIA PARA LA CONFORMACION Y CAPACITACION DE "COMAS" PARA FORMULACION Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE SEGUN MEMORANDO CSE-098-2015.


title: PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA No.11020  Y NUMERO DE REGISTRO No.821, QUE CORRESPONDE A LOS 25,570 KM., A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS S.A.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO DLC-03-2015, DE LA EMPRESA DICONSET S.A. de C.V. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, DEL DEPARTAMENTO DE GRACIA LEMPIRA.
DEL COMPONENTE CONSTRUCCIOS DE SISTEMAS

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 604 PLACA 9210 ASIGNADO A SE-CONASA SEGUN MEMO CSE-115-2015.


title: SEGUNDO F01-902 PARA PAGO A LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, ASIGNACION FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE. DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. A 16 JUNTAS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO. DE COMAYAGUA. DEL COMPONENTE PILOTO SE AFETA EL OBJETO 33400-PRODUCTOS D EPAPEL Y CARTON POR UN VALOR DE L. 3,000.00


title: TERCER F01-903 DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE. POR CAPACITACION EN ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO. A 16 JUNTAS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2015.


title: TERCER PAGO F01-906. DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO A 16 JUNTAS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPTO. DE COMAYAGUA EL DIA 30 DE JUNIO Y 01 Y 02 DE JULIO DEL 2015, DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN OBJETO No.22100- alquiler de edificio por un valor de l. 1,800.00


title: SEGUNDO F01-905, DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE, CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACIOM Y MANTENIMIENTO. A 16  JUNTAS DE AGUA DEL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO E SAN JERONIMO, DEPTO. DE COMAYAGUA EL DIA 30 DE JUNIO Y 01 Y 02 DE JULIO DEL 2015, DEL COMPONENTE PILOTO


title: CUARTO F01-908. DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, ASIGNACION FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE, DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. DE 16 JUNTAS DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, DEPTO. DE COMAYAGUA. LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2015. DEL COMPONENTE PILOTO


title: CUARTO PAGO F01-909, DE LA ING.GLENDA XIOMARA GALVEZ, FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE LA CAPACITACION EN ADMINISTRACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO. A 16 JUNTAS ADE AGUA POTABLE DEL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO. DE COMAYAGUA.  LOS DIAS 30 DE JUNIO 01 Y 02 DE JULIO DEL 2015, DEL COMPONENTE PILOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-118-15.


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE ACEITE Y DE AIRE AL VEHICULO MARCA IZUZU PLACA-9983 ASIGNADO AL PROGRAMA PAP-SAC.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 19 DE MAYO AL 27 DE MAYO DEL 2015 A GASOLINERA ESSO EL PRADO

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-014-2014 con resumen: Angel Eduardo Sánchez. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Especialista en Agua y Saneamiento. Programa de Agua y Saneamiento Rural

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

ue: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 14 - AMPLIACION DE COBERTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 22 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-10-1-0

description: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al mes de enero de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL  A LA ING. LUCILA EMERITA DIAZ,  GASTOS VARIOS EN EL PROYECTO PAPSAC.

LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

legalName: LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR


title: PAGO DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A NOMBRE DE LA EMPRESA IMSER SEGUN RESUMEN DE COTIZACIONES No.001-2015 PARA SUMINISTRAR AL PROYECTO DE EL PAPSAC ORDEN DE COMPRA No.002-2015 CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2015.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: Julian Licona Ayala, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Tegucigalpa, Liquidación No. 79-2015 asignación de L. 2,500.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Ojojona y El Porvenir en el departamento de Francisco Morazan del 17 de agosto al 01 de octubre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

JULIAN LICONA AYALA

legalName: JULIAN LICONA AYALA

actividadObra: 8 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: Marlon Antonio Mendez Turcios, Coordinador Regional de Educación, División de Desarrollo Región Norte Liquidación No.045-2015 asignación de L.350.00 de combustible para gira de trabajo  a los municipios de San Antonio de Cortes, Santa Rita  y la comunidad de Chivana en los departamentos de Cortés y Yoro, del 13 al 21 de agosto de 2015, para sostener reunión con técnicos de WFP para revisar expedientes ESCASAL de proyecto 17 comunidades, participar en reunión de asamblea de socios de AJAASMRY para presentar avance del proyecto piloto, Impartir taller de la etapa 5 de la metodología ESCASAL.

MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

legalName: MARLON ANTONIO MENDEZ TURCIOS

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO


title: Wilmer Ovidio Diaz, Técnico División de Desarrollo Región Occidente SAV No. 003-2015 asignación de L. 1,050.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Copán y Santa Bárbara del 06 al 27 de marzo de 2015 en labores de presentación de técnico ante directivos de Junta de Agua en proyecto en construcción, socilización de AJAAM, impartir taller de microcuencas.

WILMER OVIDIO DIAZ

legalName: WILMER OVIDIO DIAZ

actividadObra: 5 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE REDES DE DISTRIBUCION DE AP Y SANEAMIENTO.


title: Jorge Alberto Najar, Administrador Regional División de Desarrollo Región Sur, Liquidación No. 41-2015, asignación de L. 599.40 de combustible para gira de trabajo a Goascoran en el departamento de Valle (09-09-2015), trasladando tambos de cloro para la formación de bancos de cloro.

JORGE ALBERTO NAJAR FLORES

legalName: JORGE ALBERTO NAJAR FLORES


JAIRO DAVID ZAMORA SEVILLA

legalName: JAIRO DAVID ZAMORA SEVILLA

rationale: Devolución de L. 460.95 por remanente en asignación de combustible según F01-1006, Jairo David Zamora Sevilla, Motorista Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID, SAV No. 217-2015, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de trabajo a Valladolid, Lempira y La Entrada, Copán del 20 al 23 de octubre de 2015, transportando al Ing. Juan Carlos Aguilar Mazzoni, quien hara labores de supervisión en proyecto en construcción y mantendrá reunón de trabajo con personal técnico de la región Occidente.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1006-1-0


title: Marco Augusto Matute Saenz, Jefe de Acueductos Rurales División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 03-2015, asignación de L. 800.00 de combustible para gira de trabajo a los municipios de Catacamas, Campamento y Manto en el departamento de Olancho del 05 al 14 de mayo de 2015, en labores de supervisión de talleres de capacitación de modulos II Participación Ciudadana.

MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ

legalName: MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ


title: Gustavo Adolfo Andino, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación No. 90-2015 asignación de L. 1,695.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro del 03 al 31 de julio de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR, supervisión de actividades del componente Educativo-social ESCASAL, lectura, discusion y aprobación de Estatutos de AJAAM.

GUSTAVO ADOLFO ANDINO

legalName: GUSTAVO ADOLFO ANDINO


title: Jorge Emilio Amador Maradiaga, Jefe Regional División de Desarrollo Región Sur, Liquidación No. 42-2015, asignación de L. 1,480.00 de combustible para gira de trabajo a Las Delicias en el municipio de Morolica departamento de Choluteca del 10 al 11 de septiembre de 2015, en labores de seguimiento a la construcción de los diferentes componentes del Acueducto en construcción.

JORGE EMILIO AMADOR MARADIAGA

legalName: JORGE EMILIO AMADOR MARADIAGA


title: Eliax Lopez Serrano, Técnico División de Desarrollo Región Occidente Liquidación No. 39-2015, asignación de L. 1,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Macuelizo, San Marcos y Azacualpa en el departamento de Santa Barbara del 06 al 28 de agosto de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR, elaboración de calendarización de actividades de AJAAM, elaboración de reglamento interno de Junta de Agua y Saneamiento, impartir taller de sobre participación ciudadana a miembros de AJAAM.

ELIAX LOPEZ SERRANO

legalName: ELIAX LOPEZ SERRANO


title: Marcio Antonio Matute, Técnico en Operación y Mantenimiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 42-2015, asignación de L. 2,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Esquipulas del Norte, Patuca, Santa Maria del Real y Yocon en el departamento de Olancho del 07 de septiembre al 02 de octubre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO

legalName: MARCIO ANTONIO MATUTE MURILLO


title: Donaldo Elias Martinez Varela, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 48-2015 asignación de L. 2,150.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los departamentos de Cortés y Yoro del 04 de septiembre al 02 de octubre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Alejandro José Dubon, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, SAV No. 55-2015, asignación de L. 2,000.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Omoa en el departamento de Cortés del 26 de octubre al 20 de noviembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


rationale: Reversión por reprogramación en gira de trabajo, Gustavo Adolfo Andino, Coordinador de Educación y Capacitación División de Desarrollo Región del Atlántico SAV No. 006-2015 asignación de L. 1,300.00 de combustible para gira de trabajo a los municipios de Balfate, Arizona y Jutiapa en el departamento de Atlántida del 04 al 27 de marzo de 2015, para sostener reunión con autoridades locales para socialización de AJAAM, reunión de asamblea general para lectura y discución de estatutos y reglamento interno de AJAAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-102-1-0


title: Edis de Jesus Franco Arita, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 53-2015, asignación de L. 500.00 de combustible para gira de trabajo a El Boquete, Triunfo de la Cruz y la ciudad de Tela en el departamento de Atlántida del 03 al 30 de septiembre de 2015, en labores de desarrollo de talleres de fontaneria básica y fontaneria infantil, desarrollo de taller sobre "Aspectos Técnicos" de AJAAM.

EDIS DE JESUS FRANCO ARITA

legalName: EDIS DE JESUS FRANCO ARITA


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.4 DEL ING. SUPERVISOR OSACR RENE CASTRO GARCIA, SUPERVISOR DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE BUENOS AIRES I, BUENOS AIRES II, LUZ Y ESPERANZA, LA UNION, COLONIA PINEDA PONCE, COYOLES CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. DEL CONTRATO GL-050-2015. DEL PROYECTO PROSAGUA

OSCAR RENE CASTRO GARCIA

legalName: OSCAR RENE CASTRO GARCIA

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 21 - PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PRO

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE  Y SANEAMIENTO


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.5 DEL ING. SUPERVISOR OSACR RENE CASTRO GARCIA, SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE, BUENOS AIRES I, BUENOS AIRES II, LUZ Y ESPERANZA, LA UNION, COLONIA PINEDA PONCE, COYOLES CENTRAL, DEL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPRTAMENTO DE YORO. DEL CONTRATO GL-050-2014. DEL PROYECTO PROSAGUA


title: Juana Argentina Martínez Espinoza, Especialista en Desarrollo Comunitario y Genero Unidad Coordinadora de Proyecto SANAA-BID,  Liquidación No. 219-2015 asignación de L. 500.00 de combustible para gira de trabajo a Yuscaran en el departamento de El Paraíso (09-07-2015) participando en taller con la Asociación de Juntas de Agua Municipal (AJAMYU) sobre elaboración de Estatutos y Reglamento Interno de AJAAM.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA


SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

streetAddress: CALZADA ATITLAN No.1820 COL. PRADO TEGUCIGALPA

legalName: SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 7 - INSPECCION Y SUPERVISION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 con resumen: Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A - SEISA Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1025-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1025-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1025-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1025-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1025-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1025-1-0

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, 10% del valor del contrato por proyecto san jose las puertas agua planca el cerron por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/ petreo grande y dolores centro Dolores Intibuca.

description: SEISA, Servicios Especializados en Ingeniería y Administración, S.A, proyecto San Jose Dolores Intibuca, por avance de obra 1.18% y 5.43% por Contrato: BID-PAR-SP-08-2015 Supervisión del proyecto construcción de los sistemas de agua y saneamiento de las comunidades de Llano Grande en el Municipio de Intibucá, las comunidades de Duraznito, La Sorto, en el Municipio de Intibucá y las comunidades de San José, Las Puertas/Agua Blanca/El Cerrón, El Borbollón/Tauacerique, Azacualpa/La Paterna, La Laguna, El Rodeo, Los Patios/El Port


title: Pedro Emilio Moreno Trejo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 51-2015 asignación de L. 2,200.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Omoa en el departamento de Cortés del 16 de septiembre al 03 de octubre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

PEDRO EMILIO MORENO TREJO

legalName: PEDRO EMILIO MORENO TREJO


title: Angel Wilfredo Acosta, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 37-2015 asignación de L. 2,156.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Patuca en el departamento de Olancho del 03 de agosto al 04 de septiembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

ANGEL WILFREDO ACOSTA

legalName: ANGEL WILFREDO ACOSTA


title: Francisco Antonio Santos Discua, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Juticalpa, Liquidación No. 33-2015 asignación de L. 2,500.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades de los municipios de Yocón, Esquipulas del Norte, Jano y Guata en el departamento de Olancho del 29 de junio al 28 de julio de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA

legalName: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DISCUA


HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS

legalName: HENRY ARTURO GUDIEL BANEGAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Devolución de L. 2,400.00 por remanente del Fondo No Reembolsable asignado según F01 1034-2015, lo anterior por cierre financiero del año fiscal 2015. Henry Arturo Gudiel Banegas,Coordinador de Edución de la Regional de El Paraíso Fondos Especiales No Reembolsable por L.47,200.00, solicitud segun memorandum 49-2015 para uso exclusivo de pago de subsistencia a los participantes de los Talleres de Capacitación de Junta Administradora deAgua Potable (JAAPS) y la asociación de juntas de agua (AJAMTE) del Municipio de Teupasenti, en el marco del Proyecto Piloto de Sostenibilidad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1034-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1034-1-0


title: Angel Emigdio Guzman Caballero, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Centro Oriente Tegucigalpa, Liquidación No. 93-2015 asignación de L. 1,500.00 de combustible para gira de trabajo a La Estancia, El Limon, El Verdugo y municipio de Lepaterique en el departamento de Francisco Morazan del 21 de septiembre al 02 de octubre de 2015, en labores de formación y fortalecimiento de las capacidades locales en la metodologia ESCASAL,

ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO

legalName: ANGEL EMIGDIO GUZMAN CABALLERO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-028-2015 con resumen: Gracia Melina Pineda Hernández. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Comunicación y Sistematización.

GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

legalName: GRACIA MELINA PINEDA HERNANDEZ

rationale: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Gracia Melina Pineda Hernández, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Comunicación y Sistematización PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-22-2015 con resumen: Marlen Sobeida Robles Rivera. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Planificación y Control.

MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

rationale: Marlen Sobeida Robles Rivera, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Planificación y Control PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Marlen Sobeida Robles Rivera, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Planificación y Control PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Marlen Sobeida Robles Rivera, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Planificación y Control PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Denis Alejandro Gutiérrez Enamorado- Jefe de Acueductos Rurales Región Norte. Pago Reembolso de gasto N. 008,009, 010,011-2015 por L. 46,000.00 para uso exclusivo de pago de estipendios en el taller Municipal sobre el fortalecimiento de la AJAAM en Tela, Atlántida y  taller de sostenibilidad financiera para directiva de la asociación de Agua de el municipio de Santa Rita, Yoro, Omoa, Cortes, taller calculo de tarifa en El Boquete ( mas 7 comunidades) .

DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO

legalName: DENIS ALEJANDRO GUTIERREZ ENAMORADO


MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA

legalName: MARVIN OBDULIO MEDRANO MANCIA

rationale: Devolución de L. 160.00 por remanente en asignación de combustible por reprogramación de gira de trabajo, F01-104. Marvin Obdulio Medrano Mancia, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región del Atlántico, SAV No. 008-2015 asignación de L. 450.00 de combustible para gira de trabajo a los municipios de El Porvenir y San Francisco en el departamento de Atlántida del 05 al 20 de marzo de 2015, para impartir modulo de capacitación a miembros directivos de la AJAAM y comites de apoyo, lectura y aprobaciónn de Estatutos y reglamento interno de AJAAM, identificación de necesidades de formación de miembros directivos de la AJAAM y comites de apoyo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-104-1-0


title: Alejandro  García Martínez, Administrador de Acueductos Rurales  SANAA Occidente por pago de Reembolso No. 003-2015, por Gastos Efectuados en los eventos de reunión para calendarizar actividades, Organización o Restructuración de AJAAM. Taller de capacitación sobre Marco Legal, elaboración de Propuestas del Reglamento Interno, Discusión, Análisis y aprobación del Reglamento Interno, con Directivos de las Juntas de Agua y miembros de las Asociaciones de Juntas Administradoras de Agua AJAAM.

ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ

legalName: ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ


title: Jerónimo Pineda, Gerente Región Nor Oriental SANAA Olanchito, Yoro pago de Reembolso No. 006, 007 y 008-2015 por valor de L.48,800 Según Memorandun No.121, 126, 145-2015-GDVA, por pago de Gastos de ESTIPENDIOS, a miembros Directivos y de Comisiones que conforman JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA de comunidades que pertenecen a Municipios del departamento de Colón.

JERONIMO PINEDA GODOY

legalName: JERONIMO PINEDA GODOY


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-26-2015 con resumen: Marisela Elizabeth Rodriguez Molina. Contrato de Servicios de Consultoría Individual Oficial de Administración de Contratos.

MARICELA ELIZABETH RODRIGUEZ MOLINA

legalName: MARICELA ELIZABETH RODRIGUEZ MOLINA

rationale: Marisela Elizabeth Rodríguez Molina, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Oficial en Administración de contratos PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Marisela Elizabeth Rodríguez Molina, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Oficial en Administración de contratos PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Marisela Elizabeth Rodríguez Molina, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Oficial en Administración de contratos PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-25.2015 con resumen: Marta Celenia Zuniga Zeron. Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Administración de Contratos.

MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON

legalName: MARTA CELENIA ZUNIGA ZERON

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Marta Celenia Zuniga Zeron, correspondiente al mes de noviembre de 2015, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.

description: Marta Celenia Zuniga Zeron, correspondiente al mes de diciembre de 2015, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.

description: Marta Celenia Zuniga Zeron, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, por Contrato de Servicios de Consultoría Individual - Especialista Senior en Administración Técnica y Financiera de Contratos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-24-2015 con resumen: Angel Eduardo Sánchez Pérez. Contrato de Consultoría Individual Especialista en Agua y Saneamiento.

ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO SANCHEZ PEREZ

rationale: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Ángel Eduardo Sánchez Pérez, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-27-2015 con resumen: Nora Lizzette Chávez García. Contrato de Consultoría Individual Analista de Adquisiciones y Contrataciones.

NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

legalName: NORA LIZZETTE CHAVEZ GARCIA

rationale: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Nora Lizzette Chávez García, correspondiente al 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Analista de Adquisiciones y Contrataciones PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-23-2015 con resumen: Flor Esther López Reyes. Contrato de Servicio de Consultoria Individual, Especialista Administrativo Financiero/Contable.

FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Flor Esther López Reyes, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Flor Esther López Reyes, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

description: Flor Esther López Reyes, correspondiente 15 al 30 de octubre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista Administrativo Financiero Contable PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Pedro Emilio Moreno Trejo, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, SAV No. 54-2015 asignación de L. 1,900.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Omoa en el departamento de Cortés del 19 de octubre al 07 de noviembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR.

PEDRO EMILIO MORENO TREJO

legalName: PEDRO EMILIO MORENO TREJO


title: Ing. Walter Orlando Duran Paniagua, Jefe de Acueductos Rurales COSUR, pago de Reembolso No. 002-2015 por valor de L.20,600.00 según Memorandum No.031-2015 por pago a Estipendios orientados a talleres en socialización y organización de las AJAAM, en el desarrollo del programa de Agua Potable y saneamiento rural "GRT/ WS 12850 SANAA_BID" en los Municipios de Cantarranas, Guaimaca y Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán.

WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA

legalName: WALTER ORLANDO DURAN PANIAGUA


title: Marco Augusto Banegas - administrador Regional de Atlántico, pago de reembolso No.006, 007-2015 de los Fondos Especiales por L. 45,400.00 exclusivo para pago de estipendio (alimentación y transporte) a participantes en talleres capacitación impartidos por miembros directivos de la Asociación de Juntas Administradoras de agua Municipal ( AJAAM) en referencia a los módulos No.2 (Participación Ciudadana y Comunitaria) No.3 (Sistematización Comunitaria ) No.4 (Sostenibilidad Financiera).

MARCO ANTONIO BANEGAS

legalName: MARCO ANTONIO BANEGAS


title: Marta Yaneth Murillo López, Administradora Acueductos Rurales SANAA-División de 	Desarrollo, Región Norte	 pago de Reembolso No.13-2015 por L.8,200 y Reembolso No.14.2015 por Valor de  L.2,100.00 según  Memorándum No.SANAA-DIV.DD-RN-110-2015 para uso Exclusivo de estipendio para miembros de Juntas de Agua y Comités de apoyo a participantes en talleres de protección del acuífero en la comunidad de El Socorro, El Progreso, Yoro y la 	elaboración  del plan de Operación y Mantenimiento en la Comunidad de Oscar Rubí, El Progreso, Yoro Correspondiente a la implementación de la metodología ESCASAL.

MARTA YANETH MURILLO LOPEZ

legalName: MARTA YANETH MURILLO LOPEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-PAR-CI-29-2015 con resumen: Juana Argentina Martínez Espinoza. Contrato de Servicios de Consultoría Individual, Especialista en Desarrollo Comunitario.

JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

legalName: JUANA ARGENTINA MARTINEZ ESPINOZA

rationale: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de diciembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-2-1051-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-2-1051-1-0

description: Juana Argentina Martínez Espinoza, correspondiente al mes de noviembre de 2015, pago de honorarios por servicios de consultoría como Especialista en Desarrollo Comunitario y Género PAYSR BID GRT/WS 12850-HO.


title: Marco Augusto Matute Sáenz, Jefe Acueductos rurales Olancho pago de Reembolso No.3 por un Valor de L.47,600.00  según Memorándum No.JAR-018-2015 para pago de estipendios a los participantes de los talleres de elaboración de estudios y reglamento interno AJAAM, las reuniones de asamblea de juntas de agua para aprobación de Estatutos de las asociaciones de Juntas de Agua Municipal ¿AJAAM¿ desarrollar los talleres de capacitación  a las AJAAM,  talleres de elaboración de POA  y formación de los bancos de cloro en los Municipios de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, San Francisco de la Paz y Silca, departamento de Olancho.

MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ

legalName: MARCO AUGUSTO MATUTE SAENZ


title: Fredy Omar Acosta, Administrador Acueductos Rurales Olancho, pago de Reembolso No.3 AAR 005-2015 por L.22,400.00 y Reembolso No.4 por un valor de L.24,000.00 según Memorándum No.AAR-006-2015 para el pago de Estipendios a los participantes de asambleas de socialización y Organización AJAAM, en los talleres de elaboración de estatutos y reglamento interno AJAAM, las reuniones de asamblea de juntas de agua para aprobación de Estatutos de las asociaciones de Juntas de Agua Municipal ¿AJAAM¿ desarrollar los talleres de capacitación a las AJAAM, talleres de elaboración de POA y formación de los bancos de cloro de los Municipios de San Esteban, Campamento, Guarizama, Manto y Juticalpa, departamento de Olancho.

FREDY OMAR ACOSTA GALINDO

legalName: FREDY OMAR ACOSTA GALINDO


title: Jorge Alberto Najar, Administrador Regional Sur pago de Reembolso No.006, 007-2015 por un valor de L.45,000.00 según memorándum No.ARS-121-2015, y No. ARS-124-2015 utilizado para talleres de Módulos de capacitación de las AJAAM y Formación e Implementación de Bancos de Cloro Municipales, para darle seguimiento al componente social y educativo de los proyectos ejecutados en los Municipios de Aramecina, Goascorán y Langue, departamento de valle.

JORGE ALBERTO NAJAR FLORES

legalName: JORGE ALBERTO NAJAR FLORES


title: José Manuel Alvarado Valladares, Coordinador Regional de Educación División de Desarrolllo Región Centro Oriente Danlí, Liquidación No. 08-2015, asignación de L. 1,900.00 de combustible para gira de trabajo a San Lucas, El Paraíso (28-08-2015), Moroceli, El Paraíso (02-09-2015) y Mactuca, El Paraíso (del 19 al 21 de octubre de 2015) en labores de socialización y formación de Bancos de Cloro.

JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES

legalName: JOSE MANUEL ALVARADO VALLADARES


title: Francisco Da costa Gómez - Jefe División de Desarrollo Regional de Occidente, pago de Fondos Especiales Reembolsables No.02 y 03-2015, por el valor de L47, 804.00 solicitado según oficio N° JDDO 002-2015 y oficio N°  JDDO 003-2015 exclusivo para  Gastos efectuados en los eventos talleres de capacitación sobre planificación y Monitoreo, Marco legal, Modulo 8 Visita familiar, Calidad de Agua y Fontanería básica, dirigidos a juntas de Agua,  fontaneros y Comités. Capacitación sobre formación a comités de Saneamiento Infantil y formación para realizar el Diagnostico y Análisis de Datos (visita de Presentación y Observación) Modulo 4 dirigidos a juntas de Agua.

FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR

legalName: FRANCISCO DA COSTA GOMEZ AGUILAR


title: Donaldo Elias Martínez Varela, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, SAV No. 58-2015, asignación de L. 1,600.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Omoa en el departamento de Cortés y comunidades del municipio de EL Progreso en el departamento de Yoro del 02 al 24 de noviembre de 2015, en labores de levantamiento de información para actualización del SIASAR y desarrollo de actividades de la etapa V a grupos de apoyo en visitas familiares.

DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA

legalName: DONALDO ELIAS MARTINEZ VARELA


title: Luis Arnulfo Carrillos Guzman, Coordinador Regional de Educación División de Desarrollo Región del Atlántico, Liquidación 96-2015 asignación de L. 540.00 de combustible para gira de trabajo a varios municipios del departamento de Atlántida del 14 al 21 de octubre de 2015, en labores de supervisión de eventos de capacitación a lideres cumunales.

LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN

legalName: LUIS ARNULFO CARRILLOS GUZMAN


title: Carlos Alexis Montes - Jefe de Desarrollo Regional El Paraíso. Pago de Fondos Especiales Reembolsables No.03, 04,05-2015, por el valor de L38, 000.00 solicitud según memorándum 59/2015 y 65/2015 exclusivo para pago de estipendios a personas que asistieron a los talleres de AJAAM realizados en los municipios de Guinope, San Lucas, Teupasenti, Trojes, Yucarán Región el Paraíso, Patuca.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Alejandro José Dubon, Técnico en Agua y Saneamiento División de Desarrollo Región Norte, Liquidación No. 42-2015 asignación de L. 1,300.00 de combustible para gira de trabajo a varias comunidades del municipio de Santa Cruz de Yojoa en el Departamento de Cortés del 03 al 23 de septiembre de 2015, sosteniendo reuniones para la lectura, discución y aprobación de reglamento interno de juntas locales y junta central, y actividades de seguimiento de la metodologia ESCASAL.

ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: ALEJANDRO JOSE DUBON

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados