description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE CONSISTE EN CAMBIOS DE LLAVINES DE PUERTAS, CAMBIOS DE CERRADURA Y COMBINACIONES LOS CUALES SERAN REALIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-260-2015, EXPEDIENTE INSEP-DGC-260-2015

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE CONSISTE EN CAMBIOS DE LLAVINES DE PUERTAS, CAMBIOS DE CERRADURA Y COMBINACIONES LOS CUALES SERAN REALIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGC-260-2015, EXPEDIENTE INSEP-DGC-109-2015, FACTURA N. 00000148


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2,100 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-266-2015, EXPEDIENTE OS01-232-2015, FACTURA N. 00065481

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

title: REGULARIZACION DE LAS ESTIMACIONES 48 Y 49  EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, LAS CUALES HAN SIDO CANCELADAS CON CEMENTO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE CO EJECUCION DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA TODO LO ANTERIOR AMPARADO EN EL DECRETO No 045-2013 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIABILIDAD COMUNITARIA Y GENERACION DE EMPLEO"

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

ue: 31 - DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION - DGC

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS

proyecto: 44 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CA-4, DULCE NOMBRE, COPAN

type: OFI


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE FALLA EN CARRETERA CA-13 KM 261+60- PUENTE ALTO MUNICIPIO DE SABA DEPTO DE COLON.

name: CONSULTORES ASOCIADOS DE HONDURAS S. DE R. L

streetAddress: EDIF. SAUCEDA 2AVE. 8 CALLE 801 COMAYAGUELA

telephone: ND

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

ue: 30 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS NACIONALES DE LA D.G.C

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 103 - OBRAS DE EMERGENCIA CAUSADAS POR FENOMENOS NATURALES

actividadObra: 2 - SUPERVISION PARA DRAGADO Y CANALIZACIONES

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 20 DE MARZO DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE EMERGENCIA PARA LA REPARACION DE FALLA EN CARRETERA CA-13 KM 261+60- PUENTE ALTO MUNICIPIO DE SABA DEPTO DE COLON.

type: CONT


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6ta AVENIDA ENTRE LA 9 Y 12 CALLE DEL BARRIO SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO EN EL DEPTO DE EL PARAISO 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA OJO DE AGUA DESDE LA PULPERIA YOLANDA HASTA 20 METROS ANTES DE LA FERRETERIA RAUDALES EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN EN EL DEPTO DE EL PARAISO 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

programa: 21 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS URBANISTICAS

proyecto: 21 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 3  AL 17 DE JULIO DEL 2015 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6ta AVENIDA ENTRE LA 9 Y 12 CALLE DEL BARRIO SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO EN EL DEPTO DE EL PARAISO 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA OJO DE AGUA DESDE LA PULPERIA YOLANDA HASTA 20 METROS ANTES DE LA FERRETERIA RAUDALES EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN EN EL DEPTO DE EL PARAISO 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE EN EL DEPTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2015 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6ta AVENIDA ENTRE LA 9 Y 12 CALLE DEL BARRIO SANTA CLARA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO EN EL DEPTO DE EL PARAISO 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ALDEA OJO DE AGUA DESDE LA PULPERIA YOLANDA HASTA 20 METROS ANTES DE LA FERRETERIA RAUDALES EN EL MUNICIPIO DE YUSCARAN EN EL DEPTO DE EL PARAISO 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE EN EL DEPTO DE EL PARAISO.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONTINUACION DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN BARRIO LA BOMBA HASTA BARRIO EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: CONSULTORIA Y PROYECTOS R & R S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS

actividadObra: 1 - OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CONTINUACION DE CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN BARRIO LA BOMBA HASTA BARRIO EL TANQUE EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL PAGO POR PUBLICIDAD VERSION INVITACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA SER PUBLICADO EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 25 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00007007 POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2015 VERSION INVITACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION DE LA EJECUCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROY, CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCION III PUENTE SAN JUAN II-GOASCORAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS PESPIRE SAN JUAN BOSCO, PESPIRE - CONDEGA - MARILICA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 20 KMS EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.

CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUA CALLE PRINCIPAL COL. SAN MARTIN UNA CASA BLANCA

legalName: CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.

ue: 43 - CAMINOS POR MANO DE OBRA

proyecto: 7 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CAMINOS POR MANO DE OBRA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015 DEL PROY, REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS PESPIRE SAN JUAN BOSCO, PESPIRE - CONDEGA - MARILICA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 20 KMS EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE DEPTO DE CHOLUTECA.


title: RESERVA DE CREDITO SUPERVISION DE LOS PROYECTOS 1. PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, COLONIA VILLA NUEVA SECTOR # 1, BLOQUE 05 Y 07 M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 2.- PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN  COLONIA NUEVA SUYAPA, SECTOR LA CRUZ, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

MONTALVAN Y SOTO S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON, CONTIGUO A LA UNIVERSIDAD CATOLICA

legalName: MONTALVAN Y SOTO S. DE R.L.

ue: 36 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO

proyecto: 1 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRA

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA PAVIMENT.CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO REEMBOLSO No.2 PERIODO (DEL 04/11/2015 AL 03/12/2015) SUPERVISION DE LOS PROYECTOS 1. PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, COLONIA VILLA NUEVA SECTOR # 1, BLOQUE 05 Y 07 M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 2.- PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN  COLONIA NUEVA SUYAPA, SECTOR LA CRUZ, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"

description: PAGO REEMBOLSO No.1 PERIODO (DEL 05/10/2015 AL 03/11/2015)  SUPERVISION DE LOS PROYECTOS 1. PAVIMENTACION CON  CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE, COLONIA VILLA NUEVA SECTOR # 1, BLOQUE 05 Y 07 M.D.C, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, 2.- PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN  COLONIA NUEVA SUYAPA, SECTOR LA CRUZ, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN"


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0155-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-241-2014

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

proyecto: 5 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TO

actividadObra: 2 - GASTOS OPERATIVOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0155-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-241-2015, FACTURA N. 00003364, RECIBO N. 13042


MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS 205/60 R15, LAS CUALES SERAN SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO ASIGNADO A LA SGRMSG SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0154-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-238-2015, FACTURA N. 00000139


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL PAGO POR PUBLICIDAD VERSION INVITACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA SER PUBLICADO EL 8 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00007317 POR PUBLICIDAD INSERTADA LOS DIAS 8 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 VERSION INVITACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION DE LA EJECUCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROY, CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II Y SECCION III PUENTE SAN JUAN II-GOASCORAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO DESDE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HACIA CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 3.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SAN JORGE TODOS EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

legalName: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO DESDE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HACIA CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL CALVARIO DESDE IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HACIA CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.-SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BOULEVARD SAN MARCOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SAN JORGE  EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2014 DEL PROY, 1.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SAN JORGE  EN EL DEPTO DE OCOTEPEQUE.


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y DE MAYO A DICIEMBRE DE 2014, CUENTA COMERCIAL No. 17-061-020-01-22-263-02 Y 17-061-020-01-22-263-00
NOTA: NO SE INCLUYEN INTERESES MORATORIOS

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

programa: 3 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 18,19,20,21


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, CUENTA No. 17-061-020-01-22-263-02 Y 17-061-020-01-22-263-00


OLGA LIDIA MORENO FUNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

ue: 14 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 13 - REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-268-2015, EXPEDIENTE OS01-237-2015,FACTURA N. 00000250, RECIBO N. 1416


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-268-2015, EXPEDIENTE OS01-237-2015, FACTURA N. 00000250, RECIBO N. 1416


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0157-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-243-2014

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0157-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-243-2015, FACTURA N. 00003365, RECIBO N. 13041


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 19 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.A.C.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y METEOROLOGICOS

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-013-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-005-2015, FACTURA N. 39057


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR SERVICIOS DE PROTOCOLARIO(COFFE BREAK EJECUTIVO) EL CUAL SERA SERVIDO EN REUNION SOSTENIDA CON EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-269-2015, EXPEDIENTE OS01-239-2015 Y FACTURA  No. 000-001-01-00002028


title: PAGO DE  SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE  OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE :AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DE 2015.


title: ADQUISICION DE 1,100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (PRESENTACION DE 5 GALONES) LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA OS01-024-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 1,100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (PRESENTACION DE 5 GALONES) LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA OS01-003-2015, FACTURA N. 809


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA SERVIR EN DIFERENTES REUNIONES SOSTENIDAS POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUB-JEFES DE ESTA GERENCIA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0159-2015, EXPEDIENTE OS01-246-2015, FACTURA N. 001019


title: RESERVA DE CREDITO PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA INESTROZA 4TA CALLE, 2DA AVENIDA CALLE M.D.C. DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO 107-2015.

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

ue: 9 - DESPACHO DEL SECRETARIO

programa: 23 - PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

actividadObra: 1 - OBRAS Y MEJORAMIENTO DE PROTECCION VIAL

rationale: PAGO DE ESTIMACION No. 1 DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA INESTROZA 4TA CALLE, 2DA AVENIDA CALLE M.D.C. DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN CONTRATO 107-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00007055 POR PUBLICIDAD INSERTADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACION DE LA EJECUCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROY, CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II, EL QUEBRACHAL - PUENTE SAN JUAN II, Y SECCION III PUENTE SAN JUAN II - GOASCORAN.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA


title: REVISION Y REPARACION DE DIFERENTE EQUIPO DE IMPRESION EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEM DE COMPRA INSEP-OS-270-2015, EXPEDIENTE OS01-236-2015

IMPORT STORE

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,AVEN VILLEDA MORALES,CASA#1301

legalName: IMPORT STORE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO CON VALOR DE 25,994.84, SIENDO LO CORRECTO 25,996.84, SEGUN OFICIO No. SGRMSG-267, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6296-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0160-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), EXPEDIENTE OS01 247 2015, FACTURA N. 00001799


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONER VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O. SSEGUN ORDEN E COMPRA 120-1-13-0158-2015, EXPEDIENTE OS01-244-2015, FACTURA N. 00003307, RECIBO N. 13001


title: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A INTIBUCA PERIODO DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DEPTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

JOSE LUIS MURILLO SANCHEZ

legalName: JOSE LUIS MURILLO SANCHEZ


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO Y EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN COMAYAGUELA DEPTO DE  F,M.

BIVIANA PATRICIA PEÑA VALERIANO

legalName: BIVIANA PATRICIA PEÑA VALERIANO

rationale: PAGO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO Y EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN COMAYAGUELA DEPTO DE  F,M.

description: PAGO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO Y EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN COMAYAGUELA DEPTO DE  F,M.

description: PAGO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA INTERSECCION DE LA CARRETERA SALIDA A OLANCHO Y EL INSTITUTO TECNICO LUIS BOGRAN COMAYAGUELA DEPTO DE  F,M.


title: ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0156-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-242-2014

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE TONERS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 120-1-13-0156-2015(CORRELATIVO CATALOGO ELECTRONICO), SEGUN EXPEDIENTE OS01-242-2015, FACTURA N. 00001842


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LAS OFICINAS DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-271-2015, EXPEDIENTE OS01-240-2015, FACTURA No. 000113


title: RESERVA DE CREDITO PROYECTO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA INESTROZA, 4TA. AVENIDA, 2DA. CALLE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

legalName: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION DE PAVIMENT. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO

rationale: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 27/11/2015 AL 16/12/2015)  PROYECTO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA INESTROZA, 4TA. AVENIDA, 2DA. CALLE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

type: CON

description: SE SOLICITA REVERSION POR ERROR EN PERIODO DE PAGO ESTIMACION No.1   PERIODO  (DEL 27/11/2015 AL 12/12/2015)   PROYECTO. PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE UBICADA EN LA COLONIA INESTROZA, 4TA. AVENIDA, 2DA. CALLE, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.


name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADOS A LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-273-2015, EXPEDIENTE OS01-061-2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00000078


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE TEGUCIGALPA F,M.

ANTONIO RAFAEL BARRIENTOS ANDINO

legalName: ANTONIO RAFAEL BARRIENTOS ANDINO

rationale: PAGO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE TEGUCIGALPA F,M.

description: PAGO DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL INTERCAMBIO MILENIO ( SALIDA DEL NORTE ) Y LA GASOLINERA TEXACO CENTROAMERICA OESTE UBICADO EN EL BOULEVARD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE TEGUCIGALPA F,M.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.

name: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV

streetAddress: SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

programa: 12 - CONSTRUCCION DE PUENTES Y FALLAS

proyecto: 13 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 2 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FLOR DEL CAMPO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE ZACAPA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 225 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-005-2015, EXPEDIENTE OS01-028-2015, FACTURA N. 47853, RECIBO N. 10558


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO SAN JUANCITO - EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO EN EL DEPTO DE F,M.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO SAN JUANCITO - EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO EN EL DEPTO DE F,M.


objeto: 33200-Papel para Computación

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 25 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 9,1/2" X 11" DE UNA PARTE, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-012-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-003-2015, FACTURA N. 47856, RECIBO N. 10556


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 320 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP-007-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURA N. 000013


description: PAGO DE ADQUISICION DE 320 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP-007-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-004, FACTURA N. 000013


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DENERAL DE TRANSPORTE Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-009-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-09-2015, FACTURA N. 47852, RECIBO N.10557


rationale: PAGO POR REVISION Y REPARACION DE DIFERENTE EQUIPO DE IMPRESION EL CUAL ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEM DE COMPRA INSEP-OS-270-2015, EXPEDIENTE OS01-236-2015, FACT. 000-001-01-00000022


description: PAGO DE ADQUISICION DE 225 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-005-2015, EXPEDIENTE OS01-028-2015, FACTURA N. 47853, RECIBO N. 10558


title: PRIMER PAGO AL CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NACAOME DENOMINADO MODIFICACION No.8 AL CONTRATO DE DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MINICENTRALES HIDROELECTRICAS EN HONDURAS; CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2012, SEGUN FACTURAS No. 82421802, 82421803, 82421804, 82421805, 82421806-A

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

ue: 35 - DEPARTAMENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

programa: 20 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS

proyecto: 3 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRÁULICAS EN EL PAÍS (POR ADMON. )

actividadObra: 2 - OBRAS DE DRAGADO,CANALIZACION DE CAUSES,REPRESA NACAOME

type: DECRET


MIAGROUP S. DE R.L

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CALLEJON HOSPITAL SAN JORGE

legalName: MIAGROUP S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 6551-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION 1.- CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES, MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6551-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION 1.- CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE HACIA EL ROSARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE LOS EMPATES, MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA 2.- SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ASI COMO MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-004-2015, EXPEDIENTE OS01-025-2015, FACTURA N. 47851, RECIBO N. 10559


title: SUMINISTRO DE 137 CARRETAS DE MANO PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA D.G.C. SEGUN O/C No. INSEP-DGC-274-2015 Y SOLICITUD No.  D.C.M.O.-098-2015 DE  FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE 137 CARRETAS DE MANO PRETUL, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EL DEPTO. DE CAMINOS POR MANO DE OBRA DE LA D.G.C. SEGUN O/C No. INSEP-DGC-274-2015 Y SOLICITUD No.  D.C.M.O.-098-2015 DE  FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015 Y FACTURA No. 000-001-01-00002155


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGAC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGAC-011-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-002-2015, FACTURA N. 47855, RECIBO N. 10555


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP-008-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-006, FACTURA N. 39071 Y N. 39072


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DENERAL DE TRANSPORTE Y SUS DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-009-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-09-2015, FACTURA N. 47852, RECIBO N. 10557


description: PAGO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, ASI COMO MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-004-2015, EXPEDIENTE OS01-025-2015, FACTURA N. 47851, RECIBO N. 10559


title: POR SERVICIO DE 10 BOCADILLOS EMPACADOS , SEGUN SOLICITUD A TRAVEZ DEL OFICIO S/N ELABORADO EL 03/12/15, DESTINADOS AL EVENTO " RECONICIMIENTO AL MERITO COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE 40 AÑOS EN ESTA INSTITUCION.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE 10 BOCADILLOS EMPACADOS , SEGUN SOLICITUD A TRAVEZ DEL OFICIO S/N ELABORADO EL 03/12/15, DESTINADOS AL EVENTO " RECONICIMIENTO AL MERITO COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE 40 AÑOS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002047


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 182 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP-006-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-002, FACTURA N. 47854, RECIBO N. 10554


name: ARQUITECTURA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS PINOS CARRETERA A DANLI VILLA LAS MERCEDES SECTOR C CASA # 8 BLOQUE # 1

actividadObra: 1 - OBRAS DE EMERGENCIA A CONSECUENCIA DE FENOMENOS NATURALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 6815-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DE EMERGENCIA DRAGADO Y CANALIZACION EN EL RIO CHIQUITIN No 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6815-1-0


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00X 2.00 ) L=10 MTS CASAS VIEJAS - VENTANAS - SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPTO DE INTIBUCA.

CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO, COMAYAGUELA

legalName: CORPORACION MONTECILLOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 1 PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00X 2.00 ) L=10 MTS CASAS VIEJAS - VENTANAS - SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS POR LA SUPERVISION DE LOS PROY, 1.- REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS 2.- HABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 3.- CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4  A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 4.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN 5.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

legalName: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 7 - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN ZONAS INDIGENAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 7 DE ENERO DEL 2015  POR LA SUPERVISION DE LOS PROY, 1.- REHABILITACION DE TRAMOS EN LA CARRETERA CA-4 ZONA OCCIDENTAL DEL PAIS 2.- HABILITACION Y RECONSTRUCCION DEL PASO VEHICULAR EN LA CARRETERA CA-4 A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 3.- CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN LA CARRETERA CA-4  A LA ALTURA DEL KILOMETRO 219 EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA DEPTO DE OCOTEPEQUE 4.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS A LA ALTURA DEL KILOMETRO 129 DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN 5.- ENRROCADO DE TALUDES Y PROTECCION DE BORDAS EN EL PUENTE GUALZANA DE LA CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO DE VERACRUZ DEPTO DE COPAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO GALERAS - LAVANDEROS CON UNA LONGITUD DE 20.075 KM ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE Y GUINOPE EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO.

SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES TRAPICHE 2DA ETAPA BLOQUE#B-5 CALLE#9 ATRAS DEL PLANETA SIPANGO

legalName: SETCCO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO EL ZAMORANO GALERAS - LAVANDEROS CON UNA LONGITUD DE 20.075 KM ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE ORIENTE Y GUINOPE EN LOS DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO ANTONIO PINEDA ROGRIGUEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PRO-FORMA N. 10079/15 RECIBO N. 10079, EXPEDIENTE OS01-262-2014

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00 X 2.00 ) L=12 MTS QUEBRADA AGUA SALADA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPTO DE INTIBUCA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DOBLE ( 3.00 X 2.00 ) L=12 MTS QUEBRADA AGUA SALADA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPTO DE INTIBUCA.


title: PAGO POR LA EMISION DE FIANZA  A FAVOR DEL Sr. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ. JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION 1.- CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO EL HATILLO - LOS JUTES CON UNA LONGITUD DE 4.85 KILOMETROS EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN. 2.- CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO LOS LIMONES - JUTIAPA CON UNA LONGITUD DE 6.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN 3.- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO SAN JUANCITO - EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

legalName: JORGE RAFAEL CARTAGENA HERNANDEZ

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1  PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION 1. REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL TRAMO CARRETERO SAN JUANCITO - EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANCITO EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION 1.- CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO EL HATILLO - LOS JUTES CON UNA LONGITUD DE 4.85 KILOMETROS EN TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN. 2.- CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO LOS LIMONES - JUTIAPA CON UNA LONGITUD DE 6.00 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. DINO GIANCARLO BACCI DI CAPACI EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SUB-GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PRO-FORMA N. 10062/15 RECIBO N. 10062, EXPEDIENTE OS01-253-2014


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, DE EMERGENCIA DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA 22 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL UNIVERSIDAD 20CALLE 11 AVE NOR OESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CONSTRUCTORA LOPEZ RIVERA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6812-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6812-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DEL PROY, DE EMERGENCIA DRAGADO Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA 22 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IRIONA EN EL DEPTO DE COLON.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE LA CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIEROS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.DE R.L

streetAddress: COL. KENNEDY CASA 3730 B-33

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ENCHAPE DE LA CALLE ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA, EN LA COMUNIDAD DE QUIRAGUIRA MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPTO DE INTIBUCA.

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION No 3 PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2013 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA, EN LA COMUNIDAD DE QUIRAGUIRA MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 2 PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, RECONSTRUCCION DE PUENTE PIEDRA GORDA, EN LA COMUNIDAD DE QUIRAGUIRA MUNICIPIO DE MASAGUARA DEPTO DE INTIBUCA.


description: PAGO DE ADQUISICION DE 182 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OP-006-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-002, FACTURA N. 47854, RECIBO N. 10554


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DESEMPEÑANDO EL CARGO DE MINISTRO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PRO-FORMA N. 10080/15 RECIBO N. 10080, EXPEDIENTE OS01-263-2014


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 32 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGT SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGT-010-2015, EXPEDIENTE INSEP-TR-11-2015, FACTURA N. 39055


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR.GERARDO ANTONIO CRUZ MEDINA EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DESEMPEÑANDO EL CARGO DE GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PRO-FORMA N. 10069/15 RECIBO N. 10069, EXPEDIENTE OS01-265-2014

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


description: PAGO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. ROBERTO ANTONIO PINEDA ROGRIGUEZ EMPLEADO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  DESEMPEÑANDO EL CARGO DE SUB-SECRETARIO DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA PRO-FORMA N. 10079/15 RECIBO N. 10079, EXPEDIENTE OS01-262-2014


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR EL ANTICIPO DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NAMASIGUE - EMPALME CARRETERA CA-3 LOCALIZADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.

EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAMONTES DIAGONAL BARRO #2802

legalName: EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V

rationale: PAGO DEL ANTICIPO DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROY, PAVIMENTACION DE LA CARRETERA NAMASIGUE - EMPALME CARRETERA CA-3 LOCALIZADO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO LOS LIMONES - JUTIAPA CON UNA LONGITUD DE 6.00 KM EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

streetAddress: CUBICULO NO 3 COMERCIALES LA MERCED COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, CONFORMACION CON ADITIVO ESTABILIZANTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRAMO LOS LIMONES - JUTIAPA CON UNA LONGITUD DE 6.00 KM EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SERVICIO PROTOCOLARIOS VARIOS LOS CUALES  SERAN SERVIDOS EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-278-2015,EXPEDIENTE OS01-295-2015, FACTURA N. 00001873


title: PAGO DE INTERESES POR ATRASO DE 267 DIAS DEL PAGO PARCIAL  DE LA ESTIMACION No 04  DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL PROY, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 240 M Y DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 60 M EN EL DEPTO DE OLANCHO.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

proyecto: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES LA EMPALIZADA SOBRE EL RIO GUAYAPE Y JUTICALPA SOBRE EL RIO JUTICALPA, MUNICIPIO DE JUTICALPA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION PUENTE LA EMPALIZADA Y PUENTE JUTICALPA


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 4X3 MTS SOBRE QUEBRADA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPTO DE OLANCHO.

NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

legalName: NELSON JAVIER ALEMAN ORDOÑEZ

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE PUENTES DE CONCRETO

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 4X3 MTS SOBRE QUEBRADA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 4X3 MTS SOBRE QUEBRADA EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ EN EL DEPTO DE OLANCHO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-284-2015, EXPEDIENTE OS01-261-2015, FACTURAS N. 00003688 Y 00003689


name: SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL

streetAddress: SANTA BARBARA

proyecto: 8 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE

actividadObra: 19 - REMODELACION DE PARQUE CASCO URBANO MUNICIPIO DE PETOA, SANTA BARBARA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 6941-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO 1. REMODELACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  2. REMODELACION DE KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, 3. REHABILITACION DE TECHO EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO (CIELO FALSO), MUNICIPIO DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6941-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6941-1-0

description:
PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 05/11/2015 AL 30/11/2015)   PROYECTO 1. REMODELACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  2. REMODELACION DE KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, 3. REHABILITACION DE TECHO EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO (CIELO FALSO), MUNICIPIO DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.-------------------------------
este pago incluye proyecto No.1.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 218 AIRES ACONDICIONADOS QUE INCLUYE(LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DRENAJES, REVISION DE PARTE ELECTRICA, REVISION DE CORRIENTE Y AMPERAJE, PRUEBAS DE PRESIONES DE REFRIGERANTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015,  LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-279-2015, EXPEDIENTE OS01-296-2015.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE 218 AIRES ACONDICIONADOS QUE INCLUYE(LIMPIEZA DE FILTROS, LIMPIEZA DE DRENAJES, REVISION DE PARTE ELECTRICA, REVISION DE CORRIENTE Y AMPERAJE, PRUEBAS DE PRESIONES DE REFRIGERANTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015,  LOS CUALES ESTAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-279-2015, EXPEDIENTE OS01-296-2015, FACTURA N. 00013491


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE 5X3X6 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPTO DE INTIBUCA.

name: CONSTRUCTORA,SERVICIOS TECNICOS Y DE CONSULTORIA,S.DE R.L.

streetAddress: MARCALA BARRIO LA CONCEPCION

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 2 PERIODO DEL 3 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE 5X3X6 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPTO DE INTIBUCA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 3 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DEL 2013 DEL PROY, SUPERVISION DE CAJA PUENTE 5X3X6 SOBRE QUEBRADA LAJAS EN LA COMUNIDAD DE ZARZALOSA MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPTO DE INTIBUCA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RUTA 33 EN EL TRAMO COPECO A LA ESTACION 1+700 TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.

name: INGENIERIA RIEDEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: EDIFICIO 1 TORRE ALIANZA N-404 ESQUINA OPUESTA RUBY TUESDAY

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DEL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA RUTA 33 EN EL TRAMO COPECO A LA ESTACION 1+700 TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA MILPA ARADA, MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO DE SANTA BARBARA.

legalName: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION UNICA PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA MILPA ARADA, MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO DE SANTA BARBARA.


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

legalName: SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVICION S DE RL

proyecto: 2 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAIS

actividadObra: 27 - REMODELACION DE KIOSKO UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 6944-1-0 - RESERVA DE CREDITO PROYECTO 1. REMODELACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  2. REMODELACION DE KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, 3. REHABILITACION DE TECHO EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO (CIELO FALSO), MUNICIPIO DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-6944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-6944-1-0

description: PAGO ESTIMACION No.1 PERIODO (DEL 08/11/2015 AL 30/11/2015)  PROYECTO 1. REMODELACION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA  2. REMODELACION DE KIOSKO EN EL MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, 3. REHABILITACION DE TECHO EN EL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO (CIELO FALSO), MUNICIPIO DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. -------------------------------este pago incluye proyecto No.2.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE DIFERENTES ALIMENTOS LOS CUALES SERAN CONSUMIDOS EN REUNIONES QUE REALIZA ESTA SECRETARIA DE  ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-280-2015,EXPEDIENTE OS01-264-2015, FACTURAS N. 00001163 Y 00001164


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-283-2015, EXPEDIENTE OS01-262-2015, FACTURA N. 00003687


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE URGENCIA DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE SEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO DE CHOLUTECA.

name: INGENIEROS ASESORES DE CARRETERAS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS HADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-7079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-7079-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LAS OBRAS DE URGENCIA DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA DE SEDEÑO EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO DE CHOLUTECA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA URBANA TERENCIO SIERRA Y FINALIZANDO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE.

CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

legalName: CLAUDIA MARISELA MATUTE COLINDRES

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO UNICO PERIODO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A ESCUELA URBANA TERENCIO SIERRA Y FINALIZANDO EN LA COLONIA GRACIAS A DIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY DEPARTAMENTO DE VALLE.


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINSTRADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA OFICINA DEL SECRETARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-282-2015,EXPEDIENTE OS01-263-2015, FACTURA N. 00002648


QUALITY SYSTEM THECNOLOGY S DE R L

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR AVEN. LONDRES#3701

legalName: QUALITY SYSTEM THECNOLOGY S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO Y FULL COLOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA A CONTROL INTERNO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-286-2015, EXPEDIENTE OS01-268-2015, FACTURA N. 00000276


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SAN RAMON - EL TRAPICHE 2.- CA1-COFRADIA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 21 KM EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA. CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- COFRADIA - SAN RAMON 2.-CA1 - LINACA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22 KM EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DEL REEMBOLSO No 1 PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- SAN RAMON - EL TRAPICHE 2.- CA1-COFRADIA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 21 KM EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA. CONFORMACION Y BALASTADO DE LOS TRAMOS CARRETEROS 1.- COFRADIA - SAN RAMON 2.-CA1 - LINACA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 22 KM EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA.


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 950 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES DEPTOS DE LA  OFICINA DEL SECRETARIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-281-2015, EXPEDIENTE  OS01-265-2015, FACTURA N. 00002647


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-285-2015, EXPEDIENTE OS01-267-2015, FACTURA N. 00000277


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE COMESTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES REUNIONES QUE REALIZAN LOS vICE-MINISTROS, MINISTRO Y GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-002-2015, EXPEDIENTE OS01-012-2015, FACTURA N. 19933 Y 19932


title: Cancelación de la factura # 000-001-01-289, por servicio de arrendamiento de equípo de impresión digital ubicado en La D. G. C. / Depto de Personal, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre/ 2015.


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA A LA UPEG SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-290-2015, EXPEDIENTE OS01-266-2015, FACTURA N. 00000278


title: Cancelación de fáctura # 000-001-01-287, por servicio de arrendamiento de equípo de impresión digital ubicado en La U. P. E. G.; correspondiente a los meses de Julio a Diciembre/ 2015.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

streetAddress: COL. JUAN PABLO II CATACAMAS OLANCHO

legalName: CONSTRUCTORA ROSALES S. DE R. L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 73 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CA 4 DULCE NOMBRE DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN

actividadObra: 1 - PAVIMENTACION CARRETERA CA-4, DULCE NOMBRE, COPAN

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 47 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-9-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-9-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-9-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 42 PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DEL 2015  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 41 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 40 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO  DE LA ESTIMACION No 39 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 38 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No 37 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014  DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 45 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 44 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 43 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION No 46 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION No 47 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DEL PROY, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-292-2015, EXPEDIENTE OS01-273-2015, FACTURA N. 00000281


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-287-2015, EXPEDIENTE OS01-270-2015, FACTURA N. 00000275


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-20-2015, EXPEDIENTE OS01-027-2015, FACTURA N. 15897 Y 15898, RECIBO N. 20237


title: LEGALIZACION DE ANTICPO CON CAMBIO DE IMPUTACION DEL PROYECTO RASTRO MUNICIPAL DE JUTICALPA OLANCHO.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

ue: 33 - DEPARTAMENTO DE EDIFICIOS

programa: 18 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

proyecto: 1 - ESTUDIO,  DISEÑO Y RECONST. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA

actividadObra: 1 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE CENTROS DE EDUCACION

type: OFICIO


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO DE CAMINOS POR MANO DE OBRA D ELA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-288-2015, EXPEDIENTE OS01-271-2015, FACTURA N. 00000274


CAVA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 4

legalName: CAVA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES OFICINAS(SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO, S.G.R.M.S.G, Y GERENCIA ADMINISTRATIVA), SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-298-2015, EXPEDIENTE OS01-294-2015,  FACTURA N.  000116


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

proyecto: 59 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

actividadObra: 2 - SUPERVISION DE LA CONTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA - EL NISPERO

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 65 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 64 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 63 PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 62 PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2015  DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 61 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DEL REEMBOLSO No 60 PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, DEL PROY, SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - CATACAMAS SECCION III, RIO DULCE -  LIMONES UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-294-2015, EXPEDIENTE OS01-275-2015

rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-294-2015, EXPEDIENTE OS01-275-201, FACTURA N. 00000279


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC, tOYOTA PLACA N. 09714, MARCA FORD PLACA N. MI4988, FORD PLACA N. MI 4990, TOYOTA PLACA N. 09713, TOYOTA PLACA N. 09715, TOYOTA PLACA N. 8492, NISSAN PLACA N. 8493, NISSAN PLACA 8694, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-021-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14006-2015, FACTURA N. 0072005, RECIBO N. 0010998


title: Cancelación de la factura # 000-001-01-288, por servicio de arrendamiento de equipo de impresión digital ubicado en La D. G. C./ Depto de Admón, correspondiente a los meses de Julio a Diciembre/ 2015.


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE JULIO A DICIEMBRE DEL  AÑO 2015 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-291-2015, EXPEDIENTE OS01-272-2015,  FACTURA N. 00000290


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS 245-70 R16 -6 LONAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LE VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGANDO AL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-022-2015, EXPEDIENTE OS01-019-2015, FACTURA N. 0072004, RECIBO N. 0010997


rationale: PAGO  DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA AL DEPTO. DE PERSONAL DE LA DGC SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-293-2015, EXPEDIENTE OS01-273-2015, FACTURA N. 00000280


rationale: PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION DIGITAL  BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL  AÑO 2014 LA CUAL SERA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-289-2015, EXPEDIENTE OS01-273-2015, FACTURA N. 00000282


name: CORPORACION DE INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE ALFONSO XIII

proyecto: 44 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :120 GA :1 F-01: 930-1-0 - COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-930-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-930-1-0

description: PAGO DEL REEMBOLSO No. 06 DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO No. 5 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015, POR SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 4 PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA COLOLACA - VALLADOLID EN LOS DEPTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA.


title: COMPROMISO QUE SE REALIZA PARA CANCELAR LOS PAGOS DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

OBRAS CIVILES S A C V

streetAddress: COOL. RUBEN DARIO EDIFICIO BERNA EXITOS No. 302

legalName: OBRAS CIVILES S A C V

proyecto: 73 - PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN VICENTE LA ARADA DEPARTAME

rationale: PAGO PARCIAL DEL REEMBOLSO No 51 PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 50 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 49 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 48 PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO. DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.

description: PAGO DEL REEMBOLSO No 47 PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 DEL PROY, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATACAMAS - RIO TINTO UBICADO EN EL DEPTO DE OLANCHO.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA N. 39552 LA CUAL EL F-01 7894 NO PUDO SER PAGADO EN LE AÑO FISCAL 2014  POR FALTA DE CUOTA EN LA ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-280-2014, EXPEDIENTE INSEP-OP03-025, RECIBO N. 6685

WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: PAGO DE ADQUISICION DE LOTE DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPTOS. DE LA DGOP SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-DGOP-25-2015, EXPEDIENTE INSEP-OP03-007, FACTURA N. 15862, RECIBO N. 20099


title: VALOR EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM QUE INCLUYE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5 MESES DE ENERO A MAYO 2015. ORDEN DE COMPRA No. UEBM-002-2015, PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-018-2015

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BANCO MUNDIAL

ue: 28 - CENTRO DE GESTION CON FONDOS BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

proyecto: 93 - SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETE

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 11 - CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM QUE INCLUYE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 2 MESES DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2015.FACTURA No. 4610.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM QUE INCLUYE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MESES DE 02 ENERO 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2015,  ORDEN DE COMPRA No. UEBM-002-2015, PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-018-2015, FACTURA No.4515 Y RECIBO SIN NUMERO.

description: REVERSIÓN QUE SE REALIZA POR ERROR INVOLUNTARIO  (VALOR EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA UNIDAD EJECUTORA BM QUE INCLUYE REPUESTOS, TONERS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 5 MESES DE ENERO A MAYO 2015.SEGÚN FAACTURA No. 4610)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC/UEBM-OB-003-2013 con resumen: Construccion de las Obras de Reparacion de la Falla Chancaya en la Carretera Santa Rita Yoro, Departamento de Yoro, Empresa "Servicios de Mantenimiento y Construccion, S.A. (SERMACO)

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

proyecto: 15 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCI

actividadObra: 8 - CONSTRUCCION DE OBRAS  DE LAS FALLAS EN CHANCAYA,CARRETERA SANTA RITA-YORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-17-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-17-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA SEGUN LO ESTIPULADO EN LA SUB CLAUSULA 14.9 DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO Y LA SUB CLAUSULA 14.3 DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO QUE CORRESPONDE AL PROYECTO "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO, DEPTO.DE YORO, CONTRATO FIRMADO EL 3 DE ABRIL DEL 2013.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No.12, PERIODO DEL 16 AL 22 DE MAYO 2014, PROYECTO "OBRAS DE REPARACION DE LA FALLA CHANCAYA, CARRETERA SANTA RITA-YORO, DEPTO.DE YORO, CONTRATO FIRMADO EL 3 DE ABRIL DEL 2013.


PETROSEAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA EL SAUCE, 2da ENTRADA CONTIGUO AL HOTEL LA QUINTA LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: PETROSEAL S. DE R.L

rationale: REVERSION EN LA ADQUISICION DE 888 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-018-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-009-2015, OFICIO SGRMSG-093-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-1-939-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-1-939-1-0


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA N. 39516 LA CUAL EL F-01 7907 NO PUDO SER PAGADO EN EL AÑO FISCAL 2014 POR FALTA DE CUOTA EN LA ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-274-2014, EXPEDIENTE OS01-157-2014, RECIBO N. 6671


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC-UEBM-CPOB-1-2014 con resumen: Consultoría para la remodelación y adecuación de las oficinas de INSEP, Ing. Tania Yarlene Murillo lanza, Representante Legal de la Empresa A&V Ingenieros S. de R. L.

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 12 - COMPRA DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-2-1-0


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE 333 GALONES DE DIESEL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA DGAC REGIONAL ROATAN SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-AHAC-019-2015, EXPEDIENTE INSEP-AE14-010-2015, FACTURA N. 106602, RECIBO N. 16273


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DGC-UEBM-OB-001-2014 con resumen: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. (SERMACO) OBRAS DE REAPARACION DE LA FALLA DE TEGUCIGALPA-DANLI.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA REPARACION DE FALLAS EN CARRETERA CA-06, TEGUCIGALPA-DANLI

rationale:
VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO EQUIVALENTE AL 5% DEL MONTO EJECUTADO DE LAS OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS DE LA CARRETERA  TEGUCIGALPA-DANLI, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA RETENCION DE CALIDAD DE OBRA DE CONFORMIDAD CON LA SUBCLAUSULA 14.9 DE LAS CGC Y LA SUBCLAUSULA 14.3 DE LAS CIEC.,
.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-10-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-10-1-0

description: PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN No.9, PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL  DE 2015 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO" CONSTRUCCIÓN , OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS FALLAS 12+500, 14+380 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- DANLI; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACION No.7, PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2014 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO " OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500, 14+480 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO.FRANCISCO MORAZAN, CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO 2014 Y SUS MODIFICACIONES .

description: PAGO DE LA ESTIMACION No.8, PERIODO DEL 16  AL 30 DE DICIEMBRE 2014, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO " OBRAS DE REPARACION DE LAS FALLAS 12+500, 14+480 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI, DEPTO.FRANCISCO MORAZAN, CONTRATO FIRMADO EL 2 DE MAYO 2014 Y SUS MODIFICACIONES , FONDOS DEL PRESTAMO AIF-4583-HN OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL

description: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ESTIMACIÓN No.9 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2014 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS FALLAS12+500, 14+480 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- DANLI; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, SEGÚN CONTRATO EL 02 DE MAYO DE 2014 MODIFICACIÓN No.1 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, MODIFICACIÓN No. DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, ORDEN DE CAMBIO No1.DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, ORDEN DE CAMBIO No.2 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2014, MODIFICACIÓN No.3 FECHA 06 DE ENERO DE 2015, MODIFICACIÓN No.4 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015 Y MODIFICACIÓN No.5 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.10 PERIODO 01AL 29 DE MAYO 2015, POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS FALLAS 12+500, 14+380 Y 16+300 DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA - DANLI; DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CONTRATO FIRMADO EL 02 DE MAYO 2014 Y SUS MODIFICACIONES, FONDOS DEL PRESTAMO  AIF-4583-HN OTORGADO POR EL BANCO MUNDIAL.


title: Valor en concepto de servicio de internet para 21 computadoras, enlace dedicado de internede 3072 Kbps, instalacion completa con red de fibra optica, soporte permanente 24/7 que comprende los meses de enero a mayo 2015, orden de compra No. UEBM-001-2015, Proceso de compra No. CP-UEBM-018-2015

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Valor en concepto de  pago por servicio de internet para 21 computadoras, enlace dedicado de internede 3072 Kbps, instalacion completa con red de fibra optica, soporte permanente 24/7 que comprende los meses de enero a mayo 2015, orden de compra No. UEBM-001-2015, Proceso de compra No. CP-UEBM-018-2015, Factura No. 4151 y Recibo No.2802


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICIO DE EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-037-2014

SPC INTERNACIONAL SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: SPC INTERNACIONAL SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICIO DE EQUIPO DE COMUNICACION, ORDEN DE COMPRA No. UEBM-037-2014, FACTURA No. 0814Y RECIBO No. 00201


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPTOS. DE LA O.S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-015-2015, EXPEDIENTE OS01-030-2015, FACTURA N. 00000004


LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS

legalName: LESTER JOSE RAMIREZ IRIAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA ADMON. REC.HUM.

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-010/2013 con resumen: LESTER RAMIREZ IRIAS CONSULTOR INDIVIDUAL PARA REALIZAR: DISEÑO,OPERACION INSTITUCIONALIZACION Y DISEMINACION DEL SISTEMA DE MANEJO DE QUEJAS DEL SECTOR VIAL EN HONDURAS.
 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-14-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-14-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-14-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD No.02,  POR SERVICIOS COMO CONSULTOR PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO, OPERACION, INSTITUCIONALIZACION Y DISMINUCION DEL SISTEMA DE MANEJO DE QUEJAS DEL SECTOR VIAL EN HONDURAS. CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2013


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICION EQUIPO DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-040-2014

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION EQUIPO DE COMUNICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-040-2014FACTURA NO.0879 Y RECIBO No. 0221


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

actividadObra: 2 - ASISTENCIA TECNICA Y ENTRENAMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF-DGC/UEBM-001-2014 con resumen: ASP CONSULTORES : CONSULTORIA PARA LA ASISITENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-15-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-15-1-0

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA CUOTA No.13, POR LA PRESENTACION DEL INFORME No.13, DEL PROYECTO: " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, MODIFICACION No.1 DE FECHA 11 AGOSTO 2014 Y MODIFICACION No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.13, POR LA PRESENTACION DEL INFORME No.13, DEL PROYECTO: " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, MODIFICACION No.1 DE FECHA 11 AGOSTO 2014 Y MODIFICACION No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.12, POR LA PRESENTACION DEL INFORME No.12, DEL PROYECTO: " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2014, MODIFICACION No.1 DE FECHA 11 AGOSTO 2014 Y MODIFICACION No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO 2015.

description: REVERSION PRECOMPROMISO No. 00015, DEV. 02,  POR OMISION EN LA DESCRIPCION  DE QUE ESTE PAGO ES PARCIAL.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE LA CUOTA No.15 POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No.15 DEL PROYECTO "CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA  DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO  DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", SEGÚN CONTRATO FIRMADO CON EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 31 DE ENERO DEL 2014 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO IDA No.4466-HN, IDA4583-HN Y BCIE 1993, LA MODIFICACIÓN No.1 FIRMADA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 Y LA MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No.14 POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No.14 DEL PROYECTO "CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA  DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO  DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", SEGÚN CONTRATO FIRMADO CON EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 31 DE ENERO DEL 2014 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO IDA No.4466-HN, IDA4583-HN Y BCIE 1993, LA MODIFICACIÓN No.1 FIRMADA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 Y LA MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO DE LA CUOTA No.13 POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No.13 DEL PROYECTO "CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA  DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO  DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", SEGÚN CONTRATO FIRMADO CON EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 31 DE ENERO DEL 2014 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO IDA No.4466-HN, IDA4583-HN Y BCIE 1993, LA MODIFICACIÓN No.1 FIRMADA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 Y LA MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA No. 16 POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA, DEL PROYECTO:"CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA, TECNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS" SEGÚN CONTRATO FIRMADO  CON EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 31 DE ENERO DEL 2014 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO IDA No. 4466-HN, IDA-HN Y BCIE 1993, LA MODIFICACIÓN No.1 FIRMADA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 Y LA MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO DE 2014.

description: VALOR EN CONCEPTO COMPLEMENTARIO DE LA CUOTA No.15 POR LA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No.15 DEL PROYECTO: " CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA  PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL PARA IMPLEMENTAR EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS", SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2014 CON FONDOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO IDA No.4466-HN, IDA-4583-HN Y BCIE 1993, LA MODIFICACIÓN No.1 FIRMADA EL 11 DE AGOSTO DE 2014 Y LA MODIFICACIÓN No.2 FIRMADA EL 27 DE FEBRERO DE 2015.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DGT QUE CONSISTE EN DESMONTAJE DE LAMINAS, ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL, INSTALACION Y SUMINISTRO DE YESOVINIL Y FLEJES EL CUAL ES DE CARACTER URGENTE PARA PROTEGER DE LAS LLUVIAS EL EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES ASIGNADON A ESTA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-017-2015, EXPEDIENTE OS01-039-2015, FACTURA N. 0030


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CB-DGC/UEBM-001-2014 con resumen: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. :COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO COMPLEMENTARIO Y FINAL A LA FACTURA No 51634 POR LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN LA MISMA, (ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSEP), CONTRATO FIRMADO EL 28 DE NOVIEMBRE 2014


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA O. S SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-016-2015, EXPEDIENTE OS01-031-2015, FACTURA N. 17457


ue: 22 - OFICINA DEL DIRECTOR DE LA D.G.V.U

programa: 15 - APOYO PARA LA VIVIENDA SOCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

description: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA DGT QUE CONSISTE EN DESMONTAJE DE LAMINAS, ACARREO Y BOTADO DE MATERIAL, INSTALACION Y SUMINISTRO DE YESOVINIL Y FLEJES EL CUAL ES DE CARACTER URGENTE PARA PROTEGER DE LAS LLUVIAS EL EQUIPO DE COMPUTO Y MUEBLES ASIGNADON A ESTA DIRECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA INSEP-OS-017-2015, EXPEDIENTE OS01-039-2015, FACTURA N. 0030


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE LLANTAS RADIALES 245/70, R-16, 6 LONAS TODO TERRENO DE BUENA CALIDAD, MARCA DESTINATIÓN FIRESTONE Y 5 LLANTAS RADIALES 30/950, R-15, 6 LONAS TODO TERRENO DE BUENA CALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-004-2015 Y PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0076-2015

LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.

rationale: REVERSIÓN QUE SE REALIZA A SOLICITUD DE LA UEBM  POR SOLICITUD DE CONTRAENTREGA AL PROVEEDOR  Y ELLOS SOLO TRABAJAN CON COTIZACIONES ( EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 5 UNIDADES DE LLANTAS RADIALES 245/70, R-16, 6 LONAS TODO TERRENO DE BUENA CALIDAD, MARCA DESTINATIÓN FIRESTONE Y 5 LLANTAS RADIALES 30/950, R-15, 6 LONAS TODO TERRENO DE BUENA CALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. UEBM-004-2015 Y PROCESO DE COMPRA No. CP-UEBM-0076-2015)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-23-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-23-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-003-2015 con resumen: FRANLIN BERTRAND ANDURAY DIAZ :APOYO EN LA ELABORACION DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (CoST),HONDURAS.

FRANKLIN BERTRAND ANDURAY DIAZ

legalName: FRANKLIN BERTRAND ANDURAY DIAZ

rationale:
POR CONCEPRO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES VALOR QUE CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR PARA CONOCER PERCEPCIÓN DE ACTORES SOBRE GOBERNABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN EL SECTOR VIAL, Y MEDIDAS PRIORITARIAS DEFINIDAS EN LOS CRÉDITOS PRMC II 4466-HN Y 4583-HN.
(SE HACEN 2 DEDUCCIONES DEL 12.5% DE IS/R YA QUE EN EL PAGO ANTERIOR NO SE HIZO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-24-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-24-1-0

description: POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  CON CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CONSULTOR DE APOYO  EN LA ELBAORACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (COST) HONDURAS DEL CRÉDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACIÓN  AIF 4583-HN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL BANCO MUNDIAL.


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y CARTA Y MASKING TAPE ESTÁNDAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 013-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 520 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMAS FOLDERS TAMAÑO CARTA Y 60 ROLLOS  MASKING TAPE ESTÁNDAR, SEGÚN FACTURA No.000717


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC-UEBM-001-2014 con resumen: RENE ECHEVERRIA LOPEZ: HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL CREDITO

RENE ECHEVERRIA LOPEZ

legalName: RENE ECHEVERRIA LOPEZ

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y GERENCIA CREDITO IDA-4466-HO

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF4466-HN Y SU AMPLIACIÓN AIF4583 HN, MODIFICACIÓN DEL CONTRATODEL 13 DE ENERO DEL 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, POR SERVCIOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, MODIFICACION DE CONTRATO DEL 13 DE ENERO DEL 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, POR SERVCIOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, MODIFICACION DE CONTRATO DEL 13 DE ENERO DEL 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, POR SERVCIOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, MODIFICACION DE CONTRATO DEL 13 DE ENERO 2015.

description: VALOR EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2015, POR SERVCIOS COMO COORDINADOR DEL CREDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACION AIF 4583-HN, MODIFICACION DE CONTRATO DEL 13 DE ENERO 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-002-2015 con resumen: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL :COORDINACION EN LA ELABORACION DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (CoST),HONDURAS.

PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

rationale: POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ÚLTIMP PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (COST) HONSDURAS DEL CRÉDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACIÓN AIF 4583-HN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-28-1-0

description: POR CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO, COMO CONSULTOR PARA COORDINAR LA ELABORACION DEL PRIMER  ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (CoST),HONDURAS.


title: VALOR POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE ESCRITORIOS STANDAR, COLOR FORMICA MADERA OSCURA, 17 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS CON CAPACIDAD PARA 280 LIBRAS, 2 UNIDADES DE ESCRITORIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.UEBM-016-2015

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: VALOR POR CONCEPTO DE COMPRA  DE 6 UNIDADES DE ESCRITORIOS STANDAR, COLOR FORMICA MADERA OSCURA, 17 UNIDADES DE SILLAS EJECUTIVAS CON CAPACIDAD PARA 280 LIBRAS, 2 UNIDADES DE ESCRITORIOS, SEGÚN FACTURA No.000139, PARA EL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS (PRMCII) DE LA UNIDAD EJEUTORA DE BANCO MUNDIA.


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE  8 RESMAS DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, 100 CD´S CON CON SOBRE Y 20 UNIDADES DE USB DE 8GB MARCA KINGSTON

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: POR CONCEPTO DE PAGO ENTREGADO SEGÚN FACTURA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO ENTREGADO COMO PROVEEDOR DE  RESMAS DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, 100 CD´S CON CON SOBRE Y 20 UNIDADES DE USB DE 8GB MARCA KINGSTON, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.UEBM-014-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-DGC/UEBM-004-2015 con resumen: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR :APOYO PARA LA ELABORACION DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (CoST),HONDURAS.

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

rationale: POR CONCEPTO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE ACTIVIDADES, VALOR QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN. CRÉDITO AIF 4466-HN Y SU AMPLIACIÓN AIF 4583-HN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-120-2-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-120-2-26-1-0

description: PRIMER PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSULTOR DE AQPOYO PARA LA ELABORACION DEL PRIMER ESTUDIO DE ASEGURAMIENTO DE LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION (CoST),HONDURAS.


name: CODEMA,COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO DE S DE R.L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR,SENDERO SENECIO CASA NO.2969

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE 8 MANTENIIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, REVISIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO, LAVADO DE FILTROS, NIVELACIÓN DE CARGAS DE GAS REFRIGENRANTE, LIMPIEZA GENERAL DE EVAPORADORES DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS/ UNIDAD DE BANCO MUNDIAL / INSEP.SEGÚN FACTURA No. 1973


title: VALOR EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 50, CLIPS PEQUEÑOS, 10 CAJAS DE LÁPIZA GRAFITO, 180 UNIDADES DE LÁPIZ TINTA AZUL, NEGRO Y ROJO, 60 UNIDADES MARCADORES FLUOROCENTES AZUL, MORADO Y AMARILLO, 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, 20 UNIDADES DE LÁPIZ PARA ROTULAR CD, 300 SOBRES MANILA, REMAS 282 PAPEL BOND CARTA, 70 OFICIO, 7 TABLOIDE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.-011-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: VALOR EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 CLIPS PEQUEÑOS, 10 CAJAS DE LÁPIZA GRAFITO, 180 UNIDADES DE LÁPIZ TINTA AZUL, NEGRO Y ROJO, 60 UNIDADES MARCADORES FLUOROCENTES AZUL, MORADO Y AMARILLO, 30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA, 20 UNIDADES DE LÁPIZ PARA ROTULAR CD, 300 SOBRES MANILA, REMAS 282 PAPEL BOND CARTA, 70 OFICIO, 7 TABLOIDE, SEGÚN FACTURA No.00600501.