title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

legalName: DAYSI MARIBEL BUESO ZUNIGA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EL CUAL POR ERROR INVOLUNTARIO NO FUE RETENIDO EN TIEMPO Y FORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, ALQUILER DEL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF,UHF,DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. DAYSI M. BUEZO ZUNIGA.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DELE MES DE OCTUBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL  MES DE JUNIO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO  DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE ABRIL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL TERRENO DONDE ESTAN INSTALADAS LAS ANTENAS REPETIDORAS VHF, UHF, POLICIA NACIOAL EN EL DEPTO DE COMAYAGUA A FAVOR DE DAYSI MARIBEL BUESO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS NO. 505,506,507,508.

currency: HNL

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


ue: 13 - UNIDAD DE INVESTIGACION DE MUERTE DE MENORES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 3 - INVESTIGACION, PROTECCION Y CAPTURA EN DELITOS CONTRA MENORES

rationale: REVERSION  DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS AGENTES DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITANTE.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N- 134/4, 1345, 1346, 1348, 1353, 1355/7, 1361/2, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367/8, 1369, 1373, 1375, 1376, 1378, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1390, 1391.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

scheme: HN-RTN

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEOS SEGUN FACTURAS 20021657,20021915,20021982,20022049,20022101,20022194,20022320.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR MANTENIMIENTO/REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURAS N.17891,17892,17895,17896,17965.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MARZO 2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago de Servicios de Internet utilizados en varias Oficinas de esta Secretaria de Estado durante el mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-167-2015

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE LLANTAS Y BALANCEO SEGUN FACTURAS 20021212, 20021249, 20021270, 30019769


title: Pago por mantenimiento y reparacion de vehiculos de la Secretaria según facturas No. 1347,1349/50,1352,1374,1377,1382,1388,1392,1393/4,1402/3,1404,1405,1406,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1421,1422/3,1424,1425,1426.


title: PAGO POR ATENCION DE ALIMENTOS EN EVENTOS OFICIALES DEL DESPACHO MINISTRO, VARIOS DEPTOS, VICEMINISTRA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SEGUN FACT N- 20737, 20664, 20660, 20442, 20817, 20813, 20815, 20490, 20570, 20811, 20734, 20736, 20735.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MARZO 2015


title: Pago por servicios de Internet utilizados en varias Oficinas de esta Secretaria de Estado durante el mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-185-2015.


title: Pago por servicios de Internet utilizados en varias oficinas de la Secretaria de Seguridad durante el mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2015, segun Acuerdo No. SEDS-280-2015.


title: Pago por mantemiento y reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1358/9, 1407/9, 1410, 1420.


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN E ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 12877

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA 12876

legalName: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SUMINSTRO DE PAPEL BONDS 20 EN SUS TRES TAMAÑOS, SEGUN FACTURA 12875

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR SUMINSTRO DE UTILES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA 12878


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET UTILIZADOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES D EABRIL DEL EJERCICIO FISCAL, SEGUN ACUERDO No- SEDS-337-2015


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

JUAN DE JESUS NUÑEZ

legalName: JUAN DE JESUS NUÑEZ

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA PREVENTIVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION POLICIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS  E INTERVENCIONES POLICIALES

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERAGOSTO DE 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A ABRIL 2015, DEL TERRENO DONDE ESTA INSTALADA LA ANTENA DE FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION DE LA  POLICIA NACIONAL, EN EL CERRO EL CAPIRO MUNICIPIO DEL YORITO DEPTO, DE YORO ( VALOR MENSUAL L. 2,300.00)


title: RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE LICITACION CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS, SEGUN ACUERDO SEDS-SG-0563-2015 POR EL VALOR TOTAL DE L.50,000,000.00, SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: CUARTO PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 16 DE ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

description: FONDOS PARA CUBRIR EL SEGUNDO PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 16 DE ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL.

description: TERCER PAGO DE LA POLIZA 1-VC-1831 QUE CORRESPONDE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL 2015 AL 15 ABRIL 2016 DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

description: PAGO DE LA PRIMERA CUOTA DEL SEGURO DE VIDA DE LOS POLICIAS, SEGUN ACUERDO SEDS-SG-0563-2015 POR EL VALOR TOTAL DE L.50,000,000.00, SUSCRITA POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 16 DE ABRIL DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016. BAJO POLIZA No.1-VC-1831.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

programa: 3 - ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS 11,12  Y 15


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE  DEL 2015

PABLA APIDIA ALVARADO

legalName: PABLA APIDIA ALVARADO

ue: 12 - DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE INVESTIGACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DEL CRIMEN ORGANIZADO

rationale: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA MES DE DICIEMBRE 2015 QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2015

description: PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2015

description: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE JULIO  DEL 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO  DEL 2015

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL MES DE MAYO  DEL 2015

description: TRANSFERENCIA DE  FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN EL AMATILLO, GOASCORAN VALLE. SRA. PABLA APIDIA ALVARADO, CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL  DEL 2015


title: RESERBA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

REINA DEL CARMEN VILLEDA

legalName: REINA DEL CARMEN VILLEDA

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA.

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES  DE JUNIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPP EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS, A FAVOR DE LA SRA. REINA DEL CARMEN VILLEDA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL ME SDE ABRIL 2015.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL ME SDE ABRIL DEL 2015 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

LITO ERAZO AGUILAR

legalName: LITO ERAZO AGUILAR

rationale: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DICIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .

description: PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2015 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNSEI EN LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN .


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL ME SDE MARZO 2015


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL ME SDE ABRIL 2015.


title: Pago por mantenimiento/reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1431,1433,1446/7, 1449/50, 1451/6, 1460.

ue: 4 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORIA INTERNA


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE LAME SDE MAYO DEL 2015


title: PAGO POR MANTENIMINETO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA, SEGUN FACTURAS N- 1588/9, 1592/3, 1594/5, 1599, 1601/02, 1603/4, 1612/3, 1614


title: Pago por mantenimiento/reparacion de vehiculos de esta Secretaria según facturas No. 1430,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1445,1457,1461,1466,1468.

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÌA GENERAL


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL, POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA, DEL MES DE MAYO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015


title: PAGO POR SUMINSTRO DE LLANTAS, SEGUN FACTURAS N- 20023118, 20023182


ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :1 F-01: 929-1-0 - RESERBA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-1-929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-1-929-1-0

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER AGOSTO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOHELIA SANDOVAL.

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JULIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 22 DE MARZO AL MES DE JUNIO  DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL

description: REVERSION DE FONDOS PARA EL PAGO DEL ALQUILER DEL 01 DE ENERO AL 21 DE MARZO DEL 2015, A LA CASA QUE OCUPAN  LAS OFICINAS DE LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS, DEPTO DE COPAN A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL POR CORRECCION DE DOCUMENTO


title: PAGO DEL 10% DE ATENCION MEDICA BRINDADA AL POLICIA. YA QUE EN ESE MOMENTO NO CONTABAMOS CON POLIZA DE SEGUROS FACTURA 26851

SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.

streetAddress: RES. EL PORTAL N.O. S.P.S.,CALLE PRINCIPAL,N#3

legalName: SERVICIOS MEDICOS MULTIPLES S.DE R.L.


title: Regularizando Pago Septima estimación de avance de obra al contrato Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de Postas Policiales a Nivel Nacional del Lote 13, Zona 1, de la Secretaría de Seguridad.

LUCY MICHELLE INGENIERIA, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA CALLE LA SALLE,CASA#1322

legalName: LUCY MICHELLE INGENIERIA, S. DE R. L.

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

type: CONT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2015 A LA CASA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DNPP EN SANTA ROSA DE COPAN, A FAVOR DEL SR. ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

legalName: ADAN ARMANDO ALVARADO RAMIREZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 ( 4449), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015

streetAddress: FRENTE AL MOLL PLAZA MIRAFLORES BOULEVAR CENTROAMERICA

ue: 2 - VICE RECTORIA ACADEMICA

programa: 11 - FORMACION SUPERIOR EN DOCENCIA

institucion: 702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

subPrograma: 1 - SISTEMA DE EDUCACION PRESENCIAL

actividadObra: 3 - GESTION ACADEMICA PRESENCIAL

type: ORDCOM


name: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 (AGUAS DE SAN PEDRO), CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015.


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 AGUAS DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015

legalName: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Supersvisión de lotes, para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No.20194672.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

legalName: CARLOS JOSE SOSA MENDEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, Pago parcial correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00 pago correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-014-2015 con resumen: Coordinador Tecnico en Infraestructura para la Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Implementacion de la Politica Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana adjudicado al consultor Carlos Jose Sosa Mendez por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.


title: TRANSFERNCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POLICIA NACIONAL DEL MES DE MAYO 2015


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Supervisión de lotes para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 20194750.


rationale: (Para corregir, trasladando de componente 4-Objeto de Gasto 24900 al Componente 3-Objeto de Gasto 47110) Pago Septima estimación de avance de obra al contrato Obras para el Mejoramiento de la Infraestructura de Postas Policiales a Nivel Nacional del Lote 13, Zona 1, de la Secretaría de Seguridad.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-1-1-0

type: OFICIO


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 (CÓDIGO 4449), CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.


title: VALORES EJECUTADOS EN EL OBJETO 21200 AGUAS DE SAN PEDRO,  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015


ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL SEPTIMO NIVEL LOCAL 72

legalName: ERNST YOUNG HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V. Pago correspondiente al segundo anticipo del 35% por la entrega del Informe de Auditoría preliminar de los Estados Financieros al 30 de junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., pago correspondiente al 20% final de Informe de Auditoría 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V., Tercer pago al inicio de la visita de fin de año,  correpondiente al 20% s/20,800$, monto de Auditoría 2014.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-131-2014 1 con resumen: Auditoría de los estados financieros del programa, para  los  períodos al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2016, y al   31 de diciembre de 2017, fecha estimada de cierre del proyecto. Contrato adjudicado a la FIrma Auditora Ernst & Young Honduras S. de R.L. de C.V.  Pago correspodiente al 25% del valor correspondiente a la auditoria 2015.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., (OPSA) en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Tres Oficiales de Adquisiciones,  para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 20194707.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación enmienda para la contratación de Servicios de Consultoría  para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 291842.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Docentes del ITP y Psicologos SEP ,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292597.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de varias vacantes para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292022.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría producción material audivisual,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 292596.


title: Reembolsos por gastos de combustible en gira realizada a Cholutece y Valle el dia 19 de Febrero de 2015 con objetivo de entrega de solicitud de requerimientos de informacion en el marco de la depuracion de la carrera policial .

VICTORIA ALEJANDRA MARCIA SUAZO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA MARCIA SUAZO

type: MEMORA


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.003:17. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-015-2015 con resumen: Oficial Administrativo Financiero adjudicado a la Consultora Carmen Dinora Sierra Zuniga por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00.  Pago de complemento de honoraios de enero a junio del 2015  y  pago de ajuste de perdida cambiaria de los meses de enero a junio 2015.


title: Reembolso por gastos de combustible a las ciudades de Ocotepeque y Santa Rosa de Copan del 23 al 27 de Febrero de 2015, objetivo de la gira realizar investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-136-2014 con resumen: Adquisición de Uniformes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) adjudicado a la empresa Inversiones Publicitarias Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-126-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-126-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-136-2014 con resumen: Adquisición de Uniformes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) adjudicado a la empresa Inversiones Publicitarias. complemento al segundo pago, correspondiente a la entrega de los uniformes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-136-2014 con resumen: Adquisición de Uniformes para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) adjudicado a la empresa Inversiones Publicitarias, pago parciall correspondiente a la entrega de los uniformes.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría "Producción de material audiovisualI para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 293249.


DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

legalName: DELMI XIOMARA MEJIA PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-120-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-120-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00. Pago complementario por cancelación de contrato, correspondiente al periodo del 02 de marzo al 30 de agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00. , pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de marzo al 31 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00., pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00., pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00., PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-39-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones del proyecto BID-2745-BL-HO a favor de Delmi Xiomara Mejia Pineda durante el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015, monto del contratro US$ 16,800.00. Pago correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría SERVICIOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL, para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000278.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), DIARIO LA TRIBUNA, en relación a la publicación para el proceso de Licitación Adquisición de uniformes para el Instituto Tecnologico Policial ITP",  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 293245.


NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

legalName: NUBIA SIOMARA ZUNIGA DONAIRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-017-2015 con resumen: Coordinador Enlace DIECP-UCP adjudicado a la Consultora Nubia Siomara Zuniga Donaire por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, correspondiente al mes de enero de 2015.


title: Anticipo de para gastos de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula  en el departamento de Cortes del 23 al 27 de Marzo con el objetivo de recolectar y verificar informacion por parte de personal de la gerencia de investigacion criminal de la DIECP en el marco de la depuracion de la carrera policial. (se otorga el 80% de los gastos para combustible segun manual operativo).


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría "Material Audiovisual para de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000913.


CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

legalName: CELESTE AIDA CHIRINOS PALMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-12-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 30 de junio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-016-2015 con resumen: Contador General adjudicado a la Consultora Celeste Aida Chirinos Palma por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $16,800.00.  Pago de complemento de honoraios de enero a junio del 2015  y  pago de ajuste de perdida cambiaria de los meses de enero a junio 2015.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría VARIAS VACANTES para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000279.


title: Pago de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de Marzo de 2015 segun facturas, 808127,808095, 809257, 809347, 809447, 810050, 810302, 810475 y 811040 segun ordenes de combustible No. 0029,0030,0031,0032,0033,0034,0035,0036 y 0037.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


name: CONSTRUCCION,CONSULTORIA DE HONDURAS,S.DE R.L.

streetAddress: RES. PLAZA CENTRO COMERCIAL PLAZA FRANCISCO CALLE PRINCIPAL ABAJO DEL RAP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-011-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 5 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-132-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-011-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 5. Pago correspondiente a la estimacvion No. 8 y 9 en concepto de cierre del contrato. (estimacion No. 8 L.84,599.82 y estimacion No. 9 L. 477,979.70).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-011-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 5, Pago de estimacion No. 7.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-011-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 5, pago estimacion No. 6.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la Adquisición de uniformes para estudiantes del Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 000-002-01-00000279.


LESBY JANETH FLORES

legalName: LESBY JANETH FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-119-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-119-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Pago complementario por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de marzo al 30 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00., PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PICSC-UCP-38-2015 con resumen: Registro de contrato como Oficial de Adquisiciones a favor de Lesby Janeth Flores por el periodo comprendido del 02 de Marzo al 31 de Agosto de 2015 , monto del contrato US$ 16,800.00. Pago parcial correspondiente al periodo del 02 al 31 de marzo de 2015.


title: Anticipo para gastos de combustible por gira a los departamentos de Cortes y santa Barbara del 23 al 27 de Marzo de 2015 con el objetivo de visita para revision de orden de cambio Lote No. 10 y revision de finalizacion de correcciones en actividades ya ejecutadas del lote No. 6 por mejoramiento y/o construccion de postas a nivel nacional.

EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA

legalName: EDDIE KARIM MEJIA MONTOYA


title: Reembolso por gastos de combustible en gira a las ciudades de Comayagua y La Paz el deia 18 de Febrero de 2015, con el objetivo de realizar investigacion en el marco de la depuracion de la carrera policial.

JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA

legalName: JAVIER ENRIQUE MORALES AVILA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-011-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Frontier, Placa N-10974, servicios menores a 10,000 km, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92936712.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-0013-2015,  Mantenimiento de vehículo pikup Nissan Urvan, Placa N-10980, revisión menores a los 5,000 km, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92950746.


title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros.  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros.Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015 a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 145-0-0 - Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-042-2015a favor del señor Oscar Alejandro Amaya Matamoros.


title: Contratación de Ingeniero Civil Senior para la Zona Nor Occidente (Inspector de Obras), por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Junio de 2015 segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor del señor Julio Cesar Oyuela Lagos. PAGO CORRESPONDIENTE AL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil Senior para la Zona Nor Occidente (Inspector de Obras), por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Junio de 2015 segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor del señor Julio Cesar Oyuela Lagos.. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil Senior para la Zona Nor Occidente (Inspector de Obras), por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Junio de 2015 segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor del señor Julio Cesar Oyuela Lagos.. PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE MOVILIZACION  DEL MES DE MAYO DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil Senior para la Zona Nor Occidente (Inspector de Obras), por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Junio de 2015 segun contrato SS-UCP-043-2015 a favor del señor Julio Cesar Oyuela Lagos. Pago corrrespondiente al periodo del 01 al 09 de junio de 2015.

JULIO CESAR OYUELA LAGOS

legalName: JULIO CESAR OYUELA LAGOS


title: Pago de renta del local que ocupan las oficinas de la UCP, correspondiente al mes de marzo de 2015, según contrato No. SS-UCP-032-2015.

JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO

legalName: JACKELINE PATRICIA AYALA GARCILAZO


title: Precompromiso a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, segun contrato SS-UCP-036-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Precompromiso a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, segun contrato SS-UCP-036-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Mayo de 2015.

title: Precompromiso a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, segun contrato SS-UCP-036-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Junio de 2015.

title: Contrato SS-UCP-036-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-36-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-036-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, segun contrato SS-UCP-036-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-036-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-036-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

title: Contrato  SS-UCP-036-2015 a favor de Digna Patricia Cerritos Ardon, segun contrato como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

DIGNA PATRICIA CERRITOS ARDON

legalName: DIGNA PATRICIA CERRITOS ARDON


title: Pago de renta del local que ocupan las oficinas de la DIECP, correspondiente al mes de marzo de 2015, según contrato No. SS-UCP-029-2015.

ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA


title: Precompromiso a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, segun contrato SS-UCP-035-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Precompromiso a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, segun contrato SS-UCP-035-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Mayo 2015.

title: Precompromiso a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, segun contrato SS-UCP-035-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Junio de 2015.

title: Contrato  SS-UCP-035-2015 a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon,  como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

title: Contrato No.SS-UCP-035-2015  a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-035-2015 a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, segun contrato SS-UCP-035-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015.  Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-035-2015 a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-035-2015 a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon,  como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

title: Contrato  SS-UCP-035-2015 a favor de Francis Nohely Ayestas Pavon, segun contrato como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

FRANCIS NOHELY AYESTAS PAVON

legalName: FRANCIS NOHELY AYESTAS PAVON


title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.. Pago correspondiente al me sde junio de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.  Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.  Pago de suldo del mes de octubre de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

RONALD EMERSON VALLADARES CARVAJAL

legalName: RONALD EMERSON VALLADARES CARVAJAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 148-0-0 - Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-148-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-148-5-0

description: Se anula para corregir el valor del pago. Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido de 19 de MArzo al 19 Septiembre 2015 segun contrrato SS-UCP-046-2015 a favor del señor Ronald Emerson Valladares Carvajal. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.


title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo.. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo. Pago correspondiente al me sde junio de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo.Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo.Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo.Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contratacion de Arquitecto Senior para el Proyecto Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional, por el periodo comprendido del 16 de Marzo al 16 Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-045-2015 a favor de la señora Aida Francelia Martinez Castillo.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO


ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

legalName: ANY MARIELOS DIAZ GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00. Pago final, correspondiente al perido del mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00, pago correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00, pago correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00, pago correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Se anula por no contar aún con el Informe Final. Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-020-2015 con resumen: Ingeniero Civil para el Proyecto de Mejoramiento de Postas Policiales a Nivel Nacional de la Secretaria de Seguridad adjudicado a Any Marielos Diaz Gonzalez por un periodo del 02 de enero al 30 de junio del año 2015 y un monto de $12,000.00, pago correspondiente al mes de junio de 2015.


title: Pago a favor de Grupo Q, por la Orden de Compra No. SS-UCP-018-2015,  Mantenimiento de vehículo microbus Nissan Urvan, Placa N-10980, polarizado y suministro de cobertores, asignado a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 92958624 Y 92958647.


title: Precompromiso a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato SS-UCP-034-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Precompromiso a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato SS-UCP-034-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Mayo 2015.

title: Precompromiso a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato SS-UCP-034-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Junio de 2015.

title: Contrato SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato SS-UCP-034-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato SS-UCP-034-2015 como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

title: Contrato No. SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Octubre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 31 de Diciembre de 2015. Pago correspondiente al mes de Noviembre de 2015.

title: Contrato SS-UCP-034-2015 a favor de Rina Elizabeth Oyuela, segun contrato  como toxicologo para la Direccion de Investigacion y Evaluacion de la Carrera Policial (DIECP) por el periodo comprendido del 23 de Marzo al 14 de Septiembre de 2015. Pago correspondienet al mes de Diciembre de 2015.

RINA ELIZABETH OYUELA MARADIAGA

legalName: RINA ELIZABETH OYUELA MARADIAGA


title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo.. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo.Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO

legalName: DANITZA MARIBEL SALGADO GALLARDO

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 144-0-0 - Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 de Septiembre de 2015 segun contrato SS-UCP-041-2015 a favor de la señora Danitza Maribel Salgado Gallardo.


title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez.. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. Pago correspondiente al mes de junio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. Pago correspondiente al mes de julio de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. Pago correspondiente al mes de septiembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez.Pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez. Pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

title: Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez.. Pago correspondiente al mes de diciembre de 2015.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :70 GA :3 F-01: 146-0-0 - Contratación de Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica en las Obras de Infraestructura Física Financiadas por el Programa, por el periodo comprendido del 09 de Marzo al 09 Septiembre 2015 segun contrato SS-UCP-040-2015 a favor de la señora Suyapa Jaquelin Andino Martinez.


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de  $ 45,600.00, Complemento por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de  $ 45,600.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de        $ 45,600.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de        $ 45,600.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 31 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de        $ 45,600.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de        $ 45,600.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de  $ 45,600.00. Pago correspondiente al mes de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. (se le deduce doble impuesto ya que en el mes de abril no se le retuvo por error).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $ 45,600.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-019-2015 con resumen: Especialista en Educacion Policial para la Gestion Pedagogico Institucional del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Jose Geovany Gomez Inestroza por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de        $ 45,600.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A., EL HERALDO, en relación a la publicación para la contratación de Servicios para publicación para Invitación a cotizar Mobiliario para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) de la Secretaría de Seguridad,  a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 20450106.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. Pago correspondiente al mes de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, pago correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-018-2015 con resumen: Asistencia Especializada en Gestion Pedagogica-Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado al Consultor Mario Rafael Flores Reyes por un periodo del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y un monto de $30,000.00, correpondiente al mes de enero de 2015.


title: Pago a favor de JETSTEREO, por la Orden de Compra No. SS-UCP-0017-2015,  Reparación y Mantenimiento de fotocopiadora SHARP, asignada a la UCP, Unidad Coordinadora del Programa, Fact. No. 11629352.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: Pago a favor de la empresa MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A., en relación al pago de renovación de prima de seguro para 19 vehículos para la UCP-DIECP, Programa Municipios Mas Seguros e Instituto Tecnológico Policial ITP,  póliza No. AU-43256, con vigencia del 26 de marzo de 2015 al 26 de mnarzo de 2016, según  Factura Proforma No. 15042015.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.