JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 017 COTIZ. 028
PAGO DE FACTURA # 001


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 167 COTIZ. 578

currency: HNL

MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LARA 2DA.CLL.2DAAVE.CONT. A PROHCAFE TEGA.

scheme: HN-RTN

legalName: MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO INGRESO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1060-1-0

initiationType: tender


streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

PLAGSA S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EM LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 021 LICIT. 003
PAGO DE FACTURA # 11371

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 168 COTIZ. 583
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019701


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 165 COTIZ. 612
PAGO DE FACTURA # 003-005-01-01-00022900


OSCAR LIZANDRO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O7C 020 LICIT. 003
PAGO DE FACTURA # 0070


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.2333,COMPRA DE ABATE A UTILIZAR EN EL CONTROL DE DENGUE EN LAS DISTINTAS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000153,ORDEN DE COMPRA N.45-2015,COMPRA DE DELTAMETRINA A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 170 LICIT. 089
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000432


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 16 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN O/C 166 LICIT. 085
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003923


name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale:
POR LA COMPRA DE PLEUROVAC, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 173 LICIT. 093
PAGO DE FACTURA # 000-001-0100002955


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE Y PESCADO PEDIDO SOLICTADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOSA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 022 LICIT. 004
PAGO DE FACTURA # 11370


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE JERINGAS Y MICROGOTEROS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 174 LICIT. 090
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000137


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 169 COTIZ. 580
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002115


rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES Y JERINGAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL,  DURACIONN CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 171, LICIT. 171
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000132


rationale:
POR LA COMPRA DE VENOCLISIS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 172 LICIT. 091
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000134


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 180 LICIT. 078
PAGO DE FACTURA # 000*-001-01-00000003


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE SE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-121-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000001, POR COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0007-2015-RC

type: OFI


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000009, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DURACION DEL PERIODO DEL 01  AL 31 MAYO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000055, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0554, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2015, PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE BALANZA ANALITICA DIGITAL, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 176 COTIZ. 625
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001385


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITIUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD, DURACIONINDEFINIDA. SEGUN O/C 177,  COTIZ. 625.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019838


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000039, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  AÑO 2015.
PAGO REALIZADO, MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-122-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000011 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 016/2015.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO CORVINA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 181 LICIT. 079
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000036


rationale:
POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 192 COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000033


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR PROBLEMAS DE CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL ADONDE EL PROVEEDOR TENIA SU  CUENTA BANCARIA, PARA QUE LE HICIERAN LOS RESPECTIVOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-123-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013/2015.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000126, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2015-RSC


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000030, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2015.
PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 188 COTIZ. 561
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000002


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000020, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2015, DURACION DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 024, COTIZ. 022

JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA,´PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 024, COTIZ. 022
PAGO DE FACTURA # 003


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 187 COTIZ.  561.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000042


rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEAODS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 182, COTIZ. 562
PAGO DE FACTURA # 005


rationale:
POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y ESPECIAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 186 COTRIZ. 586
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000032


EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 023 COTIZ. 022
PAGO DE FACTURA # 000205


rationale:
POR LA COMPRA DE AGUJAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 179 LICIT. 088
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000135


rationale:
POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 193 COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA # 008


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 055-15 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE-2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0005-2015.


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILLIZADO EN LA COCINA,  PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUNO/C 196 LICIT. 075
PAGO DE FACTURA # 009


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 184 COTIZ. 564
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000204


title: POR LA COMPRA DE QUESILLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTYRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 202, LIC. 081

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPANSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE LA COCINA  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLAEDOS. O/C 202 LIC. 081
PAGO DE FACTURA # 010


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUNO/C 195 LICIT. 075
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000006


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 026 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 002


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA  CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 201, LICIT. 081
PAGO DE FACTURA # 011-002-01-00030844


rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE CERDO CARNUDA SIN PELLEJO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C  194 LICIT. 074
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000007


rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUIALES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 175 COTIZ. 614
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000129


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRTE AÑO 2015, SEGUN O/C 178 LICIT. 086
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003924


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA PARA QUE SE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-141-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015. SWEGUN ORDEN DE COMPRA No. 012-2015.


legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PRA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRI,MESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 183. COTIZ. 562
PAGO DE FACTURA# 011-002-01-00030850


rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ Y FRIJOLES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN OP/C 185 COTIZ. 586
PAGO DE FACTURA # 006


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 025 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 0327


rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 190 COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000005


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVI /VIH, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABPORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 203, LICIT. 083
PAGO DE FACTURA # 002098


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 200 LICIT. 080
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000035


rationale:
POR LA COMPRA DE PIPIANES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 191 COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA # 007


title: POGO DE FACTURA # 000-001-01-00000064, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2015. DURACION MES DE OCTUBRE 2015.


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 027 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 11369


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PRDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015,M SEGUN O/C 189 LICIT. 082
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000766


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 198 COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000004


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 29 COTIZ. 027
PAGO DE FACTURAS # 11366 Y Y FACTURA # 11367


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale:
POR LA COMPRA DE ESPADADRAPO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOEN LOS PACEINTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 210, LICIT. 094
PAGO DE FACTURA # 000-001-001-00000016


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000072, POR EL PAGO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-215-1-0

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000012 PORCOMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 015-2015


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 057-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021-2015.


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTREO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE,  AÑO 2015, SEGUN O/C 208, COTIZ. 570.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE REVERSION  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO DE LA  ORDEN DE COMPRA,  EN VISTA A QUE LA O/C FUE ENTREGADA MUY TARDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1176-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 058-15,  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 058-15.


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 031 COTIZ. 017
PAGO DE FACTURA # 0213


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CONINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN  O/C 030 COTIZ. 027
PAGO DE FACTURA # 000206


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DE BANCO CONTINENTAL ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA PARA QUE SE LE ACREDITARAN SUS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-240-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA020-2015.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 056-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGICO EL CUAL SERA UTIOLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0019-2015.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 209, COTIZ. 570.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000095


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 199, COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000034


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PAR LA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 032 COTIZ. 017
PAGO DE FACTURA # 167


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 028 COTIZ.026
PAGO DE FACTURA # 11368


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE JERINGAS, GUANTES Y TUBOS ENDOTRAQUIALES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 211, LICIT. 095
PAGO DE FACTURA # 000-001-001-00000018


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 060-15  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-2015.


FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TENIA APERTURA SU CUENTA EN BANCO CONTINENTAL Y DEBIDO AL CIERRE DEL MISMO, LA SECRETARIA DE FINANZAS NO LE HIZO EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-247-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-247-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 9205, POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE Y PERIODO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-2015.


title: PAGO A OPS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO CADENA DE FRIO). DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 059-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-2015


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTIUTUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 206 COTIZ. 581
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019776


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale:
POR LA COMPRA DE MICRONEBULIZADORES Y  HUMIFICADORES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 214 LICIT. 096
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000516


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. DT'067/215, POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2015.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTRODOS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C 215. COTIZ. 680
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000143


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 204, LICIT. 092
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000849


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS,  PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 02 LICIT. 05
PAGO DE FACTURA # 0163


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL Y METERIAL DE OFICINA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 04 COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA # 001-003-01-00000004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-133-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2314 POR COMPRA DE ABATE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-2015.


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 064-15 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033/2015.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C 205 COTIZ. 581

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL MPRODUCTO, DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1269-1-0


title: PAGOS OPS, POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD 2015, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS POACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 212 LICIT. 084
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000767


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS, ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 03 LICIT. 05
PAGO DE FACTURA # 176273


rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES ISTAT. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 213 COTIZ. 683
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1323-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1323-1-0


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA No. 06652, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS Y RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 06651, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. VEHICULOS DE 2 RUEDAS PLACAS EN TRAMITE.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 065-15 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 034-2015.


name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 053-15 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 030-2015.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale:
POR LA COMPRA DE VICRYLES Y ELECTRODOS, PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 34 LICIT. 06
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000020


legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 052-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 029-2015.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 05 COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00004482


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 036 COTIZ. 071
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000022


title:
TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO A SECRETARIA DE SALUD.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1453-1-0

type: DECRET

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No. 054-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 027/2015.


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE LAVAMANOS DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAZ, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA, SEGUN ORC 038 COTIZ. 066
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000021


rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y SONDAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA "A" DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 035 COTIZ. 09
PAGO DE FACTURA # 001-01-00000012


rationale: PAGO DE FACTURA No. 055-15 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2015-RDC.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO AT'007-2015 POR COMPRA DE DELTAMERINA AL 2.5% EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL III TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-036-2015


title: TRANFERENCIA AL FIDEICOMISO PARA LA SECRETARIA DE SALUD  INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 2342 POR COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.035-2015-RC


title:
TRANFERENCIA A FIDEICOMISO A SECRETARIA DE SALUD.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: reversion por mala imputacion de l objeto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1452-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1452-1-0

type: OFICIO


title:
TRANSFERENCIA A FIDEICOMISO PARA LA SECRETARIA DE SALUD.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR OBJETOS MAL IMPUTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1451-1-0

description: REVERSION POR OBJETOS MAL IMPUTADOS

description: REVERSION POR OBJETOS MAL IMPUTADOS


rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTRODOS, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑOI 2015, SEGUN O/C 037 COTIZ. 091
PAGO DE FACTURA # 001-01-00000010


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN O/C 216 LICIT. 087
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003935


title:
TRANSFERENCIA A FIDEICOMISO A SECRETARIA DE SALUD.
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1450-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA AL FIDEICOMISO PARA COMPRA DE EQUIPO INSTUTUTO NACIONAL DEL TORAX


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C 33 COTIZ. 79
PAGO DE FACTURA # 001-01 00000014


COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO L AGRNJA CONTIGUA A JUZGADOS  PENAL EDIFICIO  PERLA

legalName: COMERCIAL JOSHUA S DE R L DE C V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01-00-000004 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 050-2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 037-2015.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 068-15 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 037-2015.


streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00001215 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, DE VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. PLACAS NOS. N08776, ME0415, ME0454, ME0435, M14537, M14521, ME415, ME451, ME0420, N77761, ME0373, ME0436, M14537. LO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015.


title: PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2015 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA 31, DEPTAL. DE COLON

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE SELLADORA PARA PAPEL GRADO MEDICO QUIRURGICO, PEDIDO SOLIITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESA MISMA SALA, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 039 COTIZ. 067
PAGO DE FACTURA # 04061


description: PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2015 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA 31, DEPTAL. DE COLON

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01-00-000002 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-044-2015


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 001-01-00000015 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 048-2015.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE BONO DEL ZAPATO AÑO 2015 A LOS FUNCIONARIOS DE LA GA 31, DEPTAL. DE COLON


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000234 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 039-2015-RDC


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000235 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-041-2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00000001 POR COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 0007

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000237 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-040-2015.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE PERIODO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 048-2015.

rationale: PAGO FACTURA No. 001-01-00000013 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE PERIODO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 042-2015.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000236 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 047-2015


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01-00-000003 POR COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 045-2015


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE DESFIBRILADOR, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASIUSTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 040 LICIT. 010
PAGO DE FACTURA # 00000022


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000233 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 038-2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00000011 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 016.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00000010 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 012

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00000013 POR COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 013


title: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000014 POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 020.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00001214, POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: ORDCOM


EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 050 COTIZ. 020.
PAGO DE FACTURA # 000212


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE ESTETOSCOPIO PARA ADULTO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 045 COTIZ. 092
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000043


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70%, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 044 COTIZ. 081.
PAGO DE FACTURA # 205


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-01-00000012 POR COMPRA DE PRODCUTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 042 COTIZ. 063
PAGO DE FACTURA # 004-001-01-00002412


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00006270, POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA  UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, USO INDEFINIDO. ORDEN DE COMPRA No. 054-2015.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICIOS DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 047 LICIT. 011
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000292


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTESA SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 048 LICIT. 011
PAGO DE FACTURA # 2295


AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL EL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE MARZO 2015, SEGUN O/C 049 COTIZ. 191
PAGO DE FACTURA # 51


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE SAL YODADA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER  UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 052,  COTIZ. 020
PAGO DE FACTURA # 004


rationale:
POR LA COMPRA DE MONITORES, PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIO DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 046 LICIT. 09
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000039


rationale:
POR LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 041 COTIZ. 063
PAGO DE FACTURA # 001-01-00000017


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE PAN, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 051 COTIZ. 020
PAGO DE FACTURA # 0166


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000008 POR COMPRA DE REACTVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL IV TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LP-051-2015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE ACETONA GRADO REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA, DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESA MISMA UNIDAD, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 053 COTIZ. 090
PAGO DE FACTURA # 001-01-0000292


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 58 COTIZ. 142
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000717


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 056 COTIZ. 141
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001991


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE CENTRIFUGAS, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESE MISMO LABORATORIO, DURACION INDEFINIDA.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016459


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVIO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 61 COTIZ. 149
PAGO DE FACTURA # 001-01-00000321


rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTROP ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 062 COTIZ. 151
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016458


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SERR UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 66 LICIT.
PAGO DE FACTURA # 000-001-00017275


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

rationale: PA DE FACTURA Nº 212356 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 002-03-2015 GASOLINA REGULAR ,COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000050CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2015 MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000182 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 022-03-2015 COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLOGICOS 2015


rationale: pago de factura n° 000-001-01-00000074 correspondiente a la orden de  compra n° 023-03-2015 compra de material de laboratorio que seran utilizados en las diferentes unidades de salud de la departamental de comayagua 2015


title: COMPRA DE REPARACION DE VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPARTAMENTL DE COMAYGUA 2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129736 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2015 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2015


AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 065 COTIZ. 189
PAGO DE FACTURA N° 847


title: COMPRA DE BOLSAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001020 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2015 BOLSAS PLASTICAS.


title: ACEITE Y GRASAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129311 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N° 028-03-2015


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 060 LICIT. 014
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000410


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000059 CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN DE COMPRA  N°  004-03-2015 QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015


JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 288 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA n°025-03-2015 COMPRA DE TELA QUE SERA UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MATERNO INFANTIL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 212363 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 001-03-2015 COMBUSTIBLE QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00129370 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2015


title: COMPRA DE MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000183 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2015


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LASS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003833 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2015


title: Material Quirurgico que Sera Utilizado en las Diferentes Unidades de salud de la Direccion Departamental de Comayagua 2015

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FATURA N° 000-001-01-000000268 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 044-03-2015 MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE ESTA REGION DE SALUD


title: Reparacion del Cuarto Frio y Almacen Regional Según Recomendaciones del PAI, Departamental de Comayagua 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-04-00000001 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2015 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2015


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000054 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPO LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3 2015


title: INSECTISIDA FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN  LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1221-1-0


title: TRANSFERENCIA AL OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO ATRAVEZ DEL PAI 127-SSRIS-2015 REGION DE COMAYGUA 2015

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: Reparacion del Cesamo De Napoleon Bogran Dependiente de la Region Departamental de Comaygua 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-04-00000002 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 038-03-2015


fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000054  QUE CORRESPONDE A COMPRA DE EQUIPO LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3 2015


title: Materiales y suministros Odontologicos que seran utilizados en las diferentes unidades de salud de la Direccion Departamental de Comayagua 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000187 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2015  MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS. 2015


title: Compra de Material Electrico Que sera utilizado en los Diferentes Centros de Salud de la Region Departamental de Comayagua 2015

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000004 CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA N° 039-03-2015 UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS 2015


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR ANATOMIA PATOLOGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 063 LICIT. 015
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000187


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°016-03-2015 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PRODUCTO DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL 2015

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 003-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 024-03-2015 CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA 2015


description: TRANSFERENCIA AL OPS SEGUN CONVENIO FIRMADO ATRAVEZ DEL PAI 127-SSRIS-2015 REGION DE COMAYGUA 2015

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.3

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 9963 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 008-03-2015  EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.3


title: EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N°3 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 9970 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 006-03-2015 EQUIPO MEDICO


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale:
POR LA COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 043 COTIZ. 070
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000023


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000043 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2015 MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUPARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL PRESENTE AÑO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000054 CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2015 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2015


title: INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000075 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 046-03-2015 INSTRUMENTAL MEDICO


title: COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDASE DE TRASPORTE  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00030150 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 047-03-2015 DIESEL


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA DEPARTAMENTL DE COMAYAGUA GA 32

BANCO CONTINENTAL

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL

rationale: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1468-1-0


title: REPARACION DEL CESAMO GUSTAVO BOQUIN DE SIGUATEPEQUE DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-04-00000003 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 042-03-2015


title: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

JOSE RAUL RIOS CASTRO

legalName: JOSE RAUL RIOS CASTRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000807 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2015


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO DE LA DEPARTAMENTL DE COMAYAGUA GA 32

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1463-1-0

description: SE REVIERTE  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO MES DE SEPTIEMBRE 2015 EN BASE A CORREO DEL COORDINADOR DEL SIARH ING. PONCE POR PROBLEMAS CON EL BANCO CONTINENTAL PARA LOS  EMPLEADOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1460-1-0


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

name: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIIO LA GRANJA  CONTIGUA  AL JUZGADO DE LETRAS PANAL DE TEGUCIGALPA EDIFICIO PERLAS LOCAL # 14  2DO PISO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000017 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2015 MEDICO QUIRURGICO


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1461-1-0


title: MODEMS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REDES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000005 CORRESPODIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 037-03-2015 COMPRA DE MODEMS


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1464-1-0


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1466-1-0


title: ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARAMENTAL DE SALUD DE COMAYAGUA 2015

LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000010 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPARA 010-03-2015 ALIMENTOS PARA PERSONAS.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1469-1-0


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1465-1-0


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTLA DE COMAYAGUA 2015

legalName: IMPORTACIONES LOS ANGELES S DE R L DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000018

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000018

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000018


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TOTAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 067 LICIT. 024
PAGO DE FACTURA # 001749


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1470-1-0


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-32-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-32-1467-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 069 LICIT. 023
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016681


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: COMPRA DE UNIFORMES MEDIANTE RESOLUCION 180-2015-SS PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 32100-Hilados y Telas

type: RES


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR LOS TECNICOS DE ESE MISMO LABORATORIO, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 071 COTIZ. 143
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016679


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 15126 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 054-03-2015  INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 068 LICIT. 023
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000397


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE JUAN ARGUETA OSORO


title: Transferencia a OPS segun convenio de vacunas firmado 2015

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: BULEVAR COMUNIDAD EUROPEA

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000139 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N°051-03-2015 REACTIVOS 2015


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000178 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPARA N° 053-03-2015 INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA


title: PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000510 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 052-03-2015 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA


title: MATERIAL QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SALUD DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000126 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 055-03-2015 CORRESPONDIENTE A MATERIAL QUIRURGICO


title: INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000167 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 050-03-2015


BAC HONDURAS S.A.

legalName: BAC HONDURAS S.A.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Transferencia al fideicomiso correspondiente al año 2015 Region departamental de Comayagua

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE FORTIFICADOR, PEDIDO SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE ROPA DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 073 COTIZ. 112
PAGO DE FACTURA # 015311


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 074 COTIZ. 207
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00017242


JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000320 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 014-03-2015 REPARACION DE PARTE EXTERNA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015


title: UTILEZ DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD 2015

MULTI-OFICINA

streetAddress: CALLE REAL CONTIGUO INST. COMAYAGUA

legalName: MULTI-OFICINA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000298/000300/000302 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 019-03-2015 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD 2015


AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION EL MES DE ABRIL DEL AÑO  2015, SEGUN O/C 075,  LICIT. 029.
PAGO DE FACTURA # 53


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000307 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 009-03-2015 REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTE DE LA REGION DE SALUD 2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0533, POR PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015, SEGUN ACUERDO DE PRORROGA  N° 119.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0540, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2015, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2015. SEGUN ACUERDO DE PRORROGA N° 119.


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000024 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN No. 4, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0547, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2015, DURACION DEL PERIODO DEL 01 AL 31 MERZO 2015. SEGUN ACUERDO DE PRORROGA  N° 119.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 0071 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 027-03-2015  REPARACION DEL CESAMO DE LA LIBERTAD DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000310 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 011-03-2015 PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD 2015


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale:
POR LA COMPRA DE SILLAS DE RUEDA ESTANDAR, PEDIDO SOLICITADO POR  LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADAS EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 076 LICIT. 013
PAGO DE FACTURA # 2296


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000005 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: TONER Y TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2015 TONERS


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD 2015

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00132530 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2015


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
POR LA COMPRA DE BOLSAS PLASTICA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DE HO´PITALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ESA MISMA FARMACIA, DURACION II TRIMESTRE AÑO 2015.
SEGUN O/C 077 COTIZ. 213
PAGO DE FACTURA # 001-01-00003782


title: TRASFERENCIA DE MEDICO QUIRURGICO AL FEDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :33 F-01: 126-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-33-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-33-126-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007. COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA 2270 POR COMPRA DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2015


KARLA PATRICIA GARCIA MADRID

legalName: KARLA PATRICIA GARCIA MADRID

rationale: PAGO DE FACTURA 000081 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale:
PARA LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION MES DE JUNIO 2015, SEGUN O/C 80 LIC. 038
PAGO DE FACTURA # 60


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL ISTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 078 COTIZ. 178
PAGO DE FACTURA # 2530


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 069993 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA 000014 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 340 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001235 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000026 POR COMPRA DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000025 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO GRADO MEDICO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIM,IENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN O/C 079 LICIT. 037
PAGO DE FACTURA # 54


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 338 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN, PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO YA QUE UNA DE LAS  CUENTAS  DEL PROVEEDOR SE ENCUENTRA INACTIVA, PARA EFECTO DE PAGO DE FACTURA No. 0284 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-33-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-33-62-1-0


streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 081 COTIZ. 227
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000686


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N ° 0612 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA No. 0612 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015

description: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ANALISIS DE LA SECRETARIA DE SALUD.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.613 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015


COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES, PEDIDO SILICITADO POR DIRECCION DE ENFEREMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO POR EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA. SEGUN O/C 082 COTIZ. 183
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000168


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE FACTURA 000082, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURAS 000084-000088 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000006, MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE FACTURA N. 0284 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL PRMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.


title: meterial medico quirurgico menor para ser utilizado en las diferentes us de la region de salud departamental de copan correspondiente al I trimestre del 2015

rationale: Pago de factura n° 000-001-01-00000007, material medico quirurgico menor para ser utilizado en las diferentes us de la region de salud departamental de copan correspondiente al I trimestre del 2015.


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DE LA DEPARTAMENTAL DE COPAN

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A