title: COMPRA DE 02 PROYECTOR BASICOS MODELO DELL, 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MODELO OPTIPLEX, 06 LAPTOP MODELO LATITUDE DE 14" Y 02 LAPTOS  LATITUDE  DE 13" PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICIANAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 02 PROYECTOR BASICOS MODELO DELL, 08 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, MODELO OPTIPLEX, 06 LAPTOP MODELO LATITUDE DE 14" Y 02 LAPTOS  LATITUDE  DE 13" PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES OFICIANAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001077 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, COLOR VERDE, PLACA No.7856 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004808 DE FECHA 17 E DICIEMBRE DEL 2015.

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA, COLOR BEIGE, PLACA No.10068 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004725 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: COMPRA DE 3,400.59 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 3,400.59 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-003-09-00004095.

type: FACT


title: COMPRA DE 3,878.47 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

rationale: REVERSION TOTAL ALDEVENGADO POR HABERLE CAMBIADO FACTURA.

description: PAGO DE 3,878.47 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

description: PAGO DE 3,878.47 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 00000011 DE FECHA  DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

type: OFICIO


SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

streetAddress: COLONIA EL PRADO 4 CALLE NO. 829

legalName: SOLUCIONES DE CENTROAMERICA, S.DE R .L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 29 UNIDADES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY, COBERTURA A DOS AÑOS, ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELEC, ZONA 1 CON GARANTIA DE FABRICA, PARA SER INSTALADO EN EQUIPO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: REPARACIONES VARIAS A 10 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES E INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA REPARACIONES VARIAS A 10 AIRES ACONDICIONADOS DE DIFERENTES CAPACIDADES E INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000066 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 150 UNIDADES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET NOD 32, COBERTURA A DOS AÑOS, ZONA 1 CON GARANTIA DE FABRICA Y PARA SER INSTALADA EN EL EQUIPO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA QUE EL ONCAE PUBLICO MAL EL PRECIO DEL PRODUCTO SOLICITADO Y SEGUN MEMORANDO No. STSS-938 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2891-1-0


title: REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, PLACA No.010035 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000016 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL 2015.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE, PLACA No. 10036 Y BUSITO NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA No.10797 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000028 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, COLOR VERDE CON PLACA No. 08640 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000029 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000007 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 2,628.12 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE 2,628.12 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008027 DE FEHCA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE UNA CARPA DE LONA CON MEDIDAS DE 3 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE LARGO PARA USO EN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE UNA CARPA DE LONA CON MEDIDAS DE 3 METROS DE ANCHO POR 6 METROS DE LARGO PARA USO EN EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000068 E FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DOS ARCHIVOS METALICOS DE CINCO GAVETAS DE 63" DE ALTO X 18.5 DE ANCHO Y 27" DE FONDO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE DOS ARCHIVOS METALICOS DE CINCO GAVETAS DE 63" DE ALTO X 18.5 DE ANCHO Y 27" DE FONDO, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000069 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE UNA UNIDAD DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE UNA UNIDAD DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000017 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE 7 GAVETAS, 36" DE ANCHO POR 79.5" DE LARGO Y DOS SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO ELEGANTE Y RESPALDAR ALTO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE DOS ESCRITORIOS EJECUTIVOS DE 7 GAVETAS, 36" DE ANCHO POR 79.5" DE LARGO Y DOS SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZO ELEGANTE Y RESPALDAR ALTO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000005 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE UNA MESA PARA SALON DE CONFERENCIA OVALADA DE 12 PERSONAS Y 14 SILLAS EJECUTIVAS DE BRAZO ELEGANTE Y RESPALDAR ALTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE UNA MESA PARA SALON DE CONFERENCIA OVALADA DE 12 PERSONAS Y 14 SILLAS EJECUTIVAS DE BRAZO ELEGANTE Y RESPALDAR ALTO, PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000004 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 63 UNIDADES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT CON COBERTURA A UN AÑOS, ZONA 1 Y CON GARANTIA DE FABRICA, PARA USO EN EL DIFERENTE EQUIPO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 63 UNIDADES DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT CON COBERTURA A UN AÑOS, ZONA 1 Y CON GARANTIA DE FABRICA, PARA USO EN EL DIFERENTE EQUIPO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000459 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 300 GALLETAS DULCES RELLENAS DE VAINILLA Y 100 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS, SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 300 GALLETAS DULCES RELLENAS DE VAINILLA Y 100 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS, SOLICITADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001160 DE FEHCA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 45 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE 45 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001161 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO  DE FACTURA N. 000-006-01-00003014 POR LA COMPRA DE 500 REFRESCOS CARBONATADOS PEPSI EN LATA Y 30 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE ALIMENTOS NO PREPARADOS, SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000054 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA


title: PAGO POR LA REAPRACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA No. 9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000027 DE FECHA 11 DE DICIEMEBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 06 GALONES AZISTIN DE 2500 MG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABERLE HECHO CAMBIO DE FACTURA.

description: PAGO DE 06 GALONES AZISTIN DE 2500 MG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

description: PAGO DE 06 GALONES AZISTIN DE 2500 MG PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000056

type: OFI


title: PAGO DE PRIMERA PARTE DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS ZC-AT-39673-2014 QUE AMPARA EL VEHICULO NISSAN, TIPO MICROBUS, PLACA No. 10797 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA PROFORMA No. 11345 DE FEHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPRA DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 31 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE 1000 HOJAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000057 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURAS No.000-001-01-000001603 Y 000-001-01-000001467 DE FECHAS 01 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACA No. 07855 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACA No. 07855 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004924 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA, TIPO MICRO BUS, PLACA No. 08065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-000001108 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICRO BUS, PLACA No. 7856 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000001109 DE FEHCA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICRIBUS CON PLACA No. 08065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO MICRIBUS CON PLACA No. 08065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SDEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004987 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 210.249 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICNAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE 210.249 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICNAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-004-01-00008028 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, TIPO MICROBUS, COLOR BLANCO, PLACA No. 9235 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

type: CONT


title: COMPRA DE 60 CAMISAS POLO BORDADAS PARA SER ENTREGADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

legalName: BESSY LIZZETTE POSADAS CRUZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE 60 CAMISAS POLO BORDADAS PARA SER ENTREGADAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000087 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA No. 9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARPIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005152 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMION CAMTER, COLOR BLANCO ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005159 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCIONES EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000002452, 000-001-01-0000757 DE FECHAS 22 DE DICIEMBRE Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE ACEITE CASTROL, QTS DE POWER STEERING Y UN GALON DE SILICON PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR INSTRUCCIONES DEL SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO POR ENCONTRARSE CLASIFICADA EN EL OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2996-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE DESAYUNO EN EL EVENTO LIDERADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DENOMINADO "NAVIDAD CATRACHA"

rationale: REVERSION POR FALTA DE DISPONIBILIDAD EN LA FUENTE DE CLASE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2997-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 27 ALMUERZOS  PARA REUNION DE CONSEJO COLSULTIVO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.

SERVI FOOD

streetAddress: COL . SATELITE CALLE PRINCIPAL CASA 605 BLOQUE -E

legalName: SERVI FOOD

rationale: REVERSION AL DOCUMENTO POR HABER CAMBIADO EL NUMERO DE ALMUERZOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2998-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 051186, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GALON DE ACEITE CASTROL 15W40 , PARA USO DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE TRES PASAJES NACIONALES DE IDA Y VUELTA PARA VIAJAR A LA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002267 POR ALMUERZOS NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DECOMPLEMENTO DE LA  FACTURA 000-001-01-00002267 POR ALMUERZOS NAVIDEÑO PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: 2,782 LITROS  DE  DIESEL,  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 171925, POR SUMINISTRO DE 2,782 LITROS  DE  DIESEL,  PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ATENCIONES BRINDADAS EN REUNION SOSTENIDA EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 00195 POR REPARACION DE CARPA 4.30X6.05 CAMBIAR LONA VIINILICA COLOR AZUL, PINTADO Y REMOZADO DE LA ESTRUCTURA METALICA CON ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.


name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N. 4703 POR LA COMPRA DE  1 TONER PARA INPRESORA SHARP 2041 (AL-204TD) SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: COMPRA DE UN TONER SHARP AL 2040-CSXE99121256 (100TD) Y UN TAMBOR PARA  AL-2040 CS (CILINDROS Y CUCHILLAS) SOLICITADO POR  LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 47814 POR LA COMPRA DE UN TONER SHARP AL 2040-CSXE99121256 (100TD) Y UN TAMBOR PARA  AL-2040 CS (CILINDROS Y CUCHILLAS) SOLICITADO POR  LA REGIONAL DE COMAYAGUA  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 15212732  POR LA COMPRA DE UN TONER HP LASERJET Q5949A Y UN TONER HP LASERJET P2035 (05A) SOLICITADO POR  LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 024247 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRAS DE  (4) CARTUCHOS DE TINTAS HP 670 NEGRO, CIAN, MANGETA, AMARILLA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EMPLEO.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 15212728 POR LA COMPRAS DE  (4) CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 00194 POR  INSTALACION DE TIMBRE EN OFICINA DE VICE MINISTROS A OFICINA DE ASISTENTES INCLUYE TIMBRE, CABLEADO, ACCESORIOS, BOTON INTERRUPTOR E INSTALACION.  SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL VICE MINISTRO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  CORRECTOR, GLICERINA, GRAPAS, LIBRETAS, MASKINTAPE, PAPEL PARA FAX, ARCHIVADORES, BASE PARA TAPE, PEGAMENTO SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 47838 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADOS POR LA PROVEDURIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  GRAPADORA, MARCADOR, BANDERILLAS, NOTAS ADHESIVAS, ALMOHADILLA, PEGAMENTO,  SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 20028030 POR LA  COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y GUARDERIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 15 TONER HP LACER JET PARA USO EN DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 15212729 POR LA COMPRA DE 15 TONER  PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y GUARDERIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: INSTALACION DE 03 LLAVINES Y REPARACION DE GABINETE DE RELOJ MARCADOR DE EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0197 POR LA INSTALACION DE 03 LLAVINES Y REPARACION DE GABINETE DE RELOJ MARCADOR PERTENECIENTE A  ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS Y UNA BATERIA MARCA DELCO 27-700 PARA USO EN EN LOS VEHICULOS P7855 Y P10069 ASIGNADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 12311 POR LA COMPRA DE  UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS Y UNA BATERIA MARCA DELCO 27-700 PARA LOS  VEHICULOS TOYOTA BLANCO P/ 7855 PERTENECIENTE A LAS OFICINAS CENTRALES Y EL VEHICULO MAZDA PICK-UP COLOR VERDE  P/ 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA.


rationale: PAGO DE FACTURA  No. 12313  POR REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO HYUNDAY H1 CON MOTOR D4BH8029051, COLOR BEIGE, CON PLACA No.09776 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 02 TARJETAS DE RED LAN Y 100 TERMINALES RDJ 45 PARA USO EN MAQUINARIA Y EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 368 POR LA COMPRA DE 2 TARJETAS DE RED LAN Y 100 TERMINALES RDJ 45 SOLICITADOS POR SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES E INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 14 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO.

EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 18291 POR LA COMPRA DE 14 SELLOS DE HULE  BASE DE MADERA PARA SER UTILIZADOS  EN LAS  DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TABAJO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 835  POR LA COMPRA DE 2,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GLN  PARA  CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TABAJO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 71863 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 195/70/R14 DE 08 LONAS, MARCA NEXXEN, PARA SER INSTALADAS EN EL VEHICULO CON PLACA No. P09234 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 02 CABLES BGA DE 5 METROS PARA CONECCION DE PROYECTOR, INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA 00351 POR LA COMPRA DE 2 CABLES BGA DE 5 METROS PARA  PROYECTOR, INSTALADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRAS DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, CUADERNO UNICO, LAPIZ, LIBRETAS, TIJERA, TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO, CARTULINA VARIOS COLORES, SOLICITADA POR LA PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2015132850 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, REGIONALES Y GUARDERIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 14 TONER SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 47942  POR LA COMPRA  DE 14 TONER PARA USO EN  LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A NIVEL NACIONAL,  SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL HP PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. T- 0302 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO LEGAL HP PARA USO DE  LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 16 TONER, CARTUCHOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 4601 POR LA  COMPRA DE 16 TONER CARTUCHOS, SOLICITADO POR LA  PROVEEDURIA Y SER UTILIZADOS POR LAS REGIONALES DE TRABAJO


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N.  0629 PO LA COMPRA DE 110 CAMISA TIPO POLO BORDADA CON DOS LOGOS,SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE SALARIOS, SAC.


title: PAGO DE FACTURAS No. 052629,052630,052646 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS TOYOTA COLOR AZUL PLACA No. 8065, NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA No. 9659, TOYOTA COLOR GRIS PLACA No. 8064, ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURA No. 052624 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 10068, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 052641 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK-UP PLACA No. 07855, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 052809 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL  VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 10067, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 052626 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE PLACA No. 07856, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: REVERSION  REALIZADA POR UN ERROR EN EL RESUMEN AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-375-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 12301 Y 1202 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-211045,COLOR VERDE TIPO PICK-UP PLACA N. 08640, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA 24894  POR UN VALOR DE (Lps. 3,335.00) EN ATENCION A LA MISION ITALIA-LAVORO-EROSOCIAL Y REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA EL DIA 23 DE FEBRERO Y LA FACTURA 24843 POR UN VALOR DE ( Lps. 4,485.00 ) EN ATENCION A LA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURA N-12471 POR REPARACION COMPLETA DEL INTERIOR, TAPIZERIA DE ASIENTOS RECONSTRUCCION DE PISO Y CAMBIO DE MANECILLAS DEL VEHICULO MITSUBISHI PICK-UP NEGRO P/1450, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: ELABORACION DE TRES ROTULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LONA  CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:  5.50X1.8 ,  4.38X12   Y   3 X1.5 METROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS  REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN, JUTICALPA Y INTIBUCA

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 22286 POR LA ELABORACION DE TRES ROTULOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LONA  CON LAS MEDIDAS SIGUIENTES:  5.50X1.8 ,  4.38X12   Y   3 X1.5 METROS PARA  LAS  REGIONALES DE SANTA ROSA DE COPAN, JUTICALPA  E  INTIBUCA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

legalName: BLANCA SOLEDAD BULNES MEJIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONFORME FACTURA N. 00000009 DEL PRESENTE AÑO.

description: VALOR QUE PERCIBE POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  CONFORME FACTURA N. 00000007  DEL 2015.

type: REC

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAR LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO NO. 000-001-03-00000008 DEL PRESENTE AÑO.

description: VALOR QUE PERCIBE POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  CONFORME RECIBO N. 000-001-03-00000007 DEL PRESENTE AÑO.

description: VALOR QUE PERCIBE POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONFORME RECIBO NO. 000-001-03-00000006 DEL PRESENTE AÑO..

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2015.

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.


ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: ALMA PATRICIA SUSSMANN ORDOÑEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :130 GA :1 F-01: 443-1-0 - RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON.  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-443-1-0

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

description:
VALOR QUE PERCIBE  EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON.
DURANTE LOS  MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015.

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON. CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.


title: ENMARCADO DECORATIVO, VIDRIO NORMAL  1 1/2 PASPARTOO  DE FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE HONDURAS LA QUE SERA COLOCADA EN LA SALA DE ESPERA DEL SEGUNDO PISO DE ESTA SECRETARIA.

LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

legalName: LESBIA DOLORES MOJICA PAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0018 POR ENMARCADO DE FOTOGRAFIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE HONDURAS EN  VIDRIO NORMAL   1/2 PASPARTOO  DE PASPARTOO,  MARCO DECORATIVO.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 00198 POR LA CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA PARTE FRONTAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DE 1.20X 1.70 PAREDES DE DUROCK EXTERIOR CON ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON VENTANA DE CELOCIAS DE 0.60X0.5 Y PISO FUNDIDO CON CONCRETO TECHO DE LAMINA ALUZIN


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N. 12301 Y 12302 POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MOTOR QD32-211045, COLOR VERDE TIPO PICK-UP PLACA N. 08640, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE SAN PERDO SULA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 2941471, 2941472, 2941474 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO,  INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA EN EL BARRIO CONCEPCION FRENTE AL HOSPITAL LA POLICLINICA DE COMAYAGUELA, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIADADO INFANTIL MODELO,  INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA EN EL BARRIO CONCEPCION FRENTE AL HOSPITAL LA POLICLINICA DE COMAYAGUELA Y CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA  D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA  D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR CONCEPTO DE  ARRENDAR  LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO,  UBICADO EN  COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO  DEL 2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE JUTICALPA INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000009 Y 000-001-01-00000011

description: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TRABAJO DE JUTICALPA , DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  PRESENTE AÑO. CONFORME FACTURA N. 00001

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2015

description: CANCELACION DE ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE JUTICALPA  DEPTO. OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015.

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL  DE TRABAJO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.

description: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  JUTICALPA DEPTO. DE OLANCHO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA No. 052523 POR HABER REALIZADO EL ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO MAZDA PICK- UP COLOR VERDE P/ 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE COMAYAGUA.


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  182 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETA, 60 PAQUETES DE VASOS TERMICOS  30  No. 6 Y 30 No. 10,  59  PAQUETES DE PLATOS  30 No. 6 ( BOQUITAS) Y 29 No. 9 ( COMIDA),  30 PAQUETES DE CUBIERTOS (COMIDA) Y 30 PAQUETES DE CUCHARAS.  PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 1,090 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 171931, POR SUMINISTRO DE  1,090 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 43474 y 43475, POR ALQUILER DE EQUIPO EL CUAL FUE UTILIZADO EN CONVIVIO NAVIDEÑO, CELEBRADO EL DIA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CULTURA HISPANICA.
CON INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO.

SERVIBAR S. DE R. L.

streetAddress: COL SANTA ISABEL FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN CASA#244

legalName: SERVIBAR S. DE R. L.


title: 10 CILINDROS DE  GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5  DE LA LIMA CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE  GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE Y SEGUBN FACTURA MEMBRETADA No. 224 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  AÑO 2015.

rationale: PAGO DE 13 CILINDROS DE GAS DE 25 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No. 083 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL LA MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0012 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO  DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 221, 222 Y 223 DE FECHAS 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 079, 080 Y 081 DE FECHAS 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: ALIMENTOS PARA EL  CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 067 Y 070 DE FECHAS 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: ALIMENTOS  PARA EL CONSUMO DE LOS  DE LOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 SE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE  DEL 2015.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE LOS DE LOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 SE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.1049 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2015.


title: ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA MODELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 007, 008, 009 Y 0010 DE FECHAS 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: PAPEL HIGIENICO  PARA EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 LA LIMA CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE  2015.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES,  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA No.225 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No:9 DE SANTA RITA  DE YORO  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9 DE SANTA RITA DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No. 0082 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PRDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PRDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.066 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: 3  GALONES DE DESINFECTANTES LIMPIOX, 2 GALONES DE CLOROX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRI,ESTRE AÑO 2015

rationale: REVERSIÒN TOTAL POR ESTAR INGRESADA EN EL SISTEMA SIAFI CON EL OBJETO 33400 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN, SIENDO EL CORRECTO EL OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-617-1-0


title: PAPEL HIGIENICO PARA EL  CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  LA  MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 011 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.013 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: 30 BARRAS DE JABON UNOX,  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 SE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 30 BARRAS DE JABON UNOX PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 065 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 585 POR HABER REALIZADO CAMBIO DE FILTROS  DE ACEITES Y REVISION DE FRENOS AL  VEHICULO  NISSAN FROINTER  DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO  P/No. 10035 Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, FILTRO DE  ACEITE, ACEITE DE MOTOR, CAMBIO ACEITE DE CAJA, REGULACION DE FRENOS ENGROSE GENERAL AL  VEHICULO NISSAN FROINTER DOBLE CABINA COLOR VERDE METALICO P/No. 10036, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTES, DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

PILO ESTRADA VASQUEZ

legalName: PILO ESTRADA VASQUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE PUERTO CORTES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE RECIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, SEGUN MEMORANDO N. 0569/SGRM/2015 Y RECIBO No. 000009.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

description: CANCELACION DE ALQUILER DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 CONFORME RECIBO N. 000007.

description: CANCELACION DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA  LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 14 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL, INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PLAZA AZUL INICIO DEL CONTRATO 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 17737,17742, y 17738 POR EL ARRENDAMIENTO DE  14 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES, SEGUN CONTRATO SUSCRITO POR ESTA SECRETARIA POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO LOS CUALES  FUERON INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER CARGADO UN PRODUCTO EN EL OBJETO DEL GASTO INCORRECTO Y SEGUN MEMORANDO No.294 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-680-1-0

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0967 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 600 POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO SUZUKI,VATARA COLOR BEIGE PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 66 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUADAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 66 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUADAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0968 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA YORO Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.0084 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: COMPRA DE 700 CARNET PVC TIRO Y RETIRO  Y 700 CORDONES COLOR AZUL ROYAL IMPRESO EN DORADO EL LOGO DE LA STSS,  SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. CASTAÑOS SUR,EDIFICIO RAVALL'S PALACE·#301

legalName: CORPORACION ACUARIO S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000004 POR LA COMPRA DE 700 CARNET PVC TIRO Y RETIRO Y 700 CORDONES COLOR AZUL ROYAL CON EL LOGO DE LA SECRETARIA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS 215/70 R16 NEXXEN PARA EL VEHICULO MICRO BUS MARCA HIUNDAY H1 COLOR BEIGE PLACA N-09776, SOLICITADO POR  LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 12350 POR LA COMPRA DE CUATRO LLANTAS 215/70 R16 NEXXEN PARA EL VEHICULO MICRO BUS MARCA HIUNDAY H1  BEIGE PLACA N-09776 PERTENECIENTE  A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 3,452  LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 1203919 POR SUMINISTRO  DE 3,452  LITROS DE DIESEL PARA USO EN LOS  VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE UNA (1) BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO, TIPO MICRO BUS MARCA MITSUBICHI COLOR BLANCO PLACA N- 9234, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 12349 POR LA COMPRA DE  UNA BATERIA 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO  MICRO BUS  MITSUBICHI  BLANCO PLACA N- 9234, PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE YU SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 973, 975 Y 976 DE FECHAS 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: COMPRA DE 5,599  LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE  LITROS ( 5,599 ) DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: 3 GALONES DE DESINFECTANTES LIMPIOX, 2 GALONES DE CLOROX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

rationale: PAGO DE 03 GALONES DE DESINFECTANTES LIMPIOX, 2 GALONES DE CLOROX, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0226 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 16792444, 16798123,16907575, 16908031 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015

 CCI              CUENTA No.  16-022.010-09-05-026-01             Lps.      60.00
REGIONAL   CUENTA No.  16-011-010-06-02-016-00             Lps. 2,761.26

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.  053099, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  MARCA MITSUBISHI, L 200, PLACA N- 01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.  053101, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  MARCA TOYOTA HIACE PLACA  N- 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

legalName: MARIA SOCORRO VASQUEZ AGUILAR

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PRECIBE EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

description: CANCELACION DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO  DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.  053853, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  MARCA MAZDA, PLACA  N- 10067, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.  053102, EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO  MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR VERDE  PLACA  N- 08640, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.00075 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2015.


title:
3 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO YORO.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.00074 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2015.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.  052958 Y 052966, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  VEHICULO  MARCA NISSAN URVAN,  PLACA  N- 10064 Y LA MOTOCICLETA PLACA N- 4164,  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title:
DESINFECTANTE, CLORO, ESCOBA, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO POR EL SUMNISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA COMERCIAL No.073 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2015.


title:
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO.
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS COMERCIALES Nos. 070, 071 Y 072 DE FECHAS 24 DE ABRIL DEL 2015.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 052971 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N- 7856, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 053168 EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI, PLACA N- 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 17992 POR EXCEDENTE DE 36,956 COPIAS E IMPRESIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE ENERO A MARZO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (14 TEGUCIGALPA INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PLAZA AZUL Y 3 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS MULTIFUNCIONAL (14 TEGUCIGALPA INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO PLAZA AZUL Y 3 EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 006-008-01-00000354, 006-008-01-00000341, 006-008-01-00000340, 006-008-01-00000339, 006-008-01-00000338, 006-008-01-00000337, 006-008-01-00000336 y 006-008-01-00000335 DE FECHAS 07 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-850-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-850-1-0


title: CANCELACION DE  FACTURA N. 000-002-01 - 00000799 CONTRATO N. 356687 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO. DE FECHA 13 MARZO DEL 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: CANCELACION DE CONTRATO N. 697449, Y FACTURA N. 291913 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO. DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE PAPEL HIGIENICO, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.0967 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA N. 72044 POR HABER REALIZADO REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI MICROBUS COLOR BLANCO P/ 9234 PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE TRABAJO

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: CANCELACION DE FACTURA N. 293462,  CONTRATO N. 701592 EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO, EN FECHA 13 DE MARZO DEL 2015.


title: CANCELACION DE FACTURA N. 12346, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACA N. 8064, 7856 Y 8065, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N. 053496, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA N. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA.


title: CANCELACION DE FACTURA N. 54174, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: CANCELACION DE FACTURA N. 54127, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: CANCELACION DE LAS FACTURA N. 54023 POR LA ADQUISICION DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACA N. 8064,8065,7856 Y 9234, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: PAGO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION TRIPARTITA DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA-DR, CELEBRADO EL 24 DE MARZO DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.2796 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A LOS EMPLEADOS DE LA STSS, CELEBRADO EL DIA 20 DE MARZO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.25667 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA Y PERSONAL DE GOBERNACION, CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.25176 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y PERSONAL DE GOBERNACION, SERVIDOS EL 03 DE MARZO DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.24974 DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE PANAMA, CELEBRADA DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO Y SEGUN FACTURA No.24975 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CELEBRADO EL VIERNES 06 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO Y SEGUN FACTURA No.24960 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 051076, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, PLACA No. 7856, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 16 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.10 EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 16 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIADO INFANTIL No.10 EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.132513 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2015.


title:
RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES BARRIO  LAS  FLORES TERCERA AVENIDA Y CUARTA CALLE DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA.
INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2015
FINALIZANDO EL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES, EN EL BARRIO LAS FLORES, TERCERA AVENIDA Y CUARTA CALLE DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ALQUILER  DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

description: VALOR QUE PRECIBE POR ALQUILER DEL  LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES. LOS MESES DE ENERO A  MAYO  2015.


title: PAGO DE FACTURA 2649 DE PASAJE AEREO  DE  TEGUCIGALPA / CEIBA  A  FAVOR DEL ABOG. RAMON F. CARRANZA QUIEN  SALIO DE TEGUCIGALPA EL DIA 14   Y REGRESO EL 15  DEL MES DE ABRIL, EN MISION OFICIAL.

name: SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES (STI TRAVEL), S. DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 416, 434 Y 435 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2015.


title: COMPRA DE 1,713 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 098  POR CAMBIO DE PRECIO DEL GALON DE DIESEL, SEGUN MEMORANDO N- 040 /SGRM/2015 ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES EL DIA 28 DE ENERO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-98-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-98-1-0


title:
REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ISABEL CARIAS SEGÚN SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO
DP/PPCCVM 091-2015 POR UN GASTO DE ALIMENTACION SEGÚN FACTURA 80030100017823
ADJUNTO A ESTE REEMBOLSO.

ANDREA ISABEL CARIAS RIVAS

legalName: ANDREA ISABEL CARIAS RIVAS

ga: 3 - UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

ue: 10 - DIRECCION GENERAL DE  EMPLEO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 18 - GENERACION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO "CON CHAMBA VIVIS MEJOR"

actividadObra: 2 - FOMENTO  A LA INSERCION LABORAL


title:
CANCELACION DE FACTURA 2935 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PANTALLAS
LOCH 120 " CON TRIPODE PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001-2015 Y PROCESO DE COMPRA 001-2015

name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: REEMBOLSO DE GASTOS A RUTH SARAHI LAZO SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO DP/PPCCVM 055-2015 Y EL DP/PPCCVM 049-2015 POR UN GASTO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS Y RECIBOS 1282413, 1282433, 1252703, 1248397, 1265485, 1268780, 1275219, 1275279, 1275528, 1282518.

RUTH SARAHI LAZO DAVILA

legalName: RUTH SARAHI LAZO DAVILA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA HYUNDAI H1 EN EL QUE SE ENCONTRABA DE GIRA CON EL EQUIPO DE SUPERVISION EN LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO EN FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN SOLICITUD DE MEMORANDO SCSF/PPCCVM/089/2015.

JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO

legalName: JOSE ALBERTO BERRIOS ESCOTO


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO EN VALLE Y CHOLUTECA DEL 25 AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUA Y LA PAZ DEL 29 SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE Y EL PARAISO DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE YA QUE ESTAS ZONAS NO CUENTAN CON UNA GASOLINERA QUE PROVEEA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL  ROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN SOLICITUD DE SCSF/PPCCVM/088/2015.
000-001-01-00002346, 000-001-01-00007756, 000-001-01-00022745, 004743

CARLOS HUMBERTO PONCE CASTRO

legalName: CARLOS HUMBERTO PONCE CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCEPTO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LAS FECHAS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA YA QUE EN ESTOS LUGARES NO SE CUENTA CON CON GASOLINERA CON CREDITO DEL PROGRAMA EN EL QUE SE REALIZO SUPERVISION A LAS MUNICIPALIDADES, SEGÚN SOLICTUD DE MEMORANDO SCSF/PPCCVM/076/2015. 000-001-01-00004390, 000-001-01-00000649 Y 1628

rationale: REVERSION POR LA NO ACEPTACION DE FACTURA 1628 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2015 POR NO CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO, ESTE VALOR NO PROCEDE A REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-1011-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-1011-1-0


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD
DE SANTA BARBARA DEL 26 AL 29 DE AGOSTO YA QUE ESTA ZONA NO CUENTA CON UNA
GASOLINERA QUE PRESTE EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE AL PROGRAMA CON CHAMBA
VIVIS MEJOR, SEGÚN SOLICITUD SCSF/PPCCVM/088/2015.
004-002-01-00003170, 000-001-01-00018369.

SINDY GISELLE MEJIA AVILA

legalName: SINDY GISELLE MEJIA AVILA


title: RESERVA DE CREDITO PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION PRIVADA No. 002-2015, SEGUN CONTRATO No. 011-2015 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00007566 POR LA COMPRA DE MUEBLES DE
OFICINA SEGÚN CONTRATO 011-2015 Y LICITACION PRIVADA 002-2015 DEL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN EQUIPO PARA COMPUTACION EN LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" SEGUN SOLICITUD DI/CCHVM-071-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002610 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5", SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0034-2015
Y PROCESO 280-2015.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ISABEL CARIAS SEGÚN SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO
DP/PPCCVM 092-2015 POR UN GASTO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 018-001-01-00001746
ADJUNTO A ESTE REEMBOLSO.


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR HABER REALIZADO GIRA DE
TRABAJO EN COMAYAGUA, INTIBUCA, LEMPIRA Y SANTA BARBARA SEGÚN LAS
FACTURAS 001-001-01-00016592 Y 000-001-01-00016689 A NOMBRE DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SCSF/PPCCVM/097/2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION SEGUN SOLICITUD DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE POR EL ABOGADO JORGE BOGRAN, SEGUN ORDEN 130-1-13-0035-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
CANCELACION DE FACTURA PROFORMA DE UNA COMPUTADORA EJECUTIVA PARA USO
DEL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0035-2015 Y PROCESO DE
COMPRA 281-2015.


title:
REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR HABER REALIZADO GIRA DE
TRABAJO EN GUARITA, LEMPIRA EL 12 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGÚN LAS
FACTURAS 000-001-01-00004650 Y 001-001-01-00013363 A NOMBRE DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN SOLICITUD MEMORANDO SCSF/PPCCVM/097/2015.

JOSEPH ARAMIS MARTINEZ VASQUEZ

legalName: JOSEPH ARAMIS MARTINEZ VASQUEZ


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001409 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
UN PASAJE AEREO PARA EL DELEGADO PRESIDENCIAL LIC. MIGUEL MORAZAN A LA
CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL FECHA 16 DE OCTUBRE, SEGÚN SOLICITUD DE
MEMORANDO ADP/PPCCVM 80-2015, ORDEN DE COMPRA 248 Y PROCESO DE COMPRA
244-2015.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE 1000 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAQUETE DE 10 UNIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0036-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002088 POR LA COMPRA DE MIL
PAQUETES DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
130-1-13-0036-2015 Y PROCESO DE COMPRA 282-2015


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0037-2015

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000714 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE
ALIMENTOS COMO SER GALLETAS DE DIFERENTES SABORES PARA COFFEE BREAK PARA LOS
PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE EMPLEATE LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL
2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0037-2015 Y PROCESO DE COMPRA 285-2015.


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 177-2015
PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA SAYDA
KARINA ANDINO MARADIAGA COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

SAYDA KARINA ANDINO MARADIAGA

legalName: SAYDA KARINA ANDINO MARADIAGA

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 177-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 177-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 176-2015
PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA ALICIA
NOHEMY MEJIA MEJIA COMO COORDINADOR DE EVALUACION ADMINISTRATIVO
Y TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINACION DE EVALUACION
ADMINISTRATIVO TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO
176-2015, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINACION DE EVALUACION
ADMINISTRATIVO TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO
176-2015, QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 178-2015
PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA LYVE
JAQUELINY TOSCANO RODRIGUEZ COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

LYVE JAQUELINY TOSCANO RODRIGUEZ

legalName: LYVE JAQUELINY TOSCANO RODRIGUEZ

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 178-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 178-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 179-2015
PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO CARLOS
ROBERTO TABORA SALINAS COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y TECNICO
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

CARLOS ROBERTO TABORA SALINAS

legalName: CARLOS ROBERTO TABORA SALINAS

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 179-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR ADMINISTRATIVO Y
TECNICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 179-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 180-2015
PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 A LA CIUDADANA TANIA
PATRICIA IZAGUIRRE RIVERA COMO AUXILIAR DE EVALUACION
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR

TANIA PATRICIA  IZAGUIRRE RIVERA

legalName: TANIA PATRICIA  IZAGUIRRE RIVERA

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE EVALUACION
 DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 180-2015
QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-1038-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-1038-1-0

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE EVALUACION
 DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR SEGÚN EL CONTRATO 180-2015
QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES EN LA COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA COMO SER DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 16 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0039-2015 Y PROCESO DE COMPRA 286-2015.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002818 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS
DESTRUCTORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 16 HOJAS PARA USO DEL PROGRAMA CON
CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0039-2015 Y PROCESO DE
COMPRA 286-2015


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR CON PROVEEDORES EN LA COMPRA DE DOS ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL METALICA CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0040-2015 Y PROCESO DE COMPRA 288-2015.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002100 POR LA COMPRA DE DOS
ENCUADERNADORA DE ESPIRAL, METALICA PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA
VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0040-2015 Y PROCESO DE COMPRA
288-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES EN LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA CON CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS DE ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0042-2015 Y PROCESO DE COMPRA 289-2015.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002083 POR LA COMPRA DE UNA
GUILLOTINA CON CAPACIDAD DE 30 HOJAS,  PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA
VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0042-2015 Y PROCESO DE COMPRA
289-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000031 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
LLAVINES, INSTALACION DE PUERTA CON SUS RESPECTIVOS LLAVINES, REPARACION
DE PUERTAS DE ALUMINIO, INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA 206 Y PROCESO DE COMPRA 207-2015.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES EN LA COMPRA DE 4 CONECTORES RJ45 HEMBRA PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0043-2015 Y PROCESO DE COMPRA 290-2015.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4
PAQUETES DE CONECTORES RJ-45 HEMBRA (P/25) PARA USO DEL PROGRAMA CON CHAMBA
VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0043-2015 Y PROCESO 290-2015.


title:
CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00007413 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
PRODUCTOS COMO REPUESTOS Y ACCESORIOS, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS,
HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS DE LOZA Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA
Y ENSEÑANZA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 232 Y PROCESO DE COMPRA 227-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES DE AGUA EN LA CANTIDAD DE 480 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUAZUL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0044-2015 Y PROCESO DE COMPRA 295-2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION DE FACTURA #000-002-01-000762 POR LA COMPRA DE LA CANTIDAD DE 480 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE AGUAZUL, SEGÚN SOLICITUD DE STSS-GA-077-2015 DE SECRETARIA DE TRABAJO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0044-2015
Y PROCESO DE COMPRA 295-2015.
PRODUCTO EXONERADO DEL 15 % SOBRE VENTAS


title:
RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS 175-2015
PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 AL CIUDADANO EDUARDO
JAVIER LOPEZ OSORTO ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO MINISTERIAL

EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO

legalName: EDUARDO JAVIER LOPEZ OSORTO

rationale:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN CONTRATO
175-2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA
DEI DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE
JUNIO DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN CONTRATO
175-2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA
DEI DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE
JUNIO DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN CONTRATO
175-2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA
DEI DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE
JUNIO DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.

description:
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TECNICO DEL DESPACHO
MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN CONTRATO
175-2015 QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
NO SE DEDUCE EL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MEDIANTE RESOLUCION  DE LA
DEI DEI-DAC-119-2015 DE FECHA CUATRO DE MAYO Y OPINION AD-39-2015 DE FECHA 10 DE
JUNIO DEL 2015 DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001446 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
TRES PASAJES AEREO PARA EL DELEGADO PRESIDENCIAL LIC. MIGUEL MORAZAN,
ABOGADA ANDREA CARIAS Y HECTOR ORELLANA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
SAN PEDRO SULA EL 21 DE OCTUBRE, SEGÚN SOLICITUD ADP/PPCCVM 80-2015, Y
ORDEN DE COMPRA 268 Y PROCESO DE COMPRA 249-2015.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR EN EL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD PCCVM-GA-110-2015.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00020276 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA
CONTRATACION DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA
MAGNA WALESKA FLORES, RUTH SARAHI LAZO, ERIKA OCHOA Y MARIA LUISA MACIAS,
SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDO PCCVM-GA-110-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001309 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
10 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 262 Y
PROCESO DE COMPRA 250-2015.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR CON COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE CREDITO 130-1-13-0046-2015 Y EL PROCESO DE COMPRA 305-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION DE RESERVA DE CREDITO PORQUE EL PRODUCTO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, SEGUN MEMORANDO ADJUNTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-1059-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS DE ALTA CALIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0045-2015 Y PROCESO DE COMPRA 303-2015

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002742 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIEN
UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
130-1-13-0045-2015 Y PROCESO DE COMPRA 303-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES No. 012-2015 POR LA LICITACION No. LPN-ONCAE-CC-VA-006-2015 COMPRA CONJUNTA DE CUATRO VEHICULOS TIPO PICKUP.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale:
CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000801, 000-001-01-00000802, 000-001-01-
00000803 Y 000-001-01-00000804 POR LA COMPRA CUATRO VEHICULOS MARCA MITSUBISHI
TIPO L-200 4X4, DC, CLASE PICK UP EN COLOR PLATEADO METALICO, AÑO 2016
DIESEL DE CILINDRAJE 2,477CC, MODELO KB4TNJNUZL_GA0 CON LOS SIGUIENTES
CHASIS: MMBJNKB40GD001921, MMBJNKB40GD001880, MMBJNKB40GD001805 Y
MMBJNKB40GD001766, SEGÚN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES 012-2015 EN
LA LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-006-2015


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES No. 013-2015 POR LA LICITACION No. LPN-ONCAE-CC-VA-006-2015 COMPRA CONJUNTA DE DOS AUTOBUSES.

ASIAN CARS S.A. DE C.V.

streetAddress: AUTOMOTRIZ HYUNDAI BOULEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A LOCAL DE LARACH

legalName: ASIAN CARS S.A. DE C.V.

rationale:
CANCELACION DE LAS FACTURAS 000-001-01-00000567 Y 000-001-01-00000566  POR LA COMPRA DE DOS VEHICULOS MARCA HYUNDAI, TIPO H1 MICROBUS MT GLS, CLASE MICROBUS CON LOS COLORES HIPER METALICO Y AZUL OCEANO (OCEAN VIEW) AÑO 2016, TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL CON CILINDRAJE 2,476 cc, CON NUMERO DE CHASIS KMJWA37HAGU770035 CON MOTOR D4BHF026796 Y KMJWA37HAGU747318 CON MOTOR
D4BHF016876, SEGÚN CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES 013-2015 EN LA LICITACION LPN-ONCAE-CC-VA-006-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES EN LA COMPRA DE 100 LICENCIAS KASPERSKY ANTIVIRUS AÑO 2015 CON COBERTURA PARA DOS AÑOS PARA USO DEL EQUIPO INFORMATICO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0049-2015 Y PROCESO DE COMPRA 309-2015.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001964 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CIEN
LICENCIAS KASPERKY ANTIVIRUS 2015 CON COBERTURA PARA DOS AÑOS, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0049-2015 Y PROCESO DE COMPRA 309-2015.


title:
REEMBOLSO DE GASTOS ALICIA MEJIA SEGÚN SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO
POR UN GASTO DE ALIMENTACION SEGÚN FACTURA 020-002-01-0104718
ADJUNTO A ESTE REEMBOLSO.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO LA COMPRA DE 500 CARPETA ARCHIVADOR DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ CON CALIDAD INTERMEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0050-2015 Y PROCESO DE COMPRA 312-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002882 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500
UNIDADES DE ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO TIPO CARTA, TIPO LEITZ PARA EL
PROGRAMA CON CHAMBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0050-2015 Y PROCESO DE
COMPRA 312-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUBRIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 30 REGLA DE ALUMINIO COLOR GRIS DE 12" Y 30 PINZAS SUJETAPAPELES DE 41MM, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0056-2015 Y PROCESO DE COMPRA 313-2015.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00006016 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA
130-1-13-0056-2015 Y PROCESO DE COMPRA 313-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0053-2015 Y PROCESO DE COMPRA 315-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-006-01-00038645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0053-2015 Y
PROCESO DE COMPRA 315-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES EN LA COMPRA DE 16 PROTECTORES DE HOJA, 30 PERFORADORAS, 30 TAPA TRANSPARENTE, 100 PEGAMENTO EN LIQUIDO Y 200 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0054-2015 Y PROCESO DE COMPRA 316-2015.

rationale: REVERSION POR ERROR A UN ITEM QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, EL PEGAMENTO DE SILICON, CAMBIO A LA ORDEN 130-1-13-0061-2015 CON F01 -1124

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-3-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-3-1079-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0055-2015 Y PROCESO DE COMPRA 317-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002227 POR LA COMPRA DE DIFERENTES
PRODUCTOS DE ESCRITORIO Y OFICINA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL
PROGRAMA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0055-2015 Y EL PROCESO DE COMPRA
317-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE 150 PAQUETES DE AGUA DE 20 UNIDADES (BOLSA DE 100 ML), SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0057-2015 Y PROCESO DE COMPRA 318-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 002-026-01-00000220 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
150 BOLSAS DE 1/4 DE LITRO DE AGUA PURIFICADA PARA EVENTO DEL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0057-2015 Y EL
PROCESO DE COMPRA 318-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001312 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
27 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
MEJOR DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 265 Y
PROCESO DE COMPRA 251-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA EN LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROGRAMA COMO SER DVD, CARTULINAS, SOBRES, CINTA, LIBRETAS, CLIP, ETC., DIFERENTES UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0058-2015 Y PROCESO DE COMPRA 314-2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002886 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 130-1-13-0058-2015 Y PROCESO DE COMPRA 314-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00003650 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE LOS PRIMEROS 1,500 KMS DE LA MOTOCICLETA HONDA, MODELO CB1-TUF COLOR
ROJO CON PLACA MN-4665, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 269 Y EL PROCESO DE COMPRA
253-2015

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001315 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
19 CENAS PARA EL EQUIPO DE SUB COORDINACION DINANCIERA DEL PROGRAMA
MEJOR DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 266 Y
PROCESO DE COMPRA 254-2015.


title:
CANCELACION DE FACTURA 002-002-01-00000885 Y 002-002-01-00000878 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA MICROBUS HI ACE
COLOR BLANCO, AÑO 2015 CON PLACA N-11151, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 270 Y EL
PROCESO DE COMPRA 270-2015.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE COMPRA DE IMPRESIONES DE FICHAS DE INFORMACION DE BENEFICIARIO, FULL COLOR TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 274 Y PROCESO DE COMPRA 267-2015.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA 001-001-01-00000434 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
7,500 IMPRESIONE DE FICHAS DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO PARA EL PROGRAMA
CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 274 Y PROCESO DE COMPRA
267-2015.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISO EN LA COMPRA DE RECIBOS TAMAÑO 10, IMPRESION DE FORMA CONTINUA, 1/3 CARTA, PAPEL A 3 COPIAS, PAPEL QUIMICO, IMPRESION A FULL COLOR EN BASE A DISEÑO PROPORCIONADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 278 Y PROCESO DE COMPRA 272-2015.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale:
CANCELACION DE FACTURA 002-001-01-00008173 EN LA COMPRA DE 2,500 RECIBOS TAMAÑO
10, IMPRESIÓN FORMA CONTINUA CON PAPEL DE TRES COPIAS, PAPEL QUIMICO A FULL
COLOR EN BASE AL DISEÑO PROPORCIONADO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 278 Y
PROCESO DE COMPRA 272-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001387 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
7 CENAS PARA EL EQUIPO DE EVALUADORES, MOTORISTA Y GUARDIA DEL PROGRAMA
MEJOR DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 280 Y
PROCESO DE COMPRA 277-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00003794 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE LOS PRIMEROS 1,500 KMS DE LA MOTOCICLETA HONDA, MODELO CB1-TUF COLOR
ROJO CON PLACA MN-1572, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 272 Y EL PROCESO DE COMPRA
273-2015


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001458 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
SERVICIOS DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS PARA DOS DIAS POR CONCEPTO DE
REALIZAR TALLER LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE NOVIEMBRE SOBRE EL
SISTEMA EMPLEATE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 292 Y PROCESO DE COMPRA 278-2015


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001398 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
7 CENAS PARA EL EQUIPO DE EVALUADORES, MOTORISTA Y GUARDIA DEL PROGRAMA
MEJOR DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 281 Y
PROCESO DE COMPRA 279-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 00000501-00003962 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE 17,500 KMS DE LA MOTOCICLETA HONDA, MODELO CB1-TUF COLOR ROJO CON PLACA MAU-7086, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 277 Y EL PROCESO DE COMPRA  287-2015


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001455 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
6 CENAS PARA EL EQUIPO DE EVALUADORES Y  MOTORISTA DEL PROGRAMA
MEJOR DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 282 Y
PROCESO DE COMPRA 300-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001460 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
3 CENAS PARA EL EQUIPO DE EVALUADORES Y  MOTORISTA DEL PROGRAMA
MEJOR DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 301 Y
PROCESO DE COMPRA 302-2015.


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000150 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
DIFERENTES PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO DE LOS CONSULTORES
DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 173-A Y
PROCESO DE COMPRA 175-2015.

ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

legalName: ELSY XIOMARA PINEDA SEVILLA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00004015 POR LAVADO DE CARROCERIA DE BUSITO
Y LAVADO DE CHASIS COMO MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 297 Y PROCESO DE COMPRA 306-2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title:
REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ISABEL CARIAS SEGÚN SOLICITUD SEGÚN MEMORANDO
DP/PPCCVM 098-2015 POR UN GASTO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA 018-001-01-00001336,
 018-001-01-00002174,  018-001-01-00002318,  018-001-01-00002371,  018-001-01-00002460,
ADJUNTO FACTURAS ORIGINALES.

ANDREA ISABEL CARIAS RIVAS

legalName: ANDREA ISABEL CARIAS RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00001463,  000-001-01-00001464
000-001-01-00001465,  000-001-01-00001466 POR CONSUMO DE OCHO ALMUERZOS
Y OCHO CENAS PARA CONSUMIR LOS DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015
POR HABER TRABAJADO SABADO Y DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 302 Y EL
PROCESO DE COMPRA 304-2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00002243 POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR
DE 32 PULGADAS, LED FULL HD PUERTO HDMI CON UNA RESOLUCION DE 1920*1080
SEGÚN ORDEN DE COMPRA 316 Y PROCESO DE COMPRA 301-2015.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación