title:
POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS  SEGUN
OFICIO 11-UDLE-2015  Y ORDEN DE COMPRA 440-15

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5050-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000-197 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.
440-15 POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS
SEGUN OFCIO 11-UDLE-2015

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS


currency: HNL

ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ADA PATRICIA LOPEZ AMAYA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 17 - SERVICIOS ESTUDIANTILES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 31/08/2015 - 04/09/2015 PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCION Y BENEFICIOS DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y EN LA POBLACION ESTUDIANTIL .
POR NO HABER SIDO UTILIZADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5045-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5045-1-0

type: OFI

initiationType: tender


MELVIN RAFAEL UMAÑA

legalName: MELVIN RAFAEL UMAÑA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÒN

programa: 1 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CENTRALES

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE,COPAN,LEMPIRA E INTIBUCA DEL 07/09/2015 - 12/09/2015 EL PROPOSITO EFECTUAR UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN LOS PROCESOS DE NORMATIZACION, INNOVACIONES Y DESCENTRALIZACION
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACION Y SUS REGLAMENTOS
REINTEGRO
MELVIN RAFAEL UMAÑA EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5047-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
ABRIL,MAYO Y JUNIO,2015 DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS ,PUERTO LEMPIRA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA
11239 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM
N0.0408-DGA-2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-000148  Y ORDEN DE COMPRA 432-15

type: FACT


title: POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS  SEGUN OFICIO 11-UDLE-2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 442-15

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5051-1-0

description:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-000194 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
442-15 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LENGUAS
EXTRANGERAS SEGUN OFICIO 011-EDLE-2015 Y AUTORIZACION DE PRESUPUESTO ADJUNTA

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title:
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS
INSTALACIONES DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 0290-DGA-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000430 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 396-25
POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION GRAL.DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK POR REALIZACION DE TALLER PARA LA ELABORACION DEL
MAPA ANUAL DE RIESGOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA LOS DIAS 14,15,Y 16 DE JULIO DEL 2,015 SEGUN OFICIO 1185-SE-2015 Y OFICIO 185-2015-UAI-SE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000639,640 SEGUN ORDEN DE COMPRA 418-15
POR ALIMENTACION EN TALLER DE AUDITORIA INTERNA PARA ELABORAR EL MAPA ANUAL DE
RIESGOS DE CORRUPCION DEL 14 AL 16 DE JULIO EN INICE SEGUN OFICIO 1185-SE-2015 |


title:
POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR SEGUN OFICIO N0.
174-DGSE-2015 Y MEMORANDUM 0349-DGA-2015

ue: 20 - DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 3 - SERVICIOS TECNICO PEDAGOGICO

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-001-000196 SEGUN ORDEN DE COMPRA 436-15 POR COMPRA
DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICICA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA SUB-
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y ESCOLAR SEGUN OFICIO 174-DGSE-2015 Y MEMORANDUM 0349-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A 15 PERSONAS DE LA JUNTA INTERVENTORA IDO EN DANLI
EL DIA 27 AL 30 DE JULIO,2015 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 486-15

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000871 SEGUN ORDEN DE COMPRA 486-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA IDO SEGUN OFCIO 0296-SE-2015


title:
 POR GASTOS DE COFFE BREAK POR LA ELABORACION DEL MAPA ANUAL DE RIESGOS DE CORRUPCION EL 13 DE JULIO,2015 SEGUN OFICIO 1185-SE-2015 Y 185-2015-UAI-SE
ORDEN DE COMPRA 450-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000622 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 450-15 POR
COFFE BREAK EN TALLER PARA ELBORACION DEL MAPA ANUAL DE RIESGOS DE CORRUPCION
SEGUN OFICIO 1185-SE-2015 Y OFICIO 185-2015-UAI-SE


title:
POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE JUNTA INTERVENTORA IDO EN DANILI DEL
6 AL 10 DE JULIO,2015 SEGUN OFICIO 0296-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 487-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000869 SEGUN ORDEN DE COMPRA 487-15 POR GASTOS
DE ALIMENTACION A JUNTA INTERVENTORA IDO EN DANLI SEGUN OFICIO 0296-SE-2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UVICADAS
EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU KB PLACA No. 6724 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN O/C # 428-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001437 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/7/2015


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA ELVEHICULO NISSAN FRONTIER S/P PERTENECIENTE BONO VIDA MEJOR DE LA SEDUC SEGUN O/C # 426-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001379 Y RECIBO S/N DE FECHA 17/7/2015


rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFES BREAK , TRANSPORTE DE REUNION EN SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMULACION SUBVENCION DE LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA EDUCACION SEGUN O/C # 495-15SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000912 Y RECIBO S/N DE FECHA 31/8/2015


rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-08277 DE LA SEDUC SEGUN O/C # 434-15 SEGUN FACTURA N.000-001-0100000141 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/7/2015


rationale: PAGO POR PINTADO DE PUERTAS CON LOGO DEL ESTADO DE HONDURAS AL VEHICULO CAMION HINO COLOR BLANCO PLACA PBH-8813 PERTENECIENTE A LA SEDUC SEGUN O/C # 342-15 SEGUN FACTURA N.-000-001-01-00000130 Y RECIBO S/N DE FECHA 2/7/2015


rationale: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BUS HYUNDAI COUNTY PLACA No. 09826 PERTENECIENTE AL INSTITUTO LUIS BOGRAN SEGUN O/C # 341-15 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000132 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/7/2015


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERGAMINO, BOTONES PUBLICITARIOS, CAMISAS , BANNER PARA LA CELEBRACION DE LOS 100 DIAS DE CLASE REALIZADO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ORIENTE DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO SEGUN O/C # 419-15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000068 SEGUN RECIBO N. 01884


title:
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FRONTIER PLACA N0.9838 ASIGNADO
A USINIEH DE LA SE SEGUN OFICIO 0225-SDGSG-2015,OFICIO 259-USINIEH-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001359 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
427-15 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 9838 QUE PERTENECE
A USINIEH DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PLCA 9838 SEGUN OFICIO 0225-SDGSG-2015
Y OFICIO 259-USINIEH-2015


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA
N0.9831 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO N0.
0259-SDGSG-2015 Y OFICIO 196-UTM-SDGSG-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001703 SEGUN RECIBO S/N POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N0.9831 SEGUN OFICIO 0259-SDGSG-2015 Y OFICIO
196/UTM,/SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 042-SSAAYF-2015


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO ISUZU KB PLACA N0.6722 QUE PERTENECE AL POOL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0406-DGA-2015 Y OFICIO 0244-SDGSG-2015
Y ORDEN DE COMPRA 429-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001704 SEGUN ORDEN DE COMPRA 429-15 POR CAMBIO
DE ACEITE PARA EL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6722 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0244-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0406-DGA-15


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

ga: 15 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
POR IMPRESION DE DOCUMENTOS " THEACHING ENGLISH AND METHODOLOGY I " 115 PAGINAS INTERIORES A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CON CARATULA EN CARTONCILLO A FULL COLOR SEGUN O/C # 413 -15
SE REVERSA A SOLICITUD DEL LIS. LUIS AGURCIA SEGUN OFICIO N. 1125-SDGP-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5123-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5123-1-0


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 008-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 009-15


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 010-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA SUB DIRECCION DE FISICA Y DEPORTES SEGUN O/C # 441- 15 SEGUN FACTURA N.000-001-01-0000195 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 12/11/2015


programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMNISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 011-15


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK POR IZADA DE BANDERA NACIONAL SEGUN OFICIO 0239-SSSE-
2015 JORNADA CIVICA HONDURAS ES UN GRAN PAIS SEGUN ORDEN DE COMPRA 511-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001069 SEGUN ORDEN DE COMPRA 511-15 POR GASTOS
DE COFFE BREAK,SILLAS PULLMAN Y TRANSPORTE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL
HONDURAS ES UN GRAN PAIS EL 1/9/2015  SEGUN OFICIO 0239-SSSE-2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE,2015

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: REGULARIZACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA RESPONSABLE DE LA REPRESENTACION DE FRANCIA COMO COORDINADORA DEL FONDO COMUN DEL 2 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 SEGUN CONSULTORIA No 001-DM-2015

JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

scheme: HND-OTHER

legalName: JULIE SEVERINE FREDERIQUE MOYNE

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 256 - Gobierno de Francia - NATIXIS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: POR GASTOS DE DESAYUNO EN REUNION CON EL MINISTRO DE EDUCACION CON MUNISTRA DIRECTORA DE LA DEI SEGUN MEMORANDUM 0963-DE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 448-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000721 SEGUN ORDEN DE COMPRA 448-15 POR
REUNION DEL MINISTRO DE EDUCACION CON MINISTRA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE
INGRESIS DEI SEGUN MEMORANDUM 0963-DE-2015


title: POR GASTOS DE MESAS,FALDONES SILLAS,Y TRANSPORTE EN FERIA AL INVERSA EN FRANCISCO MORAZAN DEL 31 AL 4/9/2015 SEGUN MEMORANDUM 0485-DGA-2015

rationale: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO NO ES ALIMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5135-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001108 SEGUN ORDEN DE COMPRA 505-15 POR SILLAS,
MESAS FALDONES PARA USO EN FERIA AL INVERSA EN FRANCISCO MORAZAN SEGUN MEMORANDUM N0.0485-DGA-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK,SILLAS,ARREGLOS,SILLONES,PANTALLAS,DATA,TARIMA Y
MESAS ESTILO BUFFET SEGUN OFICIO 0140-CP-2015 EL DIA LUNES 24 DE AGOSTO,2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-001000 SEGUN ORDEN DE 509-15 POR SILLAS,ARREGLOS
SILLONES,PANTALLAS,TARIMA COFFE BREAK,MESAS ESTILO BUFET Y TRANSPORTE RECONOCIMIENTO DEL CLUB 100 DE TEGUCIGALPA


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013-15


rationale: PAGO DE COMPRA DESUMINISTROS PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.014-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 016-15


title: POR ALQUILER QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2015

SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

legalName: SILVIA MELISSA VASQUEZ DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2015


title: POR ALQUILER QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 019-SE-DGA-2015

rationale: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 019-SE-DGA-2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA EL JARDIN DE NIÑOS SAN VICENTE DE PAUL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL , MAYO , JUNIO DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 019-SE-DGA-2015


title:
POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO
DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0011-SE-DGA-2015

SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

legalName: SILVIA MARGARITA DIAZ ZELAYA

rationale:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO
DEL AÑO 2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 0011-SE-DGA-2015


title:
RESERVA POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JUNIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

legalName: NOEMI VASQUEZ MARQUEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO POR ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
 DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2015


title:
RESERVA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE
DEL AÑO 2015

VICTORIA BACA CASTRO

legalName: VICTORIA BACA CASTRO

rationale:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION DISTRITAL DEL MUNICIPIO DE
MARCALA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MAYO
DEL AÑO 2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.513-15 OFRENDA FLORAL,CONMEMORACION MUERTE GENERAL JOSE FRANCISCO MORAZAN QUEZADA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001258 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 16/9/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 512-15 LLEGADA A TEGUCUGALPA DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001257 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/9/2015


ue: 159 - UNIDAD DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO orden de compra n. 517-15 SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL Y DISEÑO CURRICULAR BASICO DEL TERCER CICLO . SEGUN FACTURA N.0001-001-01-00001244 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 07/9/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 516-15 SOCIALIZACION DEL CURRICULUM NACIONAL Y DISEÑO CURRICULAR BASICO DEL TERCER CICLO .SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001243 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/9/2015


rationale: PAGO orden de compra n. 518-15 socilaizacion del curriculum nacional y diseño curricular basico del tercer ciclo. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001246 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 04/9/2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES  ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN  DE COMPRA No. 015-15


rationale: PAGO socializacion del curriculum nacional y diseño curricular basico del tercer ciclo. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001247 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 03/9/2015


rationale:
orden de compra n. 494-15 TORNEO  DE FUTBOL 7 ESCOLAR MUNDIAL MAS
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5208-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE  OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 019-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 017-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 018-15


title:
POR ADQUISICION DE UN BANNER PARA EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
SEGUN OFICIO 110-CP-SE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 407-15

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-0000111 SEGUN ORDEN DE COMPRA 407-15 POR ADQUISICION
DE UN BANNER PARA EL DIA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL SEGUN OFICIO 110 CP-SE-2015 Y MEMORANDUM 364-DGA-2015


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 020-15


title:
POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA 9292 QUE PERTENECE AL
POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0259-SDGSG-2015 SEGUN ORDEN
DE COMPRA 430-15

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001715 SEGUN ORDEN DE COMPRA 430-15
POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CON PLACA N0.9292 SEGUN OFICIO N0.0259-SDGSG-2015 Y OFICIO 193-UTM-SDGSG-2015 Y OFICIO 1191-SG-2015


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 021-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 022-15


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
DEL AÑO 2015

DANIA KARINA GUTIERREZ

legalName: DANIA KARINA GUTIERREZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 6 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 041-SE-SINIEH-2015


title:
POR COMPRA DE PAPEL BOND 20 T-CARTA,T/OFICO,T/LEGAL PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 437-15,OFICIO 059-US-15
Y MEMORANDUM 365-DGA-2015

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SUPERVICION EDUCATIVA

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5220-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015

YENI WALESKA CUADRA ROSALES

legalName: YENI WALESKA CUADRA ROSALES

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
 CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 044-SE-SINIEH-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015

DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

legalName: DIOSANA MAVIEL DUBON URQUIA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 042-SE-SINIEH-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015

FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

legalName: FANY YISSEL ESCOTO MARTINEZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
 CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 043-SE-SINIEH-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015

RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

legalName: RICARDO ARIEL ANARIBA ARMIJO

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 045-SE-SINIEH-2015


title: RESERVA DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015

GLENDI LORENA GODOY PINEDA

legalName: GLENDI LORENA GODOY PINEDA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 063-SE-SINIEH-2015


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015

DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

legalName: DANIELA ISABEL ARRIAGA CRUZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2015, CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 038-SE-SINIEH-2015


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015

DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

legalName: DOROTHY CATHERINE MELGHEM LOPEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 039-SE-SINIEH-2015


title: RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015

HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

legalName: HECTOR ALONSO MACHUCA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO USINIEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 040-SE-SINIEH-2015


OSCAR RENE CRUZ DIAZ

legalName: OSCAR RENE CRUZ DIAZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 5251-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5251-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA TECNICO SINIEH ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 053-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA " JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " JEFE DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS ( CONTROL DE CALIDAD )
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015

LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

legalName: LESTER BARTOLO ORDOÑEZ AMADOR

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE
 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR I ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 051-SE-USINIEH-2015


SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NACIONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

type: OFICIO

description: REVERSION POR PAGO DE LA REPARACION DEL VEHICULO NACIONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 23-15


title: RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

legalName: EVER JOSE NAVAS VASQUEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE TECNICO ( INFOTECNOLOGIA SINIEH ) CONTRATO No. 046-SE-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


title:
POR  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015
1.- GENERACION VALORES INICIALIZADOS EN TABLAS Y VARIABLES, COMO TAMBIEN LOS DIFERENTES PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA GESTION EFECTIVA DE PAGO DE PLANILLAS DURANTE EL AÑO 2015
2.- SOPORTE EN DESARROLLO A LAS SOLICITUDES DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
3.-DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE PAGO DE LOS DOCENTES
4.-GENERACION DE PLANILLAS RECHAZOS BANCARIOS DE DOCENTES A NIVEL NACIONAL, Y EL ENVIO DE INFORMACION A INTERFACE SAD-SIAFI
5.-ANALISIS DE PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GENERACION DE PLANILLAS SIARHD-SAD-SIAFI
6.-ADMINISTRACION Y MONITOREO DE REPORTES SOBRE DEDUCCIONES DOCENTES SIARHD-SAD-SIAFI
8.- GENERACION DE REPORTES MENSUALES SOLICITDOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-15


title:
POR CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2015

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2015


title: POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015

KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

legalName: SHARON CLARISSA GUARDADO MEDINA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL AREA DE INFOTECNOLOGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

legalName: JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 5284-1-0 - POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5284-1-0

description: PAGO DE  CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE DIPLOMAS LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.25-13


MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 158-15 MANTENIMIENTO GENERAL DE UNA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 5500 QUE PERTENECE AL DESPACHO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000372 Y RECIBO N.  S/N DE FECHA 18/11/2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE DIPLOMAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 27-15


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 435-15 REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA P/10056 PERTENECE AL POOL S/E. SEGUN FACRTURA N.000-001-01-00000146 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 13/7/2015


title: ORDEN DE COMPRA N.343-15 REPERACION DE COPIADORA LANIER LD 122 QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR  DE LA S/E.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000021 SEGUN ORDEN DE COMPRA 343-15 POR
REPARACION DE COPIADORA LANIER LD 122  QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 20-BONO VIDA MEJOR-15,OFICIO 0101-SDGSG-15
MEMORANDUM 159-DGA-2015


title: compra de diplomas para ser utilizadas en los centros educativos del depto de ocotepeque nO. 26-15


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
UBICADOS EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS LA ELABORACION DE ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO Y DOCUMENTACION PARA LOS DOCENTES DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-15


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE TALONARIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


rationale: pago de la compra de diesel para uso de los vehiculos oficiales del departamento


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOSA DEL DEPARTAMENT DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE TALONARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA GIRAS OFICIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 006-15


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 475-15 POR REUNION DE ENTREGA DE RESULTADOS DELTERCE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000769 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/8/2015


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 536-15 POR CONCEPTO CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL 10/9/2015 EN LA ESC, OFICIAL LOS HOYOS MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO DE EL PARAISO.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001182 Y RECIBO  N. S/N DE FECHA 14/9/2015


ue: 153 - SUB SECRETARIA TECNICO PEDAGOGICA

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: PAGO orden de compra n. 023-15 REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. PROGRAMA PRESIDENCIAL ENSEÑANDO INGLES PARA UNA VIDA MEJOR. SEGUN FACTURA N. 20435 Y NRECIBO N. S/N DE FECHA 30/01/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 279-15 POR CONCEPTO DE REUNION CON AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA MINISTRA DE SALUD DRA.YOLANI BATRES.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000219 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 30/4/2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO ARREGLO FLORAL PARA LA LICDA.VICTORIA DEL CARMEN GUIFARRO QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA DISTRITAL N. 5
SE REVERSA POR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5558-1-0


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 340-15 POR CONCEPTO DE REPARCION DE COPIADORA RICOH 5500 QUE PERTENECE AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000020 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/7/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 062-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNION CON DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL ENSEÑANDO INGLES PARA UNA VIDA MEJOR. SEGUN FACTURA N. 20463 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/2/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 063-15 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS REUNIONES QUE SE TIENEN PROGRAMADAS DADA LA VISITA DE REPRESENTANTES DE  LA ALIANZA MUNDIAL PARA LA EDUCACION GPE.

rationale:
CANCELACION FACTURA 20464 SEGUN ORDEN DE COMPRA 063-15 Y RECIBO POR
ALIMENTACION ACTIVIDAD VISITA OFICIAL Y CICLO DE REUNIONES CON LOS REPRESENTANTES
DE ASOCIACION MUNDIAL PARA LA EDUCACION GPE EL DIA JUEVES 5 DE FEBRERO,2015
SEGUN MEMORANDUM 012-SSAYF-2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 039-15 POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

ue: 48 - UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL

rationale: SE REVERSA POR CODIGO DE OBJETO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-560-1-0


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 508-15 CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO ISUZU KB PLACA N. 6726 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002068 Y RECIBO N . S/N DE FECHA 20/8/2015


rationale: PAGO orden de compra n. 455-15 cambio de aceite para el vehiculo toyota placa n.8306 pertece a secretaria general SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002218 Y RECIBO S/N DE FECHA 20/8/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 220-15 REPARACION DE ISUZU KB PLACA N. 6831 PERTENECE AL POOL DE S/E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001704 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/7/2015


title:
POR IMPRESION DE COMPENDIO DE LEYES PARA SER UTILIZADOS POR LA COMISION AD-HOC
DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESESCENCIA SEGUN MEMORANDUM 225-DGA-2015 Y ORDEN
DE COMPRA 479-15

actividadObra: 8 - REFORMA EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000110 SEGUN ORDEN DE COMPRA 479-15 POR IMPRESION
DE COMPENDIO DE LEYES PARA SER UTILIZADAS POR LA COMISION AD HOC SEGUN MEMORANDUM 225-DGA-2015


title: POR CONTRATO No. 001-2015-SEDUC DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-GA-SEDUC-2015

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 001-2015-SEDUC DE POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARIA SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-GA-SEDUC-2015, RECIBO No. 724 Y FACTURA No. 64 DE FECHA 12/06/2015


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 507-15 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N. 8312 PERTENECE AL POOL DE LA  S/E. SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002047 Y RECIBO  N. S/N  DE FECHA 20/8/2015


title: ORDEN DE COMPRA N. 026-15 POR SUMINISTRO DE  TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
CANCELACION FACTURA 38987 SEGUN ORDEN DE COMPRA 026-15 POR ADQUISICION DE
TONERS Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL


title: POR GASTOS DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR SEGUN OFICIO 28-BONO VIDA MEJOR Y OFICIO 0126-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 206-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000001 SEGUN ORDEN DE COMPRA 208-15 POR GASTOS
DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL NISSAN FRONTIER QUE PERTENECE AL BONO VIDA MEJOR
SEGUN OFICIO 0126-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 206-DGA-2015


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 024-15 POR  SUMINISTRO  TINTAS Y TONER  PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.
REVERSION POR MONTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-563-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N. 021-15 POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale:
CANCELACION FACTURA 38989 Y ORDEN DE COMPRA 021-15 COMPRA DE PAPELERIA Y
UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EDUCACION ESPECIAL SEGUN
OFICIO 0088-DGAF-2015 Y MEMORANDUM038-DGA-2015


title: REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO A GRACIAS  ADIOS COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CON MOTIVO DE LA ELABORACION DE UN DOCMENTAL PARA LA MAESTRA DEL AÑO ERMELINDA SALINAS ORTIZ DOENTE DE LA ESCUELA  EIB MARCO AURELIO SOTO. DEL 04 AL 09/9/2015

WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: WILSON ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

ue: 21 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INTERCULTURAL MULTILINGUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - EDUCACION INTERCULTURAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-001-000670-671,RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 491-15 POR  ADQUISICION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN MEMORANDUM 183,103,174,Y OFICIOS D-CIRE-002,OFICIO 121-SDGEM-15,
024-SDGT-SE-2015,OFICIO 0405-DGAF-2015,OFICIO 033-SDGEPCDTE-2015


title:
POR AVISO A PRESENTAR OFERTAS POR ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR
A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION EN EL MARCO DE FONDO COMUN DEPTO.DE FCO.MORAZAN (FERIA AL INVERSA 002-DGA-SE-2015) SEGUN MEMORANDUM 0485-DGA-2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-002-01-0004428 SEGUN ORDEN DE COMPRA 543-15 POR AVISO
DE PRESENTACION DE OFERTAS FERIA AL INVERSA 002-DGA-SE-2015 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL FONDO COMUN DEPTO.DE FCO.MORAZAN SEGUN MEMORANDUM 0485-DGA-2015


title: REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A GINEBRA SUIZA  PARTICIPAR COMO MIEMBRO EN LA DELEGACION ANTE EL COMITE INTERNACIONAL DE DERECHOS DEL ÑIÑO PARA SUSTENTAR EL IV Y V INFORME CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION SOBRE DERECHOS DEL ÑIÑO Y SUS DOS PROTOCOLOS FACULTATIVOS . SEGUN OFICIO 770-SE-2015,618-SDGP-2015,0301-DGA-2015 SEGUN RECIBO N. 0514 TRAVEL SERVICE COMPLEMENTO AL F01-2530

FRANCIS NEPTALI ULLOA ZELAYA

legalName: FRANCIS NEPTALI ULLOA ZELAYA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO No. 062-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015


title:
POR ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION UBICADO EN LA PLAZUELA, EDIFICIO COACEHL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA .
SEGUN O/C # 545-15

name: CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROY. S.R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL LA ARBOLEDA, JUTICALPA OLANCHO CASA 35 BL-C

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale:
PAGO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO Y LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION UBICADO EN LA PLAZUELA, EDIFICIO COACEHL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
SEGUN O/C # 545-15


title:
POR CONSULTORIA " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2015

MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

legalName: MIGUEL ABNER GARCIA TURCIOS

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH "
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA " COORDINACION DEL SIARHD-SIAFI Y ENLACE SIARHD-SINIEH "
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 049-SE-SINIEH-2015
1.- GENERACION MENSUAL DE LAS PLANILLAS ORDINARIAS Y ESPECIALES DE DOCENTES EN EL SIARHD Y EL ENVIO DE INFORMACION A NTERFACE SAD-SIAFI CON UN MEJORAMIENTO EN LOS FILTROS EN EL PRESENTE AÑO
2.- AJUSTES Y CARGA DEL ANEXO 2015 APROBADO EN EL PRESUPUESTO 2015 PARA GESTIONES Y GENERACION DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE DOCENTES EN EL PRESENTE AÑO.
3.-GENERACION DE INFORMES GERENCIALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE.


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

legalName: LEONARDO JOSUE CARRANZA CHAVARRIA

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO  CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR WEB DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CONTRATO No. 052-SE-SINIEH-2015
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015


title:
POR  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015

WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

legalName: WENDY ROXANY ORTEGA RODRIGUEZ

rationale:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO DE  CONSULTORIA NACIONAL " PROGRAMADOR SIARHD-SINIEH " CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 036-SE-SINIEH-2015


title: POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015

KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: KATHERINE STEFFYN HERNANDEZ NUÑEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR II ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 047-SE-SINIEH-2015


title:
RESERVA DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2015

JUAN LEONARDO BU TORO

legalName: JUAN LEONARDO BU TORO

rationale: SE REVIERTE YA QUE EL EMPLEADO RENUNCIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5722-1-0

description:
PAGO DE CONSULTORIA NACIONAL " ASESOR LEGAL DESPACHO MINISTERIAL PARA PROCESO DE DESCENTRALIZACION DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES Y CONSOLIDACION DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
CONTRATO No. 035-SE-SINIEH-2015


title: POR CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 048-SE-SINIEH-2015

AMY SARAHI DIAZ MARTINEZ

legalName: AMY SARAHI DIAZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA TECNICO SOPORTE ( INFOTECNOLOGIA - SINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL - MAYO DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 048-SE-SINIEH-2015


title:
POR CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015

JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

legalName: JAMES ELIU ORTIZ ALVAREZ

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015

description:
PAGO CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015

description: PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III SEGUN CONTRATO No.- 056-SE-SINIEH-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA ANALISTA PROGRAMADOR III ( USINIEH ) CORRESPONDIENTE AL MES
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 CONTRATO No. 056-SE-SINIEH-2015


title: REEMBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE PASAJE A PANAMA DEL 01 AL 07/6/2015 PARTICIPAR II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION AGROPECUARIA QUE SE REALIZARA EN LA  FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS .

ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

legalName: ESTEBAN EMILIO LOPEZ IZAGUIRRE

CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO

legalName: CARLOS ADOLFO NAVARRO ALVERTO


title: POR MESA COFFE BREAK,SISTEMA DE SONIDO Y TRANSPORTE POR ACTOS PROTOCOLARIOS CARAVANA DE LA NACIONALIDAD ARRIO DE LA BANDERA NACIONAL Y VIGILIA DE LAS NUEVAS BANDERAS SEGUN OFICIO 0206-SSSE-2015

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001107 SEGUN ORDEN DE COMPRA 492-15 POR COFFE
EN ARRIO DE LA BANDERA NACIONAL Y VIGILIA DE LAS NUEVAS BANDERAS SEGUN OFICIO
0206-SSSE-2015


title:
POR GASTOS DE COFFE BREAK POR CLUSURA DEL TALLER DE BIBLIOTECOLOGIA SEGUN OFICIO
057-DGTE-2015 Y OFICIO 051-DGTE-2015 Y ORDEN DE COMPRA 515-15

ue: 15 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

actividadObra: 3 - TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EDUCATIVA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00001034 SEGUN ORDEN DE COMPRA 515-15 POR COFFE
BREAK EN CLAUSURA DEL TALLER BIBLIOTECOLOGIA SEGUN OFICIO 057-DGTE-2015,051-DGET-2015


GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO

legalName: GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO

OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

legalName: OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO

ue: 47 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y COMUNICACION AMBIENTAL Y SALUD

actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale:
PAGO DE PASAJES AEREOS A ISLAS DE LA BAHIA DEL 17 AL 20/3/2015DEL 17 AL 20/3/2015  CAPACITACION  A DOCENTES DE EDUCACION BASICA DEL DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA SOBRE SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE GESTION DEL RIEZGO,USO Y MANEJO DE LA GUIA METODOLOGICA DE GESTION DE RIESGO.
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD  PASAJES AEREOS
GLADYS MIRELLA ORTEGA VALLECILLO
OSCAR ANTONIO ORTEGA VALLECILLO  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-584-1-0


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO
CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 533-15 ARREGLO FLORAL PARA LA LICDA. VICTORIA DEL CARMEN GUIFARRO , QUIEN FUNGIA COMO DIRECTORA DISTRITAL N. 5 SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000908 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 07/7/2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE SAN
PERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
POR CONSULTORIA EN EL CARGO DE COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SEGUN
CONTRATO No. 059- SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL
AÑO 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO DE CONSULTORIA EN EL CARGO DE COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SEGUN CONTRATO No. 059- SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE

description: PAGO CONSULTORIA EN EL CARGO DE COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SEGUN CONTRATO No. 059- SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE  CONSULTORIA EN EL CARGO DE COORDINADOR NACIONAL DEL PROYECTO REPACE SEGUN CONTRATO No. 059- SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


rationale: pago ORDEN DE COMPRA N. 494-15 TORNEO DE FUTBOL 7 ESCOLAR MUNDIAL MAS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001162 Y RECIBO N. S/N  DE FECHA 14/9/2015


MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

legalName: MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ

ue: 147 - SUB-SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 10 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale:
PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 24/10/2015 A INTIBUCA,GRACIAS CHOLUTECA SAN PEDRO SULA  SOCIALIZACION Y CAPACITACION DEL PROYECTO PREVENCION DE DROGAS A DIRECTORES DEPARTAMENTALES TECNICOS Y ORIENTADORES CONSERJEROS
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
MELISSA ISABEL RODRIGUEZ VELASQUEZ empleada de LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5884-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5884-1-0


title:
RESERVA DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

legalName: VANESSA ABIGAIL DOMINGUEZ OCHOA

rationale:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

description:
PAGO DE CONSULTORIA SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ALIADOS POR LA
EDUCACION SEGUN CONTRATO No. 061-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: REVERSION POR ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-15-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-15-88-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 46 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL (CREA)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 27-15 COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DOS VEHICULOS DEL PROGRAMA CREA
pago segun factura n.000-001-01-00002005 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 06/11/2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 548-15 CELEBRACION DEL LUNES CIVICO FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001373 Y RECIBO N . S/N DE FECHA 13/10/2015


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-15


title:
RESERVA DE CONSULTORIA " ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION " SEGUN CONTRATO No. 058-SE-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO
NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

JUAN MIGUEL PEREZ

legalName: JUAN MIGUEL PEREZ

rationale: PAGO DE CONSULTORIA " ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION " SEGUN CONTRATO No. 058-SE-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION " SEGUN CONTRATO No. 058-SE-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2015

type: CONT

description: PAGO DE CONSULTORIA " ASESOR EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE COOPERACION " SEGUN CONTRATO No. 058-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 506-15 CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N. 8919 PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002039 Y RECIBO N. A/N DE FECHA 20/8/2015


title: ESTIPENDIO  ALIMENTACION PARA EL EVENTO JORNADA DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EIB DEL 24 AL 26/2/2015

ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ

legalName: ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ


rationale:
ESTIPENDIO PASAJES PARA EL EVENTO JORNADA DE TRABAJO CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE EIB DEL 24 AL 26/2/2015
reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad
ROCIO EUNICE PONCE MARTINEZ EMPLEADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-592-1-0


title:
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION SEGUN LICITACION PUBLICA
NACIONAL 005-GA-SEDUC-2014 Y ORDEN DE COMPRA 563-15

CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

legalName: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000683 Y RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA 563-15
POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION 350 MESAS,1050 SILLAS ESCOLARES
597 PIZARRAS ESCOLARES SEGUN LICITACION PUBLICA NACIONAL 005-GA-SEDUC-2014


KARLA YADIRA MADRID MILLA

legalName: KARLA YADIRA MADRID MILLA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :1 F-01: 5940-1-0 - RESERVA DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - DICIEMBRE DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-5940-1-0

description: PAGO DE CONSULTORIA LEGAL EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES CONTRATO No. 060-SE-DM-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO - AGOSTO DEL AÑO 2015


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2,014 EN LAS INSTALACIONES DE COACEHL

name: COOP.DE AHO. Y CREDITO EDUCADORES DE HONDURAS

streetAddress: BLV. SUYAPA RESI. EL TRAPICHE BLO. C-1 CONTIGO GASES INDUSTRIALES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 02-2015 POR REPARACION  AL VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA OFICINA CENTRAL DEL PROGRAMA-CREA SEGUN FACTURA N. 00001606 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/2/2015


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS (SDGEPIAH) SEGUN OFICIO 181-2015
Y ORDEN DE COMPRA 006

SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL MAMANILA, 2do. NIVEL CUBICULO 2-9

legalName: SUMINISTROS DE OFICINA DANY S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000716 SEGUN ORDEN DE COMPRA 006 POR ADQUISICION
DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PARA LOS PUEBLOS INDIGENOS (SDGEPIAH)


title: POR COMPRA DE CARTUCHOS Y TINTAS HP 670 PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN LA TERCERA FERIA A LA INVERSA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEMORANDUM 0547-DGA-2015 Y PLAN DE ACCION N0.004-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00002069 RECIBO 12075 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
50-1-5-0120-2015 POR COMPRA TINTAS Y CARTUCHOS HP 670 PARA SER UTILIZADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES EN LA TERCERA FERIA A LA INVERSA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN MEORANDUM 0547-DGA-2015


CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

rationale:
POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS TOYATA HILUX PLACA 07345
ISUZU KB P/9294,TOYOTA HILUX P/8312,TOYOTA HILUX P/10056.ISUZU KB P/6724,NISSAN FRONTIER P/9272,ISUZU KB/6833,TOYOTA HILUX P/8274,ISUZU KB P/6831 SEGUN OFICIO N0.
0191-SDGSG-2015 Y ORDEN DE COMPRA 529-15 Y FACTURAS 000-001-01-233,234,235,Y236 Y RECIBO 086


title:
POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES
UNIDADES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0006-AC-SDGP-2015 Y ACTA
APERTURA N0.009-15

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.0148,0149 Y RECIBO 0164 SEGUN ORDEN DE COMPRA 058-15
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

ga: 16 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA  BAJO ORDEN # 50-1-94-0024-2015, DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

type: ORDCOM


title: PAGO A PROVEEDOR POR UTILES DE ESCRITORIO BAJO OREDN DE COMPRA 50-1-94-0025-2015 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA


title: PAGO A PROVEEDOR POR PAPEL DE ESCRITORIO BAJO ORDEN DE COMPRA 50-1-94-0025-2015 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE AÑO 2015

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX 4X6, MODELO LN166L-PRMDS, PLACA N-08334 AÑO 2004, COLOR BLANCO, DE ESTA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO

MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

legalName: MANUEL ROQUE LOPEZ MEJIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO HILUX 4X4, MODELO  N166-PRMDS, PLACA N-08337, AÑO 2004, COLOR BLANCO DE ESTA DIRECCION DEPTAL. DE OLANCHO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, PLACA N-09849 AÑO 2009 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

EFRAIN TURCIOS TURCIOS

legalName: EFRAIN TURCIOS TURCIOS


title: PAGO DE MATERIA DE OFICINA BAJO ORDEN # 50-1-94-0024-2015 DE ESTA DIRECCION DEPTAL DE OLANCHO


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO.

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS


title: PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTA DE OLANCHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE UTILES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS PARA CENTROS EDUCATIVOS DE LA DDEO.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX COLOR BLANCO DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OLANCHO


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DEPARTAMETAL DE EDUCACION OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: compra de suministro de oficina para ser utilizado en el departameto de olancha de la secretaria de educacion

INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L


title: compra de papel para ser utilizado en la secretaria de educacion olancho y en los distinto centro educativos

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title:
POR ADQUISICION DE 3 TONER HP 80A NEGRO CF280A ZONA 1 PARA USO EN LA SUB-DIRECCION
DE CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 242-SDGC-2015 Y MEMORANDUM 490-DGA-2015 Y ORDEN
DE COMPRA 50-1-5-0127-2015

rationale: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6338-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001154 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA
50-1-5-0127-2015 POR COMPRA DE 3 TONERS PARA USO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE
CONTABILIDAD SEGUN OFICIO 242-SDGC-2015 Y MEMORANDUM 490-DGA-2015

description: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA

description: POR REVERSION DOCUMENTACION INCOMPLETA


title: compra de materia de aseo para ser utilizado en diferente instuticionde de la secretaria educacion olancho


title: compra de mercaderi de oficin apara ser utilizada en la departamenta de educacion olancho y diferentes escuels y colegios  del departamento de olancho

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
UTILA POWER COMPANY UBICADO EN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO,2015

UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

streetAddress: HOTEL HOLLAND INN APARTAMENTO # 1 CALLE HOLLAND, UTILA ISLAS DE LA BAHIA

legalName: UTILA POWER COMPANY S.A DE C.V.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title:
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2015

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KB PLACA N0.6832 QUE PERTENECE AL POLL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0244-SDGSG-2015
Y MEMORANDUM 0406-DGA-2015 Y AUTORIZACION ADJUNTA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000142 SEGUN ORDEN DE COMPRA 470-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU KB PLACA 6832 QUE PERTENECE AL POOL
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD RANGER PLACA N0.10269
SEGUN ORDEN DE COMPRA 483-15 Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
SEGUN OFICIO 0244-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0406-DGA-2015 Y AUTORIZACION ADJUNTA

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000176 SEGUN ORDEN DE COMPRA 483-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA 10269 QUE PERTENECE
AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: pago de combustible pare ser utilizado en la departameto de olancha en area educativa de la direccion departamenta de educacion olancho


title: PAGO POR SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELAS E INSTITUTO DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO


LUIS ALONSO CABALLERO

legalName: LUIS ALONSO CABALLERO

ue: 4 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale:
PAGO DE ESTIPENDIO PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIRAN AL TALLER PARA LA ELABORACION DEL MAPA ANUAL DE RIESGOS DE CORRUPCION DEL NIVEL DESCENTRALIZADO QUE SE REALIZARA EL EL HOTEL FINCA LAS GLORIAS DEL 09 AL 13/11/2015
REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD
LUIS ALONSO CABALLERO EMPLEADO DE LA SECRETARIA  DE EDUCACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6436-1-0


title: COMPRA DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMETAL DE EDUCACION OLANCHO


title:
GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N0.11239
Q PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0587-DG-DIGECEBI-2015

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale:
CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-0000254 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA
569-15 POR GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA
PLACA 11239 QUE PERTENECE AL POOL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title:
POR PUBLICACION DEL COMUNICADO PARA BRINDAR INFORMACION CON LA AUDITORIA DE
MATRICULA GRATIS SEGUN OFICIO 2132-2015-TSC Y OFICIO 155-DGTHD-2015 Y OFICIO 1151-DGAF-2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-002-01-0003754 Y ODEN DE COMPRA 577-15 PAGO DE PUBLICACION SEGUN CONTRATO 366371 DEL 10/7/2015 COMUNICADO PARA BRINDAR INFORMACION RELACIONADA CON MATRICULA GRATIS SEGUN OFICIO 2132-2015-TSC Y OFICIO
155-DGTHD-2015 Y OFICIO 1151-DGAF-2015


title: GASTOS DE COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE EN LAS INSTALACIONES DE MERECE SEGUN MEMORANDUM 1119-DM-2015

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0001370 SEGUN ORDEN DE COMPRA 552-15 POR GASTOS
DEL COFFE BREAK EN REUNION DEL COMITE COORDINADOR DE MERECE EN LAS INSTALACIONES
DE INICE  SEGUN MEMORANDUM 1119-DM-2015


rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 574-15 POR SUMINISTRO DE TROFEOS SERAN USADOS EN LA GIMNACIADA ESCOLAR 2015 JUANA ANTONIA AVILA CACERES SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000025 Y RECIBO N. 0192 DE FECHA 09/11/2015


title: POR ADQUISICION DE 3 TONERS HP 90A (CE390A)NEGRO  PARA SER UTILIZADOS EN LA SUB-SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN OFICIO 772-SSATP-15

actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS  TECNICO  PEDAGOGICOS

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6495-1-0


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 582-15 POR JORNADA DE TRABAJO EN INICE  REVISION,ANALISIS Y AJUSTE DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTROS PEC DEL 26 AL 27/10/2015
PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001470


rationale:
ORDEN DE COMPRA N. 549-15 POR JORNADA  DE TRABAJO DE SOCIALIZACION DEL INFORME DE RESULTADOS FINALES DEL II TRIMESTRE.
PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001369 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 15/10/2015


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE
SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
QUE ESTAN UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS LOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 02-15


title:
 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN OFICIO 011-SDGIE-DGDP-SE-2015 PLAN DE ACCION N0.
04 DGDP-2015

BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

streetAddress: MIRADOR EL LOARQUE COMAYAGUELA

legalName: BRASSERO GOURMET EVENTOS Y MAS S DE RL

ue: 17 - INSTITUTO NAC. DE  INV. Y CAP. EDUCATIVA  (INICE)

actividadObra: 4 - CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR PAGO ADELANTADO NO PROCEDE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6600-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6600-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000009 SEGUN ORDEN DE COMPRA 029-15 Y OFICIO
324-DGDP-SE-2015 POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN PLAN DE ACCION N0.04-DGDO-2015

description: SE REVIERTE POR PAGO ANTICIPADO

description: SE REVIERTE POR PAGO ANTICIPADO


title: POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO ( 15 DIAS DEL MES MARZO ) DEL AÑO 2015

CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

legalName: CARLOS ENRIQUE MONCADA AMADOR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION CONTINUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - MARZO ( 15 DIAS DEL MES MARZO ) DEL AÑO 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 7 - DIRECCIÒN GENERAL DE BENEFICIOS ESTUDIANTILES

rationale: PAGO orden de compra n.50-1-50116-2015 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002302 Y RECIBO N. 12283 DE FECHA 27/10/2015


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-5-0132-2015 ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00002426 Y RECIBO N. 12386 DE FECHA 02/11/2015


ue: 10 - UNIDAD DE LENGUAS EXTRANJERAS

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE EDUCACION EN LENGUAS ESTRANJERAS

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 0107 COMPRA DE MATERIAL DE UTILES DE SCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRAJERAS SEGUN FACTURA N. 0000-001-01-00002300 Y RECIBO N. 12282 DE FECHA 27/10/2015


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.0112 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002461 Y RECIBO N. 12429 DE FECHA 04/11/2015


title: POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEIHICULO TIPO CAMION S/P SEGUN OFICIO 215-UTM-SDGSG-2015 OFICIO 0311-SDGSG-2015 Y MEMORANDUM 0506-DGA-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

actividadObra: 12 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-00000323 SEGUN ORDEN DE COMPRA 564-15 POR
REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION SEGUN OFICIO 215-UTM-2015,OFICIO
0311-SDGSG-2015,Y MEMORANDUM 0506-DGA-2015


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 158 - UNIDAD DE EDUCACION PREBASICA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N. 583-15 SEGUNDA FASE DE CAPACITACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LOS DOCENTES DE PREBASICA,LAS FECHAS DEL LUNES 26 AL VIERNES 30/10/2015 EN LAS INSTALACIONES INICE SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000010 Y RECIBO N. 003 DE FECHA 30/10/2015


title: POR GASTOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10272 QUE PERTENECE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN OFICIO 0461-DG-DIGECEBI-2015,0270-SDGSG-2015,Y MEMORANDUM 0456-DGA-2015

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-0000278 SEGUN RECIBO S/N Y ORDEN DE COMPRA N0.
539-15 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10272
QUE PERTENCE A CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
OFICIO 0627-DGA-2015 Y MEMORANDUM 0456-DGA-2015 Y OFICIO 0270-SDGSG-2015


title:
POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE
LENGUAS EXTRANGERAS SEGUN OFICIO 028-EDLE-2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION FACTURA 001-003-01-00033 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-0105-2015 COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA UTILEZADOS POR LA UNIDAD DE LENGUAS EXTRANGERAS


title: PAGO PARCIAL DE RESOLUCION No. 065-SE-2015 CORRESPONDIENTE AL RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE UNOS BIENES INMUEBLES Y DE CONSUMO SUMINISTRADOS AL INICE.- QUEDANDO UN SALDO DE L 2,402.14

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 42600-Equipos para Computación


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale:
PAGO ORDEN DE COMPRA N. 586-15 II CONCURSO FOTOGRAFICO REFLEJANDO LA TRANSPARENCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA COOPERACION ALEMANA.
SEGUN FACTURA N.000-001-01-00001471 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 28/10/2015


title: POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 356-DGSE-2015  Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-0113-2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-1-6624-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-1-6624-1-0

description:
CANCELACION FACTURA 001-003-01-000034 Y RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.
50-1-5-0113-2015  POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO 356-DGSE-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: ORDEN DE COMPRA N.  50-1-5-0139-2015 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER USADO EN LA UNIDA DE LENGUAS EXTRANGERAS SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002637 Y RECIBO N. 12557 DE FECHA 12/11/2015


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 003-15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004-15


title: ESTIPENDIO A DIRECTORES MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL QUE PARTICIPEN EN EL EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL CON LA SRA.VALERIE ELLERY PREVENCION Y MANEJO EN LAS ESC. DEL IMPACTO DEL BULLYING.

KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

legalName: KAREN MARIA ESCOTO SABILLON

ue: 155 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS GREMIALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS DE LA DIRECCION DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 005-15


actividadObra: 6 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES (CIVISMO, SALUD, POBLACION, EDUC. FISICA, ORIENTACION Y AMBIENTE)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.50-1-0005-2015 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PROYECTO CREA SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002699 Y RECIBO N. 12596


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.007-15


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CREA

MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

legalName: MARIO OBDULIO CRUZ MONTOYA

ELIAS CACERES MARTINEZ

legalName: ELIAS CACERES MARTINEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTRO UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.008-15


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 CREA


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-15


title: PAGO DE SERVICIO D EVIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 CREA


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 010-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMIMISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGIN ORDEN DE COMPRA No  011-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 014-15


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMNISTROS PARA SWER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDJUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 013-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 012-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.015-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 019-15


rationale:
PAGO DE FACTURA 000-001-01-000255 RECIBO 02046 SEGUN ORDEN DE COMPRA 381-15 POR ADQUISICION DE KITS ESCOLARES PARA LOS NIVELES PREBASICA Y BASICO (2do.y 3er.grado)DISTRIBUIDOS A LOS ALUMNOS DE LA POBLACION DE TAWAKA EN EL DEPTO.DE GRACIAS
A DIOS TOTAL 414 KITS SEGUN APERTURA 089-15 OFICIO 0408-SE-2015,


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPA NO.019-15


title:
POR ADQUISICION DE TALONARIOS DE REQUISICION PARA LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-15 ACAT DE APERTURA 129-15 Y RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUNTAS SEGUN INFORME ESPECIAL
N0.003-2012-DASS-SE-ADEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO-2009 AL 31/12/2011

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale:
CANCELACION FACTURA 000-001-01-000252 Y RECIBO 02048 SEGUN ORDEN DE COMPRA 451-15
POR TALONARIOS ENUMERADOS PARA LAS BODEGAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SEGUN
RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INFORME ESPECIAL 003-2012-DASS-SE-A