title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55146, OP 192837 A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGUEROA, VIATICO # 8791 GIRA A LA ESPERANZA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55134 A FAVOR DE MIRNA CAROLINA PANCHAME (HV 4613) GIRA DEL 16-11-15 AL 20-11-15

currency: HNL

MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA CAROLINA PANCHAME TRUJILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

initiationType: tender


title: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL-PIR, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112647, CONTRATO No. 54811 Y ORDEN DE PAGO No. 193078.

ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

legalName: ANA CECILIA ZUNIGA BRIZO

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION

type: PLANILLA


title:
JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, MOTORISTA UCP PIR, CODIGO 105416, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105416 , ORDEN DE PAGO - 185478 , CONTRATO- 52260 .

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Anticipo de gastos de hospedaje y alimentación del personal de la SEDUC y facilitadoras de foros educativos que se desarrollaran en los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba del 16 al 19 de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112496, Contrato No. 55166 y Orden de Pago No. 192877.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

type: MEMORA


title: Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112508, Contrato No. 55162 y Orden de pago No. 192892.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO COMO SECRETARIA EJECUTIVA DEL  PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL - PIR -.
CODIGO - 105414 , ORDEN DE PAGO - 185476  , CONTRATO - 52258.

JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ

legalName: JESSICA BERLIOZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105111, CTTO # 55150 A FAVOR DE MIRNA FLORES ZEPEDA (HV 9846) GIRA DEL 12-11-15 AL 17-11-15

MIRNA FLORES ZEPEDA

legalName: MIRNA FLORES ZEPEDA


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55158, OP 192854 A NOMBRE DE BERENICE LOPEZ CANACA, VIATICO # 4616 GIRA A GRACIAS Y COPAN DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

BERENICE LOPEZ CANACA

legalName: BERENICE LOPEZ CANACA

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de alimentación y logistica para cubrir gastos de desarrollo de foros educativos a desarrollarse el  16 de Noviembre de 2015 en la ciudad de Choloma, Cortes. Codigo de Estimacion No. 112494, Contrato No. 55164 y Orden de Pago No. 192875. Segun comprobante de ingreso # 89594, fecha : 09/12/2015, Prec . 4386.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4386-1-0

type: OFICIO


actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO

rationale: Reversion de Anticipo de gastos de combustible por gira del 16 al 19 de Noviembre de 2015, a la ciudad de El Progreso y La Ceiba para desarrollo de foros educativos en el marco del convenio SEDUC. Codigo de Estimacion No. 112503, Contrato No. 55172 y Orden de Pago No. 192883. Comprobante de Ingreso : 895555, fecha: 03/12/2015, Prec : 4392.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4392-1-0


title: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V. CODIGO 104760 FACTURA 004-001-01-00010731 DE FECHA 05-11-2015 REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 35,000 KMS DE VEHICULO MITSUBISHI, COLOR CAFE QUARZO, REGISTRO IDECOAS No.103 Y FACTURA No. 004-001-01-00010731. CODIGO DE ESTIMACION No. 112509, CONTRATO No. 55175 Y ORDEN DE PAGO No. 192894.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55177, OP 192917 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES, VIATICO # 8956 GIRA A SANTA BARBARA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: GASTO OPERATIVO  MATERIALES DE OFICINA CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55115 OP 192977 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0094-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55180 OP 192953 A FAVOR DE EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2015

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES, ANTICIPO DE VIATICOS No. 8168,  LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS DE AGUA Y SANEAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL SIASAR, EN COMUNIDADES DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, DEL 16/NOV AL 01/DIC/2015. 15.25 DIAS. Ctto.: 55197, cod. estimacion : 112595 y orden de pago : 192998.

MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

legalName: MARCO TULIO ANTUNEZ MONTES

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: GASTO OPERATIVO TINTAS Y TONER CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55203 OP 192990 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0074-2015 A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE CV

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE CODIGO 105873, CTTO 55179, OP 192968 ANOMBRE DE MENDIETA Y ASOCIADOS S DE RL. POR AUDITORIA DE PROMINE KFW FASE I Y CASE II AÑO 2014. TERCER Y ULTIMO PAGO. PROMINE KFW FASE I

BDO HONDURAS S. DE R.L.

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO LOMAS DEL GUIJARRO COL. LOMAS

legalName: BDO HONDURAS S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: GASTO OPERATIVO  TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55190 OP 192979 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0072-2015 A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: GASTO OPERATIVO  TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55191 OP 192978 ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0073-2015 A FAVOR DE  CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: GASTO OPERATIVO TINTAS Y TONERS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55202 OP 192989 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0076-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
JOSE LUIS MARTINEZ REYES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 105417, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105417  , ORDEN DE PAGO - 185504 , CONTRATO - 52261 .

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55183, OP 192961 A NOMBRE DE RAFAEL BAUTISTA INESTROZA, VIATICO # 8957 GIRA A SANTA BARBRA, SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS Y LA ESPRANZA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ

legalName: RAFAEL BAUTISTA INESTROZA PAZ


title:
JULIO CESAR CARDENAS CARIAS, TRANSCRIPTOR DE DATOS, UCP PIR CODIGO 105421, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015. (PAGOS A CUENTA)}
CODIGO - 105421  , ORDEN DE PAGO - 185509  , CONTRATO - 52265 .

JULIO CESAR CARDENAS CARIAS

legalName: JULIO CESAR CARDENAS CARIAS


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, LIQUIDACION DE GASTOS DE COMSBUTIBLE nO. 6234, LEVANTAMEINTO DE DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE AGUA Y SANEAMEINTO DE QUEBRADA HONDA, MARALE, FRANCISCO MORAZAN, DEL 10-12/11/2015. 2.25 DIAS. Ctto.: 55199, Cod. Estimacion : 112589 y orden de pago : 192992.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: GASTO OPERATIVO REPARACION DE VEHICULO CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55200 OP 192987 O A FAVOR DE WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA/ REPA- AUTO

WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA

legalName: WENDY ROSSANA FLORES MONTOYA


title:
JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA, ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA ESPECIALISTAS SECTORIALES DEL PROYECTO UCP PIR CODIGO 105418 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105418  , ORDEN DE PAGO - 185506  , CONTRATO - 52282 .

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105630-53038 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630

name: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

faxNumber: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE CAPACITACION SOCIAL DEL SUB PROYECTO  "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630. CODIGO DE ESTIMACION No 112425, CONTRATO No. 53038 Y ORDEN DE PAGO No. 192784.


title: GASTO OPERATIVO MATERIALES Y SUMINISTROS CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 ADQUISICION DE BIENES PROY 105068 CTTO 55201 OP 192988 ORDEN DE COMPRA 22-1-1-0092-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS


title:
JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UCP PIR CODIGO 105419 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105419  , ORDEN DE PAGO - 185507 , CONTRATO - 52263 .

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title:
LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ; ASISTENTE TECNICO DE INGENIERIA PARA EL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR, CODIGO 105422 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015. (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 105422  , ORDEN DE PAGO - 185511  , CONTRATO - 52266 .

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43130 con resumen: Pago por Concepto de Anticipo del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA

rationale: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. ANTICIPO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 112753, CONTRATO No. 43130 Y ORDEN DE PAGO No. 193193.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52995 con resumen: Primer Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

legalName: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: JORGE ALFREDO MENDEZ MARTINEZ PRIMER PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105616, ORDEN DE PAGO 193744, CONTRATO 52995, ESTIMACION 113162.


title: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de Foros Educativos en el marco del convenio con SEDUC, a llevarse a cabo el 16 de Noviembre en La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 112606, Contrato No. 55212 y Orden de Pago No. 193015.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-53001 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

streetAddress: COLONIA NUEVO EDEN LOS PLANES 50 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD LOS PLANES SANTA MARIA DEPARTAMENTO LA PAZ

rationale: : Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056, ORDEN DE PAGO 193542, CONTRATO 53001, ESTIMACION 112683.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-53000 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

rationale: Pago por Concepto de Capacitación del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056, ORDEN DE PAGO 193541, CONTRATO 53000, ESTIMACION 112682.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105392-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR.

ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

legalName: ANA ELIZABETH FLORES LUPIAC

rationale:
PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105392 , ORDEN DE PAGO - 185553 , CONTRATO - 52288 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-52998 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

rationale: AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, Código 105056, ORDEN DE PAGO 193539, CONTRATO 52998, ESTIMACION 112680.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102708-43131 con resumen: Primer Pago  por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708¿

CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA

rationale: CLAUDIA LEONOR BARDALES LORA PRIMER PAGO  POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SENSENTI, MUNICIPIO DE SENSENTI, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, CÓDIGO 102708. CODIGO DE ESTIMACION No. 112893, CONTRATO No. 43131 Y ORDEN DE PAGO No. 193395.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4432-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4432-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105393-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA "FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR"

ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

legalName: ARELIS DONORY ZUNIGA CALIX

rationale:
PAGO  CONTRATO DE CONSULTORIA "FINANCIERO PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO PIR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105393, ORDEN DE PAGO - 185554  , CONTRATO - 52289 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104074-52956 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO," Código 104074

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI;SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 104074, CONSULTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO. COPAN, CODIGO 104074, ORDEN DE PAGO 193050, CONTRATO 52956, ESTIMACION 112626.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105397-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " TECNICO SOCIAL PARA UNIDAD  COORDINADORA DEL PROYECTO - PIR"

LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale:
PAGO  CONTRATO DE CONSULTORIA " TECNICO SOCIAL PARA UNIDAD  COORDINADORA DEL PROYECTO - PIR" , CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105397, ORDEN DE PAGO- 185555 , CONTRATO - 52290.


title:
MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 105423 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105423 , ORDEN DE PAGO - 185512 , CONTRATO - 52267 .

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105630-53037 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SNATA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 105630

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO EL SÁLAMO, MUNICIPIO DE SNATA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN CODIGO 105630. CTTO.: 53037, COD. ESTIMACION : 112601 Y orden de pago : 193012.


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA; ANTICIPO DE COMBUSIBLE No.5057 LUGAR SEDE TAMBLA Y STA ROSA DE COPAN, VISITA DE SUPERVISION ADMITIVA FINANCIERA EN LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL DEPTO DE LEMPIRA CONDUCIENDO EL VEHICULO CON LAS LICDAS. ARELIS ZUNIGA Y VALENTINA SÚ, FECHA 24 AL 26 NOV. 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112634, CONTRATO No. 55224 Y ORDEN DE PAGO No. 193058.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: JOSE LUIS MARTINEZ REYES; ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No.4980 PARA GIRA A LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 23 AL 25 NOVIEMBRE 2015 LUGARES CAMASCA Y SAN MARCOS DE LA SIERRA, SUPERVISION DE PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CON MISION DEL BCIE. CTTO.: 55231, COD. ESTIMACION: 112693 Y ORDEN DE PAGO : 193131. REVERSION COMPROBANTE DE INGRESO No. 89509 A LA FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4493-1-0

type: OFI


title: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de Taller "NIC Normas Internacionales de Contabilidad y NIIF Normas Internacionales de Información Financiera" segun Memo DAF-1387-2015. Codigo de Estimacion No. 112602, Contrato No. 55210 y Orden de Pago No. 193013.

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


title: Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para el desarrollo de Taller "NIC Normas Internacionales de Contabilidad y NIIF Normas Internacionales de Información Financiera" segun Memo DAF-1387-2015. Codigo de Estimacion No. 112603, Contrato No. 55211 y Orden de Pago No. 193014.

RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA

legalName: RICARDO ARTURO AGUIRRE RIVERA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105056-52999 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisiónd e Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056

rationale: Pago por Concepto de Supervisión  de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105056, ORDEN DE PAGO 193540, CONTRATO 52999, ESTIMACION 112681.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105398-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -PIR"

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale:
PAGO  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA EN ELECTRIFICACION RURAL PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -PIR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105398  , ORDEN DE PAGO - 185556  , CONTRATO - 52291 .


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104898-52940 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104898

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 104898 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO DE ESTIMACION No. 112706, CONTRATO No. 52940 Y ORDEN DE PAGO No. 193141.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104078-52992 con resumen: Primer Pago por Concepto de Contrato de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", Código 104078

MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

legalName: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA

rationale: MANUEL DE JESUS PORTILLO MEJIA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA) CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LUCERNA, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE", CODIGO 104078, CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No. 113536, CONTRATO No. 52992 Y ORDEN DE PAGO No. 194174.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105377 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105377

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4497-1-0


title: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO; ANTICIPO DIESEL No.11593 STA ROSA DE COPAN LA JIGUA Y SAN NICOLAS INSPECCION DE PROYECTOS FONDOS PIR DEL 25 AL 27 NOV.2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112711, CONTRATO No. 55241 Y ORDEN DE PAGO No. 193147.

LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO

legalName: LUIS FERNANDO HERNANDEZ PORTILLO


title: Pago de Contador UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112735, Contrato No. 52930 y Orden de Pago No. 193177.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104898-52941 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104898

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ CAPACITACION CODIGO 104898 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO DE ESTIMACION No. 112707, CONTRATO No. 52941 Y ORDEN DE PAGO No. 193142.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-2 con resumen: Pago por Concepto de les meses de Noviembre y Diciembre del Contrato de Consultoría: "Servicios Profesionales de Analista Ambiental en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ", Código 105176

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

rationale: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA PAGO POR CONCEPTO DE L MES DE DICIEMBRE 2015 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) CÓDIGO 105176, ORDEN DE PAGO 194141, CONTRATO 53512, ESTIMACION 113509.

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA; CODIGO 105176 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL - DECA DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE - SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 112868, CONTRATO No. 53512 Y ORDEN DE PAGO No. 193364.


title: Pago de Especialista Ambiental del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 112734, Contrato No. 52928 y Orden de Pago No. 193176.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Pago de Analista en Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112730, Contrato No. 52931 y Orden de Pago No. 193172.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104898-52942 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104898

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ SUPERVISION DE CAPACITACION CODIGO 104898 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO DE ESTIMACION No. 112708, CONTRATO No. 52942 Y ORDEN DE PAGO No. 193143.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105403-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES"

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

rationale:
PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA " ASISTENTE DE FINANZAS PARA LAS MANCOMUNIDADES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105403  , ORDEN DE PAGO - 185558 , CONTRATO - 52294 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-451-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104904-53060 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104904

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 104904 SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 104904, ORDEN DE PAGO 193570, CONTRATO 53060, ESTIMACION 113019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105215-53694 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", Código 105215.

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA CODIGO 105215 INVERSION CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CODIGO 105215, ORDEN DE PAGO 193340, CONTRATO 53694, ESTIMACION 112845.


title: Pago de Especialista en Adquisiciones del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112731, Contrato No. 52929 y Orden de Pago No. 193173.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104904-53061 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104904

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 104904 CAPACITACION, CODIGO 104904, ORDEN DE PAGO 193571, CONTRATO 53061, ESTIMACION 113020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104898-52939 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 104898

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ INVERSION CODIGO 104898 "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA LINDEROS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO DE ESTIMACION No. 112705, CONTRATO No. 52939 Y ORDEN DE PAGO No. 193140.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105401-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -PIR"

RUBEN HERNANDEZ CRUZ

legalName: RUBEN HERNANDEZ CRUZ

rationale:
PAGO  CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO -PIR", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105401  , ORDEN DE PAGO - 185557  , CONTRATO - 52292 .


title: Pago de Coordinadora del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Noviembre de 2015, Codigo 103369, Orden de Pago 193372, Contrato 52927, Estimacion 112873.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104904-53062 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104904

rationale: MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIO LAS BRISAS, LUZ Y VIDA Y LEMPIRA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104904, CODIGO 104904, ORDEN DE PAGO 193572, CONTRATO 53062, ESTIMACION 113021.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52994 con resumen: Primer Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105616

streetAddress: SAN PEDRO SULA, COLONIA AURORA, APARTADO POSTAL 1079

rationale: CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA S.A. DE C.V. (CYASSA) "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105616, ORDEN DE PAGO 193298, CONTRATO 52994, ESTIMACION 112814.


title: Pago de Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112737, Contrato No. 52937 y Orden de Pago No. 193179.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago de Especialista en Prevención Social, de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112738, Contrato No. 52935 y Orden de Pago No. 193180.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No. 001-005-01-00006619 por revisión de 35,000 Km de vehiculo asignado al Proyecto Municipios Más Seguros, registro #099, Codigo 104004, Orden de Pago 193252, Contrato 55281, Estimacion 112774.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

type: FACT


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112736, Contrato No. 52938 y Orden de Pago No. 193178.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: Anticipo de Gastos de la actividad selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad" en El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193244, Contrato 55280, Estimacion 112773.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title: Pago de Especialista Urbano en Prevención Situacional, de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112739, Contrato No. 52934 y Orden de Pago No. 193181.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55246 OP 193153 A FAVOR DE MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA GIRA DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA

legalName: MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA


title: Gastos de combustible  por gira a jornada de reuniones de indices de compromisos cumplidos y actualización del Plan de Acción Comunitario en La Ceiba y El Progreso. CTTO.: 55269, COD. ESTIMACION :112757  Y ORDEN DE PAGO : 193216.


JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

rationale: Anticipo de Gastos de la actividad selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad" en El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193243, Contrato 55279, Estimacion 112772. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89614 a la fecha 11 de diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4536-1-0


title:
MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES, TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, CODIGO 105426, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105426  , ORDEN DE PAGO - 185515  , CONTRATO - 52270 .

MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES

legalName: MIGUEL ANGEL DUARTE CORRALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105404-1 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - PIR "

VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale:
PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA " ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROYECTO - PIR ", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.
CODIGO - 105404 , ORDEN DE PAGO - 185559 , CONTRATO - 52295 .


title: liquidacion de gastos de combustible por gira del 02 al 05 de Noviembre a la ciudad de La Ceiba. Ctto.: 55268, Cod. Estimacion : 112759 y orden de pago : 193218.


title: Pago de Factura No.001-005-01-00006617 a favor de Grupo Q, por revisión de 30,000 Km de vehiculo asignado al Programa Municipios Más Seguros #101, Codigo 104004, Orden de Pago 193246, Contrato 55282, Estimacion 112775.


title: Anticipo de Gastos para el desarrollo de Jornadas de Consulta comunitaria para la Actualización del Plan de Acción Comunitaria y revisión de indice de Compromiso Cumplido de la Implementación del Proyecto Municipios Mas Seguros en El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193240, Contrato 55277, Estimacion 112770.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Reversion de Gastos para el desarrollo de Jornadas de Consulta medica comunitaria para la Actualizacion del Plan de Accion Comunitaria y revision de indice Compromiso Cumplido de la implementacion del proyecto Municipios Mas Seguros en El Porgreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago: 193240, Contrato 55277, Estimacion: 112770. Segun comprobante de pago : 89597, Fecha: 09/12/2015. prec.:4538.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4538-1-0


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112733, Contrato No. 52933 y Orden de Pago No. 193175.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


rationale: Anticipo de Gastos de la actividad selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad" en El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193242, Contrato 55278, Estimacion 112771. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89615 a la fecha 11 de diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4537-1-0


title: Pago de Asistente Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros, Mes de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112732, Contrato No. 53698 y Orden de Pago No. 193174.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title:
MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ, OFICIAL DE FUENTE PARA LA UCP PIR DEL PROYECTO PIR, CODIGO 105427, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO- 105427  , ORDEN DE PAGO - 185516  , CONTRATO - 52271 .

MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ

legalName: MILTON RAYNEL HERNANDEZ CRUZ


INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

rationale: Anticipo de Gastos de la actividad selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad" en El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193236, Contrato 55274, Estimacion 112767. Reversion compronbante de Ingreso No. 89721 a la fecha 21 diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4541-1-0


title: Anticipo de Gastos para el desarrollo de Jornadas de Consulta comunitaria para la Actualización del Plan de Acción Comunitaria y revisión de indice de Compromiso Cumplido de la Implementación del Proyecto Municipios Mas Seguros en La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 193238, Contrato 55275, Estimacion 112768.


title: Anticipo de Gastos de la actividad selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad" en La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193233, Contrato 55271, Estimacion 112765.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title:
NELSON MERARY PENA MESAS, VERIFICADOR  DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA SOLAR PROSOL UCP PIR CODIGO 105428 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO- 105428 , ORDEN DE PAGO - 185528 , CONTRATO - 52272.

NELSON MERARY PEÑA MESAS

legalName: NELSON MERARY PEÑA MESAS


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. INVERSION 102571 ESTIMACION No.3 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 193170, CONTRATO 45870, ESTIMACION 112699.

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: Solicitud de Anticipo de Gastos para Movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios municipales que participarán en el 3er Taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193289, Contrato 55298, Estimacion 112807.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55270, OP 193214,  ORDEN DE COMPRA # 22-1-1-0114-2015 A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
PROMINE KFW FASE I.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR, ASISTENTE DE ADQUISIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS UCP PIR CODIGO 105432 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105432 , ORDEN DE PAGO - 185537 , CONTRATO - 52276 .

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: Solicitud de Anticipo de Gastos para Movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios municipales que participarán en el 3er Taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193290, Contrato 55299, Estimacion 112808.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 55245, OP 193158 A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES PARA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
PROMINE KFW FASE I.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title:
NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO TECNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO UCP PIR CODIGO 105429 PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105429 , ORDEN  DE PAGO - 185530 , CONTRATO - 52273 .

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 A FAVOR DE GLORIA MARIA HERNANDEZ GIRA DEL  07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015

GLORIA MARIA HERNANDEZ

legalName: GLORIA MARIA HERNANDEZ


title: Pago de factura No.000-001-01-00004486 a favor de Industrias MA-K-NUDO S.A. de C.V. por compra de camisetas para ser usadas en jornadas de convivencia con los participantes del Proyecto en los conglomerados de La Ceiba, Choloma y El Progreso, Codigo 104004, Orden de Pago 193293, Contrato 55302, Estimacion 112811.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Liquidación y reembolso de combustible pagado a la empresa NOC PETROLEUM GROUP  por los vehiculos comprados con fondos del Programa BID 1793 y utilizados en las giras de inspección a los proyectos. Las facturas estan en la fecha  comprendida del 12 de Octubre al 20 de Noviembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 112847, Contrato No. 55313 y Orden de Pago No. 193342.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: Anticipo del 20% del monto del contrato para ejecución del Subproyecto con Código 105451 a favor de Electrificadora de Honduras por Reposición de Postes e Iluminación en La Ceiba, Atlantida, Codigo 105451, Orden de Pago 193169, Contrato 53262, Estimacion 112727.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


rationale: Solicitud de Anticipo de Gastos para Movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios municipales que participarán en el 3er Taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193291, Contrato 55300, Estimacion 112809. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89599 a la fecha 09 de diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4561-1-0


title: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES; ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES AL TALLER OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, RECIBO No.0997 DE FECHA 9-11-2015, BOLETA  DE VENTA No. 000-001-02-00000117 DE FECHA 9 NOV.2015 VISITA DE CAMPO AL LAGO DE YOJOA EL DIA 4 DE NOV.2015 VISITA DE CAMPO EN JESUS DE OTORO EL 5 NOV.2015 INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR. CODIGO DE ESTIMACION No. 112817, CONTRATO No. 55307 Y ORDEN DE PAGO No. 193302.

JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES

legalName: JUAN CARLOS PAEZ COLINDRES


title: Solicitud de Anticipo de Gastos para Movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios municipales que participarán en el 3er Taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193288, Contrato 55297, Estimacion 112806.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Pago de Técnico en Gestión de Proyectos del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, Mes de Noviembre (29 días segun contrato). Codigo de Estimacion No. 112902, Contrato No. 55326 y Orden de pago No. 193408.

MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

legalName: MELIDA YAJAIRA ORELLANA GARCIA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 ESP con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PIAHCC, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, PERIODO DE CTTO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,

FELIX ARTURO SALGADO GIRON

legalName: FELIX ARTURO SALGADO GIRON

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 6 - ACOMPAÑAMIENTO TECNICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4570-1-0

description: REVERSION por cancelacion del Contrato: 1-2015 ESP con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL PIAHCC, FELIX ARTURO SALGADO GIRON, PERIODO DE CTTO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PAGO NOVIEMBRE 2015, CODIGO DE ESTIMACION No. 112815, CONTRATO No. 55306 Y ORDEN DE PAGO No. 193300.


title: Solicitud de Anticipo de Gastos para Movilización, alimentación y hospedaje de líderes comunitarios y funcionarios municipales que participarán en el 3er Taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193292, Contrato 55301, Estimacion 112810.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la SEDS, mes de Noviembre de 2015 Codigo de Estimacion No. 112896, Contrato No. 52926 y Orden de Pago No. 193401.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 A FAVOR DE KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO GIRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y 07 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015

KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO

legalName: KATHERIN IVETTE HERNANDEZ CARCAMO


title: Pago de ETEM en Prevención Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2015, Codigo 104639, Orden de Pago 193373, Contrato 53104, Estimacion 112874.


title:
VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS, TRANSCRIPTOR DE DATOS, APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. UCP PIR, CODIGO 105433, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015. (PAGOS A CUENTA)
CODIGO - 105433 , ORDEN DE PAGO - 185539  , CONTRATO - 52277 .

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title:
XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UCP PIR, CODIGO 105434, PAGO DE SUS HONORARIOS MES DE ENERO 2015.
CODIGO - 105434  , ORDN DE PAGO - 185540  , CONTRATO - 52278 .

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes Mes de Noviembre de 2015, Codigo 104641, Orden de Pago 193382, Contrato 53091, Estimacion 112879.

MARCO VINICIO FLORES JANSSER

legalName: MARCO VINICIO FLORES JANSSER


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2015, Codigo 105228, Orden de Pago 193375, Contrato 53106, Estimacion 112875.

ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA

legalName: ARMANDO FRANCISCO NUÑEZ PAGOADA


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105236, Orden de Pago 193393, Contrato 53102, Estimacion 112890.

GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO CANALES RODRIGUEZ


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2015, Codigo 105233, Orden de Pago 193380, Contrato 53114, Estimacion 112878.

MARGARITA OREILLY BECERRA

legalName: MARGARITA OREILLY BECERRA


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, Choloma, Cortes Mes de Noviembre de 2015, Codigo 104638, Orden de Pago 193383, Contrato 53092, Estimacion 112880.


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2015, Codigo 105232, Orden de Pago 193376, Contrato 53109, Estimacion 112876.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Siituacional, Choloma, Cortes, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105287, Orden de Pago 193384, Contrato 53093, Estimacion 112881.

CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO GONZALEZ RIVERA


title: Pago de Promotor Social, La Ceiba, Atlantida mes de Noviembre de 2015, Codigo 105234, Orden de Pago 105234, Orden de Pago 193377, Contrato 53113, Estimacion 112877.

LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: LETICIA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: Pago de combustible por viaje realizado 12-13 de Noviembre a Sonaguera realizado por el ingeniero Oscara Eduardo Garcia enlace de SANAA por la entrega de Equipo de Operación y Mantenimiento al prestador de servicios. Codigo de Estimacion No. 112909, Contrato No. 55329 y Orden de Pago No. 193417.

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105235, Orden de Pago 193391, Contrato  53100, Estimacion 112888.

KELIN LILI DIAZ OSORTO

legalName: KELIN LILI DIAZ OSORTO


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105231, Orden de Pago 193385, Contrato 53094, Estimaciion 112882.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105229, Orden de Pago 193387, Contrato 53096, Estimacion 112884.

BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO

legalName: BRYAN JOSUE ARGUETA CASTRO


title: Pago de Asistente Municipal Social para la Movilización Comunitaria, El Progreso, Yoro Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105239, Orden de Pago 193389, Contrato 53098, Estimacion 112886.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Pago de Promotor Social  para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105237, Orden de Pago 193392, Contrato 53101, Estimacion 112889.

OSCAR ROLANDO UMANZOR

legalName: OSCAR ROLANDO UMANZOR


title: Pago de Asistente Urbano en Prevención Situacional para el Municipio de El Progreso, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105227, Orden de Pago 193390, Contrato 54293, Estimacion 112887.

KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS

legalName: KERLY STEPHANIE BLANCO CABUS


title: Pago de Promotor Social, Choloma, Cortes, Mes de Noviembre de 2015, Codigo 105230, Orden de Pago 193386, Contrato 53095, Estimacion 112883.

JOEL NATAN CASTRO ROMERO

legalName: JOEL NATAN CASTRO ROMERO


title: Pago de ETEM Urbano en Prevención Situacional, El Progreso, Yoro Mes de Noviembre de 2015, Codigo 104645, Orden de Pago 193388, Contrato 53097, Estimacion 112885.

INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105630-53039 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO "EL SÁLAMO", MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, Código 105630

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL BARRIO "EL SÁLAMO", MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CÓDIGO 105630 SUPERVISION DE CAPACITACION, CODIGO 105630, ORDEN DE PAGO 193606, CONTRATO 53039, ESTIMACION 113045.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105631-53087 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105631

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105631 INVERSION, CODIGO 105631, ORDEN DE PAGO 194112, CONTRATO 53087, ESTIMACION 113483.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55336, OP 193440 A NOMBRE DE MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

legalName: MARY CARMEN CORDOBA SANCHEZ

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)


title: Pago del 30% por entrega del Tercer Producto del Contrato suscrito para Elaboración del Estudio de Línea Base de seis (6) conglomerados de barrios y colonias en las ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Código 104709 a favor de Consultores y Planificadores Regionales de Desarrollo REGIOPLAN, Codigo 104709, Orden de Pago 193454, Contrato 51688, Estimaciion 112933.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104904-53059 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIOS LAS BRISAS, LUZ Y VIDA & LEMPIR, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 104904

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN EL CASCO URBANO BARRIOS LAS BRISAS, LUZ Y VIDA & LEMPIR, MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 104904 INVERSION, CODIGO 104904, ORDEN DE PAGO 193569, CONTRATO 53059, ESTIMACION 113018.


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: Anticipo de gastos de combustible por gira del 29 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2015, a la ciudad de El Progreso, Codigo 104006, Orden de Pago 193455, Contrato 55349, Estimacion 112934. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89573 a la fecha 08 de diciembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4606-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105739-54042 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", Código 105739

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA; 105739 INVERSION "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CODIGO 105739, ORDEN DE PAGO 193461, CONTRATO 54042, ESTIMACION 112940.


title:
CUENTA DE VIATICOS No.10473 DEL 21 ENERO AL 11 FEBRERO 2015 STA BARBARA CASCO URBANO VALLADOLID LISTAS BENEFICIARIAS COLOLACA TAMBLA REUNION JUNTA DIRECTIVA GUISAYOTE, LUCERNA SENSENTI SEÑALAMIENTO TOPOGRAFICO LISTOS BENEFICIARIOS APORTACIONES, LA LABOR LLANO LARGO SUPERVISION JUNTA DE LOS PROYECTOS DE AGUA, REUNION ASAMBLEA STA ROSITA, REUNION EDGARDO MARTINEZ, SEGUIMIENTO POLITICAS AYS REGRESO A TGU.
CODIGO - 105000  , ORDEN DE PAGO - 185577  , CONTRATO - 52299 .

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.47293 DEL 19 ENERO AL 12 FEBRERO 2015 GUATEMALITA ORICA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE EDC, SAN MIGUEL DE BARROSAS CAPACITACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO, GUAIMACA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y SUPERVISION DE LA INSTALACION, VILLA DE SAN FCO REUNION DE ASAMBLEA GRAL Y APORTES MUNI, IMPLEMENTACION DEL SIASAR EN LAS COMUNIDADES DE SAN IGNACIO, CANTARRANAS SUPERVISION DEL SELLADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEM, LOMA DEL SUYATE Y EL AMATILLO VALLE DE ANGELES LEVANTAMINETO DE DOCUMENTACION LEGAL, CERRO LOS ALTOS VALLECILLO F.M. CIERRE DEL PROYECTO DE AYS.
CODIGO - 104759  , ORDEN  DE PAGO -185845, CONTRATO  - 52461.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105008-51861 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO QUEBRADITAS-CAMALOTALES, MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" Código 105008

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, TRAMO QUEBRADITAS-CAMALOTALES, MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CÓDIGO 105008 INVERSION, CODIGO 105008, ORDEN DE PAGO 193607, CONTRATO 51861, ESTIMACION 113046.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105082-53160 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL PIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105082

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA; CODIGO 105082, INVERSION, "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA EL PITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CODIGO 105082, ORDEN DE PAGO 193573, CONTRATO 53160, ESTIMACION 113022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105631-53089 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105631

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105631CAPACITACION, CODIGO 105631, ORDEN DE PAGO 193476, CONTRATO 53089, ESTIMACION 112957.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105739-54043 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105739

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA"PAVIMENTACIÓN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105739,SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 105739, ORDEN DE PAGO 193609, CONTRATO 54043, ESTIMACION 113048.


title:
PAGO DEL CODIGO 105841, CTTO 55337, OP 193441 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE II.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title: Liquidación de gastos de Combustible a favor, por gira del 18 al 19 de Noviembre de 2015 a la ciudad de La Ceiba, Atlantida a cibertura periodistica de culminación de foros educativos, Codigo 104006, Orden de Pago 193427, Contrato 55333, Estimacion 112917.

FREDY JAVIER REYES TURCIOS

legalName: FREDY JAVIER REYES TURCIOS


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55358, OP 193474 A NOMBRE DE ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA, VIATICO # 8747 GIRA A LA PAZ DEL 19 AL 20  DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA

legalName: ANGEL DAVID PERDOMO MIRALDA


title: ROBERTO CARIAS.- ANTICIPO DE DIESEL No.4985 STA ROSA, DEPTO DE COPAN: DOLORES MERENDON Y FRATERNIDAD DEPTO DE OCOTEPEQUE MANCOMUNIDAD DE GUISAYOTE SUPERVISION Y RECEPCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL DEL 7 AL 9 DICIEMBRE 2015, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 193479, CONTRATO 55361, ESTIMACION 112959.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: rEVERSION DE Anticipo de gastos de Combustible a favor, por gira del 02 al 05 de Diciembre  de 2015 a la ciudad de Siguatepeque a desarrollo de taller "Resolución de Conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes comunitarios de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Atlantida en el marco del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 193431, Contrato 55335, Estimacion 112919. Segun comprobante de Ingreso : 89728, fecha: 21/12/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4602-1-0


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55347, OP 193453, A NOMBRE DE EDGARD MAURICIO FIGUEROA, VIATICO # 11759 GIRA A LA ESPERANZA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW  FASE I.

EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105080-53310 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Inversión del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", Código 105080

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA INVERSION "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", Código 105080, ORDEN DE PAGO 193639, CONTRATO 53310, ESTIMACION 113067.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105082-53163 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación Social del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105082

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CÓDIGO 105082. CODIGO DE ESTIMACION No. 113208, CONTRATO No. 53163 Y ORDEN DE PAGO No. 193798


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105008-51862 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO QUEBRADITAS-CAMALOTALES, MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA", Código 105008

rationale: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO QUEBRADITAS-CAMALOTALES, MUNICIPIO DE PETOA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA" CODIGO 105008 SUPERVISION DE INVERSION, CODIGO 105008, ORDEN DE PAGO 193608, CONTRATO 51862, ESTIMACION 113047.


ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos del  Suplemento del Programa  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L65,286.64. Pago de Honorarios correspondiente al mes de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113426, Contrato No. 55466 y Orden de Pago No. 194031.

type: REC

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 ANA SARAI MONTO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Formulador y Asistente de Proyectos del  Suplemento del Programa  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L65,286.64. Pago de Noviembre en base a Productos. Ctto:55466, cod. estimacion : 113167 y orden de pago : 193750.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106021-2 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para el Diseño del Proyecto "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN MARCOS DE LINDEROS DEL MUNICIPIO DE CHINACLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 105760"

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

proyecto: 59 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

rationale: MAMCEPAZ; CODIGO 106021 TRANSFERENCIA DE FONDOS POR LA ADMON DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA DISEÑO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA DE SAN MARCOS DE LINDEROS DEL MUNICIPIO DE CHINACLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 105760" CODIGO DE ESTIMACION No. 113005, CONTRATO No. 55390 Y ORDEN DE PAGO No. 193559.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105080-53312 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de  Capacitación del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105080

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

rationale: MANCOSOL;  PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE  CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CÓDIGO 105080, ORDEN DE PAGO 194094, CONTRATO 53312, ESTIMACION 113268.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105082-53161 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105082

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105082. CODIGO DE ESTIMACION No. 113206, CONTRATO No. 53161 Y ORDEN DE PAGO No. 193796.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR ERAZO 2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO EETC URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.

VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

legalName: VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE VICTOR ENRIQUE ERAZO ALVARADO COMO ENLACE TECNICO COMUNITARIO URBANO EETC URBANO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 113393, ORDEN DE PAGO NO. 193999 y CTTO. NO.55542.


ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIJIL T con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L30,878.82. Pago de Honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113428 Contrato No. 55468 y Orden de Pago No. 194033.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-ISMELDA VIJIL T con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Asistente Administrativa del Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L30,878.82. Pago de Noviembre en base a productos, Ctto.: 55468, Cod. Estimacion : 113170 y orden de pago : 193753.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105080-53313 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Capacitación del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105080

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105080 SUPERVISION DE CAPACITACION, CODIGO 105080, ORDEN DE PAGO 194092, CONTRATO 53313, ESTIMACION 113265.


GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

legalName: GLORIA ANTONIA ESTRADA AGUILERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 GLORIA A ESTRAD con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista Financiero del Suplemento  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L120,000.00. pago de Honorarios correspondiente al mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113427, Contrato No. 55467 y Orden de Pago No. 194032.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 GLORIA A ESTRAD con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista Financiero del Suplemento  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L120,000.00. Pago de Noviembre en base a productos. Ctto.: 55467, Cod Estimacion: 113169 y Orden de Pago : 193752.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106021-1 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría para el Diseño del Proyecto de "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS ALDEAS ARENALES, PLANITOS, LAS TORRES, EL MANGO, ARENALITOS Y EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105759

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS ALDEAS ARENALES, PLANITOS, LAS TORRES, EL MANGO, ARENALITOS Y EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105759 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO. CODIGO DE ESTIMACION No. 113004, CONTRATO No. 55389 Y ORDEN DE PAGO No. 193558.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4627-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4627-1-0


title: SERPIC S. DE R. L. DE C.V. INVERSION CODIGO 97220 ESTIMACION No.8 MUNICIPIO FLORIDA DEPTO DE COPAN MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVEZADA, CODIGO 97220, ORDEN DE PAGO 193221, CONTRATO 20774, ESTIMACION 112332.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105080-53311 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105080

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: MANCOSOL; SUPERVISION DE INVERSION, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA COYOLILLO, MUNICIPIO DE GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CODIGO 105080, ORDEN DE PAGO 194093, CONTRATO 53311, ESTIMACION 113267.


ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 ALFREDO ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Suplemento del  Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L130,850.26. pago del mes de Diciembre 2015. Codigo de Estimacion No. 113425, Contrato No. 55465 y Orden de Pago No. 194030.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 ALFREDO ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista en Agua Potable y Saneamiento II del Suplemento del  Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L130,850.26.  Pago de Noviembre en base a productos.En el presente recibo se cancela Honorario L. 55,140.75 y gastos por giras y viaticos 12,440.63.  Ctto.: 55465, Cod. estimacion : 113165 y orden de pago : 193748.


title: GASTO OPERTATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55365 OP 193484 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105082-53162 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría de Capacitación Social del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" Código 105082

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE CAPACITACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA EL RIITO, MUNICIPIO DE COLOLACA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA" CÓDIGO 105082. CODIGO DE ESTIMACION No. 113207, CONTRATO No. 53162 Y ORDEN DE PAGO No. 193797.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LILIAN LOPEZ 2 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

legalName: LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS

rationale: CONTRATO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LILIAN HAYDEE LOPEZ MASS COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 2 DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO. 113391,                  ORDEN DE PAGO NO. 193997 y CTTO. NO.55541


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HUGO CASTILLO 2 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

legalName: HUGO ALEJANDRO CASTILLO AYALA

rationale: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A FAVOR DE HUGO ALEJANDRO CASTILLO COMO ASISTENTE TECNICO ZONA 1 PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2015  ESTIMACION NO.113390,                ORDEN DE PAGO NO. 194009 y CTTO. NO.55540


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 106021-3 con resumen: Pago por concepto de contrato de Consultoría Individual para el Diseño del Proyecto: "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS ALDEAS GUAYABAL, PEDERNAL, GUASCOTORO Y DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 105761"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4629-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4629-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4629-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4629-1-0

description: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS ALDEAS GUAYABAL, PEDERNAL, GUASCOTORO Y DELICIAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, CÓDIGO 106021" CODIGO DE ESTIMACION No. 113129, CONTRATO No. 55463 Y ORDEN DE PAGO No. 193718.


RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 RAMÓN ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento I Suplemento del Programa  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L146,362.50. Pago de Honorarios correspondientes al mes de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 113429, Contrato No. 55474 y Orden de Pago No. 194034.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 RAMÓN ANTONIO con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría como Especialista en Agua y Saneamiento I Suplemento del Programa  de Inversión en Agua Potable y Saneamiento, préstamo BID 1793/SF-HO. Plazo dos meses Noviembre y Diciembre de 2015 Monto del contrato L146,362.50. Pago de Noviembre en base a productos. En este recibo se cancela lo siguiente : Honorarios L. 60,000.00 y gastos de viaticos y giras L.  13,900.00. Ctto.: 55474, Cod. Estimación :113173 y orden de pago : 193756.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105616-52996 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual de Capacitación del Proyecto: ¿AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA¿, Código 105616

ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE CAPACITACIÓN DEL PROYECTO: CAPACITACION, AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, CÓDIGO 105616, ORDEN DE PAGO 193737, CONTRATO 52996, ESTIMACION 113155.


title: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V. INVERSION 102581 #2 SAN MARCOS DE LA SIERRA INTIBUCA, ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 193420, CONTRATO 45594, ESTIMACION 112870.


title:
PAGO CUARTA ESTIMACION DE SUPERVISION DE INVERSION SUBPROYECTO " CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO" , MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
CODIGO - 102736  , ORDEN DE PAGO - 185040  , CONTRATO - 43136 .

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.


rationale: REVERSION POR CUENTA DE BENEFICIARIO INCORRECTA, MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA;ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD LAS CASITAS MUNICIPIO DE COLOLACA DEPTO DE LEMPIRA. CODIGO DE ESTIMACION No. 113041, CONTRATO No. 55409 Y ORDEN DE PAGO No. 193601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4668-1-0


title: M & O CORPORATION S.A. ALQUILER DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES AL TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO RESIDUALES LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA, DURACION 5 DIAS, DEL 1 AL 6 DE NOV 2015, FACTURA No.243 DE FECHA 10-11-2015 RECIBO No.157 DE FECHA 18-11-2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 113093, CONTRATO No. 55449 Y ORDEN DE PAGO No. 193670.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104074-52958 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Consultoría Individual para la Capacitación Social del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN" Código 104074

legalName: MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI"

rationale: CHORTI PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA ALDEA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, DEPARTAMENTO DE COPÁN" CÓDIGO 104074 SUPERVISION DE CAPACITACION, CODIGO 104074, ORDEN DE PAGO 193642, CONTRATO 52958, ESTIMACION 113068.


title: EFRAIN PAVON; CUENTA DE VIATICOS No.5395 CHOLUTECA DEL 23 AL 27 NOVIEMBRE 2015 VISITA A PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CAMASCA Y VISITA A PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN SAN MARCOS DE LA SIERRA SALIDA A CHOLUTECA DESDE LA ESPERANZA ENTREGA AMBIENTAL Y SOCIAL DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN CONCEPCION DE MARIA ENTREGA PROYECTO CAMINOS EN OROCUINA, ESPECIALISTA AMBIENTAL, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 193527, CONTRATO 55379, ESTIMACION 112983.

EFRAIN PAVON ORDOÑEZ

legalName: EFRAIN PAVON ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN RECIBO NO. 00188 A FAVOR DE NOC PETROLEUM GROUP SEGUN ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS. DE ENERO A OCTUBRE 2015. Ctto.: 55381, Cod. Estimacion : 112987 y orden de pago : 193533.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


rationale: REVERSION POR CUENTA DE BENEFICIARIO INCORRECTA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA; ADMINISTRACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE  LA ALDEA EL ZARZAL DEL MUNICIPIO DE TAMBLA Y EL FRAYLE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA DEPTO DE LEMPIRA CODIGO 105810. CODIGO DE ESTIMACION No. 113040, CONTRATO No. 55407 Y ORDEN DE PAGO No. 193600.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4669-1-0


MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO

rationale: Anticipo de gastos de capacitación para la selección de cuentos infantiles "Mi Comunidad", actividades de cierre de los circulos de lectura, Codigo 104665, Orden de Pago 193604, Contrato 55408, Estimacion 113043. reversion comprobante de Ingreso No. 89723 a la fecha 21 de diciembre 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4680-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000048 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA. CODIGO DE ESTIMACION No. 113039, CONTRATO No.55410 Y ORDEN DE PAGO No. 193599.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DE CONSULTORES DE PROMINE KFW FASE II PAGO DE ESTIMACION # 1 DE COSTO OPERATIVO PROYECTO # 105841, CTTO # 55388, ORDEN DE PAGO # 193555 A FAVOR DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO (CORRESPONDIENTE AL MES DE SALRIO NOVIEMBRE 2015)

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105377-53268 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" Código 105377

rationale: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "ELECTRIFICACIÓN RURAL POR EXTENSIÓN DE RED UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE CHINACLA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ" CODIGO 105377, ORDEN DE PAGO 193254, CONTRATO 53268, ESTIMACION 112783.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104900-53077 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Código 104904

MANBOCAURE

streetAddress: CAMPO CABAÑAS

legalName: MANBOCAURE

rationale: MANBOCAURE "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", SUPERVISION DE INVERSION CODIGO 104900, ORDEN DE PAGO 193612, CONTRATO 53077, ESTIMACIONES 113050.


name: INGENIEROS CALONA DE HONDURAS, S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO UNA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO EDIFICIO TORRE ALFA  LOMAS DEL GUIJARRO TERCER PISO

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. Pago No. 12 Cancelación total de contrato de ejecución de obra por L3,933,791.28. Codigo de Estimacion No. 110956, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 190860.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-466-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-466-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-466-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-466-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-466-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CALONA DE HONDRUAS S. DE R.L. C.V. con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros Calona S. de R.L de C.V. Pago de estimación Número 9. Codigo de Estimacion No. 106836, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 185299.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago de Estimación No.11. Codigo de Estimacion No. 109593, Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 188956.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013- INGENIEROS CAL con resumen: Contrato de Evaluación Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta Potabilizadora del Rio Tulian, Puerto Cortes monto del contrato L27,983,100.30 plazo: 8 meses, empresa ejecutora de la Obra Ingenieros CalonaS. de R.L de C.V. pago de Estimación No. 10. Codigo de Estimacion No. 108480,  Contrato No. 43052 y Orden de Pago No. 187566.


streetAddress: BARRIO EL TRIANGULO SALIDA A FLORIDA COPAN

rationale: REVERSION POR CUENTA DE BENEFICIARIO INCORRECTA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUN.DE COPAN"CHORTI" POR LA ADMON DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA DISEÑO DEL PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ALDEA EL MANACAL DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEL DEPTO DE COPAN CODIGO 105762, CODIGO 106025, ORDEN DE PAGO 193575, CONTRATO 55398, ESTIMACION 113024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4665-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004847 A FAVOR DE INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE CAMISETAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ACTIVIDAD DE FUTBOL. CODIGO DE ESTIMACION No. 113038, CONTRATO No. 55404 Y ORDEN DE PAGO No. 193598.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104900-53076 con resumen: Pago por Concepto de Contrato de Ejecución de Obra del Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", Código 104904

rationale: MAMBOCAURE INVERSION "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE BARRANQUILLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLÓN, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA", CODIGO 104900, ORDEN DE PAGO 193611, CONTRATO 53076, ESTIMACION 113049.


title: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ; SUPERVISION DE INVERSION No.3 CODIGO 102581 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO SAN MARCOS DE LA SIERRA EN INTIBUCA, CODIGO 102581, ORDEN DE PAGO 193439, CONTRATO 45595, ESTIMACION 112920.

CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CEVALLOS VASQUEZ


title: DICONSET, S.A./DISEÑO, CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A DE C.V. INVERSION #6 CODIGO 102736 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN IGNACIO FCO MORAZAN UBICADO EN SAN MIGUEL DE BARROSA. CODIGO DE ESTIMACION No. 112740, CONTRATO No. 43135 Y ORDEN DE PAGO No. 193488.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Anticipo de gastos de capacitación para movilización, alimentación y hospedaje de lideres comunitarios y funcionarios municipales que participaran el eñ 3er taller de resolución de conflictos y comunicación efectiva para el trabajo con líderes y jóvenes de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193603, Contrato 55406, Estimacion 113042.


title:
PAGO DEL CODIGO 104919, CTTO 55425, OP 193634 A NOMBRE DE MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ, VIATICO # 8983 GIRA A SANTA BARBARA Y COPAN DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.
PROMINE KFW FASE I.

MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ

legalName: MAYRON ROLDAN REYES MELENDEZ


title: Liquidación de gastos del primer taller de resolución de conflictos y estrategias de comunicación para el trabajo con lideres comunitarios de los conglomerados de Choloma, El Progreso y La Ceiba, Codigo 104665, Orden de Pago 193697, Contrato 55458, Estimacion 113107.

NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ

legalName: NOE ANAEL MATUTE HERNANDEZ


title: Liquidación de gastos de alimentación de taller Miles de Manos, con docentes del conglomerado de La Ceiba, Atlantida facilitado por GIZ, Prevenir y SEDUC Codigo de Estimacion No. 113104, Contrato No. 55455 y Orden de Pago No. 193694.

DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ


CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

rationale: Anticipo de gastos de combustible a favor de Carlos Alberto Cruz por gira del 14 al 20 de Diciembre de 2015 a la Ciudad de El Progreso, Choloma, La Ceiba y Tela para participar en los cierres comunitarios en los barrios de intervención del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de estimacion No. 113092, Contrato No. 55448 y Orden de Pago No. 193669. Segun comprobante de pago : 89735, fecha: 22/12/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4696-1-0


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55446 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: GASTO OPERATIVO (COMBUSTIBLE) PROGRAMA CONVIVR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 55445 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de Feria de la Salud, Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cierre de Actividades Comunitarias para el año 2015 de la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193695, Contrato 55451, Estimacion 113105.

JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS

legalName: JAYRON SAUL ALEMAN CLAROS


INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

legalName: INGRID WENDOLY CHAVEZ MALDONADO

rationale: Reversion de Solicitud de Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de Feria de la Salud, Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cierre de Actividades Comunitarias para el año 2015 de la ciudad de El Progreso, Yoro Codigo de Estimacion No. 113101 y contrato No. 55453 y Orden de Pago No. 193691. Segun comprobante de IANGRESO 89726.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4699-1-0


title: Anticipo de Inversión del Contrato con Código 105453 Reposición de Postes e Iluminación en La Ceiba, Atlantida a favor de Electrificadora de Honduras S.A de C.V., Codigo 105453, Orden de Pago 193547, Contrato 53263, Estimacion 112995.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

legalName: DARWIN JOSUE RAMOS MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 01- DARWIN con resumen: Contrato de consultoria a favor de Darwin Josue Ramos Martinez en el cargo de Promotor ETEC suscrito en agsto 2014 y con vencimiento diciembre 2014. se efectua pago del mes de noviembre 2014 en virtud de que por efecto de su renuncia a partir del 1 de diciembre 2014, no se realizó el pago del respectivo mes. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-47-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-47-1-0

description: Contrato de consultoria a favor de Darwin Josue Ramos Martinez en el cargo de Promotor ETEC suscrito en agsto 2014 y con vencimiento diciembre 2014. se efectua pago del mes de noviembre 2014 en virtud de que por efecto de su renuncia a partir del 1 de diciembre 2014, no se realizó el pago del respectivo mes. Estimación No. 106276, Orden de Pago No. 184466 y  CTTO. No.50216.


title: Pago de Factura No.000-001-01-00000377 por revisión y reparación de fotocopiadora e impresora para uso dentro de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros. Codigo de estimacion No. 113044, Contrato No. 55411 y Orden de Pago No. 193605.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de Feria de la Salud, Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cierre de Actividades Comunitarias para el año 2015 de la ciudad de El Progreso, Yoro, Codigo 104665, Orden de Pago 193696, Contrato 55456, Estimacion 113106.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Solicitud de Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de Feria de la Salud, Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cierre de Actividades Comunitarias para el año 2015 de la ciudad de La Ceiba, Atlantida Codigo de Estimacion No. 113102, Contrato No. 55454 y Orden de Pago No. 193692.


NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

rationale: Reversion de Solicitud de Anticipo de Gastos de Alimentación y Logistica para desarrollo de Feria de la Salud, Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cierre de Actividades Comunitarias para el año 2015 de la ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104665, Orden de Pago 193693, Contrato 55450, Estimacion 113103. Segun comprobante de Ingreso : 89725.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-4703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-4703-1-0


title: CONSULTORIAS - COSTO OPERATIVO - CONVIVIR - KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 55459 OP 193699 A FAVOR DE MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2015

MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105615, CTTO # 55402 A FAVOR DE CAROL SABRINA BONILLA (CORRESPONDIENTE AL MES DE SALARIO DE NOVIEMBRE DEL 2015)

CAROL SABRINA BONILLA RIVERA

legalName: CAROL SABRINA BONILLA RIVERA