rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000035 ORDEN DE COMPRA N° 0771 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL SEGUN OFICIO N°156-JDLN-2015 PEDIDO N~0574/2015 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PICK-UP


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000081 Y RECIBO N°10677 DEL 15/04/2015)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (DC´S TINTAS ETC) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION D ELA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS  PE-0028  OC-0038.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 05, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRES´PONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

MARIA SARA VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA SARA VALLADARES

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 05, POR SUMINISTRO DE LACTEOS AL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRES´PONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000070 ORDEN DE COMPRA N° 0766 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 254-DSG-2015 PEDIDO N° 0618-2015 POR REPARACION DE TUBERIA COMPLETA DE CINCO PISOS


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

telephone: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000032 ORDEN DE COMPRA N° 0767 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO GARANTIA Y CALIDAD SEGUN OFICIO N° 533-2015-DGC PEDIDO N° 0610-2015 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ,VERDE


title: SOLICITUD DE O/C # 06, POR SUMINISTRO  FILETE DE PESCADO Y PESCADO FRESCO A ESTE HOSPITAL , CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

TERESA VIRGILIA CHIRINOS BANEGAS

legalName: TERESA VIRGILIA CHIRINOS BANEGAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 17067 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O/C # 06, POR SUMINISTRO DE  FILETE DE PESCADO Y PESCADO FRESCO A ESTE HOSPITAL , CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA # 07, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 002 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE COMPRA # 07, POR SUMINISTRO DE TORTILLAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA  # 08 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 26557 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA COMPRA  # 08 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 09, POR SUMINISTRO DE VIH DETERMINE PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 17415 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 09, POR SUMINISTRO DE VIH DETERMINE PARA LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #10, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.

LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 4460 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE O / C #10, POR SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2014.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00379 DEL 24/07/2015, RECIBO N° 005 24/07/2015) solicitud de orden de compra # 11, por suministro de reactivos para el laboratorio clinica,correspondiente al primer trimestre año 2015.


MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000353 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS( FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA EN FORMA CONTINUA SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°477- 2015-SGRMYSG) PE-0255 OC-0499.


title: solicitud de compra # 12, por suministro de reactivos a este hospital para el laboratorio clinico, correspondiente a l primer trimestre año 2015.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: cancelacion de factura # 17416 y demas documentos adjuntos de compra # 12, por suministro de reactivos a este hospital para el laboratorio clinico, correspondiente a l primer trimestre año 2015.


title: solicitud de orden de compra # 13, por suministro de productos de papel y carton a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: camcelacion de factura # 000-001-01-00000344 de orden de compra # 13, por suministro de productos de papel y carton a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0778 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1302-015-SRMYSG PEDIDO N° 0597-2015 POR COMPRA DE 62 OASIS PARA AGUA CALIENTE Y FRIA

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° O000-001-01-00000161 RDEN DE COMPRA N° 0778 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1302-015-SRMYSG PEDIDO N° 0597-2015 POR COMPRA DE 62 OASIS PARA AGUA CALIENTE Y FRIA


title: solicitud de orden de compra # 14, por suministro de embutidos a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: cancelacion de factura sin numero y demas documentos adjuntos de orden de compra # 14, por suministro de embutidos a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.


title: solicitud de orden de compra # 15 por suministro de productos de artes graficas a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: cancelacion de factura # 000-001-01-0000167 y demas documentos adjuntos de orden de compra # 15 por suministro de productos de artes graficas a este hospital, correspondiente al primer trimestre año 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 16, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTES AL  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

IRYCOM S. DE R.L.

streetAddress: COL HATO EMMEDIO SECTOR 4 BLOQUE 45 CASA 3646 FRENTE A CALLE RPINCIPAL

legalName: IRYCOM S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 19760, 19761Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 16, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTES AL  PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #18, POR SUMINISTRO DE INTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-00000104 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA #18, POR SUMINISTRO DE INTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 13701 CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DELAÑO  2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO  DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 13730 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO  "DR. MARIO MENDOZA".


title: CANCELACION  DE FACTURA # 13762 CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA  AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: DESEMBOLSO A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.46,185,770.54 PARA LA INCORPORACION AL FONDO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES ANTIRRETROVIRALES PARA EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


title: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-000 00007 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR SERVICIO DE  LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000396 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS (3 GALONES DE ACETONA PARA LIMPIEZA) SEGUN O/C N° 57 30/07/2015, COTIZACION N° 140-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000001070 DE FECHA 18/11/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS (ACIDO URICO, TGP SPINREAT, TGO SPINREAT, SOLUCION PARA ELECTROLITOS) SEGUN COTIZACION N° 123-2015, O/C # 58 30/07/2015, CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS/ ABARROTERIA (AVENA, MAYONESA, GELATINA, FLAN, ETC...) SEGUN O/C N° 64, COTIZACION N° 114-2015, EL CONSUMO ES PARA EÑ TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA S/N 10/11/2015 POR Lps. 27,714.00, RECIBO S/N DEL 10/11/2015) COMPRA DSE ALIMENTOS YBEBIDAS PARA PERSONAS / ABARROTERIA (AVENA, MAYONESA, GELATINA, FLAN, ETC...) SEGUN O/C N° 64, COTIZACION N° 114-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000037/ 46/ 47 DEL 23/11/2015, RECIBO S/N° DEL 23/11/2015)  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, ABARROTERIA (CUBITOS, SAL, VINAGRE, MARMAON, SALSAS ETC.) SEGUN  O/C N°61 31/07/2015, COTIZACION N° 114-2015, EL CONSUMO ES PAR EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00019247 DEL 23/11/2015, RECIBO S/N° DEL 23/11/2015)  COMPRA DE REACTIVOS (3 SET TRIGLICERICOS, 2 SET COLESTEROL, 1 SET CONTROL BIOQUIMICO) SEGUN O/C N° 63 03/08/2015, COTIZACION N° 123-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000017 DEL 30/12/2015 Y SEGUN RECIBO No. 017 DEL 30/12/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS/ABARROTERIA (AZUCAR, ARROZ, FRIJOL, ETC) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 65 04/08/2015, COTIZACION N° 115-2015, EL CONSUMO SERA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: (cancelacion de factura N° 000-001-01-00000008 de fecha 19/10/2015, recibo N° 008 de fecha 19/10/2015), COMPRA DE ALIMENTOS/LACTEOS (QUESO, QUESILLO, MANTEQUILLA) SEGUN O/C N° 67 05/08/2015, COTIZACION N° 117-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: (cancelacion de factura s/n de fecha 12/10/2015, recibo s/n de fecha 12/10/2015) COMPRA DE ALIMENTOS/VEGETALES, FRUTAS (APIO, COLIFLOR, YUCA. TOMATE, PATASTES, ETC) SEGUN O/C N° 68 05/08/2015, COTIZACION N° 113-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N~ 000-001-02-00010800 19/10/2015, RECIBO DE PAGO S/N 19/10/2015) COMPRA DE ALIMENTOS (HUEVOS GRANDES 1X360) SEGUN O/C N° 59 31/07/2015, COTIZACION N° 118-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACT. S/N DEL 26/10/2015 Y RECIBO S/N DEL 26/10/2015 POR LPS. 28,800.00) COMPRA DE ALIMENTOS (FILETE DE PESCADO CON GROSOR DE 3 PULGADAS) SEGUN O/C N° 60 31/07/2015, COTIZACION N° 121-2015, EL CONSUMO CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS (T3, T4, TSH) SEGUN O/C N° 62 31/07/2015, COTIZACION N° 124-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

LABORATORIO CIDE S DE RL

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: (CANCELAION DE FACTURA N° 000-001-01-00000814 DEL 15/12/2015, RECIBO N° 03210 DEL 15/12/2015) PAGO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, SEGUN O/C N° 70 02/09/2015, COTIZACION N° 108-2015 08/06/2015, SE REALIZARA EN LAS DIFERENTES COMPUTADORAS E IMPRESAS DEL HOSPITAL.


EDIS IMELDA GIRON MARADIAGA

legalName: EDIS IMELDA GIRON MARADIAGA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: (Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000067 del 02/10/2015, recibo N° 0025 del 02/10/2015) SOLICITUD DE ORDEN DE  COMPRA #52 POR SUMINISTRO  DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL MARIO MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


TERESA VIRGILIA CHIRINOS BANEGAS

legalName: TERESA VIRGILIA CHIRINOS BANEGAS

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000135 DEL 07/12/2015, RECIBO S/N°  DEL 07/15/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (750 LIBRAS DE MORTADELA POR Lps. 24,000.00), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 72 08/09/2015, COTIZACION N° 119-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACT. No. 000-001-01-00000010 DEL 30/11/2015 Y RECIBO No. 010 DEL 30/11/2015) POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (5,500 LIBRAS DE POLLOS SIN MENUDOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 71 08/09/2015, COTIZACION N° 116-2015


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00216 10/12/2015, RECIBO S/N| DEL 10/12/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (900 LIBRAS DE CHORIZO BARBACOA, 400 LIBRAS DE CHORIZO HOT DOG POR Lps. 43,500.00)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 73 08/09/2015, COTIZACION N° 119-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DL AÑO 2015.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 004 DEL 20/11/2015, RECIBO S/N° DEL 20/11/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (174,000 TORTILLAS DE MAIZ GRANDES Y GRUESAS POR Lps. 104,400.00)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 75 08/09/2015, COTIZACION N° 120-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DL AÑO 2015.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000012  Y RECIBO N°10805 DEL 07/04/2015) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CARTONCILLO COLOR BLANCO , SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO N°008-DIM-2015)  PE-0030 OC-0045.


rationale: (CANCELACION DE FACTURA S/N DEL 09/11/2015, RECIBO S/N DEL 09/11/2015)COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (800 LIBRAS DE  MORTADELA  POR Lps. 16,000.00)  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 74 08/09/2015, COTIZACION N° 119-2015, EL CONSUMO ES PARA EL TERCER TRIMESTRE DL AÑO 2015.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600017 DEL 08/04/2015) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAPICES TINTA NEGRA, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO MEDIANTE OFICIO N°008-DIM-2015 ) PE-0030  OC-0044.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°335 Y RECIBO N°0214) COMRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( CARTUCHOS PARA IMPRESORA, THONNER ETC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°119-2015-OABN-SS)  PE-0062  OC-0049.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 17, POR SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 00199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 17, POR SUMINISTRO DE CARNE DE RES Y CERDO A ESTE HOSPITAL ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TNONNER, SOLICITADO POR BIENENS NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°119-OABN-SS)  PE-0062  OC-0050.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-970-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE CASA COMERCIAL  DE SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 19, POR SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA  A ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-19-70-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-19-70-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000083 Y RECIBO N°10675 DEL 15/04/2015) COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS ( SPRAY LIMPIADOR , SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS ) PE-0028  OC-0047.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA AFCTURA N°000-001-01-00000084 Y RECIBO N°10674 DEL 15/04/2015) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CONECTOES , SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS)  PE-0028  OC-0046.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°3913 Y RECIBO N°0893) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES  ELECTRICOS ( CABLES UTP , SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°021-UGI-SS )  PE-0028  OC-0048.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 48, POR SUMINISTRO DE TOALLAS SANITARIAS PARA SALA DE MUJERES DE ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00005950 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 48, POR SUMINISTRO DE TOALLAS SANITARIAS PARA SALA DE MUJERES DE ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015.


title: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°005-SSR) PE-0076  OC-0043.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-974-1-0


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

description: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

rationale: PLANILLA ANUAL DEL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL MARIO MENDOZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000814 ORDEN DE COMPRA N° 0791 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 768-2015-DGRISS PEDIDO N° 0605-2015 POR REPARACION DE VEHICULO FRONTIER AÑO 2012


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9779-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0787 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 789-UPEG-2015 PEDIDO N° 0604-2015 POR COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS, 115 AMPERIOS CROMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9779-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00001695 DEL 14/12/2015, RECIBO N° 00016409 DEL 14/12/2015) COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (DESODORANTES, DETERGENTE, BLANQUEADORES ETC.), SEGUN O/C N° 76 DE FECHA 27/10/2015, COTIZACION N° 165-2015 DE 01/10/2015, SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS, CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 005 DEL 17/12/2015, RECIBO S/N° DEL 17/12/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (20,000 TORTILLAS DE MAIZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 78 DEL 27/10/2015, COTIZACION N° 155-2015 DEL 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE.


AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CLLE RUBEN DARIO EDIFICIO AVIASA

legalName: AVIASA DISTRIBUIDORA S DE R L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-02-00013917 DEL 03/11/2015, RECIBO S/N° DEL 03/11/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (HUEVOS GRANDES 1X360) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 77  DEL 27/10/2015, COTIZACION N° 159-2015 DEL 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000148 ORDEN DE COMPRA N° 0782 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1301-015-SRMYSG PEDIDO N° 0596-2015 POR COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS DE 16 PIES


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000019 ORDEN DE COMPRA N° 0715 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 764-SSRISS.-2015 PEDIDO N° 0481-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000016 del 30/11/2015 SEGUN RECIBO No. 016 DEL 30/12/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (QUESO FRESCO, SEMISECO, QUESILLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 79 28/10/2015, COTIZACION N° 157-2015 01/10/2015, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000012 DEL 30/12/2015 Y RECIBO No. 012 DEL 30/11/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSSONAS (AZUCAR, ARROZ, FRIJOL) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 80 DEL 28/10/2015, COTIZACION N° 160-2015 DEL 14/09/2015, EL CONSUMO SERA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000098 ORDEN DE COMPRA N° 0785 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO N° 959-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0593-2015  POR COMPRA DE REACTIVOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 DEL 30/11/2015 Y RECIBO No. 013 DEL 30/11/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (MORTADELA, JAMON, CHORIZO, CHORIZO HOT DOG) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 81 DEL 28/10/2015, COTIZACION N° 158-2015 DEL 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000097 ORDEN DE COMPRA N° 0784 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 965-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0594-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 del 30/11/2015 Y RECIBO No.014 del 30/11/2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (POLLOS SIN MENUDOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 82 DEL 28/10/2015, COTIZACION N° 161-2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002201 DEL 24/11/2015, RECIBO S/N DEL 24/11/2015) COMPRA DE REACTIVOS (T3, T4, T.S.H.) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84 DE FECHA 28/10/2015, COTIZACION No. 173-2015 DEL 01/10/2015, SERAN PARA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA EL CONSUMO DEL HOSPITAL.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00019246 DEL 14/12/2015, RECIBO S/N° DEL 14/12/2015) COMPRA DE REACTIVOS (UREA, CREATININA, ACIDO URICO, ETC..) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85 DEL 28/10/2015, COTIZACION No. 172-2015 01/10/2015 DEL 01/10/2015, SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-0000001068 DEL 24/11/2015, RECIBO S/N° DEL 24/11/2015) COMPRA DE REACTIVOS (TGO, TGP, PROTEINAS RPR,  SOLUCION PARA ELECTROLITOS PROTEINA ETC.) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 86  DEL 29/10/2015  COTIZACION No. 172-2015 del 01/10/2015, SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-021 ORDEN DE COMPRA N° 0789 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2985-2015-GA PEDIDO N° 0614-2015 POR COMPRA DE 250 CAMISETAS COLOR VERDE


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000204 ORDEN DE COMPRA N° 0788 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2970-2015-GA PEDIDO N° 0622-2015 DE CAMISAS Y CHUMPAS


MARCOS IVAN SUAREZ

legalName: MARCOS IVAN SUAREZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00 000579 DEL 21/11/2015 RECIBO No. 579 del 30/11/2015)COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( 1,500 LIBRAS DE TAJO DE CERDO, 150 LIBRAS DE HIGADO DE RES) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 87 DE 04/11/2015 COTIZACION N° 162-2015 01/10/2015


rationale: (CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000653 Y 654 DEL 21/12/2015, RECIBO S/N° 21/12/2015)  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APIO, AJOS, BANANOS, CULANTRO.) SEGUN O/C 92-2015 DEL 20/11/2015, COTIZACION N° 156-2015 DEL 01/10/2015.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000041 DEL 14/12/2015, RECIBO S/N° DEL 14/12/2015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AVENA, , CAFE, LECHE EN POLVO ETC. ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 88 DEL 04/11/2015, COTIZACION N° 154-2015 DEL 01/10/2015 EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000432 ORDEN DE COMPRA N° 0783 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2956-2015-GA PEDIDO N° 0595-2015 POR COMPRA DE 10 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO


title: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-00 00040 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-000 00078 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: CANCELACION DE FACTURA # 001-001-01-000 00105 CORRESPONDIENE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 24, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

MARIA SARA VALLADARES

legalName: MARIA SARA VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA  O /C # 24, POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 25 POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE ESTE HOSPITAL., CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 POR SUMINISTRO DE TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA DE ESTE HOSPITAL., CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA #26 POR MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000088 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA #26 POR MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001287 ORDEN DE COMPRA N° 0793 SOLICITADO POR APOYO AL HOSPITAL DE LA PAZ PARA LA AMBULANCIA TOYOYA LAND CRUISER SEGUN OFICIO N° 2998-2015-GA


AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

legalName: AGUSTIN ALEXIS TORRES LICONA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9872-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0776 SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS SEGUN CONTRATO DE REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DEL GUANABANO DE LA SECRETARIA DE SALUD  N° 15 DEL 02/12/2015  PEDIDO N° 0276-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9872-1-0


NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000002 ORDEN DE COMPRA N°0777 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 352-DGN-2015 PEDIDO N° 0258-2015 Y ACUERDO N° 4477 DE CONTRATO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA LLUVIA DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO BAMMA ANEXO 1 DE LA SESAL DE LA SECRETARIA DE SALUD N° 17 DE FECHA 25/11/2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-02-00000005 ORDEN DE COMPRA N° 0794 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2964-2015-GA PEDIDO N°0625-2015 POR REPARACIONES DE LAS OFICINAS SIGUIENTES VICE MINISTRA , SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SOPORTE TECNOLOGICO Y CONTRATO N° 19


WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00026500 ORDEN DE COMPRA N° 0792 SOLICITADO POR REGION SANITARIA DE LEMPIRA, GRACIAS SEGUN OFICIO N° 679-2015-ARSL-2015 PEDIDO N° 0617-2015 POR COMPRA DE DIESEL


title: COMPRA DE REACTIVOS ( FRESAS CONO INVERTIDO, BANDA CELULOIDE, LIJA DENTAL, FRESAS CILINDRICAS, ETC.) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90 DEL 19/11/2015,  Y COTIZACION No. 183-2015 del 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE  DEL 2015.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000439 DE FECHA 21/12/2015, RECIBO N° 332 DE 21/12/2015) COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO ( FRESAS CONO INVERTIDO, BANDA CELULOIDE, LIJA DENTAL, FRESAS CILINDRICAS, ETC.) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90 DEL 19/11/2015,  Y COTIZACION No. 183-2015 del 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE  DEL 2015.


ROMMEL JANIN LUPY MORENO

legalName: ROMMEL JANIN LUPY MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000813 ORDEN DE COMPRA N° 0781 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN OFICIO N° 223-UCS PEDIDO N°0598-2015 POR REPARACION DE VEHICULO FORD AÑO 2010


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON RESOLUCION N°171-2015-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA POR L.873,999.93 QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2015 FACTURAS N°05203 (FEBRERO) N°05255( MARZO) N°000-001-01-00000143 (ABRIL) N°000-001-01-00000144(MAYO) N°000-001-01-00000145 (JUNIO) N°000-001-01-00000146( JULIO) N°000-001-01-00000147(AGOSTO) N°000-001-01-00000148( SEPTIEMBRE) , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3170-GA-2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

streetAddress: FINAL AVE. LOS PROCERES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :19 F-01: 877-1-0 - COMPRA DE ALGODON, JEINGAS, ESPARADRAPOS ETC,. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 92-2015 19/11/2015, COTIZACION N° 166-2015 01/10/2015, EL CONSUMO ES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-19-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-19-877-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON RESOLUCION N°171-2015-SS POR SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DEL GUANABANO POR L.143,750.00 DE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE FACTURAS N°05362 (MAYO) N°05403 (JUNIO) N°000-001-01-00000096 (JULIO) N°000-001-01-00000140 (AGOSTO) N°000-001-01-00000155(SEPTIEMBRE) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3167-GA-2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

legalName: JOAQUIN ANTONIO BARAHONA VALDES

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 00128 DEL 20/12/2015, RECIBO S/N° DEL 20/12/2015) PAGO QUE SE REALIZA PARA MANTENIMIENTO DE LA SALA DE MUJERES, (SUSTITUCION DE CIELO FALSO E ILUMINACION DE SALA DE MUJERES), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 95-2015 DEL 20/11/2015, COTIZACION N° 193-2015 DEL 20/11/2015


VISION LENS MEDICA S DE R L

streetAddress: AVE LA PAZ MEDIA CUADRA ABAJO DE LA EMBAJADA AMERICANA

legalName: VISION LENS MEDICA S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000720 DEL 21/12/2015, RECIBO  N° 1062 DEL 21/12/2015) COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL, CON CAPACIDAD DE 80 LIBRAS, CILINDRO CON DIAMETRO DE 36 PULGADAS A 96.52 CENTIMETROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 96-2015 24/11/2015, LICITACION PRIVADA N° 06/2015 DEL 28/10/2015.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SOLICITUDE DE REVERSION SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DEL HOSPITAL DR, MARIO MENDOZA SEGUN OFICIO N° 211-2015-DAHPMM DE FECHA 05/11/2015, PARA CUBRIR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS EMPKEADOS DEL HOSPITAL) solicitud de orden de copra # 27 por suministro de tela para uniformes de paciente internos en este hospital. correspondiente al año 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-19-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-19-88-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00000133 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA AL HOSPITLA PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA".

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: FIDEICOMISO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA DEL AÑO 2015, SEGUN OFICIO N° 1169-2015-GA DEL 18/06/2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: (CANCELACION DE FACTURA N° 102-3406 DEL 16/05/2015, RECIBO SIN NUMERO) SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 28 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCION DE SABANAS  DE USO EN SALAS DE INTERNAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 29 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND  T/ CARTA, BASE 20  Y T/ OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000199 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND  T/ CARTA, BASE 20  Y T/ OFICIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA # 30, POR SUMINISTRO DE JERINGAS DE 10cc A ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

legalName: DISTRIBUIDORA METROPOLITANA S.A. (DIMESA)

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 12759 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE ORDEN DE COMPRA # 30, POR SUMINISTRO DE JERINGAS DE 10cc A ESTE HOSPITAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00088037 ORDEN DE COMPRA N° 0732 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2208-GA-2015 PEDIDO N° 0479-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 9989-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0735 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2208-GA-2015 PEDIDO N° 0479-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-9989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-9989-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15214479 , COMPRA DE  REPUESTOS Y ACCESORIOS (SOLICITADO POR DESPACHO DE LA MINISTRA,)  PE-0099  OC-0056.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION FACTURA N° 000-001-01-00000156 ORDEN DE COMPRA N° 0412 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°586-2015-GA PEDIDO N° 0203-2015 POR COMPRA DE VENTILADOR


title: PAGO POR REMODELACION  DE VARIAS UNIDADES DE SERVICIO  HOSPITALARIO  EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO "DR. MARIO MENDOZA" DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  M.D.C.,  SEGUN FACTURA N° 000-001-02-00000002 DEL 21/12/2015 Y RECIBO S/N° DEL 21/12/2015 Y  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91DEL 10/11/2015, LICITACION PRIVADA nO. 05-2015 DEL 08/09/2015 CON RESOLUCION No. 181-2015-SS DICTAMEN No. DL -601-2015 Y CONTRATO No. 02-2015-SS-HPMM

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y REPRESENTACI SRL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DE TONCONTIN


title: DESEMBOLSO A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.1,641,434.63 PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION  DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL OPORTUNO ABASTECIMIENTO DE DICHOS INSUMOS A HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-039.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-039 Y FACTURA NUMERO 001-2015.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-040.

legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-040 Y FACTURA NUMERO 0002-2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN EN LAS DUFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPOTAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-042.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EN LAS DUFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPOTAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-042 Y FACTURA # 3671.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-041.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-041 Y FACTURA NUMERO 0003-2015.


title: PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-043.

rationale: PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-043 Y FACTURA # 3672.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DE 2015.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: TRANSFERENCIA PARA FIDEICOMISO SEGUN DECRETO NUMERO PCM 03-2015,PARACOMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: DECRET


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL Y PLANTE ELECTRICA, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-045.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL HOSPITAL Y PLANTE ELECTRICA, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-045 Y FACTURA NUMERO 504113.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

type: PLANILLA


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.


title: PAGA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DE 2014.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2014.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2014.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2014.


title: PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2014.


title: PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-044.

name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PARA SER UTILIZADA EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 19-044 Y FACTURA # 000-001-01-00002150.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, SEGUN PORCESO DE COMPRA 19-046.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, SEGUN PORCESO DE COMPRA 19-046 Y FACTURA NUMERO 269.


title: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-047.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL, POR TIEMPO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-047 Y FACTURA # 00-001-01-00002151.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-055.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-055 Y FACTURA NUMERO 270.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVUCIOS  DEL HOSPOITAL, DURANTE EL II  TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-048.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVUCIOS  DEL HOSPOITAL, DURANTE EL II  TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-048 Y FACTURA NUMERO  2243.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-050.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HSOPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-050, Y FACTURA # 1412, 1413 Y 1414.


legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-051 Y FACTURAS # 1410 Y 1411.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-052.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-052 Y FACTURA # 1408 Y 1409.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-053 Y FACTURA # 1406.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-054 Y FACTURA # 1407.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HSOPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-059.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HSOPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-059, Y FACTURA NUMERO 0398.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-061

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-06 Y FACTURAS 402 Y 403.


title: PARA SER UITLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURENTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-060.

rationale: PARA SER UITLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURENTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-060, Y FACTURA NUMERO 400 Y 401.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 215 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-062 Y FACTURA # 001-001-01-00000405.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-064 Y FACTURA NUMERO 011-2015.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-065 Y FACTRA  NUMERO 3716.


fuente: 26 - MDRI

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-066 Y FACTURA NUMERO 3717.


title: PARA SER UTILIZADO  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-004.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PARA SER UTILIZADO  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-004 Y FACTURA NUMERO 5559.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-005 Y FACTURAS NUMEROS 5562, 5565, 5566.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-001 Y FACTURA NUMERO 019/2015.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANRE LE III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-069.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANRE LE III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-069 Y FACTURA NUMERO 15066.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10-006.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10-006 Y FACTURAS NUMERO 5567 Y 5569.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDENN DE COMPRA NUMERO 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDENN DE COMPRA NUMERO 19-007 Y FACTURA NUMERO 5570.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL  DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TREIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-072.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL  DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TREIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-072 Y FACTURA 084/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015 Y FACTURA NUMERO  085/2015.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-067.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-067 Y FACTURA 082/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-071.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-071 Y FACTURA NUMERO 15067.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGON ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-068.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGON ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-068 Y FACTURA 083/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-074.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HSOPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-074 Y FACTURA NUMERO 15068.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE I TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008.

JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

legalName: JOSE ANGEL GUERRERO ACEITUNO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, DURANTE I TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-008 Y FACTURA NUMERO 0681.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DUFERENTES SALAS DE SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANT EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-011.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00046, COMPROMISO 01, DEBIDO A MODIFICACIONES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-01-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-46-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DUSRANTE EL IPERIODO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DUSRANTE EL IPERIODO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-010 y FACTURA NUMERO 0006/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL 2015, SEGUN ORDEN NUMERO 19-009.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE  DEL 2015, SEGUN ORDEN NUMERO 19-009 Y FACTURA NUMERO 005/2015.


CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADO  EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-078. Y FACTURA NUMERO 60.


name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-080. Y FACTURA NUMERO 34.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DUFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-076.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DUFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-076 Y FACTURA NUMERO 59.


title: PARA SER UTILIZADO DEN LE DPARTAMENTO DE LABRATORIO DEL HOSIPITAL, DURANTE EL I PERIODO  DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012.

rationale: PARA SER UTILIZADO DEN LE DPARTAMENTO DE LABRATORIO DEL HOSIPITAL, DURANTE EL I PERIODO  DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012 Y FACTURA NUMERO 007/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS FIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00049, COMPROMISO 01, DEBIDO AL A MODIFICACON DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FATURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO  HPC-REV-02-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-49-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSPITAL, DURANTE EL I PERIODO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HSPITAL, DURANTE EL I PERIODO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-013 Y FACTURA NUMERO  15004.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-015.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00050, COMPROMISO 01, DEBIDO A LA MODIFICAION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-03-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-50-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-016 Y FACTURA NUMERO 15005.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOD DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-017.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOD DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-017 Y FATURA NUMERO 15003.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-034.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00054, COMPROMISO 01, DEBIDO A LA MODIFICACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-04-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-54-1-0


title: PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-033.

rationale: SE ESTA REVIRTIENDO DEBIDO A MODIFICACIONES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A LOS INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-05-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-53-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDE DE COMPRA NUM3RO 19-082.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDE DE COMPRA NUM3RO 19-082 Y FACTURA NUMERO 2621.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-083. Y FACTURA NUMERO 108/2015.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-084. Y FACTURA NUMERO 2622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERTES SALAS Y  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERTES SALAS Y  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-085 Y FACTURA #2623


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-086 Y FACTURA #2624.


rationale: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 15079.


rationale: PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015. , SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-088 Y FACTURA NUMERO 15080.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA 017.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, ORDEN DE COMPRA 19-090 Y FACTURA NUMERO 19-090.


rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-082 Y FACTRURA NUMERO 021.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA  NUMERO 2639.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 020.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 15081.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-095 Y FACTURA No. 2640.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, ORDEN DE COMPRA 19-096, Y FACTURA NUMERO 019.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-097. Y FACTURA NUMERO 1032.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MEDIANTE ORDEN DE COMRA NUMERO 19-101.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MEDIANTE ORDEN DE COMRA NUMERO 19-101 Y FACTURA NUMERO 1039.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA  ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA  ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056 Y FACTURA NUMERO 205109.


title: PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORARTORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-099.

rationale: PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORARTORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-099 Y FACTURA NUMERO 1035.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100 Y FACTURA NUMERO 1038.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DL AÑO 2015,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-098.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DL AÑO 2015,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-098 Y FACTURA NUMERO 1034.


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-105.

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-105 Y FACTURA NUMERO 2763.


title: PARA SER UTILIOZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DURTAMTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN OPRDEN DE COMPRA NUMERO 10-104.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PARA SER UTILIOZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DURTAMTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN OPRDEN DE COMPRA NUMERO 10-104 Y FATURA NUMERO 2762.


SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA DE ENERGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-102. Y FACTURA NO. 508417


title: PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV   DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0008-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV   DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0008-2015 Y FACTURA NUMERO 15049.


title: PAGO POR SERVICIOS A CRUZ ROJA Y COMPRA DE PLASMA CONGELADO, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0009-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0009-2015 Y FACTURA NUMERO 7109.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110 Y FACTURA NUMERO 3860.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE LE IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE LE IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111 Y FACTURA NUMERO 1234.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-113.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-113 Y FACTURA NUMERO 1236.


title: PARA SER UITLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL, DURENTE EL IV TRIMESTRE DE 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA SER UITLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL, DURENTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-114 Y FACTURA NUMERO 6202.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-112.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-112 Y FACTURA NUMERO 1235.


title: PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-116.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-116 Y FACTURA NUMERO 01147875.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117 Y FACTURA NUMERO 01147839.


title: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HSOPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-115.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HSOPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-115 Y FACTURA 01147829.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PAREA LOS PACIENTES EL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-118.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PAREA LOS PACIENTES EL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-118 Y FACTURA NUMERO 01147869


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-119.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-119 Y FACTURA NUMERO 01147859.


title: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-109 Y FACTURA # 008-2015.


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #20 SEGUN FACTURA #003-001-01-00000006 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000250 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA N° 14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000001 DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000242 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-21-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-21-110-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000041 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000042 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000443 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054 POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA N°27 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000010 DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

legalName: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 75107 POR SUMINISTRO  DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA 75106 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 75105 POR SUMINISTRO  DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 75103 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA 75104 POR SUMINISTRO  DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001565 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003837 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001053 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001054 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001055 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS # 06-14, 07-14, 12-14, 04-15, 07-15 SEGUN ACUERDO # 1402 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41SEGUN FACTURA # 75111 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN FACTURA # 75108 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURA # 75112 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 75109 POR SUMINISTRO DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA 75110 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 75113 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PARO DE LA ORDEN DE COMPRA 45 SEGUN FACTURA # 75116 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 75114 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA# 48 SEGUN FACTURA 75115 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  # 49 SEGUN FACTURA # 75117 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003835 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003835 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000192 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000190 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE GASA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAG DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000188 POR SUMINISTRO  DE GASA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 55 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000021 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000189 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001079 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001079 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000455 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003919 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000456 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 62 SEGUN FACTURA # 75249 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002022 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000251 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 64 SEGUN FACTURA # 000-001-010000 POR SUMINISTRO  DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015