title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA PG-210, 2 CARTUCHO DE TINTA PG- 211, PARA USO EN LA OFICINA DE  LA UNIDAD DE TESORERIA,  PARA LA IMPRESORA   CANON MP-250 , ASIGNADA A LA EMPLEADA ENMA FUNEZ , SEGUN  REQ. N- 000928, ORDEN DE COMPRA N. 15627, ESPECIFICACION N. 152, FACTURA N. 12098, RECIBO N.12098, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14304 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/925/2015,COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A ESTA SUB-GERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXIÓN (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS, SEGUN MEMO N.DSA/054/2015, MEMO N.SRLA/044/2015, HOJA DE BENEFICIARIO, NOTA DE FECHA DE 27 DE ENERO Y 01 DE MARZO DEL 2014, OFICIO N.GG/168/2014, FACTURA N.2456243,ESTADO DE CUENTA.HOJA SIAFI.

currency: HNL

TELEFONICA CELULAR S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  1 CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRA, EPSON LQ-2090,  PARA USO EN  LA OFICINA DE AREA ATLANTICA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/597/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12042, REQUISICION N -017374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/58/2014 DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/97/2015, RECIBO N.623414, FACTURA N.212214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, COPIA COTIZACION N.14096 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.749, MEMOS (2) N. USG/SRLA/2355/2014 Y UAL/SRLA/147/2014, COPIA DE CONTRATO N.UAL/58/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-605-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12049, REQUI N. 000911, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE  1 CARTUCHO DE TINTA PG  N- 210,  1 CARTUCHO DE  TINTA N - PG- 211, PARA USO EN LA UNIDAD DE TESORERIA,  PARA UTILIZARLA EN LAIMPRESORA  CANON MP-250, ASIGNADA A LA LIC. MANUEL ARTURO DUARTE, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/226/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000510,  REQ. 000929, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

name: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTES UAL/59/2014, DE LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTE, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/98/2015, RECIBO N.633414,FACTURA N.222214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, COPIA COTIZACION N.14097 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.750, MEMOS (2) N.USG/STRLA/2356/2014 Y UAL/SRLA/148/2014, COPIA CONTRATO N.UAL/59/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 JUEGO DE DESARMADORES  MARCA KLEINE, 1 JUEGO DE LLAVES TIPO  RACH, PARA SER UTILIZADO EN  LABORES DE CAMPO,  POR EL EMPLEADO  JAVIER  ENRIQUE  BOLAÑOS, DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, SEGUN  REQUISICION  N - 37445, ORDEN DE COMPRA N. 15649, ESPECIFICACION N. 166, FACTURA N. 000-001-01-00000424, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14223 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1017/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL DEPARTAMENTO COMERCIAL, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-65-2015, RECIBO N. 268714, FACTURA N. 12414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14078(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 740, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2172-2014, MEMO N. UAL-SRLA-134-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-52-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  2 TINTAS CANON MP-230 N -210 (NEGRA), PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE AREA ATLANTIDA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1055-2015, SEGUN REQUISICION N . 17373, ORDEN DE COMPRA N. 15646, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00002860, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-63-2015, RECIBO N. 248714, FACTURA N. 10414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14076(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 738, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2166-2014, MEMO N. UAL-SRLA-131-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-50-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, DE VENTANILLA UNICA, ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-035-2015, USC-SRLA-3-2015, USC-SRLA-7-2015, USG-SRLA-04-2015, RECIBO N.-2277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-302-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000532, REQUI N. 017372, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE  :  60 FORMATO P/SOLICITUD SERVICIOS  NUEVOS,  60 ORDENES DE   TRABAJO,  60  FORMATOS DE ORDENES DE REVISION, 10 FORMATO PARA ANTICIPO DE VIATICOS, 10 TALONARIO FORMATO PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, PARA SER UTILIZADO  EN  LA OFICINA    DEL  SIST.ELECT. DE TOCOA,  SEGUN REQUISICION N -002515, O/C N. 15609, 15610, ESPECIFICACION N. 091, FACTURA N. 000-001-01-00000148, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14180 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 113, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1039//2015.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 985, ASIGANADO AL DESPACHO SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER S/PLACA, CHASIS No. 985, ASIGANADO AL DESPACHO SR. MINISTRO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 052367.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS, PARA USO EN EL VEHICULO N. 428 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SEGUN REQUISICIONES N. 017454 Y 017455, ORDENES DE COMPRA 15632/15633, ESPECIFICACION  N.156, FACTURAS N. 24349, 24350, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14298 ( 8 ), HOJA DE TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION  DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/944/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PINK-UP DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE UAL/60-2014 DEL DEPTO DE COMERCIALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/99/2015, RECIBO #643414, FACTURA #232214, CONSTANCIA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, COPIA COTIZACION #14098 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N.754, MEMO (2) USG/SRLA/2357/2014 Y UAL/SRLA/149/2014, COPIA DE CONTRATO #UAL/60/2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA HOJA SIAFI, COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE  1 CAJA DE  LEITZ TAMAÑO CARTA DE 48 UNIDADES C/U, PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN  REQ. N- 000868, O/C N. 15626, ESPECIFICACION N. 151, FACTURA N. 12085, RECIBO N. 12085, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14302, ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA Y RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, MEMO N. USG/SRLA/917/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE MATERIALES PARA  LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION  N- 000931, ORDEN DE COMPRA N. 15621, ESPECIFICACION N.129, FACTURA N. 12079, RECIBO N. 12079, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14301( 2 ); AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/930/2015, COPIA GACETA,HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL PICK-UP, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-64-2015, RECIBO N. 258714, FACTURA N. 11414, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N. 14077(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 739, COPIA DE MEMO N. USG-SRLA-2167-2014, MEMO N. UAL-SRLA-132-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-51-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.    SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN AUTORIZACION DE LA JAFATURA DE PRESUPUESTO.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.¿

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANDAR A INSTALAR UN LLAVIN EN LA PUESTA METALICA DE LA BODEGA N.1, DE LA UNIDAD DE TESORERIA, YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO,  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/209/2015, RECIBO N. 2291,  MEMO N.UT/SRLA/070/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UT/SRLA/071/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR  CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V., PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO, EN COL. SUAZO, SAMBO CREECK, SEGUN MEMO N. UO-DD-SRLA-104-2015,MEMO N. USG-SRLA-725-2015, MEMO N. USG-SRLA-1047-2015,   REQUISICION N - 36759, ORDEN DE COMPRAS N. 15652, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 000-001-01-00000490, COMPROBANTE DE ENTREGA, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RESIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00000059.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ACUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE EN LOS SISTEMAS REGIONALES DE TOCOA, OLANCHITO Y TRUJILLO BODEGAS Y AREAS VERDES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/273/2015, DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN MEMOS N. UBSPR/PR/007/2015, DSA/026/2015, DSA/043/2015, UBSPR/PR/SRLA/001/2015, BSPR/PR/SRLA/018/2014, BSPR/PR/SRLA/028/2014, USG/SRLA/791/2014, UBSPR/PR/SRLA/059/2014, CVTA/SRLA/034/2014, UC/SRLA/020/2015, UABA/024/02/2015, RECIBO N. 0515, COTIZACION N. 14162 ( 3 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, BROCHURES.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/179/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000497.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE CINTA EPSON FX-2190, PARA IMPRIMIR CORTES Y RECONECXIONES EN EL OPERATIVO DE RECONEXCIONES DE LA MORA, PARA LA UNIDAD DE CORTES, SEGUN REQUISICION N.012575, ORDEN DE COMPRA N. 15622, ESPECIFICACION N. 134, FACTURA N. 12102, RECIBO N. 120102, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14308 ( 3 ),  MEMO N. UCEC/SRL /19/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, MEMO N. USG/SRLA/921/2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: O/C N. 21596, FACTURA N. 100019, ACTA DE COTIZACION, COTIZACION N. DSG-3850-2014(2), MEMO N. DSG-3906-2014, MEMO N. USG-SRLA-2384-2014, MEMO N. A-RLA-132-2014, SOLICITUD DE COMPRA N. 93, MEMO N. DSG-3932-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 4 Y MEMO N. USG-SRLA-20-2015.

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015925.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-0001-003.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/182/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADO PARA RETENIDA DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-304-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 5149959, REQUISICION # 32224, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LA ENEE EN LA CEIBA OFICINAS, BODEGAS, Y AREAS VERDES Y FUMIGACION DEL EDIFICIO DE LA ENEE EN TELA OFICINAS Y BODEGAS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/272/2015, MEMOS N. UBSPR/PR/SRLA/007/2015, DSA/026/2015, DSA/043/2015, UBSPR/PR/SRLA/001/2015, BSPR/PR/SRLA/018/2014, BSPR/PR/SRLA/028/2014, USG/SRLA/791/2014, UBSPR/PR/SRLA/059/2014, CVAT/SRLA/034/2014, UC/SRLA/020/2015, DSA/025/2015, RECIBO N. 0514, COTIZACACION N. 14161 ( 3 9, RECIBO DE CONFORMIDAD, HOJA SIAFI, BROCHURES.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015 SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00000158.


description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

description: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015925.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR A EMPLEADA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS , POR HABER VIAJADO A LA CIUDAD DE   TEGUCIGALPA,  REALIZANDO TRAMITES DE LA SUBGERENCIA R.L.A, A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN TEGUCIGALPA, SALIENDO EL  12/02/2015 A LAS 4:00AM- Y REGRESANDO  13/02/2015 A LAS 10:00 PM, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: LIQUIDACION A FAVOR N -40,  CONSTANCIA,  FACTURA N -108224, 041718 Y 927251.

SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA

legalName: SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO TINTA 211 ( COLOR ) PARA IMPRESORA CANNON MP 230 PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA ASISTENTE DE LA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N.USG/SRLA/393/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 12 DE MARZO 2015, FACTURA N.000540, REQUISICION N. 213,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS  CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7666-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS  CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-001021.

type: OFI

description: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.

description: REVERSION DEBIDOP A QUE NO HAY CUOTA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/190/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-001055.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/176/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015.

legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL 2015, SEGUN FACTURA N°. 001-001-01-00000158.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015928.


title: PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS CINTA NEGRA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CEREMONIAL DIPLOMATTICO Y PROTOCOLO.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS

rationale: REVERSION DEBIDO QUE NO HAY CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7667-1-0


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000569.


title: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087413.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001722

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL  AÑO 2015, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00301779.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN FACTIURAS NO. 000-002-01-00002644, 000-002-01-00002645, 000-002-01-00002876.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-048-2015, MEMO N. DSG-043-II-2015, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2458, FACTURA N. 3408, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CORREO ELECTRONICO, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 90-140, PARA USO EN EL VEHICULO # 021 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-392-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 24250, REQUISICION  # 05928, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD PARA LA COMPRA DE  1  TRANSFORMADOR DE  75 KVA 34.5 KV 120/240 V., UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OPERACION, EN EL CAMBIO DE TRANSFORMADORES  QUE HA SIDO CENSADOS Y SALIERON SOBRECARGADOS, EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N -19300, O/C N. 15625, ESPECIFICACION N. 137, FACTURA N. 012-003-01-00000330, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14296 ( 4 ), CON BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UO-DD-SRLA-072-2015, USG-SRLA-506-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 186, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1122/2015.


title: PAGO PRO CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA UNO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/235/2015, RECIBO N. 0386, MEMO N. USG/SRLA/234/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14087 ( 3 ) CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, COPIA GACETA, CONTRATO PARALA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SUR.


title: PAGO POR COMPRA DE DOS TARJETA DE VIDEO Y CUATRO CONVERTIDORES IMEXX DVI A VGA, SOLICITADO POR LIC. BETHY VASQUEZ, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE DOS TARJETA DE VIDEO Y CUATRO CONVERTIDORES IMEXX DVI A VGA, SOLICITADO POR LIC. BETHY VASQUEZ, COORDINADORA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000528.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00000430.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE UN JACK DE TIJERA, PARA USO EN EL VEHICULO N. 02, PLACA N.05213, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQUISICION N. 005930, MEMO N.USG-SRLA-1020-2015, FACTURA N. 24438, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE  1 TINTA DE COLORES N -211, PARA USO EN LAOFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/595/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12039, REQUISICION N - 32156, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/205/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA COLOR NEGRO # 210, PARA USO EN LA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-299-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 0531, REQUISICION # 32155, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/205/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MAGUERA PARA JARDIN, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA MAGUERA PARA JARDIN, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000573.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE, CONTROL DE PERDIDAS Y ALTOS CONSUMIDORES, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (9) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (9).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 POR VALOR DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/228/2015, MEMO N. USG/SRLA/229/2015, RECIBO N. 001, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA, COTIZACION N. 14091(3 ) CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SAN ISIDRO.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ARANDELAS CUADRADAS 5/8, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-559-2015, COMPROBANTE DE ENTREGAFACTURA N. 5149960, REQUI N. 32151, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EXTERNO DE EST SECRETARIA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA

legalName: ESPECIALIDADES ELECTRICAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES DE MEDICION, OPERACION, MANTENIMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO Y AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE  DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (17) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES (17).


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 48,000 BTU, DE VENTANILLA UNICA, ATENCION AL CLIENTE, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-032-2015, USC-SRLA-4-2015, USC-SRLA-6-2015, USG-SRLA-04-2015, RECIBO N.-2276, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES ADYACENTES AL EDIFICIO PRINCIPAL ENEE S.R.L.A CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/233/2015, RECIBO N. 0385, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A, MEMO N. USG/SRLA/232/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COTIZACION N. 14095 (3 ), CON SUS RESPECTIVAS IDENTIDADES, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA AL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ENEE LA CEIBA. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS TOCOA, TRUJILLO, TELA Y OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-210-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-048-2015, MEMO N. DSG-043-II-2015, CUADRO DETALLADO, RECIBO N. 2458, FACTURA N. 3408, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE CORREO ELECTRONICO, COPIA DE GARANTIA BANCARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONTRATO N. 0191/2014.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/239/2015, RECIBO N. 01705, RECIBO DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14093 ( 3 ), CON SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, HOJA DE ONCAE, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCELDA PARA REVERSION DE PUERTAS DE CABINA DEL ELEVADOR DEL SR. CANCILLER, SOLICITADO POR DOUGLAS  NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000315.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS6,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/236/2015, RECIBO N.000768, RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA DEL CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COTIZACION N.14090, COPIA IDENTIDAD, COPUIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA ART.19.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN EL VEHICULO N. 520, PLACA N. 09312 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN REQUISICION N. 36774, 36773, TALLER DE MECANICA ENEE, SRLA (2), MEMO N. USG-SRLA-1936-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15882, 15883, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 386, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS N. 000-001-01-00000765, 000-001-01-00000754, 000-001-01-00000755, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14339 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 512, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002087

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-220-2015, RECIBO # 873515, FACTURA # 471015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14113 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0763, MEMORANDO USG-SRLA-2543-2014, UAL-SRLA-164-2014, CONTRATO No. UAL-68-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

rationale: REVERSION DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO A LA UNIDAD DE OPERACION, SE HACE REVERSION POR ERROR DE NUMERACION EN EL NUMERO DE CONTRATO. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: F-01 # 735, MEMORANDO UC-SRLA-040-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-735-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACIÓN DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZÓN DE LPS4,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/237/2015, RECIBO N.00216, RECIBO DE CONFORMIDAD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA ARTICULO 19, COPIA DE CONTRATO CON SUS RESPECTIVO SOPORTE, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, COTIZACIÓN N.14088,, COPIA CONSTANCIA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA SUBESTACION.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA


title: SOLICITUD POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE DOS SELLOS AUTOMÁTICO DE RECIBIDO PARA LA SUBGERENCIA REGIONAL L.A., SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/628/2015, SRLA/057/2015, SRLA/132/2015, SRLA/115/2015, FACTURA N. 10102, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 PREFORMADOS PARA RETENIDA 1/4, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-480-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5150727, REQUI N. 36765, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO´POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1,500 CONECTORES 44-A44 Y 1,500 CONECTORES 25-A 25, PARA USO EN NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SEGUN REQUISICION N. 42182, ORDEN DE COMPRA N. 15694, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 212, FACTURA N. 000-001-01-00001551, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14319, MEMO N. USC-SRLA-049-2015, MEMO N. USC-SRLA-142-2015, MEMO N. USG-SRLA-730-2015, MEMO N. USG-SRLA-1145-2015, AUTORIZACION PRESUSPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECPECION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002119

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002118


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 ARANDELAS CUADRADAS, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-474-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 5150726, REQUI N. 36770, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002086


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO S.R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-111-2015, RECIBO N. 2284, FACTURA N. 421, MEMO N. USG-SRLA-024-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA DE FECHA 16-10-2014, MEMO N. USG-SRLA-077-2015, AUTORIZACION N. 14134(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), MEMO N. USG-SRLA-004-2015 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO  RENTADO, DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-21-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA (1) Y ORDEN ENTREGA DE MATERIALES(1).

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPARTAMENTO COMERCIAL, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-219-2015, RECIBO # 863515, FACTURA # 461015, CONTANCIA CON FECHA 17/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14112 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0762, MEMORANDO USG-SRLA-2542-2014, UAL-SRLA-163-2014, CONTRATO No. UAL-68-2014 (5), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.
NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 AROS DE SEGURIDAD, PARA REALIZAR NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, SEGUN REQUISICION N. 42186 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE. ORDEN DE COMPRA N. 15696, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.211, FACTURA N. 000-001-01-00001550, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14318, MEMO N. USC-SRLA-048-2015, MEMO N.USC-SRLA-152-2015, MEMO N. USG-SRLA-729-2015, MEMO N.USG-SRLA-1144-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y HOJA DE SOLVENCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 4,000.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/238/2015, RECIBO N. 00214, RECIBOS DE CONFORMIDAD DE ENERO Y FEBRERO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZADE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14089 ( 3 ), SUS IDENTIDADES RESPECTIVAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SECRETARIA FINANZAS, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-221-2015, RECIBO # 883515, FACTURA # 481015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14114 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0764, MEMORANDO USG-SRLA-2544-2014, UAL-SRLA-165-2014, CONTRATO No. UAL-70-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DEL VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZÓN DE LPS.1,500.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/240/20415, RECIBOS N.001 Y 002 DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, HOJA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIAGACETA ART.19. MEMO N. SETRU/439/2014.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, A RAZÓN DE LPS.11,500.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/241/2015, RECIBO N.0528 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DE DESBLOQUEO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS CASTILLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002096.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA OESTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS 3,500.00 CADA MES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/230/2015, RECIBO N. 00257, MEMO N. USG/SRLA/231/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, JUSTIFICACION LIMPIEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUB-GERENCIA R.L.A., COTIZACION N. 14094 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVAS IDENTIDADES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SECRETARIA DE FINANZA, COPIA GACETA, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA OESTE.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO NDE CONSULTORIA CONRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA 01 TINTA CANON # 210 (NEGRO), PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-402-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 542, REQUISICION  # 37771, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA SEGUN RECIBO N. 093008 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014 Y ENERO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/243/2015, NOTA CON FECHA DEL 06/02/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR/SET/145/2014, CONSTANCIA DE SECRETARIA DE FINANAZA COPIA RTN ( 2 ), CONSTACIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES N. 53528 DEL AÑO 2014, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES N. 54688 DEL AÑO 2014,COPIA GACETA ( 2 ), TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES, FACTURA N. 58019, HOJA SIAFI,

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-220-2015, RECIBO # 873515, FACTURA # 471015, CONTANCIA CON FECHA 10/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14113 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0763, MEMORANDO USG-SRLA-2543-2014, UAL-SRLA-164-2014, CONTRATO No. UAL-69-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-222-2015, RECIBO # 903515, FACTURA # 501015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14116 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0766, MEMORANDO USG-SRLA-2546-2014, UAL-SRLA-167-2014, CONTRATO No. UAL-72-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO N. 315 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-287-2015, RECIBO N. 001734, MEMO N. UO-DD-SRLA-030-2015, NOTA DE TALLER ENEE, MEMO N. USG-SRLA-251-2015, MEMO N. DSA-073-2015, COTIZACION N. 14176(3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-031-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS.3,000.00 CADA MES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/244/2015, FACT. N.000956 Y 000957 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA GACETA ART.19, MEMO CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 ROLLOS ENUMERADOS TURNO MATIC, PARA USO EN VENTANILLA UNICA, SEGUN REQUISICION N. 42163 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, MEMO N. USG-SRLA-1622-2015, MEMO N. USC-SRLA-053-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15766, FACTURA N. 000-001-01-00007408, ESPECIFICACIONES PARA COMPRA N. 273,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14336 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 336, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE 01 TINTA CANON # 211 (COLOR), PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-403-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 544, REQUISICION  # 37772, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TRES PAQUETES DE REFRESCOS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRES PAQUETES DE REFRESCOS, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-001089.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA,ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 A RAZON DE LPS.16,800.00 CADA MES, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/242/2015,RECIBOS N. 30753 Y 30754 CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2015, COPIA SIAFI, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DEL REGISTRO BENEFICIARIOAUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA ART.19, SOLVENCIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/191/2015, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y  DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N.USG/SRLA/191/2015, CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA /MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA REVECA ZAMORA FLORES Y LIZA CLAUDETH MEDRANO MONCADA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000478.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTA COLOR NEGRO # 145 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SEGUN MEMO N.USG/SRLA/396/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N.000541, REQUISICION # 36794,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5000 PIES DE CABLE #6 DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, SEGUN MEMO N.SRLA/21/2015, REQUISICIÓN N.012587, ORDEN DE COMPRA N.15669, ESPECIFICACION N. 191, FACTURA N.002-001-01-00000397, RECIBO DEL 15 DE JUNIO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14317(3) Y SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UCEC/SRLA/047, USG/SRLA/728/2015, USG/SRLA/1096/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 HODRO-BOOSTER FRENO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VH. CANASTA N. 072 CON PLACA N. 05262 DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1055-2015, REQUISICION N. 015247, ORDEN DE COMPRA N.15636, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N.24443, COTIZACIONES RECIBIDAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE  SELLADOR Y GOLTEX PARA USO EN LA PARTE EXTERIOR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE  SELLADOR Y GOLTEX PARA USO EN LA PARTE EXTERIOR  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 007-001-01-00015234.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PLASTICAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003646.


title: PAGO POR COMPRA DE PVC PARA CARNET PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PVC PARA CARNET PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008085.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 211, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-398-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000545, REQUI N. 005938, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

streetAddress: FINAL DE AVE. SAN ISIDRO  CONTIGUO A LA TOYOTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN LAS CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES URGENTES EN LAS CISTERNAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N°. 007-001-01-00015268.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA LA REVERSION YA QUE LA EMPRESA PROVEEDORA NO ENTREGARA UNO DE LOS PRODUCTOS ADJUDICADOS,.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7775-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-283-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, RECIBO # 893515, FACTURA # 491015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14115 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0765, MEMORANDO USG-SRLA-2545-2014, UAL-SRLA-166-2014, CONTRATO No. UAL-71-2014 (5), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003588.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA N. 210, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-397-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000543, REQUI N. 005937, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS  DESECHABLES No.8 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS  DESECHABLES No.8 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001123.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLIGRAFOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°,000-001-01-00003589.


title: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR COMPRA DE  PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00001153.


title: PAGO POR COMPRA DE 15 CANASTAS GOURMET, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 15 CANASTAS GOURMET, SOLICITADO POR ABOGADO RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA N°. 000-002-01-00001115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA E INSTALACION DEL LLAVIN DE LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE MEDICION, INCLUYENDO PINTURA DE LA MISMA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/019/2015, RECIBO N. 2275, MEMO N. UM/007/01/2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM/SRLA/13/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 5X3, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO 5X3, PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00602027.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RECOGEDOR PARA BASURA Y 2 BASUREROS, PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-401-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA # 539, REQUISICION  # 37775, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

legalName: SUPER STORE OFFICE SUPLY 4-41 S R L DE C V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002251

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACION DE PISO DE CONCRETO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-112-2015, RECIBO N. 2285, MEMO N. A-RLA-3-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, OFICIO N. SAF N. 1031-2014, MEMO N. A-RLA-5-2015, COTIZACION N. 14135(3), COPIA DE IDENTIDAD(4), MEMO N. USG-SRLA-004-2015 Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00008021.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING, DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA LA COMPRA TRIMESTRAL.

rationale: PAGO DE COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING, DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES PARA LA COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON, PARA LA COMPRA TRIMESTRAL.

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR EL ING. DOUGLAS NELSON, PARA LA COMPRA TRIMESTRAL, SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PICK-UP, PARA SER UTILIZADO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-223-2015, RECIBO # 913515, FACTURA # 511015, CONTANCIA CON FECHA 02/02/2015, SOLICITUD COTIZACIONES # 14117 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0767, MEMORANDO USG-SRLA-2547-2014, UAL-SRLA-168-2014, CONTRATO No. UAL-73-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-259-2015, RECIBO # 843515, FACTURA # 441015, CONTANCIA CON FECHA 31/01/2015, COTIZACIONES # 14110 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0761, MEMORANDO USG-SRLA-2540-2014, UAL-SRLA-162-2014, CONTRATO No. UAL-66-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE AUTENTICAS, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 013-003-01-00016184.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002207


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y JARDINES DE ESTA SECRETARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000229.

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA


title: PAGO POR COMPRA DE 5 CANASTAS GOURMET TIPO 2, SOLICITADO POR RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CANASTAS GOURMET TIPO 2, SOLICITADO POR RAUL JERONIMO SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001132.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SANTIAGO DE CHILE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE HERMINIO PINEDA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.947 y FACTURA No.000-001-01-00002108.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 DIESEL, PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-260-2015, RECIBO # 853515, FACTURA # 451015, CONTANCIA CON FECHA 31/01/2015, COTIZACIONES # 14111 (3), SOLICITUD DE TRANSPORTE # 0760, MEMORANDO USG-SRLA-2541-2014, UAL-SRLA-163-2014, CONTRATO No. UAL-67-2014 (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, CONSTANCIA DEI.

NOTA: (SE CARGA A ESTA UNIDAD EJECUTORA # 50 POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA).

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

legalName: WENDY JULISSA MEDINA ORDOÑEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :80 GA :1 F-01: 7801-1-0 - PAGO DE COMPRA DE 12 BOTELLAS DE CINTA NEGRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICA Y PROTOCOLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7801-1-0

description: PAGO DE COMPRA DE 12 BOTELLAS DE CINTA NEGRA SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICA Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-001021.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002205


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS NELSON PARA COMPRA TRIMESTRAL.

PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES SOLICITADOS POR ING. DOUGLAS NELSON PARA COMPRA TRIMESTRAL,SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00015045.


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00001180.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 LLANTAS 195R15C 8 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN VEH. N. 560 PLACA 09488 DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 43744, MEMO N. USG-SRLA-1866-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15847, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 358, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000338, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14341 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 460, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 190 IGNITORES 110 V P/LAMPARAS DE 100 W, 170 IGNITORES 220 V P/LAMPARAS DE 250 / 400W, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005943,   MEMO N. USG-SRLA-1483-2015, MEMO N. UAP-USG-20-2015, USG-SRLA-1202-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007502, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 261, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15750, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14325(5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 292, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONTANCIA DE LA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 125 BALASTROS P/ LUMINARIA DE 100W VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTITAP 120/208/240/277/V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005942, ORDEN DE COMPRA N. 15637, ESPECIFICACION N. 159, FACTURA N. 142465, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1149642, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIDAS, COTIZACION N. 14328 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UAP/USG/10/2015, USG/SRLA/969/2015, USG8/SRLA/669/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 LLANTAS CONVENCIONALES R14 6.50 PARA SER UTILIZADO EN VEH. N. 445 PLACA N. 08477 DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 43745, MEMO N. USG-SRLA-1873-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15868, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 384, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00000584, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14332 (2), HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 469, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002117


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO 105V-285V. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005941, ORDEN DE COMPRA N. 15638, ESPECIFICACION N. 160, FACTURA N. 142466, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14326 ( 3 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHUERES, MEMOS N. UAP/USG/09/2015, USG/SRLA/668/2015, USG/SRLA/968/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTRIA, AC TA DE RECEPCION DEFINITIVA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BONBILLOS DE 100 W VAPOR DE SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005945, ORDEN DE COMPRA N. 15635, ESPECIFICACION N. 158, FACTURA N. 142468, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1149643, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14327  ( 3 ), CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, HOJA CON FOTOS DE FOCOS, MEMOS N. UAP/SRLA/11/2015, USG/SRLA/670/2015, USG/SRLA/966/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/ MIAMI/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002118


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 05 CINTA P/MAQUINA DE ESCRIBIR IBM N. 169 PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA IBM ASIGNADA A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/593/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12045, REQUISICION N. 32194, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-081-2015, RECIBO N. 2283,  MEMO N. USC-SRLA-008-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC-SRLA-009-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMP PARA SER UTILIZADO EN VEH. N. 560 PLACA 09488 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 43747, ORDEN DE COMPRA N. 15658, ESPECIFICACION N. 182, FACTURA N.24514, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14343 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1093/2015.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTO DOMINGO A FAVOR DE EDGARDO PAZ SIERKE, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.954 y FACTURA No.001-001-02-00000425.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 16/02/2015 A LAS 6.00 AM  Y REGRESANDO EL 21/02/2015 A LAS 6.00 AM, INFORMADO  EN ASESORIA LEGAL EL PROBLEMA QUE ESTA GENERANDO EN LAS FINANZAS DE LA EMPRESA LA APLICACION  INCORRECTA DE LOS JUECES SOBRE EL CONCEPTO DEL SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR SE ANEXA COPIA DE ANTICIPO DE VIATICOS FACTURAS N. 493438, 101239, FACTURA DE HOTEL LUCIA, NOTA ESTE VALOR ES POR EL COMBUSTIBLE.

ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO

legalName: ALFONSO MIGUEL MATUTE CERRATO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BATERIA 12 VOLTIOS 100 AMP PARA SER UTILIZADO EN VEH, N. 515 PLACA 09315 DEL SISTEMA DE TRUJILLO, SEGUN REQUISICION N. 43746, O/C N. 15807, ESPECIFICACION N. 324, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000991, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14340 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 388, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1760/2015.

name: HERACLITO E IRIS COMPAÑIA COMERCIAL S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: H.I.COMPAÑIA CPMERCIAL S. DE R.L. 14 CLL. Y AVE. COLON NO.91 BO. SOLARES NUEVOS LA CEIBA ATLANTIDA


title: PAGO POR INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA AU-1042959-1863-0, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N.USG/SRLA/282/2015,CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIÓN DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SEGUN MEMO N.USG/SRLA/282/2015,CUADRO DE CODIFICACIONES, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIÓN DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 65 BALASTROS P/LUMINARIA DE 250W VAPOR DE SODIO VOLTAJE MULTUTAP 120/208/240/277/V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 005944, O/C N. 15756, ESPECIFICACIONES N. 259, FACTURA N. 000-001-01-00010318, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14329 ( 5 ), HOJA HIDMEMO N. UAP/USC/19/2015, MEM O N. USG/SRLA/1201/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 354, AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHAS DEL 29/07/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1653/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/187/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMOPRA DE 370  BONBILLOS DE 250W VAPOR SODIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 005946, O/C N. 15754, ESPECIFICACION N. 262, FACTURA N. 000-001-01-00016701, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14330 ( 5 ) BROUCHURES, HOJA CON FOTO DE BOMBILLOS, MEMOS N. UAP-USG-17-2015, USG-SRLA-1199-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 541, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 29/07/2015, MEMO N. USG/SRLA/1959/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE 3280 PIES ACOMETIDA TRIPLEX N. 6 PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 0087-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15653, ESPECIFICACION N. 167, FACTURA N. 002-001-01-00000192, RECIBO DEL 08 DE JUNIO DEL 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14312 (3) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UM/SRLA/0064/01/2015, USG/SRLA/311/2015, UDM/SRLA/171/2015, USG/SRLA/734/2015, USG/SRLA/1050/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: pago por concepto DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO  DE  48,000 BTU MARCA:WHISPER AIRE, MINI SPLIT UBICADO EN LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMOs (2) USG/SRLA/325/2015 Y  N.USG/SRLA/315/201, RECIBO N.2295, MEMORANDO DE SOLICITUS, MEMORANDO RECIBIDO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA IDENTIDAD,  COPIA SIAFI, COPIA MEMO N. USG/SRLA/004/2015..

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3,000 GALONES DE DIESEL, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN O/C N. 21451, FACTURA N. 22045971, ACTA DE COTIZACION PARA COMPRA LOCAL, COTIZACION N. DSG/434/2015 ( 3 ), MEMO N. USG/SRLA/312/2015, MEMO N. A/RLA/020/2015, SULICITUD DE COMPRA N. 31, MEMO N. DSA/093/2015, MEMO N. USG/SRLA/319/2015, MEMO N. DSG/517/2015, AVISO Y COSTO N. 23, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/647/2015. NOTA VALOR DE LA FACTURA SEGUN PRECIOS VIGENTES DE LA SEMANA DEL CAP.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE JEFATURA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG/SRLA660/2015, RECIBO N. 018024,  MEMORANDO N. SRLA-UA-21-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA/42/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, DE DECRETO Y NOTA "HONDURAS HA TENIDO", SGUN FACTURAS No.000-001-01-00002172 Y 000-001-01-00002390.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE  LOS BAÑOS SANITARIOS (HOMBRES Y MUJERES) UBICADO EN EL PLANTEL PRINCIPAL, SEGUN MEMO (2) N. USG/SRLA/326/2015 Y USG/SRLA/317/2015,, RECIBO N.2296,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,MEMOS (2). N. USG/SRLA/323/2015 Y USG/SRLA/004/2015,HOJA SIAFI,COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FIANZA A NOMBRE DEL SR. RAUL SABILLON ROSALES, GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CON VIGENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 04 DE DICIEMBRE 2016.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL VALOR FUE MODIFICADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7854-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, DE LAS UNIDADES EJECUTORAS 049, 050, 051, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-281-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (18),  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  A/C MINI SPLIT DE 60,000 BTU INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/334/2015, USC/SRLA/072/2015,USC/SRLA/076/2015 Y USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2297,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SIMCARDS), LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO DE LA INTEFAZ (AMR) DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA MEMO N.-DSA-012-2015, SRLA-012-2015, OFICIO N.-GG-168-2014, NOTA DE TIGO, COPIA DEL SIAFI Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR EMISION DE FIANZA Y SEGURO DE ACCIDENTES PERS. IND. A NOMBRE DEL SR. RAUL GERONIMO SABILLO ROSALES.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE  A/C MINI SPLIT DE 36,000 BTU INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE O VENTANILLA UNICA, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/335/2015, USC/SRLA/073/2015, USC/SRLA/077/2015,USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2298, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LAPUERTA PRINCIPAL DE LA ENTRADA A LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/338/2015, USC/SRLA/071/2015,USC/SRLA/079/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.2299, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL STENEE ( SERVICIOS GENERALES ), SEGUN MEMORANDOS N. USG/SRLA/662/2015, SRLA-UA-22-2015, SRLA/44/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018026, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN LA JEFATURA  DE ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/336/2015, USC/SRLA/074/2015,USC/SRLA/078/2015,USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.2300,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL ALMACEN ( SERV GENERALES ), SEGUN MEMORANDOS N. SRLA-UA-23-2015, USG/SRLA/661/2015, SRLA/42/2015, USG/SRLA/004/2015,  RECIBIDO  N. 018025, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LOS ENCARGADOS DE COMPRAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/324/2015,  USG-SRLA-316-2015 Y USG/SRLA/320/2015, USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.2295,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEH. # 662 POR KMS. 43,000, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO: MEMORANDO USG-SRLA-391-2015, UM-DD-033-2015, FACTURA AL CREDITO # 92917771 (2), MEMORANDO UM-DD-041-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR  REALIZAR EL CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA DE ACCESO DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/336/2015, UP/006/2015,UP/008/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.018002, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS USG-SRLA-362-2015, SRLA-070-2015, SRLA-074-2015 Y USG-SRLA-004-2015, RECIBO DE PAGO No. 018003, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMOS  N.USG/SRLA/333/2015,UP/005/2015,UP/007/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N.018001,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS SEGUN MEMO N. USG/SRLA/364015,DSA/094/2015,DSA/095/2015, USG/SRLA/004/2015,RECIBO N.018005,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,COPIA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 LIBRAS DE GRAPA DE CERCO, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-457-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27177, REQUI N. 32113, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y AUTORIZACION.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ESTA SUBGERENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-322-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, MEMO N. SRLA-061-2015, MEMO N. DSG-034-2015, CUADRO DETALLADO, COPIA DE FACTURA N. 16476, RECIBO, UBICACION Y CONSUMO DE EQUIPO, COPIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTO Y COPIA DE CONTRATO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA DEL LITORAL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN MEMOS N.USG/SRLA/331/2015, SRLA/069/2015, DSG/064-III-2015,  AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, RECIBO N.2519, FACTURA 3523, CONSTANCIA DEI, LICITACIÓN N.100-022-/2013, GARANTÍA DECUMPLIMIENTO DE CONTRATO N.0101100251011042, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, CONTRATO N.0191-2014, HOJS CON CORREO ENVIADO DE JAVIER BARDALES.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA COLOR NEGRO, EPSON LQ-2090, PARA USO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-604-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12044, REQUI N. 36881, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 2 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 6 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS Y UN MARCADOR NEGRO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-601-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12037, REQUI N. 32122, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT EN LA OFICINA DE COMPUTO DE LA UNIDAD DE MEDICION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-493-015, RECIBO N. 018015, MEMO N. UM-085-03-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UDM-SRLA-104-03-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA, SEGUN MEMORANDOS SUG-SRLA-362-2015, SRLA-076-2015, SRLA-073-2015 Y USG-SRLA-004-2015, RECIBO DE PAGO No. 018007, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIAS DE : REGISTRO DE BENEFICIARIO Y TARJETA DE IDENTIDAD, ADJUNTOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR, PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 0128-2015, MEMO N. USG-SRLA-1952-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007481, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 533, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón