title:
Pago de OC # 103-1-1-0081-2015 por compra de 07 de calculadoras para escritorio manuales, solicitadas por Jefe de Seccion de Procuracion Legal con memorando DEI-SPL-286-2015 y HR N° 3171.
Es importante mencionar que las calculadoras segun Orden de compra de Oncae se clasifican en el objeto del gasto 42120 equipos varios de oficina, y anteriormente este tipo de productos se afectaban por el objeto 39200 utiles de esctritorio oficina y enzeñanza.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR AL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DEL TALENTO HUMANO DEL CENTRO INTERAMENRICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIAS    ( CIAT) LOS DÍAS  30 y 31  DE AGOSTO  y EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

currency: HNL

FLORENTINO AGUILERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FLORENTINO AGUILERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO DE CONCIERTO PASSIÓN MONTALVÁN POR LOS NIÑOS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO ESPECIAL DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (CEAD) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 5,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N-11372, nomenclatura DEI-153, asignado al Edificio Hector V. Medina, ingresado con factura proforma N°610906195.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES, TELA, SAN LORENZO Y OMOA (SEDES TELA Y PUERTO CORTES) DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR TERMINALES UNO HONDURAS, PUMA ENERGY HONDURAS, GAS DEL CARIBE Y REFINERIA TEXACO.

JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

legalName: JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ

rationale: REVERSIÓN POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE. REINTEGRO DE JOSE SAMUEL PALMA ORDOÑEZ, PREC. 02902.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2902-1-0

type: OFI


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA Nº 311 POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIAL (ACE) 2500 GR, 250 BOTES DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS Y 600 DESODORANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-500-2015 HOJA DE RUTA Nº 3788 (COMPLEMENTO DEL F-01 Nº 02912 EN DONDE SE ESTA REALIZANDO PAGO PARCIAL POR VALOR DE L. 105,508.00) QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 41,687.50 DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRIA EN EL OBJETO DEL GASTO 39100, DICHO PAGO SE REALIZARA UNA VEZ HABILITADOS LOS FONDOS EN DICHO OBJETO.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL DEPTAMENTO ADAMINISTRATIVO Y DEPARTAMENTO LEGAL, POR HABER ELABORADO EN HORAS INHOBIL DE LAS 5:00 PM A LAS 10: 00 PM EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2464-2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2909-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL.

description: REVERSION TOTAL.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTA AÑO.

ROLANDO ERAZO PAZ

legalName: ROLANDO ERAZO PAZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR

rationale: REINTEGRO DE HOSPEDAJE, (L.2,156.24), TRANSPORTE (L. 520.00) Y TAXI, (L. 240.00)  ROLANDO ERAZO PAZ, SEGUN PRECOMPROMISO 2905.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2905-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y TOCOA COLON DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR SERVICIOS DE MESAS DE AYUDA DEI MÓVIL.

HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ

legalName: HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE Y LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ALFREDO JOSE OLIVA

legalName: ALFREDO JOSE OLIVA


title:
Asignacion por compra de alimentacion  para 8 persones. que se reuniran en el salon del quinto piso de esta direccion ejecutiva.
segun memorando de-452-2015.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR


title: PAGO POR COMPRA DE 2,000 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA DE 24"X30" SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 313, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-500-2015 HOJA DE RUTA Nº 3788.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A JUTICALPA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SOFIA.

NEILI LUCILA SANCHEZ CRUZ

legalName: NEILI LUCILA SANCHEZ CRUZ

ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA

legalName: ELVIA JOHANA VELASQUEZ ZAVALA


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA Nº 311 POR COMPRA DE 60 CESTOS PARA BASURA RECTANGULARES, 20 CUBETAS PLASTICAS (BALDES), 60 PAILAS PLASTICAS PEQUEÑAS, 800 GALONES DE CLORO LIQUIDO, 800 GALONES DE AZISTIN VARIOS AROMAS, 300 PASTES VERDES, 100 PARES DE GUANTES AMARILLOS Y 20 GALONES DE POTASA, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-500-2015 HOJA DE RUTA Nº 3788.


title:
Asignacion para compra de combustible del vehiculo Nissan Frontier color rojo, nomenclatura DEI-111, asignado a la Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title:
pago de Flete L.405.75, Transporte de datos L.109.53 y almacenaje en bodega fiscal L.154.00 por la compra de (03) libros impresos Guía NADA, Segun factura N°000-001-01-00014037 Gutierrez  Courier & Cargo S.A, Facturas N°000-001-01-00004882, Hondumares, S.A y deposito 8291 de Bac Honduras.
Nota: Este pago es complemento del F01 Devengado F01-02316.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 01 AL 03 DE  OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON DIFERENTES CAPACITACIONES EN LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CARLOS ABRAHAN OSORTO

legalName: CARLOS ABRAHAN OSORTO

OMAR EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ

legalName: OMAR EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, OMAR EDUARDO FERNANDEZ FERNANDEZ (L. 31.00), CARLOS ABRAHAN OSORTO (L. 31.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2948.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2948-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE, SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE Y SINUAPA (SEDE OCOTEPEQUE) DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACIÓN Y VENTAS SEPTIEMBRE 2015.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 14 PIE DE CABLE PORTA ELECTRODO 1/0, 2 TERMINAL SOLDABLE 1/0,  01 PAR DE BORNE PARA BATERIA Y 01 MOTOR DE ARRANQUE PK E 2873A030 STARTER SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 140, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOR OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-090-2015, HOJA DE RUTA Nº 1278.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA, OLANCHO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  IMPLEMENTAR EL SISTEMA SOFIA, ASÍ COMO LA ASISTENCIA LEGAL PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS.

GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

legalName: GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE 550 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA (BOTELLON DE 5 GALONES SOLO EL LIQUIDO) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 309, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-483/504-2015, HOJAS DE RUTA Nº 3719/3799.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15000 km  del vehuiculo Nissan Urvan año 2015, color blanco, nomenlclatura DEI-134, ingresado con factura proforma N° 610907963.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, CON FACTURA #0277
SEGUN MEMORANDO OIL-523-2015

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: Pago de OC 284 por la compra 04 sillas ejecutivas en cuero color negro para un peso de 260 libras, 36 Sillas semi ejecutiva en tela color negro con brazos solicitados por  Jefe Departamento de Cobranzas con memorando DEI-DC-RCS-74-2015 HRN°1785,DEI-CIPPLAF-005-2015, DEI-SG-251-215, Hoja de Ruta N° 399, DEI-DARA-350-2015, DEI-176-15-RE, DEI-AGC-186-C-2015,DEI-ALC-021-2015 y Autorizadas mediante por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con Oficio 118-DGP-AE en fecha 19 de mayo de 2015

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, ano 2015, placa N-11317, nomenclatura DEI-139, asignado a la Regional Tributaria de San pedro Sula, ingresado con factura proforma N° 610909084.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000233 POR COMPRA DE BOLETO AEREA A NOMBRE DE JESUS OLFREDO OLIVA A LA CIUDAD DE EL SALVADOR DEL 26 AL 29 DE EL SALVADOR.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, color gris oscuro, Asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°610908372


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, color blanco, ano 2015, placa N-11317, nomenclatura DEI-139, asignado a la Regional Tributaria de San pedro Sula, ingresado con factura proforma N° 610909084.


title:
Reembolso por gastos de Alimentación por giras a El Progreso Yoro los días 31 de marzo y 20 de julio, Tegucigalpa 01 de abril, 13 de mayo, 26 de mayo y 18 de agosto, Santa Cruz de Yojoa 14 de mayo, Corinto el 02 de julio, Santa Rosa de Copan 07, 22 y 29 de julio, Puerto Cortes el 21 y 30 de julio, y Tela el 10 de agosto de 2015. Con el propósito de trasladar personal de Régimen Especiales, Administración, Legal, Cobranzas, Soporte Técnico, Grandes Contribuyentes, Auditoria e Infraestructura.
Segun documentacion adjunta.

MANRIQUE ALONSO MUNGUIA PADILLA

legalName: MANRIQUE ALONSO MUNGUIA PADILLA

rationale: Reversion total de la operacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2962-1-0

description: Reversion total de la operacion.

description: Reversion total de la operacion.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE  PEAJE POR GIRA A LA CEIBA DEL 18 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR E INSTALAR EL GENERADOR DE EMERGENCIA.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title:
PAGO POR SERVIIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DEI-DA-024-2015, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO ,JULIO Y AGOSTO DEL 2015 Y DETALLE DEL MES DE MAYO 2015,  CON FACTURAS  MES DE JUNIO # 005, MES DE JULIO # 006, MES DE AGOSTO #007. SEGUN MEMORANDO DEI-2475-DA-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2968-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


title:
Reembolso por gasto de combustible para el vehiculo tipo microbus, marca toyota, color beige, nomenclatura DEI-94, asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de septiembre del 2015.
Segun documentacion  adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DO PORTUGAL CIRCUS LOS DÍAS 02, 03, 09,  10 16 Y 19 DE JUNIO DE 2015.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PUBLICOS " DO PORTUGAL CIRCUS" LOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-01-00000295 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE VICTOR MANUEL SANCHEZ POR GIRA A LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO POR COMPRA DE 4 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 317, SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 25,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara, año 2015, color gris oscuro, Asignado a la Direccion Superior, ingresado con factura proforma N°610908372


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15000 km del vehiculo Nissan Urvan, color Gris, Nomenclatura DEI-134, ingresado con factura proforma N°610907963.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2012, ENLACE DE DATOS E INTERNET, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 6 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, PAGO DE ACTURA # 95 Y 96 .
NOTA: DE LAS FACTURAS SE REBAJAN L. 7784.91 POR MES DE FIDEICOMISO Y LO CREDITOS POR ENLASE CAIDOS.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

rationale: REVERCION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2995-1-0

description: REVERCION TOTAL

description: REVERCION TOTAL


title: PAGO POR COMPRA DE 30 PAQUETES DE SERVILLETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 317, SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 08 PANAS DE JABON PARA LAVAR PLATOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 317, SOLICITADAS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822.


title: PAGO POR COMPRA DE 12 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0090-2015  DEL CATALAGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR SUPERVISOR DE SEGURIDAD SEGUN MEMORANDO DS-284-2015, HOJA DE RUTA Nº 3440.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y SIGUATEPEQUE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRE COMPROMISO 2814 Y EL  COMBUSTIBLE 2815.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REVERSIÓN TOTAL, SEGUN MEMORANDO DEI-DARI-577-2015, ENVIADO POR EL ABOGADO MARIO VELASQUEZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2988-1-0


title:
Reembolso por concepto de gasto de combustible del generador de energia electrica instalado en la Aduana La Fraternidad correspondiente al mes de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE LEGAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE LEGAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OLANCHITO, TOCOA, TELA DEL 06 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, LOS VIÁTICOS SE LE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 2676  Y 2678.

HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ

legalName: HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
FACTURA 000-001-01-00001795.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago de OC # 287 por la compra 24 de Escritorios Secretariales,19 Economax Archivo de 4 gavetas, 02 mesa mec. y Un Armario Standard,Solicitados por  Jefe Departamento de Cobranzas con memorando DEI-DC-RCS-74-2015 HRN°1785,DEI-CIPPLAF-005-2015, DEI-SG-251-215, Hoja de Ruta N° 399, DEI-DARA-350-2015, DEI-176-15-RE, DEI-AGC-186-C-2015,DEI-ALC-021-2015 y Autorizadas mediante por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con Oficio 118-DGP-AE en fecha 19 de mayo de 2015

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE REVISION Y DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP OFFICEJET H470WBT, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 296, SOLICITADO POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION, HOJA DE RUTA Nº 3450.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 12 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  BRINDAR APOYO PARA ATENDER DEMANDA DE CONTRIBUYENTES.

MIGUEL ANTONIO ARAUJO SAUCEDA

legalName: MIGUEL ANTONIO ARAUJO SAUCEDA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MIGUEL ANTONIO ARAUJO SAUCEDA (L. 274.00), HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ (L. 274.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3025-1-0


title:
Asignacion por compra de materiales, los cuales fueron utilizado en la instalacion electrica y sectorizado de transferencia automatica del generador que e instalo en el Edificio Regional de la Ceiba, segun memorando OIL-528-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title:
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 AUTENTICAS PARA ELABORACION DE REVOCATORIA Y DE PODER POR PARTE DE LA ABG. MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA EN CALIDAD DE MINISTRA DIRECTORA A FAVOR DEL ABG. PABLO EMILIO REYES THEODORE.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO POR SERVICIO DE 164 COFFEE BREAK EMPACADOS 03 BOQUITAS SALADAS, 02 DULCES Y REFRESCO EN LATA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE (41 COFFEE POR DIA 10:00 AM) Y 44 ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO SODA DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE (11 ALMUERZOS POR DIA 12:00 PM) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 310, SOLICITADOS POR ASESOR TECNICO DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DEI-PNEF-2016-2015, HOJA DE RUTA Nº 3839/3980.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR EN LA REGIONAL.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3015-1-0


title:
PAGO DE ASIGNACION SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TAXI POR GIRA A DANLI DEL 16 AL 20 DE FEBRERO DE 2015.N CON EL PROPOSITO DE REALIZAR DISCUSIONES DE AJUSTES Y REVISAR DOCUMENTACION PENDIENTE EN LAS AUDITORIAS INTEGRALES QUE SE PRACTICAN A LOS CONTRIBUYENTES INVERSIONES MEDITASA S. DE R.L. E INVERSIONESY FARMACIA SAN ISIDRO S.A.

ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ

legalName: ARMANDO LETICIO ESPINAL ORTEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A ISLAS DE LA BAHIA DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INVESTIGACIÓN DEL CASO 074-2015, SE LES ESTA RECONOCIENDO LOS GASTOS DE TRASNPORTE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA , LOS VIÁTICOS SE LES ACREDITO EN EL PRECOMPROMISO 2322.

ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO

legalName: ELVIS CARDENIO MALDONADO MOTIÑO

CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MUNGUIA ESCOBAR

HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HAROL FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title:
ASIGNACION PARA COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICO, UBICADA EN LA ADUANA EL AMATILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL FLORIDO (SEDE) COPAN RUINAS DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.

CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ

legalName: CARLOS PATRICIO ORTIZ ORTIZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR REUNIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE RESULTADO DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

legalName: BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR

CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

legalName: CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUBI

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, BELQUI ONILIA ARGUETA AVELAR (L. 96.00), CLEOTILDE FRANCISCA SUAZO RUB (L. 192.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3031.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3031-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE  TRANSPORTE  POR GIRA A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 11 AL 24 DE OCTUBRE, LA CEIBA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE Y SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE COMBUSTIBLES ESPECIALMENTE AL PROGRAMA DE REVISIÓN IN.SITU, A LA EMPRESAS ACOGIDASA RÉGIMEN DE EXONERACIONES DE COMBUSTIBLE.

KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

legalName: KEYBI WALDINA VALLADARES MEJIA

JONY PORFIRIO JIMENEZ

legalName: JONY PORFIRIO JIMENEZ

LETICIA YADIRA ARAMBU ANDINO

legalName: LETICIA YADIRA ARAMBU ANDINO

JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

legalName: JUAN DE DIOS OSORIO AMADOR

NIMIA SUYAPA CERRATO BUSTILLO

legalName: NIMIA SUYAPA CERRATO BUSTILLO

ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

legalName: ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS (L. 296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3051.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3051-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A COMAYAGUA DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA SOCIALIZACIÓN SOBRE RÉGIMEN DE FACTURACIÓN.

YESSICA YASMIN SAUCEDA

legalName: YESSICA YASMIN SAUCEDA

rationale: REINTEGRO DE TAXI  (L. 120.00) Y TRANSPORTE (L. 100.00) , YESSICA YASMIN SAUCEDA, SEGUN PRECOMPROMISO 3029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3029-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 02 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN CONTRATO Nº 363299, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-556-I-2015, HOJA DE RUTA Nº 3889.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de la OC 327, por la compra de 01 unidad de aire acondicionado de 24,000BTU, 02 unidades de 36,000 y Una unidad de aire acondicioando de 60,000 BTU, Solicitado por Jefe de Infraestructura y logistica segun memorando OIL-138-2015 HR N°1120 y Oficio N°427-DGP-AE, enviado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: Pago de OC # 321 de Una encuadernadora metalica plastica, manual,Solicitado por Jefe de Recaudacion y cobranzas según formato de solicitud y HR N° 399, Autorizados por Jefe Depto. Administrativo con Memorando DEI-DA-2072-2015, y Oficio N°118-DGP-AE, enviado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto y Respuesta N°231/ONCAE-CM-2015 Enviada Por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title:
PAGO DE ASIGNACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE  DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE RADIO ENLACE, SISTEMA HIDRICO DE BACK- UP ELÉCTRICO.

MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

legalName: MARLON ALEXANDER MURILLO MEDINA

rationale: Reversión total en vista de no haber utilizado la asignación para transporte. Reintegro de Marlon Alexander Murillo Medina, prec. 03070.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3070-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS, 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA SCOTT DURAMAX Y 24 ATOMIZADORES MAS REPUESTO CANELA MANZANA,SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 316, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ,TRANSPORTE  POR GIRA A LAS ADUANAS DE EL POY Y AGUA CALIENTE (SEDE) OCOTEPEQUE DEL 16 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO  Y ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 09 AL 16 DE MARZO DE 2015DE 2015. CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE SUPERVISION A LA RECAUDACION EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y AL CONVENIO PARA MANEJO, CUSTODIA Y EJECUCION DE GARANTIAS POR DECLARACIONES PROVISIONALES DE IMPORTACION, EXPORTACION Y TRANSITO ADUANERO. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 307

SONIA PALMA RODRIGUEZ

legalName: SONIA PALMA RODRIGUEZ

NIDIA MARIA FERNANDEZ FERRERA

legalName: NIDIA MARIA FERNANDEZ FERRERA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

rationale: REVERSION  TOTAL EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO PRESENTABA CUENTA INEXISTENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-308-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-308-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-308-1-0

description: REINTEGRO POR SOBRANTE A NOMBRE SONIA PALMA RODRIGUEZ SEGUN PRECOM. 308


title: PAGO SEGUN CONTRATO DEI-DA-022-2015 PRODUCTO DE LA LICITAION PUBLICALPN-DEI-DA-007-2014,ADJUDICADA SEGUN RESOLUCION DEI-DL-482-2015 CON FECHA 30 DE MARZO DE 2015, ESTE PAGO CORRESPONDE A LA TERCERA ENTREGA DE 7 TONER LEXMARK E260A11L,COLOR NEGRO,40 TONER LEXMARKT620/652STS Y 4 TONER PARA IMPRESORA MS310/410/510/610, SOLICITADO CON MEMORANDO SECC-PROVEEDURIA-406-2015,HOJA DE RUTA 4008 Y FACT.000-001-01-00000701

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

type: CONT


title: PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-014-2015, SERVICIO DE INTERNET, ADJUNDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-0479-2015, PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA LPN-DEI-006-2014, DICHO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE EL BENEFICIERIO TENIA CUENTA CON BANCO CONTINENTAL Y DICHO BANCO DEJO DE OPRERAR POR LO QUE EL BENEFICIARIO CAMBIARA DE BANCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3083-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3083-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES DE JABON LIQUIDO 221 ML DIAL FRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 316, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822 (PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 579.60 POR COMPRA 04 DESODORANTE LYSOL 354 G BREEZE  DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO 39100 PAGO SE REALIZARA CUANDO HABILITEN LOS FONDOS EN DICHO OBJETO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago de la OC 327, por Instalacion mecanica de 04 aires acondicionados Solicitado por Jefe de Infraestructura y logistica segun memorando OIL-138-2015 HR N°1120 y Oficio N°427-DGP-AE, enviado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title:
ASIGNACIÓN DE LPS. 500.00 POR COMPRA DE AUTENTICA PARA TRASPASO DE VEHÍCULO SUBASTADO A FAVOR DEL SR. JUAN CARLOS PEREZ, ID. #0801-1980-22729.
LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN: MITSUBISHI OUTLANDER AÑO 2003, PLACA N09824.
SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO DEI-DA-399-2015

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbus, nomenclatura DEI-100, Placa N-9229, asignado a la oficina Regional de Choluteca, correspondiente al mes de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo DEI-97, placa N-9227 por viajes realizado a la Cucuyagua , Copan el dia 29 de julio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

MANRIQUE ALONSO MUNGUIA PADILLA

legalName: MANRIQUE ALONSO MUNGUIA PADILLA


title: Pago de OC #278 por la compra de boton de llamada de pasillo Marca Kone, Modelo KSS 470, para el nivel N°1, Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-431-2015, HR N°3348 y OIL-507-2015 HR N°3819

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA AGUA CALIENTE (SEDE OCOTEPEQUE DEL 12 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE RADIO ENLACE, SISTEMA HIDRICO DE BACK- UP ELÉCTRICO.

EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

legalName: EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, EDISON AUGUSTO SALGADO RODRIGUEZ (L. 885.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3071.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3071-1-0


title: PAGO POR CONTRATO N°DEI-DA-028-2015 ARRENDAMIENTO  DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE EL PROGRESO, CORRENPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE A LA ADUANA  EN PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. FACTURA 000-001-02-00076463

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE AZUCAR DOÑA MATILDE 460 GR, 20 LIBRAS DE CAFE MOLIDO ZAMORANO 400 GRS, 6 PAQUETES DE GALLETAS POZUELO MANTEQUILLA 12 UNIDADES, 4 LATAS DE TE LIPTON 2.71 KILOS Y 5 BOTES DE CREMORA FANS 35.3 OZ 1 KILO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 316, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJA DE RUTA Nº 3822.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 6 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 23 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO Nº 475909, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-556-I-2015, HOJA DE RUTA Nº 3889.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2015.

CLAUDIA MARGARITA SUAZO SUAZO

legalName: CLAUDIA MARGARITA SUAZO SUAZO

DIANA LIZETH NELSON RIVERA

legalName: DIANA LIZETH NELSON RIVERA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DIANA LIZETH NELSON RIVERA (L. 96.00), CLAUDIA MARGARITA SUAZO SUAZO (L. 96.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3100.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3100-1-0


title: Pago de la OC # 325 por la compra de 36 baterias grandes, 24 baterias de 09 voltios y 12 focos recargables solicitados por Supervisor de Seguridad segun memorado DS-284-2015 HR N°3440 y autorizados segun respuesta N°245/ONCAECM-2015, enviada por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA  DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3084.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago de la OC # 325 por la compra de 12 candados pequeños solicitados por Supervisor de Seguridad segun memorado DS-284-2015 HR N°3440 y autorizados segun respuesta N°245/ONCAECM-2015, enviada por Jefe de Convenio Marco y Sub Directora de Oncae


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.

WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

legalName: WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR EN SITU LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYERON EN EL LOGRO DE LA META ALCANZADA PARA AJUSTAR EN LA EJECUCION POA 2015.

JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

legalName: JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JEANY BERENISE CHIRINOS BANEGAS (L. 106.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00311.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-311-1-0


title: ASIGANCIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR EN LA REGIONAL.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3129.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3129-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE.

JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL

legalName: JUAN JACOBO RODRIGUEZ HANDAL


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ADUANA DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbus marca Toyota, nomenclatura DEI-102, placa N-9244, asignado a la Regional Tributaria de La Ceiba, correspondiente al mes de agosto de 2015.
Segun documentacion adjunta.

BASILIO AVILA MAURICIO

legalName: BASILIO AVILA MAURICIO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS) DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVALUACIÓN DEL GENERADOR DE EMERGENCIA ELÉCTRICA Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES ( L. 974.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3095.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3095-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-001000 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE ODALIS SUAZO Y ALEXIS MELANIO CASTILLO POR VIAJE A LA REPÚBLICA DE TAIWAN DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR GIRA ACADEMICA CON EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIFICIO LOMAS DEL BOULEVARD TEGUCIGALPA ESQUINA NOROCCIDENTAL DEL EDIFICIO

legalName: AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES GEOTOURS SA DE CV

telephone: ND

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR COMPRA DE 16 PAQUETES DE TORNILLOS TM118S 1/4X3 (10PAQ) P/TECHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 331, SOLICITADOS POR ADMINISTRADOR ADUANA LAS MANOS SEGUN MEMORANDO DEI-ALM-400-2015, HOJA DE RUTA Nº 4003.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente  a los 15,000 Kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-133, ingresado con factura proforma N°610913602.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO JUAN LUIS GUERRA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS CONCIERTO JUAN LUIS GUERRA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-025-2015, POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente  a los 15,000 Kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-133, ingresado con factura proforma N°610913602.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS PARA EXTERIOR TAMAÑO 90X45 PULGADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 312, SOLICITADAS POR RELACIONES PUBLICAS Y ADMINISTRADORA ADUANA AMATILLO SEGUN MEMORANDO RRPP-00109-F-2015, DEI-AA-363-576.201, HOJAS DE RUTA Nº 3565/3518.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente  a los 10,000 Kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, nomenclatura DEI-145, ingresado con factura proforma N°610913602.


title: Pago por mantenimiento preventivo de los 35,000 kilometros del vehiculo Toyota Prado asignado a la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A CATACAMAS DEL 29 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO DE 2015 (DÍAS HABILES) CON EL PROPÓSITO DE  REALIZAR OPERATIVO DE RETENCIONES A LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3158.

LESLY YAMILETH HERRERA TORRES

legalName: LESLY YAMILETH HERRERA TORRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REGISTRAR AL SUBSISTEMA DE BIENES NACIONALES LAS ESTACIONES MODULARES PARA DAR SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACION N° 16 REVISADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 266

JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA

legalName: JOSE ROBERTO MACIAS CARTAGENA


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 30 CAJAS METALICAS PESADAS DE 2X4, 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, 2 KIT DE RODOS Y 2 BROCHAS DE 3 PULGADAS, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA TRABAJOS DE MEJORAS EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES UBICADA EN COLONIA REFORMA, SEGUN MEMORANDO OIL-559/561-2015 HOJA DE RUTA Nº 4171/4181.

JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

legalName: JOSE JOAQUIN SUAZO MEDINA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
PAGO POR SERVICIO PROFECIONALES SEGUN CONTRATO DEI-DA-024-2015, CORRESPONDIENTES ALOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2015 Y DETALLE EN EL MES DE MAYO, CON FACTURAS  DE MES DE JUNIO #005 Y JULIO #006Y EL MES DE AGOSTO #007.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


description: Pago por mantenimiento preventivo de los 35,000 kilometros del vehiculo Toyota Prado asignado a la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman.


title:
Pago de la Orden 332 por la compra de 10 Relojes Marcadores, y Un Control de Acceso,Solicitado por Coordinador de  Departamento0 de Recursos Humanos con memorandos RRHH/0487/2015 HR N°1065 y RRHH/0485/2015 HR N° 748, Autorizados por Jefe Depto. Administrativo con Memorando DEI-DA-2072-2015, y Oficio N°118-DGP-AE, enviado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto.
Adjudicado según dictamen emitido por Jefe Departamento de Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-506-2015

name: INVERSIONES COMERCIALES ORDOÑEZ S DE R L

streetAddress: CERRO GRANDE, ZONA II

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 03 TELEFONOS FIJOS MARCA PREMIER TEL-3082ID, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 329, SOLICITADOS POR ENCARGADA SECCION CUENTA CORRIENTE SEGUN MEMORANDO DR-SCC-ARCS-633-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 2572.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente  a los 10,000 Kilometros del vehiculo Nissan Frontier, año 2015, nomenclatura DEI-145, ingresado con factura proforma N°610913602.


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE 30 TOMACORRIENTES, 30 PLACAS MARFIL PARA TOMA, 9 LAMPARAS SIN ACRILICO DE 2X40, 18 TUBOS FLUORESCENTES F40T12 Y 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 3M, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA TRABAJOS DE MEJORAS EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES UBICADA EN COLONIA REFORMA, SEGUN MEMORANDO OIL-559/561-2015 HOJAS DE RUTA Nº 4171/4181.


title:
Pago por concepto de suministro de combustible a vehiculos y generadores de Energia Electrica de la Institucion correspondiente al mes de septiembre del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LOS EXPEDIENTES 321-15-10901-13124 DEL CONTRIBUYENTE INDUSTRIAS MARINA, 321-15-10901-13119 CULTIVADORA DE CAMARÓN, 321-15-10901-14014, 321-15-10901-131130 Y 321-15-10901-13122.

BETY ISABEL FONSECA MEJIA

legalName: BETY ISABEL FONSECA MEJIA

CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

legalName: CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2015,ENLACE DE DATOS E INTERNET, APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 06 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEI-LPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTANDO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CON FACTURA N° 95 Y 96
NOTA: DE LAS FACTURA SE REBAJA L 7784.91 POR MES DE FEDEICOMISO Y EL CREDITO POR ENLACES CAIDOS.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 25700-Servicio de Internet


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.FACTURA 000-001-01-00002150
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA

objeto: 21410-Correo Postal


rationale: Pago por mantenimiento preventivo de los 35,000 kilometros del vehiculo Toyota Prado asignado a la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DEI-DA-010-2015 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 25 DE SEPTIEMBRE 2015, SEGUN CONTRATO Nº 710630, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2472-2015, HOJA DE RUTA Nº 4059.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE 50 AFICHES TAMAÑO 12X18" IMPRESOS A FULL COLOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 323, SOLICITADOS POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDO 00107-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3442.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 50,000 HOJAS DE PAPEL TIPO CARTULINA TAG TAMAÑO CARTA IMPRESO A UN COLOR CON LA PALABRA DEI PARA IMPRESION DE RTN NUMERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 326, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DACOT-978-2015, HOJA DE RUTA Nº 3775.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO Y ADENDUM DEI-DA-027-2015,ENLACE DE DATOS E INTERNET,APROBADO POR EL SOBERANO CONGRESO NACIONAL EL 06 DE JUNIO DE 2012 PRODUCTO DE LA LICITACION PUBLICA DEILPN-011-2015 CUYA VIGENCIA ES DE 5 AÑOS CONTANDO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2012 Y FINALIZANDO EN EL MES DE JULIO DE 2017.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON FACTURA N° 97 Y 99
NOTA: DE LAS FACTURA SE REBAJA L 7784.91 POR MES DE FEDEICOMISO Y EL CREDITO POR ENLACES  CAIDOS


title: Compra de 3500 botellones de agua purificada en botellon de 5 galones (Zona 1) solicitados por Jefe de Infraestructura y Logistica segun memorando OIL-552-2015 HR N°4130

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago de orden 103-1-1-0095-2015 por la compra de 3500 botellones de agua purificada en botellon de 5 galones (Zona 1) solicitados por Jefe de Infraestructura y Logistica segun memorando OIL-552-2015 HR N°4130, Pago solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logisticaca con memorando OIL-648-2015 HR N°4691.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO A TEGUCIGALPA DEL MOBILIARIO (13 LITERAS Y UNA CAMA UNIPERSONAL). LOS VIATICOS SE ASIGNARON EN EL PRECOM. 316

JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR APARICIO LOPEZ

rationale: REVERSION TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-317-1-0

description: REVERSION TOTAL

description: REVERSION TOTAL


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 PROYECTORES MARCA EPSON MODELO POWERLITE X24+, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0096-2015 DEL CATALAGO ELECTRONICO, SOLICITADOS  POR DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y COBRANZAS Y POR INTELIGENCIA FISCAL SEGUN FORMATO DE SOLICITUD HOJA DE RUTA Nº 399, DEI-DIF-458-2015 HOJA DE RUTA Nº 2670.


title:
Pago por suministro de combustible para vehiculos y generador de energía eléctrica en la Regional Noroccidental, correspondiente al mes de agosto 2015.
Se adjunta documentación correspondiente.

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3175-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 12 ESCANER AVANZADO DE RED MARCA EPSON MODELO DS-6500, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0096-2015 DEL CATALAGO ELECTRONICO, SOLICITADOS 01 POR JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, 01 ADMINISTRADOR GRANDES CONTRIBUYENTES, 01 JEFE PLANIFICACION POLITICAS Y PROCESOS, 02 SUB JEFE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, 02 JEFE INTERINA DEPTO. DE OPERACIONES ADUANERAS, 03 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RCS, 01 JEFE DEPTO. RECAUDACION Y COBRANZAS Y 01 JEFE DEPTO. DE INTELIGENCIA FISCAL, SEGUN MEMORANDOS DEI-DARI-222-2015, DEI-DAC-RCS-197-2-D-2015, DEI-AGC-48-C-2015, PPP-C-40-2015, RRHH/610/2015, DEI-176-15-R.E, DEI-DAC-RCS-126-C-2015, DEI-AGC-186-C-2015, RRHH/1310/2015, FORMATO DE SOLICITUD ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DEI-DIF-458-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1685, 1617, 1221, 1294, 1335, 1327, 1199, 1473, 2280, 2456, 2956, 2670, 399.


title: COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX MODELO WC3615, SOLICITADAS 01 POR DEPTO. DE CONTROL INTERNO, 01 SECCION CONTROL DE AJUSTES RCS, 01 SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS, 02 JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RCS, 12 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO MARCA XEROX MODELO PHASER 3320 SOLICITADAS, 01 SECRETARIA GENERAL,  01 BIENES NACIONALES PARA USO DE RENTAS ADUANERAS, 01 DEPTO. DE OPARACIONES ADUANERAS, 09 ADMINISTRADOR REGIONAL CENTRO SUR, 02 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA XEROX MODELO PHASER 600N, SOLICITADAS 01 POR JEFE DE PLANIFICACION POLITICAS Y PROCESOS Y 01 JEFE DEPTO. DE INTELIGENCIA FISCAL, SEGUN MEMORANDOS DCI-124/125/2015, DEI-SG-CA-ARCS-0249-B-2015, RRHH/610/0485/2015, DEI-DAC-RCS-126-C-2015, DEI-SG-252-D-2015, 282-SBN-DEI-2015, DEI-176-15-R.E., DEI-DARI-227-2015, PPP-C-40-2015, DEI-DIF-458/565-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1458/897/1334/1335/748/1199/1600/1395/1317/1327/1294/29562670.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 05 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA XEROX MODELO WC3615, SOLICITADAS 01 POR DEPTO. DE CONTROL INTERNO, 01 SECCION CONTROL DE AJUSTES RCS, 01 SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS, 02 JEFE DEPTO. ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RCS, 12 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO MARCA XEROX MODELO PHASER 3320 SOLICITADAS, 01 SECRETARIA GENERAL,  01 BIENES NACIONALES PARA USO DE RENTAS ADUANERAS, 01 DEPTO. DE OPERACIONES ADUANERAS, 09 ADMINISTRADOR REGIONAL CENTRO SUR, 02 IMPRESORAS LASER A COLOR MARCA XEROX MODELO PHASER 600N, SOLICITADAS 01 POR JEFE DE PLANIFICACION POLITICAS Y PROCESOS Y 01 JEFE DEPTO. DE INTELIGENCIA FISCAL, SEGUN MEMORANDOS DCI-124/125/2015, DEI-SG-CA-ARCS-0249-B-2015, RRHH/610/0485/2015, DEI-DAC-RCS-126-C-2015, DEI-SG-252-D-2015, 282-SBN-DEI-2015, DEI-176-15-R.E., DEI-DARI-227-2015, PPP-C-40-2015, DEI-DIF-458/565-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1458/897/1334/1335/748/1199/1600/1395/1317/1327/1294/29562670, ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0094-2015 ATRAVEZ DEL CATALOGO ELECTRONICO DE ONCAE.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EL DÍA 13  DE OCTUBRE DE 2015.

WILFREDO CERNA

legalName: WILFREDO CERNA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COMAYAGUA DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3153.

LEYLA VALESKA ZUNIGA GOMEZ

legalName: LEYLA VALESKA ZUNIGA GOMEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, LEYLA VALESKA ZUNIGA GOMEZ (L. 0.08) SEGUN PRECOMPROMISO 3162.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3162-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title: Compra de 05 Escaner Intermedio Tipo 2, Zona 2, Marca EPSON, DS-7500 (03 Escaner)Solicitados por Secretaría General), con memorando DEI-SG-579-2015 HR N°4019, (01) por Encargada Oficina Regional de Comayagua AC-304-2015 HR N°3978, (01) Jefe Interina Depto Fiscalizacion Memorando DEI-DF1021-2015 HR N°4015.

rationale: Pago de Orden 103-1-1-0097-2015 por la compra de 05 Escaner Intermedio Tipo 2, Zona 2, Marca EPSON, DS-7500 (03 Escaner)Solicitados por Secretaría General), con memorando DEI-SG-579-2015 HR N°4019, (01) por Encargada Oficina Regional de Comayagua AC-304-2015 HR N°3978, (01) Jefe Interina Depto Fiscalizacion Memorando DEI-DF1021-2015 HR N°4015.


title: Pago parcial de la orden de compra N° 084, por mantenimiento del elevador marca KONE, del Edificio Gabriel A. Mejía del mes de septiembre factura # 000-001-01-00000184, solicitado con memorandos OIL-111 y OIL-112-2015, hojas de Ruta N°862 y 863.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo DEI-111 asignado a la Aduana El Amatillo, por haber realizado viaje a Choluteca a la Procuraduria General de la Republica por intrucciones de la Abogada Angela Madrid Gerente General de la Institucion el dia 12 de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de Orden 103-1-1-0091-2015 por la compra de 10 rollos de papel toalla y 10 paquetes de servilletas solicitado por Secretaria General segun Memorando DEI-SG-575-2015 HR N° 4002

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3177-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 645 G1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0098-2015, DEL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFA SECCION AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ANALISTAS DE LA SECCION, SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-419-2015, HOJA DE RUTA Nº 2392 (COMPLEMENTO DEL F-01 Nº 03176).

description: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.


title:
Pago de orden 333 por la compra de camara de seguridad IP,Solicitado por Coordinador de  Departamento0 de Recursos Humanos con memorando  RRHH/0485/2015 HR N° 748, Autorizados por Jefe Depto. Administrativo con Memorando DEI-DA-2072-2015, y Oficio N°118-DGP-AE, enviado por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto.
Adjudicado según dictamen emitido por Jefe Departamento de Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-505-2015

legalName: INVERSIONES COMERCIALES ORDOÑEZ S DE R L


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3176-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE 10 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HEWLETT PACKARD MODELO HP PROBOOK 645 G1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0098-2015, DEL CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADAS POR JEFA SECCION AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES PARA SER DISTRIBUIDAS ENTRE LOS ANALISTAS DE LA SECCION, SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-419-2015, HOJA DE RUTA Nº 2392.


rationale: PAGO PRO COMPRA DE 65 COMPUTADORAS EJECUTIVA ZONA 1 MARCA HEWLETT PACKARD MODELO PRO ONE 600 G1, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 103-1-1-0092-2015 ATRAVEZ DEL CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE, SOLICITADAS 12 POR ASESOR ECONOMICO PARA PROYECTO FEDATARIOS, 02 JEFE DEI-CIPLAFT, 03 JEFE INTERINA DEL DEPTO. DE OPERACIONES ADUANERAS, 10 JEFE DEPARTAMENTO ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE RCS, 02 SECRETARIA GENERAL, 01 RECURSOS HUMANOS EDIFICIO MOLINA, 01 DEPTO. DE RECAUDACION Y COBRANZAS, 31 JEFE DEPTO. DE COBRANZA REGION CENTRO SUR, 03 COORDINADOR TECNICO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDOS DEI-ASESORECO-15-04-2015, DEI-CIPLAFT-005-2014, DEI-176-15-R.E., DEI-DAC-RCS-126-C-2015, DEI-SG-824-L-2014, DEI/RRHH/MOLINA/020/2015, DEI-DC-RCS-74-2015, RRHH/1220/2015, HOJAS DE RUTA Nº 1717/1661327/1199/012/1334/399/1785/2177.


title:
Pago parcial de la Orden de compra N°136 por mantenimiento preventivo de elevadores de pasajeros marca THYSSEN KRUPP, ubicados en el Edificio Hector V. Medina (DEI-CENTRO) con facturas # 000-001-01-00000085 y 000-001-01-00000135 Correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2015.
Observacion: En el mes de agosto solo se paga el mantenimiento de Un elevador ya que el otro elevador esta fuera de servicio.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-151 asignado a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, ingresado con factura proforma N°610916612.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EL DÍA 13  DE OCTUBRE DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE VISITAR Y EVALUAR LOS PROCESOS QUE REALIZAN LOS DEPARTAMENTOS DE RECAUDACION Y GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL.

OSKAR SAID VASQUEZ MENDOZA

legalName: OSKAR SAID VASQUEZ MENDOZA

JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

legalName: JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE TRANSPORTE, JORGE RAFAEL LEZAMA MARTINEZ (L. 402.00), OSKAR SAID VASQUEZ MENDOZA (L 212.00) SEGUN PRECOMPROMISO 319.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-319-1-0


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOSV PARA LA ATENCION DE FUNCIONARIOS, SOLICITADO POR LA DIRACCION SUPERIOR.  EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2015. CON FACTURAS #73168 Y #00181847

SEGUN dOCUMENTACION ADJUNTA

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-141, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610916299.


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE (1) PIPA DE AGUA PARA EL SUMINISTRAR EL EDIFICIO GABRIL A. MEJIA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2015. CON FACTURA #295
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title:
asignación para compra de 30 refrigerios (L.5,610.00) y 30 refrescos (L.360.00) solicitados por Jefe de Relaciones Públicas para Conservatorio Expectativas de Resultados 2015 con la prensa económica que cubre como fuente de la DEI.
El mismo se llevara a cabo en el salón de reuniones Francisco López B, 5to piso edificio Gabriel A. Mejía.

GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

legalName: GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros dell vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-151, asignado a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, ingresado con factura proforma N°610916612


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA PAZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACIÓN DE PAGOS A CUENTA, SEGÚN INSTRUCCIÓN INST-DEI-DRC-N.044-2014 Y SEGUN EXPEDIENTE N. 321-15-10901-19250.

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

rationale: REVERSIÓN  TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3217-1-0

description: REVERSIÓN  TOTAL.

description: REVERSIÓN  TOTAL.


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros dell vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-151, asignado a la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, ingresado con factura proforma N°610916612


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO, DESECHOS , LIMPIEZA DE CALLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: REC


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-141, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610916299.


description: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA PAZ DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE SOLICITARON MODIFICACIÓN DE PAGOS A CUENTA, SEGÚN INSTRUCCIÓN INST-DEI-DRC-N.044-2014 Y SEGUN EXPEDIENTE N. 321-15-10901-19250.

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO (L. 57.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3230.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3230-1-0


title:
Pago de la OC 338 por la compra de 400 botellones de 5 GLS Aguazul, solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-526-2015 HR N°4129.
Nota:se aclara que por urgencia se compró por fuera del catálogo 400 botellones de agua purificada, esto en vista que el proveedor que reflejaba ONCAE ofrecia un precio de L 40.00 y no ofrece enfriadores ni entrega de los mismos. En fecha 06 de octubre se envió el oficio DEI-DA-371-2015 en el que se solicitaba la autorización de esta compra. Este tramite no fue realizado de acuerdo al proceso administrativo ya que ONCAE no autorizó la compra y en vista de no contar con disponibilidad de agua purificada, se procedió a realizar el trámite correspondiente.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 94621752 A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADA A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA, SEGUN FACTURA 000-001-01-01634017, CORRESPONDIENTE AL PERIDO COMPRENDIDO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
Asignacion para compra de combustible para generador de energia electrica ubicado en el puente La Amistad en la Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: Compra de 03 Telefonos Inalambricos alta calidad zona 1 Marca: Panasonic, Modelo: KXTG, Solicitados por Jefe DEI-CIPLAFT Memorando DEI-CIPLAFT-005- 2015 HR N°166, Asistente Tecnica de la Direccion Superior memorando DE-135-2015 HR N°1420 y Jefe de Recursos Humanos R.C.S. memorando 924-RRHH-DEI-2015 HR N° 3981

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0100-2015 por compra de 03 Telefonos Inalambricos alta calidad zona 1 Marca: Panasonic, Modelo: KXTG, Solicitados por Jefe DEI-CIPLAFT Memorando DEI-CIPLAFT-005- 2015 HR N°166, Asistente Tecnica de la Direccion Superior memorando DE-135-2015 HR N°1420 y Jefe de Recursos Humanos R.C.S. memorando 924-RRHH-DEI-2015 HR N° 3981


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL NOTARIO ALLAN WADY CASTRO, EN CONCEPTO  DE ELABORACION DE REVOCATORIA DE UN PODER, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE OTRO PODER POR PARTE DE LA ABOG. MIRIAM GUZMAN EN CALIDAD DE MINISTRA DIRECTORA DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS A FAVOR DE EL ABOG. PABLO EMILIO REYES.

ALLAN WADY CASTRO PARADA

legalName: ALLAN WADY CASTRO PARADA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015, nomenclatura DEI-141, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610916299.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 MODEMS TIPO 1 V35 CTC SHDTU-03 DATA Y 02 MODEMS TIPO 2 E1 CTC SHDTU-03-E1 36 MESES DE GARANTIA AMBOS EQUIPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 319, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO GTI-303-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1732/3612/2141.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 26 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA PORT TO PORT HONDURAS S.A. DE C.V.

GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

legalName: GLADYS YADIRA CRUZ ORDOÑEZ

EDWIN JAVIER BENAVIDES ORDOÑEZ

legalName: EDWIN JAVIER BENAVIDES ORDOÑEZ


title:
Pago de la orden 325 por la compra de 15 POE, INYECTOR TP-LINK 1 PUERTO 10/100mbps, para camaras IP, solicitadas por Jefe de Depto. de Insfraestructura y Seguridad Informatica segun memorando GTI-487-2015 HR N°3924.
Adjudicado segun dictamen emitido por Jefe Departamento de Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-504-205 HR N°4125

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS   ESPECIALISTAS DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, BARUC JOAQUÍN LASSO PLAZA CON PASAPORTE N° 1707275135 Y DAVID AUGUSTO BORJA  PADILLA CON PASAPORTE N° 1719185009 ,  QUIENES ESTARAN PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ASISTENCIA  TÉCNICA DE CURSOS DE METODOLOGÍA  ÁGIL Y GERENCIA DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 SEGUN OFICIO -DE-2585-2015 APROBADO POR LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMÁN BONILLA.
COMPRA TOTAL DE $ 2,228.00 CADA UNO  A UN FACTOR DE CAMBIO DE 22.37.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSIÓN TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3272-1-0

description: REVERSIÓN TOTAL.

description: REVERSIÓN TOTAL.


title: PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-020-2015, COMPRA DE TONER CANON,BROTTHER,SHARP Y EPSON, ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-0482-2015 PRODUCTO DE LICITACION  PUBLICA LPN-DEI-007-DA-2014 DICHO PAGO CORRESPONDE A LA TERCERA ENTREGA, FACTURA N°000-001-01-000001354.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ


title: Compra de 25 vinchas telefonicas Zona 1 Marca: Genius- Modelo: HS300, solicitadas (17) por Jefe Depto de Cobranza RCS, memorando DEI-DC-RCS-74-2015, HR N°1785 y (08) solicitadas por Jefe de Depto Recaudacion y Cobranzas Administracion Graco memorando DEI-AGC-186-C-2015 HR N°1473.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Pago de la orden 103-1-1-0099-2015 por la compra de 25 vinchas telefonicas Zona 1 Marca: Genius- Modelo: HS300, solicitadas (17) por Jefe Depto de Cobranza RCS, memorando DEI-DC-RCS-74-2015, HR N°1785 y (08) solicitadas por Jefe de Depto Recaudacion y Cobranzas Administracion Graco memorando DEI-AGC-186-C-2015 HR N°1473.


title:
Reembolso por compra de combustible para generador de energia electrica instalado en la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE  VERIFICAR EXPEDIENTES 321-15-10901-3631 Y 321-15-10901-22416 DE LA EMPRESA GRANJAS MARINAS LARVICULTURA S.A. DE C.V.

ELSI ASCENIA CHAVEZ MALDONADO

legalName: ELSI ASCENIA CHAVEZ MALDONADO

MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

legalName: MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ELSI ASCENIA CHAVEZ MALDONADO (L.3.00), MAGILY PAOLA GUZMAN LINAREZ (L.3.00), SEGUN PRECOMPROMISO 3274.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3274-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN SOLICITADA POR LOS AFILIADOS A AHCORENA.

WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

legalName: WENDY ODALI  FLORES VALLADARES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, WENDY ODALI  FLORES VALLADARES (L. 192.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3263-1-0


title:
Asignacion para compra de combustible para generador de energia ubicado en el Puente Viejo Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL A LA EMPRESA SABANA TRADING COMPANY S. DE R.L.

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

legalName: TANYA MELISSA CASTILLO VARELA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE I, JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ (L. 296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3258.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3258-1-0


title:
PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPA LA REGIONAL DEI EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. FACTURA 001-01-00005258.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.
NOTA: MEMORANDO ORIGINAL EN F01 3246.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL QUE ACTUALMENTE OCUPA LA REGIONAL DEI EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. FACTURA 001-01-00005257
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 COMPRESORES ROTATIVOS 18K SL253SNYRR218AR/CR18602 R22, 50 TERMINALES PARA CABLE T-1111C Y 2 EXTRACTORES MODELO SB-12 12 RES FAN 110V RPM 1550, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 339, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-434/494/498-2015, HOJAS DE RUTA Nº 3362/3771/3786.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo Toyota tipo microbus nomeclatura DEI-94 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de octubre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-15-10901-18549 DE LA EMPRESA INVERSIONES QUIMICAS, S.A.

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

legalName: JULIA YANETH BANEGAS FRANCO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JULIA YANETH BANEGAS FRANCO (L. 172.01), DIGNA EMERITA FUENTES AVILA (L. 172.01), SEGUN PRECOMPROMISO 3249.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3249-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A SUS RESPECTIVAS CASAS EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES.

CARLOS MANUEL FLORES TORRES

legalName: CARLOS MANUEL FLORES TORRES


title:
 ASIGNACIÓN PARA REALIZAR  PAGO  A FAVOR DE LOS   ESPECIALISTAS DE SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, BARUC JOAQUÍN LASSO PLAZA CON PASAPORTE N° 1707275135 Y DAVID AUGUSTO BORJA  PADILLA CON PASAPORTE N° 1719185009 ,  QUIENES ESTARAN PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ASISTENCIA  TÉCNICA DE CURSOS DE METODOLOGÍA  ÁGIL Y GERENCIA DE PROYECTOS DE ALTO IMPACTO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
 SEGUN OFICIO -DE-2585-2015 APROBADO POR LA MINISTRA DIRECTORA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMÁN BONILLA.
COMPRA TOTAL DE $ 2,228.00 CADA UNO  A UN FACTOR DE CAMBIO DE 22.37.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

rationale: REINTEGRO  DE 02 DÍAS  YA QUE LA GIRA ESTABA DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE Y SE REALIZO DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE 2015, DE LOS ESPECIALISTAS DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, BARUC  JOAQUIN LASSO PLAZA Y DAVID AUGUSTO BORJA PADILLA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3277-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000337 POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS  A FAVOR DE BARUC JOAQUIN LASSO PLAZA Y DAVID AUGUSTO BORJA PADILLA POR GIRA DE QUITO- ECUADOR A TEGUCIGALPA- HONDURAS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE EXONERACIONES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

JOSEFINA RUIZ JUANEZ

legalName: JOSEFINA RUIZ JUANEZ

CLAUDIA SUSANA BUSTILLO ALVARADO

legalName: CLAUDIA SUSANA BUSTILLO ALVARADO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, JOSEFINA RUIZ JUANEZ (L. 236.00), CLAUDIA SUSANA BUSTILLO ALVARADO (L. 236.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3279.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3279-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PLACAS ELECTRONICAS UNIVERSAL  C Y, 2 MOTOR DG13G1-13 AS-12CR2F Y 2 CAPACITORES SECO 3X450, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 340, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SEGUN MEMORANDO OIL-494/498-2015, HOJAS DE RUTA Nº 3771/3786.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA DE LA ADUANA EL POY A TEGUCIGALPA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ADMINISTRADORES DE ADUANA.

DAISY MARIELA LOREDO REYES

legalName: DAISY MARIELA LOREDO REYES

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE PLATOS,VASOS Y SERVILLETAS  PARA LA REUNION  DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015. POR INSTRUCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 500 DUCTO PLASTICO DEXON 40X25 C/BLANCO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 226, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA ADUANA DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN FACTURA 001-02-00091856

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: PAGO POR COMPRA DE 92 UNIONES RJ-45 HEMBRA PARA EXTENDER CABLE DE RED (PUENTE PARA DATOS CAT 6), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 226, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.


title: Pago de la Orden 324 por la compra de 19 extintores Senge 8kg MFL8 (10018419) solicitados por Jefe de Insfraestructura y Logistica con memorando OIL-475-2015, HR N° 3713

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EVALUACIÓN DEL GENERADOR DE EMERGENCIA EL CUAL ESTÁ PRESENTANDO PROBLEMAS DE ESCAPE DE ACEITE.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L. 133.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3286.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3286-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LEMPIRA Y COPAN (SEDE SANTA ROSA DE COPAN) DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL, LOS VIÁTICOS SE CARGARON EN EL COMPROMISO 3296.

ARNOLD ABEL YANES RAMOS

legalName: ARNOLD ABEL YANES RAMOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ARNOLD ABEL YANES RAMOS (L. 1,390.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3298.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3298-1-0


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 3 PERSONAS, EN REUNION  EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2015, DE LA MINISTRA
SEGUN DOCUMENTACION ADAJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA PARA LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A MEJIA, CON FACTURA #0465
SEGUN MEMORANDO OIL-575-2015


title:
Pago de srvicio de Telefonia Celulara nombre de la Direccion Ejecutiva de Ingresos y Asignado a la Sra. Ministra Directora que corresponde al periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2015, mediante memorando DEI-DA-0438-2015.
Factor de Cambio Utilizado 21.9436.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: Reintegro de pago por telefonia celular, Precompromiso 00329. Correspondiente al mes de Febrero 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-329-1-0


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA 12´PERSONAS EL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2015. POR INSTRUCIONES DE LA SEÑORA MINISTRA
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE RECAUDACIÓN Y COBRANZAS EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL QUE ACTUALMENTE ES UTLIZADO POR LA REGIONAL DEI EN EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. FACTURA 001-01-00000051

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CERRADURAS YALE IZQ CLASICA 610-502 BLIST Y 15 LAMINAS ALUZINC 7 CANALES 26X42X12´COMERCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 330, SOLICITADAS LAMINAS POR ADMINISTRADOR ADUANA LAS MANOS Y CERRADURAS POR ENCARGADO DE BIENES NACIONALES RNO SEGUN MEMORANDOS DEI-ALM-400-2015 Y B.N.R.N.O.-46-2015 HOJAS DE RUTA Nº 4003 Y 3803.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Asignación en concepto de compra de 200 botellones de agua purificada a lempiras 28 c/u, para consumo de personal de aduana El Amatillo durante los meses de Octubre, Noviembre Y Diciembre de 2015. En vista que la DEI solo puede comprar agua del catálago electronico ONCAE a la Embotelladora Santa Clara, pero debido a que dicha Empresa no tiene cobertura hasta la Aduana el Amatillo se realizó el presente desembolso que se liquidara contra factura.

EDIS GRISELA HERRERA BACA

legalName: EDIS GRISELA HERRERA BACA


title: 2000 renovaciones de licencias de antivirus ESET NOD32 SKU (ES-ENLGH1), Zona 1, Segun detalle: 1650 renovaciones de licencias ESET NOD32 Antivirus Business Edition y 350 renovaciones de licencias ESET Smart Security Business Edition para computadoras, solicitadas por Jefe Depto. de Infraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-422-2015 HR N°3366.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de la OC 103-1-1-0101-2015 por la renovacion de 2000 de licencias de antivirus ESET NOD32 SKU (ES-ENLGH1), Zona 1, Segun detalle: 1650 renovaciones de licencias ESET NOD32 Antivirus Business Edition y 350 renovaciones de licencias ESET Smart Security Business Edition para computadoras, solicitadas por Jefe Depto. de Infraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-422-2015 HR N°3366.


title: PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE CABLE UTP CAT6 INTERIORES, 1 CAJA DE CABLE ACOMETIDA EXTERIOR 2 HILOS 600 MTS, 30 TENSORES, 300 CONECTORES RJ45 CAT 6, 35 TAPADERAS DOBLES 2X4 CON JACK CAT6 Y 10 TAPADERAS SENCILLAS 2X4 CON JACK CAT6, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 318, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO GTI-302-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1732/3612/2141.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE SUPERVISAR RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS, NOTIFICACIONES, DEPURACIÓN DE ARCHIVOS Y SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SOFIA.

GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

legalName: GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS (L. 600.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3370.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3370-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REPARACION ELECTRICA EN ACOMETIDA ELECTRICA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO Y LA REVISION DE NIVELES DE LA PLANTA DEL GENERADOR DE ENERGIA.

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L. 700.00), SEGUN PRECOMPROMISO 338.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-338-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA  DEL 30 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.CON EL PROPÓSITO DE RESOLVER EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE CASOS.

CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

legalName: CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, CINTHYA NOHELIA MUNGUIA VARELA (L. 86.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3352.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3352-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PARES DE RADIOS PTP RBSEXTANTGHPND MIKROTIK Y PROTECTOR 2 PARES Y 2 MODEMS COBRE 4 HILOS ASMI-52L/4ETH/4W 2 PARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 318, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA, SEGUN MEMORANDO GTI-302-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1732/3612/2141.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR COMPRA DE 4 DESODORANTE LYSOL 354 G BREEZE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 316, SOLICITADOS POR ASISTENTE TECNICA DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO DE-437-2015, HOJAS DE RUTA Nº 3822 (PAGO ES COMPLEMENTO DE F-01 Nº 03076 Y DE FACTURA Nº 000-001-01-00054789 DEBIDO A QUE NO HABIA DISPONIBLIIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS GENERAL PARA CUCARACHAS, JATES HORMIGAS, ZANCUDOS, PULGAS, MOSQUITOS, MOSCAS Y ROEDORES PARA EDIFICIOS HECTOR V. MEDINA DEI CENTRO Y GABRIEL A. MEJIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 121,  SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-902-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1921/2026.

SERMOVIL S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA LOS PRADOS UNIVERSITARIOS 2do BLOQUE 3ra ETAPA CASA # 6 COLOR AZUL Y BLANCO

legalName: SERMOVIL S DE R L DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR DIFERENTES ACCIONES LEGALES RELACIONADAS CON DIFERENTES DEMANDAS.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION POR COMPRA DE PLATOS, VASOS Y SERVILLETAS, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR COMPRA DE 500 PASTILLAS PARA SANITARIO, 300 MECHAS PARA TRAPEADOR # 20, 200 PALOS PARA TRAPEADOR GRANDE, 100 YARDAS DE FRANELA Y 150 ESCOBAS MECHA LARGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 311, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-500-2015, HOJA DE RUTA Nº 3788  (PAGO ES COMPLEMENTO DE F-01 Nº 02912 Y 02913 Y DE FACTURA Nº 000-001-01-00001324/1325 DEBIDO A QUE NO HABIA DISPONIBLIIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO DEL GASTO AFECTADO).

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE RETENCIONES OCTUBRE 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 3363.

BILSAM FELICIANO CONTRERAS

legalName: BILSAM FELICIANO CONTRERAS

DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

legalName: DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT

EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

legalName: EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DILCIA ANALID VELASQUEZ PINOT (L. 214.00), EDYS ALEXANDER VELASQUEZ CANACA (L. 214.00), BILSAM FELICIANO CONTRERAS (L. 192.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3367.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3367-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENO ADMINISTRATIVO QUE LABORARON EN HORARIO INHÁBIL LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2015.

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

legalName: JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA

legalName: KENSY DANELY CARRILLO MARADIAGA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA Y TOCOA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE RETENCIONES OCTUBRE 2015.

LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

legalName: LUCILA DEL CARMEN FIGUEROA LAGOS

ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ

legalName: ANGEL DANIEL ALVARADO PAZ

JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ

legalName: JESSIE JENNIFER AGUILAR MARTINEZ


title:
Asignacion de L.100.00 por gastos de alimentacion por laborar en horario de 5:00 p.m a 9:50 p.m realizando elaboracion de modificacion presupuestaria para atender necesidades y dar cumplimiento del POA III trimestre.
Segun documentacion adjunta.

El memorando original esta en el F01-3376

JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

legalName: JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-013-2015,ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ESCANEO IMPRESION Y FOTOCOPIADO,ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-090-2015,PRODUCTO DE LICITACION.
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago segun contrato DEI-DA-021-2015, producto de la licitacion publica LPN-DEI-DA-007-2014, adjudicada segun resolucion DEI-DL-0482-2015 con fecha 30 de marzo de 2015, este pago corresponde a la tercera entrega de 198 cartuchos de toner, de los 903 cartuchos de toner adjudicados, Pagado con factura 000-001-01-00000250, mediante Memorando Secc.Proveeduria-438-2015 HR N°4377

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTO DEL F-01 Nº 03284 DONDE SE PAGO LA CANTIDAD DE L. 14,400.00 MAS L. 2,160.00 DE IMPUESTO PARA UN TOTAL DE L. 16,560.00  QUEDANDO PENDIENTE  LA CANTIDAD DE L. 2,484.00 PARA COMPLETAR LOS L. 19,044.00 POR LA COMPRA DE 92 UNIONES RJ-45 HEMBRA PARA EXTENDER CABLE DE RED (PUENTE PARA DATOS CAT6) SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 226, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403. CABE MENCIONAR QUE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA SE LE ADJUDICARON 200 UNIONES Y LA EMPRESA SOLO ENTREGO 92 UNIDADES POR NO TENER EL RESTO EN EXISTENCIA.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENO ADMINISTRATIVO QUE LABORARON EN HORARIO INHÁBIL LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2015.


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA REALIZAR CENA EN ATENCION DE CONSULTORES ECUATORIANOS, QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE IMPARTIVCION DE CURSO DE METODOLOGIA AGIL Y GERENCIA DE PROYECTO DE ALTO IMPACTO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REINTEGRO DE FONDOS DE CENA YA QUE SE ACREDITARON L. 10,000.00 Y SE GASTARÓN        L. 4,293.75 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002783. SEGUN PRECOMPROMISO 3326.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3326-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OCOTEPEQUE DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LA INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE RTN, INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN A LOS PRODUCTORES DE ARROZ Y PROGRAMA DE USAID. LOS VIÁTICOS SE ACREDITARON EN EL PRECOMPROMISO 3381.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS (L. 1,370.00) SEGUN PRECOMPROMISO 3382.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-3382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-3382-1-0


title: ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTACION, SOLICITADA POR LA DIRECCION SUPERIOR PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EL DIA 30/ DE OCTUBRE DEL 2015

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title:
Asignacion por gastos de transporte por laborar en horario de 5:00 p.m a 9:50 p.m. realizando elaboracion de modificacion presupuestaria para atender necesidades y dar cumplimiento del POA III trimestre.

El memorando original esta en el F01-3376


title: Pago por compra de 10 paquetes de papel toalla dos rollos cada paquete, seis  jabon en crema para lavar loza presentacion en 500 ml solicitado por abg. Indhira Mejia, Asistente de Direccion Ejecutiva, seún formato de solicitud y hoja de ruta N°094

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-013-2015,ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE ESCANEO IMPRESION YFOTOCOPIADO,ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-090-2015,PRODUCTO DE LICITACION.
CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA


title: Pago de la Oc 257 por la de Revision y reparacion de (04) maquinas fotocopiadoras, 03 maquinas fotocopiadoras Marca Sharp MX-M350NR Series # 75029396,75044509, 75044759 Ubicadas en la oficina de Bienes Nacionales en la colonia la reforma Solicitado por Jefe de Depto. Administrativo según memorando DEI-DA-1351-2015 y Una  Marca Sharp MX-M350NR Series #75044519  solicitada por Secretaria General segun memorando DEI-SG-538-D-2015 Hoja de Ruta N°1562 ubicada en el 5to. piso del Edificio Gabriel A. Mejía, reparacion autorizada con memorando DA-SC-037-2015  y hoja de ruta 3059, Pagadas con facturas #15215066,006-003-01-00000469 y 006-011-00000046.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT 4X1000 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 346, SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-575-2015, HOJA DE RUTA Nº 4002.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L