rationale: Compra de reactivos para ser utilizados en el laboratorio del Hospital de Roatan durante el tercer trimestre del 2015. Segun orden de compra No 352015, factura No 000-001-01-00 No 002614 recibo s/n


title: Pago de globulos rojos y componenentes consumidos en el Hospital de Roatan a la Cruz Roja Hondurena segun factura No 07-2015 y recibo s/n.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO A NOMBRE DE LA CRUZ ROJA DEBIDO A QUE LA CUENTA IMPUTADA EN ESTE DOCUMENTO ESTA INACTIVA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-27-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-27-566-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE ROATAN 2015

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE ROATAN 2015

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE ROATAN 2015


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: compra de carpeta folder de cartulina tamano carta color manila alta calidad, para uso en los distintos departamentos y salas del Hospital Roatan. SEGUN FACTURA No 001-001-01-005601803. RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0013-2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Compra de 500 resmas de papel bond base 20 tamano carta color blanco,alta calidad, para uso en los distintos departamentos y salas del Hospital Roatan.SEGUN FACTURA No001-001-01-00601802, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0011-2015.


rationale: Compra de 467 resmas de papel bond base 20 tamano carta color blanco de alta calidad y 54 resmas de papelbond base 20 tamano oficio color blanco de alta calidad para uso en en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan. SEGUN FACTURA No 001-001-01-00601801, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 60-27-26-0007-2015


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago de servicio de fotocopias, encuadernados, portadas para uso ser utilizadas en los tramites administrativos del Hospital Roatan. segun factura No 000-001-01-00000904


SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Compra de agua purificada para ser utilizada en las distintas salas y departamentos del Hospital de Roatan durante el cuarto trimestre del 2015 SEGUN FACTURA nO 000-001-01-00022249


name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

rationale: Compra de 4188 litros de diesel para uso en el generador de emergencia del Hospital roatan durante el cuarto trimestre del 2025 Segun factura No 000-001-003-00000328 y recibo No15977


CANDIDA ROSA CHACON BENITEZ

legalName: CANDIDA ROSA CHACON BENITEZ

rationale: Compra de alimentos y bebidas para ser consumidos por pacientes y personal del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre 2015, segun factura No 0004 y recibo s/n orden de compra No 452015


name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: compra de instrumental y material para laboratorio a ser utilizado en el laboratorio del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015.segun factura No 000-001-01-00000097, recibo s/n, orden de compra No 292015


SILVIA ESPERANZA PUERTO CRUZ

legalName: SILVIA ESPERANZA PUERTO CRUZ

rationale: Compra de alimentos y bebidas para personas para ser consumidas por pacientes y personal que labora en el Hospital roatan durante el cuarto periodo del 2015 segun factura No 7068 y recibo s/n, oden de compra No222015


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: Compra de instrumental y material para laboratorio a ser utilizado en el laboratorio del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre 2015. Segun factura No 000-001-01-00004308, recibo s/n, orden de compra No262015.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Compra de material medico quirurgico menor para ser utilizado en las distintas salas del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. Segun factura No 000-001-01-00000113. recibo S/n, orden de compra No 402015.


rationale: Compra de instrumental y material para laboratorio a ser utilizado en el laboratorio del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. Segun factura No 000-001-01-00000096, recibo s/n, orden de compra No382015.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: Compra de otro instrumental,accesorios y material medico para uso en dlas distintas salas del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. segun factura No 000-001-01-00000100 Y 101, recibo s/n, orden de compra No 422015


rationale: Compra de alimentos y bebidas para personas a ser utilizadas para alimentar a pacientes de las distintas salas y al personal que labora en el HOSPITAL ROATAN durante el cuarto trimestre del 2015. Segun factura No7069, recibo s/n, orden de compra No 232015.


rationale: Compra de alimentos y bebidas para personas a ser utilizada para alimentar a pacientes de las distintas salas y personal que labora en el Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015.segun factura No 7070, recibo s/n, orden de compra No 472015.


fuente: 26 - MDRI

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Compra de materiales y suministros odontologicos para ser utilizados en la atencion de pacientes de la clinica odontologica del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. Segun factura No 000-001-01-00000098 Y 99. recibo s/n, orden de compra No 412015


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: Compra de material medico quirurgico menor para ser utilizado en la atencion de pacientes en las distintas salas del Hospital Roatan. SEGUN FACTURA No 15118, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 392015


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: Compra de oxigeno medico a ser utilizado en las distintas salas del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. segun factura No 012-001-01-00003914, recibo s/n, orden de compra No 15255.24


title: cOMPRA DE 150 PRUBAS DE VIH/SIDA para uso en la atencion de pacientes en el laboratorio del Hospital Roatan

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-27-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-27-797-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Comprs de vendajes para fracturas a ser utilizadas en la atencion de pacientes en las distintas salas del Hospital Roatan. segun factura No AT,021-2015


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Compra de una cama de parto para ser utilizada en la atencion de pacientes en la sala de maternidad del Hospital Roatan por tiempo indefinido, compra realizada durante el cuarto trimestre del 2015. SEGUN FACTURA No 15110, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No 502015


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Compra de una incubadora cerrada para ser utilizada en la atenion de pacientes en la sala de neonatologia del HOSPITAL ROATAN por tiempo indefinido, compra realizada durante el cuarto trimestre del2015. SEGUN FACTURA No 2389, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA NO 512015


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Compra de autoclave o esterilizador de 50 litros para esterilizacion de equipo en la sala de  central de equipo del Hospital Roatan or tiempo indefinido, compra realizada durante el cuarto trimestre del 2015.segun factura No 15109 Orden de compra No 492015,recibo s/n.


rationale: Compra de material e instrumental para laboratorio a ser utilizado en la atencion de pacientes en el laboratorio del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. Segun factura No DT,128/2015, recibo s/n, orden de compra No332015.


rationale: Compra de instrumental y material para laboratorio para ser utilizado en el laboratorio del Hospital roatan durante el cuarto trimestre del 2015 Segun O/C No 372015. segun factura No DT´129/2015,RECIBO S/N, Orden de Compra No 372015.


title: Pago de servicios de limpieza en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan durante el mes de abril del 2015 segun factura No 0553 y recibo s/n

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de servicios de limpieza en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan durante el mes Mayosegun factura No 000-001-00000012

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: Compra de jeringas descartables para ser utilizadas en la atencion de pacientes en las distintas salas del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015. segun factura No 15121, recibo s/n, orden de compra No 542015.


title: pago de servicios de limpieza en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan durante el mes de Junio segun factura No 000-001-01-00000022 y recibo s/n


title: Pago de servicios de limpieza aseo y fumigacion en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan segun factura No 000-001-01-00000032 y recibo s/n


title: Compra de globulos rojos para ser utilizados en transfusiones realizadas en el Hospital Roatan segun factura No 2815 y recibo s/n. Quedando pendiente de pagar la cantidad de L. 146.00 los cuales seran cancelados por fondos recuperados.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: Pago de servicios de limpieza aseo y fumigacion en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan durante el mes de septiembre del 2015 segun factura No 000-001-01-00000057


title: Pago de servicios d limpieza aseo y fumigacion en las distintas salas y departamentos del Hospital Roatan durante el mes de agosto del 2015.


rationale: COMPRA DE 17000 UNIDADES DE GUSNTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000110.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE UN PERIODO INDETERMINADO. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00004327, RECIBO S/N ORDEN DE COMPRA No 572015


title: COMPRA DE UNAUTOCLAVE MARCA TINGET DE 20 LITROS Y UN EQUIPO ANALIZADOR DE ELECTROLITOS MARCA EASYLITE PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDETERMINADO

INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

rationale: SE REVIERTE PROCESO DE COMPRA DEBIDO A INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR AL ENTREGAR EL PRODUCTO ADJUDICADO, SEGUN OFICIO No 292015-AHR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-27-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-27-901-1-0


title: COMPRA DE ESPARADRAPO HOSPITALARIO,SONDAS NASOGASTRICAS 5.0 PEDIATRICAS,BOTAS DESCARTABLES Y BATAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015

rationale: SE REVIERTE PROCESO DE COMPRA DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENTREGAR EL PRODUCTO ADJUDICADO SEGUN OFICIO No 292015-AHR ADJUNTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-27-902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-27-902-1-0


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015. SEGUNM FACTURA No 000-001-01-00004231


title: pAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DENOVIEMBRE  DEL 2015 SEGUN FACTURA No 000-001-0100000074 Y RECIBO S/N


rationale: COMPRA DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015 SEGUN O/C No 542015-B. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000109.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE SANGRE BRINDADO AL HOSPIAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA No 07-2015


title: PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGU FACTURA No 000-001-01-00000066 Y RECIBO S/N


rationale: COMPRA DE SILLA ODONTOLOGICA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDETERMINADO. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000124, RECIBO S/N, ORDEN DE COMPRA No552015


rationale: Compra de instrumental y material para laboratorio para ser utilizado en el laboratorio del Hospital roatan durante el cuarto trimestre del 2015 Segun O/C No 372015-B. Segun factura No 000-001-01-00000112, recibo s/n.


rationale: Compra de material e instrumental para laboratorio a ser utilizado en la atencion de pacientes en el laboratorio del Hospital Roatan durante el cuarto trimestre del 2015 Segun O/C No 332015-B Segun fact6ura No 000-001-00000111


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 007 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0114 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 007 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 006 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0112 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 006 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE DOCUMENTO No 522015  POR COMPRA DE 4 BOMBAS DE INFUSION SAMTRONIC, 1 ELECTROCARDIOGRAFO EDAN-12, 1 MONITOR FETAL EDAN F2 PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE TIEMPO INDETERMINADO SEGUN FACTURA No 15124


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  008 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0116 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 008  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 009 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0117 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 009  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 011 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 918-919-920 SEGUN ORDEN DE # 011 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 012 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0825 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 012 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001340 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 018 CORRESPONDIENTE AL PRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO ,SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 014 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 9901 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 014 DE EQUIPO MEDICO ,SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 019 CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 019 SEGUN ORDEN DE COMPRA  DE REACTIVOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 021 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001321 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 021DE REACTIVOS  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 9935 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 013 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000118-000119-000120 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 025 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000112 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 026 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000114- 000115 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 027 CORRESPONDIENTE AL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000116 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 028 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENROS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 029 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000117 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 029 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0830 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 030 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 033 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0835 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 032 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-239-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-239-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0834 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 031 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001625 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 040 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 001625 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 040 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

type: OFICIO

description: SE REVERSA EL DOCUMENTO PORQUE EL VALOR AFECTA UN TRASPASO DE CUOTA DE LA CLASE DEL GASTO 11 A LAS CLASE 2.


rationale: PAGO DE FACTURA NO 012-001-01-00003805 PO COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 055 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001626 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 041 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000112 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 036 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000010 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 053 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :28 F-01: 259-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 042 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-259-1-0

description: CANCELACION DE LA FACTURA # 001627 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 042 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-00000044 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 043 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000045 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 046 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE EUIPO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 045 DEL AÑO 2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000113 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 045 DEL AÑO 2015


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 016 CORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 012031 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 016  DE PAPEL DE ESCRITORIO  CORESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 012036 SEGUN ORDEN DE COMPRAP # 017 DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA # 048 CORRESPONDIENTES A LOS MESES ABRIL MAYO HASTA EL 03 JUNIO DEL 2015


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA # 050 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA # 050 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-000269 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

rationale:
PAGO DE  FACTURA No 000-001-01-00018302 POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 051 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00018301 PORCOMPRA DE COMBUSTIBLEGASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 052 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-43-1-0


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAY MUEBLES SEGUN ORDEN DE COMPRA # 049 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

legalName: SANTIAGO MEDARDO MIRALDA MATUTE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINAY MUEBLES SEGUN  FACTURA NO 000-001-02-00000003 Y ORDEN DE COMPRA # 049 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-0000000- POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 038 CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRES DEL 2015.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 015 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 012030 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 015  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000395 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN COMPRA # 058 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0000-001-01-00000068 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 023 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


rationale:
CANCELACION DE LA FACTURA # 000-001-01-00000067
POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001875 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 065 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 062 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 062 SEGUN FACTURA No FP-0028/2015 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 626 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 038 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 063 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE EQUIPO SEGUN FACTURA No  FP 0004/2015  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No 063 del tercer  TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 010 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 921 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 010 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 059 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 059 SEGUN FACTURA No FP-0003/2015 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 922,923,925 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 024 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA DEL BENEFICIARIO COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # 047 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-55-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 020 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 001320 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 020 DE REACTIVOS  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS POR EL SUMINISTRO DE SANGRE REALIZADO AL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 066 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 11 JUNIO A AGOSTO 2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

type: ORDCOM


rationale: PAGO DE FACTURA NO000-001-01-00000394 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 057 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO 2015

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000011 POR COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # 054 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO 2015


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO EN COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 044 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-63-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 401-0032 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 034 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

rationale: PAGO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SEGUN FACTURA No 0006/2015 PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA VIH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 061 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA VIH SEGUN ORDEN DE COMPRA # 061 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 SEGUN FACTURA No000-001-01-00000058.


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000076 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN NO 075 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 PRA SER USADO EN PACIENTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-28-728-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-28-728-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO076 PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000077 COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN  No de FaCTURA   ORDEN DE COMPRA NO076 PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002190 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS SEGUN ORDEN No 73  PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES  COMO ROPA DE CAMA Y ROPA PARA QUIROFANO.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 77  PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN  FACTURA No 000-001-01-00000512  ORDEN DE COMPRA NO 77  PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 69  PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00-002053 ORDEN DE COMPRA No 69  PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00 002044 POR COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN No 78, PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00-002020  POR COMPRA DE RECTIVOS SEGUN ORDEN NO 079 PARA SER UTILIZADA EN LABORATORIO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTER DEL 2015.


AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL ROBLE OESTE CASA # 10 BLOQUE # 15

legalName: AMERICA SUPPLY.S.DE R.L.DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 0274 POR LA COMPRA DE REACTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA # 035 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE RECTIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRE No 074 DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2015.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO AT 019-2015 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO  QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN NO 080 DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE SANGRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 081  SEGUN FACTURAS No 004-001-00000104 ,00000122,00000127,0010146,52,61,73,80,81,FACTURA PROFORMA   PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OLANCHITO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAO DE FACTURA No 000-001-01-00000391,392,393 porCOMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 056 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000608 SEGUN O/C47 POR SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA USO EN HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE 2015

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.44 CON FACTURA No.000-001-01-00000607 POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE ESTE HOSPITAL CONSUMO II TRIMESTRE 2015


title: RETRIBUCIONES POR FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD.


title: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE ATLANTIDA 2015

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


description: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE ATLANTIDA 2015

BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: COMPRA DE PAPEL BOND OFICIO BASE 20 A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N000-001-01-00002899,ORDEN  DE COMPRA N.60-30-29-0009-2015, DE PAPEL BOND OFICIO BASE 20 A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: PAGO DEL BONO DEL ZAPATO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPTAL DE ATLANTIDA 2015


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 4 - ATENCION A ENFERMEDADES PRIORIZADAS

rationale: Cancelacion de Factura N.000-001-01-00002883,Orden de compra n.15-2015 , Reactivos a utilizar en los Laboratorios  de la Region de Salud de Atlantida durante el IV trimestre del 2015


streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000040,COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN PRUEBAS DE VIH SIDA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA N.47-2015,COMPRA DE REPUESTOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE COMPUTADORAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000193,  ORDEN DE COMPRA N.47-2015, REPUESTOS A UTILIZAR EN LA REPARACION DE COMPUTADORAS EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000000,ORDEN DE COMPRA N.53-2015,REACTIVOS A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


title: ORDEN DE COMPRA N.51/2015,COMPRA DE DELTAMETRINA AUTILIZAR EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS E/S DE LA RTEGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000170, DE ORDEN DE COMPRA N.51/2015, DELTAMETRINA A  AUTILIZAR EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS E/S DE LA RTEGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


title: ORDEN DE COMPRA N.50-2015,COMPRA DE TEMEFHOS AL 1% EN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL 2015

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000171, ORDEN DE COMPRA N.50-2015, TEMEFHOS AL 1% A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL DENGUE EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL 2015


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Cancelacion de factura n.000-001-01-00000591.orden de compra n.48-2015 compra de equipo en los distintos laboratorios de la Region de Salud de Atlantida durante el IV trimestre del 2015.


title: ORDEN DE COMPRA N.01-2015,COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS A UTILIZAR POR PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO  HOMBRES Y MUJERES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000087,ORDEN DE COMPRA N.56-2015,COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO A UTILIZAR EN LOS DISTINTOS LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE TELA DE UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00006267,COMPRA DE TELA AUTILIZAR EN UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y CORTINAS DE OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPO MEDICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y EQUIPO MEDICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.2275 ,ORDEN DE COMPRA N.44-2015,COMPRA DE ABATE A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA EN EL CONTROL DEL SANCUDO DEL DENGUE Y CHICUNGUYA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016262,ORDEN DE COMPRA N.18-2015 ,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EL NIVEL REGIONAL EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE ELIII TRIMESTRE DEL 2015


INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-.00000552, ORDEN DE COMPRA N.03-2015,SERVICIO DE INTERNET A LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO DEL 2015


actividadObra: 3 - ATENCION A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00017275,ORDEN DE COMPRA N.19-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00017276,ORDEN DE COMPRA N.22-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO D DENGUE ,MALARIA,VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016263,ORDEN DE COMPRA N.21-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA.VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA DURANTE  EL III TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO EN RELACION A CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNA,JERINGAS,CAJAS Y EQUIPO DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS PARA EL AÑO 2015,(OBJETO 39540 OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: PAGO EN RELACION A CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNA,JERINGAS,CAJAS Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y OPS PARA EL AÑO 2015(OBJETO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, UTILIZADO EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA)


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.288915,ORDEN DE COMPRA N.28-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE MALARIA,DENGUE VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MINICIPIO DE TELA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.00025733,ORDEN DE COMPRA N.29-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE AUTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VHIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE TELA DURANTE EL IV TRIM ESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.288913,ORDEN DE COMPRA N.20-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA VIH/SIDA,TUBERCULOSIS DURANTE EL MUNICIPIO DE ARIZONA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.288914,ORDEN DE COMPRA N.24-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016264,ORDEN D COMPRA N.23-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016265,ORDEN DE COMPRA N.25-2015,COMPARA DE COMBUSTIBLE AUTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VIH/SIDA ,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE JUITIAPA DURANTE EL III TRIMETRE DL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016266,ORDEN DE COMPRA N.26-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000562, ORDEN DE COMPRA N.13-2015,SUMINISTRO DE REACTIVOS, PARA REALIZAR ANALISIS DE MUESTRAS  DE AGUA EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.002837,ORDEN DE COMPRA N.16-02-2015,COMPRA DE REACTIVOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-003-01-00016267,ORDEN DE COMPRA N.27-2015,COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE CAMPO DE DENGUE,MALARIA,VIH/SIDA,TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


title: ORDEN DE COMPRA N.14-2015,COMPRA DE  PRUEBAS RAPIDAS DE SIDA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: REVERSION DE F-01 N.57-2015 DE COMERCIAL DIP S DE R.L POR NO ENTREGAR A TIEMPO Y EL PRODUCTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES QUE SE DETALLAN EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-30-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-30-57-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N.16-2015,SUMINISTRO  DE REACTIVOS AUTILIZAR EN LOS DIAGNOSTICOS DE DENGUE,CHAGAS ,LESMANIASIS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: REVERSION DE F01-59-2015 DE COMERCIAL DIP S DE R.L POR NO ENTREGAR A TIEMPO  Y EL PRODUCTO QUE SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-30-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-30-59-1-0


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000024, ORDEN DE COMPRA N.17-2015,SUMINISTRO DE REACTIVOS DE SIDA PARA PRUEBAS CONFIRMATORIAS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA n.001, ORDEN DE COMPRA N.02-2015,SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES  DE LA CEIBA, TEGUCIGALPA, CEIBA ENTREGA A DOMICILIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015 EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000087,ORDEN DE COMPRA N.37-2015,COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015


QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000003,ORDEN DE COMPRA N.06-2015,SUMINISTRO DE MOCHILAS A UTILIZAR EN EL PERSONAL DE CAMPO DE LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000086,ORDEN DE COMPRA N.38-2015,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000118, ORDEN DE COMPRA N.07-2015,SUMINISTRO DE COMPLEMENTO DE UNIFORMES DEL 2014 A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO VARONES DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2014.


legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-000370, ORDEN DE COMPRA N.10-2015,SUMINISTRO DE MATERIALES A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA N.015-003-01-00015323, ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0008-2015,SUMINISTRO DE PAPEL A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL IVTRIMESTRE DEL 2015.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000004,ORDEN DE COMPRA N.11-2015,SUMISTRO DE LLANTAS A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PLACAS N.9183,4546 Y MITSUBICHI L2300 COLOR BLANCO, ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00001135, ORDEN DE COMPRA N.60-30-29-0006-2015,SUMISTRO DE AGUA PURIFICADA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO  2015.


legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.0000000000,ORDEN DE COMPRA N.33-2015,SUMINISTRO DE VIDRIOS PORTA OBJETOS A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL  II TRIMESTRE DL 2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000047,ORDEN DE COMPRA N.39-2015,SUMINISTRO DE TONER  Y TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DISTINTAS U/S  DE LA REGION D SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000151, ORDEN DE COMPRA N.36-2015,SUMINISTRO DE MATERIALES  A UTILIZAR EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA  DURANTE EL II TRIMESTRES DEL 2015.


INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.003-001-01-00000008, ORDEN DE COMPRA N.30-2015,SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS AUTILIZAR EN LA DISTRIBUCION DE ABATE EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.0000000,ORDEN DE COMPRA N.34-2015,SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA A UTILIZAR EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.00000, ORDEN DE COMPRA N.55-2015,COMPRA DE REPUESTOS DE RED DE FRIO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR IMPUESTO SOBRE VENTAS  PAGO DE FACTURA DE ORDEN DE COMPRA N.55-2015,COMPRA DE REPUESTOS DE RED DE FRIO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REFRIGERADORAS EN LAS DISTINTAS U/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDADURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015.


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000187,ORDEN DE COMPRA N.35-2015,SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LAS DISTINTAS U/S Y OFICINA S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.


rationale: Cancelacion de factura n.2357,Orden de Compra  n.41-2015,compra de equipo odontologico a utilizar en las distintas clinicas odontologicas de la region de salud de atlantida durante el IV trimestre del 2015.


title: TRANSFERENCIA A BANCO DE OCCIDENTE PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-03-2015 PARA ADQUISICION DE LOS OBJETOS 39530,39540 PROGRAMA 19 FUENTE 11 A UTILIZAR EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DURANTE EL AÑO 2015.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.2333,COMPRA DE ABATE A UTILIZAR EN EL CONTROL DE DENGUE EN LAS DISTINTAS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA N.000-001-01-00000153,ORDEN DE COMPRA N.45-2015,COMPRA DE DELTAMETRINA A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE FUMIGACION EN LAS DISTINTAS E/S DE LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 016 COTIZ. 028
PAGO DE FACTURA #0165


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale:
POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 165 COTIZ. 612
PAGO DE FACTURA # 003-005-01-01-00022900


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 017 COTIZ. 028
PAGO DE FACTURA # 001


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale:
POR LA COMPRA DE LECHE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 018 LICIT. 002
PAGO DE FACTURA # 1354648


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, QUE SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 16 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN O/C 166 LICIT. 085
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003923


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE CUAJADA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 019 LICIT. 002
PAGO DE FACTURA # 11372


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR EL  LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 167 COTIZ. 578

MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LARA 2DA.CLL.2DAAVE.CONT. A PROHCAFE TEGA.

legalName: MOLECULAR BIO PRODUCTOS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO INGRESO EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1060-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 168 COTIZ. 583
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019701


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 169 COTIZ. 580
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002115


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 170 LICIT. 089
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000432


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE GUANTES Y JERINGAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL,  DURACIONN CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 171, LICIT. 171
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000132


rationale:
POR LA COMPRA DE VENOCLISIS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 172 LICIT. 091
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000134


name: CORPORACION MDP S.A. DE C.V./ MDP MEDICAL

streetAddress: BARRIO ABAJO LA CONCORDIA

rationale:
POR LA COMPRA DE PLEUROVAC, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PRA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 173 LICIT. 093
PAGO DE FACTURA # 000-001-0100002955


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O7C 020 LICIT. 003
PAGO DE FACTURA # 0070


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EM LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 021 LICIT. 003
PAGO DE FACTURA # 11371


rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE Y PESCADO PEDIDO SOLICTADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOSA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 022 LICIT. 004
PAGO DE FACTURA # 11370


rationale:
POR LA COMPRA DE JERINGAS Y MICROGOTEROS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 174 LICIT. 090
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000137


rationale:
POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 180 LICIT. 078
PAGO DE FACTURA # 000*-001-01-00000003


rationale:
POR LA COMPRA DE PESCADO ENTERO CORVINA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 181 LICIT. 079
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000036


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE SE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-121-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-01-00000001, POR COMPRA DE LLANTAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0007-2015-RC


title: CANCELACION DE LA FACTURA # 0554, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2015, PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR PROBLEMAS DE CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL ADONDE EL PROVEEDOR TENIA SU  CUENTA BANCARIA, PARA QUE LE HICIERAN LOS RESPECTIVOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-123-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000013 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 013/2015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000009, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, DURACION DEL PERIODO DEL 01  AL 31 MAYO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-122-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000011 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 016/2015.


EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

legalName: EDWARD RICARDO JOCKS NUÑEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 023 COTIZ. 022
PAGO DE FACTURA # 000205


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000020, POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2015, DURACION DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000030, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2015.
PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title:
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000039, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  AÑO 2015.
PAGO REALIZADO, MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000055, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2015. PAGO REALIZADO MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
POR LA COMPRA DE BALANZA ANALITICA DIGITAL, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD, DURACION INDEFINIDA, SEGUN O/C 176 COTIZ. 625
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001385


rationale:
POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITIUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD, DURACIONINDEFINIDA. SEGUN O/C 177,  COTIZ. 625.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019838


rationale:
POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO, PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 192 COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000033


rationale:
POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 188 COTIZ. 561
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000002


rationale:
POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 187 COTIZ.  561.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000042


rationale:
POR LA COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y ESPECIAS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 186 COTRIZ. 586
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000032


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000126, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2015-RSC


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 024, COTIZ. 022

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA,´PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION I TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 024, COTIZ. 022
PAGO DE FACTURA # 003


rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEAODS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 182, COTIZ. 562
PAGO DE FACTURA # 005


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 055-15 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL I TRIMESTRE-2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0005-2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale:
POR LA COMPRA DE ABARROTERIA, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 193 COTIZ. 565
PAGO DE FACTURA # 008


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-2015.

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA PARA QUE SE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-141-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000010 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL I TRIMESTRE/2015. SWEGUN ORDEN DE COMPRA No. 012-2015.


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 184 COTIZ. 564
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000204


legalName: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PRA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS, DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRI,MESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 183. COTIZ. 562
PAGO DE FACTURA# 011-002-01-00030850


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale:
POR LA COMPRA DE ARROZ Y FRIJOLES, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN OP/C 185 COTIZ. 586
PAGO DE FACTURA # 006


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRTE AÑO 2015, SEGUN O/C 178 LICIT. 086
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003924


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

rationale:
POR LA COMPRA DE TAJO DE CERDO CARNUDA SIN PELLEJO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C  194 LICIT. 074
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000007


rationale:
POR LA COMPRA DE AGUJAS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 179 LICIT. 088
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000135


rationale:
POR LA COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUIALES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 175 COTIZ. 614
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000129


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUNO/C 195 LICIT. 075
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000006


VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

legalName: VILMA ARGENTINA MEDINA MONCADA

rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 025 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 0327


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILLIZADO EN LA COCINA,  PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUNO/C 196 LICIT. 075
PAGO DE FACTURA # 009


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale:
POR LA COMPRA DE FILETE, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 200 LICIT. 080
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000035


rationale:
POR LA COMPRA DE LACTEOS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA, PARA  CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 201, LICIT. 081
PAGO DE FACTURA # 011-002-01-00030844


title: POR LA COMPRA DE QUESILLO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTYRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 202, LIC. 081

rationale:
POR LA COMPRA DE QUESILLO DE JUGO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPANSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE LA COCINA  PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLAEDOS. O/C 202 LIC. 081
PAGO DE FACTURA # 010


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVI /VIH, PEDIDO SOLICITADO POR EL LABPORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 203, LICIT. 083
PAGO DE FACTURA # 002098


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 026 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 002


rationale:
POR LA COMPRA DE PIPIANES, PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 191 COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA # 007


rationale:
POR LA COMPRA DE VERDURAS, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS, PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 190 COTIZ. 567
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000005


PLAGSA S. DE R.L.

legalName: PLAGSA S. DE R.L.

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 027 COTIZ. 025
PAGO DE FACTURA # 11369


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 199, COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000034


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO, PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 198 COTIZ. 568
PAGO DE FACTURA # 000-001-02-00000004


title: POGO DE FACTURA # 000-001-01-00000064, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2015. DURACION MES DE OCTUBRE 2015.


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PRDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015,M SEGUN O/C 189 LICIT. 082
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000766


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000072, POR EL PAGO DE LIMPIEZA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale:
POR LA COMPRA DE PRODUCTO FOTOQUIMICO, PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 209, COTIZ. 570.
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000095


title: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTREO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE,  AÑO 2015, SEGUN O/C 208, COTIZ. 570.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: SE HACE REVERSION  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO DE LA  ORDEN DE COMPRA,  EN VISTA A QUE LA O/C FUE ENTREGADA MUY TARDE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1176-1-0


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale:
POR LA COMPRA DE ESPADADRAPO, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADOEN LOS PACEINTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 210, LICIT. 094
PAGO DE FACTURA # 000-001-001-00000016


rationale:
POR LA COMPRA DE JERINGAS, GUANTES Y TUBOS ENDOTRAQUIALES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 211, LICIT. 095
PAGO DE FACTURA # 000-001-001-00000018


PLAGSA S. DE R.L.

streetAddress: CONCEPCION 6ta CALLE, 7 y 8va AVENIDA CASA # 1714

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 028 COTIZ.026
PAGO DE FACTURA # 11368


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 29 COTIZ. 027
PAGO DE FACTURAS # 11366 Y Y FACTURA # 11367


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE CONINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN  O/C 030 COTIZ. 027
PAGO DE FACTURA # 000206


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 031 COTIZ. 017
PAGO DE FACTURA # 0213


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DEL BANCO CONTINENTAL, ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA BANCARIA PARA QUE LE ACREDITARAN LOS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-215-1-0

description: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000012 PORCOMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 015-2015


rationale:
POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PAR LA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 032 COTIZ. 017
PAGO DE FACTURA # 167


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO AL CIERRE DE BANCO CONTINENTAL ADONDE EL PROVEEDOR TENIA APERTURADA SU CUENTA PARA QUE SE LE ACREDITARAN SUS PAGOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-240-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA020-2015.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 056-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLIGICO EL CUAL SERA UTIOLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0019-2015.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 057-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 021-2015.


rationale: PAGO FACTURA No. 058-15,  POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 058-15.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 060-15  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 025-2015.


FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR TENIA APERTURA SU CUENTA EN BANCO CONTINENTAL Y DEBIDO AL CIERRE DEL MISMO, LA SECRETARIA DE FINANZAS NO LE HIZO EL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-31-247-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-31-247-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 9205, POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE Y PERIODO INDEFINIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 014-2015.


title: PAGO A OPS POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO CADENA DE FRIO). DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 059-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-2015


title: PAGOS OPS, POR CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS, DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD 2015, DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C 205 COTIZ. 581

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO TIENE EN EXISTENCIA EL MPRODUCTO, DESCRITO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1269-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO, PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTIUTUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 206 COTIZ. 581
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00019776


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 06651, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. VEHICULOS DE 2 RUEDAS PLACAS EN TRAMITE.


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale:
POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION INDEFINIDA.
SEGUN O/C 204, LICIT. 092
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000849


rationale: PAGO DE FACTURA No. 06652, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y KEROSEN PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS Y RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 2314 POR COMPRA DE ABATE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA 031-2015.


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS, ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 03 LICIT. 05
PAGO DE FACTURA # 176273


rationale:
POR LA COMPRA DE PELICULAS,  PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 02 LICIT. 05
PAGO DE FACTURA # 0163


rationale:
POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES ISTAT. PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 213 COTIZ. 683
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-1323-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-1323-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale:
POR LA COMPRA DE MICRONEBULIZADORES Y  HUMIFICADORES, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 214 LICIT. 096
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000516


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale:
POR LA COMPRA DE ELECTRODOS, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 SEGUN O/C 215. COTIZ. 680
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000143


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS POACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN O/C 212 LICIT. 084
PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000767


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL Y METERIAL DE OFICINA, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 04 COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA # 001-003-01-00000004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-3-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-3-133-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. DT'067/215, POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPTAL. DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 032-2015.


INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 064-15 POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033/2015.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 065-15 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 034-2015.


name: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 052-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 029-2015.


legalName: INVERSIONES MARCAS Y SUMINISTROS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 053-15 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 030-2015.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE OXIGENO, PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION DEL 07 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN O/C 216 LICIT. 087
PAGO DE FACTURA # 012-001-01-00003935


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 05 COTIZ. 051
PAGO DE FACTURA # 000-006-01-00004482


rationale: PAGO DE FACTURA No. 054-15 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 027/2015.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 055-15 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON, DURANTE EL II TRIMESTRE/2015. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 028-2015-RDC.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale:
POR LA COMPRA DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO, PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C 33 COTIZ. 79
PAGO DE FACTURA # 001-01 00000014


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale:
POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PEDIDO SOLICITADO POR HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX, PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL, DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN O/C 036 COTIZ. 071
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000022