title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L,POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 6 FILTROS ( AIRE, DIESEL Y ACEITE), FRICCIONES, 1 BATERIA 115 AMPERIOS PARA VEHICULOS; AMARORK PN. 11246, PN. 4469, REGISTRO 575, Y EL VEHOCULO NISSAN FRONTIER P.N. 10876, LOS MISMOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OCCIDENTE Y  OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-109/2015, FACTURA N. 1323, Y RECIBO S/N.

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-079-2015, FACTURAS VARIAS.

currency: HNL

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L,  POR CONCEPTO DE  DE PAGO POR EL ARMADO DE 4 LLANTAS Y CAMBIO DE 4 HULES DE LA BARRA ESTABILIZADORA DEL VEHICULO P.N. 4469 REG. 575 ASIGNADO AL COORDINADOR DE PROTECCION FORESTAL EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0112/2015, FACT. N.  1325, Y RECIBO S/N.

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-101-2015, FACTURA 000-003-01-00011918, RECIBO TGR 1790, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-08-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-09-2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale:
DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA REALIZACION DE CAPACITACION Y TALLERES DENTRO DEL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00508-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-079-102-2015, MEMORANDUM PNR-OP-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4345-1-0


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE REMANTE DEL FONDO ASIGNADO A LA REGIONAL DE EL PARAISO.

BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ESTRUCTURA DE VIVEROS Y COMPRA DE SUSTRATO PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE EL PARAISO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00511-1, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-103-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4346-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4346-1-0


title: MARCO TULIO RIVERA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE YORO, FACTURA 636861.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: DONIS ARNULFO SUAZO REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS SEGÚN FACTURA NO. 8473 POR COMPRA DE CARPETAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE JURAMENTACIÓN DEL TECNICO FORESTAL CALIFICADO.

DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

legalName: DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 18 CUARTOS DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, Y 2 GALONES Y 1/4 DE ACEITE SELLADO, PARA  LOS  VEHICULOS AMARROK P.N. 11246,  EL VEHICULO P.N. 4469 Y REGISTRO 575, Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER P.N. 10876 ASIGNADOS A LA REGINAL DE OCCIDENTE Y LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-109/2015, FACTURA 1323 Y RECIBO S/N.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE JUTICALPA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00515-2, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-106-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA REALIZACION DE CAPACITACION Y TALLER PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVIERO REGIONAL DE LA MOSQUITIA, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00513-7, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-105-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE SUSTRATO PARA VIVIEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-109-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SUSTRATO PARA VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00516-0, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-107-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA ADQUISICION DE MANGUERAS  Y DE SUSTRATO PARA VIVEROS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE GUALACO, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00517-8, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-108-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACIONES DE VEHICULO HILUX SIN PLACA, REGISTRO 7, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BIOSFERA RIO PLATANO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-100-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA RBRP-03-2015, GARANTIA, FACTURA 000-001-01-00000200, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RBRP-03-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RBRP-032-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA RBRP-032-2015, MEMORANDUM RBRP-138-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: BANCO ATLANTIDA, ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE SUSTRATOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00512-9, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-104-2015, MEMORANDUM PNR-OP-079-2015


title: RENDILLANTAS POR CONCEPTO DE PAGO ´POR REPARACIONES GENERALES Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2007,PLACA N-09124 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO N°080-2015,RECIBO SIN NUMERO POR VALOR DE L. 40,000.00

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Expreco, Pago de Acarreo de Correspondecia entre las diferentes Oficinas Regionales  a Tegucigalpa y viceversa correspondiente al mes de Enero del 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00003271, RECIBO 84310, ORDEN DE PAGO ARFY-24-2015.


streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 4371-1-0 - INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO), APARTADO PARA  PAGO DE SEGUNDA Y TERCERA  ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4371-1-0

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO), POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA  ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN N. DE CONTRATO SMS-04-2015, SEGUN BOLETA DE VENTA N. 000-001-02-00000019 Y RECIBO S/N.

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCCION (AHINCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M² EN LOS PREDIOS DE LA CEDE DE ICF CENTRAL EN COMAYAGUELA M.D.C.,  DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN EL CONTRATO SMS-04-2015, SEGUN BOLETA DE VENTA  N. 000-001-02-00000005 Y RECIBO S/N.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (SERVICOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS) CUBIERTOS CON FONOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIAS ADMINISTRATIVA, SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-079-2015 Y FACTURAS VARIAS.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO N°073-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA, PAGP POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-114-2015, FACTURA PROFORMA, RECIBO 7704, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ORFNEO-002-2015, REQUISICION PARA COMPRA ORFNEO-002-2015

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: JOSE LINO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FONDO DE CAJA CHICA PARA SER UTILIZDA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-27/2015, RECIBO S/N.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TECNICENTRO SPORTZEST S.A., POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L. 4,232.72 DE UN MONTO TOTAL DE L. 9,085.00)  DE PINTADO DE BANDERAS  DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DE LOS SIGUIENTES VEHIUCULOS: NISSAN FRONTIER PLACA N-PCD2910, MITSUBHISHI PLACA 09391, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16978, MITSUBHISHI L200 REGISTRO16977, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16708, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001142 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SCS-140-2015.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION ASIGNACION AREA OJO DE AGUA, COMAYAGUA LOS DIAS 6 Y 10 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-144-2015, N. DE FACTURA 000-001-01-00003962, RECIBO N. 373928.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-110-2015, FACTURA 000-001-01-00-020864, RECIBO TGR 2957, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 030/2015, REQUICION PARA COMPRA 033/2015

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: EMP. DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE SRL DE CV, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA  SEGUN PROCESO DE  DE LICITACION PUBLICA N. GA-002-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-156-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000003 Y  RECIBO S/N.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 QUINTOS DE PINTURA COLOR BLANCO SATINADA Y 2 QUINTOS DE PINTURA  COLOR AZUL SATINADA LAVABLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-142-2015,RECIBVO S/N Y FACTURA 297  POR VALOR DE L. 35,425.75

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REPRESENTACIONES LUFERGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE (9) COMPUTADORAS DDE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3020 SFF Y (2) COMPUTADORAS PORTATIL DELL LATITUDE 3550 PARA FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A NIVEL REGIONAL Y OFICINA LOCAL, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-112-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-103-2015, FACTURA 000-001-01-00000588, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-142-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-97-2015, DICTAMENE DE EVALUACION TECNICA 14-08-2015, COTIZACIONES, MEMORANDUM ICF-INF-084-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-025-2015

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, (ACOSA), PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 2TB CONECTIVIDAD USB 3.0 COMPATIBILIDAD CON USB 2.0 PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-111-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-104-2015, FACTURA 016-001-01-00002303, RECIBO TGR, GARANTIA, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-143-2015,, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-97-2015, DICTAMENE DE EVALUACION TECNICA 14-08-2015, COTIZACIONES, MEMORANDUM ICF-INF-084-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-025-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: TECNICENTRO SPORTZEST S.A., POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE  PAGO TOTAL ( POR UN VALOR DE  L. 4,852.28 A COMPLETAR PAGO TOTAL DE L. 9,085.00)  DE PINTADO DE BANDERAS  DEL ESTADO DE HONDURAS EN PUERTAS DELANTERAS DE LOS SIGUIENTES VEHIUCULOS: NISSAN FRONTIER PLACA N-PCD2910, MITSUBHISHI PLACA 09391, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16978, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16977, MITSUBHISHI L200 REGISTRO 16708, ASIGNADOS EN LAS OFICINAS DEL ICF. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00001142 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SCS-140-2015.


title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L., POR CONCEPTO DE  DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER  UTILIZADOS EN LA REGION  FORETAL DE OLANCHO (JUTICALPA), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-147-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000170, RECIBO N. 156.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE YORO, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-113-2015, FACTURA 000-001-01-00003275, RECIBO TGR 84314, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFY-015-2015, REQUISICION PARA COMPRA ARFY-018-2015


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS Y BOLSAS PLATICAS PARA CELEBRACION DE RECREOVIA PARA LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR EL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-145-2015, FACTURA N. 000-002-01-000148,  000-002-01-000149, RECIBO N. 2906.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  LOCAL DEL I.C.F EN SAN MARCOS DE COLON Y QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CON ORDEN DE PAGO N°RFP-33-2015, RECIBOS S/N POR VALOR DE L.6,200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DEL RETENENDOR DEL DIFERENCIAL AL VEHICULO 6549 REG. 771 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN FACTURA N.000-001--01-00001173, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO ARFO/119/2015.


title:
JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE UNA CAMARA GOPRO HERO4, MISMA QUE SE HA INSTALDO EN LA AERONAVE QUE SE HA UTILIZADO PARA HACER UN BARRIDO AEREO PARA RECONOCIMIENTO DE PLAGA DE GORGOJO DE PINO.
SEGUN FACTURA N. 002-001-01-00000645, RECIBO S/N YORDEN DE PAGO GA-080-2015.

JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

legalName: JORGE LUIS SANTOS ACEITUNO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE ANTIICPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN FACT. N. 003272, RECIBO 84311 Y ORDEN DE PAGO ARFY-25-2015.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARAMELOS, REFRESCOS, GALLETAS PARA CELEBRACION DE RECREOVIA PARA LA PREVENCION PARA UNA VIDA MEJOR EL DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-145-2015, FACTURA N. 000-002-01-000148,  000-002-01-000149, RECIBO N. 2906.


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR  CAMBIO DE CUATRO ROTULAS, SOLDADURA DE BASE DE TIJERAS INFERIORES, DESMONTAR BASE DE TIJERA SUPERIORES Y REPARAR BUJES, REPARAR SISTEMA DE DIRECCION, REPARAR SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARAR SISTEMA DE FRENOS, CAMBIAR BRAZO PITMAN Y RESOCAR BRAZO AUXILIAR, AJUSTAR BALINERA DE RUEDAS DELANTERAS, CAMBIAR POLVERAS Y PUNTA DE FLECHA LH, CAMBIAR SELLO TRASERO DE CIGÜEÑAL, ALINIAMIENTO ( REPUESTOS UTILIZADOS EN REPARACION: LATAS DE GRASA DE DISCO DE CLUTH, DISCO DE CLUTCH, ROTULAS SUPERIORES, JUEGO DE PUNTAS, TERMINALES 3F-7721, TERMINALES 3F-7252, ROTULAS INFERIOR, PLATO DE CLUTCH, BRAZO PITMAN, POLVERAS EXTERNAS, LIQUIDO DE FRENO, PASTILLAS DE FRENOS, ABRAZADERAS PLASTICAS, ARANDELAS DE PRESION, SILICON GRIS, TUERCAS 10*1 MM, TORNILLOS DE TRANSMICION, TUERCAS DE NYLON 14*1.50,)  AL VEHICULO MITSUBHICHI L200 PLACA N. 09392. SEGUN FACTURAS N. 6738,6739, 6674, RECIBO N. 7577, ORDEN DE PAGO N. SGM-137-2015 ASIGNADO A TRANSPORTE.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE DE GIRA A REALIZARSE A LA REGION FORESTAL DE COMYAGUA LOS DIAS 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR UNA AUDITORIA A LA REGIONAL DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL POA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN MEMO DE VIAJE N°UAI-05-2015 POR VALOR DE L. 1010.00

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

type: MEMORA


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION SEGUROS MAPFRE HONDURAS POR CONCEPTO DE RETENCION  DE LA 2da PARTE DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PENDIENTE POR VALOR DE L.38,497.77,ADEMAS PAGO DE 1/12 Y 2/12 DE LAS CUOTAS DEL PAGO DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015 SEGUN POLIZA N°1-AU-46141 POR VALOR DE L.115,681.78

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4456-1-0


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES  POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO TOYOTA PLACA  6549 REGISTRO 771,SERIE LN1660021461,MOTOR 3L4678862 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CON FACTURA N°1156, RECIBO S/N POR VALOR DE L.699.99

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA POR CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C. 10-02-2015.
CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


ANGELA MARIEL MONTES OBANDO

legalName: ANGELA MARIEL MONTES OBANDO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: DEVOLUCION L. 490 DE PLANILLA DE PAGO POR PARTICIPACION EN XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL , EN EL CUAL SE IMPARTIRA TEMAS COMO PROTOCOLO SOCIAL , OFICIAL , DIPLOMATICO , INTERNACIONAL , CULTURAL . EMPRESARIAL , ADEMICO , HOTELERO ENTRE OTROS . SEGUN ORDEN DE PAGO RH-789-2015., RECIBO N.182

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4442-1-0

type: FACT


description: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.

objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title:
DEVOLUCION DE LA RETENCION EN LA GARANTIA POR CONSULTORIA COMO ASESOR EXTERNO POR LA
REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNO EN MATERIA LABORAL
ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . SEGUN CONTRATO RH.C. 11-
02-2015.
PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE 20 BALEADAS SENCILLAS, 1 TOLDO SENCILLO 6*3 Y TRANSPORTE LOS SE UTILIZARON EL EVENTO DE INAUGURACION DEL MES DE LA PATRIA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-146-2015, FACT. N.000-001-01-00000695, RECIBO N. 4213.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION


title: JOSE LINO RAMIREZ,  POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR COMPRA DE 43 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ATENCION AL PUBLICO DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-26-2015, FACTURA N. 37274, Y RECIBO S/N.

JOSE LINO RAMIREZ

legalName: JOSE LINO RAMIREZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.-RH.C.11-02-2015CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.
ORDEN DE PAGO RH-792-2015.
MAS LA RETENCION DEL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE  PAGO POR REEEMBOLSO DE  GASTOS MEMORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-082-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


title: PAGO DE LA PLANILLA DE CONSULTORIA PAGO SEGUN CONTRATO No.- RH-C.10-02-2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.SEGUN ORDEN DE PAGO RH-790-2015.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA N. 09132 Y REGISTRO N.857 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-32-2015 Y FACT. N. 001-003-01-00000024,  001-003-01-00000025 Y RECIBO N. 12270.

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.(RENDILLANTA), POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, PLACA N. 07754 Y REGISTRO N. 800 ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDDES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-034-2015 ,FACTURA N. 001-003-01-00000035, RECIBO N. 9051.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SEGUROS MAPFRE POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA PARTE  DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 1/12 Y 2/12 DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,PAGANDOSE EL TOTAL DEL IMPUESTO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°SGM-118/2015,FACTURAS #1320247 Y 1320248, CON RECIBOS 1348212 Y 1348213 POR VALOR DE L.154,179.55

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4463-1-0


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO., SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-135-2015, FACTURA N.000-002-01-000150, 000151, 000152 , 000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DEL PARQUEO Y OFICINAS DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-141-2015,CON FACTURAS 299 Y 300,RECIBO S/N POR VALOR DE L.47,021.22 Y EL RESTO DEL PAGO POR 81.63

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS,  SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-135-2015, FACTURA N.000-002-01-000150, 000151, 000152 , 000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.


title: EVOLUTION RENT CAR S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION,CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES KIT DE REPARACION DE TURBO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N-08935 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-149-2015,CON FACTURA 000-001-01-00000125 POR VALOR DE L. 27,600.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: EXPRECO S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL (L.6,611/L.20, 642.74) POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE  2015 SEGUN FACTURA N. 000-002-01-00001411 Y RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO NO. GA-082-2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE PINTADO DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AL VEHICULO ISUZU KB, COLOR BLANCO, PALCA N-06431 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-161-2015, FACT. N. 6785, RECIBO 7571.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE,FILTRO,ENGRASE,NEUMATICO,UN LAVADO DENTRO Y FUERA,LIQUIDO DE FRENOS  PARA USO EN VEHICULOS P.N 6549 REG 771, VEHICULO P.N 8422 REG 843 Y VEHICULO P.N 5109 REG 613SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0118/2015,CON FACTURA 1172 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 1464.97

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN (CASA RAFAEL), POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA CON PLACA N-07755 Y EGISTRO N 803, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA,  SEGUN ORDEN DE PAGO 37/2015,  FACT. N. 000-002-01-00000144, RECIBO N. 2274.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: EDITORIAL HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LA RESOLUCION DE LOS SITIOS TAPIQUIL Y LAS MANGAS,SAN JOSE DE LAS GUARES,PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF/ZONA NORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-99-2015, CON FACTURA 000-001-01-00004529, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 34,500.00

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-10874,S/REG ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN FACTURA #1036 Y RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO RFP-ICF-35/2015 POR VALOR DE L. 667.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: JUAN CARLOS MATA ALVARADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO DE GIRA A REALIZARSE A LA REGIONAL DE OLANCHO EN JUTICALPA EN FECHA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 CON EL PROPOSITO DE DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE INF-007-2015.

JUAN CARLOS MATA ALVARADO

legalName: JUAN CARLOS MATA ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: LUBRICENTRO BONILLA S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-10874,S/REG ASIGNADO  A LA OFICINA LOCAL EN SAN MARCOS DE COLON SEGUN FACTURA #1036 Y RECIBO S/N,CON ORDEN DE PAGO RFP-ICF-35/2015 POR VALOR DE L. 2668.00


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE,FILTRO,ENGRASE,NEUMATICO,UN LAVADO DENTRO Y FUERA,LIQUIDO DE FRENOS  PARA USO EN VEHICULOS P.N 6549 REG 771, VEHICULO P.N 8422 REG 843 Y VEHICULO P.N 5109 REG 613SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0118/2015,CON FACTURA 1172 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 500.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL

rationale: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR  CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGONAL ICF PACIFICO, UBICADOS EN LA COMUNIADD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA SEGUN  CONTRATO SMS-05-01-2015, DICHO PAGO SE REALIZO DE ACUERDO A LA ESTIMACION PRESENTADA, SEGUN ORDEN  DE PAGO SGM-195-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000007 Y RECIBO S/N.

title: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: COMPROMISO CONTRATO SMS-05-01-2015.

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA (BIENES Y SERVICIOS ECHEVERRIA), POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL ICF PACIFICO, UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA SEGUN CONTRATO N SGM-05-01-2015, DICHO PAGO SE REALIZO DE ACUERDO A LA ESTIMACION PRESENTADA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-183-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000006 Y RECIBO S/N.

description: PAGO PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO SMS-05-01-2015, DE REHABILITACION DE MODULOS DE LAS OFICINAS EN LA REGIONAL DE ICF EN EL PACIFICO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAJERO BLANCO, MARCOVIA, CHOLUTECA, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000001, RECIBO S/N, ORDEN DE PAGO SGM-160-2015.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DE LA RESOLUCION DE LOS SITIOS TAPIQUIL Y LAS MANGAS,SAN JOSE DE LOS GUARES PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DEL CIPF/ZONA CENTRALSEGUN ORDEN DE PAGO SCS-95-2015,CON FACTURA 000-001-01-00002419,RECIBO 373806 POR VALOR DE L. 34,500.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO PAGO POR ARMADO DE 4 LLANTAS, ALINEAMIETNO YBALANCEO AL VEHICULO P.N 11246, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA JEFATURA REGIONAL EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-122/2015, FACTURA  N.000-001-01-00001426, RECIBO S/N.


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA, PROCOM, PAGO POR LA ADQUISICION DE 700,000 BOLSAS PLASTICAS DE 3X5 PULGADAS, 320,000 BOLSAS PLASTICAS DE 4X8 PULGADAS, 400,000 BOLSAS PLASTICAS DE 5X8 PULGADAS Y 150,000 BOLSAS PLASTICAS DE 6X8 PULGADAS DSITRIUCION A NIVEL REGIONAL EN VIVEROS DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-157-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-147-2015, FACTURA 000-001-01-00000068, RECIBO TGR 2277, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, CERTIFICACION ONCAE, PROCESO LICITACION PRIVADA LPNR-003-2015

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES,ELEMENTOS DE FERRETERIA,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES  LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DEL PARQUEO Y OFICINAS DEL ICF,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-141-2015, CON FACTURAS 299 Y 300, SALDO PENDIENTE POR VALOR DE L. 81.63

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE AQUISICION  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO  SCS-135-2015,  FACTURA N.000-002-01-000150,  000151, 000152 ,  000153, 000154, 000155, RECIBO N. 2907.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235X75 R15 PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT50 PLACA MI-1267 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE EN LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE, SEWGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0124/2015, FACTURA  N. 000-001-01-00001458, Y RECIBO S/N.

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA REPETIDORA DE FRECUENCIA NACIONAL Y REGIONAL DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 126/2015  Y RECIBO S/N.

MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

legalName: MARIA ESPERANZA TABORA DIAZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA(ESTACION DE SERVICIO UNO VENECIA), POR CONCEPTO PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  DE LA OFICINA LOCAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-38-2015, FACT. N. 000-001-01-00001503, RECIBO 8527.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA), PAGO POR LA ADQUISICION DE 3 TONEER PARA FOTOCOPIADORA CANON 2525 GPR-35 PARA USO EN LA OFICINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-119-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-107-2015, FACTURA 016-001-01-00002061, RECIBO TGR 016-001-01-00002061, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-126-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-83-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2015

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO  DE PAGO PARCIAL POR PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DE ICF EN 4 VEHICULOS TOYOTA HILUX 2016 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-205-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000300.


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 1/12 MES DE JULIO 2015 Y CUOTA 2/12  MES DE AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO N° SGM-118-2015  CON NUMEROS DE FACTURAS 1320247 Y 1320248, CON 2  RECIBOS N°1348212  POR VALOR DE L. 215,705.87, QUEDANDO PENDIENTE POR FUENTE 11 LA CANTIDAD DE L. 2,043.68

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 7/4 DE ACEITE 20W50 Y 8/4 DE 15W40, PAR LOS VEHUCULOS  P.N 6549 REG. 771 T NISSAN 8420 REG. 845 ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANEJO FORESTAL DE LAS  OFICINAS DE  OCCIDENTE Y SANTA RITA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0123/2015 Y FACTURA N. 000-001-01-00001431 Y RECIBO S/N.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES ( GASOLINERA PUMA EL ESTADIO) , POR CONCPETO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN  LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES,  SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-41-2015, FACTURAS VARIAS,  RECIBO 1853.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 2 FILTROS  DE ACEITE ,  1 FILTRO DE AIRE Y 1 BATERIA 115 AMPERIOS  PAR LOS VEHUCULOS P.N 6549 REG. 771, NISSAN 8420 REG. 845 ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE MANEJO FORESTAL DE LAS OFICINAS DE OCCIDENTE Y SANTA RITA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0123/2015, FACTURA N. 000-001-01-00001431, RECIBO S/N.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 13 UPS DE 750VA 12 SALIDAS PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-118-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-100-2015, FACTURA 000-001-01-00000018, RECIBO TGR 394, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA SCS-137-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, (TALLER DE MECANICA PINEDA), POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BUCHENES, HULES DE HOJAS DE RESORTES Y DE CABINA AL VEHICULO´P.N. 6549 REG. 771 ASIGNADO AL DEPTO. DE MANEJO FORESTAL EN LA REGION FORETAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-120/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000050 Y RECIBO S/N.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO N°27-2015 CON FACTURA #50809 Y RECIBO #39 POR VALOR DE L. 432.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: EQUIPOS Y SISTEMAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER HP 80A, 5 TONEEER HP 05A PARA USO EN LA OFICINA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-120-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-96-2015, FACTURA 000-001-01-00001200, RECIBO TGR 20783, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, INFORME ONCAE, ORDEN DE COMPRA SCS-127-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-83-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-020-2015

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 1/12 MES DE JULIO 2015 Y CUOTA 2/12 MES DE AGOSTO DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO N° SGM-118-2015 CON NUMEROS DE FACTURAS 1320247 Y 1320248, CON 2 RECIBOS N°1348212 POR VALOR DE L.2,043.68


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA ADQUISICION DE (1) BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA MITSUBISHI PLACA MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-131-2015, COMPROBANTE DE RECEPCIN Y ENTREGA ARFO-025/2015, FACTURA 000-001-01-00 001155, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, GARANTIA, ORDEN DE COMPRA ARFO-029/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-024-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-058/2015


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA, PAGO POR LA ADQUISICION 14 ROLLOS DE SARAN AL 80% DE 12 PIES DE ANCHO POR 300 PIES DE LARGO EQUIVALENTE A 335 METROS CUADRADOS PARA SER UTILIZADO EN LOS VIVEROS REGIONALES A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-124-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-117-2015, FACTURA 000-001-01-00000449, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-160-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-116-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-032-2015


title: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 SILLAS EJECUTIVAS, 2 ARCHIVOS DE 5 GAVETAS 1 CREDENZA PARA  USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-117-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-99-2015, FACTURA 005-001-01-00000406, RECIBO TGR 39120, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-136-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: MERCEDES MIRANDA REYES, POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA  QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN  GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 125/2015 Y RECIBO S/N.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DEL ICF EN 8 VEHICULOS MITSUBISHI L-200 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-126-2015, COPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-CRE-003-2015, FACTURA 000-001-01-00000221, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-163-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-119-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-028-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA DE TELA COLOR NEGRO EJECUTIVA CON RODOS PARA LA OFICINA LA CUAL SERA ASIGNADA AL JEFE DE LA REGION FORESTAL DE GUALACO,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-172-2015,CON FACTURA 143,RECIBO 502 POFR VALOR DE L.3,910.00


title:
INDUSTRIAS PANAVISION, PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS, 12 ESCRITORIO JUNIOR 12 ARCHIVOS DE DOS GAVETAS, 3 SUMADORAS ELECTRICAS 14 DIGITOS, PARA  USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-116-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-135-2015, FACTURA 001-001-01-00002965, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN
DE COMPRA SCS-135-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-92-2015, COTIZACIONES, REQUSICION DE COMPRA PNR-RC-023-2015.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-044-2015 A FAVOR DE PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2015 CON DESTINO A HOTEL FINCA LAS GLORIAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO SOBRE LA EJECUCION DEL PNR

PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ

legalName: PETRONA JOAQUINA COLINDRES LOPEZ


title: COMPROMISO DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LAS 6 TORRES DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO SEGUN CONTRATO ORFNEO-001-2015

MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

legalName: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA

rationale: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE LA SEXTA TORRE PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES  UBICADA EN EL SITIO NACIONAL JOYAS DEL BARRO GUALACO,OLANCHO, EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-015-2015, FACTURA #000-001-01-000000012 POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA QUINTA TORRE  PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO  NACIONAL LA TINCUTA SAN ESTEBAN,OLANCHO REGIONAL DEL NORESTE DE OLANCHO,  SEGUN NUMERO DE ORDEN DE PAGO ORFNEO-014-2015, CON FACTURA#000-001-01-000000011, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE CONTRUCCION DE UNA TORRE PARA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL EL SIGUAPATE ESPECIFICAMENTE EN EL CERRO BUENA VISTA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°ORFNEO-013-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000010, CON RECIBO S/N, POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE  UNA TORRE PATA LA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL SABANA DEL COYOL REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN CONTRATO N°ORFNEO-01-2015  CON FACTURA #000-001-01-00000009, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR PAGO DE  CONSTRUCCION  DE UNA TORRE PARA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL  LA TORRE, DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015, CON FACTURA N°000-001-01-00000008,NUMERO DE CONTRATO ORFNEO-001-2015 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE CON   RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00 SEGUNDO PAGO

description: MIGUEL ANGEL ECHEVERRIA PADILLA POR CONSTRUCCION  DE UNA TORRE PARA DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES UBICADA EN EL SITIO NACIONAL  LA TORRE, DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-007-2015, CON FACTURA N°2 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 107,684.00


title: E.S.A JUTICALPA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE  PAPSFOR EN ATENCION A LA PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2015 CON FACTURA PROFORMA, RECIBO 4352 POR VALOR DE L. 50,000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: EVOLUTION RENT A CAR S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR TRABAJO DE ENDEREZADO Y PINTADO DE PUERTA Y PESCANTE LH, PINTURA DE BANDERA  EN PUERTA DE VEHICULO VW AMAROK PLACA N-11245 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-215-2015,CON FACTURA #308,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,136.25

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 4782-0-0 - APARTADO PARA REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11245 (PINTURA DE PUERTA ), SEGUN REQUISICION DE REPARACION DE VEHICULO NO. SGM-141-2015.


title: OMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL  N. 010111005079 DEL BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 PARA PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA INTS. 28, GA. 1, UE 3, PROG. 12, ACT. 02, FTE. 23, ORG,. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO 44/2015.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1000 CAMISETAS LAS CUALES FUERON UTILIZDAS EN LA JORNADA DENOMINADA "HONDURAS ACTIVATE" EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-154-2015, FACT. N. 000-001-01-00000524, RECIBO S/N.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL  N. 010111005079 DEL BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 PARA PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA INTS. 28, GA. 1, UE 3, PROG. 12, ACT. 02, FTE. 23, ORG,. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO 44/2015.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


ELICIAN ARELY CRUZ MALDONADO

legalName: ELICIAN ARELY CRUZ MALDONADO

FRANCISCO ARTURO ORELLANA MARQUEZ

legalName: FRANCISCO ARTURO ORELLANA MARQUEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE LA PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DEL PINO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4874-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1368-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PAGO DEL PERSONAL
TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . SEGUN
ORDEN DE PAGO RH-1143-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-941-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL TECNICO DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-886-2015


title: SEMILLAS TROPICALES, PAGO POR LA ADQUISICION DE 349.6 KILIGRAMOS DE 14 ESPECIES DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCION DE 1,53332,500 PLANTAS A NIVEL NACIONAL EN LOS DIFERENTES VIVEROS REGIONALES DEL PRROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-122-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-109-2015, FACTURA 000-001-01-00 000217, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-155-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-110-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-R-030-2015

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN SISTEMAS DE CARGA Y COMPRA DE BUJAS UTLIZADO EN EL VEHICULO REG.860 COLOR BLANCO PLACA N-09134 ASIGANADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2015 CON FACTURA 71 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 575.00

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 MICROONDA,1 OASIS,1 REFRIGERADORA,1 LIBRERO  Y 2 SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-174-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000149,RECIBO 501 POR VALOR DE L. 27,126.20

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE SOLUCITUD DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A CAJA CHICHA, A REALIZAR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO  39/2015, RECIBO S/N, MEMORANUM ORFA-496-2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. , COMPROMISO PARA EL PAGO DE LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. ,  POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE  LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-246-2015, REACIBO S/N Y FACTURA N. 000-001-01-00000100.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-185-2015, FACTURA N.000-001-01-00000055 Y RECIBO S/N.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. , POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015, SEGUN  ORDEN DE PAGO SGM-185-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000040, Y RECIBO S/N.

type: CONT

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. ,  POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE  LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-226-2015, REACIBO S/N Y FACTURA N. 000-001-01-00000077.


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 3/12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-189-2015, CON FACTURA #1320249, RECIBO 1348214 POR VALOR DE L. 56,477.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015.  SEGUN MEMORANDUN DE VIAJE N. DVS-022-2015.

ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

legalName: ANA ELY AUGUSTINUS QUIROZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA PARTE DE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF CUOTAS 4/12 MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-118-2015, CON FACTURA #1320250, RECIBO 1348215 POR VALOR DE L. 7,840.30


SELVIN EDILBERTO PERALTA

legalName: SELVIN EDILBERTO PERALTA

rationale:
 reversion del compromiso de pago del sr. Selvin Edilberto Peralta
de los meses de septiembre a diciembre de la consultoria realizada de
control de la plaga del gorgojo de pino.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4867-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4867-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1244-2015.

description: PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-940-2015.

description: PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO DEL PRIMER PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-885-2015.


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ PPOR CONCEPTO DE ANTICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-047-2015, CON FACTURA 000-001-01-00020737, RECIBO 28310 POR VALOR DE L. 50,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE SOLCITUD DE GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA, A REALIZAR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDAD Y OFICINAS LOCALES. SEGUN ORDEN DE PAGO 39/2015, RECIBO S/N, MEMORANDUM 0RFA-496-2015.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37200-Productos de Vidrio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A  POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO 32-2015,RECIBO 45, FACTURA 61  POR VALOR DE L. 1886.40

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 088/2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REINTEGRO POR SOBREPASO DE  CONSUMO DE LINEA TELEFONICA DE COMUNICACIONES  (KAREN GUZMAN) POR UN VALOR DE L. 206.09, SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V (SERCOM DE HONDURAS)., POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTES A LAS.DE CUENTAS 8594784, 4695008, 4695005, 4695006, 4695007, 5554662. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA N. 047-001-01-07767539, RECIBO S/N, Y ORDEN DE PAGO GA-077-2015. POR VALOR DE L. 13,373.79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4938-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4938-1-0


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAN CRUSER,, CON PLACA N. 08501 Y REGISTRO N. 735, ASIGANDO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-35-2015, FACTURA N.001-003-01-00000036, RECIBO N. 9052.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MILANO S. DE R. L POR CONCEPTO DE REMODELACION DE UNA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL I.C.F EN COMAYAGUELA M.D.C (INCLUYE TODOS LOS MATERIALES) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-150-2015,CON FACTURA #269, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 16,719.16 TODOS LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR, EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DE BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAM NACIONAL DE REFORESTACION. SEGUN ORDEN DE PAGO 133/2015

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PABLO DUBON BARDALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  REALIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL  DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 094-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA DAR CUMPLIMEITNO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DEL BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAMA NACIONAL  DE REFORESTACION., SEGUN ORDEN DE PAGO 133/2015, Y RECIBO S/N.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 TONER HP 51A (Q7551A)COLOR NEGRO), (5 TONER HP 80A, COLOR NEGRO CF280A) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0057-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR  ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( 1 TONER HP 51A (Q7551A),COLOR NEGRO), (5 TONER HP 80A, COLOR NEGRO CF280A) SOLICITADOS POR ALMACEN CENTRAL DEL ICF PARA USO GENERAL, DE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0057-2015, ORDEN PAGO N SCS-184-2015, FACTURA N.000-001-01-00001378, RECIBO S/N.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION DE ANGEL PRADO  POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO0131-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4989-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4989-1-0


title: SEGUROS MAPFRE, HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSION AL SEGURO DE 4 VEHICULOS DEL ICF, PROGRAMA DE PLAGAS, CUOTA 1/1 DE LA POLIZA 1-AU-46141, ENDOSO 6757-2015 MITSUBISHI L200,AÑO 2016 TIPO PICK UP, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-165-2015, CON FACTURA #13202678, RECIBO 1348239 POR VALOR DE L. 33,982.50

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EDUARDO ARITA MEJIA (AUTO SERVICIOS EDUARDOS), POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ISUZU PLACA 06438 REGISTRO 787 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE YORO, SEGUN FACTURA N. 000-001-02-00000034,  000-001-02-00000035, RECIBO S/N.

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO SE SEGURO DE VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 4/12 MES DE SEPTIEMBRE DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-192-2015, CON FACTURA 1320250,RECIBO 1348215 POR VALOR DE L. 48,636.70


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUMPLIMIENTO AL INDICADOR 2 DE LAS METAS PASPOR EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, EL CUAL SE DEPOSITARA A LA CUENTA N. 010111005087 DE  BANCO ATLANTIDA LA CUAL FUE CREADA PARA LOS GASTOS DEL PROGRAM NAIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN  DE PAGO N. 133/2015.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4976-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4976-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-4976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-4976-1-0

description: REVERSION DEL OBJETO DE GASTO 23360,MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-046-2015 POR VALOR DE L.1,500.00


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PARA DAR CUMPLIMEITNO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGION  FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 132/2015, FACT.  PROFORMA N. 037, RECIBO S/N.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: ANGEL PRADO  POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO RFO0131-2015 POR VALOR DE L. 5000.00

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER TN-450 BROTHER NEGRO, 2 TONER SHARP NEGRO MX 312NT, 2 TONER SHARP MX 206 NT, NEGRO), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0055-2015.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.,POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1 TONER TN-450 BROTHER NEGRO, 2 TONER SHARP NEGRO MX 312NT, 2 TONER SHARP MX 206 NT, NEGRO), SEGUN ORDEN DECOMPRA 28-1-3-0055-2015, ORDEN DE PAGO SCS-288-2015.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1TONER HP CE413A MAGENTA, 1 TONER TN-620 BROTHER NEGRO, 1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, 1 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 1 TONER HP CE411A (305A) CYAN), 1 TONER HP CE410A (305A) NEGRO.) SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0056-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (1TONER HP CE413A MAGENTA, 1 TONER TN-620 BROTHER NEGRO, 1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, 1 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 1 TONER HP CE411A (305A) CYAN, 1 TONER HP CE410A (305A) NEGRO.) SOLICITDOS POR ALMACEN CENTRAL DE ICF PARA USO GENERAL,  SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-3-0056-2015, ORDEN DE PAGO N. SCS-185-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002527, RECIBO N. 12452.


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOCHILAS Y MEMORIA EXTERNA PARA CAMARA DIGITAL A SER USADOS POR ULAB, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-155-2015, CON FACTURA 144,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,053.75

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: PABLO DUBON BARDALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  REALIZADOS POR LA OFICINA REGIONAL  DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 094-2015 POR VALOR DE L. 5000.00


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO PAGO POR  ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE  NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS,  SEGUN  ORDEN  DE COMRA 28-1-3-0061-2015,  ORDEN DE PAGO SCS-197-2015, FACTURA N. 001-001-01-00601729 Y RECIBO S/N.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS(MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-171-2015 POR VALOR DE L. 48,544.14

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, (DISTRIBUIDORA VALENCIA) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, Y 80  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0062-2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, (DISTRIBUIDORA VALENCIA) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, Y 80  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0062-2015, ORDEN DE PAGO SCS-194-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001947, RECIBO S/N.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.760,800.00

LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

legalName: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO

legalName: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO

VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

legalName: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

JOSE DAVID SALGADO SALGADO

legalName: JOSE DAVID SALGADO SALGADO

ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

RIGOBERTO MOLINA ANARIBA

legalName: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA

ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

legalName: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

legalName: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

LEILA ARGENTINA SERVELLON

legalName: LEILA ARGENTINA SERVELLON

MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

legalName: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

legalName: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: PABLO RAMON GARCIA ALONZO

CARLOS RENE PONCE MONCADA

legalName: CARLOS RENE PONCE MONCADA

ADA AURORA BANEGAS RAMOS

legalName: ADA AURORA BANEGAS RAMOS

AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

legalName: AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

legalName: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

legalName: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

FRANCISCO OMAR AMADOR REYES

legalName: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES

SENAIDA MARTINEZ CRUZ

legalName: SENAIDA MARTINEZ CRUZ

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

legalName: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

CLEOTILDE ALVAREZ

legalName: CLEOTILDE ALVAREZ

LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO

legalName: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO

VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

legalName: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ

legalName: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-112-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-060-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: CARLOS RENE PONCE MONCADA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN  ORDEN DE PAGO GA-089-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-035-2015 POR VALOR L. 36,000.00

description: CLEOTILDE ALVAREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-110-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-134-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-109-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-059-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-108-112-2015 CON NUMERO ICF-PPCCVM-EF-CDST-058-2015 POR VALOR DE L. 20,400.00

description: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-107-112-2015, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-055-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-106-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-051-2015 POR VALOR DE L. 37,200.00

description: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-105-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-057-2015 POR VALOR DE L. 28,800.00

description: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-104-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-056-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-097-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-042-2015 ´POR VALOR DE L. 27,600.00

description: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-103-112-2015 CON CONTRATO # ICF-PPCCVM-EF-CDST-054-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: JUAN CARLOS SAMAYOA FLAMENCO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-102-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-053-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-101-112-2015 CN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-049-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

description: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-100-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-047-2015 POR VALOR DE L. 26,400.00

description: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-099-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-048-2015 POR VALOR DE L. 27,600.00

description: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-098-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-043-2015 POR VALOR DE L. 27,600.00

description: MILTON XAVIER RIVERA DOBLADO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDE DE PAGO GA-096-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-046-2015  POR VALOR DE L. 12,800.00

description: LEILA ARGENTINA SERVELLON PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO GA-095-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-041-2015 POR VALOR DE L. 22800

description: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-094-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-040-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: AGUSTIN RODOLFO MEJIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-093-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-039-2015 POR VALOR DE L. 8,400

description: SENAIDA MARTINEZ CRUZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-092-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-038-2015 POR VALOR DE L. 36000.00

description: JOSE DAVID SALGADO SALGADO PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-091-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-036-2015 POR VALOR DE L. 33,600.00

description: ADA AURORA BANEGAS RAMOS PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-090-112-2015, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-037-2015 POR VALOR DE L. 10,800.00

description: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-088-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-034-2015 POR VALOR DE L. 36000.00

description: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO GA-087-112-2015, NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-033-2015 POR VALOR DE L.  27,600.00

description: PABLO RAMON GARCIA ALONZO, PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE CON ORDEN DE PAGO # GA-086-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO  ICF-PPCCVM-EF-CDST-032-2015 POR VALOR DE L.33,600.00

description: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA POR PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-085-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO IFC-PPCCVM-EF-CDST-045-2015 POR VALOR DE L. 18,000.00

description: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-084-112-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-044-2015 POR VALOR DE L.2,400.00


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 PERIODO DE LECTURA DEL 06/08/2015 AL 06/09/2015 FACTURA EMITIDA EL 09/09/2015 N°MEDIDOR 110415157 CON NUMERO DE FACTURA 17691152 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,910.62

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 60 CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0058-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 60 CAJAS DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0058-2015, CON ORDEN DE PAGO SCS-195-2015, CON FACTURA 2974, RECIBO #12746 POR VALOR DE L. 8,963.10


title: ESTACION DIPPSA LOS PINOS (IGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, SRGUN ORDEN DE PAGO SGM -168-2015, RECIBO S/N. FACTURAS VARIAS.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-09125, REGISTRO 856, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-123-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA 004/2015, FACTURA 001-002-01-00000012, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO RFNO-002-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES 005/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA 030/2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 20 FOTOCOPIADORAS PEQUEÑAS MULTIFUNCIONALES LASER BLNACO Y NEGRO (MONOCROMATICAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0063-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 20 FOTOCOPIADORAS PEQUEÑAS MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICAS), PARA FORTALECER LAS UNIDADES LCOALES A NIVEL NACIOANL POR MEDIO DE PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0063-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000048, RECIBO S/N.


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER HP CF280A COLOR NEGRO PARA APOYO EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-164-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-231-2015, FACTURA 000-001-01-00001380, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0052-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-029-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-170-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO

legalName: IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DE PAGO DE LA SEÑORA IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5047-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DE IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO POR LOS SERVISIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE JURIDICO EN EL CONTROL DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1180-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA ASISTENTE JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1158-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DE LA CONSULTORIA JURIDICA POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO A LA SEÑORA IIZZWA IIZZALLEDD MEDINA BUESO 0801-1982-07498 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-916-2015.


title: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE CARTUCHO CANON 211 COLOR PARA APOYO EN LA OFICINA REGIONAL DE GUALACO, POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-163-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-230-2015, FACTURA 000-001-01-00001379, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0051-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-029-2015


title: YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLANTAS DE LA COMUNIDAD DE CONVENTO/MARIPOSA EN GUAYAPE   EL 21 DE OCTUBRE DEL 2015, RECIBO S/N.

YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA

legalName: YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA


title: JUAN EDAS GUILLEN POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SAN MARCOS DE COLON  Y QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-38-2015 POR VALOR DE L. 6,200.00

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-167-2015, FACTURA VARIAS,  RECIBO S/N.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 266 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0060-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 266 CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0060-2015,ORDEN DE PAGO SCS-196-2015  FACTURA 2528, RECIBO #12451 POR VALOR DE L. 9,663.38


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (ESTACION LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONIDENTE DE LA FECHA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-169-2015, FACTURAS VARIAS, RECIBO S/N.


title: EVOLUTION RENT A CAR, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT PLACA 10019, SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-125-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA PNR-CRE-003-2015, RECEPCION DE VEHICULO, FACTURA 000-001-01-00000293, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OC-003-2015, INFORME ONCE, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-RC-004-2015, COTIZACION, RESUMEN PARA COMPRA PNR-RC-033-2015

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L,  POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PALCA N-11245, ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-164-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000246, Y RECIBO  S/N.


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAJA CHICA PARA  GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO UTILIZADO EN LOS OBJETOS DE GASTOS SIGUIENTES 39100,23200,36930,31100,39600,23100 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: OSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD FONDOS PARA CAJA CHICA PARA CUBRIR  GASTOS MENORES DE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA-, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N Y MEMORANDUM DE SOLIOCITUD N. AORC- 258-2015.

JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

legalName: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


description: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA POR CONCEPTO DE PAGO POR CAJA CHICA PARA  GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO UTILIZADO EN LOS OBJETOS DE GASTOS SIGUIENTES 39100,23200,36930,31100,39600,23100 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-011-2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR ADQUISICION  DE 2 TONER HP 36A (CB436A) NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0107-2015.

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION  DE 2 TONER HP 36A (CB436A) NEGRO PARA SER UTILIZADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0107-2015, ORDEN DE PAGO SCS-283-2015, FACTURA N. 000-001-01-000003491, RECIBO N. 13173.


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES  (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO  DE PAGO POR OCNSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN ORDEN SGM-173-2015,  RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L. CONPROMISO PARA EL PAGO DE ADQUISICION DE 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN, 2 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO, 2 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0070-2015.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR CONCEPTO DE  PAGO  POR  ADQUISICION DE 2 TONER HP 126A (CE311A) CYAN, 2 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO, 2 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA, PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE COMPRAS, SGM Y OBRAS CIVILES, SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0070-2015, ORDEN DE PAGO SCS-181-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001376, RECIBO S/N.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS POR PAGO DE  BATERIAS PARA VEHICULOS DE 115/120 AMPERIOS, SOLICITADA PARA  LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO(GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-193-2015, CON FACTURA 000-001-0100000125 RECIBO 494 POR VALOR DE L. 8,050 .00

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS) POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-184-2015, RECIBO S/N. FACTURAS VARIAS.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, RECIBO S/N, FACTURAS VARIAS.

LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO MODELO 2500B REGISTRO 839 ASIGANADO A LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO   28-2015, CON NUMERO DE FACTURA 0000097,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 13,742.02

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD FONDOS PARA CAJA CHICA PARA CUBRIR  GASTOS MENORES DE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA-, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N Y MEMORANDUM DE SOLIOCITUD N. AORC- 258-2015.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, RECIBO S/N.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR ADQUISICION DE 2 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 2 TONER LEXMARK 24018SL NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0065-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR  CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 TONER HP CE278A (78A) NEGRO, 2 TONER LEXMARK 24018SL NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0065-2015,ORDE DE PAGO SCS-182-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00002526, RECIBO  N. 12453.


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE I.C.F. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-156-2015, RECIBO 440, FACT. N. 000-001-01-00000064.


title: PAPELERIA HONDURAS, COMPROMISO PARA PAGO DE ADQUISICION DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0068-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L  PARA PAGO POR  ADQUISICION DE 3 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, 3 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO,PARA SER UTLIZADOS POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y UNIDAD DE OBRAS CIVILES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0106-2015.,CON ORDEN DE PAGO SCS-287-2015,FACTURA 000-001-01-000003490,RECIBO 13175 POR VALOR DE L. 8,918.25


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0066-2015.

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L.,  POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001), 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0066-2015, ORDEN DE PAGO SCS-183-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001375, RECIBO S/N.


title: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR, POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES  DE LA OFICINA  REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-37-2015, RECIBO S/N, Y MEMORANDUM DE SOLICITUD AORC-258-2015.


title: MARLENE ARIAS LACAYO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO DE GIRA A RELIZARSE A LA CEIBA, CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, LA CEIBA, EN FECHA DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON EL PROPOSISTO DE ASISTIR A ORGANIZACION DEL CONGRESO DE INVESTIGACION FORESTAL Y AREAS PROTEGIDAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LAS AREAS PROTEGIDAD PRIORIZADAS PARA EL INDICADOR 4 DE PAPSFOR. SEGUN  MEMORADNUM DE VIAJE DAP-092-2015.

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., COMPROMISO PARA ADQUISCION DE 1 TONER XEROX 106R01630-34, 1 TONER XEROX 106R01628-32, 1 TONER XEROX 106R01629-33, 2 TONER XEROX 106R01627-31, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0069-2015.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO  POR ADQUISCION DE 1 TONER XEROX 106R01630-34, 1 TONER XEROX 106R01628-32, 1 TONER XEROX 106R01629-33, 2 TONER XEROX 106R01627-31, SOLICITADOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DEPTOS. DE COMPRAS,  SGM, Y OBRAS CIVILES,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0069-2015, ORDEN DE PAGO SCS-180-2015, RECIBO N. 12454, FACTURA N. 000-001-01-00002532.


title: LUIS FERNANDO ARCHAGA CRUZ, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES CUBIERTOS CON FONDOS DE CAJA CHICA DE LA GERNCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-083-2015, FACTURAS VARIAS Y RECIBO S/N.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA (FEMCOL),  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINAS REGIONALES DE NOROCCICENTE, EL PARAISO Y A NIVEL CENTRAL, (CABLE UTP Y CONECTORES UTP RJ45), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-161-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000450, RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA/ PROCOM POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE  10 TELESCOPIOS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-298-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000072, RECIBO N. 2283.

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-37/2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

legalName: NANCY MERCEDES BONES ROAGNA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT DE PRIMEROS AUXILIOS CONTENIENDO DIFERENTES MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS MEDICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-224-2015 CON FACTURA 00000338,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 64,749.60

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5097-0-0 - REQUISICION DAP-018-2015 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, POR VALOR DE L. 64,800.00


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION DE NANCY MERCEDES BONES ROAGNA POR CONCEPTO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA REGION FORESTAL DEL EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-37/2015 POR VALOR DE L. 5,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5102-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5102-1-0


title: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL, POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  POR ADQUISICION DE 72 PARES DE BATERIAS ALCALINAS PARA TRAMPAS CAMARA PARA SER UTILIZADAS POR LA REGIONAL DE JUTICALPA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-159-2015, FACTURA. N. 000-001-01-00000071. RECIBO N. 448.


title: ANDREA ALVAREZ EUCEDA ( PROCOM) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 PESOLAS CON CAPACIDAD DE 50KGS. MATERIAL E ACERO RESISTENTE A LA CORROSION, ACABADO ANODIZADO RESISTENTE A LA ABRASION,  15 PESOLAS CON CAPACIDAD DE 10 KGS/20 LBS. MATERIAL E ACERO RESISTENTE A LA CORROSION, ACABADO ANODIZADO RESISTENTE A LA ABRASION PARA EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS SEGUN REQUISICION  DAP-016-2015, ORDEN DE PAGO SCS-341-2015, FACTURA N. 000-001-01-0000007, RECIBO 2289.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: MERCEDES MIRANDA REYES, POR CONCEPTO DE PADO POE EL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO 137/2015, RECIBOS S/N, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales