title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-016.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-016 Y FACTURA NUMERO 15005.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015.

currency: HNL

INVERSIONES MARPE S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-015.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00050, COMPROMISO 01, DEBIDO A LA MODIFICAION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-03-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-50-1-0


title: PARA SER UTILIZADO DEN LE DPARTAMENTO DE LABRATORIO DEL HOSIPITAL, DURANTE EL I PERIODO  DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PARA SER UTILIZADO DEN LE DPARTAMENTO DE LABRATORIO DEL HOSIPITAL, DURANTE EL I PERIODO  DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-012 Y FACTURA NUMERO 007/2015.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-084. Y FACTURA NUMERO 2622.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDE DE COMPRA NUM3RO 19-082.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDE DE COMPRA NUM3RO 19-082 Y FACTURA NUMERO 2621.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-034.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00054, COMPROMISO 01, DEBIDO A LA MODIFICACION DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FACTURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO HPC-REV-04-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-54-1-0


rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-082 Y FACTRURA NUMERO 021.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA 017.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERTES SALAS Y  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERTES SALAS Y  SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-085 Y FACTURA #2623


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, ORDEN DE COMPRA 19-090 Y FACTURA NUMERO 19-090.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA  NUMERO 2639.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-083. Y FACTURA NUMERO 108/2015.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 19-086 Y FACTURA #2624.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOD DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-017.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOD DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-017 Y FATURA NUMERO 15003.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS FIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO 00049, COMPROMISO 01, DEBIDO AL A MODIFICACON DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A INSUMOS POR EL NUEVO SISTEMA DE FATURACION DE LA DEI, SEGUN OFICIO  HPC-REV-02-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-20-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-20-49-1-0


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, ORDEN DE COMPRA 19-096, Y FACTURA NUMERO 019.


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-095 Y FACTURA No. 2640.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-097. Y FACTURA NUMERO 1032.


title: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015

BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN EDIF. FICENSA TEG.

legalName: BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE PAGA PLANILLA DE BONO DE ZAPATO A EMPLEADOS DE HOSPITAL PUERTO CORTES AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORARTORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-099.

rationale: PARA SER UTILIZADOS  EN EL DEPARTAMENTO DE LABORARTORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-099 Y FACTURA NUMERO 1035.


title: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA  ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA  ELECTRICA DEL HOSPITAL, DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-056 Y FACTURA NUMERO 205109.


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-087 Y FACTURA NUMERO 15081.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MEDIANTE ORDEN DE COMRA NUMERO 19-101.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MEDIANTE ORDEN DE COMRA NUMERO 19-101 Y FACTURA NUMERO 1039.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-100 Y FACTURA NUMERO 1038.


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-105.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-105 Y FACTURA NUMERO 2763.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


title: PARA SER UTILIOZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DURTAMTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN OPRDEN DE COMPRA NUMERO 10-104.

rationale: PARA SER UTILIOZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL  HOSPITAL DURTAMTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN OPRDEN DE COMPRA NUMERO 10-104 Y FATURA NUMERO 2762.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DL AÑO 2015,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-098.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DL AÑO 2015,  SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-098 Y FACTURA NUMERO 1034.


rationale: PARA SER UTILIZADO EN LA AMBULANCIA, VEHICULOS Y PLANTA DE ENERGIA DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-102. Y FACTURA NO. 508417


title: PARA SER UITLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL, DURENTE EL IV TRIMESTRE DE 2015.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PARA SER UITLIZADOS EN DEPARTAMENTO DE COSTURERIA DEL HOSPITAL, DURENTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-114 Y FACTURA NUMERO 6202.


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-110 Y FACTURA NUMERO 3860.


title: PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV   DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0008-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV   DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0008-2015 Y FACTURA NUMERO 15049.


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL

legalName: INSUMO Y EQUIPOS DENTALES S DE LR DE CV

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA N° 14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000001 DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-119.

name: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, 4 AVE 2-3 CALLE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-119 Y FACTURA NUMERO 01147859.


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117.

legalName: ABARROTERIA EL SUPER BARATO S.DE R. L. DE C.V

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL  2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-117 Y FACTURA NUMERO 01147839.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PAREA LOS PACIENTES EL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-118.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PAREA LOS PACIENTES EL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, MSEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-118 Y FACTURA NUMERO 01147869


title: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HSOPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-115.

rationale: PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DEL HSOPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-115 Y FACTURA 01147829.


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA #20 SEGUN FACTURA #003-001-01-00000006 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO POR SERVICIOS A CRUZ ROJA Y COMPRA DE PLASMA CONGELADO, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0009-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0009-2015 Y FACTURA NUMERO 7109.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-113.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-113 Y FACTURA NUMERO 1236.


title: PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-116.

rationale: PARA SER UTLIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-116 Y FACTURA NUMERO 01147875.


title: ORDEN DE COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000250 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA SER UTILIZADA EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-112.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE  LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-112 Y FACTURA NUMERO 1235.


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000242 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE LE IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LE DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE LE IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 19-111 Y FACTURA NUMERO 1234.


title: PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL, DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2015, SEGUN O/C # 19-109 Y FACTURA # 008-2015.


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000004 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000041 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-21-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-21-110-1-0


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000040 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE JONATHAN FERRARI AYALA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 75107 POR SUMINISTRO  DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 75105 POR SUMINISTRO  DE CARNES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003837 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA 75104 POR SUMINISTRO  DE ABARROTERIA QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000443 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOS DE FACTURAS # 06-14, 07-14, 12-14, 04-15, 07-15 SEGUN ACUERDO # 1402 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN FACTURA # 75108 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001054 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001565 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 75103 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000054 POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001053 POR SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA 75106 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000042 POR SUMINISTRO DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION ORDEN DE COMPRA N°27 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000010 DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001055 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41SEGUN FACTURA # 75111 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 42 SEGUN FACTURA # 75112 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE GASA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAG DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000188 POR SUMINISTRO  DE GASA QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 75114 POR SUMINISTRO  DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA  # 49 SEGUN FACTURA # 75117 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 55 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000021 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PARO DE LA ORDEN DE COMPRA 45 SEGUN FACTURA # 75116 POR SUMINISTRO  DE CARNES PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003835 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA 75110 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000190 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 43 SEGUN FACTURA # 75109 POR SUMINISTRO DE VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 75113 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE ABARROTERIA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 51 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000192 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 56 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000189 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000057 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003835 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 Y 3 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA# 48 SEGUN FACTURA 75115 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 3 TRIMESTRE DEL 2015


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: ORDEN DE COMPRA DE ROLLOS DE MASKIN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000248 POR SUMINISTRO DE ROLLOS DE MASKIN QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000249 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2015

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000251 POR SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 59 SEGUN FACTURA # 012-001-01-00003919 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001079 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 64 SEGUN FACTURA # 000-001-010000 POR SUMINISTRO  DE UNIFORME PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000246 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 06 SEGUN FACTURA # 007963 POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2015

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000456 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA EL HOSPITAL DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 4 TRIMESTRE DEL 2015


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002022 SEGUN ORDEN DE COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN RECEPTORIA DE FONDOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 58 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000455 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 08 SEGUN FACTURA # DT 032/2015 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL 2015


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SUAZO CORDOVA GA 21


title: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 7 SEGUN FACTURA # 000-004-01-00000243 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA # 57 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001079 POR SUMINISTRO  DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 62 SEGUN FACTURA # 75249 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA N°10 SEGUN FACURA N° 000-001-01-00000022 DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


description: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 09 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000060 POR SUIMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA # 000-006-01-00000001 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000244 POR SUMINISTRO  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: REGISTRO DE DOCTO No 2126 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS A SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACION Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA  ORDEN DE  COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SEGUN FACTURA N° 16579 Y ORDEN DE COMPRA N°2126, A SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES  Y GINECOLOGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: CANCELACION DE FACTURA N° 119 , POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZ  DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL,  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 6490.


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO, PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO, PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 6448


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000020SEGUN ORDEN DE COMPRA N°12 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ALCOHOL CLINICO  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE ALCOHOL CLINICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000210 Y ORDEN DE COMPRA N°2124,  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


title: ORDEN DE COMPRA DE VENDAJES PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000036 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN FACTURA No 5248

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADOS EN ODONTOLOGIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 30427.


title: CANCELACION DE FACTURA N°05240 Y ACUERDO N° 119, POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL DR.JUAN MANUEL GALVEZ, DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-05-2015 AL 25-05-2015,QUE CORRESPONDE  AL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 07-05-2015 AL 25-05-2015,QUE CORRESPONDE  AL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 3746.


title: REGISTRO DE DOCTO No 2125 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A SER UTILIZADOS EN EL ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR FETAL Y ULTRASONIDO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA  ORDEN DE   COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000001 Y ORDEN DE COMPRA N° 2125 , A SER UTILIZADOS EN EL ELECTROCARDIOGRAFO, MONITOR FETAL Y ULTRASONIDO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DE ESTE HOSPITAL  DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 26-05-2015 AL 15-06-2015, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26-05-2015 AL 15-06-2015 QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N° 3747.


title: PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 2015140790.


title: ORDEN DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS ROBLES CASA 3644 BL U COMAYAGUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES STELLA MARIS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 003-001-01-00000002 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: CAL SODADA Y ALCACIDE QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SUR ESTE 1 CALLE CASA 214 ESQUINA OPUESTA A INVERCAD

legalName: INVERSIONES MEDICAS S. DE R.L. DE C .V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE CAL SODADA Y ALCACIDE, SEGUN FACTURA N° 0207 Y ORDEN DE COMPRA N°2120, QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


title: ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N°13 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000032 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: ORDEN DE COMPRA DE VENDAJES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000002 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2015


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 SEGUN FACTURA No 05324 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001299


title: VENDA YESO QUE SERA UTILIZADA EN LA EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDA YESO QUE SERA UTILIZADA EN LA EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 000-001-01-0001679


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001680


title: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SUCURSAL # 1, BOULEVARD DEL NORTE RIO BLANCO PLANTEL COLL FASHION BODEGA # 3 SAN PEDRO SULA

legalName: DROGUERIA LE CLINIQUE S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000670.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA N° 05359 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE ODONTOLOGIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 005-001-01-00001023


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000 001 01 00001706.


title: UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 000-006-01-00004573


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-07-2015 AL 15-08-2015 QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20-07-2015 AL 15-08-2015 QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA 3772.


title: MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 190.


description: MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000 00101 00000024-


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 189.


title: EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN GINECOLOGIA, LACTANTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN GINECOLOGIA, LACTANTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001677


title: RECIBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE FONDOS PARA EL COBRO A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

rationale: RECIBOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECEPTORIA DE FONDOS PARA EL COBRO A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA 2109-2015.


title: APORTE PRESUPUESTARIO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS MEDICOS,REALIZADOS ATRAVEZ  DEL FIDEICOMISO ESTABLECIDO ENTRE ESA INSTITUCION BANCARIA Y LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AÑO 2015,SEGUN OFICIO N°1169-2015-GA Y DECRETO EJECUTIVO  NUMERO PCM03-2015.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: OFI


title: OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001743


title: APORTE PRESUPUESTARIO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTO Y DEMAS INSUMOS MEDICOS,REALIZADOS ATRAVEZ DEL FIDEICOMISO ESTABLECIDO ENTRE ESA INSTITUCION BANCARIA Y LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AÑO 2015,SEGUN OFICIO N° 1169-2015-GA Y DECRETO EJECUTIVO PCM03-2015


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORION CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORION CLINICO PARA LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 188.


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE

rationale: PAGO POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA 000-001-01-00001740.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA N° 05324 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

legalName: JONATAN SHELO ORELLANA AMAYA

rationale: ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA 0000010100000001, 0000010100000002,0000010100000003,0000010100000005.


rationale: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000733.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA 0000010100000009.


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza que seran utilizados en los diferentes departamentos y salas de este Centro Hospitalario durante el cuarto trimestre del año dos mil quince.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza que seran utilizados en los diferentes departamentos y salas de este Centro Hospitalario durante el cuarto trimestre del año dos mil quince segun factura N° 000-001-01-00002170.


title: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA 0000010100003002.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000093 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza que seran utilizados en los distintos Departamentos de este Centro Hospitalario durante el cuarto Trimestre del año dos mil quince.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza que seran utilizados en los distintos Departamentos de este Centro Hospitalario durante el cuarto trimestre del año dos mil quince segun factura N° 001-001-01-00601523.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000010.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DURANTE EL PERDIODO CONMPRENDIDO DEL 12-11-2015 AL 27-11-2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DURANTE EL PERDIODO CONMPRENDIDO DEL 12-11-2015 AL 27-11-2015, SEGUN FACTURA N° 012-001-01-00003877.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE,SEGUN FACTURA 0000010100000006, 0000010100000007, 0000010100000008.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004887.


description: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: COMPRA DE TALONARIOS RECETARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y KARDEX QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DUARNTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS RECETARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y KARDEX QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000611.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000-001-0100000011.


title: COMPRA OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-10-2015 AL 20-11-2015 QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

rationale: PAGO POR COMPRADE  OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15-10-2015 AL 20-11-2015 QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA N° 012-001-01-00003831.


rationale: PLANILLA DE PAGO DE BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001060.


title: COMPRA VENDAJE PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTYO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA VENDAJE PARA FRACTURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTYO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCESEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004886.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DURANTE EL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 09-11-2015 AL 21-11-2015.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE DURANTE EL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 09-11-2015 AL 21-11-2015, SEGUN FACTURA N° 012-001-01-00003876.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000137.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA  PARA LA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y  EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA  PARA LA ALIMENTACION  DE PACIENTES Y  EMPLEADOS  DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 0179


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000152.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA  PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


title: DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER  Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL  QUINCE.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER S/N PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER  Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL  QUINCE, SEGUN FACTURA No 250066


title: TINTA PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 15099


title: INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 20008395.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000213 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 15100


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000258 Y DEMAS DOCTOS ADJUNTOS.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE HOSPITAL PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°2101 Y FACTURAS N°0181,0182 Y 0183, QUE SERA UTILIZADO EN LA COCINA DE ESTE HOSPITAL PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LAVANDERIA DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 15098


title: PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X PARA REALIZAR EXAMENES A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 175080


title: LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN  UTILIZADAS EN LAS 2 AMBULANCIAS S/N DE PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA DURANTE, ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN  UTILIZADAS EN LAS 2 AMBULANCIAS S/N DE PLACA,VEHICULO NISSAN FRONTIER S/N PLACA DURANTE, ELSEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCEN SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000394.


title: ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA  LAND CRUISER S/N PLACA,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA  LAND CRUISER S/N PLACA,CARRO ROJO NISSAN FRONTIER S/N PLACA Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 0186


title: OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-03-2015 AL 16-03-2015, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-03-2015 AL 16-03-2015, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 3670


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES  A PACIENTES  EN EL  LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXAMENES  A PACIENTES  EN EL  LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN  FACTURA N° 000-001-01-00001062.


title: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURA No 188.


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SEGUN FACTURAS No 184 Y 185


title: OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

rationale: PAGO DE ORDEN No 2169-2015 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL , ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005676


title: INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19

legalName: QUALITY REACTIVOS E INSTRUMENTOS / EDWIN EDUARDO TURCIOS C

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA 6449.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ga: 23 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

ue: 22 - DIRECCIÓN HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002801 POR COMPRA DE BOLSAS GRADO MEDICO # 7X23X4, 11X18X4, 12X23X4, PARA USO EN ATENCION D EPACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 373-2015


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 16963 POR COMPRA DE CATETER MAHURKAR ADULTO 12X20CM Y CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL COLA DE COCHINO 15FRX57.5 CM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 385-2015


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL ,DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000006.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002803 POR COMPRA DE GASA HOSPITALARIA 36X100, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOPSITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 384-2015


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURA # 3652.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000538 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA M, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 377-2015


title: BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZAR, QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO PARA ESTERILIZAR MATERIAL ,PARA USO DE  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: PRODUCTOS DESCARTABLES S DE R.L. (PRODESA)

streetAddress: COL. MIRAMONTES 5TA CALLE CALLE ALTAMIRA CASA 2434

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO Y PAPEL MIXTO PARA ESTERILIZAR, QUE SERA UTILIZADO EN CENTRAL DE EQUIPO PARA ESTERILIZAR MATERIAL ,PARA USO DE  LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA # 2563.


title: VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE SEGUN FACTURA N° 3653.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002542 POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 386-2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000352 POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICAS 50CCX21X1 1/2 SIN AGUJA, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 381-2015


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 175255 POR COMPRA DE GEL PARA ULTRASONIDO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS Y SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 362-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 175234 POR COMPRA DE PELICULA 14X14X100 Y PELICULA (DVB) 8X10X100, PARA USO EN DEPTO. DE IMAGENES Y DIAGNOSTICOS Y SALAS  DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 357-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002861 POR COMPRA DE JERINGA HIPODERMICA 1CCX25X5/8, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 380-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17125 POR COMPRA DE CATETER UMBILICAL # 5, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 374-2015


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000956 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 7.5, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 378-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-208 POR COMPRA DE CATETER I.V. # 18, 20, 22 Y 24, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2014, SEGUN O/C # 750-2014


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002830 POR COMPRA DE PAPEL GRADO MEDICO DE 110 CMX5KG Y PAPEL MIXTO # 7.5X200, 10X200, 15X200, 30X200, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 382-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00004123 POR COMPRA DE SONDA SUCCION # 5, 6, 10 Y 12, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 383-2015


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 3740 POR COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO, PARA USO EN TRATAMIENTO MEDICO A PACIENTES ATENDIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015 (DEL 27 AL 30 DE JUNIO), SEGUN O/C # 232-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002802 POR COMPRA DE CINTA TESTIGO A VAPOR, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 375-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17111 POR COMPRA DE BAÑO MARIA CON AGITACION/CAPACIDAD PARA 5 LTS 120 V, EXTRACTOR DE PLASMA PARA BANCO DE SANGRE, MICROSCOPIO BINOCULAR CON OBJETIVOS DE 10,40,100X, ESPECTROFOTOMETRO CON LECTURA DE 0-1.99 DE A Y DE 0-100% T DE LONGITUD DE ONDA DE 115V/60 HZ, FUENTE DE PODER, CON CAJA DE 12 CUBETAS/TUBOS, PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 326-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002921 POR COMPRA DE AMBU ADULTO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 372-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000401 POR COMPRA DE LANCETAS ESTERIL (100XCAJA), TUBOS MICROTAINER SIN ANTICUAGULANTE 1 ML, FRASCOS PARA UROCULTIVO, FRASCOS PARA MUESTRAS NO ESTERILES, FRASCOS DE ESPUTO BOCA ANCHA, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 320-2015.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001659 POR COMPRA DE TUBO AL VACIO CON CITRATO DE SODIO, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 279-2015.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002529 POR COMPRA DE AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2, AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2 Y AGUJA PUNCION LUMBAR 27X3 1/2, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 387-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002829 POR COMPRA DE APOSITO TRANSPARENTE 10X12X50, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 389-2015.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001332 POR COMPRA DE ROTADOR SEROLOGICO, PARA USO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 327-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001333 POR COMPRA DE AGAR MC CONKEY/500 GR, AGAR MIULLER HINTON/500 GR, AGAR KLIGER/500 GR, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINOC DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 324-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001657 POR COMPRA DE MICROPIPETAS 10-100 UL, MICROPIPETAS 100-1000 UL, MICROPIPETAS 5-50 UL, PARA USO EN SALAS Y LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 315-2015


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000139 POR COMPRA DE POLIPROPILENO 2/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM, POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AG. CURVA REDONDA 16 MM, POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AG. CURVA REDONDA 13 MM Y POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AG. CURVA REDONDA 13 MM, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 399-2015.


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :23 F-01: 1093-1-0 - COMPRA DE FRASCOS PLASTICOS P/SUCCION 1500 ML, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 376-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-23-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-23-1093-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000138 POR COMPRA DE CROMICO 4/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 398-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000353 POR COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS SIN GUIA, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 392-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00004124 POR COMPRA DE AGUJA PUNCION LUMBAR 20X3 1/2 Y AGUJA PUNCION LUMBAR 22X3 1/2, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 388-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002544 POR COMPRA DE HOJA DE BISTURI # 15, 20, 23 Y 24 (CAJAS X 100 UNID), PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 390-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00001331 POR COMPRA DE CABINA DE BIOSEGURIDAD DE FLUJO LAMINAR PARA CULTIVO, PARA USO E LABORATORIO CLINICO DE ESTE HOSPITAL, TIEMPO DE USO INDEFINIDO, SEGUN O/C # 328-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00003584 POR COMPRA DE LLAVE DE TRES VIAS CON GUIA, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 393-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17112 POR COMPRA DE MASCARILLA P/OXIGENO CON RESERVORIO P/ADULTO, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 391-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002828 POR COMPRA DE CIRCUITO PARA VENTILADOR ADULTO, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 379-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002545 POR COMPRA DE SONDA NASOGASTRICA # 5 Y SONDA FOLEY TRES VIAS # 24, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 395-2015.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17043 POR COMPRA DE SONDA DE SUCCION CERRADA # 12, PARA USO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 394-2015.


name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000163 POR COMPRA DE TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 416-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002863 POR COMPRA DE BATAS DESCARTABLES, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 400-2015.


legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000164 POR COMPRA DE ELECTRODOS PARA ADULTO Y PEDIATRICOS, PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 410-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002984 POR COMPRA DE CATETER EPIDURAL # 18, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 402-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000140 POR COMPRA DE SEDA 2/0 AG. CURVA REDONDA 26 MM, SEDA 2/0 SIN AGUJA, SEDA RECTA 3/0 DE 60 MM, SEDA 4/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM Y SEDA 6/0 AG. CURVA CORTANTE 16 MM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 407-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17110 POR COMPRA DE CATETER MAHURKAR 12X16 CM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 401-2015.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000070 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000067 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002982 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 5/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 397-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002985 POR COMPRA DE UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 413-2015


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000416 POR COMPRA DE POTASIO, CLORURO, BILIRRUBINA DIRECTA, TRIGLICERIDOS, PARA USO EN SALAS HOSPITALARIAS Y LABORATORIO CLINICO, CONSUMO DEL IV TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 769-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002805 POR COMPRA DE GORRO MASCULINO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 412-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00003936 POR COMPRA DE HUMIDIFICADOR P/OXIGENO Y MASCARILLA P/OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICO, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 405-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000069 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 17388372 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUMINISTRADO AL ALBERGUE, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS, CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2015, SEGUN CUENTA 32-071-115-01-01-020-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002804 POR COMPRA DE CERA PARA HUESOS, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 406-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000068 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00004407 POR COMPRA DE TUBOS ENDOTRAQUEALES # 3.5, 4.0, 6.0, 6.5 Y 8.5 CON BALON, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 414-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000072 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000071 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000089 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000073 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000082 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00000137 POR COMPRA DE POLIGLACTINA 0 AG. CURVA REDONDA 37 MM, POLIGLACTINA 1 AG. CURVA REDONDA 36 MM, POLIGLACTINA 4/0 AG. CURVA CORTANTE 19 MM Y POLIGLACTINA 6/0 AG. DOBLE AGUJA 3/8 ESPATULADA 8 MM, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 396-2015.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000074 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA 000003 POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 419-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000081 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 17044 POR COMPRA DE DEPRESORES (BAJA LENGUA) PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 408-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000091 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000088 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000083 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000087 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000086 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000085 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000084 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002983 POR COMPRA DE GANCHO UMBILICAL, PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 411-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000090 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015


rationale: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-01-00002806 POR COMPRA DE VENOCLISIS PARA USO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 417-2015


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE FACTURA 000002 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN LA SALA DE MAQUINAS DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL II TRIMESTRE 2015, SEGUN O/C # 418-2015


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000077 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015.


title: CANCELACION DE LA FACT. # 000-001-02-00000075 POR TRATAMIENTOS DE HEMODIALISIS A PACIENTES DE ESTE HOSPITAL, CONSUMO DEL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE DIALISIS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y DIALISIS DE HONDURAS, MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO Nº 001-2015.