title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, S. DE  R.L.  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI PLACA N-00963, REG-414, SEGUN FACTURA N-87-88, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE AMAPALA, CON O-T 2015-765-0003.


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPECINOS (UNC) PARA ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN CONTRATO NO.008-2010 Y MEMORANDUM SIN NUMERO DE FECHA 07 DE DIC 2015 S/P -049496

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

scheme: HN-RTN

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES SA DE CV  EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADSO POR (FUSINA) SEGUN MEMORANDUM SRCS-603-09-2015 Y CONTRATO NO. 027/2015 . S/P-049423

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO SALAMA OLANCHO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM N.- SES -066-2015

ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOE DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO POR LA COMPRA DE TUBO DE GRASA DEL VEHICULO PLACAN-08579 REG. 483 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE OPERACION S.S. O-T2015-700-0085 S/P-049558

CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

legalName: CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A SEGUN FACTURA N.- 547, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N.- 10837, REG 691-2013 O-T 32, ASIGNADO A SISTEMA JUTICALPA , S/P 49382

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 50 KVA 19920-34500-120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA,  FACTURA NO.2240741,  ORDEN DE COMPRA NO.014400  Y  S/P.047629

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER  DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ENEE, EN EL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN, CORRESPONDIENTE4 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, AMPARADO SEGUN MODIFIFICACION AL CONTRATO N0-025-2010 Y MEMORANDUM SEG-096-012-2015. Y SOLICITUD DE PAGO 49674.

SANTOS MALDONADO

legalName: SANTOS MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELNADO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 21 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 320650 POR LA  COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR 75 KVA 19920-34500-120-240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN REQ. 43388 S/P: 48019

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N0-05329, REG-126, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, SEGUN SOLICTUD DE PAGO N -31, CON 0-T2015-295-0010 Y SOLICITUD DE PAGO 49702.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE COMERCIAL C.S SEGUN:SRCS-733-11-2015,S/P-049511,FACT-001-01-000002173.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS  LA COMPRA DE 5  POSTES DE MADERA TRATADA 45 PIES, 20 POSTES DE MADERA DE 35 PIES  CLASE 5 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQUI.43380 Y 43381  Y FACTURA NO.2239388, ORDEN DE COMPRA NO.014338  Y S/P.47589


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MANAGUA-NICARAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000710.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA UBICADO LA OFICINA DE LA ENEE DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-Y DIC DEL 2015 AMPARADO EN MEMORANDUM JSE-157-12-2015 CONTATO NO.005-2010 S/P-049673

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001136.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGÚN FACTURA N° 45129.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE DISTRIBUCION C.S  SEGUN:SRCS-733-11-2015,S/P-049511,FACT#001-01-000002173.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00001135.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43419  O/C,014391

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR  LA COMPRA DE 3 JUEGOS DE PUESTA A TIERRA PARA DISTRIBUCION SOLICTADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43419  O/C,014391, FACT- S1-000-002-01-0000000154 Y S/P 49628.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS , SEGUN FACTURA N.- 230, COTIZACION N.- 312/2015,SOLICITADO POR EL SIST. DE EL MPARAISO , S/P N.- 49689

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR  COMPRA DE REPUESTO PARA EL VECHIUCLO PLACA N0-05329, REG-126, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA CENTRO SUR, SEGUN FACTURA N0-31, CON O-T 2015-295-0010- Y SOLICITUD DE PAGO N0-49702.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CANCELACION DE FACTURAS N-52801368, 2798817 Y 2799589  POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJERIA A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES , SUB GERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO SGPID-027-2015   S/P- 049729

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO (GLOBO AUTOMOTRIZ) POR COMPRA DE REPUESTOS  COTIZACION NO-160/2015 SOLICITADA POR EL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA , SEGUN FACT-269 S/P-049656


title: PAGO A FAVOR DE CRISTIAN FABRICIO CERRATO CENTENO (GLOBO AUTOMOTRIZ) PAGO POR COMPRA DE REPUESTO COTIZACION NO-160/2015, SOLICITADO POR EL SITEMA ELECTRICO DE AMAPALA , SEGUN FACT-269 S/P-049656


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR LA COMPRA DE ACEITE SEGUN FACTURA N.- 429, PARA EL VEHICULO PLACA 00768 REG. 277 , O-T 2015-690-0039, S/P N.- 49651


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V, POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE SUBGERENCIA SEGUN:SRCS-73311-2015,S/P-049511,FACT#001-01-000002173.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CANCELACION DE FACTURAS N-52801368, 2798817 Y 2799589  POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJERIA A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES, SUB GERENCIA CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO SGPID-027-2015 S/P-049729.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMO-GGD-813-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBAL S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMO GGD-807-12-2015.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO RAMON BARAHONA POR ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA , CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 AMPARADO  SEGUN CONTRATO NO-015-2015 Y MEMORANDO SEM-117-12-2015 S/P-049727

FRANCISCO RAMON BARAHONA

legalName: FRANCISCO RAMON BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S. A POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMO GGD-809-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE MARTHA DILIA CANALES ROMERO, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FINCIONAN LAS OFICINAS DE ENEE DEL SISTEMA ELECTRICO GUAIMACA SEGUN MEMORANDUM N.- SEG-075/2015, AMPARADO SEGUN PORROGA AL CONTRATO N.- 007-2010 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2015. S/P 49726

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRASPORTE  DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2015 SEGUN MEMO GGD-808-12-2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR  LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA TRATADA 40 CLASE 4 Y 20 POSTES DE MADERA TRATA 30 CLASE 5  REQ-43378/43379,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN  FACTURA N 2236957 Y SOLICITUD DE PAGO N 47264 SEGUN LICITACIONES Y  SOLITUD DE COMPRA N 014242 REQUISICION N 43379


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2015 SEGUN MEMO GGD-812-12-2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014258 DE FECHA 25 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2237203 POR LA COMPRA DE 2000 CABLE ALUMINIO DESNUDO Y 1000 PIES DE CABLE ALUMINIO FORRADO , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47518

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 48 BOTES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014165  A NOMBRE DE ACESORIOS AMERICANOS

name: ALEJANDRO JOSE LOPEZ MONTES/ACCESORIOS AMERICANOS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO TIPO PICK UP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGUN MEMO-GGD-811-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 200 BOMBILLOS MERCURIO 100 WATTS, 200 BOMBILLO SODIO ALTA PRESION, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43243,  ORDEN DE COMPRA N.014394  FACTURA NO.2240750  Y  S/P,048037


title: PAGO A FAVOAR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS 250W SODIO 240VOL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA NO.014363, FACTURA NO.2240234  Y S/P.47532


title: PAGO A FAVOR  DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14273, DE FECHA 04 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2237561 POR LA COMPRA DE 1000 PIES DE ALAMBRE COBRE DESNUDO No. 6 Y 1000 PIES DE CABLE COBRE FORRADO No. 14 AWG-7 HILOS 600 V, SOLICITADO POR  EL SISTEMA LECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47538


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2015 SEGUN MEMO GGD-810-12-2015


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 BALASTROS  P/ LUMINARIA SODIO 250-240V-50 BALASTRO P/ LUMINARIA VAPOR SODIO 400W/120V SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43393

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014344 DE FECHA 27 DE MARZO 2015 CON FACTURA 2239384 POR LA COMPRA DE 50 BALASTROS PARA LUMINARIA VAPOR DE SODIO 400W/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 47549


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS VAPOR SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS POR   LA COMPRA DE 50  LUMINARIAS VAPOR SODIO 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  O/C.014329  S/P.47547  Y FACTURA NO.2239150


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE, NOVIEMBRE 2015 SEGUN MEMO-GGD-815-12-2015


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DE 2015


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 1700W 105/285 V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA COMPRA DE 200 FOTOCELDAS 1700W 105/285 V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQUISICION NO.43244, S/P.47424  Y FACTURA NO.2237756  O/C.014269


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI /TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO CHAVEZ, LIZA MEDRANO, RAUL SABILLON, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000711.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 20 CORTACIRCUITOS DE 27 KV CONVENCIONALES,  20 CORTACIRCUITOS DE 27 KV CON ROMPEARCO,   SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA  REQ-43390,  FACTURA NO.2238127,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014298  Y S/P.047577

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERAJES  (MATERIAL ELECTRICO), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA   SEGUN FACTURA NO.2240281, ORDEN DE COMPRA NO.014359 Y S/P.047578


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN RUTA: MCALLEN/HOUSTON  A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000169.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA /TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000217.


title: PARA LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE FASES BASICO PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43409

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE FASES BASICO PARA 40KV SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA REQ-43409, O7C 24030 Y S/P49739.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 BALASTRO LUMINARIA SODIO 100 WATTS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014285 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2015, CON FACTURA No. 2238129 POR LA COMPRA DE 100 BALASTRO LUMINARIA SODIO 100 WANTS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA S/P: 48074


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 448-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA


title: PAGO POR NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN LA RUTA: MCALLEN/ HOUSTON A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000168.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14229 DE FECHA 19 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2236773 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ESPERANZA S/P: 47496


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE GAFAS PROTECTORAS SOLICITADAS POR ABOG. NILDA LOPEZ FERNANDEZ/ASESORA LEGAL COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007779.


title: PAGO POR PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA RUTA: TEGUCIGALPA/LIMA-PERU/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000088..

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MESAS SOLICITADAS POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000354.


title: PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA EN LA RUTA: GUATEMALA / DALLAS A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000105.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ NUEVA YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000244.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE NIVELACION DE TARIFA Y PAGO DE PENALIDAD EN LA RUTA: MACALLEN/ HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS Y FLABIA ZAMORA SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000167.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES A.I. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000067


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE 1 BROACA DE 11/16 PULGADAS  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA ESPERANZA  REQ-43237 FAC-8842 S/P -049350


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES), SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SELL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14234 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 2236770 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (CONECTORES)  SEGUN REQUISICIONES No. 43249-43250, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO LA ESPERANZA S/P: 47422


title: VALOR QUE LE CORRESOPNDE POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  200 AISLADORES DE CARRETE SEGUN ESPECIFICACIONES  EN ORDEN DE COMPRA NO.014230, FACTURA NO.2236769 Y COTIZACION NO.013/2015,  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  S/P.47248


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR  LA COMPRA DE 1 RELOJ BIOMETRICO DIGITAL DE MANO  SOLICITADO POR SCADA REQ-7,  ORDEN DE COMPRA NO.14292,  FACTURA N.0004  Y  S/P.47588

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006833


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 400 MEDIDORES MONOFASICOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-27166

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 250 MEDIDORES MONOFASICOS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA REQ-27166,  FACTURA NO.2239383, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014342  Y  S/P.047566


title: SERVA PARA LA COMPRA  40 CORTACIRCUITO 15KVA 1000AMPS.  Y 40 CORTACIRCUITOS 27KV 1000AMP.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA  40 CORTACIRCUITO 15KVA 1000AMPS.  Y 40 CORTACIRCUITOS 27KV 1000AMP. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO SCADA SEGUN  ORDEN DE COMPRA NO.014286  Y FACTURA NO.2238130  Y  S/P.047501


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000340.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE RELACIONES ECONOMICAS


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENFRIADORES DE AGUA, SOLICITADOS POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00002851.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 6 TRANSFORMADORES  DE 34.KV  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO REQ-2015-804-0007

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTSROS ELECTRICOS POR   LA COMPRA DE 6 TRANSFORMADORES  DE 34.KV  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO REQ-2015-804-0007, ORDEN DE COMPRA NO.014297, FACTURA N.013-003-01-00013737  Y S/P.049228


legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE QUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ROSALES/ASESOR DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006834.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/EL SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LIZA MEDRANO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001134.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICUADORA SOLICITADO POR LIC. DORIS EL SONITY/ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00001469.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007782.


RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE REAL ENTRE 3ERA Y 4TA CALLE

legalName: RIVERA RAMOS ARQUITECTOS S. DE R.L

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000002.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RADIO BASE MARCA KENWOOD PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-10590 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013867

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO/JEFA DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007782.


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000008.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 VATIMETRO  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO  SCADA  REQ-2015-804-0003 O/C-24077

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 VATIMETRO  SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO  SCADA  REQ-2015-804-0003 O/C-24077, FACT-S1-000-002-01-0000000217 Y S/P 49736.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR LIC.L MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000693.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LIZA MEDRANO Y GABRIELA VEGA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000339.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA N-09321  Y REG 532 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIA OT 2015-707-0019 FACT 0530,0531

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ORLANDO CADALSO SEGUN FACTURA # 000-001-01-0 0001217

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-09322  REG 533 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIA SEGUN FACT 3054

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS ESCRITORIOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE COMPRAS NOS-013968 Y 013969

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


title: PAGO POR REPARCION DEL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN OT 2015-707-0020 Y FAC 0532,0533

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05236 REG 52


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 DE CONTROL DE PERDIDAS OT 2014-980-0286 Y FACT 0525


title: PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/WASHINGTON/MIAMI SEGUN FACTURA # 000-001-01-0001147


title: PAGO POR REPUESTOS DE VEHICULO PLACA N-04479 REG 301 ASIGNADO INGENIERIA OT 2014-690-0110 FACT 0545,0544


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA #44780


title: PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS/MIAMI/PARIS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000095

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PENALIDAD Y CAMBIO DE RUTA: EL SALVADOR/GUATEMALA/TEGUCIGALPA, SEGUN FACTURA # 00981


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PACA N-05218 REG 36 ASIGNADO ATENCION AL CLIENTESEGUN FACT 0542,0543


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 282/2014 Y MEMO DSA-415-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05217 REG 35 ASIGNADO ATENCION AL CLIENTE  OT 2015-931-0013 FACT 0528,0529


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N 05227 REG 26 ASIGNADO A SERVICIO AL CLIENTE SC SEGUN FACT 0543,0524


title: PAGO POR REPACION DEL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACT 0541 OT 2015-980-008


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACAC N-05864 REG 179 SEGUN O/T 2015-707-0017 Y FACT 0534,0535


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N- 07775 Y REG 402 OT 2015-707-0021 FACT 0536,0537 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA N-08567 Y REG 470 Y FACT 0538,0539 A FAVOR DE MARIOS


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 98 BINDER CON ANILLOS METALICOS TAMAÑO MEDIA CARTA SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DLEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000040


title: SERVICIO DE REFRIGERIOS POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FAVTURA # 000-001-01-00 000712

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


rationale: PAGO POR ELABORACION DE 98 BINDER TAMAÑO MEDIA CARTA CON ANILLOS METALICOS SOLCITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


title: PAGO DE LA FACT 3059 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA  N -10590 REG 6582012 DEL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0001


title: PAGO DE LA FACT N 3055 POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08410 REG 432 DEL SIST ELECTRICO DE CATACAMAS OT 2014-790-0012


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR JURAMENTACION COMO EMBAJADORA DE LA RUTA QUETAL A LA EMBAJADORA MATAMOROS, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000628


title: PAGO DE LA FACT N 3052 POR REPARACION DEL V PLACA N-04479 REG 301 ASIGNADO A INGENIERIA OT 2015-690-0005


title: PAGO POR REPACION DE LOS VEHICULOS DE ATENCION AL CLIENTE PLACA N- 09337, Y REG 495,SEGUN FACTURAS 3058,3053 OT 2015-931-0030  Y OT 2015-931-0017


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL 66 ANIVERSARIO DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474.


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACION

rationale: PAGO POR ELABORACION DE 98 BOINDER CON ANILLOS METALICOS MEDIA CARTA,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO EN PROMOCION Y COOPERAION INTERNACIOINAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 7 - TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 98 BINDER MEDIA CARTA CON ANILLOS METALICOS SOLCITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUBSECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000040


title: PAGO DE LA FACT 3051 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA N-09487 REG 549 DE CONTROL Y RED DE PERDIDAS OT 2015-980-0014


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

description: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION 98 BINDER MEDIA CARTA CON ANILLOS ,SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION PROMOCION INTERNACIONAL,sSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000040


title: PAGO DE LA FACT N 3056 POR REAPARCCION AL VEHICULO PLACA N 00956 REG 4241989 DEL SIST ELCT DE MAMAPALA OT2014-765-0012

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR


description: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00 000769


title: PAGO DE LA FACT 3057 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA N 3057 DE CONTROL ELECT SCADA OT 2014-804-0037


name: AUDIO VISUAL TECHNOLOGY, S. DE R.L. (AVTECH)

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA MILLENIUM ·44

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MICROFONO DE DIADEMA PARA ACTIVIDAD ACTIVATE SOLICITADO POR EL ABOGADO RAUL SABILLON,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000518


actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SDEGUN FACTURA No.001-001-01-00601474


title: PAGO POR COMPRA DE 800 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS DEL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE LA FACTURA N1583 OT 2015-785-0003 DE JUTICALPA REG 6562012 PL N-10582 COMPRA DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE  SEGUN ACTA DE RECEPCION Y COTIZACION RESPECTIVA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000131.


legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00000132.


title: PAGO DE LA FACTURA N 1582 SEGUN OT 2015-785-0004 DEL SIST DE JUTICALPA REG6912013 P N-10837 ES PARA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR / CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE ACTA DE RECEPCION DEL 23/01/2015 A NOMBRE DE EVOLUTION


title: PAGO DE LAS FACTS 1840,1848 OT 2014-980-0243Y OT 2014-980-0261 PLACA N -09477 REG 566 PLACA N-09487 REG 549 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 26 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: ACUE


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES COMPRA 2DA. TRIMESTRE 2015,SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA 000-001-01-00005399


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 CON PLACA N 06662,CORRESPONDIENTE AL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA SEGUN FACTURA N 101222 Y MEMORANDUM USG-CSO-119-03-2015 S/P 47326

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACTS 1861,1843 POR LA REPARACION DE LOS VEHICULOS PLACA PN-07493 RE 373 Y ´PLACA N-09329, REG 494 ASIGNADO A CONTROL Y EMICION DE CORTES FACTURAS 1861,1843 OT 2015-942-0002 OT 2015-942-0001


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE UN RADIO DE BASE KEMWOOD PARA USO EN LA OFICINA DE COMYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013805 DE FECHA 24 DE JULIO 2014

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0003-0004 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10590 REGISTRO No. 6582012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0002 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 100 BATERIAS DE 9 VOLTIOS MARACA DURACELL SOLICITADO POR OPERACION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.013932 DE FECHA 27 DE AGOSTO 2014

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MARIBEL RUIZ ASIGNADAS AL DESPACHO DEL SEÑOR VICE CANCILLER ROBERTO OCHOA,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000007


title: PAGO POR GASTOS EN LA ORGANIZACION DE EVENTO OFICIAL DEL COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000285.

JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA

legalName: JULIA HAYDEE MOLINA RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2699-2700 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0004 DE OPERACION C.S. S/P: 47382

objeto: 35100-Productos Químicos


title: ELABORAR EL EJE DE LA BOMBA DEL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 O/T 2015-707-0028 ASIGNADO MANTENIMIENTO DE L SECUNDARIAS SEGUN FACT 3002

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 205/70R14 DE 8LONAS SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014144

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 TONER HP Q5949A NEGRO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001982


title: COMPRA DE REPUE DEL VEHICULO PLCA N-09927 REG 5562009 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0007 SEGUN FACT 3001


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00601463.


title: COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-05849 REG 171 OT 2015-706-0003 DE L/PRIMARIAS FACT 1841


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (UNO COMAYAGUA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO SEC-366-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULOM PLCA N -00768 REG 277 DE INGENIERIA OT 2015-690-0002 FACT 1867


title: PAGO DE LA FACT N 1862 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0022


title: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000022.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 CONTROL PARA RESTAURADOR KYLE NOVA SOLICITADO POR  CONTROL ELECTRONICO SCADA  SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.13648


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0001-0002 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 04231 REGISTRO No. 428 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0003 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00033600.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001270.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR CONSTRUCCION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO SOLICITADO POR ING. DOUGLAS NELSON/OFICIAL DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-02-0000008.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001231.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL V PLACA N-09335 REG 498 DEL SISTEMA DE DANLI OT 2015-775-0001 FACT 1859

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA DE MCALLEN/HOUSTON/TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N ° 00970.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0014 FACT 1849


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 32 CONVENTOR DE LINEAS PARA 25KV, 3 JUEGOS DE DESARMADORES CON MANGO ACOGINADO Y 5 JUEGOS DE RACH DE 7 PIEZAS SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014020  FACTURA NO.10048

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :589 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-589-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ SAN SALVADOR/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001267.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001266.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 311/2014 Y MEMO DSA-416-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPT 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACT 1845 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU AL VEHICULO PLACA N -05849 REG 171 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0002


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES  JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE Y TAPADERAS PARA INSTALACION D ELA RED DE DATOS EN CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ ,SOLICITADO POR LIC.CLARISSA PAZ ENCARGADA,SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000260


description: PAGO DE LA FACT 1845 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU AL VEHICULO PLACA N -05849 REG 171 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0002

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACT 1847 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0009


title: PAGO POR ALIMENTACION EVENTO COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


description: PAGO DE LA FACT 1847 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0009

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LA FACT  1834 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 OT 2015-707-0005 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE LA FACT N 1862 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS,  PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0022


title: PAGO DE LA FACT 1823 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES DEL VEHICULO PLCA N-09324 REG 534 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0003


description: PAGO DE LA FACT  1834 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 OT 2015-707-0005 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO DE LA FACT 1832 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL V PLCA N-05226 REG 241996 OT 2015-707-0008 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO DE L AFACT 1846 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLCAC N-05838 REG 176 DE LIEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0001


description: PAGO DE L AFACT 1846 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLCAC N-05838 REG 176 DE LIEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0001


description: PAGO DE LA FACT 1832 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL V PLCA N-05226 REG 241996 OT 2015-707-0008 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14221-14222 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236527 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. S/P: 47494

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000499.


description: PAGO DE LA FACT 1823 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES DEL VEHICULO PLCA N-09324 REG 534 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0003

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CANASTILLA DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0026 FACT 1865 PLACA N-04232 REG 328

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 635-0-0 - POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05332 REG 131 DEL SISTEMA DE LA PAZ  SEGUN OT 2015-735-0002 FACTURA 101053 FECHA 18/2/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-635-1-0

type: OFICIO

description: POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05332 REG 131 DEL SISTEMA DE LA PAZ  SEGUN OT 2015-735-0002 FACTURA 101053 FECHA 18/2/2015, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE FINANZAS


title: PAGO DE LA FACT 1864 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 09343 REG 493 DE MEDICION OT 2015-696-0002


description: PAGO DE LA FACT 1864 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 09343 REG 493 DE MEDICION OT 2015-696-0002


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTR PARA EL SIST DE MARCALA POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDA 1700W 105/285

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SELL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14270 DE FECHA 04 DE MARZO 2015 CON FACTURA No: 2237757 SOLICITUD DE COMPRA No. 2015-720-0014 POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDAS 1700 W 105/285V., SOLITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47423


title: COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 DE LINEAS SECUNDARIAS

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2698  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0031 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P: 47382


title: POR LA COMRA DE UNA BOMBA DEL HIDRAULICO DEL VEHICULO PLACA N-09329 REG 494 DE CONTROL Y EMICION DE CORTES OT 2015-942-0005 SEGUN  FACT 101023


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (UNO COMAYAGUA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO SEC-374-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014293 POR  LA COMPRA DE 2  AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU / MINI SPLIT INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES  REQ-2015-706-0003 SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS Y FACTURA 516  S/ P 47329

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA FACTURA No. 2240279 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14358 DE FECHA 14 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE 400 FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 1-2-3-Y AMPERIMETROS TIPO K, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 48135


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA C.S.  REQ-106 SEGUN FACT N 376 Y ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD  TK2360 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013917

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 636-0-0 - POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10582 REG 6562012 DE JUTICALPA OT 2015-785-0002 SEGUN FACTURA 101033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-636-1-0

description: POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10582 REG 6562012 DE JUTICALPA OT 2015-785-0002 SEGUN FACTURA 101033, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE  ATENCION AL CLIENTE O/T.2015-931-0020-0038-0031-0032-0033  Y FACTURAS NOS.2593,2591,2589, 2590


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR INVESTIGACION DE CUENTAS C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014161 DE FECHA  02 DE DICIEMBRE 2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. DE COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10698 REG 640 DE DEPTO ADMINISTRATIVO C.S. REQ-2015-305-0005 Y FACTURA NO.2592

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO,S) CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER No. 2015-706-009 CON FACTURA No. 0562-0563, ORDENDE TALLER 2015-706-0012 FACT. 566-ORDEN DE TALLER 2015-706-0013 FACT.556-557, VEHICULO PLACA No. 5239 REGISTRO No. 51CORRESPONIENTE A LINEAS PRIMARIAS ORDEN DE TALLER 2015-707-0032 FACT-561 CORREPONDIENTE A LINEAS SECUNDARIAS, VEHICULO PLACA No. 4232-REGISTRO No. 328 DE LINEAS SECUNDARIAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELAMDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14233 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2015 Y FACTURA No.2236768 Y O/C. 14233 POR LA COMPRA DE 500 CONECTORES YC 25 A2 DE COMPRSION C' , MARCA INTELLI, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  Y S/P: 47243


title: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  VEHICULO PLACA N-03553 REG 4081989 OT2015-720-0002 DE MARCALA SEGUN FACT 101026

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :637 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-637-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO, (CABLE DE ALUMINIO DESNUDO,FORRADO Y TRIPLEX), SOLICITADO POR SISTEMA DE MARCALA  REQUISIONES NOS.2015-720-0005-0007-0008-0010 SEGUN FACTURA NO.2237206 Y S/P.47426


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014296 DE FECHA 11 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238161 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5KVA 19920/34500 120/240V 2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34500 120/240V MARCA GE PROLEC, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SOLICITU DE COMPRA 2015-720-0026 Y 2015-720-0027 S/P: 47508

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CINTA AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14447 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00013933 POR  LA COMPRA DE 100 CINTA AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-720-0023 S/P: 49057


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE POR CONCEPTO DE LA ORDEN COMPRA  NO.014278 POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA LA IMPRESORA CANON COLOR NEGRA 210, 12 TINTAS PARA IMPRESORA CANON 211 SEGUN FACTURA NO.11987  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA S/P.047258

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE SODIO DE 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 14217 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS, FACTURA No. 2236523,   SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACION S/P: 47241


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA TRATADA DE 35 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14323 DE FECHA 25 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239153 POR  LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA TRATADA DE 35 PIES SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47522


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA DORIA EL SONITY DESPACHO SEÑOR CANCILLER Y MARVIN AVILA ENCARGADO DE ARCHIVO HISTORIICO,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001096


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY No. 5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000041.


title:
COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT Y 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-09634 REG 629 ADIGNADO AL SIST DE LA ESPERANZA
SEGUN O/T 2014-740-0013 FACT 10264

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE REPESTOS A VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA  REQ-2015-980-0019--2015-980-0018--2015-980-0020--2015-980-0015 Y FACTURAS NOS.2594,2596,2585 Y 2595

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL SEGUN S/P 49608 Y FACT-00002370.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA, POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ,  ORDEN DE COMPRA NO.014409, FACTURA NO.0072128  Y  S/P.047597

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3287, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE EL TALLER NO INCLUYO LA MANO DE OBRA EN LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-5669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-5669-1-0


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  MI 0563 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000066.


title: PAGO A FAVOR DE KMC. PARTES, S.DE R.L. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14291 DE FECHA 10 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 10336 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMP PARA EL VEHICULO PLCA 10832  Y VEHICULO PLACA No. 00960 DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 48015


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014253 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 0071804 POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS RADIALES 16 LONAS, SOLICIATDO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47594

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 REMAS DE CARTULINA BLANCA CORRIENTE CORTADA CON MEDIDAS 7 2/3" X 51/4",SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002464.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 200 TAMAÑO LEGAL,  SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  FACTURA NO..3223,  ORDEN DE COMPRA LOCAN NO.014262  Y  S/P.47492


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD 0159, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000065.


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 08660, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-0100000100.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14215 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 CON FACT. No. 2236102 RESERVA POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE  75.0 KVA 34.5/120/240, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA MARIO'S CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-700-0011 FACTURA No. 554-555-VEHICULO PLACA No. 10023 REGISTRO No. 563, ORDEN DE TALLER 215-700-0010-FACTURA No. 553-552VEHICULO PLACA No. 9323-REGISTRO No.535, 2015-700-0015-FACTURA No: 564-565 VEHICULO PLACA No. 0830 REGISTRO No. 300 -,ORDEN DE TALLER 215-700-0006 FACTURA No.-558 VEHICULO PLACA No.0788-REGISTRO No. 311(COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000028.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL REQ-43321

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA, (FOGOMANIA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014499  DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015 CON FACTURA No. 000-001-01-0000006 POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL ALMACEN CNTRAL REQ-43321 S/P: 49161


title: PAGO A FAVOR  DE GASOLINERA PUMA SAN LORENZO (PUMA MONGOLLANO), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14192 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015, POR LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-008-2015.     NOTA: LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES,  DEBERA REMITIR LIQUIDACION DEL PRESENTE PROCESO A LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O, S/P: 47437

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP Y 12 VOLT PARA EL VEHICULO PLACA N-04480  REG 2171992 SIGNADO A LINEAS SECUNDARIA FACT 10271

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO`S) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0006 FACT.567-VEHICULO PLACA No. 5372 REGISTRO No. 120 , ORDEN DE TALLER 2015-710-0004-FACT.549- VEHICULO PLACA No. 5376 REG.124 ORDEN DE TALLER 2015-730-0004-FACT.559 Y 560 VEHICULO PLACA No. 8453 REGISTRO. 418

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHARLOTTE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CORDERO Y RICARDO FRANCISCO COELLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000210.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENCIA DE  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000045.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C..S. PARA EL PROYECTO TULE REQ-114-115-116

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO A FAVIOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA No. 14243-14244-14245-14246 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 2236956 POR  LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CORTACIRCUITOS, Y POSTES DE MADERA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C..S. PARA EL PROYECTO TULE REQ-114-115-116, SA ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI  COTIZACIONES Y S/P: 47266


ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

rationale: RESERVA PARA EL RESANAMIENTO Y PINTADO DE 100 METROS DE PARED EN LA OFICINA DE COMERCIAL O/T.104 FACT 382 PINTADO DE 4 PUERTAS Y SUS MARCOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO COMERCIAL 18,000 BTU, SE REVERSA POR DOCUMENTOS, SOLICITADO POR COMISION DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-706-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGOA A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023 FAC-10490


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE FAGOMANIA POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA  NO.145000 POR LA COMPRA DE 11,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA  NO.0000003  Y  S/P.49107


title: PAGO A FAVOR DE ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV ENERCONS)POR  LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14191 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015 PARA DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA  ELECTRICO DE MARCALA

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000026.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 237/2014 Y MEMO DSA-414-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 163, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000024.


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS EN LA SUBGENCIA CENTRO SUR O/T.88 FACT 372 SEGUN ACTA DE RECEPCION


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS S. DE  R. L. DE C.V.CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14195 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 22672 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES YA ACCESORIOS PARA RED SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES C.S.  REQ-84,85,86 S/P: 48043

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP DE 12 VOLT PARA EL VEHI PLACA N-10022 REG 564 SIGNADO A MANNTO DE LINEAS PRIMARIAS SEGUN FACT 10268

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR SEGURO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.SEGUN RECIBO No.1023.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12V Y 90 AMP PARA EL V PLACA N-05849 Y REG 171 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN FAC T 10273


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PRESENTACION DE MIEMBROS G-16 ESTRATEGIA Y REQUERIMIENTOS

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 5329 PLACA 126 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-16  FACT. 547, PLACA 5367 REG-117  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0010 FACT.569-568


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE VARIAS  HERRAMINTAS PARA  EL PERSONAL DE SALAMA,SEGUN ORDEN REQ-7

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  COMPRA DE VARIAS  HERRAMINTAS PARA  EL PERSONAL DEL SISTEMA DAE  SALAMA,SEGUN ORDEN REQ-7 FAC. NO.000-001-01-00011979  O/P.24105


title: COMPRA DE 300 MEDIDORES PARA EL SIST DE SALAMA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 250  MEDIDORES MONOFASICOS DE 30 CLASE  A 200  SOLICITADO POR  EL SISTEMA  DE SALAMA REQ-8  FACTURA NO.2239387, ORDEN DE COMPRA NO.014346  Y S/P.047580


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION SE SELLO REDONDO AUTOMATICO,SOLICITADO POR LA ASISTENTE EJECUTIVA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO,SEGUN FACTURA 001-001-01-008987


rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 75 KVA PARA 19920/3450   /120/240  DEL SIST DE SALAMA REG-6,  FACTURA NO.320198  ORDEN DE COMPRA NO.014354  Y  S/P.047577


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS NOS.2015-696-0003-2015-700-0012-2015-700-0014-2015-706-0006-2015-775-0003-2015-725-0002-2015-706-0004 Y 2015-696-0005  FACTURAS NOS.2599,2601,2602,2603,2586,2597,2588 Y 2600

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: RESERVA PARA LA COMPRA MANILA DE 300 PIES 5/8  Y  300 PIES DE 3/4  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA  REQ-54 Y 55

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA MANILA DE 300 PIES 5/8  Y  300 PIES DE MANILA 3/4  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA  REQ-54 Y 55, O/C-24071,S/P-049533,FACT#00010783.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 013-003-01-0000067 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14418 DE FECHA 30 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA  REQ- N.4 S/P: 48133

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUIDOR AL VEHICULO PLACA NO.03520 REGISTRO No 4481992 ASIGNADO DEL DPTO DE  SISTEMAS REGIONALES O/T.2015-710-0007 FACT 600,OTIZACION N 0139


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09329 REG 494 ASIGNADO A CONTROL Y EMISION DE OCRTES SEGUN FACT 10265

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL  CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2015-804-0016

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL  CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2015-804-0016 SEGUN O/C 24069, FACT-013-003-01-00014189 Y S/P 49543.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES DE SEPTIEMBRE 2015,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE FUNCIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPRA DE 2 TRANSF DE 37.5 KVA PARA LA UA OPERACION Y SERVICIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA No. 14339 DE FECHA 27 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2240178 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA PARA 19920-34500/120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/P: 47550


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR TAPIZADO GENERAL DEL VEHICULO PLACA No. 215-305-0006 PLACA No. 8567 REGISTRO No. 470 FACTURA No. 550 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-305-0006


title: PAGO A FAVAOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS  TRACTORAS NO.16 PARA EL VEHICULO  ASIGNADO EN EN SISTEMA DE  GUAIMACA  REQ-53,  ORDEN DE COMPRA NO.014407, FACTURA  NO..0072129 Y  S/P.047633

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 40 CUCHILLAS ROMPA ARCO DE 34.5 KV 27 KVA SIST DE SALAMA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14331 DE FECHA 26 DE MARZO 2015, CON FACTURA No. 2239152 POR LA COMPRA DE 40 CUCHILLA ROMPE ARCO DE 34.5 KV 27 KVA MARCA ABB, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/P: 47299


title: PAGO DE VIATICOS PARA EL ING VIAJANDO A COPAN POR ORDENES DE CASA PRESIDENCIAL N ANTICIPO 51

DILMER OBED OCHOA EUSEDA

legalName: DILMER OBED OCHOA EUSEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N -08567 REG 470 ASIGNADO A LA ADMON DE CSO SEGUN FACT 10269


title: por la compra de 6 corta cktos para el sist de amapala

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  4 CORTACIRCUITOS ROMPEARCOS,   SOLICITADO POR SISTEMA DE AMAPALA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  FACTURA NO.2236109, ORDEN DE COMPRA NO.014197  Y S/P.47514


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40000 PIES DE CABLE COBRE No. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 40, 000 PIES DE CABLE COBRE No. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.2238674,  ORDEN DE COMPRA LOCA NO.014313 Y S/P.047590


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL ING MILTON VIAJANDO A SAN PEDRO SULA A LA INAGURACION DEL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO ANTI N 41

MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO

legalName: MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1220 BOMBILLOS DE 100W VAPOR DE SODIO ALATA PRESION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1220 BOMBILLOS DE 100W VAPOR DE SODIO ALATA PRESION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO,  FACTURA NO.2238676, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014319 Y S/P.047567


title: COMPRA DE 5000 CONECTORES REQ 118 DE ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 5000 CONECTORES  PARA LAMPARA YPC-26R8U. REQ 118  SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO FACTURA N.2238577 O/C.014307  S/P.47572


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 140 KIT PARA LAMPARAS 250W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014373 DE FECHA 17 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240687 POR  LA COMPRA DE 140 KIT PARA LAMPARAS 250W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION QUE INCLUYE BALASTRO, ARRANCADOR Y CAPACITOR 120/208/240/277 V.  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 48053


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 118 KIT  PARA LAMPARA DE 400 W. VAPOR DE SODIO, INCLUYE BALASTRO 120/208/270/277V, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN FACTURA NO.2239385,  ORDEN DE COMPRA NO.014340  Y S/P.047629


title: COMPRA DE LUMINARIAS REQ 117 PARA ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014322, POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE 400W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION  120/240 QUE INCLUYE BOMBILLOS, FOTOCELDAS Y BRAZO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.  FACTURA NO.2239146  S/P.47625


title: RESERVA PARA LA COMPRA 1280 FOTOCELDAS 105-305-V. 1000 W 60 HZ. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA 1280 FOTOCELDAS 105-305-V. 1000 W 60 HZ. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA NO.2238675,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014314  Y  S/P.047560


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOLUTECA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014375 DE FECHA 15 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 0072116  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R16 SIMILAR DE TOYOTA MODELO OPEN COUNTRY P-255/70 R-16, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES S/P: 47592

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00788 REG 311 ASIGNADO A OPERACION UA 700 SEGUN FACT 10266


title: PAGO A FAVOR DE PUMA SAN LORENZO (PUMA MONGOLLANO) POR SUMINISTRO DE 2,200 GALONES DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014188 Y MEMO USG-CS-002-2015

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00925 REG 4181989 ASIGNADO A SCADA CONTROL ELECTRONICO SEGUN FACT 10270


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR LA COMPRA  DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 00635 REG 666 DE UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA O/C-014376, FACT-005-001-01-00000102 Y S/P 49068.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REVISION DE IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000010.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09617 REG 590 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACT 10275

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON Y MAYDA CECILIA BANEGAS SEGUN FACTURA N° 00956.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE  50 LUNINARIAS  250 W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION  120/240  SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO  REQ -119   FACTURA NO.2240235,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO,014353  Y S/P.47545


title: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR ALQUILER DE UNA CASA DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SALAMA DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2014 SEGUN PRORROGA AL CONTRATAO N 010-2010 POR LPS 3,000.00 MENSUALES  SEGUN RECIBOS 1,2,3,4,5

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S. 2015-980-0029, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


title: COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05217 REG 35 DE SERV AL CLIENTE  SEGUN FACTURA 10295 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI  OT 2015-931-0015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRAS DE LLAVES HECAGONALES ALLE ,  LLAVES AJUSTABLES  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0005

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRAS DE LLAVES HECAGONALES ALLE ,  LLAVES AJUSTABLES  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0005, O/C 24089, FACT-00010041 Y S/P 49581.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014250 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2015- CON FACTURA No. 0071808 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS.No. 15,  4 LLANTAS TRACTORAS No. 16 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA S/P: 47599


title: TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS  AL VEHICULO PLACA N-08343 REG 493  DE MEDICION SEGUN OT 2015-696-0004 Y FACT 595 CTZACION 10

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL 4TO PISO LOCAL # 40

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 851-1-0 - REPARACION DE SANIRATARIOS EN EL TALLER MECANICO DEL DEPTO DE REGIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-851-1-0

description: PAGO A FAVOR DE     CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.( CORESSA), POR   REPARACION DE SANIRATARIOS EN EL TALLER MECANICO DEL DEPARTAMENTO  DE  DISTEMAS  REGIONALES  GEGUN MEMO-USG-CS-296-07-2015  FACTURA NO.000-001-01-0000004    SP.


title: POR LA COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05372 REG 120 ASIGNADO A MEDICION SEGUN FACT 1817


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-08456 REG 466 ASIGNADO A MEDICION CS Y SEGUN FACT 10274

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 841-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PERTIGA EXTENSIBLE SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDA REQ-2015-980-0012


SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS PARA EVENTO PRESIDENCIA PRO TEMPORE, SOLICITADO POR JAVIER CASTRO WU WAN, OFICIAL DE PROTOCOLO-DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000144.


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR (TIGO)  CANCELANDO LAS FACTURAS N . 2431908,2430840, 2431590, 2430810 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A COLECTORES Y RECOLECTORES A SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN MEMORANDUM  AG-014-01-2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-07493 REG 373 ASIGNADO A CONTROL Y EMCION DE CORTES SEGUN FACT 1811


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE QUE LA EMPRESA PROVEEDORA TIENE COMO POLITICA SUSPENDER EL CREDITO A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-5864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-5864-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DESTORNILLADORES PLANOS  Y PHILLIPS  SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS  REQ-2015-980-0007

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE DESTORNILLADORES PLANOS  Y PHILLIPS  SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS  REQ-2015-980-0007  FAC.000-001-01-000011921  O/C.24003


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TUBO PVC PORTA PERTIGA DE 4;  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0010

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA PARA LA COMPRA DE 1 TUBO PVC PORTA PERTIGA DE 4;  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0010 O/C.24015 FACTURA NO.014  S/P.49069


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014464 DE FECHA 18 DE MAYO 2015 CON FACTURA No.= 142153 POR LA COMPRA DE  2 CUCHILLAS CURVA PARA ELECTRICISTA 7´ MARCA KLEIN SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION  DE PERDIDAS CON ORDEN DE COMPRA 2015-980-0009 S/P: 47634


rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CORESSA) POR    REAPARCION DE TECHO DEL TALLER DE MECANICA DE SISTEMA REGIONALES DEPTO REGIONAL  SEGUN MEMO-294-07-2015  FACTURA N.000-001-01-0000001   S/P.048154


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TENAZAS PARA ELECTRICISTAS SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0008

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA 014308 DE FECHA 16 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00013932 POR LA COMPRA  DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTAS SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0008 S/P: 49125


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 8882-REG-3921999 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0027 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 588-589, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 827-0-0 -  RESERVA PARA LA COMPRA DE  UN QUINTO DE  ACEITE 20W 50 DE GASOLINA  RA EL VEHICULO ASIGNADO EN  INGENIERIA O/T-2015-690-0012--2015-690-0011  Y PARA EL VEHIULO ASIGNADO EN EL SISTEMA DE CATACAMAS  O/T.2015-790-0002


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ 111

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SERVICOS GENERALES  CS SEGUN OC 14185 Y MEMO UAT-038-02-2015


title: POR LA COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO PLCA N-05838 REG 176 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN FACT 1818


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) POR LA COMPRA DE 1950 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14190 Y MEMO: UCG-CS-003-2015

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. PARA CAMBIO DE ACEITE Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.8443 REGISTRO No. 4632, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE EL PARAISO,  O/T.2015-780-0002  FACTURA NO.09643

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 897-0-0 - CMBIO DE ACIETE Y FILTRO DEL VEHICULO PLCA N-10816 REG 7132013 DEL SIST DE LA PAZ


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  PARA CAMBIO DE  ACEITE   O/T 0107  PARA EL VEHICULO  PLACA N-005197  REG 00696  ASIGANDO EN EL ALMACAEN /  SUBGERENCIA C.S.  FACTURA NO.8948  S/P.048114


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05864 REG 179* ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1829


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05864 REG 179 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1829


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA  DE ACEITE,  PARA VEHICULO PLACA No. 00861 REGISTRO No. 423 CON FACTURA No. 1962 ORDEN DE TALLER 2015-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 903-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA  DE ACEITE,  PARA VARIOS   VEHICULOS  DEL AREA  CENTRO SUR SEGUN  O/T. 2015-725-0003,2015-786-0002,2015-780-0001


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.8443 REGISTRO No. 4632, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE EL PARAISO  O.T.2015-780-0002  FACTURA N.09643


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPO0NDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO


description: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA N-09321 REG 532 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0038,0040 y 0041 SEGUN FACTURAS NOS.1952,1955 Y 1953  RECIBOS 1233,1231 Y 1234

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :914 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-914-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 900-0-0 - COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLOACA N-05216 REG 321996 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0041


title: REAPARACION DEL A/C DE LA CAFETERIA DE CS OT 89 SERV GRALES FACT 369 SEGUN ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRER VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N -06645 REG 339200 DEL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0005 SEGUN FACTURAS NO.1956

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 902-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS  DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN O/T.2015- PÑLACA N -06645 REG 339200 DEL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0005


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA Y SALAMA O/T.2015-785-0005   Y PLACA NO.06645 REG-3392000,  SEGUN FACTURAS NO.1956, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 904-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA Y SALAMA O/T.2015-785-0005  Y  2015-2015-786-0004


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INBTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLT 120 AMP PARA PLACA N-05271 REG 81 DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURA 10296 SE ADJUNTA CATA DE LA DEI  PLACA N-05271 REG81

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 898-0-0 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL SIST LA PAZ 2015-735-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-898-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0045 PLACA No. 5216 REG. 2623, ORDEN DE TALLER 2015-707-0043 PLACA No. 9332 REG. 4922007 FACT. 2619 ORDEN DE TALLER 2015-707-0044 PLACA No. 9324 REG. 534 FACT. 2620 ORDEN DE TALLER 2015-735-0004 PLACA No. 10816 REG. 7132013  FACT. 2626, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI  HOJA SIAFI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


title: MATERIALES PARA RED DE SUBGERENCIA CSO REQ 72

rationale: PAGO DE LA ORDENES  DE COMPRAS  LOCALES  NUMEROS  014304, 014305 Y FACTURA N 00393 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA  RED DE INFORMATICA  EN  LA  SUBGERENCIA CSO  REQ 71 Y 72 SEA DJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04480 REG 2171992 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1824


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  RE-74138

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA 19920/34500120/240V,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  RE-74138,  FACTURA NO.013-003-01-00000241 Y  S/P.047579