title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1735-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1779-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

scheme: HN-RTN

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1736-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 Precompromiso :1938 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1938-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1782-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 Precompromiso :1948 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1948-1-0


OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VUATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16538 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS ( OTROS GASTOS  PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS 7,250.00, PAGO DE LIMPIEZA POR YARDA LPS. 1,000.00 Y LPS. 700.00 PARA COMRA DE DIESEL ), SE HACE LA REVERSION POR QUE NO SE UTILIZO TODO EL DINERO EN SU TOTALIDAD PARA COMBUESTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1950-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VUATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16538 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS ( OTROS GASTOS  PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS 7,250.00, PAGO DE LIMPIEZA POR YARDA LPS. 1,000.00 Y LPS. 700.00 PARA COMRA DE DIESEL )

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16535 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS ZAMORANO-DANLI-CHOLUTECA, TRES VALLES ( OTROS GASTOS  PARA PAGO LIMPIEZA DE  YARDAS LPS.2,500.00 Y LPS. 500.00 PARA COMRA DE DIESEL )


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16535 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS ZAMORANO-DANLI-CHOLUTECA, TRES VALLES ( OTROS GASTOS  PARA PAGO LIMPIEZA DE  YARDAS LPS.2,500.00 Y LPS. 500.00 PARA COMRA DE DIESEL )


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16536 DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES,  ( OTROS GASTOS  PARA PAGO  DE  PEAJE LPS.68.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700.00, GASTOS FINANCIEROS  Y LPS. 75.00 )


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16550 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA EN REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. OTROS GASTOS PARA PAGO POR DESARENADO DE REPRESA Y LIMPIEZA DEL RESERVORIO EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL LPS.7,500.00, COMPRA DE COMBUSTUBLE LPS.700.00


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16550 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA EN REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. OTROS GASTOS PARA PAGO POR DESARENADO DE REPRESA Y LIMPIEZA DEL RESERVORIO EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL LPS.7,500.00, COMPRA DE COMBUSTUBLE LPS.700.00


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16534 DE FECHA 02 AL 04  DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENEARAL, DESPEJE DE LINEAS DE INTERCONEXION POR CERTIFICACION N VARIAS SUBESTACIONES, NUEVA NACAHOME EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS.8,000.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16534 DE FECHA 02 AL 04  DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENEARAL, DESPEJE DE LINEAS DE INTERCONEXION POR CERTIFICACION N VARIAS SUBESTACIONES, NUEVA NACAHOME EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS.8,000.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, Y COMAYAGUA, LOS  CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO DTCS-0475-2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ,POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO DTCS-0474-2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE EUSTAQIO CARDONA DUBON, CORRESPONDE POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: DE MASCA, CHOLOMA, BERMEJO, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OUTUBRE 2015 COMO LO INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO: DPT-113-X1-2015

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 47/15 Y MEMO: DTNA-M-211-2015

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE CHOLOMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 46/15

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16539 DE FECHA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, TRANSPORTAL PERSONAL DE ENATREL QUE PARTICIPA EN LA CERTIFICACION DE MEDICION DE LAS LINEAS DE INTERCONEXION ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA., SUBESTACIONES LOS PRADOS Y AGUA CALIENTE, CHOLUTECA (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.1,000.00

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


title: PAGO A FAVOER DE VARIOS EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 48/15 Y MEMO: DTNA-M-212-2015

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16541 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO A PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y DESARENADO DE LA REPRESA LPS. 7,500.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500.00

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO A FAVOR DE GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16541 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO A PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y DESARENADO DE LA REPRESA LPS. 7,500.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500.00


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1998-0-0 -  cambio de aceite filtros de combustible


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE MENDOZA MOLINA, EN CONCEPTO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16562 DE FECHA 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, CERTICIFACION DE LA MEDICION DE SUBESTACION AGUA CALEINETE, (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR 1,000.00)

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE MENDOZA MOLINA POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16530 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2015, ATENDER OPERACIONES POR DESPEJE LINEAS L637/617 POR CERTIFICACION DE LA MEDICION EN SUBESTACION SANTA LUCIA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS DE 1500.00 PARA COMPRA DE DIESEL)


JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON COREA AGUILAR, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16569 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA Y BANCO DE BATERIA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LPS. 600.00) SUBESTACIONES CHICHICASTE, DANLI, EL PARAISO Y EL ZAMORANO, SE REVERSA PORQUE NO HUBO OTROS GASTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-2005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-2005-1-0


rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON COREA AGUILAR, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16565-DE FECHA 02 DE DICIEMBRE  AL 04 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA Y BANCO DE BATERIA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LPS. 600.00) SUBESTACIONES BIJAGUAL,PRADO, SANTA LUCIA, PAVANA, AGUA CALIENTE, CHOLUTECA, SE REVERSA POR QUE NO HUBO OTROS GASTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-2007-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16537 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015, TRAMITES ADUANALES, INGRESO TEMPORAL DE EQUIPO DE PRUEBA DE EMPRESA NACIONAL DE  TRANSMISION ELECTRICA (ENA TREL) A HONDURAS, PARA USO EN CERTIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL, (OTROS GASTOS `PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 1,200.00) GUASAULE, CHOLUTECA  FRONTERA NICARAGUA

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 52/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR DE LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16563 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015,ATESTIGUAMIENTO CERTIFICACION COMERCIAL INTERCONEXION HONDURAS NICARAGUA, EL SAL VADOR ENEE TREL EOR (UT) OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 49/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.51/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.48/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES VARIAS,  SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2015

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.50/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000278 POR SERVICO DE VIGILANCIA EN LA SUBESTACIONES DE CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMOSAF N 1387-11-2015

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000278 POR SERVICO DE VIGILANCIA EN LA SUBESTACIONES DE NORTE Y LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMOSAF N 1387-11-2015

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1820-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (3) "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1819-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REQUISICION DE MATERIAL.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION NORTE SEGUN MEMO- USG-SRLA-1826-2015,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUP,SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000338 POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE,MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS,SISTEMA DE DIRECCION Y REVICION DE NIVELES DE ACEITE EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 REG.311 PN-06666 AÑO 2000 DISEL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1830-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTEGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420159 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  EN LAS SUBESTACIONES DE MASCA, PROGRESO, CHOLOMA, RIO NANCE, CEIBA TERMICA, SAN PESDRO SULA (OTROS GASTOS DE LPS.3,000.00 PARA 800 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 2,200.00 PARA MATERIALES ELECTRICOS

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANILO FLORES FLORES, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114758 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION DE TRABAJOS DE CAMBIO DE RUTA L-608-622 TRAMO T004-T007 EL VIAJE REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 01-03-07-09-11-15-16 Y 18 DE DICIEMBRE 2015 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO MORAZAN (EL CAJON) OTROS GASTOS DE LPS. 2,680.00 PARA PAGO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMRA DE ACEITE

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420159 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  EN LAS SUBESTACIONES DE MASCA, PROGRESO, CHOLOMA, RIO NANCE, CEIBA TERMICA, SAN PESDRO SULA (OTROS GASTOS DE LPS.3,000.00 PARA 800 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 2,200.00 PARA MATERIALES ELECTRICOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 4 LLANTAS RADIALES 235 -75 R 15 PARA USO EN EL VEHICULO REG 146 R OBRAS CIVILES DE DEPTO TRANSMISION

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 430392-430393-430394-430395-430396 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 (PROGRESO-TELA) TELA CEIBA TERMICA) PROGRESO, CEIBA, ARIZONA, SAN JUAN PUEBLO (OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 PARA COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA, LPS.600.00 PARA COMBRA DE HERBICIDAS, LPS.400.00 PARA COMPRA DE LUBRICANTES Y GASOLINA

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 430392-430393-430394-430395-430396 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 (PROGRESO-TELA) TELA CEIBA TERMICA) PROGRESO, CEIBA, ARIZONA, SAN JUAN PUEBLO (OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 PARA COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA, LPS.600.00 PARA COMBRA DE HERBICIDAS, LPS.400.00 PARA COMPRA DE LUBRICANTES Y GASOLINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420151-420152 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE AL  27 DE NOVIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LITORAL ATLANTICO Y EL BAJO AGUAN (OLANCHITO, SABA, TOCOA, TELA, PROGRESO (OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, 500.00 REPARACION DE VEHCIULO, LPS.1,000.00 PARA COMPRA DE MATERIALES

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000322 POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015  DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SE SUMO EL PAGO DE TRANSMISION LITORAL ATLANTICO POR NO NO CONTAR CON SUFICIENTE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA UE 18


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000322 POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015  DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO


title: 10 POSTES DE 50 PIES CLASE 2 , 14 POSTES DE 45 PIES CLASE 3 PARA USO DE SUB ESTACION LA PUERTA OC. 184788 COT 34

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1902-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: 4  LLANTAS TRACTORAS 225/75 R 16 PARA VEHICULO REG 328 PLACA 6643

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430314  DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE   AL 27 DE DICIEMBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L414 (PROGRESO, MORAZAN YORO. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, Y COMBUSTIBLE

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: 10 LLANTAS 225/75 R 16  PARA USO EN VEH 341 PLACA 6664 VEH 648 PLACA 10588 DE TRANSMISION OC 184716

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16602  DE FECHA 14 DE DICIEMBRE  AL 18 DE DICIEMBRE 2015, REALIZARVISITA No.2 A LOS INTERRUPTORES DE 35.5 KV. SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA LUCIA CHOLUTECA (OTROS GASTOS POR 800.00 PARA COMPRA DE DIESEL)

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430314  DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE   AL 27 DE DICIEMBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L414 (PROGRESO, MORAZAN YORO. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, Y COMBUSTIBLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1904-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 REG 159 PLACA 5835 DE TRANSMISION


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16626 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 2 AL GENERADOR, BANCO DE BATERIAS EN CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL Y VISITA No. 2 AL BANCO DE CAPACITORES EN LA SUBESTACION JUTICALPA, MINICENTRAL SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16627 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 2 AL GENERADOR, BANCO DE BATERIAS EN CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL Y VISITA No. 2 AL BANCO DE CAPACITORES EN LA SUBESTACION JUTICALPA, MINICENTRAL SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

legalName: JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA


title: 400 AISLADORE DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3 DE 15000 LBS OC. 184710 COT 32

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 ···(LA CUAL SE DEMUESTRA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES, SANTA MARTA, PROGRESO, GUAYMAS, TELA, MORAZAN, YORO, LAS FLORES SANTA ROSA, VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: 100 VARILLAS DE ANCLAJE 8 PUES 5/8 DE DIAMETRO 100 PLATOS PARA VARILLA DE ANCLAJE 5/8 200 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 18 200 PERSON DE 5/8 X24 200 PERNO DE MAQUINA 5/8 X12 200 PERNO DE MAQUINA DE 5/8 X14 200 CHAPA DE REFUERZO PARA CRUCETAS DE MADERA 5 X6 oc. 184784

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84


title: 6 PODADORAS DE ALTURA MODELO H 101 SEGUN OC. 184708-09 COTIZACION 26 USO EN EMPLEADOS DE TRASMISION

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO


title: 6 MOTOSIERRA DE CADENA PARA USO DE PERSONAL DE LINEAS DE  TRANSMISION N.O. SEGUN OC. 184718 COT 25 FACT 000-001-01-00000148

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430344 DE FECHA 02 AL 04 DE AGOSTO 2015, RECIBIENDO CAPACITACION PARA USO DE SOTWARE DE CALCULO DE MONTAJE DE TORRES DE EMERGENCIA PARA VOLTAJE 230 KV, EN TEGUCIGALPA (OTROS GASTO POR LPS. 268.00 PARA COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002360 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMER PAGO CON DOS VEHICULOS UNO PARA LA SECCION DE OPERACION Y EL OTRO PARA LA U DE MANNTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO EN EL PERIODO DE SEPT 2015 CONTRATO  129/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430342-430343 DE FECHA 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432 LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 1,000.00 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECA Y 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430342-430343 DE FECHA 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432 LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 1,000.00 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECA Y 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002336 POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 132/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002333 POR PRESTACION DE SERVIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 129/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002359 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 132/2015 DEL MES DE SEPT 2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430338-430339-430340-430341-430346 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE AL 03 DE DIECIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432, LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 800.00 PARA COMPRA DE DIESEL)

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430330-430331-430332-430333-430334-430335-430336-430337 DE FECHA 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432, LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR 1,600.00 PARA COMPRA DE DIESEL

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 4050515 DE FECHA 19 Y 20  DE NOVIEMBRE  2015,ASISTIR A TALLER DEFINICION DE NEGOCIONS DEL CUPO EMPRESARIAL ENEE Y TRAMITES EN LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO (OTROS GASTOS DE 233 PARA PAGO DE PEAJES Y COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W/40)

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 4050415 DE FECHA 23  DE NOVIEMBRE  2015, REUNION COMITE OPERATIVO BECOSA CON SUBGERENTE TECNICO EN TEGUCIGALPA (OTROS GASTOS POR 451.00 PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE DIESEL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16642DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN PAVANA, SANTA LUCIA Y LOS PRADOS, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16642DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN PAVANA, SANTA LUCIA Y LOS PRADOS, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16641 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN EL CHICHICASTE  (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL POR LPS. 4,000.00)


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000203 POR EL CONTRATO  N 155/2015 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRASMISION 230/KV PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T-007 L 608/622  ANTES 613/622
SUBESTACIONES EL CAJON AMARATE/CAJON -SN BUENA VENTURA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 2233-0-0 - POR EL CONTRATO  N 155/2015 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRASMISION 230/KV PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T-007 L 608/622  ANTES 613/622
SUBESTACIONES EL CAJON AMARATE/CAJON -SN BUENA VENTURA


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16641 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN EL CHICHICASTE  (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL POR LPS. 4,000.00)


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA DEL MES DE OCTUBRE 2015

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002642 PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA SECCION DE OPERACION Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2015 CONTRATO N 129/2015


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002644 PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO 132/2015


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEG SEGUN CONTRATO 220/2014

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

type: CONT


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE (SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V.), POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No. 0191/2014, FACTURA-3409 Y MEMORAMDO-DSG-045-11-2015. Nota: se cargo todo el pago a al UE-17 por no haber disponibilidad en la UE-18.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE  COMPANY S.DE R.L DE .C V. POR LA  COMPRA DE 100 FOLDER LEITZ TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ-152467.SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. EN FECHA 09 DE FEBV/2015.,SEGUN FACTURA Y RECIBO  No12068 AMBOS DE  DE FECHA0 19 DE MAYO/2015.SOLICITADO POR EL DEPTO .DE TRANSMISION C.S. EMN FECHA 19 DE MAYO/2015.Y O/COMPRA LOCAL No 201500145 DE FECHA 27 DE FEBRERO/2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: POR LA COMPRA DE (1) LINCENCIA PARA SERVIDOR PRIMARIO Y (3) LINCENCIA INDIVIDUAL PARA MEDIDORES, SEGUN REQ-152455 PARA SER UTILIZADOS EN EL SOFWARE Y LICENCIAS PARA PROGRAMACION Y MONITOREOS DE MEDIDORES DE ENERGIA EN LA SUBESTACION MIRAFLORES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/183/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N- 807, DE  LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  USG-SRLA-177-2015, CUADRTO DE CODIFICACION,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (4), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIGER S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA MEDELO No.200 MSF, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS PARA BANCO DE BATERIA DE LA SUBESTACION PAVANA.UE 017 CON REQIUCISION No 152498 DE FECHA 19 DE FEB/2015, O/ COMPRA LOCAL No 201500173 DE FECHA13 DE MARZ/2015,FACTURA No DSG-832-VI-2015 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 20 DE MAY/2015  SOLICITADO POR LA UNIDAD  SUBETACIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL BANCO DE BATERIA.SE MODIFICO SU VALOR  LPS 48,300.00 DE MENOS.SEGUN MEMORANDO No DSG-832-VI-2015. DE FECHA 02 DE JUN/2015.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA # 11629078

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15194, SALIDA EL DIA 01/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015 CON DESTINO A , S/B AREAS CENTRO SUR A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS. 9,000.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: REC


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

MARLEN TEODORA RIVAS CRUZ

legalName: MARLEN TEODORA RIVAS CRUZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: ,PAGO A FOVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUB-ESTACIONES DE: SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA., LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA, EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCCION DE LA ENEE,DURANNTE EL MES DE ENERO/2015, ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA YMEMORANDO No DTCS-0097-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 619 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/192/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: ,PAGO A FOVOR DE: ROBERTO LOPEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUB-ESTACIONES DE: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA, EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCCION DE LA ENEE,DURANNTE EL MES DE ENERO/2015, ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA YMEMORANDO No DTCS-0097-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: 12 barriles de aceite dielectrico para uso de la reparacion der sistema de control de enfriadores en trasnformadores de la sub estaciones oc. 184986 cot 76

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 1 medidor digitak de relacion de transformacion ttr en transformadores de potencia segun oc. 184800 coti 90 para uso en la unidad de sub estaciones mant de transformador de potencia


title: 20 bolsas de cementro gris para reparacion y mejora urgente de entrada de sub estacion tela oc. 184796 cot 108

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 30 frascos de 8 onzas de compuesto inhibidor de oxidacion para uso de sub estaciones segun oc. 184801 cot 98

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 60 tubo detector de gas dioxido de azufre 1.60 ppm 50 tubo detector de gas dioxido 20-300 segun oc.184990, cot.118, factura 000-001-01-00000014

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

type: OFI


title: 3 pararrayos de 138 kv 3 pararrayos de 69 kv para uso de sub estacion la puerta segun oc. 184798 cot 97


title: 12 guaramotor trifasico con rango de corriente 1.6-2.5 am 8 guaramotor trifasico 20.25 para uso de transmision segun oc. 184828 cot 77

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 10 broca de metal de 1/8 de cobalto,10 broca de metal de 1/4 de cobalto,12 broca de metal de 3/8 de cobalto,20 broca de metal de 1/2 de cobalto, 20 broca de metal de 5/8 de cobalto, 8 broca de metal de 3/8 de cobalto para mandil 1/2 ,5broca de metal de 1 de cobalto uso de mantenimiento mecanico y tratamiento de estructuras oc. 184947 cot 110

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 12 DISCO PARA CORTES DE METALES 14X7X/64X1 15 DISCOS PARA CORTE DE METALES N. 6X7/64X7/8 , 15 DISCO PARA DEBASTAR SUPERFICIES METALICAS 7X1/4X7/8 12 CEPILLO DE COPA CON ALAMBRE TRENZADO 4X5/8 6 PIEDRA PARA ESMERILADORA 6X3/4X1/2 PARA USO EN SUB ETSACIONES SEGUN OC- 184770


title: 8 llantas radial 215/75 r 14 para uso de veh reg 480 placa 8580 reg 673 placa 00104 de sub estaciones  segun oc, 184854 cot 119

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: herbicidas tipo paraquat 20 sl, 8 herbicida tipo roootout 36 sl , 8 herbicida tipo germania 72 SL Herbicida fenox 8 Herbicida ripo randoup para fumigacion de varios tipos de maleza segun oc. 184782 cotizacion 124

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: 20 galon de pintura anticorrosivo industrial de secado 10 galon de pintura base anticorrosico

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELAVELASQUEZ/ DISTRIBUDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS LT245/700R16 SEGUN REQUISICION # 152511.DE FECHA 24 DE FEBRERO/2015. FACT.No 007207,RECIBO No 0011106  AMBOS DE FECHA 16/04/2015. SOLICITADO POR UA 440 -SUBESTACIONES C.S.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 4 llantas radiales todo terreno 245/75 R 16 PAR AUSO DEL VEHICULO 324 PLACA 6669 TOYOTA DE SUB ESTACIONES

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR AL COMPRA DE 8 LLANTA LA COMPRA DE 8 LLANTAS LT235/70R16 SEGUN  FACT, No 0072048 REQUISION # 152510.Y O/ COMPRA LOCAL No 201500198 DE FECHA 22/04/2015.PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUZ  4X4 PLACA NACIONAL No 0666 REG. No 311 AÑO 2000 DIESEL , ASIGNADO A SUBESTACIONES.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT225 R15  8 LONAS ,CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTA EN COTIZACION No 201500197 DE FECHA 10 DE MARZO /2015 SOLICITADO POR LA UNIODAD SUB ESTACIONES C.S. SEGUN FACTURA No 30021260 DE FECHA 31 DE MARZO/2015 RECIBO,S/No DE FECHA 16 DE ABRIL/2015. Y O/ COMPRA LOCAL No 23622 DE FECHA 14/04/2015..PARA SER UTILIZADO EN EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 PN.No 05837- REG. No 170 DE AÑO 1999..


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113836, SALIDA EL DIA 04/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015, CON DESTINO A JUTICALPA, L-443 JUTICALPA, A REALIZAR CORTE DE ARBOLES Y RAMOS A LA LINEA DESPEJE 05/03/2015 DESDE LAS 8:00 A LAS 16:00.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN LAS AREAS DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO GLOBAL SIN N° DE FECHA 18/12/2014 , CONTRATO N° 073/2000 DE FECHA 22 DE MAYO /2006. Y MEMORANDO No DSG-035-1-2015 DEL DEPTO . SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 25 lance de 10 pies de tubo conduit reigico de 1 ,20 lances de 10 pies de 2 pulgadas 80 lances de 10 pies de tubo pvc de   40 de1 pulgada de 30 lances de 10 pies de tubo pvc para electricistas de2 pulgadas para instalacion electromecanicos en las sub estaciones y para proteccion de cable de aterrizaje oc 184803 cot 127


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN LAS AREAS DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION L.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO GLOBAL SIN N° DE FECHA 18/12/2014 , CONTRATO N° 073/2000 DE FECHA 22 DE MAYO /2006. Y MEMORANDO No DSG-035-1-2015 DEL DEPTO . SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 14898 A VARIAS SUB ESTACIONES PAV-AGC-SLU-PRD TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS PAVANA LPS 2500.00. PRADOS LPS 3,000.00 SANTA LUCIA LPS 1,500.00 Y CHICHICASTE LPS 2,000.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: tubos y conectores para uso de reemplazo de ductos en varias sub estaciones segun orden de compra  184804


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113830, SALIDA EL DIA 04/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015 CON DESTINO A GUIMACA RUTA L-441-GUIMACA A REALIZAR PREPARAR Y REALIZAR EN CAMBIO DE ESTRUCTURA No. 212 y 214 L-441 SANTA FE-GUIMACA Y REVISION DE AMPLIACION DE CAMALEO.PAGO APLIACION DE CAMALE DEL L-441 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113839, SALIDA EL DIA 02/03/2015 Y REGRESO EL DIA 26/03/2015 CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUA, FCO. MORAZAN, RUTA L-608/L609, L-550 L-559 A REALIZAR VISITA No. 1  L-608/609, VALES DE TRABAJO VARIOS O L-550 Y L-558 LOS DIAS 02,03,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25 Y 26 DE MARZO DEL 2015. (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO. LPS. 8,000.00)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title:
 PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS REVISION DE 45,000 KILOMETROS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,ACAMBIO DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, BANDA HIDRAULICO DEL TIMON, BANDA DE ALTERNADOR Y ESCOBILLA PARA PARA BRISA SEGU O/T- 113689. FACTURA No 29984625  Y RECIBO S/No  DE FECHA  30 04-2015 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE -LINEAS DE TRANSMISION C.S.,SEGUN MEMORANDO No DSA-35-V-2015 DE FECHA 14 DE MAYO/2015
.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FEERCO  S.DE R.L. POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES PARA Q EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO REG-555, PLACA-09483, SEGUN FACT-No 30021446.28  ABR/2012/2015. RECIBO S/No DE FECHA 05 DE MAYO/2015, O/COMPRA LOCAL No 23632 DE FECHA 27/04/20145 .


title: suministro de combustible diesel a vehiculos enee  primera quincena de febrero 2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS  S.A DE C.V. POR REVISION DE LOS 40,000 KM AL VEHICULO PLACA No 10841  MARCA MAZDA MODELO UA7S 931, MOTOR No WLAT1359959 CHASIS No MM7UNYW4D0924465 ASIGNADO A LA UNIDAD LINEAS DE TRANSMISIONM C.S. SEGUN O/TALLER No 113311 DE FECHA 12 DE ENE/2015 FACT, No 92866928 RECIBO S/No DE FECHA 04 DE FEB/2015. Y MEMORANDOP No DSG-241-II-2015 DE FECHA 12 DE FEB/2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 10 baterias tipo vehicular de 12 vdc para uso de sub estacion la puerta segun oc. 184858 cot 287

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

rationale:
HABILITACION DE FONDOS ESPECIAL PARA ATENDER MOVILIZACION DE CINCO CUADRILLAS DE TRANSMISION PARA TRABAJOS EN EL PERIODO DE TIEMPO DE INSTALACION DE 25 BOYAS, ESTE FONDO SERA MANEJADO POR EL INGENIERO HERNANDO MOYA MONTOYA.

pago por devolucion ya que no se efectuaron el gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-440-1-0


title: 1200 cable de cobre calibre 4/0 THHN para uso de en red de aterrizaje de sub estaciones ocl 184855 cot  288


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-332-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


rationale:
HABILITACION DE FONDOS ESPECIAL PARA ATENDER MOVILIZACION DE CINCO CUADRILLAS DE TRANSMISION PARA TRABAJOS EN EL PERIODO DE TIEMPO DE INSTALACION DE 25 BOYAS, ESTE FONDO SERA MANEJADO POR EL INGENIERO HERNANDO MOYA MONTOYA.

por no realizar todos los gastos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-442-1-0


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de noviembre 2014 veh 674


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO REG 674  DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N- G159757


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S DE R.L  POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 200 AMPERIOS  HORA MODELO N 200 SELLADAS ,LIBRES DE MANTENIMIENTO CON REQUISICION No 152581 DE FECHA 06 DE MAR/2015,FACTURA No 000-001--01-00000012,Y RECIBO No 07543 AMBOS DE FECHA 22 DE MAYO/2015 Y O/COMPRA LOCAL No 201500229 DE FECHA 08 DE ABR/2015.SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES , SEGUN MEMORANDO No DSG-833-VI-2015 DE FECHA 02 DE JUN/2015.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 449-0-0 - COTIZACION (20) BATERIAS DE 200 AMPERIOS HORA MODELO N200,SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ-152581.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  EN LAS SUBESTACIONES DE: SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y  APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUEROS EJECUTADOS A PLENA SATISFACCION  DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2015,ASI COMO ESTA INDICADO EN LA ACTA DE RECEPCION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- RECIBO DE PAGO FIRMADO POE EL EJECUTOR DE LA OBRA. Y RECIBO SIN /No DE FECHA 12 DE MARZO /2015.Y MEMORANDO No DTCS-0129-2015 DE FECHA 17 DE MARZO /2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CALOS LOPEZ POR HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  EN LAS SUBESTACIONES DE:LAINEZ, LA LEONA,PUEBLO NUEVO  Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y  APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS FUEROS EJECUTADOS A PLENA SATISFACCION  DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2015,ASI COMO ESTA INDICADO EN ELACTA DE RECEPCION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- RECIBO DE PAGO FIRMADO POE EL EJECUTOR DE LA OBRA. RECIBO  SIN /No DE FECHA 12 DE MARZO /2015.Y MEMORANDO No DTCS-0129-2015 DE FECHA 17 DE MARZO /2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA UNIDAD DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-412-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA # 85940,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION # 36841.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE LA FACTURA N 12190 POR LA  COMPRA DE (4) TINTAS DE IMPRESORA XEROS SEGUN REQ-152603.PARA LA UNIDAD DE SUBESTACIONES

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-59-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (9) CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN,  SEGUN MEMO N.USG/SRLA/328/2015,CUADRO DE CODIFICACIÓN, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15391, SALIDA EL DIA 01/04/2015 Y REGRESO EL DIA 01/04/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL SUR, PAVANA, AGUA CALIENTE, SAN LORANZO Y LOS PRADOS  A REALIZAR TOMA LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN S/E PAVANA, AGUA CALIENTE, SAN LORENZO Y LOS PRADOS.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LA HABANA A FAVOR DE ANDRES PAVON MURILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.901 y FACTURA No.44779.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15390, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 09/04/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES AREA CENTRO, ZAMORANO,DANLI, CHICHICASTE Y OTRAS  A REALIZAR TOMA LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE ZONA DE COMAYAGUA, VIAJE A S/B ZAMORANO, DANLI, CERRO DE HULA, CAMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, GUIMACA, JUTICALPA, SANTA MARIA DEL REAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N.-341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-55-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS N.-1822257, 1822278, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.


title: PAGO A FAVOR DE:AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000 REG. No 317 PLACA No PN06655,CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, CAMBIO DE ACEITE A CAJA 3 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIA TRASERO , REVISION Y AJUSTE DE FRENOS SEGUN O/TALLER  No 113517  DE FECHA 12 DE ENE 2015 , FACTURA No 20457 Y RECIBO No 20458 AMBOS DE FECHA 23 DE FEB/2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMSION C.S.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASHPOR  CAMBIO DE ACEITE.AL MOTOR Y FILTRO,CAMBIO DE ACEITE Y CAJA, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS , REVISIONY AJUSTE DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, BALANCEO Y ROTACION; AL VEHICULO PLACA No 6640 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO REGISTRO No 318  FACTURA No 20468 ,DE FECHA 25 DE FEB/2015 RECIBO No 0421 DE FECHA 03 DE MAR/2015, Y MEMORANDO No DSG-16-III-MMXV -ASIGNADO A LINEAS DE TRTANSMISION C.S.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-54-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113943 Y 113944, SALIDA EL DIA 27/03/2015 Y REGRESO EL DIA 29/03/2015, CON DESTINO A CHOLUTECA-NAMASIGUE-FRONTERA CON NICARAGUA A REALIZAR CORTES DE ARBOLES Y RAMAS  EN LA L617 Y L637; 27,28 Y 29 DE MARZO DEL 2015

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: 5 CAJA DE ELECTRODO 44 LIBRAS PARA SOLDADURA DE ACERO N6011 PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE SUBESTACIONES oc. 185037 cot 221

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE:AUTOSEVICE S.DE R.L DE C.V.POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-8602 Y REG-485-2015 SEGUN O/T- 152621, FACTURA No 00007164 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSA-40-V-MMV.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.DE .R.L. POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER XEROX PHASER 3117,3122,3124,3125 ,SEGUN FACTURA No 92041 DE FECHA 17/12/2014.RECIBO S/No POR LPS: 4,554.00 DE FECHA 17 DE DIC/2015 Y  EREMESA No 009 DE FECHA 05 DE MARZO /2015.Y O/COMPRA LOCAL No 4200000346 DE 10 /11/2014.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-58-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS( POST-IT) , CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS( POST-IT) , CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA N° 3225.


description: PAGO A FAVOR DE:AUTOSEVICE S.DE R.L DE C.V.POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-8602 Y REG-485-2015 SEGUN O/T- 152621, FACTURA No 00007164 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSA-40-V-MMV.


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 113963 Y 113965, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, RUTA L608/622 A REALIZAR MARCADO PUNTOS PARA CONST. BASES DE DOS TORRES, SUPERV. TRAB. ALINEAM. Y CENTRADO DE STUDS, LOS DIAS 06,07,08,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Y 21 DE ABRIL DEL 2015. OTROS GASTOS PAGO DE SERV, Y ADQUIS. MAT. DE INSUMO PARA ESTOS TRABAJOS.
NOTA: EN EL VIATICOS 113965 A NOMBRE DEL ING. FRANCISCO E.TORRES AGUILAR SOLO VIAJARA LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: PAGO DE LA FACTURA N 11839 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-04475 Y REG-207 SEGUN O/T- 152620.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PSAGO DE LA FACTURA N 11839 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-04475 Y REG-207 SEGUN O/T- 152620.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MMANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA-06666 No. 311 AÑO 2011, DIESEL SEGUN O/T-152549.DE FECHA 03 DE MAR/2015.FACT.No 20540Y RECIBO No0524 DE FECHA 23 DE MAR/2015. Y MEMORANDO No DSA-48-V-2015.DE FECHA 28 DE MAYO/2015.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.


title: PAGO A FAVOR DE:CONSTRUCTORA IPEC S. DE R.L. POR  PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE  TEGUCIGALPA M.D.C. EN LAS SUB-ESTACIONES Y PLANTA TERMICA, SE ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO A L22 DE FEBRERO/2015, SEGUN CONTRATO No 220/2015 DEL 23 DE ABRIL /2014 AL 23 DE AGOSTO/2015, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE TWEGUCIGALPA M.D.C A LOS 23 DIAS DEL MES DE ABRIL/2015. POR ELEX-GERENTE GENERAL EMIL MNAHFUZ HAWITT MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-068-III-2015 DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE FECHA 17 DE MARZO/2015.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVORE DE: SUMISTROS TECNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014,  FACTURA No 16740,Y RECIBO GLOBAL S/No DE AMBOS DE FECHA 14/01/2015  CONTRATO No 073/2000  PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO/ MMXIII DE FECHA ENTRE OTROS Y MEMDOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-078-III-MMV DE FECHA 18 DE MAR/2015.Y MEMORANDO No DSG-078-III MMV.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVORE DE: SUMISTROS TECNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN EL AREA DE TRANSMISION  NORTE Y TRANSMISION L.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014,  FACTURA No 16740,Y RECIBO GLOBAL S/No DE AMBOS DE FECHA 14/01/2015  CONTRATO No 073/2000  PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO/ MMXIII -ENTRE OTROS Y MEMDOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-078-III-MMV DE FECHA 18 DE MAR/2015.Y MEMORANDO No DSG-078-III MMV.


title: jPAGO A FOVOR DE: INVERSIONES GLOBLAES S.A.DE C.V. EUROAMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK , DOBLE CABINA, 4X4 DE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS , POR LA SECCION DE OPERACION  PARA SUPERVISAR, Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTEWNIIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION -NOR-ALANTICO-  Y SEGUN CONTRATO SEGUN CONTRATO No 433/2014 POR UN PERIODO DE DOS (2)  MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO A 28 DE FEB/2015. FACT. Y RECIBO, AMBOS CON  No  201510433 DE FECHA 10 DE MARZO/2015. Y MEMORANDO No DSG-92-III-2015 DE FECHA 20 DE MARZO/2015 UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No PPDQ-1791 DIESEL 4X4 COLOR VERDE Y  OTRO VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA PDM No 7338- DIESEL 4X4 COLOR ROJO .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: jPAGO A FOVOR DE: INVERSIONES GLOBLAES S.A.DE C.V. EUROAMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK , DOBLE CABINA, 4X4 DE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS , POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS , CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES SDE ASANPEDRO SULA Y EL OTRO POR LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION EN ( NOR-ATLANTICO) SEGUN CONTRATO No 441/2014 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO A 28 DEL /23015. Y FACT. Y RECIBO AMBOS CON No 201510441 DE FECHA 10 DE MARZO/2015. Y MEMORANDO No DSG-92-III-20415 DE FECHA 20 DE MARZO/2015.EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP BLANCO  PLACA PCZ--3988 Y EL CON MOTOR No 2KD-5025 841 OTRO VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO DC4X4 PLATEADO CON MOTOR QD32306425 .


title: PAGO PIOR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN,SEGUN MEMO N.USG/SRLA/501/2015,CUADRO DE CODIFICACIÓN,HOJA DE BENEFICIARIO,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA GACETA, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ODENES DE ENTREGA DE MATERIAL, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114024, SALIDA EL DIA 07/04/2015 Y REGRESO EL DIA 30/04/2015 CON DESTINO A COMAYAGUA, FRANCISCO MORAZAN RUTA L608/L609 A REALIZAR VISITA # 1, TRAMO T369-T140, L609/L609, VALES DE TRABAJOS VARIOS L558 Y L550, (OTROS GASTOS PARA PODER REALIZAR TRABAJOS)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES UBICADOS EN DIFENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER Y EMB. MARIO ALBERTO FORTIN.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES UBICADOS EN DIFENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER Y EMB. MARIO ALBERTO FORTIN, SEGUN FACTURA No.047.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/487/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS (ACUERDOS EJECUTIVOS) TAMAÑO LEGAL CON FORRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS (ACUERDOS EJECUTIVOS) TAMAÑO LEGAL CON FORRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA 00106


title: PAGO POR COMPRA BATERIAS Y UN COMPRESOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE, AÑO 2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA BATERIAS Y UN COMPRESOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE, AÑO 2015,SEGUN FACTURA # 98924


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114000, SALIDA EL DIA 02/03/2015 Y REGRESO EL DIA 26/03/2015 CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUELA, FCO. MORAZAN A REALIZAR VISTA No.1 A L-608/609, VALES  DE TRABAJO DIARIO L-550 Y L-558 LOS DIAS 02 AL 26 DE MARZO 2015 Y OTROA GASTOS LIMPEZA DE CAMINOS DE ACCESO LPS. 8,000.00

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS  4X4, D/C AÑO 2012,  SEGUN  REQUISICION NO.112025,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TRANSMISION C. SUR.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000143 POR COMPRA DE 4 LLANTAS LLB 215/70R16 100S DUELER A T REVO 2 VALVULAS NO.13 SEGUN REQUISICION No.112025 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO R643 PLACA 10464 MARCA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS TIPO PICK UP.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114095,  SALIDA EL DIA 21/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A JUTICLPA-CATACAMAS RUTA L443 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA L443 JUTICALPA -CATACAMAS. EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015.(OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA).

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA AREA DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICOSEGUN CONTRATO No 073/2000 Y PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO 2013 FACT. Y RECIBO AMBOS No  No 17210 DELMES DE  ENERO/2015 . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSG-144-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL /2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA AREA DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICOSEGUN CONTRATO No 073/2000 Y PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO 2013 FACT. Y RECIBO AMBOS No  No 17210 DELMES DE  ENERO/2015 . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114128, SALIDA EL DIA 05/05/2015 YN REGRESO EL DIA 07/05/2015 CON DESTINO A JUTICALPA, RUTA L442 A REALIZAR CORDINAR, SUPERVISAR, CAMBIO DE POSTE EST. # 202,215, CORTES DE ARBOLES PELIGROSOS T # 200-295, L442 GUIAMACA-JUTICALPA, LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DEL 2015 (OTROS GASTOS PAGO DE PEONES PARA LIMPIAR CAMINO ACCESO, APERTURA AGUJEROS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ.POR LA CONCLUSION DE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONESDE: LAINEZ , LA LEONA PUEBLO NIEVO Y SANTA FE. LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A WENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. DURANTE EWL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.TAL COMO SE INDICA EN EÑL ACTA DE RECEPCION., RECIBO DE FECHA 13 DE ABRIL /2015 Y MEMORANDO No DTCS-0171-2017.DE FECHA 16 DE ABRIL/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES : SUYAPA,TONCONTIN  LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIUON  DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESDTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCION DE  E¿LA EMPRESA NACIOPNAL DE ENERGIA ELECTRICA ,DURANTE EL MES DE MARZO/2015 SEGUN INDICA EN ACTA DE RECEPCION, RECIBO DE FECHA. MARZO/2015. Y MEMORANDO No DTCS-0170-2015 DE FECHA 16 DE ABRIL/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114113 Y 114119, SALIDA EL DIA 17/04/2015 Y REGRESO EL DIA 18/04/2015 CON DESTINO A PESPIRE-AGUA CALIENTE, RUTA L610/611 A REALIZAR TERMINAR VISITA # 1, L61/611 AGC-TON,  LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2015.(OTROS GASTOS : PAGO DE COMBUSTIBLE).

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114133,114138 Y 114141, SALIDA EL DIA 05/05/2015 Y REGRESO EL DIA 07/05/2015 CON DESTINO A JUTICALPA-OLANCHO A REALIZAR CAMBIO DE POSTE PODRIDOS EST. # 202-210, ENCHAPE EST. # 215, L442 GUAIMACA-JUTICALPA, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO # 200-295, LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DEL 2015.(OTOS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE: EQUILAB S.A. POR COMPRA DE DOS (2) BARRILES DE SOLVENTE DIELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS INTERRUPTORES Y TRANFORMADORES DE PONTENCIA EN LA SUBETACIONES  SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN FACT. No 0019401 DE FECHA 13 DE FEBRERO/2014, RECIBO S/No Y SIN FECHA Y O/ COMPRA LOCAL No 23532  DE FECHA 05 DE FEB/2015.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-549-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAFACTURA N. 23506 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-549-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAFACTURA N. 23506 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MORENOEN  POR LA CANTIDAD DE DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS: 16,000.00) EN CONCEPTO DE ARRRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA, DONDE FUNCIONAL LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE/2014.SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-3941-12-2014 DE FECHA 23 DE DIC/2014.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago de jornales en trabajos de viaticos  en la lima y morazan

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES


title: PAGO A FAVOR DE:EMPRESA COMERCIAL CRUZ POR LA COMPA DE 200 LITROS DE DIESEL A LPS 70.30 C/U SEGUN FACTURA No 311579  AL CONTADO EN FECHA 15 DE ABRIL /2015.O/COMPRA LOCAL No 21460 DE FECHA 08 DE ABR/2015, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO No 316 PLACA No PN06673 DE FECHA Y MEMORANDO No DSG-598-2015 DE FECHA 17 DE ABRIL/2015.

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS COPAN MEDIANTE CONTRATO 143/2013, FACTURA NO.059, RECIBO DE PAGO NO.47-2015.
ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE AL ENEE CON CARGO
 A LA UA.430 , UE. 18
UE.18

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WAUSH   POR MMANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA-PN-06640, SEGUN O/T-113516. FACTURA No 20468 DE FECHA 25 DE FEBRERO/2015, RECIBO No 0421 DE FECHA 03 DE MAR/2015.ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMMORANDO No DSA--16-III-MMXV.DE FECHA 25 DE MARZO MMXV.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15561, SALIDA EL DIA 01/05/2015 Y REGRESO EL DIA 05/05/2015, CON DESTINO A SUBESTACIONES AREA SUR (S/E PAV, AGC, SLU, PRD, ZAM, DAN, CHI, CATV, CDH, CYG, SGT A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE ZONA COMAYAGUA.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 111-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON PARA IMAGECLASS D1320, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON PARA IMAGECLASS D1320, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA NO.15809


title: PAGO DE LA FACTURA N 5 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA 4X4 P/10842 REG-680, SEGUN O/T-152735.


title: PAGO DEL 12%   DE IMP.POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESTIMACION # 2 DEL CONTRATO No143/2013 DE CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTODE OPERACION DE LA INIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN VALOR QUE NO SE RETUVO EN FECHA 22/04/2014,EN F01 No 00636  POR ERROR INVOLUNTARIO, SEGUN FACTURA No CCOMEL 028, RECIBO DE PAGO No 18-2014  DE FECHA 27 DE MAR/2014 Y  MEMORANDO No DI -223-IV-2014.DE FECHA 21 DE ABR/2014.


title: pago de la factura n 5 por el  mantenimiento y reparacion al vehiculo mazda p-10842 y reg-680 segun o/t-152733.


name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

rationale: PAGO DE LA FFACT/ NO. 000-001-01-00000885 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06666 REG-311SEGU O/T-152735.


legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00000886 POR ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06666 REG-311SEGU O/T-152735.


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000878 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.

rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000879 POR ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS/ NO. 000-001-01-00000880 Y 000-001-01-00000882 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 P/-05837 REG-170, SEGUN O/T-152734.


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000881 POR ACEITE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 P/-05837 REG-170, SEGUN O/T-152734.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114194, SALIDA EL DIA 11/05/2015 Y REGRESO EL DIA 11/05/2015 CON DESTINO JACALEAPA-DANLI RUTA L423, REVISION Y PAGO LIMPIEZA BRECHA TRAMO # 2014-2015, 215-216, 216-217, L423 JACALEAPA-DANLI EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015.(OTROS GASTOS: PAGO LIMPIEZA DE BRECHA)


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15632 (JORNNADA), SALIDA EL DIA 06/05/2015 Y REGRESO EL DIA 06/05/2015 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR ASISTIR A CITA DE CONCILIACION A OFICINA DE TRANSITO EN CHOLUTECA. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE).


title: 4 cartuchos de tinta negro hp deskjet 2050 , 4 de tintas de color de impresora  hp 2050 , 3 toner para impresora laser hp 1020 para uso de lineas de transmision segun oc. 184910 cot 324

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 5 JABONES LIQUIDOS PARA MANO , 4 ESCOBAS , 4 PALOS PARA TRAPEADOR, 4 MECHAS PARA TRAPEADOR ,2 RECOGEDORES PARA BASURA SEGUN OC. 184988 COT 340

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 811-0-0 - materiales varios para limpieza de oficinas administrativas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 818-0-0 - 10 carretes redondo color rojo


title: cambio de aceite del motor filtros de aceite aire y combustible al veh nissan pickup  inv 1587 palca 5682 de la unidad de sub estaciones factura 109 rec 724

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: cambio de aceite al motor  filtros de aceite aie y combustible al veh reg  324 palaca 6669 de la unidad de sub estaciones

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: cambio de aceite de motor y cambio de filtros de aceite de aire y combustible al veh nissan pick up  del 648 placa 10588 de lineas de transmision factura 81 rec 716


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114255, SALIDA EL DIA 12/05/2015 Y REGRESO EL DIA 16/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, SITIO TORRES T004 A T007, L622/608-I613/622 A REALIZAR TRANSPORTANDO PEROSNAL TOPOGRAFIA PARA SUPERVISAR TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA TORRES CELOCIAS, (otros gastos : para pago de servicios y compra de materiales).

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114251 Y 114253, SALIDA EL DIA 14/05/2015 Y REGRESO EL DIA 14/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, SITIO TORRES T004 A T007, L622/608 A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASES DE CONCRETO, PAGO DE SERVICIOS DE TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL ALMANCEN HASTA LOS SITIOS DE LA TORRES, COMPRA DE MATERIALES EL DIA 14 DE MAYO DEL 2015.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: SUMINISTRO DE 711 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL 13/01/2015 AL 30/04/2015 DEL PERSONAL DE TRANSMISION

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 807 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-649-2015, CUADO DE CODIFICACION DETALLADO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS 087157 Y 087114, REQUISICIONES 33866 Y 33878, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y CIPIADE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-636-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICIOS Y GASTOS DE VIAJE  # 114252, SALIDA EL DIA 11/05/2015 Y REGRESO EL DIA 15/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, TORRE T004 A T007, L622/608 A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONST. DE BASES DE CONCRETO, PAGO DE SERVICIO DE TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN HASTA LOS SITIOS DE LA TORRES LOS DIAS 11,12,13,14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. (OTROS GASTOS: COMPRA MATERIALES).

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA.(DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE LPS. 9,591.62)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-904-1-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114258, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) A REALIZAR MARCANDO PUNTOS PARA CONST.BASE DE DOS TORRES, SUPERV. TRAB. ALINEAM. Y CENTRADO DE STUDS, LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015, OTROS GASTOS PAGO SERVS. Y ADQUIS. MAT. E INSUMOS PARA ESTOS TRABAJOS.

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULOS DE ENEE LA SEGU NDA QUINCENA DE NOVEIMBRE 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA.(DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL LPS. 1,000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-906-1-0


rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA. (DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL POR VALOR LPS. 500.00 DE GASOLINA Y LPS. 1,300.00 DIESEL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-907-1-0


title: SUMINISTRO A VEHICULOS DE NEE DEL MES DE DICIEMBRE 2014


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114231,114232 Y 114233, SALIDA EL DIA 04/05/2015 Y REGRESO EL DIA 29/05/2015 CON DESTINO A CORTES, CAJON, LA GUAMA, RUTA L608/609/622  A REALIZAR VALES DE TRABAJO E1,E7,E14,A15 EN LAS LINEAS L608/609/622, LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 Y29 DE MAYO DEL 2015. (OTROS GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS).

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000002 PARA LA COMPRA DE 30 AISLADORES POLIMETRICOS /SUSPENSION /69 KV  TIPO POSTE PARA LINEAS  PARA LINEAS  69,000 KV CON CODIGO No 00010-E0300160072 CON REQUISICION No 201400046 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-618-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: CRISTIAN ROBERTO MATINEZ  BENAVIDEZ ( DIMECA ) PARA LA COMPRA DE 60 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS ORIGINAL DE 1X20 Y 56 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS DE 3/8X20 SEGUN FACT. No 00195 Y RECIBO S/No  DE FECHA 07/05/2015. Y O/ COMPRA LOCAKL No 23569 DE FECHA 20 DE FEB/2015. NOTA: ESTOS MATERIALES  DE BERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2  DEL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO GENERAL FCO. MORAZAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE STA. CRUZ DE YOJOA ,SEGUN RERQ. No 112878 DE FECHA 08 DE SEPT/2014.SE HACE REVERSION AL PREC. No 00118 POR EL PERTENECER EL PAGO A OTRO PROVEEDOR DEL IGUUAL NOMINACION.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-688-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 1829453, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO DE LA FACT S1-000-002-01-000000054 PARA PARA LA COMPRA DE UN (1) DE TRES UNIDADES DE COPNO DE ALIVIO IGUAL AL MEDELO 7695-S-4 DE FABRICACION 3M PARA CABLE 1000 MCM PARA SER INSTALADO EN INTERFERIE 15 KV RANGO O D, ISLAMIENTO DEL CABLE ENTRE 26.7 MM. 6 TERMINALES PARA CABLE 1000 MCM E070001113, 10 SOPORTE PARA CABLE 1000 MCM IGUAL AL MODELO MB-5 FABRICACION 3M  E0290650114 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CABLE DE POTENCIA DE TRNAFORMADOR T-527. REQUISICION DE FECHA 10 DE OCTUBRE/2014.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 94-0-0 - SE HACE RESERVA PARA PARA LA COMPRA DE UN (1) DE TRES UNIDADES DE COPNO DE ALIVIO IGUAL AL MEDELO 7695-S-4 DE FABRICACION 3M PARA CABLE 1000 MCM PARA SER INSTALADO EN INTERFERIE 15 KV RANGO O D, ISLAMIENTO DEL CABLE ENTRE 26.7 MM. 6 TERMINALES PARA CABLE 1000 MCM E070001113, 10 SOPORTE PARA CABLE 1000 MCM IGUAL AL MODELO MB-5 FABRICACION 3M  E0290650114 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CABLE DE POTENCIA DE TRNAFORMADOR T-527. REQUISICION DE FECHA 10 DE OCTUBRE/2014.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 15747, SALIDA EL DIA 01/06/2015 Y REGRESO EL DIA 05/06/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES (PAV,AGC,SLU,PRD,BIG,ZAM,DAN,CHI,CATV,CDH,CYG A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: REPARACION DEL SIST. DE DIRECCION SIST. SUSPENSION, SIST. HIDRAULICO DEL VEHIC.R. 323 PLACA 6652 TOYOTA HILUX TRANSMISION SEGUN OFICIO No. ULT-NA NO. 172/2015 FACTURA No.0000241

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: cambio de aceitefiltros de aire , filtro de combustible, filtro de aceite del veh reg 323 toyota hilux placa 6652 de lineas de transmision  factura 00144


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114360, SALIDA EL DIA 29/05/2015 Y REGRESO EL DIA 29/05/2015 CON DESTINO A LA VENTA, A REALIZAR REVISION Y ENTREGA DE BRECHA EN L441, TRAMO 7-8/48-49/50-51/57-58., EL DIA 29  DE MAYO DEL 2015.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LA CONCLUSIOIN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONES , LAINES, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIEMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIONBDE HERBICIDA EN C/U DE CESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS ENTREGADOS A SITIS FACCION DE LA ENEE, SEGUN ACTA DE RECEPCION , RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DTCS-0219-2015 DE FECHA 22 DE MAYO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114361, SALIDA EL DIA 26/05/2015 Y REGRESO EL DIA 26/05/2015 CON DESTINO AL CAJON, ZONA TRAMO T004-T007 L608/622 (L613/622), A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE Y PAGOS DE CARREO DE MATERIALES, EL DIA 26  DE MAYO DEL 2015.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: 5 barriles aceite aislante aceite dielectrico naftenico de origen mineral para uso de sub estaciones segun orden de compra 185122 cot 473

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE:PERFECTO MARTINEZ  POR LA CONCLUSIOIN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONES,SUYAPA,TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIEMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIONBDE HERBICIDA EN C/U DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS ENTREGADOS A SITIS FACCION DE LA ENEE, SEGUN ACTA DE RECEPCION , RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DTCS-0219-2015 DE FECHA 22 DE MAYO/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  PLACA No PCZ-3988 TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DIESEL MOTOR 2KD-5025841 EL OTRO NISSAN PICK-UP AÑO 2012 MDELO DC4X4 MOTOR QD32306425 FACTURA Y RECIBO No 201501391 DE FECHA 10 DE ENERO/2014, UNO SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO,CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTANTES DE S.P.S. Y SUS ALREDEDORES EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE  PROTECCION Y MEDICION  PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTOS Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION  ( NOR-ATLANTICO) POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01- AL 30 DE DE NOV/2014 SEGUN CONTRATO No 391/2014 DE FECHA 28 DE OCT/2014.FIRMADO POR  EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAENSTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: 3 tecles o polipastos de capacidad de  3 tone palanca 6 tecles o polipastos de palanca con capacidad 1.5 segun oc.185069 cot.418

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 2 toner para impresora 2035 ce505 a 2 tintas hp 8600 951 xl color magneta 1tintas hp 8600 951 xl color cian 2 tintas hp 8600 951 xl color amarillo 2 tintas hp 8600 951 xl color negro 2 tintas canon pixima 145 blck 1 pixama 146 color 1 toner para impresora laser jet 1015 oc. 184982 cot 369

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: 5 BATERIAS DE 18 VOLTIOS NI-CD PARA TALADRO INALAMBRICO SEGUN OC.185054 COT380 FACT.000-001-01-00004511


title: 2800 pie de cable de aluminio n. 6 para uso de reparacion de iluminacion en las sub estaciones segun oc. 185015 cot 381

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 10 tecles o polipastos de palanca CON CAPACIIDAD DE 0.75 TONELADAS SEGUN OC.185052, COT.426, FACTURA 000-001-01-00004305

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: termianles de compresion para cble 2/0 , 4/0 ,1/0 terminal de compresion para cable calibre 250 oc.185016 cot.425

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 989-0-0 - termianles de compresion para cble 2/0 , 4/0 ,1/0 terminal de compresion para cable calibre 250


title: 150 pernos de ojo galvanizado de 5/8 x14 para uso de lineas de transmision segun oc, 185065 cot 383

title: 150 perno d eojo galvanizado de 5/8 x8 150 perno de ojo galvanizado 5/4 x14 500 arandela cuadrada plana 2 1/4 x 21x/4x5/8 FACT 000-001-01-00013690

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V