title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO  DEL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 005-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE UN MESES (MARZO) TERCER PAGO  DEL MES DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS  (LPS 28,000.00)


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA A NIVEL NACIONAL, PROGRAMA EDUCATODOS, GERENCIA 37, SECRETARIA DE EDUCACION.

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA DE EDUCATODOS

ue: 157 - EDUCATODOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONSULTORIA ¨FORMULADOR Y CAPACITADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS EN EL OCCIDENTE DEL PAIS¨ SEGUN CONTRATO N. 004-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014; DE TRES MESES (ENERO, FEBRERO Y MARZO) TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO, POR UN TOTAL DE VEINTE MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 20,000.00).

ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERLIN ARIEL MEJIA GONZALEZ

ga: 36 - DIRECCION GRAL DE CONSTRUCC. ESCOLARES Y BIENES INMUEBLES

ue: 156 - CONSTRUCCIONES ESCOLARES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 6 - PROYECTOS CENTRALES

proyecto: 3 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SE

type: OFI


title: SE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACION DE VEHICULOS PARA LA SUPERVISION Y MONITOREO DE CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, GERENCIA 37, PROGRAMA EDUCATODOS, SECRETARIA DE EDUCACION.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 008-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y OCHO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 28,000.00)

ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS

legalName: ROLANDO AUGUSTO MUÑOZ SALINAS


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

ga: 3 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COLON

ue: 24 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COLON

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTA PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 43-15


GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

legalName: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 38


HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDNE DE COMPRA 01-15.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-15


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELCION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 36


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-15


title: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE DOS MESES (FEBRERO Y MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 24,000.00)

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

rationale: POR CONSULTORIA "FORMULADORES Y SUPERVISORES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DEL PAIS" SEGUN CONTRATO N. 009-SE/DIGECEBI/PROMINE-KFW-2014;DE UN MES (MARZO) SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DE MARZO POR UN TOTAL DE VEINTE Y CUATRO MIL LEMPIRAS 00/100 (LPS 24,000.00)


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 37


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 40-15


title: CONTRATO 010/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES VARIAS, ESTRUCTURA DE TECHO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LA ESCUELA POLICARPO MELARA, BARRIO LOS GRANEROS, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿

YULY KARINA MUÑOZ TORRES

legalName: YULY KARINA MUÑOZ TORRES

ga: 38 - APOYO PRESUPUESTARIO A LA DIRECCION DE GRAL DE CONST. ESCOL.

ue: 161 - REPARACION Y MEJORAS DE CENTROS EDUCATIVOS

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

type: CONT


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15


title: CONTRATO 002/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION EN LA  ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO FASE I, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA¿

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LAS DISTINTAS  OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


title: CONTRATO 005/DIGECEBI/SE/2015 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, ESCUELA 1 DE MAYO, ESCUELA 17 DE SEPTIEMBRE Y JARDÍN DE NIÑOS NUEVO PORVENIR DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.

MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ BARRIENTOS


title: CONTRATO 001/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓNES VARIAS EN EL INSTITUTO JOHN F. KENNEDY, MUNICIPIO DE LANGUE, DEPARTAMENTO DE VALLE¿

CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT AGUILAR


title: CONTRATO 011/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES EN CUBIERTAS DE TECHO EN EL INSTITUTO JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA EL GUAYABITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿

JOSUE DAVID URTECHO FIGUEROA

legalName: JOSUE DAVID URTECHO FIGUEROA


title: CONTRATO 004/DIGECEBI/SE/2015 ¿CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS LINEALES DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ROBERTO SOSA, DE LA COLONIA KENNEDY, MUNICIPIO DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN¿


title: CONTRATO 012/DIGECEBI/SE/2015 ¿CLIMA CALIENTE HÚMEDO (MAMPOSTERÍA), DE UN AULA DE 9.85x8.00M,  EN EL JARDÍN DE NIÑOS RENACIMIENTO, ALDEA SANTA CLARA, EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS , DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 007/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓN DE TECHOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTITUTO EMANUEL, ALDEA SIGUATE, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: CONTRATO 013/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓNES VARIAS Y  CAMBIO DE  TECHO, INSTITUTO MIGUEL RAFAEL MADRID, BARRIO EL CAMPO, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 03-15


title: CONTRATO 006/DIGECEBI/SE/2015 ¿CAMBIO DE TECHO Y REPARACIONES VARIAS EN EL INSTITUTO SAN MATIAS, MUNICIPIO DE SAN MATIAS, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.¿

FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO

legalName: FRANCISCO NOEL GARCIA ARMIJO


title: CONTRATO 003/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION DE TECHO EN EL KINDER LICENCIADO  LUCIO  ANIBAL RIVERA, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO  SAN JOSE DE COLINAS, DEPARTAMENTO  DE  SANTA BARBARA¿


title: CONTRATO 014/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÓN DE TECHO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON, MUNICIPIO DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON.¿


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: CONTRATO 015/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIÒN DE TECHOS Y CONSTRUCCIÒN DE AULA EN EL INSTITUTO SUPERACIÒN CASHAPA, MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN¿


title: CONTRATO 016/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 m X 8.00 m. EN C.E.B. JOSE CECILIO DEL VALLE, UBICADO EN  ALDEA SANTA ROSA,  MUNICIPIO DE SAN MATIAS,  DEPARTAMENTO EL PARAISO.¿


title: CONTRATO 009/DIGECEBI/SE/2015 ¿REPARACIONES VARIAS EN TECHOS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ESCUELA LEMPIRA, ALDEA RIO TINTO, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


rationale: CANCELACION FE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title: MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ga: 4 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COMAYAGUA

ue: 25 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COMAYAGUA

type: REC


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


description: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015

JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ

legalName: JOSE ROBERTO FLORES GONZALEZ


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental de comayagua. año 2015

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: para ser utilizado en vehiculos de la Direccion Departamental de Comayagua. año 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PRODUCTO PARA SER UTILIZADO EN DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. AÑO 2015.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND


title: REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL, Y LLANTAS PARA UTILIZAR EN MOTOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES...AÑO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y  LA DIRECCION DEPARTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE LAS DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA. AÑO 2015

MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ

legalName: MARCOS JOAQUIN UMANZOR VELASQUEZ


title: COMPRA DE AGUA, PARA SER UTILIZADA POR PUBLICO VISITANTE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: CONTRATO 008/DIGECEBI/SE/2015 ¿ACONDICIONAMIENTO BIOCLIMATICO DE UN MODULO DE 5 AULAS DE 7.00m x 8.00m, CLIMA CALIENTE HUMEDO EN EL INSTITUTO 18 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.¿


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ


title: PARA SER UTILIZADOS EN DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL. AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA  AÑO 2015

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


objeto: 33200-Papel para Computación


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA Y OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


description: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA,  AÑO 2015


rationale: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL AÑO 2015

rationale: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO ENC CENTROS EDUCATIVOS, OFICINAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Y VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCIONES MINICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL-AÑO 2015

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, AÑO 2015

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y  OFICINAS DE D.D.E.C  -AÑO 2015


title: MATERIALES PARA SER UTILLIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE DIRECCIONES DISTRITALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA. 2015


title: SERVICIO DE INTERNET, PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE COMPUTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑ0 2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale:
PARA SER UTILIZADA POR PUBLICO VISITANTE Y PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015
REVERSION POR PGM MARZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-4-89-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-4-89-1-0


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PINTURA Y TINTAS PARA IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 11-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 015/15.


title: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

streetAddress: VILLA ROY, BARRIO BUENOS AIRES, TEGUCUGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: DECRET


title: MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION AL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN NO 017-15 POR SERVICIO DE TRANSPORTE


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


name: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

description: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A  DIRECTORES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL, AÑO 2015


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO  2015


legalName: Instituto Hondureño de Antropología e Historia

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: EN CUMPLIMIENTO AL PCM 001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CAMISETAS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16/15.


title: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA. AÑO 2015


title: PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS DE COMAYAGUA, AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 12-15


objeto: 21100-Energía Eléctrica


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 014-15


title: PAGO AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 18-15 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA DISTRIBUIDA EN LOS DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION  AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA 18-15 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE CARTULINA DISTRIBUIDA EN LOS DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA DEPARTAMENTAL


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LACOMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


title: COMPRA DE DIPLOMAS PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE  LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 005/15.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 26/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 24/15


title: PAGO A LA ORDEN 22-15 CORRESPONDIENTE A REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION A LA ORDEN DE COMPRA 22-15 QUE CORRESPONDE A REPUESTOS Y ACCESORIOS


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CRE3VERSION DE F01 OR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30/15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-304-1-0


title: COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 004/15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE FOLDER PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 31/15


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

rationale: REVERSION POR MALA LA FEHA D ELA PROGRAMACION PARA LA CANCELACION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE UN AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-294-1-0

type: OFICIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 27/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 29/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 28/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 002/15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 23/15


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 003/15.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS FULL COLOR PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 25/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 34/15


title: PAGO A ALA ORDEN DE COMPRA 43-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COPAN

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

rationale: CANCELACION AL PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA 43-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COPAN


title: COMPRA 38-15 CORRESPONDIENTE A CARTULINAS DE DIFERENTES TIPOS QUE SERA DISTRIBUIDA A DISTINTOS  CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA A LA ORDEN DE COMPRA 38-15 CORRESPONDIENTE A CARTULINA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


rationale: -REVERSION RECTIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA 07-15 CORESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-385-1-0


rationale: CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL  PARA DISTRIBUIRLO A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL ROTAFOLIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 32/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DIPLOMAS FULL COLOR  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 36/15


rationale: -REVERSION DE PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-383-1-0


title: COMPRA DEACTAS DE DIVERSIFICADO  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41/15

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACTAS DE DIVERSIFICADO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 41/15


rationale: CACNELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y CARATULAS DE LINO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 33/15


rationale: CANCEALCION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 35/15


rationale: CANCELACION AL PAGO A LA ORDEN DE COMPRA NO 42-15 CORRESPONDIENTE A LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 01-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION POR LA ORDEN DE COMPRA 01-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: Reversion por cuenta beneficiario erronea PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN SU ORDEN DE COMPRA 45-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-498-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-498-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-498-1-0

type: ORDCOM

description: Reversion por Cuenta de beneficiario erronea CANCELACION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN SU ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: CANCELACION A LA COMPRA DE CARTULINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 39-15  QUESERA DISTRIBUIDA A LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


MANCODE S DE R.L.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN COLONIA ALVARO CONTRERAS

legalName: MANCODE S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSSION POR LA CANCELACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE LAS DIFERENTES OFICNAS DE ESTA DEPARTAMENTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-314-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-15


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DEL DEVENGADO N0. 00072 DEL PAGO DE LA FACTURA N0. 000618 DE FECHA 17/02/2015 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPATAMENTAL


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRAS 06-15 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE COMPRAS 06-15 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DISIEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR FACTURA N0.5169  DE DISIEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: orden de compra n.50-5-26-0030-2015 adquisicion  de toner para uso de la direccion departamental de copan

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN DE COMPRA GENERADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO 50-5-0030-2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 09/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48/15


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15 Y FACTURA No. 003679


rationale: REVERCION POR CUENTA ERRONIA DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 045/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-626-1-0

description: REVERCION POR CUENTAN INCORRECTA DE VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 045/2015


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 046 INV. 6394316 AL 6394599


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE ENTREGARA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 08/15


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 51-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-857-1-0


title: PAGO ALA ORDEN DE COMPRA 011-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 011-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 007-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA 007-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR DOCE MESES

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO  DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET POR DOCE MESES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

rationale: REVERSION COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1337-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 10/15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


title: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


title: Resumen de Bienes y Servicios correspondientes al mes de Mayo.

name: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 2 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE PABELLONES DE CENTROAMERICA ALTA CALIDAD MEDIDAS OFICIALES PARA USO EN EL DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 060-15 INV DE 6394600 AL 6394827


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO 2015 DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO COMPRA DE PINTURA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C52-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DEL 2015 CORTES


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO D LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°C55-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-15


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE LAORDEN DE COMPRA PARA EL TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN O/C No. 61-15


rationale: PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 071


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA C56-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No.50


rationale: PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  68-2015


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1678-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTA DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1664-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 078

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1666-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1681-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1681-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1682-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1682-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRTIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 85-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C69-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 87-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1684-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 1685-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C88-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1685-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1685-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1685-1-0

description: POR ERROR EN ESTRUCTURA PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C88-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN C-73-15


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.074-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1662-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1680-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1663-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1665-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1683-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C NO. 86-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  82-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1679-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/c No.80-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1677-1-0


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.072-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C070-15


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C-79-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1667-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74-15

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1688-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1688-1-0

description: PACOMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. 090-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1770-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1770-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-15


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1779-1-0

description: REVERSION PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1773-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE  CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 89-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 82-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1769-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QIUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1687-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 90-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1789-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. 94-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1788-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92-015


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1824-1-0


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-8-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.075-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1790-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No.94-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-5-15


title: compra de materiales que seran distribuidos en los centros educativos del depto de cortes segun orden de compra No. 093

rationale: pago de la compra de materiales segun orden de compra No. 093


title: COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-4-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-6-15


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGANADOS AL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. C-1-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-2-15


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE RTN EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-482-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1805-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 095-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1823-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1823-1-0

description: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-7-15


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15


title: COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-3-15


description: REVERSION EN EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-9-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C-12-15


rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-14-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-520-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-13-2015


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-10-15


rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C18-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C24-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA  No.C25-15


rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C20-15


description: PAFGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES No.C11-15.

description: REVERSION POR ERROR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES No.C11-15.


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. C14-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  SER UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C23-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C22-15


title: CCOMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C27-15

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C27-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C-19-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN  DE COMPRA N° C28-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C26-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C21-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA QUE EL CUAL SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE C-15-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C30-15

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C30-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C29-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C38-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISGTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C33-15


rationale: REVERSION  COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C31-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-548-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 670-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C34-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-670-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C32-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN SUMINISTRADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN c-17-15


title: CMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR  OFICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.032-15

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR  OFICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.032-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-552-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C35-15


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C030-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-547-1-0


rationale: PAGO COMPRAD  DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C39-15


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 549-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C32-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-549-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C37-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C31-15


rationale: PAGO COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C40-15


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 669-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-33-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-669-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN  DE COMPRA No  C36-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C34-15


rationale: PAGO COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C41-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C42-15


rationale: PAGO EN LA COMPRA DE PUPITRES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45 INV. DE 6394226 AL 6394315

description: REVERSION POR ERROR CANCELACION DE LA COMPRA DE PUPITRES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

rationale: PAGO COMPRA DE ALMOHADILLAS  DE ENTINTER PLASTICA # 2 ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 38-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0012-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN LA DIRECCIION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-15


title: COMPRAS DE PAPEL DE ESTRICTORIO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA DEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: cancelacion de factura numero 2376 de fecha 30/10/2015 por suministros de papel de escritorio para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: COMPRA DE CARPETA DE ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN GENERADA INTERNA 36-15 Y ORDEN GENERADA POR HONDUCOMPRAS N° 50-28-0010-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura numero  140004387 por suministro de material de oficiona para atender nesecidades de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO 4X4 DOBLE CABINA PLACA N-08372 DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

legalName: JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

rationale: Cancelacion de factura 4115 por servicio de mantenimiento y repacion de vehiculo de Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.43-15


title: COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y TAMAÑO OFICIO PARA DESTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Se reversas el f01 01073, por error incluido de dos actividades en el mismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1073-1-0


title: UTLILES DE ESCRITORIO Y OFINICINAS PARA ATENDER A LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1074-1-0


name: COMERCIAL Y FERRETERIA LUVIM,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SAN MARCOS DE COLON ANILLO PERIFERICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA DE BANCO PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1214-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1214-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42-15


title: COMPRA DE  CARTUCHO  DE TINTA HP Y CANON COLOR  NEGRO Y COLOR PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0016-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

rationale: Cancelacion de factura numero 2479  de fecha de 4/11/2015 por suministro Repuestos y Accesorios para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: COMPRA DE BOTE DE PEGAMENTO LIGUITO BLANCO DE 150 GRAMOS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 37-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0011-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: cancelacion de factura 5547 de fecha 10/11/2015 por suministro a la direccion departamental de educacion de chluteca segun orden de Honducompras numero 50-7-28-0011-2015 de fecha 28/10/2015.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-15


title: COMPRAS DE RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-10-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

rationale: Cancelacion de factura numero 2377  de fecha de 30/10/2015 por suministro Papel de Escritorio y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: Compra de pepel de estritorio para uso en los diferentes Centros Educativos el departamento de choluetca, segun orden de HonduCompra numero 50-7-28-0009-2015.

rationale: Pago de factura numero 2644 de fecha 12/11/2015 por suministro de papeleria.


title: Compra de papel de escritorio base 20 tamaño carta para uso en los Centros Educativos del departamento de Choluteca, segun orden de HonduCompras numero 50-7-28-0009-2015 del 27/10/2015.

rationale: Pago de factura numero 12/11/2015 para suministro de papeleria.


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-15.


ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: REVERSION POR ERROR EN GLOSA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN 047-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1219-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1219-1-0

description: SE REVIERTE POR ERROR EN GLOSA PAGO  DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN 047-15.


rationale: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOUTECA SEGUN ORDEN No. 42-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN GLOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1220-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1220-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN GLOSA PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48-2015


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

objeto: 21420-Telefonía Fija

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCION DE DROGODEPENDIENTES


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

actividadObra: 1 - SENSIBILIZACION DE RIESGOS POR ADICCIONES


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PCM -001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 047


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15


ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 008-15


rationale: REVERSION POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-201-1-0

description: REVERSION POR PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15


JESUS RIGOBERTO PAZ MUÑOZ

legalName: JESUS RIGOBERTO PAZ MUÑOZ

rationale: REVERSION POR EROR DEL BENEFICIARIO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-242-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15


rationale: REVERSION COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 08-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-176-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERTIR POR ERROR POR EL BENEFICIO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-241-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15

description: REVERSION EN ERROR EN EL BENEFICIARIO  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-15


title: Nota:Compra de material para ser utilizado en  la reparacion del techo del edificio de la direccion Departamental, reacondicionamiento de la Oficina de ISINIEH, y la Oficina de expedientes segun orden de compra 16-15

rationale: Cancelacion de factura por  la Compra de material para ser utilizado en  la reparacion del techo del edificio de la direccion Departamental, reacondicionamiento de la Oficina de ISINIEH, y la Oficina de expedientes segun orden de compra 16-15


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARASER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CHOLUTECA


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 003-15


legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-293-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-293-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 022-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 026-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRCCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.025-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION DE  CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024.15

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-15


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-15


streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021-15


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN EL CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-530-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-531-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 013-15


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 005-15


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 028-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 027-15


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 031-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

type: PLANILLA


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 029-15


rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015


ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

rationale: RURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 030-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE TINTAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE C OMPRA 006-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 032-15


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-914-1-0


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y TONER PARA IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 29


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.

rationale: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativosy Direccion Deptal de De Educacion De  El Paraiso.


title: Compra de llantas para ser utlizadas en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 33-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: COMPA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: compra de material para ser utilizado en los diferentes escuelas del departamento del paraiso


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


title: Compra de tintas , pinturas y colorantes para ser utilizados en centros educativos y Direccion Deptal de De Educacion De El Paraiso


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PDEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 31


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 03-15


title: compra de material para ser utilizado en las escuelas de departamento de el paraiso


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 30


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de El Paraiso.


title: pago de compromisos adquiridos por la departamental

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA DEPARTAMENTA DE EDUCACION EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


title: compra de impremta para ser utilizado en las escuelas y colegios de la depatramental de educacion el paraiso,yuscaran

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


rationale: reversion por el pago por compra de utiles de oficina y utiles deportivo para ser utilizados en las escuelas y colegio del departamento de el paraiso yuscaran direccion departamenta de educacion el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-419-1-0


rationale: REVERSION DE F01.439 POR EL PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE OLANCHO EN COLEGIOS Y ESCUELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-439-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


title: compra de papeleria pra oficina pra ser utilizada en las escuelas y colegios de departamento de educacion el paraiso yuscaran


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


title: PAGO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDA Y MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


rationale: REVERSION DE F01 440 POR EL PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-440-1-0


rationale: CANCELACION DE DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


rationale: REVERSION DE F01 437 PAGO DE MERCADERIA PRA SER UTILIZA EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PARAISO PARA ESCUELAS Y COLIGIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-437-1-0


title: compra de imprenta para ser utilizado en los colegios de departamento de el paraiso


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


rationale: REVERSION DE F01 438PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DEPARTAMENTA DE EDUACCION EL PARAISO PARA ESCUELAS Y COLEGIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-438-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


title: Compra de elementos de limpieza para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Mumicipal, Direcciones Departamentales, y Direcciones Distritales segun O/C 04-2015

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN


title: Compra de papel bon tamaño oficio para ser utilizados en las diferenrtes unidades de la Direccion Departamental Municipales y Distritales a traves de catalago electronico segun O/C 002-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


title: compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental de Educacion de El Paraíso


title: Reparacion de vehiculo asignado a la Direccion departamental doble cabina color blanco doble cabina 2.8 N° placa 08287 segun O/C 030-2015

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de EL Paraiso.


title: Compra de listas de asistencia de prebasica para ser utlizadas en los diferentes centros educativos de prebasica segun O/C 07/2015


title: Compra de combustible (Diesel) para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 028/2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Compra de listas de asistencia para atender centros educativos oficiales de basica y educacion adultos segun O/C 08/2015


title: Compra de grapadoras industrial de acero capacidad hasta 100 hojas para ser distribuidas en las diferentes oficinas de la Direccion Departaemntal a traves de catalago electronico segun O/C 003-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros eduducativos oficiales del departamento de Francisco morazanl segun o/C 027/2015

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301


title: Compra de grapadoras y perforadoras medianas para ser distribuidas a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 024-2015


title: Reaparacion  mantenimiento y instalacion de un rodillo de transferencia, sensor de salida de papel unidad reveladora a una fotocopiadora marca mita mod. KM-1635 segon O/C  029-15

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: Compra de papel membretado tamaño carta y oficio para ser distribuido en las diferentes Sub Direcciones, Unidades, Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 031-2015

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra de diesel para ser utlizados en la supervicion de centros educativos oficiales y traslado de la Directora Departamental segun O/C 09/2015


title: Compra de toneres y cartuchos de tinta para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 03-2015


title: Compra de papel tamaño carta para ser utilizado en las diferentes unidades de la Direcion Departamental Municipales y Distritales a traves del catalago electronico segun O/C 001-2015

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Compra de banderas de tela bordads de la republica de Honduras medidad standar para ser distribuidas a los diferentes centros educativos oficiales segun O/C 022-2015

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Compra de elemetos de limpieza para ser utilizados en los diferentes oficinas de la Direccion Departamental y las 15 Direcciones distritales y 27 Municipales segun O/C 025-2015

LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA

legalName: LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA


title: Compra de toneres de tinta para impresoras ubicadas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C  011/2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


title: Compra folderes tamaño carta y oficio para ser utilizados en las diferentes sub direcciones de la nueva estructura de la Direccion Departamental segun O/C 028-2015

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: Compra de papel bond para ser distribuido en los diferentes centros oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 016/2015

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: Contracion de servicio de internet para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 013/2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: compra de diesel para realizar superviciones a los diferentes centros educativos oficiales y traslado de la Directora Departamental segun O/C 10/2015


title: Compra de combustible para ser utilizados en los procesos de supervicion a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 020-2015

rationale: Se exede en el presupuesto aprobado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-9-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-9-463-1-0


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos a los diferentes centros educativos ofiaciales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 017-2015


title: Compra de listas de asistencia de edicacion media para ser distribuida en los diferentes institutos oficilaes de educacion media segun O/C 012/2015

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 025-2015


title: Compra de utiles de oficinas para ser distribuidos en las diferentes unidades y seccion de la Direccion Departamental, Distritales, y Municipales segun O/C 018-2015


title: Compra de botellones de agua para ser utilizados en la Dirreccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 021-2015

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Compra de elementos deportivos para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 026-2015


title: Compra de papel bond base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuido en los diferentes centros oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 019-2015


title: Compra de materiales de oficna para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 014/2015

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reparacion de una fotocopiadora canon IR-2022, impresora laser HP LJ-400, impresora laser HP 1005 segun O/C 022-2015

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE


title: Compra de material de oficina, y enseñanza para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 029-2015


title: Compra de papel bon base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuidos en los diferentes centros oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 27-2015


title: Instalacion de losetas color blanco y negro y dos puertas de vidrio ubicadas en el edificio de la Direccion Departamental segun O/C 024-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: Compra de toneres Hp Laser para se utilizados en las diferentes Direcciones Distritales, Jefaturas de la Direccion Departamental segun O/C 023-2015

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de elementos de limpieza para ser utilizados en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 015/2015


title: Compra de llantas para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 037-2015

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Compra de toneres Hp laser jet 35A, 85A para ser distribuidos en las diferentes sub direcciones de la Direccion Departamental segun O/C 033-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de marcadores, para pizarra de formica y permanenetes, borradores para pizarra para ser distribuidos a los centros educativos ofiaciales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 030-2015

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


title: Regularizacion Bienes y Servicios mes de Julio/2015

name: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - FORTALECIMIEBNTO Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: Regularizacion Energia Electrica mes de Julio/2015

legalName: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica