title: PAGO DE LA FACT N 1862 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS,  PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0022


title: PAGO DE LA FACT 1847 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0009

currency: HNL

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR

type: FACT

initiationType: tender


description: PAGO DE LA FACT 1847 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-09337 REG 495 DE SERVICIO AL CLIENTE OT 2015-931-0009

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 311/2014 Y MEMO DSA-416-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE AGOSTO AL 08 DE SEPT 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

type: MEMORA


title: PAGO DE L AFACT 1846 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLCAC N-05838 REG 176 DE LIEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0001


description: PAGO DE L AFACT 1846 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLCAC N-05838 REG 176 DE LIEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0001


title: PAGO DE LA FACT 1845 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU AL VEHICULO PLACA N -05849 REG 171 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0002


description: PAGO DE LA FACT 1845 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU AL VEHICULO PLACA N -05849 REG 171 DE LINEAS PRIMARIAS OT 2015-706-0002


title: PAGO DE LA FACT 1823 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES DEL VEHICULO PLCA N-09324 REG 534 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0003


title: PAGO DE LA FACT  1834 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 OT 2015-707-0005 DE LINEAS SECUNDARIAS


description: PAGO DE LA FACT 1823 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES DEL VEHICULO PLCA N-09324 REG 534 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0003


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14221-14222 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236527 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. S/P: 47494

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CABLE Y TAPADERAS PARA INSTALACION D ELA RED DE DATOS EN CENTRO DE LLAMADAS ALHO VOZ ,SOLICITADO POR LIC.CLARISSA PAZ ENCARGADA,SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000260

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


description: PAGO DE LA FACT  1834 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL VEHICULO PLACA N 09332 REG 4922007 OT 2015-707-0005 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO DE LA FACT 1864 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 09343 REG 493 DE MEDICION OT 2015-696-0002


title: PAGO POR ALIMENTACION EVENTO COMITE DE PROBIDAD Y ETICA, SOLICITADO POR COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DE LA FACT 1832 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL V PLCA N-05226 REG 241996 OT 2015-707-0008 DE LINEAS SECUNDARIAS


description: PAGO DE LA FACT 1832 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REPU PARA EL V PLCA N-05226 REG 241996 OT 2015-707-0008 DE LINEAS SECUNDARIAS


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000499.


title: PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL N 014293 POR  LA COMPRA DE 2  AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU / MINI SPLIT INCLUYE INSTALACION Y MATERIALES  REQ-2015-706-0003 SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS Y FACTURA 516  S/ P 47329

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD  TK2360 SOLICITADO POR EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.013917

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


description: PAGO DE LA FACT 1864 POR LA COMPRA DE REPU Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N 09343 REG 493 DE MEDICION OT 2015-696-0002


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO,S) CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER No. 2015-706-009 CON FACTURA No. 0562-0563, ORDENDE TALLER 2015-706-0012 FACT. 566-ORDEN DE TALLER 2015-706-0013 FACT.556-557, VEHICULO PLACA No. 5239 REGISTRO No. 51CORRESPONIENTE A LINEAS PRIMARIAS ORDEN DE TALLER 2015-707-0032 FACT-561 CORREPONDIENTE A LINEAS SECUNDARIAS, VEHICULO PLACA No. 4232-REGISTRO No. 328 DE LINEAS SECUNDARIAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CANASTILLA DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0026 FACT 1865 PLACA N-04232 REG 328

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBGERENCIA C.S.  REQ-106 SEGUN FACT N 376 Y ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: POR LA COMRA DE UNA BOMBA DEL HIDRAULICO DEL VEHICULO PLACA N-09329 REG 494 DE CONTROL Y EMICION DE CORTES OT 2015-942-0005 SEGUN  FACT 101023

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 635-0-0 - POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05332 REG 131 DEL SISTEMA DE LA PAZ  SEGUN OT 2015-735-0002 FACTURA 101053 FECHA 18/2/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-635-1-0

type: OFICIO

description: POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-05332 REG 131 DEL SISTEMA DE LA PAZ  SEGUN OT 2015-735-0002 FACTURA 101053 FECHA 18/2/2015, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE FINANZAS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 636-0-0 - POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10582 REG 6562012 DE JUTICALPA OT 2015-785-0002 SEGUN FACTURA 101033

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-636-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-636-1-0

description: POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10582 REG 6562012 DE JUTICALPA OT 2015-785-0002 SEGUN FACTURA 101033, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


title: POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL  VEHICULO PLACA N-03553 REG 4081989 OT2015-720-0002 DE MARCALA SEGUN FACT 101026

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :637 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-637-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (UNO COMAYAGUA) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN MEMO SEC-374-2014

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA SOLICITADO POR INVESTIGACION DE CUENTAS C.S. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014161 DE FECHA  02 DE DICIEMBRE 2014

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELAMDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14233 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2015 Y FACTURA No.2236768 Y O/C. 14233 POR LA COMPRA DE 500 CONECTORES YC 25 A2 DE COMPRSION C' , MARCA INTELLI, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, GARANTIA 6 MESES SOLICITADO POR LA JEFATURA DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  Y S/P: 47243


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L. DE COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10698 REG 640 DE DEPTO ADMINISTRATIVO C.S. REQ-2015-305-0005 Y FACTURA NO.2592

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014296 DE FECHA 11 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238161 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5KVA 19920/34500 120/240V 2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34500 120/240V MARCA GE PROLEC, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SOLICITU DE COMPRA 2015-720-0026 Y 2015-720-0027 S/P: 47508

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE  MATERIAL ELECTRICO, (CABLE DE ALUMINIO DESNUDO,FORRADO Y TRIPLEX), SOLICITADO POR SISTEMA DE MARCALA  REQUISIONES NOS.2015-720-0005-0007-0008-0010 SEGUN FACTURA NO.2237206 Y S/P.47426


title: COMPRA DE MATERIALES ELCTR PARA EL SIST DE MARCALA POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDA 1700W 105/285

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SELL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14270 DE FECHA 04 DE MARZO 2015 CON FACTURA No: 2237757 SOLICITUD DE COMPRA No. 2015-720-0014 POR LA COMPRA DE 300 FOTOCELDAS 1700 W 105/285V., SOLITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47423


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE  ATENCION AL CLIENTE O/T.2015-931-0020-0038-0031-0032-0033  Y FACTURAS NOS.2593,2591,2589, 2590

objeto: 35100-Productos Químicos


title: COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 DE LINEAS SECUNDARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2698  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0031 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P: 47382


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA FACTURA No. 2240279 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14358 DE FECHA 14 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE 400 FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 1-2-3-Y AMPERIMETROS TIPO K, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 48135


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE SODIO DE 100 WATTS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No: 14217 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE SODIO 100 WATTS, FACTURA No. 2236523,   SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACION S/P: 47241


title: PAGO A FAVOR DE KMC. PARTES, S.DE R.L. CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14291 DE FECHA 10 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 10336 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMP PARA EL VEHICULO PLCA 10832  Y VEHICULO PLACA No. 00960 DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 48015

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE POR CONCEPTO DE LA ORDEN COMPRA  NO.014278 POR LA COMPRA DE 12 TINTAS PARA LA IMPRESORA CANON COLOR NEGRA 210, 12 TINTAS PARA IMPRESORA CANON 211 SEGUN FACTURA NO.11987  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE MARCALA S/P.047258

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014253 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 0071804 POR LA COMPRA DE 10 LLANTAS RADIALES 16 LONAS, SOLICIATDO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47594

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CINTA AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14447 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00013933 POR  LA COMPRA DE 100 CINTA AISLANTE DE VINIL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-720-0023 S/P: 49057


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA TRATADA DE 35 , SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14323 DE FECHA 25 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239153 POR  LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA TRATADA DE 35 PIES SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA S/P: 47522


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3287, ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: REVERSION POR MOTIVO QUE EL TALLER NO INCLUYO LA MANO DE OBRA EN LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-5669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-5669-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA/ADOLFO BRIZUELA, POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS RADIAL SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ,  ORDEN DE COMPRA NO.014409, FACTURA NO.0072128  Y  S/P.047597

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA DE REPESTOS A VARIOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA  REQ-2015-980-0019--2015-980-0018--2015-980-0020--2015-980-0015 Y FACTURAS NOS.2594,2596,2585 Y 2595


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD 0159, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000065.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14215 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 CON FACT. No. 2236102 RESERVA POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE ACEITE  75.0 KVA 34.5/120/240, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER No. 08660, ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-0100000100.


title:
COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT Y 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-09634 REG 629 ADIGNADO AL SIST DE LA ESPERANZA
SEGUN O/T 2014-740-0013 FACT 10264

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA CAMRY No. 5283, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000041.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  MI 0563 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DEMARCACION, SOLICITADO POR DOUGLAS ALEJANDRO NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00000066.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 REMAS DE CARTULINA BLANCA CORRIENTE CORTADA CON MEDIDAS 7 2/3" X 51/4",SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSER SUB SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002464.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 685-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

description: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL SEGUN S/P 49608 Y FACT-00002370.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA MARIO'S CANCELANDO LA ORDEN DE TALLER 2015-700-0011 FACTURA No. 554-555-VEHICULO PLACA No. 10023 REGISTRO No. 563, ORDEN DE TALLER 215-700-0010-FACTURA No. 553-552VEHICULO PLACA No. 9323-REGISTRO No.535, 2015-700-0015-FACTURA No: 564-565 VEHICULO PLACA No. 0830 REGISTRO No. 300 -,ORDEN DE TALLER 215-700-0006 FACTURA No.-558 VEHICULO PLACA No.0788-REGISTRO No. 311(COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA)

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO A FAVOR DE DISPROA  POR LA COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 200 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 200 TAMAÑO LEGAL,  SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  FACTURA NO..3223,  ORDEN DE COMPRA LOCAN NO.014262  Y  S/P.47492


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA DORIA EL SONITY DESPACHO SEÑOR CANCILLER Y MARVIN AVILA ENCARGADO DE ARCHIVO HISTORIICO,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001096


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHARLOTTE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS EDUARDO CORDERO Y RICARDO FRANCISCO COELLO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000210.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CD-0598, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000026.


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN PATHFINDER SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000025.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGOA A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE VARIAS HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S. REQ-2015-690-0023 FAC-10490


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA  4X4 AÑO RECIENTE SERA UTILIZADO PARA MOVILIZAR PERSONAL TEC  DE SIST ELEC DE SAN LORENZO SEGUN CONTRATO 237/2014 Y MEMO DSA-414-XIII-2014 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2014

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CHASIS 163, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL REQ-43321

MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

legalName: MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE MELISSA VICTORIA RAMIREZ ARITA, (FOGOMANIA) CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014499  DE FECHA 10 DE AGOSTO 2015 CON FACTURA No. 000-001-01-0000006 POR LA COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO SOLICITADO POR EL ALMACEN CNTRAL REQ-43321 S/P: 49161


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000028.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICIITADO POR EL ALMACEN CNTRAL

rationale: PAGO A FAVOR DE FAGOMANIA POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA  NO.145000 POR LA COMPRA DE 11,000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA  NO.0000003  Y  S/P.49107


title: RESERVA PARA LA INSTALACION DE LLAVINES ELECTRICOS EN LA SUBGENCIA CENTRO SUR O/T.88 FACT 372 SEGUN ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP DE 12 VOLT PARA EL VEHI PLACA N-10022 REG 564 SIGNADO A MANNTO DE LINEAS PRIMARIAS SEGUN FACT 10268

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI 3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENCIA DE  RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000045.


rationale: RESERVA PARA EL RESANAMIENTO Y PINTADO DE 100 METROS DE PARED EN LA OFICINA DE COMERCIAL O/T.104 FACT 382 PINTADO DE 4 PUERTAS Y SUS MARCOS Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO COMERCIAL 18,000 BTU, SE REVERSA POR DOCUMENTOS, SOLICITADO POR COMISION DE SEFIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-706-1-0


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS S. DE  R. L. DE C.V.CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14195 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 22672 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES YA ACCESORIOS PARA RED SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES C.S.  REQ-84,85,86 S/P: 48043

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO A FAVOR DE ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV ENERCONS)POR  LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14191 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015 PARA DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA  ELECTRICO DE MARCALA

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO`S) POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-696-0006 FACT.567-VEHICULO PLACA No. 5372 REGISTRO No. 120 , ORDEN DE TALLER 2015-710-0004-FACT.549- VEHICULO PLACA No. 5376 REG.124 ORDEN DE TALLER 2015-730-0004-FACT.559 Y 560 VEHICULO PLACA No. 8453 REGISTRO. 418


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION SE SELLO REDONDO AUTOMATICO,SOLICITADO POR LA ASISTENTE EJECUTIVA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO,SEGUN FACTURA 001-001-01-008987


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMP Y 12 VOLT PARA EL VEHICULO PLACA N-04480  REG 2171992 SIGNADO A LINEAS SECUNDARIA FACT 10271

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12V Y 90 AMP PARA EL V PLACA N-05849 Y REG 171 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN FAC T 10273


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUIDOR AL VEHICULO PLACA NO.03520 REGISTRO No 4481992 ASIGNADO DEL DPTO DE  SISTEMAS REGIONALES O/T.2015-710-0007 FACT 600,OTIZACION N 0139


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C..S. PARA EL PROYECTO TULE REQ-114-115-116

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVIOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LAS ORDENES DE COMPRA No. 14243-14244-14245-14246 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 2236956 POR  LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, CORTACIRCUITOS, Y POSTES DE MADERA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C..S. PARA EL PROYECTO TULE REQ-114-115-116, SA ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI  COTIZACIONES Y S/P: 47266


title: RESERVA PARA LA COMPRA MANILA DE 300 PIES 5/8  Y  300 PIES DE 3/4  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA  REQ-54 Y 55

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA MANILA DE 300 PIES 5/8  Y  300 PIES DE MANILA 3/4  PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL SISTEMA DE GUAIMACA  REQ-54 Y 55, O/C-24071,S/P-049533,FACT#00010783.


title: PAGO A FAVOR  DE GASOLINERA PUMA SAN LORENZO (PUMA MONGOLLANO), CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14192 DE FECHA 02 DE FEBRERO 2015, POR LA COMPRA DE 700 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE AMAPALA, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-008-2015.     NOTA: LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES,  DEBERA REMITIR LIQUIDACION DEL PRESENTE PROCESO A LA UNIDAD DE TESORERIA C.S.O, S/P: 47437

GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MONGOLLANO SAN LORENZO VALLE

legalName: GASOLINERA PUMA SAN LORENZO, S. DE R.L.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR PRESENTACION DE MIEMBROS G-16 ESTRATEGIA Y REQUERIMIENTOS

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR TAPIZADO GENERAL DEL VEHICULO PLACA No. 215-305-0006 PLACA No. 8567 REGISTRO No. 470 FACTURA No. 550 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-305-0006

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVAOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS  TRACTORAS NO.16 PARA EL VEHICULO  ASIGNADO EN EN SISTEMA DE  GUAIMACA  REQ-53,  ORDEN DE COMPRA NO.014407, FACTURA  NO..0072129 Y  S/P.047633


SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR SEGURO DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, SOLICITADO POR LIC. LEINY ESTHER GUERRERO, JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.SEGUN RECIBO No.1023.


title: COMPRA DE 40 CUCHILLAS ROMPA ARCO DE 34.5 KV 27 KVA SIST DE SALAMA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14331 DE FECHA 26 DE MARZO 2015, CON FACTURA No. 2239152 POR LA COMPRA DE 40 CUCHILLA ROMPE ARCO DE 34.5 KV 27 KVA MARCA ABB, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/P: 47299


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL  CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2015-804-0016

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL  CONTROL ELECTRONICO SCADA  REQ-2015-804-0016 SEGUN O/C 24069, FACT-013-003-01-00014189 Y S/P 49543.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA CENTRO SUR SEGUN ORDENES DE TRABAJOS NOS.2015-696-0003-2015-700-0012-2015-700-0014-2015-706-0006-2015-775-0003-2015-725-0002-2015-706-0004 Y 2015-696-0005  FACTURAS NOS.2599,2601,2602,2603,2586,2597,2588 Y 2600

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA 5329 PLACA 126 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-16  FACT. 547, PLACA 5367 REG-117  SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0010 FACT.569-568

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 013-003-01-0000067 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14418 DE FECHA 30 DE ABRIL 2015 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA  REQ- N.4 S/P: 48133


rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRA DE 1 TRANSF DE 75 KVA PARA 19920/3450   /120/240  DEL SIST DE SALAMA REG-6,  FACTURA NO.320198  ORDEN DE COMPRA NO.014354  Y  S/P.047577


title: COMPRA DE 2 TRANSF DE 37.5 KVA PARA LA UA OPERACION Y SERVICIOS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA No. 14339 DE FECHA 27 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2240178 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA PARA 19920-34500/120/240, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA S/P: 47550


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES DE SEPTIEMBRE 2015,SOLICITADO POR EL INGENIERO DOUGLAS NELSON SUBGERENTE FUNCIONAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000203

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE HACE RESERVA PARA COMPRA DE VARIAS  HERRAMINTAS PARA  EL PERSONAL DE SALAMA,SEGUN ORDEN REQ-7

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  COMPRA DE VARIAS  HERRAMINTAS PARA  EL PERSONAL DEL SISTEMA DAE  SALAMA,SEGUN ORDEN REQ-7 FAC. NO.000-001-01-00011979  O/P.24105


title: COMPRA DE 300 MEDIDORES PARA EL SIST DE SALAMA

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 250  MEDIDORES MONOFASICOS DE 30 CLASE  A 200  SOLICITADO POR  EL SISTEMA  DE SALAMA REQ-8  FACTURA NO.2239387, ORDEN DE COMPRA NO.014346  Y S/P.047580


title: VALOR QUE LE CORERESPONDE POR ALQUILER DE UNA CASA DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE SALAMA DEL MES DE ENERO A MAYO DEL 2014 SEGUN PRORROGA AL CONTRATAO N 010-2010 POR LPS 3,000.00 MENSUALES  SEGUN RECIBOS 1,2,3,4,5

ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

legalName: ANA LUZ DOMINGUEZ CASTRO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1220 BOMBILLOS DE 100W VAPOR DE SODIO ALATA PRESION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1220 BOMBILLOS DE 100W VAPOR DE SODIO ALATA PRESION SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO,  FACTURA NO.2238676, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014319 Y S/P.047567


title: PAGO DE VIATICOS PARA EL ING VIAJANDO A COPAN POR ORDENES DE CASA PRESIDENCIAL N ANTICIPO 51

DILMER OBED OCHOA EUSEDA

legalName: DILMER OBED OCHOA EUSEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: OFI


title: COMPRA DE 5000 CONECTORES REQ 118 DE ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 5000 CONECTORES  PARA LAMPARA YPC-26R8U. REQ 118  SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO FACTURA N.2238577 O/C.014307  S/P.47572


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N -08567 REG 470 ASIGNADO A LA ADMON DE CSO SEGUN FACT 10269


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS  ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE  50 LUNINARIAS  250 W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION  120/240  SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO  REQ -119   FACTURA NO.2240235,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO,014353  Y S/P.47545


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09329 REG 494 ASIGNADO A CONTROL Y EMISION DE OCRTES SEGUN FACT 10265


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 40000 PIES DE CABLE COBRE No. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 40, 000 PIES DE CABLE COBRE No. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.2238674,  ORDEN DE COMPRA LOCA NO.014313 Y S/P.047590


title: por la compra de 6 corta cktos para el sist de amapala

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  4 CORTACIRCUITOS ROMPEARCOS,   SOLICITADO POR SISTEMA DE AMAPALA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  FACTURA NO.2236109, ORDEN DE COMPRA NO.014197  Y S/P.47514


title: COMPRA DE LUMINARIAS REQ 117 PARA ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO ELECTRICOS POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014322, POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE 400W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION  120/240 QUE INCLUYE BOMBILLOS, FOTOCELDAS Y BRAZO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.  FACTURA NO.2239146  S/P.47625


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL ING MILTON VIAJANDO A SAN PEDRO SULA A LA INAGURACION DEL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO ANTI N 41

MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO

legalName: MILTON DARIO ESPINOZA ESCOTO


title: RESERVA PARA LA COMPRA 1280 FOTOCELDAS 105-305-V. 1000 W 60 HZ. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA 1280 FOTOCELDAS 105-305-V. 1000 W 60 HZ. 14, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA NO.2238675,  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014314  Y  S/P.047560


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 118 KIT  PARA LAMPARA DE 400 W. VAPOR DE SODIO, INCLUYE BALASTRO 120/208/270/277V, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  SEGUN FACTURA NO.2239385,  ORDEN DE COMPRA NO.014340  Y S/P.047629


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 140 KIT PARA LAMPARAS 250W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014373 DE FECHA 17 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240687 POR  LA COMPRA DE 140 KIT PARA LAMPARAS 250W VAPOR DE SODIO ALTA PRESION QUE INCLUYE BALASTRO, ARRANCADOR Y CAPACITOR 120/208/240/277 V.  SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO S/P: 48053


title: PAGO A FAVOR DE PUMA SAN LORENZO (PUMA MONGOLLANO) POR SUMINISTRO DE 2,200 GALONES DE DIESEL PARA  LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO, SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014188 Y MEMO USG-CS-002-2015


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00925 REG 4181989 ASIGNADO A SCADA CONTROL ELECTRONICO SEGUN FACT 10270


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-00788 REG 311 ASIGNADO A OPERACION UA 700 SEGUN FACT 10266


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON Y MAYDA CECILIA BANEGAS SEGUN FACTURA N° 00956.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REVISION DE IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES a.i. SEGUN FACTURA No.002-001-01-00000010.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOLUTECA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014375 DE FECHA 15 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 0072116  POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 225/70 R16 SIMILAR DE TOYOTA MODELO OPEN COUNTRY P-255/70 R-16, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES S/P: 47592

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-05217 REG 35 DE SERV AL CLIENTE  SEGUN FACTURA 10295 SE ADJUNTA ACTA DE LA DEI  OT 2015-931-0015

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-09617 REG 590 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS SEGUN FACT 10275


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO PLACA N-08456 REG 466 ASIGNADO A MEDICION CS Y SEGUN FACT 10274


JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S. 2015-980-0029, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS POR LA COMPRA  DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 00635 REG 666 DE UNIDAD CONTROL ELECTRONICO SCADA O/C-014376, FACT-005-001-01-00000102 Y S/P 49068.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S) POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No,. 8882-REG-3921999 SEGUN ORDEN DE TALLER No. 2015-980-0027 DE CONTROL DE PERDIDAS Y FACTURAS No. 588-589, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, COTIZACIONES, CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS  AL VEHICULO PLACA N-08343 REG 493  DE MEDICION SEGUN OT 2015-696-0004 Y FACT 595 CTZACION 10


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-07493 REG 373 ASIGNADO A CONTROL Y EMCION DE CORTES SEGUN FACT 1811


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TENAZAS PARA ELECTRICISTAS SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0008

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA 014308 DE FECHA 16 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00013932 POR LA COMPRA  DE 1 TENAZA PARA ELECTRICISTAS SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0008 S/P: 49125


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 841-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 PERTIGA EXTENSIBLE SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDA REQ-2015-980-0012


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE DESTORNILLADORES PLANOS  Y PHILLIPS  SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS  REQ-2015-980-0007

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE DESTORNILLADORES PLANOS  Y PHILLIPS  SOLICITADOS POR CONTROL DE PERDIDAS  REQ-2015-980-0007  FAC.000-001-01-000011921  O/C.24003


title: RESERVA PARA LA COMPRAS DE LLAVES HECAGONALES ALLE ,  LLAVES AJUSTABLES  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0005

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  POR LA COMPRAS DE LLAVES HECAGONALES ALLE ,  LLAVES AJUSTABLES  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0005, O/C 24089, FACT-00010041 Y S/P 49581.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TUBO PVC PORTA PERTIGA DE 4;  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0010

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO A FAVOR DE  SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA PARA LA COMPRA DE 1 TUBO PVC PORTA PERTIGA DE 4;  SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS REQ-2015-980-0010 O/C.24015 FACTURA NO.014  S/P.49069


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014464 DE FECHA 18 DE MAYO 2015 CON FACTURA No.= 142153 POR LA COMPRA DE  2 CUCHILLAS CURVA PARA ELECTRICISTA 7´ MARCA KLEIN SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION  DE PERDIDAS CON ORDEN DE COMPRA 2015-980-0009 S/P: 47634


streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL 4TO PISO LOCAL # 40

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 851-1-0 - REPARACION DE SANIRATARIOS EN EL TALLER MECANICO DEL DEPTO DE REGIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-851-1-0

description: PAGO A FAVOR DE     CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.( CORESSA), POR   REPARACION DE SANIRATARIOS EN EL TALLER MECANICO DEL DEPARTAMENTO  DE  DISTEMAS  REGIONALES  GEGUN MEMO-USG-CS-296-07-2015  FACTURA NO.000-001-01-0000004    SP.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 827-0-0 -  RESERVA PARA LA COMPRA DE  UN QUINTO DE  ACEITE 20W 50 DE GASOLINA  RA EL VEHICULO ASIGNADO EN  INGENIERIA O/T-2015-690-0012--2015-690-0011  Y PARA EL VEHIULO ASIGNADO EN EL SISTEMA DE CATACAMAS  O/T.2015-790-0002


title: PAGO A TELEFONIA CELULAR (TIGO)  CANCELANDO LAS FACTURAS N . 2431908,2430840, 2431590, 2430810 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A COLECTORES Y RECOLECTORES A SUBGERENCIA CENTRO SUR ORIENTE SEGUN MEMORANDUM  AG-014-01-2015

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014250 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2015- CON FACTURA No. 0071808 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS.No. 15,  4 LLANTAS TRACTORAS No. 16 SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA S/P: 47599


title: POR LA COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05372 REG 120 ASIGNADO A MEDICION SEGUN FACT 1817

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (CORESSA) POR    REAPARCION DE TECHO DEL TALLER DE MECANICA DE SISTEMA REGIONALES DEPTO REGIONAL  SEGUN MEMO-294-07-2015  FACTURA N.000-001-01-0000001   S/P.048154


SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL.LOMA LINDA NORTE 2 CLLE. SENDERO VOLGA C-205F

legalName: SOMBRAS ILIMITADAS,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR ELABORACION DE BANDERAS PARA EVENTO PRESIDENCIA PRO TEMPORE, SOLICITADO POR JAVIER CASTRO WU WAN, OFICIAL DE PROTOCOLO-DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000144.


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: SE REALIZA REVERSION POR MOTIVO DE QUE LA EMPRESA PROVEEDORA TIENE COMO POLITICA SUSPENDER EL CREDITO A LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-5864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-5864-1-0


title: REAPARACION DEL A/C DE LA CAFETERIA DE CS OT 89 SERV GRALES FACT 369 SEGUN ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: POR LA COMPRA DE REPUSTOS PARA EL VEHICULO PLCA N-05838 REG 176 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS SEGUN FACT 1818

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA


title: COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQ 111

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA SERVICOS GENERALES  CS SEGUN OC 14185 Y MEMO UAT-038-02-2015


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 900-0-0 - COMPRA DE REPU PARA EL VEHICULO PLOACA N-05216 REG 321996 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0041


MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 897-0-0 - CMBIO DE ACIETE Y FILTRO DEL VEHICULO PLCA N-10816 REG 7132013 DEL SIST DE LA PAZ


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 898-0-0 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DEL SIST LA PAZ 2015-735-0004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-898-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0045 PLACA No. 5216 REG. 2623, ORDEN DE TALLER 2015-707-0043 PLACA No. 9332 REG. 4922007 FACT. 2619 ORDEN DE TALLER 2015-707-0044 PLACA No. 9324 REG. 534 FACT. 2620 ORDEN DE TALLER 2015-735-0004 PLACA No. 10816 REG. 7132013  FACT. 2626, SE ADJUNTA ACTAS DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI  HOJA SIAFI, SE REVERSA POR FALTA DE INFORMACION SOLICITADA POR COMISION DE SEFIN


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  PARA CAMBIO DE  ACEITE   O/T 0107  PARA EL VEHICULO  PLACA N-005197  REG 00696  ASIGANDO EN EL ALMACAEN /  SUBGERENCIA C.S.  FACTURA NO.8948  S/P.048114

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRER VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N -06645 REG 339200 DEL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0005 SEGUN FACTURAS NO.1956

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 902-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS  DE LA SUBGERENCIA C.S. SEGUN O/T.2015- PÑLACA N -06645 REG 339200 DEL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0005


title: COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLT 120 AMP PARA PLACA N-05271 REG 81 DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURA 10296 SE ADJUNTA CATA DE LA DEI  PLACA N-05271 REG81


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) POR LA COMPRA DE 1950 GALONES DE DIESEL Y 300 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14190 Y MEMO: UCG-CS-003-2015

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


description: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1828


title: VALOR QUE LE CORREPONDE POR LA COMPRA DE REPUESTOS  AL VEHICULO PLACA N-09321 REG 532 DE LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0038,0040 y 0041 SEGUN FACTURAS NOS.1952,1955 Y 1953  RECIBOS 1233,1231 Y 1234

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 Precompromiso :914 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-914-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA Y SALAMA O/T.2015-785-0005   Y PLACA NO.06645 REG-3392000,  SEGUN FACTURAS NO.1956, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 904-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULOS DEL SISTEMA DE JUTICALPA Y SALAMA O/T.2015-785-0005  Y  2015-2015-786-0004


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS/REPUESTOS CABRERA, VALOR QUE LE CORRESPONDE  PARA LA COMPRA  DE ACEITE,  PARA VEHICULO PLACA No. 00861 REGISTRO No. 423 CON FACTURA No. 1962 ORDEN DE TALLER 2015-725-0003 SOLICITADO POR SISTEMA DE SIGUATEPEQUE, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 903-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA  DE ACEITE,  PARA VARIOS   VEHICULOS  DEL AREA  CENTRO SUR SEGUN  O/T. 2015-725-0003,2015-786-0002,2015-780-0001


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SE, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14374 DE FECHA 17 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. 2240894 POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE 35 PIES DE MADERA Y 5 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. S/P: 47571

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05864 REG 179 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1829

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPO0NDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. PARA CAMBIO DE ACEITE Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.8443 REGISTRO No. 4632, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE EL PARAISO,  O/T.2015-780-0002  FACTURA NO.09643


title: RESERVA PARA LA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, SOLIICTADO POR EL SISTEMA DE DANLI  REQ-74135

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75KVA, SOLIICTADO POR EL SISTEMA DE DANLI  REQ-74135 FACT-320199 S/P 049347


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: PAGO A FAVOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR COMPRA DE 10 CORTA CKTOS  DE 34.50 KV DE OPERACION Y SERVICIO 2015-700-0019 O/C-24012, FACT 013-003-01-00013217, S/P 049067


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INBTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR LA  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No.8443 REGISTRO No. 4632, SOLICITADO POR SISTEME ELECTRICO DE EL PARAISO  O.T.2015-780-0002  FACTURA N.09643

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-05864 REG 179* ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1829


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE TINTAS EPSON PARA LA OFIC DE OPERACION Y SERVICIO S/C 2015-700-0023, S/P 49613 Y FACT- 00002282.


title: MATERIALES PARA RED DE SUBGERENCIA CSO REQ 72

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA ORDENES  DE COMPRAS  LOCALES  NUMEROS  014304, 014305 Y FACTURA N 00393 POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA  RED DE INFORMATICA  EN  LA  SUBGERENCIA CSO  REQ 71 Y 72 SEA DJUNTA CONSTANCIA DE LA DEI Y HOJA DEL SIAFI


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04480 REG 2171992 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1824

JOSE LUIS CENTENO CABRERA

legalName: JOSE LUIS CENTENO CABRERA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA  ,19920/34500/120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  REQ-74137,  S/P.047016 Y FACTURA NO.320196 ,  ORDEN DE COMPRA NO.014370

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  RE-74138

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25KVA 19920/34500120/240V,  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  RE-74138,  FACTURA NO.013-003-01-00000241 Y  S/P.047579


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 300 MEDIDORES DIGITALES MONOFASICOS SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  REQ-74147

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE LOCAL No. 014345 DE FECHA 27 DE MARZO 2015, CON FACTURA No. 2239386 POR LA COMPRA DE 250 MEDIDORES DIGITALES MONOFASICOS MARCA CENTRON, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI S/P: 47548


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA  DE DANLI  REQ-74140 , ORDEN DE COMPRA N.- 14398, S/P N.- 49150

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL SISTEMA  DE DANLI  REQ-74140 , ORDEN DE COMPRA N.- 14398, S/P N.- 49150,  FAC.2240752,  O/C.014398  S/P.049150


title: COMPRA DE CABLE FORRADO Y CABLE DE OPERACION Y SERVICIO  2015-700-0020

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014488 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 CON FACTURA No. 000-001-01-00001381POR LA COMPROMPRA DE 1000 PIES DE CABLE FORRADO Y 1000 PIES CABLE DESNUDO SOLICITADO POR  OPERACION C.S. 2015-700-0020 S/P: 49128


title: COMPRA DE AROS PARA MEDIDORES  PARA EL SIST DE DANLI  REQ 003

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014487 DE FECHA 02 DE JUNIO 2015 CON FACTURA No. 000-001-01-00001018 POR LA COMPRA DE 19 AROS DE CONEXION PARA MEDIDORES, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  REQ 003 S/P: 47043


title: COMPRA DE CINTA AISLANTE PARA EL SIST DE DANLI REQ 005

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014446 DE FECHA 07 DE MAYO 2015 CON  FACTURA No.013-003-01-000236 POR LA COMPRA DE 500 CINTA AISLANTE DE 3M COLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI REQ. 005 S/P: 47008


title: PAGO A FAAVOR DE  ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS TRACTORAS CON SU RESPECTIVO TUBO 700- R-15 10 LONAS N-04269, PARA EL VEHICULO PLACA NO.08444  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE DANLI  REQ-74130 Y 74131,  FACTURA NO.0071807, ORDEN DE COMPRA NO.014249  Y S/P.047598

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 700 FOTOCELDAS 1700W 105/285V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014495 DE FECHA 05 DE JUNIO 2015, CON FACTURA No. 013-003-01-0000756, POR LA COMPRA DE 700 FOTOCELDAS 1700W 105/285V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI CON REQ. No. 74149 S/P: 47628


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR  LA COMPRA DE 5 LLANTAS TOODO TERRENO NO.225-R-70-16  8 LONAS   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE DANLI  REQ-74132  Y  74133,  FACTURA NO.0072130  Y  S/P.047595  O/C.014406


title: COMPRA DE LUMINARIAS DE 100 WATTS DE SODIO PARA SIST DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14326 DE FECHA 25 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239151 POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS DE 100 WTS DE SODIO, SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, S/P: 47565


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 17 CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. REQUES-.107 Y 87

rationale: PAGO A FAVOR DE    FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.POR  LA COMPRA  VARIOS  CARTUCHOS DE TINTA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA C.S. REQUES-.107 Y 87  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014475  Y FACTURA N.002-002-01-00000021 Y  S-P.49214


description: PAGO DE REPUESTOS Y ACEITES PARA EL VEHICULO PLACA N-04480 REG 2171992 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS SEGUN FACTURAS 1824

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS CANCELANDO LA FACTURA No.- 2240745 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14388 DE FECHA 21 DE ABRIL 2015 POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50 KVA 19920/34500 120/240V, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  REQ-74134 S/P: 48129


title: COMPRA DE 2,000  CONECTORES YC 25A 25 Y 500 CONECTORES YC 2A2 Y 100 CONECTORES TIPO ESTRIBO PARA 1/0DE TORNILLO PARA DANLI REQ 004

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14430 DE FECHA 05 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00216 POR LA COMPRA  DE 2,000  CONECTORES DE COMPRESION YC 25A 25 Y 500 CONECTORES YC 2A2 Y 100 CONECTORES TIPO ESTRIBO  1/0DE TORNILLO MARCA INTELLI, GARANTIA 6 MESES, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO  DANLI REQ 004 S/P: 47620


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES, CLASE 4  SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN DOCUMENTOS  FACTURA NO.2239162, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014337  Y  S/P.47564


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA DE 35  PIES CLASE 5, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014341 DE FECHA 27 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239381 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE 5 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI S/P: 47499


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE DANLI,  SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  FACTURA NO.2239048,  ORDEN DE COMPRA NO.014332  Y S/P.047575


title: REESERVA PARA LA COMPRA DE 14 LAMPARA DE SODIO DE 100W, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE  ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA No. 14393  DE FECHA 22 DE ABRIL 2015 CON FACTURA No. S1-000-002-01-0000053 POR LA COMPRA DE 14 LAMPARA DE SODIO DE 100W, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO S/P: 49071


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS (FUSIBLES DE MECHA SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE LA PAZ  REQ-LP-013-2015, FACTURA NO. 013-003-01-00000214, ORDEN DE COMPRA NO.014404  Y  S/P.47552


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 50 MEDIDORES MONOFASICOS  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  REQ-22218

rationale: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 50 MEDIDORES MONOFASICOS    120 /240  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO  REQ-22218  SEGUN DOCUMENTOS  ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014325  Y FACTURA NO.2239149  S/P.047541


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014380, DE FECHA 21 DE ABRIL DEL 2015 CON FACTURA No. 2240574  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA/11920/34.5-120/240V. MARCA PRLOEC GE, GARANTIA 3 DIAS, TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS  SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SANLORENZO REQ-22217 S/P: 47298


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA DE VARIOS PIES  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE LA PAZ  REQ-LP-007-2015

rationale: PAGO A FAVOR DAE SUMINISTROS ELEACTRICOS POR  LA COMPRA DE 10  POSTES DE MADERA DE 30 PIES, 10 POSTES  DE  MADERA DE 35 PIES, 10 POSTES DE MADERA DE 40 PIES,  SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE LA PAZ  REQ-LP-007-2015,  SEGUN FACTURA NO.047586, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014330  Y S/P.047586


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN COTIZACION N.- USG-CS- 120/2015

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRIFICADORA DE HONDURAS  POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, (CABLE DE ACERO P/TRETENIDA 1/4) SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO, SEGUN FACTURA N-153, Y ORDEN DE COMPRA N-24160, SOLICITUD DE PAGO 49599.

description: PAGOA AFAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO SEGUN COTIZACION N.- USG-CS- 120/2015 FACT-126725 O/COMPRA -NO-24124


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE11 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, 13 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  11 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, 13 POSTES DE MADERA DE 30 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO FACTURA NO.2239144  Y S/P.47543  O/C.014334


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO FAC-013-003-01-00015595


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09844, POR ALINEAMIENTO CON SISTEMA 3D AL VEHICULO PLACA No. 09487 REGISTRO No. 549 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0038 DE CONTROL DE PERDIDAS , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.10698 ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO C-S.  REQ-2015-305-0005 FACTURA NO.2592

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS     PARA EL VEHICULO PLACA NO.09495  REGISTRO N.565 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0035 Y FACTURA NO.9433

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZA & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN ) CANCELANDO LA FACTURA No. 09954 POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO AL VEHICULO PLACA N-09472 REG 563 DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0037


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09495  REGISTRO N.565 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0035 Y FACTURA NO.9433


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE (DIMAR), POR CONCEPTO DE (1) UN POLIPASTO/TECLE MANUAL A PALANCA Y (1) TECLE PALANCA SERIE 653 A SOLICITADA POR EL SISTEMA DE MAPAPALA SEGUN S/N-022-2014, O/C-013819 Y FACT-5254.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: GINEBRA / ESTAMBUL / GINEBRA A FAVOR DE MARIA JOSE MEJIA HENRRIQUEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.741 y FACTURA No.001-001-02-00000327.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 CUBETAS DE  IMPERMEABILIZABLE COLOR ROJO TEJA, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.007-001-01-00012894.


title: PAGO POR FUMIGACION PARA ELIMINAR PLAGAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

legalName: FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR FUMIGACION PARA ELIMINAR PLAGAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000073.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000320.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 2 SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES ,SOLCIITADOS POR EL ABOGADO RAUL SABILLON PARA ASIGNARLOS A LIC.REINA VARGAS Y ELISA ZEPEDA RESPECTIVAMENTE,SEGUN FACTURA 001-001-01-009096


title: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITADO POR SR. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA a.i.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, SOLICITADO POR SR. EDGARDO DE JESUS CHAVEZ/DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA a.i, SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00000352.


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS ,SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA PRESIDENTE D ELA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION ,PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD0563,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003134


title: servico de limpieza de 30 klm. de brecha en linea primaria 3f desde salida a aldea santa rosita municipio de lucerna hasta troncal san marcos ocot.segun contrato de servicio No.UA-665/005/2015

WALTHER ARTURO RAMOS VALDIVIEZO

legalName: WALTHER ARTURO RAMOS VALDIVIEZO

ga: 6 - SUBGERENCIA NOROCCIDENTE

ue: 47 - DISTRIBUCION NORTE

actividadObra: 5 - DISTRIBUCION NORTE


title: 1 TRANSFORMADOR 25 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA SAN MARCOS OCT.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSO/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI/TEGUCIGALPA/MIAMI A FAVOR DE GERARDO SIMON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000317.


title: 1 TRANSFORMADOR 25 KVA A SOLICITUS DE DEPTO SISTEMAS REGIONELES


title: 500 FOTOCELDAS PARA EXISTENCIA DE LAMACEN SPSP


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: 2,000 PIE DE CABLE TRIPLEX 2 A SOLICITUD DE ATENCION AL CLIENTE OC, 184752 COTIZACION 66

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 48 - COMERCIAL NORTE

actividadObra: 6 - COMERCIAL NORTE


title: 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA A SOLICITUD DE SISTEMA SANTA ROSA DE COPAN


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE  30 KLM DE BRECHA DE LA LINEA PRIMARIA 3F+G DESDE TRONCAL DE SANTA FE HASTA LAS ALDEAS DE AGUA CALIENTE Y DERIVACIONES DE CONCEPCION SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO. UA-665/004/2015

ADULFO HERNANDEZ FLORES

legalName: ADULFO HERNANDEZ FLORES


title: REPARACION DE MUÑON LADO DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO, CAMBIO DE KING-PINES, RECTIFICACION HOUSING DE MUÑON LADO IZQUIERDO Y DERECHO, CAMBIO DE BALINERAS EN EL MUÑON LADO IZQUIERDO Y DERECHO DEL VEHICULO REG 424 DE ALUMBRADO PUBLICO FACTURA 62

GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

legalName: GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE YOLANNIE CERRATO, Y TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR A FAVOR DE MAYRA ROXANA FALCK SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000318.


title: 1,000 PIE CABLE COBRE FORRADO 6 A SOLICITUD DE ATENCION AL CLIENTE SEGUN OC. 184767 COT 67

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO VENTANA DE LAS INSTALACIONES DE ENEE LA PUERTA DE LOS MESES DE MARZO,2015

COMPLEMENTO DEL F01 1010-01-01

title:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO VENTANA DE LAS INSTALACIONES DE ENEE LA PUERTA DE LOS MESES DE ABRIL 2015

COMPLEMENTO DEL F 01 1010-02-01

ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ

legalName: ALDO DAVID MATUTE HERNANDEZ


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: 1,000 CABLE DE COBRE FORRADO 8 A SOLICITUD DE SERVICO AL CLIENTE OC. 184713


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR , FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO 14 DE SERVICIOS GENERALES FACTURA 1942

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

ue: 46 - ADMINISTRACION NORTE

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION NORTE


title: publicidad de aviso de interrupcion por trabajos programados en la linea 218 publicidad el dia 31 dic 2014. memorando dpr 02-15

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: 1 TRANSFORMADOR DE 34.5 KVA A SOLICITUD DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES


title: 1 trasnformador de aceite de 50 kva para uso operacion segun oc. 4600000161


title: 1 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA A SOLICITUD DE AREA YORO


title: 1 transformador de aceite 25 kva 34.5 120/240 v para uso de sistemas regionales oc. 460000201


title: 2 trasnformadores de aceite de 37.5 kva 34.5 120/240 v para uso s,e santa barbara segun oc. 184524


title: 1 transformado de aceite de 37.5 kva 34.5 120/240 para uso de sistemas regionales


title: CAMBIO DE ENGRASE, LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHICULO REG 184 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: 1 transformador de 25 kva 120/240 v para uso s.e. santa cruz segun oc. 460000186


title: REPARAR FUGA DE ACEITE HIDRAULICO DEL PISTON SUSPERIOR, DEL BUM Y PISTON PRINCIPAL, RAPARAR ESTABILIZADOR DEL LADO IZQUIERDO, REVISAR EL GIRO DEL TORNAMESA, REPARAR FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MANGUERAS DEL PISTO SUPERIOR DEL BUM, MANO DE OBRA DEL VEHICULO 421 DE ALUMBRADO PUBLICO

RTC DE HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COLONIA UNIVERSAL

legalName: RTC DE HONDURAS S A DE C V


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS DEL PLANTEL LA PUERTA EL CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES N.O.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS Y MANTENIMIENTO DE 102 KL DE RECORRIDO AL VEHICULO REG 609 DE CONTROL DE PERDIDAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CORREGIR FUGAS POR EL CARTER, CORREGIR FUGA DE EMPAQUE DE GALERIA Y EN TUBO LLENADO, REMOVER E INSTALAR PUNTAS DE DIRECCION, REEMPLAZAR BISAGRA DE PUERTA LADO DERECHO,REEMPLAZAR VALVULA DE FRENOS DELANTERO,REEMPLAZAR PITOS Y ESPEJO RETROVISOR, MANTENIMIENTO TIPO C, REEMPLAZAR ABRAZADERA DE TUBO DE ESCAPE, MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 562 DE MANTENIMIENTO

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO VENTANA DE LAS INSTALACIONES DE ENEE LA PUERTA DE LOS MESES DE MARZO2015

title: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y TIPO VENTANA DE LAS INSTALACIONES DE ENEE LA PUERTA DE LOS MESES DE ABRIL, 2015

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: CAMBIO DE ACEITE , FILTROS, ENGRASE Y REVISION DE NIVELES AL VEHICULO REG 581 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: publicidad de aviso de interrupcion por trabalos programados en la linea 391 publicidad al dia 28 diciembre 2014 memorando drp 01-15


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR, FILTROS Y REVISON DE NIVELES AL VEHICULO REG 221 DE SERVICIOS GENERALES


title: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL AL VEHICULO REG 581 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES, TIJERAS SUPERIORES, MORTIGUADORES FRONTALES, CHINES DE CALIPER, DISCO DE FRENOS, FRICCIONES, COPA DE BUFA, BUSHING DE TIJERAS,COMPLETAR LIQUIDO DE FRENOS, LIQUIDO HIDRAULICO DEL TIMON,ALINIAMIENTO Y BALANCEL CAMBIAR PUNTAS LARGAS DEL VEHICULO 424 DE LA UNIDAD DE OPERACION


title: cambio de aceite al motor, filtros , bushimg de tigeras superiores, aliniamiento y balance, al vehiculo reg, 652 de la unidad de altos consumidores


title: suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del mes de enero 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EXTRA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015,SEGUN FACTURA 000-003-01-00000151

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS MES DE JULIO 2015,SEGUN CONTRATO SUSCRITO FACTURA No. 000-003-01-00000152


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/BERLIN -ALEMANIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN NASSER Y KAREN MORADEL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000330.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR,FILTROS, ENGRASE GENERAL, REPARACION DE FUGA DE ACEITE DEL MOTOR, LAVADO GENERAL DEL VEHICULO 331 DE COMUNICACIONES


title: 200 TALONARIOS DE REQUISICIONES  PARA USO EN OFICINA DE OPERACION

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: 3,000 PIE CABLE DE RED UTP CAT 6 A SOLICITUD DE INFORMATICA SEGUN OC. 184733 COT 115

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: 460 refractor acrilico para uso de alumbrado publico segun orden de compra 184593 cot 201400252


title:
Reparacion y revision de 20,000 KL de recorrido al vehiculo 705 de servico al cliente.

NOTA: SE REALIZA EL PAGO SEGUN MEMORANDO DE LA UNIDAD DE SERVCIO AL CLIENTE Y AUTORIZACION  DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N.O. EN VISTA QUE LA DOCUMENTACION ORIGINAL FUE EXTRAVIADA

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


description: suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del mes de enero 2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Y AIRE DEL VEHICULO 636 FACT 56 REC 43


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS  AL VEHICULO 701 PLACA 10799 AÑO 2013  DE SISTEMA EL PROGRESO


title: 5,000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ENEE DE LAS AREA DEL PLANTEL LA PUERTA, EL CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES


title: 1000 control fotoelectrico para uso de alumbrado publico segun oc. 184594

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: 1000 control fotoelectrico para uso de alumbrado publico segun oc. 184600


title: 10 POSTES DE  DE MADERA 40 CLASE 4 A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE OC. 184749


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/ISRAEL//TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000327.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: 500 PERNOS MAQUINA 5/8 X12 500 PERNOS DE OJO5/8/ 12 500 PERNOS DE OJO 5/8 X10 500 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X20 300 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 14 300 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8 X12PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA A SOLICITUD DE AREA DE OCCIDENTE OC. 184811 C OT 95

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :6 F-01: 1146-0-0 - PERNOS PARA MAQUINA,DE OJO, ROSCA CORRIDA PARA USO EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA A SOLICITUD DE SRES OCCIDENTE


title: 4 LLANTAS RADIALES 24/70 R16 PARA USO EN VEHICULO REG 683 DE LA ENTRADA COPAN OC. 184900 COT 122

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: 2 TRANSFORMADORES 75 KVA A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV


title: 2 TRANSFORMADOR DE 50 KVA A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE OC. 184778 COTIZACION 85


title: 20 CUCHILLAS MONOPOLARES 27 KVA A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE OC. 184777 COT 101


title: 15 POSTES DE MADERA 40 A SOLICITUD DE AREA YORO OC. 184763 COT 87

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 50 PARARRAYOS 27 KVA A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184692-93 COTIZACION 80


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ISRAEL/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANA CARLOTA DURON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000328.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: 1 TRANSFORMADOR 50 KVA A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 1848497 COT 116


title: 15 POSTES DE CONCRETO 9 METROS A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184689 COT 79


title: 2 TRANSFORMADORES 37.5 KVA A SOLOCITUD DE AREA YORO OC. 184760 COTIZACION 83


title: 40 SISTEMA DE PARARRAYOS AISLADOR PROTECTA  A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184750 COT 93


title: 1 TRANSFORMADOR 75 KVA A SOLICITUD DE AREA YORO OC. 184979 COT 114

rationale: 1 TRANSFORMADOR 75 KVA  TIPO S CONVENCIONAL PARA MONTAJE A SOLICITUD DE AREA YORO OC. 184979 COT 114


rationale: 500 AISTADOR DE SUSPENCION A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184698-99 COT 82


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN SALVADOR-SALVADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001559.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: 1 transformador de 25 kva tipo s convencional para montaje segun oc. 184898 coti 117 para uso de s.e san marcos de ocotepeque

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: 15 POSTES DE MADERA 30 A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184721


title: 19680 PIE DE CABLE ALUMINIO DESNUDO 2 A SOLICITUD DE AREA YORO OC 184720 COT 92


title: 4 llantas radiales 235/75 r 16 8 lonas tacos de traccion lateral anti retencion de piedras para uso de vehiculo del s.e puerto cortes segun oc. 184899 cot 121

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: 60 CUCHILLA CORTACIRCUITO 27 KVA A SOLICITUD DE AREA OCCIDENTE SEGUN OC.184911 COT332 FACT.003-01-00038000


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ARTURO CORRALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001547.


title: 50 crucetes de madera para mantenimiento del sistema de area de occidente segun oc. 184810 cot 91


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DORIS ELSONITY SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001549.


title: pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la sub gerencia n.o. del mes de febrero 2015


title: 100 BASES ELECTROMECANICAS 240 VLT PARA USO EN UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 184605 COT 142


description: pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la sub gerencia n.o. del mes de febrero 2015


title: servicio de limpieza de 25 kms de brecha del s.e. colinas derivacion de la tintas concepcion del norte derivacion de chinda a san rafael hasta la majada chinda contrato 616/002/2014

CARLOS ALFONZO LOPEZ BORJAS

legalName: CARLOS ALFONZO LOPEZ BORJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-6-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-6-1190-1-0


title: pago por servicio de alquiler del s.e puerto cortes del mes de marzo 2015

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: 3000 PIES CABLE COBRE THHN N.2  PARA INSTALACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICON OC. 184893 COT 283


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ENEE SISTEMA ELECTRICO GRACIAS LEMPIRA (COMBUSTIBLE TRASLADADO EN BARRILES DE SANTA ROSA A GRACIAS  LEMPIRA)

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: CAMBIO DE ACIETE, FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 504 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: 6 TONER HP, 78 A, CE278AD A SOLICITUD DE  SERVICIO AL CLIENTE OC. 184743 COT 162

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM, SOLICITADOS POR ABOGADA MARLENE BANEGAS, SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001601.


title: 500 CINTA AISLANTE 3M, N33 A SOLICITUD DE UNIDAD DE MEDICION OC. 184771 COT 133


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la sub gerencia n.o. del mes de febrero 2015


title: REPARACION, CAMBIO DE ACEITE Y REVISON 80,000 KLM DE RECORRIDO DEL VEHICULO REG 673 DE SISTEMA COLINAS

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: 3280 PIES DE CABLE PARA SEÑALES DE CONTROL DE 7 CONDUCTORES CALIBRE 12AWG,PARA INSTALACIONES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICION OC. 184890 COT 277

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


rationale: 5 postes de concreto de 12 mts para uso de s.e. santa barbaraOC. 184641-A


title: 18 POSTES DE CONCRETO 12 MTS A SOLICITUD DEL DEPTO SISTEMAS REGIONALES


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI PORTER N-5302, SOLICITADO POR SR. JOSE EMILIO GARCIA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000040.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: 27 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON RELACION 400:5 PARA 600 VOLT ALTERNOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICION OC. 184918 COT 255 FACT.002-01-00000098


title: 200 PIES CABLE COBRE THHN N6  PARA INSTALACIONES DE MEDICION A SOLICTUD DE UNIDAD DE MEDICION OC. 184934 COT 218

rationale: 2000 PIES CABLE COBRE THHN N6  PARA INSTALACIONES DE MEDICION A SOLICTUD DE UNIDAD DE MEDICION OC. 184934 COT 218


title: 10 BASES 7TERMINALES PARA 600 VCA200AMP A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICION OC. 184941 COT 286


title: 7 BARRILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL VEHICULO 551 TIPO PLUMA DEL DEPTO SISTEMAS REGIONALES N.O. OC 184592

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


title: 100 ignitor para lampara100w de sodio a solicitud de area yoro oc. 184789 cot 132


title: 600 BOMBILLOS DE 100 PARA EXISTENCIA DE LAMACEN N.O.


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: 40 alambre de aluminio desnudo n.6 9410 cable desnudio 1/0 2050 cable desnudo n.2 920 cable para retenida 1/4 7 hilos SEGUN OC. 184648 A


rationale: 27 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE CON RELACION DE 300:5 PARA 600VLT ALTERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICION fact 000-001-01-00012973


title: 200 BOMBILLO 100WTTS ALTA PRESION DE SODIO A SOLICITUD DE AREA YORO OC. 184808 COT 137


rationale: 40 BATERIAS LIGHIUM 3.6 VOLTIOS PARA REEMPLAZO DE BATERIAS DAÑADAS A MEDIDORES ELECTRONICOSCLIENTE DE MEDICON SECTOR N.O. A SOLICITUD LA UNIDAD DE MEDICION oc. 185152 cot 140 FACT 000-001-01-00013681


title: 27 TRANSFORMADOR DE CORRIENTE CON RELACION DE 200:5 PARA 600VOLT ALTERNOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN OC 184859 COT 254

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: 1 transformaor de 75 kva 19.92 kv 120/240 v segun oc. 184795 cotizacion 157


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 111 DE SERVCIO AL CLIENTE FACTURA 1975

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 94 DE SERVICIO AL CLIENTE PLACA 5355


title: 100 IGNITOR PARA LAMPARA 200W A 400 W A SOLICITUD DE AREA YORO OC.184794 COT 139


title: 30 LUMINARIAS DE 100WATTS A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184765 COT 131


title: 15 LUMINARIA 250 WTTS A SOLICITUD DE AREA YORO OC. 184790 COT 135


title: cambio de aceite, filtros de aceite, aire y combustible del vehiculo reg 167 de servicio al cliente fat 1999 placa 5848


title: CAMBIO DE ACIETE, FILTORS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 165 DE SERVICO AL CLIENTE FACT 1997


title: 200 CONTROL FOTOELECTRICO FOTOCELDAS A SOLICITUD DE AREA YORO SEGUN OC. 184793 COTIZACION 138


title: CAMBIO DE ACEITEM FILTROS DE ACEITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 569 DE SERVCIO AL CLEINTE FACTURA 1971


title: CAMBIPO DE ACEITE, FILTROS DE ACITE, AIRE Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 651 DE SERVICO AL CLIENTE FAC 10583


title:
3 cartucho de toner hpm 78 a  para uso de cobranzas segun orden de compra 4200000361

adjunto nota de servicios generales las tintas fueron entregadas directas a la unidad que corresponder

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en linea 230 del dia 12/02/2015 de la unidad de operacion fact. 000-002-01-00000128

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: 250 BASTIDORES DE CUATRO LINEAS PARA TANGENTE PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC.- 184754 COT 156

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 6560 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 3/0 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTOoc 184862 cot 281


title: 3000 MTS  PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 1/0 TIPO WP PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC 184866 COT 272


title: publicacion de avisos de interrupcion por trabajos programados en la linea 214 y 230 del 11 y 12/02/2015 act 468632

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AL SISTEMA HIDRAULICO, REGULASION DE PRESION DEL SISTEMA HIDRAULICO DEL VEHICULO CANASTA REG 45 DE OPERACION FORD PLACA 5238 FACTURA 0065

JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA

legalName: JORGE ALEJANDRO MENDOZA PALMA


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos en la linea 214 del 11/02/2015 fact 000-002-01-00000092


title: REVISON SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE DIRECCION, SISTEMA SE SUSPENSION, MANO DE OBRA DEL VEHICULO REG 651 DE SERVICIO AL CLIENTE fact 79 rec 114

GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ

legalName: GERARDO RAIMUNDO AREVALO CRUZ


title: 5000 CONECTOR DE COMPRESION YC25A25 DE ALUMINIO TIPO C PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184946 COT 144


title: 6560 PIE DE CABLE DE ALUMINIO N6 TIPO TRIPLEX PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184884 COT 258

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: CAMBIO DE BUJES DE TIJERA, ESFERICAS INFERIORES Y SUPERIORES, BARRA CENTRAL DE DIRECCION, PUNTAS, BRAZO AUXILIAR DE DIRECCION, AMORTIGUADORES, PASTILLAS DE FRENOS, ZAPATAS DE FRENOS, HULES DE HOJAS DE RESORTE, AMORTIGUADORES TRASEROS TRASEROS FLEXIBLE DEL TUBO DE ESCAPE, MAMO DE OBRA DEL VEHICULO REG 631 DE OPERACION


title: 6560 PIE DE CABLE DE COBRE DESNUDO N6 PARA USO EN EMERGENCIA EN LINEAS DE DISTRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO oc. 184837 cot 276


title: 300 AISLADOR DESUSPENSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO  PARA USO EN EMERGENCIA EN LINEAS DE DISTRIBUCION OC. 184903 COT 261


title: 300 BASTIDORES DE TRES LINEAS PARA TANGENTE PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184728 COT 151


title: 100 CRUCERO DE MADERA 4X5X10 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO oc. 184888 cot 264


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ENEE LA PUERTA, EL CENTRO Y SISTEMAS REGIONALES DE LA SUBGERENCIA NOR OCCIDENTAL FACT 34749 OC21447

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 6560 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO ACSR 1/3 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184885 COT 259


title: 240 CRUCERO DE MADERA 4X5X8 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DISTRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184869 COT 267


title: 300 PERNO DE OJO DE 5/8 X 10 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184938COT 225


title: 300 PERNO DE MAQUINADE5/8 X 12 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184945 COT 228


rationale: 200 PREFORMADO PAR ACABLE ALUMIMNIO DESNUDO 477 MCM PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 185009 COT 230 fact 013-003-01-00014920


title: 100 PERNO D OJO 5/8 X 12 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO oc 184980 cot 223


title: 250 GRAPA TERMINALES DE LINEA 4/0-477 MCM PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO O.C 184891 COT 278


rationale: 500 TUERCA DE OJO 5/8 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO oc. 18499 cot 227


title: DESMANTELAR Y MANEAR SOPORTE DE MOTOR, CAMBIAR UNION DE FLECHA DELANTERA, CAMBIO DE TOPES PLASTICOS DE DIRECCION, RECTIFICAR DISCO DE FRENOS, LIMPIEZA DE BOMABA DE FRENOS DE DISCO, CAMBIO DE BUJIAS DE CORTESIA DE FRENOS Y VIAS, CAMBIO DE HULES DE PARRA ESTABILIZADORA, ENGRASE DE BARRAS DESMONTAR Y MONTAR FELCHAS, CAMBIO DE WSCOBILLAS DEL VEHICULO 693 DE MORAZAN YORO


title: 300 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 20 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 18977 COT 224


title: CORREGIR FUGA DE ACEITE POR TAPADERA FRONTAL, REEMPLAZAR ALTERNADOR, SOLDAR Y SUJETAR TANQUE DE ACEITE DE  AGUA, EVALUACION DE FALLA D¡EN TRANSMISION Y EMNBREAGUE, MANTENIMIENTO TIPO B1. DEL VEHICULO TIPO GRUA REG 553 DE CAREA OCCIDENTE

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.


rationale: 100 PREFORMADO PARA CABLE ALUMINIO DESNUDO 266.8 MCM PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO oc. 184936 cot 229


title: publicacion de aviso de interrupcion por trabajos programados en la linea 218 factra 000-00-01-0000077


title: REVISON DE AMORTIGUADORES, REVIOSN DEL TURBO, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE ACEITE AL MOTOR AL VEHICULO REG 683 DE LA ENTRADA DE COPAN PLACA 10835


title: 4 LLANTAS PARA VEHICUOLO REG 564 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN OC. 184904 COT 265

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: SERVICO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA N.O., COMERCIAL Y DISTRIBUCION DURANTE EL EMSDE  NOVIEMBRE 2014MEMORANDO DSG-033-I-2015 FACTURA 16476 CONTRATO 073/2000

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: cambio de aceite, filtros de aceite, combustible, aire, revision de niveles y engrase del vehiculo reg 706 de control de perdidas

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: 500 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 18 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184976 COT 226 fact 000-02-01-00000192


title: REPARACION DE DIRECCION, REPARACION DE FRENOS, SUSPENCION, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONALDO, MANO DE OBRA DEL VEHICULO REG 578 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS PLACA 9469


title: 10 POSTE DE CONCRETO 40 PARA USO EN EMERGENCIAS EN LINEA DE DESITRIBUCION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO OC. 184868 COT 268

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE CEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE, REVISON DE NIVELES Y ENGRASE DEL VEHICULO REG 542 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS fact 1963


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A ALOS VEHICULOS DE ENEE SISTEMA ELCTRICO LA ENTRADA  MEMORANDO UOA 052-2015 FACTURA 07533

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE DEL VEHICULO REG 632 ASIGNADO A MEDICION PLACA 9608


title: CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, FITROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, DEL VEHICULO REG 653 ASIGNADOA A UNIDAD DE MEDICION

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.


title: CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE AL VEHICULO REG 503 ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION FACT 1992


title: CAMBIO DE CARDAN Y SOPORTE DE CARDAN DAÑADO AL VEHICUOLO REG 505 DE OPERACION placa 9341 rec 117 fact 82