title: PAGO DE INCLUSION EN LA POLIZA TG-69-1902 ENDOSO 2-2015 EL VEHICULO TOYOTA,PICKUP,TUNDRA COLOR NEGRO, PLACA PCJ-5239,SEGUN FACTURA#RC-21194-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601053.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

scheme: HN-RTN

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 28 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000231.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000231.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#17382.

ue: 62 - ADMINISTRACIÓN DEL CICEST

programa: 13 - PROGRAMA COMISION INTERINST. CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITO DE TRATA


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FCATURA#17382.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-003-01-00000268.

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000001.

name: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

telephone: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION POR ERROR ENNUMERO DE CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-4817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-4817-1-0

description: REVERSION POR ERROR ENNUMERO DE CUENTA.

description: REVERSION POR ERROR ENNUMERO DE CUENTA.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2015.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21100-Energía Eléctrica

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE FUNCIONARIO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES,DE SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESA PRIVADA,PARTICIPANTES EN LA REUNION EN PLENO DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000116.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015,DE LA DIRECTORA DE POLITICAS PUBLICAS,DIRECCION QUE PERTENESE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00977383.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LOS EMPLEADOS DE URSAC,SEGUN FACTRA#000-001-01-00000198.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES Y SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000124


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000116.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#00019.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#00017.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#011-001-01-00008118.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: PAGO ALQUILER DONDE ESTAN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE  ROATAN ISLAS DE LA BAHIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000295.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION  EN EL MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000193.


title: PAGO POR ´POLIZA DE VEHICULO TOYOTA,PICKUP,COLOR ROJO,PLACA PDV1303,ESTE VEHICULO ES PRESTADO POR LA OABI A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC21359.


title:
PAGO DE REEMBOLSO POR CEPTO DE LINEA DE CELULAR DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2015
DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA S3ECRETARIA DE ESTADO.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

type: MEMORA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE DERECHOS HUMANOS A PRIVADAS DE LIBERTAD,SEGUN FACTURA#004280.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EL TALLER DE ENFOQUE DE GENERO, PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000118.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA Y EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000169.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN EL TALLLER DE SOCIALIZACION DE PROTOCOLO PARA LA RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000087.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000165.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTCION  A LOS EMPLEAODS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, EN APOYO PARA REALIZAR ORGANIZACION DEL ARCHIVO INACTIVO UBICADO EN EL EDIFICIO LA FLORENCIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000195.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LÍNEA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, SEGÚN FACTURA DE TIGO NO. 001-01-01016767.  DE SULMY ORTEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000296.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN FACTURA DE TIGO NO. 001-01-01265651


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULO,TOYOTA HILUX COLOR CAFE GRISASEO,QUE ESTA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21438-15.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA

legalName: ALBERTO SAMUEL HAYLOCK ECHEVERRIA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETAIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001064.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DE DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA,ROATAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014 Y ENERO A AGOSTOS 2015,SEGUN FACTURAS #49808-49809-49810-49811-19812-49813-51015-51014.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE SEGURO DE POLIZA DE MOTOCICLETA ,GENESIS,COLOR AZUL,PLACA MN4317,SEGUN RECIBO 1339016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA URSAC QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO Y REUNION CON EL PERSONAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD,SEGUN FACTURA #000-0014-1-00001231,000-001-01-00001289,000-001-01-00001290.


title: PAGO POR COMPRA DE TAMBOR CANON COLOR NEGRO A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00001091.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ASMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL,SEGUN FACTURA#008-003-01-00019395.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000930.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASECSORES DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000197.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA #000-001-01-00000215


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL TALLER DE CAPACITACION A PRESIDENTES DE LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000216.


title: PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA COLOR GRIS,CON PLACA ME0159,ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-002-01-00000249.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000001.

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLORBLANCO,PLACA N08564,ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000145.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA,CLOR BLANCO,PLACA MI2637,ASIGMADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000146/000-001-01-00000148.

rationale: REVERSION POR EJECUCION ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-5669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-5669-1-0

description: REVERSION POR EJECUCION ERRONEA.

description: REVERSION POR EJECUCION ERRONEA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-GINEBRA-TEGUCIGALPA VIAJE DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,JUSTICIA,PARA PRESENTAR,LOS RESULTADOS DEL ESTADO DE HONDURAS DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000280.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO DEL DIRECTOR DE GOBERNABILIDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA PARTICIPAR EN UN SEMINARIO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000279.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE VEHICULO,NUMERO TG-69-409 ENDOSO 1-2015,SEGUN FACTURA#RC-21499-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA,PICKUP,HILUX,COLOR BLANCO,AÑO 2001,SEGUN FACTURA#RC-21474-15.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

type: CONT


title: PAGO DE ALAQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001185.


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN,COLOR BLANCO,PLACA N09799,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000144.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#004249.

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS A SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000334.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SEÑOR CARLOS EDUARDO HERNANDEZ ELVIR,CONTADOR DE PROGRAMA DE APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS(PADH)SEGUN FACTURA#10011155.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD DE LAS SEÑORAS:MIRNA ROSA CANALES,DIRECTORA DE LA DAI,MARIA OVILI MEZA ENCARGADA DE BIENES NACIONALES,IRSIA GARCIA ,GARDA ALMACEN,SEGUN FACTURA#10011154.


title: PAGO DE REMBOLSO POR REPARACIONES DE LLANTAS A DISTINTOS CARROS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SANTOS DANIEL LOPEZ

legalName: SANTOS DANIEL LOPEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL A SER UTILIZADO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-01998000.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (L. 2,741.10) Y SEPTIEMBRE (L. 2,643.36) DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 01265594 Y 01493708.

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL M ES DE SEPTIEMBRE 2015.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALIMENTACION  EN LA REUNION DE TRABAJO CON LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE WANPUSIRPI, GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS Y UTORIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS #3833545--011-003-01-00030547.

PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

legalName: PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE LA DAI DE SAN PEDRO SULA, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA REALIZAR INSPECIONES,SEGUN FACTURA#000-002-01-00049535,1271,11706,4051128,000-003-01-00008993,25949.

CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ

legalName: CARLOS IVAN CERRATO RODRIGUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO A LA REGINAL DE LA DAI EN SAN PEDRO SULA ,SEGUN RECIBO #000-002-01-00001583.


title: PAGO POR TRASLADO,REVICION, DE VEHICULO ,MITSUBISHI,L200,COLOR GRIS,PLACAN10959,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000130.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR COMPRA DE GASOLINA A SER UTILIZADA EN POR LA COMISION DE SEGUIMIENTO DE HONDURAS -EL SALVADOR EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE YARULA,EL SANCUDO ,SEGUN FACTURA#000-001-01-00002956.

GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: MARCALA LA PAZ CONTIGUO AL RESTAURANTE EL MIRADOR

legalName: GASOLINERA DIPPSA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: PAGO  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001839 Y000-001-01-00001840.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALCEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00031227.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA  ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #000-001-01-00031227.

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00006226.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIA DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA#000-001-01-00000035.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO ,SEGUN FACTURA#000-002-01-00005503.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000365.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001816.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EFECTUADO EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000882.

T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION ,SEGUN FACTURA#000-002-01-00003944.


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA SELECCION DEL AUDITOR JEFE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-002-01-00002968.


title: PAGO POR REPARACION DE EFECTUADO A LA FOTOCOPIADORA DE LA GOBERNACION DE OLANCHO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000259.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA #13821.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE LA COMISION Y SEGUIMIENTO DE HONDURAS -EL SALVADOR,SEGUN FACTURA#11630499

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO POR REPARACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADA EN LA RES.LA HACIENDA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000017.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES SOBRESALIENTES EN HONDURAS,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000137 Y 000-001-01-00000139.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN TALLER PARA FORTALECIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL AMBITO PENITENCIARIO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000038.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#004244.


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA RELAIZADO A GOBERNACION DE CORTES,SEGUN FACTURA#002-001-01-00000074.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA SEGUNDA ASAMBLEA DE SOCIEDAD CIVIL ,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000196.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-0001697.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601491.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-40-1-6060-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-40-1-6060-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGN FACTURA#000-001-01-00000520,000-001-01-00000521,000-001-01-00000522.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL POR DE SUMINISTROS UTILIZADOS EN DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00000846,000-001-01-00000841,000-001-01-00000842,000-001-01-00000843,000-001-01-00000844,000-001-01-00000845.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001367.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000137.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO PARCIAL POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00006512.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-002-01-00000239.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-002-01-000710.

description: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA# 000-002-01-000709 Y 000-002-01-000710.

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION

description: REVERSION POR ERROR EN LA EJECUCION


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000068.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-01493293. SULMY ORTEZ, DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,DONDE FUCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,DE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA.

IVY RACBOUN WARREN BODDEN

legalName: IVY RACBOUN WARREN BODDEN


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015,DE DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,DE DONDE FUNCIONA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003406

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000451.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE LOS MIENBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000259.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO EFECTUADO A VEHICULO NISSAN,COLOR BLANCO,PLACA N09799,ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000979.


title: PAGO DE BOLETO DE VIAJE DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADOY SUB SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA A LA CIUDAD DE WASHINGTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO BILATERAL EN DERECHOS HUMANOS,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000352.

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title: PAGO  DE SEGURO DE VEHICULO,TOYOTA ,COLOR GRIS OSCURO,AÑO 2010,ESTE VEHICULO FUE ASIGNADO A LA GOBERNACION DE LEMPIRA POR PARTE DE LA O.A.B.I,Y FUE INCLUIDO EN LA POLIZA TG69-1902,QUE VENCE EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE REMBOLSO DE EL SUPERVISOR DE OBRA EN CONSTRUCCION DEL CENTRO PENAL EN SANTA BARBARA,SEGUN RESOLUCION#02-A-2015 Y FACTURAS#19067,20581,21271,018681,000-001-01-019863,024482,000-001-01-00021785,000-001-01-00028415,004-001-01-00003719

GIL ANTONIO ALVAREZ

legalName: GIL ANTONIO ALVAREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO A GERENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN  EL MUNICIPIO DE MOROCELI,SEGUN RESOLUCION 02-A-2015 Y FACTURAS#002-003-01-00000465,85121,000-001-01-00003562,454966,46198.

OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA

legalName: OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-007263.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LA SEÑORA REBECA ALEJANDRA CALIX GALINDO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003223.


description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003406


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001974

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-0001697.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001839 Y000-001-01-00001840.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIOZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601491.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#015-003-01-00003303.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#006-002-01-00000239.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD"ACTIVATE POR LOS DERECHOS HUMANOS=PAZ,SEGUN FACTURA#001-001-01-05168788.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL: LPS 2,011.64 SEGUN FACTURA No. 219305, AGOSTO LPS. 2,211.82 SEGUN FACTURA No. 1222104, SEPTIEMBRE LPS. 2,213.69 SEGUN FACTURA No. 1467888, OCTUBRE LPS. 2,222.69 SEGUN FACTURA No. 1694912. AÑO 2015.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MESES DE AGOSTO LPS. 2,640.92 SEGUN FACTURA No. 1264907 Y SEPTIEMBRE LPS. 2,643.37 SEGUN FACTURA No. 1493583 AÑO 2015.

CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE REMBOLSO DE EL SUPERVISOR DE OBRA EN CONSTRUCCION DEL CENTRO PENAL EN SANTA BARBARA,SEGUN RESOLUCION#02-A-2015 Y FACTURAS#000-001-01-00023180,000-001-01-00026409,004-003-01-00007563,000-001-01-00024618,000-001-01-00023860.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO LPS. 1,945.80 SEGUN FACTURA 2131335, MARZO LPS. 1,389.46 SEGUN FACTURA 2409471, ABRIL LPS 2,215.21 SEGUN FACTURA 240332, MAYO LPS 1,705.53 SEGUN FACTURA 516437, JUNIO LPS 2,205.85 SEGUN FACTURA 768101, JULIO LPS. 2,212.45 SEGUN FACTURA 1016946, AGOSTO LPS. 2,211.82 SEGUN FACTURA 01264949 Y SEPTIEMBRE LPS. 2,213.69 SEGUN FACTURA 1494200. DEL AÑO 2015

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015,SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS,SEGUN FACTURAS#000-001-01-00000607 Y000-001-01-00000608.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601491.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REUNION DE TRABAJO EL DIA 26 DE OCTUBRE CON LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE WANPUSIRPI Y AUTORIDADES DE ESTA SECRETARIA,SEGUN FACTURA#41495.

PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA

legalName: PARIS EDUARDO DUBON ACOSTA


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN RECIBO S/N.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001690.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015,POR CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA SUMINISTRADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA-ROATAN,SEGUN RECIBO SIN NUMERO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOTG-69-2180 ENDOSO 2-2015,VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21702-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: REEMBOLSO POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN FACTURA No. 1722490.

SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO

legalName: SULMY YAMILETH ORTEZ MALDONADO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA No. 1723485, DEL AÑO 2015

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

legalName: KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR


title: PAGO DE POLIZA DE VEHICULO,TG-69-2176 ENDOSO 2-2015,QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21729-15


title: PAGO DE POLIZA DE VEHICULO TG-69-1558 ENDOSO 1-2015,CORRESPONDIENTE A 2015-2016,QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21706-15.


title: PAGO DE POLIZA VEHICULAR,TG-69-641 ENDOSO1-2015,ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21732-15.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA  A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN FACTURA#17594065.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUESTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO A GERENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN  EL MUNICIPIO DE MOROCELI,SEGUN RESOLUCION 02-A-2015 Y FACTURA #002-003-01-00015023.

OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA

legalName: OLMAN EDGARDO MENDOZA ZAVALA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEA CELULAR NO. 9460-4144, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. 01947865


title: PAGO DE PASAJE  DE VIAJE  AL DIRECTOR DE GENERAL PARA DAR CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO INTERNACIONALES A LA CIUDA DE WASHINTONGTON PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DEL GRUPO BILATERAL EN DERECHOS HUMANOS,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000353.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEA CELULAR DEL NUMERO 9711-0440, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA NO. 01922836.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE LINEA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 01949244.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE ESTA SECREATIA DE ESTADO EN LA REUNION PARA TRATAR EL TRASLADO DE EDIFICIO,SEGUN FACTURA #167707.

SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO

legalName: SUMAY JOSSELYNE PALACIOS CASTRO


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#01290.

GRUPO MARE S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS CALZADA URUGUAY NO.2220

legalName: GRUPO MARE S.A


title: PAGO DE REEMBOLSO A GERENTE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO EN  EL MUNICIPIO DE MOROCELI,SEGUN RESOLUCION 02-A-2015 Y FACTURAS#000-003-01-00026695.

type: RES


title: PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS PARA SER INSTALADO EN LAS COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000456.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015,LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA.

MARIZA VEIGA PINO

legalName: MARIZA VEIGA PINO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS DIFERNTES EQUIPOS DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOA HUMANOS,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000318.

BUFFET COPELAND S DE R L

streetAddress: COL. LA ALAMEDA,CASA#1916,CALLE FRIYLAN TURCIOS

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L


title: PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: GLORIA MANUELA PINEL SOSA

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015,SUMINISTRADA EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROA A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001974.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000339.

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE VIAJE AL DELEGADO DE DERECHOS HUMANOS DEL INSTITUTO PENITENCIARIO DE HONDURAS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO,REPUBLICA DOMINICANA PARA ATENDER INVITACION ACADEMICA REGIONAL PENITENCIARIA EN EL PAIS,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000432.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000352.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA TG-69-1902 DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21700-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO PARCIAL DE RENOVACION DE POLIZA TG-69-1902 DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21765-15..


title: CANCELACION PAGO DE RENOVACION DE POLIZA TG-69-1902 DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21763-15..


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA TG-69-211 DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21704-15.


title: PAGO DE INCLUSION DE POLIZA TG-69-1902 DE SEGUROS DE VEHICULOS QUE PERTENESEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#RC-21763-15.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000143.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000143.


title: PAGO POR COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZN,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000042.

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36300-Estructuras Metálicas Acabadas


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA

legalName: RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-002-01-000710.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000423.

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: CANCELACION DE PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SEGUN FACTURA#000-001-01-00006512.

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENVIADA A LA EMBAJADA AMERICANA POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SU INDEPENDENCIA,SEGUN FACTURA#000-001-01-0005044.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,SEGUN FACTURA#11101264.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL EN ATENCION AL FUNERAL DE LA SEÑORA AMINDA JUANA DIAZ ABUELA DEL COMPAÑERO JOSE JORGE MATUTE,SEGUN FACTURA#000-001-01-00003690.


title: PAGO POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA EVENTO DE JURAMENTACION DE CIUDADANOS HONDUREÑOS A REALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE NAHUATERIQUE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. SEGUN FATURA # 001-001-01-00992 ORDEN DE COMPRA 214.

ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR ATENCION PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES SOBRESALIENTES EN HONDURA, SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000301, Y ORDEN DE COMPRA No 252


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 222 SEGUN FACTURA # 001-01-00000443 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: PAGO POR SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-188 Y ORDEN DE COMPRA # 204.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-0010520.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000442.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: PAGO A FAVOR DE BUFFET COPALAND PARA  REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASESORES DE LA CICESCT. SEGUN FACTURA # 0001-001-01-281Y ORDEN DE COMPRA # 240

BUFFET COPELAND S DE R L

legalName: BUFFET COPELAND S DE R L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR ATENCION PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO A PERSONALIDADES SOBRESALIENTES EN HONDURAS,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000301, y No DE COMPRA 252

legalName: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000365.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 224 SEGUN FACTURA # 001-01-00000446 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN LOS SALONES DEL CUARTO PISO DEL EDIFICIO IPM EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDARA LABORANDO EN EL TRASLADO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA # 000-001-01-263 Y ORDEN DE COMPRA # 230.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN RETENEDOR PARA CIGUEÑAL PARA VEHICULO JEEP WRANGLER SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-001389.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 228 SEGUN FACTURA # 001-01-00000421 POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-002858.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR REFRIGERIOS EN REUNION DE COORDINACION DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS A SER REALIZAR EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-303 Y ORDEN DE COMPRA 250.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 192 SEGUN FACTURA # 001-01-00000444 COMPRA DE DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR ATENCION DE OFRENDA FLORAL PARA SER COLOCADA EN PLAZA CIVICA GENERAL FRANCISCO MORAZAN EN REPRESENTACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA No 000-001-01-00003881, Y ORDEN DE COMPRA # 241.


title: PAGO POR ALMUERZOS EN REUNION DE COORDINACION DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA # 000-001-01-304 Y ORDEN DE COMPRA 251


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00001367.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR REFRIGERIOS EN REUNION DE COORDINACION DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-266 Y ORDEN DE COMPRA 229.


title: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#001-001-01-00601491.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR ALIMENTOS EN REUNION CON LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION DEL HACINAMIENTO DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD A NIVEL NACIONAL A REALIZARSE EN EL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-264 Y ORDEN DE COMPRA 236.


title: CANCENLACION DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS A SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000001.

streetAddress: COLONIA COUNTRY CALLE PRINCIPAL, AVENIDA NIXON, CASA 1617

legalName: CONSTRUCTORA H&A Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#000-001-01-00000505.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: CANCELACION DEL PAGO POR ALIMENTACION EN EL TALLER DE REVICION DE LA AGENDA ESTRATEGICA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014,SEGUN FACTURA #003979.


title: REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN FACTURA No 1309.

ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

legalName: ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS  SER UTILIZADOS PARA AMENIZAR LA RECREOVIA QUE LE CORRESPONDE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES  SEGUN INSTRUCTIVO No.001-2014 DE LA CASA PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA ,SEGUN FACTURA #837918.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO DE 4 SUSCRIPCIONES DE EL HERELDO ,FECHA DE INICIO 26-11-2014 Y FINALIZAR 25-11-2015,SEGUN FACTURA #00190446.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: CANCELACION DEL PAGO POR COMPRA DE 42 UPS A SER UTILIZADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA#1668829.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE LA FACTURA 0402, POR CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO A GRUPO GYT SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 1450 DE FECHA 11/02/2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (2GUARDIAS) EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: PAGO PARCIAL (4,666.66) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.

type: PLANILLA


title: PAGO COMPLEMENTO (1,036.14) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO A GRUPO GYT SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 1451 DE FECHA 11/02/2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD (4 GUARDIAS) EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO A GRUPO GYT SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 1428 DE FECHA 31/10/2014 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD  EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.


title: PAGO A EXPRECO S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 SEGÚN FACT. nO. 489945, EL CUAL SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CUOTA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO A EXPRECO S. DE R.L CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015SEGÚN FACT. No. 490936, EL CUAL SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CUOTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS EN COPECO CENTRAL. FACTURAS No. 948644 L. 616.00, 948650 L. 532.00, 964001 L. 700.00, 956469 L. 448.00, 956483 L. 756.00, 964005 L. 560.00, 964012 L. 644.00, 956496 L. 644.00 Y 964015 L. 588.00 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLE A CABLE COLOR  S.A DE C.V, SEGÚN FACTURA 6470F CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA NUMERO 36736 DE FECHA 01/04/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PRIMER PAGO A SEGUROS LAFISE SEGUN FACTURA NO. 061 CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2015 POR PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS AUN EN PROCESO DE EMISION. (PENDIENTE SEGUNDO PAGO AL BENEFICIARIO)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LEISZ POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SIESEL Y GASOLINA UTILIZADO PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS NO. 663847 30/03/2015, 662269 17/03/2015, 663588 27/03/2015, 663637 27/03/2015, 663679 27/03/2015, 662894 23/03/2015, 662182 17/03/2015

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS, POR REMODELACION Y MEJORAS (AREA DE OFICINA, DORMITORIOS Y BAÑOS) DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA URI. PAGO DE LPS. 66,800.00.

NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

legalName: NELSON ARMANDO BUSTAMANTE BENGTSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL II SAN PEDRO SULA

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 8705 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER POR EL SECRETARIO GENERAL Y LA OFICINA REGIONAL 7.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL II SAN PEDRO SULA


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL II SAN PEDRO SULA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION PAGO A JETSTEREO SEGÚ FACTURA 11102704 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-1-1128-1-0


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ CORRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DEL 2015, SEGÚN FACTURAS: #664954 DIESEL POR L. 400, #664834 DIESEL Y # 664788 GASOLINA L. 800.00


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACTURA NO. 2023901 DE FECHA 23/02/2015, POR COPRA DE (4) BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACTURA NO. 2023906 DE FECHA 24/02/2015, POR COPRA DE (2) BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACTURA NO. 2023310 DE FECHA 25/02/2015, POR COPRA DE (4) BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGÚN FACTURAS: 664017 L. 34,386.70, 664059 L. 4684.00, 664076 L. 34,386.70, 664082 L. 34.386.70, 664083 L. 4,683.00, 664792 L. 33,800.00, 664821 L. 1,032.10, 664951 L. 1,373.00, 664953 L. 1,005.20, 664825 L. 734.00, 665856 L. 4,630.00, 665863 L. 2,184.90, 665915 L. 33,789.00, 666422 L. 1,009.20 Y DE LA FACT. 666328 SOLO SE PAGA L. 328.70. EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON EL F-01 1270 DE LA UNIDAD EJECURORA 01.


title: SEGUNDO PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA POR FACTURAS VARIAS ORDEN DE PAGO-132-2015, PRIMER PAGO CON F01-1262 DE LA UE 01.


title:
PRIMER PAGO A EMBOTELLADORA SULA EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA LA OFICINA DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGÚN FACTURAS: 964033 L. 476.00, 964029 L. 364.00, 968003 L. 504.00, 968001 L. 728.00, 968015 L. 532.00, 970302 L. 616.00, 968033 L. 560.00, 968024 L. 588.00 Y 964023 L. 840.00.
QUEDA PENDIENTE L. 2,696.00 POR FALTA DE CUOTA EN LA UE 001


title: PAGO A EXPRECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 491900 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. INGRESADO HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE CUOTA UE 001


title: PAGO A EXPRECO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA SEGÚN FACTURA 492897 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. INGRESADO HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE CUOTA UE 001


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SEGÚN FACTURAS: 664017 L. 34,386.70, 664059 L. 4684.00, 664076 L. 34,386.70, 664082 L. 34.386.70, 664083 L. 4,683.00, 664792 L. 33,800.00, 664821 L. 1,032.10, 664951 L. 1,373.00, 664953 L. 1,005.20, 664825 L. 734.00, 665856 L. 4,630.00, 665863 L. 2,184.90, 665915 L. 33,789.00, 666422 L. 1,009.20 Y DE LA FACT. 666328 SOLO SE PAGA L. 328.70 QUEDANDO PENDIENTE L. 33,511.70


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO SEGÚN FACTURA #106 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. UE 001

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PRIMER PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO SEGÚN FACTURA #107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, QUEDA PENDIENTE L. 32,510.86 A FAVOR DEL BENEFICIARIO . UE 001


LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

rationale: REVERSION PAGO A CAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURA NO. 00225 DE FECHA 10/04/2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENTRO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RELACINES PUBLICAS. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 74,450.00 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-1-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-1-1291-1-0


title: SEGUNDO PAGO POR LPS. 32,510.86 PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO SEGÚN FACTURA #107 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. PRIMER PAGO CON F-01 1278 DE LA UE 001

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A CAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURA NO. 00225 DE FECHA 10/04/2015 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DENTRO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RELACINES PUBLICAS. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LPS. 13,450.00


title: PAGO A JETSTEREO SEGÚ FACTURA 11102704 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2015. REGIONAL I LA CEIBA. ( CLASE DE GASTO 12)

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2015. REGIONAL I LA CEIBA. ( CLASE DE GASTO 03)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO-ABRIL 2015. REGIONAL I LA CEIBA. ( CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 03)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 03)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 12)

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 03)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO  POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO PARCIAL POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 03)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 03) NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 12)

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 03) NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2015. (CLASE DE GASTO 12)

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2015. (CLASE DE GASTO 03), NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. (CLASE DE GASTO 12)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. (CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. (CLASE DE GASTO 14)


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 12)

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. (CLASE DE GASTO 03), NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO (21,220.00) DE LA FACTURA # 000004 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 03)


title: PAGO DE LA FACTURA # 0437, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO POR GASTO DE FUNCIONAMIENTO, DE LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. (CLASE DE GASTO 14) NOTA: LA UE9 TOCOA, COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA 024258, POR LA COMPRA DE 2 TONER CE285A, COLICITADO POR LA REGIONAL I LA CEIBA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE LA FACTURA #00287, CON FECHA 30-03-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO DE LA FACTURA #008581, CON FECHA 27-03-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA #000005, CON FECHA 21-04-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA #0699, CON FECHA 05-02-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL (28,313.50) DE LA FACTURA #0704, CON FECHA 10-03-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #0447, CON FECHA 20-04-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #034, CON FECHA 06-04-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V  DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA # 082, CON FECHA 04-05-15,  POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 00293, CON FECHA 30-04-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 00301, CON FECHA 30-05-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #000010, CON FECHA 30-04-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #000001, CON FECHA 25-05-15, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 152165, CON FECHA 03-02-15, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. NOTA: ESTE PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE3 COMAYAGUA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: SEGUNDO PAGO POR LPS 165,454.00 A SEGUROS LAFISE SEGUN FACTURA NO. 061 CON FECHA 16 DE ABRIL DEL 2015, POR PAGO DE POLIZA DE VEHICULOS AUN EN PROCESO DE EMISION. (PRIMER PAGO POR LPS. 830,000.00 REALIZADO CON F-01 1112) VALOR TOTAL DE LA FACTURA LPS. 995,454.00 PAGADO EN SU TOTALIDAD.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA


title: PAGO COMPLEMENTO ( 50.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA. NOTA: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE (2,200.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL ( 2,000.00) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. REGIONAL IV COMAYAGUA


title: SEGUNDO PAGO A CREFISA EN CONCEPTO DE FIANZAS DEL PERIODO 2014-2015 DEL SIGUIENTE PERSONAL: MARLON CERRATO JEFE DE LA UNIDAD AYUDA HUMANITARIA DE LOGISTICA, ROGER HUMBERTO TORRES SUB-COMISIONADO REGIONAL No. VII, CARLOS RENE RIVERA MUNGUIA SUB-COMISIONADO DEPARTAMENTAL DE TOCOA Y RONY JAVIER SUB-COMISIONADO NOR-OCCIDENTAL 1 Y 2. PRIMER PAGO SE REALIZÓ EN DICIEMBRE F01 3370, UE 001

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PARA LA OFICINA DE COPECO CENTRAL SEGÚ FACTURAS: 00906 L. 672.00, 00914 L. 476.00, 00924 L. 532.00, 00930 L. 644.00, 00937 L. 560.00, 00945 L. 840.00, 03907 L. 420.00 Y 03911 L. 756.00. UE 002

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REGIONAL 3 COPAN. CLASE DE GASTO 12.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REGIONAL 3 COPAN. CLASE DE GASTO 14


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. REGIONAL 3 COPAN. CLASE DE GASTO 03


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACT NUMERO 108 DE FECHA 01/05/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA # 0712 CON FECHA 10-04-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO YA QUE LA UE8 CEIBA NO CUENTA CON CUOTA.


title: PAGO COMPLEMENTO (8,586.50) DE LA FACTURA # 0704, CON FECHA 10 DE MARZO DEL 2015. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.


title: PAGO PARCIAL (22,979.00) DE LA FACTURA #000-001-01-00001656 , CON FECHA 02-04-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2015. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO PARCIAL (24,793.93) DE LA FACTURA #000125, CON FECHA 03-06-15 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.


title:
PAGO A SERVI AIRE ELECTROMECANICO S. DE R.L SEGÚN FACTURA 2487 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 57 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO.
QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 201.31 A FAVOR DEL BENEFICIARIO, YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE REALIZA PAGO POR L. 45,000.00 (L. 39,104.18 A FAVOR DEL BENEFICIARIO Y L. 5,895.82 PAGO DEL 15% DEL ISV).

SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA, AVE. CABAÑAS 12 CALLE CASA 901

legalName: SERVI AIRE ELECTROMECANICO S.DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SEGUNDO PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA NUMERO 0000010100000535 POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. PRIMER PAGO CON F01-0000, DEVENGADO00185 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A INCOMER SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000002 DE FECHA 11/05/2015, POR COMPRA DE 1 TONER SHARP 310NT PARA AR-M317 ORIGINAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.

INVERSIONES COMERCIALES S DE RL

streetAddress: COL VILLA UNIVERSITARIA CALLE PRINCIPAL DE LA 1re ETAPA       FRENTE CASETA DE SEGURIDAD EDIFICIO COLOR ROJO LOCAL# 3

legalName: INVERSIONES COMERCIALES S DE RL


title: PAGO A REDIMU SGUN FACTURA NUMERO 000-0001-01-00000141 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE 200 DOSODORANTES AMBIENTALES, SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.


title: PAGO A INCOMER SEGUN FACTURA NUMERO 000-0001-01-00000015 DE FECHA 11/05/2015, POR COMPRA DE CUATRO(4) TONER (1 TONER HP CE262A, 1 TONER HP263A, 1 TONER HP CE261A, 1 TONER HP CE260A). SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000000225 DE FECHA 22/05/2015 POR COMPRA DE OCHENTA Y CUATRO (84) PORTA CARNET Y 84 CORDONES PARA GAFETE, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000140 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) UNIONES RJ-45, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUO, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFOTECNOLOGIA.


title: PAGO A INVERSIONES COMERCIALES POR FACTURA NUMERO 000-001-01-00000003 DE FECHA 11/05/2015 POR COMPRA DE OCHO (8) TONER (2 TONER BROHER LC75Y, 2 TONER BROHER LC75M, 2 TONER BROHER LC75C, 2 TONER BROHER LC75BK), SOLICITADO POR EL JEFE DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 21405 DE FECHA 04/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGOA A PRINTEX SEGUN FACTURA NUMERO 6632 DE FECHA 06/05/2015 POR ELABORACION DE MICROPERFORADO 28.96*76.99, MICROPERFORADO 20.79*27.27 PARA LA PUERTA DEL DESPACHO, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL SEÑOR COMISIONADO.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV


title: PAGOA OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 21403 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELOO RECTANGULAR SEMIATOMATICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MODERNIZACION.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA SEGUN FACTURA NO. 300201 DEL 05/05/2015, FACT NO. 300202 DE FECHA 25/05/2015 Y FACT. NO. 300203 DE FECHA 05/05/2015 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, SOLICITADO POR PROVEDURIA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 21406 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA, SOLICITADO POR EL JEFE DE UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO.21404 DE FECHA 07/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MODERNIZACION.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A OFISERVI S DE RL POR COMPRA DE UN (1) SELLO DE HULE RECTANGULAR EN BASE DE MADERA Y UN (1) SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA PEQUEÑO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS SEGUN FACTURA NO. 2976 DE FECHA 09/04/2015 POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL LINO, SOLICITADO POR SECRETARIA DEL COMISIONADO NACIONAL.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
PRIMER PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
SE REALIZA PAGO DEL ISV L. 1,652.62 Y PAGO AL BENEFICIARIO L. 1,425.38 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 9,592.07
OTROS PAGOS CON F01: 1473, 1474 Y 1475

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A PUBLIGRAFICAS SEGUN FACTURA NO. 2988 DE FECHA 13/04/2015 POR COMPRA DE CINCUENTA (50) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO, SOLICITADO POR PROVEDURIA.


title: PAGO A PUBLIFRAGIFAS SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00000030 DE FECHA 20/05/2015 POR COMPRA DE VEINTE (20) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO LEGAL, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title:
SEGUNDO PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
PRIMER PAGO F01 1470.
SE REALIZA PAGO DE L. 1,350.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 8,242.07


title:
TERCER PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
SEGUNDO PAGO F01 1473.
SE REALIZA PAGO DE L. 4,493.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 3,749.07


title:
CUARTO Y ULTIMO PAGO A EXPRECO DE LA FACTURA No. 493882 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015; EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE COPECO CENTRAL A OFICINAS REGIONALES. SE FINANCIÓ CON ESTA UE POR FALTA DE PRESUPUESTO EN LA UE 001.
PRIMEROS TRES PAGOS CON F01: 1470, 1473 Y 1474


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NUMEROP 000-001-01-00000140 DE FECHA 28/05/2015 POR COMPRA DE DOS (2) TONER HP Q 2612A, SOLICITADO POR EL JEFE DE MONITOREO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000139 DE FECHA 28/05/2015 POR COMPRA DE UN (1) TONER Q7560 NEGRO, UN (1) TONER Q7561 CYAN, UN (1) TONER Q7562 YELLOW, UN (1) TONER Q7563 MAGNETA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A LEOPLAST S DE RL SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00002841 DE FECGA 22/05/2015 POR COMPRA DE CIEN (100) UNIDADES DE DETREGNTE DE 1000 GR, SOLICITADO POR PROVEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA BNUMERO 8860 DE FECHA 30/04/2015 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER (HP C9720 NEGRO, HP C9721 CYAN, HP C9722 YELOW, HP C9723 MAGNETA) SOLICITADO POR EL SUB-JEFE DE OPERACIONES.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NUMERO 8861 DE FECHA 30/04/2015 POR COMPRA DE DOS (2) TONER COLOR NEGRO, HP LAZER Q7553A, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 47909 DE FECHA 19/03/2015 POR COMPRA DE DOSCIENTOS (200) SOBRES LORD BLANCOS (TIPO TARJETA), SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000196 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 A MUDANZAS GAMUNDI EN CONCEPTO DE ALGUILER DE 6 CUBICULOS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION. UE 001

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO PARCIA ( 39,500.00) DE LA FACTURA 00260 CON FECHA 30/12/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NUMERO 109 DE FECHA 03/06/2015, POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI


title: PAGO DE LA FACTURA 00270 CON FECHA 07/12/2014, POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014.


title: SEGUNDO PAGO A SERVI AIRE ELECTROMECANICO S. DE R.L SEGÚN FACTURA 2487 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A 57 AIRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO. SALDO PENDIENTE QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE L. 201.31 A FAVOR DEL BENEFICIARIO, YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO SOLO SE HABIA REALIZADO PAGO EN EL F01 1453 POR L. 45,000.00 (L. 39,104.18 A FAVOR DEL BENEFICIARIO Y L. 5,895.82 PAGO DEL 15% DEL ISV).


title: PAGO A COLUMBIA ELECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92040 DE FECHA 17/12/2014 POR COMPRA DE CUATRO (4) TONER DE TINTAS PARA LA IMPRESORA MODELO HP COLOR LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LAS UNIDADES DE BIENES NACIONALES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: PAGOA REDIMU SEGUN FACTURA NO. 023916 DE FECHA 01/12/2014 POR COMPRA DE CUATRO TINTAS (4) HP 940A NEGRO 940A AMARILLO 940A MAGENTA 940A CIAN, CINCO (5) TINTAS HP 60XL NEGRA CINCO (5) TINTAS HP 60 XL, SETECIENTAS DIEZ (710) CDS Y SETENCIENTOS DIEZ (710) DVDS SOLICITADOS POR EL JEFE DE PROVEDURIA.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000197 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 A MUDANZAS GAMUNDI EN CONCEPTO DE ALGUILER DE 6 CUBICULOS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION. UE 001


title: SEGUNDO PAGO (LPS. 13,000.00) A CAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURA 00225 DE FECHA 10/04/2015 POR COMPRA DE ALIMENTO PARA EVENTO DENTTRO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS.

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO


title: PAGO A COLUMBIA LECTRONICA SEGUN FACTURA NO. 92083 DE FECHA 23/12/2014 POR COMPRE DE TRES (3) TONER DE TINTA HP CE261A, HP CE262A, HP CE263A PARA LA IMPRESORA LASERJET CP4025, SOLICITADO POR LA REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 33226 DE FECHA 02/01/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA


title: PAGO A GASOLINERA TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURAS NUMERO 000-002-00-00002023 DEL 02/06/2015, FACT. 000-003-00002464 DEL 29/05/2015 Y FACT 000-0003-09-00002447 DEL 28/05/2015 POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO 00-003-09-00002585 DEL 05/06/2015, FACT 000-003-09-00002636 DEL 08/06/2015 Y FACT 000-003-09-00002763 DE FECHA 12/06/2015 POR COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A LA EMPRESA RED DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA NO. 103 DE FECHA ENERO/2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS OFICINAS CENTRALES DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title:
PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216420 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.
SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE CUOTA, UE 001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL (2,000.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014. REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN.


title:
PRIMER PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL.
SALDO PENDIENTE L. 147.41 A FAVOR DEL BENEFICIARIO
 UE 001


title:
PAGO COMPLEMENTO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA 000-001-01-00216419 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN OFICINAS DE COPECO CENTRAL, ESTE PAGO LO ESTÁ FINANCIANDO LA UE 008 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR FALTA DE CUOTA EN LA UE 001.
EN F-01 1651 SE REALIZÓ PRIMER PAGO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 03

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA DE LAS SIGUIENTES FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014: # 930418 L. 700.00, # 941292 L. 756.00, # 930430 L. 420.00, # 941295 L. 504.00, # 930440 L. 420.00, # 930445 L. 392.00 Y # 935154 L. 420.00, UE 001

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO PARCIAL (4,186.00)  DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL III COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 14.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 12


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL V OLANCHO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO COMPLEMENTO (470.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OCACIONADOS EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO YA QUE LA UE4 NO CUENTA CON FONDOS EN EL OBJETO 35610.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL V OLANCHO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 12.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 12.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 03.


title: PAGO  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000663 (06/07/2015), FACT NO. 000-003-09-00000596 (04/07/2015), FAC NO. 000-003-09-00000634 (02/07/2015), FACT NO. 000-003-09-00002834 (15/06/2015) T FAC NO. 000-003-09-00002850 DEL 15/06/2015 POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PENDIENTES DE PAGAR LPS. 10,200.00 DE GASOLINA.


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000393 DE FECHA DEL 29/06/2015 POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO COMPLEMENTO (2,806.07) DE LA FACTURA 0000125 CON FECHA 03 DE JUNIO DEL 2015. POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO A CAFETERIA EL GUSTO (LIZANKA EDITH GARCIA ESCOTO) POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION.


title:
PAGO COMPLEMENTO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00000663 Y  FACT NO. 000-003-09-00002834 (15/06/2015) POR COMPRA DE GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
PRIMER PAGO POR L. 65.00 SE REALIZÓ CON F01 1695


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00000164 DE FECHA 02/06/2015, POR COMPRA DE  1,000 (MIL) PIES DE CABLE DE RED CAT 5E 60Y COBRE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
PAGO A EXPRECO SEGÚN FACTURA 494884 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.
UE 001

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS SEGUN FACTURA NO.0000010100002065 DE 01/06/201POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000327 DE FECHA 19/06/2015 POR COMPRA DE (8) TONER (2 TONER HP CE250A, 2 TONER HP CE251A, 2 TONER HP CE252A Y 2 TONER CE253A) SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A PAPELERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000158 DE FECHA 22/04/2015 POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEHUN FACTURA NO0 000-001-01-00000625 CON FECHA 24/06/2015 POR COMPRA DE (6) SEIS BATERIAS 115 AMP LTH (L27F675, L/51080282-51080290, 51080266, L34/78.750, C/49766791, L27 700 C/51014251), SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00300466 CON FECHA 10/06/2015 POR COMPRA DE 100BOTES DE ASISTIN, 200 JABONES DE LAVAR LOSA, 1,200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 300 HOJAS, SOLICITADOM POR EL ENCARGTADO DE PROVEDURIA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000238 DE FECHA 19/06/2015 POR COMPRA DE (8) TONER (2 TONER HP NEGRO CE260A, 2 TONER HP CYAN CE261A Y 2 TONER HP YELLOW CE262A, 2 TONER HP MAGNETA CE263A.) SOLICITADOS POR LA REGIONAL V DE OLANCHO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000408 DE FECHA 30/06/2015 POR COMPRA DE (1) UN CARTUCHO HP 98 Y (1) UN CARTUCHO HO 95, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 0000010100003170 DEL 01/07/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADO EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES S.A.A SEGUN FACTURA NO. 000-006-01-00004276 DE FECHA23/06/2015. POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES SEGUN FACTURA NUMERO 000-006-01-00004427 DE FECHA 24/06/2015. POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO A PAPELERA CALPULES DEGUN FACTURA NUMERO 000-006-01-00003531 DE FECHA 18/06/2015, POR COMPRA DE 1,000 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y 1,000 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000279 EN CONCEPTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A CABLE COLOR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00296615 EN CONCEPTO POR SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE EN LA OFICINA CENTRAL DE COPECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA # 0718 CON FECHA 10/04/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000080 CON FECHA 30/05/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO DE LA FACTURA # 000028 CON FECHA 13/06/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO DE LA FACTURA # 0726 CON FECHA 10/06/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I LA CEIBA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000008 CON FECHA 13/05/2015 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.


title: PAGO PARCIAL ( 31,180.00) DE LA FACTURA #000-001-01-00000006, CON FECHA 10/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00-000043, CON FECHA 15/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 5,720.00) DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 10/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL I CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000006, CON FECHA 30/06/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 14. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. CLASE DE GASTO 12. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21857 DE FECHA DEL 06/072015 POR COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POR EL JEFE NACIONAL DE OPERACIONES.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000152, CON FECHA 01/07/2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V CON SEDE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21589 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21588 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADO POREL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21590 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION DE UNA CARA, SOLICITADOPOR EL DIRECTOR DE CENICAC.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUEMRO 21584 DE FECHA DEL 06/07/2015 POR COMPRA DE 1 (UNO) SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 21586 DE FECHA 06/072015 POR COMPRA DE 2 SELLOS DE HULE REDONDO EN ESTUCHE METALICO Y UN SELLO DE HULE REDONDO EN BASE DE MADERA, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO NACIONAL.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 21585 DE FECHA 06/07/2015 POR COMPRA DE UN (1) SELLO EN ESTUCHE RECTANGULAR SEMIAUTOMATICO FECHADOR, SOLICITADO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO.