title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER HP 35A (CB435A), 2 TONER HP 85A (CE285A) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0115-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015,

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER LEXMARK E250A11L COLOR NEGRO LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0116-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA  CANON 2976B001 DE COLOR, 2 TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO, 2 TONER SAMSUMG ML-108S COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 2974B001 COLOR NEGRO, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0617B002 DE COLOR, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO,  PARA SER UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0117-2015 Y  REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  DE ADQUSICION DE 2 TONER HP 35A (CB435A), 2 TONER HP 85A (CE285A) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0115-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, FACTURAS N. 000-001-01-00001954, S/N.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER LEXMARK E250A11L COLOR NEGRO LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0116-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, ORDEN DE PAGO SCS-215-2015, FACTURA 2012,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,975.40

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUSICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA  CANON 2976B001 DE COLOR, 2 TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO, 2 TONER SAMSUMG ML-108S COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 2974B001 COLOR NEGRO, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0617B002 DE COLOR, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO,  PARA SER UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0117-2015 Y  REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, ORDEN DE PAGO SCS-251-2015, RECIBO 12957, FACTURA N.000-001-01-00003229.


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENMARCADO DE 3 MAPAS PARA SER UTLIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCIONES Y SALON DE REUNIONES Y SALA DE ESPERA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-324-2015 CON FACTURA 103,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,400.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

FUNDACION MADERA VERDE

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD001598, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-141-2015, FACTURA 004-001-01-00011759, RECIBO TGR 0490, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-010-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-043-2015

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CL-211 Y PG-210 SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO, CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00001377 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,917.97

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ANA ZULEMA URMENETA (SECRETARIALES GABRIELA), POR CONCEPTO DE SERAVICIO DE REPRODUCCIONES, AQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN ORDEN  DE PAGO ARFY-028-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001083, RECIBO S/N.

ANA ZULEMA URMENETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, ´POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-30-2015, FACTURA N. 000-001-00003283 Y RECIBO N. 84321.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-140-2015, FACTURA 004-001-01-00011449, RECIBO TGR 0484, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-009-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-042-2015


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 107-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE


LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: REVERSION PARCAIL DE COMBUSTIBLE LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE ANTIICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS EN FECHA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS PARA LA CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA TURSITICA Y ELABORACION DE GUIONES INTERPRETATIVOS EN CUMPLIMIENTIO A LA ACTIVIDAD 4 DE PAPSFOR. SEGUN MEMORADUM DAP-115-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5973-1-0

type: MEMORA


title: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES POR ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-048-2015 CORRESPONDIENTE  A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-134-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

legalName: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LUIS CARDONA PONCE  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-08-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

LUIS CARDONA PONCE

legalName: LUIS CARDONA PONCE


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS,FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 202 COLOR BLANCO, IMPRESORA CANNON IP2810 IMPRESOR DE FLUJO CONTINUO MODELO EPSON  MODELO 305 COLOR NEGRO,IMPRESORA MARCA EPSON 210 COLOR NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-60-2015 CON NUMERO DE FACTURA 0000044,RECIBO 0000011 POR VALOR DE L. 5,947.94

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: ESLY SAUL BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015-B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-119-2015 POR VALOR DE L. 24,000.00

ESLY SAUL RAMOS BONILLA

legalName: ESLY SAUL RAMOS BONILLA


title: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA   POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-07-2015 POR VALOR  DE L. 36,000.00

NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA

legalName: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 108-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00


title: EVOLUTION RENT A CARS S DE R. L PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE,SISTEMA DE DIRECCION Y MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA PBP-3342 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-202-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000291,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 34,281.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L.210 CANNON IP2810 QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR Y PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS EL CUAL SERA UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE DICHO PROGRAMA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-58-2015 CON FACTURA 0000038,RECIBO 000009 POR VALOR DE L. 1,970.01

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS


DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE F01 5978 DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN   AQUISCION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, CON EL PROPOSITO DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS METAS AL POA 2015, CORRESPONDIENTE EN EL COMPONENTE DE VIDA SILVESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 5 DEL MONITOREO DE JAGUAR Y DANTO EN LA REGIONAL DEL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 64/2015 Y RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5978-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5978-1-0


MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REINTEGRO POR LIQUIDACION DE VIATICOS

MARIA ELENA COLEMAN FINLEE, PAGO POR ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-189-2015 A FAVOR DE MARIA ELENA COLEMAN FINLEE DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION 2016 Y EVALUACION FINAL SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5957-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5957-1-0


objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE FONDOS  DE F01 5977 DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE TRASNPORTE,  AQUISCION DE ACCESORIOS DE METAL, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CON EL PROPOSITO DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS METAS AL POA 2015, CORRESPONDIENTE EN EL COMPONENTE DE VIDA SILVESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 5 DEL MONITOREO DE JAGUAR Y DANTO EN LA REGIONAL DEL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 64/2015 Y RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5977-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5977-1-0


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 109-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILZADO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 70/2015, FACTURA PROFORMA N.0116,  RECIBO N. 008906.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-069-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-09-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO

legalName: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO


title: MARISOL VARGAS TURCIOS  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-11-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

MARISOL VARGAS TURCIOS

legalName: MARISOL VARGAS TURCIOS


title: PABLO CASTELLANOS ORELLANA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-070-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-10-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

PABLO CASTELLANOS ORELLANA

legalName: PABLO CASTELLANOS ORELLANA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS NO. 31X10.50 R15 LT ADVENTURO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07190, REGISTRO 111, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-032-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003286, RECIBO N. 84322.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ESLY SAUL RAMOS BONILLA  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173 B-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-06-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00


title: GABRIEL LINO ALVAREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA, MODELO B2500 COLOR BLANCO,REGISTRO 839 ASIGNADO A LA REGIONAL LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-63-2015, CON FACTURAS #292 Y 293, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 19,051.00

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS EN LAS REGIONES FORESTALES  DE ATLANTIDA,OCCIDENTE, NOR OCCIDENTE,OLANCHO Y LA MOSQUITIA, ORDEN DE PAGO  SCS-168-2015, CON FACTURA 413, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 101,280.50

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE PAGO POR LIMPIEZA DE PREDIO,CHAPEADA,RASTRILLADA Y SACADA DE LA BASURA DEL SOLAR DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA, CON NUMERO DE FACTURA 00000295, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 6,900.00

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE AIRES ACONDICIONADOS MINI-SPLIT DE TECHO Y PARED PARA LOS DIFERENTES DEPTO. DE ICF OFICINA CENTRAL, INCLUYE REPUESTOS, LIQUIDOS SOLVENTES Y REFRIGERANTE-22, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-237-2015, FACTURA N.000-001-01-00000053 Y RECIBO  N. 3082.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y PARABRISAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, OFICINA LOCAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-132-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFO-027/2015, FACTURA 000-001-01-00 001160, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFO-030/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-026/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-060/2015

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL


title: PAPELERA CALPULES, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0110-2015, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAPELERA CALPULES, PAGO POR LA ADQUISICION DE LAPIZ PARA GRAFITO, BOLSAS MANILA TC Y TO PARA USO EN LA OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-165-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-185-2015, FACTURA 000-006-01-00039284, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0110-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA, ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0112-2015, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE BANDERILLAS AUTHOADHESIVAS, BOLIGRAFOS TINTA NEGRO, AZUL, ROJO, PINZAS SUJETAPAPELES, MASKING TAPE, TAPE TRANSPARENTE PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA CENTRAL Y DISTRIBUCION REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-152-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-186-2015, FACTURA 000-001-01-00002366, RECIBO TGR, REGISTRO SAIFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0112-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0126-2015, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA CENTRAL Y DISTRIBUCION REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-160-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-216-2015, FACTURA 001-001-01-00601921, RECIBO TGR, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0126-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015


rationale: REVERSION CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES PARA PODER CUMPLIR CON EL INDICADOR DE LAS METAS PAPSFOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-59-2015,FACTURA 0000043,RECIBO 0000010 POR VALOR DE L. 3,999.70

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5982-1-0


title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE(LIZETH MARIA GUTIERREZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE( GASOLINA) PARA LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-58-2015, CON NUMERO DE FACTURA #009024, RECIBOS #2497 Y 2498 POR VALOR DE L. 10,000.00

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


description: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES, FILTROS Y PARABRISAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, OFICINA LOCAL DE GRACIAS, LEMPIRA Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-132-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA ARFO-027/2015, FACTURA 000-001-01-00 001160, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA ARFO-030/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-026/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-060/2015

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0127-2015, SEGUN REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA CENTRAL Y DISTRIBUCION REGIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-159-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-217-2015, FACTURA 000-001-01-00003340, RECIBO TGR 13021, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0127-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-039-2015


title: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ, COMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATON.  RFO-002-2015 DE CONSTRUCION DE 1). 1 BODEGA DE (4MX5M) 20 METROS CUADRADOS CONSTRUIDA DE LADRILLO RAFON SIN REPELLO, PUERTAS Y VENTANAS  TERMOFORMADAS, CON BALCON, PISO DE TIERRA, TECHO DE CANALETA Y ALUZINC NATURAL  2). 1 CASETA PARA VIGILANTE DE 1.5 MX 1.25 M CON PARED DE LADRILLO RAFON REPELLADO Y PULIDO, TECHO DE CANALETA Y ALUZINC NATURAL, FIRME DE CONCRETO E=7.5 CMS, CODALEADO FINO, 3).1 CISTERNA SUBTERRANEA DE 18.75 METROS CUBICOS PARA ALMACENMIENTO DE AGUA POTABLE (PARED DOBLE DE LADRILLO FAFON PULIDO, REPELLADO Y PINTADO, CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES Y FUNCIONANDO), 4)TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (ESTRUCTURA DE CEMENTO DE 5.5 METROS DE ALTURA, LOSA DE TANQUE E=12.5 CM PARA UBICAR TANQUE ROTOPLAS EXISTENTE DE 5000 LITROS), 5). ACERAS PARA PROTECCION EXTERIOR DEL EDIFICIO (70 METROS LINEALES), ACERAS DE ACCESO AL EDIFICIO (13.20 M LINEALES ) Y ACERAS DE INTERCOMUNICACION (7.5 M LINEALES) CONSTRUIDAS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y PISO FIRME DE CONCRETO E=5CMS, CODALEADO FINO. (103.69 METROS CUADRADOS EN TOTAL DE ACERAS) Y 6). BAJANTE PARA AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO CON TUVO PVC 3" FIJADO EN LA PARED Y ACERAS, 7). REPARACION DE DOS TORRES UBICADAS EN EL CARALITO EN CORQUIN COPAN Y MIRAMUNDO EN SANTA RITA; ESTAS OBRAS ESTARAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, Y  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE.

PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

legalName: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE CUARTO Y ULTIMO PAGO  POR  CONTRATO .  RFO-002-2015 DE CONSTRUCION DE REPARACION MEJORAS EN EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE DICHO PAGO CONSISTE  EN LA REPARACION  DE PAREDES, PUERAS Y VENTANAS ACCESORIOS, CANDADOS, PASADORES Y REPARCION DE BANRANDALES DE  TORRE UBICADA EN MIRAMUNDO EN SANTA RITA; ESTAS OBRAS ESTARAN UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, Y  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO 221/2015, RECIBO S/N.

description: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR TERCER AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO  N. RFO-02-2015 DE CONSTRUCION  Y MEJORAS EN EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  DICHO AVANCE CONSTA DE ELABORACION DE UNA CISTERNA SUBTERRANEA DE 18.5 METROS CUBICOS ´PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INSTALCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 5.5 METROS DE ALTURA, LOSA DE TANQUE DE 5.5 MTS., BODEGA DE (4MX5M) DE 20METROS CUADRADOS. EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN ORDEN PAGO 199/2015, RECIBO S/N.

description: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR 2DO. AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO  N. RFO-02-2015 DE CONSTRUCION  Y MEJORAS EN EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  DICHO AVANCE CONSTA DE  CONSTRUCCION DE  1 CASETA PARA VIGILANTE DE 1.5 MX 1.25 M CON PARED DE LADRILLO RAFON REPELLADO Y PULIDO, TECHO DE CANALETA Y ALUZINC NATURAL, FIRME DE CONCRETO E=7.5 CMS, CODALEADO FINO  Y LA  REPARACION DE  1TORRE UBICADA EN EL CARALITO EN CORQUIN COPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN ORDEN PAGO 159/2015, RECIBO S/N.

description: PEDRO NEPTALI MEJIA RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR 1ER. AVANCE DE OBRA SEGUN CONTRATO  N. RFO-02-2015 DE CONSTRUCION  Y MEJORAS EN EDIFICIO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  DICHO AVANCE CONSTA DE .ACERAS PARA PROTECCION EXTERIOR DEL EDIFICIO (70 METROS LINEALES), ACERAS DE ACCESO AL EDIFICIO (13.20 M LINEALES ) Y ACERAS DE INTERCOMUNICACION (7.5 M LINEALES) CONSTRUIDAS CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA Y PISO FIRME DE CONCRETO E=5CMS, CODALEADO FINO. (103.69 METROS CUADRADOS EN TOTAL DE ACERAS) Y BAJANTE PARA AGUAS LLUVIAS DEL EDIFICIO CON TUVO PVC 3" FIJADO EN LA PARED Y ACERAS. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 136/2015,  RECIBO S/N.


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-128-2015, FACTURA 000-001-01-00000946, RECIBO TGR 1955, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 37-2015, REQUISICION PARA COMPRA 37-2015

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE CEMENTO Y BLOQUE PARA LA OPERATIVIDAD DEL VIVERO REGIONAL DE YORO CUENTA DE CHEQUES MANCOMUNADA 10111-00518-6, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-137-2015, MEMORANDUM PNR-137-2015

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 37100-Productos de Arcilla y Cerámica

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso


title: BONILLANTAS SEGURICENTRO(LUBRICENTRO BONILLA) POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS DUNLOP 225/75 R-16 PARA VEHICULO PLACA #10878 UTILIZADO EN LAS LABORES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO,SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-57/2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004729,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 14,996.00

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE(LIZETH MARIA GUTIERREZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE( DIESEL) PARA LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-59-2015, CON NUMERO DE FACTURA #009025, RECIBOS #2496  Y 2495 POR VALOR DE L. 9,000.00


title: BONILLANTAS SEGURICENTRO(LUBRICENTRO BONILLA) POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIAS PARA VEHICULOS REGISTRO 804 PLACA 08432 PLACA 11244 Y PLACA 10878 DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-56/2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004733, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,625.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ POR COCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES MOBIL 15W40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONJ FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-064-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00024136, RECIBO NUMERO 28541 POR VALOR DE L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 100 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS GPS DE LOS TECNICOS FORESTALES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-058-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007235, CON RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,999.70

RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

legalName: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-060-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007231,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,999.20


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO MAZDA BT50 PLACA MI-1267 ASGINADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPQUE EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN  DE PAGO ARFO-161/2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000133.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 51 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-061-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007234, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,995.08


title: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-060-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PAGO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-026-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

legalName: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE PAGO ´POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-066-2015 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 999.93

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A  PARA LA ADQUISICION DE , DE PLANTA TELEFONICA INCLUYE 20 LINEAS EXTERNAS ANALOGICAS 40 EXT HIBRIDAS,1 PUERTO LAN,TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL CON 24 TECLAS PROGRAMABLES,TELEFONO RCA VISOR LCD RELOJ,CONSOLA PARA SELECCION DIRECTA DE EXTENSIONES  MODELO Y OTROS IMPLEMENTOS  Y CABLES EXTERIORES (DETALLADAS EN FACTURA), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-257-2015 CON FACTURA 000-001-01-000000416,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 164,582.88

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6073-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA AQUISCION N. SGM-183-2015, DE PLANTA TELEFONICA INCLUYE 28 LINEAS EXTERNAS ANALOGAS, EXTENCIONES HIBRIDAS 1 TELEFONO EJECUTIVO DIGITAL CON PANTALLA TECLAS PROGRAMABLES, TELEFONOS RCA CONSOLA PARA SELECION DIRECTA DE EXTENCIONES, 2 JUEGOS DE BATERIAS PARA FALTA DE ENERGIA, ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, INCLUYE INSTALACION.


title: CARLOS RENE PONCE MONCADA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN  ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-022-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-035-2015 POR VALOR L. 36,000.00.

CARLOS RENE PONCE MONCADA

legalName: CARLOS RENE PONCE MONCADA


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA), POR CONCEPTO DE PAGO POR  DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA S/P Y S/R, ASIGNADO PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDAES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-0162/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000134, RECIBO S/N.


title: INTEX POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF POR VALOR DE L. 30,491.00

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INVERSIONES TEXTILES (INTEX) POR CONCEPTO  PAGO POR ADQUISICION DE  PRENDAS DE VESTIR PARA USO DEL PERSONAL DE DIRECCION Y DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF (27 CAMISAS FORMALES Y 60 CAMISAS TIPO POLO) EN DIFERENTES TALLAS, SEGUN ORDEN DE PAGO  SCS-190-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000289, RECIBO N.199.


title: AHINCO POR CONCEPTO DE CONTRATO POR REABILITACION DE BODEGA GENERAL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE DEL ICF CENTRAL MISMOS QUE SE CONSTRUIRA EN LOS PREDIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO SMS-07-2015 POR VALOR DE L. 945,653.72

streetAddress: COL. JESUS AGUILAR PAZ

telephone: ND

rationale: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRU /AHINCO POR CONCEPTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORESPONDIENTE AL 30%  DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR REABILITACION DE BODEGA GENERAL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE DEL ICF CENTRAL MISMOS QUE SE CONSTRUIRA EN LOS PREDIOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, SEGUN CONTRATO SMS-07-2015, ORDEN DE PAGO SGM-277-2015, FACTURA N. 000-001-02-00000036, RECIBO S/N.

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCION (AHINCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 ESTIMACION DE CONTRATO POR REABILITACION DE BODEGA GENERAL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE DEL ICF CENTRAL  CORRESPODNEINTE AL 30% DEL CONTRATO, SEGUN CONTRATO SMS-07-2015, FACTURA N. 000-001-02-00000033, RECIBO S/N.

description: INVERSIONISTAS Y ASESORES HONDUREÑOS EN LA INDUSTRIA CONSTRUCION (AHINCO) POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 ESTIMACION DE CONTRATO POR REABILITACION DE BODEGA GENERAL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE DEL ICF CENTRAL  CORRESPODNEINTE AL 40% DEL CONTRATO, SEGUN CONTRATO SMS-07-2015, FACTURA N. 000-001-02-00000032, RECIBO S/N.


title: INVERSIONES GAMMA/APART-HOTEL SUITES LA AURORA, POR CONCEPTO DE PAGO POR  ADQUISICION DE SERVICIO PARA 34 PERSONAS,  69 CENAS Y REFRESCOS PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2015,  136 COFFEBREAK PARA LOS DIAS 9 Y 10 PARA 34 PERSONAS (2 COFFEBREAK AL DIA), 68 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE DEL 2015,  102 REFRESOS DE ALMUERZOS Y CIERRE DE COCKTAIL PARA EL 9 Y 10 DICIEMBRE DEL 2015, 34 COCKTAILES DE CIERRE, FACTURA N. 000-001-00000341, 000-001-00000342, RECIBO S/N.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-056-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PAGO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-030-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

legalName: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ


title: ROSA MARIA ARITA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PAPEL CARTA, OFICIO Y FOLDER TAMAÑO OFICO EL CAUL SERA UTILIZADO EN LAS OFICNAS LOCALES DE GRACIAS LEMPIRA, SANTA RITA DE COPAN, OCOTEPEQUE Y LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-160-/2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-002-01-00001738, 000-002-01-00085321.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: TALLER EL ESFUERZO(JOSE RAMON SALGADO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  Y REPARACION PARA EL VEHICULO  MERCEDES BENZ COLOR ANARANJADO PLACA #03414 REGISTRO 421, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-057-2015, CON NUMERO DE FACTURA 66 Y 67 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,457.10

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO


title: INVERSIONES GAMMA, APART-HOTEL SUITES LA AURORA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTEL PARA  23 ´PERSONAS POR 3 NOCHES (11 HABITACIONES DOBLES) Y 1 HABITACION SENCILLA, SERVICIO DE 5 MESEROS,  Y 1 SALON DE REUNIONES, PARA  REALIZACION DE  "TALLER DE CAPACITACION DE JEFES Y COORDINADORES REGIONALES, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO  Y DESARROLLO FORESTAL DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, FACTURA N. 000-001-01-00000341, 000-001-01-00000342, RECIBO S/N.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-055-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PAGO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-029-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS HP PARA IMPRESORAS DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-059-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007236,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 19,471.66


title: RUTH ELIZABETH QUIJADA DURON POR CONCEPTO DE COMPRA DE 220 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-066-2015, CON FACTURA 000-001-01-00007309,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,500.00


title: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES, PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-025-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-048-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

legalName: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES


title: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO, PAGO POR LA ALIMENTACION Y COFFE BREAK PARA EL TALLER DE PLANIFICACION 2016 Y EVALUACION FINAL SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-144-2015, FACTURA 000-001-01-00-000100, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-195-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-149-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-038-2015

name: INVERSIONES CORPORATIVAS DEL PACIFICO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. PORTAL DEL BOSQUES


title: TALLER EL ESFUERZO(JOSE RAMON SALGADO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION  PARA EL VEHICULO COLOR BLANCO REGISTRO #858, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-031-2015, CON FACTURA 000-001-01-00000053 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 11,840.40


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: DISTRIBUCIONES VALENCIA  PARA LA ADQUSICION DE  4 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMAS DE 500 UNIDADES ALTA CALIDAD, CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0134-2015, POR VALOR DE L. 374.62

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6084-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUSICION DE 55 RESMAS DE PAPEL CARTA, 4 RESMAS DE PAPEL DE OFICIO Y 4 RESMAS DE PAPEL LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION ORFA-ICF-25-2015.

description: DISPROA  PARA LA ADQUSICION DE 55 RESMAS DE PAPEL CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD, 4 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO  DE OFICIO COLOR BLANCO  ALTA CALIDAD, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0135-2015,CON ORDEN DE PAGO SCS-267-2015,FACTURA 601960,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,297.72

description: WILMAN DANILO MORALES/DISTRIBUIDORA VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE ´PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA,SEGUN ORDEN  DE PAGO SCS-303-2015,FACTURA 2613,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 374.62


title: CLEOTILDE ALVAREZ  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-134-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-064-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

CLEOTILDE ALVAREZ

legalName: CLEOTILDE ALVAREZ


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 1 ENFRIADOR PARA AGUA HELADA Y CALIENTE, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE VIDA SILVESTRE SEGUN  ORDEN DE COMPRA N. 184-2015, FACTURA 000-001-01-0000231 Y RECIBO S/N.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE


title: RAUL ANDINO  ZELAYA  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-177-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-065-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

RAUL ANDINO ZELAYA

legalName: RAUL ANDINO ZELAYA


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-040-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-035-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 2 CARTUCHOS HP 82 CH565A NEGRA, 2 CARTUCHOS  CIAN HP 82 4911A, 2 CARTUCHOS  MAGENTA 82 4912A, CARTHUCHO DE TINTA  AMARILLA HP 82 C4913A, 2 CABEZALES DE TINTA NEGRA HP C4810A, 2 CABEZALES DE TINTA AMARILLA HP 82 C4813A,  1 CABEZAL DE TINTA MAGENTA HP 82 C4812A. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-153-2015, RECIBO 20885, FACTURA N. 000-001-01-00001599.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-043-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN PLAGA-RFFM-023-2015, Y  RECIBO S/N. POR UN VALOR DE L 36,000.00.

OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

legalName: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: PABLO RAMON GARCIA ALONZO  POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-032-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-032-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: PABLO RAMON GARCIA ALONZO


title: PAPELERIA HONDURAS PARA LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 05A, 1 TONER HP 78A, 1 TONER HP 36A, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA INDICADOR 2 DE PAPSFOR  Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORFA-ICF-26-2015,ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0150-2015 POR VALOR DE L.6944.85

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6085-0-0 - PRECOMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 05A, 1 TONER HP 78A, 1 TONER HP 36A, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN REQUISICION N. ORFA-ICF-26-2015.

description: PAPELERIA HONDURAS PARA LA ADQUISICION DE 1 TONER HP 05A, 1 TONER HP 78A, 1 TONER 36A PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-299-2015 CON FACTURA 3605 RECIBO 13233 POR VALOR DE L. 6,944.85


title:
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SERICON COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DE ICF, PNR-002-2015

COMPROMISO PARCIAL DE 840,000 SOBRE VALOR DE 897,727.23

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES BLOQUE B CASA 1011

rationale:
INCREMENTO EN COMPROMISO QUE OBEDECE AL ADEMDUM AL CONTRATO DE CONSTRUCCION
PNR-002-2015

SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SERICON COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DE ICF, PNR-002-2015

VALOR TOTAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE L. 979,992.74

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6091-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6091-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6091-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6091-1-0

description: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SERICON, PAGO DEL 1ER. DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF PNR-002-2015 DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, 40% SEGÚN CONTRATO SOBRE VALOR TOTAL DE L. 897,727.23, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-145-2015, REMISION TECNICA DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA Y CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, FACTURA 000-001-02-00000001, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, PROCESO DE CONTRUCION PNR-002-2015

description: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, SERICON PAGO DEL 2DO. DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF PNR-002-2015 DEL PROGRAMA NACIONA DE REFORESTACION 30% SEGÚN CONTRATO SOBRE VALOR TOTAL DE L. 897,727.23, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-154-2015, REMISION TECNICA DE LA ESTIMACION 1 DE OBRA Y CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS, FACTURA 000-001-02-00000003, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, PROCESO DE CONTRUCCION PNR-002-2015

description:
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, PAGO DEL 3ER. DESEMBOLSO + ADENDUM AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF PNR-002-2015 DEL PROGRAMA NACIONA DE REFORESTACION. 30% SEGÚN CONTRATO SOBRE VALOR TOTAL DE L. 897,727.23 + ADENDUM POR L. 82,265.51, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-170-2015, TERCERA ESTIMACION DE OBRA, FACTURA 000-001-02-00000005, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, PROCESO DE CONSTRUCCION PNR-002-2015

SERICON COMPROMISO DE PAGO SEGUN CONTRATO DE CONSTRUCCION DE MODULOS DE OFICINA SEGUNDO NIVEL EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DE ICF, PNR-002-2015

COMPROMISO PARCIAL DE 840,000 SOBRE VALOR DE 897,727.23


title: BESER ESPINAL LOPEZ, ´POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-003-2015, PRESTADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-032-2015, RECIBO S/N. POR UN MONTO DE L. 13,200.00

BESER ESPINAL LOPEZ

legalName: BESER ESPINAL LOPEZ


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPSSA LOS PINOS), POR CONCEPTO DE  PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES Y GASOLINA  DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-223-2015, RECIBO S/N , FACTURA N. 19043.

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES (GASOLINERA DIPPSA LOS PINOS), POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE DIESEL PARA VEHICULOS DIESEL DE LA OFICINA CENTRAL DEL ICF CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-222-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 19042


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISION DE 38 VENTILADORES DE TECHO DE (5) ASPAS DE COLOR MADERA, SIN LUZ CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO CON REGULADOR DE 3 VELOCIDADES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-202-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000048, RECIBO N. 3076.  PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES LOCALES DE LAS REGIONALES FORESTALES.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, ADQUISICION DE DOS HORNO MICROHONDA SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-185-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-036-2015

rationale: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS, PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS (2) MICROONDAS PARA APOYO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA OFICINA CENTRAL POR PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-151-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-149-2015, FACTURA 000-001-01-0000 0232, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-185-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-1416-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-036-2015


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-04178, REGISTRO 572, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-146-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA, FACTURA 000-001-01-00000117, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-023/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-043/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-77/2015

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: LEILA ARGENTINA SERVELLON PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN  ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-037-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-041-2015, RECIBO S/N,  POR VALOR DE L. 36,000.00

LEILA ARGENTINA SERVELLON

legalName: LEILA ARGENTINA SERVELLON


title: INVERSIONES V Y T S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE DEL 40% DEL  CONTRATO N. SMS-09-2015  DE CONSTRUCION  DE EDIFICIO PARA OFICINAS EN LA REGIONAL DE ICF JUTICALPA, OLANCHO (OBRA GRIS) , SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-256-2015 CON RECIBO POR VALOR DE L. 339,762.30

name: INVERSIONES VALLADARES TROCHEZ S DE R.L DE C.V

title: INVERSIONES V Y T POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 2DA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL  30%  SEGUN  CONTRATO N. SMS-09-2015  DE CONSTRUCCION  DE EDIFICIO PARA OFICINAS EN LA REGIONAL DE ICF JUTICALPA, OLANCHO (OBRA GRIS)  SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-258-2015, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 254,821.73

title: INVERSIONES V Y T POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL  30%  SEGUN  CONTRATO N. SMS-09-2015  DE CONSTRUCCION  DE EDIFICIO PARA OFICINAS EN LA REGIONAL DE ICF JUTICALPA, OLANCHO (OBRA GRIS) ,SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-279-2015, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 254,821.73

streetAddress: JUTICALPA COL. SAN MIGUEL BARRIO EL CENTRO


title: CINDY ARELY BRICEÑO CHAPAS POR CONCEPTO DE LIQUIDACION Y REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA  LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE CONSULTA PARA LA ACTUALIZACION DEL LISTADO OFICIAL DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION DE HONDURAS, USO DE METODO DE EVALUACION DE ESPECIES EN RIESGO (MER), SEGUN MEMO DE VIAJE RFP-ICF-31-2015 POR VALOR DE L. 1,214.74

CINDY ARELY BRICEÑO CHAPAS

legalName: CINDY ARELY BRICEÑO CHAPAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N-08420, REGISTRO 845, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-147-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA, FACTURA 000-001-01-00000135, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-028/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-049/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-86/2015


title: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A COMAYAGUA Y LA CEIBA, EN FECHA DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-SDDF-120-2015, CON EL PROPOSITO DE ENTREGA DE CONTRATO DE DESAROLLO COMUNITARIO A LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA EVENTO  REALIZADO EN COMAYAGUA/ Y ASISTIR A ASAMBLEA AMBIENTAL MUNICIPAL EN ATLANTIDA SEGUN  ORDEN DE PAGO SDDF-013/2015, FACTURA N.006-001-01-00013352, RECIBO S/N

SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO

legalName: SELVIN ARMANDO PACHECO CANTILLANO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA N-08420, REGISTRO 845, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-148-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA ARFO-048-2015, FACTURA 000-001-01-00000136, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO ARFO-025/2015, RESUMEN DE COTIZACIONES ARFO-046/2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA ARFO-82/2015


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ, POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-75/2015 Y RECIBO S/N.

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TECNICA EUROPEA S A DE C V, POR CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE VEHIDULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11247 ASIGNADO  A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL, (POR CAMBIO DE VALVULA E.G.R, BOMBA DE AGUA, KIT DE TIEMPO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL, MICROFILTRO A/C, FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA DE INYECCION DE RIEL COMUN, FLUSH PARA RADIADOR, 1GALON DE COOLANT, 8/4 DE ACEITE DE MOTOR 5W40, 1 BANDA DE MOTOR, 1 SENSOR DE PEDAL FRENO, 1 BOTA DE FLECHA, 2 HULES DE CREMALLERA DE DIRECCION,  2 LIQUIDOS HIDRAULICOS, 1 LIMPIEZA AL EVAPORADOR, BATERIA INTERSTATE, MANO DE OBRA MECANICA) SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-227-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000759.

TECNICA EUROPEA S A DE C V

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE ENTRADA ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICA EUROPEA S A DE C V


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-76-2015, RECIBO N. 2027,FACTURA N, 000-003-01-00018711.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA AQUISCION DE 12 MERIENDAS EMPACADAS (INCLUYENDO REFRESCO) Y 12 ALMUERZOS (INCLUYENDO RESFRESCO) PARA PARTICIPANTES DE REUNION ORDINARIA DE CONAPROFOR DEL DIA 20 DE OCTUBRE DLE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE CONAPROFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-165-2015, FACTURA N.000-001-01-00001456, RECIBO S/N.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTLIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DE LA REGION DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN  ORDEN DE PAGO 110-2015 CON FACTURA #45381,RECIBO 3164 POR VALOR DE L. 30,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


CINTHYA CONSUELO GIMENEZ LARA

legalName: CINTHYA CONSUELO GIMENEZ LARA

WILMER ADONAY NUÑEZ CRUZ

legalName: WILMER ADONAY NUÑEZ CRUZ

CARLOS ALBERTO OLIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO OLIVERA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL DE EL PARAISO QUE ESTA LABORANDO EN EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6163-1-0

type: PLANILLA

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DEL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1244-2015.


title: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE  GIRA A ROATAN EN FECHA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PRPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION D EPRIMERA VERSION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD DE MADERA PROVENIENTE DEL APROVECHAMIENTO Y FUENTES LEGALES, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 53-GA.ORFA.ICF.2015.

WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA

legalName: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA


JOSE AQUIMIX PEREZ RODRIGUEZ

legalName: JOSE AQUIMIX PEREZ RODRIGUEZ

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DEL SR. JESE AQUIMIX QUIEN ESTA LABORANDO COMO TECNICO FORESTAL EN LA EMERGENCIA DE PLAGAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6165-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONLA DE GUALACO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-135-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE GUALACO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA
PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1252-2015.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)/GASOLINERA UNO NORTE, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER SUMINISTRADA A LA OFICINA CENTRAL DE ICF, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PAPSFOR, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-233-2015, RECIBO S/N,  FACTURA N. 000-001-01-00000900.


title: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE TORRE PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES EN EL SITIO DE AGUACATALES-MERENDON EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.101-2015,CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000001, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 119,719.60

name: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A  DE C V

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE CONTIGUO A GASOLINERA UNO Y TACO TODO


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CABLES UTP CATEGORIA 5E 100 CONECTORES RJ45 Y 50 TERMINALES RJ45 PARA PARED,SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA LA INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE RED, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-178-2015 FACTURA 000-001-01-00000496 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 15,093.75

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: EVOLUTION RENT A CAR POR CONCEPTO DE PAGO POR CAMBIO DE DISCO DE CLUCTH,PRENSA DE CLUCTH,BALINERA DE CLUCTH,CAMBIO DE ACEITE 80W90 DE CAJA,REPARACION DE ARNES DE CAJA,SOLDAR PUENTE DE CHASIS DE CAJA,TAPON DE RADIADOR,SERVICIOS DE MECANICA EN GENERAL PARA VEHCULO FRONTIER PLACA N-10877 ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-232-2015,CON FACTURA 000-001-01-00000279,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 18,066.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ELSA MEJIA SUAZO (GASOLINERA DIPPSA SANTA ISABEL), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES  DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0046-2015, FATURA N. 000-001-01-00001175, RECIBO S/N,

ELSA MEJIA SUAZO

legalName: ELSA MEJIA SUAZO


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO  DE PUBLICACION DE ASIGNACION DE AREA DENOMINDA SILISGUALAGUA (EJIDOS DE GUINOPE, EL ZAPOTILLO Y MONTAÑA DE LA MORA) A LA COOPERATIVA AGROFORESTAL SILISGUALAGUA GUINOPE LIMITADA, POR EL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-282-2015, FACTURA N. 000-001-01-00007415, RECIBO N. 395348.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO


title: JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA, POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE GIRA A RELIZARSE A YORO DEPTO. DE YORO, EN FECHA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR REVISION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION, SEGUN MEMORANDUM N. DPF-48-2015, FACTURA  N.019205, RECIBO S/N.

JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA

legalName: JUAN RAMON NUÑEZ AMAYA


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION  DE 65 ALMUERZO (INCLUYE REFRESCO), 65 MERIENDAS (INCLUYE REFRESCO), 2 MESEROS, Y TRANSPORTE (2), PARA REUNION EL 18 DE AGOSTO PARA CONTRATCION DE PROFESIONALES FORESTALES (ENTREGA DE TERMINOS DE REFERENCIA A POSTULANTES A CONTRATACION) EN LAS INSTALCIONES DE SERNAM. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-162-2015, RECIBO S/N, FACTURA N.000-001-01-00000946.


title: WUENDY KARINA LOPEZ ZUNIGA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  DE  GIRA A ROATAN EN FECHA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PRPOSITO DE ASISTIR A TALLER DE SOCIALIZACION D EPRIMERA VERSION DEL SISTEMA INFORMATICO PARA LA RASTREABILIDAD DE MADERA PROVENIENTE DEL APROVECHAMIENTO Y FUENTES LEGALES, SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE 53-GA.ORFA.ICF.2015.


title: PAPELERIA HONDURAS, ADQUISICION DE TONER, DVD, MOUSE, CDS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0139-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TONER HP CE278A, TONER SAMSUNG MLT-D101S, TONER HP CE505A, CAJAS DE DVD+R, UNIDAD MOUSES, CAJAS DE CD-R PARA USO EN LA REGIONAL DE  PACIFICO, ATLANTIDA, DEPTO DE COMPRAS Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-172-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-214-2015, FACTURA 000-001-01-00003606, RECIBO TGR 13234, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0139-2015, REQUISICION PARA COMPARA PNR-RC-047-2015.


title: EVOLUTION RENT A CARD POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIONES  DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-08862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE GUALACO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-235-2015, CON FACTURA 000-001-01-00000398 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 51,531.50


title: CENTROMATIC, PAGO POR LA AQUISICION DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0138-2015

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, CENTROMATIC, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER SHARP MX-206NT NEGRO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DEL CIPF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-171-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-213-2015, PROMESA DE ENTREGA, FACTURA PROFORMA, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0138-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-OP-171-2015


title: AGUSTIN RODOLFO MEJIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-031-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-039-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

legalName: AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-02-2015, CON FACTURA 00980,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-150-2015, FACTURA 000-001-01-00 022385, RECIBO TGR 28448, ORDEN DE COMPRA RFEP-044-2015, REQUISICION PARA COMPRA RFEP-049-2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-060-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, PAGO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-147-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

VICTOR SALOMON MEJIA FLORES

legalName: VICTOR SALOMON MEJIA FLORES


title: PROCOM/ANDREA ALVAREZ EUCEDA , ORDEN DE COMPRA SCS-212-2015 POR ADQUISICION DE  DE HERRAMIENTAS PARA SER UTLIZADAS EN LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL AMBIENTAL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-223-2015,CON FACTURA 00000071,RECIBO 2282 POR VALOR DE L. 57,879.50

ANDREA ALVAREZ EUCEDA

legalName: ANDREA ALVAREZ EUCEDA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: EVOLUTION RENT A CARD POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DISCOS DE FRENOS DELANTEROS,JUEGO DE FRICCIONES,ROTACION DE LLANTAS,OBRA MECANICA DE VEHICULO VOLKWAGEN AMAROK S/R PLACA N-11245 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-237-2015,FACTURA 00354,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,786.50


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-10874 S/ REGISTRO ASIGANADO A LA OFICINA EN SAN MACOS DE COLON, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-065-2015,FACTURA 2499,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 8,452.50

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REUNIONES CON PERSONAS DE OTRAS INSTITUCIONES. SEGUN ORDEN DE PAGO N. SCS-213-2015, FACTURA N. 000-002-01-000339, 000-002-01-000340,  000-002-01-000341, 000-002-01-000342, Y RECIBOS N. 2933 Y 2936.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: CASH BUSINESS, ADQUISICION DE TONER Y MEMORIAS USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0137-2015

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER HP CF280A COLOR NEGRO PARA APOYO EN LAS OFICINAS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y OFICINA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-169-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-212-2015, FACTURA 000-001-01-00001952, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0137-2015, REQUISICIN PARA COMPRA PNR-RC-047-2015


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS (CEREMONIAL Y PROTOCOLO / 10 HABITACIONES DOBLES PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015) PARA REALIZACION DE JORNADA PARA APLICACION DE LA  HERRAMIENTA DE EFECTIVIDAD DE MANEJO PARA EL AREA PROTEGIDA AREA DE USOS MUTLTIPLES LA BOTIGA  EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 4 DE PAPSFOR,  SEGUN ORDEN DE PAGO N.002-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-003-01-00001353,  000-001-01-00001282.

OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA

legalName: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA


rationale: PRECOMPROMISO POR ADQUISICION  DE 2 PUBLICACIONES DE RESOLUCION DE-MP-032-2015, AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL PATUCA, Y ACUERDO 034-2015 DE APROBACION DE PLAN DE MANEJO RESERVA ECOLOGICA MICO QUEMADO Y EL GUANCHIAS. SEGUN REQUISICION DC-ICF-082-2015.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE ACEITES,GRASAS  Y LUBRICANTES ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO , SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-03-2015, CON FACTURA 00982,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,700.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA N-10878 S/REGISTRO ASGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-066-2015,FACTURA 2506  Y 2507 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 18756.50


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PLACA N-10018 S/ REGISTRO  ASIGANADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 067-2015,NUMERO DE FACTURA 4954,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,760.00


JUAN PABLO BANEGAS LOBO

legalName: JUAN PABLO BANEGAS LOBO

rationale:
REVERSION DEL COMPROMISO DEL SR. JUAN PABLO BANEGAS
POR ESTAL LABORANDO EN EL CONTROL DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6206-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1283-2015.
EN ESTE MISMO PAGO SE ESTA DEDUCIENDO EL 12.5% DEL ISR.


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS (ALIMENTACION/ 55 ALMUERZOS, 120 COFFE-BREAK, 20 CENAS, PARA EL DIA 11Y 12  DE DICIEMBRE DEL 2015) PARA REALIZACION DE JORNADA PARA APLICACION DE LA  HERRAMIENTA DE EFECTIVIDAD DE MANEJO PARA EL AREA PROTEGIDA AREA DE USOS MUTLTIPLES LA BOTIGA  EN CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 4 DE PAPSFOR,  SEGUN ORDEN DE PAGO N.002-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-002-01-00001011.


title: DIFORMS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA,OLANCHO SEGUN ORDEN DE COMPRA SCS-246-2015  SEGUN REQUSICION ORO-80-2015, POR VALOR DE L. 9,604.90 (PAGO EFECTUADO EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA)

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER REUNIONES CON PERSONAS DE OTRAS INSTITUCIONES. SEGUN ORDEN DE PAGO N. SCS-213-2015, FACTURA N. 000-002-01-000339, 000-002-01-000340,  000-002-01-000341, 000-002-01-000342, Y RECIBOS N. 2933 Y 2936.


title: RONI JESUS LORENZO SUAZO/ TALLER LORENZO, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (REPARACION DE SITEMA ELECTRICO, JUEGO DE CHARNELAS, TERMINALES DE DIRECCION, AMORTIGUADOR DE DIRECCION, HULES DE HOJAS, AMORTIGUADORES DELANTEOS, AMORTIGUADORES TRASEROS, BALINERAS DE CHARNELAS, HOJA MADRE DE RESORTE, FILTRO PARA ACEITE, ACEITE PARA MOTOR 15W40, BATERIA DE 115 AMP, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, ANILLOS DE MOTOR Y MANO DE OBRA,) PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA 5531, REGSITRO 674, CHASIS N. HZJ750036774, MOTOR N. 1HZ0210762, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE  DE REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE PAGO 0043-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-00-000048, 000-001-00-000049.

RONI JESUS LORENZO SUAZO

legalName: RONI JESUS LORENZO SUAZO

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO  PARA ADQUISICION DE 33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 22 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO,  LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES SEGUN REQUISICION N. DAT-007-2015, ORDEN DE PAGO SCS-284-2015, FACTURA N. 001-001-01-00602002, RECIBO S/N.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA


title: AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE  PAGO DE AGUA POTABLE DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA #17915430 RECIBO S/N   POR VALOR DE L. 12,970.67

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


objeto: 21100-Energía Eléctrica

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6264-0-0 - APARTADO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE NOROCCIDENTE POR VALOR DE L. 30820.00


title: JOSE RAMON SALGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO

JOSE RAMON SALGADO

legalName: JOSE RAMON SALGADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: JOSE RAMON SALGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA 2.8 REGISTRO 826,SIN ´PLACA COLOR BLANCO  DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-030-2015,FACTURA 000101,00051 Y 00052, CON RECIBO  S/N POR VALOR DE L. 15,329.50


title: LUBRICENTRO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA PLACA N-10018,S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGION DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-060-2015,CON FACTURA #000-001-01-00002432  POR VALOR DE L. 2,817.50


title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES  PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO 061/2015, CON FACTURA 013538,RECIBO 10467 OR VALOR DE L. 3,000.00

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE PUBLICACION DE RESOLUCION DE-MP-027-2015 DEL AREA FORESTAL NAIONAL ASIGNADA A LA "COOPERATIVA AGROFOREESTAL VILLA SANTA, LOS TROZOS LIMITADA", SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-230-2015, FACTURA 000-002-01-00006447, RECIBO 360247.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE RESOLUCION DE-MP-027-2015,  DE AREA FORETAL NACIONAL ASIGNADA A LA "COOPERATIVA AGROFORESTAL VILLA SANTA, LOS TROZOS LIMITADA, UBICADA EN LA ALDEA VILLA SANTA, JURSIDICCION DEL MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, ORDEN DE PAGO SCS-208-2015,  FACTURA N. 000-001-01-00006575, RECIBO N.395212.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


KRISCEIDY FLORICEL CANTARERO NOLASCO

legalName: KRISCEIDY FLORICEL CANTARERO NOLASCO

ILEANA GABRIELA FIGUEROA AGUILAR

legalName: ILEANA GABRIELA FIGUEROA AGUILAR

MARLON JAVIER PEÑA VELASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER PEÑA VELASQUEZ

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6273-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE NOR OCCIDENTE
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL
CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1316-2015.


title: RONI JESUS LORENZO SUAZO/ TALLER LORENZO, POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS POR LA REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA,  PLACA 5560, REGISTRO 708, CHASIS N. HZJ75-0036776, MOTOR N. 1HZ021077, (CALENTADORES, SUITCH DE ENCENDIDO, CABLE DE VELOCIMETRO, BENDIX PARA ARANQUE, AMORTIGUADORES TRASEROS, HOJAS PARA RESORTE, FILTRO PARA ACEITE, ACEITE PARA MOTOR 15W40, FILTRO PARA COMBUSTIBLE, HULES PARA HOJAS, LIQUIDO PARA FRENOS,  TORNILLOS PARA HOJAS Y MANO DE OBRA). SEGUN ORDEN DE PAGO AORFC-0045-2015, FACTURA N. 000-001-01-00-000095, RECIBO S/N.


title: ORDEN DE PAGO 040 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO

rationale: TALLER EL ESFUERZO(JOSE RAMON SALGADO)POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 676,SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-040-2015 CON FACTURA 00054,00055 Y 00056,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 12,544.20


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL, SISTEMA DE LUCES, ARNES DE TABLERO, FUSIBLES,  BULBO PARA ACEITE, PIÑAS,FOCOS H4, FOCOS DELANTEROS, LINEAS DE CALENTADORES DE MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA HILUX, REGISTRO PLACA N-05537, REGISTRO #681 ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-238-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000399, RECIBO S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: VINICIO MURILLO MENCIA, POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SERVICIOS  DE IMPRENTA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y SU OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA , SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-035-2015, FACTURA 000-001-01-00-000132, RECIBO S/N.

VINICIO MURILLO MENCIA

legalName: VINICIO MURILLO MENCIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR EVENTO (PROGRAMA REUNION MANEJO DEL AREA PRETEGIDA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA), EL 14 DE DICIEMBRE  DEL 2015 EN EL LAGO DE YOJOA CON ALCALDES MUNICIPALES Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOBRE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACION DE AUDITORIA DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA., SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-02-2015, RECIBO S/N.


title: ORDEN DE PAGO 055-2015 COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, POR VALOR DE L. 9,988.90

rationale: TALLER EL ESFUERZO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS  Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BLANCO REGISTRO 846, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-055-2015, CON FACTURA 00060,00061 Y 00062, CON RECIBO S/N POR VALOR DE L. 9,988.90


title: OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA REALIZAR EVENTO (PROGRAMA REUNION MANEJO DEL AREA PRETEGIDA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA), EL 14 DE DICIEMBRE  DEL 2015 EN EL LAGO DE YOJOA CON ALCALDES MUNICIPALES Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOBRE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACION DE AUDITORIA DE LA CUENCA DEL LAGO DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE PAGO DAP-02-2015, RECIBO S/N.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION  DE ACLARATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N. LPN-ICF-GA-007-2015 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-229-2015, RECIBO N. 395299, FACTURA N. 000-001-01-00007159.


title: RONI JESUS LORENZO SUAZO/ TALLER LORENZO, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PLACA 8424, REGISRO 836, CHASIS LN1060149278  (JUEGO DE CHARNELAS, BALINERAS DE CHARNELAS, AMORTIGUADORES TRASEROS, SOPORTE PARA MOTOR, SOPORTE PARA CAJA, HULES PARA HOJAS DE RESORTE, BALINERA DE CENTRO,  GRASA, FILTRO PARA ACEITE, ACEITE PARA CAJA Y TRANSFER, ACEITE PARA DIFERENCIAL, FILTRO DE AIRE, ACEITE PARA MOTOR 15W40, FILTRO DE COMBUSTIBLE, BAQUETEADO DE RADIADOR, VIAS FRONTALES, PARABRISAS, VIA DE BOMPER, FOCO DELANTERO Y MANO DE OBRA)   ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO AORFC-0044-2015, FACTURA N. 000-001-01-00-000093,  000-001-01-00-000094, RECIBO S/N.


title: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE 56 PARES DE ABOTAS DE HULE Y 69 PARES DE BOTAS ESTILO MILITAR PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS Y GUARDA BOSQUES DE LAS DIFERENTES REGIONALES/ SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-228-2015, FACTURA 000-001-01-00000019 Y RECIBO S/N.

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364


title: PAPELERIA HONDURAS REQUISICION PARA LA COMPRA AORFC-31-2015 PARA ADQUISICION DE 3 TONERS  SAMSUNG Y 3 TONERS HP 78A ZONA 1 PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA,CON ORDEN DE PAGO SCS-268-2015,CON FACTURA 3489,RECIBO 13176  POR VALOR DE L.9,384.00

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 6300-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA AORFC-31-2015 PARA ADQUISICION DE TONERS PARA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, POR VALOR DE L. 15,872.00


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA USO EN VEHICULOS P.N 5121 REG. 629, VEHICULO 4469 REG. 575, VEHICULO 4178 REG. 572, VEHICULO PN. 8420 REG.. 845, VEHICULO P.N. 6549 REG. 771, VEH. P.N. 11246, VEHICULO P.N. MI-1267, VEHCULO P.N. S/P Y S/R, VEHICULO P.N. 8402 REG. 037, VEHICULO PN. 5109 EG. 613, VEHICULO P.N. 8422 REG. 843 Y VEHICULO P.N. 10876 ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-177/2015, FACTURA N. 000-001-01-00002446. RECIBO S/N.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

legalName: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.


title: RFEP-057-2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO POR L. 11,160.68

rationale: JOSE RAMON SALGADO(TALLER EL ESFUERZO) ORDEN DE PAGO RFEP-057-2015 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO TIPO TOYOTA COLOR BEIGE PLACA 7752 REGISTRO 714,  DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO CON FACTURA 0063,0064 Y 0065,RECIBO S/N  POR L. 11,160.68


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ (AUTO REPUESTOS RAUDALES), POR CONCEPTO DE PAGO POR REVISION DE FRENOS Y CAMBIO DE FRICCIONES, DESMONTAR Y MONTAR DISCOS Y TAMBORES, RECTIFICAR  DISCOS Y TAMBORES, CAMBIAR PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS PARA EL VEHICULO MAZDA, COLOR BLANCO, PLACA N-8494, ASIGANADO AL DEPTO. DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-236-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000041, RECIBO 7310.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: RFEP-041-2015 POR PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION  PARA UN VEHICULO DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO

rationale: TALLER EL ESFUERZO(JOSE RAMON SALGADO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA COLOR BEIGE,REGISTRO  715, SEGUN ORDEN DE PAGO RFEP-041-2015,FACTURA 000057,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 2,311.50


description: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA USO EN VEHICULOS P.N 5121 REG. 629, VEHICULO 4469 REG. 575, VEHICULO 4178 REG. 572, VEHICULO PN. 8420 REG.. 845, VEHICULO P.N. 6549 REG. 771, VEH. P.N. 11246, VEHICULO P.N. MI-1267, VEHCULO P.N. S/P Y S/R, VEHICULO P.N. 8402 REG. 037, VEHICULO PN. 5109 EG. 613, VEHICULO P.N. 8422 REG. 843 Y VEHICULO P.N. 10876 ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-177/2015, FACTURA N. 000-001-01-00002446. RECIBO S/N.


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS LOCALES DE SANTA RITA COPAN, OCOTEPEQUE, GRACIAS LEMPIRA Y LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-188/2015, FACTURA N. 000-001-01-00006550, RECIBO S/N.

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE), POR CONCEPTO DE  PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINAS LOCALES DE SANTA RITA, OCOTEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE PAGO 194/2015, RECIBOS S/N Y FACTURA PROFORMA 041.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTO DE PAGO POR PINTURA DE 2 BANDERAS Y 2 LOGOS DE ICF EN 4 VEHICULOS TOYOTA HILUX 2016 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRAL DE ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-205-2015, RECIBO S/N, FACTURA N. 000-001-01-00000300.


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS Y UNA BATERIA PARA USO EN VEHICULOS P.N. 8420 REG. 845, ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN, Y VEHICULO S/P Y S/R ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OCCCIDENTE EN CUMPLIMIENTO A LAS  METAS PAPSFOR DEL INDICADOR 2. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-189/2015, RECIBO S/N, FACTURA 000-001-01-00006549.


title: CARLOS MANUEL MESA CASTILLO POR REEMBOLSO CON  ORDEN DE PAGO ORFC-0040-2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L. 1,491.87

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS PARA USO EN VEHICULOS P.N 5121 REG. 629, VEHICULO 4469 REG. 575, VEHICULO 4178 REG. 572, VEHICULO PN. 8420 REG.. 845, VEHICULO P.N. 6549 REG. 771, VEH. P.N. 11246, VEHICULO P.N. MI-1267, VEHCULO P.N. S/P Y S/R, VEHICULO P.N. 8402 REG. 037, VEHICULO PN. 5109 EG. 613, VEHICULO P.N. 8422 REG. 843 Y VEHICULO P.N. 10876 ASIGNADOS A LA REGIONAL FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-177/2015, FACTURA N. 000-001-01-00002446. RECIBO S/N.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE ASIGNACION DE UNA AREA FORESTAL NACIONAL A COMUNIDADES ORGANIZADAS (CIFUENTES. PLAN DE LA VIRGEN, LOS MILAGROS, LAS CAÑITAS), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-234-2015, FACTURA N. 000-002-01-00006874, RECIBO N. 370406.


title: ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0146-2015 POR ADQUISICION DE 4  LLANTAS PARA USO DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO POR VALOR DE L. 15,479.00

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: MOTORSHOW, S.A. DE C.V, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS RADIALES 750/R16 SEMITRACTORAS 10 LONAS  SOLCIITADAS POR LA REGIO FORESTAL E NORESTE DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0146-2015, ORDEN DE PAGO N. SCS-332-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000155, RECIBO S/N.


title: ROSA MARIA ARITA, POR CONCEPTO DE REEMBOLOSO POR COMPRA DE 125 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-190/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000951, RECIBO S/N.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: NVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L, POR CONCEPTO DE  PAGO POR COMPRA DE 26 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA USO EN VEHICULOS P.N. 5121 REG.629, VEHICULOS P.N 4469 REG. 575 Y VEHICULOS PN. 4178 REG. 572 ASIGANDOS A ALA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-176/2015, FACTURA N. 000-001-01-00002410, RECIBO S/N.


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACIONN Y  REVISION  EN GENERAL DE UN UPC  MARCA HP, MODELO HP PRO 3000 MT,  COLOR NEGRO SERIE  MXL010021T, ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO  ARFO-191-2015, FACTURA N. 000-001-01-00006548, RECIBO S/N.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: ROSA MARIA ARITA,POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA REPARACION DE UN ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-192/2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000018, RECIBO S/N.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ELECTRO LLANTAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 LLANTAS 235/70R16  SEMITRACTORAL PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,GUAIMACA Y EL PORVENIR POR VALOR DE L. 23,080.50

title: ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0162-2015 POR ADQUISICION DE 10 LLANTAS N°750-15 SEMITRACTORA Y 9 LLANTAS 235-75R15 SEMITRACTORAL PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA Y EL PORVENIR, POR VALOR DE L. 21,424.50

title: REQUISICION PARA LA COMPRA RFFM-004-2015 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE FFMM POR VALOR DE L.27,312.50

title: LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 LLANTAS 265-65R17 SEMITRACTORAL PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,GUAIMACA Y EL PORVENIR POR VALOR DE L. 19251.00

title: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICION 9 LLANTAS 265/65R17 SEMITRACTORAS DE 6 LONAS RADIALES SOLICITADAS POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-333-2015, FACTURA N. 000-003-01-00000655, RECIBO S/N.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

description: ELECTRO LLANTAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 9 LLANTAS 235/70R16  SEMITRACTORAL PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN,GUAIMACA Y EL PORVENIRSEGUN ORDEN DE PAGO SCS-276-2015,CON FACTURA 5627,RECIBO 22998  POR VALOR DE L. 23,080.50

description: MOTORSHOW, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0169-2015 POR ADQUISICION DE 9 LLANTAS N 235/75R15  SEMITRACTORA PARA USO DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-331-2015 FACTURA 156 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 21,424.50

description: ELECTRO LLANTAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS 750-15 SEMITRACTORALES 10 LONAS CONVENCIONALES SOLICITADAS POR LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN,GUAIMACA Y EL PORVENIR, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-318-2015 CON FACTURA 5825 CON RECIBO 22508 POR VALOR DE L. 27,312.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6392-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6392-2-0


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AA, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0142-2015,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-275-2015,FACTURA 39281,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 218.59

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: PRECOMPROMISO PARA LA PUBLICACION DE RESOLUCION EN LA GACETA N. DE-PMCH-010-2015 (DECLARATORIA DE PLAN DE MANEJO DE  MICROCUENCA RIO TULIA), DE-PMCH-011-2015 (DECLARATORIA DE PLAN DE MANEJO DE  MICROCUENCA RO NUTRIA), Y DE-PMCH-012-2015 (DECLARATORIA DE PLAN DE MANEJO DE  MICROCUENCA QUEBRADA EL ZANJON), SOLICITADAS POR EL DEPTO. DE CUENCAS. SEGUN  REQUISICION DC-ICF-091-2015.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 12 PARES DE BATERIAS ALCALINAS AAa, PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0143-2015.,CON ORDEN DE PAGO SCS-261-2015,FACTURA 3445,RECIBO 13097 POR VALOR DE L. 219.42


title: ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0147-2015 POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN UTLIZADAS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO, POR VALOR DE L. 4,811.77

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 67 RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN LA OFICINA DE LA REGIONAL NOR ESTE DE OLANCHO, SEGUN ORDEN  COMPRA 28-1-3-0147-2015,ORDEN DE PAGO SCS-258-20105, FACTURA N. 001-001-01-00601982, RECIBO S/N. POR VALOR DE L. 4,811.77


BRIAN MAURICIO TORRES IZAGUIRRE

legalName: BRIAN MAURICIO TORRES IZAGUIRRE

JOSE ISAID GIRON OCHOA

legalName: JOSE ISAID GIRON OCHOA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE CONTROL DE PLAGA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6479-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1324-2015.


title: CARLOS MANUEL MESA CASTILLO POR REEMBOLSO CON  ORDEN DE PAGO ORFC-0041-2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L. 2,182.01


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONEPTO DE ADQUISCION DE VARIOS TIPO DE TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA OFICINA CENTRAL, (3 TONER SAMDUMG D101S, 2 TONER HP 126A CE312A), 10  TONER HP 85A (CE285A), 3 TONER HP CE505A (05A), 3 TONER TN-420 BROTHER, 3 TONER HP CE412A (305A), 3 TONER HP CE411A (305A), 2 TONER HP 78A DUAL PACK. 2 TONER HP 36A DUAL PACK, 3 TONER HP CE410X (305X), 3 TONER CE413A (605A), 2 TONER HP 126A (CE311A), 2 TONER HP 126A(CE310A), 4 TONER CANON GPR-35, TONER SAMSUMG ML -108S, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0141-2015, ORDEN DE PAGO SCS-259-2015, RECIBO 13058, FACTURA N.000-001-01-00003396.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V. ,  POR CONCEPTO DE PAGO (COMPLEMENTO) DEL SERVICIO DE  LA VIGILACIA DE LAS OFICINAS DE ICF A NIVEL NACIONAL,  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-246-2015, REACIBO S/N Y FACTURA N. 000-001-01-00000100.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: CARLOS MANUEL MESA CASTILLO POR REEMBOLSO CON  ORDEN DE PAGO ORFC-0041-2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L. 2,182.01

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAPELERIA HONDURAS POR, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0151-2015 POR ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, POR VALOR DE L. 15,357.56

rationale: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE  COMPRA DE TONERS SHARP, HP Y CANON  PARA IMPRESORAS,  PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y SUS OFICINAS LOCALES, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0151-2015, FACTURA N.000-001-01-00003417,  RECIBO N. 13072,  POR VALOR DE L. 15,357.56


CARLOS RAMON TORRES ARGUETA

legalName: CARLOS RAMON TORRES ARGUETA

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DEL GORGOJO DE PINO QUE EXISTE EN EL PAIS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6452-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015,
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1322-2015.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS, RENDILLANTA, PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-08501, REGISTRO 735, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-149-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA PNR-11-2015, GARANTIA, FACTURA 001-003-01-00000 0143, 001-003-01-00000 0367, RECIBO TGR 15821, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-04-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES PNR-11-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-16-2015

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: CARLOS MANUEL MESA CASTILLO POR REEMBOLSO CON  ORDEN DE PAGO ORFC-0040-2015 POR PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEFONIA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA POR VALOR DE L. 1,491.87


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., POR CONCEPTO DE PAGO POR PUBLICACION DE DOCUMENTACION EN DIARIO ZONA NORTE, SOLCITADA POR LA REGIONAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-240-2015, FACTURA N. 001-002-01-00009011, RECIBO S/N.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


FARAH MARCELA GIRON CANO

legalName: FARAH MARCELA GIRON CANO

DOUGLAS ANTONIO CASTILLO SANDOVAL

legalName: DOUGLAS ANTONIO CASTILLO SANDOVAL

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD Y DE NOR OCCIDENTE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-6528-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE PLAGA ,CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA
EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1334-2015.


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UPS Y DISCOS DUROS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS  PARA LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL CON ORDEN DE PAGO SCS-201-2015 POR VALOR DE L. 66757.50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 43 UPS Y 3 DISCOS DUROS  SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS  PARA LAS ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL CON ORDEN DE PAGO SCS-201-2015,CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001660,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 66,757.50


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS TONER PARA SER UTILIZDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE ICF, (1TONER TN-620 BROTHER, 2 TONER HP Q7551X (51X), 15 TONER 80X (CF280X), 2 TONER SAHRP MX 312NT, 2 TONER SAHRP MX-206NT, 2 TONER HP 126A (CE313A), 3 TONER TN-580 BROTHER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0140-2015. FACT PROFROMA 173, RECIBO S/N, SOLVENCIA FISCAL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE ALMUERZOS DE PERSONAL DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJO LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA N. 25079/ 004-002-01-00074447, ORDEN DE PAGO RH-1212-2015, RECIBO S/N.

LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

legalName: LIDIA GABRIELA RAUDALES GODOY

actividadObra: 2 - PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION


title: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ, GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-152-2015, FACTURA 000-001-01-00 011201, RECIBO TGR 2448, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA RFP-ICF-16-2015, REQUISICION PARA COMPRA RFP-ICF-16-2015

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ


title: CASA REDEMA POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE 5 RELOJ  MARCADORES  DE HUELLA DIGITAL Y RELOJ  MARCADOR DE DOCUMENTOS INCLUYE LEYENDA HORA FECHA Y MINUTOS, PARA UTILIZARLOS EN LAS OFICINAS LOCALES  DE AGUA FRIA, LOCAL DE SANTA BARBARA,LOCAL DE GUAYMACA Y REGIONAL DE GUALACO,SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-289-2015,CON FACTURA 00000529,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 75,670.00

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina