title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.476,030.94  POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000643 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.115,401.44 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000593 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,855.47 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000543 DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000642 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,855.47 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000469 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000639 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000640 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000614 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.30,161.74 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000603 DEL MES DE SOCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000636 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.106,260.75 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000644 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000641 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.23,604.84 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000610 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.538,977.18 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000645 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.515,372.34 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000617 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000166 ORDEN DE COMPRA N°0823 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3156-2015-GA PEDIDO N° 0653-2015 POR COMPRA DE 81 CARPETAS

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.152,120.08 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000624 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE A LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL BANMA I Y II, SE DETALLAN MESES Y MONTOS., FACTURA N°002403 L.230,296.39 MES DE JULIO, FACTURA N°002404 L.230,296.39 MES DE AGOSTO, FACTURA N°002405 L.230,296.39 MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N°002406 L.230,296.39 MES DE OCTUBRE, FACTURA N°002407 L.230,296.39 MES DE NOVIEMBRE , FACTURA N°002408 L.230,296.39 MES DE DICIEMBRE.OFICIOS N°646-GA-2015, 746-GA-2015, 1011-GA-2015, 3169-GA-2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000627 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000615 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000616 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000618 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000625 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000622 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0805 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2808-GA-2015 PEDIDO N° 0557-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN CUBICULO


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL ,EDIFICIO BANMA I Y II, PRONASSA POOL DE VEHICULOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000215 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE , SE LE ESTA HACIENDO UNA RETENCION POR L.157,981.82 EN CONCEPTO DE EMBARGO POR INDEMNIZACIONES LABORALES , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2981-2015-GA.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000628 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.394,725.38 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000620 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000465 ORDEN DE COMPRA N° 0496 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 55-2015-PNSB PEDIDO N°0238-2015 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL


title: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ POR L.14,000.00 DE LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA VIVIENDA UNIDAD DE CAMPO (UNICAM), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3296-2015-GA.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000626 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000619 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.372,431.92 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000623 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 10750-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0393-2015 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°1434-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-10750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-10750-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000710 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOPAITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000729 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000711 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.269,265.72  FACTURA N°000-001-02-00000709 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000714 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000730 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000716 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000722 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000733 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000717 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000713 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000720 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000719 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOPAITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.336,852.15 FACTURA N°000-001-02-00000731 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000712 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000715 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000718 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000724 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000723 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000721 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000725 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000726 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.96,354.89 FACTURA N°000-001-02-00000728 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: RESOLUCION N° 194-2015-SS POR ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA N° 013-2015-SS PARA LA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 0002-006

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0840 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3038-2015-GA PEDIDO N° 0637-2015 POR 3,229 YARDAS DE TELA CREA  COLOR VERDE


title: RESOLUCION N° 194-2015-SS POR ADJUDICACION DE LA CITACION PRIVADA N° 013-2015-SS PARA LA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 0002-005


title: VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: REVERSION DE F01 DE LA EMPRESA DICOSA POR QUERER TRABAJAR CON EL GOBIERNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-11-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-11-102-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000145 ORDEN DE COMPRA N° 0841  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 987-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0638-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3651VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ELAVORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUNOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

type: DECRET


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000022 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN RESOLUCION No. 169-2015-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: RESOLUCION N° 196-2015-SS DE LA LICITACION PRIVADA N| 020-2015-SS PARA LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA  FARMACEUTICA (PRONAF) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000006

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42600-Equipos para Computación


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3650 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SALUD II ETAPA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE FACTURA No. 042 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SALUD I ETAPA, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.392,019.21 FACTURA N°000-001-02-00000727 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000039 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN RESOLUCION No. 169-2015-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


description: ELAVORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUNOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL ,EDIFICIO BANMA I Y II, PRONASSA POOL DE VEHICULOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000260 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2982-2015-GA.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5809 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUMOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L.  829,150.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A EDIFICIO PRINCIPAL BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000060 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, Y FACTURA N°000-001-01-00000068 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4024-2015-GA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A POR L.245,330.00 DEUDA DEL 2010 POR PROVEER ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL JUAN MANUELA GALVEZ, FACTURA N°14835,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000834 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000846 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000847 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR L. 243,067.47 POR PAGOS DE CABLE E INTERNET FACTURA N°002400 MES DE ABRIL, FACTURA N°002401 MES DE MAYO, FACTURA N°002402,SAOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION N°200-2015-SS, OFICIOS N°646-GA-2015 N°746-GA-2015, 1011-GA-2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.9,265.55 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000843 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000845 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: ELABORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.11,912.85 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000837 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.56,916.95 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000844 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000849 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.251,493.50 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000836 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000848 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE BAZAR DIANA POR L.175,129.75 COMO APOYO A DIFERENTES REGIONES QUE NO CUENTAN CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA, REGION DE ATLANTIDA L.12,673.00 REGION DE COPAN L.110,160.00 REGION DE VALLE L.5,254.25, REGION DE ISLAS DE LA BAHIA L.36,200.25, REGION DE CHOLUTECA L.8,694.00, REGION DE COLON L.2,218.25, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3200-2015-GA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR L.349,744.50 POR PROVEER DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, FACTURA N°.000-001-01-00000606, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A DEUDA DEL 2010 POR L.101,089.28 POR PROVEER ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.FACTURA N°14796.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.374,592.95 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000842 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A PAGO DE DEUDA DEL 2010 POR L.303,279.20 POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A ATENCION PRIMARIA DE LA PAZ, FACTURA N°14863, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000850 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000840 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007489 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000835 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007446 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-026 ORDEN DE COMPRA N° 0842 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4004-2015-GA  PEDIDO N° 0658-2015 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LLEVAR A CABO LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE  SALUD EDIFICIO BANMA 1 Y 2


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.178,692.75 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000839 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007416 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

legalName: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0806 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2806-GA-2015 PEDIDO N° 0555-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN MODULO DE PRECLINICA Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETAL EN CENTRO DE SALUD  ALDEA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE LAS FLORES DEPTO DE LEMPIRA


title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

description: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

title: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

description: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

description: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012

description: CANCELACION DE DEUDA AÑO 2012


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000164 ORDEN DE COMPRA N° 0844 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 485-SSR-2015 PEDIDO N°0659-2015


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007451 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000838 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000165 ORDEN DE COMPRA N° 0843 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 1432-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0655-2015 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE SECRETARIA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000841 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE  DEUDA DEL 2010 POR L.102,428.00 POR SUMINISTRAR LACTEOS AL HOSPITAL AL HOSPITAL SAN ISIDRO , TOCOA COLON, FACTURA N°0027, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°4048-2015-GA.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000466 ORDEN DE COMPRA N° 0816 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 68-2015-PNSB PEDIDO N° 0250-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.18,531.10 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000851 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000434 ORDEN DE COMPRA N° 0845 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1443-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0660-2015

LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.378,700.00 POR PROVEER INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA , OFICIO N°4066-2015-GA.

name: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

streetAddress: COLONIA PAYAQUI

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-11407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-11407-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007417 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L. 449,500.00 POR PROVEER DE INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA.

legalName: CORPORACION E INVERSIONES EL ROSARIO, S. DE R.L. (COINVER)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011  A FAVOR DE COINVER POR L.11,904.00 POR PROVEER DE SERVICIOS A LA REGION METROPOLITANA ,OFICIO N°4066-2015-GA.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007462 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.450,00.00, POR PROVEER DE INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.449,400.00  POR PROVEER DE INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000072 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE POR DEUDA DEL 2010 POR  L.199,955.00 POR PROVEER ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA,COLON, FACTURA N°0028, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°4048-2015-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.439,800.00  POR PROVEER DE Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA, FACTURA N°0226.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.10,000.00, OFICIO N°4066-2015-GA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-11417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-11417-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L.516,800.65, POR PROVEER REACTIVOS A LA REGION METROPOLITANA, FACTURA N°000-001-01-00000087, OFICIO N°4065-2015-GA

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.448,00.00 POR PROVEER INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE COINVER POR L.450,000.00 POR PROVEER INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA , SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°4066-2015-GA


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000083 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000158  ORDEN DE COMPRA N° 0846 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4036-2015-GA PEDIDO N° 0661-2015 POR COMPRA DE 35 CARPETAS


title: PAGO A FAVOR DE COLINA SAN CRISTOBAL RESTAURANTE POR L.9,016.00 COMO APOYO A GRUPOS VULNERABLES, OFICIO N°274-2015-PAIGV.

LUISA JUDITH MUÑOZ HERNANDEZ

legalName: LUISA JUDITH MUÑOZ HERNANDEZ


title: PAGO DE DEUDA A FAVOR DE COINVER POR L.450,000.00 POR PROVEER INSUMOS A LA REGION METROPOLITANA, OFICIO N°4066-2015-GA.01


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° S/N ORDEN DE COMPRA N° 0847 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4059-2015-GA PEDIDO N° 0662-2015

ETHEL MARIANA ARITA SUAZO

legalName: ETHEL MARIANA ARITA SUAZO


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001356 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0780 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFI CIO N°2961-2015-GA PEDIDO N° 0599.-2015


title: PAGO A FAVOR DE LABTECH POR L.535,084.50 POR PROVEER EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A LA REGION METROPOLITANA DE TGU, FACTURA N°000-001-01-00003712, OFICIO N°4076-2015-GA.

name: DISTRIBUIDORA LABTECH, S DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL BENQUE, SAN PEDRO SULA, CORTES

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000-00023 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER ULTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00-001357 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001360 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001354 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00600080 PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001355 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: DESEMBOLSO A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.2,713,797.45 PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PARA LA AQUISICION OPORTUNA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA BASTECER REGIONES Y HOSPITALES, OFICIO N°02017-2015-GA

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO A FAVOR DE SYMMAG POR L.8,487.00 POR PROVEER A LA REGION METROPOLITANA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  FACTURA N°000-001-01-00000694, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4076-2015-GA.

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BOTES CON AGUA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°93-GA-2015)  PE-0023  OC-0069

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR ESTE MEDIO ADJUNTO DOCUMENTACION PARA SU RESPECTIVA REVERSION A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0069, F-01 N° 01159 SE ANULA SEGUN DICTAMEN 506-2015 DE LA DIRECCION LEGAL SEGUN OFICIO N°0127-2015 SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1159-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No, 000-001-01-00 001359 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR)COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS ( TINTAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO 20-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-0068

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1161-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1161-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00600095 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION FACTURA No 000-001-01-00001358 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°343 Y RECIBO N°0221) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°20-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-0067.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213927) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TINTAS THONNER ETC, SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°019-2015-ULMIIE)  PE-0029  OC-0066


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. DT' 020/2015 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS MULTIPLES GENESIS COMO APOYO AL HOSPITAL SAN FELIPE  POR L.313,013.64 POR PROVEER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS , ORDEN DE COMPRA N°17205  LICITACION N°189-2015.

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 35278 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: CANCELACION DE FACTURA No. 35278 REACTIVOS PARA SER UTLIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-291 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


LABORATORIO CIDE S DE RL

streetAddress: 3ERA AVE. 7 Y 8 CALLE COMAYAGUELA FTE HOSPITAL POLICLINICA

legalName: LABORATORIO CIDE S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000261 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001399 INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000184 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000761 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001365 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000866 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1529 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 SEGUN ACUERDO No 119

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: RCANCELACION DE FACTURA No. 35342 EACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3994 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000865 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN REGISTRO DE BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-11-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-11-192-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0072098 Y RECIBO N°0011030) COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (MENRAL , LLAVE DE CRUZ PARA AUTOS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°31-GA-2015)  PE-0060  OC-0065.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. DT' 021-2015 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-291 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1575 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015, SEGUN ACUERDO No. 119


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00-001400 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1531 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN ACUERDO No 119


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 004707 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPUTALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00600473 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000360 Y RECIBO N°10851) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°07-2015)  PE-0117  OC-0079


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000361 Y RECIBO N°10852) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA,SOLICITADO POR LABORATORIO NACIONAL MEDIANTE OFICIO N°28-DLNV-2015) PE-0122  OC-0072.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3753 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DE ABRIL APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°15213893,(COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°07-2015) PE-0117  OC-0080


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°332 Y RECIBO N°0211)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°07-2015) PE-0117  OC-0081.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0072037 Y  RECIBO N°0011009 DEL 15/04/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 120 AMPERIOS, SOLICITADO POR DIRECCION LEGAL MEDIANTE OFICIO N°199-2015-DL) PE-0153  OC-0082.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°334 Y RECIBO N°0213) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°011-DTSS-2015)  PE-0123  OC-0075


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213892, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER´S SOLICITADO POR DEPARTAMENTOD E CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO N°11-CYR-2015) PE-0121  OC-0078.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000365 Y RECIBO N°10856) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( CLIPS, GOMAS,LIBRETAS ETC, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-DGRISS)  PE-0102  OC-0084


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°333 Y RECIBO N°0212) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR CONTROL Y REGISTRO MEDIANTE OFICIO N°11-CYR-2015 ) PE-0121  OC-0077.


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000418 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000419 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000553 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MEMORIAS USB, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°300-DTSS-2015) PE-0123  OC-0076.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3754 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DE MAYO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600278) COMPRA DE PAPEL DE( PAPEL DE  ESCRITORIO  Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°05-2015) PE-0116  OC-0070.


rationale: CANCEALCION DE FACTURA No. 3755 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DE JUNIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000869 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DE MES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015


actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000020) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS EPSON , SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°65-DGN-2015)  PE-0132  OC-0073.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FCTURA N°15213891, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°65-DGN-2015) PE-0132  OC-0074.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000357 Y  RECIBO N°10998) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( CORRECTORES,GOMAS ETC. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°094-DTSS-2015)  PE-0124  OC-0086


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600277) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA ( FASTENERS, LAPIZ , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRAMITES MEDIANTE OFICIO N°094-DTSS-2015)  PE-0124  OC-0087.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1506 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO No. 17-2014


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 883 ) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( BOTELLONES CON AGUA SOLICITADO POR GARANTIA DE CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°41-DGC-15)  PE-0080 OC-0089.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000352 Y RECIBO N°10993) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (SELLO DE PLASTICO , SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS MEDINATE OFICIO N°15-2015-UAECP) PE-0073  OC-0090.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600276) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ARCHIVADORES,GOMAS LAPICES ETCV, SOLICITADO POR DIRECCION UPEG MEDIANTE OFICIO N°034-UPEG-2015)  PE-0136  OC-0088.


description: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1508 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO No. 17-2014


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000358 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°297-GA-2015)  PE-0134  OC-0085.


rationale: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000356  Y RECIBO N°10997)COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ARCHIVADORES, CUADERNOS ,LIBRETAS, SOLICITADO POR DEPTO DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO N°05-2015)  PE-0116  OC-0071


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1507 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO No. 17-2014


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°612-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINSITRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000359  Y RECIBO N°11000) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°010-2015-DGRISS)  PE-0102  OC-0083


title: TRANFERENCIA A FAVOR DE BANCO DE OCCIDENTE POR L.52,841,110.07 PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSECTICIDAS E INSUMOS PARA HOSPITALES.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°062-2015-GAS.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18397.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18396.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18393.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18402.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0802 POR 180 MENU COMPLETOS DE SEROLOGIA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO No. 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18401.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18392


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18391


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18398.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18400.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18399.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18395.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18390.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18394.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18403.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18404.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000353 Y RECIBO N°10994) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°08-2015-PNSB)  PE-0135  OC-0091.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213885 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( THONNER´S SOLICITADO POR BODEGA DE SUMIISTROS  MEDIANTE OFICIO N°05-2015-B)   PE-0119  OC-0098.


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000475 Y RECIBO N°10876) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFIIO N°83-UPEG-2015)  PE-0130  OC-0095.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE OCTUBRE DEL 2014,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°612-2015-GA, FACTURA N°18421.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18405.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°612-2015-GA, FACTURA N°18420.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000556) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER, SOLICITADO POR  DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°83-UPEG-2015) PE-0130  OC-0094.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600332 )COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( LAPIZ , SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DEL DESAROLLOD EL RECURSO HUMANO MEDIANTE OFICIO N°15-DDCRHI-2015)  PE-0112  OC-0099.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600279) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE DESDAROLLO DE RECURSO HUMANO MEDIANTE OFICIO N°15-DDCRHI-2015)  PE-0112  OC-0100.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS , MES DE DICIEMBRE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°505-2015-GA, FACTURA N°18406.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213920 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°83-UPEG-2015.)  PE-0130  OC-0093.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-006002725 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°08-2015-PNSB)  PE-0135  OC-0092.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0804 POR COMPRA DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000354 Y RECIBO N°10995) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S SOLICITADO POR DIRECCCION DE UPEG MDIANTE OFICIO N°034-UPEG-2015)  PE-0136  OC-0096.


rationale:
( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000347 Y RECIBO N°10992 )
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (GRAPADORA, GLICERINA. SOLICITADO POR DEPARTAEMNTO DE DESAROLLO  DEL RECURSO HUMANO MEDIANTE OFICIO N°15-DDCRHI-2015)  PE-0112  OC-0101.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA D DE R.L( SERSER) POR BRINDAR SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTRALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD , NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BAMNA I Y II POOL DE VEHICULOS, A LA REGION METROPOLITANA ALONZO SUAZO, LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, POR L.512,500.00 , FACTURA N°05213 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°338 Y RECIBO N°338 ) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER´S PARA IMPRESORA SOLICITADO POR ALMACEN DE SUMINISTROS MEDIANTE OFICIO N°05-2015-B)  PE-0119  OC-0097.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 0806 POR COMPRA DE SANGRE TOTAL PARA CONSUMO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2015 EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001408 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000870 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000452, 000453, 000455 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-230 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001404 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000767 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

legalName: REINA GLADIS LOPEZ CONTRERAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 004729 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-0003778 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE JULIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00003779 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE AGOSTO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-001-01-00003777 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001401 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001406 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ASTROPHARMA S. A.

streetAddress: PLAZA MILENIUN TERCERA PLANTA CUBICULO -6

legalName: ASTROPHARMA S. A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 9968 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001405 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 9969 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001402 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000754 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001407 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000871 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0000753 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 15077 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. DT 086/2015 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003142 VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-236 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002869 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003135 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000207 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003140 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000168 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00002868 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000851 MATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000003139 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003140 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 17164 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000153 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002865 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000756 OTROS ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000688 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002867 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002866 OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003272 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003286 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-00001966  Y RECIBO SIN N°)COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( AZUCAR,SEMILLAS MIXTAS,SODAS ETC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES MEDIANTE OFICIO N°91-2015-DSSNA)  PE-0093  OC-0103.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002864 OTROS INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-000033142 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


legalName: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000169 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003284 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 069980 GAS LPG PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2015


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000167 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003285 OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0003281 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003272 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003280 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003283 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIA MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00042 ) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  (ALMUERZOS ,BEBIDAS COFFE´S, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE LOGISTICA MEDIANTE OFICIO N°367-2015-ULMIIE)  PE-0104  OC-0102.


description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002864 OTROS INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003142 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000755 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003275 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000355 Y RECIBO N°10996) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CAFE CREMORA GALLETAS ETC, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES MEDIANTE OFICIO N°91-2015-DSSNA)  PE-0093 OC-0104.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003279 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003276 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002871 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No 15078 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003277 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000807 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000211 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000364 Y RECIBO N°10855) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE HOSPITALES MEDIANTE OFICIO N°94-2015-DSSNA)  PE-0096  OC-0107.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002889 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 69981 DIESEL PARA SER ULTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS TOYOTA LAND CRUISER, Y HYUNDAI H1 PARA TRASLADO DE PACIENTES, PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA, PICK UP MAZDA AZUL PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS, TODOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600280 )COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR PROGRAMA DEL BONO 10MIL MEDIANTE OFICIO N°023-2015-PB10MSS)  PE-0025  OC-0106.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003275 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000362 Y RECIBO N°10853) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BATERIA, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015-SGSS-2015)  PE-0049  OC-0105.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001400 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000210 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000212 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000809 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00003278 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002870 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000809 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000810 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000017) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS ,SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GARANTIA DE CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°25-DGC-2015) PE-0074  OC-0108


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3661 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE FEBRERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000209 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3660 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE ENERO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTUR  N°000-001-01-00000304 Y RECIBO N°000290) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES , SOLICITADO POR CENTRO DE FOTOCOPIADO MEDIANTE OFICIO N°01-2015-DRD-SS,  PE-0063  OC-0112.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000267 Y RECIBO N°0011228) COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE ,SOLICITADA POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO 017-2015-GRSSED-SS)  PE-0081  OC-0111.


title: OTRO ISNTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-0001-01-00002554 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR)COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND , SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015)  PE-0049  OC-0123.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1620-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002555 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR)COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA , SOLICITADA POR GARANTIA DE CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°25-DGC-2015)  PE-0074  OC-0109.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1616-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1670 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO No. 05-2015

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3662 OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL MES DE MARZO APLICABLE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°6437  Y RECIBO N°6741) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ALMUERZOS,COFEE´S ETC, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°395-GA-2015.)  PE-0150  OC-0115


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1598 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HSOPITALARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO No. 05-2015

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1619 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HSOPITALARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO No. 05-2015


title: CANCELACION DE FACTURA No. 1644 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN ESTE CENTRO HSOPITALARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 SEGUN ACUERDO No. 05-2015


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000072) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (INSTALACION DE VIDRIO, SOLICITADO POR DEPARATAMENTO DE GARANTIA Y CALIDAD MEDIANTE OFICIO N°48-DGC-2015.)  PE-0146  OC-0120


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000001Y RECIBO N°0177) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA, SOLICITADA POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED-SS )  PE-0081 OC-0110.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000006) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES( SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°040-UPEG-2015)  PE-0020  OC-0113.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001812 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000371 Y RECIBO N°10858) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ALMOHADILLAS, LAPIZ, FOLDERS, ETC ,SOLICITADO POR MINISTRO MEDIANTE OFICIO N°34-15-SS )  PE-0100 OC-0124.


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000011 DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS HYUNDAI, TOYOTA LAND CRUISER PARA TRASLADO DE PACIENTES, Y PICKUP MAZDA B2900 PLANTAS GENERDORAS DE ENERGIA ELECTRICA TODOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 000151 Y RECIBO N°0011136 ) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°334-SG-2015) PE-0156  OC-0121.


title: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00-000536 )COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE RELOJ, SOLICITADO POR GERENCIA A DMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°365-GA-2014 )  PE-0170 OC-0122.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600274) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR UNIADDA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIANTE OFICIO N°002-2015) PE-0126  OC-0116.


description: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR NO CONTAR CON LOS INSUMOS EL PROVEEDOR A QUIEN LE FUE ASIGNADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-11-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-11-641-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001809 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No DT' 096/2015 REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

legalName: JOSE RAMON EDGARDO PINTO PINTO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 1630-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( POST-IT SOLICITADO POR MINISTRO, MEDIANTE OFICIO N°34-15-SS) PE-0100  OC-0125.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1630-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1630-1-0