name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00 a una tasa de factor del dolar de Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-16-1-27 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-16-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS  Monto del contrato $481,700.00 Pago de Supervisión de Inversión No. 5: Ctto.: 47906, Cod. Estimación : 104832 y orden de pago . 182455 y Superivisión de Inversión No.6; Ctto.: 47906, Cod. Estimación : 106049 y orden de pago : 184070.

type: OFI

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Reversion de laGeneración de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00. Pago No.5 y No. 6 de supervisión de obra
supervision de Inversion # 5: Ctto:47906 Cod.  de Estimación: 104832 y orden de pago: 182455
Supervision de Inversion # 6: Ctto:47906 Cod. de Estimacion: 106049 y orden de pago: 184070.

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Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L.  Pago de supervisión No. 17 y No. 18, Ctto.: 47906.
Cod. Estimacion :111110 y orden de pago # 190960 (17)
Cod. Estimacion : 111122 y orden de pago # 190966 (18)

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00. Pago No. 16,Ctto. 47906, Cod. Estimacion : 110860 y orden de Pago : 190583.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L.  Pago No. 15, CTTO.: 47906, CODIGO DE ESTIMACION : 110272 Y ORDEN DE PAGO : 189783.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00 Pago No. 14 a la empresa Supervisora de Trujillo. Codigo de Estimacion No. 109573, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 188884.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00. Pago No. 13 a la empresa supervisora, tasa al día de hoy 23062015 L. 21.929 por un $1.00  USD19,274.29. Codigo de Estimacion No. 109214, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 188446.

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Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00.
Codigo No. 102888 Supervision de Inversion No. 10 Ctto No. 47906 y Orden de pago No. 187778.
Codigo No. 102888 Supervision de Inversion No. 11 Ctto No. 47906 y Orden de Pago No. 187779.
Codigo No. 102888 Supervision de Inversion No. 12 Ctto No. 47906 y Orden de Pago No. 187780.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Pago No. 19 por L3,554,852.81 a una tasa de pago de 21.9166 $162,199.10.
Ctto.: 47906, Cod. Estimacion : 111180 y orden de pago : 191041.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Monto del contrato $481,700.00. Pago No. 1 Devolución de Garantía de Cumplimiento. Ctto.:47906, Cod. Estimacion : 111182 y orden de pago : 191042.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2014-ASP CONSULTORES con resumen: Contrato de Supervisión de Obra  paran construcción de la primera Fase del Sistemas de Alcantarillado Sanitario  y planta de tratamiento de aguas residuales ubicado en el casco Urbano del Municipio de Trujillo, Departamento de Colon. contrato ganado por la empresa ASP-consultores-INCASUR INGENIEROS S.L. Pago por diferencial cambiario $23,606.52 Codigo de Estimacion No. 111988, Contrato No. 47906 y Orden de Pago No. 192199.


title: Anticipo de Gastos a favor de Cheila Paola Salgado Avila por gastos de capacitación para movilización y alojamiento de participantes del Municipio de El Progreso, Codigo 104665, Orden de Pago 187953, Contrato 53372, Estimacion 108836.

currency: HNL

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 5 - UNIDAD BARRIO - CIUDAD -  UCP

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 14 - PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL

proyecto: 8 - PROYECTO MUNICIPIOS MAS SEGUROS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: CASA DEL GANADERO S.A. (CADELGA) SUMINISTRO DE OCHO SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, ALDEA SAN ESTEBAN,  MUNI. SAN ESTEBAN DPTO. OLANCHO EST. N°108628, CODIGO 105664, ORDEN DE PAGO 187713, CONTRATO 53180, ESTIMACION 108628.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

CASA DEL GANADERO, S.A.

faxNumber: ND

ue: 7 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA RURAL-  UCP

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - INFRAESTRUCTURA RURAL

proyecto: 59 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

type: CONT


DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

legalName: DALILA VIRGILIA GARCIA ORTIZ

rationale: Anticipo de Gastos de Capacitación a favor de Dalila Virgilia Garcia Ortiz con No. de Identidad 0101-1984-03106 ETEM Social del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104665, Orden de Pago 187906, Contrato 53363, Estimacion 108799. Reversion Comprobante de Ingreso No. 89440 a la fecha 12 de Noviembre de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1599-1-0


title: Liquidación de Combustible No. 6679 a favor de Marlon Garcia Turcios por Gira del 21 al 23 de Mayo a las ciudades de El Progreso, La Ceiba, Choloma y Puerto Cortes. Codigo de Estimacion No. 108889, Contrato No. 53400 y Orden de Pago No. 188024.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: TECNOSOL HONDURAS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE DOCE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, COMUNIDADES DE RIO NEGRO, YORITO, SAN PEDRO, COROZALES DE RIO BLANCO Y OCOTE ULAGUAS MUNI DE DULCE NOMBRE DE CULMI YOCON Y CATACAMAS, DPTO. OLANCHO.  FACT. PROF N°1972, CODIGO 105656, ORDEN DE PAGO 187714, CONTRATO 53127, ESTIMACION 108624.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V


title: Liquidación de Gastosd e Combustible del Proyecto Municipios Más Seguros, Codigo 104006, Orden de Pago 188003, Contrato 53387, Estimacion 108873.


title:
Planilla de Pago de la Coordinadora de la Unidad Administradora de Proyectos del Proyecto Municipios Más Seguros Correspondiente al Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 103369 , ORDEN DE PAGO - 184925  , CONTRATO - 52033 .

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title:
Pago del Epecialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 105238  , ORDEN DE PAGO - 184957 , CONTRATO - 52060..

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Anticipo de Gastos de Combustible a favor de Carlos Alberto Cruz por gira del 15 al 19 de Junio del 2015, Codigo 104006, Orden de Pago 188005, Contrato 53389, Estimacion 108875.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: Pago de combustible No. 10334 al Ing. Ramón Antonio Castellanos Duarte por realizar visita de Inspección al Proyecto de Puerto Cortes  y asisitir a la reunión administrativa mensual del proyecto de Trujillo en la fecha comprendida 12-15 de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108844, Contrato No. 53375 y Orden de Pago No. 187966.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

ue: 14 - UNIDAD COORDINADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

programa: 13 - PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

proyecto: 50 - SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN AGUA POTABLE Y SANEA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES

type: FACT


title: EST. N°1 SUPERVISION DE CAPACITACIÓN SUBPROYECTO 102571 CONTRUCCIOM DE SIST. DE ALCANTARILLADO SAN. Y PLANTA DE TRAT.  VILLA DE SAN FCO. MUNI. VILLA SAN FCO. DPTO. FCO. MORAZAN. CODIG. EST. 108577, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 187636, CONTRATO 45873.

LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

legalName: LUIS RICARDO ZALDIVAR PAREDES

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 47 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (BCIE)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE


title: EST. N° 1 POR CAPACITACIÓN DEL SUB PROYECTO102571  SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRAT. MUNI. VILLA DE SAN FRANCISCO ALDEA VILLA DE SAN FCO. DPTO. FRANCISCO MORAZAN, CODIGO EST. N° 108576, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 187637, CONTRATO 45872.

KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS

legalName: KATIA ANABELLA GALDAMEZ SERPAS


title: EST. N° 1 INVERSIÓN SUBPROYECTO 105659 SUMINISTRO DE 63 SIST. FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES DE VALLECILLO, POCOTERIQUE, EL ESPINO, REGADILLOS, LA LIBERTAD, LA GUADALUPE, EL DERRUMBE, PLAYA GRANDE, EL PLATANILLAL Y COGUAQUE DE LOS MUNICIPIOS DE LEPATERIQUE Y MARALE DPTO. FRCO. MORAZAN.  COD. ESTI. N°108642, CODIGO 105659, ORDEN DE PAGO 187741, CONTRATO 53116, ESTIMACION  108642.


title: EST. N° 1 INVERSIÓN SUBPROYECTO 105635 SUMINISTRO DE 14 SIST. FOTOVOLTAICOS COMUNIDADES DE LAS HUERTAS, RIITO 1, EL CAUBLOTE, SANTA CRUZ, CHELON 1, QUEBRADAS DEL SAPOTIO, ALDEA TEUPASENTI, MUNI. TEUPASENTI DPTO. EL PARAISO EST. N°108668, CODIGO 105635, ORDEN DE PAGO 187776, CONTRATO 53058, ESTIMACION 108668.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title:
Planilla de Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros por el Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 103371  , ORDEN DE PAGO - 184927  , CONTRATO - 52035  .

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Tercer Pago de Servicios de Consultoría Estudio Hidrológico para el Diseño de Proyectos de Infraestructura de Prevención Situacional en Barrios de Las Ciudades de Choloma y La Ceiba, Codigo 105246, Orden de Pago 189254, Contrato 51944, Estimacion 109855.

RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ

legalName: RAFAEL DOMINGUEZ MUÑOZ


CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

rationale: Servicios de Consultoría Formulación de Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado del Municipio de El Progreso, Formulación del Proyecto con Código 105322, Codigo 105242, Orden de Pago 188017, Contrato 53395, Estimacion 108882. reversión por aplicación de multa por incumplimiento imputable al consultor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1644-1-0

type: CON


title:
Planilla de Pago del Contador de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero del 2015.
CODIGO - 103372  , ORDEN DE PAGO - 184928  , CONTRATO - 52036 .

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES, ANTICIPO DE GASTOS PARA COMBUSTIBLE No. 8224, GIRA A REVISAR DISEÑO DE LOS PROYECTOS DE CAMINOS RURALES TANTO TECNICA, AMBIENTAL COMO SOCIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRAS Y EN LA MANCOMUNIDAD DE AMFI EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DEL 01 AL 05 Y 15 AL 19 DE JUNIO DEL 2015, TOTAL 8.50 DIAS. CODIGO DE ESTIMACION No.108893, CONTRATO No.53415 Y ORDEN DE PAGO No.188028.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

actividadObra: 6 - GERENCIA Y MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO DEL CODIGO 104712, CTTO 49018, OP 187943 A NOMBRE DE LIZETH FLORES DIAZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, PROMINE KFW VIII, FASE I.

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA KFW VIII

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

proyecto: 7 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105688 con resumen: Pago por Concepto de Servicios de Consultoría: "ELABORACI{ON DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEIA F-02 DEL PROYECTO: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

name: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

streetAddress: TAMBLA LEMPIRA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA PARA LA PARTICIPACION DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INFRAESTRUCTURA

rationale: 105688 Pago por Concepto de Servicios de Consultoría: "ELABORACI{ON DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEIA F-02 DEL PROYECTO: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA TAMBLA , DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CODIGO 105688, ORDEN DE PAGO 188134, CONTRATO 53453, ESTIMACION 108967.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105687 con resumen: Pago por Concepto de Servicios de Consultoría: "ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEIA F-02: AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA"

legalName: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

rationale: Transferencia a la MANCOMUNIDAD DE MANCOSOL por Contrato: 105688 con resumen: Pago por Concepto de Servicios de Consultoría: "ELABORACION DE ESTUDIO AMBIENTAL SINEIA F-02: AMPLIACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN JUAN GUARITA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA", de Contrato MANCOSOL-PIR-016-2015 a nombre de Jisel Soto Rivera, Codigo 105688, Orden de Pago 188197, Contrato 53486, Estimacion 109014.


title: PAGO DE FACTURA No. 244689 A FAVOR DE FARMACIA GMT GUILLERMO THUMANN FARACH COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION EN EMPRENDURISMO. CODIGO DE ESTIMACION No. 108903, CONTRATO No.53419 Y ORDEN DE PAGO No.188040.

GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

legalName: GUILLERMO MIGUELTHUMANN FARACH

ue: 17 - VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

proyecto: 2 - PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA

actividadObra: 9 - MEJORA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL


title: PAGO DE FACTURA No. 244690 A FAVOR DE FARMACIA GMT GUILLERMO THUMANN POR COMPRA DE MATERIAL DE CAPACITACION. CODIGO DE ESTIMACION No.108902, CONTRATO No. 53418 Y ORDEN DE PAGO No.188039.


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a favor de Maria Suzana Flores Zuniga por Jornadas de consulta a traves de grupos focales con funiconarios públicos y líderes comunitarios de los conglomerados de La Ceiba Atlántida y Choloma Cortés, Codigo 104665, Orden de Pago 188102, Contrato 53437, Estimacion 108941.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title:
Pago de Analista en Evaluación de Procesos de Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 103431  , ORDEN DE PAGO - 184929 , CONTRATO - 52037 .

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: ANTICIPO DE DIESEL Y GASTOS DE VIAJE No.1930 DEL MARTES 2 DE JUNIO 2015 AL LUNES 08 DE JUNIO 2015 SEDE CHOLUTECA, TRASLADAR  A LA INGENIERA BENDECK ENTREGA OFICIAL DE DOCUMENTO DE POLTICAS DE AGUA, A LA LICDA LESBIA QUIEN VA SOCIALIZAR SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDICION Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN LA PARTE SOCIAL A PROYECTOS EN EJECUCION. CODIGO DE ESTIMACION No.108933, CONTRATO No.53426 Y ORDEN DE PAGO No. 188077.

CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

legalName: CESAR ENRIQUE CARDONA BANEGAS

rationale: REINTEGRO DE ANTICIPO DE DIESEL Y GASTOS DE VIAJE No.1930 DEL MARTES 2 DE JUNIO 2015 AL LUNES 08 DE JUNIO 2015 SEDE CHOLUTECA, TRASLADAR  A LA INGENIERA BENDECK ENTREGA OFICIAL DE DOCUMENTO DE POLTICAS DE AGUA, A LA LICDA LESBIA QUIEN VA SOCIALIZAR SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MICROMEDICION Y BRINDAR SEGUIMIENTO EN LA PARTE SOCIAL A PROYECTOS EN EJECUCION. CODIGO DE ESTIMACION No.108933, CONTRATO No.53426 Y ORDEN DE PAGO No. 188077, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 88879, CON FECHA 13 DE JULIO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1689-1-0

type: OFICIO


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a favor de Mario Anneo Valle Trejo por utilización de fondos para el desarrollo y elbaoración de talleres con jóvenes del Proyecto Arte por Mi Comunidad, Codigo 104665, Orden de Pago 188103, Contrato 53438, Estimacion 108942.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title: Liquidación de gastos de capacitación a favor de Cheila Paola Salgado Avila por elbaoración de mascarones en la ciudad de La Ceiba y Choloma Cortes, Codigo 104665, Orden de Pago 188104, Contrato 53439, Estimacion 108943.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title:
Pago de Asistente Tecnico Administrativo de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 103433, ORDEN DE PAGO - 185168 , CONTRATO - 52038.

MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES

legalName: MERARY ELIZABETH PAVON VALLADARES


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia por liquidación de  gastos en capacitación para plasmar paisajes, elaborando murales en espacios públicos comunitarios, Codigo 104665, Orden de Pago 188105, Contrato 53440, Estimacion 108944.

NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA

legalName: NOLVIA ESPERANZA HERNANDEZ MUNGUIA


title: Pago de Estimación Nro. 2 de Inversión del Proyecto con Código 104853 Construcción de Gradas, Rampas, Iluminación y Obras complementarias de Accesos Peatonales, Codigo 104853, Orden de Pago 187972, Contratro 49544, Estimacion 108771.

CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA SECTOR 1,B#3,CASA#7

legalName: CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL


title: Liquidación de gastos de capacitación a favor de Nolvia Esperanza Hernandez Munguia por desarrollo de talleres en el arte de crear, moldear, esculpir, construir y elaborar esculturas y arte de jardinería con material de reciclaje para ornato de la comunidad, Codigo 104665, Orden de Pago 188106, Contrato 53441, Estimacion 108945.


title: Estimación Nro.2 de Inversión del Proyecto con Código 104790 Construcción Barandales e iluminación Acceso Peatonal en La Ceiba Atlantida, Codigo 104790, Orden de Pago 187896, Contrato 48524, Estimacion 108769.


title: Estimación Nro. 2 de Inversión del Proyecto con Código 104852 Reposición Muro Perimetral y Obras Complementarias Centro Basico José Trinidad Reyes de La Ciudad de La Ceiba, Atlantida, Codigo 104852, Orden de Pago 187963, Contrato 49035, Estimacion 108770.


title: Liquidación y reembolso de combustible para la empresa NOC PETROLEUM según recibo No. 03209 y soporte de facturación No. 241 factura comercial No.27092018 , empresa con la que mantenemos relación comercial por el combustible para los vehiculos del Programa. Codigo de Estimacion No. 108948, Contrato No. 53446 y Orden de Pago No. 188113.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: Pago de Especialista en Monitoreo y Evaluación del Proyecto Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad, Mes de Mayo del 2015, Codigo 103945, Orden de Pago 188100, Contrato 52925, Estimacion 108939.

SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

legalName: SONIA MARIA RIVERA MENDEZ

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INST. DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL

type: PLANILLA


title: Pago de Motorista del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Mayo del 2015, Codigo 105107, Orden de Pago 188101, Contrato 52926, Estimacion 108940.

MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE

legalName: MELQUI OBED HERNANDEZ DUARTE


title: Pago de Coordinador Técnico del Programa Municipios Más Seguros de la Secretaría de Seguridad del Mes de Mayo de 2015. Codigo de Estimacion No.109028, Contrato No. 52924 y Orden de Pago No. 188216.

JOSUE DAVID MEJIA RIVERA

legalName: JOSUE DAVID MEJIA RIVERA


title: INVERSION, ESTIMACION 2, VALLECILLO, FCO MORAZAN, PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EXTENSION DE RED, CODIGO 102592, ORDEN DE PAGO 187814, CONTRATO 44434, ESTIMACION 108643.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104936-51462 con resumen: Pago por Concepto de Servicios de Consultoría: "SUPERVISIóN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LOS VADOS JOCONALES, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, C{ODIGO 104936"

name: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

streetAddress: BARRIO LA MESA LA LABOR OCOTEPEQUE,FTE AL PAQUE CENTRAL

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO "SUPERVISIóN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO LOS VADOS JOCONALES, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, DPTO. DE OCOTEPEQUE CODIGO 104936, ORDEN DE PAGO 188585,CONTRATO 51462, ESTIMACION 109345.


title:
Pago de Auxiiar de Soporte Logistico ed la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros.
CODIGO - 103435  , ORDEN DE PAGO -185169  , CONTRATO - 52039.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago de combustible No. 6189 lavado de vehiculo y peaje  al Ing. Elvin Roy Vindel por entrega de equipo y accesorios a los prestadores del servicio de Agua y Saneamiento en Marcala la Paz, Siguatepeque/ Comayagua  y Sonaguera/Colón del  Programa BID 1793. fecha comprendida delm 25-27 de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 108970, Contrato No. 53450 y Orden de Pago No. 188139.

ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

legalName: ELVIN ROY VINDEL BUSTILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: MUNICIPIO SN IGNACIO, INVERSION, CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,102736, SAN MIGUEL DE BARROSA, FCO MORAZAN, ESTIMACION 3, CODIGO 102736, ORDEN DE PAGO 187883, CONTRATO 43135, ESTIMACION 108672.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


ROSEMARY BENDECK MOURRA

legalName: ROSEMARY BENDECK MOURRA

rationale: ANTICIPO DIESEL No.8233 LUGARES A VISITAR MUNICIPIOS DE FRATERNIDAD Y DOLORES MERENDON PARA REALIZAR ENTREGA OFICIAL DE DOCUMENTOS DE POLITICAS DE AGUA EN OCOTEPEQUE, DEL 9 AL 12 JUNIO 2015, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 188145, CONTRATO 53454, ESTIMACION 108974. COMPROBANTE DE INGRESO No. 88786 A LA FECHA 17 DE JUNIO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1711-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1711-1-0


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 53458

EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

legalName: EDITH JACKELINE MEJIA GONZALEZ

ue: 20 - CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN HONDURAS CONV

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

proyecto: 9 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 53457 OP 188157 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (VIATICOS) PAGO DE ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53459 OP 188164

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: PAGO DE CONSULTORIA DE APOYO A LA DIRECCION DE PROYECTOS  FHIS (ADENDUM PROYECTO 104712 KFW FASE I) PAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES # 1 DE CONSULTORIAS PROYECTO # 105543, CTTO # 52659 A FAVOR DE LIZETH FLORES DIAZ

LIZETH FLORES DIAZ

legalName: LIZETH FLORES DIAZ


title:
Pago de Especialista Urbano en Prevencion Situacional de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero del 2015.
CODIGO - 104015  , ORDEN DE PAGO - 184933 , CONTRATO - 52040 .

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CPNVIVIR KFW PAGO ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 53464 OP 188171 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (COMBUSTIBLE) PAGO DE ESTIMACION #1 DE COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53462 OP 188167


title: CONSULTORIAS COSTO OPERATIVO CONVIVIR KFW PAGO DE ESTIMACION #1 DE CONSULTORIAS PROY 105615 CTTO 53465 OP 188172 A FAVOR DE MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES

MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARBIN ADONIS HERNANDEZ VALLADARES


title: SEDE CHOLUTECA, 27 Y 28 MAYO 2015, LIQUIDACION No.6388, COMBUSTIBLE, LUGARES A VISITAR LIURE, MOROLICA Y OROCUINA. CODIGO DE ESTIMACION No.109002, CONTRATO No.53473 Y ORDEN DE PAGO No.188183.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Anticipo de Gastos de Capacitación a favor de Mariz Suzana Flores Zuniga con Identidad No. 0712-1974-00251 Especialista en Prevención Social del Proyecto Municipios Más Seguros por un monto de L. 24,000.00. Codigo de Estimacion No. 109029, Contrato No. 53491 y Orden de Pago No.188217. Comprobante de Ingreso No. 88811 a la fecha 25 de Junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1727-1-0


title: Liquidación a favor de gastos de capacitación  a favor de Maria Suzana Flores Zuniga por L. 4,604.00 por Jornadas de Socialización de Avances de la Implementación del Proyecto Mi Comunidad en los Conglomerados de La Ceiba, Atlantida. Codigo de Estimacion No. 109032, Contrato No. 53494 y Orden de Pago No. 188220.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.6366 COMBUSTIBLE PARA AOMPAÑAR A LA MISION DE BANCO MUNDIAL A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN LAS POLITICAS DE SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE. DEL 27 AL 28 MAYO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No.108998, CONTRATO No.53469 Y ORDEN DE PAGO No.188179.


title:
PAGO DE PUBLICACIONES DE AVISO DE INGRESO SEGUN FACTURAS 486933 Y 486932 DE LOS PROYECTOS: 1. ELECTRIFICACION RURAL POR EXTENSION DE RED DE LAS COMUNIDADES DE CALLEJONES PIEDRA PARADA Y CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA, DEPTO DE INTIBUCA, FECHA DE PUBLICACION 9 ENERO 2015.
 2. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA DEPTO DE INTIBUCA.
CODIGO- 104760 , ORDEN DE PGO - 184944 , CONTRATO - 52059 .

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ

legalName: OMAR FLORENTINO DEL CID ORDOÑEZ

rationale: ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8204 OCOTEPEQUE, COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON Y MUNICIPIO DE FRATERNIDAD DE GUISAYOTE ENTREGA OFICIAL DE POLITICAS MUNICIPALES SECTORIALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE DOLORES MERENDON Y FRATERNIDAD, DEL 8 AL 11 JUNIO 2015, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 188201, CONTRATO 53488, ESTIMACION 109016. COMPROBANTE DE INGRESO No.88784 A LA FECHA 16 DE JUNIO DE 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1734-1-0


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a favor de Mario Anneo Valle Trejo por Jornadas de Desarrollo de Talleres Comunitarios del Proyecto Arte por Mi Comunidad. Codigo de Estimacion No. 109031 y Contrato No. 53493 y Orden de Pago No. 188219.

MARIO ANNEO VALLE TREJO

legalName: MARIO ANNEO VALLE TREJO


title:
Pago de Especialista en Prevención Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero de 2015.
CODIGO - 104016 , ORDEN DE PAGO - 184934 , CONTRATO - 52041 .


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO.6340 STA LUCIA EN EL DEPTO INTIBUCA Y CHOLUTECA, LEVANTAMIENTO DE FACTIBILIDAD TECNICO EN DIFERENTES COMUNIDADES STA ANA DE YUSGUARE, SN MARCOS DE COLON, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 188195, CONTRATO 53484, ESTIMACION 109012.

FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

legalName: FREDAL ROLANDO RIVERA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53466 OP 188175, A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS POR PAGO CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. PROMINE KFW FASE I

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20,000KM DE VEHICULO MITSUBISHI, L200, COLOR GRIS OSCURO, REGISTRO IDECOAS No.102 FACTURA No.004-001-01-00002553 Y RECIBO No. 0259. CODIGO DE ESTIMACION No.109040, CONTRATO No.53496 Y ORDEN DE PAGO No.188230.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

legalName: EDGARD MAURICIO FIGUEROA CRUZ

rationale: Anticipo de combustible No. 2148 para el inspector de infraestructura Edgard Mauricio Figueroa Cruz, por entrega de lanchas que el Programa 1793, esta entregando en lo Municipios que el programa intervino como ser, Siguatepeque/Comayagua,Jesus de Otoroy San Juan/Intibuca, Erandique/Lempira y la Labor/Ocotepeque. Codigo de Estimacion No. 109044, Contrato No. 53499 y Orden de Pago No. 188235. Comprobante de Ingreso No. 88783 a la fecha 16 de Junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1747-1-0


title: REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 70,000KM DE VEHICUL MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO, REGISTRO IDECOAS No.095 Y VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO CON REGISTRO IDECOAS No.094 FACTURA No. 004-001-01-00002555 Y 004-001-01-00002554. CODIGO DE ESTIMACION No.109041, CONTRATO No. 53497 Y ORDEN DE PAGO No.188231.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 5 - GESTION , MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2015 CI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR INTERINO COMPONENTE I, OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PROGRAMA PIAHCC PERIODO CTTO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

OMAR ESTEBAN CACHO GIL

legalName: OMAR ESTEBAN CACHO GIL

ue: 19 - PROGRAMA PUEBLOS INDIGENAS AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 15 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

proyecto: 1 - PROGRAMA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS Y CAMBIO CLIMATICO

actividadObra: 1 - GESTION

rationale: Contrato: 2-2015 CI con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL COORDINADOR INTERINO COMPONENTE I, OMAR ESTEBAN CACHO GIL, PROGRAMA PIAHCC PERIODO CTTO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 109584, CONTRATO No. 53714 Y ORDEN DE PAGO No. 188895.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUES, PERIODO CTTO DEL 01 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015

MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

legalName: MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUEZ

rationale: Contrato: 2-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUES, PERIODO CTTO DEL 01 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, PAGO MES DE JUNIO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 109580, CONTRATO No. 53519 Y ORDEN DE PAGO No. 188888.

type: REC

description: Contrato: 2-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUES, PERIODO CTTO DEL 01 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, PAGO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2015. CODIGO DE ESTIMACION No.109123, CONTRATO No.53519 Y ORDEN DE PAGO No. 188348.

description: Contrato: 2-2015 EAF con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DEL PROGRAMA PIAHCC, MARJORIE SELENE ALVARADO VASQUES, PERIODO CTTO DEL 01 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No.109071, CONTRATO No. 53519 Y ORDEN DE PAGO No.188268.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 1-2015 SEG ALIMENTAR con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA "REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS PUEBLOS MAYA-CHORTI Y LENCA" PROGRAMA PIAHCC, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR PERIODO DEL CTTO DEL 24 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JULIO DE 2015

JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

legalName: JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR

actividadObra: 2 - PROPUESTA

rationale: Contrato: 1-2015 SEG ALIMENTAR con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA "REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS PUEBLOS MAYA-CHORTI Y LENCA" PROGRAMA PIAHCC, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR PERIODO DEL CTTO DEL 24 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JULIO DE 2015, segundo, tercero y cuatoy ultimo pago del ctto, equivalente al  33%,27% y 20% respectivamente, CODIGO DE ESTIMACION No. 112354, CONTRATO No. 53501 Y ORDEN DE PAGO No. 192702.

description: F01/F07 por Contrato: 1-2015 SEG ALIMENTAR con resumen: CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA "REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMATICO EN LOS PUEBLOS MAYA-CHORTI Y LENCA" PROGRAMA PIAHCC, JULIO ERNESTO EGUIGURE AGUILAR PERIODO DEL CTTO DEL 24 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JULIO DE 2015, PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 20%. CODIGO DE ESTIMACION No.109050, CONTRATO No. 53501 Y ORDEN DE PAGO No. 188241.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105176-3 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE"

JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

legalName: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA

rationale: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA CONTRATO 105176 PAGO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE" MES DE SEPTIEMBRE 2015 CODIGO DE ESTIMACION No. 111694, CONTRATO No. 53512 Y ORDEN DE PAGO No. 191722.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1756-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1756-1-0

description: JOSE LUIS MATAMOROS ARRAZOLA Contrato: 105176-2 con resumen: Pago por Concepto de Consultoría: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE" correspondiente al mes de junio de 2015, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 189068, CONTRATO 53512, ESTIMACION 109721.

description: Pago por Concepto de Consultoría: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE" correspondiente a los mes Abril y Mayo del 2015. Codigo de Estimacion No.109061, Contrato No.53512 y Orden de Pago No. 188257.

description: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 191029, CONTRATO 53512, ESTIMACION 111171.

description: PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DEL 2015 EN EJECUSION DE LA CONSULTORÍA: "ANALISTA AMBIENTAL EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (DECA) DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, CODIGO 105176, ORDEN DE PAGO 190041, CONTRATO 53512, ESTIMACION 110445.


rationale: Gastos de Combustible No. 8535 a favor de Maria Suzana Flores Zuniga por Desarrollo de Talleres sobre herramientas de resolución de conflictos y comunicación efectiva con lideres comunitarios funcionarios municipales y equipos locales. Codigo de Estimacion No.109074, Contrato No. 53521 y Orden de Pago No. 188274. Reversion comprobante de Ingreso No. 88812 a la fecha 25 de Junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1757-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 104936 con resumen: Pago por Concepto de Contrato "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO LOS VADOS-JOCONALES, UBICADO EN LOS VADOS Y JOCONALES, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, CÓDIGO 104936"

legalName: MANCOMUNIDAD GUISAYOTE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

rationale: TRANSFERENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO DE INVERSIÓN  "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO LOS VADOS-JOCONALES, UBICADO EN LOS VADOS Y JOCONALES, MUNICIPIO DE FRATERNIDAD, DPTO. DE OCOTEPEQUE CÓDIGO 104936, ORDEN DE PAGO 188584, CONTRATO 51461, ESTIMACION 109344.


title:
Pago de Asistente Social de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero de 2015
CODIGO - 105247 , ORDEN DE PAGO - 184935 , CONTRATO - 52042 .

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Gastos de Capacitación a favor de New Horizons/Promesys por Curso de Capacitación en la herramienta Oracle 11G Administrador 1 y 2. Codigo de Estimacion No. 109059, Contrato No.53507 y Orden de Pago No. 189026.

PROMESYS, S.A.

streetAddress: BO. SUYAPA EDIFICIO S.H INVERSIONES 1PISO 2do. NIVEL

legalName: PROMESYS, S.A.


title: Liquidación de Gastos de Capacitación a Favor de Mario Anneo Valle Trejo por Taller con Jóvenes Proyecto Arte por Mi Comunidad. Codigo de Estimacion No.109060, Contrato No. 53511 y Orden de Pago No. 188256.


title: Pago de Estimación Nro. 3 de Inversión del Proyecto con Código 104788 Construcción de Modulo Sanitario CEB Jose Trinidad Reyes a favor de Construcciones e Inversiones Craco S. de R.L. Codigo de Estimacion No.108928, Contrato No. 48625 y Orden de Pago No. 188135.

name: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CRACO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE EDIF. CHEZA BARRIO SUYAPA


MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: Anticipo de Gastos Combustible No. 8467 de Viaje del 17 al 20 de Junio del 2015 a las ciudades de El Progreso Yoro. Codigo de Estimacion No.109075, Contrato No.53523 y Orden de Pago No. 188275. Comprobante de Ingreso No. 88809 a la fecha 24 de Junio de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1767-1-0


title:
Pago del Especialista Financiero de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Enero de 2015
CODIGO - 105149 , ORDEN DE PAGO- 184936 , CONTRATO - 52043 .

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: PAGO DE PUBLICACION SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001514 PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL GRANCERO JOCOTE JOCOMICO BARRIO LOS CANALES PASO DE LOS LOPEZ CANTA GALLO QUEBRADA DE AGUA SISIBA EN LIURE, EL PARAISO. CODIGO DE ESTIMACION No. 109082, CONTRATO No. 53528 Y ORDEN DE PAGO No. 188371.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EDITORIAL S.A. DE C.V. EL TIEMPO PAGO DE PUBLICACIONES SEGUN FACTURAS 1916, 1915, 1914, 2500, 2499, 2498 DEL 2015, CODIFO 105004, ORDEN DE PAGO 188307, CONTRATO 53537, ESTIMACION 109095.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Liquidación y reembolso de combustible  por el monto de L11,701.00 según recibo No. 03172 y soporte de facturación No. 375 de la empresa Noc Petrleum Group, empresa con la cual mantenemos relación comercialpor el combustible de los carros comprados or el Programa. Codigo de Estimacion No. 109139, Contrato No.53555 y Orden de Pago No. 188374.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIAS "EL HERALDO" LLAMADO A LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA, MUNI SAN MARCOS, DPTO. SANTA BARBARA SUBPROYECTO 105616.  cONTRATO DE PUBLICIDAD N|363262 A PUBLICAR 15 JUNIO 2015, FACTURA No 000-002-01-00003100, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 189002, CONTRATO 53762, ESTIMACION 109658.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS "EL HERALDO" LLAMADO A LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA, MUNI SENSENTI, DPTO. OCOTEPEQUE SUBPROYECTO 102708.  cONTRATO DE PUBLICIDAD No. 363263 A PUBLICAR 12 JUNIO 2015 FACTURA No. 000-002-01-00003049. Codigo de Estimacion No. 109568, Contrato No. 53708 y Orden de Pago No. 188878.


title: PAGO POR DESARROLLO DE LA CONSULTORIA INSPECTOR DE SUBPROYECTOS ELECTRICOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL CAFEG Y MANCOMUNIDAD AMFI CORRESPONDE DEL 1 AL 31 MAYO 2015, CODIGO 104012, ORDEN DE PAGO 188329, CONTRATO 50431, ESTIMACION 109116.

CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

legalName: CAROLINA JEZABEL MARTINEZ MARQUEZ

actividadObra: 4 - APOYO A LA PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105717 con resumen: Pago por Concepto de "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Concordia, Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara."

name: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

rationale: Contrato: 105717 con resumen: Pago por Concepto de "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Concordia, Municipio de Concepción del Norte, Departamento de Santa Bárbara."CONTRATO CRA-CI-07-2015 A NOMBRE DE JISEL SOTO RIVERA. Codigo de Estimacion No. 109157, Contrato No. 53569 y Orden de Pago No. 188399.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105718 con resumen: Pago por Concepto de: "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara"

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

rationale: Contrato: 105718 con resumen: Pago por Concepto de: "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano Municipio de San Marcos, Departamento de Santa Bárbara" CRA-CI-06-2015. Codigo de Estimacion No. 109156, Contrato No. 53566 y Orden de Pago No.188398.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 105719 con resumen: Pago por concepto de "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable de los Barrios Luz y Vida, Lempira y Las Brisas casco urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara."

rationale: Contrato: 105719 con resumen: Pago por concepto de "Estudio de Impacto Ambiental SINEIA F02 del Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable de los Barrios Luz y Vida, Lempira y Las Brisas casco urbano del Municipio de San Luis, Departamento de Santa Bárbara." CONTRATO CRA-CI-05-2015. Codigo de Estimacion No. 109158, Contrato No. 53567 y Orden de Pago No. 188400.


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. "LA TRIBUNA" LLAMADO A LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUA, MUNI SAN MARCOS, DPTO. SANTA BARBARA.  CONTRATO DE PUBLICIDAD N°707221 A PUBLICAR 12 JUNIO 2015 FACTURA No. 000-001-01-00002078. Codigo de Estimacion No. 109567, Contrato No. 53709 y Orden de Pago No. 188877.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53548, OP 188351 A NOMBRE DE ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO

legalName: ADELA SUYAPA RODRIGUEZ SUAZO


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53549, OP 188352 A NOMBRE DE RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSULTORIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

legalName: RAUL ALFONSO BARAHONA BARAHONA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN, ANTICIPO DE COMBUSTIBLE N°9972, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LAS COMUNIDADES CON ACUEDUCTO DE LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL, SANTA ROSA DE COPAN, TAMBLA LEMPIRA, 15/06/15 A 26/06/15, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 188364, CONTRATO 53552, ESTIMACION 109135.

JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

legalName: JOSE ALFREDO GUILLEN GUILLEN

rationale: REINTEGRO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE N°9972, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS INTEGRALES DE LAS COMUNIDADES CON ACUEDUCTO DE LA MANCOMUNIDAD MANCOSOL, SANTA ROSA DE COPAN, TAMBLA LEMPIRA, 15/06/15 A 26/06/15, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 188364, CONTRATO 53552, ESTIMACION 109135, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 88824 CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1797-1-0


title: Pago de Estimación Nro. 3 del Codigo 104789 Reparación Jardin de Niños Nora Gunera de Melgar en la Ciudad de La Ceiba, Municipio de Atlantida Ctto: 48634, Codigo 104789, Orden de Pago 188287, Contrato 48634, Estimacion 109034.

AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.

streetAddress: COL.MIRAFLORES SUR B-46, C-3921

legalName: AVENDAÑO Y ASOCIADOS S DE R.L.


CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 20 METROS AL SURESTA DE LA UNIVERSIDAD (UTH) RES. VENECIA SECTOR LA CANADA

legalName: CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27.  Pago de la última estimación por No. 17 se le sta devolviendo calidad de obra. Codigo de Estimacion No. 110760, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 190684.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-18-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-18-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-18-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-18-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-18-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. Plazo se amplio hasta el 30 de abril de 2014. Pago de estimación No. 11, Ctto.: 42520, Cod. Estimación : 107926 y orden de pago : 187048.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. Plazo se amplio hasta el 30 de abril de 2014: Pago de Estimación No. 10. Codigo de Estimacion No. 106984, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 185823.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. Plazo se amplio hasta el 30 de abril de 2015. pago de estimación de Inversion  No. 9, Ctto.: 42520, Cod. Estimación : 106277 y orden de pago : 184512.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. Plazo se amplio hasta el 30 de abril de 2014. pago parcial de la estimacion # 12.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro, Monto del  Proyecto  L73,680,460.27. pago de Estimación No. 14 de fecha 5-05-2016 avance fisico 88%,acta de recepción provisional. Codigo de Estimacion No.108938, Contrato No.42520 y Orden de Pago No. 188271.

description:
Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V. con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. Plazo se amplio hasta el 30 de mayo de 2015. Pago de Estimación No. 13 Inversion.
Codigo de Estimacion No. 108774, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 188109.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27.  II y último pago parcial L4,752,111.06 de la estimación No. 12

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27.  Pago de Estimación No. 15 presentada 29 de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109624, Contrato No. 42520 y Orden de Pago No. 189133.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2013-CONTRATISTAS AS con resumen: I Fase de Construcción LPI-FHIS-01-2012 Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Municipo de Santa Rita/Yoro por un Monto del  Proyecto original de L63,258,090.13, esta aprobada orden de cambio por L10,422,370.14 siendo el valor total del contrato L73,680,460.27. pago de Estimación No. 16 presentada estimación 16 de Julio 2015. Ctto.: 42520, Codigo de estimacion : 110046 y roden de pago : 189987.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53550 OP 188363 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR, GIRA DEL 25 AL 29 MAYO

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ ASISTENTE TÉCNICO DE INGENIERIA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015  (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 110104, CONTRATO No. 52916 Y ORDEN DE PAGO No. 189564.

LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ

legalName: LUXER FABRICIO GARAY RODRIGUEZ


title: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO TÉCNICO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015  (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 110105, CONTRATO No. 52911 Y ORDEN DE PAGO No. 189565.

MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO

legalName: MARCELA LISSETH REYES ACEITUNO


title: MARLON ALFREDO ORDOÑEZ GODOY OPERADOR DE TERMINAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CODIGO 105425, ORDEN DE PAGO 189761, CONTRATO 54007, ESTIMACION 110251.

MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY

legalName: MARLON  ALFREDO ORDOÑEZ GODOY


title: OMAR AVILEZ ZELAYA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 110106, CONTRATO No. 52902 Y ORDEN DE PAGO No. 189566.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: OSCAR ALEXIS URBINA TÉCNICO EN AGUA Y SANEAMIENTO (TAS) SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 110107, CONTRATO No. 52907 Y ORDEN DE PAGO No. 189567.

OSCAR ALEXIS URBINA

legalName: OSCAR ALEXIS URBINA


title: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR ASISTENTE DE ADQUISICIONES EN APOYO A LAS OPERACIONES DE CIERRE DE SUBPROYECTOS SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 110108, CONTRATO No. 52900 Y ORDEN DE PAGO No. 189568.

SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR

legalName: SHIRLEY MICHELLE RODEZNO AGUILAR


title: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS TRASCRIPTOR DE DATOS / APODERADO LEGAL ASPECTOS AMBIENTALES Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (PAGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 110109, CONTRATO No. 52920 Y ORDEN DE PAGO No. 189569.

VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS

legalName: VIRGILIO MAURICIO DOBLADO CASTELLANOS


title: EST. N° 1 SUP. DE INV. ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL SUBPROYECTO 102571 CONSTRUCCIÓN SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA TRATAMIENTO DE BA. SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, MUNI. VILLA DE SAN FRANCISCO  DPTO. FCO. MORAZAN, CODIGO 102571, ORDEN DE PAGO 188269, CONTRATO 45871, ESTIMACION 109062.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. LA PRENSA DIEZ, CONTRATO DE PUBLICIDAD N°469332 AVISO LICITACIÓN PUBLICA LPN IDECOAS FHIS-03-2015.  PUBLICACIÓN 15-JUNIO-2015. FACTURA No. 001-002-01-0003195, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 189001, CONTRATO 53761, ESTIMACION 109657.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE PRIMA DE SEGUROS VEHICULO A LA ASEGURADORA MAPFRE DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2015. CODIGO DE ESTIMACION No. 109447, CONTRATO No.53647 Y ORDEN DE PAGO No. 188699.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - GASTO OPERATIVO DE PROYECTO


title: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA INGENIERO INSPECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO BCIE-1736 PERSONAL DE APOYO UCP-PIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 (AGOS A CUENTA) CODIGO DE ESTIMACION No. 110110, CONTRATO No. 52899 Y ORDEN DE PAGO No. 189570.

XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA

legalName: XIOMARA LIZETH GARCIA ZUNIGA


title: NOC PETROLEUM GROUP S.A., Pago con cargo al contrato FHIS de consumo de combustible que el Fondo Hondureño de Inversion Social FHIS dio en calidad de prestamo al proyecto PIR segun facturas del periodo 03 de marzo al 07 de mayo del 2015, Codigo 104760, Orden de Pago 188632, Contrato 53617, Estimacion 109383.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

legalName: NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000007 A FAVOR DE INVERSIONES LANZA ERAZO POR COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL. CODIGO DE ESTIMACION No.109170, CONTRATO No.53578 Y ORDEN DE PAGO No. 188424.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: OSCAR ALFREDO HENRIQUEZ AMADOR, liquidacion de combustible No. 11238, gastos de combustible para realizar gira para inspeccion y reunion de trabajo con ejecutor y Municipalidad de la Labo, Proyecto 99311, Lano Largo. del 03 al 05 de junio del 2015. Codigo de Estimacion No. 109206, Contrato No. 53579 y Orden de Pago No. 188433.

OSCAR ALFREDO HENRIQUEZ AMADOR

legalName: OSCAR ALFREDO HENRIQUEZ AMADOR


title: NOC PRETOLEUM GROUP S.A., Pago con cargo al contrato de FHIS de consumo de combustible que el Fondo Hondureño de Inversion Social FHIS dio en calidad de prestamo al proyecto PIR segun facturas del periodo 26 de Enero al 20 de mayo del 2015. Codigo de Estimacion No. 109323, Contrato No. 53603 y Orden de Pago No. 188557.

NOC PETROLEUM GROUP S.A.(NOC S.A.)

streetAddress: COLONIA ALTOS DEL TRAPICHE ETAPA 4 BLOQUE # 9 CASA # 10


title: LUIS ALBERTO ROMERO QUEZADA, liquidacion de gastos de combustible No. 6342, para asistir a la entrga de politicas sectoriales de agua potable y saneamiento financiadas por el Banco Mundial y coordinadas por CONASA, del 02 al 03/junio/2015. Codigo de Estimacion No. 109207, Contrato No. 53580 y Orden de Pago No. 188434.

LUIS ALBERTO ROMERO QUEZADA

legalName: LUIS ALBERTO ROMERO QUEZADA


title: PAGO DE ESTIMACION # 7 DE INVESION DEL SUBPROYECTO 97220- MICROCENTRAL HIDROELECTRICA LA ATRAVESADA, MUNICIPIO DE FLORIDA, DEPARTAMENTO DE COPAN, CODIGO 97220, ORDEN DE PAGO 188176, CONTRATO 20774, ESTIMACION 108252.

SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)


title: CASA DEL GANADERO, S.A. SUMINISTRO DE 1 SISTEMA FOTOVOLTAICO ALDEA VALLECILLO MUNICIPIO VALLECILLO FRANCISCO MORAZAN, INVERSION No.1, CODIGO 105364, ORDEN DE PAGO 188347, CONTRATO 53240, ESTIMACION 109121.

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.


title: Pago de Estimación Nro. 2 de Inversión a favor de Constructora Innova S. de R.L. por proyecto con código 104791 Reparación de Muro Perimetral Escuela Policarpo Paz Garcia en La Ceiba Atlantida, Codigo 104791, Orden de Pago 188346, Contrato 48428, Estimacion 109022.

CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA OLIMPICA SECTOR 1,B#3,CASA#7

legalName: CONSTRUCTORA INNOVA S DE RL


title: INVERSION 22 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DEPTO EL PARAISO MUNICIPIO LAS TROJES SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS, CODIGO 105698, ORDEN DE PAGO 188354, CONTRATO 53478, ESTIMACION 109126.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA 218

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS, Liquidación de combustible No. 11229, gira realziada a los municipios de Choluteca, Duyure y Morolica del 02 al 05/Junio/2015. Codigo de Estimacion  No. 109234, Contrato No. 53590 y Orden de Pago No. 188460.

JUAN CARLOS PERALTA LAGOS

legalName: JUAN CARLOS PERALTA LAGOS


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V., CONTRATO DE PUBLICIDAD No.707214 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO LA BARRANQUILLA SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA FECHA DE PUBLICACIION ES EL 17 JUNIO 2015 4X2 B/N INTERIORES, FACTURA No. 000-001-01-00002145, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 189003, CONTRATO 53763, ESTIMACION 109659.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. "TIEMPO" PAGO DE PUBLICACIONES LLAMADO A LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO LPN-IDECOAS-FHIS-05-2015, CONTRATO 268529, LLAMADO A LICITACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO LPN-IDECOAS-FHIS-03-2015, CONTRATO No. 268530, AVISO DE INGRESO ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES DE JIMIRICO Y LAS CONCHAS CONTRATO No. 271851. FACTURAS No. 00003585, 00003586 Y 00003990, CODIGO 105004, ORDEN DE PAGO 188999, CONTRATO 53760, ESTIMACION 109656.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V. "TIEMPO" PAGO PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO, PROY. DENOMINADO REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TRAMO JIQUINLACA-GUANCHI PILINCITO, UBICADO EN EL MUNI DEL  DPTO INTIBUCA  CONTRATO DE PUBLI N°268550 FECHA INSERCIÓN 17-JUNIO-15, AVISO DE INGRESO REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO CALLE SAN LUCAS, EN CAMASCA CONTRATO No. 271852, AVISO DE INGRSO REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO LA HACIENDA L-LA QUESERITA CONTRATO No.268538, AVISO DE INGRESO REHABILITACION DE CAMINOS TRAMO JIQUILACA-GUACHIPILINCITO EN CONCEPCION CONTRATO No. 268550. FACTURA No.00003986, 00003987, 00003988 Y 00003989, CODIGO 104760, ORDEN DE PAGO 188998, CONTRATO 53759, ESTIMACION 109655.


title: Pago de Servicios de Consultoría para la Formulación de Proyectos de Prevención Situacional del Proyecto Municipios Más Seguros en el Conglomerado del Municipio de El Progreso para la Formulación del Proyecto con Código 105448 Reparación de Casa de la Cultura Ciudad de El Progreso Colonia Policarpo Paz Garcia, Codigo 105243, Orden de Pago 188581, Contrato 53611, Estimacion 109342

NORA VERONICA VARELA LAGOS

legalName: NORA VERONICA VARELA LAGOS


title: Segundo Pago del Contrato de Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Línea Base de Seis (06) Conglomerados de Barrios y Colonias en Las Ciudades de Choloma, El Progreso y La Ceiba Código 104709, Codigo 104709, Orden de Pago 188857, Contrato 51688, Estimacion 109549.

name: CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO, S DE R L.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE. ALFONSO 13 NO. 3602


title: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA, Anticipo de Combustible  No. 9986, para trasladar al Ingeniero Luxer Garay y Licda. Lesbia Lainez en socialización y verificacion de servidumbres para el proeycto de Agua y Saneameinto, Casco Urbano, San Andres, Lempira del 22 al 25/06/2015. Codigo de Estimacion No. 109351, Contrato No. 53616 y Orden de Pago No. 188591.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

rationale: Reintegro de Anticipo de Combustible  No. 9986, para trasladar al Ingeniero Luxer Garay y Licda. Lesbia Lainez en socialización y verificacion de servidumbres para el proeycto de Agua y Saneameinto, Casco Urbano, San Andres, Lempira del 22 al 25/06/2015. Codigo de Estimacion No. 109351, Contrato No. 53616 y Orden de Pago No. 188591, Segun comprobante de Ingreso No. 88876 con fecha 10 de julio del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1873-1-0


title: Liquidacion de Combustible a favor de Oscar Matute Mandujano por gira del 02/06/2015 al 05/06/2015 por gira a La Ciudad de El Progreso por seguimiento a actividades de gestión ambiental a las ciudades de La Ceiba, El Progreso y Choloma, Codigo 104006, Orden de Pago 188577, Contrato 53608, Estimacion  109339.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GMAS S.A. con resumen: Contrato suscrito con la empresa GMAS, S.A. de C.V. por "Adquisición de Equipo de Laboratorio Movil" por dyn valor de L1,873,262.93 de acuerdo a LPN-FHIS-04-2014. Compra bajo convenio Interinstitucional FHIS SANAA.

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GMAS S.A. con resumen: Contrato suscrito con la empresa GMAS, S.A. de C.V. por "Adquisición de Equipo de Laboratorio Movil" por un valor de L1,873,262.93 de acuerdo a LPN-FHIS-04-2014. Compra bajo convenio Interinstitucional FHIS SANAA. Cancelación de factura 024B a la empresa GMAS S.A. de C.V. Codigo de Estimacion No. 109493, Contrato No. 52680 y Orden de Pago No. 188756.


title: Anticipo de Combustible a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios por gira a la ciudad de La Ceiba del 29/06/2015 al 01/07/2015 para asistir a foro de lanzamiento de convenio con SEDUC y asistir a inauguración de los proyectos de Mi Comunidad, Codigo 104006, Orden de Pago 188570, Contrato 53606, Estimacion 109332.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

rationale: Reintegro de Anticipo de Combustible a favor de Marlon Alexis Garcia Turcios por gira a la ciudad de La Ceiba del 29/06/2015 al 01/07/2015 para asistir a foro de lanzamiento de convenio con SEDUC y asistir a inauguración de los proyectos de Mi Comunidad, Codigo 104006, Orden de Pago 188570, Contrato 53606, Estimacion 109332, segun comprobante de ingreso No. 88844, con fecha 06 de julio del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1881-1-0


objeto: 42210-Máquinas y Equipo de Construcción

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015 GMAS, S.A. con resumen: Contrato con la empresa GMAS, S.A. de C.V. empresa ganadora de LPN-FHIS-03-2014 "Adquisición de Equipo para Operación y Mantenimiento para las plantas de tratamiento de aguas Residuales" para diferenes Municipios del País. Lanchas de fibras de Vidrio. las 9 Lanchas fueron entregadas a las Municipalidades, Salama/Olancho,Guiamaca/F.M., Sonaguera/Colón, San Juan/Intibuca, La Labor/Ocotepeque, Siguatepeque/Comayagua, Erandique/Lempira,Jesus de Otoro/Intibuca, catacamas/Olancho. Codigo de Estimacion No. 109498, Contrato No. 53671 y Orden de Pago No. 188764.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 2015-GMAS MICROMEDID con resumen: Contrato de bienes adjudicado a la empresa GMAS, S.A. de C.V,  de LPI-FHIS-01-2014 "Adquisición de Micromedidores y sus Accesorios de Instalación para diferentes Municipios del país" con un precio ofertado de L2,157,685.20. Se compraron 1840 micricomedidores y sus accesorios. Codigo de Estimacion No. 109504, Contrato No. 53674 y Orden de Pago No. 188775.


title: Pago de Viaticos combustible No. 47133 a nombre de Marlon Patricio Lozano en gira realizada a Trujillo/colon proyecto 1793 en la fecha comprendido 13-14 de mayo de 2015. Codigo de Estimacion No. 109435, Contrato No. 53638 y Orden de Pago No. 188685.

MARLON PATRICIO LOZANO HERNANDEZ

legalName: MARLON PATRICIO LOZANO HERNANDEZ


title: Pagare a nombre de Ismelda Vigil Torres por pago de pruebas de laboratorio de muestras de aguas residuales de la planta de tratamiento de Salama /Olancho;  con fecha de muestreo 29 de mayo de 2015. valor a pagar L22,807.95. Como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la Operación y Mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 109449, Contrato No. 53649 y Orden de Pago No. 188701.

ISMELDA VIJIL TORRES

legalName: ISMELDA VIJIL TORRES

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: Pagare a nombre de la Ing.  Ana Sarai Montoya López por Prueba de Laboratorios de Aguas Residuales de planta de tratamiento del proyecto de San Juan/Intibuca de fecha 28-05-2015. Como parte  del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operaczión y mantenimiento de sistemas de Saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793. Codigo de Estimacion No. 109450, Contrato No. 53650 y Orden de Pago No. 188702.

ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

legalName: ANA SARAI MONTOYA LOPEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title:
Compra de muebles en apoyo al FHIS cuenta con No Objeción CID/CHO/2014 de fecha 25 de noviembre de 2014, como ser sillas semi ejecutivas, armarios con persiana grandes, sumadoras, trituradoras de papel, maquina de escribir, archivos de seguridad, computadora de escritorio, telefonos inalambricos. Fondos son aportados de objetos de gastos diferentes detalle a continuación:1.- OBJETO DEL GASTO 42600 Ctto. FHIS: 51883, COD. ESTIMACIÓN : 106325 Y ORDEN DE PAGO : 184526.
2.- OBJETO DEL GASTO 42110: Ctto. FHIS 51884, Cod. Estimación : 106326 y Orden de Pago : 184527.
2.-

GRUPO INTEGRA SA

streetAddress: COL PALMIRA CASA # 2011 CUBICULO # 401

legalName: GRUPO INTEGRA SA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - UNIDAD  SUPERVICION Y SEGUIMIENTO

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665 AL 666 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA URBANA ESTIMACION No. 109448 ORDEN DE PAGO No. 188700 CTTO. No. 53648.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53618, OP 188597, A NOMBRE DE HECTRO DAVID SUAZO GALEANO POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

HECTOR DAVID SUAZO GALEANO

legalName: HECTOR DAVID SUAZO GALEANO


title: Pagare a nombre del Ing. Alfredo Antonio Zelaya, para pago de analisis de muestras de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Reitoca, F.M. con fecha de muestreo 25-05-2015, como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793. Este valor sera administrado por el Ing. Zelaya debiendo liquidar contra entrega los resultados de las pruebas enviadas al laboratorio dos semanas despues de la recepción de las muestras. Codigo de Estimacion No. 109451, Contrato No. 53651 y Orden de Pago No. 188704.

ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES

legalName: ALFREDO ANTONIO ZELAYA UCLES


title: Pagare a nombre del Ing. Ramón Antonio Castellanos, para pago de analisis de muestras de aguas residuales de la planta de tratamiento del Municipio de Siguatepeque/Comayagua, con fecha de muestreo 28-05-2015, como parte del convenio firmado entre el FHIS y el SANAA para la operación y mantenimiento de sistemas de saneamiento construidos con fondos del Programa BID 1793. Este valor sera administrado por el Ing. Castellanos debiendo liquidar contra entrega los resultados de las pruebas enviadas al laboratorio dos semanas despues de la recepción de las muestras. Codigo de Estimacion No. 109452, Contrato No.53652 y Orden de Pago No. 188705.

RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE

legalName: RAMON ANTONIO CASTELLANOS DUARTE


title: INVERSION No.1 105482 SUMINISTRO DE 4 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CATACAMAS OLANCHO COMUNIDADES DE EL ZAPOTE BACADILLA QUEBRADA DE CATACAMSS BIJAGUALES RIO BLANCO Y CERRO VERDE, CODIGO 105482, ORDEN DE PAGO 188861, CONTRATO 53261, ESTIMACION 109225.

TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: INVERSION, No.1 105492 SUMINISTRO DE 29 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS VALLECILLO FCO MORAZAN, CODIGO 105492, ORDEN DE PAGO 188870, CONTRATO 53230, ESTIMACION 109232.

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (COMBUSTIBLE) PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53643 OP 188695 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 20 AL 24 DE JULIO

RAFAEL MOLINA TORO

legalName: RAFAEL MOLINA TORO


title: GASTO OPERATIVO CONVENIO CONVIVIR (COMBUSTIBLE) PAGO DE ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53644 OP 188696 A FAVOR DE RAFAEL MOLINA TORO GIRA DEL 06  AL 10 DE JULIO


title: Pago de Coordinadora de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Junio del 2015, Codigo, 103369, Orden de Pago 188729, Contrato 52927, Estimacion 109467.

ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

legalName: ZUNILDA ZUMALIA MARTEL CHAVARRIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53635 OP 188657 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: Pago de Especialista Ambiental de la UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Junio del 2015, Codigo 105238, Orden de Pago 188731, Contrato 52928, Estimacion 109468.

OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO

legalName: OSCAR ALFREDO MATUTE MANDUJANO


title: ANTICIPO DIESEL No.8237 DEL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015 MUNICIPIO DE PIRAERA COMUNIDAD DE EL JORIL, REPLANTEO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, ESTUDIO SOCIO ECONOMICO EN LA COMUNIDAD, GEOREFERENCIACION DEL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE DE LA COMUNIDAD, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 188747, CONTRATO 53664, ESTIMACION 109485.

JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

legalName: JOSE ROBERTO CARIAS BONILLA

rationale: REINTEGRO DE ANTICIPO DIESEL No.8237 DEL 29 JUNIO AL 03 JULIO 2015 MUNICIPIO DE PIRAERA COMUNIDAD DE EL JORIL, REPLANTEO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL, ESTUDIO SOCIO ECONOMICO EN LA COMUNIDAD, GEOREFERENCIACION DEL SISTEMA DE MEDIO AMBIENTE SOLICITUD DE PERMISOS DE SERVIDUMBRE DE LA COMUNIDAD, CODIGO 105001, ORDEN DE PAGO 188747, CONTRATO 53664, ESTIMACION 109485, SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO N. 88869 DE FECHA 09 DE JULIO 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1960-1-0


title: Pago de Especialista en Adquisiciones de la UAP del Proyecto Municipios Mas Seguros del Mes de Junio del 2015, Codigo 103371, Orden de Pago 188732, Contrato 52929, Estimacion 109469.

MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO

legalName: MIRNA ONEIDA RIVERA PORTILLO


title: Pago de Contador UAP del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Junio de 2015, Codigo 103372, Orden de Pago 188733, Contrato 52930, Estimacion 109470.

KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA


title: Pago de Analista en Evaluacion de Procesos de Adquisiciones del Proyecto Municipios Mas Segurodel mes de Junio 2015, Codigo 103431, Orden de pago 188734, Contrato 52931, Estimacion 109471.

MARCO TULIO LAITANO GARCIA

legalName: MARCO TULIO LAITANO GARCIA


title: Pago de Auxiliar de Soporte Logistico del Proyecto Municipio Mas Seguro mes de Junio del 2015, Codigo 103435, Orden de Pago 188736, Contrato 52933, Estimacion 109472.

MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS

legalName: MARLON ALEXIS GARCIA TURCIOS


title: Pago a Especialista Urbano en Prevencion Situacional del Proyecto Municipio Mas Seguro mes de Junio del 2015, Codigo 104015, Orden de Pago 188737, Contrato 52934, Estimacion 109473.

CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ TEJEDA

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago a Especialista Financiero UAP del Proyecto Municipio Mas Seguro mes de Junio del 2015, Codigo 105149, Orden de Pago 188739, Contrato 52937, Estimacion 109475.

WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA

legalName: WALTER JANDEAR MOREL CARRANZA


title: Pago a Especialista en Prevencion Social del Proyecto Municipio Mas Seguro mes de Junio del 2015, Codigo 104016, Orden de Pago 188738, Contrato 52935, Estimacion 109474.

MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA


title: CUENTA DE VIATICOS No.6348 EVALUACION PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URNANO DE COLOMONCAGUA INTIBUCA SUPERVISION PROYECTO AGUA POTABLE Bo. ELCAMPO CAMASCA INTIBUCA, COORDINACION VISITA TECNICA PARA OFERENTES DE LCITACION DE PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA JIQUINLACA CONCEPCION INTIBUCA  DEL 8 AL 10 JUNIO 2015, CODIGO 105000, ORDEN DE PAGO 188765, CONTRATO 53670, ESTIMACION 109499.

JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES


title: Pago a Especialista en Monitoreo y Evaluacion de la UAP del Proyecto Municipio Mas Seguro mes de Junio del 2015, Codigo 103370, Orden de Pago 188740, Contrato 52938, Estimacion 109476.

KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA

legalName: KAREN JOSSETH SALINAS PADILLA


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53660 OP 188745 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 5 AL 6 DE JUNIO


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE PROGRAMA CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53661 OP 188746 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 8 AL 9 DE JUNIO


title: ANTICIPO COMBUSTIBLE No.8268 29 JUNIO 2015 AL 01 JULIO 2015 LA ESPERANZA MANCOMUNIDAD AMFI REALIZAR PROCESO DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-AMFI-02-2015 CODIGO 101563, 2.5 DIAS DE VIAJE, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 188808, CONTRATO 53689, ESTIMACION 109526.

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

rationale: REINTEGRO DE ANTICIPO A COMBUSTIBLE No.8268 29 JUNIO 2015 AL 01 JULIO 2015 LA ESPERANZA MANCOMUNIDAD AMFI REALIZAR PROCESO DE APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS LPN-AMFI-02-2015 CODIGO 101563, 2.5 DIAS DE VIAJE, CODIGO 104997, ORDEN DE PAGO 188808, CONTRATO 53689, ESTIMACION 109526, SEGUN COMPRANTES DE INGRESO No. 88862, 88898, CON FECHAS 08 Y 17 DE JULIO DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-1987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-1987-1-0


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION #1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53679 OP 188783 A FAVOR DE SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ GIRA DEL 29/06 AL 04/07 Y 06/07 AL 11/07

SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ

legalName: SANTOS GERMAN HERRERA ORTIZ


title: INVERSION, No.1, COMUNIDADES DE LAS FLORES, BUENA VISTA, LA CEIBITA, LA CUMBRE, RIO CHIQUITO, LOS CLAVELES, LA UNION, SAN JOSE DE MINERALES DEL MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL DEPTO DE COLON, SUMINISTRO DE 33 SFV, CODIGO 105707, ORDEN DE PAGO 188630, CONTRATO 53535, ESTIMACION 109379.

SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA DE CV


title: SUMINISTRO DE 73 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS No.1, INVERSION, DEPTO COMAYAGUA MUNICIPIO JERONIMO Y ESQUIAS, CODIGO 105699, ORDEN DE PAGO 188633, CONTRATO 53508, ESTIMACION 109380.


title: SUMINISTRO DE 13 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TEUPASENTI EL PARAISO CODIGO 105677 INVERSION No.1, CODIGO 105677, ORDEN DE PAGO 188603, CONTRATO 53280, ESTIMACION 109129.


title: INVERSION No.1, 105704, SUMINISTRO DE 8 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, GUAIMACA, FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 105704, ORDEN DE PAGO 188619, CONTRATO 53536, ESTIMACION 109368.


title: Pago de Asistente Administrativo de la Unidad Administradora del Proyecto Municipios Más Seguros del Mes de Junio de 2015, Codigo 103433, Orden de Pago 188841, Contrato 53698, Estumacion 109534.

CHEILA PAOLA SALGADO AVILA

legalName: CHEILA PAOLA SALGADO AVILA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102908 con resumen: Pago por concepto de: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908.

streetAddress: TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: MANCOMUNIDAD  CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)

rationale: Pago por concepto de: Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908 inversion contrato 51715 y codigo de estimacion No.109831, orden de pago No.189220


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102908-44198 con resumen: Pago por Concepto de: Consultoría para Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908"

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Transferencia para la administracion del contrato: Consultoría para Supervisión de Infraestructura del Proyecto: "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, proy 102908". codigo de estimacion No.109833, contrato No.51716 y orden de pago No.189221.


title: Pago de factura  a la empresa MAFRE/Honduras por prima de seguro de tres vehiculos No. de Registro 96, 97 y 98 tipo de vehiculo Pick Up D/C, Volkswagen Amaroks color gris, motor CNF003186, CNF002768, CNF005569, vehiculo comprado con recursos del Programa modelo 2013, correspondiente la prima del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2015. Codigo de Estimacion No. 109632, Contrato No. 53745 y Orden de Pago No. 188951.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102908-51717 con resumen: Pago por Concepto de: Capacitación Social del Proyecto: "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908"

rationale: Transferencia para la administracion del contrato: Capacitación Social del Proyecto: "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908". codigo de estimacion No.109832, contrato No.51717 y orden de pago No.189222.


title: Pago de Combustible No. 1578 al Ing. Teodoro Alberto Vega enlace del convenio FHIS/SANAA en viaje realizado para obtener muestras de aguas residuales de las plantas de tratamiento en los sitios de Catacamas/Olancho, Catacamas Sur y Concordia en la fecha cvomprendida 02-04 de Junio de 2015. Codigo de Estimacion No. 109587, Contrato No. 53716 y Orden de Pago No. 188898.

TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR

legalName: TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 102908-51718 con resumen: Pago por Concepto de: Supervisión de Capacitación Social del Proyecto "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908"

rationale: Transferencia para la administracion del contrato: Supervisión de Capacitación Social del Proyecto "Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de la Aldea Camalotales, Municipio de Petoa, Departamento de Santa Bárbara, Código 102908". codigo de estimacion No. 109834, contrato No.51718 y orden de pago No.189223.


title: Pago de combustible No. 10376 al Ing. Oscar Eduardo Garcia, Enlace del convenio FHIS SANAA por parte del SANAA  ya que realizo gira a la planta de tratamiento Labor/Ocotepeque para tomar muestras de aguas residuales y se midieron caudales. Sede Santa Rosa de Copán, en la fecha comprendida del 4 al 6 de febrero de 2015,  2.25 dias de viaticos. Codigo de Estimacion No. 109588, Contrato No. 53717 y Orden de Pago No. 188899.

OSCAR EDUARDO GARCIA TORO

legalName: OSCAR EDUARDO GARCIA TORO


title: Pago de combustible No. 10364 al Ing. Oscar Eduardo Garcia, Enlace del convenio FHIS SANAA por parte del SANAA  en la Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento, el Ing. Garcia visito la  planta de tratamiento de Erandique/Lempira con la finalidad de fortalecer los conocimientos en la operación y mantenimiento a los operadores de las lagunas, se tomaron muestras y se dieron recomendaciones. gira realizada en la fecha comprendida del 4 al 6 de marzo de 2015, 2.25 dias de viaticos. Codigo de Estimacion No. 109591, Contrato No. 53720 y Orden de Pago No. 188902.


title: Pago de combustible  No. 10397 al Ing. Oscar Eduardo Garcia, Enlace del convenio FHIS SANAA por parte del SANAA  en la Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento, el Ing. Garcia visito la  planta de tratamiento de Marcala la Paz, siguatepeque/Comayagua y San Juan en Intibuca con el proposito de monitorear tanto aspectos tecnicos como operativos de cada una de las plantas de tratamiento de aguas residuales que ahi se construyeron, se tomo muestras. Gira realizada en la fecha comprendida del 26-29 de Mayo de 2015, 3.25 dias de viaticos. Codigo de Estimacion No. 109596, Contrato No. 53724 y Orden de Pago No. 188906.


title:
PAGO DEL CODIGO 102613, CTTO 53707, OP 188874 A NOMBRE DE BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A UN MES DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.
PROMINE KFW VIII, FASE I.

BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS

legalName: BELKYS ROSIBEL MALDONADO SANTOS


title: Pago de combustible No. 10400 al Ing. Oscar Eduardo Garcia, Enlace del convenio FHIS SANAA por parte del SANAA  en la Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento, el Ing. Garcia visito la  planta de tratamiento de  La Labor/Ocotepeque con el proposito de acompañar la Oy M de la PTAR, inspección fisica de cada uno de los componentes de la planta de tratamiento, se tomaron muestras en dos puntos del sistema , se realizaron pruebas con el equipo movil de campo. Gira realizada en la fecha comprendida del 15-17 de Abril de 2015. Codigo de Estimacion No. 109595, Contrato No. 53723 y Orden de Pago No. 188905.


title: Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje para Funcionarios Municipales que participan een el Foro de Lanzamiento del Convenio SEDUC el 30 de Junio de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 188891, Contrato 53712, Estimacion 109582.

actividadObra: 3 - PREVENCION INTEGRADA DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA A NIVEL MUNICIPAL Y COMUNITARIO

rationale: Reintegro de Anticipo de Gastos de Movilización y Hospedaje para Funcionarios Municipales que participan een el Foro de Lanzamiento del Convenio SEDUC el 30 de Junio de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 188891, Contrato 53712, Estimacion 109582, Segun Comprobante de Ingreso No. 88978, con fecha 05 de agosto del 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2027-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2027-1-0


title: liquidacion combustible No. 10395 Pago de lavado de vehiculo  al Ing. Oscar Eduardo Garcia, Enlace del convenio FHIS SANAA por parte del SANAA  en la Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento, el Ing. Garcia visito la  planta de tratamiento de Jesus de Otoro/ Intibuca y Erandique /Lempira con el proposito de toma de muestras y medición de caudales de las plantas de tratamiento. Gira realizada en la fecha comprendida del 11-12 de Junio de 2015, 1.25 dias de viaticos. Codigo de Estimacion No. 109600, Contrato No. 53728 y Orden de Pago No. 188911.


title: Anticipo de Gastos de Capacitación Movilización y Hospedaje para Funcionarios Municipales que participaran en el Foro de Lanzamiento del Convenio SEDUC el 30 de Junio de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 188893, Contrato 53711, Estimacion 109583.

rationale: Reintegro de Anticipo de Gastos de Capacitación Movilización y Hospedaje para Funcionarios Municipales que participaran en el Foro de Lanzamiento del Convenio SEDUC el 30 de Junio de 2015, Codigo 104665, Orden de Pago 188893, Contrato 53711, Estimacion 109583, Segun Comprobante de Ingreso 88977, con fecha 05 de agosto 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-22-2-2026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-22-2-2026-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE TRES SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 160 W DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DPTO. OLANCHO, CODIGO 105363, ORDEN DE PAGO 188876, CONTRATO 53279, ESTIMACION 109226.

CASA DEL GANADERO, S.A.

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00003458 por publicación de llamado a licitación LPNS-IDECOAS/FHIS-07-2015, Codigo 104004, Orden de Pago, 189978, Contrato 54084, Estimacion 110399.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION  MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO


title: Pago de Factura No. 000-002-01-00003456 a favor de Publicaciones y Noticias por llamado a licitación LPNS-IDECOAS/FHIS-08-2015, Codigo 104004, Orden de Pago 189979, Contrato 54085, Estimacion 110400.


title: Pago de factura No. 000-002-01-00003457 a favor de Publicaciones y Noticias por llamado a licitación LPNS-IDECOAS/FHIS-06-2015, Codigo 104004, Orden de Pago 189980, Contrato 54086, Estimacion 110401.


title: Pago de Factura No. 001-002-01-00003604  favor de Organización Publicitaria por publicación de LPNS-IDECOAS/FHIS-07-2015, Codigo 104004, Orden de Pago 189984, Contrato 54088, Estimacion 110405.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de Factura No.001-002-01-00003595 a favor de Organización Publicitaria por publicación de llamado a licitación LPNS-IDECOAS/FHIS-08-2015, Codigo 104004, Orden de Pago 189981, Contrato 54087, Estimacion 110402.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago de Factura No.001-002-01-00003616 a favor de Organización Publicitaria por llamado a licitación LPNS-IDECOAS/FHIS-06-2015, Codigo 104004, Orden de Pago 189982, Contrato 54089, Estimacion 110403.


title: Pago de factura No. 000-005-01-00000481 No. de Trabaj 14027-01 y número de referencia 408424 a la empresa Repuestos y Automoviles REASA, S.A. por mantenimiento de vehiculo No. 98 Amarok comprado con fondos del Programa. Codigo de Estimacion No. 109626, Contrato No. 53742 y Orden de Pago No. 188948.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

actividadObra: 7 - ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES


title: INVERSIÓN N° 1 SUMINISTRO DE 17 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS-SOLARIS EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DPTO. DE OLANCHO, CODIGO 105720, ORDEN DE PAGO 188810, CONTRATO 53597, ESTIMACION 109519.


title: GASTO OPERATIVO REPACION DE FOTOCOPIADORA CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION 1 COSTO OPERATIVO PROY 105068 CTTO 53733 OP 188927 A FAVOR DE MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: INVERSION N° 1 SUMINISTRO DE 12 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS-SOLARIS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERÓNIMO Y ESQUIAS EN EL DPTO. DE COMAYAGUA, CODIGO 105721, ORDEN DE PAGO 188858, CONTRATO 53596, ESTIMACION 109532.


title: GASTO OPERATIVO COMBUSTIBLE CONVENIO CONVIVIR PAGO ESTIMACION 1 COSTO OPERATIVO PROY 105111 CTTO 53735 OP 188930 A FAVOR DE RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE GIRA DEL 06/07 AL 10/07

RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE

legalName: RAUL ADALBERTO AGUILAR LANDAVERDE


title: ESTIMACIÓN N° 4 SUBPROYECTO 102736 INVERSION DICONSET, S.A. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN SAN MIGUEL BARROSA, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DPTO. FCO. MORAZAN, CODIGO 102736, ORDEN DE PAGO 188839, CONTRATO 43135, ESTIMACION 109427.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE