title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS S.A. (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDA LA FACTURA No. 9945 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09470 REGISTRO No. 576 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-943-0004 INVESTIGACION DE CUENTAS C.S.


title: PAGO DE LA FACTURA N 0629,0628 POR LA REVISION Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO CON REG 200 PLACA N-04247 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO OT 2015-705-0010 COTIZACION 0029

currency: HNL

name: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - SUBGERENCIA CENTRO SUR

ue: 44 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - DISTRIBUCION CENTRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURAS 0651,0650 REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-08576 REG 479 OT 2015-980-0003 ASIGNADO A GESTION Y NEGOCIACION DE DEUDAS CS COTIZACION 0040

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S

ue: 45 - COMERCIAL CENTRO SUR

actividadObra: 3 - COMERCIAL CENTRO SUR


title: PAGO DE LAS FACTURAS N 0643,0642 POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y REVICION DEL SIST ELECTRICO AL VEHICULO PLACA N-00714 REG 303 OT 2015-690-0022 AIGNADO A LA UNIDAD DE INGENIERIA CS COTIZACION 0036,0146


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFICCE, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14206 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2015 FACT. 11942  POR LA COMPRA DE 11 TONER BROTHEER  PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALTOS CONSUMIDORES REQ-2015-983-0004

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

scheme: HN-RTN

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCELADO LA FACTURA N. 08382 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04247 REGISTRO 200 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-705-0093, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


title: PAGO DE LA FACTURA 0627 POR LA REPARCION DEL RADIADOR AL VEHICULO PLACA N -09321 REG 532 OT 2015-707-0087 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS Y COTIZACION N 0026


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEA) CANCELANDO LA FACTURA AL 000-001-01-0000247  POR LA COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-05216 REG 321996  DE LINEAS SECUNDARIAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-707-0096 S/P: 48117

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS, SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. REQUISICIONES NOS.2015-690-0001,0003 Y 00005

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR  LA COMPRA DE HERRAMIENTAS (MEDIDOR DE TIERR, SOLICITADO POR INGENIERIA C.S. REQUISICIONES NOS.2015-690-0001,0003 Y 00005  FAC.000-001-01-00013068  OC,014456


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCELADO LA FACTURA N. 08382 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04247 REGISTRO 200 ASIGNADO A ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-705-0093, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-00000425 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-04771 Y REG. 195  DE MANTENIMIENTO LINEAS SECUNDARIAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-707-0094-S/P: 49032


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08444 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-07512 REGISTRO 370 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0064, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08444 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-07512 REGISTRO 370 ASIGNADO A SISTEMAS REGIONALES, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0064, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN,  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE  ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-07775 REG 402 OT 2015-707-0098 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  FACTURA NO.00000256


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08619 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS,  Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-08457 REGISTRO 4232005 ASIGNADO A SISTEMAS SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0012, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ BROTHERS S.A POR LA COMPRA  DE ACEITE , SEGUN FACTURA N.- 0278,  AL VEHICULO PLACA N 05864 REG 179 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0095, S/P N.- 48120


title:
PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN,  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO  DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N -09321 REG 532 OT 2015-707-0093
ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS FACTURA NO.00000389


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN,  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.DE  POR EL SUMINISTRO  DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09332 REG 4922007 OT 2015-707-0099 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  FACTURA NO.0000241


description: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08619 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS,  Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-08457 REGISTRO 4232005 ASIGNADO A SISTEMAS SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0012, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08705 POR SUMINISTRO DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-09646 REGISTRO 6082008 ASIGNADO A SISTEMAS SCADA, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-804-0043, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.05333 REGISTRO N.130 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA  C.S  O/T.2015-795-0005 Y FACTURA NO.9812


title: PAGO DE LA FACTURA N 2663 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09927 REG 5562009 OT 2015-706-0031 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS CS COTIZACION 4235

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.00596 REGISTRO N.304 ASIGNADO EN OPERACION C.S  O/T.2015-700-0027 Y FACTURA NO.9883


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.08453  REGISTRO N.418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA  C.S  O/T.2015-730-0001 Y FACTURA NO.8942


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA & BROTHERS (INVERSIONES ECO CLEAN) CANCENLADO LA FACTURA N. 08705 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA  PARA EL VEHICULO PLACA N-09646 REGISTRO 6082008 ASIGNADO A SISTEMAS SCADA, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-804-0043, SE ADUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09480  REGISTRO N.575 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2014-980-0250 Y FACTURA NO.7908


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA  No. 000-001-001-000134 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 9634-REG. 629 DE SISTEMA ELECTRICO LA LESPERANZA. SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-740-0005 S/P: 48107


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09490  REGISTRO N.580 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2014-980-0252 Y FACTURA NO.8349


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09490  REGISTRO N.580 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2014-980-0252 Y FACTURA NO.8349


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.08453  REGISTRO N.418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA  C.S  O/T.2015-730-0001 Y FACTURA NO.8942


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.08567 REGISTRO N.470 ASIGNADO EN ADMINISTRACION  C.S  O/T.2015-305-0007 Y FACTURA NO.9577

ue: 43 - ADMINISTRACION CENTRO SUR

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.00925  REGISTRO N.4181989 ASIGNADO EN CONTROL ELECTRONICO SCADA    C.S  O/T.2015-804-0001 Y FACTURA NO.8593


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.09352  REGISTRO N.541 ASIGNADO EN ALTOS CONSUMIDORES  C.S  O/T.2015-983-0009 Y FACTURA NO.9818


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.00925  REGISTRO N.4181989 ASIGNADO EN CONTROL ELECTRONICO SCADA    C.S  O/T.2015-804-0001 Y FACTURA NO.8593


title: PAGO DE LA FACTURA N 2663 POR LA COMPRA DE 2 QUINTOS DE ACITE 15W 40  PARA EL VEHICULO PLACA N-09927 REG 5562009 OT 2015-706-0031 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS CS COTIZACION 4235


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09630  REGISTRO N.610 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE GUAIMACA    C.S  O/T.2015-795-0004 Y FACTURA NO.9801


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09480  REGISTRO N.575 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2014-980-0250 Y FACTURA NO.7908


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHRS (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 9112 POR ALINEAMIENTO CON SISTEMA 3D AL VEHICULO PLACA No. 09321 REGISTRO No. 532 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0036 DE LINEAS SECUNDARIAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION PIN SIAFI, CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.09617  REGISTRO N.590 ASIGNADO EN CONTROL  Y EMISION DE CORTES    C.S  O/T.2015-942-0014 Y FACTURA NO.9949


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHRS (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 08617 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA AL VEHICULO PLACA No. 09477 REGISTRO No. 566 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0006 DECONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION PIN SIAFI, CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08387 POR MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACA No. 09505 REGISTRO No. 573 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0291 DE CONTROL DE PERDIADAS C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09323  REGISTRO N.535 ASIGNADO EN  OPERACION    C.S  O/T.2015-700-0026 Y FACTURA NO.9930


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08563 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 8455 REGISTRO No. 438 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0072 DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09591  REGISTRO N.633 ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES   C.S  O/T.2015-710-0014 Y FACTURA NO.9821


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHRS (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 08617 POR SUMINISTRO DEACEITE AL VEHICULO PLACA No. 09477REGISTRO No. 566 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0006 DECONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION PIN SIAFI, CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08563 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACA No. 8455 REGISTRO No. 438 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0072 DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08978, POR SUMINISTRO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No.08485 REGISTRO No. 439 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0092 DE ALUMBRADO PUBLICO , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09337  REGISTRO N.495 ASIGNADO EN  SERVICIO AL CLIENTE    C.S  O/T.2015-931-0049 Y FACTURA NO.9926


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09502 POR SUMINISTRO DE REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACA No.05372 REGISTRO No. 120 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-696-0007 DE MEDICION C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, ACTA DE RECEPCION, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08978, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.08485 REGISTRO No. 439 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0092 DE ALUMBRADO PUBLICO , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BORDES SECUNDARIOS P/TRANSFORMADOR SOLICITADO POR OPERACION CENTRO SUR REQ-2015-700-0011

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14219 DE FECHA DE FEBRERO DEL 2015, FACTURA No.- 2236529 POR LA COMPRA DE 200 BORNES SECUNDARIOS PARA TRANSFORMADORES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2015-700-0011 S/P: 49126


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No.000-001-01-000215 POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA No. 9477 REG.566, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0100


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 09642, POR ALINEAMIENTO CON SISTEMA 3D AL VEHICULO PLACA No. 09646 REGISTRO No. 6082008 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-804-0002 DE SCADA , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09505  REGISTRO N.573 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0042 Y FACTURA NO.9481


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09489  REGISTRO N.559 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0049 Y FACTURA NO.9779


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE  REPUESTOS   PARA EL VEHICULO PLACA NO.09489  REGISTRO N.559 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0049 Y FACTURA NO.9779


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE REPEUSETOS     PARA EL VEHICULO PLACA NO.09644  REGISTRO N.586 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0035 Y FACTURA NO.10043


title: PAGO A FAVOR DE   LA COMPRA DE 10  TINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y 12 TINTAS COLOR PARA IMPRESORA HP 3535 Y 32,  SOLICITADO POR INGENIERIA C.S.REQ-2015-690-0007, 0008, 0011.  ORDEN DE COMPRA NO.014276,  FACTURA NO.11985  S/P.47297


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZA AND BROTHERS (LULBRI ECC CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE    PARA EL VEHICULO PLACA NO.09505  REGISTRO N.573 ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS   C.S  O/T.2015-980-0042 Y FACTURA NO.9481


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08730, POR SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.09593 REGISTRO No. 614 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0003 DE CONTROL DE PERDIDAS , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS (LUBRI ECO CLEAN), CANCELANDO LA FACTURA No. 08730, POR SUMINISTRO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA No.09593 REGISTRO No. 614 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-980-0003 DE CONTROL DE PERDIDAS , SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI


title:
PAGO A FAVOR DE LEONIDAS CASTILLO RUBIO (ESTACION DE SERVICIOS UNO SAN FRANCISCO)CANCELACION DE LA ORDEN DE CONPRA LOCAL No.14432 DE FECHA 05 DE MAYO 2015, POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 800 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PAZ, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-019-2015.
NOTA:   POR SER PAGO ANTICIPADO LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES C.S.O. DEBERA REMITIR LIQUIDACION A LA UNIDAD DE TESORERIA S/P: 47457

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: POR LA COMPRA DE 300 GLS DE GASOLINA REGULAR Y 7200 GLONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV, POR  LA COMPRA DE 300 GLS DE GASOLINA REGULAR Y 700 GLONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA SEGUN MEMO-USG-CS-023.  S/P.47649   Y ORDEN DE COMPRA N.014472


title: PAGO DE LA FACTURA N 2672 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0070 COTIZACION N 4248


title: PAGO DE LA FACTURA N 2672 POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE DE 15W40 PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 REG 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0070 COTIZACION N 4248


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR  EL CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA  N -08458 REG 464 OT 2015-931-0063 ASIGNADO A SERVICIO AL CLIENTE  FACTURA NO.00000869


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) CANCELANDO LA FACTURA 06960 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09490 REGISTRO No. 580 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0224 DE CONTROL DE PERDIDAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL  VEHICULO ASIGNADO  EN LA UNIDAD  LINEAS SECUNDARIAS  CON NUMERO  PLACA N- 7775 Y REGISTRO NO. 402 Y ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0015


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09321 Y REGISTRO NO.532 Y ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0001 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS   Y FACTURA NO.2542


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-000001067 POR COMPRA DE CAEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-08457 Y REG 4232005  DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-931-0056-S/P: 49009


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA NO.5838 REGISTRO NO.176 Y ORDEN DE TRABAJO NO.2014-706-0126 ASIGNADO EN LA UNIDAD EN LINEAS PRIMARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA SOBEYDA ALVAREZ, VALOR QUE LE CORRESPONDE POR ESTA UNICA VEZ PUEDA REALIZAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE ES UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE GOASCORAN, COMPRENDIDOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN MORANDUM DSG-530-2015 Y UTCSO-131-04-2015  S/P.47397

MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS

legalName: MARIA SOBEYDA ALVAREZ SANTOS


title: PAGO DE LA FACTURA N 10355 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS SEGUN OT 2015-707-0077 PARA EL VEHICULO PLACA N 09324 REG 534 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS COTIZACION N 11780

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA CS COMERCIAL CS Y DISTRIBUCION CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO N 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO SEGUN MEMO DGS-2002-VIII-13 CONFORME A MEMO SRCS-0229-03-2015 S/P 47324 FACTURA N 16476

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.09321 Y REGISTRO NO.532 Y ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0001 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS   Y FACTURA NO.2542


description: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA CS COMERCIAL CS Y DISTRIBUCION CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO N 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO SEGUN MEMO DGS-2002-VIII-13 CONFORME A MEMO SRCS-0229-03-2015 S/P 47324 FACTURA N 16476


rationale: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA CS COMERCIAL CS Y DISTRIBUCION CS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO N 073/2000 Y PRORROGA DEL CONTRATO SEGUN MEMO DGS-2002-VIII-13 CONFORME A MEMO SRCS-0229-03-2015 S/P 47324 FACTURA N 16476


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) CANCELANDO LA FACTURA 06961 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09495 REGISTRO No. 565 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0218DE CONTROL DE PERDIDAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO) CANCELANDO LA FACTURA 06956 POR COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09482 REGISTRO No. 553 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-980-0221 DE CONTROL DE PERDIDAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.00788 Y REGISTRO NO.311 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION C.S.  O/T.2015-700-0012 Y FACTURA NO.2601


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.08448 Y REGISTRO NO.421 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE SIGUATEPEQUE  C.S.  O/T.2015-725-0002 Y FACTURA NO.2597


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No.2558, POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE DEL POWER STERING PARA EL VEHICULO PLACA No. 10692 REGISTRO No. 6692012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0066 DE DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No.2544, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 09933 REGISTRO No. 5552009 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0060 DE DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No.2544, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 09933 REGISTRO No. 5552009 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0060 DE DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 2552/2553 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09322 REGISTRO No.533 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0278 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2560 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 04227 REGISTRO No.225 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-706-0129 DE LINEAS PRIMARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.05849 Y REGISTRO NO.171 ASIGNADO EN LINEAS PRIMARIAS  C.S.  O/T.2015-706-0004 Y FACTURA NO.2588


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. (LUBRI ECCO CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.08453  REGISTRO NO.418 ASIGNADO EN EL SISTEMA DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE TALLER  NO.2014-730-0065 Y FACTURA N.07129


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. (LUBRI ECCO CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.00805 REGISTRO NO.276 ASIGNADO EN ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE TALLER  NO.2014-705-0083 Y FACTURA N.07284


title: POR LA COMPRA DE UNA ESCALERA DE 10 PIES PARA EL PERSONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS FACT 12663 Y RECIBO DE CAJA N 1526 OC 013519  SEGUN MEMO  DSG-3699-2014

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No.2557, POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE POWER STERING PARA EL VEHICULO PLACA No. 10692 REGISTRO No.6692012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-710-0063 DE DEPARTAMENTO SISTEMAS REGIONALES C.S.


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 2552/2553 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 09322 REGISTRO No.533 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0278 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2574 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 05864 REGISTRO No. 179 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0016 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA NO.09322 Y REGISTRO NO.533 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0024 Y FACTURA NO.2580


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2484 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 05195 REGISTRO No. 4 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-730-0066 DE SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2476 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.- 09332 REGISTRO No. 4922007 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0255 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. (LUBRI ECCO CLEAN) POR LA COMPRA DE ACEITE  PARA SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.05336  REGISTRO NO.125 ASIGNADO EN EL SISTEMA DEL PARAISO, SEGUN ORDEN DE TALLER  NO.2014-780-0018 Y FACTURA N.07130


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2476 POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA No.- 09332 REGISTRO No. 4922007 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0255 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2565 POR SUMINISTRO DE BANDA DE MOTOR AL VEHICULO PLACA No. 04227 REGISTRO No. 225 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-706-0131 DE LINEAS PRIMARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09321 Y REGISTRO NO.532 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0023 Y FACTURAS NOS.2580 Y2581


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2475 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 04480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0249 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2470 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 04232  REGISTRO No. 328  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0250 DE LINEAS SECUNDARIAS


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2475 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 04480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0249 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2474 POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA No.-09322 REGISTRO 533, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0252 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2473 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.-09324 REGISTRO 534, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0248 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2472 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 05236  REGISTRO No. 52  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-705-0080 DE ALUMBRADO PUBLICO


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2483 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 09321 REGISTRO No. 532 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0259 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: MANNTO DE AIRE DE ACONDICIONADO DE FACTURACION SEGUN N 370 ACTA DE RECEPCION

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.08410 REGISTRO NO.432  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE TALLER NO.2015-790-0003  Y FACTURA NO.2634


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09322 Y REGISTRO NO.533 ASIGNADO EN LINEAS SECUNDARIAS C.S. SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.2015-707-0024 Y FACTURAS NOS.2582


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2471 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No. 5271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0251 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO  A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST  POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL  VEHICULO  PLACA N.09470 REGISTRO NO.576 ASIGNADO EN ANALIS  E. INVESTIGACION DE CTAS. C.S. SEGUN O/T.2015-943-0001  Y FACTURA NO.17486

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2470 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 04232  REGISTRO No. 328  SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0250 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2471 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 5271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0251 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2474 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.-09322 REGISTRO 533, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0252 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2479 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.- 05864 REGISTRO No. 179 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0254 DE LINEAS SECUNDARIAS


description: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2483 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 09321 REGISTRO No. 532 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0259 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2473 POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA No.-09324 REGISTRO 534, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0248 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2479 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.- 05864 REGISTRO No. 179 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0254 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2477 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.-010587 REGISTRO 6502012, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0258 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO  A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST  POR VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  LA COMPRA DE REPEUSTOS  PARA EL  VEHICULO  PLACA N.08454  REGISTRO NO.462 ASIGNADO EN  INGENIERIA  C.S. SEGUN O/T.2015-690-0001  Y FACTURA NO.17488


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2478 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.-05216 REGISTRO 321996, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0257 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2477 POR SUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULO PLACA No.-010587 REGISTRO 6502012, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0258 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N.09495 REGISTRO NO.565 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T.2014-980-0289  Y FACTURA NOL 17394


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2478 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.-05216 REGISTRO 321996, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0257 DE LINEAS SECUNDARIAS


title:
PAGO A FAVOR DE MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA (TEXACO SAN FRANCISCO LA LIBERTAD) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (LPS.9,820.40 GASOLINA Y 3,419.00 DE DIESEL) A LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA, COMPRENDIDOS DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2014, S/P: 47413
NOTA: SE TRAMITA ALA FECHA EN VIRTUD QUE LA DOCUMENTACION ORIGINAL FUE RECIBIDA DE LA SUBGERENCIA C.S.O, EL DIA 15 DE ABRIL 2015

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA DE ACEITE   PARA EL VEHICULO PLACA N.09593  REGISTRO NO.614 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T.2014-980-0288  Y FACTURA NOL 17430


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2481 POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No.-07775 REGISTRO 402, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0256 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N.09495 REGISTRO NO.565 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T.2014-980-0289  Y FACTURA NOL 17394


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-04232 Y  REG N. 328 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  SEGUN O/T 2015-707-0082  Y FACTURA NO.2683


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL POR COMPRA DE ACEITE  PARA EL VEHICULO PLACA N-09324 Y  REG N. 534 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  SEGUN O/T 2015-707-0092  Y FACTURA NO.2685


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.09487  Y REGISTRO NO.549 SEGUN O/T.2014-980-0284 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  Y  FACTURA NO.017431


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014306 DE FECHA 16 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2240177 POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES 75 KVA 7967/13800-120/240V MARCA PROLEC GE GARANTIA 6 MESES  SOLICITADO POR OPERACION C.S. S/P: 47551

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA DE REPUESTOS    PARA EL VEHICULO PLACA N.09593  REGISTRO NO.614 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS SEGUN O/T.2014-980-0288  Y FACTURA NOL 17430


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/*70/R14, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.  REQ-2015-931-0012

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/*70/R14, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.  REQ-2015-931-0012  FAC .000-001-01-000000497  O/C,40000000503 Y S/P.49386


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2481 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA No.-07775 REGISTRO 402, SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0256 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA NO.08488  Y REGISTRO NO.426 SEGUN O/T.2014-980-0283 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  Y  FACTURA NO.017495


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R14, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.  REQ-2015-931-0013. S/P 49387.

rationale: PAGO A FAVOR DE   REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70R14, SOLICITADO POR ATENCION AL CLIENTE C.S.  REQ-2015-931-0013. S/P 49387. FAC.000-001-01-00000498 O/C.400000500


title: REAPRACION DE A/C DE FACTURACION U SEGUN FACT N 371 ACTA DE RECEPCION


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA NO.08488  Y REGISTRO NO.426 SEGUN O/T.2014-980-0283 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  Y  FACTURA NO.017495


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO SPORTZEST, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09487  Y REGISTRO NO.549 SEGUN O/T.2014-980-0284 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  Y  FACTURA NO.017431


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA ( MARIO'S) CANCELANDO FACTURAS No. 632/633 POR REPACION DE ARRANQUE Y VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05239 REGISTRO No. 51 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0036 DE LINEAS PRIMARIAS C.S


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA ( MARIO'S) CANCELANDO FACTURAS No. 636/637 POR REPACION DE ALTERNADOR, RETENEDOR Y VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 04247 REGISTRO No. 200 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0015 DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA ( MARIO'S) CANCELANDO FACTURAS No. 634/635 POR REPACION DE ARRANQUE Y VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05236 REGISTRO No. 52 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0016 DE ALUMBRADO PUBLICO C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA ( MARIO'S) CANCELANDO FACTURAS No. 630/631 POR REPARACION DE ARRANQUE Y VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 04227 REGISTRO No. 225 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0035 DE LINEAS PRIMARIAS C.S


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA COMPRA DE ACEITE   PARA EL  VEHICULO PLACA N-09324   REGISTRO NO.534 Y  FACTURA  NO.2550 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  Y ORDEN DE TALLER NO.2014-707-0276


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS SEGUN FACTURA N.- 959, POR LA COMPRA DE  ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-10837 REG 691-2013 OT 32 ASIGNADO A JUTICALPA, S/P N.- 49382


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA COMPRA DE REPUESTOS   PARA EL  VEHICULO PLACA N-09324   REGISTRO NO.534 Y  FACTURA  NO.2550 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  Y ORDEN DE TALLER NO.2014-707-0276


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.00730 Y REGISTRO NO.214  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  LINEAS PRIMARIAS  C.S. O/T.2015/706/0041  FACTURA NO.2697


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA ( MARIO'S) CANCELANDO FACTURA No. 0654 POR REPARACION AL VEHICULO PLACA No. 00830 REGISTRO No. 300 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0055 DEOPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S CANCELANDO LAS FACTURAS No. 648/649 POR REPARACION DE ALTERNADOR Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 06659 REGISTRO No. 3442000 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-95-0010 DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2657 COMPRA DE REPUESTO AL VEHICULO PLACA N 07512 REG 370 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES SEDGUN OT 2015-710-0023  DE SISTEMAS REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14203 DE FECHA 10 DE FEBREO DEL 2015 COMPRA DE 14 TINTAS TINTAS PARA DEPTO COMERCIAL, FACTURA No. 11938

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 212-0-0 - COMPRA DE TINTAS PAR DEPTO COMERCIAL, REUISIONES 0003-0004


title: REPARACIONES DE ESTANTES ARCHIVADORES DE LA OFIC  DE FACTURACION SEGUN FACT 384 SE ADJUNTAN ACTA DE RECEPCION Y CONSTANCIA DE LA DEI


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 25  POSTES  DE CONCRETO SOLICTADOS POR  POR EL SISTEMA DE CATACAMAS  CENTRO SUR REQ-S/N

rationale: PADO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SELL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14316 DE FECHA 19 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238671 POR LA COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 35`' REQUISICION No. 80 SOLICITADO POR OPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR (TIGO), QUE CORRESPONDE POR LA CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 2511874-2510659-2412996-2510604, POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES SUBGERENCIA C.S.O, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, AMPARADO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DATOS GPRS-AMPARADO SEGUN OFICIO No. UEP-BM-0189-2015 S/P: 47416  ($1,669.53*22.1333 = LPS. 36,952.21)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO', CANCELANDO LAS FACTURAS No. 646/647 POR REPARACION DE ARRANQUE Y SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 4226 REGISTRO No. 429 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-775-0010 DE SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DEI PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE LUBRI ECCO CLEAN  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR LA COMPRA  COMPRA DE REPEUSTOS PARA EL VEHICULO PLACA NO.09470 REG-576 ASIGNADO EN INVESTIG.CUENTAS O/T.2015-943-0008 ,  FACTURA NO.00000383


CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE CEMCOL POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.10022 REG-564 ASIGANADO EN LINEAS PRIMARIAS  SEGUN ORDEN DE TALLER NO.2015-706-0033.  F-07 POR REVERSION YA QUE SE LE PAGO DEMAS EL IMPUESTO SIENDO EL VALOR CORRECTO 1,329.11 Y NO L.1528.48

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-2115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-2115-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL  VEHICULO PLACA N-05226   REGISTRO NO.241996 Y  FACTURA  NO.2556 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS  Y ORDEN DE TALLER NO.2014-707-0281

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S CANCELANDO LAS FACTURAS No. 644/645 POR REPARACION DE ALTERNADOR Y SUMINISTRO DE REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05236 REGISTRO No. 52 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-705-0020 DE ALUMBRADO PUBLICO SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI, PIN SIAFI ACTA DE RECEPCION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR OPERACION CENTRO SUR  REQ-78 Y 82

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, FUSIBLES DE DIFERENTES AMPERAJES, SOLICITADO POR OPERACION CENTRO SUR  REQ-78 Y 82, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014194, FACTURA N.2235826  Y S/P.47579


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA (MARIO'S)  CANCELANDO LA FACTURA No. 652 Y 653 POR REPARACION Y SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No.04480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0103 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.

legalName: MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO /PUMA CABAÑAS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014469 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2015 POR LACOMPRA DE 1750 GALONES DE DIESEL Y 350 GALONES DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47619

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

NANCY MAREYIL SANTOS RIOS

legalName: NANCY MAREYIL SANTOS RIOS


title: PAGO DE LA FACTURA N 48 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09487 Y REG-549  ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS O/T.2015-980-0108 COTZ 4357


description: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSERVUCE POR LA COMPRA DE REPUESTOSPARA PARA EL  VEHICILO PLACA No. 08567 REGISTRO No. 470 DE   ASIGNADO EN  ADMINISTRACION C.S.  O/T.2015-305-0012  Y FACTURA NO.7212

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE NANCY MAREYIL SANTOS RIOS /GASOLINERA PUMA TALANGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014466 DE FECHA 18 DE MAYO 2015  POR LA COMPRA DE 1200 GLONES DE DIESEL Y 800 GALONES DE REGULAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ELECTRICO  DE TALANGA S/P: 47623


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. (LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA  No. 000-001-01-0000679/680 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N- 9472 REG 563  DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS SEGUN ORDEN DE TALLER  2015-980-0111 S/P: 48096


title: COMPRA DE ARCHIVADORES FOLDER SEGUN REQ 1 PARA FACTURACION

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014226 DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2015 CON FACTURA No. 12051 POR LA COMPRA DE 400 FOLDER ARCHIVADORES-SIMILAR A LA MARCA BLUSKY BOX ULE 5010, CODIGO 9222252516112 QUALI OFICIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE FACTURACION C.S.O. S/P: 47621


title: PAGO A FAVOR DE    INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO.09487 Y REG-549 ASIGNADO EN CONTROL DE PERDIDAS C.S.  O/T.2015-980-0114  (ACEIETE)  FACTURA NO.00000683


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS ,  EN CONCEPTO DE FOTOCOPIAS UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA CENTRO SUR, EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL, VALOR QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SEGUN CONTRATO NO.073/2000 CON PRORROGA AL CONTRATO SEGUN DSG-2002-VIII-2013  S-P.47450


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 1071-1073 -1074 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO  PLACA N-9352 REG 541 DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-983-0027 S/P: 48104


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14279 DE FECHA 04 DE MAYO 2015 CON FACTURA No. 11991 POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP LASER JET COLOR NEGRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL  SEGUN SIOLICITUD DE COMPRA 2015-940-0005 S/P: 47430


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CUADRILLA DEL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN CONTROL DE MORA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 443/2014 S/P: 47381

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ /SERVICENTRO ESSO EL DORADO CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14468 DE FECHA 20 DE MAYO 2015 POR LA COMPRA DE 1800 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI, AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-026-2015 S/P: 47622

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ/GASOLINERA UNI COMAYAGUA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014459 DE FECHA 18 DE MAYO 2015 POR LA COMPRA DE 300 GALONESD DE GASOLINA REGULAR Y 1950 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMYAGUA AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-022-2015 S/P: 47618

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE CANCELANDO LA FACTURA No. 7211 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No.05197 REGISTRO 006-96 SEGUN ORDEN DE TALLER DSR-No. 0109 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES PIN SIAFI


title: PAGO A FAVOR DE ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ (COSEVA) QUE LE CORRESPONDE POR RESANEAMIENTO  Y PINTADO DE 100 M2, UTILIZANDO PINTURA DE AGUA LAVABLE, PINTADO DE 4 PUERTAS Y SUS MARCOS, MENTENIMIENTO DE AIRE  ACONDICIONADO CONFORT STAR, INVENTARIO No. 4005241 DE 18 000 BTU, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR, INVENTARIO No. 4008286 DE 18 000 BTU, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO COMERCIAL C.S.O, SEGUN ORDEN No. 104, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015 Y MEMORANDUM USG-CSO-127-03-2015 S/P: 47409

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
PAGO A FAVOR  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.  POR  CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-08579 REG 483 ASIGNADO A OPERACION
OT 2015-700-0058  FACTURA NO 00000573


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.(LUBRI ECO CLEAN) CANCELANDO LA FACTURA No. 000-001-01-0000620 POR LA COMPRA ACEITE AL VEHICULO PLACA N-05588 REG 1481999 SOLICITADO POR INGENIERIA SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-690-0026 S/P: 49010


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE EMERGENCIA EN LABORES DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS EN CONTROL DE MORA  E INSTALACION DE NUEVOS SERVICIOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 444/2014 S/P: 47380


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. (AMERICAN RENT A CAR) POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 1 VEHICULO TIPO PIKC-UP-DOBLE TRACCION, DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA FUERZA  DE SEGURIDAD (FUSINA) POR DOS MESES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2015-SEGUN CONTRATO No. 445/2014 S/P: 47379


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE POSTES DE MADERA DE 35 CLASE5  Y CLASE 4  SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-45 Y 47

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL POR  LA COMPRA DE 30 POSTES DE MADERA DE 35 CLASE5  5   SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-46, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14213 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 Y FACTURA No. 2236104 , SE ADJUNTA COTIZACIONES


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2698  POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0031 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S. S/P: 47382

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09324 Y REGISTRO NO.534  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS SECULNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0101  FACTURA NO.2695


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-2699-2700 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0004 DE OPERACION C.S. S/P: 47382


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  (CABLE) SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-NOS.41 Y 42

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  (CABLE) SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-NOS. 42 FACTURA NO.2237199 S/P.47418  O/C.014266


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0003-0004 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No.10590 REGISTRO No. 6582012 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0002 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL, CANCELANDO LA FACTURA No. 2693 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA No. 05218 REGISTRO No. 36 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0055 DE SERVICIO AL CLIENTE C.S.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS CANCELANDO LA FACTURA No. 2236088 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014212 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LINEAS SECUNDARIAS REQ 42 S/P: 48138


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. CANCELANDO LAS FACTURAS No.-0001-0002 POR SUMINISTRO REPUESTOS Y ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA No. 04231 REGISTRO No. 428 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-755-0003 DE SISTEMA ELECTRICO DE CHOLUTECA S/P: 47400


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR  CAMBIO DE ACEITE, AL VEHICULO PLACA No. 10589 REGISTRO No. 6492012 SOLICITADO POR  ALTOS CONSUMIDORES  O/T.2015-983-0030  FACTURA NO.00000946


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09324 Y REGISTRO NO.534  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS SECULNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0101  FACTURA NO.2695


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCA No. 014214 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236090 EN CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA DE 25000 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No. SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS S/P: 47490


title: PAGO A FAVOR DE ROSA HESILDA CRUZ SAENZ /GASOLINERA UNO GUAIMACA- CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014484 DE FECHA 28 DE MAYO 2015 POR  LA COMPRA DE 1000 GALONES DE DIESEL Y 700 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL  SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA AMPARADO SEGUN MEMORANDUM USG-CS-031-2015 S/P: 47637

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.10022 Y REGISTRO NO.564  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  C.S. O/T.2015/706/0037  FACTURA NO.2686


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERTANIONAL CANCELANDO LA FACTURA No. 2692 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS AL VEHICULO PLACA No. 05329 REGISTRO 126 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0066 DE SERVICIO AL CLIENTE C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE CANCELANDO LA FACTURA No. 7211 POR SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y ACEITE AL VEHICULO PLACA No.05197 REGISTRO 006-96 SEGUN ORDEN DE TALLER DSR-No. 0109 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  C.S. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA DEI Y COTIZACIONES PIN SIAFI


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.10022 Y REGISTRO NO.564  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  C.S. O/T.2015/706/0037  FACTURA NO.2686


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.08442 Y REGISTRO NO.430  ASIGNADO EN EL SISTEMA DE TALANGA C.S. O/T.2015/800/0008  FACTURA NO.2687


title: VALOR QUE LE CORERSPONDE POR LA  COMPRA DE 100 PARARRAYOS  DE 27 KVA POLIMERO IEEE C62.12  DE 15KVA SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S  REQ- 45,  ORDEN DE COMPRA LOCAN NO.014209, FACTURA NO.2236094  Y  S/P.47240   COTIZACION NO.023/2015

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE  PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.04480 Y REGISTRO NO.2171992 ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  LINEAS SECUNDARIAS C.S. O/T.2015/707/0102  FACTURA NO.2691


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0664-0665 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, PARA VEHICULO PLACA No. 08579 REGISTRO No. 483 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0059 DE OPERACION C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0657-0658 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL , ALTERNADOR PARA VEHICULO PLACA No. 05587 REGISTRO No. 149 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-931-0068 SERVICIO AL CLIENTE C.S.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 14335 DE FECHA 26 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2239143 POR LA COMPRA DE 15 POSTES DE ONCRETO 40 PIES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE OPERACION C.S. S/P: 47498


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0662-0663 POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ALTERNADOR Y MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO PLACA No. 07493 REGISTRO No. 373 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0044 DE LINEAS PRIMARIAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LAS FACTURAS No. 0660-0661 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS Y REPARACION DE VIAS E INTERMITENTES  VEHICULO PLACA No. 9329 REGISTRO No. 494 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-942-0028 DE CONTROL Y EMISION DE CORTES


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09610 Y REGISTRO NO.588  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  ALUMBRADO PUBLICO C.S. O/T.2015/705/0014  FACTURA NO.2690


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09644 Y REGISTRO NO.586  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2694


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA  COMPRA DE 4 TRANSF PARA LINEAS SECUNDARIAS DE 19920/34500 120/240 DE 25KVA  SOLICITADOS POR LINEAS SECUNDARIAS SEGUN  REQ-45 ,  ORDEN DE COMPRA NO.014199  Y FACTURA NO.22355823  COTIZACION NO. USG-CS-011/2015


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 5 POSTES DE MADERA 35 PIES, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE CATACAMAS SEGUN FACTURA NO.013-003-01-000014667 O/C.24118 S/P.49405


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES PARA LINEAS SECUNDARIA DE 50 KVA 19920/34500 120/240 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014202  Y FACTURA NO.2236100  REQ-46  COTIZACION NO.USG-CS-040-2015


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ORLANDO ESPINOZA VILLACORTA/MARIO'S, CANCELANDO LA FACTURA No. 0659 POR TAPIZADO DE ASIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 05241 REGISTRO No. 48 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-700-0036 DE OPERACION C.S.


rationale: PAGO A FAVOS DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA PAZ OT 2015-735-0002, FACT. 013-003-01-0005036


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.014227 Y FACTURA NO.2236528  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.   Y S/P.47521


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDENES DE COMPRA LOCAL No. 14221-14222 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236527 POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA C.S. S/P: 47494


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE   SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.POR LA COMPRA DE 16  POSTES DE MADERA,   DE 30 PIES SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA  FASC-013-003-01-000149999 O/C.24145


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09644 Y REGISTRO NO.586  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2694


title: OR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0003

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL N0-24205,  LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE 15KVA  34.5 120/240V   PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0003Y SEGUN FACTURA  N0-16019,


title: OR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0002 O/C-14146

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS POR  LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES SEGUN FACTRA N.- 013-003-01-00015032, DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0002 O/C-14146, S/P N.- 49530


title: POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0002

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS EN CONCEPTO DE  COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 SEGUN FAC. N.- 13003-01-*016020 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0002, O/C N.- 24249


title: RESERVA PARA LA COMRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO REQ-2015-760-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE R.L. PARA LA COMRA DE UN TRANSFORMADOR DE 25KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE SAN LORENZO REQ-2015-760-0003, FACT-013-003-01-000015040, S/P 49630


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA  req-2015-800-0004

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 4 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE TALANGA  req-2015-800-0004, FACT. 013-003-01-00015003, S/P 49595


title: OR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE CATACAMAS OT 2015-790-0001

rationale: CANCELACION DE  LA COMPRA LOCAL 24204 POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 34.5 120/120V.5 PARA EL SISTEMA DE CATACAMAS OT 2015-790-0001 Y SEGUN FACTURA N0-16040


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA REQ-2015-795-0001

rationale: PAGO A FAVOR DER SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GUAIMACA REQ-2015-795-000, FACTURA 013-003-01-00015038, S/P 49633


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD REQ-2015-731-0003

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA SOLICITADO POR EL SISTEMA DE LA LIBERTAD REQ-2015-731-0003, FACT 013-003-01-00015037, S/P 49635


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 1 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON, O/C 24163, S/P 049525


title: COMPRA DE 3 POSTES DE 40 PIES PARA EL SITEMA DE LA LIBERTAD OT 2015-731-0008

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24104 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-0014307 POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE  DE MADERA 40 PIES PARA EL SITEMA DE LA LIBERTAD OT 2015-731-0008 S/P: 49198


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 26 SOBRES DE DESHUMIFICADORES PARA LOS CUADROS HUBICADOS EN EL QUINTO PISO,SOLICITAODOS POR LA LICENCIADA DORIS EL SONITYASISTENTE EJECUTIVA DEL SEÑOR CANCILLER,SEGUN FACTURA 000-002-01-00005489

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014218 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236519 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE CABLE DESNUDO Y FORRADO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO S/P: 47617

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ-ENCARGADADEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00000769


title: OR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE GOASCORAN  OT 2015-761-0001

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA LOCAL N0-24206,  POR  LA COMPRA  DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA PARA 34.5 KV  120/240V, SOLICITADO POR EL SISTEMA DE GOASCORAN, CON SOLICITUD DE COMPRA  2015-761-0001 Y SEGUN FACTURA N0-16015,


title: PAGO A FAVOR DE SUMINSTROS ELECTRICOS SEL CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014295 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2015 CON FACTURA No. 2238125 POR LA COMPRA DE 12500 PIES DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No. 2, SOLII¡CITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN S/P: 47585


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTICOS POR LA COMPRA DE 150 PARRARAYOS  DE 10 KV POLIMETICO IEEE C62.12 PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 126, FACTURA NO,2236716  S/P.47420 O/C.14236


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  COMPRA DE 2 TRANSF DE 75 KVA 19920/3450  120/240  REQ 124  PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA NO.2237755, ORDEN DE COMPRA NO.014265  Y S/P.047510


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5  POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  req-2015-720-0040

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR COMPRA DE 5  POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  req-2015-720-0040, O/C24162, S/P 049526, FACT.013-003-01-00015034


title: COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 123

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014198 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2015 CON FACTURA No. 2236097 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR  PARA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. 123 S/P: 48139


rationale: PAGO A FAVOR DE SOMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15KVA 19.9/34.5 PARA EL SISTEMA DE SALAMA  OT 2015-786-0002, SEGUN FACTURA 013-003-01-00015984, S/P 49738 Y O/C 24223.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.006-003-01-00000768


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M476,SOLICITADAS POR EL LICENCIADO ADAN SUAZO ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS,SEGUN FACTURA 000-001-00 000673


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 6 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE SALAMA OT 2015-786-0003 Y O/C-24087, FACT 013-01-00014310, S/P 49185


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L, POR LA COMPRA DE 8 POSTES DE 30 PIES DE MADERA PARA EL SIST DE TROJES OT 2015-781-0002, FACTURA 013-003-01-00015005, S/P 49594


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE 3 POSTES DE 30 PIES PARA EL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0028, FACT 013-003-01-00015007, S/P 049542


title: RESERVA PARA R LA COMPRA DE 10 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE TALANGA 2015-800-0015

rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA  LA COMPRA DE 10 POSTES DE 35 PIES PARA EL SISTEMA DE TALANGA 2015-800-0015  FAC-013-003-01-000014666 O/C.24121  S/P.49407


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-2015-706-0052, SEGUN O/C  24116,

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  PARA LA COMPRA DE 10 POSTES DE CONCRETO, SEGUN O/C 24116, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  REQ-2015-706-0052, Y FACTURA N-14684.

type: ORDCOM


title: PAGA A FAVOR DE MIAMI INETERNATIONAL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.05217 Y REGISTRO NO.35  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE  SERVICIO AL CLIENTE  C.S. O/T.2015/980/0073  FACTURA NO.2689

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA


title: PAGA A FAVOR DE AUTOSERVICEL, POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09323 Y REGISTRO NO.535  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. O/T.2015/700/0056  FACTURA NO.0007213


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 21 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0046 y O/C-23660

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: CANCELANDO LA COMPRA  N0-DE 21 POSTES DE MADERA DE 35 PIES, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  CON SOLICITUD DE COMPRA 2015-706-0046 y ORDEN DE COMPRA N0-23660, Y SEGUN FACTURA N0-16042.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No.03347 POR CAMBIO DE BALINERA DE FLECHA Y SELLO AL VEHICULO PLACA No. 06659 REGISTRO No. 3442000 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-795-0009 DE SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI

JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA

legalName: JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 19 POSTES DE 35 PIES DE MADERA PARA OPERACION Y SERV  OT 2015-700-0104

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE 19 POSTES DE 35 PIES DE MADERASOLICITADO POR LA UNIDAD DE  OPERACION C.S.O.  OT 2015-700-0104. SEGUN FACT-013-003-01-00015982. S/P 49735 Y O/C 24212.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No.03308 POR RECTIFICACION DE VOLANTE AL VEHICULO PLACA No. 04480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-0059 DE LINEAS SECUNDARIAS, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 10 POSTES DE 30 PIES DE MADERA PARA LA UNIDAD DE OPERACION OT 2015-700-0103, FACT-013-003-01-000015002, S/P 49597


title: RESERVA PARA LA COMPRA  DE CLABLE NO.8 SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0052-2015-980-00053

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA  DE CLABLE NO.8 Y 10 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION  DE PERDIDAS C.S O/C24138. O/T.2015-980-0052-2015-980-00053, S/P 049536, FACT#013-003-01-00015619


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0045

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 14 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0045, FACT. 013-003-01-00015001, S/P 49596


rationale: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR LA COM PARA DE 40 POSTES DE MADERA DE 30 PIES CLASE 5 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ 125, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014241, FACTURA NO.2236959  COTIZACION NO.015/2015  S/P.47239


title: PAGO A FAVOR DE  AUTOSERVUCE POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA EL  VEHICILO PLACA No. 08567 REGISTRO No. 470 DE   ASIGNADO EN  ADMINISTRACION C.S.  O/T.2015-305-0012  Y FACTURA NO.7212


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA 34.5 KV PARA OPERACION OT 2015-700-0106 O/C-24122, S/P 49528


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR  LA COMPRA DE 20 POSTES DE MADERA  DE 35 PIES , SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S. FAC.013-003-01-00015043  O/C.24193


title: PAGA A FAVOR DE AUTOSERVICEL, POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL SUMINISTRO DEL VEHICULO PLACA NO.09323 Y REGISTRO NO.535  ASIGNADO EN LA UNIDAD DE OPERACION  C.S. O/T.2015/700/0056  FACTURA NO.0007213


title: POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE M50 KVA DE 25 KVA 15 KVA PARA 34.5 KV PARA OPERACION DE SERVICIOS OT 2015-700-0107

rationale: PAGO A FAVOR SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADORES DE M50 KVA DE 15 KVA PARA 34.5 KV PARA OPERACION DE SERVICIOS OT 2015-700-0107 FACT-013-003-01-00015045 S/P -049540


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0026

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L PARA LA COMPRA DE 3 POSTES DE MADERA, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0026, FACTURA 013-003-01-00015006, S/P 49593


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL SIST DE JUTICALPA REQ 94

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA  EL SISTEMA DE JUTICALPA, REQ-94, SEGUN FACTURA 013-003-01-00015004. CON ORDEN DE COMPRA N0-24132.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0055

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE .R.L PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA/34.5, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.  req-2015-706-0055, FACT 013-003-01-00015591, S/P 49521


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 5 TRANSFORMADORES DE 15 KVA  PARA 34.50 PARA EL SIST DE JUTICALPA OT 2015-785-0021 FACT#00015031 S/P 049537.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1,570 METROS DE CBLA DE COBRE No. 6, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-0059  o/c-24117

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR COMPRA DE 1,570, MTS DE CABLE DE COBRE NO.6 SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS, REG-2015-980-0059, O/C 24117, FACTURA 013-003-.01-.00014693, S/P 049448.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8,840 DE CABLE PARA LINEAS SECUNDARIA  SEGUN REQ 99

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 8,840 DE CABLE  ALUMINIO SOLICITADO POR  LINEAS SECUNDARIA  SEGUN REQ 99  FAC.013-003-01-00015000  O/C.24119


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 8779 SELLOS CONEXION PARA MEDIDOR, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 8779 SELLOS CONEXION PARA MEDIDOR, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  FAC.013-003-01-0014685  O/C.24110   S/P.49337


rationale: PAGO  A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 39 POSTES DE 30 PIES PARA LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0028  FAC.013-003-01-00015044 O/C.24135


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA/34.5, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.

rationale: PAGOA AFAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA LA COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA/34.5, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S. FAC-015042 O/C-24143


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0029

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 7 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO C.S.  req-2015-705-0029 FACT -013-003-01-00015046.0S/P-049520


title: RESERVA PARA  LA COMPRA DE 6,560 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA LINEAS PRIMARIAS  REQ-103

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS  POR LA  COMPRA  CABLE  ALUMINIO  C/F. WP-1/0  SOLICITADO POR   LINEAS PRIMARIAS  REQ-103  FAC.N.013-003-01-00014997  O/C.24130


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1200  BASE MONOFASICAS CLASE 100, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-60

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 1200  BASE MONOFASICAS CLASE 100, SOLICITADO POR CONTROL Y REDUCCION DE4 PERDIDAS  req-2015-980-60 FAC N.013-003-01-00014206  O/C.24075  S/P.49213


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S.

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE .R.L. POR LA COMPRA DE 2 POSTES DE CONCRETO, SOLICITADO POR LINEAS PRIMARIAS C.S., O/C 24161, FACT-013-003-01-00015047 Y S/P 49527.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTES MEDIANTE UN VEHICULO PIK UP DOBLE TRACCCION UTILIZADO POR LA CUDRILLA DEL SIS ELECT DE SAN LORENZO SEGUN MEMO DSG-07-I-2015 SEGUN FACT 201501404 Y POR EL PERIODO DE 53 DIAS A PARTIR DEL 9 DE NOV AL 31 DE DIC 2014 SEGUN CONTRATO 404/2014


rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  POR LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 15 KVA 34.5/120/240 PARA LINEAS PRIMARIAS  FACTURA  NO.013-003-01-000014997 O/C,24130


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  MUFAS (1000)   Y 200 REDUCTORES SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0054-0055

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE  MUFAS (1000)   Y 200 REDUCTORES SOLICITADO POR CONTROL DE PERDIDAS C.S. O/T.2015-980-0054-0055  FAC.013-003-01-00014312  O/C.24066  Y S/P,49199


rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMISTRICOS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 37.5KVA PARA 34.5 SOLICITADO POR EL SIST DE JUTICALPA REQ 94 Y SEGUN FACTURA N0-013-003-01-0015004. Y ORDEN DE COMPRA 24132.


title: POR LA COMPRA DE 28,856 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA EL SIST DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0001

rationale: PAGO A FAVOR DE  SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA FACTURA No. 013-003-01-00014308 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24086 DE FEHCA 09 DE SEPTIEMBRE 2015 POR LA COMPRA DE 28,856 PIES DE CABLE DE ALUMINIO PARA EL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESPERANZA OT 2015-740-0001 S/P: 49189


title: PAGO A FAVO R SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA DE 34.5 KV PARA EL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0003 FAC-00015033 S/P-049498

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L.  DE 3 TRANSFORMADORES DE 15 KVA DE 34.5 KV PARA EL SIST DE TALANGA OT 2015-800-0003 FAC-00015033 S/P-049498


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03301 POR FABRICACION DE EJE TOMA FUERZA, FABRICACION DE EJE TOMA FUERZA AL VEHICULO PLACA No. 05239 REGISTRO No. 51 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-706-0024  DE LINEAS PRIMARIAS C.S., SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


rationale: PAGHO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO REQ 40,O/C-24182,S/P-049544,FACT#013-003-01-00014996


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: RESERVA PARA  LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO DE 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBBRADO PUBLICO REQ 21

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. PARA  LA COMPRA DE 136 LAMPARAS DE SODIO DE 100 W 120 V SOLICITADO POR ALUMBBRADO PUBLICO REQ-21,S/P-049539,O/C24160,FACT#013-003-01-00014995


title: RESERVA PARA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO, LAMPARA CANASTA DE SODIO COMPLETA, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 24096 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2015 CON FACTURA No. 013-003-01-00014309 POR LA  COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO, LAMPARA CANASTA DE SODIO COMPLETA, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA SEGUN REQ. No. 92 S/P: 49235


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA CS  REQ 102

rationale: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE UN TANQUE HIDRONEUMATICO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA CS  REQ 102  FAC.013-003-01-00014481  OC.24082  S/P.49338


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUBGERENCIA CS SEGUN REQ 96, O/C-24099

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :5 F-01: 2371-0-0 -  RESERVA PARA LA COMPARA DE MATERIALES PARA LA SUBGERENCIA CS REQ 96

description: PAGO A FAVOR DE SUMUMISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE VAROS MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SUBGERENCIA CS SEGUN REQ 96, O/C-24099, FACT-013-003-01-00015097 Y S/P 49529.


description: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505


title: PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS POR CONCEPTO DE 4000 GALONES DE DIESEL, PARA SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL AREA CENTRO SUR Y CENTRALIZADA, SEGUN FACTURA No. FV131214 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015 Y MEMO USG-CS-J-027-2015

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03303 POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA No. 03553 REGISTRO No. 4081989 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-720-0006  DE SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA, SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE   INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE  CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09495 REG 565 OT 2015-980-0121 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  FACTURA NO.00000927

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISROS TECNICOS  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRO SUR (ADMINISTRACION, DISTRIBUCION Y COMERCIAL   G.A.5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.  073-2000 SEGUN MEMO- SRCS-0343-04-2015  Y S/P.47505


title: RESERAVA PARA  LA COMPRA DWE BOMBAS SUMERGIBLES MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR DIVICION  DE DISTRIBUCION  REQ-97 O/C-24112

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L POR LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES MOTOR SUMERGIBLE SOLICITADO POR DIVISION  DE DISTRIBUCION  REQ-97 O/C-24112, FACT. 013-002-01-00047350, S/P 049447


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VEHICULO TIPO PIK UP DOBLE TRACCION ASIGNADO A FUSINA LA CUAL SE ENCARGARA DE LA INVESTIGACION DEL HURTO DE ENERGIA POR UN PERIODO DE 54 DIAS  A PARTIR DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014 SEGUN CONTRATO 406/2014 FACT 201501406


title: PAGO A FAVOR DE EVOLUTION RENTA CARD, CANCELANDO LA FACTURA No. 0101-056 POR LA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN EL VEHICULO PLACA No. 9482 REGISTRO No. 553 DE CONTROL Y REDUCCION DE PERDIDAS

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE SPORT ZEST POR  EL SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-09485 REG 557  ASIGNADO EN  CONTROL DE PERDIDAS O/T.980-0119,  FACTURA NO.000-001-01-00000393

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: RESERVA PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO `POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA O/C.24137

rationale: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA O/C.24137, FACT-013-003-01-00015593 Y S/P 49629.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA ( TEXACO LA LIBERTAD) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO LA LIBERTAD SEGUN MEMO SELL 02-01-2015

MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA

legalName: MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA


title: PAGO A FAVOR   DE INVERSIONES LANZ & BROTHER  S.A DE C.V PARA CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA  N-09644, REG-586, CON FACTURA N-1796SEGUN O - T 2015-980-0123, ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN CARLOS CHINCHILLA SOSA (TALLER INDUSTRIAL CHINCHILLA) CANCELANDO LA FACTURA No. 03307 POR MANTENIMIENTOPOR RECTIFICADO DE VOLANTE  AL VEHICULO PLACA No. 04232 REGISTRO No. 328 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00706  DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.  SE ADJUNTA CONSTANCIA DEI


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE , POR EL CAMBIO DE ACEITE  AL VEHICULO PLACA N-07500 REG 384,  O/T 2015-695-0004 ASIGNADO  A LA DIVISION DE  DISTRIBUCION C.S, FACTURA NO.00007272

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERRVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE UN VEHICULO TIPO PIK UP UTILIZADO POR LAS CUADRILLADE REDUCCION DE PERDIDAS EN UN PERIODO 53 DIAS A PARTIR DEL 9 DE NOV AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 405/2014 Y FACT N 201501405

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA 100 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORAS SOLILCITADO POR POR SERVICIOS GENERALES REQ-113

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR FULL OFFICE POR  LA COMPRA 100 ROLLOS DE CINTA PARA SUMADORAS SOLILCITADO POR POR SERVICIOS GENERALES REQ-113  FACTURA NO.11950,  ORDEN DE COMPRA NO.014186  S/P-47509


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAFO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE 5 POSTES DE CONCRETO DE 30 PIES PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0023 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO  FAC.00012221  O/C.460000326  S/P.49572


rationale: PAGO A FAVAROR DE EQUIPOS INDUSTRIALES POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0020 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO  FAC.00024026  O/C.400000501  S/P.49573


title: PAGO A FAVOR DE DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR LA COMPRA DE 50 CORTACIRCUITOS DE 15 KVA, 100 AMPERIOS ROMPEARCO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS PRIMARIAS  SEGUN FACTURA NO.2237379, ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014268  Y  S/P.47520

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE EN CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA NO.014275 Y FACTURA NO.11986 POR LA COMPRA DE 2 TONER TN-650, PARA IMPRESO  BROTHER MFC-8680 DN  Y 3 TONER 51A PARA IMPRESORA  HP-LASER JET-P3005   SOLICITADOS POR LA DEIVISION DE DISTRIBUCION C.S.  S-P-047359


rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIOPOS INDUSTRIALES ,POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0021 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO.  FAC.000-001-01-00012649 O/C.400000515 S/P.49576


title:
PAGO DE LA FACTURA N 13 POR LA COMPRA DE REPUESTOS
 PARA EL VEHICULO PLACA N -09933 REG 5552009 OT 2015-710-0028 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES COTIZACION N 4300

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N 16 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 90 AMP Y 12 VOLT PARA EL VEHICULO PLACA N-05411 REG 300 ASIGNADO A OPERACION C.S. COTIZACION 4304 OT 2015-700-0063


title: PAGO DE LA FACTRAS N 17,18 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N -05411 REG 300 OT 2015-700-0062 ASIGNADO A OPERACION C.S. COTIZACION 4308


title: PAGO DE LA FACTURA N 22 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 08882 REG 3921999 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-9801-0102 COT N 4314


title: PAGO POR LA COMPRA DE  ACITES PARA EL VEHICULO PLACA N- 05411 REG 300 OT 2015-700-0062 ASIGNADO A OPERACION C.S. SEGUN FACTURA 19


title: PAGO DE LA FACTURA N 30 POR LA COMPRA DE UN RIN N 15 PARA EL VEHICULO PLACA N-09591 REG 633 ASIGNADO A DEPTO DE SIST REGIONALES OT 2015-710-0030 COTIZACION 4330


title: PAGO DE LA FACTURA N 20,21 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-08882 REG 3921999 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-980-0102 COTIZACION 4314


rationale: POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE ZAMBRANO SEGUN OT 2015-705-0022 A SOLICITUD DE ALUMBRADO PUBLICO,  FAC.000-001-01-00012354  O/C.40000000502


title: PAGO DE LA FACTURA N 26 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-09591 REG 633 OT 2015-710-0029 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZ4322


title: PAGO DE LA FACTURA N 32 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS OT 2015-980-0071 COTIZACION 4328


title: PAGO DE LA FACTURA N 31 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09473 REG 552 OT 2015-980-0071 ASIGNADO A CONTROL DE PERDIDAS  COT 4328


title: PAGO DE LA FACTURA N 12 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N -09933 REG 5552009 OT 2015-710-0028 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES COTIZACION N 4300


title: PAGO DE LA FACTURA N 27 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-10581 REG 6552012 OT 2015-755-0004 ASIGNADO AL  SIST. ELECTRICO DE CHOLUTECA CTZ4320


title: PAGO DE LA FACT11 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-10692 REG 6692012 OT 2015-710-0027 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZ 4299


title: PAGO DE LA FACTURA N 35 POR LA COMPRA  DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0104 CTZ 4332


title: PAGO DE LA FACTURA N 33 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 05219 REG 38 OT 2015-940-0005 ASIGNADO AL DEPTO DE COMERCIAL C.S. CTZ 4334


title: PAGO DE LA FACTURA N 9 POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO PLACA N-00730 REG 214 OT 2015-706-0042 ASIGNADO A LINEAS PRIMARIAS CTZ 4297


title: PAGO DE LA FACTURA N 7 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09332 REG 4922007 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS OT 2015-707-0088 CTZ 4295


title: PAGO DE LA FACTURA N 14 POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA EL VEHICULO PLACA N-09322 REG 533 OT 2015-707-0086 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4310


title: RESRVA PARA LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL Y 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

telephone: ND

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ,EMPRESAS COMERCIALES CRUZ, PARA LA COMPRA DE 1220 GALONES DE DIESEL Y 750 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE SIGUATEPEQUE SEGUN DOCUMENTOS MEMORANDUM USG-CS-029-029-2015  S/P.47635


title: PAGO DE LA FACTURA N 8 POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA PARA EL VEHICULO PLACA N -04227 REG 225 OT 2015-706-00463 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4302


title: PAGO DE LA FACTURA N 36 POR LA COMPRA  DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 ASIGNADO LINEAS SECUNADRIAS OT 2015-707-0104 CTZ 4333


title: PAGO DE LA FACTURA N 24 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05271 REG 81 OT 2015-707-0074 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4319


title: PAGO DE LA FACTURA 10 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 10692 REG 6692012 OT 2015-710-0027 ASIGNADO AL DEPTO DE SIST REGIONALES CTZA 4298


title: PAGO DE LA FACTURA N 25 POR LA COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLT 120AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 OT 2015-707-0084  ASIGNADO LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4323


title:
PAGO A FAVOR DE UNO HONDURAS, CANCLENDO LA FACTURA No. 21467 POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIOESEL Y 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR CENTRO SUR ORIENTE Y CENTRALIZADA, AMPARADO SEGUN ACTA DE RECEPCION ORIGINAL DE FECHA 16-04-2015 Y MEMORANDUM USG-CS-J-293-2015 S/P: 47436
NOTA: APERTURA Y ADJUDICACION SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CENTRALIZADA, LA FLUCTUACION DE PRECIOS DE DICHA ORDEN SE DEBE A LOS PRECIOS DE LA CAP VIGENTE DEL 12 AL 19 DE ABRIL DEL 2015 BANCO: ATLANTIDA CUENTA 1100108578

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 34 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N 05219 REG 38 OT 2015-940-0005 ASIGNADO AL DEPTO DE COMERCIAL C.S. CTZ 4335


title: PAGO DE LA FACTURA N 29 POR LA COMPRA DE UNA POLEA PARA EL POWER STERING PARA EL VEHICULO PLACA N-06648 REG 336 ASIGNADO AL SIST DE CHOLUTECA OT 2015-755-0011 CTZ N 4317


title: PAGO  A FAVRO DAE ESTACION PUMA  EL PARAISO /CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 300 GALONES DE DIESEL, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO EL PARAISO SEGUN MEMO-USG-028-2015  S/P.47313

CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE

legalName: CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. (TIGO) CANCELANDO LAS FACTURAS No. 2554430-2553364-2554551 Y PLAN DATA SOLUCIONES LINEAS NUEVAS DE FACTURA No. 94523101 HASTA FACTURA No. 94597307 POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS Y MENSAJES A LOS COLECTORES Y RESTAURADORES DE LA SUB-GERENCIA C.S.O., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 AMPARADO SEGUN OFICIO No. UEP-BM-0231-2015 S/P: 47560

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE LA FACT N 6 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05236 REG 52 OT 2015-705-0018 ASIGNADO ALUMBRADO PUBLICO CTZ4296

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N 15 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA N-09322 REG 533 OT 2015-707-0086 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS CTZ 4311


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 450 PROTECTORES METALICOS, SOLICITADO POR  ALUMBRADO PUBLICO C.S.

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

rationale: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR BENJAMIN VARELA / TECNI- SERVICIOS INDUSTRIAL, POR LA ORDEN DE COMPRA N.- 4000000403, DE PROTECTORES METALICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD  DE ALUMBRADO PUBLICO C-S , SEGUN FACTURA N0.- 000-001-01-000-00158, S/P N0.- 49334


title: PAGO A FAVOR DE  KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.  POR   LA COMPRA DE 4 BATERIAS DE 1201 AMPERIOS 12 VOLTIOS, SOLICTADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA REQ-2015-785-0010  FACTURA NOL10337  ORDEN DE COMPRA NO.014289  S/P.048010

KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.

streetAddress: 5TA AVE 11 CLL NO. 1102 COMAYAGUELA

legalName: KMC PARTES S. DE R.L. DE C. V.


title: POR LA COMPRA DE 1,700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR A SOLICITUD DEL SIST ELECT DE JUTICALPA

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ /PUMA JUTICALPA CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014490 DE FECHA 03 DE JUNIO 2015 POR LA COMPRA DE 1,700 GLS DE DIESEL Y 300 GLS DE GASOLINA REGULAR, PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO  DE JUTICALPA, AMPARADO SUGUN MEMORANDUM USG-CS-030-2015 S/P: 47638


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA /DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014251 DE FECHA 24 DE FEBRERO 2015, POR LA  COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL PARA VEHICULO REGISTRO No. 656-2013 Y 4 LLAB¡NTAS RADIAL REG.656-2012, SOLICITADO POR SISTEMA ELECTRICO DE JUTICALPA   2015-785-06-07 S/P: 47600   FACTURA No. 0071806

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97145 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 005271 REGISTRO No. 81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0191 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.

REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL

streetAddress: BOLUVEVARD NORTE EDIFICIO CARRASCO COLONIA LA HAYA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA N 23 POR LA COMPPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-10587 REG 6502012 ASIGNADO A LINEAS SECUNDARIAS C.S. CTZ 4318


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97127 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09324 REGISTRO No. 534 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0190 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO DE LA FACTURA N 28 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12VOLT DE 120 AMP. PARA EL VEHICULO PLACA N 09352 REG 541 OT 2015-940-0005 ASIGNADO A ALTOS CONSUMIDORES   C.S. CTZ 4321


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97125 POR LA  DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 4480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0193 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR  LA COMPRA DE 4 LLANTAS RADIAL 245/75/16   Y  4 LLANTAS RADIALES  215/75/R14   SOLICITADO POR EL SISTEMA DE JUTICALPA REQ-2015-785-0008  Y  2015-785-0009,  FACTURA NO.0072132, ORDEN DE COMPRA NO.014408  S/P.047630


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  CANCELANDO LA FACTURA No. 61 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271 REG. No.81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00116 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97125 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 4480 REGISTRO No. 2171992 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0193 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE MIAMI INTERNATIONAL  CANCELANDO LA FACTURA No. 62 POR SUMINISTRO DEACEITE PARA LOS VEHICULOS PLACA No. 5271 REG. No.81 SEGUN ORDEN DE TALLER 2015-707-00116 DE LINEAS SECUNDARIAS


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CARRASCO, CANCELANDO LA FACTURA No. 97127 POR LA COMPRA DE  ACEITE PARA VEHICULO PLACA No. 09324 REGISTRO No. 534 SEGUN ORDEN DE TALLER 2014-707-0190 DE LINEAS SECUNDARIAS C.S.


title: PAGO A FAVOR DE UNION NACIONAL DE CAMPESINOS, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TALANGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO  DE 2015 A  RAZON DE L.2,500.00 MENSUALES  SEGUN  PRORROGA DEL CONTRATO NO.008/2010, DE ACUERDO A MEMORANDUM SET-031-05-2015  S/P.47552

UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO  A OSO POLAR FTE.

legalName: UNION NACIONAL DE CAMPESINOS,

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR  LA COMPRA DE 40 PARARRAYOS DE 27KV DE VARIAS NUMERACIONES SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE CHOLUTECA  REEQ-33803, FACTURA NO.2239154  Y ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.014321  Y  S/P.047576


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 014303 `DE FECHA 13 DE MARZO 2015 CON FACTURA No. 2238723 POR LA COMPRA DE ARCO PARA SEGUETA AJUSTABLE DETALLADAS EN DICHA ORDEN DE COMPRA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INGENIERIA C.S.  S/P: 47533


LILIAN ORESTILA PADILLA

legalName: LILIAN ORESTILA PADILLA

rationale: PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN ORESTILA PADILLA, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE LA PAZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 A RAZON DE  LPS.7,000.00 MENSUALES SEGUN PRORROGA DEL CONTRATO NO.003/2010  Y MEMORANDUM SPL-48-2015  S/P.47556, SE REVERSA POR ESTAR CARGADO CON F01-3715

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-5-2503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-5-2503-1-0

type: OFICIO