title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA COMPRA DE 100 BLOCK DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SRLA SEGUN REQUISICION N. 17, ORDEN DE COMPRA N. 15605, ESPECIFICACION N. 123, FACTURA N. 10824, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14222 ( 2 ), MEMOS N. A/R.L.A./11/2015, USG/SRLA/964/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION  DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/548/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

currency: HNL

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-550-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALE Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 34.5 KV, 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR SOBRECARGADOEN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, POR LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N.15558FACTURA N.2238381,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (4), REQUSICION N.-019296, MEMOS N. UO/DD/SRLA/035/2015, USG/SRLA/263/2015,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTIFICACIÓN DE APERTURA DE LAS COTIZACIONES (2), AVISO Y COSTO DE MERCADERÍA RECIBIDA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA CON FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, MEMO N. USG/SRLA/476-2015.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

scheme: HN-RTN

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000601.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-7128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-7128-1-0

type: ACUE

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO USG/SRLA/548/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 CONECTORES DE ESTRIBO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN O/C N. 4000000185, ESPECIFICACION N. 461, FACTURA N. 2233160, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 6000001830, 6000001829, 6000001832, 6000001831, BROCHURES, HOJA CON NOMBRE DE LOS LICITANTES, SOLICITUD DE PEDIDO N. 10000213, REQUISICION N. 019072, MEMOS N. UO-DD-SRLA-184-2014, UO-DD-SRLA-296-2014, USG-SRLA-2312-2014, USG-SRLA-033-2015, ACTA PARA COTIZACION N. 0010000213, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 250, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000602.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 LIMAS PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, POR LAS CUADRILLAS DE DISTRIBUCION ( OPERACION )  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/592/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27350, REQUISICION N. 37545, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA  COMPRA DE 01 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450 ASIGNADO AL ING ALFREDO ANTONIO ORTEGA SUBGERENTE R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 241-2015, ORDEN DE COMPRA n. 15660 , ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 193, FACTURA N. 12392, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, MEMO N.USG-SRLA-1069-2015.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO Y VH. DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN MEMO N. USG/SRLA/556/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-557-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-557-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO POR EL INGRESO DEL VH. N. 712 PLACA N. 10805 AL TALLER DE CORPORACION FLORES A REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 31,500 KM. ASIGNADO A LA UNIDAD DE MEDICION DE DISTRIBUCION SEGUN MEMOS,  N. UM-122-04-2015, USG/SRLA/678/2015, UDM/SRLA/152/05/2015,  FACTURA N. 72892, PROFORMA TOYOSERVICIOS (2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO CUATRO FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000802.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-557-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: O/C N. 15555, ESPEC. N. 027, FACTURA N. 511212, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14044(2), REQUI N. 38645, MEMO N. USG-SRLA-038-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO DE COSTO N. 22, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-458-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VH. N. 554 PLACA N. 09930 TIPO GRUA DE LA UNIDAD DE SERV GENERALES ( ALMACEN ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/558/2015, LISTADO DE COTIZACION DE CEMCOL ( 2 ), MEMOS N. DSA/124/2015, DSA/087/2015, DSA/113/2015, USG/SRLA/404/2015, SRLA/UA/26/2015, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CUENTA DE BANCOS PARA DEPOSITOS A NOMBRE DE CEMCOL, HOJA SIAFI.

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.50 KV-120/240 V PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN LA COL. MIRAFLORES TOCOA, COLON SEGUN REQUISICION N. 017418, ORDEN DE COMPRA N.15666, ESPECIFICACION N. 186, FACTURA N. 000-001-01-00000825, COMPROBANTE DE ENTREGA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14386 (4) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UABA/SE/054/06/2015,USG/SRLA/757/2015,USG/SRLA/1090/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 5 PARES DE BATERIAS DOBLE A Y 2 PARES DE TRIPLE A, PARA USO EN MAUSES Y TECLADOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/589/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00000889, REQUISICION N. 37786, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL  17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000801.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 15 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V, PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN EL SECTOR DE SABA DE UTILA SONAGUERA, TOCOA, COLON. SEGUN REQUISICION N . 017421, ORDEN DE COMPRA N. 15667, FACTURA N. 002-001-01-00000398, RECIBO DE EQUIPOS INDUSTRIALES, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (3), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 187, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI, MEMO N.UABA-SE-053-06-2015, MEMO N. USG-SRLA-758-2015, MEMO N. USG-SRLA-1097-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 ESCALERA FIBRA DE VIDRIO N. 28 PARA  USO PERSONAL EN LAS LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE JORGE CAMILO MEJIA CLAVE N. 1888, SEGUN REQUISICION N. 4235, ORDEN DE COMPRA N. 15693, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 213, FACTURA N. 000-001-01-00001554, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14387, MEMO N. USC-SRLA-143-2015, MEMO N. USG-SRLA-1147-2015, MEMO N. USG-SRLA-756-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y CONSTANCIA DE LA DEI.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO DE UNA PARTE 9 1/2X11, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS REGIONALES, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-599-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12054, REQUI N. 017214, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UN BASURERO PEQUEÑO, PARA USO EN EL BAÑO DE DAMAS DE LA PLANTA BAJA DE ESTE EDIFICIO R.L.A ( SERV GENERALES ),  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/591/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00000877,  REQUISICION N. 37788, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-697-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12093, REQUI N. 126510, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 KIT DE LLAVES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN O/C N. 15639, ESPECIFICACION N. 161, FACTURA N. 5909, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14302 ( 2 ), CON SUS BROUCHURES, REQUISICION N. 033/034, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 191, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1188/2015. AL MOMENTO DE HACER EL PRECOMPROMISO SE HIZO UNO POR EMPLEADO, PERO AL MOMENTO DE HACER LA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA SE HIZO GLOBAL POR TANTO SE TUVO QUE ELIMINAR EL PRECOMPROMISO N. 1322 DE LA REQUISICION N. 034, PARA QUE DICHO VALOR NO QUEDARA FLOTANDO.

HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS

legalName: HECTOR FRANCISCO ZUNIGA RAMOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PASTILLAS PARA SANITARIO, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-590-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 00-001-01-00000890, REQUI N. 37789, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL QUE OCUPAN LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-585-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 267, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. SETRU-428-2014, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE RTN, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CROQUIS Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA DEL AGUAN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-567-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-584-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 00221, COPIA DE CONTRATO, JUSTIFICACION, COTIZACION N. 14089(3), COPIA DE IDENTIDAD(5), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.  CARGAR AL LA UNIDAD AREA AGUAN.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO DONDE ESTAN INSTALADOS TRES REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE EN TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-586-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 004, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. SETRU-439-2014, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title:
PAGO POR CENCEPTO DE REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMO N. USG/SRLA/096/2015.
DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: MEMON. UAC/SRLA/054/2015, FACTURA N.463, RECIBOS S/N POR LPS. 1880.00, MEMO N. UAC/SRLA/98/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE GACETA, AUTORIZACIO DE FIRMA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/581/2015, USG/SRLA/582/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 04, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA SAN ISIDRO EN EL DEPTO DE ATLANTIDA, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14091 ( 3 ) COPIA IDENTIDAD ( 3 ), HOJA SIAFI NOTA SE CARGA A ESTA UNIDA POR DISPONIBILIDAD EN LA DIVISION DE DISTRIBUCION.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36,000 BTU DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN MEMORANDO N. PCPNT-SRLA-178-2015, MEMO N. USG/SRLA/1668/2015, RECIBO N. 000-001-04-00000018, COTIZACION N. 14652 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. UCPNT-SRLA-488-2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, CONSTANCIA PGR-S-4115-4115-4115-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/575/2015, RECIBO DE CONFORMIDAD DEL MES DE ABRIL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 000770, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL EN EL DEPTO DE COLON ( AREA AGUAN ) , JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14090 ( 3 ), COPIA RTN, COPIA IDENTIDAD ( 3 ), HOJA SIAFI.

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 03 ATACHES N. 8 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1007/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12096, REQUISICION N.00025, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-587-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000986, COPIA DE CONTRATO, MEMO S/N, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.  CARGAR A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015,SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002579.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA - OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/574/2015, USG/SRLA/573/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 00259, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA - OESTE EN EL DEPTO DE ATLANTIDA, COTIZACION N. 14094 ( 2 ) , COPIA RTN, COPIA DEXCULA ( 2 ), HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN. NOTA SE CARGA A ESTA UNIDAD POR DISPONIBILIDAD DIVISION DE DISTRIBUCION.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/583/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO DE CONFORMIDAD, RECIBO N. 00220, CONTRATRO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO EN EL DEPTO DE COLON ( AREA AGUAN )  JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14088 ( 3 ), COPIA IDENTIDAD ( 4 ), COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN.


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA TRIMESTRAL AÑO 2015, SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00002579.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V, PARA USO EN LA SEMANA DEL CARNAVAL, SEGUN REQUISICION N. 33870 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, MEMO N. USG/SRLA/1142/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15702, ESPECIFICACION N. 219, FACTURA N. 000-001-01-00001580, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14389 (2) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UO-DD-SRLA-111-2015, USG-SRLA-760-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-588-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 30949, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. SR-SET-145-2014, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE CONSTANCIA, COPIA DE RTN(2), COPIA DE CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES(2), COPIA DE IDENTIDAD, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y COPIA DE ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FAVOR DE AEROLINEAS SOSA POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL EMPLEADO DE LA SUBGERENCIA POR RUTA DE LACEIBA-TEGUCIGALPA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/569/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CUSTOMER OPEN BALANCE, HOJA CON FECHA Y VALORES RESPECTIVOS, FACTURAS N. FN4662, FN4721, 104173, ORDENES DE TRANSPORTES DE FECHA DEL 06/01/2015, 14/01/2015, 25/03/2015.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA R.L.A., COMERCIALES Y PROMEF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/571/2015, SRLA/126/2015, DSG/113/IV/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, LICITACION N. 100-928-2000, CONTRATO COPIA N. 073/2000, COPIA FACTURA N. 17210, RECIBO POR LPS 269,580.79, HOJA DE UBICACION DE EQUIPO DE REPRODUCCION, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS,MEMO N. DSG/2002/VIII/2013, HOJA CON FECHA DEL 29/05/2006, NOTA CON FECHA DEL 22/05/2006, MEMO N. A.L.-324-2010, FIANZAS N. 1003874 ( 2 ), CONDICIONES GENERALES DE LA FIANZA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGUN CINTRATO N. 0191/2014, MEMOS N. USG/SRLA/570/2015, SRLA/121/2015, DSG/104/IV/2015, DSA/120/2015, DEL 25/03/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, RECIBO N. 2496, FACTURA N. 3625, CONSTANCIA DEI, GARANTIA N. 0101100251011042, LICITACION N. 100-022-2013. ( SUBGERENCIA ).

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO N. 0191/2015 MEMOS N. USG/SRLA/570/2015, SRLA/121/2015, DSG/104/IV/2015, DSA/120/2015, 25/03/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, LICITACION N. 100-022-2013, RECIBO N. 2496, FACTURA N. 3625, CONSTANCIA DEI, GARANTIA N. 0101100251011042, SITEMA TOCOA, TRUJILLO TELA, OLANCHITO.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V, PARA USO EN LA SEMANA DEL CARNAVAL, SEGUN REQUISICION N. 33870 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, MEMO N. USG/SRLA/1143/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15701, ESPECIFICACION N. 218, FACTURA N. 000-001-01-00001581, RECIBO, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14393 (2) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UO-DD-SRLA-110-2015, USG-SRLA-761-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, POR VIAJE A TEGUCIGALPA, GESTIONANDO Y REALIZANDO NUEVAS DISPOSICIONES EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 17-05-2015 A LAS 12:00 A.M. Y REGRESANDO EL 20-05-2015 6:00 P.M. SE ADJUNTA MEMO N. UC-SRLA-079-2015.

MARIO RENE BONILLA ARGUETA

legalName: MARIO RENE BONILLA ARGUETA


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ENMARCADOS DE CUADROS SOLICITADO POR LIC. CYNTHIA SIERRA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000324


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 75 KVA34.5KV 120/240V. PARA USO EN EMERGENCIAS DEL CARNAVAL DEBIDO A QUE NO HAY EXISTENCIA EN EL ALMACEN, SEGUN REQUISICION N.33869, ORDEN DE COMPRA N. 15697, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 217, FACTURA N. 000-001-01-00001582, COMPROBANTE DE ENTREGA 3017510, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14390, HOJA DE CONSTANCIA, MEMO N. UO-DD-SRLA-108-2015, MEMO N. USG-SRLA-1141-2015, MEMO N. USG-SRLA-801-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1,166 PREFORMADO PARA RETENIDA DE 1/4, PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y SUS ALREDEDORES, SEGUN O/C N. 15573, ESPECIFICACION N. 71, FACTURA N. 2239425, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14268 ( 4 ), CON SUS BROCHURES,  REQUISICION N. 021035, MEMOS N. UAP/USG/06/2015, USG/SRLA/356/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 05/03/2015 ( 6 ), AVISO DE MERCADERIA N. 45, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/630/2015.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO PARA LA COMPRA DE 6560 PIES DE CABLE N. TRIPLEX N. 6 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEIBA Y ALRREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 5993, RECIBIDA DE LA  UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, MEMO N. USG-SRLA-1763-2015, MEMO N. UAP-USG-21-2015, MEMO N. USG-SRLA-1472-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15801, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 318, FACTURA N. 002-001-01-00005591,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14483 (5), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 424, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-624-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-003-01-00000003, COPIA DE CONTRATO, MEMO N. SEO-SRLA-083, COPIA DE ESCRITURA, COPIA DE RECIBO DE PAGO N. 8569452, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-623-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 0387, COPIA DE CONTRATO, COPIA DE CARTA DE ACEPTACION, COPIA DE ESCRITURA PUBLICA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FRANCISCO MARTINEZ DURON

legalName: FRANCISCO MARTINEZ DURON


rationale: PAGO POR ENMARCADO DE AFICHES DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITADO POR LIC. ADAN SUAZO, ASESOR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000325.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA SUBESTACION DE COYOLES CENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-576-2015, RECIBO DE CONFORMIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 01854, COPIA DE CONTRATO, JUSTIFICACION, COTIZACION N. 14093(3), COPIA DE IDENTIDAD(3), COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE FORMULARIO ONCAE.  CARGAR AL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 50 KVA PARA SER INSTALADO EN LA ESQUINA DEL CENTRO COMERCIAL DE CONZE ZELAYA EN B.O EL CENTRO DE OLANCHITO YA QUE EL  EXISTENTE SE QUEMO SEGUN REQUISICION N. 103, ORDEN DE COMPRA n. 15665, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS n. 185, FACTURA N. 000-001-01-00000824, COMPROBANTE DE ENTREGA N. 1139343, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS (4), MEMO N. UABA-SE-065-06-15, MEMO N. USG-SRLA-759-2015, MEMO N.USG-SRLA-1091-2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA TINTA CANON 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/648/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00001402, REQUISICION N. 251-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOTES DE DESINFECTANTE PARA PISO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN, SE ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA N. 4200000330, ESPEC. N. 437, FACTURA N. 000-001-01-00000064, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 6000001512(4), SOLICITUD DE PEDIDO N. 30000096, SOLICITUD DE COMPRA N. 89, MEMO N. A-RLA-078-2014, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE AVISO DE COSTO N. 46, COPIA DECRETO DE LA GACETA Y MEMO N. USG-SRLA-629-2015.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BORNES PARA BATERIA, PARA USO EN EL VEHICULO N. 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-652-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24336, REQUI N. 33899, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA 01 DE 01 TRANSFORMADOR DE 25 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V  PARA SER UTILIZADO EN LA COL. MANUEL BONILLA TRUJILLO COLON SEGUN REQUISICION N. 017419, O/C N. 15745, ESPECIFICACION N. 257, FACTURA N. 002-001-01-00002869, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14485 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-221-08-2015, USG-SRLA-1168-2015, USG-SRLA-1368-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 247, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TRANFORMADOR DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V  PARA SER UTILIZADO EN EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN BAUTISTA LADEA JUNCAL OLANCHITO YORO, SEGUN ESTIMACION  N. 11-15-M SEGUN REQUISICION N. 017498, O/C N. 15747, ESPECIFICACION N. 267, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00002910, RESUMEN COTIZAICONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14484 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-089-06-2015, USG-SRLA-1215-2015, USG-SRLA-1366-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 245, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 LLAVIN TIPO PELOTA PARA SER UTILIZADO EN EN LA PUERTA DE LOS BAÑOS  DE LAS DAMAS DE LA PLANTA ALTA DE ESTA SUBGERENCIA, ( CARGADA A LA SUBGERENCIA ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/675/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27490,  REQUISICION N. 14825, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU UBICADO EN LA CAFETERIA DE ESTA SUBGERENCIA EL CUAL SEGUN TECNICO SE DEBE CAMBIAR EL BLOWER SEGUN NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/912/2015, RECIBO N. 018045, NOTA CON FECHA DEL 29/06/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA DEL SIAFI, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-664-015, RECIBO N. 018027, MEMO N. UBSPR-SRLA-010-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UBSPER-SRLA-012-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LLAVIN TIPO SAPO, PARA USO EN LA PUERTA DE ENTRADA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/674/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27489, REQUISICION N. 010617, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, COPIA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS CANON MP 230 210 COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/682/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00001617,  REQUISICION N. 019-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU, UBICADO EN LA CAFETERIA DE ESTA SUBGERENCIA EL CUAN SEGUN TECNICO SE DEBE CAMBIAR, SEGUN NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USG/SRLA/913/2015, RECIBO N. 018044, NOTA CON FECHA DEL 29/06/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-635-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 3 CAJAS DE FASTENER, 2 CAJAS DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Y 6 CORRECTORES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/704/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N, 000-001-01-00002001, REQUISICION N. 37796, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BOMBA PARA GASOLINA ( MECANICA ), PARA USO EN EL VEHICULO N. 161 PLACA N. 05854 DE LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/713/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24453, REQUISICION N. 0203-2015, HOJA DEL TALLER, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-635-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/627/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A., SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-635-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS Y ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/627/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/627/2015, CUADRO DE CODIFICSACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BORNES PARA BATERIA, PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO N. 516 DE LA UNIDAD DE OPERACION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-653-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24335, REQUI N. 33898, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1 LLAVIN SAPO, PARA USO EN EL BAÑO DE LAS DAMAS DE LA PRIMER PLANTA DE ESTE EDIFICIO CARGADO AL DEPTO COMERCIAL ), SEGUN MEMO N. USG/SRLA/703/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 27538,REQUISICION N. 010624, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/637/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETa, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-645-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/646/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-617-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 2 RESMAS TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DE OFICINA EN SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-694-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 12108, REQUI N. 259, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-617-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/646/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y EL AREA AGUAN Y VH. DE LA SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/639/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-645-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-645-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/646/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 77,000 KMS AL VEHICULO N. 654-12 DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-712-2015, MEMO N. UI-SRLA-68-05-2015, FACTURA N. 009-004-010000000058, RESULTADOS DE INSPECCION, MEMO N. UI-SRLA-75-05-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-638-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO  CAMBIO DE LLAVIN DE LA PUERTA METALICA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN MEMOS N. USG/SRLA/720/015, USC/SRLA/128/2015, USC/SRLA/135/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018032, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TOCOAY AREA AGUAN SEGUN MEMO N. USG/SRLA/667/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TINTA COLOR NEGRO N. 145 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDADD E OPERACION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/708/2015,  COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002007, REQUISICION N. 33845, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TINTA DE COLIORES N. 146 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/737/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002271, REQUISICION N. 33846, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 CAJA DE PAPEL CONTINUO 9 1/2X11 ( 1 PARTE ) PARA USO EN  LA UNIDAD DE TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION ),  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/707/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002017,REQUISICION N. 33847, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 CINTAS PARA IMPRESORA LX-300 PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA ( OPERACION ),  SEGUN MEMO N. USG/SRLA/709/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002004 REQUISICION N. 33848, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, AREA AGUAN Y SUBGERENCIA RLA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/639/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 DISCO DE CLOTCH, 1 PRENSA Y 1 BALINERA DE COLLARIN, PARA USO EN EL VEHICULO N. 605 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION N. 32477, O/C N. 15703, ESPECIFICACION N. 221, FACTURA N. 000-002-01-00000026, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14435 ( 2 ), HOJA DEL TALLER DE MECANICA, COPIA DE REQUISICION, MEMO N. UM-DD-082-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 188, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1019/2015.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ING. DOUGLAS ALEJANDRO NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-004-01-00008012.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/676/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 6 PAQUETES DE BOLSAS PARA JARDIN, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE S.R.L.A ( SERVICIOS GENERALES ) , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/738/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002011, REQUISICION N. 37952, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BLOCK DE ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS  (COMBUSTIBLE), SOLICITADAS POR LAS UNIDADES DE ESTA SUBGERENCIA R.L.A SEGUN REQUISICION N. 37955, MEMO N. USG-SRLA-1184-2015, FACTURA N. 001-001-01-00000703, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 187, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PQTES DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL, 5 ROLLOS DE BOLSAS MEDIANAS Y 5 ROLLOS DE BOLSAS PEQUEÑAS, PARA USO EN LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y ALREDEDORES DE ESTE EDIFICIO S.R.L.A., SEGUN MEMO N. USG/SRLA/749/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00001906, REQUISICION N. 37800, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA,  RECIBIDA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UNA CAJA DE PAPEL CONTINUO N. 9/1X11DE DOS PARTES PARA SE UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/706/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002018, REQUISICION N. 37956, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES ALTA TENSION DE 1 AMPERIO TIPO H, PARA USO EN LABORES DE CAMPO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-755-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 012-003-01-00000163, REQUI N. 046115, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE UNA BOMBA AUXILIAR DE FRENOS DE LADO DERECHO, PARA USO EN EL VEHICULO N. 013 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1024-2015,  REQUISICION N. 0227-2015, FACTURA N. 24442, HOJA DE TALLER, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 PAPEL CONTINUO TAMAÑO 9 1/2 * 11 PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/753/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 000-001-01-00002281, REQUISICION N. 046815, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES ALTA TENSION DE 3 AMPERIOS TIPO H, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-749-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 012-003-01-00000161, REQUI N. 046315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 2 TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 046415, MEMO N. USG-SRLA-1433-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001275, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 281, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS Al  EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLEINTE, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 27 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA ANTICIPO DE VIATICOS  Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: JOSE ARMANDO HERNANDEZ ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE 12 1/4  DE ACEITE 80W-90 PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 0228/2015, MEMO N. USG-SRLA-1019-2015, FACTURA N.24439, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SIMUNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/680/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES ALTA TENSION DE 2 AMPERIOS TIPO H, PARA USO EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-754-2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 012-003-01-00000162, REQUI N. 046215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DECRETO DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  12 1/4 DE ACEITE 85W-140, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1023-2015, SEGUN REQUISICION N. 0226-2015, FACTURA N. 24441, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA DE SIAFI DE BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y APLOMADO DE PORTON PRINCIPAL EN EL ALMACEN, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-693-015, RECIBO N. 018031, MEMO N. SRLA-45-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. SRLA-47-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE IDENTIDAD.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO  DE 12 BOTES DE LIQUIDO DE BATERIA PARA USO DE LABORES DE CAMPO EN LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 0229-2015, MEMO N. USG-SRLA-1022-2015, FACTURA N.24440, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 28 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA

legalName: CHRISTIAN LEONARDO ESCALANTE MUNGUIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE DE CONTROL DE 7 GUIAS N. 10 PARA SER UTILIZADSO E  LABORES DE CAMPO SEGUN REQUISICION N. 049-2015, MEMO N. USG-SRLA-1481-2015, MEMO N. USG-SRLA-1180-2015, MEMO N. UAC-SRLA-201-2015,  FACTURA N. 002-001-01-00003815, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14489 (5), BROUCHURES,  AUTORIZACION DE FIRMA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA CON AUTORIZACION DE FIRMA CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 294, NOTA AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA DE LA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 274.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE 2 BOMBAS DE FRENOS TRASEROS, 01 FRICCIONES DELANTERAS, 01 PRENSA PARA EMBRAQUE, 01DISCO DE EMBREGUE, 01 BALINERA DE COLLARIN, PARA USO DEL VH. N. 662, CON PLACA N. 10577, MARCA NISSAN TIPO PICK-UP SEGUN REQUISICION N. 32434, ORDEN DE COMPRA N. 15657, ESPECIFICACION N. 181, FACTURA N. 24468, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.014426 (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N, USG/SRLA/1052/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FOTOCELDAS FISHER 120/240 PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 015309, ORDEN DE COMPRA N. 15708, ESPECIFICAIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 225, FACTURA N. 013-003-01-00013074, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14395, MEMO N. UAP-USG-13-2015, MEMO N. USG-SRLA-1138-2015, MEMO N. USG-SRLA-887-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE REPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  PARA LA COMPRA DE 02 BROCAS PARA CONCRETO TACO  S10 PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE CAMPO.SEGUN REQUISICION N. 052 RECIBIDA DE LA UNIDAD EALTOS CONSUMIDORES, MEMO N. USG/SRLA/1105/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000182, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title:
SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 50 CONECTORES Y 20 BASES PARA MEDIDORES PARA SER UTILIZADAS EN LABORES DE CAMPO SEGUN REQUISICION N. 051
 RECIBIDA  DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES, O/C N. 15819, ESPECIFICACION N. 327, FACTURA N. 002-001-01-00005820, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14490 ( 4 ) , MEMOS N. UAC-SRLA-258-2015,  USG-SRLA-1485-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 427, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,MEMO N. USG/SRLA/1847/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 LLANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS DE 8 LONAS N. 7.50 - 16 LT CON TUBOS PARA USO DEL VH. N. 662 CON PLACA N. 10577 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP SEGUN REQUISICION N. 32435, ORDEN DE COMPRA N. 15663, ESPECIFICACION N. 179, FACTURA N. 24469, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14425 ( 2 ), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1051/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 015306, O/C N. 15741, ESPECIFICACION N. 256, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00013514, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14399 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/142/2015, USG/SRLA/1033/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 207, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1229/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 60 LAMPARA CANASTA SODIO 100W COMPLETA PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 015316, ORDEN DE COMPRA N.15707, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.224, FACTURA N. 013-003-01-00013072, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14396, MEMO N. UAP-USG-14-2015, MEMO N. USG-SRLA-888-2015, MEMO N. USG-SRLA-1116-2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, COPIA HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 015307, ORDEN DE COMPRA N. 15710, ESPECIFICAIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 227, FACTURA N. 013-003-01-00013076, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14401, MEMO N. USG-SRLA-1135-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-121-2015, MEO N. USG-SRLA-878-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 176, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 32447, MEMO N. USG-SRLA-1509-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-160-2015, MEMO N. USG-SRLA-1214-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014146, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 275, ORDEN DE COMPRA N. 15764, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14403 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJAS AUTORIZACION DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 325, HOJA ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJAS CON FECHA 07-AGOSTO-2015 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 POSTE DE CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 32445, ORDEN DE COMPRA N. 15698, ESPECIFICACION 214, FACTURA N. 013-003-01-00000871, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14402 (4) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES,MEM,OS N. UO/DD/SRLA/107/2015, USG/SRLA/779/2015, USG/SRLA/1078/215, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSFOR. DE 50 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 015308, O/C N. 15737, ESPECIFICACION N. 254, FACTURA N. 013-003-01-00013515, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14400 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/141/2015, USG/SRLA1032/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 208, ACTA DE RECEPCION, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1228/2015, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 LAMPARAS COBRA 250W COMPLETA PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 015317, ORDEN DE COMPPRA N. 15711, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 228, FACTURA N. 013-003-01-00013073, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14397, MEMO N. USG-SRLA-1134-2015, MEMO N. UAP-USG-15-2015, MEMO N. USG-SRLA-889-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 177, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 TRANSFOR DE 15 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 015303, ORDEN DE COMPRA N.15709, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 226, FACTURA N. 013-003-01-00013077, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14404, MEMO N. UO-DD-SRLA-120-2015, MEMO N. USG-SRLA-1137-2015, MEMO N. USG-SRLA-877-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTA DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSFOR. DE 25 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 015304, ORDEN DE COMPRA N. 15706, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 223, FACTURA N. 013-003-01-0001308, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14405, MEMO N. USG-SRLA-1140-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-123-2015, MEMO N. USG-SRLA-881-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 172, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6000 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*2 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 32440, ORDEN DE COMOPRA N. 15716, ESPECIFICACION N. 232, FACTURA N. 013-003-01-00013259, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14408 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UO-DD-SRLA-124-2015, USG-SRLA-890-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1017/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTES DE 40 CLASE 40 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 32443, ORDEN DE COMPRA N. 15699, ESPECIFICACION N. 215, FACTURA N. 013-003-01-00000873,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14410 (4) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/106/2015, USG/SRLA/778/2015, USG/SRLA/1076/2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA 34.5 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 015305, ORDEN DE COMPRA N. 15705, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 22, FACTURA N. 013-003-01-00013075, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14406, MEMO N. USG-SRLA-1139-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-122-2015, MEMO N. USG-SRLA-879-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 173, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 AISLADOR ESPIGA 56-3 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 32451, ORDEN DE COMPRA N. 15700, ESPECIFICACION N. 216, FACTURA N. 013-003-01-00000872, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14407 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/109/2015, USG/SRLA/777/2015,USG/SRLA/1077/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 6000 PIES DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION (SISTEMA DE OLANCHITO) SEGUN MEMO N. USG-SRLA-943-2015, UABA-SE-071-06-2015, USG-SRLA-770-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15683, ESPECIFICACIONES N. 198, FACTURA N. 013-01-00000747, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14411 (4), REQUISICION N. 019679, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO N. 94 Y HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA DE 25.0 A TIPO K PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION (SISTEMA DE TELA), SEGUN MEMO N. USG-SRLA-950-2015, SGR-SR-076-2015, USG-SRLS-765-2015, ORDEN DE COMPRA 15681, ESPECIFICACIONES 201, FACTURA N. 013-003-01-00000749, RESUMEN DE COTIZACION, COTIZACION N. 14409 (4), REQUISICION N. 019670, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO N. 96, HOJA DE SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 POSTES DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019678, ORDEN DE COMPRA N. 15685, ESPECIFICACION N. 199, FACTURA N. 013-003-01-00000745, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N.14412 ( 4 ), CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMO N. UABA/SE 070/06/2015, USG/SRLA/776/2015,USG/SRLA/947/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO ENEE, LOS DIAS 26 AL 29 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-USA-019-I-2015.

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTODE COMPRA DE 8000 PIES DE CABLE ALUMINIO PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019676, ORDEN DE COMPRA N. 15677, ESPECIFICACION N. 208, FACTURA N. 013-003-01-00000743, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14414 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES,  MEMOS N. UABA/SE 068/06/2015, USG/SRLA/772/2015,USG/SRLA/940/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 AISLADOR CARRETE PORC. ANS1 53-2 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION, SEGUN REQUISICION N, 019675, ORDEN DE COMPRA N. 15682, ESPECIFICACION N. 200, FACTURA N. 013-003-01-00000748, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14415 ( 4 ), MEMOS N. UABA/ SE 066/06/2015, USG/SRLA/766/2015, USG/SRLA/941/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 BOMBILLOS DE SODIO ALTA PRESION 400W, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 046715, O/C N. 15853, ESPECIFICACION N. 374, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015498, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14487 ( 5 ) BROUCHURES, MEMOS N. UABA-SE-101-11-15, USG/SRLA/1374/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 540, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1960/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 CORTA CIRCUITO I CX 27 KV 100A PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019672. ORDEN DE COMPRA N. 15718, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 231, FACTURA N. 013-003-01-00013260, RESUMEN DE COTRIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14418, MEMO N.- UABA-SE-076-06-2015, MEMO N. USG-SRLA-880-2015,  MEMO N. USG-SRLA-1114-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 ANCLA P/ RETENIDA PEQUEÑA GALV PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 34908, ORDEN DE COMPRA N. 15690, ESPECIFICACION N. 204, FACTURA N. 013-003-01-00000753, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14423 ( 4 ), MEMOS N. UABA/SE 056/06/2015, USG/SRLA/769/2015, USG/SRLA/956/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 ESPIGA P/ CRUCETE 34.5 KVA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 34910, O/C N. 15686, ESPECIFICACION N. 209, FACTURA N. 013-003-01-00000744,  RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14422 ( 4 ),  MEMOS N. UABA/SE/167/06/2015, USG/SRLA/774/2015, USG/SRLA/938/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 PERNOS DE MAQUINA 5/8*12 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019671, ORDEN DE COMPRA N. 15719, ESPECIFICACION N. 230, FACTURA N. 013-003-01-00013261, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14419 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES,MEMOS N. UABA-SE-078-06-2015, USG-SRLA-885-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1115/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 VARILLA P/ RETENIDA 5/ 8*6 SENCILLA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION (SISTEMA DE OLANCHITO)SEGUN MEMO N. USG-SRLA-945-2015, UABA-SE-069-06-2015, USG-SRLA-773-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15684, ESPECIFICACIONES N. 197, FACTURA N. 013-003-01-00000746,  , COTIZACION N. 14416 (4), REQUISICION N. 019674, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO DE COSTO N. 93 Y HOJA DEL SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 1000 CONECTOR ALUM 38 A 38 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS  DE DISTRIBUCION ( SISTEMA TOCOA ),  SEGUN REQUISICION N. 34916, O/C N. 15689, ESPECIFICACION N. 205, FACTURA N. 013-003-01-00000754, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14421 ( 4 ), CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMO N. UABA/SE/057/06/15, MEMO N. USG/SRLA/768/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO N. 101, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/957/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 350 BASTIDOR DE 3 LINEAS GALV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 34909, ORDEN DE COMPRA N. 15691, ESPECIFICACION N. 203, FACTURA N. 013-003-01-00000752, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14424 ( 4 ), MEMOS N. USG/SRLA/775/2015, UABA/SE 055/06/2015, USG/SRLA/953/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 800 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8*20 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 34917, ORDEN DE COMPRA N. 15680, ESPECIFICACION N. 205, FACTURA N.013-003-01-00000750, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14420 ( 4 ),  MEMOS N. UABA/SE 058/06/2015, USG/SRLA/767/2015, USG/SRLA/949/, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR COCEPTO DE COMPRA DE 60 LAMPARA CANASTA SODIO 100W COMP. PARA SER UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EN EL SECTOR DE OLANCHITO SEGUN REQUISICION N. 019677, O/C N.15688, ESPECIFICACION N. 207, FACTURA N. 013-003-01-00000755, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14413 ( 4 ), CON SUS BROCHURES RESPECTIVOS, MEMO N. UABA/SE/067/06/15, MEMO N. USG/SRLA/771/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO N, 102, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/959/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 BOBINAS COMPLETAS LAMPARA SODIO 100W Y 25 IGNITORES PARA LAMPARA DE SODIO 100W, PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, SEGUN REQUISICION N. 046615, MEMO N. USG-SRLA-1951-2015, MEMO N. UABA-SE-102-11-15, MEMO N. USG-SRLA-1473-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15858, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 371, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015499, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14488 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 538, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 01 KIT DE SELLOS PARA BOMBA DEL CLOTCH  PARA SER UTILIZADO EN EL VEH. N, 434 CON PLACA N. 08481 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP  DE LA UNIDAD DE OERACION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/752/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24434, REQUISICION N. 018471, HOJA TALLER MECANICO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 SELENOIDE PARA USO DEL VH. N. 518, CON PLACA N. 09317, MARCA MITSUBISHI TIPO PICK -UP DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMO N. USG/SRLA/751/2015, COMPROBANTE DE ENTREGA, FACTURA N. 24433, REQUISICION N. 018463, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 ESPIGA PUNTA P/ POSTE 34.5 KV PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 019673, ORDEN DE COMPRA N. 15717, ESPECIFICACION N.229, FACTURA N. 013-003-01-00013258, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14417 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES,MEMO N. UABA-SE-079-06-2015, USG-SRLA-886-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION, ACTA DE RECEPCION,  AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1113/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/687/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/687/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/687/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL  EMPLEADO  DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO EMAS, LOS DIAS 26 AL 29 DE ENERO 2015, DE 7:00 AM. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-USA-019-I-2015.

JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

legalName: JOSE DAGOBERTO GALINDO TEJEDA

rationale: DEBOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL  EMPLEADO  DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,  SE HACE DEBOLUCION YA QUE EL VIAJE SE REALISO HACIA EL CAJON Y NO A TEGUCIGALPA COMO ESTAVA PROGRAMADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-158-1-0

type: RES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS AL EMPLEADO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO MAFERSA, LOS DIAS 27 AL 30 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-OF-DC-010-10-2014.

LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ

legalName: LUIS ORLANDO CORTEZ LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE OFICINA  SEGUN REQUISICION RECIBIDA DE LA UNIDAD DE AREA ATLANTIDA, MEMO N. USG/SRLA/1082/2015, FACTURA N. 000-001-01-000002857, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/705/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 12000 PIES CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION N. 32438, ORDEN DE COMPRA N. 15723, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 241, FACTURA N. 013-003-01-00013315, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14445, MEMO N. UO-DD-SRLA-130-2015, MEMO N. USG-SRLA-974-2015-, MEMO N. USG-SRLA-1150-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 201, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/705/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E ( SIMCARDS ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MMANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION ( RECLOSER ) DE LOS OCHO CIRCUITOS SEGUN MEMOS N. DSA/197/2015,SRLA/146/2015, HOJA DE BENEFICIARIO, NOTA DE FECHA DEL 27 DE ENRO AL 01 DE MARZO DEL 2014, OFICIO N. GG-168-2014, FACTURA N. 2552421, ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICO A LA EMPLEADA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ALMACEN), POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO EMAS, LOS DIAS 26 AL 29 DE ENERO 2015, DE 7:00 A.M. A 7:00 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y MEMO N.-USA-019-I-2015.

DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ

legalName: DUNIA IVETTE MARQUEZ ALMENDAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 FUSIBLES DE MECHA 1.0A TIPO K PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 015310, MEMO N. USG-SRLA-1259-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-144-2015, MEMO N. USG-SRLA-1035-2015, FACTURA N. 000-001-01-5533, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14443 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 225, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, , ESPECIFIACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 247,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, NOTA CYME CON FECHA 8 SEPTIEMBRE/2015.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 GRAPAS PARA LINEA RECTA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ). SEGUN REQUISICION N. 33754, O/C N. 15742, ESPECIFICACION N. 253, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00013511, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14449 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/147/2015, USG/SRLA/1041/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 209, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1227/2015.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 165 CRUCETAS 4*5*8 PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION N. 32455, ORDEN DE COMPRA N. 15722, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS, FACTURA N. 013-003-01-00013316, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14444, MEMO N. UO-DD-SRLA-132-2015, MEMO N. USG-SRLA-1149-2015, MEMO N. USG-SRLA-976-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DEL CENTRO VIRTUAL (CALL CENTER), SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-833-015, RECIBO N. 018037, MEMO N. CVAT-SRLA-004-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. CVAT-SRLA-004-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD Y AUTORIZACION PARA FIRMAR.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/705/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 FUSIBLES DE MECHA 20.0A TIPO K PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ). SEGUN REQUISICION N. 015314, O/C N. 15738, ESPECIFICACION N. 251, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00013512, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14462 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. USG/SRLA/1030/2015, UO-DD-SRLA-140-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 210, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1226/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 25 CAJAS CORTA C. ICX 27 KV 100 A. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ), SEGUN REQUISICION N. 33770, O/C N. 15740, ESPECIFICACION N. 255, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00013510, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14453 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UO/DD/SRLA/138/2015, USG/SRLA/1029/2015, AUTORIZACION POR FIRMA, AVISO Y COSTO N. 211, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1225/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 800 CINTA AISLANTE 33 SUPER 3/ 4*66FT PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION
 ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33768, ORDEN DE COMPRA N. 15721, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N.244, FACTURA N. 013-003-01-00013317, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14467, MEMO N. UO-DD-SRLA-133-2015, MEMO N. USG-SRLA-1148-2015, MEMO N. USG-SRLA-977-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIOY CONSTANCIA DE LA DEI.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15743 A NOMBRE DE CYME

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 100 CONECTOR PIN PSKS 02-03 1/4 ( 1/0 ) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33771, O/C N. 15734, ESPECIFICACION N. 243, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00005531, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14452, ( 4 ), CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-137-2015, MEMO N. USG-SRLA-1028-2015, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERC. N. 227, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1288/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 500 CONECTOR DE ALUMINIO 60A60 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33766, MEMO N. USG-SRLA-1287-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-143-2015, MEMO N. USG-SRLA-1034-2015, FACTURA N. 000-001-01-00005530, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14442 (4), BROUCHURES,  AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 226, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y NOTA CYME CON FECHA 8 SEPTIEMBRE/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 25 CAJAS CORTA C. LBU 20/34. 5KV 100 A. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33762, MEMO N. USG-SRLA-1153-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-134-2015, MEMO N. USG-SRLA-978-2015,  ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 245, FACTURA N. 013-003-01-00013308, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14465 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 206, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 40 PARARRAYO DE 27 KV 100 AMP POLIMERO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33769, ORDEN DE COMPRA 15725, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRA N. 242, FACTURA N.013-003-01-00013313,RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14450, MEMO N. UP-DD-SRLA-131-2015, MEMO N. USG-SRLA-975-2015, MEMO N. USG-SRLA-1152-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECPECION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 203, HOJA SIAFI, CONTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 275 CONECTOR DE LINEA VIVA 3/0 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( OPERACION ) SEGUN REQUISICION N. 33764, ORDEN DE COMPRA N. 15724, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 240, FACTURA N. 013-003-01-00013314, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14441, MEMO N. UO-DD-SRLA-129-2015, MEMO N. USG-SRLA-973-2015, MEMO N. USG-SRLA-1151-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N .202, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 350 BASTIDOR DE 3 LINEAS GALV. PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32465, O/C N. 15748, ESPECIFICACION N. 265,  FACTURA N. 013-003-01-00013897, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14469 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UM-DD-SRLA-137-2015, USG/SRLA/1210/2015, USG/SRLA/1361/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 266, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL,


title: PAGO PRO CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 ESPIGA PUNTA P/POSTE 34.5 KV PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32462, O/C N. 15749, ESPECIFICACION N. 263, FACTURA N. 013-003-01-00013899, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14458 ( 4 ), CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UM-DD-SRLA-134-2015, USG-SRLA-1207-2015, USG-SRLA-1363-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 268, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 CRUCETAS 4*5*10 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32454, MEMO N. USG-SRLA-1260-2015, MEMO N. USG-SRLA-985-2015, MEMO N. UM-DD-SRLA-108-2015, FACTURA N. 000-001-01-00004741, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14475 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESPUESTARIA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 224, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 223,ACTA DE RECEPCION, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTA CON FECHA 26 JUNIO/2015, NOTA CON FECHA DE JUNIO/2015, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y NOTA CYME CON FECHA 8 SEPTIEMBRE/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 350 VARILLA P/RETENIDA 5/8*6 SENCILLA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N- 32460, O/C N. 15751, ESPECIFICACION N. 264, FACTURA N. 013-003-01-00013898, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14470 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UM-DD-SRLA-138/2015, USG/SRLA/1209/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 267, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,MEMO N. USG/SRLA/1362/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 250 VARILLA P/ RETENIDA 5/8*6 DOBLE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N- 32467, O/C N. 15739, ESPECIFICACION N. 252, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,FACTURA N. 013-003-01-00013509, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14471 ( 4 ), CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UM-DD-SRLA-119-2015, USG/SRLA/1026/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 213, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, CONSTACIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1223/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 VARILLA P/RETENIDA 5/8*7 DOBLE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32459, O/C N. 15752, ESPECIFICACION N. 270, FACTURA N. 000-001-01-00007031, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14468 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UM-DD-SRLA-132-2015, USG-SRLA-1211-2015, USG-SRLA-1357-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 271, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, NOTA DE CYME.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 BASTIDOS DE 4 LINEAS GALV. PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32466, O/C N. 15755, ESPECIFICACION N. 271, FACTURA N. 000-001-01-00007033, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14472 ( 4 ), CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UM-DD-SRLA-136-2015, USG/SRLA/1213/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 273, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, NOTA DE CYME, MEMO N. USG/SRLA/1360/2015, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015,


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 CRUCETAS CURADA 5*6*20 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DIATRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32457, O/C N. 15753, ESPECIFICACION N. 266, FACTURA N. 013-003-01-00013900, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14473 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES RESPECTIVOS, MEMOS N. UM-DD-SRLA-135-2015, USG-SRLA-1208-2015, USG-SRLA-1364-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 269, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 CRUCETA CURADA 5*6*20 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32458, MEMO N. USG-SRLA-1838-2015, MEMO N. UM-DD-SRLA-144-2015, MEMO N. USG-SRLA-1261-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15761, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 278, FACTURA N. 013-003-01-00014147, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14460 (4), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJAS DE AUTORIZACION DE FIRMAS (3), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 435, HOJA SIAFI DEL BENEFICARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 165 CRUCETAS 4*5*8 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32456, O/C N. 15757, ESPECIFICACION N. 272, FACTURA N. 000-001-01-00007032, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14474 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UM-DD-SRLA-133-2015, USG-SRLA-1212-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 272, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 07/08/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,NOTA DE CYME, MEMO N. USG/SRLA/1359/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 15 POSTE DE 35 CLASE 5 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32448, O/C N. 15728, ESPECIFICACION N. 237, FACTURA N. 013-003-01-00013651, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14456 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMOS N. UM-DD-SRLA-112-2015, USG-SRLA-981-2015, USG-SRLA-1365-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 270, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 26/06/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO  DE INSTALACION DE DOS LLAVINES EN LAS PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL A LOS BAÑOS SANITARIOS DE DAMAS PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA SEGUN MEMOS USG/SRLA/836/2015,  N. USG/SRLA/722/2015, USG/SRLA750/2015, USG/SRLA/004/2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 018034, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD, AUTORIZACION DE FIRMA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 POSTE DE 40 CLASE 40 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32444, ORDEN DE COMPRA N. 15732, ESPECIFICACION N. 236, FACTURA N. 013-003-01-00013319, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14461( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMO N. UM-DD-SRLA-111-2015, USG-SRLA-982-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1110/2015.


title:
PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 450 AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE LA
UNIDAD DE ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N- 32452, ORDEN DE COMPRA N.15730, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 234,FACTURA N. 013-003-01-00013310, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14476, MEMO N. UM-DD-SRLA-109-2015, MEMO N. USG-SRLA-1155-2015, MEMO N. USG-SRLA-984-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERECADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE CAMBIO DE UN LLAVIN EN LA PUERTA METALICA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO, SEGUN MEMORANDOS N. USG-SRLA-721-2015, USG/SRLA/914/2015, USG/SRLA/905/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 018046, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 POSTE DE 30 CLASE 5 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N- 32446, ORDEN DE COMPRA N. 15727, ESPECIFICACION N. 238, FACTURA N. 013-003-01-00013311, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14457 ( 4 ) CON SUS RESPECTIVOS BROUCHURES, MEMO N. UM-DD-SRLA-113-2015, USG-SRLA-980-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1109/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 PREFORMADO RETENIDA 1/4 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32449. ORDEN DE COMPRA N. 15726, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 239, FACTURA N. 013-003-01-00013312, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14454, MEMO N. UM-DD-SRLA-114-2015, MEMO N. USG-SRLA-979-2015, MEMO N. USG-SRLA-1111-2015,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, Y COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 ASLADOR ESPIGA 56-3 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32453, ORDEN DE COMPRA N. 15731, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 235, FACTURA N. 013-003-01-00013309, RESUMEN DE COIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14464, MEMO N. UM-DD-SRLA-110-2015, MEMO N. USG/SRLA/983/2015, MEMO N. USG/SRLA/1154/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 205, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DE LA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PARES DE BATERIAS ALKALINA AA, PARA USO EN EL GPS ASIGNADO AL SUPERVISOR DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN REQUISICION N. 018489, MEMO N. USG/SRLA/1085/2015, FACTURA N. 000-001-01-000002855,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS,HOJA SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 8200 PIES CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3*6 PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE DISTRIBUCION ( MANTENIMIENTO ) SEGUN REQUISICION N. 32442, O/C N. 15736, ESPECIFICACION N. 250, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 013-003-01-00013508, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14455 ( 4 ), MEMOS N. UM-DD-SRLA-118-2015, USG/SRLA/1027/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, AVISO Y COSTO N. 212, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1224/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PARES DE BATERIAS ALKALINA AA, PARA USO EN EL GPS ASIGNADO AL SUPERVISOR DE CUADRILLA DE LA UNIDAD DE OPERCION, SEGUN REQUISICION N. 018488, MEMO N. USG/SRLA/1084/2015, FACTURA N. 000-001-01-000002858,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE 25 FUSIBLES DE 3 AMP. PARA USO EN EL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 33717 RECIBIDA DE LA UNIDAD DE OPERACION, SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1045-2015, FACTURA N. 012-003-01-00000242, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, ACTA DE RECEPCION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO Y COPIA GACETA.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

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