title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA PARA 20 FUSIBLES DE MECHA DE 40 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS QUE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIA QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N.064615, MEMO N. USG/SRLA/1336/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005442, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 240, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE  CAMBIO DEL LLAVIN EN PUERTA METALICA, TALLAR CONTRAMARCO Y REPARACION DE CONTRAMARCO DE PUERTA METALICA DE LA BODEGA N. 2 DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMORANDO.
 USG-SRLA-1059-2015,  U.T./SRLA/306/2015, USG-SRLA-004-2015, SOLICITUD DE COTIZACION N.14195, RECBO N.0254, COPIA DE TARJETA DE IDENTIDAD, COPIA DE HOJA DE BENEFICIARIO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA DEI.

currency: HNL

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 7 - SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO

ue: 49 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ENEE EN TELA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/849/2015, RECIBO N. 30950, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN TELA, MEMO N. SR/SET/145/2014, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, COPIA RTN ( 2 ) , CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL ( 2 ) N. 53528, 54688, COPIA CEDULA, COPIA GACETA, ESCRITURA PUBLICA N. 170, COPIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD, RECIBO DE PAGO N.1241359, FACTURA N. 58019, AUTORIZACION DE FIRMA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

scheme: HN-RTN

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

ue: 50 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, Y SUS ALREDEDORES CORRESPOMDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/845/2015, RECIBO N. 00223, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14088 ( 3 ), COPIA DE CEDULA ( 3),  COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI, NOTA CON FECHA DEL 04/05/2015, AUTORIZACION DE FIRMA.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES DEL PREDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS SIBESTACIONES DE COYOLES CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/847/2015, RECIBO N. 01855, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE COYOLES CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14093  ( 3 ), COPIA CEDULA ( 3 ), HOJA SIAFI, HOJA ONCAE, AUTORIZACION DE FIRMA.

AMADO ANTONIO MARTINEZ

legalName: AMADO ANTONIO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE MECHA DE 15 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064315, MEMO N. USG/SRLA/1339/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005438, AVISO N. 243, ACTA DE RECEPCION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CINTA IMPRESORA LQ-2090 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA MARCA: EPSON- LQ-2090 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38885. FACTURA 3288, AVISO DE COSTO 230, MEMO- USG-SRLA-1281-2015.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE  SUMINISTROSD E COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA SEGUN MEMO. USF/SRLA/989/2015,CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEADA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA-SUR, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-838-2015, USG-SRLA-839-2015, RECIBO N. 0521, COPIA DE CONTRATO CON SUS RESPECTIVO SOPORTE, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14087 (3), HOJA CON COPIA DE IDENTIDAD (3), AUTORIZACION DE FIRMA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA SEGUN CONTRATO N. 073/2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL  2015 SEGUN MEMOS N. USG/SRL/854/2015, SRLA/160/2015, DSG/140/V/2015,  FACTURA N. 18033, RECIBO DE SUMITEC, HOJAS CON DETALLE DE COPIAS, SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJAS DE PAGO POR REGIONES.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO A FAVOR DE LOS SEÑORES: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES RUTA: LA CEIBA- TEGUCIGALPA- LA CEIBA, ALEXANDER GODOY RUTA: LA CEIBA-TEGUCIGALPA Y MIGUEL AGUILAR RUTA: LA CEIBA- TEGUCIGALPA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/857/2015, HOJA CUSTOMER OPEN BALANCE, FACURAS N. FN5298,EG956,EG957,ORDEN DE TRANSPORTE CON FECHA 06/04/2015, ORDENES DE TRANSPORTE N. 00533, 00534.

AEROLINEAS SOSA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO , FRENTE EL PARQUE CENTRAL, LA CEIBA

legalName: AEROLINEAS SOSA S A DE C V

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA POR UN VEHICULO PICK-UP, DOBLE CABINA 4X4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-100-2015, RECIBO N. 653414, FACTURA N. 242214, COTIZACION N. 14099(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 755, MEMO N. USG-SRLA-2365-2014, MEMO N. UAL-SRLA-154-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-61-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE CONSTANCIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.


ue: 51 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 9 - COMERCIAL LITORAL ATLANTICO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUG GERENCIA SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1008-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI  Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16,000 PIES DE ALAMBRE TRIPLEX N.-6, PARA USO DE NUEVAS INSTALACIONES EN LA CIUDAD Y EL CAMPO, DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N. 42155, ORDEN DE COMPRA N. 15695, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 210, FACTURA N. 000-001-01-00001555, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14320, MEMO N. USC-SRLA-051-2015, MEMO N. USG-SRLA-802-2015, MEMO N. USC-SRLA-151-2015, MEMO N. USG-SRLA-1146-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONTANCIA DE LA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

type: ORDCOM


title: SOLICITUD DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1005/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 07 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y CAMPO DE LA UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126642, MEMO N. USG-SRLA-1245-2015, PCPNT-SRLA-308-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000675, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 219, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AL FAVOR DEL SEÑOR LUIS FABRICIO TAIBO RUTA LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/856/2015, HOJA CUSTOMER OPEN BALANCE, ORDEN DE TRANSPORTE, FACTURA N. FN5539.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE MECHA DE 30 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA, PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064515, MEMO N. USG/SRLA/1337/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005439, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 241, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, HOJA SIAFI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1000-2015, DOCUMENTOS SOPORTE: CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO,  REQUISICION DE MATERIAL, HOJA CON COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LA MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IMB ASIGNADA A LA UNIDAD DE INGENIERIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/986/2015, FACTURA N. 406, MEMOS N. UI/SRLA/81/06/2015, UI/SRLA/18/01/2015, UI/SRLA/192/11/2015, NOTA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014, COTIZACION, CONSTANCIA DE REGISTROS DE BENEFICIARIOS, COPIA GACETA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE 2 TONER PARA IMPRESORA HP-LASR JETP 255, #05A, PARA USO EN TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN REQUISICION N.-42157,ORDEN DE COMPRA N. 15644, ESPECIFICACION N. 174, FACTURA N. 000-001-01000002864, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14335, MEMOS N. USC/SRLA052/2015, USG/SRLA/1080/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/577/2015, MEMO N. USG/SRLA/578/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RECIBO N. 520, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-SUR, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14087 ( 3 ), COPIA CEDULA ( 3 ).


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 FUSIBLES DE ALTA TENSION 25 AMPERIOS TIPO K, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA, DEBIDO A QUE NO HAY DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS. Y DE ESTA FORMA, PODER ATENDER LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LOS ABONADOS Y LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESTAN EN ESTA ZONA, SEGUN REQUISICION N. 064415, MEMO N. USG/SRLA/1340/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005441, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 244, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2X PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38050, MEMO N. USG-SRLA-1250-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000672, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 222, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR  CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA S.R.L.A SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1002-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-101-2015, USG-SRLA-2367-2014, UAL-SRLA-150-2014, RECIBO N.-673414, FACTURA N.-262214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14101 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-757, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-63-2014, COPIA DE AUTORIZACION , COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 04 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38048, MEMO N. USG/SRLA/1254/2015, FACTURA N. 003-001-01-00000674, ACTA DE RECEPCION, AVISO T COSTO N. 218, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERNCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N.USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL  LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N.USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA SUBGERENCIA S.R.L.A SEGUN MEMO N. USG- SRLA-1002-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS ORIGINALES, COMPROBANTE DE ENTREGA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TELEFONO INALAMBRICO DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE PARA USO DE LINIA 2441-3081 DE VENTANILLA UNICA CARGADO AL EMPLEADO CHRISTIAN ESCALANTE SEGUN REQUISICION N. 44123, MEMO N. USG/SRLA/1342/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003680, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 249, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE CINTA AISLANTE DE LA UNIDAD DE CORTE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO EL Y SUS CUADRILLAS SEGUN REQUISICION N. 33313, MEMO N. USG-SRLA-1482-2015, FACTURA N. 002-001-01-00003816, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 277, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ORDEN DE COMPRA N. 15765, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14511(4), HOJAS AUTORIZACION DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 293, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-104-2015, USG-SRLA-2366-2014, UAL-SRLA-155-2014, RECIBO N.-663414, FACTURA N.-252214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14100 (3), COPIA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-756, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-62-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DEL TECHO DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE LA MISMA TIENE LAMINAS DE ZINC LEVANTADAS O DESCLAVADAS EN EL TECHO SEGUN MEMO N. UT/SRLA/304/2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, MEMO N. U.T.-SRLA-304-2015, MEMO N. U.T.-SRLA-332-2015,RECIBO N. 0256, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14498 (4), COPIA DE IDENTIDAD, HOJA DE SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL Y AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  EN LA UNIDAD DE OPERACION, POR UN VEHICULO DOBLE CABINA, PICK-UP 4X4, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-103-2015, RECIBO N. 693414, FACTURA N. 282214, CONSTANCIA, COTIZACION N. 14103(3), SOLICITUD DE TRANSPORTE N. 759, MEMO N. USG-SRLA-2376-2014, MEMO N. UAL-SRLA-153-2014, COPIA DE CONTRATO N. UAL-65-2014, COPIA DE AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO Y COPIA DE CONSTANCIA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1054/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, REQUISICION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE UN VEHICULO DOBLE CABINA 4X4, DIESEL, PICK-UP, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-102-2015, USG-SRLA-2375-2014, UAL-SRLA-151-2014, RECIBO N.-683414, FACTURA N.-272214, CONSTANCIA, COPIA DE COTIZACION N.-14102 (3), COPIA SOLICITUD DE TRANSPORTE N.-758, COPIA DE CONTRATO N.-UAL-64-2014, COPIA AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMO N. USG-SRLA-996-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA COPIA DEL SIAFI BENEFICIARIO, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL RESPECTIVO AIRE ACONDICIONADO MARCA "CONFORT STAR" COLOR CREMA DE LA UNIDAD DE TESORERIA YA QUE DEBIDO A UN BAJON DE ENERGIA DEJO DE FUNCIONAR BIEN SEGUN MEMOS N. UT/SRLA/305/2015, USG/SRLA/1066/2015, USG/SRLA/004/2015, U.T./SRLA/331/2015, RECIBO N. 0255, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14497 (4)  COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO N.210 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COMPUTADORA DEL DEPTO DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011766. FACTURA 3296,MEMO- USGT-SRLA-1282-2015,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS NUM 231.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA A COLORES N.211 PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DE LA COMPUTADORA DEL DEPTO. DE DISTRIBUCION SEGUN REQUISICION N. 011767.FACTURA 3295, AVISO DE COSTO NUM 229,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TRUJILLO SEGUN MEMO N. USG/SRTLA/1062/2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE LEONIDAS GARCIA

legalName: JORGE LEONIDAS GARCIA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CAJA PAPEL CONTINUO 9.1/2*11 ( UNA PARTE ) PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA DEL TURNO DE EMERGENCIA, SEGUN REQUISICION N. 011781, MEMO N. USG/SRLA/1352/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003681, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 265, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA. SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI,  FACTURA CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MATERIALES Y REQUISION DE MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TOCOA Y AREA AGUANSEGUN MEMO N. USG/SRLA1061/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, ORDEN DE TRABAJO, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR CONCEPTO PARA  COMPRA DE 01CARTUCHO DE TINTA PG - 210, 01 CARTUCHO DE TINTA PG - 211, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD EN LA IMPRESORA CANON MP-250 ASIGNADA A ENMA FUNEZ SEGUN REQUISICION N. 000948, MEMO N. USG-SRLA-1283-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003297, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 232, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 200 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA SER UTILIZADOS EN EL ARCHIVO DE LAS RECAUDACIONES BANCARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000949, MEMO N. USG/SRLA/1349/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003428, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 255, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 6 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS PAR LABORES DE OFICINA DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000947, MEMO N. USG-SRLA-1246-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 220, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA  DE COMPRA DE 01 TONER HP 2055 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA HP DE LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 000950, O/C N. 15878, ESPECIFICACION N. 389, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00011594, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14512 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 534, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1964/2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVAS ORDEN DE ENTREGA Y REQUISICION DEL MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA 1 CAJA DE LEITZ TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN ARCHIVOS  OFICINA DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 42951, MEMO N. USG-SRLA-1248-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000676, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 221, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 1008E (SINCARDS), CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS, SEGUN MEMO N. DSA-273-2015, MEMO N.SRLA-199-2015, HOJA BROUCHURE, HOJA SIAFI, OFICIO N. GG-455-2015, OFICIO N. GG-168-2014, ESTADO DE CUENTAS, Y SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 04 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 04 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN REQUISICON N. 070315, MEMO N. USG/SRLA/1618/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008458, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 349, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1063/2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA  SUB- GERENCIA, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1073-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA Y REQUISION DEL MATERIAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO AL EMPLEADOD DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CUIDADD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 6/072015 SALIENDO A LAS 7 AM Y REGRESANDO EL 8/702015 A LAS 7PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DE ALMACEN TEGUCIGALPA AL ALMACEN LA CEIBA SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO N. 108, FACTURA N. 078532, TIKET DE PAGO (4), ANTICIPO DE VIATICO N.100.

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 TINER TYPE MP4500/8045 E/LD345 COLOR BLACK PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA SDUBGERENCIA R.L.A SEGUN REQUISICION N. 315, MEMO N. USG-SRLA-1879-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15852, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 360, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00000352, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14640 (2),ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 483, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 VARA TELESCOPICA DESCONECTADORA DE 30 PIES, HEAVY DUTY ( USO PESADO ) PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FRANCISCO GUITY DE LA UNIDAD DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN REQUISICION N. 011-2015, MEMO N. USG-SRLA-1480-2015, MEMO N. UAC-SRLA-179-2015, MEMO N. UAC-SRLA-218-2015, MEMO N. USG-SRLA-1271-2015, FACTURA N. 000-001-01-00008704, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 291, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14507 (5), BROUCHURES.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title:
PAGO POR CONCEPTO  PARA LA REPARACION, LIMPIEZA Y CAMBIO DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL  ASIGNADA A LA AREA ATLANTIDA R.LA.
SEGUN MEMO N. UAA/DSR/61/2015, MEMO N. USG/SRLA/1169-2015, MEMO N. UAA-DSR-68-2015, DIAGNOSTICO DE UNIDAD INFORMATICA, FACTURA N. 006, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1108-2015, CUADRO DE CODIFICACION CON SUS RESPECTIVOS VALORES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA,  FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CARGADORES PARA RADIO MOTOROLA EP450,  PARA REALIZAR LA CARGA DEL RADIO DE TELECOMUNICACION AL ING. CARLOS MARCIAL DELARCA SEGUN REQUSICION N. 317, O/C N. 15827, FACTURA N. 12533, ESPECIFICACION N. 339, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14510 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 445, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1832/2015.

DEICOM S.A. DE C.V.

streetAddress: 7AVE. N.O. 14 CALLE, CIRCUNVALACION, LAS ACACIAS, SPS

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV-120/240V PARA SER UTILIZADO EN LA ALDEA DEL TRIUNFO DE LA CRUZ POR LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA ( SISTEMA TELA ) YA QUE EL ANTERIOR SE QUEMO POR DESCARGAS ELECTRICAS, SEGUN REQUISICION N. 35994, MEMO N. SGRL/SR/SET/102/2015, O/C N. 15767, ESPECIFICACION N. 280, FACTURA N. 000-001-01-00008707, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14509 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/88, MEMO N. USG/SRLA/1270/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 288, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1477/2015.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA S.R.L.A, SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1158-2015, RECIBO N. 0258, MEMO N. UDM-SRLA-DD-249-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-271-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA IDENTIDAD DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI, Y AUTORIZACIO PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TOCOA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1108-2015, CUADRO DE CODIFICACION CON SU RESPECTIVO VALORES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DE LA GACETA Y REPOTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA CANON PIXMA COLOR N.211, 01 TINTA CANON PIXMA NEGRA N. 210 PARA USO EN LA OFICINA DE PERSONAL SEGUN REQUISICION N. 023, MEMO N. USG/SRLA/1323/2015, FACTURA N. 000-001-01-00005803, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 258, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE LA BODEGA DEL SUPERVISOR DE CUADRILLAS JOSE RAMON ANDINO, YA QUE NO ESTA ENFRIANDO. SEGUN MEMOS N. UO-DD-SRLA-124-2015, USG/SRLA/1318/2015, UM/DD/SRLA/146/2015, USG/SRLA/004/2015, RECIBO N. 0287, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTURA N. 001-001-01-00013264, BOUCHER DE CREDOMATIC, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION Y LIMPIEZA AL  AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE SERVICIO AL CLIENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO SEGUN MEMO N. DSC/SRLA186/2015, MEMO N. USG/SRLA/1179/2015, RECIBO N. 0263, MEMO N. USC/SRLA/192/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1160/2015, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO N.145, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON MG2410 DE LA UNIDAD DE OPERACION; SEGUN REQUISICION N. 35288, MEMO N. USG-SRLA-1284-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003290, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 233, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA A COLORES N.146, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA CANON MG2410 DE LA UNIDAD DE OPERACIO, SEGUN REQUISICION N 35297, MEMO N. USG/SRLA/1347/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003537, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 253, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION CEIBA-SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1136/2015, MEMO N. USG/SRLA/1131/2015, RECIBO N. 0523,CONTRATO DE LIMPIEZA, JUSTIFICACION LIMPUEZA DE SUBESTACIONES DE LA SUBGERENCIA, SOLICITUD DE COTIZACION N.14087, COPIA DE IDENTIDAD, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

MARCO ANTONIO GUILLEN

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA REGIONAL DE TELA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1160/2015, FACTURA CON RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION, ORDEN DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE V1, DE ESTA SRLA; SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1156-2015, RECIBO N. 0257-, MEMO N. USC-SRLA-147-2015, MEMO N. USC-SRLA-185-2015, MEMO N. USG-SRLA-004-2015,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE IDENTIDAD, Y CONSTANCIA DE LA DEI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1157/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1162/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL,COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1166-2015, MEMO N. SR-SET-145-2014, RECIBO N. 30951, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SEFIN, COPIA RTN, CONSTANCIA DE PAGO  DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 53528, COPIA DE IDENTIDAD, CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES AÑO 2014 N. 54688, COPIA DE LA GACETA, Y ESCRITURA PUBLICA.

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DE VOLTAJE DEL CIRCUITO L-350, PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE.

NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

legalName: NASLY ELENA HERNANDEZ LARA

rationale: SE REVERSA ESTE PAGO YA QUE POR ERROR DE DEDO SE COLOCO OTRA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-7-2202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-7-2202-1-0

type: OFI


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 10 ROLLO DE CINTA AISLANTE PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO, REALIZANDO INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44107, O/C N. 15771, ESPECIFICACION N. 283, FACTURA N. 002-001-01-00004769, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14527 ( 4 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 353, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1626/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 01 TINTA CANON COLOR NEGRO 210 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON MP-250 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35707, MEMO N. USG-SRLA-1274-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003298, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 228, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 CINTA PARA MAQUINA, KORES, 1U. IMB 6746 L PIEZA 169, REF. 02850 CARBOFIL 8 MM X 360M NEGRO PARA USO DE OFICINA, REALIZACION DE REQUISICIONES. MAQUINA IMB WHEELWRITER 15 DE LA UNIDAD DE SERVICIO AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44143, MEMO N. USG/SRLA/1348/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003571, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 254, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 500 ROLLOS DE CINTA AISLANTE PARA REALIZAR LABORES DE CAMPO, REALIZANDO INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44142, MEMO N. USG-SRLA-1864-2015, MEMO N. USC-SRLA-251-2015, MEMO N. USG-SRLA-1525-2015, ORDN DE COMPRA N. 15814, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 331, FACTUTA N. 002-001-01-0006477, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14530 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 458, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   COMPRA DE 02 ESFERICAS SUPERIORES, 04 BUJES PARA TIJERAS SUPERIORES, 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 01 BARRA DE SUSPENSION, PARA USO DEL VH. N. 509 PLACA N. 9346 ASIGNADO A ESTA UNIDAD DE MEDICION, SEGUN O/C N. 15565, ESPECIFICACION N. 51, FACTURA N. 524, RESUMEN DE COTIZACIONES RESICIBAS, COTIZACION N. 14154 ( 3 ), REQUISICION N. 0038-2015, MEMO N. UM-SRLA-035-01-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AVISO Y COSTO N. 27, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/540/2015.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/842/2015, MEMO N. USG/SRLA/843/2015, RECIBO N. 005, CONTRATO PARA LIMPIEZA DE SUBESTACION DE LA CEIBA- SAN ISIDRO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, SOLICITUD DE COTIZACION N. 14091 ( 3 ), COPIA DE IDENTIDAD ( 3 ) , HOJA SIAFI, AUTORIZACION.

IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ

legalName: IGNACIO EFRAIN MEZA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE ESTAN INSTALADOS LOS REGULADORES DEL VOLTAJE L-350 PROPIEDAD DE LA ENEE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, RECIBO N. 006, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 CRUZ DE CARDAN PARA USO DEL VEH. N. 161 CON PLACA N-5854, MARCA: MITSUBISHI TIPO: PICK-UP DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38080, HOJA DE TALLER, MEMO N. USG/SRLA/1731/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000200, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 386, AUTORIZAION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA REPETIDORA DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1167-2015, MEMO CON FECHA 19-NOVIEMBRE/2014, FACTURA N. 000988, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 FRICCIONES DELANTERAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO N.0605, PLACA N. 09640, NISSAN 4X4 DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35135, MEMO N. USG/SRLA/1324/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000101, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 264, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG5410 ( 151 C- AZUL, 151M-MAGNETA 151-NEGRO, 151 AMARILLO PG ) UN CARTUCHO DE CADA COLOR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VIRTUAL DE ATENCION Y TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 016981, ORDEN DE COMPRA 15793,AUTORIZAC PRESUPUESTARIA, FACTURA 0000050,RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, GACETA, USG-SRLA-1775-2015, SIAFI.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JETP PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMPRESION EN LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44141, ORDEN DE COMPRA 15786, COT. 14528, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA 000047, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCD, SIAFI, GACETA,MEMO- USG-SRLA-1773-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE LA IMPRESORA MULFUNCIONAL MARCA CANON MP 250 COLOR CREMA UBICADA EN LA OFICINA DE TESORERIA YA QUE LA MISMA DEJO DE FUNCIONAR BIEN, SEGUM MEMO N. UT-SRLA-351-2015, MEMO N. USG/SRLA/1193/2015, FACTURA N. 011, COTIZACION CON FECHA DEL 03/08/2015, MEMO N. UT/SRLA/373/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ

legalName: FREDY MARCELO LANZA MELENDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE LA SUBESTACION SAN ISIDRO DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO DE COMUNICACION Y RTU YA QUE NO ESTA ENFRIANDO Y ESTE EQUIPO SE PUEDE DAÑAR SEGUN MEMO S/N CON FECHA DEL 29/07/2015, MEMO N. USG/SRLA/1183/2015, RECIBO N. 0265, MEMO CON FECHA DEL 03/08/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA CANON DE COLOR 211 PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA CANON MP-250 DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO SEGUN REQUISICION N. 35706, MEMO N. USG/SRLA/1346/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003540, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 252, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICO AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 23/07/2015 SALIENDO A LAS 7 AM Y REGRESANDO EL 24/07/2015 A LAS 7 PM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DE ALMACEN DE TEGUCIGALPA AL ALMACEN DE LA CEIBA SEGUN LIQUIDACION DE VIATICO N. 115, COPIA DE LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICO, TIKETS DE PAGO, FACTURAS N. 0876, 00-001-01-00 ( 002607 ).

JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

legalName: JOSE MIGUEL ROMERO BONILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TELEFONO FIJO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO VISTUAL DE ATENCION TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N. 016977, MEMO N. USG/SRLA/1534/2015, FACTURA N. 003-001-01-0 ( 0001300 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 304, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/123/2015, RECIBO N. 2289, MEMO N. USC/SRLA/015/2015, AUROTIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. USC/SRLA/020/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 03 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 04 CAJAS DE METAL PAPER FASTENER BROCHES N. 8 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SISTEMAS REGIONALES, SEGUN REQUISICION N. 35705, MEMO N. USG-SRLA-1436-2015, FACTURA N.003-001-01-00001276, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 284, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA  DE ALTOS CONSUMIDORES SEGUN MEMOS N. UAC/SRLA/185/2015, USG/SRLA/1264/2015, RECIBO N. 0281, MEMO N. UAC/SRLA/210/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: PAGO POR COMPRA DE , 07 RESMA PAPELL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DEL L.A. SEGUN REQUISICION N. 323, ORDEN DE COMPRA 15787, COTIZ, 14531, ESPECIFICACIONES,AUTORIZAC PRESUP, FACTURA 1722,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI,GACETA.MEMO-USG-SRLA-1754-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: SOLICITUD PARA COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO PARA USO EN EL ASEO DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN REQUISICION N. 050-2015. MEMO USG-SRLA-1257-2015. FACTURA 702. ACTA DE RECEPCION.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH DEL SISTEMA DE TELA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1173/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35153, MEMO N. USG-SRLA-1521-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000645, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 314, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ATEC SUMINISTROS S.A.

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE COLONIA IRIAS DEL ESTE CONTIGUO RADIO MINISTERIO LA COSECHA

legalName: ATEC SUMINISTROS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES 9 1/2*11 PARA SER UTILIZADO EN IMPRESION DE PANTALLAS PARA REALIZAR ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1186-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000567, HOJA DE RECIBO, REQUISICION N. 38034, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 189, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33200-Papel para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 COMPRESOR ROTATIVO 24,000 BTU 03 KILOS GAS R22, 01 CAPACITOR 45 MF 440 V U.S.A., 01 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 01 CONTROL REMOTO UNIVERSAL PARA A/A PARA SER UTILIZADO EN EL AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN LA OFICINA DE MEDICION, SEGUN REQUISICION N. 38102, HOJA DE INFORME CON FECHA DEL 31/07/2014, MEMO N. USG-SRLA-1545-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15810, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 310, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14526 (3), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35155, MEMO N. USG-SRLA-1522-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000646, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 315, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL, SEGUN MEMORANDO N. USG/SRLA/121/2015, RECIBO N. 2287, MEMO N. UAL/SRLA/006/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. UAL/SRLA/007/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA IDENTIDAD.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN TREPANO Y UNA BROCA DE 11/16*16 PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35154, MEMO N. USG-SRLA-1523-2015, FACTURA N. 000-002-01-00000644, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 316, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VH. N. 511, PLACA N. 9327 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDIAS, SEGUN REQUISICION N. 126680, HOJAS DE TALLER DE MECANICA (2), MEMO N. UCPNT/SRLA/310/2015, MEMO N. BSPR/PR/SRLA/050/2015, FOTOS, MEMO N. PCPNT/SRLA/319/2015, MEMO N. DSA/301/2015, MEMO N. USG/SRLA/1837/2015, ORDEN DE COMPRA N. 15826, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 338, FACTURA N. 000/002/01/00000014, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14529 (6), AUTORIZACION DE FIRMA (2), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 439, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS A LA EMPLEADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, POR VIAJE DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, LOS DIAS 01 AL 03 DE FEBRERO 2015, DE 6:30 A.M. A 6:30 P.M. SE ADJUNTA FORMATO DE ANTICIPO Y MEMO N.-SRLA-027-2015.

MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA

legalName: MARCIA GOSMIN CANALES QUEZADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE 5 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS LABORES DE LA OFICINA DEL ALMACEN SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1185-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000566, HOJA DE RECIBO, REQUISICION N. 46, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 188, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1174-2015, MEMO N. SETRU-428-2014, RECIBO N. 0531, CONTRATO CON SU RESPECTIVO SOPORTE, COPIA DE IDENTIDAD, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI, COPIA DE LA GACETA,  CONSTANCIA DE ESBLOQUEO, Y HOJA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CINTA PARA IMPRESORA PARA MAQUINA IBM N. 169 PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6787 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38098, MEMO N. USG/SRLA/1350/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003572, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 256, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO PARA COMPRA DE 05 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA R.L.A. SEGUN REQUISICION N. 324, MEMO N. USG-SRLA-1285-2015, FACTURA N. 003-001-01-00000729, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 234, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1177/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGHA DE MATERIALES,  COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LAS AREAS VERDES Y SUS ALREDEDORES DE LA SUBESTACION LA CEIBA- SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1171/2015, MEMO N. USG/SRLA/1170/2015, RECIBO N. 004, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA- SAN ISIDRO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14091 ( 3 ), HOJA SIAFI, COPIA CEDULA ( 3 ).


title:
PAGO POR CONCEPTO  POR COMPRA DE 30 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS PARA USO DE ASEO DE LA SUBGERENCIA SEGUM MEMO N. USG-SRLA-1132-2015, FACTURA N. 000-001-01-00004070, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 180, HOJA SIAFI, AUTORIZACION DE FIRMA.
NOTA: "SE HACE EL PAGO DIRECTO YA QUE SE REVERSO EL PAGO ANTERIOR,  ELIMINANDO ASI EL PRECOMPROMISO TAMBIEN".

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 ( NEGRO ) PARA IMPRESORA CANON PARA USO DE LABORES DIARIAS DEL DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS, SEGUN REQUISICION N. 052/2015, MEMO N. USG/SRLA1344/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003442, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 251, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA EP-450S, PARA USO EN LABORES DE CAMPO EL EMPLEADO RAFAEL NUÑEZ, DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N.-13-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15600, ESPECIFICACION N.118,FACTURA N.12374, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14185 (2), MEMO N. UI/SRLA/16/01/2015, NOTA CON FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI.

DEICOM S.A. DE C.V.

legalName: DEICOM S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 BANDA DE ALTERNADOR, 01 BANDA PARA BOMBA HIDRAULICA, 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DEL VH. N. 546, PLACA N. 09486, ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDA, SEGUN REQUISICION N. 126686, HOJA TALLER MECANICO, MEMO N. USG/SRLA/1328/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000098, MEMO N. PCPNT-SRLA-331-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 261, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL AREA DEL LITORAL ATLRNTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015 SEGUN CONTRATO N. 068/2015, SEGUN MEMO N. DSA/297/2015, MEMO N. SRLA/218/2015, MEMO N. S.A.F. N. 1054/07/2015, RECIBO N. 4012, FACTURA N. 000-001-01-00000128, MEMO N. DL-JD-507-2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO,

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION DE REGULETO Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOY JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1194/2015, RECIBO N. 228, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE REGULETO, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14088 ( 3 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.

SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

legalName: SIXTO HUMBERTO SALGADO PAGUADA

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TINTA 210 ( NEGRO ) PARA IMPRESORA CANON MP230, 01 TINTA 211 ( COLOR ) PARA IMPRESORA CANON MP230 PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SEGUN REQUISICION N. 054/2015, MEMO N. USG/SRLA/1351/2015, FACTURA N. 000-001-01-00003441, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 257, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL DEPTO DE COMERCIAL YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO,  SEGUN MEMO N. DC-SRLA-217-2015, MEMO N. USG-SRLA-1159-2015, MEMO N. DSA-289-2015, NOTA CON FECHA 28 JULIO/2015, Y NOTA CON FECHA DEL 22 DE JULIO/2015, MEMO N. USG/SRLA/12/2015, RECIBO N. 0274, COTIZACION N. 14506 ( 3 ), COPIAS CEDULA, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, FACTUA N. 012-002-01-00003254, 001-001-01-00012598, 000-001-01-00000661, MEMO N. DC-SRLA-256-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE PARA USO DEL VH. TIPO GRUA CON PLACA 09930 PERTENECIENTE AL ALMACEN ENEE RLA SEGUN REQUISICION N. 052, MEMO N. USG/SRLA/1329/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000102, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 260, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COOIA GACETA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REPARACION DEL EXTRACTOR DE AIRE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN LA UNIDAD DE CONTROL Y EMISION DE CORTES SEGUN MEMOS N. UC-SRLA-58-07-2015, USG/SRLA/1205/2015, RECIBO N. 0271, UC/SRLA/62/08/2015, USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, COPIA CEDULA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 05 RESMA DE PAEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES, SEGUN REQUISICION N. 051.FACTURA N 703 ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL SUS ALREDEDORES Y LA CALLE DE ACCESO A LA MISMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1196/2015, RECIBO N. 772, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE BONITO ORIENTAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14090 ( 2 ), COPIA CEDULA, COPIA RNT, HOJA SIAFI,

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPIA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1195/2015, RECIBO N. 225, NOTAS CON FECHA DEL 03/06/2015, 29/07/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE ISLETAS CENTRAL, JUSTIFICACION DE LIMPIEZA, COTIZACION N. 14089 ( 2 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN, CONSTANCIA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL C.V.A.T. SEGUN REQUISICION N. 016980.ORDEN DE COMP 15785, COT 14540,ESPECIFICACIONES, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, FACTURA 000048, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERC, SIAFI GACETA,MEMO-USG-SRLA-1176-2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1189/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA O CHAPEA DE LA SUBESTACION LA CEIBA-OESTE Y SUS ALREDEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015 SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1197/2015, RECIBO N, 260, MEMO N. SRLA/061/2015, CONTRATO PARA LA LIMPIEZA DE LA SUBESTACION DE LA CEIBA-OESTE, COTIZACION N. 14094 (  2 ), COPIA CEDULA, COPIA RTN, HOJA SIAFI, CONSTANCIA SEFIN.

PABLO PONCE SANCHEZ

legalName: PABLO PONCE SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 TINTAS HP N.-82  COLOR NEGRO Y 1 CABEZAL 11 COLOR NEGRO, PARA USO EN IMPRESORA PLOTTER HP DE LA UNIDAD DE INGENIERIA, SEGUN REQUISICION N.-11-2015 Y MEMO N.-UI-SRLA-11-01-2015, ORDEN DE COMPRA N.15598, ESPECIFICACION N. 116, FACTURA N. 22481, RECIBO N. 13 DE MAYO 2015, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14184 ( 2 ), MEMO N. UI/SRLA/11/01/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/951/2015.

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TOCOA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1198/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA DEI.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: pago por concepto de  DE COMPRA DE 01 LEITZ TAMAÑO CARTA ( ARCHIVADORES ) PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42955, o/c n. 15877, ESPECIFICACION N. 387, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-004-01-00000252, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14543 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 536, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1966/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA PC-210, 01 CARTUCHO DE TINTA PG-211, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DIARIAS DEL EMPLEADO ENMA FUNEZ DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42961.MEMO- USG-SRLA- 1604-2015, FACTURA 7280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO MERCADERIAS,AUTORIZAC PRESUPUEST, SIAFI, GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 150 SOBRES MANILAS TAMAÑO RADIOGRAFIA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA SEGUN REQUISICION N. 42956, MEMO N. USG-SRLA-1341-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003952, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 275, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA R.L.A SEGUN MEMO N. USG/SRLA/12/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION N. 35240, MEMO N. USG-SRLA-1432-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001279, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 280, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA  DE 05 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35239.FACTURA 1278,MEMO-AVISO DE COSTO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1073/2015, CUADRO DE ODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND OFICIO, 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LABORES DIARIAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA  SEGUN REQUISICION N. 35719, MEMO N. USG-SRLA-1435-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001280, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 283, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 RESMA PAPEL BOND CARTA, 04 RESMA PAPEL BOND OFICIO PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42959, MEMO N. USG-SRLA-1437-2015, FACTURA N. 003-001-01-00001277, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS  N. 285, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS ( 2 ) SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMO N.USG-SRLA-1243-2015, MEMO N. UI-SRLA-98-08-2015,MEMO N. UI-SRLA-103-08-2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA N. 000-001-01-00001758, Y COPIA DE LA GACETA .

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15811 A NOMBRE DE INCAFRA.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN CORPORATIVO 100E (SIMCARDS), CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS EN ESTA SUBGERENCIA PARA EL CONTROL DE RESTAURADORES DE LA UNIDAD DE OPERACION Y EL MANEJO VIA REMOTA DE LOS EQUIPOS DE DESCONEXION (RECLOSER) DE LOS OCHOS CIRCUITOS SEGUN MEMO N. DSA-305-2015, MEMO N. SRLA-223-2015, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, OFICIO N. GG-445-2015, OFICIO N. GG-168-2014, FACTURA N. 2655117, Y ESTADOS DE CUENTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO POR COMPRA DE 01 TONER HP P 2055 PARA USO EN LABORES DIARIAS EN LA UNIDAD DE TESORERIA, SEGUN REQUISICION N. 42960, ORDEN DE COMPRA 15794,ESPECIFICACIONES, AUTORIZAC PRESUPUESTARIA, FACTURA 000046, RESUMEN DE COTIZACIONES,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS, SIAFI,GACETA, MEMO-USG-SRLA-1774-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UN  AIRE ACONDICIONADO  MINI SPLIT DE 24000 BTU DE LA UNIDAD DE MEDICION DE ESTA SRLA, SEGUN USG-SRLA-1651-2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-276-2015,MEMO N. USG/SRLA/1178/2015, MEMO N. UDM-SRLA-DD-427-2015, INFORME CON FECHA DEL 21/07/2015, FACTURA N. 000-001-04-00000015, HOJA CON COTIZACION N. 14655 (3), HOJA BENEFICIARIO SIAFI, COPIA IDENTIDAD, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI, CONSTANCIA PGR, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01BANDA DE ALTERNADORES, 01 BANDA PARA BOMBA HIDRAULICA, 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO, PARA SER UTILIZADO EN EL VH. N. 511 PLACA N. 09327 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126715, MEMO N. USG/SRLA/1325/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000097, HOJA DEL TALLER, MEMO N. PCPNT-SRLA-348-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 263, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS AL EMPLEADO DE DISTRIBUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN FECHA DEL 05/08/2015 A LAS 7:00 AM Y REGRESANDO EL 07/08/2015 A LAS 7:00 AM TRAENDO MATERIAL RECUPERADO DEL PROYECTO PROMEF DEL ALMACEN TEGUS AL ALMACEN LA CEIBA, SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS N. 123, COPIAS TICKET, FACTURA N. 000-001-01-00 ( 002646 ), COPIA ANTICIPO DE VIATICOS.

CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA

legalName: CRISTIAN ALBERTO GAMEZ CARDONA


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 546 PLACA N. 09486 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126697, ORDEN DE COMPRA 15789, HOJA DE ESPECIFICACIONES, AUTORIZ PRESUP,FACTURA 00007,RESUMEN DE COTIZACIONES, MEMO-PCPNT-SRLA-339-2015,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERC, SIAFI, GACETA,MEMO- SRLA-1772-2015.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 CINTA AISLANTE PARA LABORES DE CAMPO EN NUEVAS INSTALACIONES EN LA UNIDAD DE SERV. AL CLIENTE SEGUN REQUISICION N. 44153. MEMO N. USG/SRLA/1517/2015, FACTURA N. 012-003-01-00005686, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDA N. 329, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL VH. N. 585 PLACA N. 05440 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126702, MEMO N. USG-SRLA-1326-2015, MEMO N. PCPNT-SRLA-344-2015,  FACTURA N. 000-002-01-00000104, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 274, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 511 PLACA N. 09327 ASIGANDO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126698,ORDEN DE COMPRA 15791, ESPECIFICACIONES,AUTORIZAC PRESUP,FACTURA 00009, RECIBO 204,RESUMEN DE COTIZACIONES,MEMO-PCPNT-SRLA-335-2015,ACTA DE RECEPCION,AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI, GACETA, MEMO-SRLA-1770-2015.


title: pago por concepto  DE COMPRA DE 50 GALONES DE CERA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 039, O/C N. 15808, FACTURA N. 000-001-01-00009729, ESPECIFICACION N. 323, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14545 ( 4 ), SOLICITUD DE COMPRA N. 039, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y CONTO DE MERCADERIA N. 426, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, OPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1835/2015.

JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ

legalName: JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 547 PLACA N. 09494 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126695, MEMO N. USG-SRLA-1836-2015, MEMO N. PCPNT-SRLA-337-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15796, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 302, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-002-01-00000012, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14536 (3), AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS N. 409, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 08 CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VH. N. 103, 458, 161, 712 DE LA UNIDAD DE MEDICION SEGUN REQUISICION N. 38130, MEMO N. USG/SRLA/1513/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000131, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA RECIBIDAS, AUTORIZACION PERSUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR COMPRA DE  DE 04 LLANTAS RADIALES 195R95 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 611 PLACA N. 09596 ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS SEGUN REQUISICION N. 126699, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD,SIAFI, GACETA,MEMO-SRLA-1769-2015 ORDEN DE COMPRA 15792,FACTURA 00010,RESUMEN DE COTIZACIONES, MEMO PCPNT-SRLA-336-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 EVAPORADORA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 VTU, 15 GAS R-22, 01 FILTRO SOLDABLE 3/8, 02 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 02 GAS DE LIMPIEZA 141 PARA USO EN LA REPARACION DE LAS DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126703, MEMO N. USG/SRLA/1547/2015, O/C N. 15799, ESPECIFICACION N. 311, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14538 ( 3 ), MEMO N. PCPNT-SRLA-345-2015, COPIA GACETA, HOJA SIAFI. NOTA : ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE POR LO QUE SE DEBERA PAGAR AL CONTADO, LAS FACTURAS Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARA DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 150 GALONES DE CLORO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N. 040, O/C N. 15806, FACTURA N. 000-001-01-00009728, ESPECIFICACION N. 322, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14547 ( 4 ), SOLICITUD DE COMPRA N. 040, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 436, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1834/2015.


title: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 551 PLACA N. 09478 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126696, ORDEN DE COMPRA 15790, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACION PRESUP, FACTURA 0008, RESUMEN DE COTIZACIONES,  MEMO- PCPNT-SRLA-338-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCAD, SIAFI,GACETA, USG-SRLA-1771-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 CRUCES DE CARDAN 036-090-0092, 01 BALINERA DE CENTRO PARA EL VH. N, 547 PLACA N. 09494 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126716, MEMO N. USG/SRLA/1327/2015, FACTURA N. 000-002-01-00000103, HOJA TALLER, MEMO N. PCPNT-SRLA-349-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 262, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 VTU, 01 VARILLA SOLDABLE AL 15%, 03 GAS FREON R-22, 01 GAS LIMPIEZA 141, 01 CAPACITOR DE 45 WF MF PARA USO EN REPARACION DE LAS DOS UNIDADES DEL AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126701, MEMO N. USG-SRLA-1546-2015 MEMO N. PCPNT-SRLA-341-2015,ORDEN DE COMPRA N. 15809, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 312, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14539 (2), HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.
NOTA: ESTE PROVEEDOR NO DA CREDITO A LA ENEE, POR LO QUE SE DEBERA PAGAR  AL CONTADO, LA FACTURA Y EL AVISO DE COSTO SE ANEXARAN DESPUES DE LA CANCELACION RESPECTIVA.


title: PAGO POR  COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES 195R15 DE 8 LONAS PARA EL VH. N. 585 PLACA N. 05440 DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SEGUN REQUISICION N. 126700, ORDEN DE COMPRA 15795, COTIZACION 14532, ESPECIFICACIONES, AUTORIZAC PRESUP, FACTURA 00011,MEMO- PCPNT-SRLA-354-2015,ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADER, SIAFI, GACETA, MEMO- USG-SRLA-1768-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 03 CINTAS P/MAQUINA IBM N. 169 PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 006452, MEMO N. USG/SRLA/1322/2015, FACTURA N. 0001-001-01-0000893, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 259, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

name: MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S. DE R.L.

streetAddress: 3A.,AVE.NO.4 CLLE. SPS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SUB-GERENCIA, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-117-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE NETREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 75 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS PARA LA UNIDA DE OPERACION YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011863, MEMO N. USG-SRLA-1657-2015 MEMO N. UO-DD-SRLA-172-2015, MEMO N. USG-SRLA-1447-2015,  FACTURA N. 012-003-01-00005744, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 295, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS,COTIZACION N. 14557 (5), BROUCHURES,  AUTORIZACION DE FIRMAS (2) , AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 361, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, HOJAS CON FECHA 24/SEPTIEMBRE/2015,  COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS DEBIDO QUE NO HAY EN EXISTENCIAS, SEGUN REQUISICION N. 006171,MEMO N. USG-SRLA-1863-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-186-2015, MEMO N. USG-SRLA-1549-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15840, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 348, FACTURA N. 002-001-01-00006429, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14574 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 457, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1230/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15782 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1220/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 15 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA HACER DEVOLUCION A FOSODE POR TRANSFORMADOR UTILIZADO DE 15 KVA EN EMERGENCIA EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO RIO MARIA SEGUN REQUISICION N. 011879, MEMO N. USG-SRLA-1623-2015, MEMO N. DD-SRLA-17-17-08-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15774, FACTURA N. 000-001-01-00010375, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14548 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 350, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TENAZA PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE CAMPO DEL EMPLEADO FELIX HERNAN BUELTO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 35249, MEMO N. USG-SRLA-1514-2015, FACTURA N. 012-003-01-00005622, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 326, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO,Y COPIA DE LA GACETA.

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 02 TRANSF. DE 25 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA USO EN EMERGENCIA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011858, ( OPERACION ), O/C N. 15783, ESPECIFICACION N. 294, FACTURA N. 000-001-01-00010372, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14554 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UO/DD/SRLA/174/2015, MEMO N. USG/SRLA/1449/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 355, ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES, NOTAS CON FECHA DEL 24/09/2015, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA, MEMO N. USG/SRLA/1654/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO PRO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE OLANCHITO , SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1218/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: SOLLICITUD DE COMPRA DE 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 03 RESMA PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LABORES DIARIAS EN EL SISTEMA DE TOCOA SEGUN REQUISICION N. 35727, MEMO N. USG/SRLA/1434/2015, FACTURA N. 003-001-01-00001281, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 282, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.

DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 04 LLANTAS CONVENCIONALES SEMI-TRACTORAS 750-16 COMPLETAS PARA EL VH. N. 518 PLACA N. 09317 ASIGNADO AL TURNO DE EMERGENCIA SEGUN REQUISICION N. 011875, MEMO N. USG-SRLA-1868-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15846, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 357, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 001-003-01-00000341, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14571 (4), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 462, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1217/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 34.5 KV 120/240 V. PARA USO EN EMERGENCIA YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA SEGUN REQUISICION N. 011861 ( OPERACION ), O/C N. 15776, ESPECIFICACION N. 292, FACTURA N. 000-001-01-00010353, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14556, ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA,  ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 356, AUTORIZACION DE FIRMA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL ,HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1655/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KV 120/240 V. PARA CAMBIO DE TRANSF. QUEMADO EN LA ENTRRADA DE LA ALDEA RIO MARIA SEGUN REQUISICION N. 35244,  MEMO N. USG-SRLA-1508-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014499, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 286, ORDEN DE COMPRA N. 15773, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14553 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 324, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA DE TELA Y ESTA SUBGERENCIA, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1230/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1219/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIADEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 08 BLOCK FORMATO ENTREGA DE MATERIALES PARA USO EN LABORES DE LA UNIDAD DE SERV. GENERALES SEGUN REQUISICION N. 058/2015, MEMO N. USG-SRLA-1438-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000662, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 286, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1220/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO 2016, O/C N-. 15843 A NOMBRE DE SUMINSTROS ELECTRICOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL AREA DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN CONTRATO N. 0191/2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015, SEGUN MEMO N. DSA/312/2015, SRLA/229/2015, DSG/1051/VII/2015, HOJA DE DETALLE DE PAGO POR REGIONES, RECIBO N. 2575, FACTURA N. 3728, MEMO N. DSA/163/2015, MEMO CON FECHA DEL 28/04/2015, HOJA SERPRINS CON FECHA DEL 16/06/2015, CONSTANCIA DEI, GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N. 0101100251011042, CONSTANCIA DEI, HOJA SIAFI,

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTRO DEL 2016, O/C N. 15817 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 25 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN ALDEA EL JAZMIN YA QUE EL EXISTENTE LE ROBARON LA BOBINA DEJANDO SOLO EL CASCARON METALICO SEGUN REQUISICION N. 011877, O/C N. 15777, ESPECIFICACION N. 290, FACTURA N. 000-001-01-00010376, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14549 ( 5 ) CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/84/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 352, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISACAL, MEMO N. USG/SRLA/1625/2015.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ARTURO YA QUE EL EXISTENTE SE QUEMO POR DESCARGAS ATMOSFERICAS SEGUN REQUISICION N. 011878, MEMO N. USG-SRLA-1656-2015, MEMO N. UAA-DSR-84-2015, FACTURA N. 000-001-01-00010377, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 288, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14561 (4), AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES DE FIRMA (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y SOLVENCIA DEI.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA ATRAS DE LA MUNICIPALIDAD EST. N. 54-14M, SEGUN REQUISICION N. 006183, O/C N. 15841, ESPECIFICACION N. 349, FACTURA N. 002-001-01-00006430, RESUEMN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14576 ( 5 ), BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-185-2015, MEMO N. USG/SRLA/1548/2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 455, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1861/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE   REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO YA QUE DEBIDO A BAJON ELECTRICO DEJO DE FUNCIONAR SEGUN MEMO N. UP/019/2015, MEMO N. USG/SRLA/1236/2015, RECIBO N. 0278, MEMO N. UP/021/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA,


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR SOBRECARGADO EN BARRIO INGLES POR GASOLINERA UNO, EST. N. 180-14M, SEGUN REQUISICION N. 006181, O/C N. 15837, ESPECIFICACION N. 345, AUTORIZACION DE FIRMA, FACTURA N. 002-001-01-00006431, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14579 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. UO-DD-SRLA-188-2015, MEMO N. USG-SRLA-1553-2015, ACTA DE RCEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 456, HOJA SIAFI, CNSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1862/2015.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15902 A NOMBRE DE SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR DE LA COLONIA LA MUNICIPAL YA QUE EL EXISTENTE PRESENTA FALLAS Y TIENE UNA FUGA DE ACEITE SEGUN REQUISICION N. 011876, O/C N. 15775, ESPECIFICACION N. 291, FACTURA N. 000-001-01-00010378, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14550 ( 5 ), CON SUS BROUCHURES, MEMO N. UAA/DSR/84/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 351, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1624/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE REPARACION DE 3 ESTANTES DE MERCADERIA METALICOS EN LA BODEGA MENOR DEL ALMACEN, YA QUE DEBIDO AL PESO HAN PERDIDO SU ESTABILIDAD SEGUN MEMO N. SRLA/066/2015, MEMO N. USG/SRLA/1235/2015, RECIBO N,. 0280, COTIZACION N. 14521 ( 3 ), COPIAS DE IDENTIDAD, MEMO N. SRLA/067/2015, CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, HOJA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN COL. MONTE REAL DEL BOSQUE, LA CEIBA SEGUN REQUISICION N. 011893, O/C N. 15838, ESPECIFICACION N. 346, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006427, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14581 ( 5 ) BROUCHURES, HOJA VOLTAJE TRANSF. MEMO N. UO-DD-SRLA-187-2015, MEMO N. USG-SRLA-1552-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 453, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1858/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR POR ESTAR SOBRECARGADO EN COL. EL CONFITE POR SALSA PALACE SEGUN REQUISICION N. 011894, MEMO N. USG-SRLA-1660-2015, FACTURA N. 000-001-01-00010352, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 287, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14560 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIONES DE FIRMAS (2), AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 357, ACTA DE RECEPCION, COPIA SOLVENCIA DEI, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE CAMBIO Y REPARACION DE LLAVIN QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS, SE ADJUNTA MEMO N.-USG/SRLA/122/2015, RECIBO N. 2288, MEMO N. PCPNT/SRLA/045/2015, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, MEMO N. PCPNT/SRLA/052/2015, MEMO N. USG/SRLA/004/2015, HOJA SIAFI, COPIA CEDULA.


title: SOLICITU DE COMPRA DE 01 TINTA 210 COLOR NEGRO, 01 TINTA 211 COLOR PARA USO EN LABORES DIARIAS DE LA OFICINA DE PERSONAL, SEGUN REQUISICION .025, MEMO N. USG/SRLA/1616/2015, FACTURA N. 000-001-01-00008457, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 347, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI ,COPIA GACETA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5KV 120/240 V PARA SER INSTALADO EN LA COL. CARMEN ELENA ATRAS DEL INST. MANUEL BONILLA LA CEIBA EST. N. 53-14M. POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR SEGUN REQUISICION N. 011886, USG-SRLA-1507-2015, FACTURA N. 013-003-01-00014500, ORDEN DE COMPRA N. 15779, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 285, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14558 (5), BROUCHURES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 323, HOJA SIAFI DEL BENEFCIARIO,Y  HOJA SOLVENCIA DEI.


title: SE RESERVA ESTE PAGO PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016. O/C N. 15872 A SUMINISTROS ELECTRICOS.


title: SE RESERVA ESTE VALOR PARA NO AFECTAR EL PRESUPUESTO DEL 2016, O/C N. 15844 A NOMBRE DE SUMINSTROS ELECTRICOS


title: PAGO OR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 37.5 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANSFORMADOR QUEMADO EN RESIDENCIAL MONTE REAL DEL BOSQUE AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL ETIQUETA DEL POSTE L-330 P-29 D-107, SEGUN REQUISICION N. 011896, MEMO N. USG-SRLA-1899-2015, MEMO N. DD-SRLA-20-19-08-2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-195-2015, MEMO N. USG-SRLA-1620-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15831, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 340, FACTURA N. 013-003-01-00015235, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14572 (4), BROUCHURES, HOJAS AUTORIZACION DE FIRMAS (2), ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 448, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA DEI.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 01 TRANSF. DE 50 KVA 19.9/34.5 KV 120/240 V CAMBIO DE TRANF. POR ESTAR SOBRECARGADO EL ANTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ESPARTA, CALLE HACIA ALDEA GUADALUPE EST. 55-14M, SEGUN REQUISICION N. 006182, O/C N. 15839, ESPECIFICACION N. 347, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 002-001-01-00006428, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14578 ( 5 ) BROUCHURES, MEMO N. USG/SRLA/1554/2015, MEMO N. UO-DD-SRLA-189-2015, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIA N. 454, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, CONSTANCIA ELECTONICA DE SOLVENCIA FISCAL, MEMO N. USG/SRLA/1859/2015.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 6,560 PIES CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX N. 6, 1,640 PIES CABLE DE COBRE DUPLEX 2*12 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES, SEGUN REQUISICION N. 011856, MEMO N. UAP-DSA-03-2015, MEMO N. UAP-USG-23-2015, MEMO N. USG-SRLA-1556-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15815, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 329, FACTURA N. 002-001-01-00005819, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14586 (5), BROUCHURES, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 428, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, CONSTANCIA SOLVENCIA DEI.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 800 FOTOCELDAS CONTROL FOTOELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y ALREDEDORES SEGUN REQUISICION N. 33653, MEMO N. USG-SRLA-1762-2015, MEMO N. UAP-USG-22-2015, MEMO N. USG-SRLA-1496-2015, ORDEN DE COMPRA N. 15816, ESPECIFICACIONES PARA APROBACION DE COMPRAS N. 330, FACTURA N. 000-001-01-00013207, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14587 (5), BROUCHURES,  AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, ACTA DE RECEPCION, AVISO Y COSTO DE MERCADERIAS RECIBIDAS N. 423, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  DE COMPRA DE 01 LAMPARA SPOTLIGT PARA USO EN LABORES DE CAMPO DE LA UNIDAD DE OPERACION SEGUN REQUISICION N. 011882, O/C N. 15851, ESPECIFICACION N. 378, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00015500, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14568 ( 2 ) BROUCHURE, ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 539, COPIA GACETA, HOJA SIAFI, MEMO N. USG/SRLA/1961/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE COMPRA DE 02 TONER PARA IMPRESORA HP-LASER JETP PARA LABORES DIARIAS DE OFICINA IMPRESIONES EN LA UNIDAD DE FACTURACION SEGUN REQUISICION N. 44165, O/C N. 15875, ESPECIFICACION N. 390, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA N. 000-001-01-00011593, RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS, COTIZACION N. 14589 ( 2 ), ACTA DE RECEPCION, AVISO N. 535, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA, MEMO N. USG/SRLA/1965/2015.