CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 5 ) TONER HP 55A ( CE255A) NEGRO MARCA HP, MODELO CE255A
PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0040-2015
MEMORANDUM N° ADP-083-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001602


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION, ADMINISTRACION Y COORDINACION

actividadObra: 9 - PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE GTOS.PUBLI. DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 18 ) TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, MARCA LEXMARK
PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0039-2015
MEMORANDUM N° ADP-083-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001603

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 23 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

programa: 25 - ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 4 ) PAQUETES DE 10 CAJAS DE DVD+R, MARCA MAXELL-MODELO # 634080
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-23-0053-2015
MEMORANDO N° DGBN-ADMON-620-2015


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 10 - EVALUACION , SEGUIMIENTO LIQUIDACION DE DESCENTRALIZADAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 22 - ANALISIS Y EVALUACION DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

actividadObra: 2 - ANALISIS Y EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (10) PAPELERAS METALICAS DE 3 DEPOSITOS MCA.IPSA Y (36) RESALTADOR FLUORESCENTE GRUESO AMARILLO MCA. BOLIK PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-10-0022-2015
PROCESO: DGID-405-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (16) MAUSE PAD ERGONOMICO MCA.MANHATTAN PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA:100-1-10-0023-2015
PROCESO:DGID-405-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) MAGNALOCK 600 LB 12/24VDC.
(2) LECTORA ACF-44.
(2) BOTON DE SALIDA.
(1) MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIÓN.
(1) INSTALACIÓN DEL SISTEMA.
SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACION DE COTIZACIONES UR-119-2015.
PROCESO DE COMPRA No, UR-119-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 749-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN, 2 CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA, 2 CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA Y 2 CARTUCHO DE TINTA HP 670 AMARILLA, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0095-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP 55A (CE255A) NEGRO, PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0096-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

faxNumber: ND

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA COMPUTADORA, MARCA DELL, MODELO XPS-L502X ORIGINAL, PARA USO DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, AUTORIZACIÓN No.522/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.770-2015, PROCESO DCS-163-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.039-2015.


ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(8) ROLLO DE PAPEL TOALLA, PEQUEÑO, MARCA NUBE BLANCA.
(6) PAQUETE DE PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA DINA PACK.
(6) BOLSAS DE CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA PLASTIVAL.
(6) PAQUETE DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS, PAQUETE DE 50 UNIDADES, MARCA FESTIVAL.
SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0055-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 2 ) TONER CANON 6647A003AA, NEGRO ( GPR-6 )
( 3 ) TONER HP 55A ( CE255A ) , NEGRO
( 12 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 21 ( C9351AL ), NEGRO
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0028-2015
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0139-2015 y MEMORANDO N° DGCP- ADMON-0137-2015
FACTURA N° 000-001-01-00001522


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
 ( 175 ) CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ
MARCA AMPO- MODELO T-832
( 4 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940XL, NEGRO
( 2 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940 ,MAGENTA
( 2 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940, CYAN
( 2 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940, YELLOW.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
MEMORANDOS  N° DGCP-ADMON-0137-2015 Y DGCP-ADMON-0139-2015
FACTURA N° 000-001-01-00002678


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 150 ) PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, MARCA JANEL- MODELO 7501035101753
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0137-2015
FACTURA N° 000-001-01-00301664


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE, ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM), COLOR NEGRO.
50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR, PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA SANDFORD.
50 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA BARRILITO.
02 RESMAS DE CARTULINAS LINO, COLOR BLANCO, RESMAS DE 100 UNIDADES, MARCA DIGRAL.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
24 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE, ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM), COLOR NEGRO.
50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR, PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA SANDFORD.
50 CAJAS DE GRAPAS ESTANDARD, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA BARRILITO.
02 RESMAS DE CARTULINAS LINO, COLOR BLANCO, RESMAS DE 100 UNIDADES, MARCA DIGRAL.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, SEGUN FACTURAS No.24610-, 24651, 24809, 25182, 25233, 25884, 25885, 000-001-01-00000135, 000-001-01-00000171, 000-001-01-00000275 Y 000-001-01-00000466.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
SUMINISTRO DE:
( 1 ) COMPRENSOR RECIPROCANTE 3 TON.220 VOLT.
AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DEL SERVIDOR, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000737-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 1 ) COMPRENSOR RECIPROCANTE 3 TON.220 VOLT.
AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DEL SERVIDOR, UBICADO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000737-2015
FACTURA N° 000-001-01-00013207
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 036-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON, SABOR LIMON E ENVASE DE PLASTICO DE 500 ML.
02 UNIDADES DE CREMORA, MARCA RED AND WHITE, EN BOTE DE 1 KG.
10 BOLSAS DE CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES.
10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DEL CAÑAL.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TE LIPTON, SABOR LIMON E ENVASE DE PLASTICO DE 500 ML.
02 UNIDADES DE CREMORA, MARCA RED AND WHITE, EN BOTE DE 1 KG.
10 BOLSAS DE CAFE EL INDIO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES.
10 UNIDADES DE AZUCAR BLANCA, 1 KG HASTA 1.8 KG, MARCA DEL CAÑAL.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) BOTES SPRAY AMBIENTAL AROMATIZANTE EN AEROSOL DE 400ML/GLADE.
(10) PASTILLAS PARA SANITARIOS SERVI OLOR.
(6) PANAS DE JABON EN CREMA LAVAPLATOS DE 235 GRAMOS MARCA IREX.
SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE ADMINITRACION MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 029-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 771-2015.


actividadObra: 8 - APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SAMI

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(6) BOLSA CAFE INDIO (BOLSA 16 UNIDADES).
(3) CAJA DE TE SUPREMO FLORES DE MANZANILLA DE 100 GRAMOS.
(3) LATA TE FRIO SABOR LIMON, MARCA LIPTON.
SOLICITADOS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADO (SAMI).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-14-0054-2015
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES, MARCA KLIP, MODELO KLIP 102.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 PUNTERO PARA PRESENTACIONES, MARCA KLIP, MODELO KLIP 102.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION TOTAL EN VISTA QUE LA CUENTA A LA QUE SE HARIA EL PAGO, SE ENCUENTRA INACTIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9272-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGOS DE WALKI TAKI 2 WAY RADIO 30 MILE 3PK, MARCA UNIDEN.
SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. UR-111-2015.
PROCESO DE COMPRA No. UR-111-2015.
ORDEN DE COMPRA N. 772-2015.

type: OFICIO


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, MARCA OFINOTA.
20 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, MARCA OFINOTA.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, MARCA OFINOTA.
20 RESMAS DE CARPETAS DE FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, MARCA OFINOTA.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title:
SUMINISTRO DE:
( 48 ) BLOCK DE  NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS.
( 35 )  MEMORIAS USB DE 16 GB
( 48 ) PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES,  PAQUETE  140 HOJITAS.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0041-2015
MEMORANDO ADGP-103-2015

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale:
REVERSION PARCIAL,  POR EL LA EMPRESA NO CUENTA CON EL INVENTARIO DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS, DEL CUAL SE ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR.
MEMORANDUM N° ADP-121-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9337-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 48 ) BLOCK DE  NOTAS ADHESIVAS 2 X 3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS.
( 35 )  MEMORIAS USB DE 16 GB
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0041-2015
MEMORANDO ADGP-103-2015
FACTURA N° 016-001-01-0005979


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 8 ) PAQUETES DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS.
(40 ) PAQUETES DE  GALLETAS DE MANTEQUILLA ( RIVIANA POZUELO ) ( 312 GRAMOS ) PAQUETES DE 12 UNIDADES.
(10 ) LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG. EN ADELANTE.
(  100 ) LIBRAS DE AZUCAR 1 KG HASTA 1.8 KG.
 PARA USO EN LA DIRECCION Y SUBDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N!° 100-1-6-0043-2015
MEMORANDO N° ADGP-103-2015
FACTURA N° 000-002-01-000816


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 200 ) TAPES TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.
PARA USO EN  LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0045-2015
MEMORANDO N° ADGP-103/2015
FACTURA N° 000-001-01-00301753


title:
SUMINISTRO DE:
( 9 ) ROLLOS DE  LAZOS PARA AMARRE ( CABULLA )
( 15 )  CERRADURAS HW2337B NIQ 19 X 20MM P/ MUEBLE
* CABULLAS SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS PARA AMARRAR CAJAS EN EL ARCHIVO
* CERRADURAS PARA USO EN LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000759-2015
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 038-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 9 ) ROLLOS DE  LAZOS PARA AMARRE ( CABULLA )
( 15 )  CERRADURAS HW2337B NIQ 19 X 20MM P/ MUEBLE
* CABULLAS SERAN UTILIZADAS POR EMPLEADOS PARA AMARRAR CAJAS EN EL ARCHIVO
* CERRADURAS PARA USO EN LOS ESCRITORIOS DE LA OFICINA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000759-2015
FACTURA N° S01T09CO151058
ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES N° 038-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL  DE  LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,  EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LAS FINCAS CAMARONERAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

rationale: REVERSION TOTAL, POR CANCELACION DE GIRA DE TRABAJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9346-1-0

type: REC


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETES DE 140 HOJITAS, PARA USO DE LOS OFICIALES DE COMPRA.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0097-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA ELECTRICA (CREE) Y FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, FACTURA No.000-001-01-25775.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP CE505X (05A) NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0098-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 13 TONER HP CE255A NEGRO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0099-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.
NOTA: ESTA COMPRA ES LA TERCERA VEZ QUE SE HACE, EN VISTA QUE LA EMPRESA JAMAR Y ACOSA NO PUDIERON SUMINISTRAR LOS PRODUCTOS POR FALTA DE EXISTENCIA.


ue: 15 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

actividadObra: 2 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9378-1-0 - SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON OFICINA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-15-0018-2015
PROCESO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9378-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE UTILES DE ESCRITORIO Y PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA# 100-1-15-0017-2015
PROCESO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 100-1-15-0020-2015
PROCESO:UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 200 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-5-0100-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE LA EMPRESA SOLO ENTREGO 41 BOLIGRAFOS ONIX FINO AZUL YA QUE TENIA EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9379-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 10-1-15-0019-2015
PROCESO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE PAPEL DE ESCRITORIO,PAPEL Y CARTON,UTILES DE ESCRITORIO Y REPUESTOS Y ACCESORIO PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA# 100-1-15-0022-2015
PROCESO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.
FACT. 000-001-01-00002942 Y 000-001-01-00002943


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE ADAPTADOR DE HDMI A VGA.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE DEL ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.039-2015.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

rationale:
PAGO POR  ADQUISICION  DE:
( 1 ) ADAPTADOR  DE HDMI A VGA.
PARA USO EN EL PROYECTOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.039-2015.PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA N°000758-2015


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA

rationale:
PAGO POR SUMINSTRO DE:
(10) GALON DE DESINFECTANTE AMBIENTAL, MARCA GERMILYN.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-011-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 778-2015.


REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

rationale:
PAGO POR SUMINSTRO DE:
(50) PASTILLAS PARA SANITARIO, MARCA SERVIOLOR.
(12) PASTES VERDES, MARCA SUNDA KING.
(25) DESODORANTE EN SPRAY DE 400ML, MARCA GLADE.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-011-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 775-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINSTRO DE:
(12) GALON DE CLORO LIQUIDO, USO DOMESTICO, MARCA MAXI CLORO.
(12) JABON EN PANA DE 425 GRAMOS, MARCA IREX.
(4) GALON DE GEL ANTIBACTERIAL, MARCA MAXIGEL.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-011-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 776-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
50 UNIDADES DE BALASTRO ELECTRICO 2X32w -t8 2x40 - t12 -100-130 VOLTIOS / 60Hz.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE DEL ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.038-2015.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale:
PAGO  POR  SUMINISTRO DE:
( 50 )  UNIDADES DE BALASTRO ELECTRICO 2X32w -t8 2x40 - t12 -100-130 VOLTIOS / 60Hz.
 ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.038-2015.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000762-2015
FACTURA N° 000-001-01-00000959


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 UNIDADES DE TUBO FLUOR f32T8/765 OSRAM OCTRON.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE DEL ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.038-2015.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
100 UNIDADES DE TUBO FLUOR f32T8/765 OSRAM OCTRON.
TODO LO ANTERIOR FUE ADJUDICADO MEDIANTE DEL ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES No.038-2015.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL, MARCA COPAN.
30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA UHU.
50 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22ML MAXIMO, MARCA AQUA KORES.
10 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA STAEDTLER.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
12 UNIDADES DE CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL, MARCA COPAN.
30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA UHU.
50 UNIDADES DE CORRECTOR LIQUIDO, COLOR BLANCO, TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22ML MAXIMO, MARCA AQUA KORES.
10 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, MARCA STAEDTLER.
PARA USO EN LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA ACOSMART.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
30 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA ACOSMART.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
50 UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, NARANJA (3MM - 5MM), MARCA BOLIK.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE ::
 ( 50 ) UNIDADES DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, NARANJA (3MM - 5MM), MARCA BOLIK.
PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-6-0046-2015
MEMORANDO N° ADGP-103/2015


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
54 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA NEVAX.
15 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, MARCA FESTIVAL.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
54 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA NEVAX.
15 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ. EN PAQUETES DE 50 UNIDADES, MARCA FESTIVAL.
PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


actividadObra: 9 - DIRECCION Y COORDINACION DE GENERO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 COLCAFE SABOR MOCCA EN BOTE DE 108 GRAMOS, PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0004-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0003-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.
1-  (10) REFRESCOS CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS  PRODUCTO EXENTO.
2- (20) GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS) PRODUCTO EXENTO
3- (20) GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS) PRODUCTO EXENTO
4- (10) LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG
5- (10) REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PRODUCTO EXENTO
6- (6) CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS
7- (15) GALLETAS ROYAL DANSK (DANISH BUTTER COOKIES (340 GRAMOS) ZONA 1
8- (10) GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES EXENTO
9- (10) AZUCAR BLANCA 1 KG  PRODUCTO EXENTO
10- (5) CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS
11- (20) GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 CALCULADORA DE BATERIA, TIPO MANUAL, 2 TONER CANON GPR22 NEGRO, 20 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML CAJA DE 12 UNIDADES, Y 15 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0005-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


name: BALAHWY SHAME LUIS (ELECTRONICA DE HONDURAS)

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(15) MECHAS  1/4 A 1/4 DACA3M-20" DANOM.
(4) JUEGO DE CUERDAS PARA GUITARRA ELECTRICA GIBSON.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 038-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-016-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 780-2015.


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) JUEGO DE CUERDAS PARA CELLO.
(2) JUEGO DE CUERDAS PARA VIOLA.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 038-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-016-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 781-2015.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE UN TONER LEXMARK T650A11L, PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 LIBRETA CON RESORTE A UN LADO TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS, PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0007-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR VERDE, 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR NARANJA Y 10 MASKING TAPE DE 1/2", PARA USO DE LA UNIDAD DE GENERO.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0009-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 15 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-17-0008-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE DESCENTRALIZADAS Y CREDITO PUBLIVO QUIENES ASISTIRAN AL CONGRESO MOVIL.

ASDRUBAL RODRIGUEZ

legalName: ASDRUBAL RODRIGUEZ


title: SERVICIOS  EN CONCEPTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

objeto: 21410-Correo Postal

rationale:
PAGO POR SERVICIOS   DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA,  DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2015. DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N°000773-2015
FACTURA N° 34979


title:
SERVICIOS POR ENVIO DE  CORRESPONDENCIA, DUARNTE EL MES DE ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA N° 000774-2015

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

rationale:
PAGO POR SERVICIOS POR ENVIO DE  CORRESPONDENCIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2015.
ORDEN DE COMPRA N° 000774-2015
FACTURA N° 003-001-01-00000072


title:
SUMINISTRO DE:
(4) DESODORANTES PARA PIES, TALCO DE 500 GRAMOS.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 783-2015.

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

streetAddress: COL.EL PRADO CONT.CAMARA JUNIO

legalName: ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE ARTE ORIENTAL, S. DE R.L. SEGUN NOTA DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO SOLICITADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.783-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9456-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS ECONOMICA.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 782-2015.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) LIPSTICK COLOR ROJO.
(5) DELINEADOR PARA OJOS, COLOR NEGRO 8 GR.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. 027-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 784-2015.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS, DICTAMENES Y SERVICIOS LEGALES

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 8 LATAS DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.88 KG, 20 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, 8 CAFE ORO EN BOLSA 16 ONZAS, 12 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GRAMOS Y 12 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES 432 GRAMOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0025-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (24) VINCHAS TELEFONICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-15-0021-2015
MEMORANDO: UAP-4401-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 170 PORTA CARNET DE PLASTICO, y 170 GANCHOS PARA CARNET, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERNA, AUTORIZACIÓN No.222/ONCAE-CM-2015.
ORDEN DE COMPRA No.769-2015, PROCESO DE COMPRA DCS-111-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.038-2015.


name: CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S DE R.L

streetAddress: BARRIO GUADALUPE ZONA PALERMO AVENIDA REPUBLICA DE CHILE # 115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 10 - DIRECCION DE TRANSPARENCIA

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9612-1-0 - SUMINISTRO DE:
(50) AGENDA PORTADA Y CONTRAPORTADA MAS UNA HOJA A FULL COLOR, EN CARTONCILLO B-10, INTERNO 100 PAGINAS INTERNADAS ANILLADAS A UN COLOR.
(1) PORTABANNER ROLL UP.
(50) LÁPICES IMPRESOS A UN COLOR.
(1) PLACA DISTINTIVA METALICA CON NOMBRE DEL DEPARTAMENTO.
SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 040-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 786-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9612-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE,  PARA EL VIAJE A SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA LA ASISTIR A LA II EDICION  DE LA EXPO LOGISTICA HONDURAS 2015, LOS SERVICIOS QUE BRINDA EN EL TEMA DE EXONERACIONES Y FRANQUICIAS ADUANERAS.

ROMULO HERNANDEZ MEJIA

legalName: ROMULO HERNANDEZ MEJIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 10  ) PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA
( 50 )  BOLSAS DE  GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33
( 20 ) ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS
( 20 ) BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL , PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.
( 50 ) LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS
( 2 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940, MAGENTA
( 2 ) CARTUCHOS DE TINTA HP 940, CYAN
( 12 ) MOUSE CON CONEXION USB,
( 300 ) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-8-0036-2015
MEMORANDO N° TGR-DAD-117-2015
FACTURA N° 00003126


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
( 60 ) LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO
( 6 ) ENGRAPADORAS INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO , CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS
( 120 ) MINAS 0.5
PARA USO DEL PERSONAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MEMORANDO N° TGR-DAD-117-2015
FACTURA N° 00003127


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(300) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
ORDEN DE COMPRA No. 100-1-1-0066-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
PAGO POR SUMINISTROS DE (50) UNIDADES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES MCA. STUDMARK PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 100-1-5-0033-2015
ESTA COMPRA FUE ELABORADA POR CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y ALEDAÑOS, DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, CON EL PROPOSITO DE NOTIFICAR  MULTAS POR RETORNO TARDIO DE DIVISAS.

JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE

legalName: JOSE INDALECIO ARGUIJO IZAGUIRRE


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9635-1-0 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA , MARCA XEROX WC-5655  DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.
ORDEN DE COMPRA N° 000557-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 023-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9635-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) GRABADORA, MEMORIA INTERNA 2GB, MEMORIA EXTERNA MICRO SD DE 32GB, FORMATO DE GRABACIÓN PCM/MP3/WMA, MICROFONO ZOOM, FILTRO DE REDUCCIÓN DE RUIDO,SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-161-2015.
ORDEN DE COMPRA  No. 792-2015.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) ROLLOS DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, LINEA ECONOMICA, MARCA SCOTT (6 ROLLOS 250 MTS).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 038-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-015-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 788-2015.


title: PAGO EN CONCEPTO  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


ue: 11 - DIRECCION GENERAL DE INVERSIONES PUBLICAS

programa: 16 - PROGRAMACION DE INVERSION PUBLICA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(5) CAJAS DE CARPETA COLGANTE, TAMAÑO OFICIO, COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, MARCA AMPO, MODELO AMPOPLEX.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0026-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(10) BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES, MARCA CAFE MAYA.
SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-11-0027-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE FINANCIAMIENTO 2015 Y PLAN DE REPERFILAMIENTO 2016 - 2018 EQUIPO DE CRÉDITO PUBLICO, FACTURAS No.000-001-01-00062275 Y 000-001-01-00004613.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO CON EJECUTIVOS DE LA DGCP, BCIE E INSEP POR LA DISCUSIÓN SOBRE EL PRÉSTAMO CON EL BCIE, FACTURAS No.000-001-01-00061835 Y 000-001-01-26218.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO PARA DISCUTIR VARIOS TEMAS RELACIONADOS CON EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, REUNIÓN COALIANZA-SEFIN-INHGEOMIN TEMA: PRESUPUESTO INHGEOMIN Y APORTACIÓN DE MINERÍA COALIANZA, REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LA SEFIN Y LA DEI PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS  DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, Y REUNIÓN CON LAS DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS ADUANERAS, POLÍTICA TRIBUTARIA Y LA DIRECCIÓN LEGAL POR TEMA DE DISPENSAS QUE HAN SIDO NEGADAS, FACTURAS No.000-001-01-00009024, 000-001-01-25918, 000-001-01-26222 Y 002-001-01-0001472.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO PROGRAMADAS CON LOS MINISTROS DE LA SAG, SERNA Y PERSONAL TÉCNICO, POR DISCUSIÓN DEL CONVENIO DE VALLE DE NACAOME, FACTURAS No.000-001-01-00062021 Y 000-001-01-26709.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(3) CAJA DE ENDULZANTE SIN CALORIAS, MARCA SPLENDA, 200 GRAMOS EN CAJA DE 200 UNIDADES.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMMPRA No. 100-1-1-0067-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN LA INAGURACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE TALLERES DE ARTESANIA, PRODUCCION Y TRATAMIENTO DEL CAFE, EN LA CIUDAD DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA, EN REPRESENTACION DEL SR. MINISTRO DE FINANZAS. EL 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO

legalName: ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO


Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) TUBOS FLUORESCENTES DE 2 PINES 13 WATTS LUZ DE DIA.
(1) EXTENCIÓN CALIBRE 14, DE 7 A 12 METROS (7.5) POWERSON.
(1) REGLETA PARA 6 CONTACTOS.
(12) BATERIA DE 9 VOLTIOS, MARCA RAYOVACK.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. PPICPU-017-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No.PPICPU-017-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 793-2015.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(16) TUBO FLUORESCENTE F72T 12 PHILIPS 927893005403 (10013757).
(20) BOMBILLO AHORRADOR DULUX 20W865 L/BLCA (10052848).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. PPICPU-017-2015-URGENTE.
PROCESO DE COMPRA No.PPICPU-017-2015-URGENTE.
ORDEN DE COMPRA No. 794-2015.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA EL LICENCIADO CARLOS BORJAS, QUIEN ASISTIRA A LA INAGURACION DE LA SEGUNDA EDICION DE LA EXPOLOGISTICA HONDURAS 2015.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, CON EL PROPOSITO DE REUNIRSE CON MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y COLUSACA, MUNICIPALIDADES QUE ESTARAN EJECUTANDO SU PRESUPUESTO 2016 EN LA HERRAMIENTA SAMI.

GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ

legalName: GERARDO ENRIQUE NOE DOMINGUEZ


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(400) TARJETAS DE PRESENTACIÓN T/R, PARA EL SEÑOR MINISTRO WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ.
SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-168-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 795-2015.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9724-1-0 - REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX WC 5655 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA:
- (1) KIT ADF
- (1) ROLL ASSY ADF
- (1) EXIT ROLL IDLER
- (2) ROLL ASSY
- (1) CAM ASSEMBLY
- (1) EXIT ROLL
- (1) GUIA BANDEJA #2
- (1) REVELADOR
SOLICITADA SU REPARACION POR EL ENCARGADO DEL AREA DE REPRODUCCION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
PROCESO DE COMPRA : REP-DCS-009-2015
ACTA REP-DCS-009-2015
O/C:797-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9724-1-0


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(24) MIXED MUTS MEMBERS 32 ONZAS (SEMILLAS MIXTAS EN BOTE DE 2 LIBRAS).
(12) BOLSAS DE CHOCOLATE NUGGETS 145´S.
(18) CAJA DE BARRAS ENERGÉTICAS 30´.
(30) BOTE DE TOSTITOS SALSA SURTIDO 15.5 ONZAS.
SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN DE LA ONCAE (RESPUESTA No. 754/ONCAE-CM-2015).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-169-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 796-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) BOTES DE GEL OLIMPO, 460 ML.
PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. DCS-169-2015.
ORDEN DE COMPRA No.798-2015.


title: REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO EN LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON REFRESCOS, PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES/CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON METODOLOGIA LUDICA, IMPARTIDO EN EL MES DE OCTUBRE 2015.

MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

legalName: MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

rationale: REVERSION DEL IMPUESTO A PAGAR YA QUE ERA UN REEMBOLSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9731-1-0

type: OFI


title:
SUMINISTRO DE (500) CAMISAS DE ALGODON COLOR VERDE IMPRESAS ADELANTE, ATRAS Y MANGA DERECHA Y (1) BANNER DE 7 METROS POR 1.5 METROS DE LARGO SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PARA CUBRIR EVENTO HONDURAS ACTIVATE.
ACTA DE APERTURA DCS-172-2015-UR
PROCESO DE COMPRA DCS-172-2015-UR
O/C: 799-2015

LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

legalName: LENIN RIGOBERTO RODAS VELASQUEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE (486) CAMISAS DE ALGODON COLOR VERDE IMPRESAS ADELANTE, ATRAS Y MANGA DERECHA Y (1) BANNER DE 7 METROS POR 1.5 METROS DE LARGO SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN PARA CUBRIR EVENTO HONDURAS ACTIVATE.
ACTA DE APERTURA DCS-172-2015-UR
PROCESO DE COMPRA DCS-172-2015-UR
O/C: 799-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9730-1-0


title:
PAGO POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE  (2)  ELEVADORES MAC. ANDINO MODELO TL15-VF-1.50 CAPACIDAD : 15 PERSONAS ESTAN UBICADOS PARA LA ENTRADA DE  EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
ORDEN DE COMPRA # 800-2015
OBS:ESTAS REPARACIONES FUERON REALIZADAS LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2015.
FACT: 000-001-01-00000172 Y 000-001-01-00000173
SEGUN CONTRATO # 003-2015

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9769-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015. ORDEN DE COMPRA No.785-2015.
SEGUN ACTA DE APERTURA Y COTIZACION No.UR-005-2015.

TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE TONER HP CE505A, COLOR NEGRO.
02 UNIDAD DE TONER HP CE255X, COLOR NEGRO.
SEGUN MEMORANDO CGR-AA-219/2015.
TODO PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION TOTAL SEGUN SOLICITUD NOTA - AA1037/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9773-1-0


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
03 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 22, TRICOLOR, MARCA HP, MODELO C9352AL.
03 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 21, NEGRO, MARCA HP, MODELO C9351AL.
05 UNIDADES DE TONER HP 51A, NEGRO, MARCA HP, MODELO Q7551A.
SEGUN MEMORANDO CGR-AA-219/2015.
TODO PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE::
( 03)  UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 22, TRICOLOR, MARCA HP, MODELO C9352AL.
( 03 ) UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA HP 21, NEGRO, MARCA HP, MODELO C9351AL.
( 05)  UNIDADES DE TONER HP 51A, NEGRO, MARCA HP, MODELO Q7551A.
SEGUN MEMORANDO CGR-AA-219/2015.
FACTURA N° 000-001-01-00001779
 PARA USO EN LA CONTADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
60 UNIDADES DE MEMORIA USB DE 8GB, MARCA MAXELL.
SEGUN MEMORANDO No. DGCP-ADMON-0149-2015.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL, EN VISTA QUE EL PROVEEDOR  NO PUEDE CUMPLIR CON LA ENTREGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9775-1-0


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 UNIDADES DE TONER CANON 6647A003AA.
03 UNIDADES DE TONER HP 55A, NEGRO, MODELO CE255A.
SEGUN MEMORANDO No. DGCP-ADMON-0149-2015.
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

rationale:
PAGO POR  SUMINISTRO DE::
( 02 ) UNIDADES DE TONER CANON 6647A003AA.
( 03)  UNIDADES DE TONER HP 55A, NEGRO, MODELO CE255A.
SEGUN MEMORANDO No. DGCP-ADMON-0149-2015.
FACTURA N° 000-001-01-00001847
TODO LO ANTERIOR PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
1000 UNIDADES DE PEINE PARA EMPASTAR, UNIDAD CAPACIDAD 80 HOJAS, MARCA GBC.
48 UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA NEVAX.
200 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24"X36", MARCA PH.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE::
( 1000 )  UNIDADES DE PEINE PARA EMPASTAR, UNIDAD CAPACIDAD 80 HOJAS, MARCA GBC.
( 48 )  UNIDADES DE ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, MARCA NEVAX.
( 200)  PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO 24"X36", MARCA PH.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
FACTURA N° 000-001-01-00003318
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
06 UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, MARCA BACO.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
06 UNIDADES DE BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, MARCA BACO.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.


rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9780-1-0 - COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
25 PAQUETES DE VASO CONICO DE PAPEL, EN PAQUETE DE 200 UNIDADES, MARCA UNICUP.
SEGUN MEMORANDO No. ADGP-110/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9780-1-0


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(12) PAQUETES DE COLORES ACUARELADOS, ESPECIALES PARA TRABAJOS DE ARTES VISUALES, CADA PAQUETE CONTIENE 24 UNIDADES DE COLORES, MARCA STADHLER.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. PPICPU/DCS-127-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU/DCS-127-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 801-2015.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(100) BORRADOR PELIKAN MIGAJON M20.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. PPICPU/DCS-127-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU/DCS-127-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 802-2015.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLAR, MARCA CANON,
SEGUN MEMORANDO No. DGBN-ADMON-645/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
01 UNIDAD DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLAR, MARCA CANON,
SEGUN MEMORANDO No. DGBN-ADMON-645/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.


rationale:
PAGO POR COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
02 PAQUETES DE TONER HP 36A, DUAL PACK - 2 TONER, MARCA HP, MODELO CB436A.
SEGUN MEMORANDO No. DGBN-ADMON-644/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
05 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA.
08 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA.
SEGUN MEMORANDO No. DGCP-ADMON-0149-2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE::
( 05 )  RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA.
( 08 ) RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA, TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA OFINOTA.
SEGUN MEMORANDO No. DGCP-ADMON-0149-2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0032-2015
FACTURA N° 000-001-01-00002506


title:
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
36 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA ACOSMART 205.
SEGUN MEMORANDO No. DGBN-ADMON-645/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.

rationale:
PAGO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS:
36 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, MARCA ACOSMART 205.
SEGUN MEMORANDO No. DGBN-ADMON-645/2015.
TODO PARA USO EN LA DIRECCION GRAL. DE BIENES NACIONALES.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(20) REFLECTOR CAPSYLITE 50PAR20/NFL (10051171).
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE EVALUACIÓN DE COTIZACIONES No. PPICPU/DCS-127-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU/DCS-127-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 803-2015.


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015. CONDUCIENDO VEHICULO DONDE VIAJA PERSONAL BIENES NACIONALES, PGR Y EL TSC, QUIENES REALIZARAN INSPECCION A LAS FINCAS CAMARONERAS.

OSCAR LOPEZ GARCIA

legalName: OSCAR LOPEZ GARCIA

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

rationale: DEPOSITO EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. OSCAR LOPEZ POR COMBUSTIBLE NO UTILIZADO EN     GIRA OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9825-1-0


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale:
PAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LUXEMBURGO, CON ENTREGA DE 2 A 5 DÍAS HABILES.
ORDEN DE COMPRA No.804-2015, PROCESO DCS-177-2015-UR.


title:
PAGO POR TAPIZADO DE:
(11) SILLAS SEMI EJECUTIVAS
(18) SILLAS SECRETARIALES
(3) SILLAS FIJAS CON BRAZOS
SOLICITADO POR LA UPEG Y DIRECCION LEGAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SEFIN
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No. 026-2015
PROCESO DE COMPRA DCS-099-2015
O/C No.683-2015

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 16 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES, 3 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, 4 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO  CAJA DE 12 UNIDADES, 50 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES, 20 REGLA DE ALUMINIO GRIS GRADUADA EN CENTIMETROS MILIMETROS Y PULGADAS, 3 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES,  3 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES, 3 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, 30 QUITAGRAPAS METALICO UÑAS, 20 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, Y 10 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0027-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title:
VALOR QUE SE CANCELA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SUMINISTRADO A LA OFICINA REGIONAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN SAN PEDRO SULA.

PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2015.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: AVE. CINCUNVARLACION EDIF. YUDE CANAHUATI 4TO NIVEL PRIMER LOCAL

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21100-Energía Eléctrica


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(50) CAJAS DE VASO CONICO LEO CUP 4.25 ONZAS, PAQUETE DE 200 UNIDADES.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACION No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-018-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 806-2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP CE410A NEGRO, 10 BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, 10 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, 20 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA, 2 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE 7 DIGITOS, 10 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, 20 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS No.33, 35 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, 50 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES, 35 PORTACLIP MAGNETICO, 11 SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0028-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


name: SERVICIOS Y SUMINISTRO DE EQUIPO CONTRA EL FUEGO Y OTROS

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
(2) RECARGA DE EXTINTORES, POLVO QUIMICO DE 10 LIBRAS.
(1) RECARGA DE EXTINTORES, POLVO QUIMICO DE 5 LIBRAS.
SOLICITADOS POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU).
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN No. 041-2015.
PROCESO DE COMPRA No. PPICPU-019-2015.
ORDEN DE COMPRA No. 807-2015.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 6 TONER HP 51A Q7551A NEGRO, 15 TONER LEXMARK T650A11L NEGRO, Y 12 TONER HP 55A CE255A NEGRO PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0029-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 30 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (PRODUCTO EXENTO), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0030-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 34 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML, 20 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (PRODUCTO EXENTO), Y 3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES (PRODUCTO EXENTO), PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FRANQUICIAS ADUANERAS.
ORDEN DE COMPRA No.100-1-20-0031-2015.
COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIÓN CON EQUIPO DE LA SEFIN, TEMA: PRESUPUESTO BIENES NACIONALES Y TEMA: CASO INJUPEMP, FACTURA No. 000-001-01-28113.

ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO

legalName: ROXANA MELANI RODRIGUEZ ALVARADO


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA EN FECHA 12/11/2015, ANUNCIO" AVISO DE LICITACION PUBLICA "
CONTRATOS N° 481912 Y 481914

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale:
PAGO POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, A TRAVES DEL DIARIO LA PRENSA EN FECHA 12/11/2015, ANUNCIO" AVISO DE LICITACION PUBLICA "
CONTRATOS N° 481912 Y 481914
MEMORANDUM SF-DCI-099-2015
FACTURAS N° 001-002-01-00007989 Y 001-002-01-00007990


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN ATENCIÓN A REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE LA POBREZA URBAN, FACTURA No.005-002-01-00028261.


title:
VALOR QUE SE RESERVA POR  SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015. ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA ".
CONTRATO N° 712387
MEMORANDUM N° SF-DCI-099-2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale:
PAGO POR   SERVICIOS DE PUBLICIDAD BRINDADOS A LA SEFIN, ATRAVES DEL DIARIO LA TRIBUNA EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015. ANUNCIO " AVISO DE LICITACION PUBLICA ".
CONTRATO N° 712387
MEMORANDUM N° SF-DCI-099-2015
FACTURA N° 000-001-01-00006461


SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (100) CANDELAS FLUORESCENTE 40 WATS SILVANIA Y (10) BALASTROS 40 WATS TULIP PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 812-2015
PROCESO: UAP-018-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 041-2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS EN EL PAGO DE TRES (03) INSCRIPCIÓNES (JULIO CESAR DALA, YEMYNY MARTINEZ Y GLENDA DINORA FLORES) PARA PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL, BAJO EL TITULO ¿PROTOCOLO UNIVERSAL : LA RIQUEZA EN LA DIVERSIDAD¿, BOLETA DE VENTA No.002-001-02-00000151, 002-001-02-00000152 Y 002-001-02-00000153.

JULIO CESAR DALA SOTO

legalName: JULIO CESAR DALA SOTO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale:
PAGO POR SUMINISTROS DE (2) SELLOS CIRCULARES BASE DE MADERA SEGUN MUESTRA PARA USO EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA: 811-2015
PROCESO: UAP-019-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 041-2015


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE :
( 75 ) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.
( 25 ) RESMAS DE PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO LEGAL, COLOR BLANCO ( RESMA DE 500 UNIDADES)
150 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS, COLOR BLANCO.
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 100-1-9-0035-2015
MEMORANDO N° DGCP-ADMON-0149-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003266


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIB M Y L S DE R.L. DE C.V(REDIS M Y L S DE R.L. DE C.V.)

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 13 Y 14 CALLE 11 AVE. CASA 1349 COMAYAGUELA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9898-1-0

description:
PAGO POR SUMINISTROS (2) GALONES DE ALCOHOL CLINICO,(1) GALON DE JABON LIQUIDO ASEPTOSAN,(3) CAJAS DE TIRAS REACTIVAS PARA EXAMENES DE GLUCOSA,(10) CAJAS DEPRESADORES DE MADERA PARA USO EN LA CLINICA DE LA SEFIN.
ORDEN DE COMPRA # 810-2015
PROCESO: DCS-166-2015
SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA # 041-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title:
SUMINISTRO DE:  ( 2 ) NITROGENO SECO, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000663-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 020-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

TERMO AIRE S. DE R.L.

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE:
  ( 2 ) NITROGENO SECO, PARA LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
ORDEN DE COMPRA N° 000663-2015
FACTURA N° 000-001-01-00013376
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 020-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 46 ) MOUSE PAD ERGONOMICO, MARCA MANHATTAN, MODELO 766623434362
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO.
MEMORANDO N°DGCP-ADMON-0149-2015
FACTURA N° 000-001-01-00003263


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJE NACIONAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES DEL MONTAJE Y ORGANIZACION DEL STAND DE LA SECRETARIA EN LA EXPOLOGISTICA HONDURAS 2015.

HECTOR ANTONIO ALVARENGA SALGADO

legalName: HECTOR ANTONIO ALVARENGA SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title:
ADQUISICION DE ( 2 ) KIT HERRAMIENTAS 145 PCS MANHATTAN, PARA USO EN LA  CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000643-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 029-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale:
PAGO POR ADQUISICION DE ( 2 ) KIT HERRAMIENTAS 145 PCS MANHATTAN, PARA USO EN LA  CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
ORDEN DE COMPRA N° 000643-2015
FACTURA N° 016-001-01-00006214
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 029-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale:
PAGO POR SUMINISTRO DE 82 CAMISAS TIPO POLO (7) COLOR OCRE VINO, (5) COLOR NEGRO, (2) COLOR AZUL ROYAL, (54) COLOR AZUL CELESTE, Y (14) COLOR BLANCO, TELA PIQUE CON DOS BORDADOS EN CADA CAMISA, SOLICITADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD INTERNA Y SERVICIOS GENERALES.
ORDEN DE COMPRA No.813-2015, PROCESO No.162-2015.
SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.040-2015.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR REAJUSTE DE REEMBOLSO EN LA COMPRA DE CINCUENTA (50) ALMUERZOS CON REFRESCOS , PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES/CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS - GERENCIA ADMINISTRATIVA, CON METODOLOGIA LUDICA, IMPARTIDO EN EL MES DE OCTUBRE 2015.

MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

legalName: MARIA ANGELA GRIFFIN ORTIZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

EDESER, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE LA SALUD COLONIA HUMUYA TEGUCIGALPA

legalName: EDESER, S. DE R.L. DE C.V.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9950-1-0 - SUMINISTRO DE ( 1 ) SELLO CUADRADO DE MADERA ( RECEPCION DE EXPEDIENTES )
PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES.
ORDEN DE COMPRA N° 805-2015
ACTA DE APERTURA Y EVALUACION DE COTIZACIONES N° 041-2015 PARA FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS  DE COMPRAS MENORES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9950-1-0


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale:
 Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :1 F-01: 9953-1-0 - SUMINISTRO DE 1 ENMARCACIÓN PARA DIPLOMA OTORGADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, (TAMAÑO 11X17 PULGADAS), Y 1 ENMARCACIÓN PARA DIPLOMA OTORGADO POR EL SEÑOR MINISTRO MBA WILFREDO RAFAEL CERRATO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (TAMAÑO DEL DIPLOMA CARTA), SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.
ORDEN DE COMPRA No.816-2015, PROCESO DCS-167-2015.
OBS: SE ADJUNTA COPIA DE ACTA No.041-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9953-1-0


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-1-9954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-1-9954-1-0

description:
PAGO POR  MANO DE OBRA POR REPARACION DE SCANNER SCANJET 8350. SERIE No. CNBRCO09540
LIMPIEZA Y LUBRICACION
AJUSTAR RODILLOS ALIMENTADORES
AJUSTAR LOS SENSORES
AJUSTAR LAMPARA DE EXPOSICION
AJUSTAR SEPARADORES DE DOCUMENTOS
ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SEFIN
PROCESO DE COMPRA : REP-DCS-010-2015
O/C No:817-2015

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

legalName: EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 27 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

rationale: REVERSIÓN POR L605,833.33 AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L630,000.00 a EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1-1-0

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT

description: PAGO POR L24,166.67 A EMY ELIZABETH SIERRA LAGOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 29 DIAS DE ENERO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 113-2015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 516-2014 con resumen: REGISTRO POR L383,425.20 A DIEGO PINEDA GRISALEÑA

DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA

legalName: DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

proyecto: 22 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - COORDINACION DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SIAFI EN EL PROYECTO

rationale: PAGO POR L134,198.82 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DIEGO PINEDA GRISALEÑA POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Nº 5,6 Y 7 SEGÚN CONTRATO 516-2015 Y UAP-5049-2015.

description: PAGO POR L76,685.04 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE PRODUCTO Nº 4 SEGÚN CONTRATO 516-2014 Y UAP-3941-2015.

description: PAGO POR L76,685.04 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DE PRODUCTO Nº 3 SEGÚN CONTRATO 516-2014 Y UAP-2441-2015.

description: PAGO POR L76,685.04 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 516-2014 Y UAP-706-2015.

description: PAGO POR L19,171.26 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DIEGO ERNESTO PINEDA GRISALEÑA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGÚN 516-2014, DGIP-1005-2014 Y UAP-2561-2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI-UEP-CI-028-2014 con resumen: CONTRATO  POR L. 159,420.00 RAUL ANTONIO URQUIA SORTO SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 028-2014.

RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

legalName: RAUL ANTONIO URQUIA SORTO

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA

rationale: PAGO A FAVOR DE  RAUL ANTONIO URQUIA SORTO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO A TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 028-2014.


title: PAGO POR L29,333.32 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A L22,000.00 POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO DE 2015 Y L7,333.32 POR BONO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ

legalName: GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ

proyecto: 21 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L176,000.00 A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO A DIC 2015 Y BONO DE DIC 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

rationale: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A BONO DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

description: PAGO POR L22,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A GLORIA MARINA ORDOÑEZ DOMINGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :2 F-01: 1013-1-0 - PAGO POR L. 377,349.50 MENOS ISV A X MEDIA EN CONEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000007 POR LA REPRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO UAP 2263-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1013-1-0

type: MEMORA

description: REBVERSION DEL IMPUESTO DE ACUERDO AL MEMORANDO UAP 2665-2015 .PAGO POR L. 377,349.50 MENOS ISV A X MEDIA EN CONEPTO DE PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000007 POR LA REPRODUCCION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION FISCAL, SEGUN MEMORANDO UAP 2263-2015.


title: PAGO POR L128,925.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A TURYSERVICIOS S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 3776 POR EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA, MELISSA ESPINAL BOGRAN Y CESAR VIRGILIO ALCERRO GUNERA TGU-BRASILIA-TGU SEGÚN UAP-2311-2015.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 35 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 5 - COORDINACION DEL PROYECTO


title: PAGO POR USD$18,360.00 MENOS RETENCIÓN DE $2,160.00 DE ISV Y $1,800.00 DE ISLR A CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES SA COFINSA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (40% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO) SEGÚN CONTRATO CF-443-2014 Y UAP-2398-2015.

name: CONSULTORES FINANCIEROS INTERNACIONALES S A DE C V

streetAddress: AVE. REPUBLICA DEL URUGUAY, N#2302, COL. TEPEYAC

actividadObra: 1 - APOYO A LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1015-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1015-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1015-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1015-1-0


title: PAGO POR L59,583.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 125-2015.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

proyecto: 31 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 7 - EFICIENCIA Y CONTROL EN FISCALIZACION DE TRIBUTOS INTERNOS


IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN

legalName: IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :2 F-01: 1019-1-0 - PAGO POR L. 67,912.49 MENOS ISV EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN SEGUN MEMORANDO UAP 2304-2015 Y FACTURA 000-001-01-00000001.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1019-1-0

description: REVERSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  MEMORANDO UAP 2665-2015 PAGO POR L. 67,912.49 MENOS ISV EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN SEGUN MEMORANDO UAP 2304-2015 Y FACTURA 000-001-01-00000001.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 82-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE JAIME PINEDA COLINDRRES POR UN VALOR DE L. 16,800.00

JAIME PINEDA COLINDRES

legalName: JAIME PINEDA COLINDRES

proyecto: 36 - PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL Y MUNICI

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR A FAVOR DE JAIME PINEDA COLINDRRES POR UN VALOR DE L. 16,800.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 83-2014


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :2 F-01: 1020-1-0 - PAGO POR L. 135,824.98 MENOS ISV A EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O RIS MARGARITA GODOY MORAZAN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000002 Y MEMORANDO UAP 2306-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1020-1-0

description: REVERSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  MEMORANDO UAP 2665-2015  PAGO POR L. 135,824.98 MENOS ISV A EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O RIS MARGARITA GODOY MORAZAN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000002 Y MEMORANDO UAP 2306-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-23-2015 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES POR L. 67,500.00

ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES

legalName: ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES

proyecto: 50 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

rationale: PAGO POR L33,750.00 A ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES CORRESPONDIENTE AL INFORME FINAL SEGÚN CONTRATO 23-2015 Y UAP-3190-2015.

description: PAGO POR L20,250.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO SEGÚN CONTRATO 23-2015 Y UAP-3019-2015.

description: PAGO POR L13,500.00 A ALEJANDRA MARIA OYUELA MORALES CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL SEGÚN CONTRATO 23-2015 Y UAP-2417-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-11-2015 con resumen: CONTRATO GRACIELA MARIA CASCO RECINOS POR L. 67,500.00

GRACIELA MARIA CASCO RECINOS

legalName: GRACIELA MARIA CASCO RECINOS

rationale: PAGO POR L33,750.00 A GRACIELA MARIA CASCO RECINOS CORRESPONDIENTE A INFORME FINAL SEGÚN CONTRATO 11-2015 Y UAP-3189-2015.

description: PAGO POR L20,250.00 A GRACIELA MARIA CASCO RECINOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CONTRATO 11-2015 Y UAP-2927-2015.

description: PAGO POR L13,500.00 A GRACIELA MARIA CASCO RECINOS CORRESPONDIENTE AL PAGO INICIAL SEGÚN CONTRATO 11-2015 Y UAP-2418-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-18-2015 con resumen: CONTRATO JOSE MARIO ZUNIGA CASTILLO POR L. 480,000.00 CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2015.

JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

legalName: JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO

proyecto: 50 - MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR PUBLICO

rationale: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 18-2015 Y UAP-4966-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 18-2015 Y UAP-2622-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 18-2015 Y UAP-4713-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN CONTRAT0 18-2015 Y UAP-4316-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGÚN CONTRAT0 18-2015 Y UAP-3838-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2015, SEGÚN CONTRAT0 18-2015 Y UAP-3244-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 18-2015 Y UAP-2875-2015.

description: PAGO POR L60,000.00 A JOSE MARIO ZUÑIGA CASTILLO COPRRESPONDIENTE A HONORARIOS DE MAYO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 18-2015 Y UAP-2428-2015.


title: PAGO POR L9,660.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1918 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 2 DE JUNIO DE 2015 SEGÚN UAP-2427-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

proyecto: 50 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROMOSAS)

actividadObra: 6 - GESTION DEL PROYECTO


title: PAGO POR L12,500.00 POR 500 BOTELLONES DE AGUA PARA LA UAP/SEFIN SEGÚN FACTURA Nº 106142 UAP-3429-2015.

AVIA S.A

streetAddress: BARRIO MORAZON EDIFICIO VILLATORO

legalName: AVIA S.A


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 84-2014 con resumen: CONTRATO A AFVOR DE ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ POR L. 16,800.00

ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ

legalName: ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR A FAVOR DE ELVIA ROSA VELASQUEZ LAINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 84-2014.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L151,523.28 A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ SEGÚN CONTRATO 188-2015

FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ

proyecto: 35 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)

rationale: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-4903-2015.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-4701-2015.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-4116-2015.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-3808-2015.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-3188-2015.

description: PAGO POR L25,253.88 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A FRANCISCO JOSE MENDOZA RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 188-2015 Y UAP-2861-2015.


OLGA LETICIA MARTINEZ VARELA

legalName: OLGA LETICIA MARTINEZ VARELA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE SISTEMAS DE ADMON FINANCIERA

rationale: reversion porque se le hizo otro compromiso en el F0-1 1031 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L263,623.20 A OLGA LETICIA MARTIEZ VARELA SEGÚN CONTRATO 185-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1031-1-0


title: PAGO POR L41,450.00 A ABRAHAN ESPINO GALO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS Y ESTIPENDIO DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 17-2015, COMRURAL- 880,881-2015 Y UAP-2421-2015.

ABRAHAN ESPINO GALO

legalName: ABRAHAN ESPINO GALO


title: PAGO POR L10,000.00 A ALEX YOVANNY GIRON LOZANO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 10-2015.

ALEX YOVANNI GIRON LOZANO

legalName: ALEX YOVANNI GIRON LOZANO


title: PAGO POR L60,000.00 A ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 1-2015.

ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

legalName: ROSA NOEMI AYALA CHIRINOS

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L51,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.% ISLR A HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 2-2015.

HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ

legalName: HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ


title: PAGO POR L45,000.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 6-2015.

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS


title: PAGO POR L41,000.00 A EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 4-2015.

EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO

legalName: EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 8-2015.

MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ

legalName: MARIA DOLORES SANDOVAL ORDOÑEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 85-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE JOSUE DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ POR L. 16,800.00

JOSUE DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: JOSUE DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR  FAVOR DE JOSUE DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 85-2014.


title: PAGO POR L41,000.00 A MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 5-2015.

MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ

legalName: MARIO MANUEL MEJIA MARTINEZ


title: PAGO POR L35,000.00 A MARIA ERLINDA LANZA AMADOR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 9-2015.

MARIA ERLINDA LANZA AMADOR

legalName: MARIA ERLINDA LANZA AMADOR


title: PAGO POR L45,000.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.% ISLR A MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 3-2015.

MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA

legalName: MIRIAM ELIZABETH FLORES MOLINA


title: PAGO POR L9,500.00 A RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 28-2015.

RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA

legalName: RONALDO RENIERI SALGADO MENDOZA


title: PAGO POR L. 126,679.03 MENOS ISV A PAPELERIA HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA NO. 09886 SEGUN MEMORANDO UAP 1083-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L1,821,800.00 A FUNBANHCAFE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN Nº 7 (L2,143,294.12 MENOS L321,494.12 DE ANTICIPO9 SEGÚN CONTRATO DLC-01-003-2013 Y UAP-916-2015.

FUNBANHCAFE

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, LAS MINITAS CALLE CERVANTES, CASA 319

legalName: FUNBANHCAFE

objeto: 31420-Productos Forestales

proyecto: 31 - PROGRAMA MULTISECTORIAL DE EMERGENCIA:FORTALECIMIENTO FISCAL

actividadObra: 5 - INCREMENTO DE PRODUCCION DE AGUA AL SISTEMA DE TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1045-1-0


title: PAGO POR L2,700.00 A EDGARDO ANTONIO RODRGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE SEGÚN UAP-2436-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 86-2014 con resumen: CONTRATO KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL POR L. 16,800.00

KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

legalName: KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR A FAVOR DE  KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 86-2014.


title: PAGO POR L104.00 A EDGARDO ANTONIO RODRGUEZ COELLO CORRESPONDIENTE A IMPREVISTO SEGÚN UAP-2436-2015.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE, SE LEVANTO ESTE COMPROMISO PARA CORREGIR LA ESTRUCTURA.

CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA

legalName: CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA

rationale: PAGO POR L44,952.33 MENOS RETENCIÓN DE ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015 Y UAP-4903-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1057-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1057-1-0

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE NOVIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015, UDEM-IDA5020-130/2015 Y UAP-4701-2015.

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015, UDEM-IDA5020-122/2015 Y UAP-4116-2015.

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015 Y UAP-3808-2015.

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE AGOSTO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015 Y UAP-3168-2015.

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JULIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015, UDEM-IDA5020-103/2015 Y UAP-2831-2015.

description: PAGO POR L44,052.33 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CARLOS ADONIS CARBAJAL VARELA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE JUNIO DE 2015 SEGÚN CONTRATO 38-2015, UDEM-IDA5020/2015 Y UAP-2518-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C0-001-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA POR L. 7,017,415.35

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

LEMPIRA, S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - INFRAESTRUCTURA DE SAS EN LAS MUNICIPALIDADES

rationale: PAGO POR L1,501,143.43 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 66.67% CON FONDOS EXTERNOS DE LA ESTIMACIÓN Nº7 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 "MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO DE CHOLOMA, CORTÉS" Y UAP-4661-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1058-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1058-1-0

description: PAGO POR L851,546.10 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 66.67% CON FONDOS EXTERNOS DE LA ESTIMACIÓN Nº6 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-4333-2015.

description: PAGO POR L1,597,899.26 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 66.67% CON FONDOS EXTERNOS DE LA ESTIMACIÓN Nº 5 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-3281-2015.

description: PAGO POR L3,039,771.13 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 66.67% CON FONDOS EXTERNOS DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-3017-2015.

description: PAGO POR L668,350.84 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE A 66.67% DE LA ESTIMACIÓN Nº 3 SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 " MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO DE CHOLOMA" Y UAP-2486-2015.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: C0-001-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE CONSTRUCTORA LEMPIRA POR L. 7,017,415.35

fuente: 31 - Aportes Internos

organismo: 13 - Municipios

rationale: PAGO POR L. 385,584.04 A CONSTRUCTORA LEMPIRA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACION NO. 07 QUEDANDO PENDIENTE L. 364,875.09 SEGUN CONTRATO CO 001-2014.

description: PAGO POR L425,709.19 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 33.33% CON FONDOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACIÓN Nº 6 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-4334-2015.

description: PAGO POR L798,829.80 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 33.33% CON FONDOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACIÓN Nº 5 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-3282-2015.

description: PAGO POR L1,519,657.60 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE AL 33.33% CON FONDOS MUNICIPALES DE LA ESTIMACIÓN Nº 4 SEGÚN CONTRATO CO-01-2014 Y UAP-3031-2015.

description: PAGO POR L334,125.30 A LEMPIRA, S DE RL CORRESPONDIENTE A 33.33% DE LA ESTIMACIÓN Nº 3 SEGÚN CONTRATO CO-001-2014 " MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CENTRO DE CHOLOMA" Y UAP-2484-2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 87-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ POR UN VALOR DE L. 16,800.00

OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ

legalName: OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR A FAVOR DE OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 87-2014.


title: PAGO POR L1,800.00 A PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN FACTURA Nº 40106001737 POR SUSCRIPCIÓN  A DIARIO EL HERALDO DEL 18/06/2015 AL 16/06/2015 SEGÚN UAP-2460-2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO, MONITOREO Y EVALUACION


title: PAGO POR L2,148.00 A ORGANIZACION PUBLICITARIA SA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN FACTURA Nº 10040100001054 POR SUSCRIPCIÓN  A DIARIO LA PRENSA DEL 18/06/2015 AL 17/04/2015 SEGÚN UAP-2460-2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas


title: PAGO POR L8,625.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV PYRSA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN FACTURA Nº 1958 POR CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 1958 POR PUBLICACIÓN EN DIARIO LA TRIBUNA EL 8 DE JULIO DE 2015 SEGÚN UAP-2446-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 34 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION POR RESUL

actividadObra: 2 - IMPLANTACION DEL SISTEMA EN SECTORES CLAVES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-181-2015 con resumen: NOHELIA ROSIBEL NUÑEZ LICONA POR L. 98,897.85 SOLO SE AMARRAN L. 44,234.11

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADQUISICIONES PUBLICAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1065-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 88-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE ORLIN ALBERTO RAMOS POSADAS POR L. 16, 800.00

ORLIN ALBERTO RAMOS POSADAS

legalName: ORLIN ALBERTO RAMOS POSADAS

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR FAVOR DE ORLIN ALBERTO RAMOS POSADAS CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 88-2014.


KPMG S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA 2DA CALLE 2DA AVE. CASA 417

legalName: KPMG S. DE R.L.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CF 001-2015 con resumen: KPMG, S DE R.L. POR L. 929,900.00 SEGUN CONTRATO CF-001-2015. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1068-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1068-1-0

description: PAGO POR L. 120,887.00 A  KPMG, S DE R.L. CORRESPONDIENTE AL 13%  DEL CONTRATO CF-001-2015  PARA LA AUDITORIA DE LOS PROYECTOS IDA 4335 E IDA 5270.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

proyecto: 35 - PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (IDA)

actividadObra: 3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION DE CONTRATO CONTRATO DE DELOITTE TOUCH POR USD$ 1,199,989.33 SOLO SE AMARRARON USD$ 200,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1070-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1070-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1070-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1070-1-0


IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN

legalName: IRIS MARGARITA GODOY MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :2 F-01: 1071-1-0 - PAGO POR L.150,420.00 MENOS ISV A EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O IRIS MARGARITA GODOY CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-*001-01-00000004 Y MEMORANDO UAP 2450-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1071-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1071-1-0

description: REVERSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN  MEMORANDO UAP 2665-2015  PAGO POR L.150,420.00 MENOS ISV A EVENTOS Y MAS MARGARITA'S O IRIS MARGARITA GODOY CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-*001-01-00000004 Y MEMORANDO UAP 2450-2015.


title: PAGO POR L1,821,800.00 A FUNBANHCAFE CORRESPONDIENTE A ESTIMACIÓN Nº 7 L2,143,294.12 MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO POR L321,494.12 SEGÚN CONTRATO DCL-01-003-2013 Y UAP-916-2015.


title: PAGO A FAVOR DE MEGATK POR L. 334,535.00

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES

rationale: PAGO POR L334,535.00 A MEGATK CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAP-81-2014 SEGÚN UAP-4987-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1076-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1076-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1076-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1076-1-0

description: PAGO POR L16720 A MEGATK CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 6720 SEGÚN UAP-3713-2015.

type: ORDCOM

description: PAGO A  MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00008015  SEGUN MEMORANDO UAP 4987-2015.


title: PAGO POR L. 8,625.00 MENOS ISV A PERIODICOS Y REVISTAS SEGUN FACTURA DE CREDITO 000-001-01-00001957 Y MEMORANDO UAP 2448-2015.


title: PAGO POR L1,809.10 MENOS RETENCIÓN DE ISV A SUMINISTROS TECNICOS CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA Nº 18833 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE LA UAP/SEFIN SEGÚN UAP-2478-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DEI UEP CI 89-2014 con resumen: CONTRATO A FAVOR DE RUDY ALBERTO PEREZ MALDONADO POR L. 16,800.00

RUDY ALBERTO PEREZ MALDONADO

legalName: RUDY ALBERTO PEREZ MALDONADO

rationale: PAGO POR L. 16,800.00  MENOS ISR A FAVOR DE  RUDY ALBERTO PEREZ MALDONADO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DEI UEP CI 89-2014.


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :100 GA :2 F-01: 1078-1-0 - PAGO A SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS POR L. 223,650.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-100-2-1078-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-100-2-1078-1-0