title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/895/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, AUTORIZACION POR FIRMA.


title: CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA N -10464 REG 643

currency: HNL

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

rationale: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00002426 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON REG.643 DE L/TRANS.

type: FACT

initiationType: tender


title: MANNTO DE AL VEHICULO PLACAN 10464 REG 643

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT. NO.000-001-01-00002426 POR COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CON REGISTRO 643 DE L/TRANS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-884-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDAD LINEA DE TRANSMISION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION DE FIRMA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: MEMORA


title: PAGO POR SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 207878, 207881.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-899-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDAD LINEAS DE TRANSMISICION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y AUTORIZACION DE FIRMA.


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00002438 POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PLACA -06640 REG 318 DE L/TRANS.


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1192-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DEL SR ROBERTO CARLOS LOPEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y STA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0331/2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1265-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO UNIDADLINEAS DE TRANSMISION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.


title: PAGO A FAVOR DEL SRPERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JULIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0330/2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: POR REVERSION DE F-01 No,1396, DE CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: OFI


title: POR CORRECCION DE RETENCION DEL F-01 1395

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.


title: CANCELACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS  VISITAS A LAS SUBESTACIONBES CERRO DE HULA-PAVANA

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-972-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION DEL F-01 1195

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801


title: PARA CORRECCION DE CODIGO RETENCION DEL F-01 No.1196

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: MONTO ASIGNADO PARA PAGOS DE LIMPIEZA DE BRECAS

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE No,114703, 114704, Y 111705 EN VIAJE PARA CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN SUBESTACIONES SE REVERSA POR QUE ESTABA DE VACACIONES EL SR MIGUEL MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1559-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1559-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1559-1-0

type: OFICIO

description: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE No,114703, 114704, Y 111705 EN VIAJE PARA CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN SUBESTACIONES POR LA NO UTILIZACION DEL TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADO


title: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE TRABAJO EN SUBESTACION DE COMAYAGUA


title: cambio de aceite filtros de aire y de combustible de aceite nissan frontier reg 589 placa 9638 de la unidad de lineas de transmision

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: MONTO ASIGNADO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS, BASES DE TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1306-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS EN VIAJE A SUBESTACIONES POR EL CORTE DE ARBOLES Y RAMAS. SE REVERSA POR QUE EL SR MIGUEL MATAMOROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1560-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1560-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/17/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN  LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION NOR ATLANTICO SEGUN MEMO SAF 1175-09-2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000163


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1291-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1378-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1372/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA, REQUISICION DE MATERIAL.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION CENTRO SUR ,  SEGUN MEMO SAF 1175-09-2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000163


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA INSTALACION DE UNA UNIDAD MOVIL EN EL SECTOR DE CALPULES, SAN PEDRO SULA Y LA INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 25 MVA 69/34.5 KV EN LA SUBESTACION DE BERMEJO PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE RACIONAMIENTO POR SOBRECARGA Y DAR ATENCION A LOS CIRCUITOS L-281 Y L-283, SEGUN MEMORANDO DEFIN/0163/2015

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1353/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1312-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

rationale: MONTO ASIGNADO PAR ALA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 17DE AGOSTO/2015 No. 114659. POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1582-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1355/2015,  CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1307-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICONES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE LA  FACT/ NO.000-001-01-00000456 POR REPUESTOS Y MANTENIMIETO AL VEHICULO PLACA N 06657 REG 308 AÑO 2000 ASIGNADO A SUBESTACIONES

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1423/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PARA COMPRA DE MATERIALES SEGUN ANTICIPO N 16150 VIAJANDO A CHOLUTECA DEL 31/08/2015 AL 04//09/2015

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA Y LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16264

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: POR LA COM PRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N16266


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N 16263


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO N 16265


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICO 16150 VIAJANDO A CHOLUTECA LOS DIAS DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPT 2015


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA SECCION DE OPERACION, PARA LA SUPERVISION, DESCARGA DE DATOS Y REALIZACION DE MANIOBRAS DE DESPEJAS Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO No.085/2015, RECIBO No201508085, FACTURA 201508085, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-1312-VIII-2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1424-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE NATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRASMISION".


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICPO N 16264


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16263


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMICION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1386-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000337 POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS, Y REVICION DE NIVELES DE ACEITE Y REVICION DE LA CAROCERIA EN EL VEHICULO PLACA 06666 REG. No.311 AÑO 2000 DIESEL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA SECCION DE OPERACION, PARA LA SUPERVISION,  Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO No.034/2015, RECIBO No201506034, FACTURA 201506034, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-208-VII-2015.


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOSPOR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIAZAR MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES Y PARA USO DE SECCION DE PROTECCION Y MEDICION NORATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO No.025/2015, RECIBO No201506025, FACTURA 201506025, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-205-VI-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1417/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA SEGUN ANTICIPO N 16265


title: PAGO A FAVOR DE: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON (SERVICIOS Y REPARACIONES MULTIPLES Y MATERIALES EN GENERAL -CEAGRA-POR LA COMPRA DE UN DETECTOR DE GASES SF6-EN MA ESTADODEL INTERRUPTOR PRD62T32 EN LA SUBESTACION PRADOS  SOLICITADO SOLICITADO POR POR JUAN FERNADO PADIILA DE ESA SUBESTACION : CON CRACTERISTICAS ADJUNTA EN REQUISICION No 151703 DE FECHA 21DE JUL/2014 Y FACTURA No 0391DE FECHA 15/10/2014 Y RECIBO No 0630 DE FECHA 15/015/2015.

ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

legalName: ALEJANDRA MARIA RAPALO OCON

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: CANCELACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE UTILZADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR MANTENIMINETO PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES Y POR LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION , POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2015, SEGUN CONTRATO No.084/2015, RECIBO No201508084, FACTURA 201508084, Y ACTA DE RECEPCION, MEMEORANDO DSG-1315-VIII-2015.


title: PAGO DEL ANTICIPO No. 16282 POR OTROS GASTOS VIAJANDO A COMAYAGUA EN LAS FECHAS DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA MATERIALES EN LA GIRA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE A SUBESTACION AGUA CALIENTE. SE REVERSA POR QUE EL COMBUSTIBLE LO PROPORCIONO EL SIST DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1684-1-0


rationale: MONTO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2015, A SUBESTACION AGUA CALIENTE. SE REVERSA POR QUE SE CANCELO LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1685-1-0


title: PAGO POR LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMORANDO DTCS-0385/2015, ACTA DE RECEPCION Y RECIBO

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1444/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR POLARIZADO DE UNA PUERTA, PAPEL OSCURO PARA OFICINA DEL EMB. EDUARDO ROSALES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE UNA PUERTA, PAPEL OSCURO PARA OFICINA DEL EMB. EDUARDO ROSALES, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA N° 43588.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDA EN SUBESTACION LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, SEGUN RECIBO, MEMORANDO DTCS-0384/2015 Y ACTA DE RECEPCION

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002438 POR MANTENIMIENTO AL VAHICULO PLACA N -06640 REG 318 ASIGNADO L/DE TRANSMISION CS

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR SUMINISTRO DE 4,000 GALONES DE DIESEL, PARA USO VEHICULAR , SEGUN ORDEN DE COMPRA No.21519 , REQUISICION No.153182, OFICIO No.DTCS-0312/2015 Y MEMORANDO DSG-1421-IX-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMO, REPUESTROS Y PAGO DE LIMNPIEZA DE BASES DE BRECHAS Y OTROS SERVICIOS. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1742-1-0


title: 200 CHAPA DE REFUERZO PARA CRUCETA DE MADERA 5X6 SEGUN OC.184785, COT.33, FACTURA 013-003-01-00000394

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, CONFORME A OFICIO DTCS-367/2015 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2015 Y ORDEN DE PAGO No.218

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/131/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURa CON SUS RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO DE LA FACT/ No.000-001-01-00002424 POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA No. 06655 Y REG. 317 DE L/TRANS.


FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

rationale: CANCELACION DE MONTO ADICIONALES PARA COMPRA DE COMBUSTIBLES, EN VIAJE A TRAMOS 332-367 L-550 LAGO YOJOA-TAULABE, SEGUN No. DE VIAJE 365,  REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA, POR CIERRE DE BANCO CONTINETAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1737-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N 201508085 POR EL ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 085/ 2015 POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2015 SEGUN MEMO DSA-507-VII-2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/13/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA-

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: CANCELACION DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONBES DE SANTA MARTA, PROGRESO Y LA LIMA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN MEMORANDO DPT-110-IX-2015

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENT A LOS PERIODOS DE 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO; 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO; 24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO Y 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO, 2015 SEGUN CONTRATO No.220/2015; SEGUN BOLETAS DE VENTAS No.000-001-02-00000007, 000-001-02-00000008, 000-001-02-00000009, 000-001-02-00000010, Y MEMORANDO DSG-1362-IX-2015

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: CANCELACION DE TRABAJO DE SERVICIOS MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES DE VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, SEGUN MEMORANDO DPT-109-IX-2015.

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LA FACT/NO.000-001-01-00002424 POR CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO CON PLACA 06655 Y REG.317 DE L/TRANS.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA N 201508084 POR EL ALQUILER DE VEHICULO SEGUN CONTRATO N 084/2015 POR UN PERIODO DE UN MES APARTIR DEL 01 DE JULIO 2015 SEGUN MEMO DSA-505-VIII-2015


title: CANCELACION DE SERVICO DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES BELLAVISTA, CIRCUNVALACION Y LA PUERTA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN MEMORANDO DPT-108-IX-2015


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. /EURO AMERICAN RENT E CAR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRNASPORTE MEDIANTE DOS VEHICULOS TIPO PICK-UP, UNO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA ASIGNADA No PDQ-1797 DIESEL 4X4 COLOR VERDE, Y EL SEGUNDO UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA  ASIGNADA PDM 7338 DIESEL COLOR ROJO, POR EL PERIODO DEL 01 AL 031 DE DICIEMBRE DEL 2014,SEGUN FACTURA Y RECIBO CON No 201501421 Y CONTRATO No 421/2014 FIRMADO POR ROBERTO ORDOÑEZ W. CORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE DE LA ENEE.A LOS 28 DIAS DE MES DE NOVIEMBRE DE AÑO/2014.Y MEMORANDO No DSG-13 ENE-2015 DE FECHA 19 DE ENE/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1475-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA MEMO- USG- SRLA-1571-2015, CUADRO DE DETALLE, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISIONES, SIAFI, AUTORIZ PRESUP, GACETA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: APGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1468/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1463/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, COPIA DEL SIAFI, COPIA GACETA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISIONM SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1538/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICON DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: ODEN DE COMPRA DE REPUESTOSM Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PN.8602 REG. NO.485  ASIGNADO ALA UNIDAD SECCION OPERACION.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004391 POR CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ALINEAMIENTO POR COMPLEMENTO A ORDEN DE TALLER No.153229 DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN 485 2005 No.8602.


title: PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHA Y APLICACION DE HERBICIDA EN ELAREA PERIMETRAL DE LAS SUBESTCIONES DE SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA SEGUN MEMO N DTCS-0426/2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A INVER ROSA ORTEZ A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION . SE ADJUNTAN DETALLE, AUTORIZ PRESUPUESTARIA, SIAFI,ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO DE MANO POR LIMPIEZA DE BRECHA APLCANDO HERBICIDA EN LAS SUBESTCIONES DE LAINEZ LA LEONA PUEBLO NUEVO ST FE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000456 POR ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO CON PLACA NO. 06657 REG N° 308 ASIGANADA  ALA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1500/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015;  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000215, RECIBO No.4081, MEMORANDO No.DL-JD-696-2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1544/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1491-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION (6)".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRASNMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1490-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


description: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015;  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000215, RECIBO No.4081, MEMORANDO No.DL-JD-696-2015.


FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No.16324, 16325, 163326, 16327, 16328 Y 16329, POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE/2015., SE REVERSA POR NO HABER REALIZADO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1794-1-0


title: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE INSUMO, REPUESTOS Y PAGO DE LIMPIEZA DE BASES DE BRECHAS Y OTROS SERVICIOS, SEGUN ANTICIPO No.16337

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO CON PLACA NO. 8602 REG. NO. 485 ASIGANDO ALA UNIDAD DE SECCION OPERACION.

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004391 POR CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,MANTENIMIENTO SISTEMA DE FRENOS,CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y ALINEAMIENTO POR COMPLEMENTO A ORDEN DE TALLER No.153229 DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN 485 2005 No.8602.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/13/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS


title: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A SUBESTACION DANLI, SEGUN ANTICIPO No.16340

HECTOR DAVID GARCIA SOTO

legalName: HECTOR DAVID GARCIA SOTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1678-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES,  HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y HOJAS DE REPORTES DIARIOS "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: PAGO DE LA FACTURA N004-001-01-00001702 POR LA COMPRA DE 4,000 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE SEGUN MEMO DSG-1709-X-2015

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1648-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16390 Y 16391 REVISION Y PAGO DE CAMALEO EN LA LINEA L-442 OTROS GASTOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2015

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO POR CAMALEO EL DIA 02 DE NOV DEL 2015 SEGUN ANTICIPOS N 16385,16386,16387

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: OTROS GASTOS POT LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

JACOBO REYES REYES

legalName: JACOBO REYES REYES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA, LIMPIEZA Y ASEO DE BRECHAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMICION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/142/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SU RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO DE LA FACTURA N 0004-001-01-00001703 POR LA COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE DE LAS BOMBAS DE CSO SEGUN MEMO DSG-1708-X-2015


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR VIATICO No16449 VIAJE A CAMPAMENTO DEL 25 AL 27 NOV/2015 PODA POR EL CAMBIO DE RUTA ENTRE LAS TORRES T004 Y T007 DE LA L-608/622

KAREN JOHANA BONILLA PINEDA

legalName: KAREN JOHANA BONILLA PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1638-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1557-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1569-2015, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE ATERIALES, CUADRO DE CODIFICACION,AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, AUTORIZACION DE FIRMA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRASMISION".

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1717/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION  DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: SERVICIO DE ARQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1353-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI DEL BENEFICIARIOI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, Y REPORTES  DIARIOS DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".


title: CANCELACION DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACION PAVANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, CONFORME A DOCUMENTACION SOPORTE DE OFIO DTCS-406/2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No.226

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO USG-SRLA-1649-2015, DETALLE, GACETA, AUTORIZACION PRESUP,FACTURAS, REQUISICIONES Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LINERAS DE TRANSMISION SEGUN MJEMO USG-SRLA-1733-2015, DETALLE, AUTORIZACION PRESP,SIAFI,GACETA, FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO POR SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO N-341 DE  LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMO USG/SRLA/138/2015, DETALLE DE  LA FACTURA, REGISTRO DE HOJA DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA DEI, FACTURA, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DE TRABAJO.


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509084 COMO PAGO ULTIMO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA SEGUN CONTRATO 084/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: 12  contactor tripolar 32 amp. 9 contractor tripolar de 32 amp, 9 conactor tripolar de 32 amp , 5 contacto tripolar 32 amp para uso de sub estaciones oc. 184870 cot 102

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N 201509085 ULTIMO PAGO DE PRESTACION DE TRANSPORTE  MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 085/2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1736-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 Precompromiso :1938 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1938-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16535 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS ZAMORANO-DANLI-CHOLUTECA, TRES VALLES ( OTROS GASTOS  PARA PAGO LIMPIEZA DE  YARDAS LPS.2,500.00 Y LPS. 500.00 PARA COMRA DE DIESEL )

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1782-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y COPIA DE LA GACETA.

JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

legalName: JOSE EDGARDO RAMIREZ ULLOA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 Precompromiso :1948 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1948-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS, CORRESPONDE A AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16425 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015 REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L-441 Y L-442, OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO Y PAGO DE AMPLIACIONES DE COMALEO LPS. 7,600.00, TALANGA, JUTICALPA

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DE JOSE NOE BENITEZ QUE LE CORRESPONDE COMO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.16427 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2015, VIAJE A GUAIMACA POR REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L.441- OTROS GASTOS PARA PAGO DE COMALEO EN GUAIMACA

JOSE NOE BENITEZ

legalName: JOSE NOE BENITEZ


title: PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL, QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16422 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2015 VIAJE  A REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURA DE LA L-422- Y 423 OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA L-422- L-423 POR 3,900.00 EN EL ZAMORAZO

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title:
POR CONSTRUCCION DE 1.5 KM DE LINEA DE TRANSMISION L-612 Y L-613, DOBLE CIRCUITO EN 230 KV EN LAS SABANAS DE LAS GALLINAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE CONTRATO 215/2013, SEGUN  FACTURA NO000-001-01-00000015.
MEMORANDO A.L. 1330-10-2015 . Y MEMO DE LA DIVISION DE INGENIERIA DI-387-XI-2015 ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE LA ENEE CON CARGO A LA UA.430,  U.E.18 SE LE RETIENE EL 3 % DE ISV EL CUAL NO SE LE RETUVO EN LA ESTIMACION ANTERIOR (SE LE APLICO EL 12% DEL ISV ) Y MAS EL 15% DEL ISV DE LA ULTIMA ESTIMACION VER DETALLE EN LA FACTURA

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VUATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16538 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS ( OTROS GASTOS  PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS 7,250.00, PAGO DE LIMPIEZA POR YARDA LPS. 1,000.00 Y LPS. 700.00 PARA COMRA DE DIESEL ), SE HACE LA REVERSION POR QUE NO SE UTILIZO TODO EL DINERO EN SU TOTALIDAD PARA COMBUESTIBLE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1950-1-0


title: AUTPRIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113643, SALIDA EL DIA 02/02/2015 Y REGRESO EL DIA 27/02/2015, CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUA RUTA L608/622,558,550 A REALIZAR VISITA # 1, L608/622, VALES DE TRABAJO EN L550 Y VALES DE TRABAJO EN L558, LOS DIAS 02,03,04,05,06,07,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2015.(OTROS GASTOS: PARA PAGO DE APERTURA DE CAMINOS AL ACCESO Y COMBUSTIBLE DE VEHICULO.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE  VARIOS EMPLEADOS DE LINEAS DE TRANSMISION QUE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Nos. 16423-16424-16428 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015 VIAJE POR REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURAS DE LA LINEA L-423, OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA LINEA L-423 LPS. 8,000.00 CADA UNO ZAMORANO, OJO DE AGUA, DANLI,  EL PARAISO

NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

legalName: NEPTALI YOBANY CASTILLO MALDONADO

MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA

legalName: MELVIN ISMAEL HERNANDEZ ZUNIGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1735-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1711-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICIION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, Y COPIA DE LA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1779-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANILO FLORES, QUE LE CORRESPONDE POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16426 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE 2015. VIAJE A ZAMORANO (L-422-) REVISION Y PAGO DE COMALEO EN ESTRUCTURA DE LA L-422 (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE COMALEO EN LA L-422-LPS.8000

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VUATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16538 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS GUAIMACA, JUTICALPA, CATACAMAS ( OTROS GASTOS  PARA COMPRA DE HERBICIDA LPS 7,250.00, PAGO DE LIMPIEZA POR YARDA LPS. 1,000.00 Y LPS. 700.00 PARA COMRA DE DIESEL )

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16535 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES, SISTEMAS ZAMORANO-DANLI-CHOLUTECA, TRES VALLES ( OTROS GASTOS  PARA PAGO LIMPIEZA DE  YARDAS LPS.2,500.00 Y LPS. 500.00 PARA COMRA DE DIESEL )


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16550 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA EN REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. OTROS GASTOS PARA PAGO POR DESARENADO DE REPRESA Y LIMPIEZA DEL RESERVORIO EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL LPS.7,500.00, COMPRA DE COMBUSTUBLE LPS.700.00


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16536 DE FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL,VIARIAS SUBESTACIONES,  ( OTROS GASTOS  PARA PAGO  DE  PEAJE LPS.68.00, COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700.00, GASTOS FINANCIEROS  Y LPS. 75.00 )


title: PAGO A FAVOR DE VARIOS EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 47/15 Y MEMO: DTNA-M-211-2015

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16534 DE FECHA 02 AL 04  DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENEARAL, DESPEJE DE LINEAS DE INTERCONEXION POR CERTIFICACION N VARIAS SUBESTACIONES, NUEVA NACAHOME EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS.8,000.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE EUSTAQIO CARDONA DUBON, CORRESPONDE POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES: DE MASCA, CHOLOMA, BERMEJO, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE DURANTE EL MES DE OUTUBRE 2015 COMO LO INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO: DPT-113-X1-2015

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16541 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO A PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y DESARENADO DE LA REPRESA LPS. 7,500.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500.00

GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

legalName: GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16550 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA EN REPRESA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. OTROS GASTOS PARA PAGO POR DESARENADO DE REPRESA Y LIMPIEZA DEL RESERVORIO EN LA CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL LPS.7,500.00, COMPRA DE COMBUSTUBLE LPS.700.00


title: PAGO A FAVOR DE ROBERTO CARLOS LOPEZ,POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO DTCS-0474-2015

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE MENDOZA MOLINA POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16530 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2015, ATENDER OPERACIONES POR DESPEJE LINEAS L637/617 POR CERTIFICACION DE LA MEDICION EN SUBESTACION SANTA LUCIA, CHOLUTECA (OTROS GASTOS DE 1500.00 PARA COMPRA DE DIESEL)

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


description: PAGO A FAVOR DE OSCAR RENE LOPEZ BARDALES, POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16534 DE FECHA 02 AL 04  DE DICIEMBRE 2015, TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENEARAL, DESPEJE DE LINEAS DE INTERCONEXION POR CERTIFICACION N VARIAS SUBESTACIONES, NUEVA NACAHOME EL BIJAGUAL, SAN MARCOS (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS.8,000.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.700


title: PAGO A FAVOR DE PERFECTO MARTINEZ, POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES, ZAMORANO, DANLI, Y COMAYAGUA, LOS  CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCION DE ENEE, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015, TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE Y MEMO DTCS-0475-2015

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS RENE MENDOZA MOLINA, EN CONCEPTO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16562 DE FECHA 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, CERTICIFACION DE LA MEDICION DE SUBESTACION AGUA CALEINETE, (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR 1,000.00)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1998-0-0 -  cambio de aceite filtros de combustible


JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR

rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON COREA AGUILAR, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16569 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA Y BANCO DE BATERIA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LPS. 600.00) SUBESTACIONES CHICHICASTE, DANLI, EL PARAISO Y EL ZAMORANO, SE REVERSA PORQUE NO HUBO OTROS GASTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-2005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-2005-1-0


description: PAGO A FAVOR DE GERMAN TIBURCIO REYES HERRERA, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16541 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO A PLANTA HIDROELECTRICA SANTA MARIA DEL REAL CATACAMAS, OLANCHO. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y DESARENADO DE LA REPRESA LPS. 7,500.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 500.00


title: PAGO A FAVOER DE VARIOS EMPLEADOS, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO No. 48/15 Y MEMO: DTNA-M-212-2015

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION DE CHOLOMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 46/15

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO A FAVOR DE VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16539 DE FECHA 23 AL 27 DE NOVIEMBRE 2015, TRANSPORTAL PERSONAL DE ENATREL QUE PARTICIPA EN LA CERTIFICACION DE MEDICION DE LAS LINEAS DE INTERCONEXION ENTRE HONDURAS Y NICARAGUA., SUBESTACIONES LOS PRADOS Y AGUA CALIENTE, CHOLUTECA (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS.1,000.00

VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO

legalName: VICTOR MANUEL PONCE SOLORZANO


rationale: PAGO A FAVOR DE JOSE RAMON COREA AGUILAR, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16565-DE FECHA 02 DE DICIEMBRE  AL 04 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 1 INSPECCION A TRANSFORMADORES DE  POTENCIA Y BANCO DE BATERIA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LPS. 600.00) SUBESTACIONES BIJAGUAL,PRADO, SANTA LUCIA, PAVANA, AGUA CALIENTE, CHOLUTECA, SE REVERSA POR QUE NO HUBO OTROS GASTOS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-2007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-2007-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16537 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2015, TRAMITES ADUANALES, INGRESO TEMPORAL DE EQUIPO DE PRUEBA DE EMPRESA NACIONAL DE  TRANSMISION ELECTRICA (ENA TREL) A HONDURAS, PARA USO EN CERTIFICACION DEL SISTEMA DE MEDICION COMERCIAL, (OTROS GASTOS `PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS. 1,200.00) GUASAULE, CHOLUTECA  FRONTERA NICARAGUA

LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ

legalName: LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE LUCAS GEOVANNY RAMOS ORDOÑEZ, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16563 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2015,ATESTIGUAMIENTO CERTIFICACION COMERCIAL INTERCONEXION HONDURAS NICARAGUA, EL SAL VADOR ENEE TREL EOR (UT) OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 COMPRA DE COMBUSTIBLE


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 49/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1820-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REPORTES DIARIOS DE TRABAJO (3) "UNIDAD LINEAS DE TRANSMISION".

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.51/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2015

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420159 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  EN LAS SUBESTACIONES DE MASCA, PROGRESO, CHOLOMA, RIO NANCE, CEIBA TERMICA, SAN PESDRO SULA (OTROS GASTOS DE LPS.3,000.00 PARA 800 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 2,200.00 PARA MATERIALES ELECTRICOS

GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

legalName: GUSTAVO ENRIQUE HERRERA BUENO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.48/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACIONES VARIAS,  SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2015

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO


title: 4 LLANTAS RADIALES 235 -75 R 15 PARA USO EN EL VEHICULO REG 146 R OBRAS CIVILES DE DEPTO TRANSMISION

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00000338 POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE,MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS,SISTEMA DE DIRECCION Y REVICION DE NIVELES DE ACEITE EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 REG.311 PN-06666 AÑO 2000 DISEL

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No. 52/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

legalName: GERMAN SAMUEL VASQUEZ SOTO

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420151-420152 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE AL  27 DE NOVIEMBRE 2015,MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE LITORAL ATLANTICO Y EL BAJO AGUAN (OLANCHITO, SABA, TOCOA, TELA, PROGRESO (OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO, 500.00 REPARACION DE VEHCIULO, LPS.1,000.00 PARA COMPRA DE MATERIALES

LEOCADIO REYES CRUZ

legalName: LEOCADIO REYES CRUZ


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000278 POR SERVICO DE VIGILANCIA EN LA SUBESTACIONES DE NORTE Y LITORAL ATLANTICO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMOSAF N 1387-11-2015

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000278 POR SERVICO DE VIGILANCIA EN LA SUBESTACIONES DE CENTRO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SEGUN MEMOSAF N 1387-11-2015


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION NORTE SEGUN MEMO- USG-SRLA-1826-2015,DETALLE DE FACTURAS,AUTORIZACION PRESUP,SIAFI,GACETA,FACTURAS, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 430392-430393-430394-430395-430396 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 (PROGRESO-TELA) TELA CEIBA TERMICA) PROGRESO, CEIBA, ARIZONA, SAN JUAN PUEBLO (OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 PARA COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA, LPS.600.00 PARA COMBRA DE HERBICIDAS, LPS.400.00 PARA COMPRA DE LUBRICANTES Y GASOLINA

FRANCISCO JAVIER BONILLA

legalName: FRANCISCO JAVIER BONILLA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE ORDEN DE PAGO No.50/15 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE OPERACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1830-2015, CUADRO DE CODIFICACION, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTEGA DE MATERIALES, REQUISICIONES DE MATERIAL.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1819-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, COPIA DE LA GACETA, REQUISICION DE MATERIAL.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 420159 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  EN LAS SUBESTACIONES DE MASCA, PROGRESO, CHOLOMA, RIO NANCE, CEIBA TERMICA, SAN PESDRO SULA (OTROS GASTOS DE LPS.3,000.00 PARA 800 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y 2,200.00 PARA MATERIALES ELECTRICOS


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VISTICOS Y GASTOS DE VIAJE No: 430392-430393-430394-430395-430396 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE  AL30 DICIEMBRE  2015,MANTENIMIENTO GENERAL A LAS LINEAS DE TRANSMISION L515 (PROGRESO-TELA) TELA CEIBA TERMICA) PROGRESO, CEIBA, ARIZONA, SAN JUAN PUEBLO (OTROS GASTOS LPS. 1,000.00 PARA COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA, LPS.600.00 PARA COMBRA DE HERBICIDAS, LPS.400.00 PARA COMPRA DE LUBRICANTES Y GASOLINA


title: PAGO A FAVOR DE HUGO DANILO FLORES FLORES, POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 114758 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2015, SUPERVISION DE TRABAJOS DE CAMBIO DE RUTA L-608-622 TRAMO T004-T007 EL VIAJE REALIZADO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 01-03-07-09-11-15-16 Y 18 DE DICIEMBRE 2015 EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FCO MORAZAN (EL CAJON) OTROS GASTOS DE LPS. 2,680.00 PARA PAGO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y COMRA DE ACEITE

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: 10 LLANTAS 225/75 R 16  PARA USO EN VEH 341 PLACA 6664 VEH 648 PLACA 10588 DE TRANSMISION OC 184716

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430314  DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE   AL 27 DE DICIEMBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L414 (PROGRESO, MORAZAN YORO. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, Y COMBUSTIBLE

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000322 POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015  DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1904-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000322 POR SERVICIOS DE VIGILANCIAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2015  DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR SE SUMO EL PAGO DE TRANSMISION LITORAL ATLANTICO POR NO NO CONTAR CON SUFICIENTE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA UE 18


title: 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 750-15 REG 159 PLACA 5835 DE TRANSMISION

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: 4  LLANTAS TRACTORAS 225/75 R 16 PARA VEHICULO REG 328 PLACA 6643


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANMISION SEGUN MEMO N. USG-SRLA-1902-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI DEL BENEFICIARIO, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL.


title: 6 PODADORAS DE ALTURA MODELO H 101 SEGUN OC. 184708-09 COTIZACION 26 USO EN EMPLEADOS DE TRASMISION

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 ···(LA CUAL SE DEMUESTRA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES, SANTA MARTA, PROGRESO, GUAYMAS, TELA, MORAZAN, YORO, LAS FLORES SANTA ROSA, VILLANUEVA, CARACOL, SAN PEDRO SULA SUR, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA, CHAPEA, REGADO DE HERBICIDA, EN CADA UNA DE LAS SUBESTACIONES, COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430314  DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE   AL 27 DE DICIEMBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL A LA LINEA L414 (PROGRESO, MORAZAN YORO. (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, Y COMBUSTIBLE


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16626 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 2 AL GENERADOR, BANCO DE BATERIAS EN CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL Y VISITA No. 2 AL BANCO DE CAPACITORES EN LA SUBESTACION JUTICALPA, MINICENTRAL SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS RENE MENDOZA MOLINA

legalName: CARLOS RENE MENDOZA MOLINA


title: 100 VARILLAS DE ANCLAJE 8 PUES 5/8 DE DIAMETRO 100 PLATOS PARA VARILLA DE ANCLAJE 5/8 200 PERNOS DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 18 200 PERSON DE 5/8 X24 200 PERNO DE MAQUINA 5/8 X12 200 PERNO DE MAQUINA DE 5/8 X14 200 CHAPA DE REFUERZO PARA CRUCETAS DE MADERA 5 X6 oc. 184784

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16627 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015, REALIZAR VISITA No. 2 AL GENERADOR, BANCO DE BATERIAS EN CENTRAL SANTA MARIA DEL REAL Y VISITA No. 2 AL BANCO DE CAPACITORES EN LA SUBESTACION JUTICALPA, MINICENTRAL SANTA MARIA DEL REAL. OTROS GASTOS LPS.1,500.00 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA

legalName: JOSE DIONISIO LAINEZ CABRERA


title: 10 POSTES DE 50 PIES CLASE 2 , 14 POSTES DE 45 PIES CLASE 3 PARA USO DE SUB ESTACION LA PUERTA OC. 184788 COT 34

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430252  DE FECHA 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE 2015, MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L514-L562-L564-L526/527 EN BIJAO CORTES, CHOLOMA, VILLANUEVA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, ACEYTE Y GRASAS AGUA PEAJE POR LP. 2090.84


title: 400 AISLADORE DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3 DE 15000 LBS OC. 184710 COT 32


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16602  DE FECHA 14 DE DICIEMBRE  AL 18 DE DICIEMBRE 2015, REALIZARVISITA No.2 A LOS INTERRUPTORES DE 35.5 KV. SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA LUCIA CHOLUTECA (OTROS GASTOS POR 800.00 PARA COMPRA DE DIESEL)

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430342-430343 DE FECHA 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432 LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 1,000.00 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECA Y 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL

RAFAEL LORENZO VILLATORO

legalName: RAFAEL LORENZO VILLATORO


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002360 POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRIMER PAGO CON DOS VEHICULOS UNO PARA LA SECCION DE OPERACION Y EL OTRO PARA LA U DE MANNTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR ATLANTICO EN EL PERIODO DE SEPT 2015 CONTRATO  129/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002359 PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 132/2015 DEL MES DE SEPT 2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16642DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN PAVANA, SANTA LUCIA Y LOS PRADOS, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: 6 MOTOSIERRA DE CADENA PARA USO DE PERSONAL DE LINEAS DE  TRANSMISION N.O. SEGUN OC. 184718 COT 25 FACT 000-001-01-00000148

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16641 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN EL CHICHICASTE  (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL POR LPS. 4,000.00)


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002333 POR PRESTACION DE SERVIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 129/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO

ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA

legalName: ORVIN ALBERTO GONZALES TABORA


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430342-430343 DE FECHA 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432 LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 1,000.00 PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECA Y 1,500.00 PARA COMPRA DE DIESEL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO


rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.430466- DE FECHA 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2015, INSPECCION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LINEAS L401-L410, EN PROGRESO Y LA LIMA (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE AGUA, GASOLINA Y LUBRICANTE, PEAJE Y REPARACION DE VEHICULO


title:
PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000203 POR EL CONTRATO  N 155/2015 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRASMISION 230/KV PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T-007 L 608/622  ANTES 613/622
SUBESTACIONES EL CAJON AMARATE/CAJON -SN BUENA VENTURA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 2233-0-0 - POR EL CONTRATO  N 155/2015 CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE TRASMISION 230/KV PARA CAMBIO DE RUTA TRAMO T-004-T-007 L 608/622  ANTES 613/622
SUBESTACIONES EL CAJON AMARATE/CAJON -SN BUENA VENTURA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 4050515 DE FECHA 19 Y 20  DE NOVIEMBRE  2015,ASISTIR A TALLER DEFINICION DE NEGOCIONS DEL CUPO EMPRESARIAL ENEE Y TRAMITES EN LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO (OTROS GASTOS DE 233 PARA PAGO DE PEAJES Y COMPRA DE ACEITE DE MOTOR 15W/40)

FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO

legalName: FRANCISCO ARMANDO CALIX LOBO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430338-430339-430340-430341-430346 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE AL 03 DE DIECIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432, LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR LPS. 800.00 PARA COMPRA DE DIESEL)

MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS

legalName: MIGUEL ANTONIO CRUZ CANELAS


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16641 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN EL CHICHICASTE  (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL POR LPS. 4,000.00)


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430330-430331-430332-430333-430334-430335-430336-430337 DE FECHA 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2015, CAMBIO DE POSTES Y CRUCETAS DAÑADOS EN L432, LAS FLORES SANTA ROSA, GRACIAS LEMPIRA (OTROS GASTOS POR 1,600.00 PARA COMPRA DE DIESEL

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID

legalName: OSWALDO ALFREDO MIRANDA MADRID


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 430344 DE FECHA 02 AL 04 DE AGOSTO 2015, RECIBIENDO CAPACITACION PARA USO DE SOTWARE DE CALCULO DE MONTAJE DE TORRES DE EMERGENCIA PARA VOLTAJE 230 KV, EN TEGUCIGALPA (OTROS GASTO POR LPS. 268.00 PARA COMPRA DE DIESEL Y PAGO DE PEAJE

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002336 POR PRESTACION SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE 2 VEHICULOS SEGUN CONTRATO 132/2015 DEL MES DE OCTUBRE 2015


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 16642DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2015,SUPERVISION Y PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS, EN PAVANA, SANTA LUCIA Y LOS PRADOS, CHOLUTECA (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA Y PARA COMPRA DIESEL


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 4050415 DE FECHA 23  DE NOVIEMBRE  2015, REUNION COMITE OPERATIVO BECOSA CON SUBGERENTE TECNICO EN TEGUCIGALPA (OTROS GASTOS POR 451.00 PARA PAGO DE PEAJE Y COMPRA DE DIESEL


title: PAGO A FAVOR DE FULL OFFICE  COMPANY S.DE R.L DE .C V. POR LA  COMPRA DE 100 FOLDER LEITZ TAMAÑO OFICIO SEGUN REQ-152467.SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. EN FECHA 09 DE FEBV/2015.,SEGUN FACTURA Y RECIBO  No12068 AMBOS DE  DE FECHA0 19 DE MAYO/2015.SOLICITADO POR EL DEPTO .DE TRANSMISION C.S. EMN FECHA 19 DE MAYO/2015.Y O/COMPRA LOCAL No 201500145 DE FECHA 27 DE FEBRERO/2015.

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 20 bolsas de cementro gris para reparacion y mejora urgente de entrada de sub estacion tela oc. 184796 cot 108

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEG SEGUN CONTRATO 220/2014

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

type: CONT


title: PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA DEL MES DE OCTUBRE 2015

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ


title: POR LA COMPRA DE (1) LINCENCIA PARA SERVIDOR PRIMARIO Y (3) LINCENCIA INDIVIDUAL PARA MEDIDORES, SEGUN REQ-152455 PARA SER UTILIZADOS EN EL SOFWARE Y LICENCIAS PARA PROGRAMACION Y MONITOREOS DE MEDIDORES DE ENERGIA EN LA SUBESTACION MIRAFLORES

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 4051, SOLICITADO POR EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS, DIRECCION GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SEGUN FACTURA # 11629078


title: 1 medidor digitak de relacion de transformacion ttr en transformadores de potencia segun oc. 184800 coti 90 para uso en la unidad de sub estaciones mant de transformador de potencia


title: ,PAGO A FOVOR DE: ROBERTO LOPEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUB-ESTACIONES DE: LAINEZ, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA, EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCCION DE LA ENEE,DURANNTE EL MES DE ENERO/2015, ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA YMEMORANDO No DTCS-0097-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15194, SALIDA EL DIA 01/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015 CON DESTINO A , S/B AREAS CENTRO SUR A REALIZAR OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDA LPS. 9,000.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-003-01-00002644 PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  2015 SEGUN CONTRATO 132/2015

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: ,PAGO A FOVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUB-ESTACIONES DE: SUYAPA, TONCONTIN , LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA., LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA, EN CADA UNA DE ESTAS SUB-ESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERA SATISFACCCION DE LA ENEE,DURANNTE EL MES DE ENERO/2015, ASI COMO LO INDICA EL ACTA DE RECEPCION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA YMEMORANDO No DTCS-0097-2015 DE FECHA 23 DE FEBRERO/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE (SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. DE C.V.), POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LO QUE CORRESPONDE A TRANSMISION CENTRO SUR, TRANSMISION N.O. Y TRANSMISION L.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No. 0191/2014, FACTURA-3409 Y MEMORAMDO-DSG-045-11-2015. Nota: se cargo todo el pago a al UE-17 por no haber disponibilidad en la UE-18.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 619 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/192/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA DE SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE LA FACT N 000-003-01-00002642 PAGO DEL TERCER Y ULTIMO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA SECCION DE OPERACION Y LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2015 CONTRATO N 129/2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTIGER S.DE R.L. POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 200 AMPERIOS-HORA MEDELO No.200 MSF, SELLADAS, LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS PARA BANCO DE BATERIA DE LA SUBESTACION PAVANA.UE 017 CON REQIUCISION No 152498 DE FECHA 19 DE FEB/2015, O/ COMPRA LOCAL No 201500173 DE FECHA13 DE MARZ/2015,FACTURA No DSG-832-VI-2015 Y RECIBO AMBOS DE FECHA 20 DE MAY/2015  SOLICITADO POR LA UNIDAD  SUBETACIONES PARA SER UTILIZADAS EN EL BANCO DE BATERIA.SE MODIFICO SU VALOR  LPS 48,300.00 DE MENOS.SEGUN MEMORANDO No DSG-832-VI-2015. DE FECHA 02 DE JUN/2015.

LLANTIJER, S. DE R.L.

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.


title: 12 barriles de aceite dielectrico para uso de la reparacion der sistema de control de enfriadores en trasnformadores de la sub estaciones oc. 184986 cot 76

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: 30 frascos de 8 onzas de compuesto inhibidor de oxidacion para uso de sub estaciones segun oc. 184801 cot 98

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/183/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

MARLEN TEODORA RIVAS CRUZ

legalName: MARLEN TEODORA RIVAS CRUZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: ACUE


title: PAGO POR SUMININISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N- 807, DE  LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS:  USG-SRLA-177-2015, CUADRTO DE CODIFICACION,  REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (4), CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: 60 tubo detector de gas dioxido de azufre 1.60 ppm 50 tubo detector de gas dioxido 20-300 segun oc.184990, cot.118, factura 000-001-01-00000014

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title: 12 guaramotor trifasico con rango de corriente 1.6-2.5 am 8 guaramotor trifasico 20.25 para uso de transmision segun oc. 184828 cot 77

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: 12 DISCO PARA CORTES DE METALES 14X7X/64X1 15 DISCOS PARA CORTE DE METALES N. 6X7/64X7/8 , 15 DISCO PARA DEBASTAR SUPERFICIES METALICAS 7X1/4X7/8 12 CEPILLO DE COPA CON ALAMBRE TRENZADO 4X5/8 6 PIEDRA PARA ESMERILADORA 6X3/4X1/2 PARA USO EN SUB ETSACIONES SEGUN OC- 184770

LA ATLANTICA S DE R L

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN LAS AREAS DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION L.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO GLOBAL SIN N° DE FECHA 18/12/2014 , CONTRATO N° 073/2000 DE FECHA 22 DE MAYO /2006. Y MEMORANDO No DSG-035-1-2015 DEL DEPTO . SERVICIOS GENERALES.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 10 broca de metal de 1/8 de cobalto,10 broca de metal de 1/4 de cobalto,12 broca de metal de 3/8 de cobalto,20 broca de metal de 1/2 de cobalto, 20 broca de metal de 5/8 de cobalto, 8 broca de metal de 3/8 de cobalto para mandil 1/2 ,5broca de metal de 1 de cobalto uso de mantenimiento mecanico y tratamiento de estructuras oc. 184947 cot 110


title: 8 llantas radial 215/75 r 14 para uso de veh reg 480 placa 8580 reg 673 placa 00104 de sub estaciones  segun oc, 184854 cot 119

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ POR AL COMPRA DE 8 LLANTA LA COMPRA DE 8 LLANTAS LT235/70R16 SEGUN  FACT, No 0072048 REQUISION # 152510.Y O/ COMPRA LOCAL No 201500198 DE FECHA 22/04/2015.PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUZ  4X4 PLACA NACIONAL No 0666 REG. No 311 AÑO 2000 DIESEL , ASIGNADO A SUBESTACIONES.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: 25 lance de 10 pies de tubo conduit reigico de 1 ,20 lances de 10 pies de 2 pulgadas 80 lances de 10 pies de tubo pvc de   40 de1 pulgada de 30 lances de 10 pies de tubo pvc para electricistas de2 pulgadas para instalacion electromecanicos en las sub estaciones y para proteccion de cable de aterrizaje oc 184803 cot 127


title: 4 llantas radiales todo terreno 245/75 R 16 PAR AUSO DEL VEHICULO 324 PLACA 6669 TOYOTA DE SUB ESTACIONES

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: ADOLFO BRIZUELAVELASQUEZ/ DISTRIBUDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE CUATRO(4) LLANTAS LT245/700R16 SEGUN REQUISICION # 152511.DE FECHA 24 DE FEBRERO/2015. FACT.No 007207,RECIBO No 0011106  AMBOS DE FECHA 16/04/2015. SOLICITADO POR UA 440 -SUBESTACIONES C.S.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113836, SALIDA EL DIA 04/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015, CON DESTINO A JUTICALPA, L-443 JUTICALPA, A REALIZAR CORTE DE ARBOLES Y RAMOS A LA LINEA DESPEJE 05/03/2015 DESDE LAS 8:00 A LAS 16:00.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: 3 pararrayos de 138 kv 3 pararrayos de 69 kv para uso de sub estacion la puerta segun oc. 184798 cot 97

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: 20 galon de pintura anticorrosivo industrial de secado 10 galon de pintura base anticorrosico

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: tubos y conectores para uso de reemplazo de ductos en varias sub estaciones segun orden de compra  184804


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 14898 A VARIAS SUB ESTACIONES PAV-AGC-SLU-PRD TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS PAVANA LPS 2500.00. PRADOS LPS 3,000.00 SANTA LUCIA LPS 1,500.00 Y CHICHICASTE LPS 2,000.00

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: herbicidas tipo paraquat 20 sl, 8 herbicida tipo roootout 36 sl , 8 herbicida tipo germania 72 SL Herbicida fenox 8 Herbicida ripo randoup para fumigacion de varios tipos de maleza segun oc. 184782 cotizacion 124

AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

streetAddress: B. LEMPIRAS CALLE#10, 8Y9 AVEN. SUR OESTE

legalName: AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS SA DE CV.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113830, SALIDA EL DIA 04/03/2015 Y REGRESO EL DIA 05/03/2015 CON DESTINO A GUIMACA RUTA L-441-GUIMACA A REALIZAR PREPARAR Y REALIZAR EN CAMBIO DE ESTRUCTURA No. 212 y 214 L-441 SANTA FE-GUIMACA Y REVISION DE AMPLIACION DE CAMALEO.PAGO APLIACION DE CAMALE DEL L-441 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE: LLANTICENTRO FERCO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS LT225 R15  8 LONAS ,CON LAS ESPECIFICACIONES ADJUNTA EN COTIZACION No 201500197 DE FECHA 10 DE MARZO /2015 SOLICITADO POR LA UNIODAD SUB ESTACIONES C.S. SEGUN FACTURA No 30021260 DE FECHA 31 DE MARZO/2015 RECIBO,S/No DE FECHA 16 DE ABRIL/2015. Y O/ COMPRA LOCAL No 23622 DE FECHA 14/04/2015..PARA SER UTILIZADO EN EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4 PN.No 05837- REG. No 170 DE AÑO 1999..


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN LAS AREAS DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2014, SEGUN FACTURA No 16476,Y RECIBO GLOBAL SIN N° DE FECHA 18/12/2014 , CONTRATO N° 073/2000 DE FECHA 22 DE MAYO /2006. Y MEMORANDO No DSG-035-1-2015 DEL DEPTO . SERVICIOS GENERALES.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113839, SALIDA EL DIA 02/03/2015 Y REGRESO EL DIA 26/03/2015 CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUA, FCO. MORAZAN, RUTA L-608/L609, L-550 L-559 A REALIZAR VISITA No. 1  L-608/609, VALES DE TRABAJO VARIOS O L-550 Y L-558 LOS DIAS 02,03,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25 Y 26 DE MARZO DEL 2015. (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS DE ACCESO. LPS. 8,000.00)

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title:
 PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q DE HONDURAS REVISION DE 45,000 KILOMETROS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE,ACAMBIO DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, BANDA HIDRAULICO DEL TIMON, BANDA DE ALTERNADOR Y ESCOBILLA PARA PARA BRISA SEGU O/T- 113689. FACTURA No 29984625  Y RECIBO S/No  DE FECHA  30 04-2015 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE -LINEAS DE TRANSMISION C.S.,SEGUN MEMORANDO No DSA-35-V-2015 DE FECHA 14 DE MAYO/2015
.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: suministro de combustible diesel a vehiculos enee  primera quincena de febrero 2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO REG 674  DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015 SEGUN FACTURA N- G159757


title: PAGO DE LA FACTURA N 12190 POR LA  COMPRA DE (4) TINTAS DE IMPRESORA XEROS SEGUN REQ-152603.PARA LA UNIDAD DE SUBESTACIONES

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.


HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

rationale:
HABILITACION DE FONDOS ESPECIAL PARA ATENDER MOVILIZACION DE CINCO CUADRILLAS DE TRANSMISION PARA TRABAJOS EN EL PERIODO DE TIEMPO DE INSTALACION DE 25 BOYAS, ESTE FONDO SERA MANEJADO POR EL INGENIERO HERNANDO MOYA MONTOYA.

por no realizar todos los gastos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-442-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION DE OLANCHITO, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-59-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DEL SIAFI, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS (9) CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-332-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN,  SEGUN MEMO N.USG/SRLA/328/2015,CUADRO DE CODIFICACIÓN, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA.


rationale:
HABILITACION DE FONDOS ESPECIAL PARA ATENDER MOVILIZACION DE CINCO CUADRILLAS DE TRANSMISION PARA TRABAJOS EN EL PERIODO DE TIEMPO DE INSTALACION DE 25 BOYAS, ESTE FONDO SERA MANEJADO POR EL INGENIERO HERNANDO MOYA MONTOYA.

pago por devolucion ya que no se efectuaron el gasto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-440-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LLANTIJER S DE R.L  POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 200 AMPERIOS  HORA MODELO N 200 SELLADAS ,LIBRES DE MANTENIMIENTO CON REQUISICION No 152581 DE FECHA 06 DE MAR/2015,FACTURA No 000-001--01-00000012,Y RECIBO No 07543 AMBOS DE FECHA 22 DE MAYO/2015 Y O/COMPRA LOCAL No 201500229 DE FECHA 08 DE ABR/2015.SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES , SEGUN MEMORANDO No DSG-833-VI-2015 DE FECHA 02 DE JUN/2015.

LLANTIJER, S. DE R.L.

legalName: LLANTIJER, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 449-0-0 - COTIZACION (20) BATERIAS DE 200 AMPERIOS HORA MODELO N200,SELLADAS, LIBRES DE MANTENIMIENTO SEGUN REQ-152581.


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  EN LAS SUBESTACIONES DE: SUYAPA, TONCONTIN, LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y  APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUEROS EJECUTADOS A PLENA SATISFACCION  DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2015,ASI COMO ESTA INDICADO EN LA ACTA DE RECEPCION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- RECIBO DE PAGO FIRMADO POE EL EJECUTOR DE LA OBRA. Y RECIBO SIN /No DE FECHA 12 DE MARZO /2015.Y MEMORANDO No DTCS-0129-2015 DE FECHA 17 DE MARZO /2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CALOS LOPEZ POR HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA  EN LAS SUBESTACIONES DE:LAINEZ, LA LEONA,PUEBLO NUEVO  Y SANTA FE, LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y  APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS FUEROS EJECUTADOS A PLENA SATISFACCION  DE LA ENEE, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2015,ASI COMO ESTA INDICADO EN ELACTA DE RECEPCION ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA- RECIBO DE PAGO FIRMADO POE EL EJECUTOR DE LA OBRA. RECIBO  SIN /No DE FECHA 12 DE MARZO /2015.Y MEMORANDO No DTCS-0129-2015 DE FECHA 17 DE MARZO /2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA UNIDAD DE LINEA DE TRANSMISION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS: MEMORANDO USG-SRLA-412-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA REGISTRO SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURA # 85940,  CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION # 36841.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LA HABANA A FAVOR DE ANDRES PAVON MURILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.901 y FACTURA No.44779.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15391, SALIDA EL DIA 01/04/2015 Y REGRESO EL DIA 01/04/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES DEL SUR, PAVANA, AGUA CALIENTE, SAN LORANZO Y LOS PRADOS  A REALIZAR TOMA LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN S/E PAVANA, AGUA CALIENTE, SAN LORENZO Y LOS PRADOS.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE  LLANTICENTRO FEERCO  S.DE R.L. POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES PARA Q EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP DOBLE CABINA, COLOR BLANCO REG-555, PLACA-09483, SEGUN FACT-No 30021446.28  ABR/2012/2015. RECIBO S/No DE FECHA 05 DE MAYO/2015, O/COMPRA LOCAL No 23632 DE FECHA 27/04/20145 .

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS  S.A DE C.V. POR REVISION DE LOS 40,000 KM AL VEHICULO PLACA No 10841  MARCA MAZDA MODELO UA7S 931, MOTOR No WLAT1359959 CHASIS No MM7UNYW4D0924465 ASIGNADO A LA UNIDAD LINEAS DE TRANSMISIONM C.S. SEGUN O/TALLER No 113311 DE FECHA 12 DE ENE/2015 FACT, No 92866928 RECIBO S/No DE FECHA 04 DE FEB/2015. Y MEMORANDOP No DSG-241-II-2015 DE FECHA 12 DE FEB/2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 10 baterias tipo vehicular de 12 vdc para uso de sub estacion la puerta segun oc. 184858 cot 287

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.


title: suministro de combustible diesel de la primera quincena del mes de noviembre 2014 veh 674


title: 1200 cable de cobre calibre 4/0 THHN para uso de en red de aterrizaje de sub estaciones ocl 184855 cot  288

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N.-341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA, SE ADJUNTA MEMO N.-USG-SRLA-55-2015, CUADRO DETALLE DE FACTURAS, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA, FACTURAS N.-1822257, 1822278, CADA UNA CON SU RESPECTIVA ORDEN ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DE TRABAJO DIARIO.


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MMANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 PLACA-06666 No. 311 AÑO 2011, DIESEL SEGUN O/T-152549.DE FECHA 03 DE MAR/2015.FACT.No 20540Y RECIBO No0524 DE FECHA 23 DE MAR/2015. Y MEMORANDO No DSA-48-V-2015.DE FECHA 28 DE MAYO/2015.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH