title: DAVID AGUILAR CLAROS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE  VIVIENDA DE DONDE OPERA LA OFICINA LOCAL DE INTIBUCA DEL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-34-2015 POR VALOR DE L. 42,000.00 (6000.00 CADA MES) RECIBOS ADJUNTOS

DAVID AGUILAR CLAROS

legalName: DAVID AGUILAR CLAROS


title: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFC-0039-2015 POR VALOR DE L. 895.67

currency: HNL

CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MANUEL MEZA CASTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21420-Telefonía Fija

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: REVERSION CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICONADOS DE LOS SGUIENTES DEPTOS. CIPF, COMPRAS, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACONES, SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, AREAS PORTEGIADAS, BIENES, LEGAL Y UPEG. SEGUN ORDEN DE PAGO  SCS-167-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000024, 000-001-01-00000025, RECIBO N. 3060.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5482-1-0


legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: APARTADO PARA PUBLICACION DE ACURDO N. 029-2015, DE DELEGACION DE FIRMA DE LA LIC. YANIRA ESCOTO, SEGUN REQUISICION  DC-ICF-073-2015.


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA EN LAS ACTIVIADES DEL INDICADOR 2, E N CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFICINA LOCAL DE TELA  CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE TELA. SEGUN ORDEN DE PAGO N. ORFA-52-2015,  FACTURA 000-001-00002831 Y RECIBO 8674.

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

faxNumber: ND

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN RECURSOS HIDRICOS


title: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN LAS ACTIVIADES DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR A REALIZAR EN LA OFIICNA LCOAL DE TELA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-49-2015, FACTURA N. 000-001-00002832, RECIBO 8673.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDES DEL INDICADOR 2 CORRESPONDIENTE A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN  PAGO N. 57/2015, FACTURA N. 000-003-01-00016031, RECIBO N. 1903.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO EN LAS ACTIVIADES DEL INDICADOR 2 CORRESPONDIENTES A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA., SEGUN  ORDEN  ORFA-55-2015, FACTURAS  VARIAS,  RECIBO N. 1899.


title:
PLANILLA DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C. 10-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-919-2015.

ALEJANDRO SOTO OVIEDO

legalName: ALEJANDRO SOTO OVIEDO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: PLANILLA


title: AGUAS DE SAN PEDRO, PADO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS  OFICINAS DE LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title:
PLANILLA DE PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE LOS  HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C. 10-02-2015 EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-920-2015.


title: ORDEN DE PAGO NO.100/2015 POR CONTRUCCION DE DOS TORRES PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES EN LA REGION DE NOR-OCCIDENTE, POR VALOR DE L. 239,439.20

name: MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S A  DE C V

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE CONTIGUO A GASOLINERA UNO Y TACO TODO

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE  PROTECCION FORESTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5501-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5501-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5501-1-0

description: REVERSION DE F101 5501 POR CUENTA INACTIVA, MKYP CONSULTING GROUP CONSULTEC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE TORRE PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES EN EL SITIO DE AGUACATALES-MERENDON EN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.101-2015,CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000001, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 119,719.60


title:
PLANILLA DE PAGO  POR HABER LOGRADO EL ICF A TRAVES DE SU REPRESENTACION LA ABSOLUCION DEFINITIVA PARA EL RECONOCIEMIENTO DEL FUERO SINDICAL INCOADO POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL ICF A FAVOR DEL TRABAJADOR NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO  EN LA REPRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA ASESORIA LEGAL EXTERNA EN MATERIA LABORAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-921-2015.


title: ESPACIO COMERCIAL S DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 150 AGENDAS ECOLOGICAS,100 CALENDARIOS PLANIFICADORES,500 STIKERS,1200 TRIFOLIOS,50 TARJETAS Y 100 CALENDARIOS DE PARED PARA SER UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL EN LA CAMPAÑA PARA EL CONTROL DEL GORGOJO DE PINO DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-173-2015 CON FACTURA 19,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 186,930.00

name: ESPACIO COMERCIAL, S. DE R. L. (ESCO, S. DE R. L.)

streetAddress: COL.ALTOS DEL TRAPICHE 5 TA ETAPA CASA M-54 TEGUCIGALPA


ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - COORDINACION  EN AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

rationale: REVERSION, ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMISION POR LA  POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N. 201561077000018 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 07/06/2015 AL 06/06/2016, SEGUN ORDEN DE PAGO 141/2015 Y RECIBO 4187362.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5532-1-0


DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

rationale: REVERSION DE F01, DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. DOMINGO PINEDA PUERTO SEGUN NUMEORO DE POLIZA ZL-FF-46341-2014; DESEMPENANDO EL CARGO DE JEFE REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 36/2015 YRECIBOS N. 392196/11091.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5533-1-0


RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: REVERSION RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE VIATICOS DE GIRA A REALIZAR A CATACAMAS A LAS COMUNIDADES DE PONCAYA, BECERRA, LA LAGUNA DE UYASTE, JALISCO Y SAN PEDRO DE CATACAMAS) Y  AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN AL RIO TELICA.  CON EL PROPOSITO TRASLADAR A KARINA HERNANDEZ, DANIEL CERANA Y JENNIFER HERNANDEZ  DE GEORREFERENCIAR LUGARES DE CONSERVACION  EX SITU EN CATACAMAS Y CAAPTURA Y REUBICACION DE COCODRILO EN SAN ESTEBAN. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE  ICF-DVS-024-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5535-1-0

type: MEMORA


title: GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO% POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO,REGISTRO 859 ASIGNADO A LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO 33-2015 CON FACTURA  00000147,RECIBO SIN NUMERO POR VALOR DE L. 17,231.97

GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ERIK JOSUE SAENZ SUAZO

legalName: ERIK JOSUE SAENZ SUAZO

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE MANEJO INTEGRAL EN AREAS PROTEGIDAS

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE ERIK JOSUE SAENZ SUAZO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA AL LAGO DE YOJOA, EN FECHA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ELVENTO DE AVITURISMO"LAKE YOJOA BIRDING BLITZ" PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN LAS AREAS PROTEGIDAS PRIORIZADAS PARA EL INDICADOR PAPSFOR 4. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE DAP-100-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5547-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5547-1-0


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 12,000 BTU Y 4 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT DE 24,000 BTU, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-203-2015, CON FACTURA 000-001-01-00000047,RECIBO 3075 POR VALOR DE L. 206,908.00

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5551-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA SGP-04-2015 POR ADQUISICION DE EQUIPO VARIO DE OFICINA POR VALOR DE L. 208,000.00


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA), POR CONCEPTO DE AQUISICIONDE 2 TINTAS HP C4811A CIAN PARA SER USANDOS POR EL DEPARTEMENTO DEL CIPF, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-152-2015,  FACTURA N. 016-001-01-00002149, RECIBO N. 016-001-01-00002149.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRAVEL SERVICES OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE FANNY JULISSA HERNANDEZ ACEITUNO Y OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA, PARA EL EVENTO DE ASAMBLEA MUNICIPAL CON ACTORES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-157-2015, CON FACTURA 221,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,404.78

name: TRAVEL SERVICE OPERADOR DE TURISMO S. DE R.L

streetAddress: COSTADO SUR PARQUE VALLE, AVE PAZBARAHONA FTE. IGLESIA SAN FRANCISCO


title: TALLER CORRALES S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR DESMONTAR TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA REPARAR BOQUILLA DE RETORNO,CAMBIO DE MANGUERAS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR VERDE,PLACA PBP-3342 ASIGNADO A TRASPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-150-2015 CON FACTURA #000-001-01-00000341,RECIBO #16687 POR VALOR DE L. 3,450.00

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CLAUDIA LORENA DEGRANDES ROMERO

legalName: CLAUDIA LORENA DEGRANDES ROMERO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: REVERSION DEL COMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL LABORANDO EN EL CONTROL DE PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5561-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE
LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1324-2015..

description:
PLANILLA DE PAGO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1157-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DEL 2015.
PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1141-2015


title: RENDILLANTAS  POR CONCEPTO DE PAGO POR BOMBA DE CLUTCH Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA HILUX,AÑO 2007,PLACA N09125 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO NO-101-2015 CON NUMERO DE FACTURA 001-002-01-00000214, CON RECIBO S/N POR VALOR DE L. 6,000.01

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


SERGIO ANTONIO BUEZO AVILA

legalName: SERGIO ANTONIO BUEZO AVILA

MARVIN JAVIER AGIDERO RIVERA

legalName: MARVIN JAVIER AGIDERO RIVERA

rationale: REVERSION COMPROMISO DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA QUE ESTA LABORANDO EN EL CONTROL DE PLAGA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5568-1-0

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1368-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2015. PAGO DEL PERSONAL TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL
GORGOJO DE PINO .
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1312-2015.

description:
PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015
PAGO DEL PERSONAL
TECNICO FORESTAL CONTRATADO POR LA EMERGENCIA DE LA PLAGA DEL GORGOJO DE PINO . SEGUN
ORDEN DE PAGO RH-1143-2015.


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR INCLUSION DE 4 VEHICULOS AL SEGURO DE ICF,PROGRAMA DE PLAGAS,CUOTAS 1/1 DE LA POLIZA 1-AU-46141,ENDOSO 8401-2015 TOYOTA HILUX 2016,AÑO 2016 TIPO PICK-UP, SEGUN ORDEN  DE PAGO SGM-221-2015 CON FACTURA 1359288 Y RECIBO #1358729 POR VALOR L. 28,403.89

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO,  POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPOETE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-044-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-119-2015,  POR UN VALOR DE L. 31,200.00 Y  RECIBO S/N.

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE PAGO LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-045-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-120-2015,  POR UN VALOR DE L. 31,200.00 Y  RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5585-1-0


title: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-033-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-122-2015,  POR UN VALOR DE L. 27,600.00 Y  RECIBO S/N.

ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

legalName: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: CARLOS RENE PONCE MONCADA, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-035-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-124-2015,  POR UN VALOR DE L. 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

CARLOS RENE PONCE MONCADA

legalName: CARLOS RENE PONCE MONCADA


title: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-046-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-131-2015,  POR UN VALOR DE L. 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

legalName: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO


title: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-047-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-135-2015,  POR UN VALOR DE L. 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

legalName: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ


title: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-054-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-138-2015,  POR UN VALOR DE L. 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

FRANCISCO OMAR AMADOR REYES

legalName: FRANCISCO OMAR AMADOR REYES


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, PAGO POR LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION A LA POLIZA DE AUTOMOVIL 1-AU-46141 ENDOSO E-8448-2015 CON VIGENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2015 AL 03 DE JULIO DE 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-133-2015, FACTURA PROFORMA 1359288, RECIBO TGR 1359288, SOLVENCIA DEI, POLIZA, OFICIO GA-279-2015, OFICIO GA-321-2015

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 6 - REFORESTACION NACIONAL


title: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-056-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-139-2015,  POR UN VALOR DE L33,600.00 Y  RECIBO S/N.

ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ

legalName: ALDO GALILEO VARGAS RODRIGUEZ


title: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-055-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-142-2015,  POR UN VALOR DE L33,600.00 Y  RECIBO S/N.

ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ANIBAL MEJIA RODRIGUEZ


title: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-059-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-144-2015,  POR UN VALOR DE L 18,000.00 Y  RECIBO S/N.

RIGOBERTO MOLINA ANARIBA

legalName: RIGOBERTO MOLINA ANARIBA


title: SANTOS EVELIO CARIAS DOBLADO, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-175-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-148-2015,  POR UN VALOR DE L 18,000.00 Y  RECIBO S/N.

SANTOS EVELIO CARIAS DOBLADO

legalName: SANTOS EVELIO CARIAS DOBLADO


title: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-043-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-133-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA

legalName: OSMAN JAVIER RODRIGUEZ MEDINA


title: JOSE DAVID SALGADO SALGADO, POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-036-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-126-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

JOSE DAVID SALGADO SALGADO

legalName: JOSE DAVID SALGADO SALGADO


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA

rationale: APARTADO PARA COMPRA DAT-005-2015 POR VALOR DE L. 25,030.00


title: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICONADOS DE LOS SGUIENTES DEPTOS. CIPF, COMPRAS, AUDITORIA INTERNA, COMUNICACONES, SALON DE SESIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA, AREAS PORTEGIADAS, BIENES, LEGAL Y UPEG. SEGUN ORDEN DE PAGO  SCS-167-2015, FACTURA N. 000-001-01-00000024, 000-001-01-00000025, RECIBO N. 3060.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF


YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA

legalName: YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSION YANY LOURDES VASQUEZ MEJIA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE  GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A REALIZARSE A TOCOA COLON LOS DIAS 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INDICADOR 2 DE PAPSFOR EN EL PLAN OPERATIVO DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN MEMO DE VIAJE DCHA-037-2015  POR. L4,000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5602-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5602-1-0


title: COLEGIO DE PROFESIONALES FORESTALES DE HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A INSERTAR EN AGENDAS COLPROFORH 2016, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-200-2015 CON NUMERO 002-2015, RECIBO S/N POR VALOR L. 15,000.00

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS EMTRE 11 Y 12 CALLE 16 AVE. CASA 1253


VILMA YADIRA MEJIA CALIX

legalName: VILMA YADIRA MEJIA CALIX

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REVERSIÓN, VILMA YADIRA MEJIA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL  DE LOS FONDOS ASIGNADOS A LA FTIA PARA EL DESARROLLO DE DOS OPERATIVOS DE CAMPO LOS CUALES SERAN COORDINADOS  CON EL C9,FISCALIA ESPECIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN MEMORANDO N°ICF-DE-210-2015 POR VALOR DE L.132,031.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5614-1-0


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE  DE GIRA A TRUJILLO EN FECHA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANUDM DE VIAJE DAP-096-2015, FACTURA DE TRASPORTE N.000-001-01-00006578,  000-001-01-00006755.

LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS


title: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GIRA A SIGUATEPEQUE Y GRACIAS, LEMPIRA  EN FECHA DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANUDM DE VIAJE DAP-088-2015, FACTURA DE TRASPORTE N.000-001-01-00019980.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., COMPORMISO POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 6 IMPRESORAS LASER BAKNCO Y NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0077-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 6 IMPRESORAS HP PRO 400 M401DNE SOLICITADAS  POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0077-2015, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 1 Y 6 DE PAPSFOR PARA REGIONALES  A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-188-2015,FACTURA 1584 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 29,152.50


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0076-2015 POR LA COMPRA DE SEIS LAPTOP DE LA FUERZA DE TAREA (7), CIPF (4)Y AUDITORIA TECNICA (5)

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 DE COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADAS DE 14" SOLICITADO POR LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL,DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS  Y ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-187-2015 CON FACTURA PROFORMA 123 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 684,662.16


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0076-2015 POR COMPRA DE LAPTOP 14" (CUENCAS 2), (AREAS PROTEGIDAS (12)

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 DE COMPUTADORAS PORTATILES AVANZADAS DE 14" SOLICITADO POR LA FUERZA DE TAREA INSTITUCIONAL,DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS  Y ACTIVIDADES DE PAPSFOR A NIVEL NACIONAL,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-187-2015 CON FACTURA PROFORMA 123 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 684,662.16


title: INTRA, POR CONCEPTO DE PAGO POR  ADQUISICION  DE 4000 TRIFOLIOS TAMAÑO CARTA PAPEL SATINADO FULL COLOR, 2000  AFICHES TAMAÑO 11*17 PULGADAS, PAPEL SATINADO BASE 100 FULL COLOR, 3000 AFICHES TAMAÑO 22*17 PULGADAS, DOBLE CARA PAPEL SATINADO BASE 100 FULL COLOR, SEGUN REQUSICION PARA LA COMPRA DAP-039-2015, FACTURA N. 001-001-001-00000024, RECIBO S/N.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND


title: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS, COMPROMISO POR CONCEPTO DE PAGO CONSTRUCCION DE  CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN,  PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN CONTRATO N. RFFM-02-2015.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

rationale: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS,  POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA  ESTIMACION CONSTRUCCION DE  CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN,  PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN CONTRATO N. RFFM-02-2015, RECIBO S/N.

type: CONT

description: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE  CERCO PERIMETRAL EN LA OFICINA LOCAL DE GUAIMACA, DEPTO. DE FRANCISCO MORAZAN,  PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN,  SEGUN CONTRATO N. RFFM-02-2015,  RECIBO S/N. DICHO PAGO SE HACE CONFORME A ESTIMACION PRESENTADA.


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO(CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ% POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFEP-054-2015 CON FACTURA #000-001-01-00023319,RECIBO NUMERO 28514 POR VALOR DE L. 10,000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: SERVICENTRO ESSO EL DORADO(CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ% POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE PAGO N°RFEP-053-2015 CON FACTURA #000-001-01-00023318 ,RECIBO NUMERO 28513  POR VALOR DE L. 20,000.00


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON( COMERCIAL JIMENEZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA LAS ACTIVIDADES DEL CONTROL DE LA PLAGA DEL GOGOJO DE PINO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFFM-01-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000844, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 50,000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION MARLENE ARIAS LACAYO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE MARLENE ARIAS LOS CUALES SERAN TRANSFERIDOS A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N°10111005137  DE BANCO ATLANTIDA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS, OBJETOS 24100,29100 Y 36100 CON UN TOTAL DE L. 21,500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5635-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5635-1-0


title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE( LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA LABORES DE LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-47/2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00007596 CON RECIBO #2390 POR VALOR DE L. 5,000.00

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: MARLENE ARIAS LACAYO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE MARLENE ARIAS LOS CUALES SERAN TRANSFERIDOS A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N°10111005137  DE BANCO ATLANTIDA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS, OBJETOS 24100,29100 Y 36100 CON UN TOTAL DE L. 21,500.00

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title:
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO RH.C.11-02-2015 EN LA PRESENTACION JUDICIAL A FAVOR DEL ICF EN LA DEFENSA DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS ANTE LOS TRIBUNALES DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015.
SEGUN ORDEN DE PAGO RH-1126-2015.

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: GASOLINERA PUMA ATERRIZAJE( LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ) POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS PARA LAS LABORES DE LA REGION FORESTAL DE PACIFICO  SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-46/2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00007595 CON RECIBO 2389 POR VALOR DE L. 25,000.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA PLACA #11244 S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-044-2015 CON FACTURA # 000-002-01-00000091 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,553.50

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA  PLACA # N-10018  S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-043-2015 CON FACTURA # 000-001-01-00001545 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,795.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-08425 ,REGISTRO # 627 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-042-2015 CON FACTURA # 000-001-01-00001545 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 460.00


title: LUBRICENTRO BONILLA S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA  PLACA #N-10878  S/REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-041-2015 CON FACTURA # 000-002-01-00001544 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 6,124.00


title: ROSA MARIA ARITA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE LA COMISION POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N. 61-101-000105/2015 A FAVOR DEL ICF POR UN PERIODO DEL 05/11/2015 AL 05/11/2016 POR EL CARGO DE ADMINISTRADORA REGIONAL. SEGUN ORDEN DE PAGO 145/2015,  RECIBO S/N. RECIBO BANCARIO N. 937062, 937055.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA


title: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO, POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO POR PAGO POR LA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES PARA USO EN VEHICULO P.N. 8420, REG. 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,  SEGUN ORDEN DE PAGO 134/2015, FACTURA N. 000-001-01-00001596,  RECIBO S/N.

ANA MERCEDES BARAHONA LAZO

legalName: ANA MERCEDES BARAHONA LAZO


title: LUIS CARDONA PONCE,  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRAO ICF-PPCCVM-EF-CDST-068-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-118-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

LUIS CARDONA PONCE

legalName: LUIS CARDONA PONCE


title: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRAO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-154-2015,  POR UN VALOR DE L 12,000.00 Y  RECIBO S/N.

NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA

legalName: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA


title: PABLO CASTELLANOS ORELLANA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-070-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-116-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

PABLO CASTELLANOS ORELLANA

legalName: PABLO CASTELLANOS ORELLANA


title: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-069-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-117-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO

legalName: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO


title: MARISOL VARGAS TURCIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-115-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

MARISOL VARGAS TURCIOS

legalName: MARISOL VARGAS TURCIOS


title: MARISOL VARGAS TURCIOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION NOR OCCIDENTE  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-150-2015,  POR UN VALOR DE L 7,200.00 Y  RECIBO S/N.


title: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-042-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-132-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS


description: MARLENE ARIAS LACAYO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE MARLENE ARIAS LOS CUALES SERAN TRANSFERIDOS A LA CUENTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION N°10111005137  DE BANCO ATLANTIDA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR DE PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS, OBJETOS 24100,29100 Y 36100 CON UN TOTAL DE L. 21,500.00


title: FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-174-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-147-2015,  POR UN VALOR DE L 25,200.00 Y  RECIBO S/N.

FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO

legalName: FREDY LEONEL NUÑEZ SOTO


title: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ AVILA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-176-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-151-2015,  POR UN VALOR DE L 6,000.00 Y  RECIBO S/N.

CARLOS FRANCISCO MARTINEZ AVILA

legalName: CARLOS FRANCISCO MARTINEZ AVILA


title: RAUL ANDINO ZELAYA,  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-177-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-152-2015,  POR UN VALOR DE L 28,800.00 Y  RECIBO S/N.

RAUL ANDINO ZELAYA

legalName: RAUL ANDINO ZELAYA


title: INVERSIONES UNO SAN PEDRO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTLIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEN LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 096-2015 CON FACTURA 000-001-01-00024408, CON RECIBO 002986 POR VALOR DE L. 10,000.00

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-058-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-143-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO

legalName: MARIO SALATIEL ZELAYA VALLECILLO


title: PABLO RAMON GARCIA ALONZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-032-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN  PAGO CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-120-2015,  POR UN VALOR DE L 36,000.00 Y  RECIBO S/N.

PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: PABLO RAMON GARCIA ALONZO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SEGUROS MAPFRE,HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DEL ICF,CUOTAS 5/12 MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA POLIZA N°1-AU-46141 ENDOSO 0-2015 DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-217-2015, CON NUMERO DE FACTURA 1320251 RECIBO 1348216  POR VALOR DE L. 56,477.00

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD POR RENOVACION DEL 22 DE MAYO DEL 2015 AL 22 DE MAYO DEL 2016  DEL SR. DOMINGO PINEDA PUERTO SEGUN NUMEORO DE POLIZA ZL-FF-46341-2014 DE SEGUROS CREFISA; DESEMPENANDO EL CARGO DE JEFE REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 36/2015 YRECIBOS N. 392196/11091.

DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, FONDOS QUE SE MANEJARAN EN LA CUENTA DEL INSTITUTO NACONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL NO. 10111005152 DE BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO  DEL INDICADOR 2, PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA UE3, PROG. 12, ACT. O2, FTE 23, ORG. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 85 Y RECIBO S/N.

JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

legalName: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ, POR CONCEPTO DE ANTICIPO, FONDOS QUE SE MANEJARAN EN LA CUENTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL NO. 10111005152 DE BANCO ATLANTIDA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO  DEL INDICADOR 2, PLANES DE MANEJO DE MICROCUENCAS DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ESTRUCTURA UE3, PROG. 12, ACT. O2, FTE 23, ORG. 176. SEGUN ORDEN DE PAGO N. 85 Y RECIBO S/N.


title: ANGEL PRADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE LA COMISION POR LA  POR LA EMISION DE LA GARANTIA BANCARIA N. 201561077000018 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 07/06/2015 AL 07/06/2016, DESEMPEÑANDO EL CARGO DE JEFE REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO 141/2015 Y RECIBO 4187362.

ANGEL PRADO

legalName: ANGEL PRADO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TRAMITE DE FIANZA DE FIDELIDAD POR RENOVACION DEL 10 DE JULIO DEL 2015 AL 10 DE JULIO DEL 2016  DEL SR(A).  GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS, SEGUN NUMERO DE POLIZA ZL-FF-46709--2014 DE SEGUROS CREFISA; Y POLIZA DE SEGURO ZL-AP-32118-2015 ,  DESEMPENANDO EL CARGO DE AMINISTRADORA DE  LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 46/2015 YRECIBOS N. 400855/400669 Y RECIBO TGR 11090.

GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS

legalName: GILDA ROSALIA DOBLADO CONTRERAS


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL  DEN ESCRITORIO DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA PODER CUMPLIR CON EL INDICADOR 2 DE PAPSFOR Y PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-55-2015, FACTURA 0000036 RECIBO 000007 POR VALOR DE L. 2,980.85

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO (ESTACION UNO SANTA RITA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA, SEGUN  ORDEN DE PAGO 156/2015, FACTURA N. 000-001-01-00002552. RECIBO S/N.

JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

legalName: JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA,  POR CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-045-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. SEGUN ORDEN GA-120-2015,  POR UN VALOR DE L. 31,200.00 Y  RECIBO S/N.

LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO  DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE PAGO 155/2015. FACTURA N. 000-001-01-00021042.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR   ADQUISICION DE 1 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON NEGRO PG-210, 1 TONER HP 80A NEGRO CF280A. PARA SER  SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNICARIO, REGION FORESTAL ATLANTIDA Y LA OFICINA LOCAL DE LA UNION. SEGUN ORDEN DE PAGO 28-1-3-0087-2015, ORDEN DE PAGO SCS-307-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001956, RECIBO S/N.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUSICION  DE 2 TONER HP CE278A (78A), 1 CARTUCHO CANON COLOR CL. 211 (2976B001), PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO, REGION FORESTAL DE ATLANTIDA Y LA OFICINA LOCAL DE LA UNION. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0088-2015., ORDEN DE PAGO SCS-211-2015, FACTURA N.000-001-01-00003150, RECIBO  N. 12867.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LUBRICENTRO BONILLA PPOR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO #627, PLACA N-08425 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-49-2015, CON NUMERO DE FACTURA 001-01-00002067,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 724.50

LUBRICENTRO BONILLA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, LIMPIEZA DE VALVULA E.G.R. Y CORREGIR FALLA DE MOTRO Y CAMBIO DE PASTILLAS DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK, COLOR GRIS SIN REGISTRO, SIN PLACA ASIGNADO A LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL. SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-051-2015, FACTURA N.000-001-00000027, 000-001-00000028.

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA CASA DE LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA,  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 50-2015, RECIBO S/N.

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA, POR CONCEPTO DE PAGO  DE SERVICIO DE ALQUILER DE LA CASA DE LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA,  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL AÑO 2015. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 51-2015, RECIBO S/N.


title: ROSA MARIA ARITA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A GRAFICOS DE OCCIDENTE POR LA ELABORACION DE UNA PLACA DE ALUMINIO LA CUAL SE COLOCARA EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-151-2015, FACTURA N. 000-001-01-00004154, Y RECIBO S/N.

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 36200-Productos no Ferrosos


title: ROSA MARIA ARITA, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO POR  LA REPARACION Y REVISION EN GENERAL DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP ASIGNADA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE,  SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-148/2015,  FACTURA  N. 016-002-01-00000142, RECIBO S/N.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LA DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N 8422 REG. 843 ASIGNADO  PARA REALIZAR LA DISTINTAS ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-154/2015,  FACTURA N. 000-001-01-00000118, RECIBO S/N.

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR LAS DISTINTAS REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO P.N. 5121 REG. 629 ASIGNADO AL DEPTO. DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-152/2015, FACTURA N. 000-001-01-00000116, RECIBO S/N

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


GABRIEL LINO ALVAREZ

legalName: GABRIEL LINO ALVAREZ

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: REVERSION GABRIEL LINO ALVAREZ(COMERCIAL LINO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELOSILLAS PARA LA VENTANAS DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON MEDIDAS DE 27.5" , SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFML-40-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000124, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,354.76

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5740-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5740-1-0


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA POR  CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR(PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS) FUNCIONANDO EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE DICHO PRGRAMA, EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA MA HONDA,COLOR ROJO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-35-2015 FACTURA 000-001-01-00000944, RECIBO 1953 POR VALOR DE L. 3,960.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA COLOR ROJO SIN ESPECIFICACIONES,DOS MOTOCICLETAS MA USUZU AMBAS DE COLOR BLANCO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA,COLOR AZUL REGISTRO 247 ASIGANDAS A LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-31-2015 CON FACTURA #000-001-00-00000794 RECIBO 1900 POR VALOR DE L. 18,000.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR(PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS) FUNCIONANDO EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA LOS VEHICULOS MAZDA MO B2500 COLOR BLANCO REGISTRO 839 Y VEHICULO COLOR GRIS MA  TOYOTA MODELO 2.8 SIN REGISTRO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML 34-2015 CON FACTURA 000943 RECIBO #1952 POR VALOR DE L. 7,995.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS  A LA REGION FOERESTAL DE LA MOSQUITIA TOYOTA COLOR GRIS SIN ESPECIFICACIONES TOYOTA COLR VERDE  REGISTRO 807 TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO REGISTRO 859 MAZDA MODELO B2500 COLOR BLANCO SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-30-2015, FACTURA#000-001-01-00000793 RECIBO 1951 POR VALOR DE L. 23,517.00


title: ELSA EMELINA HAYLOCK POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR 2 DE PAPSFOR (PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS% EN LA REGIONJ FORESTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE DICHO PROGRAMA SIENDO PARA LOS VEHICULOS MAZDA MO B2500 REGISTRO 839 Y PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AZUL MO:600 REG 247, SEGUN ORDEN DE PAGO RFML-36-2015, CON FACTURA #000-001-01-00000945, RECIBO 1958  POR VALOR DE L. 1,995.25


title: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,TOYOTA COLOR GRIS SIN ESPECIFICACIONES, TOYOTA COLOR VERDE REGISTRO 807, TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO REGISTRO 859 MAZDA MODELO B2500 COLOR BLANCOSEGUN ORDEN DE PAGO RFML-47-2015, FACTURA 001210 CONJ RECIBO 1970 POR VALOR DE L. 31,987.50


title: EVOLUTION RENT A CAR S DE R L, POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARAION DEL SISTEMA DE FRENOS, EMBRAGUE Y DIRECCION DEL BUS TOYOTA COASTER PLACA N-07725 ASIGNADO AL DEPTO. DE TRANSPORTE DEL ICF CENTRAL, PROCESO ONCAE SCS-164-2015, ORDEN DE PAGO N. SGM-213-2015,  FACTURA N.000-001-01-00000334 Y RECIBO S/N.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE 47,500 GUIAS DE MOVILIZACION DE MADERA EN ROLLO 3,800 GUIAS DE MOVILIZACION  DE MADERA ASERRADA  Y 8,600 GUIAS DE MOVILIZACION  DE SUB PRODUCTOS REQUERIDAS PARA EXISTENCIA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MANEJO FORESTAL, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-148-2015  CON NUMERO DE FACTURA 002-001-01-00000967, RECIBO R-211015-1 POR VALOR DE L. 191,758.62

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SUPERAGRO,  PAGO POR LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, ABONOS E INSECTISIDAS PARA USO EN LAS  OFICINAS REGIONAL A NIVEL NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-139-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA SCS-143-2015, FACTURA 001-001-01-00001694, 001-001-01-00001695, RECIBO TGR 27951, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA SCS-171-2015, INFORME ONCAE, RESUMEN DE COTIZACIONES SCS-129-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-031-2015

SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: QUINTA CALLE 5 Y 6 AVE. No 540 COMAYAGUELA

legalName: SUPERAGRO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE LOS PLANES OPERATIVOS DE MICROCUENCAS EN LAS REGIONES FORESTALES  DE ATLANTIDA,OCCIDENTE, NOR OCCIDENTE,OLANCHO Y LA MOSQUITIA, ORDEN DE PAGO  SCS-168-2015, CON FACTURA 413, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 101,280.50

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES, PAGO POR ANTICIPO DE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-138-2015, FACTURA 000-003-01-00016266, RECIBO TGR 1970, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE COMPRA PNR-13-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-14-2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: GABRIEL LINO ALVAREZ, PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA COLOR VERDE REGISTRO 807 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-136-2015, COMPROBANTE DE RECEPCION Y ENTREGA 29-2015, FACTURA 000-001-01-00000144, 000-001-01-00000145, RECIBO TGR, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO 29-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES 29-2015, COTIZACIONES 29-2015, REQUISICION PARA COMPRA 29-2015


title: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ, PAGO POR PINTADO DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS AL VEHICULO MAZDA BT50, COLOR GRIS, PLACA N-10018 ASIGNADO A REGIONAL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-135-2015, COMPROBANTE DE REPARACION Y ENTREGA SGM-047-2015, FACTURA 6786, RECIBO TGR 7572, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO SGM-047-2015, RESUMEN DE COTIZACIONES SGM-047-2015, COTIZACIONES, REQUISICION PARA COMPRA SGM-108-2015, MEMORANDUM SGM-097-2015


title: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORGANIZACION EVENTO "METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION,IMPLEMENTACION,MONITOREO Y EVALUACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS PUBLICO FORESTALES INCLUYE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DOS EXPERTOS DE CONAFOR,MEXICO COMO INSTRUCTORES)LOS DIAS 29 Y 30 Y 1 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-151-2015, CON NUMEROS DE FACTURAS  5070,5071 Y 5167, CON RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 74,361.62

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA EVALUACION


title: PACASA POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA USO DE AUDITORIA TECNICA, POR VALOR DE L. 4,268.57

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA CALPULES,  POR CONCEPTO DE  PAGO POR ADQUISICION DE 38 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULG., Y 12 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICAS PARA USO DE AUDITORIA TECNICA Y LAS DIFERENTES REGIONALES EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR  INDICADORES 1 Y 2, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-293-2015, FACTURA N.000-006-01-00038851 Y RECIBO S/N., POR VALOR DE L. 4,268.57


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE  ADQUISCION DE 100 UNIDADES DE CARATULAS PARA ENCUADERNADO COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES DE CARTULAS COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES DE CARTULAS COLOR VERDE OSCURO TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES DE CARTULAS COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA, 600 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0096-2015, , ORDEN DE COMPRA N. SCS-209-2015, RECIBO S/N Y FACTURA N. 001-001-01-00601872.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


description: HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORGANIZACION EVENTO "METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS PARA LA ELABORACION,IMPLEMENTACION,MONITOREO Y EVALUACION DE POLITICAS Y PROGRAMAS PUBLICO FORESTALES INCLUYE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DOS EXPERTOS DE CONAFOR,MEXICO COMO INSTRUCTORES)LOS DIAS 29 Y 30 Y 1 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-151-2015, CON NUMEROS DE FACTURAS  5070,5071 Y 5167, CON RECIBOS S/N POR VALOR DE L. 74,361.62

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V., POR CONCEPTO  DE PAGO DE ADQUISICION DE 5 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO, 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15", 4 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0092-2015, ORDEN DE PAGO SCS-285-2015, FACTURA N. 000-006-01-00038847, RECIBO S/N.


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS,PISO DE PAILA Y PARTES QUEBRADAS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO S/P, S/R ASIGNADO A TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-068-2015 CON NUMEROS DE FACTURAS 000-001-01-00000022 Y 000-001-01-00000023 CON RECIBO 7596 POR VALOR DE L. 7,286.57


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TONER HP CE411A COLOR CYAN, 4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO, 4 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, TONER HP CE412A (305A) AMARILLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0125-2015., ORDEN DE PAGO SCS-252-2015, RECIBO N. 13020, FACTURA N. 000-001-01-00003341.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE , 6 TONER HP 85A COLOR NEGRO,  32 MEMORIAS USB DE 32 GB, 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420 COLOR AMARILLO, 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 COLOR NEGRO, 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 COLOR CYAN, 4 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320 COLOR MAGENTA,  12 PAQUETES DE CD-RW (PAQUETES DE 10 CAJAS),  6 TONER HP 80A NEGRO (CF280A), SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-306-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001957, RECIBO S/N.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO PAGO POR  ADQUSICION 25 DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/1T DE 2.5" SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0090-2015, ORDEN DE PAGO SCS-306-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001957, RECIBO S/N,  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPTO. DE AREAS PROTEGIDAS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 1 TONER SAMSUMG MLT-D101S NEGRO, 1 TONER HP  36A (CB436A) NEGRO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN,. SEGUN ORDEN DE COMPRA  28-1-3-0102-2015. CON ORDEN DE PAGO SCS-342-2015 CON FACTURA 3178 Y RECIBO 12880 POR VALOR DE L. 3,385.60

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 26 PAQUETES DE  DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS, 40 MOUSE CON CONEXION USB, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-263-2015,CON FACTURA 3232,RECIBO 12955 POR VALOR DE L. 9527.75


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE DAT POR VALOR DE L. 13,453.21

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTLIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA Y DISTINTAS OFICINAS REGIONALES(INCLUYE PAPELERIA,PERFORADORAS,FASTENERS,CLIPS,PEGAMENTO,SUJETAPAPELES,MARCADORES,TAPE,SACAGRAPAS ETC) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-207-2015, CON NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00601871,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 13,453.21


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5780-1-0 - DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L. 10,374.09

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5780-1-0

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA(BLINDERS,TAPE,LAPICES,TINTAS,RESALTADORES,MASKING TAPE,MARCADORES P/CD°S CDs REGRADABLES) SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-219-2015,NUMERO DE FACTURA 2389,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 10,374.08


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L. 264.96

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REGLAS DE ALUMINIO DE 30CMS SOLICITADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TECNICA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-214-2015,FACTURA 6188 RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 264.96


title: PAPELERIA HONDURAS S .DE R.L  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L.42,129.64

rationale: PAPELERIA HONDURAS S .DE R.L  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA,PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PAPSFOR 1 Y 6 INCLUYE NOTAS AUTOADHESIVAS,BORRADORES,HULES,ENGRAPADORAS,GRAPAS,PORTA PAPELES,LAPICES GRAFITOS,CORRECTOR LIQUIDO,TIJERAS,CARPETAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-262-2015,CON FACTURA 3226 Y 3227,RECIBO 12959  POR VALOR DE L.42,129.64


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L.3191.25

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER LEXMARK E250A11L COLOR NEGRO, PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-250-2015,FACTURA 3335 Y RECIBO 13026  POR VALOR DE L.3,191.25


title: CASH BUSINESS  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L. 11,418.70

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE  PAGO DE ADQUISICION DE TONERS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA INCLUYE TONERS HP CF280A, HP CB435A, LASERJET NEGRO Y TINTAS HP 122XL NEGRO Y 122XL DE COLOR. SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-305-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001955 Y RECIBO S/N.


title: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-140-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-057-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

legalName: VICTOR MODESTO FLORES VALLADARES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS POR VALOR DE L. 433,619.37

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 LAPTOPS AVANZADAS DE 14" HP PROBOOK 645 G1 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-216-2015,CON FACTURA PROFORMA 135,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 433,619.37


title: CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0100-2015.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTROMATIC S.A DE C.V CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO (COMPLEMENTO) POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (9 LAPTOP HP PROBOOK 645 G1) SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS PARA LA EJECUCION  DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CORDINADORES DE CUENCAS DE REGIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-210-2015, FACTURA N.000-001-01-00001978, RECIBO S/N.


description: CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0100-2015.

rationale: CENTROMATIC S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (9 LAPTOP HP PROBOOK 645 G1) SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS PARA LA EJECUCION  DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CORDINADORES DE CUENCAS DE REGIONES, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-210-2015, FACTURA N.000-001-01-00001978, RECIBO S/N.


title: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO,PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-123-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-034-2015 POR VALOR DE L. 36000.00

CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

legalName: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO


title: LEILA ARGENTINA SERVELLON PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE CON ORDEN DE PAGO GA-095-130-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-041-2015 POR VALOR DE L. 28800

LEILA ARGENTINA SERVELLON

legalName: LEILA ARGENTINA SERVELLON


title: REQUISICION PARA LA COMPRA 040-2015 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD Y 10 UNIDADES DE CINTA ML 300 BROTHER NEGRA (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0132-2015 POR VALOR DE L. 1,011.43

title: PACASA REQUISICION PARA LA COMPRA 040-2015 ADQUISICION DE MATERIALES, CON ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0131-2015  POR VALOR DE L. 91.08

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5799-2-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA 040-2015 ADQUISICION DE MATERIALES POR VALOR DE L. 18400.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5799-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5799-2-0

description: PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD Y 10 UNIDADES DE CINTA ML 300 BROTHER NEGRA (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0132-2015,SEGUN  ORDEN DE PAGO SCS-300-2015 CON FACTURA 3600,RECIBO 13231  POR VALOR DE L.920.00

description: PAPELERIA CALPULES REQUISICION PARA LA COMPRA 040-2015 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 5 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAPARA USO DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE Y LOCAL DE SANTA BARBARA,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-274-2015,FACTURA 39267,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 91.08

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5799-1-0


title: PACASA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12 X 15 PAQUETES DE 50 SOBRES DE ALTA CALIDAD,REQUISICION PARA LA COMPRA 041-2015, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0128-2015  POR VALOR DE L. 533.60

title: DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS DE 100 UNIDADES MARCA PROPIA, RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, REQUISICION PARA LA COMPRA 041-2015 POR VALOR DE L. 1,822.18

title: DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMAS DE 500 UNIDADES ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0130-2015 POR VALOR DE L. 1,030.22

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5800-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA 041-2015 ADQUISICION DE PAPEL POR VALOR DE L. 3,802.00

description: PAPELERIA CALPULES  POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12 X 15 PAQUETES DE 50 SOBRES DE ALTA CALIDAD,REQUISICION PARA LA COMPRA 041-2015, ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0128-2015,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-273-2015,CON FACTURA 39278,RECIBO S/N   POR VALOR DE L. 533.60

description: DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMAS DE 100 UNIDADES MARCA PROPIA, RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, REQUISICION PARA LA COMPRA 041-2015,ORDEN DE PAGO SCS-266-2015,FACTURA 601959,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 1,822.18

description: DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION 11 RESMAS  DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMAS DE 500 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0130-2015 , ORDEN DE PAGO SCS-304-2015, FACTURA N. 000-001-01-00002612, RECIBO S/N.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE CV/LA TRIBUNA POR CONCEPTO DE PUBLICACION PERDIDA DE DOCUMENTACION  SOLICITADA POR LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN, SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-239-2015 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007248,RECIBO 395322 POR VALOR DE L. 4,485.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EVOLUCION RENT A CARD POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMAS DE DOBLE TRACCION,HIDRAULICO Y DE FRENOS DE VEHICULOS ISUZU KB PLACA N-06431, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-200-2015, CON FACTURA #292, RECIBO S/N POR VALOR DE L. 18,239.00

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: ADA AURORA BANEGAS RAMOS,  PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-125-2015, CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-037-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ADA AURORA BANEGAS RAMOS

legalName: ADA AURORA BANEGAS RAMOS


title: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-136-2015 CN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-049-2015 POR VALOR DE L. 31,200.00

LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

legalName: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA


title: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-141-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-052-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ

legalName: ROOSEVELT EDUARDO AVILEZ LOPEZ


title: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-129-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-040-2015 POR VALOR DE L. 34,800.00

REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ

legalName: REINA JULIA HERNANDEZ RAMIREZ


title: AGUSTIN RODOLFO MEJIA LOPEZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-128-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-039-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ

legalName: AGUSTIN RONDOLFO MEJIA LOPEZ


title: SENAIDA MARTINEZ CRUZ PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN DEL MES DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO GA-127-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-038-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

SENAIDA MARTINEZ CRUZ

legalName: SENAIDA MARTINEZ CRUZ


title: JOSE WATER BARAHONA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE EFECTIVO  POR PAGO DE TELEFONIA FIJA,MAS SERVICIO DE INTERNET DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 RESPECTIVAMENTE SEGUN LINEA 2772 0352  SEGUN ORDEN DE PAGO AORC-038-2015 CON RECIBO 6792 POR VALOR DE L.2,225.59

JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

legalName: JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR

objeto: 21420-Telefonía Fija


description: JOSE WATER BARAHONA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE EFECTIVO  POR PAGO DE TELEFONIA FIJA,MAS SERVICIO DE INTERNET DE LA REGION DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 RESPECTIVAMENTE SEGUN LINEA 2772 0352  SEGUN ORDEN DE PAGO AORC-038-2015 CON RECIBO 6792 POR VALOR DE L.2,225.59

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SEGUROS CREFISA S.A POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA ADMINISTRACION  DE LA REGION FORESTAL DE LA BIOSFERA DEL  RIO PLATANO A NOMBRE DE VIRGINIA  RBRP-060/2015 FIANZA,FACTURA 10011291,RECIBO 11291  POR VALOR DE L. 3500.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5814-0-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA RBRP-060/2015 FIANZA POR VALOR DE L. 3500.00


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO  DE PAGO POR  ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO EL QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS LOCALES DE LA REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RBRP-059-2015, FACTURA N. 000-001-01-00301699, S/N.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO 41-2015, CON NUMERO DE FACTURA 699 Y RECIBO 620 POR VALOR DE L. 2,808.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUIDORA VALENCIA), POR CONCEPTO  DE PAGO POR ADQUISICION DE  100 CARPETAS ARCHIADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PNTA MEDIANA COLOR AZUL, (CAJA DE 12 UNIDADES), 4 CAJAS DE  BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, (CAJA DE 12 UNIDADES), SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 28-1-3-0093-2015, ORDEN DE PAGO N. SCS-218-015, FACTURA N.000-001-01-00002371, RECIBO S/N.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: AUTO SERVICIOS RAUDALES(MIGUEL ANGEL RAUDALES) POR CONCEPTO DE PAGO POR CORREGIR RUIDO EN TABLERO,RESOCAR PARRILLA Y ALINEAR BOOMPER DELANTERO,REPARAR SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS,ALINEAR LUCES,CAMBIAR JUEGO DE PASTILLAS DE VEHICULO  MITSUBISHI SPORTERO COLOR AZUL,MI-4972 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-050-2015, CON FACTURA 00024 Y 00038, CON RECIBO 7597, POR VALOR DE L. 2,587.50

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2015 DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO 42-2015, CON NUMERO DE FACTURA 915 Y 916  Y RECIBO 622 Y 623  POR VALOR DE L. 2,808.00

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 15 SACAPUNTAS ELECTRICOS HORIZONTALES, 6 RESMAN DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA (RESMA DE DE 100 UNIDADES), 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR  MANILA (RESMA DE DE 100 UNIDADES), 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 100 HOJAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0094-2015,CON ORDEN DE PAGO SCS-212-2015,RECIBO S/N POR VALOR DE L.7,325.50


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE  100 CUADERNOS ESPIRALES A4, MINIMO DE 70 PAGINAS  RAYADAS, 100 LIBRETAS BLOCK RAYADO MINIMO 50 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO,  10 PAQUETES DE LAPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA (CAJA DE 12 UNIDADES), 50 BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES  MINIMAS DE 4CM X 1 CM., 50 SAAPUNTAS MANULES DE 1 ORIFICIO METALICO, 5 CARPETAS/FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACION., 20 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HADTA 20 HOJAD, 20 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS,1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS . SEGUN ORDEN DE COMPRA  N. 28-1-3-0095-2015,CON ORDEN DE PAGO SCS-269-2015 CON FACTURA 3228,RECIBO 12958 POR VALOR DE L. 8,814.39

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA), POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICON DE 300 BANDERILLAS AUTOADEHESIVAS 5 COLORES, (125 HOJITAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0097-2015, ORDEN DE PAGO SCS-217-2015, FACTURA 000-001-01-00002372, Y RECIBO S/N.


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES DEL  INDICADOR 2 CORRESPONDIENTE A LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-56-2015, RECIBO 15676, FACTURA N. 000-003-01-00016027.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: EXPRECO  S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS DIFERENTES REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-155-2015 POR VALOR DE L. 8,414.02

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (GASOLINERA PUMA EL ESTADIO), POR CONCEPTO  DE PAGO POR ANTICIPO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS  QUE UTILIZARAN EN LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 CORRESPONDIENTEA LAS METAS PAPSFOR  EN LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-58-2015, RECIBO 1906,  FACTURA N. 000-003-01-00016025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ADQUISCION DE 457 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 251 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO (RESMA DE 500 UNIDADES), 250 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0098-2015, ORDEN DE PAGO SCS-253-2015, RECIBO 12956, FACTURA N. 000-001-01-00003231.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :28 GA :1 F-01: 5871-1-0 - CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR VALOR DE L. 487.31

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5871-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5871-1-0


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU,  (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL INDICADOR 2 DE LAS METAS PAPSFOR EN LA OFIINA LOCAL DE TOCOA, CORRESPONDIENE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-63-2015, FACTURA PROFORMA 0114, RECIBO N. 8672.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-044-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-008-2015, RECIBO S/N.

CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO

legalName: CRISTHIAN JOSUE SOSA SUAZO


title: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-045-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-009-2015, RECIBO S/N.

LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA

legalName: LUIS ENRIQUE CARRASCO CARDONA


title: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-033-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-010-2015, RECIBO S/N.

ALEX ORLANDO FLORES RAMOS

legalName: ALEX ORLANDO FLORES RAMOS


title: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-034-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-011-2015, RECIBO S/N.

CARLOS RENE MENDOZA CERRATO

legalName: CARLOS RENE MENDOZA CERRATO


title: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-046-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-013-2015, RECIBO S/N.

MILTON XADIER RIVERA DOBLADO

legalName: MILTON XADIER RIVERA DOBLADO


title: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE AL PERSONAL DE PLAGA DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE PAGOPLAGA-RFFM-014-2015 CON NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-049-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00, RECIBO S/N.

LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA

legalName: LIZANDRO IZAIAS BANEGAS MEDINA


title: ADA AURORA BANEGAS RAMOS, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-037-2015, CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN ORDEN DE PAGO NO.  PLAGA-RFFM-012-2015, RECIBO S/N.

ADA AURORA BANEGAS RAMOS

legalName: ADA AURORA BANEGAS RAMOS


title: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRNSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-013-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-019-2015 POR VALOR DE L. 14,400.00

JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO

legalName: JONELY ENMANUEL RIVERA DOBLADO


title: ELSA EMELINA HAYLOCK(INVERSIONES HAYLOCK)  POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA,COLOR ROJO SIN ESPECIFICACIONES DOS MOTOCICLETAS MA ISUZU  AMBAS COLOR BLANCO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA COLOR AZUL  REGISTRO 247 ASIGANDOS A LA MOSQUITIA, SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-46-2015, CON FACTURA #001209, RECIBO #1969 POR VALOR DE L. 4,988.00

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA


title: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-047-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-017-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ

legalName: MIGUEL ALEXIS GALLEGOS SUAREZ


title: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-042-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-016-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS

legalName: RAMON ANTONIO MEDINA BORJAS


title: JOSE DAVID SALGADO SALGADO  POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-036-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-015-2015 POR VALOR DE L.36,000.00

JOSE DAVID SALGADO SALGADO

legalName: JOSE DAVID SALGADO SALGADO


title: CELSO EVANGELISTA  HERNADEZ  POR CONCEPTO DE ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-GA-012-2015 CORRESPONDIENTE A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 PAGO REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-RFFM-020-2015 POR VALOR DE L.14,400.00

CELSO EVANGELISTA HERNANDEZ MORALES

legalName: CELSO EVANGELISTA HERNANDEZ MORALES


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD002325, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-140-2015, FACTURA 004-001-01-00011449, RECIBO TGR 0484, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-009-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-042-2015

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 10,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD002405, ASIGNADO A LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN, ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-143-2015, FACTURA 004-001-01-00011738, RECIBO TGR 0487, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-012-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-045-2015

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 10,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD000807, ASIGNADO AL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, OFICINA CENTRAL, ICF, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-142-2015, FACTURA 004-001-01-00011744, RECIBO TGR 0488, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-011-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-044-2015


title: AUTOEXCEL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO, REVISION DE 5,000KM PARA VEHICULOS PICK UP DOBLE CABINA 4X4, MITSUBISHI L200, AÑO 2016, MMBJK40GD001598, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO PNR-OP-141-2015, FACTURA 004-001-01-00011759, RECIBO TGR 0490, REGISTRO SIAFI, SOLVENCIA DEI, ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA O EQUIPO PNR-OP-010-2015, REQUISICION PARA COMPRA PNR-RC-043-2015


title: LUBRICENTRO BONILLA POR PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA# N-08432 REGISTRO #804 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PACIFICO, SEGUN ORDEN DE PAGO RFP-ICF-053-2015, CON NUMERO DE FACTURA 001-01-00002020 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 4,404.050

LUBRICENTRO BONILLA

streetAddress: BARRIO EL TAMARINDO FTE A GASO. ESSO CHOLUTECA

legalName: LUBRICENTRO BONILLA


title: CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CL-211 Y PG-210 SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO, CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00001377 Y RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,917.97

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: REQUISICION PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS EN AUDITORIA TECNICA POR VALOR DE L. 1,299.50

rationale: CASH BUSINESS PAGO  POR  LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA UTILIZARLOS EN AUDITORIA TECNICA,BOTES DE TINTA EPSON P/L200 SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-270-2015,FACTURA 1821,RECIBO S/N  POR VALOR DE L. 1,299.50


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 8 LLANTAS N. 700-16 SEMITRACTORAS 12 LONAS CONVENCIONAL TIPO A, 8 LLANTAS N. 245/75R16 SEMITRACTORAS 10 LONAS RADIAL TIPO C, LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERERENES OFICINAS REGIONALES Y POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES 1 Y 6 DE PAPSFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0121-2015.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUISCION DE 8 LLANTAS N. 700-16 SEMITRACTORAS , 8 LLANTAS N. 245/75R16 SEMITRACTORAS , LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERERENES OFICINAS REGIONALES Y POR EL DEPTO. DE AUDITORIA TECNICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES 1 Y 6 DE PAPSFOR. SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0121-2015, NUMERO DE FACTURA 5309,RECIBO 22971 POR VALOR DE L. 44,022.00


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO  Y OFICINA PARA LA REGION NORESTE DE OLANCHO POR VALOR DE L. 3,197.46

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE FOLDERS DE MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO,SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-221-2015,CON FACTURA 2373 RECIBO S/N POR VALOR DE L. 3,197.46


title: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER HP 35A (CB435A), 2 TONER HP 85A (CE285A) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0115-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015,

title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER LEXMARK E250A11L COLOR NEGRO LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0116-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015.

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA  CANON 2976B001 DE COLOR, 2 TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO, 2 TONER SAMSUMG ML-108S COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 2974B001 COLOR NEGRO, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0617B002 DE COLOR, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO,  PARA SER UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0117-2015 Y  REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE PAGO  DE ADQUSICION DE 2 TONER HP 35A (CB435A), 2 TONER HP 85A (CE285A) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0115-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, FACTURAS N. 000-001-01-00001954, S/N.

description: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE 2 TONER LEXMARK E250A11L COLOR NEGRO LOS QUE SE UTILIZARAN EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0116-2015, REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, ORDEN DE PAGO SCS-215-2015, FACTURA 2012,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 5,975.40

description: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUSICION DE 2 CARTUCHOS DE TINTA  CANON 2976B001 DE COLOR, 2 TONER HP CE278A (78A) COLOR NEGRO, 2 TONER SAMSUMG ML-108S COLOR NEGRO, 2 CARTUCHOS DE TINTA CANON 2974B001 COLOR NEGRO, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0617B002 DE COLOR, 3 CARTUCHOS DE TINTA CANON 0615B002 COLOR NEGRO,  PARA SER UTILIZADOS EN LA  REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-3-0117-2015 Y  REQUSICION PARA COMPRA ORC-0023-2015, ORDEN DE PAGO SCS-251-2015, RECIBO 12957, FACTURA N.000-001-01-00003229.


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, ´POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL DE YORO, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-30-2015, FACTURA N. 000-001-00003283 Y RECIBO N. 84321.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ANA ZULEMA URMENETA (SECRETARIALES GABRIELA), POR CONCEPTO DE SERAVICIO DE REPRODUCCIONES, AQUISCION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN ORDEN  DE PAGO ARFY-028-2015, FACTURA N. 000-001-01-00001083, RECIBO S/N.

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ, POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISCION DE 4 LLANTAS 30 X9.5 R-15 LT, PARA EL VEHICULO ISUZU PALCA N-06438 REGISTRO 787, SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00003285, RECIBO 84323, ORDEN DE PAGO N. ARFY-031-2015.


title: FUNDACION MADERA VERDE POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ENMARCADO DE 3 MAPAS PARA SER UTLIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA SUB DIRECCIONES Y SALON DE REUNIONES Y SALA DE ESPERA SEGUN ORDEN DE PAGO SCS-324-2015 CON FACTURA 103,RECIBO S/N POR VALOR DE L.2,400.00

FUNDACION MADERA VERDE

streetAddress: COL. EL SAUCE  CALLE PRINCIPAL

legalName: FUNDACION MADERA VERDE

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES POR ORDEN DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-048-2015 CORRESPONDIENTE  A LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, REALIZADO VIA SIAFI, SEGUN ORDEN DE PAGO GA-134-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES

legalName: ALVARO IVAN RAUDALES GONZALES


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 107-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00

TERESA MADRID PINEDA

legalName: TERESA MADRID PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-069-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-09-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO

legalName: FRANCISCO ENAMORADO ENAMORADO


title: PABLO CASTELLANOS ORELLANA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-070-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-10-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

PABLO CASTELLANOS ORELLANA

legalName: PABLO CASTELLANOS ORELLANA


title: ESLY SAUL BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015-B CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO RELIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO GA-119-2015 POR VALOR DE L. 24,000.00

ESLY SAUL RAMOS BONILLA

legalName: ESLY SAUL RAMOS BONILLA


title: LUIS CARDONA PONCE  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-068-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-08-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

LUIS CARDONA PONCE

legalName: LUIS CARDONA PONCE


title: MARISOL VARGAS TURCIOS  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-066-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-11-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

MARISOL VARGAS TURCIOS

legalName: MARISOL VARGAS TURCIOS


title: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA   POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-07-2015 POR VALOR  DE L. 36,000.00

NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA

legalName: NICOLAS ALBERTO GARCIA RIVERA


title: ESLY SAUL RAMOS BONILLA  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN NUMERO DE CONTRATO ICF-PPCCVM-EF-CDST-173 B-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  PAGO REALIZADO VIA SIAFI,  SEGUN ORDEN DE PAGO PLAGA-ARFNO-06-2015 POR VALOR DE L. 36,000.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

legalName: MARIA ELENA COLEMAN FINLEE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale:
AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. REINTEGRO POR LIQUIDACION DE VIATICOS

MARIA ELENA COLEMAN FINLEE, PAGO POR ANTICIPO DE GIRA MEDIANTE MEMORANDO DE VIAJE PNR-MV-189-2015 A FAVOR DE MARIA ELENA COLEMAN FINLEE DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 CON DESTINO A CHOLUTECA Y CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION 2016 Y EVALUACION FINAL SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5957-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5957-1-0


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 108-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00


title: TERESA MADRID PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL ICF EN SANTA BARBARA DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CON NUMERO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SGM-012-2015 SEGUN ORDEN DE PAGO 109-2015 POR VALOR DE L. 10,000.00


LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

legalName: LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS

rationale: REVERSION PARCAIL DE COMBUSTIBLE LIA MICHELLE RAMIREZ RIVAS, POR CONCEPTO DE ANTIICPO DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE GRACIAS EN FECHA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE PUNTOS PARA LA CONSTRUCION DE INFRAESTRUCTURA TURSITICA Y ELABORACION DE GUIONES INTERPRETATIVOS EN CUMPLIMIENTIO A LA ACTIVIDAD 4 DE PAPSFOR. SEGUN MEMORADUM DAP-115-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5973-1-0


title: EVOLUTION RENT A CARS S DE R. L PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE,SISTEMA DE DIRECCION Y MOTOR DE ARRANQUE DE VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA PBP-3342 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN ORDEN DE PAGO SGM-202-2015, CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000291,RECIBO S/N POR VALOR DE L. 34,281.50

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO YORO), POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS NO. 31X10.50 R15 LT ADVENTURO PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07190, REGISTRO 111, SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-032-2015, FACTURA N. 000-001-01-00003286, RECIBO N. 84322.


title: CARLOS GILBERTO PALACIOS ELVIR POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS,FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO ESTUDIO 202 COLOR BLANCO, IMPRESORA CANNON IP2810 IMPRESOR DE FLUJO CONTINUO MODELO EPSON  MODELO 305 COLOR NEGRO,IMPRESORA MARCA EPSON 210 COLOR NEGRO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA,SEGUN ORDEN DE PAGO RFLM-60-2015 CON NUMERO DE FACTURA 0000044,RECIBO 0000011 POR VALOR DE L. 5,947.94

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DOMINGO PINEDA PUERTO

legalName: DOMINGO PINEDA PUERTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: AJUSTE POR CIERRE DE GESTION 2015. DEVOLUCION DE FONDOS  DE F01 5977 DOMINGO PINEDA PUERTO, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIOS DE TRASNPORTE,  AQUISCION DE ACCESORIOS DE METAL, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CON EL PROPOSITO DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES EN LAS METAS AL POA 2015, CORRESPONDIENTE EN EL COMPONENTE DE VIDA SILVESTRE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 5 DEL MONITOREO DE JAGUAR Y DANTO EN LA REGIONAL DEL ATLANTICO, SEGUN ORDEN DE PAGO 64/2015 Y RECIBO S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-28-1-5977-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-28-1-5977-1-0


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (GASOLINERA SERVICENTRO PUMA TOCOA), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, EL CUAL SERA UTILZADO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA, SEGUN ORDEN DE PAGO 70/2015, FACTURA PROFORMA N.0116,  RECIBO N. 008906.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU