title: PAGO A ESTACIO TEXACO OBELISCO POR LA SIGUIENTES FACTURAS: NO. 000-003-09-00005755 DEL 13/11/2015, 000-003-09-00005941 DEL 17/11/2015, 000-003-09-00006047 DEL 19/11/2015, 000-003-09-00006082 DEL 20/11/2015, 000-002-09-00006377 DEL 26/11/2015 Y 000-003-09-00006551 DEL 30/11/2015 POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGOP A HD COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S DE RL SEGUN LA FACTURA NO. 2018258 CON FECHA DEL 27/01/2015 POR COMPRA DE TRES (3) BATERIAS PARA VEHICULO LAND ROVER CON REG. 050, VEHICULO NISSAN FRONTIER CON REGISTRO 032 Y VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

currency: HNL

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 11 - COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A EXPRECO SEGUN FACTURAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015. POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - DIRECCION  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: REC


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00602006 DE FECHA 22/12/2015, POR COMPRA DE 40 POSTIC 3*3, 200 FOLDER T/ CARTA, 300 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ DE LA FACTURAS 000-002-01-00023009 DEL 06/11/2015 Y NO 000-001-01-00016234 DEL 02/11/2015, POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000380 DE FECHA 26/11/2015 POR COMPRA DE UN SECTOR HIDRAULICO PARA TOYOTA, CON REGISTRO 001, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 03. NOTA: LA UE1 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA A EMBOTELLADORA DE SULA. SEGUN LAS SIGUIENTES FACTURAS: #935166 L. 560.00, #935180 L. 476.00, #935168 L. 756.00, #935190 L. 476.00, #937106 L. 784.00, #937115 L. 532.00, #935194 L. 420.00, #937120 L. 700.00 Y #937128 L. 392.00, PARA SER UN TOTAL L. 5,096.00, UE 001

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO PARCIAL A SERVICENTRO ESSO LAEISZ DE LA FACTURAS 000-002-01-00023009 DEL 06/11/2015 Y NO 000-001-01-00016234 DEL 02/11/2015, POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PENDIENTES DE PAGO LPS 12,818.66

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA. CLASE DE GASTO 14.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO A COMERCIALIZACIONES DIVERSAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004468 DE FECHA 08/12/2015 POR COMPRA DE 4 BATERIAS L34/78-750, 1 BATERIA L41/600-110AMP Y DOS BATERIAS  31T/900-130 AMP

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003101 DE FECHA 02/12/2015 POR COMPRA DE 200 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE COPAN. (COMBUSTIBLES)

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO.000-003-09-00004729 DE FECHA 19/10/2015, POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO COMPLEMENTO (2,954.43) DE LAS FACTURA N° 000-003-09-00001085, 000-003-09-00000436, 000-003-00000079, 000-003-09-00002192, 000-003-09-00001530, YA QUE SE PAGO ERROEAMENTE LA CANTIDAD DE L.9,490.84, SEGUN F01 02096, 02697 Y 02698, CANTIDAD SE LE ASIGNO COMO PAGO A LA GASOLINERA TEXACO EL OBELISCO. (NOTA DE ACLARACION ADJUNTA EN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES)


title: PAGO PARCIAL (14,901.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027, CON FECHA 07-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURA NO.000-002-001-00018705 DE FECHA 01/10/2015 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PENDIENTES DE PAGO POR ESTA FACTURA LPS. 158.28


title: PAGO A ESTACION TEXACO EL OBELISCO SEGUN FACTURA NO 000-003-09-00005134 DEL 28/10/2015 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO COMPLEMENTO (42,599.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000027, CON FECHA 07-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURA NO.000-002-001-00018705 DE FECHA 01/10/2015 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA, PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PRIMER PAGO CON F-01 2882


title: PAGO PARCIAL (25,446.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000325, CON FECHA 01-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO PARCIAL (25,868.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089, CON FECHA 01-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.  NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO COMPLEMENTO (2,154.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000325, CON FECHA 01-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001088, CON FECHA 30-11-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.


title: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000091, CON FECHA 16-11-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO PARCIAL (10,357.00) DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089, CON FECHA 01-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000026, CON FECHA 02-12-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 667074, 667128, 667506, 771,3291, 1670, 1601, 2289, 2655, 559, 1206, 1208 Y 195 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001087, CON FECHA 30-09-2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015. NOTA: LA UE2 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA . (ALIMENTOS)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA. (GASTOS VARIOS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE9 TOCOA, ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL ( 10,800.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE CHOLUTECA. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005389 DE FACHA 10-12-2015, POR COMPRA DE (7) SIETE LLANTAS PARA BUSES MECEDES, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SEXTO PAGO PARCIAL (9,000.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.  NOTA: LA UE6 CHOLUTECA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.| QUEDANDO PENDIENTE: TOTAL DE LA FACTURA 54,114.12 MENOS X SEIS PAGOS PARCIALES QUE ASCIENDEN A; 44,990.00, QUEDANDO PENDIENTE L. 9,124.12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE1 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005388 DE FACHA 10/12/2015, POR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA VOLQUETA INTERNACIONAL. CON REGISTRO N. 104. SOLICITADO POR EL SUB-COMISIONADO DE LA REGIONAL III, DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: TERCER PAGO PARCIAL (7,750.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.  NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000267 DE FECHA 02/12/2015, POR COMPRA DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MECANICA.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL III COPAN.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PRIMER PAGO PARCIAL ( 8,640.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.  NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO PARCIAL POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (ALIMENTOS)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000264 DE FECHA 01/12/2015 POR COMPRA DE 3 SELLOS, SOLICITADO POR EL SUB-DIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES.


title: QUINTO PAGO PARCIAL ( 8,100.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.  NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: CUARTO PAGO PARCIAL (700.00) DE LA FACTURA N° 17875967 A FAVOR AGUAS DE SAN PEDRO, POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL II CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE HASTA EL MES DE OCTUBRE 2015.  NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A REPUESTOS LA BENDICION SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000366 DE FECHA 18/11/2015. POR COMPRA DE 1 BALINERA 102949, 1 BALINERA 104948, 1 FRICCIONES DELANTERAS, 1 DISCO DE BALINERA, 2 RETENEDORES, 2 RETENEDORES DE BUFA, 10 TUERCAS, 2 SEGUROS DE FLECHA, 2 CANDADOS, 2 KIT DE TUERCAS.

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

streetAddress: 7AVE, 9 Y 10 CALLES COMAYAGUELA

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO POR PAGO DE FACTURA NO. 000-003-09-00006918 DE FECHA 08/12/2015, FACT. 000-003-09-00006970 DE FECHA 09/12/2015 Y FACT NO000-003-09-006767 DE FECHA 04/12/2015. POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA. (COMBUSTIBLES)

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000266 DE FECHA02/12/2015. POR COMPRA DE UN (1) SELLO, SOLICITADO POR EL JEFE DE MECANICA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 14. NOTA LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2015. POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO A ESTACION TAXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00006919 DE FECHA 08/12/2015 POR COMPRA DE 55 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE OLANCHO. (ALIMENTOS)


title: PAGO PARCIAL (4,000.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000268 DE FECHA 02/12/2015, POR COMPRA DE 1 SELLO, SOLICITADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. POR LA REGIONAL DE OLANCHO. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO DE LA FACTURA No 0416 CON FECHA 20 DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL II SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO 000-003-09-00003146 DE FECHA 04/09/2015. POR COMPRA DE 400 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A MOTORSHOW SA DE CV SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000138 DE FECHA 14/12/2015. POR COMPRA DE 2 LLANTAS LLB 255/70R16DUELER HT684, PARA EL VEHICULO LAND ROVER CON REGISTRO 045.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. CLASE DE GASTO 12.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. CLASE DE GASTO 14.


title: PAGO A ESTACION OBELISCO SEGUN FACTURAS NO. 000-003-09-00002123 DE FECHA 11/08/2015 Y FACT. NO 07/08/2015 DE FECHA 07/08/2015 POR COMPRA DE 110 GALONES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE LA FACTURA No 1620 CON FECHA 31 DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL V OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO A LLANTICENTRO FERCO SEGUN FACTURAS NO. 000-003-01-00000594 DE FECHA 15/12/2015 POR COMPRA DE (8) LLANTAS LLA-SAIL-SUVATT-0007

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A REPUESTOS DEL JAPON SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00000410 DEL 08/12/2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000407 DEL 08/12/2015 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REG 010.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE, SEGUNDO PAGO COLECTIVO DE 6 AUTOMOVILES, SOLICITADO POR EL COMISIONADO NACIONAL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001754 DE FECHA 11/12/2015, POR COMPRA DE (2) DOS CARTUCHES HP95 Y (2) DOS CARTUCGOS HP98. SOLICITADOS POR EL COMISIONADO NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE  2015.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO A SEGUROS LAFISE SEGUN FACTURA 1083 DE FECHA 09/12/2015, POR REMATE DEL SEGURO COLECTIVO DE VDA CONTRATATO EN EL AÑO 2014, POR ENDOSOS DE POLIZA N. VC-1083579-1110-233.


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-09-00007194 DE FECHA 14/12/2015. POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE  2015.


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI, SA DE CV SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001181 DE FECHA 10/12/2015. POR SERVICIOS DE ALQULER DE 6 CUBICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062, CON FECHA 14-12-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CASA 1901 2 CUADRAS ARRIBA DEL MERCADO SAN PABLO TEGUCIGALPA

legalName: SEYPRO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A PAPLERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003407 DE FECHA 16/12/2015 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACT NO. 000-001-01-00001752, DE FECHA 11/12/2015 POR COMPRA DE (2) DOS TONER HP 53A NEGRO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012606, CON FECHA 03-12-2015, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A CASH BUSINESS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00001753 CON FECHA 11/12/2015. POR COMPRA DE (1) UN TONER CB540A, (1) UN TONER CB541A, (1) UN TONER CB542A Y (1) TONER CB543A. SOLICITADO POR EL SUB COMISIONADO NACIONAL.


description: PAGO A PAPLERIA DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003407 DE FECHA 16/12/2015 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA. SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE PROVEDURIA.


title: PAGO COMPLEMENTO (1,950.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO DE LA FACTURA No 0690 CON FECHA 15 DE ENERO DEL 2015, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  EN LA REGIONAL I LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062, CON FECHA 14-12-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL I DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.


title: PAGO PARCIAL (30,000.00) , DE LA FACTURA # 00001 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

name: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA


title: TRANSFERENCIA A CUENTA COPECO BCH, POR FONDO DE ATENCION Y ASISTENCIA HUMANITARIA A REFUGIADOS DE LA MOSQUITIA.

name: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR

type: OFI


title: PAGO COMPLEMENTO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062, CON FECHA 14-12-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL I,DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: LA UE4 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: SEGUNDO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. (DIESE 11,275.44 Y GASOLINA 6,100.00)

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000302, CON FECHA 15-12-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL III, DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A DISPROA, SEGUN FACTURA NUMERO001-001-001-00602023 DE FECHA 28/12/2015. POR COMPRA DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR PROVEEDURIA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS, SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00005830 DE FECHA 28/12/2015. POR COMPRA DE 16 LLANTAS 31X10.5 R15, 8 LLANTAS 225/75R16/10, 156 LLANTAS 255/70R16/6, 8 LLANTAS 11R22.5/16 Y 4 LLANTAS 10.00-20/16. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANS´PORTE.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. COTRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000302, CON FECHA 15-12-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL III, DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. NOTA: LA UE5 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PRIMER PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00003437 DE FECHA 16/12/2015. POR COMPRA DE (1) UN TONER HP CE262A AMARILLO, (1) UN TONER HP CE263A MAGENTA Y (1) UN TONER HP CE261A CYAN. SOLICITADO POR EL JEFE DE LOGISTICA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: CUARTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. ( DIESEL 10,870.00 Y GASOLINA 1,490.00)


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FCTURA NUMERO 000-001-01-000002593 DE FECHA 22/12/2015, POR COMPRA DE 300 ARCHIVADORES Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A DISPROA, SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00602024 DE FECHA 28/12/2015. POR COMPRA DE 100 SACAGRAPAS DELTA D900, 100 PERFORADORAS DOS ORIFIOS, 25 HULE # 18 ESCRIBA Y 1 PERFORADORA USO PESADO. SOLICITADO POR PROVEEDURIA.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000970, CON FECHA 27-10-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL VI, DECHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE4 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR QUE SE HABIA EXTRAVIADO LA FACTURA.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000970, CON FECHA 27-10-2015, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LA REGIONAL VI, DECHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. SE INGRESA HASTA ESTA FECHA POR QUE SE HABIA EXTRAVIADO LA FACTURA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. COTRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.


title: PAGO A ELECTRO LLANTAS, SEGUN FACTURA NUMERO 000-0001-01-00005828 DE FECHA 28/125/2015. POR COMPRA DE 8 LLANTAS 10-00-20/16 MXXIS LISAS, 24 LLANTAS 11R22.5/16 SUNFUL LISA, 32 LLANTAS 255/70R16/6 MAXXIS, 12 LLANTAS 225/75R16/10 SUNFULL Y 32  LLANTAS 31X10.50R15/6. SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR


title: QUINTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. (DIESEL 537.31 Y GASOLINA 990.48)


title: SEXTO PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: TERCER PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V., PARA SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SERVICIOS DE CABLE EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL. COTRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTUTA NO. 000-001-01-00003560 DE FECHA 21/12/2015.  POR COMPRA DE 49 TONER. SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.


title: PAGO A ESTACION TEXACOOBELISCO SEGUN FACTURA 000-0003-09-000077/83 DE FECHA 28/12/2015. POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA


description: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTUTA NO. 000-001-01-00003560 DE FECHA 21/12/2015.  POR COMPRA DE 49 TONER. SOLICITADOS POR PROVEEDURIA.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTUTA NUMERO 000-0001-01-00003654 Y 000-0001-01-00003653 DE FECHA 29/12/2015. POR COMPRA DE UTILES DE OFINA.


title: PAGO A CABLE COLOR POR SERVICIOS DE CABLE EN LAS INSTALACIONES DE COPECO CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA POR PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002522 DE FECHA 16/12/2015 POR COMPRA DE 10 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 10 DIGITOS, SOLICITADO POR ADMINISTRACION.


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00601992 DE FECHA 21/12/2015 POR COMPRA DE 50 FOLDERS Y 50 TAPE TRANSPARENTES. SOLICITADO POR PROVEDURIA.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00002521 DE FECHA 16/12/2015. POR COMPRA DE 24 BATERIAS CUADRADAS DE 09 VOLTIOS, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE TIC.


title: PAGO A DISPROA SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00602006 DE FECHA 22/12/2015, POR COMPRA DE 40 POSTIC 3*3, 200 FOLDER T/ CARTA, 300 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y 300 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO.


title: PAGO A ARTES GRAFICAS RIVERA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000939 DE FECHA 28/12/2015. POR COMPRA DE 100 AGENDAS CON ANILLO METALICO, SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO.

ARTES GRAFICA RIVERA

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 3ra CALLE CASA # 13, CONTIGUO A LA SALA DE BELLEZA KAROLAYN'S

legalName: ARTES GRAFICA RIVERA


title: PAGO A REPRESENTACIONES QUIMICAS SEGUN FACTUTA NO. 000-001-01-00000604 DE FECHA 22/12/2015. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN COPECO CENTRAL Y REGIONALES. SOLICITADO POR PROVEDURIA

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO A MOTORSHOW SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000151 DE FECHA 28/12/2015 POR COMPRA DE 5 LLANTAS 235/75R15.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO POR COMPRA DE DIESEL, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SOLCITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE SEGUN FACTURA NO. 108 DE FECHA 29/12/2015. POR PAGO DE POLIZA DE VIDA COLECTIVA, VC-1083579-1110-0. SOLICITADO POR EL COMISIONADO NACIONAL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001008 DE FECHA 11/12/2015. POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE OFICINAS CENTRALES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO A ARTES GRAFICAS RIVERA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000950. POR COMPRA DE 100 BOLIGRAFOS, 100 TAZAS, 100 TERMOS. SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL COMISIONADO.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


rationale: REVERSION PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR COMPRA DE DIESEL, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SOLCITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-1-3354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-1-3354-1-0


title: PAGO A ESTACION TEXACO OBELISCO SEGUN FACTURA NO. 000-003-09-00007518 POR COMPRA DE 500 GALONES DE DIESEL, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO A ALMACEN PAJARO AZUL SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-01-00000331 DE FECHA 22/12/2015 POR COMPRA DE 72 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 7 AH, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TIC.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.


title: PAGO A TEXACO OBELISCO POR COMPRA DE DIESEL, PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SOLCITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.


title: ´PAGO A COLUMBUS SEGUN FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2016. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A INERSIONES MARTINEZ MORENO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000610, POR COMPRA DE STIKER DE COPECO. SOLICITADO POR DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: CUARTO  PAGO PARCIAL POR L. 8,465.00, A LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DEL 400 MGX SAE 15W40. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: PLANILLA


title: PAGO A NAVEGA POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS REGIONALES. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2016.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO A SEGUROS CREFISA POR FACTURA DE PAGO DE FIANZAS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE COPECO.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A MARIA RUTH ARITA RIVAS POR PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION, A PERSONAL DE LA INSTITUCION.

MARIA RUTH ARITA RIVAS

legalName: MARIA RUTH ARITA RIVAS


title: PAGO A CABLE COLOR FACTURA No. 5905F POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEÑALA DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. UE 001

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A SERVICENTRO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 653574 CON FECHA 13/01/2015 Y 654501 DE FECHA 19/01/2015 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE COPECO.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: TERCER PAGO PARCIAL POR L. 4,395.00, A LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DEL 400 MGX SAE 15W40. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: ABONO L. 35,410.86 A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGÚN FACT. 105 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO. SE PAGA 15% DE ISV L. 11,550.00 Y ABONO AL BENEFICIARIO L. 23,860.86 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 53,139.14 POR FALTA DE CUOTA. UE 001

RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL

streetAddress: COL ALAMEDA 2 DA AVENIDA EDIFICIO SUARZ MAMELLI

legalName: RED DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL


title: QUINTO Y ULTIMO  PAGO PARCIAL POR L.1,915.00, A LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DEL 400 MGX SAE 15W40. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (ALIMENTOS)

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO COMPLEMENTARIO A RED DE SEGURIDAD PRIVADA SEGUN FACTURA NO. 105 DE FECHA 05/02/2015 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADAS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015. EL IMPUESTO Y EL ABONO DEL MONTO AL BENEFICIARIO FUERON PAGADOS CON EL F-01 572 DE LA UE 001.


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 9,000.00, A LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DEL 400 MGX SAE 15W40. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, POR ABASTECIMIENTO DE FARDOS DE AGUA EN BOLSA Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL.


title: PAGO A SEGUROS LAFISE POR PAFACTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE CEHICULOS. PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


description: PAGO A SEGUROS LAFISE POR PAFACTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE CEHICULOS. PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO PARCIAL (1,150.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL II SAN PEDRO SULA. (COMBUSTIBLES)


title: PAGO COMPLEMENTO (4,080.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. NOTA: LA UE9 TOCOA COLON ESTA FINANCIANDO A LA UE5 SPS.


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 9,000.00, A LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE DEL 400 MGX SAE 15W40. PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE (2,000.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACT. T-72777  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. UE 001

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 1659, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title: PAGO A EXPRECO SEGÚN FACT. # 487963 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE BRE 2014. SE REALIZA PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2014. UE 001

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTO (1,600.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA 00260 (18,000.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD A LA REGIONAL IV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL V OLANCHO.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No 422, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

streetAddress: 15 Y 16 CALLE 5ta AVENIDA.0 SAN PEDRO SULA,CORTES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA TECNOLOCIT CONFIABLE SRL


title: PAGO COMPLEMENTO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MES DE DICICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIENDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: TERCER PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACT. 105 DE RED DE SEGURIDAD PRIVADA POR SERVICIOS DE SEGURIDAD BRINDADOS EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE (2,000.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (COMBUSTIBLES) EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA UE4 COPAN.


title: PAGO A PRINTEX SEGUN FACTURA NO. 6379 CON FECHA DEL 05/02/2015 POR COMPRA DE CORDONES Y PORTACARNET, SOLICITADOS POR EL ASISTENTE DEL COMISIONADO.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO A FE,COL SEGUN FACTURA NO.17275 DE FECHA 05/02/2015 POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR BAÑOS EN LA BASCILICA DE SUYAPA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE URE.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: PAGO COMPLEMENTO POR LPS. 4,918.30 A AUTOREPUESTOS LA BENDICION SEGUN FACTURAS NUMERO 5231, 5229 Y 5228 DE FECHA 30/01/2015 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.

AUTOREPUESTOS LA BENDICION

streetAddress: 7AVE, 9 Y 10 CALLES COMAYAGUELA

legalName: AUTOREPUESTOS LA BENDICION


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. REGIONAL I LA CEIBA.

BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO

legalName: BELKIS MARICELA TABORA ALVARADO


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 00274 (52,610.07) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA REGIONAL  IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


title: SEGUNDO PAGO A CAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURAS NO. 087, 088, 089, 090, 093, 094, 092, 055, 056, 058, 060, 061, 059 Y 062 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADA AL PERSONAL DE COPECO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O EMERGENCIAS. PRIMER PAGO CON F-01 813 EL TOTAL DEL IMPUESTO YA ESTA CANCELADO PENDIENTE LPS. 5917.50

LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO

legalName: LYZANKA EDITH GARCIA ESCOTO


title: PAGO A EXPRECO SEGÚN FACT. # 488951 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE BRE 2014. SE REALIZA PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2014. UE 001

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: OAGO A MUDANZAS GAMUNDI SEGUN FACT. T-72671  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. UE 001


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ


title: PAGO PARCIAL (25,683.40), DE LA FACTURA # 281POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015.


title: PAGO COMPLEMENTO, (4,889.93) DE LA FACTURA # 274 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA #00001 CON FECHA 15-12-2015, POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULAPOR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FACTURAS: 937136 DEL 09/02/2015 POR L. 560.00, 948609 DEL 11/02/2015 POR L. 420.00, 937149 DEL 16/02/2015 POR L. 784.00, 948619 DEL 20/02/2015 POR L. 812.00 Y 956455 DEL 26/02/2015 POR L. 756.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO  SEGÚN FACTURA No. 6175F A CABLE COLOR S.A DE C.V EN CONCEPTO POR SERVICIO DE CABLE DEL MES DE MARZO 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A COLUMBUS NERTWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 35521 DE FECHA 01/03/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA # 08455 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2015.

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: PAGO PARCIAL (3,800.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO COMPLEMENTO (720.00) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2015. REGIONAL I LA CEIBA.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000002 CON FECHA 12-01-2015, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL  REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 08523 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA # 150157 POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 72879 A MUDANZAS GAMUNDI S.A DE C.V EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ALMACENAMIENTO DE CUBICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA # 147920 POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.


title: PAGO A REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL SEGUN FACTURA NO. 024182 DE FECHA 26/02/2015 POR COMPRA DE 50 BOTES LIMPIA VIDRIOS Y 100 PASTES VERDES.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: PAGO DE LA FACTURA # 08454 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL VI DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 03 CON FECHA 27-02-2015, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL  REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO 2015. REGIONAL IV COMAYAGUA.


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L SEGÚN FACTURA No. 47658 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER LASER JET HO CE285A. UE 01

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A PALERIA DE HONDURAS SEGUN FACT. 47657 DEL 24/02/2015 POPR COMPRA DE 8 PARES DE BATERIAS RECARGABLES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 460.94) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL III COPAN. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: PAGO A COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 34273 DE FECHA 12/02/2015 POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2015.


title: PAGO A ACAFETERIA EL BUEN GUSTO SEGUN FACTURAS NO. 056, 058, 059 060, 061, 062, 087 Y 090 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADA AL PERSONAL DE COPECO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y/O EMERGENCIAS.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ POR FACTURAS NO. 657513 DEL 10/02/2015, 657490 DEL 10/02/2015, 658589 DEL 1802/2015, 659579 DEL 26/022015, 658897 DEL 20/02/2015, 658320 DEL 17/02/2015, 657429 DEL 11/02/2015 Y 656863 DEL 05/02/2015 POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL (4,296.37) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.

CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS

legalName: CRISTOBAL IVAN CAMPOS VILLALOBOS


title: PAGO PARCIAL ( 3,753.06) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO COMPLEMENTO ( 2,003.63) POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.NOTA: LA UE7 OLANCHO ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO A GASOLINERA ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 659949, 661573, 660919 CON FECHAS 02/03/2015, 11/03/2015 Y 06/03/2015 RESPECTIVAMENTE POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO A GASOLINERO ESSO LAEISZ SEGUN FACTURAS NO. 656522, 659799, 659798, 659114 DE FECHA 04/02/2015, 2802/2015, 28,02/2015 Y 23/02/2015 RESPECTIVAMENTE POR COMPRA DE GASOLINA UTILIZADA PARA ABASTECER VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


description: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO PARCIAL (21,600.00) DE LA FACTURA No 150177, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL (21,600.00) DE LA FACTURA No 150177, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


rationale: PAGO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015. REGIONAL VI CHOLUTECA.


title: PAGO COMPLEMENTO  (1,931.80) DE LA FACTURA No 150177, POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS REGIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL III COPAN.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL V OLANCHO

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN FACTURA NO. 47836 DEL 12/03/2015 POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE TINTA (940) SOLICITADO POR COPERACION INTERNACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS COPECO, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL OPERATIVO CONAPREMM DE SEMANA SANTA 2015.

streetAddress: CARRETERA HACIA MATEO ALDEA EL OCOTAL 1OO MTS ADELANTE HOSPITAL MILITAR


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS SEGUN FACTURA NO. 47876 DE FECHA 17/03/2015 POE COMPRA DE 4 TONER CE260A SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION.


title: PAGO COMPLEMENTO (1,903.63) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL V OLANCHO. NOTA: LA UE3 COMAYAGAU ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


description: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL V OLANCHO


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE 16 TINTAS 940 SOLICITADOS POR LA ENCRGADA DE PROVEEDURIA, SEGUN FACTURA NO. 8520 DEL 16/03/2015.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO PARCIAL (2,596.37) DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. REGIONAL V OLANCHO.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 8518 DEL 10/03/2015 POR COMPRA DE 8 TONER, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 21292 DEL 10/03/2015 POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO SOLICITADO POR EL SUB-JEFE DEL COEN.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NUMERO 21291 DE FECHA 10/03/2015 POR COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO METALICO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A SOSULLANTAS SEGÚN FACT. 07678 CON FECHA 18 DE MARZO 2015 EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO 019. UE 001, ACT. 02

SOSULLANTAS

streetAddress: BOULEBAR FFAA FRENTE A COLONIA SAN ANJEL CONTIGUO A BODEGON

legalName: SOSULLANTAS


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 21283 DEL 04/03/2015 POR COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR LA SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 8519 DE FECHA 16/03/2015 POR COMPRA DE 13 TONER DE TINTAS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PREPARACION Y RESPUESTA.


title: PAGO A REDIMU SEGUN FACTURA NO.024260 CON FECHA DEL 16/03/2015 POR COMPRA DE 200 DVD SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.


title: PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA NO. 8530 CON FECHA 17/03/2015 POR COMPRA DE 4 TONER SOLICITADOS POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO A OFISERVI SEGUN FACTURA NO. 21301 13/03/2015 POR COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL JEFE DE COPERACION INTERNACIONAL.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 21286 DEL 05/03/2015 POR COMPRA DE 100 TARJETAS DE PRESENTACION SOLICITADO POR EL SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL II SAN PEDRO SULA.


title: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 21300 DEL 13/03/2015 POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE EN BASE DE MADERA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE CENAOS.


description: PAGO A OFISERVI S DE RL SEGUN FACTURA NO. 21292 DEL 10/03/2015 POR COMPRA DE UN SELLO DE HULE EN ESTUCHE METALICO PEQUEÑO SOLICITADO POR EL SUB-JEFE DEL COEN.


title: PAGO A SOSULLANTAS SEGÚN FACT. 07680 CON FECHA 18 DE MARZO 2015 EN CONCEPTO DE COMPRA DEL DISCO PARA EL VEHICULO 019. UE 001, ACT. 02


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-BIENES-01-20 con resumen: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO.

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA TEXTILES SA. de C.V

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 10 - PROYECTO MITIGAR

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 12 - PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

proyecto: 2 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL GIR DE DESASTRES

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.31470 SEGUN CONTRATO MITIGAR-BIENES-01-2015 DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 1694 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL V DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.

SEPROVA S, DE R.L DE C.V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO RESIDENCIAL EL LLANO

legalName: SEPROVA S, DE R.L DE C.V


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2014 con resumen: SERVIXIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL.
ESPECIALISTA EN MITIGACION Y DISEÑO DE SUBPROYECTOS

CONSULTOR: FRANCISCO ARTURO MALDONADO

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 2 - PREVENCION Y MITIGACION A NIVEL MUNICIPAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-11-1-0

type: CONT

description: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2015, SEGUN CONTRATO DE 2014.


title: PAGO COMPLEMENTO (14,820.00) DE LA FACTURA # 03 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

legalName: SERVICIOS CORPORATIVOS SERCORP S. DE R.L.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-12-2015 con resumen: ADQUISICION TINTAS TONER PARA USO (EQUIPO PROYECTO MITIGAR)

PROVEEDOR: COLUMBIA ELECTRONICA

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION, SUPERVISION,SEGUIMIENTO Y AUDITORIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.92927 SEGUN OC-MITIGAR-12-2015 POR ADQUISICION TINTAS TONER PARA USO (EQUIPO PROYECTO MITIGAR).


title: PAGO COMPLEMENTO (1,885.70) POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL VEHICULO 019, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER. NOTA: LA UE3 COMAYAGUA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-60-2014 con resumen: SERVICIOS DE INTERNET

PROVEEDOR DEL SERVICIO: CABLE COLOR

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-1-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 3996E SEGUN OC-MITIGAR-60-2014 POR LOS SERVICIOS DE INTERNET AL PROYECTO MITIGAR  DEL 09 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2015.

description: PAGO DE LA FACTURA 3965E SEGUN OC-MITIGAR-60-2014 POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS AL PROYECTO MITIGAR/COPECO EN EL PERIODO DEL 09 DE MAYOL AL 08 DE JUNIO/2015.

description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET AL PROYECTO MITIGAR DEL 9 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2015 SEGUN : OC-MITIGAR-60-2014

description: PAGO DE LA FACTURA 3450E POR SERVICIOS DE INTERNET AL PROYECTO MITIGAR/COPECO SEGUN OC-MITIGAR-60-2014 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2015.

description: PAGO DE LA FACTURA N.3450E POR LOS SERVICIOS DE INTERNET AL PROYECTO MITIGAR DE COPECO DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN OC-MITIGAR-60-2014.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET AL PROTECTO MITIGAR EN EL PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE, 2014 AL 08 DE ENERO DE 2015 SEGUN: OC-MITIGAR-60-2014.

description: PAGO DE LA FACTURA 3835E SEGUN OC-MITIGAR-60-2014 POR SERVICIOS DE INTERNET BRINDADOS AL PROYECTO MITIGAR/COPECO EN EL PERIODO DEL 09 DE ABRIL AL 08 DE MAYO/2015.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-05-2015 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD:  ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA CONFORMACION DEL CENTRO DE CAPACITACION INVESTIGACION UNIVERSITARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DEL RIESGO UNA -CATACAMAS LPN-MITIGAR-BIENES -2015

DIARIO LA TRIBUNA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.293123 SEGUN OC-MITIGAR-05-2015 POR PUBLICACION DE ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO PARA CONFORMACION DEL CENTRO DE CAPACITACION INVESTIGACION UNIVERSITARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION DEL RIESGO UNA -CATACAMAS LPN-MITIGAR-BIENES -2015.


title: PAGO COMPLEMENTO (24,316.60) DE LA FACTURA # 281 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL IV CON SEDE EN COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.

LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG

legalName: LUTHER CELESTINO HYDE ZAVALA/  HYDE-SEG


title: PAGO PARCIAL (4,000.00) POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL VEHICULO 019, SOLICITADO POR EL JEFE DE TALLER. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-16-2015 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-BIENES-02-2015. ADQUISCION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE PARA LA ADMINISTRACUION DE COPECO.

PROVEEDOR DEL SERVICIO: DIARIO TIEMPO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.490668 SEGUN OC-MITIGAR-16-2015 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-BIENES-02-2015. ADQUISCION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE PARA LA ADMINISTRACION DE COPECO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-38-2014 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA INDIVIDUAL  ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION DE RIESGO

CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

legalName: CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GIR DE DESASTRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-12-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-11-2015 con resumen: ADQUISICION TINTAS/TONER para uso equipo Proyecto MITGIAR

Proveedor: JETSTEREO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-108-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 15212939 SEGUN OC-MITIGAR-11-2015 POR ADQUISICION TINTAS/TONER PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-10-2015 con resumen: ADQUISICION TINTAS/TONER para el equipo de consultores (Regionales) Proyecto Mitigar

Proveedor: JETSTEREO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 15212938 SEGUN OC-MITIGAR-10-2015 POR ADQUISICION TINTAS/TONER PARA UTILIZARLO EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS ASISTENTES REGIONALES DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-107-1-0


title: PAGO PARCIAL ( 20,180.00) DE LA FACTURA # 000004 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL III DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. NOTA: LA UE8 LA CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

streetAddress: COLONIA PEDREGAL 1ERA ETAPA SANTA ROSA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-18-2015 con resumen: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO MITIGAR EN ABRIL DE 2015, SEGUN OC-MITIGAR-18-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N.51950 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO HYUNDAI TUCSON COLOR BRONCE PLACA POR LOS 50,000K.

name: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-13-2015 con resumen: ADQUISCION DE TINTAS/TONER para uso del equipo (Proyecto Mitigar)

Proveedor: LUFERGO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 18318 SEGUN OC-MITIGAR-13-2015 POR ADQUISCION DE TINTAS/TONER PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-15-2015 con resumen: SERVICIOS DE PUBLICIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-BIENES-02-2015. ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE.

PROVEESODR DEL SERVICIO: DIARIO LA TRIBUNA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.293348 SEGUN OC-MITIGAR-15-2015 POR: SERVICIOS DE PUBLICIDAD LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-MITIGAR-BIENES-02-2015. ADQUISICION SOFTWARE FINANCIERO CONTABLE.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO, 2015 SEGUN CONTRATO MITIGAR-22-2015 ASISTENTE REGIONAL DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURAS DE COMBUSTIBLE N.119491, 118714, 003082, 001496.

JOSE MARIA NAVARRO MEJIA

legalName: JOSE MARIA NAVARRO MEJIA


title: REEBOLSO POR COMBUTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE TRABAJO EDEL 18 AL 20 DE MARZO A LAS CIUDADES DE BONITO ORIENTAL, OLANCHITO Y TRUJILLO

TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

legalName: TANIA SOFIA ALVARENGA DUBON

type: MEMORA


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-20-2015 con resumen: ADQUISICION DE PAPEL BOND.

PROVEEDOR:PAPELERIA HONDURAS

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE PAPEL BOND PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN ABRIL DE 2015, PARA LA UCP DEL PROYECTO MITIGAR SEGUN  OC-MITIGAR-20-2015


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 18 AL 20 DE FEBRERO, 2015 A ESQUIAS, OLANCHITO, TRUJILLO, BONITO ORIENTAL, SIGUATEPEQUE, SAN JOSE DE COLINAS Y LA LIBERTAD COMYAGUA EN RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRAS DE ESQUIAS Y OLANCHITO, ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTODE INTALACIONES CRITICAS EN TRUJILLO, SIGUATEPEQUE Y COPAN RUINAS Y VERIFICACION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS EN SAN JOSE DE COLINAS Y LA LIBERTAD.

JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO

legalName: JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-22-2015 con resumen: ADQUISICION MATERIAL LIMPIEZA ( Para oficina proyecto MITIGAR)

PROVEEDOR: LEOPLAST S.D.R.L

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN OC-MITIGAR-22-2015 PARA EL PROYECTO MITIGAR

PROVEEDOR: LEOPLAST S.D.R.L


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-37-2014 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y DEL PARTICIPANTE SOBRE EL GUION METODOLOGICO INTEGRADO DEL SECTOR EDUCATIVO HONSUREÑO.

CONSULTORA: MARIA MERCEDES MARIA PINEDA.

MARIA MERCEDES MEJIA PINEDA

legalName: MARIA MERCEDES MEJIA PINEDA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 5 - EDUCACION DE INFORMACION PARA LA GIR DE DESASTRES

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-37-2014 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y DEL PARTICIPANTE SOBRE EL GUION METODOLOGICO INTEGRADO DEL SECTOR EDUCATIVO HONSUREÑO.

CONSULTORA: MARIA MERCEDES MEJIA  PINEDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-155-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-155-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-155-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-155-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-155-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-155-1-0

description: PAGO POR EL 30% DEL CONTRATO SEGUN CONTRATO MITIGAR-37-2014 POR LA ENTREGA DEL PRODUCTO III, QUE CONTIENE ANALISIS TECNICO DIDACTICO APROBADO POR DECOAS, PRESENTACION EN POWER POINT EN UN TALLER NACIONAL QUE CONTIENE EL DISEÑO DIDACTICO DEL MANUAL DEL PARTICIPANTE Y DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y EL PROCESO PARA LLEGAR AL PRODUCTO FINAL

description: PAGO DEL 20% DEL CONTRATO  SEGUN CONTRATO MITIGAR-37-2014, POR ENTREGA DEL PRODUCTO II, BORRADOR DEL MANUAL DEL PARTICIPANTE Y EL MANUAL DEL FACILITADOR

description:
CUARTO PAGO POR EL 40% DEL CONTRATO  MITIGAR-37-2014  SERVICIOS CONSULTORIA: ACTUALIZACION DEL MANUAL DEL FACILITADOR Y DEL PARTICIPANTE SOBRE EL GUION METODOLOGICO INTEGRADO DEL SECTOR EDUCATIVO HONDUREÑO, POR ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 4

CONSULTORA: MARIA MERCEDES MARIA PINEDA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO, 2015 SEGUN CONTRATO MITIGAR-23-2015 ASISTENTE REGIONAL DE COPAN Y SEGUN FACTURAS DE COMBUSTIBLE N.44483, 000818 Y 45106.

CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO

legalName: CARMEN LORENA ALVARADO ALVARADO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORREPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO ASISTENTE REGIONAL DE COMAYAGUA DURANTE EL MES DE MARZO, 2015 SEGUN CONTRATO MITIGAR-22-2015.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO, 2015 SEGUN CONTRATO MITIGAR-23-2015 ASISTENTE REGIONAL DE COPAN Y SEGUN FACTURAS DE COMBUSTIBLE N.86574, 000850 Y 000166.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-23-2015 con resumen: ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA (Material de Limpieza Proyecto MITIGAR)

PROVEEDOR: PAPELERIA  HONDURAS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN  OC-MITIGAR-23-2015 PARA EL PROYECTO  MITIGAR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-26-2015 con resumen: ADQUISICION DE BIENES:40 MESAS PARA SALON DE CONFERENCIAS Y 80 SILLAS METALICAS DE ESPERA.

PROVEEDOR:MILANO S. de R.L

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO DE BIENES PARA EL CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSITARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN GESTION DE RIESGO EN UNA-CATACAMAS, SEGUN OC-MITIGAR-26-2015 "ADQUISICION DE BIENES:40 MESAS PARA SALON DE CONFERENCIAS Y 80 SILLAS METALICAS DE ESPERA"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-157-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-157-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-24-2015 con resumen: ADQUISCION DE MAERIAL DE LIMPIEZA: para uso del Proyecto MITIGAR.

PROVEEDOR: Distribuidora de productos de oficina y Aseo S de R.L DISPROA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ADQUISCION DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN OC-MITIGAR-24-2015 PARA USO DEL PROYECTO MITIGAR.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-19-2015 con resumen: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.

PROVEEDOR: MARVE S.D.R.L

MARVE S.DE R.L.

streetAddress: RES. LA GRANJA PRIMERA ETAPA,BLOQUE#B#9

legalName: MARVE S.DE R.L.

rationale: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUN OC-MITIGAR-19-2015 PARA EL PROYECTO MITIGAR


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00000164 CORRESPONDIENTE A LOS SRVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROOK PLACA N10098 POR LOS 140,000KM.

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00000165 CORRESPONDIENTE A LOS SRVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO AMAROOK PLACA N10099 POR LOS 125,000KM.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-01-2015 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA: ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

CONSULTOR: JOSE LUIS PORTILLO

JOSE LUIS PORTILLO NOLASCO

legalName: JOSE LUIS PORTILLO NOLASCO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale:
OCTAVO Y FINAL PAGO 12% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.8 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

CONSULTOR: JOSE LUIS PORTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-150-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-150-1-0

description: CUARTO PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.4 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

description: TERCER PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.3 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

description: SEGUNDO PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.2 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

description: PRIMER PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.1 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

description:
SEPTIMO PAGO 10% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.7 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

CONSULTOR: JOSE LUIS PORTILLO

description: SEXTO PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.6 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.

description: QUINTO PAGO 13% CONTRA APROBACION DEL PRODUCTO N.5 SEGUN CONTRATO MITIGAR-01-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SIGRET.


title: PAGO DE 7 FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PROYECTO MITIGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-36-2014 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

NOMBRE DEL CONSULTOR: MILDRED HENREQUEZ

MILDRED ROXANA HENRIQUEZ BENITEZ

legalName: MILDRED ROXANA HENRIQUEZ BENITEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-16-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE ENERO 2015.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-21/2015 con resumen: ADQUISICION MATERIALD E LIMPIEZA (oficinas proyecto MITIGAR)

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS

rationale:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN OC-MITIGAR-21/2015 PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO  MITIGAR

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, PARA VERIFICACION DEL MANTENIMIENTO DE OBRAS EJECUTADAS EN VARIAS CIUIDADES DEL PAIS

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-12-2014 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL
SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION

CONSULTORA: TANIA SOFIA ALVARENGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-19-1-0

description: PAGO DEL 5% DEL MONTO DEL CONTRATO MITIGAR-12-2014, SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION.

description: REVERSION POR DESHABILITACION DE USURIOS DE PRIORIZACION DE PAGOS. DECIMO PRIMER PAGO 10% SEGUN CONTRATO: MITIGAR-12-2014 SUPERVISOR DE DISEÑO Y OBRAS DE MITIGACION.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 05 AL 08 DE MAYO A TRUJILLO Y JUTICALPA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GESOLOGICA PARA DISEÑOS DE OBRAS DE INSTALACIONES CRITICAS.

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO


title: PAGO DE LA FACTURA N.52294 POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE KILOMETRAJE DE VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR HYUNDAI TUCSON PLACA N.10917 POR LOS 50,000K.

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GESTIONES INTERNAS EN EL VEHICULO DEL PROYECTO MITIGAR.  (ASISTENTE REGIONAL CENTRAL).

ALMA GIZZELLE SANCHEZ FAJARDO

legalName: ALMA GIZZELLE SANCHEZ FAJARDO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE MAYO PARA EL PROYECTO MITIGAR/COPECO, SEGUN 5 FACTURA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-84-2014 con resumen: ADQUISICION SERVICIOS:   MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS PRPYECTO MITIGAR.

EMPRESA PRESTADORTA DEL SERVICIO: REFRIMUNDO.

EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

legalName: EDIS FERNANDO NIETO/ REFRIMUNDO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-18-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-18-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N.1073 SEGUN CONTRATO MITIGAR-84-2014 POR ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL II TRIMESTRE 2015 A LOS AIRES ACONDICIONADOS OFICINAS PROYECTO MITIGAR.

description: PAGO DE LA FACTURA N.1045 POR LOS SERVICIOOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR SEGUN O/C MITIGAR-84-2014. (2)

description:
PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000030 SEGUN ORDEN DE COMPRA MITIGAR-84-2014 DE ADQUISICION DE SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR.

EMPRESA PRESTADORTA DEL SERVICIO: REFRIMUNDO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 24 DE ABRIL A JUTICALPA Y GUAIMACA EN VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN EL MARCO DE LOS PMGR (ASISTENTE REGIONAL CENTRAL).


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 09 AL 12 DE ABRIL A COPAN RUINAS, COPAN, PUNTA CASTILLA, TRUJILLO Y COLON  A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GESOLOGICA PARA DISEÑOS DE OBRAS DE INSTALACIONES CRITICAS.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-39-2014 con resumen: ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO DE CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA CUENCA DE LA REGION SUR Y SUR OCCIDENTAL DE HONDURAS. CONSULTORA TANIA MARIA PEÑA PAZ.

TANIA MARIA PEÑA PAZ

legalName: TANIA MARIA PEÑA PAZ

rationale: TERCER Y ULTIMO PAGO POR EL 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-39-2014 DE  ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO DE CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA CUENCA DE LA REGION SUR Y SUR OCCIDENTAL DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-194-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-194-1-0

description: TERCER PAGO 20% SEGUN CONTRATO MITIGAR-39-2014 DE ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO DE CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA CUENCA DE LA REGION SUR Y SUR OCCIDENTAL DE HONDURAS.

description: SEGUNDO PAGO 40% SEGUN CONTRATO MITIGAR-39-2014 ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO DE CAMBIO CLIMATICO SOBRE LA CUENCA DE LA REGION SUR Y SUR OCCIDENTAL DE HONDURAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-B-02-2015 con resumen: ADQUISCION DE HERRAMIENTAS PARA GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO EN GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: TECNI COMUNICACIONES S. DE R.L

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-200-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-200-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-0000004 SEGUN Contrato: MITIGAR-B-02-2015 POR ADQUISCION DE HERRAMIENTAS PARA GRUPO DE VOLUNTARIADO COMUNITARIO EN GESTION DE RIESGO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MITIGAR-23-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-25-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.

CONSULTOR: ABRAHAM JULIO CESAR PORTILLO URQUIETA.

ABRAHAM JULIO CESAR PORTILLO URQUIETA

legalName: ABRAHAM JULIO CESAR PORTILLO URQUIETA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO FINAL 10% S/CONTRATO MITIGAR-25-2015 DE SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.

description: PAGO POR AVANCE DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA DEL 41.7%  SEGUN  MITIGAR-25-2015 DE SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. AVANCE ACUMULADO SUPERVISADO 100%.

description:
TERCER PAGO POR AVANCE DE SUPERVISION DEL 36.10% SEGUN CONTRATO: MITIGAR-25-2015 SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO. AVANCE ACUMULADO DEL 58.30%

CONSULTOR: ABRAHAM JULIO CESAR PORTILLO URQUIETA.

description: SEGUNDO PAGO POR AVANCE DE SUPERVISION DEL 22.20% SEGUN CONTRATO: MITIGAR-25-2015 SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.

description: REVERSION POR CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO INACTIVA. PRIMER PAGO 10% SEGUN CONTRATO: MITIGAR-25-2015 SUPERVISION DE OBRA DE PREVENCION Y MITIGACION CONSTRUCCION II ETAPADEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DEL PARAISO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OBRAS-07-2014 con resumen: CONTRATO OBRAS: COSNTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE RIO LA JOYA, MUNICIPIO DE ESQUIAS , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

EMRESA CONSTRUCTORA: COMPAÑOA DE CONSTRUCIONES MULTIPLES S. DE R.L

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES MULTIPLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PRIMERA AVE. ENTRE 1ERA Y 2DA CALLE EDIFICIO ZUNIGA 2DO PISO

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DE OBRA N.7 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-07-2014 CONSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE RIO LA JOYA, MUNICIPIO DE ESQUIAS , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. AVANCE D EOBRA 100%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-20-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.6 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRAS-07-2014 CONSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE RIO LA JOYA, MUNICIPIO DE ESQUIAS , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. AVANCE DE EJECUCION ACUMULADA 71.97%.

description: PAGO DE LA ESTIMACIÓN N.5 SEGUN CONTRATO MITIGAR- OBRAS-07-2014 CONSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE RIO LA JOYA, MUNICIPIO DE ESQUIAS , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. AVANCE ACUMULADO DE OBRA DEL 59.85%


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-29-2015 con resumen: ADQUISICION DE: ( CARRO DE MANO TROCO Y ESCALERA)

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDIFESA)

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale:
PAGO DE LA FACTURA 1036184 SEGUN: OC-MITIGAR-29-2015 POR LA ADQUISICION DE: ( CARRO DE MANO TROCO Y ESCALERA) PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO MITIGAR/COPECO.

PROVEEDOR: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDIFESA)


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-14-2015 con resumen: ADQUISCION TINTAS/TONER (USO UNIDAD EJECUTORA PROYECTO MITIGAR)

PROVEEDOER: CENTROMATIC

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.52347 SEGUN OC-MITIGAR-14-2015 ADQUISCION TINTAS/TONER (USO UNIDAD EJECUTORA PROYECTO MITIGAR)


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 14 AL 15 DE MAYO, 2015 A JUTICALPA, CATACAMAS Y GUAIMACA  EN TRASLADO A PERSONAL DEL PROYECTO MITIGAR. (MOTORISTA).

EVIS ALEMAN RAMIREZ

legalName: EVIS ALEMAN RAMIREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 18 DE ABRIL A EL ROSARIO, COMAYAGUA  A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GESOLOGICA PARA DISEÑOS DE OBRAS DE INSTALACIONES CRITICAS.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MITIGAR-22-2015 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN 3 FACTURAS ADJUNTAS.

JOSE MARIA NAVARRO MEJIA

legalName: JOSE MARIA NAVARRO MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-FC-02-2013-A con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIO DE CARACTERIZACION E INSTITUCIONALIZACION PARA GENERAR 20 PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-21-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-21-1-0

description: OCTAVO PAGO (PAGO FINAL) SEGUN CONTRATO MITIGAR-FC-03-2013 Y SUS MODIFICACIONES  CONSULTORIA ELABORACION ESTUDIO DE CARACTERIZACION E INSTITUCIONALIZACION PARA GENERAR 20 PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 23 DE ABRIL A EL ROSARIO, COMAYAGUA A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GESOLOGICA PARA DISEÑOS DE OBRAS DE INSTALACIONES CRITICAS.


title: Reembolso de combustible por gira realizada el 16-17/1/2015, por asistir a la inaguracion de la obra Caja Puente Sobre el Rio Frio, Aldea piedras bonitas, santa fe Ocotepeque, y a la entrega de equipo de computo y de un vehiculo a la Asistente Regional asignada a la regiona en Santa Rosa de Copan.

JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO

legalName: JORGE ALBERTO GOMEZ PUERTO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHITO, BONITO ORIENTAL, YORO Y TOCOA DEL 8 AL 15 DE JUNIO DE 2015 PARA LA ORGANIZACION JURAMENTACION DE LOS GVGR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-OBRA-01-2015 con resumen: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

EJECUTOR: JOSE ARMANDO AGURCIA PAZ.

JOSE ARMANDO AGURCIA PAZ

legalName: JOSE ARMANDO AGURCIA PAZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-231-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-231-1-0

description:
PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.3 SEGUN CONTRATO  MITIGAR-OBRA-01-2015 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. AVANCE DE OBRA 100%.

EJECUTOR: JOSE ARMANDO AGURCIA PAZ.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.1 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRA-01-2015 DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. AVANCE DE OBRA ACUMULADO 22.20%.

description: PAGO DEL 20% DEL ANTICIPO SEGUN CONTRATO  MITIGAR-OBRA-01-2015  CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

description: PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA N.2 SEGUN CONTRATO MITIGAR-OBRA-01-2015 cDE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE LINEAL LOS ARCOS, MUNICIPIO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO. CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 58.3%


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 25 AL 31 DE MAYO A DIFERENTES LUGARES DE LA ZONA SUR EN EL MARCO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESTACIONES TELEMETRICAS DE ACUERDO AL CONVENIO ENTRE SERNA Y COPECO.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA MITIGAR-03-2015 COMO ASISTENTE REGIONAL EN CHOLUTECA.

CORALIA MARIA VELASQUEZ NAVARRO

legalName: CORALIA MARIA VELASQUEZ NAVARRO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-31-2015 con resumen: ADQUISICION DE UN DOS AIRES ACONDICIONADOS  PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSITARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN GESTION DE RIESGO UNA -CATACAMAS.

PROVEEDOR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 004-001-01-00000922, 004-001-01-00000923 Y 004-001-01-00000924 SEGUN OC-MITIGAR-31-2015 POR: ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS  PARA LA CONFORMACION DEL CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSITARIO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACION E INVESTIGACION EN GESTION DE RIESGO UNA -CATACAMAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-34-2015 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION: DESARROLLO TALLER IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: HOTEL ELVIR (SANTA ROSA COPAN)

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS 000-002-01-00001393 Y 000-002-01-00001459 SEGUN OC-MITIGAR-34-2015 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN DESARROLLO TALLER IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, COPAN Y SANTA FE, OCOTEPEQUE.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-45-2015 con resumen: ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA: TALLER DE INCORPORACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION Y VALIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LOS SECTORES  INFRAESTRUCTURA TURISMO Y AGRIPECUARIO DE HONDURAS.

PROVEEDOR: MARVE S. DE R.L

MARVE S.DE R.L.

legalName: MARVE S.DE R.L.

rationale: SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA SEGUN OC-MITIGAR-45-2015  PARA  TALLER DE INCORPORACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION Y VALIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LOS SECTORES  INFRAESTRUCTURA TURISMO Y AGRIPECUARIO DE HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-263-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-263-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-36-2015 con resumen: SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER: IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPA,ES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, LA PAZ, OLANCHO, FRANCISCO MORAZAN, EL PARAISO y ZONA CENTRAL

PROVEEDOR: HOTEL CLARION.

streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013361 SEGUN OC-MITIGAR-36-2015 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER: IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS EL ROSARIO, ESQUIAS, GUAIMACA, JUTICALPA Y TROJES, REALIZADO EN TEGUCIGALPA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGASR-39-2015 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION: PARA DESARROLLO DE TALLER  IMPLEMENTACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: APARTAHOTEL VILLAS DE LA ROCA.

OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

legalName: OSCAR ARMANDO RODAS OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 0000104 SEGUN OC-MITIGAR-39-2015 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE TALLER  IMPLEMENTACION DE LOS PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE APACILAGUA, NAMASIGUE Y SAN MARCOS DE COLON A DESARROLLARSE EN CHOLUTECA.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-38-2015 con resumen: SERVICISO ALIMENTACION : PARA DESARROLLO TALLER: IMPLEMENTACION PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: HOTEL BELL MAR D LICOSO (SAN LORENZO VALLE)

name: BELLA MAR D LICOSO, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: CARRETERA AL PICACHO, ALDEA LAS CRUCITAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000129 SEGUN OC-MITIGAR-38-2015 POR SERVICIOS ALIMENTACION PARA DESARROLLO TALLER: IMPLEMENTACION PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE ALIANZA Y SAN LORENZO, DESARROLLADO EN SAN LORENZO, NACAOME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-246-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-246-1-0


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-37-2015 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION : PARA DESARROLLO DE TALLER  IMPLEMENTACION PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: GRAN HOLTE SULA.

GRAN HOTEL SULA S A

streetAddress: 3-4 AVENIDA FRENTE AL PARQUE CENTRAL CATEDRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: GRAN HOTEL SULA S A

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005449 SEGUN: OC-MITIGAR-37-2015 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION: PARA DESARROLLO DE TALLER  IMPLEMENTACION PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE, VILLANUEVA Y YORO, DESARROLLADO EN SAN PEDRO SULA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 23 AL 29 DE JUNIO DE 2015 A TOCOA, BONITO ORIENTAL EN TRUJILLO EN TALLER DE IMPLEMENTACION DE PMGR PARA 4 MUNICIPIOS, OLANCHITO, BONITO ORIENTAL, TRUJILLO Y ESQUIPULAS DEL NORTE, CAPACITACION DE GVGR, EVALUACION DE DAÑOS EN BRISAS DE ORIENTE Y RIO CHIQUITO Y REUNION ACTORES CLAVES DE LA MESA DE INCIDENCIA DE GR REGIONAL EN TRUJILLO.

ALMA GIZZELLE SANCHEZ FAJARDO

legalName: ALMA GIZZELLE SANCHEZ FAJARDO


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-26-2015 con resumen: SERVICIOS CONSULTORIA: ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.

CONSULTOR: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ.

MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

legalName: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-247-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-247-1-0

description: PAGO DEL 30% CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO MITIGAR-26-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.

description: SEGUNDO PAGO 30% SEGUN CONTRATO MITIGAR-26-2015 DE CONSULTORIA ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.

description: PRIMER PAGO 10% SEGUN CONTRATO MITIGAR-26-2015 DE CONSULTORIA: ELABORACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EDIFICACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON AREAS DE CONSTRUCCION HASTA DE 200 METROS CUADRADOS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-42-2015 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD: EI-MITIGAR-07-2015. CONSULTORIA ELABORACION DE 7 DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES  DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.

PROVEEDOR: LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN OC-MITIGAR-42-2015 SERVICIOS PUBLICIDAD PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA EI-MITIGAR-07-2015. CONSULTORIA ELABORACION DE 7 DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES  DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-43-2015 con resumen: SERVICIOS PUBLICIDAD: EI-MITIGAR-07-2015. Consultoria Elaboracion de 7 Diseños para Construccion de Obras Estructurales de Adaptacion al Cambio Climatico.

Proveedor: DIARIO TIEMPO

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO SEGUN  OC-MITIGAR-43-2015 SOLICITUD DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONSULTORIA ELABORACION DE 7 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS ESTRUCTURALES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-40-2015 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE: TALLER IMPLEMENTACION PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: HOTEL SANABRIA (TOCOA COLON)

GRAN HOTEL SANABRIA

streetAddress: TOCOA COLON

legalName: GRAN HOTEL SANABRIA

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-260-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-260-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE 55,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON BRONCE PLACA 10918.

streetAddress: EDIFICIO SYRE COLONIA EL PRADO CONTIGUO AL PUNTO JOSE CECILIO DEL VALLE APARTADO POSTAL 107

legalName: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGOS EN 20 MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROPYECTO MITIGAR, DICHOS TALLERES SE REALIZARON DEL 22 AL 25 DE JUNIO EN KLAS CIUDADES DE SANTA FE OCOTEPEQUE, COPAN RUINAS Y SAN PEDRO SULA

BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA

legalName: BELINDA AZUCENA RAMIREZ ALDANA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2015 EN VERIFICACION DEL SITIO PARA REFORZAMIENTO DE INSTALACIONES CRITICAS EN COPAN RUINAS.


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-40-2015-1 con resumen: SERVICIOS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DESARROLLO DE TALLER: IMPLEMENTACUION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO.

PROVEEDOR: GRAN HOTEL SANABBRIA.

DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

legalName: DEBBIE MARBELLA SANABRIA POLANCO

rationale: PAGO DE LA FACTURA 7319 SEGUN OC-MITIGAR-40-2015-1 POR SERVICIOS ALIMENTACION PARA DESARROLLO DE TALLER: IMPLEMENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE GESTION DE RIESGO PARA LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, BONITO ORIENTAL, OLANCHITO Y ESQUIPULAS DEL NORTE LLEVADO A CABO EN TOCOA, COLON EL DIA 26 DE JUNIO, 2015


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: MITIGAR-28-2015 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA.

CONSULTOR: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

legalName: LUIS ARMANDO HENRIQUEZ AGUILAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-41-2-265-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-41-2-265-1-0

description: CUARTO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-28-2015 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA. CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO 5 SEGUN TDR DEL CONTRATO.

description: TERCER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-28-2015 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA. CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL PRODUCTO 4 SEGUN TDR DEL CONTRATO.

description: SEGUNDO PAGO DEL 20% DEL CONTRATO MITIGAR-28-2015 DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA. CONTRA ENTREGA Y APROBACION DE LOS PRODUCTOS 2 Y 3 SEGUN TDR DEL CONTRATO.

description: PRIMER PAGO 10% DEL CONTRATO MITIGAR-28-2015 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL: ELABORACION DE GUIAS DE REQUERIMIENTO DE ESTUDIOS TECNICOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CONSTRUCCION PARA OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES DE DIVERSA TIPOLOGIA.


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO NO. MITIGAR-22-2015 (5 FACTURAS)

JOSE MARIA NAVARRO MEJIA

legalName: JOSE MARIA NAVARRO MEJIA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VIAJE EN GIRA DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2015 A ESQUIAS, OLANCHITO Y BONITO ORIENTAL EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA EN LA INSPECCION DE LAS OBRAS EN ESQUIAS, OLANCHITO Y BONITO ORIENTAL EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA DEL II SEMESTRE 2014 AL PROYECTO MITIGAR.

FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR

legalName: FRANCISCO ARTURO MALDONADO AGUILAR


title:
Generación de F01/F07 por Contrato: OC-MITIGAR-32-2015 con resumen: SERVICIOS IMPRESION: DOCUMENTOS POLITICAS D ESTADO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN HONDURAS, 1000 EJEMPLARES.

PROVEEDOR DEL SERVICIO: RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DEL 100% SEGUN  OC-MITIGAR-32-2015  SERVICIOS IMPRESION: DOCUMENTOS POLITICAS D ESTADO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN HONDURAS, 1000 EJEMPLARES.