title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000066, DEL DOCUMENTO No 0901, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000071, DEL DOCUMENTO No 0903, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REGISTRO DE DOUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000072, DEL DOUMENTO No 0902, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000070, DEL DOCUMENTO No 0904, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMNETO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000068, DEL DOCUMENTO No 0905, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000056, 000-001-01-00000057 Y 000-001-01-00000058, DEL DOCUMENTO No 0908, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00000052, 000-001-01-00000053, 000-001-01-00000054 Y 000-001-01-00000055; DEL DOCUMENTO No 0907, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000067, DEL DOCUMENTO No 0906, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000073, DEL DOCUMENTO No 0910, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000069, DEL DOCUMENTO No 0909, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

scheme: HN-RTN

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 050431, DEL DOCUMENTO No 0941, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERA UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

faxNumber: ND

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000042, DEL DOCUMENTO No 0912, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERA UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0913, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000043,  DEL DOCUMENTO No 0913, POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN RAYOS X DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION REALIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No 13673

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 015301,  DEL DOCUMENTO No 0930, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA

legalName: DISTRIBUIDORA RETE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000017, DEL DOCUMENTO No 0931, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000039, DEL DOCUMENTO No 0934, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METARIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DE 2015

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000094, DEL DOCUMENTO No 0935, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METARIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

legalName: MEDICAMENTOS Y EQUIPOS S. DE R. L.  DE C.V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000047, DEL DOCUMENTO No 0937, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000046  DEL DOCUMENTO N. 0936, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000093, DEL DOCUMENTO No 0938, POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000095, DEL DOCUMENTO No 0939, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIEMSTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000101, DEL DOCUMENTO No 0940, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000014, DEL DOCUMENTO No 0932, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2297, DEL DOCUMENTO No 0943, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00000016, DEL DOCUMENTO No 0933, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2298, DEL DOCUMENTO No 0944, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0947, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2301, DEL DOCUMENTO No 0947, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0946, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2300, DEL DOCUMENTO No 0946, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2299, DEL DOCUMENTO No 0945, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000097, DEL DOCUMENTO No 0951, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METARIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000038, DEL DOCUMENTO No 0952, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE METARIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000096, DEL DOCUMENTO No 0953, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000092, DEL DOCUMENTO No 0954, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0924, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASES ARTERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 2338, DEL DOCUMENTO No 0924, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASES ARTERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000306, DEL DOCUMENTO No 0919, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000307, DEL DOCUMENTO No 0920, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000311, DEL DOCUMENTO No 0921, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-00-01-00000309, DEL DOCUMENTO No 0922, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000308, DEL DOCUMENTO No 0923, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH / SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00018866, DEL DOCUMENTO No 0928, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH / SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS PARA VIH / SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000845, DEL DOCUMENTO No 0929, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE  REACTIVOS PARA VIH / SIDA, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No 03-2015

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA AL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 02-2015, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000846, DEL DOCUMENTO No 0949, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000635, DEL DOCUMENTO No 0914, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2014, YA QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL OBJETO DE GASTO 21200, NO CUBRE EL GASTO TOTAL; SEGUN OFICIO No 033-2015-DAHS

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: OFI


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015

AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL FUENTES DE MIRAFLORES

legalName: AMERIGAS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 56, DEL DOCUMENTO No 0911, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 59, DEL DOCUMENTO No 0959, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0948, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 57, DEL DOCUMENTO No 0948, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 58, DEL DOCUMENTO No 0956, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES EN ESTADO CRITICO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE MERGENCIA, AMBULANCIAS PARA TRASLADAR PACIENTES A LOS HOSPITALES NACIONALES Y EN EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 002-001-01-00003342, DEL DOCUMENTO No 0955, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL, QUE SERA UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE MERGENCIA, AMBULANCIAS PARA TRASLADAR PACIENTES A LOS HOSPITALES NACIONALES Y EN EL VEHICULO QUE ESTA ASIGNADO AL HOSPITAL DEL SUR, CONSUMO INDEFINIDO


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

name: DISTRIBUIDORA SANTA FE S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COL. LA KENNEDY PRIMERA ENTRADA, BLOQUE#18,ZONA#5

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000019, DEL DOCUMENTO No 0957, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

streetAddress: EDUFICIO GEMA PRIMER NIVEL RESIDENCIAL LAS LOMAS,CALLE PRINCIPAL HACIA COMPLEJO DE VILLA OLIMPIA TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: CIPROFARMA,S.DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000035, DEL DOCUMENTO No 0958, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000634, DEL DOCUMENTO No 0915, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000648, DEL DOCUMENTO No 0916, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000632, DEL DOCUMENTO No 0918, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000633, DEL DOCUMENTO No 0917, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 41 POR FONDOS DEL HOSPITAL DEL SUR.VALOR TRANSFERIDO AL BANCO DE OCCIDENTE COMO APORTE PRESUPUESTARIO, PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, REALIZADO ATRAVES DEL FIDEICOMISO ESTABLECIDO ENTRE ESA INSTITUCION BANCARIA Y LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No 1169-2015-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-10-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-10-460-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMNETO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPON DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000631, DEL DOCUMNETO No 0950, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE Y LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPON DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR REVERSION SEGUN OFICIO N° 42 PARA FONDOS DEL HOSPITAL DELSUR.VALOR TRANSFERIDO AL BANCO DE OCCIDENTE, COMO APORTE PRESUPUESTARIO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, REALIZADAS A TRAVES DEL FIDEICOMISO, ESTABLECIDO ENTRE ESA INSTITUCION BANCARIA Y LA SECRETARIA DE SALUD, SEGUN OFICIO No 1169-2015-GA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-10-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-10-528-1-0


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00001170 Y 000-001-01-00001171, DEL DOCUMENTO No 0925, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002534, DEL DOCUMENTO No 0927, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00002654, DEL DOCUMENTO No 0926, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No 1076, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1413, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMO SUMINISTRO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

ELISA REINA CASTILLO REYES

legalName: ELISA REINA CASTILLO REYES


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No 1075, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1414, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMO SUMINISTRO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 1072, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1417, POR DEUDA DE ALIMENTO, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0136, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1525, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0150, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1527, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0145, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1528, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0149, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1529, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2012


title: VALOR CANCELADO POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No 0154, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1530, POR DEUDA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SUMINISTRADO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 0147, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1532, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO DE DEUDA, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 0142, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1536,  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL DEL SUR, COMO PAGO A DEUDA QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 1013, DE LA ORDEN DE COMPRA No 1304, COMO PAGO A DEUDA, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 13702, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2015

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 13732, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 13763, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2015


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00000008, POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

JAVIER LOPEZ

legalName: JAVIER LOPEZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000705, DEL DOCUMENTO No 0963, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0970, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CAMPO SOL DE LA IGLESIA GENEZARETH MEDIA CUADRA AL ESTE

legalName: AGUA PURIFICADA LA GOTITA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-007-01-00000153, DEL DOCUMENTO No 0970, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRE DE 2015

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-000000-74, DEL DOCUMENTO No 0964, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000075, DEL DOCUMENTO No 0965, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000076, DEL DOCUMENTO No 0966, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000077, DEL DOCUMENTO No 0967, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000080, DEL DOCUMENTO No 0969, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0968, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000078, DEL DOCUMENTO No 0968, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

streetAddress: COLONIA LAS HADAS, 3RA ETAPA, BLOQUE T-3, LOTE 6. CASA N° 6

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000196, DEL DOCUMENTO No 0973, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0971, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000199, DEL DOCUMENTO No 0971, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000194, DEL DOCUMENTO No 0974, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000198, DEL DOCUMENTO No 0972, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000052, DEL DOCUMENTO No 0976, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000195, DEL DOCUMENTO No 0975, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OTRO ACCESORIOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0960, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00019062, DEL DOCUMENTO No 0960, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: REGISTRO DE DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HSOPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00001044, DEL DOCUMENTO No 0962, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL HSOPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE ARBIL DE AL AÑO 2015, SEGUN FACTURA No 04-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA No 05-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA No 06-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA No 07-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA No 08-2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE TAMISAJE DE UNIDADES DE SANGRE EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, RECOLECTADAS POR EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 176633; QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2015


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE TAMISAJE DE UNIDADES DE SANGRE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, RECOLECTADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, SEGUN FACTURA No 08-15, QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2015


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA
 No 001-001-01-00000079

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE TAMISAJE DE UNIDADES DE SANGRE EN LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, RECOLECTADAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA No 09-15


title: VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIDADES DE SANGRE, DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, AL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA No 09-2015


title:
VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO E HIGIENIZACION, EN EL HOSPITAL DEL SUR, QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA
No 001-001-01-00000041


title: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA GA 10

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE

streetAddress: APARTADO POSTAL 583 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE


description: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA GA 10

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


rationale: SE PAGA EL BONO DEL ZAPATO DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA GA 10


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BANCO LAFISE S.A

streetAddress: ED.F.LA PALZUELA AVE.MIGUEL DE CERVANTES

legalName: BANCO LAFISE S.A


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000215 Y RECIBO N°10937) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD )  PE-0106  OC-0059.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°336 Y RECIBO N°0215) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( SOLICITADO POR DERECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°84-UPEG-2015)  PE-0091  OC-0057.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213887 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO MEDIANTE OFICIO N°004-2015)  PE-0110-  OC-0054.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213888, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS( TINTAS DE COLORES , SOLCITADO POR SUB GERENCIA D E RRHH MEDIANTE OFICIO N°307-2015-GRH-SS )  PE-0103  OC-0055.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000167 ORDEN DE COMPRA N° 0800 SOLICITADO POR UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIO N° 1283-2015-CG-UAFCE-SS PEDIDO N° 0583-2015 POR COMPRA DE 25 PLACAS


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 10107-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0797 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 1343-015-SRMYSG PEDIDO N° 0624-2015 POR COMPRA DE CLORO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-10107-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-10107-1-0


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000162 ORDEN DE COMPRA N° 0796 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 412-SSR-2015 PEDIDO N° 0626-2015 POR COMPRA DE 1 REFRIGERADORA DE 16 PIES


DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0023 ORDEN DE COMPRA N° 0801 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 434-SSR PEDIDO N° 0632-2015 POR COMPRA DE 1,000 CAMISETAS


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: ( SE REVIERTE EL PROCESO POR VARIACION DE PRECIOS DEL PROVEEDOR)COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO( PAPLE BOND, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL)  PE-0049   OC-0053.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-1013-1-0


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

legalName: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0803 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2807-GA-2015 PEDIDO N° 0556-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE SEGUNDA PLANTA EN EL CENTRO DE SALUD DE REGION SANITARIA


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000478 Y RECIBO N°10879) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( PAPEL HIGIENICO VASOS,SERVILLETAS ETC) Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL)   PE-0049   OC-0052.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002652 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0391-2015 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2015-B PEDIDO N° 0144-2015 POR COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL


ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002239 ORDEN DE COMPRA N° 0802 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2755-2015-GA  PEDIDO N° 0552-2015  POR COMPRA DE DIESEL


rationale: CANCELACION DE FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0804 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2805-GA-2015 PEDIDO N° 0554-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN MODULO EN CENTRO DE SALUD DE ALDEA SUNSULACA MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO DE LEMPIRA


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000033 MORDEN DE COMPRA N° 0818 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 149 PV-SS PEDIDO N° 0592-2015 POR REPARACION DE MOTONETA VERUCCI


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-0024 ORDEN DE COMPRA N° 0807 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3147-2015-GA PEDIDO N° 0639-2015 POR COMPRA DE CAMISETAS PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0808 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3150-GA-2015 PEDIDO N° 0636-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-0014ORDEN DE COMPRA N° 0819 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2923-2015-GA PEDIDO N° 0591-2015 POR ALQUILER DE LOCAL PARA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS SECRETARIA DE SALUD


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00088078 ORDEN DE COMPRA N° 0811 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2370-2015-GA PEDIDO N° 0578-2015 POR COMPRA DE ALIMENTOS


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°337 Y RECIBO N°0216) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°105-SSRISS-2015 )  PE-0061  OC-0060.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO A FAVOR DE DORIS AMANDA CARCAMO POR L.28,000.00, POR UNA VIVIENDA DODNE FUNCIONAN LAS OFICINA DE PROYECTO INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES DE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2015, CONTRATO N°12, ACUERDO N°3743., SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3207-2015-GA.

DORIS AMANDA CARCAMO

legalName: DORIS AMANDA CARCAMO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000213) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO MEDIANTE OFICIO N°007-2015  ) PE-0111 OC-0061.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°15213890, COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADO POR EJECUCION DEL GASTO EMDIANTE OFICIO N°007-2015)  PE-0111  OC-0062.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°344 Y RECIBO N°0222) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER , SOLICITADO POR EJECUCION DE GASTO MEDIANTE OFICIO N°007-2015)  PE-0111  OC-0063.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000580 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°001-001-01-00600273) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA.( CARTULINA,POST -IT BOLIGRAFOS ETC, SOLICITADO POR  SECRETARIA GENERAL )  PE-0049  OC-0051.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000581 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000582 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000583 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000584  DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000585  DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000586 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000588 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.279,323.94 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000591 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000587  DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000589 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000590 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.279,323.94 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000592 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.79,994.18 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000612 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000594 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000595 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.339,647.42 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000596 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000597 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000598 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000599 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000600 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000601 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.44,586.92 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000602 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.35,407.26 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000613 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000604 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000606 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000605 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000607 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.466,851.28 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000608 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.184,904.58 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000609 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000216 Y RECIBO N°10936) COMPRA DE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( THONNER, SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DEL BONO 10MIL MEDIANTE OFICIO N°023-2015-PB10MSS)  PE-0025  OC-058.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.18,359.32 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA FACTURA N°000-001-02-00000621 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000754 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000755 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.322,062.92 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000756 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.22,438.81 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000757 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000758 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.291,704.53 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000753 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000748 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000747 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000752 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000751 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000750 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000749 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000746 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000745 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000742 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000767 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.155,751.74 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000768 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000763 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.92,395.10 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000741 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.15,839.16 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000769 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000743 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000744 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000766 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000765 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000764 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000761 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.389,379.35 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000762 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000760 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.465,935.29 POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000759 DEL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3259-2015-GA.


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000437 ORDEN DE COMPRA N° 0814 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 1202-DGN-2015  PEDIDO N° 0623-2015 POR COMPRA DE 6 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-10643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-10643-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000040 ORDEN DE COMPRA N° 0822 SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 52-2015-PNSB PEDIDO N° 0236-2015 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000629 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000630 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000631 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000632 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000633 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000634 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000635 , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000637 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000638 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000639 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000636 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000640 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000641 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.476,030.94  POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000643 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.106,260.75 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000644 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000642 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.538,977.18 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000645 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,855.47 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000543 DEL MES DE SEPTIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,855.47 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000469 DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.115,401.44 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000593 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.30,161.74 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000603 DEL MES DE SOCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.295,060.50 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000611 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.23,604.84 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000610 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000615 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000614 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000616 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.515,372.34 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000617 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000619 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000618 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.394,725.38 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000620 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000622 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.372,431.92 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000623 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.152,120.08 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000624 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000625 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000626 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000628 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000166 ORDEN DE COMPRA N°0823 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3156-2015-GA PEDIDO N° 0653-2015 POR COMPRA DE 81 CARPETAS


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR L.549,468.22 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS FACTURA N°000-001-02-00000627 DEL MES DE OCTUBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 10750-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0393-2015 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°1434-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0656

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-10750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-10750-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL ,EDIFICIO BANMA I Y II, PRONASSA POOL DE VEHICULOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000215 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE , SE LE ESTA HACIENDO UNA RETENCION POR L.157,981.82 EN CONCEPTO DE EMBARGO POR INDEMNIZACIONES LABORALES , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2981-2015-GA.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE A LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL BANMA I Y II, SE DETALLAN MESES Y MONTOS., FACTURA N°002403 L.230,296.39 MES DE JULIO, FACTURA N°002404 L.230,296.39 MES DE AGOSTO, FACTURA N°002405 L.230,296.39 MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA N°002406 L.230,296.39 MES DE OCTUBRE, FACTURA N°002407 L.230,296.39 MES DE NOVIEMBRE , FACTURA N°002408 L.230,296.39 MES DE DICIEMBRE.OFICIOS N°646-GA-2015, 746-GA-2015, 1011-GA-2015, 3169-GA-2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000465 ORDEN DE COMPRA N° 0496 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 55-2015-PNSB PEDIDO N°0238-2015 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL


title: PAGO DE ALQUILER A FAVOR DE RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ POR L.14,000.00 DE LOS MESES SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA VIVIENDA UNIDAD DE CAMPO (UNICAM), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3296-2015-GA.

RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: RIGOBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOPAITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000729 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0805 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2808-GA-2015 PEDIDO N° 0557-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN CUBICULO


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000730 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOPAITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.336,852.15 FACTURA N°000-001-02-00000731 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000733 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000710 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.269,265.72  FACTURA N°000-001-02-00000709 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000711 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000712 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000713 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000714 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000715 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000716 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000717 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000718 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000719 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000720 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000721 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000723 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000722 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000724 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000725 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.549,090.88 FACTURA N°000-001-02-00000726 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.392,019.21 FACTURA N°000-001-02-00000727 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS POR L.96,354.89 FACTURA N°000-001-02-00000728 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°3260-2015-GA.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3651VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0840 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3038-2015-GA PEDIDO N° 0637-2015 POR 3,229 YARDAS DE TELA CREA  COLOR VERDE


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000145 ORDEN DE COMPRA N° 0841  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 987-2015-UVS-SS PEDIDO N° 0638-2015 POR COMPRA DE REACTIVOS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 3650 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000022 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN RESOLUCION No. 169-2015-SS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000039 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN RESOLUCION No. 169-2015-SS

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION DE F01 DE LA EMPRESA DICOSA POR QUERER TRABAJAR CON EL GOBIERNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-11-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-11-102-1-0


title: RESOLUCION N° 194-2015-SS POR ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA N° 013-2015-SS PARA LA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 0002-006

DISTRIBUIDORA EXO SA

legalName: DISTRIBUIDORA EXO SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00, POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL ,EDIFICIO BANMA I Y II, PRONASSA POOL DE VEHICULOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000260 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE , SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2982-2015-GA.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: RESOLUCION N° 194-2015-SS POR ADJUDICACION DE LA CITACION PRIVADA N° 013-2015-SS PARA LA CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA N° 0002-005

DISTRIBUIDORA EXO SA

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO CALLE PARIS CASA#3825


title: CANCELACION DE FACTURA No. 042 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SALUD I ETAPA, DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO, APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

JORGE EDGARDO COTO QUIJADA

legalName: JORGE EDGARDO COTO QUIJADA


title: RESOLUCION N° 196-2015-SS DE LA LICITACION PRIVADA N| 020-2015-SS PARA LA ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA  FARMACEUTICA (PRONAF) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000006

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

objeto: 42600-Equipos para Computación


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 5809 VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE OFICINA DE VIGILANCIA DE LA SALUD II ETAPA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

type: ORDCOM


title: ELAVORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUNOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: DECRET


description: ELAVORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUNOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A DEUDA DEL 2010 POR L.101,089.28 POR PROVEER ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.FACTURA N°14796.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA FIDEICOMISO PARA COMPRA DE INSUMOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE CABLE COLOR POR L. 243,067.47 POR PAGOS DE CABLE E INTERNET FACTURA N°002400 MES DE ABRIL, FACTURA N°002401 MES DE MAYO, FACTURA N°002402,SAOLICITADO MEDIANTE RESOLUCION N°200-2015-SS, OFICIOS N°646-GA-2015 N°746-GA-2015, 1011-GA-2015.


title: ELABORACION DE DOCUMENTO PARA FIDEICOMISO PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A POR L.245,330.00 DEUDA DEL 2010 POR PROVEER ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL JUAN MANUELA GALVEZ, FACTURA N°14835,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE REPREQUIMICA S.A PAGO DE DEUDA DEL 2010 POR L.303,279.20 POR PROVEER DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A ATENCION PRIMARIA DE LA PAZ, FACTURA N°14863, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR L.349,744.50 POR PROVEER DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO, FACTURA N°.000-001-01-00000606, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4038-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE BAZAR DIANA POR L.175,129.75 COMO APOYO A DIFERENTES REGIONES QUE NO CUENTAN CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA REALIZAR ESTA COMPRA, REGION DE ATLANTIDA L.12,673.00 REGION DE COPAN L.110,160.00 REGION DE VALLE L.5,254.25, REGION DE ISLAS DE LA BAHIA L.36,200.25, REGION DE CHOLUTECA L.8,694.00, REGION DE COLON L.2,218.25, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°3200-2015-GA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE SERMUSA POR L.  829,150.00 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES A EDIFICIO PRINCIPAL BANMA, POOL DE VEHICULOS, ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y DE SIDA FACTURA N°000-001-01-00000060 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, Y FACTURA N°000-001-01-00000068 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4024-2015-GA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.56,916.95 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000844 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.9,265.55 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000843 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000848 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000849 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000846 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000847 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.374,592.95 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000842 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000845 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.11,912.85 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000837 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000834 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.251,493.50 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000836 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.178,692.75 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000839 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000850 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000841 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000835 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000838 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.18,531.10 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000851 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDUTRAS POR L.465,924.80 POR PROVEER DE SERVICIOS AL HOSPITAl ESCUELA UNIVERSITARIO FACTURA N°000-001-02-00000840 CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°4033-2015-GA.


ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

legalName: ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA SIN NUMERO ORDEN DE COMPRA N° 0806 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2806-GA-2015 PEDIDO N° 0555-2015 POR REPARACION Y CONSTRUCCION DE UN MODULO DE PRECLINICA Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETAL EN CENTRO DE SALUD  ALDEA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE LAS FLORES DEPTO DE LEMPIRA


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000466 ORDEN DE COMPRA N° 0816 SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL SEGUN OFICIO N° 68-2015-PNSB PEDIDO N° 0250-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0002-026 ORDEN DE COMPRA N° 0842 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 4004-2015-GA  PEDIDO N° 0658-2015 POR ALQUILER DE LOCAL PARA LLEVAR A CABO LA CENA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE  SALUD EDIFICIO BANMA 1 Y 2


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000165 ORDEN DE COMPRA N° 0843 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 1432-2015-SGRMYSG PEDIDO N° 0655-2015 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE SECRETARIA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000164 ORDEN DE COMPRA N° 0844 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 485-SSR-2015 PEDIDO N°0659-2015


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007446 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007451 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007489 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007416 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO PARA CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE  DEUDA DEL 2010 POR L.102,428.00 POR SUMINISTRAR LACTEOS AL HOSPITAL AL HOSPITAL SAN ISIDRO , TOCOA COLON, FACTURA N°0027, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°4048-2015-GA.

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO