title: Por reparación del vehículo Tipo busito, marca Toyota, modelo Hiace, placa N-04379, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorandos C.N.C.R.E.R.W-307-2015, TRANSPORTE-267-2015, O/C N° SGRM y SG-003-2015 y otros adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo Tipo busito, marca Toyota, modelo Hiace, placa N-04379, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorandos C.N.C.R.E.R.W-307-2015, TRANSPORTE-267-2015, O/C N° SGRM y SG-003-2015, recibo N° 4107, facturas N° 000-001-01-00000322, 000-001-01-00000323 y otros adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 100 cajas DVD+R, caja de una pieza, alta calidad (zona 1), solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015, O/C N° 150-1-5-0062-2015.

currency: HNL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

scheme: HN-RTN

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Compra a través de catálogo electrónico de 100 cajas DVD+R, caja de una pieza, alta calidad (zona 1), solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015, O/C N° 150-1-5-0062-2015, Factura N° 000-001-01-00001026, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Pago por consumo de combustible (diesel); según memorando N° SGRM y SG-076-2015, factura N° 91240, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

REINA ROSA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA ROSA REYES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: MEMORA


title: Por la compra de 6 tóner hp C A909a negro, 6 tóner hp M A909a cyan, 6 tóner hp Y A909a magenta, 6 tóner hp K A909a yellow, 6 C4900A KY, 6 tóner C4901A MC, según O/C N° UCP-360-2015, solicitado por Secretaría General para la impresora hp asignada al abogado Narciso Manzanares mediante memorando N° 581-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 6 tóner hp C A909a negro, 6 tóner hp M A909a cyan, 6 tóner hp Y A909a magenta, 6 tóner hp K A909a yellow, 6 C4900A KY, 6 tóner C4901A MC, según O/C N° UCP-360-2015, solicitado por Secretaría General para la impresora hp asignada al abogado Narciso Manzanares mediante memorando N° 581-2015, recibo N° 404, factura N° 000-001-01-00000026, acta de recepción de fecha 22/09/2015 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Pago por consumo de combustible (gasolina); según memorando N° SGRM y SG-075-2015, factura N° 91241, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de una fotocopiadora marca Canon Image Runner 2018, solicitado por el Director de Gestión Ambiental mediante MEMORANDO-DGA-175-2015,  O/C N° UCP-297-2015 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de una fotocopiadora marca Canon Image Runner 2018, solicitado por el Director de Gestión Ambiental mediante MEMORANDO-DGA-175-2015,  O/C N° UCP-297-2015, recibo N° 4806, factura N° 000-001-01-00000050, acta de recepción S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por: la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando N° SGRM y SG-192-2015 y Gerencia Administrativa con memorando N° GA-339-2015, O/C N° UCP-348-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por:  la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando N° SGRM y SG-192-2015 y Gerencia Administrativa con memorando N° GA-339-2015, O/C N° UCP-348-2015, factura N° 000-001-01-00000023, recibo N° 398 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora marca Ricoh,  modelo 2020D, cambio de kit de  tambor (cilindro y cuchilla de limpieza),  revelador, mano de obra, solicitado mediante memorando N° TRANSPORTE 128-2015, O/C N° UCP-298-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de fotocopiadora marca Ricoh,  modelo 2020D, cambio de kit de  tambor (cilindro y cuchilla de limpieza),  revelador, mano de obra, solicitado mediante memorando N° TRANSPORTE 128-2015, O/C N° UCP-298-2015, factura N° 000-001-01-00000048, recibo S/N, ACTA DE RECEPCIÓN S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 pares de guantes de hule y 10 unidades paila plástica número 10, solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015, según O/C N° UCP-410-2015  y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 20 pares de guantes de hule y 10 unidades paila plástica número 10, solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015, según O/C N° UCP-410-2015, factura N° 000-001-01-00001725, recibo N° 11904, acta de recepción de fecha 14/09/2015  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos Ferrosos detallado en O/C N° UCP-055-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-111-2015 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión de este pre compromiso N°03294, O/C N°UCP-055-2015 a solicitud del Coordinador de Compra/Pagos con memorándum GA-UC-206-2015 en vista de que el proveedor Manuel de Jesús Iscoa Vallecillo FECOIS a la fecha no ha entregado el producto desde hace un mes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3294-1-0


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallada en O/C N° UCP-412-2015, solicitado por el Almacén Central mediante memorando AC-43-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallada en O/C N° UCP-412-2015, solicitado por el Almacén Central mediante memorando AC-43-2015, factura N° 000-001-01-00001240, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra  de 100 paquetes bolsas para basura (50 mediana y 50 tamaño barril),  solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015,  según O/C N° UCP-354-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra  de 100 paquetes bolsas para basura (50 mediana y 50 tamaño barril),  solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-47-2015,  según O/C N° UCP-354-2015, factura N° 000-001-01-00001071, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 bolsas de café de palo, 2 paquetes de azúcar y 2 botes de cremora,  según O/C N° UCP-373-2015 solicitado por el Director de la Unidad de Comunicaciones mediante memorando N° UCI-0153-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 2 bolsas de café de palo, 2 paquetes de azúcar y 2 botes de cremora,  según O/C N° UCP-373-2015 solicitado por el Director de la Unidad de Comunicaciones mediante memorando N° UCI-0153-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001750, recibo N° 11925 y otros documentos adjuntos.


title: Por Reparación y mantenimiento general de la fotocopiadora marca Kyocera, Cambio de Kit de tambor cilindro y cuchilla de limpieza, unidad de fijado, rodillos de transferencias, rodillos alimentadores de papel y mano de obra, solicitado por el Secretario General mediante memorando N° 356-2015, O/C N° UCP-268-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Reparación y mantenimiento general de la fotocopiadora marca Kyocera, Cambio de Kit de tambor cilindro y cuchilla de limpieza, unidad de fijado, rodillos de transferencias, rodillos alimentadores de papel y mano de obra, solicitado por el Secretario General mediante memorando N° 356-2015, O/C N° UCP-268-2015, Factura N° 000-001-01-00000078, Recibo N° 4813 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 45 gabachas color blanco manga larga de tres bordados pectorales Institucionales SERNA/MiAmbiente,  CESCCO y fichero personalizado cargo y nombre del empleado, 51 camisetas tipo polo color blanco con tres bordados pectorales/ manga lateral/ manga lateral Institucionales, 19 Chalecos de tela drill 4 bolsas frontal con ajustador y 8 gabachas de mantenimiento color azul manga corta con 3 bordados pectorales Institucionales, solicitado mediante memorando N° CESCCO-102-2015 por el Director General CESCCO/ MiAmbiente, O/C N° UCP-176-2015 y otros documentos adjuntos.

name: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

streetAddress: BO.ALAMEDA, CLLE.11-12, CASA-1364

telephone: ND

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

rationale: Pago por compra de 45 gabachas color blanco manga larga de tres bordados pectorales Institucionales SERNA/MiAmbiente,  CESCCO y fichero personalizado cargo y nombre del empleado, 51 camisetas tipo polo color blanco con tres bordados pectorales/ manga lateral/ manga lateral Institucionales, 19 Chalecos de tela drill 4 bolsas frontal con ajustador y 8 gabachas de mantenimiento color azul manga corta con 3 bordados pectorales Institucionales, solicitado mediante memorando N° CESCCO-102-2015 por el Director General CESCCO/ MiAmbiente, O/C N° UCP-176-2015, factura N° 000-001-01-00000010, reciboS/N, acta de recepción de 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por la Reparación y Mantenimiento de la fotocopiadora marca Sharp-AR-5220 Digital Imager, color beige con azul, solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando No.UPEG-183-2015, O/C N° UCP-295-2015  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la Reparación y Mantenimiento de la fotocopiadora marca Sharp-AR-5220 Digital Imager, color beige con azul, solicitado por el Director de Cumplimiento/ UPEG mediante memorando No.UPEG-183-2015, O/C N° UCP-295-2015, factura N° 000-001-01-00000049, recibo S/N, acta de recepción S/N  y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por: la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando N° SGRM y SG-192-2015 y Gerencia Administrativa con memorando N° GA-339-2015, O/C N° UCP-348-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 refrigeradoras pequeñas las que son solicitadas por: la Directora de Cooperación Externa y Movilización de Recursos con memorando UCEMR-067-2015, Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales con memorando N° SGRM y SG-192-2015 y Gerencia Administrativa con memorando N° GA-339-2015, O/C N° UCP-348-2015, factura N° 000-001-01-00000023, recibo N° 398 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra realizada por medio de catálogo electrónico de 200 cajas CD-R, caja de una pieza, alta calidad solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015,  O/C N° 150-1-5-0064-2015.

rationale: Pago por compra realizada por medio de catálogo electrónico de 200 cajas CD-R, caja de una pieza, alta calidad solicitado por el almacén central mediante memorando N° AC-49-2015,  O/C N° 150-1-5-0064-2015, factura N° 000-001-01-00001701, recibo N° 11903 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 30 llamadores redondos, 1 galón de pegamento para madera solicitado por el Secretario General para la fabricación de fichero del área de atención al publico, según memorando N° SG-544-2015, O/C N° UCP-420-2015  y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de 30 llamadores redondos, 1 galón de pegamento para madera solicitado por el Secretario General para la fabricación de fichero del área de atención al publico, según memorando N° SG-544-2015, O/C N° UCP-420-2015, factura N° 000-001-01-00000184, recibo N° S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tubos H.G 1 1/4, 4 Libras de Electrodos OK 46 1/8,  solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-137-2015, O/C N° UCP-382-2015, para la fabricación del directorio que identifica las dependencias en el plantel de esta Secretaria y otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

rationale: Pago por compra de 2 tubos H.G 1 1/4, 4 Libras de Electrodos OK 46 1/8,  solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-137-2015, O/C N° UCP-382-2015, para la fabricación del directorio que identifica las dependencias en el plantel de esta Secretaría, factura N° 000-001-01-00000321, recibo S/N, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un teléfono Inalámbrico solicitado por la unidad de Comercio y Ambiente, según memorando UCA-078-2015, O/C N° UCP-364-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Gasto por compra de un teléfono Inalámbrico solicitado por la unidad de Comercio y Ambiente, según memorando UCA-078-2015, O/C N° UCP-364-2015, factura N° 000-001-01-00001787, recibo N° 11944 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por reembolso  en la compra de Combustible (Diésel) utilizado en el vehículo marca Mazda BT-50, placa N09894 asignado a la Dirección de CESCCO según memorando N° CESCCO-341-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00004832.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


title: Por compra de 3 cruces de cardán y 2 barritas estabilizadoras, solicitado por el jefe de Transporte  mediante memorandos SGRM y SG-053-2015 y TRANSPORTE-049-2015,  para ser utilizados en el vehículo Mazda, modelo BT-50, TIPO, Pick Up. placa N-09891, O/C N° UCP-164-2015 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de 3 cruces de cardán y 2 barritas estabilizadoras, solicitado por el jefe de Transporte  mediante memorandos SGRM y SG-053-2015 y TRANSPORTE-049-2015,  para ser utilizados en el vehículo Mazda, modelo BT-50, TIPO, Pick Up. placa N-09891, O/C N° UCP-164-2015, recibo N° 00000021, factura N° 000-001-01-000000033 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de boleto aéreo N° 202-9607231734 del Señor Elvis Rodas del 13 al 14 de agosto del 2015 por viaje realizado de Tegucigalpa a  Guatemala -Tegucigalpa según memorando N° GA/UCP/178/2015, factura N° 000-001-01-00000962, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por pago de peaje de la Estación Zambrano, según Memorando N° CESCCO-341-2015, recibo S/N y  Ticket N°s. 0583154, 0662249.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de 2000 tarjetas de presentación que serán utilizadas por Sr. Ministro.Ing. José Antonio Galdames Secretario de Estado según memorando DMA-0435-2015, O/C N° UCP-405-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pagp por compra de 2000 tarjetas de presentación que serán utilizadas por Sr. Ministro.Ing. José Antonio Galdames Secretario de Estado según memorando DMA-0435-2015, O/C N° UCP-405-2015, Factura N° 000-001-01-00000174, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóners para fotocopiadora Canon Image Runner GPR-35 solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0375-2015,  O/C N° UCP-363-2015  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 tóners para fotocopiadora Canon Image Runner GPR-35 solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0375-2015,  O/C N° UCP-363-2015, factura N° 000-001-01-00000031, recibo N° 406  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 400 tarjetas de marcar (según muestra) las que serán utilizadas en las diferentes Direcciones de esta Secretaría, solicitada mediante memorando SGRH-576-2015, O/C N° 426-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 400 tarjetas de marcar (según muestra) las que serán utilizadas en las diferentes Direcciones de esta Secretaría, solicitada mediante memorando SGRH-576-2015, O/C N° 426-2015, recibo N° 408, factura N° 000-001-01-00000033 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de agua potable de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de octubre-2015, según memorandos SGRM y SG-299-2015, CESCCO-SERNA-ORN119-2015, DCB/IQ/CP-2015-1925, recibo S/N, factura N°17816081.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por compra de combustible (diesel) utilizado en la  Regional Atlántico  La Ceiba, solicitado según Nota RA-35-2015 de fecha 28 de agosto de 2015, Factura N° 004-001-01-00002601 y Recibo N° 004807.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: Por compra de 4 sellos Printer S-829 (2 de recibido y 2 de Asignación de Secretaría General), 2 Foliadores numéricos de metal, solicitado por el Secretario General según Memorandos N° SG-544-2015, SG-599, orden de compra N° UCP-419-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Reversión del pre compromiso N° 3348 a solicitud del Coordinador del Área de Pagos y Compra en vista de que el proveedor cotizó incorrectamente los sellos según memorando GA-UCP-185-2015 orden de compra N° UCP-419-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3348-1-0


title: Por compra de 50 bloques de concreto de 6 pulgadas con el objetivo de iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando  N° C.N.C.R.E.R.W-351-2015, O/C N° UCP-396-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de 50 bloques de concreto de 6 pulgadas con el objetivo de iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando  N° C.N.C.R.E.R.W-351-2015, O/C N° UCP-396-2015, factura N° 000-001-01-00000027, recibo N° 405, acta de recepción de fecha 16/09/2015  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 17 bolsas de cemento para ser utilizadas en el Zoológico para iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W -350-2015, O/C N° UCP-395-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 37500-Cemento, Cal y Yeso

rationale: Pago por compra de 17 bolsas de cemento para ser utilizadas en el Zoológico para iniciar la construcción del cuarto de máquinas de la cisterna, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W -350-2015, O/C N° UCP-395-2015, factura N° 000-001-01-00000025, recibo N° 403, acta de recepción de fecha 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 60 Hojas de celotex de 2x4x1/2, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento con memorando N° MANTENIMIENTO-134-2015, O/C N° UCP-351-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 60 Hojas de celotex de 2x4x1/2, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento con memorando N° MANTENIMIENTO-134-2015, O/C N° UCP-351-2015, factura N° 000-001-01-00000045, recibo N° 417 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula, Cortés para atender el "Taller de Consulta del Proyecto de Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife (MAR2R)" que se realizó en el Hotel Villa Nuria, el día martes 11 de agosto del 2015,  en representación de la Directora de  la Unidad de Cooperación Externa y Movilización de Recursos, según  nota de fecha 13 de agosto del 2015, memorandos N° DiBio/285/2015 y 267, recibo S/N, facturas N° 000-005-01-00020785, 00001005 e informe de viaje.  Nota Aclaratoria: Los tickes N° 0546138, 0090494, 0141273, 0564107, 25134601, el Señor Luis Eduardo Diaz Suazo los presenta únicamente como evidencia de que se realizó el viaje,  al mismo tiempo él manifiesta que no esta solicitando el reembolso por pago de peaje.

LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO

legalName: LUIS EDUARDO DIAZ SUAZO


description: Por compra de 4 sellos Printer S-829 (2 de recibido y 2 de Asignación de Secretaría General), 2 Foliadores numéricos de metal, solicitado por el Secretario General según Memorandos N° SG-544-2015, SG-599, orden de compra N° UCP-419-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Reversión del pre compromiso N° 3349 a solicitud del Coordinador del Área de Pagos y Compra en vista de que el proveedor cotizó incorrectamente los sellos según memorando GA-UCP-185-2015 orden de compra N° UCP-419-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3349-1-0


title: Por compra de 1,000 botellones (líquido) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-230-2015, O/C N° UCP-428-2015 y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 1,000 botellones (líquido) de agua purificada para el suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, según memorando N° SGRM y SG-230-2015, O/C N° UCP-428-2015, factura N° 003-005-01-00022871, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 extensiones de 30 metros, 3 porta electrodos, 3 polotierra y 2 focos de mano, solicitado con O/C N° UCP-397-2015 por el Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-257-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 3 extensiones de 30 metros, 3 porta electrodos, 3 polotierra y 2 focos de mano, solicitado con O/C N° UCP-397-2015 por el Centro Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-257-2015, factura N° 000-001-01-00000036, recibo N° 410 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira realizada al Departamento de Colón a reunión de Asamblea Municipal,  utilizado en el vehículo Nissan Frontier, placa N -09167, según memorando DiBio/344/2015, factura N° 001-001-01-00010988, recibo S/N.

MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE

legalName: MARLE PATRICIA AGUILAR PONCE


title: Por compra de 5 palos de 2x2x16, 6 reglas de 1x3x16, 12 tablas de 1x10x16 y 7 palos 2x4x16 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-354-2015, O/C N° UCP-402-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de 5 palos de 2x2x16, 6 reglas de 1x3x16, 12 tablas de 1x10x16 y 7 palos 2x4x16 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-354-2015, O/C N° UCP-402-2015, factura N° 000-001-01-00000032, recibo N° 407 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de peaje de gira realizada del 4 al 5 de septiembre del 2015 a Lauterique, la Paz con el propósito de hacer entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por la sequía en esa zona, según memorando Cumplimiento/UPEG-260-2015, recibo S/N, tickets de peaje N° 0596506, 0679382.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: Reembolso por gasto de combustible de gira realizada del 4 al 5 de septiembre a Lauterique, la Paz con el propósito de hacer entrega de ayuda humanitaria a las familias afectadas por la sequía en esa zona, según memorando Cumplimiento/UPEG-260-2015, recibo S/N, facturas N° 000-005-01-00024481 y 000-001-01-00008539.


title: Pago por publicación de suplemento especial en conmemoración de 80 años de Aniversario de Cooperación y Relaciones Diplomáticas entre Japón y Centro América; según memorando N° GA-UCP-026-2015, contrato de publicación N° 359275, factura N° 20451939, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de combustible (diesel), correspondiente al período comprendido del 24 al 29 de diciembre del 2014, utilizados en los vehículos asignados a esta Secretaría de Estado, solicitado por el Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales; según  Memorando N° SGRM y SG-086-2015, factura N° 2418, recibo Nº 0069.

name: PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. (PROSESA, S.A. DE C.V.)

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE SUR ESTE, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS ENTRE EL BOULEVARD SUYAPA Y BOULEVARD JUAN PABLO


title: Por compra de un microonda y una cafetera eléctrica, solicitada por el Director de Comunicaciónes mediante memorando UCI-0155-2015, O/C N° UCP-394-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un microonda y una cafetera eléctrica, solicitada por el Director de Comunicaciónes mediante memorando UCI-0155-2015, O/C N° UCP-394-2015, factura N° 000-001-01-00001189, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira realizado el día  29 de agosto de 2015 a Lauterique la Paz, con el objetivo de hacer entrega humanitaria a las familias afectadas por la sequía de esa zona, según memorando Cumplimiento/UPEG-261-2015, recibo S/N, factura S/N.

PEDRO CAMILO MADRID COCA

legalName: PEDRO CAMILO MADRID COCA


title: Por compra de 2 pares de botas de hule caña alta blancas N° 37, 2 pares de botas de hule altas blancas N° 38, solicitadas por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-387-2015, O/C N° UCP-423-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 2 pares de botas de hule caña alta blancas N° 37, 2 pares de botas de hule altas blancas N° 38, solicitadas por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-387-2015, O/C N° UCP-423-2015, factura N° 000-001-01-00001188, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del sistema de escape,  compra de 1 manguera de surtidor de combustible y mano de obra, realizada al vehículo Nissan frontier, pick up, color blanco, placa N-09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; solicitado por el jefe de transporte según Memorandos N°  TRANSPORTE-021-2015, 081-2015, DGA-048-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del sistema de escape,  compra de 1 manguera de surtidor de combustible y mano de obra, realizada al vehículo Nissan frontier, pick up, color blanco, placa N-09148 asignado a la Dirección de Gestión Ambiental; solicitado por el jefe de transporte según Memorandos N°  TRANSPORTE-021-2015, 081-2015, DGA-048-2015, factura N° 000-001-01-00000039, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible para los vehículos Nissan Frontier, placa N-10081 y al vehículo navara, placa N-09988,  por gira realizada a la comunidad de San Antonio del Norte, Departamento de la Paz, por motivo de la sequía,  según memorando El Coyolar N° 393-2015, factura N° 00000356 (Orden N° 138 factura N° 004-001-01-00000385), 00000357 (Orden N° 137 Factura N° 004-001-01-00000384), recibo S/N y otros documentos adjuntos.

ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON

legalName: ALEXIS ARMANDO BANEGAS SALMERON


title: Por compra de un adaptador mini display a VGA, un cable HDMI 6 pies, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0315-2015, O/C N° UCP-289-2015 y otros documentos adjuntos.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de un adaptador mini display a VGA, un cable HDMI 6 pies, solicitado por el Asesor Ministerial según memorando DMA-0315-2015, O/C N° UCP-289-2015, recibo N° 0336, factura N° 000-002-01-00000288 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y discos de video digital DVD+R16 con mayor detalle en O/C N° UCP-008-2015, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-12-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y discos de video digital DVD+R16 con mayor detalle en O/C N° UCP-008-2015, solicitado por el Almacén Central para ser utilizado en esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-12-2015, factura N° 3233, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira a la ciudad de la Paz, el 11 de septiembre del 2015 con el fin de atender la asamblea Ambiental Municipal y conversar con las autoridades estatales sobre temas ambientales, según memorando DMA-0478-2015, factura N° 000-001-01-00022897 y otros documentos adjuntos.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de Tintas, pinturas y colorantes, Productos Ferrosos, Herramientas menores, Elementos de Ferretería, según memorando MANTENIMIENTO-014-2015,  detallado en O/C N° UCP-383-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Pago por compra de Tintas, Pinturas y Colorantes, Productos Ferrosos, Herramientas Menores y Elementos de Ferretería detallado en O/C N° UCP-383-2015, según memorando MANTENIMIENTO-014-2015,  detallado en O/C N° UCP-383-2015, factura N° 000-001-01-00000364, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y disco compacto detallados en O/C N° UCP-011-2015, solicitado por el Almacén Central para uso de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-12-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza y disco compacto detallados en O/C N° UCP-011-2015, solicitado por el Almacén Central para uso de esta Secretaría de Estado; según memorando N° AC-12-2015, factura N° 47656, recibo N° 10458 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario El Heraldo, por publicación sobre el Comunicado del nuevo Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado y la firma del Convenio de fecha 12 de octubre del 2015; según memorando N° UCI-0178-2015, factura N° 000-002-01-00005544, contrato de publicación N° 363358, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de peaje por gira a la ciudad de la Paz, el 11 de septiembre del 2015 con el fin de atender la asamblea Ambiental Municipal y conversar con las autoridades estatales sobre temas ambientales, según memorando DMA-0478-2015, tickets N° 0429661, 0604299 y otros documentos adjuntos.


title: Por elaboración de 12 letras de aluminio que corresponden a Energía y Minas, solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-138-2015, O/C N° ucp-439-2015 y otros documentos adjuntos.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

rationale: Pago por elaboración de 12 letras de aluminio que corresponden a Energía y Minas, solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-138-2015, O/C N° ucp-439-2015, factura N° 000-001-01-00000004, recibo N° 0409 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por consumo de combustible (diésel) correspondiente al mes de septiembre del 2015, según memorando N° SGRM y SG-226-2015, factura proforma N° 3-2015 y recibo S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de 10 botes de  Insecticida solicitada por la Encargada Temporal del Almacén Central,  el que será distribuido en las diferentes Direcciones y unidades de Apoyo que conforman esta SecretarÍa de estado, según memorando AC-48-2015, O/C N° UCP-353-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago por compra de 10 botes de  Insecticida solicitada por la Encargada Temporal del Almacén Central,  el que será distribuido en las diferentes Direcciones y unidades de Apoyo que conforman esta SecretarÍa de estado, según memorando AC-48-2015, O/C N° UCP-353-2015, factura N° 000-001-01-00301245, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de 11 botellones de agua purificada para consumo del personal de la Regional Atlántico, solicitado mediante memorando RA-31-2015, facturas N° 23025, 23027, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

legalName: JANIA MIROSLAVA SIERRA AGUILAR

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reembolso de por compra de 2 llavines para puerta interior en la oficina regional Atlántica solicitado mediante memorando RA-31-2015, factura N° 000-001-04-00000037, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Reembolso por peaje por gira realizada los días 9 y10 de agosto del 2015, a la ciudad de Choloma Departamento de Cortés con el propósito de representar al Sr. Ministro en  evento, según memorando N° DCGR-091-2015, Tickets N° 121993295, 0561714, 0392823, 0154053, 0139328, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de 5 pintas líquidos de frenos, 5 cuartos de aceite hidráulico utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría,  solicitado por el jefe de transporte mediante memorandos SGRM y SG-147-2015, TRANSPORTE-255-2015, O/C N° UCP-281-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago por compra de 5 pintas líquidos de frenos, 5 cuartos de aceite hidráulico utilizados en la flota vehicular de esta Secretaría,  solicitado por el jefe de transporte mediante memorandos SGRM y SG-147-2015, TRANSPORTE-255-2015, O/C N° UCP-281-2015, recibo N° 4031, factura N° 000-001-01-00000224 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 bolsas de café molido de palo de 400 grs, solicitado por la Dirección de CESCCO / MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-231-2015, O/C N° UCP-404-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 20 bolsas de café molido de palo de 400 grs, solicitado por la Dirección de CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-231-2015, O/C N° UCP-404-2015, factura Nro. 000-001-01-00058200, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por mano de obra por reparación de un llavín eléctrico para la puerta de vidrio de la oficina del Lic. Carlos Sandoval y el Lic. Carlos Ruiz en la Regional Atlántico, solicitado mediante memorando RA-31-2015, factura N° 000-001-04-00000038 y reparación del alternador y arranque del vehículo marca Mitsubishi, modelo pick up, color beige, año 1997, recibo N° 0220, S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por compra de un adaptador  Mini display a HDMI solicitado por el asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-315-2015, UCP-430-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de un adaptador  Mini display A HDMI solicitado por el asesor del Despacho Ministerial mediante memorando DMA-315-2015, UCP-430-2015, Factura N° 000-001-01-00000042, Recibo N° 415 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un arreglo floral con trípode en conmemoración al General Francisco Morazán, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-285-2015, Oficio N° 235-SSSE-15, O/C N° UCP-417-2015 y otros documentos adjuntos.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por compra de un arreglo floral con trípode en conmemoración al General Francisco Morazán, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorando DGA-285-2015, Oficio N° 235-SSSE-15, O/C N° UCP-417-2015, recibo N° 0823, factura N° 000-001-01-00003803 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible por gira realizada los días 9 y 10 de agosto del 2015, a la ciudad de Choloma Departamento de Cortes con el propósito de representar al Sr. Ministro en el evento según memorando DCGR-091-2015, factura N° 000-002-01-00001399, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible en la Estación de Servicio de Yojoa (UNO) solicitado por el Director de CESCCO / MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-349-2015, factura N° 000-001-01-00013294, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO THOMPSON FLORES


title: Reembolso por gasto realizado el 9 de septiembre del 2015 en desayuno de trabajo con representantes de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras ( CONPAH), según memorando DMA-0476-2015, factura N° 002-001-01-00060716, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 extensiones para computadora (tipo regleta) 6 salidas (protector de picos), solicitada por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando UCI-0167-2015, O/C N° 433-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 2 extensiones para computadora (tipo regleta) 6 salidas (protector de picos), solicitada por el Director de Comunicación Institucional mediante memorando UCI-0167-2015, O/C N°UCP- 433-2015, factura N° 000-001-01-00001925, recibo N° 11968 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de peaje de dos tiques N° 0575147, 0588845, de la estación Zambrano solicitado mediante memorando CESCCO-333-2015, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible realizado por el Director de CESCCO/MIAMBIENTE solicitado mediante memorando CESCCO-333-2015,factura N° 003334, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por pago de L..87.00 por peaje según memorando CESCCO-349-2015 de fecha 21 de septiembre del 2015, tickets N° 0224458, 0611839, 0213595, 24916933, 2525790, 25228896, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-435-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-361-25-07-2015, y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-435-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-361-25-07-2015, 416-02-10-2015, Factura N° 35, Recibo N° 35 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 500 tarjetas de presentación f/c impresas ambos lados en cartulina opalina para ser utilizadas por el Sr. Gerente Administrativo, solicitado mediante memorando GA-354-2015,O/C N° UCP-407-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 500 tarjetas de presentación f/c impresas ambos lados en cartulina opalina para ser utilizadas por el Sr. Gerente Administrativo, solicitado mediante memorando GA-354-2015,O/C N° UCP-407-2015, factura N° 000-001-01-00000213, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un juego de fricciones delanteras para mazda bt-50, 5 pintas de agua de batería,  10 focos de un contacto y 10 focos de 2 contactos, solicitados por el jefe de transporte para uso de la flota vehicular de esta Secretaría mediante memorandos SGRM y SG-147-2015, TRANSPORTE-255-2015, O/C N° UCP-281-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un juego de fricciones delanteras para mazda bt-50, 5 pintas de agua de batería,  10 focos de un contacto y 10 focos de 2 contactos, solicitados por el jefe de transporte para uso de la flota vehicular de esta Secretaría mediante memorandos SGRM y SG-147-2015, TRANSPORTE-255-2015, O/C N° UCP-281-2015, recibo N° 4031, factura N° 000-001-01-00000224 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un toldo de lona de 5.54* 6.77 metros el que será utilizado para el saltarín de DGA para las recreovías, solicitado mediante memorando N° DGA-256-2015, O/C N° UCP-333-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Pago por compra de un toldo de lona de 5.54* 6.77 metros el que será utilizado para el saltarín de DGA para las recreovías, solicitado mediante memorando N° DGA-256-2015, O/C N° UCP-333-2015, recibo N° 414, factura N° 000-001-01-00000041 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-436-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-362-25-08-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-436-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de septiembre del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-362-25-08-2015, acta remitida con memorando C.N.C.R.E.R.W-415-02-10-2015, factura N° 34, recibo N° 34 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de una pizarra de formica para ser utilizada en las diferentes reuniones que se llevan a cabo en el Despacho Ministerial, solicitado mediante memorando S/N  de fecha julio 20 del 2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000036, nota S/N de fecha 18/09/2015.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: Por compra de materiales que serán utilizados para fabricar un fichero del área de atención al público de la Secretaría General detallada en O/C N° UCP-330-2015, solicitada por el Secretario General según memorando SG-544-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Pago por compra de materiales que serán utilizados para fabricar un fichero del área de atención al público de la Secretaría General detallada en O/C N° UCP-330-2015, solicitada por el Secretario General según memorando SG-544-2015, factura N° 000-001-01-00001386, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de herramientas varias, para uso del personal de Mantenimiento, según memorando SGRM y SG-245-2015, factura N° 003-002-01-00023863, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

legalName: NELSON RAMON VALLECILLO MENDOZA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Por enmarcado de dos cuadros tamaño de 45 x 60cm solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-221-2015, O/C N° 335-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por enmarcado de dos cuadros tamaño de 45 x 60cm solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-221-2015, O/C N° 335-2015, factura N° 000-001-01-00000065, recibo N° 441 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible por gira realizada  al municipio de Marcala, la Paz los días 02 y 03 de septiembre del 2015, según memorando N° 645-2015, factura N° 005-001-01-00004464, recibo S/N.

HECTOR ALEJANDRO NAJERA PADILLA

legalName: HECTOR ALEJANDRO NAJERA PADILLA


title: Por compra de una Percoladora con capacidad de 12 tazas solicitado por la Unidad de pre Intervención y archivo de la Gerencia Administrativa mediante memorando PREINT-30/2015, O/C N° UCP-409-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de una Percoladora con capacidad de 12 tazas solicitado por la Unidad de pre Intervención y archivo de la Gerencia Administrativa mediante memorando PREINT-30/2015, O/C N° UCP-409-2015, factura N° 000-001-01-00001300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de agosto al 12 de septiembre de 2015; según memorando Nº GA-UCP-188-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07707518 y otros documentos adjuntos

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por compra de 1000 camisetas alusivas a la conservación y cuidado del mismo con diferentes logos promoviendo la educación ambiental, para identificar a nuestros  jóvenes, niños y niñas como gestores de nuestro patrimonio natural, solicitado por la Dirección de gestión Ambiental, según memorando DGA-258-2015, O/C N° UCP-332-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: EMPRESA DE PROMOCIONES Y PUBLICIDAD INTERIANO RAMIREZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 1000 camisetas alusivas a la conservación y cuidado del mismo, con diferentes logos promoviendo la educación ambiental, para identificar a nuestros  jóvenes, niños y niñas como gestores de nuestro patrimonio natural, solicitado por la Dirección de gestión Ambiental, según memorando DGA-258-2015, O/C N° UCP-332-2015, Factura N° 000-001-01-00000012, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de mochila, Casco y tablero para uso de Ramón Pineda, quien apoya la entrega de correspondencia de UPEG y otras dependencias, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-196-2015, UCP-355-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de mochila, Casco y tablero para uso de Ramón Pineda, quien apoya la entrega de correspondencia de UPEG y otras dependencias, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando SGRM y SG-196-2015, UCP-355-2015, Factura N° 000-001-01-00001328, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible por gira realizada a las estaciones Hidrometeorológicas de la zona Nor-Occidental del país del 31 de agosto al 5 de septiembre del 2015, según memorando DGRH N° 358-2015, factura N° 000-001-01-00003587, 000-001-01-00001202, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title: Por compra de un Microondas solicitado por la Unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UT-254-2015, O/C N° UCP-443-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un Microondas solicitado por la Unidad de Transparencia mediante memorando OIP/UT-254-2015, O/C N° UCP-443-2015, factura N° 000-001-01-00001290, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: compra por catálogo electrónico de 5 memorias USB de 16GB, alta calidad (ZONA 1) solicitada por el Zoológico Metropolitano Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0076-2015 y otro documento adjunto.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 5 memorias USB de 16GB, solicitada por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0076-2015, factura N° 000-001-01-00001120, recibo S/N y otro documento adjunto.


title: Por Reparación y Mantenimiento de la fotocopiadora marca Canon, modelo 1025N, asignada a la Unidad Legal solicitada mediante memorando DL-0270-2015, DL-216-2015, SINIA/UPEG-114-2015, O/C N° UCP-442-2015 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por Reparación y Mantenimiento de la fotocopiadora marca Canon, modelo 1025N, asignada a la Unidad Legal solicitada mediante memorando DL-0270-2015, DL-216-2015, SINIA/UPEG-114-2015, O/C N° UCP-442-2015, Factura N° 000-001-01-00000070, Recibo N° 4812 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible de gira realizada a la ciudad de Trujillo, Colón el 7 de septiembre del 2015, con el propósito de asistir a la " Asamblea de Alcaldes" de esa zona según memorando DGA-320-2015, factura N° 001-001-01-00010990 y recibo S/N.

KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR

legalName: KESSEL RAMON ROSALES MENJIVAR


title: Por la compra de Planta telefónica para uso de todas las Unidades de esta  Secretaría detallada en O/C UCP-032-2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-202-2015 y otros documentos adjuntos.

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COL PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE CASA#338

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por la compra de Planta telefónica para uso de todas las Unidades de esta  Secretaría detallada en O/C UCP-032-2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales según memorando SGRM y SG-202-2015, recibo N° 11192, factura N° 000-001-01-00000250 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 35A Dual pack Negro zona1 solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-147-2015,OC N° 150-1-5-0089-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 35A Dual pack Negro zona1 solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-147-2015,OC N° 150-1-5-0089-2015, factura N° 000-001-01-00002095, recibo N° 12080 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una bomba desague para aire acondicionado de5 pliter de 18.000 a 24.000 bt, solicitado por Secretaría General mediante memorando SG--630-2015, O/C N°UCP-432-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de una bomba desague para aire acondicionado de5 pliter de 18.000 a 24.000 bt, solicitado por Secretaría General mediante memorando SG--630-2015, O/C N°UCP-432-2015, factura N° 000-001-01-00001289, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 Llantas 245-75R16 y Alineamiento liviano para el vehículo Nissan Navara, S/P, color gris, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía según memorando SSERNA-179-2015, O/C UCP-393-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 Llantas 245-75R16 y Alineamiento liviano para el vehículo Nissan Navara, S/P, color gris, solicitado por la Sub Secretaría de Recursos Naturales y Energía según memorando SSERNA-179-2015, O/C UCP-393-2015, Factura N° 000-001-01-00000653, Recibo N°9076 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de una Etiquetadora Electrónica PT1400, solicitado por el Coordinador del SINIA mediante memorando SINIA/UPEG-140-2015, O/C N° 365-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

rationale: Se reversa el F-01 N° 03716 a solicitud del Coordinador del Área de Compras y Pagos según memorando GA-UCP/208/2015 en vista de que el proveedor no tiene en existencia  la Etiquetadora Electrónica PT1400, O/C N° UCP-365-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3716-1-0


title: Por compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP CE505A (05A) Negro zona1 solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-147-2015, OC N° 150-1-5-0088-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V., fue dado de baja en el catálogo Electrónico (ONCAE), según memorando GA-UCP/209/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3744-1-0


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 2 tóner Sharp kit y revelador AL204TD AL-100TD (2040) SHARP negro alta calidad (zona 1),solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-147-2015, O/C N° 150-1-5-0087-2015 y otros documentos.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago compra por medio de catálogo electrónico de 2 tóner Sharp kit y revelador AL204TD AL-100TD (2040) SHARP negro alta calidad (zona 1),solicitado por la Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-147-2015, O/C N° 150-1-5-0087-2015, factura N° 000-001-01-00001502, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Publicaciones y Noticias (EL HERALDO), por publicación  realizada el día 21 de septiembre del presente año de ½ página por 7 aniversario del ICF mediante memorando UCI-0173-2015, contrato N°358746, factura N° 000-002-01-00005128, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: compra por catálogo electrónico de 4 tóner HP 36A (CB436A) negro zona 1 solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-434-2015, O/C N°150-1-5-0082-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3748-1-0


title: compra por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 95  ( C 8766WL) tricolor zona 1, 2 cartuchos de tinta HP 98 (C9364WL) negro,zona 1 solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-434-2015, O/C N° 150-1-5-0083-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago compra por catálogo electrónico de 2 cartuchos de tinta HP 95  (C8766WL) tricolor, 2 cartuchos de tinta HP 98 (C9364WL) negro, solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-434-2015, O/C N° 150-1-5-0083-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001119 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 6 unidades de servilletas de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades) zona 1, 96 unidades rollos de papel toalla grande de 300 hojas unidad (zona1) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, O/C N° 150-1-5-0078-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 6 unidades de servilletas de papel de doble hoja cuadrada (paquete de 500 unidades) zona 1, 96 unidades rollos de papel toalla grande de 300 hojas unidad (zona1) solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial según memorando DMA-0503-2015, O/C N° 150-1-5-0078-2015, Factura Nro. 000-001-01-00001963, Recibo Nro. 11992 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento general preventivo y correctivo de focopiadora Sharp AL-2051, cambio de engranaje de fusor, cambio de engranaje de rachet, cambio de cloach de registro de unidad de bypass, revelador y mano de obra, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-129-2015, O/C N° UCP-441-2015.

rationale: Pago por mantenimiento general preventivo y correctivo de focopiadora Sharp AL-2051, cambio de engranaje de fusor, cambio de engranaje de rachet, cambio de cloach de registro de unidad de bypass, revelador y mano de obra, solicitado por Sub Gerencia de Presupuesto mediante memorando SGP-129-2015, O/C N° UCP-441-2015, recibo N° 4815, factura N° 000-001-01-00000087 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por hospedaje de 3 noches de hotel y alimentación correspondiente a tres dias de estadia del Sr.Ian Kenneeth Wilson del 25 al 27 de agosto del 2015 experto en incendios forestales y plagas del gorgojo de pino, según memorando DMA-0422-2015, recibo N° 0013, factura N° 000-002-01-00000579.

MINISTER BUSINESS HOTEL S A

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C, BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TORRE LIBERTAD, CASA 234 , COLONIA FLORENCIA NORTE

legalName: MINISTER BUSINESS HOTEL S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Compra por catálogo electrónico de 10 unidades de cartucho de tinta canon negro pg-210 (2974B001), 15 unidades de cartucho de tinta HP  122 ( CH562HL) tricolor, 10 unidades de cartucho de tinta canon color CL 211 (2976B001), y 15 unidades de cartucho de tinta HP 122 ( CH561HL) negro, solicitado por el Asesor del Despacho ministerial según memorando DMA-0492-2015, y O/C N° 150-1-5-0084-2015.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 10 unidades de cartucho de tinta canon negro pg-210 (2974B001), 15 unidades de cartucho de tinta HP  122 ( CH562HL) tricolor, 10 unidades de cartucho de tinta canon color CL 211 (2976B001), y 15 unidades de cartucho de tinta HP 122 ( CH561HL) negro, solicitado por el Asesor del Despacho ministerial según memorando DMA-0492-2015, O/C N° 150-1-5-0084-2015, factura N° 000-001-01-00001472, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 5 Tóner HP Q5949A negro (49A), zona 1solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-294-2015, O/C N° 150-1-5-0066-2015.

rationale: Pago por la compra por catálogo electrónico de 5 Tóner HP Q5949A negro (49A), zona 1solicitado por la Dirección General de Energía mediante memorando DGE-294-2015, O/C N° 150-1-5-0066-2015, factura N° 000-001-01-00002123, recibo N° 12095 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de de dos mini plantas telefónicas, con capacidad para tres líneas telefónicas y 10 líneas extensiones solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0403-2015, O/C N° UCP-377-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIO DE HONDURAS S.A.

rationale: Pago por compra de dos mini plantas telefónicas, con capacidad para tres líneas telefónicas y 10 líneas extensiones solicitado por el Asesor del Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0403-2015, O/C N° UCP-377-2015, recibo N° 11174,factura N° 000-001-01-00000206 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un Filtro de Aire Original solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-2015, O/C N° UCP-344-2015 y otros documentos adjuntos.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

rationale: Pago por compra de un Filtro de Aire Original solicitado por Gerencia Administrativa mediante memorando GA-2015, O/C N° UCP-344-2015, recibo N° 00000018, factura N° 000-001-01-000000031 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 5 tóner HP 85A (CE285A) negro, zona 1 solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-294-2015, O/C N° 150-1-5-0067-2015.

rationale: Pago por Compra por catálogo electrónico de 5 tóner HP 85A (CE285A) negro, zona 1 solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-294-2015, O/C N° 150-1-5-0067-2015, factura N° 000-001-01-00001233, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible utilizado de febrero a agosto del 2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante memorandos SGRM y SG-261-2015, CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-85-2015, factura N° 6481 y recibo S/N.

MELBA JEREZANO PEÑA

legalName: MELBA JEREZANO PEÑA

rationale: Se reversa por error en el ingreso a favor de MELBA JEREZANO PEÑA, siendo lo correcto a nombre de COTAXIHL, según memorando GA-UCP-210-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3755-1-0

type: OFICIO


title: Por compra por catálogo electrónico de 2 paquetes sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres alta calidad (zona 1), 2 paquetes de sobres manilas tamaño 12 x 15, paquetes de 50 sobres, alta calidad (zona 1), 2 paquetes sobre manila tamaño oficio, paquetes de 50 sobres,alta calidad (zona 1), solicitado por almacen central mediante memorando  N°  AC -44-2015  y  O/C N° 150-1-5-0072-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago por compra por catálogo electrónico de 2 paquetes sobre manila tamaño carta, paquete de 50 sobres alta calidad (zona 1), 2 paquetes de sobres manilas tamaño 12 x 15, paquetes de 50 sobres, alta calidad (zona 1), 2 paquetes sobre manila tamaño oficio, paquetes de 50 sobres,alta calidad (zona 1), solicitado por almacen central mediante memorando  N°  AC -44-2015, O/C N° 150-1-5-0072-2015, Factura Nro. 000-006-01-00033629, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por comunicación Institucional mediante memorando UCI-0163-2015, O/C N° 150-1-5-0079-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3768-1-0


title: Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbús, marca Hyundai, color negro placa N 11458, en gira realizada del 22 al 25 de septiembre del 2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-407-2015, factura N° 000-001-01-00037167 y recibo S/N.

SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS


title: Compra por catálago electrónico de 10 resmas carpetas folder de cartulina carta, color manila, resma de 100 unidades, 10 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, resmas de 100 unidades, solicitado por almacen Central mediante memorando AC-44-2015, O/C N° 150-1-5-0071-2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por Compra por catálago electrónico de 10 resmas carpetas folder de cartulina carta, color manila, resma de 100 unidades, 10 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio, resmas de 100 unidades, solicitado por almacen Central mediante memorando AC-44-2015, O/C N° 150-1-5-0071-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601663 y otros documentos adjuntos.


title: Por mantenimiento y revisión  correctivo de focopiadora Kyocera modelo KM-1635, cambio de kit de tambor ( cilindro y cuchilla de rodillo fusor y uñas, toner, rodillo alimentador de papel y mano de obra, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-540-2015, O/C N° UCP-457-2015.

rationale: Pago por mantenimiento y revisión  correctivo de focopiadora Kyocera modelo KM-1635, cambio de kit de tambor (cilindro y cuchilla de rodillo fusor y uñas), toner, rodillo alimentador de papel y mano de obra, solicitado por Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-540-2015, O/C N° UCP-457-2015, factura N° 000-001-01-00000088, recibo N° 4814 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 3 cartuchos de tinta HP 60 (CC643WL) tricolor zona 1, 7 cartuchos de tinta HP 60 (CC640WL) negro zona 1, solicitado por Secretaria General mediante memorando N° 646-2015, O/C N° 150-1-5-0086-2015

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 3 cartuchos de tinta HP 60 (CC643WL) tricolor zona 1, 7 cartuchos de tinta HP 60 (CC640WL) negro zona 1, solicitado por Secretaría General mediante memorando N° 646-2015, O/C N° 150-1-5-0086-2015, Factura Nro. 000-001-01-00001121, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 5 tóner HP Q2612A (12A) negro, zona 1 solicitado por la Dirección de Energía mediante memorando DGE-294-2015, O/C N° 150-1-5-0065-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3756-1-0


title: Por alquiler de toldos que fueron utilizados en el evento del inicio de las fiestas patrias e inauguración de la planta eléctrica  incluye (1) toldo de lujo de 6 x 12 y 2 toldos de 6 x 6, servicio de transporte 2, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0048-2015. O/C N°UCP-389-2015.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por alquiler de toldos que fueron utilizados en el evento del inicio de las fiestas patrias e inauguración de la planta eléctrica  incluye (1) toldo de lujo de 6 x 12 y 2 toldos de 6 x 6, servicio de transporte 2, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-0048-2015. O/C N°UCP-389-2015, factura N° 000-001-01-00000224, recibo N° 6869 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de boleto aéreo del 24 al 28 de agosto con ruta a la ciudad de Kelowna Canadá,Tegucigalpa, Kelowna Canadá a nombre de Ian Kenneeth Wilson según memorandos GA/UCP/177/2015, DMA-0405-2015, factura N° 000-001-01-00001276, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: El codigo es incorrecto  de retencion en el Pago de contrato de consultoría del 01 de julio del 2015 al 31 de agosto del 2015, según memorando  SGRH-690-2015, recibo S/N, contrato de consultoria y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3780-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3780-1-0


title: Por compra de 70 canastas familiares entregadas a las Madres de escasos recursos económicos del Barrio Suyapa en la celebración programada del día de las madres, según memorando S/N  2015 del Asesor Ministerial, O/C N° UCP-437-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de 70 canastas familiares entregadas a las Madres de escasos recursos económicos del Barrio Suyapa en la celebración programada del día de las madres, según memorando S/N  2015 del Asesor Ministerial, O/C N° UCP-437-2015, Factura Nro. 000-001-01-00062935, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente del mes de septiembre del 2015, según memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-111-2015, Protocolo DCB/IQ/CP/2015-1781, factura N° 17699618, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de equipo de laboratorio detallado en O/C UCP-378-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-302-2015 y otros documentos adjuntos.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago por compra de equipo de laboratorio detallado en O/C UCP-378-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-302-2015, facturas N° 000-001-01-00000025, 000-001-00000026, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 escalera de fibra expansiva de 24 pies, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, O/C N° UCP-455-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago por compra de 1 escalera de fibra expansiva de 24 pies, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, O/C N° UCP-455-2015, factura N° 000-001-01- 00000058, recibo N° 432 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del sistema electrónico, mantenimiento preventivo y recarga refrigerante de cuarto frio de congelación, según memorando C.N.C.R.E.R.W-187-2015, O/C N° UCP-145-2015 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por reparación del sistema electrónico, mantenimiento preventivo y recarga refrigerante de cuarto frio de congelación, según memorando C.N.C.R.E.R.W-187-2015, O/C N° UCP-145-2015, recibo N° 3054, factura N° 000-001-01-00000022 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catalogo electronico de 5 unidades de papel carbón tamaño oficio para maquina de escribir, alta calidad (zona1), 72 unidades rollo papel toalla pequeño unidad (zona1), 30 libretas de taquigrafia minimo 70 hojas calidad intermedia (zona 1), 40 carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta tipo leitz, calidad intermedia (zona 1), 10 unidades cuaderno unico grande plastcado de 400 paginas, calidad intermedia (zona 1), solicitado por Almacen Central mediante memorando AC-44-2015, O/C N° 150-1-5-0090-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago compra por medio de catálogo electrónico de 5 unidades de papel carbón tamaño oficio para maquina de escribir, alta calidad (zona1), 72 unidades rollo papel toalla pequeño unidad (zona1), 30 libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas calidad intermedia (zona 1), 40 carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leitz, calidad intermedia (zona 1), 10 unidades cuaderno único grande plastificado de 400 páginas, calidad intermedia (zona 1), solicitado por Almacén Central mediante memorando AC-44-2015, O/C N° 150-1-5-0090-2015, recibo N° 12474, factura N° 000-001-01-00002561 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 Toners HP Q2612A color negro, solicitado por el Director Legal según MEMORANDO DL-0362-2015 y O/C N° 150-1-5-0094-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V., fue dado de baja en el catálogo Electrónico (ONCAE), según memorando GA-UCP/209/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3804-1-0


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 126A (CE310A) negro zona1 solicitado por Zoologico Metropolitano Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0075-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3792-1-0


title: Por compra de productos Aislantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° UCP-369-2015, solicitado por el coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015 y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37910-Productos Aislantes

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de productos Aislantes y Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° UCP-369-2015, solicitado por el coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, factura proforma N° 1110383, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Toner HP 53A (Q7553A) y 4 Toners HP 35A (CB435A) color negro, solicitado por el Director Legal según MEMORANDO DL-0362-2015 y O/C N° 150-1-5-0092-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 1 Toner HP 53A (Q7553A) y 4 Toners HP 35A (CB435A) color negro, solicitado por el Director Legal según MEMORANDO DL-0362-2015 y O/C N° 150-1-5-0092-2015, factura N° 000-001-01-00001234, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo Nissan Sentra, placa N-11064, solicitado por Gerente Administrativo mediante memorandos GA-413-2015, 315-2015, O/C N° SGRM y SG-004-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por reparación del vehículo Nissan Sentra, placa N-11064, solicitado por Gerente Administrativo mediante memorandos GA-413-2015, 315-2015, O/C N° SGRM y SG-004-2015, recibo N° 4080, facturas N° 000-001-01-00000285, 000-001-01-00000284 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de útiles y materiales eléctricos solicitados por Secretaria General mediante memorando N° 654-2015, detallado en O/C N° UCP-454-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Pago por compra de útiles y materiales eléctricos solicitados por Secretaria General mediante memorando N° 654-2015, detallado en O/C N° UCP-454-2015, factura N° 000-001-01-00000198, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago del boleto aéreo Tegucigalpa/ Nueva York/ Tegucigalpa/ de fecha 25 al 28 de septiembre del 2015, según memorando DMA-0462-2015, factura N° 000-001-01-00001278, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de equipo de laboratorio detallado en O/C UCP-378-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-302-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de equipo de laboratorio detallado en O/C UCP-378-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO/ MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-302-2015, facturas N° 000-001-01-00-000025, 000-001-01-00000026, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 Toners LEXMARK E250A11L color negro, solicitado por el Director Legal según MEMORANDO DL-0362-2015 y O/C N° 150-1-5-0093-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de 4 Toners LEXMARK E250A11L color negro, solicitado por el Director Legal según MEMORANDO DL-0362-2015, O/C N° 150-1-5-0093-2015, recibo N° 016-001-01-00004558, factura N° 016-001-01-00004558 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehiculo Nissan Frontier, pick up color rojo java, placa PAE-2958, solicitado por el jefe de transporte mediante memorandos TRANSPORTE-336-2015, 304-2015, O/C N° SGRM y SG-005-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por reparación del vehiculo Nissan Frontier, pick up color rojo java, placa PAE-2958, solicitado por el jefe de transporte mediante memorandos TRANSPORTE-336-2015, 304-2015, O/C N° SGRM y SG-005-2015, recibo 4106, factura N° 000-001-01-00000324 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente del mes de agosto del 2015, según memorandos N° CESCCO-SERNA-ORN-100-2015, Protocolo DCB/IQ/CP/2015-1554, factura N° 17583334, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 2 tóner HP 126A (CE310A) negro zona1 solicitado por Zoológico Metropolitano Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-360-2015, O/C N° 150-1-5-0075-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3793-1-0


title: Por compra de 1 rollo de cable electrico trifilar TSJ N° 10, extensión electrica 100 pie, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, O/C N° UCP-455-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 rollo de cable electrico trifilar TSJ N° 10, extensión electrica 100 pie, solicitado por el Coordinador de Mantenimiento mediante memorando MANTENIMIENTO-123-2015, O/C N° UCP-455-2015, factura N° 000-001-01-00000058, recibo N° 432 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ

legalName: LINDEMBERGH CRISTOBAL SABILLON LOPEZ


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 03 de agosto al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES

legalName: JUAN FRANCISCO RIVERA FUNES


title: Por compra de 10,000 hojas de papel especial para sistema Braille, tamaño 12 1/2X11, que serán utilizados para la impresión de 100 ejemplares de la Ley de Transparencia en sistema Braille, solicitados por el Oficial de Información Pública según MEMORANDO OIP-UT041-2015, Oficios-GA-124-2015, G.A.-148-2015 y otros documentos adjuntos.

name: FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S.A.

streetAddress: COL RUBEN DARIO BLOQUE M CASA 8

rationale: Pago por compra de 10,000 hojas de papel especial para sistema Braille, tamaño 12 1/2X11, utilizados para la impresión de 100 ejemplares de la Ley de Transparencia en sistema Braille, solicitados por el Oficial de Información Pública según MEMORANDO OIP-UT041-2015, Oficios-GA-124-2015, G.A.-148-2015, factura N° 000-001-01-00000523, recibo N° 6062 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 Toner HP Q5949A color Negro (49A), solicitado por el Director Legal, según MEMORANDO N° DL-0362-2015 y O/C N° 150-1-5-0095-2015.

rationale: Pago por compra de 1 Toner HP Q5949A color Negro (49A), solicitado por el Director Legal, según MEMORANDO N° DL-0362-2015, O/C N° 150-1-5-0095-2015, Factura Nro. 000-001-01-00002187, Recibo Nro. 12174 y otros documentos adjuntos.


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ

legalName: INES DE LA CRUZ VILLELA MARTINEZ


title: Por compra de 100 vasos de vidrio con logo de la institución troquelado y 100 tasas con logo institucional serigrafiado, solicitados por el Asesor ministerial según Memorando DMA-0480-2015, UCP-440-2015 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de 100 vasos de vidrio con logo de la institución troquelado y 100 tasas con logo institucional serigrafiado, solicitados por el Asesor ministerial según Memorando DMA-0480-2015, UCP-440-2015, recibo N° 0069, factura N° 000-001-01-00000064 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 03 agosto al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA

legalName: ISSMARY NUHEMY MEDINA ZUNIGA


SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

legalName: SINDY CLARISSA LOPEZ LAGOS

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


title: Por Alimentos y Bebidas para personas que asistieron al evento realizado el 01 de septiembre, en los actos de Inauguración del mes de la Patria y de la Planta de energía Eléctrica, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según MEMORANDO N° DGA-276-2015, DGA-300-2015, O/C N° UCP-411-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por Alimentos y Bebidas para personas que asistieron al evento realizado el 01 de septiembre, en los actos de Inauguración del mes de la Patria y de la Planta de energía Eléctrica, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según MEMORANDO N° DGA-276-2015, DGA-300-2015, O/C N° UCP-411-2015, Factura Nro. 000-001-01-00000227, Recibo Nro. 6874 y otros documentos adjuntos.


MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO

legalName: MARIA AUXILIADORA PEÑA ALVARADO


title: Por revisión de fotocopiadora Sharp AR-M207 y cambio de kit de tambor, rodillo fusor, revelador, chip contador y mano de obra, solicitado por el Jefe del Departamento de Bienes Nacionales según MEMORANDO N°DBN-1221-2015, O/C N° UCP-470-2015 y otros documentos adjuntos.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por revisión de fotocopiadora Sharp AR-M207 y cambio de kit de tambor, rodillo fusor, revelador, chip contador y mano de obra, solicitado por el Jefe del Departamento de Bienes Nacionales según MEMORANDO N°DBN-1221-2015, O/C N° UCP-470-2015, recibo N° 4816, factura N° 000-001-01-00000089 y otros documentos adjuntos.


description: Pago de contrato de consultoría durante el período del 03 de agosto al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

MILDRED ABELINA FLORES SERRANO

legalName: MILDRED ABELINA FLORES SERRANO


LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

legalName: LINDA MARIA MARTINEZ ARDON

rationale: Pago de contrato de consultoría durante el período del 03 de agosto al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.


DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ

legalName: DARWIN FRANCISCO AMADOR LAINEZ


title: Pago de contrato de consultoría durante el período del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2015, según memorando SGRH-710-2015, Recibo S/N, contrato de consultoría y otros documentos adjuntos.

OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO

legalName: OSCAR ALBERTO PAGOAGA COELLO


KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA

legalName: KARLA AURORA SUAZO MARADIAGA


title: Por Contratación de Servicio de Mesero para el evento realizado el 01 de septiembre, en los actos de Inauguración del mes de la Patria y de la Planta de energía Eléctrica, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según MEMORANDO N° DGA-276-2015, DGA-300-2015, O/C N° UCP-411-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Contratación de Servicio de Mesero para el evento realizado el 01 de septiembre, en los actos de Inauguración del mes de la Patria y de la Planta de energía Eléctrica, solicitado por el Director de Gestión Ambiental según MEMORANDO N° DGA-276-2015, DGA-300-2015, O/C N° UCP-411-2015, Factura Nro. 000-001-01-00000227, Recibo Nro. 6874 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 Toners HP Q2612A color Negro (12A), solicitado por Oficial de Información Pública, Unidad de Transparencia, según MEMORANDO N° OIP/UT-246-2015 y O/C N° 150-1-5-0096-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se reversa este documento en vista que el proveedor JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. DE C.V., fue dado de baja en el catálogo Electrónico (ONCAE), según memorando GA-UCP/209/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3808-1-0


FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ

legalName: FRECIA ALEYDA ROVELO RODRIGUEZ


YENY KARINA GUTIERREZ REYES

legalName: YENY KARINA GUTIERREZ REYES


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalle en O/C N° UCP-459-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2015, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-402-22-09-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalle en O/C N° UCP-459-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-402-22-09-2015, C.N.C.R.E.R.W-464-04-10-2015, recibo N° 37, factura N° 37 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 fardos papel higienico de 48 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando N° AC-44-2015, O/C N°  UCP-458-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Por compra de 10 fardos papel higienico de 48 unidades, solicitado por Almacen Central mediante memorando N° AC-44-2015, O/C N°  UCP-458-2015, factura N° 000-001-01-00001508, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: corrección del código de retención del precompromiso N° 3780 ya que  se aplicó equivocadamente.

CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: CARLOS ROBERTO IZAGUIRRE VELASQUEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Por la compra de 9 cartuchos de tinta, detallados en la orden de compra No. 150-1-5-0099-2015, solicitado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, según memorando DNCC-201-15.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por la compra de 9 cartuchos de tinta, detallados en la orden de compra No. 150-1-5-0099-2015, solicitado por la Dirección Nacional de Cambio Climático, según memorando DNCC-201-15, factura N° 000-001-01-00001817, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de Productos Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° 150-1-5-0085-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según MEMORANDO-CIIHA-0040-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de Productos Papel y Cartón y Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° 150-1-5-0085-2015, solicitado por el Coordinador del Centro Interactivo según MEMORANDO-CIIHA-0040-2015, recibo N° 12361, factura N° 000-001-01-00002339 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de útiles de escritorio, detallados en orden de compra No. 150-1-5-0104-2015, solicitados por la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-86-2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la compra de útiles de escritorio, detallados en orden de compra No. 150-1-5-0104-2015, solicitados por la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-86-2015, recibo N° 12371, factura N° 000-001-01-00002375 y otros documentos adjuntos.


title: Pago de publicación sobre el Comunicado del nuevo Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado y la firma del convenio, según memorando UCI-0177-2015, contrato de publicidad N° 475935, factura N° 001-002-01-00006982, recibo N° 20475935 y otros documentos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-469-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-343-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-469-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-343-2015, factura N° 000-001-01-00001509, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóner HP Q2612A(12A) negro zona 1, solicitado por la Dirección de Biodiversidad mediante memorando DiBio/387/2015 y O/C N° 150-1-5-0101-2015.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3969-1-0


title: Por la compra de frutas, verduras y sal con mayor detalle en O/C N° UCP-449-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2015, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-401-22-09-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras y sal con mayor detalle en O/C N° UCP-449-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de octubre de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-401-22-09-2015, 463-04-10-2015, factura N° 36, recibo N° 36 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 2 carpas de 4x4 metros con tubo de 2 pulgadas y con logo" MIAMBIENTE" solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante MEMORANDO N° SGRM y SG-225-2015, O/C N° UCP-427-2015 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: Pago por compra 2 carpas de 4x4 metros con tubo de 2 pulgadas y con logo" MIAMBIENTE" solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales mediante MEMORANDO N° SGRM y SG-225-2015, O/C N° UCP-427-2015, recibo N° 0070, factura N° 000-001-01-00000063 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 cubetas plásticas con tapadera, 3 basureros plásticos y 10 cepillos planchita para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando C.N.C.R.E.R.W.-343-2015, O/C N° UCP-468-2015 y otros documentos adjuntos.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: Pago por compra de 10 cubetas plásticas con tapadera, 3 basureros plásticos y 10 cepillos planchita para ser utilizados en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, solicitados por la Coordinadora General según Memorando C.N.C.R.E.R.W.-343-2015, O/C N° UCP-468-2015, factura N° 000-001-01-00000066, recibo N° 442 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de merienda  para 180 personas, utilizados en el evento incidencia Legislativa en el Congreso Nacional, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, con memorandos N° DGA-335-2015, DGA-343-2015, O/C N° UCP-463-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Pago por compra de merienda  para 180 personas, utilizados en el evento incidencia Legislativa en el Congreso Nacional, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental, con memorandos N° DGA-335-2015, DGA-343-2015, O/C N° UCP-463-2015, Factura Nro. 000-001-01-00000234, Recibo Nro. 6882 y otros documentos adjuntos.


title: Compra por catálogo electrónico de 50 botes de agua purificada de 5 galones (zona1), solicitado por la oficina Regional Noroccidental de Laboratorios de CESCCO S.P.S, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-105-2015.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: Pago porcompra por catálogo electrónico de 50 botes de agua purificada de 5 galones (zona1), solicitado por la oficina Regional Noroccidental de Laboratorios de CESCCO S.P.S, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-105-2015, recibo N° 51334, factura N° 002-026-01-00000180.


title: Compra por medio de catálogo electrónico de 1 toner HP 85A (CE285A) negro zona1, solicitado por Director de Cumplimiento/UPEG, según memorando UPEG-273-2015, O/C N° 150-1-5-0100-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Pago por compra por medio de catálogo electrónico de 1 toner HP 85A (CE285A) negro zona1, solicitado por Director de Cumplimiento/UPEG, según memorando UPEG-273-2015, O/C N° 150-1-5-0100-2015, factura N° 000-001-01-00001232, recibo  S/N y  otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 24 unidades de tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo,  solicitado por la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-86-2015 y O/C  No. 150-1-5-0102-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la compra de 24 unidades de tape transparente de 3/4" x hasta 40 yardas de largo,  solicitado por la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-86-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601665 y O/C  No. 150-1-5-0102-2015.


title: Por la compra de una engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas, solicitado por la Regional CESCCO de San Pedro Sula, según memorando CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-86-2015, O/C  No. 150-1-5-0103-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se reversa el pre-compromiso 3982 en vista de que el proveedor ha incumplido con la entrega del producto solicitado ya que fue dado de baja en ONCAE, solicitado por el Coordinador del Área de Compras y Pagos según memorando GA-UCP/215/2015, O/C N° 150-1-5-0103-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3982-1-0


title: Por compra de Productos de Material Plástico y Elementos de Ferretería detallada en O/C N° UCP-438-2015, solicitado mediante memorandos SGRM y SG-233-2015, mantenimiento-132-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico y Elementos de Ferretería detallada en O/C N° UCP-438-2015, solicitado mediante memorandos SGRM y SG-233-2015, mantenimiento-132-2015, recibo N° 443, factura N° 000-001-01-00000067 y otros documentos adjuntos.