title: PAGO DE SANGRE CORRESPONIENTE AL MES DE SEP 2015 PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DEL PARCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 POR CONUSMO DE SANGRE PARA LA ATECION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

streetAddress: COL. ALAMEDA SENDERO SUBIRAMA AVE. TIBURCIO CARIAS POR CHINDA DIAS 2

streetAddress: COL. ALAMEDA 3RA.  AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO, SENDERO SUBIRANA, TEGUCIGALPA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 605 - Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

rationale: monto erogado por el pago de otros servicios basicos. (Se reversa operacion)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-25-1-0

type: OFICIO


name: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras

title: monto erogado por el pago de telefonia fija (Hondutel).

legalName: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: monto erogado por el consumo del combustible.

legalName: Ins. de Prev.Soc. de los Emp.de la Univ.Nal.Aut. de Honduras


title: monto erogado por atencion a los miembros de la junta directiva.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: monto erogado en otros servicios tecnicos y profesionales (Se reversa el pago del objeto 24600 y 24900)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-30-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-30-1-0


title: MONTO EROGADO POR pago del servicio de agua potable


title: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: monto erogado en bienes y servicios. (Se reversa valor del objeto 25600)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-31-1-0

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.

description: monto erogado en bienes y servicios.


title: monto erogado por pago de la telefonia fija


title: monto erogado por el pago del servicio de energia electrica

objeto: 21100-Energía Eléctrica


rationale: monto erogado por otros servicos basicos. (Se reversa)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-605-1-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-605-1-39-1-0


title: monto erogado por consumo de combustibles y lubricantes


title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: monto erogado por bienes y servicios

title: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios

description: monto erogado por bienes y servicios


title: Compra de Muebles y Equipos Varios de Oficina

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

rationale: Ejecucion Energia Electrica

title: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica

description: Ejecucion Energia Electrica


title: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Ejecucion Telefonia Fija

title: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija

description: Ejecucion Telefonia Fija


title: Ejecucion de Otros Servicios Básicos (Incluye tren de aseo y envio de correspondencias que al tener beneficiario especifico el objeto del gasto de correos postales para honducor, no se puede imputar a ese objeto ya que la empresa que brinda el servicio es distinto al beneficiario ingresado al sistema.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

rationale: Ejecucion Agua

title: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua

description: Ejecucion Agua


title: Gastos realizados para la compra de Combustible


title: monto erogado por el pago de servicios juridicos mes de enero.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Ejecucion en Alimentos y Bebidas para Personas

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Ejecucion de Bienes y Servicios

title: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios

description: Ejecucion de Bienes y Servicios


title: Regularizacion del Gasto correspondiente al mes de Julio

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio para Enee.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Pago Servicios Juridicos y Otros Servicios Tecnicos

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: pago por consumo de energia electrica mes de enero.


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para el SANAA


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para HONDUTEL

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Regularizacion del gasto correspondiente a Julio 2015 para Otros Servicios Basicos (correspondencia)

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Regularizacion correspondiente a Julio 2015 para pago de Consultores Juridicos (2 Abogados) y Otros Servicios Tecnicos (Asistente de la Comision).


title: Regularizacion del Gasto correspondiente a Julio 2015 para Alimentos y Bebidas para personas (Alimentos para la Comision u otros).

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Regularizacion del Gastos Julio 2015, pago de Diesel.


title: monto erogado por el pago del servicio de agua potable del mes de enero.


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: Ejecucion del Gasto Telefonia Fija Agosto 2015


title: Ejecucion del Gastos Bienes y Servicios Agosto 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015.


title: Ejecucion del Gasto Otros Servicios Basicos (Correspondencia) y Derechos sobre bienes Intangibles (www.inpreunah.hn)

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

title: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015

description: Ejecucion del Gasto Agosto 2015


title: monto erogado por el pago de telefonia fija (hondutel)


title: Ejecucion Presupuestaria ENEE, Septiembre 2015.


title: Ejecucion del Gasto, SANAA, Septiembre 2015.


title: Ejecucion del Gasto Telefonia Fija (Hondutel)


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015, Correspondencia.


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015 Capacitaciones

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gasto Septiembre 2015


title: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

rationale: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

title: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015

description: Ejecucion del Gastos Septiembre 2015


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 003-004


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA , PALNTA DE SECADO DE ROPA PLANA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA  Y CARROS DE ADMINISTRACION  DEL HGA PARA EL MES DE FEBRERO 2015.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA , PALNTA DE SECADO DE ROPA PLANA DE CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIA  Y CARROS DE ADMINISTRACION  DEL HGA PARA EL MES DE FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 210011


title: COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 106-107-109


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA LA ATENCION AL PACIENTE DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL MES DE MARZO 2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA LAS DIFERENTES SALAS PARA LA ATENCION AL PACIENTE DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO PARA EL MES DE MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 3690


NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE CONTRACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTS SALAS DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTS SALAS DEL CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA  15296


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :5 F-01: 223-1-0 - COMPRA DE PRODUCTO DE PLASTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-5-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-5-223-1-0

description: PAGO  DE PRODUCTO DE PLASTICOS PARA SER UTILZIADO EN LA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015 SEGUN FATURA # 15297


title: COMPRA  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICNAS ADMINISTRATIVA CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICNAS ADMINISTRATIVA CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO FEBRERO 2015. SEGUN FACTURA # 103-104-105


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015 SEGUN 62.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SALA DE QUIROFANO PARA LA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO  MARZO 2015

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA SALA DE QUIROFANO PARA LA ATENCION DEL PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO  MARZO 2015. SEGUN FACT # 000-001-000000034


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO MARZO 2015

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITLARIO MARZO 2015 SEGUN FACT 61.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA # 60


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FACTURAS PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARSO MARZO 2015

DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

streetAddress: COLONIA REFORMA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LAS OFICINAS DE VISION ADVENTISTA DE HONDURAS CASA COLOROCRE CON BLANCO Y PORTON CAFE NO.212 TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA MEDICA COMERCIAL S. DE R.L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERETES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERETES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 101-102


rationale: PAGO DE ELABORACION DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA  # 000028


objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE ENFERMERIA Y ADMIBISTRACION DE TURNO (A-B-C) 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 0062


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOPITALARIO GABRIELA ALVARASO MARZO 2015 SEGUN FACT # 000-001-01-00-000280.


title: COMPRA DE RACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE RACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE CENTRO HOPSITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000033


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE RX ATENCION AL CLIENTE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EL DEPARTAMENTO DE RX ATENCION AL CLIENTE CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 175869


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA ATENCION A PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO  DE MATERIAL MEDICO Y SUMINISTRO ODONTOLOGICO PARA ATENCION A PACIENTE DE CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURAS # 2305


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOPITARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS AMBULANCIAS Y CARROS ADMINSITRATIVOS DE CENTRO HOPITARIO GABRIELA ALVARASO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000029


title: MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LAND CRUCER PARA ATENCION DE PACIENTES DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOPSITLARIO GGABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA LAND CRUCER PARA ATENCION DE PACIENTES DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOPSITLARIO GGABRIELA ALVARADO 1ER TIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 0059-0061


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL PARA ODONTOLOGIA PARA ATENCION DE PACIENTE DEL CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARADO 1ER TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 2304


title: COMPRA DE ALIMENTACION PARA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015.

CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

legalName: CARLOS KARIN KAFFATY PAVON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION DE LOS PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MES MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0001


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATANCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO  DE ALIMENTO PARA ATANCION DE PACIENTES DEL CENTRO HOSPITALARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0002


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALAVARADO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALAVARADO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0005-6-7-8


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARDO MARZO 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE PACIENTES CENTRO HOSPITLARIO GABRIELA ALVARDO MARZO 2015. SEGUN FACTURA # 0003-0004


title: COMPRA DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS FEBRERO 1ER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE DIESEL PARA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA, SECADO DE ROPA, CONSULTA EXTERNA, AMBULANCIAS Y CARROS ADMINISTRATIVOS FEBRERO 1ER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA # 210012


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015

rationale: PAGO DE EQUIPO MEDICO PARA ATENCION A PACIENTES DE CENTRO HOPSITLARIO GABRIELA ALVARADO MARZO 2015 SEGUN FACTURA 2292.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE HGA DEL MES DE DIC DEL AÑO 2014.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO AÑO 2015 SEGUN FACTURAS # 173084-98-112-150-173-198-226-262-279.


title: PAGO DE SUMINISTROP DE SANGRE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 SEGUN FACTURAS # 173328-361-429-451-504-533-566.


title: PAGO DE SUMISNITRO DE SANGRE CORRESPONIDENTES A SALDO MES DE NOV 2014 # 201432501  Y FACTURAS # 168024-168048.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS # 174806-821-860-876-902-918-943-983-175017-175103


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATRIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATRIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-001-01-000001058


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILZIADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 3782


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN FUENTE 26 2DO TRIMESTRE 2015.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS SEGUN FUENTE 26 2DO TRIMESTRE 2015 SEGEUN FACTURA 3783.


title: COMPRA DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTER CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTER CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000079


title: COMRPA DE ALIMENTO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE STE CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

legalName: MIKE ERNESTO ANDINO FONSECA

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION DE LOS PACIENTES DE STE CENTRO HOPSITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000003


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPILARIO 2DO TRIMESTRE 2015.0

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPILARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTRUA # 000001-000002


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO SEGUN FACTURA # 000004-5-6


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2015.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RX PARA LA ATENCION DE PACIENTES 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000232


title: COMPRA DE ALIMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTO PARA ATENCION A PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO 2DO TRIMESTRE 2015 SEGUN FACTURA 000007-8-9-10.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 4 de Septiembre al 3 Octubre de 2014, Oficinas UAFCE y Honduras Meso,  Según Recibo/# 008, Contador/# 72978598.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 21100-Energía Eléctrica

proyecto: 18 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA MATERNO INFANTIL

actividadObra: 1 - GESTION DEL PROYECTO

type: REC


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CARCAMO/02-2014 con resumen: Conforme a oficio 844-2014 y oficio 860.201 DGRISS se autorizó el pago de 8 dias conforme a  contrato firmado para la consultoria como Coordinador técnico del programa 2743/BL-HO

CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

legalName: CARLOS ARTURO CARCAMO MEJIA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 al 15 de Septiembre de 2014, Según Contrato: CI/002/2014, Coordinador Técnico Del Programa 2743. Renuncia Voluntaria

type: OFI


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DENIS OCHOA 02-2015 con resumen:  consultoria nacional para la supervision de obras de infraestructura en los departamentos de intibuca y lempira. Se firmo contrato en dolares el 13 de marzo, con tasa de cambio es 21.7643.

DENIS ALEJANDRO OCHOA MALDONADO

legalName: DENIS ALEJANDRO OCHOA MALDONADO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 9 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

actividadObra: 4 - APOYO PARA LA PROVICION DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-101-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/02-2015, Supervisión de Obras de Infraestructura en Intibucá y Lempira.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE PEREIRA/03-2015 con resumen: Consultoria para la asistencia técnica al departamento de hospitales de la SESAL para apoyar la automatización de procesos. experto en sistemas.Se firmó contrato en dolares, a la tasa de cambio del dia de firma del contrato que fue el 09 de febrero 2015, la tasa de cambio utlizada Fuente BCH: 21.7643

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

proyecto: 9 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GESTION HOSPITALARIA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 Marzo al 9 de Abril de 2015, Según Contrato: CI/03-2015, AsistenciaTécnica al Departamento Hospitales SESAL

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 10 Febrero al 9 de Marzo de 2015, Según Contrato: CI/03-2015, AsistenciaTécnica al Departamento Hospitales SESAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: L CASTILLO/023-2015 con resumen: Servicios profesionales como CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras.

LOURDES CASTILLO SUAZO

legalName: LOURDES CASTILLO SUAZO

proyecto: 19 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/023-2015, CONTADORA GENERAL DE LA UNIDAD EJECUTORA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARIM MEJIA/024-2015 con resumen: Servicios profesionales como COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. Contrato firmado en Lempiras.

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA ADQUISICIONES Y CONTRATACI.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/024-2015, COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHRISDETTE D/25-2015 con resumen: Servicios profesionales como ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2). Contrato firmado en Lempiras.

CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

legalName: CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/025-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 2).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANA CASTRO/021-15 con resumen: Servicios profesionales como ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION GENERAL. Contrato firmado en Lempiras.

DIANA CASTRO WAIMIN

legalName: DIANA CASTRO WAIMIN

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/021-2015, ENLACE TECNICO DE LA COORDINACION GENERAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLING R/022-2015 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Contrato firmado en Lempiras

JOSE HERLING RODAS CAÑAS

legalName: JOSE HERLING RODAS CAÑAS

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/022-2015, ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK MOLINA/26-2015 con resumen: Servicios profesionales comoTECNICO/ANALISTA DE ADQUISICIONES I  PARA LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras.

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/026-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES I.


JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

legalName: JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: POMPILIO O/027-2015 con resumen: SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO/ANALISTA DE ADQUISICIONES II  PARA LA UNIDAD EJECUTORA. Contrato firmado en Lempiras. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-118-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-118-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 1 al 10 del mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/027-2015, Tecnico Analista de Adquisiciones, Renuncia Voluntaria.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/027-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/027-2015, TECNICO ANALISTA DE ADQUISICIONES II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EFRAING/001-2015 con resumen: Especialista en planificación, monitoreo y evaluación de la Unidad ejecutora. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

EFRAIN EDGARDO GUTIERREZ GUILLEN

legalName: EFRAIN EDGARDO GUTIERREZ GUILLEN

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/001/2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/001-2015, Especialista en Planificación, Monitoreo y Evaluación.


title: Pago Alimentos y Bebidas Brindados en Evento "Negociación y Firma de Convenios de Gestión con Regiones y Hospitales, del 5 al 6 Febrero 2015, Tegucigalpa, Según Fact/# FAC0073064 Y Rec/# S/N

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 2 - EXPANSION Y SOSTENIBILIDAD DE MODELOS DE SALUD DESCENTRALIZADOS

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANAC/002-2015 con resumen: Consultoria individual enlace técnico administrativo. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/002-2015, Enlace Técnico Administrativo.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato:CI/002-2015, Enlace Técnico Administrativo.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados Evento "Revisión y Discusión Convenio de Gestión 2015 y Planific. por Resultados el 10 Febrero 2015, Tegucigalpa, Según Fact/# FAC0073063 Y Rec/# S/N


title: Pago Alimentos Brindados en Taller de Capacitación: Componente MGH "Procesos de Gestión de Pacientes y Recusrsos", San Pedro Sula, del 2 al 6 Marzo 2015, Según Factura/# 10151y Rec/# 789

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS


title: Pago Alimentos Brindados en Taller de Capacitación: Componente MGH "Procesos de Gestión de Pacientes y Recusrsos", Tegucigalpla, del 25 al 26 Febrero 2015, Según Factura/# 129601y Rec/# 789

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LOURDESC/004-2015 con resumen: Consultoria individual como Contadora de la Unidad Ejecutora.Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Contadora de la Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Contadora de la Unidad Ejecutora.


title: El Heraldo Pago de Servicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/002-2014, Implementación Estrategia de Socialización y Comunicación, Según Factura/# 02-01-00000470 y Contrato 365550.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: La Prensa Pago de Servicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/002-2014, Implementación Estrategia de Socialización y Comunicación, Según Factura/# 02-01-00000514 y Contrato 401166.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago de 7 Boletos Aéreos en la Ruta TGU-PUL-TGU, Realizar Diagnóstico Situacional del Hospital Puerto Lempira, del 6 al 10 de Abril 2015, Según Factura/# 0481 y Recibo/# 2730.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: El Heraldo: Pago Publicación Proceso LPI/2943 y 2418/001-2015, Adquisición de 13 Vehículos Tipo Ambulancias, el 17 y 24 de Marzo, Según Factura/# 002-01-00001069 y Contrato 364270.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - MEJORA DEL ACCESO Y CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION BAJO EL MODELO DE GESTION DESCENTRALIZADA


title: La Prensa: Pago Publicación Proceso LPI/2943 y 2418/001-2015, Adquisición de 13 Vehículos Tipo Ambulancias, el 17 y 24 de Marzo, Según Factura/# 002-01-00000980 y Contrato 466684.


JULIA MARINA GARCIA CARIAS

legalName: JULIA MARINA GARCIA CARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JULIA G/037-2015 con resumen: coordinadora general de la UAFCE. contrato firmado en dolares a la taza de cambio del día de la firma del contrato (27 marzo) tasa: 21.9032 Se carga el 50% del valor total de la consultoria por productos. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-150-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-150-1-0

description: 3er Pago 10% de Honorarios Profesionales, Presentación Informe Semestral, Cuadro Hitos, PMR Avance Firma Conveios de Gestión, Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General UAFCE.

description: 2o Pago 10% de Honorarios Profesionales, Presentación PEP, Ayuda Memoria e Informe Trimestral, de los Programas en Ejecución, Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General de la UAFCE.

description: Pago del 10% de Honorarios Profesionales, Presentación Plan de Trabajo, por Servicios de Consultoría Brindados Según Contrato: CI/037-2015, Coordinadora General de la UAFCE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HERLING R/003-2015 con resumen: Consultoria individual Especialista Financiero. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/003-2015, Especialista Financiero.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/003-2015, Especialista Financiero.


BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BELINDA L/011-2015 con resumen: CONSULTORIA PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS UGD Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-151-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-151-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-151-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-151-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes deAbril 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos Proveedores Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos de Proveedores Componente I


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTORIA R 033-2015 con resumen: Aseadora y Conserge de la UGD

VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

legalName: VICTORIA ALEJANDRA ROMERO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes deAgosto de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Julio de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Junio de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/033-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Abril de 2015, Según Contrato: CI/018-2015, Prestación de Servicios como Aseadora/Conserje.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE RP 034-2015 con resumen: Motorista de la UGD

JOSE RAMON PUERTO OBANDO

legalName: JOSE RAMON PUERTO OBANDO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-153-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-153-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/34-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayol 2015, Según Contrato: CI/034-2015, Motorista de la UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: NORMA V 036-2015 con resumen: Recepcionista de la UGD

NORMA JOSEFA VELASQUEZ MIDENCE

legalName: NORMA JOSEFA VELASQUEZ MIDENCE

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-154-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-154-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/036-2015, Recepcionista para la UGD, SM2015 y Unidad Ejecutora.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA D 028-2015 con resumen: Consultora como control de resultados del componente I y Gestion de la provision descentralizada de servicios de salud.

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-156-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-156-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/028-2015, Control de Resultados del Componente I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUSTAVO S 031-2015 con resumen: Consultor para el control de resultados del componente I

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-157-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-157-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/031-2015, Control de Resultados del Componente I. Consultor 2


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CLELIA V 035-2015 con resumen: Asistente de Logistica y servicios generales

CLELIA VALLADARES ZUNIGA

legalName: CLELIA VALLADARES ZUNIGA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-155-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-155-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/035-2015, Asistente de Logísitica y Servicios Generales de la Coordinación UGD.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA G 029-2015 con resumen: Consultora de resultados del componente I, consultor 3.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-159-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-159-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR A 030-2015 con resumen: Tecnico de compras y contrataciones de servicios de salud 2

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

rationale: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-158-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-158-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes deSeptiembre 2015, Según Contrato: CI/029-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/030-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KARIM M/005-2015 con resumen: Consultoria individual como Coordinadora de Adquisiciones y contrataciones para la Unidad Ejecutora.Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

legalName: KARIM ZAMIRA MEJIA DIAZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/005-2015, Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVETH L 032-2015 con resumen: Asistencia tecnica para Planificacion Financiera de fondos nacionales y externos de la UGD

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-160-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-160-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Abril 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/032-2015, Asistencia Técnica para la Planificación Financiera de Fondos.


CARLOS AUGUSTO RIVERA FIALLOS

legalName: CARLOS AUGUSTO RIVERA FIALLOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CARLOS RIVERA/06-15 con resumen: Asistencia técnica para la configuracion servidores de formularios y conectividad al tablero ETAB Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-162-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-162-1-0

description: Ultimo Pago Total y Definitivo de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Recepción Productos 4 y 5,  Contrato: CI/06-2015, Configuración Servidores de Formularios y Conectividad al Tablero ETAB y Capacitación de Personal.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Recepción Productos 2 y 3,  Contrato: CI/06-2015, Configuración Servidores de Formularios y Conectividad al Tablero ETAB.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Recepción Productos 1 y 2,  Contrato: CI/06-2015, Configuración Servidores de Formularios y Conectividad al Tablero ETAB.


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JAMAR/LPN 001-14 con resumen: Licitación Publica Nacional para la adquisicione de equipo de computo para regiones sanitarias departamentales. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-161-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-161-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-161-1-0

description: Pago Parcial Sobre el Monto del Contrato: LPN/BIENES/2418BL-HO/001-2014, Compra de Equipo de Computo para Regiones Sanitarias Según Factura/#8740 y Recibo 00031 y Docuemntos Adjuntos.

description: Pago de Anticipo del 30% S/ Monto del Contrato: LPN/BIENES/2418BL-HO/001-2014, Compra de Equipo de Computo para Regiones Sanitarias Según Recibo 00026 y Docuemntos Adjuntos.

description: Pago Total del Monto del Contrato: LPN/BIENES/2418BL-HO/001-2014, Compra de Equipo de Computo para Regiones Sanitarias Según Factura/#8740 y Recibo 00033 y Docuemntos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TANIA R/006-2015 con resumen: Consultoria individual como especialista de adquisiciones I. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

legalName: TANIA CAROLINA RAUDALES PASCUAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/006-2015, Especialista de Adquisiciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/006-2015, Especialista de Adquisiciones I.


title: Reintegro Gastos de Transporte Gira a Tegucigalpa, del 7 al 11 de Abril/2015, Capacitación en Preparación de Procesos Auditoría Social y Rendición de Cuentas Según Fact/# 126424, 358646 y 14049060.

ELLEN ROSE FRAZER SAMBULA

legalName: ELLEN ROSE FRAZER SAMBULA

EUGENIA LEOPOLDINA RAMIRES LABORIEL

legalName: EUGENIA LEOPOLDINA RAMIRES LABORIEL


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 5 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GRANT THORNTON 2418 con resumen: servicios de auditoria externa de los Estados financieros del Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de los Servicios de Salud Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-176-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-176-1-0

description: Pago Final de 30% S/ Servicios de Auditoría Externa del Préstamo 2418/BL-HO, Revisión Final al 31 de Diciembre de 2014, Según Factura/# 1694 Contrato: GRANT THORNTON 2418/2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRANT THORTON 2943 con resumen: Servicios de auditoria externa de los Estados financieros del Programa de Mejoramiento del acceso y calidad de servicios de Redes de Salud.

legalName: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

actividadObra: 6 - AUDITORIA FINANCIERA

rationale: Pago Final 30% de Honorarios S/ Servicios de Auditoría Externa del Préstamo 2943/BL-HO, Revisión Final al 31 de Diciembre 2014, Según Factura/# 1696 Contrato: GRANT THORNTON 2943/2014.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CHRISDETTE D/07-2015 con resumen: Consultoria individual como Especialista de adquisiciones y contrataciones II. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

legalName: CHRISDETTE YLEANA DAVID FLORES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/007-2015, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/007-2015, Especialista de Adquisiciones y Contrataciones II.


ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

legalName: ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA G/04-2015 con resumen: Asistencia técnica para el monitoreo de convenios de gestion de primer nivel de atención. (consultor 1) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-181-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-181-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-181-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-181-1-0

description: Pago Final de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Noviembre de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Asistente Técnico para Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Octubre de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes deSeptiembre de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Agosto de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Julio de 2015, Según Contrato: CI/04-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, en el mes de Junio de 2015, Según Contrato: CI/04-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, del 4 al 31 de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/04-2015, Asistente Técnico para el Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.

description: Pago Final de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Diciembre de 2015, Según Contrato: CI/004-2015, Asistente Técnico para Monitoreo Convenios Gestión I Nivel.


YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: YOSMIRA E/039-2015 con resumen: Especialista de adquisiciones y contrataciones (consultor 1) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-180-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-180-1-0

description: Ultimo Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 4 al 31 del mes de Mayo 2015, Según Contrato: CI/039-2015, ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES (Consultor 1).


actividadObra: 5 - AUDITORIAS FINANCIERAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: GT/ AUDITORIA 2014 con resumen: COMPLEMENTO de pago del contrato suscrito con la Grant thorton Herrea Guzman y Asociados y la SESAL  para realizar auditoria de estados financieros del año 2014 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-186-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-186-1-0

description: Ultimo Pago de 30% S/ Servicios de Auditoría Externa del Préstamo 2743/BL-HO, Revisión Final de Enero a Diciembre 2014, Según Factura/# 1695 Contrato: GRANT THORNTON 2743/2014.


title: Pago Parcial Prima Anual Seguro de Vehículos Nissan Fontier, Fondos Préstamo 2943, Motor: YD25619296P, YD25619299P, YD25619281P, YD25619732P, YD2561970P, YD25619726P, YD25619885P, Polizas TG69-3754, Según Fact/# RC-20682-15.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ERICK M/008-2015 con resumen: Consultoria individual como Tecnico de adquisiciones y contrataciones I. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

legalName: ERICK REYNALDO MOLINA LOPEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/008-2015, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/008-2015, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones I.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO 2015 SEGUN FACTURA # 175189-207-224-247-279-306-379.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: Pago Servicio de Diseño, Diagramación y Reproducción de 500 Ejemplares del Anuario Estadístico 2012, Tamaño Carta, Colores, Encuadernado, Según Factura/# 3021 y Recibo/# 5959.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION RECTORA DE LA SECRETARIA DE SALUD


title: PAGO DE SANGRE DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA # 175399-176151-199-288-376-418.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 4 de Octubre al 3 Noviembre de 2014, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Recibos/# 007 y 008, Contadores/# 50268478 y 72978598.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de 5 LLantas Radiales Marca Dunlop, AT3 6PR, y Aliniamiento, Vehículo Pickup Nissan Frontier Azul, Placa 10703, Programa Salud Mesoamérica Honduras, Según Fact/# 2765 y Rec/# S/N.

AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.

streetAddress: BLVARD. SUYAPA CONT. TRIBUTARIO NAIONAL

legalName: AUTO ACCESORIOS Y MAS S. DE R.L.


title: Pago Servicio de Publicación Proceso Supervisión Obras de Infraestructura Hsopitales Priorizados: Juan Manuel Gálvez, Enrique Aguilar Cerrato y Mario Catarino Rivas, Fact/# 02261 y Cont/# 470477.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: POMPILIO O/009-2015 con resumen: Consultoria individual como tecnico de adquisiciones y contrataciones II. Conforme  contrato de préstamo cláusula 8, se realizará pagos al factor de cambio del dia de firma del contrato, el cual fue firmado el 19 de diciembre 2014. tasa de cambio: 21.5040, fuente BCH.

JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

legalName: JOSE POMPILIO OCHOA PAVON

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones II.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Enero de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, Técnico de Adquisiciones y Contrataciones II.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BELINDA L/010-2015 con resumen: Consultoria para los procesos financieros y administrativos con los proveedores descentralizados del Componente I. Conforme a contrato firmado cláusula 8, se realizará el pago en lempiras a la tasa de cambio del dia de firma de contrato el cual se realizó el 02 de enero 2015, tasa de cambio: 21.5123 fuente BCH.

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/010-2015, Procesos Financieros y Administrativos Proveedores Componente I.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato:CI/010-2015, Procesos Financieros y Administrativos, Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de enero 2015, Según Contrato: CI/011-2015, Procesos Financieros y Administrativos del Componente I.


title: El Heraldo, Pago Sevicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/2943/001-2015, Evaluación Técnica Concurrente, el 11 Mayo 2015, Según Factura/# 02216 y Contrato/# 357582.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: La Prensa, Pago Sevicio de Publicación Proceso AEI-Firmas/2943/001-2015, Evaluación Técnica Concurrente, el 11 Mayo 2015, Según Factura/# 02220 y Contrato/# 470476.


title: Compra de Boletos Aéreos, Ruta TGU/ROA/TGU, Participar en Revisión Compromisos de Gestión por Resultados de Regiones Sanitarias del 12 al 13 de Mayo/2015, Según Fact/# 0528 y Rec/#2795.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


JUSTA URBINA CRUZ

legalName: JUSTA URBINA CRUZ

rationale: Reversión Compra de Boletos Aéreos Gira a Roatán del 26 al 28 de Mayo 2015, Socialización del Modelo de Gestión Descentralizada, Según Factura/# 0541 y Recibo 2806. Error Beneficiario

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-217-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMPARO L/012-2015 con resumen: Consultoria técnico de compra y contratacion de servicios de salud. (Consultor 2). Conforme a contrato firmado cláusula 8, se realizará el pago en lempiras a la tasa de cambio del día de firma de contrato el cual se realizó el 02 de enero 2015, tasa de cambio: 21.5123 fuente BCH.

MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

legalName: MARIA AMPARO LEIVA PINEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/012-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud. Consultor 2

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/012-2015, Técnico de Compra y Contratación Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2015, Según Contrato: CI/012-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.


title: Pago de Alimentos y Bebidas, Brindados en Evento "Taller Introductorio Componente de Gestión de Recursos", del 12 al 13 Mayo 2015, Según Factura/# FAC0074499 y Recibo S/N.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: Pago Servicio Reparación Vehículo Nissan Frontier, Placa N-10712, Chasis 3N6PD23Y1ZK919413, 32,663 KM Recorrido Según Orden Rep./# 610856411, Asignado a Jimmy Cantillano.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago de Alimentos y Bebidas, Brindados en Evento "Revisión y Ajustes de Procesos y Propuestas Técnicas, del 21 al 22 Mayo 2015, Según Factura/# FAC0074622 y Recibo S/N.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: Pago de Alimentos y Bebidas, Brindados en Evento "Avances de los Procesos y Procedimientos del Componente de Gestión de Recursos, del 14 al 15 Mayo 2015, Según Factura/# FAC0074538.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: EDUARDO RETES con resumen: Contrato para las prestacion de servicios profesionales de consultoria para la Sub Coordinacion del departamento de Gestion Descentralizada UGD.

EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Diciembre 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordinador Departamento de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Noviembre 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordinador Departamento de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Octubre 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordinador Departamento de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Septiembre 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordinador Departamento de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Agosto 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordor Departamento de Gestión Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Julio 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordor Departamento de Gestion Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, en el mes de Junio 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordor Departamento de Gestion Descentralizada.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultaria Brindados, del 21 Abril al 31 de Mayo 2015, Según Contrato: CI/38-2015, Sub Coordor Departamento de Gestion Descentralizada.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA G/013-2015 con resumen: Consultoria control de resultados del componente I y gestión de la provisión descentralizada de serrvicios de salud (consultor 3).Conforme a contrato firmado cláusula 8, se realizará el pago en lempiras a la tasa de cambio del día de firma de contrato el cual se realizó el 02 de enero 2015, tasa de cambio: 21.5123 fuente BCH.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2015, Según Contrato: CI/013-2015, Control de Resultados del Componente I.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANA GUTIERREZ con resumen: Contrato para la consultoria nacional para la asistencia tecnica para el monitoreo de los convenios de gestion del primer nivel de atencion. Consultor 1.

ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

legalName: ANA RUTH GUTIERREZ RIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-56-230-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-56-230-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRUPO Q 001-2015 con resumen: Adquicision de 10 ambulancias. pago total contra entraga de los bienes.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: Compra de 10 Ambulancias, Marca Nissan, Color Blanco, Año 2016, Según Contrato: LPI/001-2015 Motor: ZD30004430N, ZD30004334N, ZD30004234N, ZD30004235N, ZD30004263N, ZD30004354N, ZD30004005N, ZD30004353N, ZD30004266N, ZD30004431N; Factura/# 01-00004823, 01-00004819, 01-00004814, 01-00004815, 01-00004816, 01-00004821, 01-00004817, 01-00004820, 01-00004818, 01-00004822 Respectivamente.


title: Compra de Boletos Aéreos Gira a Roatán del 26 al 28 de Mayo 2015, Socialización del Modelo de Gestión Descentralizada, Según Factura/# 0541 y Recibo 2806.


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, del mes de Diciembre 2014, Según Comprobantes 32378-001-E0003, E0004 y Factura/# 147435.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de dos Boletos Aéreos en la Ruta TGU-Puerto Lempira-TGU, Gira del 1 al 3 de Junio 2015, Monitoreo Compromisos de Gestión por Resultados Regiones Sanitarias, Fact/# 548 y Rec/# 2814.


title: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 27 Abril al 26 de Mayo de 2015, Según Contrato: CI/009-2015, AsistenciaTécnica al Departamento Hospitales SESAL

JOSE RAMON PEREIRA PASCUA

legalName: JOSE RAMON PEREIRA PASCUA


title: Pago de Servicio de Internet Oficinas UAFCE, UGD, Meso 2015 y Préstamo 2743, de los meses de Marzo  a Mayo de 2015, Según Comprobantes 32378-001-E0003, E0004 y Facturas/# 153640, 00962 y 03552.


title: Servicio de Alimentos y Bebidados Brindados en Taller de Socialización del Modelo de Gestión Descentralizada, Realizado el 5 de Junio, Según Factura/# 001-01-00000134 y Recibo S/N.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

actividadObra: 2 - FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS DE GESTION CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 6 de Febrero al 5 Marzo de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Recibos/# 007 y 008, Contadores/# 50268478 y 72978598.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 7 de Enero al 5 Febrero de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Recibos/# 007 y 008, Contadores/# 50268478 y 72978598.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 6 de Marzo al 8 Abril de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Recibos/# 007 y 008, Contadores/# 50268478 y 72978598.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica del 9 de Abril al 7 Mayo de 2015, Oficinas UAFCE, UGD y Honduras Meso,  Según Recibos/# 007 y 008, Contadores/# 50268478 y 72978598.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 7 de Enero al 5 de Febrero de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 6 de Febrero al 5 de Marzo de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 6 de Marzo al 8 de Abril de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Pago de Servicio de Agua Potable del 9 de Abril al 7 de Mayo de 2015, Oficinas Gesalud, UGD, Meso 2015 y Hospitales 2743 Según Recibos/# 003 y 004, Contador/# 16858 y 8001569.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA D/014-2015 con resumen: Consultoria control de resultados del componente I y gestión de la provisión descentralizada de servicios de salud (consultor 2).Conforme a contrato firmado cláusula 8, se realizará el pago en lempiras a la tasa de cambio del día de firma de contrato el cual se realizó el 02 de enero 2015, tasa de cambio: 21.5123 fuente BCH.

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Control de Resultados del Componente I.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2015, Según Contrato: CI/014-2015, Control de Resultados del Componente I.


title: Pago Servicio de Mantenimiento de Vehículo NIssan Frontier Pickup, Motor YD25434481t, Chasis 3N6PD23Y6ZK919486, Placa N-10705, Orden 610863177. Conductor José Ramón Puerto.


title: El Heraldo, Pago Publicación Anuncio Supervisión Obras Infraestructura Hospitales Priorizados, Proceso AEI/001-2015, el 14 y 19 de Mayo 2015, Según Contrato 361816, Fact/# 02645 y Rce/# S/N


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VICTOR A/015-2015 con resumen: Consultoria técnico de compra y contratacion de servicios de salud (consultor 2).Conforme a contrato firmado cláusula 8, se realizará el pago en lempiras a la tasa de cambio del día de firma de contrato el cual se realizó el 02 de enero 2015, tasa de cambio: 21.5123 fuente BCH.

VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

legalName: VICTOR HUGO AMAYA MATAMOROS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoíra Brindados, mes de Marzo 2015, Según Contrato: CI/015-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados Durante el mes de Febrero de 2015, Según Contrato: CI/015-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados, Mes de Enero 2015, Según Contrato: CI/015-2015, Técnico de Compra y Contratación de Servicios de Salud.


title: Compra de Boletos Aéreos en la Ruta TGU-ROA-TGU, para Empleados que Realizarán Monitoría Comprpmisos de Gestión por Resultados, del 8 al 10 de Junio, Según Fact/# 0555 y Recibo/# 2827.