title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP SEGUN FACT 1515 A FAVOR DE CASH BUSINESS PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

scheme: HN-RTN

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCION

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REGISTRO PARA CORREGIR LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA PARA LIBERA FONDOS PARA APROBAR MODIFICACIONES EN ESTE GRUPO 4 BIENES DE USO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA ADMINISTRACION Y PAGO POR COMPRA DE UN COMPRESOR DE ALTA RECUPERACION PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE LARACH Y CIA SEGUN REQUISICION 616

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2825-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2825-1-0

type: FACT

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN  REQUISICION #921 POR L.4,082.50, PARA COMPRA DE TINTAS FACTURA 00002915

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN  REQUISICION #908 POR L.3,645.50, PARA COMPRA DE TINTAS  FACTURA 00002913

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP LASERJET P3015 A FAVOR DE :CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 2,650.91  PARA SER UTILIZADA EN LA DIVISION DE PLANIFICACION  SEGUN FACTURA 00001636.

title: PAGO POR COMPRA DE TINTA CANON  210 NEGRA A FAVOR DE:CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 390.60 PARA IMPRESORA CANON  SEGUN FACTURA 00001637.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA  POR REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR SEGUN FACTURA 000-001-01-000519

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

ue: 6 - CHOLUTECA

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: REVERSION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SR: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE LPS 1,500.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 632.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268279 DE FECHA 04-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2848-1-0

type: MEMORA


EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SR: EVERARDO DIAZ POR CONCEPTO DE GIRA DE 5.5 DIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA LA CANTIDAD DE L 1,500.00 DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 634.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268268 DE FECHA 03-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2856-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTRO PROFECIONALES S DE R.L POR POR COMPRA DE TELEFONO FIJO PANASONIC  PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA CANTIDAD DE L 603.75 SEGUN FACTURA 000432.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL  17-20 DE NOV-2015 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA A S.P.S EN GASTOS DE TRANSPORTE

CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS


title: PAGO A FAVOR DE TOYOPARTES S.A. POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W 40  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.SEGUN REQUISICION # 107

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA, S.A. POR COMPRA DE TONER EN LA COTIZACION # 794  DE LA REQUISICION # 874 Y O/C 185 A POR L. 3,631.82

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DEL AGUAN AL SR: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU ( GASOLINERA PUMA TOCOA) LA CANTIDAD DE  L. 25,000.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TODOS LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE . SEGUN MEMORANDUM DP-323-2015.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN OFICIO N.-DP-009-2015

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR REPARACION DE LOS RELOJES  DE HUELLA SEGUN FACT 00451 A FAVOR DE CASA REREMA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE TONER SAMSUMG ML- 10 8S NEGRO LA CANTIDAD DE 1,644.50 SEGUN FACTURA 00002914


title: PAGO DE LA RETENCION DEL IMPTO SOBRE VENTAS DE LA FACT. 000408 A FAVOR DE  PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO ( JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) POR COMPRAS DE REPUESTOS

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT 00408 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ( PETRONA MEDINA ROMERO)


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER CANON GPR-35 COLOR NEGRO SEGUN FACT. 0002951 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE 1,644.50 POR CONCEPTO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG ML-10 8S NEGRO SEGUN FACTURA 00002916.


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION DEL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: CARLOS JAVIER SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 1,200.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 1.5 DIAS CONFIDENCIAL  DEL 04 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 645.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268321 DE FECHA 15-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2910-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS DE ELABORACION DE EXPEDIENTES SEGUN FACT 00571 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO S.DE.R.L. DE C.V.

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE TEOBALDO CARDONA FIGUEROA POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICO 633 DEL F01-2846 POR GASTOS DE TRANSPORTE

TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

legalName: TEOBALDO CARDONA FIGUEROA

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR SEGUN VALE DE VIATICO 611/2015

ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ SEGUN LIQUIDACION CON SALDO A A  FAVOR SEGUN VALE 618/2015

BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

legalName: BRENDA YAQUELYN DIAZ VELASQUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR : DE EXPRECO S.R.L  LA CANTIDAD DE  L. 25,883.25  POR CONCEPTO DE PAGO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL. CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2015. SEGUN REQUISICION 1029

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUIS ELOY CHESSA, POR LPS. 2.000.00 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-12-2015 DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, POR GIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CIUADRO DE GIRAS DEL PRIMER TRIMESTRE/2015.

LUIS ELOY CHESSA

legalName: LUIS ELOY CHESSA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRAS DE TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0042-2015,  500-1-4-0043-2015,  500-1-4-0044-2015 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5,301.82 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP CE255A SEGUN FACTURA 00001928.

type: ORDCOM

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRAS DE TONER SEGUN FACTURA 0001705

description: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, LA CANTIDAD DE L. 5,301.82 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE TONER HP55-A SEGUN FACTURA 00001929.


CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR : CARLOS GALEAS LA CANTIDAD DE L. 1,500.00 POR CONCEPTO DE GIRA A REGIONAL DE CEIBA DE 2.5 DIAS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE  DEL 2015 SEGUN VALE 652 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268332 DE FECHA 18-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2948-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2948-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE SEGUN VIATICO 654 A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE DIC-2015 A SPS Y ALREDEDORES

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE UNA MARGARITA DE MAQUINA DE ESCRIBIR SEGUN FACT 000545 A FAVOR DE INSUMO ( INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA )

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  DEL 28 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2015 PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA LAPTO DELL DE 600WM ELION VOLTIOS E 6420 SEGUN FACTURA 000415 LA CANTIDAD DE 3,070.50 A FAVOR DE SUPROS (SUMINISTRO PROFECIONALES) .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  REGIONAL DE OLANCHO: LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE  DICIEMBRE 2015 SEGUN OFICIO DP-335-2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE LOS EMPLEADOS DE SANTA BARBARA SEGUN DP-331-2015 DEL 23 DE NOV- AL 04 DE DIC-2015

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  LA CANTIDAD DE L. 4,847.02 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA 00002848.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT 000426 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR COMPRAS VAIAS POR L. 1,485.16

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   LOS MESES OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE 2015 A FAVOR DE DISPROA LA CANTIDAD DE : L. 4,485.00 SEGUN FACTURA 00301570.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO PARCIAL DE FACT 00426 A FAVOR DE REPREQUIMICA POR COMPRAS VARIAS POR L. 2,639.96

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS VARIAS SEGUN FACT. 000426 A FAVOR DE REPREQUIMICA


title: PAGO PARCIAL DE FACT 000433 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A FAVOR DE SUPROS POR L. 9,030.00


title: COMPLEMENTO DE F01- 2981 POR PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 00433 A FAVOR DE SUPROS


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACT 000433 A FAVOR DE SUPROS


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: JULIO CASTRILLO  LA CANTIDAD DE L. 1,412.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL 26 AL28 DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN VALE 636.

JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ

legalName: JULIO ALEJANDRO CASTRILLO PEREZ


title: PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO ASESORIA DE TITULACION DE TIERRAS  A FAVOR DE: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S. DE .RL LA CANTIDAD DE L. 1,897.50 SEGUN FACTURA 00000019.

name: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

streetAddress: COOL. SAN JOSE DEL PEDREGAL BL. 11 CASA 516


title:
PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE  DANLI SEGUN DP-341-15 A F
FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ( CARLOS ALEXIS MONTES  ) DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ARISTIDES LARIOS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 12/12/2015 AL 18/12/2015 SEGUN VALE N-660 POR LPS 2,000.00 LUGARES A VISITAR PROGRESO YORO Y TOCOA COLON SEGUN ORDEN DE INGRESO 268357 DE FECHA 29-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2997-1-0


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  POR LPS 1,500.00 CONCEPTO DE GIRA DEL 14/12/2015 AL 16/12/2015 LUGARES A VISITAR SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA SEGUN VALE DE VIATICOS N-659/2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268340 DE FECHA 21-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-2999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-2999-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO  DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE: BESSY OSORIO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 647.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: REYNALDO VEGA LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 7.5 DIAS LUGARES A VISITAR SAN PEDRO SULA, CATACAMAS DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN VALE 662 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268358 DE FECHA 29-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3002-1-0


RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DEL SEÑOR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 1,000.00 POR CONCEPTO DE GIRA DE 2.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN VALE 664.SEGUN ORDEN DE INGRESO 268339 DE FECHA 21-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3006-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LA MES DE DIC-2015 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN OFICIO DP-342-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE..RL.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2015 SEGUN OFICIO DP-344-15 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA ( GASOLINERA UNO CENTRO ) A LA SECTORIAL DE YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE CANCELACION DE FACTURA PRE-PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS S.DE.R.L.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0043-2015 POR COMPRA DE 3 TONER POR UN TOTAL DE L.  5,110.05

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACT. 001933 A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0041-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  7,760.96

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE 7,760.96 POR CONCEPTO POR COMPRA DE 2 TONER HP-255A TONERHP-35A PARA SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUICSION 1054.


title: PAGO FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA ( WILMAN DANILO MORALES ZELAYA ) POR COMPRAS DE PAPEL BOND SEGUN 500-1-1-0047-2015 POR L. 4,682.80 FACTURA 2485

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0040-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  1,498.34

rationale: PAGO  A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0040-2015 POR COMPRA DE 4 TONER POR UN TOTAL DE L.  1,498.34 FACTURA 000-001-01-0001774


title: PAGO A FAVOR DE  CENTROMATIC, S.A DE C.V .  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0042-2015 POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE TINTA  POR UN TOTAL DE L.  2,297.70

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0039-2015 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA POR UN TOTAL DE L. 964.39

rationale: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0039-2015 POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA POR UN TOTAL DE L. 964.39


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0038-2015 POR COMPRA DE 5 CINTAS EPSON 8766  POR UN TOTAL DE L.  2,548.00

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L.  SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0038-2015 POR COMPRA DE 5 CINTAS EPSON 8766  POR UN TOTAL DE L.  2,548.00


title: TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO AL PAGO DE FIANZA REALIZADO POR EL BENEFICIARIO # 1301196400412 DE RECIBO # 1200031462 A NOMBRE DE BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ POR UN VALOR DE L.3,145.00

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0044-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA  POR L. 1,495.81

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS LA CANTIDAD DE L. 1,495.81 POR CONCEPTO POR COMPRA DE TINTAS  HP-21 NEGRA  TINTA HP-22 TRICOLOR SEGUN FACTURA 00001773.PARA SER USADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA,SEGUN OFICO N.-DP-11-2015 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS , LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A REGIONAL DE OLANCHO LA CANTIDAD DE L. 2,304.00 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM DP-345-2015

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PRECOMPROMISO POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0050-2015 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR L. 17,424.80

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRAS DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN FACT-003390 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.POR L. 17,424.80


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA

rationale: PAGO A  FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0048-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA POR L. 19059.24 DE UN TOTAL DE L. 65,049.04


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-014-2015 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2015 POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 480.00 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE LAPICES GRAFITOS H2  SEGUN FACTURA 00003442

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.POR COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA PUNTA FINA ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0056-2015.P

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG S.A. POR MONITOREO DE LAS ALARMAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE BANDEJA DE PORTAPAPELES DE METAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0060-2015

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE BANDEJA DE PORTAPAPELES DE METAL SEGUN FACT. 002581


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MARCADORES RESALTADORES  VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0053-2015.


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN OFICIO #  DP-15-2015 A LA DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 15,000.00


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), POR COMPRA DE CARPETAS DE FOLDER,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N-500-1-1-0054-2015. FACTURA 001-001-01-00601967


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.),POR COMPRA DE  VARIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0054-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :500 GA :1 F-01: 3061-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0061-2015 POR L. 111.49

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3061-1-0

description: REVERCION  DE PAGO POR COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 114.49 POR CONCEPTO :DE COMPRA DE UN MOUSE CON CONEXION USB  A LA DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA 00003440.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACION DE PLASTICO TRANSPARENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0062-2015

rationale: PAGO POR COMPRA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 276.00 POR CONCEPTO: DE COMPRA UNA CAJA DE  RESMAS CUBIERTAS DE ENCUADERNANDO PLATICO TRANSPARENTE DE 25 UNIDAD T/CARTA PARA SER USADO EN LA DIVICION DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA 00003439.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 1,922.80 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE ARCHIVADORES LEITZ CON SUS RESPECTIVOS GANCHOS PARA LA DIVICION DE ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA 00002533.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 1,020.63 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CINTA SELLADORA PARA SER UTILIZADO EN ALMANCEN CENTRAL SEGUN FACTURA 00003441.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. CELTEL,  POR SERVICIO CELULAR DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE LA PLANILLA EJECUTIVA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRAS VARIAS DE UTILES PARA OFICINA Y ESCRITORIO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0059-2015.


title: PAGO POR COMPRA DE 75 TALONARIOS  A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO SEFUN FACT 000572

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.,POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS SEGUN REQUISIION DE BIENES N.-960 Y O/C N.-500-1-1-0059-2015.


title: PAGO POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A COPY MAX SEGUN DP-356-2015 QUIEN ES PROVEEDOR DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

FOTOCOPIAS COPY MAX

streetAddress: BO.EL CENTRO, AVE. SOTO APART. NO.5, CHOLUTECA

legalName: FOTOCOPIAS COPY MAX

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL POR COMPRA DE 395 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN FACTURA 000-01-01-0000751 REQUISICION 1102

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 666  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR L. 1000.00

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICO # 666  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO EN GIRA CONFIDENCIAL DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN ORDEN DE INGRESO 268353 DE FECHA 28-12-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-3097-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-3097-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE OCT-NOV A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-357-2015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L.DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SERVICIO PUMA, TOCOA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA 006-003-01-00001457 ,REQUISICION 882/2015 POR LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVO + ANTISPYWARE+  ANTISPAM +RIREWAL

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: TRANSFERENCIA REALIZADA SEGUN NOTA  CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2015  S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS VALOR QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION NAVIDEÑA POR L. 10,000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-369-2015 A FAVOR DE SANILO MARTINEZ MENDOZA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARCO TULIO PALAO RUIZ POR GIRA DE 3.50DIAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015 VIAJA A VARIOS LUGARES  A FORMULAR PLANES EMPRESARIALES  AL DEPARTAMENTO DE YORO VALE # 54

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LAR REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-368-2015 A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN DP-367-2015 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-364-2015 A FAVOR DE FRANCISCO AYESTAS

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE COMAYAGUA SEGUN DP-362-2015 A FAVOR DE EMILIO ARTURO CASTRO

EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ

legalName: EMILIO ARTURO CASTRO VELASQUEZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-363-2015 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL AGUAN SEGUN DP- 360-2015 A FAVOR DE MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ

legalName: MANUEL DE JESUS REYES RUIZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-361-2015 A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DEL PROGRESO SEGUN DP-365-2015 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO A LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE GRACIAS SEGUN DP-366-2015 A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-370-2015 A FAVOR DE CARLOS DIAZ

CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO

legalName: CARLOS JOSE DIAZ CARCAMO


title: PAGO DE ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE YORO SEGUN DP-372-2015 A FAVOR DE SANTOS PAULINO CANTILLANO

SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ

legalName: SANTOS PAULINO CANTILLANO VELASQUEZ


title: PAGO DE ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE TALANGA SEGUN DP-371-2015 A FAVOR DE CARLOS EDUARDO SOSA

CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES

legalName: CARLOS EDUARDO SOSA ALMENDARES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS AIRES DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACT, 00023 A FAVOR DE SES TECHNOLOGY

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES SEGUN FACT. 00022 A FAVOR DE SES TECHNOLOGY  A LA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  OSCAR ARMANDO CARCAMO POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2015  VIAJA A SAN PEDRO SULA LA CEIBA COMAYAGUA LA PAZ VALE   55

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO DE RESMAS PAPEL T/ OFICIO Y LEGAL MEMBRETADO  A FAVOR DE  IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA SEGUN REQUISICION 1092

IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA

streetAddress: COL RUBEN DARIO

legalName: IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT.000569 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO )

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 08-12 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO GASTOS DE TRANSPORTE


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ POR COMPRAS DE REFRESCOS Y HIELO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA REALIZADA EL DIA 23/ DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL.

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA SEGUN FACT. 000610 A FAVOR DE TECSO TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS LA CANTIDAD DE L. 2,932.50 POR CONCEPTO: DE REPARACION DE 1 FOTOCOPIADORA SHARP AL-240CS Y REPARACION DE UNA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA 00000122.

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.,LA TRIBUNA POR ESPACIO PUBLICITARIO DEL DIA 27 DE ENERO 2015 , PUBLICACION : LOGROS DEL INA ADQUIRIDOS EN EL 2015.,CONTRATO N.-700635 Y FACTURA N.-292036.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: DEVOLUCION POR GASTOS DE COMBUESTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA SEGUN VALE DE VIATICOS N.-534 A FAVOR DE JORGE PALMA.

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 552.00 POR CONCEPTO DE COMPRA CINTA EPSON DFX-5000 8766 IMPRESORA MATRICIAL PARA LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA 00003450.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 546.25 POR CONCEPTO : DE COMPRA DE TINTA CANON CL-211 COLOR PARA USO DE LA DIVICION DE AUDITORIA INTERNA SEGUN FACTURA 00003453.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0048-2015 POR L. 57,477.00

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRA DE LLANTAS N. 750R16 LISA 14L RADIAL Y LLANTAS N. 235/75R15 LISA 6L RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0048-2015 POR L. 57,477.00


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L.809.60 POR CONCEPTO: DE  DE CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS , ANALIZADORA DE BILLETES DE BATERIAS PARA USO DE LA DIVICION DE DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA 00003454.


title: PRECOMPROMISO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0047-2015

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS N, 700-16 SEMITRACTORA 8L CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0047-2015


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.R.L LA CANTIDAD DE L. 111.49 POR CONCEPTO: DE COMPRA DE MOUSE CON CONEXION USB PARA USO DE DIVICION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN FACTURA 000003440


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA,.POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN VALE DE VIATICOS N.-57 GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS,LEMPIRA DEL 23/2/15 AL 25/2/15.

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE LLANTAS  N. 700-15 SEMITRACTORA  8L CONVENCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0046-2015 POR L. 39,330.00


title: PAGO A FAVOR DE ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. POR COMPRAS DE LLANTAS N 265/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL TIPO A SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0049-2015


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO S.DE R.L LA CANTIDAD DE 26,874.42 POR CONCEPTO DE DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN REUICISION 1128.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE ACETATOS Y ANILLOS PLASTICOS SEGUN FACT. 000280  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-0066-2015 POR COMPRA DE TONER HP 85A POR L. 1,308.88

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR: FRANSISCO MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4,245.91 POR CONCEPTO DE :DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO REALIZADO 23 DE DICIEMBRE 2015 SEGUN REQUISICION 1153.

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECTORIAL DEL CECA SEGUN DP-376-2015

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA MEMBRETADO  AFVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR L. 18,000.00 DE   L. 18,400.00

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PEDESTAL SEGUN FACT. 000515 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO DEL PAGO POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA CON MEMBRETE SEGUN REQUISICION 1092 A FAVOR DE INVERSIONES MARTINEZ MORENO POR L. 400.00 DE L. 18,400.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN DP-379-2015 A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE REGIONAL DEL AGUAN SERVICIO PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 5,313.15 POR CONCEPTO:POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL PROYECTO MUCA  SEGUN OFICIO DP-378-2015 .

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO A FAVOR DE:INTERSEG S.A LA CANTIDAD DE L. 3,415.50 POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN REQUICISION 1107.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE NELSON BENAVIDES CARCAMO/TAQUEADAS MEXICANAS POR SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015 EN CELEBRACIION DE FIESTAS NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

scheme: HND-OTHER


title: PAGO DE LPS 6,923.00 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S.A POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG. 5 PLACA N07829 DE LA REGIONAL DE DANLI.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 POR L. 76,400.00 DE L.  212,813.25


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRAS 500-1-4-0050.2015 POR L.   55,641.25 DE  L.  212,813.25


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 POR L.53,013.75 DE L. 212,813.25


title: PAGO A FAVOR DE NELSON BENAVIDES CARCAMO/TAQUEADAS MEXICANAS POR SERVICIO REALIZADO EL DIA 23 DE DICIEMBRE 2015 EN CELEBRACIION DE FIESTAS NAVIDEÑAS A LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO POR L. 24,141.94   DE L. 24,300.00


title: PAGO A FAVOR DE FRANSISCO MILLLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 1600.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA ALMUERSO NAVIDEÑO SEGUN REQUICISION 1167


title: PAGO A AFVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION ESTE VALOR ES CORRESPONDIENTE AL  MES DE DICIEMMBRE/2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRA DE LLANTAS ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0050-2015 VALOR PAGADO ES DE L. 27,758.25 DE L. 212,813.25 ( F01-3334 / 53,013.75 F01-3332 / 55,641.25 F01- 3333 / 76,400.00 )


title: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


description: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


rationale: PAGO A FAVOR DE MOTORSHOW, S.A. DE C.V. POR COMPRAS DE LLANTAS  N. 245/75RL16 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0052-2015


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE 44 UPS BASICO TIPO 1 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-4-0051-2015

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2015 GIRA CONFIDENCIAL VALE 61

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE  EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS  POR CORRECCION, MODIFICACION,MANTENIMIENTO DE  LA BASE DE DATOS DE TITULACION DE TIERRAS EN LOS PROGRAMAS FUENTES EL CUAL SERA INSTALADO EN EL  ERVIDOR PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN ACUERDO # 007-INA -2015 REQUISICION # 718

EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

legalName: EDUARDO ENRIQUE ANDINO RODAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q DE HONDURAS  POR COMPRA DE  UN EMPAQUE DE CULATA  PARA EL VEHICULO NISSANOICK-UP REGISTRO #32 P # 10086 AÑO 2012. SEGUN REQUISICION # 129

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA CENTRAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2015 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-112 Y RECIBOS ADJUNTOS.


title: PAGO A FAVOR DE DIAIO EL HERALDO, PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, REALIZADA LOS DIAS 4 Y 9 DE FEBRO /2015 SRGUN CONTRATO N.-365532 Y FACTURA N.-000-002-01-00000001.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 387 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA #020941 REQUISICION #99

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL,TELEFONICA CELULAR S.A.,POR SERVICIO DE RTELEFONIA CELULAR ,PLANILLA ADMINISTRATIVA DEL CONSUMO DEL PERIODO DEL 08/01/2015 AL 07/02/2015.SEGUN FACTURA N.-2465161 Y 2469385 Y .REQUISICION DE BIENES N.-120.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: TECER Y ULTIMO PAGO  COMO CANCELACION  DE COMPRA DE TIERRA A FAVOR DE JORGE ALBERTO QUIÑONEZ SEGUN RESOLUCION 201-2014  VER DOC.  (PRIMER DEV- 1189- 1190-2015)

JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

legalName: JORGE ALBERTO QUIÑONEZ ABARCA

ue: 2 - COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ASESORIA TECNICA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

proyecto: 1 - PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS

actividadObra: 1 - PTI


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL,SEGUN FACTURA N.-916-022015,Y REQUISICION DE BIENES N.-147 POR RENOVACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PLAN ADMINISTRATIVO ,PARA LA PAGINA WEB DEL INA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2015 AL 15 DE ENERO DEL 2016.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL  BOND-20 T/ LAGAL PARA SER UTILIZADO EN TITULACION DE TIERRAS. SEGUN FACTURA # 20027861 REQUISICION # 055

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOE Y ACCESORIOS) POR COMPRA VARIAS  PARA EL VEHICULO NISSAN PICK -UP REG: 32, ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL. SEGUN FACTURA # 4679 REQUISICION #123 RECIBO #05271

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V..SEGUN FACTURA N.-16888478 Y REQUISICION DE BIENES N.-148 ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08-12-15 AL 08-01-15.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  PETRONS ESPERANZA MEDINA ROMERO (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ) POR COMPRA DE  1 BARRA CENTRAL FRONTIER PARA EL VEHICULO NISSAN PICUP REG: #32 PLACA # 10086 AÑO 2012, MOTOR ZD302799/8K ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA #4680-REQUISICION # 130 RECIBO # 05273

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO VEGA POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A SANTA BARBARA, CON DENNIS ROLANDO VELASQUEZ VALE #64

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR  DE SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS) POR COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA INSTITUCION PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL. DEL 2015 SEGUN FACTURA  # 34073 REQUISICION #015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA  DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) POR COMPRA DE  MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO, PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 DE LA OFICINA CENTRAL, SEGUN FACTURA # 20027862 REQUISICION # 15.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRAS  VARIAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO, PARA LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2015 SEGUN FACTURA # 47552 REQUISICION #15  RECIBO #10395

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGOPOR GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE  CARLOS JAVIER SANCHEZ POR  GIRA DE 1.5 DIA DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 74


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-018-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  BRIGADA DE TITULACION DEL 23 AL 27 DE FEBRERO Y DEL 02 AL 06 DE MARZO A FAVOR DE EMPLEADO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA; GUSTAVO ADALID GOMEZ POR UN TOTAL DE 2,000.00

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODA S. DE R.L,SEGUN FACTURA PROFORMA S/N.DE FECHA 13 DE ENERO/2015,Y REQUISICION DE BIENES N.-019.VALOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015.

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: REVERSION  POR MAL PROCEDIMIENTO PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS (SEL), POR COMPRAS VARIAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DELA INSTITUCION, YA QUE HAY VARIOS BOMBILLOS QUEMADOS.  SEGUN REQUISICION #125

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-423-1-0


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARION JOHAN URBINA MARTINEZ.POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-19-2015 DE LA  REGIONAL DE LITORAL ATLANTICO ,POR LPS.1.500.00.

MARION JOHAN URBINA MARTINEZ

legalName: MARION JOHAN URBINA MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIAL FERRETERA POR COMPRAS VARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REPRARACION DE LOS PORTONES DEL ALMACEN CENTRAL. SEGUN REQUISICION # 137

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRONICOS (SEL) POR COMPRAS VARIAS  PARA SER UTILIZADAS  EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION # 125


title:
PAGO DE SERVICIO DE ATENCION EN EVENTO DE CAPACITACION DEL 09 AL 10  DE MARZO DEL 2015 SEGUN COTIZACION # 05-03-15 A HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION POR UN VALOR DE L.          61,631.97
NOTA= EL 4% DE IMPUESTO DE TURISMO SE LE SUMA AL BENEFICIARIO

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

streetAddress: ENTRADA RESIDENCIAL GIRASOLES POR LA COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL04 AL 06  DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TRUJILLO COLON SABA Y CEIBA VALE# 82

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE  ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA) POR COMPRA DE  3 TINTAS HP-82-C4913A MAGENTA, YELLOW, CYAN Y 1 HP-10-C4844A-BLACK QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PLOTER DE LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO. SEGUN REQUISICION #93

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 3  C/U DE CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON 8750  PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE DEUDA AGRARIA SEGUN FACTURA #47712 REQUISICION #141


title: VALE DE VIATICOS N.-87 GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE 2.5 DIAS CONÑFIDENCIAL A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA.

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO DE LPS. 85,294.58 A FAVOR DE FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER" POR PAGO DEL ADENDEUM #1 AL CONTRATO 017-2014 POR REMODELACION DE INSTALACIONES MENOS EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 12.5% SOBRE LA UTILIDAD DE LOS CONTRATOS LPS. 50,883.11 ASÍ: CONTRATO #16-2014 LPS. 20,462.34 Y CONTRATO #17-2014 LPS. 30,420.77 SEGUN DOCUMENTACION

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES RODAS POR  CANCELACION DE FACTURA  PRE PAGO  PARA CONSUMO DE  COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN REQUISICION # 167


title: PAGO DEL  VALOR ANUAL DEL  CONTRATO  DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL  POR LPS. 442.200.00 DEL  TERRENO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES, VALOR CARGADO A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL . PAGO A FAVOR DE LA SRA. FLAVIA ELIDA BUSMAIL DE ODEH NASRALA,CON CUENTA NUMERO # 114504005121.

title: PAGO DEL  VALOR ANUAL DEL  CONTRATO DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL QUE CORRESPONDEN A LA OFICINA DONDE FUNCIONA LA DIVISION DE ATENCION A LOS PUEBLOS  INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES  (ETNIAS ) , A FAVOR DE PUBLIO GRACO PEREZ GONZALES  POR LPS.298.908.00, VALORES  QUE SERAN CARGADOS A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015. Y EN LA CUENTA DEL BENEFICIARIO N.110504004646

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale:
 Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :500 GA :1 F-01: 460-0-0 - PRECOMPROMISO PARA RESERVAR EL VALOR ANUAL DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER EN EL DISTRITO CENTRAL QUE CORRESPONDEN A :
FLAVIA BUSMAIL POR LPS. 441.600.00
ALBA GLORIA GONZALES POR LPS.259.200.00, VALORES  QUE SERAN CARGADOS A BANCO LAFISE  SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-001-2015.Y CIRCULAR N.-DPG-002-2015 DEL 22 DE ENERO DEL 2015.

type: DECRET


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  2 CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA LEGAL, PARA SER UTILIZADOS EN REGISTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #47720 REQUISI # 131 RECIBO #10481


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO POR GIRA DE 4.5 DIAS DEL 9 AL 13 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A  CHOLUTECA  LA PAZ  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA VALE # 94

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS (EYS) POR COMPRA DE TINTA  PARA IMPRESORAOFFICEJET 8600 COLOR NEGRO  PARA TITULACION DE TIERRA SEGUN FACTURA #15686  REQUISICION # 81 RECIBO #19983

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA  DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 35,088.36 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  SILVIA LILIANA CALIX POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A SAN PEDRO SULA Y CORTES VALE #98

SILVIA LILIANA CALIX MELENDEZ

legalName: SILVIA LILIANA CALIX MELENDEZ


title: PAGO  POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA CAROLINA PINEDA POR GIRA DE  2.5 DIAS DEL  10 AL 12 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A LA ESPERANZA  A TALLER DE CAPACITACION VALE # 96

ANA CAROLINA PINEDA MEJIA

legalName: ANA CAROLINA PINEDA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 369 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIONSEGUN FACTURA #021104 REQUISICION # 181

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DIAS DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 101


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-22-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADO EN SECTORIAL DE YORO, A FAVOR DEL SEÑOR MARCO TULIO RIVERA PROPIETARIO DE GASOLINERA UNO, CENTRO POR LA CANTIDAD DE L20,000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE LA REQUISICION # 873 Y ORDEN DE COMPRA  # 156 A  ROMAN ORTIZ MOTIÑO (TALLER MOTIÑO) POR COMPRA DE REPUSTOS PARA VEHICULOS  POR L. 16,000.00

ROMAN ORTIZ MOTIÑO

legalName: ROMAN ORTIZ MOTIÑO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: DEVOLUCION SEFUN ORDEN DE INGRESO 259568 DEL 26/05/2015 EN TRANSFERENCIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..,POR SUMINISTRO DE COMBUESTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS SEGUN OFICIO N.-DP-002-2015 DEL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-51-1-0

type: EXT


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-23-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER USADOS EN VEHICULOS OFICIALES DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L 15,000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-75 A FAVOR DE MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA, GIRA DE 1.5 DIAS A OFICINA CENTRAL DEL 25/02/2015 AL 26/02/2015.POR GASTO DE COMBUSTIBLE.

MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA

legalName: MIRIAN LIZZETH URBINA NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE  LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA (EL ZAMORANO)  POR ANALISIS DE 6 MUESTRAS DE SUELO DEL CECA  PARA EL AREA  PRODUCTIVA DEL CENTRO DE CAPACITACION (DAVID FUNEZ VILLATORO) SEGUN REQUISICION #204

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: PAGO A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S.T.) POR  REPARACION DE  LA MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A LA TESORERIA DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA #001155 REQUIS # 013

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA  LICONA  CENTENO /LICONA AUTOREPUESTOS, POR COMPRA DE FILTROS DE MOTOR PARA EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL OFICINA CENTRAL Y LAS REGIONALES SEGUN FACTURA # 4522 REQUISICION #031 ORDEN DE COMPRA #003

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE  TONER STORE  POR COMPRA DE  3 TINTAS PARA IMPRESORA OFFICEJET 8600 COLOR AMARILLO (88) PARA TITULACION DE TIERRAS.SEGUN FACTURA #02343 REQUISICION #81 RECIBO # 00919

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title:
TRASLADO DE FONDOS CONFORME A LOS SIGUIENTES :
ANA MARIA HERNANDEZ POR LPS.100.00
SANDRA MARIBEL GUTIERREZ POR LPS.50.00
 SEGUN OFICIO N.- DP-26-2015 DE LA REGIONAL DE COPAN VIATICOS DE BRIGADAS DEL PRIMER TRIMESTRE/2015,SEGUN CUADRO DE GIRAS.

ANA MARIA HERNANDEZ

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ

SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA

legalName: SANDRA MARIBEL GUTIERREZ OCHOA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO SANTIAGO SALGADO  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 16 AL 19 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TEGUCIGALPA  A REUNION CON EL SEÑOR MINISTRO VALE #108

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A YORO Y ALREDEDORES VALE #110

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2015 VIAJA  A LA CEIBA TRUJILLO COLON VALE # 106

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DEL HOTEL ESCUELA MADRID POR CONSUMO DE ALIMENTOS  EN CAPACITACION  REALIZADA  LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO DEL 2015 SEGUN  FACTURA #00014 REQUISICION #213

HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION

legalName: HOTEL ESCUELA MADRID PROYECTO FORMACION


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA TECNOLOGIA (ULTRATEC)  POR MANTENIMIENTO  Y LIMPIEZA GENERAL, DE FOTOCOPIADORA CANON IR 3300 QUE ESTA ASIGNADA A LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAA. SEGUN FACTURA # 1096-1098

ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES CENTRO COMERCIAL MIRAMONTE 2 DO NIVEL CUBICULO 8

legalName: ULTRA TECNOLOGIA, S.A.(ULTRATEC)


JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

rationale: AUMENTO POR LPS. 250.00  DEL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VIATICO 107 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-549-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-549-1-0

description: LIQUIDACION DE VIATICOS (  N.-107 )  CON SALDO A FAVOR ,  PAGO POR  GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VIATICO 107 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ  POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2015 CONFIDENCIAL, VALE #113

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE  CARTUCHOS DE TONER VARIOS COLORES  PARA LA DIRECCION EJECUTIVA, SEGUN FACTURA # 004524 REQUISICION #180

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES POR  VENTA DE  20 EJEMPLARES DEL LIBRO MANEJO AGRONOMO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERA, SEGUN REQUISICION #230

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO N.-3 DE LA POLIZA DE SEGUROS N.AU-103959-2221-0 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A,QUE CUBRE 31 VEHICULOS Y 69 MOTOCICLETAS POR UN AÑO. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1132.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

legalName: JUAN OVIDIO ZAVALA RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN ZAVALA POR GIRA DE  3.5 DIAS DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2015 VIAJA  A YORO VALE #119 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259638 DE FECHA 10-06-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-580-1-0


title: PAGO A FAVOR DE   TECNOLOGIA Y SUMINISTROS POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA  EPSON T046120-VARIOS COLORES, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA  IMPRESORA MARCA EPSON, ASIGNADA A LA JEFATURA DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA # 004544 REQUISICION #91


title: PAGO A FAVOR DE  ULTRA TECNOLOGIA (ULTRATEC) POR  MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FOTOCOPIADORA  CANON IR 3225 QUE ESTA ASIGNADA A REGISTRO AGRARIO, SEGUN FACTURA # 1095-1097 REQUISICION #103 Y 100.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA POR  2 CAJAS DE CABLE Y 10 CONECTORES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACUIN DE REDES, AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, SEGUN  REQUISICION #182

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  CON SALDO A FAVOR DEL VALE N.-77 A FAVOR DE CARLOS GALEAS GIRA DE 5.5 DIAS A TOCOA , COLON DEL 4/3/15 AL 9/3/15.

CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO GALEAS HERNANDEZ


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE EVERARDO DIAZ POR GIRA DE 6.5 DIAS DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A  TOCOA VALE %122

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN GARCIA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23 AL 25 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A GRACIAS LEMPIRA  SPS  Y COPAN VALE # 126


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE  FIANZA DE LA SEÑORA MARIA ANTONIETA CRUZ PALMA SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N.-10031.Y REQUISICION DE BIENES N.-127.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL VALE DE VIATICOS N.-94 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA,GIRA DE 4.5 A CHOLUTECA,SPS,LA PAZ,LA CEIBA Y COMAYAGUA.DEL 9/3/15 AL 13/3/15.

OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA

legalName: OSCAR ARMANDO CARCAMO NAJERA


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-235 Y RECIBOS VARIOS ADJUNTOS, POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE  REYNALDO OBDULIO VEGA POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 VIAJA A TRUJILLO COLON Y SANTA FE  VALE # 118

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES RODAS  POR CANCELACION DE FACTURA  PRE-PAGO PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL 2015 SEGUN REQUISICION # 246

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


title: PAGO SEGUN FACTURA #  000-001-01-00000423 Y REQUISICION  # 558 A INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L POR COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO  Y OTROS  POR UN VALOR DE L. 13,800.00

INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR CASA # 12 CONTIGUO A LA ANDI

legalName: INVERSIONES MARTINEZ MORENO S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title:
TRANSFERENCIA DE BRIGADAS DE GIRA DE RECONVERSION DEL PRIMER TRIMESTRE SEGUN OFICIO N.- DP-42-2015 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES :
MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ LPS.140.00.
CARMEN ONDINA SORTO MEJIA LPS.80.00
FELIX HUMBERTO FLORES CACERES LPS.80.00
MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA LPS.130.00
DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS ,LEMPIRA.

CARMEN ONDINA SORTO MEJIA

legalName: CARMEN ONDINA SORTO MEJIA

MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA

legalName: MIRIAM NICOLASA AYALA CASACA

MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ

FELIX HUMBERTO FLORES CACERES

legalName: FELIX HUMBERTO FLORES CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEEMBOLSO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA,POR PAGO DE FIANZA EN CUENTA DE SEGUROS CREFISA EN DONDE ADJUNTA RECIBO DE PAGO REALIZADO EN CAJA. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-159. Y ESTADO DE CUENTA DEL AREA DE COBRANZAS.

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ,DE GASOLINERA UNO S.A. , SUMINISTRO PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN REQUISICION DE BIENES Y RECIBO N.-07566 Y CANCELACION DE LA  FACTURA N.-212357.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DP-161-2015, RECIBO N. 001829 Y FACTURA PROFORMA 000006 DEL 30 DE JUNIO DEL 2015

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 26 AL 28 DE MARZO  DEL 2015 CONFIDENCIAL VALE # 134

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


title: PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE EN  VIATICO LIQUIDACION A FAVOR S/N  A BESSY CARELINA OSORIO RUBIO EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL 20 AL 21 /03/2015 A  SANTA BARBARA  POR L. 300.00

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 53,379.72  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE   DEL INSTUTUTO NACIONAL AGRARIO (INA)  CARGADO A CUENTA DE  BANCO LAFISE  NUMERO  114504004530  REALIZADO ASI  POR LA APLICACION  DEL DECRETO EJECUTIVO  PCM-001-2015 Y CIRCULAR  N° DGP- 002-2015 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015 -- PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO NACIONAL.  POR L. 110,215.20  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA  (INSUMO) POR COMPRA DE TONER HO-255A PARA USO  EXCLUSIVO DE LA  SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA #4618 REQUISICION #222 RECIBO #10917

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE  TINTA VARIOS COLORES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PLOTER DE OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO SEGUN FACTURA #47945 REQUISICION # 94 RECIBO #10586

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ, ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE OLANCHO ,  VALOR DE LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO DEL 2015-2016 POR LPS.3.375.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA DE SEGUROS CREFISA REQUISICION DE BIENES N.-178  Y RECIBO DE PRIMA DE SEGURO N.-366948.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ,DE  GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO/2015 SEGUN OFICIO N-33-2015. DE LA REGIONAL DE DANLI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA (TECSO)  POR COMPRA DE PELICOLA DE FIJADO IR-4570/3570/ PARA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-3225,ASIGNADA A REPRODUCCION. SEGUN FACTURA # 26767  REQUIS #250 RECIBO # 01167

TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DE GASOLINERA  SERVICENTRO ESSO EL DORADO , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO SEGUN OFICO N.- DP-45-2015 DE LA REGIONAL DE DANLI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-32-2015 POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA POR CONSUMO DE LA REGIONAL DE INA JUTICALPA A FVOR DE EMBOTELLADORA SULA S, A. POR UN MONTO DE L 3,204.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO A FAVOR DE  QUALITY SERVICES (MANANTIAL PINARES) POR COMPRA DE 303 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL  CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, (INA) SEGUN FACTURA # 020783 REQUISICION # 023 ORDEN DE COMPRA # 01

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: REVERSION DEL PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL  VIATICO # 137 A FAVOR DE CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO  EN GIRA DE 2.5 DIAS  DEL 07 AL 09/04/2015 AL PROGRESO  YORO , Y PUERTO CORTES  POR L.  5,155.00  PREC. 676  ---MAS COMBUSTIBLE  POR L. 1,000.00 POR INSTRUCCIONES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-677-1-0


title: PAGO A AFVOR DE SISTEMAS ABIERTOS POR COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL  QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA CENTRAL DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 95

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.,CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE AGUA DEL PERIODO DEL 08/02/2015 AL 11/03/2015 DE LA REGIONAL DE SPS , ZONA NORTE.SEGUN FACTURA N.-17012079.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  DE GASTO DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ POR GIRA DE 9.5 DIAS DEL 14 AL 23 DE ENERO DEL 2015 VIAJA  TOCOA COLON VALE # 3

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 21 AL 23 DE ENERO DEL 2015 VIAJA A TALANGA F.M. Y SUS ALREDEDORES Y A ESQUIAS COMAYAGUA VALE # 10

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG,SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,S.A DE C.V.,POR EL MONITOREO DE ALARMAS DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-188/189

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO POR GIRA DE 2.5 DIAS DEL 8 AL 10 DE ABRIL DEL 2015 VIAJA A AGUA BLANCA SUR  CECA EL PROGRESO VALE # 139

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO,S.DE R.L.,POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-08 Y RECIBOS ADJUNTOS.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO N.- DP-58-2015 A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ, DE LA GASOLINERA SERVICENTRO ESSO  "EL DORADO " DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, CONSUMO DEL MES DE MARZO /2015 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 14-19 DE ABRIL A PUNTA PIEDRA Y RIO MIEL A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI CABALLERO  SEGUN VALE 146

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: LIQUIDACION DE VIATICOS N.- 122 , CON SALDO A FAVOR,GIRA DE 4.5 DIAS A TOCOA,COLON DEL 24/3/15 AL 28/3/15 A FAVOR DE EVERARDO DIAZ BONILLA.

EVERARDO DIAZ BONILLA

legalName: EVERARDO DIAZ BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L,SEGUN FACTURA N.-001215, POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL 2040CS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.Y REQUISICION DE BIENES N.-277.

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV,POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON REGISTRO N.- 14 DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y NOTA DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2015 Y ORDEN DE COMPRA S/N.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES, S.A.POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-144 Y O/C N.-30.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR AUTOREPUESTOS SA DE CV. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-145 Y O/I N.-34 POR LA COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO DE LA OFICINA REGIONAL DE COLON.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALE DE VIATICOS N.- 155 A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ,GIRA DE 3.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 15/4/15 AL 18/04/15.ESTE MONTO  POR LPS.2,000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.SEGUN ORDEN DE INGRESO 258485 DE FECHA 24-04-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-750-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GIRA DEL 23-24 DE ABRIL DE 2015 A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR DE (INVERSIONES ARGOS ) GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA, POR LA COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200 VA SEGUN FACTURA N.-3013 Y REQUISICION DE BIENES N.-168.

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE  ( INVERSIONES AGROS ) GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA. POR COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA SEGUN FACTURA N.-3015 DEL 9-ABRIL-2015 Y REQUISICION DE BIENES N.-155.


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS REGISTROS 14,17,19,20,21,Y 511 DE LAS REGIONALES DE COLON,SPS,Y AGUA BLANCA SUR A FAVOR DE TOYOPARTES S.A

TOYOPARTES S A

streetAddress: COL. PRADO VIA PUENTE SAN JOSE PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOPARTES S A


title: PAGO POR FOTOCOPIAS DE LA SECTORIAL DE GRACIAS A FAVOR DE NORMA DORIS CACERES SEGUN REQUISICION 315

NORMA DORIS CACERES ESCOBAR

legalName: NORMA DORIS CACERES ESCOBAR


title: REEEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL A NOMBRE DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN RECIBO N.-201503-0850 Y REQUISICION DE BIENES N.-311.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVAR DE IMAGEN ELECTRONICA POR COMPRA DE  TONER TOSHIBA T2450U PARA LA SECTORIAL DE  DAVID FUNEZ VILLATORO SEGUN EEQUISICION # 282

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN DP-37-2015 A FAVOR DE RIGOBERTO PRADO (PUMA, TOCA , COLON) POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL AGUAN POR LA CANTIDAD DE L.25,000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L., POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA  N.-00054559 POR COMPRA DE UN MONITOR Y UN TECLADO  Y MOUSE  POR UN VALOR DE  LPS. 3.614.45 Y REQUISICION DE BIENES N.-056.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS  POR COMPRA DE  TONES HP -C7115A LASER  PARA LA ORGANIZACION Y GESTION, SEGUN REQUISICION #236

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CELTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2015.SEGUN FACTURA N.-2527417, Y REQUISICION DE BIENES N.-322.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRANSFERENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-017 ,PARA  ALIMENTACION DE PERSONAL EN HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.A FAVOR DE BESSY CARELINA OSORIO RUBIO.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO A FAVOR DE QUALITY SERVICES POR COMPRA DE 404 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA # 021279 REQUISICION #298

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIO SANTIAGO VALLADARES  POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 VIAJA A TEGUCIGALPA VIATICO # 158

MARIO SANTIAGO VALLADARES

legalName: MARIO SANTIAGO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE  GREGORIO ALBERTO GONZALES RIVERA  ( INVERSIONES ARGOR) POR COMPRA DE  1 REGULADOR DE VOLTAJE DE 1200VA PARA LA FOTOCOPIADORA  CANON IR- DELA  UNIDAD DE  REPRODUCCION SEGUN   FACTURA  #3012 REQUISICION #152

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO POR  DE ACSESORIOS PARA  EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP REG.#14 PLACA 7275, MOTOR 3L-5080589,MODELO LN 166PRMDS ASIGNADO ALA REGIONAL DE COLON

ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO

legalName: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO


title: PAGO A FAVOR DE GREGORIO ALBERTO GONZALES RIVERA POR COMPRA DE  REGULADOR DE VOLTAJE DE 2000 VA  PARA SER UTILIZADA EN LA DIVIISION DE TITULACION DE TIERRA SEGUN FACTURA  # 3014 REQUISICION # 158


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 16-17 DE ABRIL 2015 A FAVOR DE JUAN CARLOS COELLO COFRADIA CORTES,NUEVA CELILAC, SANTA BARBARA

JUAN CARLOS COELLO DIAZ

legalName: JUAN CARLOS COELLO DIAZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE CON SALDO A FAVOR DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 25-27 DE MARZO 2015 EN GIRA A SIGUATEPEQUE, MARCALA, SPS ,PROGRESO,A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 23-24 DE ABRIL 2015 A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA A SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE INGRESO 258510 DE FECHA 04-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-835-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE INVERSIONES ROADY SEGUN FACT. 159992

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: VALE 168 A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE ABRIL CONFIDENCIAL

CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA


DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 23-25 DE ABRIL A FAVOR DE DARWIN RENAN RODRIGUEZ EN GIRA CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE INGRESO 258508 DE FECHA 04-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-837-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-837-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-070-2015 A DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 5000 CARATULAS DE TITULOS Y 5000 TITULOS EN BLANCO A FAVOR DE INVERSIONES KEREN (INGRID CAROLINA FLORES ) SEGUN REQUISICION 203

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS SEGUN FACT. 4799 A FAVOR DE LICONA AUTO REPUESTOS ( ZULEMA ESPERANZA LICONA )


title: VALE DE VIATICO 165  PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A GRACIAS LEMPIRA DEL 28-30 DE ABRIL A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: LIQUIDACION CON SALDO DE GASTOS DE TRANSPORTE  A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 09-13 DE ABRIL A TRUJILLO COLON

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA


title: PAGO POR COMPRA DE CINTAS CORRECTORAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR  A FAVOR DE SUPROS  SEGUN FACT. 34198

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE: FOLDER,FASTENER,PAPEL BOND OFICIO/LEGAL/ 12 UNID.MARCADORES PERMANENTE Y UNA MEMORIA USB 16GB, SEGUN FACTURA N.-106 Y REQUISICION DE BIENES N.-292.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33200-Papel para Computación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP CE 255A SEGUN FACT DE COTIZACION 05807 A FAVOR DE CASH BUSINESS

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR LA COMPRA DE 2 LAVAMANOS PARA BAÑOS , QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL , SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-279 Y COTIZACION N.-1040477.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES  SEGUN FACT. 34200 A FAVOR DE SUPROS PARA EL ALMACEN


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACT. 4917 A FAVOR DE JM REPUESTOS Y ACCESORIOS  ( PETRONA ESPERANZA MEDINA  )

PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO

legalName: PETRONA ESPERANZA MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPRA DE TONER E-195/223/225/243/245 SEGUN FACT. 8009 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA E-195/223/225/243/245 A FAVOR DE IMAGEN ELECTRONICA SEGUN FACT. 8011


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DE 2.5 DIAS A SANTA BARBARA  DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2015 VIATICO 173 A FAVOR DE MARCO TULIO PALAO

MARCO TULIO PALAO RUIZ

legalName: MARCO TULIO PALAO RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS, INSUMO POR LA COMPRA DE 5 CARTUCHOS DE HP 901 N SEGUN FACTURA N.-4645.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-248.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.,POR LA COMPRA DE 1 TONER HP 55A , SEGUN FACTURA N.-34199 Y REQUISICION DE BIENES N.-287 .


title: PAGO A FAVOR DE BUSINESS SUPPLY S. DE R.L, POR LA COMPRA DE 3 TONERS SEGUN FACTURA N.-3898 Y REQUISICION DE BIENES N.-333, PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE EL AGUAN .

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title:
TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  PARA CELEBRACION  DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS DEL INA  EL DIA 08 DE MAYO DE 2015.
POR L. 80,000.00

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA DE FONDOS SEGUN NOTA S/N  A FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS  PARA CELEBRACION  DEL DIA DE LAS MADRES HONDUREÑAS DEL INA  EL DIA 08 DE MAYO DE 2015.POR L. 80,000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259574 DE FECHA 28-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-892-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA,POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LA OFICINA  SECTORIAL DE TELA SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y OFICIO N.- DP-077-2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE IMAGEN ELETRONICA POR COMPRA DE  1 TONER TOSHIBA T-2450U PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DE LA REGIONAL. SEGUN FACTURA # 8017 REQUISICION #317


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA DEL 16-20 DE MARZO DEL 2015 SEGUN DP-076/2015 A EMPLEADOS DE SANTA BARBARA A FAVOR DE GUSTAVO ADALID GOMEZ

GUSTAVO ADALID GOMEZ

legalName: GUSTAVO ADALID GOMEZ


title: REGISTRO DE LA COMPRA  DE UN CENTRO DE CARGA, 12 BREAKER 2X 30, 6 BREAKER 1X20, 1 PAQUETE DE CINTA AISLANTE (ROLLO) SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 48 REQUISICION N. 359 Y FACTURA N. 232856 POR LPS. 6,734.40

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

legalName: CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA

rationale: DEVOLUCION  SEGUN ORDEN DE INGRESO  N. 259512  DEL 14/05/2015 EN PAGO A FAVOR DE CARLOS JAVIER SANCHEZ POR GIRA DE 1.5 DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2015 CONFIDENCIAL VIATICO # 186

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-921-1-0


CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

legalName: CARLOS ARISTIDES LARIOS ROMERO

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS LARIOS POR GIRA DE 5.5 DIAS DEL 11 AL 16 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A TOCOA COLON TELA A TLANTIDA  SEGUN VIATICO #188 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259573 DE FECHA 28-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-924-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 SEGUN REQUISICION 328 DEL 21/04/2015

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: CANCELACION  DEL CONTRATO # 005-IN-2015  A FREDY NOE RAMIREZ PINEDA/INVERSIONES Y SERVICIOS "INSER"  POR VARIAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS  EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ES POR L.  83,367.60, PERO FUERON CANCELADOS MEDIANTE  DEVENGADO # 1194  CONVERTIDO AL 2015 EL VALOR DE  L. 57,863.45,  Y SEGUN NOTA ADJUNTA, EL PAGO DE LA RETENCION DEL IMP/S/R SE HARA SOBRE EL VALOR  DE LA UTILIDAD MENSIONADO EN LA REQUISICION DE BIENES.


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR  SEGUN VALE DE VIATICO 189 EN GIRA AL MUNICIPIO DE TELA ,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA  GIRA DE 1.5 DIAS DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2015, PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE INGRESO 259567 DE FECHA 26-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-933-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INVERSIONES RODAS  POR CANCELACION DE FACTURA PREPAGO DEL MES DE MAYO DEL 2015 SEGUN REQUISICION # 377

INVERSIONES RODA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE BOULEVAR SUYAPA FTE AL HOTEL LA ALAMEDA

legalName: INVERSIONES RODA S. DE R.L


ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE  ALEXIS REYNIERY AGUILAR POR GIRA DE 3.5 DIAS DEL 13 AL 16 DE MAYO DEL 2015 VIAJA A SANTA BARBARA  VIATICO #192 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259546 DE FECHA 21-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-947-1-0


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO.

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  ( S/N) CON SALDO A FAVOR , GIRA DE 1.5 DIAS A SPS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ..POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIATICO CONFIDENCIAL  # 200 A  CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2015 POR UN TOTAL DE         L.   1,500.00

rationale: DEVOLUCION DE PAGO  GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN EL VIATICO CONFIDENCIAL  # 200 A  CARLOS JAVIER SANCHEZ AGUILERA, EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2015 POR UN TOTAL DE         L.   450.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 259545 DE FECHA 21-05-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-500-1-963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-500-1-963-1-0


title:
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ARGOS,GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA, SEGUN FACTURA N.-3018/2015, VALOR QUE CORRESPONDE A LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE , TANTO EN EL SERVIDOR Y LA ESTACION DE TRABAJO.
GENERACION DE BACK UPS,CAPACITACION Y MANUALES DEL SISTEMA.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-247

GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

legalName: GREGORIO ALBERTO GONZALEZ RIVERA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: LIQUIDACION DE VIATICOS S/N CON SALDO A FAVOR ,RA DE 1/2 DIA A OFICINA CENTRAL A FAVOR DE OSCAR DAVID MILLA PAZ, POR GASTOS DE TRANSPORTE DEL 09/03/15 AL 11/03/15.

OSCAR DAVID MILLA PAZ

legalName: OSCAR DAVID MILLA PAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: VALE DE VIATICOS N.- 199 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA, GIRA DE 3.5 DIAS A SPS , LA CEIBA Y TOCOA DEL 17/5/15 AL 20/5/15 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE .

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS  S/N CON SALDO A FAVOR GIRA DE 1/2 DIA A LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LA SRA. AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ DEL 9/3/15 AL 11/3/15 .POR GASTOS DE TRANSPORTE.

AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ

legalName: AIDA ISABEL MAHOUDEAU SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 SWITCH DE 48 PUERTOS MARCA,LINKSYS O SYSCO, SEGUN FACTURA N.-0013 Y REQUISICION DE BIENES N.-348.CON INVEN.N-4-006151.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L, POR CONCEPTO DE COMPRA DE I SWTCH DE 8 MPUERTOS SEGUN FACTURA N.-0020 Y REQUISICION DE BIENES N.-360.CON INVENT.N-4-006152.


title: PAGOPOR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 500-1-1-0046-2015 POR L. 11,822.00 FACTURA 01-001-01-00601930

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS (R.S .T) POR  REPARACION DE IMPRESORA LASER HP JET CP 152NW QUE ESTA ASIGNADA  A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN FACTURA #01240 REQUISICION # 106

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TELEFINICA CELULAR  , CELTEL , POR CONCEPTO DE SUMINITRO DE TELEFONIA CELULAR DE LA PLANILLA ADMINISTRATIVA , DEL PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO/2015 SEGUN FACTURA N.-2565831 Y REQUISICION DE BIENES N.-403.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L POR COMPRA SEGUN FACTURA N.-0029 , ADQUISICION DE UN SWITCH SISCO DE 24 PUERTOS ,SEGUN REQUISICION DE BIENES N .-361 INV.N-4-006153.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15

name: Servicios Financieros de la Administración Central


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDNE DE COMPRA 10-15


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: REVERSION DE F01 108 POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARETAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-10-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-10-108-1-0


legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTITOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA UPO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 02-15-EDGARDO

EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ

legalName: EDGARDO MARETH MEJIA HENRRIQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 03-15-ROSA

ROSA MARELIN BENDLES BECAM

legalName: ROSA MARELIN BENDLES BECAM


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DISEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 05-15-MARIBEL

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIANE 06-15-ROSA


title: PAGO DE PASAJE Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE VIAJE 04-15-RINA

RINA KORITZA MEJIA RUIZ

legalName: RINA KORITZA MEJIA RUIZ


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15