title: PAGO A FAVOR DE:AUTO PREMIUM WASH  POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA 4X4 D/C AÑO 2000 REG. No 317 PLACA No PN06655,CONSISTENTE EN CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO, CAMBIO DE ACEITE A CAJA 3 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIA TRASERO , REVISION Y AJUSTE DE FRENOS SEGUN O/TALLER  No 113517  DE FECHA 12 DE ENE 2015 , FACTURA No 20457 Y RECIBO No 20458 AMBOS DE FECHA 23 DE FEB/2015. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMSION C.S.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 113943 Y 113944, SALIDA EL DIA 27/03/2015 Y REGRESO EL DIA 29/03/2015, CON DESTINO A CHOLUTECA-NAMASIGUE-FRONTERA CON NICARAGUA A REALIZAR CORTES DE ARBOLES Y RAMAS  EN LA L617 Y L637; 27,28 Y 29 DE MARZO DEL 2015

currency: HNL

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR

type: REC

initiationType: tender


title: 5 CAJA DE ELECTRODO 44 LIBRAS PARA SOLDADURA DE ACERO N6011 PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE SUBESTACIONES oc. 185037 cot 221

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

scheme: HN-RTN

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE

type: FACT


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-58-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASHPOR  CAMBIO DE ACEITE.AL MOTOR Y FILTRO,CAMBIO DE ACEITE Y CAJA, CAMBIO DE BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS , REVISIONY AJUSTE DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS, BALANCEO Y ROTACION; AL VEHICULO PLACA No 6640 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO REGISTRO No 318  FACTURA No 20468 ,DE FECHA 25 DE FEB/2015 RECIBO No 0421 DE FECHA 03 DE MAR/2015, Y MEMORANDO No DSG-16-III-MMXV -ASIGNADO A LINEAS DE TRTANSMISION C.S.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

AUTO PREMIUM WASH

faxNumber: ND

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVORE DE: SUMISTROS TECNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN EL AREA DE TRANSMISION  NORTE Y TRANSMISION L.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014,  FACTURA No 16740,Y RECIBO GLOBAL S/No DE AMBOS DE FECHA 14/01/2015  CONTRATO No 073/2000  PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO/ MMXIII -ENTRE OTROS Y MEMDOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-078-III-MMV DE FECHA 18 DE MAR/2015.Y MEMORANDO No DSG-078-III MMV.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE COLUMBIA ELECTRONICA S.DE .R.L. POR LA COMPRA DE DOS (2) TONER XEROX PHASER 3117,3122,3124,3125 ,SEGUN FACTURA No 92041 DE FECHA 17/12/2014.RECIBO S/No POR LPS: 4,554.00 DE FECHA 17 DE DIC/2015 Y  EREMESA No 009 DE FECHA 05 DE MARZO /2015.Y O/COMPRA LOCAL No 4200000346 DE 10 /11/2014.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PSAGO DE LA FACTURA N 11839 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-04475 Y REG-207 SEGUN O/T- 152620.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: jPAGO A FOVOR DE: INVERSIONES GLOBLAES S.A.DE C.V. EUROAMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK , DOBLE CABINA, 4X4 DE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS , POR LA SECCION DE OPERACION  PARA SUPERVISAR, Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTEWNIIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION -NOR-ALANTICO-  Y SEGUN CONTRATO SEGUN CONTRATO No 433/2014 POR UN PERIODO DE DOS (2)  MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO A 28 DE FEB/2015. FACT. Y RECIBO, AMBOS CON  No  201510433 DE FECHA 10 DE MARZO/2015. Y MEMORANDO No DSG-92-III-2015 DE FECHA 20 DE MARZO/2015 UN NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PLACA No PPDQ-1791 DIESEL 4X4 COLOR VERDE Y  OTRO VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  PLACA PDM No 7338- DIESEL 4X4 COLOR ROJO .

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-54-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title:
AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 113963 Y 113965, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON, RUTA L608/622 A REALIZAR MARCADO PUNTOS PARA CONST. BASES DE DOS TORRES, SUPERV. TRAB. ALINEAM. Y CENTRADO DE STUDS, LOS DIAS 06,07,08,08,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Y 21 DE ABRIL DEL 2015. OTROS GASTOS PAGO DE SERV, Y ADQUIS. MAT. DE INSUMO PARA ESTOS TRABAJOS.
NOTA: EN EL VIATICOS 113965 A NOMBRE DEL ING. FRANCISCO E.TORRES AGUILAR SOLO VIAJARA LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015.

PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15390, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 09/04/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES AREA CENTRO, ZAMORANO,DANLI, CHICHICASTE Y OTRAS  A REALIZAR TOMA LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE ZONA DE COMAYAGUA, VIAJE A S/B ZAMORANO, DANLI, CERRO DE HULA, CAMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, GUIMACA, JUTICALPA, SANTA MARIA DEL REAL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO A FAVOR DE:AUTOSEVICE S.DE R.L DE C.V.POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-8602 Y REG-485-2015 SEGUN O/T- 152621, FACTURA No 00007164 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSA-40-V-MMV.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 11839 POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-04475 Y REG-207 SEGUN O/T- 152620.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


description: PAGO A FAVOR DE:AUTOSEVICE S.DE R.L DE C.V.POR  REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON PLACA-8602 Y REG-485-2015 SEGUN O/T- 152621, FACTURA No 00007164 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSA-40-V-MMV.


title: PAGO A FAVORE DE: SUMISTROS TECNICOS S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO,EN EL AREA DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2014,  FACTURA No 16740,Y RECIBO GLOBAL S/No DE AMBOS DE FECHA 14/01/2015  CONTRATO No 073/2000  PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO/ MMXIII DE FECHA ENTRE OTROS Y MEMDOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-078-III-MMV DE FECHA 18 DE MAR/2015.Y MEMORANDO No DSG-078-III MMV.


title: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS( POST-IT) , CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS( POST-IT) , CARATULAS IRIS TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA N° 3225.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE:CONSTRUCTORA IPEC S. DE R.L. POR  PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACION DEL AREA DE  TEGUCIGALPA M.D.C. EN LAS SUB-ESTACIONES Y PLANTA TERMICA, SE ESPECIFICACIONES ADJUNTAS POR EL PERIODO DEL 23 DE ENERO A L22 DE FEBRERO/2015, SEGUN CONTRATO No 220/2015 DEL 23 DE ABRIL /2014 AL 23 DE AGOSTO/2015, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE TWEGUCIGALPA M.D.C A LOS 23 DIAS DEL MES DE ABRIL/2015. POR ELEX-GERENTE GENERAL EMIL MNAHFUZ HAWITT MEDRANO Y MEMORANDO No DSG-068-III-2015 DEL DEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE FECHA 17 DE MARZO/2015.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/487/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, COPIA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114113 Y 114119, SALIDA EL DIA 17/04/2015 Y REGRESO EL DIA 18/04/2015 CON DESTINO A PESPIRE-AGUA CALIENTE, RUTA L610/611 A REALIZAR TERMINAR VISITA # 1, L61/611 AGC-TON,  LOS DIAS 17 Y 18 DE ABRIL DEL 2015.(OTROS GASTOS : PAGO DE COMBUSTIBLE).

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114095,  SALIDA EL DIA 21/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A JUTICLPA-CATACAMAS RUTA L443 A REALIZAR REVISION Y PAGO DE BRECHA L443 JUTICALPA -CATACAMAS. EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015.(OTROS GASTOS PARA LIMPIEZA DE BRECHA).

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE:ROBERTO CARLOS LOPEZ.POR LA CONCLUSION DE DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONESDE: LAINEZ , LA LEONA PUEBLO NIEVO Y SANTA FE. LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A WENTERA SATISFACCION DE LA ENEE. DURANTE EWL MES DE MARZO DEL AÑO 2015.TAL COMO SE INDICA EN EÑL ACTA DE RECEPCION., RECIBO DE FECHA 13 DE ABRIL /2015 Y MEMORANDO No DTCS-0171-2017.DE FECHA 16 DE ABRIL/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA BATERIAS Y UN COMPRESOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE, AÑO 2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA BATERIAS Y UN COMPRESOR, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRAS PRIMER TRIMESTRE, AÑO 2015,SEGUN FACTURA # 98924


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114000, SALIDA EL DIA 02/03/2015 Y REGRESO EL DIA 26/03/2015 CON DESTINO A CORTES, COMAYAGUELA, FCO. MORAZAN A REALIZAR VISTA No.1 A L-608/609, VALES  DE TRABAJO DIARIO L-550 Y L-558 LOS DIAS 02 AL 26 DE MARZO 2015 Y OTROA GASTOS LIMPEZA DE CAMINOS DE ACCESO LPS. 8,000.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114024, SALIDA EL DIA 07/04/2015 Y REGRESO EL DIA 30/04/2015 CON DESTINO A COMAYAGUA, FRANCISCO MORAZAN RUTA L608/L609 A REALIZAR VISITA # 1, TRAMO T369-T140, L609/L609, VALES DE TRABAJOS VARIOS L558 Y L550, (OTROS GASTOS PARA PODER REALIZAR TRABAJOS)


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114133,114138 Y 114141, SALIDA EL DIA 05/05/2015 Y REGRESO EL DIA 07/05/2015 CON DESTINO A JUTICALPA-OLANCHO A REALIZAR CAMBIO DE POSTE PODRIDOS EST. # 202-210, ENCHAPE EST. # 215, L442 GUAIMACA-JUTICALPA, CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO # 200-295, LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DEL 2015.(OTOS GASTO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA


title: jPAGO A FOVOR DE: INVERSIONES GLOBLAES S.A.DE C.V. EUROAMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK , DOBLE CABINA, 4X4 DE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS , POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS , CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES SDE ASANPEDRO SULA Y EL OTRO POR LA SECCION DE PROTECCION Y MEDICION PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION EN ( NOR-ATLANTICO) SEGUN CONTRATO No 441/2014 POR UN PERIODO DE DOS MESES A PARTIR DEL 01 DE ENERO A 28 DEL /23015. Y FACT. Y RECIBO AMBOS CON No 201510441 DE FECHA 10 DE MARZO/2015. Y MEMORANDO No DSG-92-III-20415 DE FECHA 20 DE MARZO/2015.EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP BLANCO  PLACA PCZ--3988 Y EL CON MOTOR No 2KD-5025 841 OTRO VEHICULO NISSAN PICK-UP MODELO DC4X4 PLATEADO CON MOTOR QD32306425 .


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LAS SUBESTACIONES : SUYAPA,TONCONTIN  LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA,LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIUON  DE HIERBICIDA EN CADA UNA DE ESDTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS QUE FUERON ENTREGADOS A ENTERA SATISFACCION DE  E¿LA EMPRESA NACIOPNAL DE ENERGIA ELECTRICA ,DURANTE EL MES DE MARZO/2015 SEGUN INDICA EN ACTA DE RECEPCION, RECIBO DE FECHA. MARZO/2015. Y MEMORANDO No DTCS-0170-2015 DE FECHA 16 DE ABRIL/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULOS  4X4, D/C AÑO 2012,  SEGUN  REQUISICION NO.112025,  SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TRANSMISION C. SUR.

streetAddress: BARRIO VILLADELA,6 AVENIDA 15 CALLE ESQUINA OPUESTA DEL TABERNACULO EVANGELICO

legalName: MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

MOTORSHOW, S.A. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000143 POR COMPRA DE 4 LLANTAS LLB 215/70R16 100S DUELER A T REVO 2 VALVULAS NO.13 SEGUN REQUISICION No.112025 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULO R643 PLACA 10464 MARCA NISSAN FRONTIER,COLOR GRIS TIPO PICK UP.


title: PAGO A FAVOR DE: EQUILAB S.A. POR COMPRA DE DOS (2) BARRILES DE SOLVENTE DIELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LOS INTERRUPTORES Y TRANFORMADORES DE PONTENCIA EN LA SUBETACIONES  SOLICITADOS POR EL DEPTO DE TRANSMISION C.S. SEGUN FACT. No 0019401 DE FECHA 13 DE FEBRERO/2014, RECIBO S/No Y SIN FECHA Y O/ COMPRA LOCAL No 23532  DE FECHA 05 DE FEB/2015.

EQUILAB, S.A.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS (ACUERDOS EJECUTIVOS) TAMAÑO LEGAL CON FORRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS (ACUERDOS EJECUTIVOS) TAMAÑO LEGAL CON FORRO Y ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS, SOLICITADO POR ABOG. ELENA HILSACA, SECRETARIA GENERAL,SEGUN FACTURA 00106


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-549-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAFACTURA N. 23506 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.

JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

legalName: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ TURCIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114128, SALIDA EL DIA 05/05/2015 YN REGRESO EL DIA 07/05/2015 CON DESTINO A JUTICALPA, RUTA L442 A REALIZAR CORDINAR, SUPERVISAR, CAMBIO DE POSTE EST. # 202,215, CORTES DE ARBOLES PELIGROSOS T # 200-295, L442 GUIAMACA-JUTICALPA, LOS DIAS 05,06 Y 07 DE MAYO DEL 2015 (OTROS GASTOS PAGO DE PEONES PARA LIMPIAR CAMINO ACCESO, APERTURA AGUJEROS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES

legalName: OSCAR ARMANDO ZAPATA FLORES


description: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-549-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIAFACTURA N. 23506 Y ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES.


title: PAGO PIOR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN,SEGUN MEMO N.USG/SRLA/501/2015,CUADRO DE CODIFICACIÓN,HOJA DE BENEFICIARIO,AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA,COPIA GACETA, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ODENES DE ENTREGA DE MATERIAL, REPORTE DIARIOS DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA AREA DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICOSEGUN CONTRATO No 073/2000 Y PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO 2013 FACT. Y RECIBO AMBOS No  No 17210 DELMES DE  ENERO/2015 . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES UBICADOS EN DIFENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER Y EMB. MARIO ALBERTO FORTIN.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR REPARACION DE MUEBLES UBICADOS EN DIFENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER Y EMB. MARIO ALBERTO FORTIN, SEGUN FACTURA No.047.


title: PAGO A FAVOR DE: SUMINISTROS TECNICOS S.A .DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO EN LA AREA DE TRANSMISION NORTE Y TRANSMISION LITORAL ATLANTICOSEGUN CONTRATO No 073/2000 Y PRORROGADO EL 14 DE AGOSTO 2013 FACT. Y RECIBO AMBOS No  No 17210 DELMES DE  ENERO/2015 . CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO /2015 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-114-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DSG-144-IV-2015 DE FECHA 10 DE ABRIL /2015.


title: PAGO A FAVOR DE: GRISELDA CRUZ MORENOEN  POR LA CANTIDAD DE DIECISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS: 16,000.00) EN CONCEPTO DE ARRRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE HUBICADO EN SIGUATEPEQUE DEPTO. DE COMAYAGUA, DONDE FUNCIONAL LAS CUADRILLAS DE LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO-SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE : SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBREY DICIEMBRE/2014.SEGUN  DOCUMENTACION ADJUNTA Y MEMORANDO No DSG-3941-12-2014 DE FECHA 23 DE DIC/2014.

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE OPERACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS COPAN MEDIANTE CONTRATO 143/2013, FACTURA NO.059, RECIBO DE PAGO NO.47-2015.
ESTE PAGO DEBE DE EFECTUARSE CON FONDOS PROPIOS DE AL ENEE CON CARGO
 A LA UA.430 , UE. 18
UE.18

ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

legalName: ELIAS ABRAHAM DURON SANCHEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

rationale: PAGO DE LA FFACT/ NO. 000-001-01-00000885 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06666 REG-311SEGU O/T-152735.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114194, SALIDA EL DIA 11/05/2015 Y REGRESO EL DIA 11/05/2015 CON DESTINO JACALEAPA-DANLI RUTA L423, REVISION Y PAGO LIMPIEZA BRECHA TRAMO # 2014-2015, 215-216, 216-217, L423 JACALEAPA-DANLI EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015.(OTROS GASTOS: PAGO LIMPIEZA DE BRECHA)

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title: PAGO DE LA FACTURA N 5 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MAZDA 4X4 P/10842 REG-680, SEGUN O/T-152735.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON PARA IMAGECLASS D1320, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER CANON PARA IMAGECLASS D1320, SOLICITADO POR EMB. MARIA DEL CARMEN NASSER, SUB SECRETARIA DE ESTADO,SEGUN FACTURA NO.15809


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15632 (JORNNADA), SALIDA EL DIA 06/05/2015 Y REGRESO EL DIA 06/05/2015 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR ASISTIR A CITA DE CONCILIACION A OFICINA DE TRANSITO EN CHOLUTECA. (OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE).

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO NISSAN ALMERA, PLACA N-8659 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 111-2015.


legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000878 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000881 POR ACEITE Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 P/-05837 REG-170, SEGUN O/T-152734.


title: pago de jornales en trabajos de viaticos  en la lima y morazan

JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

legalName: JOSE CARLOS GONZALEZ ALTAMIRANO

ALEJANDRO REYES REYES

legalName: ALEJANDRO REYES REYES

type: OFI


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15561, SALIDA EL DIA 01/05/2015 Y REGRESO EL DIA 05/05/2015, CON DESTINO A SUBESTACIONES AREA SUR (S/E PAV, AGC, SLU, PRD, ZAM, DAN, CHI, CATV, CDH, CYG, SGT A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. (OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE ZONA COMAYAGUA.


title: PAGO DEL 12%   DE IMP.POR TRABAJOS REALIZADOS EN ESTIMACION # 2 DEL CONTRATO No143/2013 DE CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA Y CIVIL PARA EL MEJORAMIENTODE OPERACION DE LA INIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS, DEPARTAMENTO DE COPAN VALOR QUE NO SE RETUVO EN FECHA 22/04/2014,EN F01 No 00636  POR ERROR INVOLUNTARIO, SEGUN FACTURA No CCOMEL 028, RECIBO DE PAGO No 18-2014  DE FECHA 27 DE MAR/2014 Y  MEMORANDO No DI -223-IV-2014.DE FECHA 21 DE ABR/2014.


title: 4 cartuchos de tinta negro hp deskjet 2050 , 4 de tintas de color de impresora  hp 2050 , 3 toner para impresora laser hp 1020 para uso de lineas de transmision segun oc. 184910 cot 324

name: COMPUTADORAS Y ACCESORIO S DE R L DE C.V

streetAddress: EDIF. MIDENCE SOTO LOCAL-111


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.

rationale: PAGO DE LA FACT/ NO.000-001-01-00000879 POR ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06657 REG-308, SEGUN O/T-152736.


title: pago de la factura n 5 por el  mantenimiento y reparacion al vehiculo mazda p-10842 y reg-680 segun o/t-152733.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO


rationale: PAGO DE LA FACT/ NO. 000-001-01-00000886 POR ACEITES Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 P/06666 REG-311SEGU O/T-152735.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS/ NO. 000-001-01-00000880 Y 000-001-01-00000882 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI 4X4 P/-05837 REG-170, SEGUN O/T-152734.


title: PAGO A FAVOR DE:EMPRESA COMERCIAL CRUZ POR LA COMPA DE 200 LITROS DE DIESEL A LPS 70.30 C/U SEGUN FACTURA No 311579  AL CONTADO EN FECHA 15 DE ABRIL /2015.O/COMPRA LOCAL No 21460 DE FECHA 08 DE ABR/2015, PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO No 316 PLACA No PN06673 DE FECHA Y MEMORANDO No DSG-598-2015 DE FECHA 17 DE ABRIL/2015.

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WAUSH   POR MMANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA-PN-06640, SEGUN O/T-113516. FACTURA No 20468 DE FECHA 25 DE FEBRERO/2015, RECIBO No 0421 DE FECHA 03 DE MAR/2015.ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMMORANDO No DSA--16-III-MMXV.DE FECHA 25 DE MARZO MMXV.


title: 5 JABONES LIQUIDOS PARA MANO , 4 ESCOBAS , 4 PALOS PARA TRAPEADOR, 4 MECHAS PARA TRAPEADOR ,2 RECOGEDORES PARA BASURA SEGUN OC. 184988 COT 340

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 811-0-0 - materiales varios para limpieza de oficinas administrativas


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 818-0-0 - 10 carretes redondo color rojo


title: cambio de aceite de motor y cambio de filtros de aceite de aire y combustible al veh nissan pick up  del 648 placa 10588 de lineas de transmision factura 81 rec 716

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

legalName: MARIO RODOLFO MONCADA MATUTE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA.(DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE POR VALOR DE LPS. 9,591.62)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-904-1-0

type: OFICIO


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114258, SALIDA EL DIA 06/04/2015 Y REGRESO EL DIA 21/04/2015 CON DESTINO A CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) A REALIZAR MARCANDO PUNTOS PARA CONST.BASE DE DOS TORRES, SUPERV. TRAB. ALINEAM. Y CENTRADO DE STUDS, LOS DIAS 06,07,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL 2015, OTROS GASTOS PAGO SERVS. Y ADQUIS. MAT. E INSUMOS PARA ESTOS TRABAJOS.

FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR

legalName: FRANCISCO ENRIQUE TORRES AGUILAR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL), PARA USO EN EL VEHICULO 807 DE LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMORANDO USG-SRLA-649-2015, CUADO DE CODIFICACION DETALLADO, REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS 087157 Y 087114, REQUISICIONES 33866 Y 33878, ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES Y CIPIADE DECRETO DE LA GACETA, ADJUNTOS.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA. (DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL POR VALOR LPS. 500.00 DE GASOLINA Y LPS. 1,300.00 DIESEL)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-907-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-907-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114251 Y 114253, SALIDA EL DIA 14/05/2015 Y REGRESO EL DIA 14/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, SITIO TORRES T004 A T007, L622/608 A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASES DE CONCRETO, PAGO DE SERVICIOS DE TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL ALMANCEN HASTA LOS SITIOS DE LA TORRES, COMPRA DE MATERIALES EL DIA 14 DE MAYO DEL 2015.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: SUMINISTRO A VEHICULOS DE NEE DEL MES DE DICIEMBRE 2014

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICIOS Y GASTOS DE VIAJE  # 114252, SALIDA EL DIA 11/05/2015 Y REGRESO EL DIA 15/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, TORRE T004 A T007, L622/608 A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONST. DE BASES DE CONCRETO, PAGO DE SERVICIO DE TRASIEGO DE MATERIALES DESDE EL ALMACEN HASTA LOS SITIOS DE LA TORRES LOS DIAS 11,12,13,14 Y 15 DE MAYO DEL 2015. (OTROS GASTOS: COMPRA MATERIALES).

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-636-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, COPIA DECRETO DE LA GACETA, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

ELVIRA DEL CARMEN DUARTE

legalName: ELVIRA DEL CARMEN DUARTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-618-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: SUMINISTRO DE 711 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DEL 13/01/2015 AL 30/04/2015 DEL PERSONAL DE TRANSMISION

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: cambio de aceite del motor filtros de aceite aire y combustible al veh nissan pickup  inv 1587 palca 5682 de la unidad de sub estaciones factura 109 rec 724


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114231,114232 Y 114233, SALIDA EL DIA 04/05/2015 Y REGRESO EL DIA 29/05/2015 CON DESTINO A CORTES, CAJON, LA GUAMA, RUTA L608/609/622  A REALIZAR VALES DE TRABAJO E1,E7,E14,A15 EN LAS LINEAS L608/609/622, LOS DIAS 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 Y29 DE MAYO DEL 2015. (OTROS GASTOS PARA REALIZAR TRABAJOS).

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114255, SALIDA EL DIA 12/05/2015 Y REGRESO EL DIA 16/05/2015 CON DESTINO A EL CAJON, SITIO TORRES T004 A T007, L622/608-I613/622 A REALIZAR TRANSPORTANDO PEROSNAL TOPOGRAFIA PARA SUPERVISAR TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA TORRES CELOCIAS, (otros gastos : para pago de servicios y compra de materiales).

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


rationale: TRANSFERNCIA DE FONDO DE EMERGENCIA, A NOMBRE DE MARIO MONCADA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA LA MIVILIZACION DE LAS CUADRILLAS DE TRANSMISION DE LA SUBESTACION SANTA LUICA, CHOLUTECA, CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS RACIONAMIENTOS EN LA ZONA POR LA RECARGA DE LOS TRANSFORMADORES EXISTENTE, SEGUN MEMORAMDO-DERFIN-110-2015, Y OFICIO-ST-094-IV-2015, AUTORIZADO POR EL SEÑOR GERENTE ING. ROBERTO ORDOÑEZ Y ING. LEONARDO DERAS. NOTA: EL FONDO DE EMERGENCIA  A NOMBRE DEL ING. MARIO MONCADA DEBERA LIQUIDAR EL FONDO DE EMERGENCIA POR LPS. 80,000.00 UNA VEZ NORMALIZADA LA SITUACION EN LA ZONA SUR CON LA DOCUMANTACION SOPORTE RESPECTIVA.(DEVOLUCION DE FONDO ESPECIAL LPS. 1,000.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-906-1-0


title: cambio de aceite al motor  filtros de aceite aie y combustible al veh reg  324 palaca 6669 de la unidad de sub estaciones


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A VEHICULOS DE ENEE LA SEGU NDA QUINCENA DE NOVEIMBRE 2014


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000002 PARA LA COMPRA DE 30 AISLADORES POLIMETRICOS /SUSPENSION /69 KV  TIPO POSTE PARA LINEAS  PARA LINEAS  69,000 KV CON CODIGO No 00010-E0300160072 CON REQUISICION No 201400046 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title: PAGO A FAVOR DE: CRISTIAN ROBERTO MATINEZ  BENAVIDEZ ( DIMECA ) PARA LA COMPRA DE 60 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS ORIGINAL DE 1X20 Y 56 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS DE 3/8X20 SEGUN FACT. No 00195 Y RECIBO S/No  DE FECHA 07/05/2015. Y O/ COMPRA LOCAKL No 23569 DE FECHA 20 DE FEB/2015. NOTA: ESTOS MATERIALES  DE BERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2  DEL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO GENERAL FCO. MORAZAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE STA. CRUZ DE YOJOA ,SEGUN RERQ. No 112878 DE FECHA 08 DE SEPT/2014.SE HACE REVERSION AL PREC. No 00118 POR EL PERTENECER EL PAGO A OTRO PROVEEDOR DEL IGUUAL NOMINACION.

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114360, SALIDA EL DIA 29/05/2015 Y REGRESO EL DIA 29/05/2015 CON DESTINO A LA VENTA, A REALIZAR REVISION Y ENTREGA DE BRECHA EN L441, TRAMO 7-8/48-49/50-51/57-58., EL DIA 29  DE MAYO DEL 2015.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO DE LA FACT S1-000-002-01-000000054 PARA PARA LA COMPRA DE UN (1) DE TRES UNIDADES DE COPNO DE ALIVIO IGUAL AL MEDELO 7695-S-4 DE FABRICACION 3M PARA CABLE 1000 MCM PARA SER INSTALADO EN INTERFERIE 15 KV RANGO O D, ISLAMIENTO DEL CABLE ENTRE 26.7 MM. 6 TERMINALES PARA CABLE 1000 MCM E070001113, 10 SOPORTE PARA CABLE 1000 MCM IGUAL AL MODELO MB-5 FABRICACION 3M  E0290650114 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CABLE DE POTENCIA DE TRNAFORMADOR T-527. REQUISICION DE FECHA 10 DE OCTUBRE/2014.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 94-0-0 - SE HACE RESERVA PARA PARA LA COMPRA DE UN (1) DE TRES UNIDADES DE COPNO DE ALIVIO IGUAL AL MEDELO 7695-S-4 DE FABRICACION 3M PARA CABLE 1000 MCM PARA SER INSTALADO EN INTERFERIE 15 KV RANGO O D, ISLAMIENTO DEL CABLE ENTRE 26.7 MM. 6 TERMINALES PARA CABLE 1000 MCM E070001113, 10 SOPORTE PARA CABLE 1000 MCM IGUAL AL MODELO MB-5 FABRICACION 3M  E0290650114 PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE CABLE DE POTENCIA DE TRNAFORMADOR T-527. REQUISICION DE FECHA 10 DE OCTUBRE/2014.


title: PAGO A FAVOR DE:PERFECTO MARTINEZ  POR LA CONCLUSIOIN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONES,SUYAPA,TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES,ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIEMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIONBDE HERBICIDA EN C/U DE ESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS ENTREGADOS A SITIS FACCION DE LA ENEE, SEGUN ACTA DE RECEPCION , RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DTCS-0219-2015 DE FECHA 22 DE MAYO/2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-688-2015, CUADRO DE CODIFICACION, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, FACTURA N. 1829453, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTE DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  # 15747, SALIDA EL DIA 01/06/2015 Y REGRESO EL DIA 05/06/2015 CON DESTINO A VARIAS SUBESTACIONES (PAV,AGC,SLU,PRD,BIG,ZAM,DAN,CHI,CATV,CDH,CYG A REALIZAR TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL. (OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS Y PEAJE)

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: 10 tecles o polipastos de palanca CON CAPACIIDAD DE 0.75 TONELADAS SEGUN OC.185052, COT.426, FACTURA 000-001-01-00004305

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: 5 BATERIAS DE 18 VOLTIOS NI-CD PARA TALADRO INALAMBRICO SEGUN OC.185054 COT380 FACT.000-001-01-00004511


title: PAGO A FAVOR DE: ROBERTO CARLOS LOPEZ POR LA CONCLUSIOIN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONES , LAINES, LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIEMPIEZA DE YARDA Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACIONBDE HERBICIDA EN C/U DE CESTAS SUBESTACIONES , TRABAJOS ENTREGADOS A SITIS FACCION DE LA ENEE, SEGUN ACTA DE RECEPCION , RECIBO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2015.Y MEMORANDO No DTCS-0219-2015 DE FECHA 22 DE MAYO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 10 , 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 14,100 perno de rosca corrida galvanizada de 584 x 18, 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 24 250 grapaa de 3 tornillos 250 tuerca de ojo 5/8 segun oc.185085, cot.455, oc.185084 cot.455,  oc.185083 cot455

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: 250 grapaa de 3 tornillos 2 PERNOS 6 SEGUN OC. 185083 COT 455 PARA USO DE TRANSMISION FACT 000-001-01-00013689

description: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 18 , 250 tuerca de ojo de 5/8 diametro para uso de transmision segun oc. 185085 cot 455

description: 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 10 , 100 perno de rosca corrida galvanizada de 5/8 x 14,150 perno rosca corrida 5/8 x24  segun oc.185084, cot.455,


title: 5 barriles aceite aislante aceite dielectrico naftenico de origen mineral para uso de sub estaciones segun orden de compra 185122 cot 473

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: termianles de compresion para cble 2/0 , 4/0 ,1/0 terminal de compresion para cable calibre 250 oc.185016 cot.425

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 989-0-0 - termianles de compresion para cble 2/0 , 4/0 ,1/0 terminal de compresion para cable calibre 250


title: 150 pernos de ojo galvanizado de 5/8 x14 para uso de lineas de transmision segun oc, 185065 cot 383

title: 150 perno d eojo galvanizado de 5/8 x8 150 perno de ojo galvanizado 5/4 x14 500 arandela cuadrada plana 2 1/4 x 21x/4x5/8 FACT 000-001-01-00013690


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114361, SALIDA EL DIA 26/05/2015 Y REGRESO EL DIA 26/05/2015 CON DESTINO AL CAJON, ZONA TRAMO T004-T007 L608/622 (L613/622), A REALIZAR SUPERVISION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE Y PAGOS DE CARREO DE MATERIALES, EL DIA 26  DE MAYO DEL 2015.

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


title: REPARACION DEL SIST. DE DIRECCION SIST. SUSPENSION, SIST. HIDRAULICO DEL VEHIC.R. 323 PLACA 6652 TOYOTA HILUX TRANSMISION SEGUN OFICIO No. ULT-NA NO. 172/2015 FACTURA No.0000241

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4  PLACA No PCZ-3988 TOYOTA HILUX COLOR BLANCO DIESEL MOTOR 2KD-5025841 EL OTRO NISSAN PICK-UP AÑO 2012 MDELO DC4X4 MOTOR QD32306425 FACTURA Y RECIBO No 201501391 DE FECHA 10 DE ENERO/2014, UNO SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SUBESTACIONES PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO,CORRECTIVOS Y ATENDER FALLAS EN SUBESTACIONES DISTANTES DE S.P.S. Y SUS ALREDEDORES EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE  PROTECCION Y MEDICION  PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTOS Y MONTAJE DE EQUIPOS DE PROTECCION  ( NOR-ATLANTICO) POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01- AL 30 DE DE NOV/2014 SEGUN CONTRATO No 391/2014 DE FECHA 28 DE OCT/2014.FIRMADO POR  EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAENSTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: 2 toner para impresora 2035 ce505 a 2 tintas hp 8600 951 xl color magneta 1tintas hp 8600 951 xl color cian 2 tintas hp 8600 951 xl color amarillo 2 tintas hp 8600 951 xl color negro 2 tintas canon pixima 145 blck 1 pixama 146 color 1 toner para impresora laser jet 1015 oc. 184982 cot 369

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: 2800 pie de cable de aluminio n. 6 para uso de reparacion de iluminacion en las sub estaciones segun oc. 185015 cot 381


title: 3 tecles o polipastos de capacidad de  3 tone palanca 6 tecles o polipastos de palanca con capacidad 1.5 segun oc.185069 cot.418


title: cambio de aceitefiltros de aire , filtro de combustible, filtro de aceite del veh reg 323 toyota hilux placa 6652 de lineas de transmision  factura 00144


title: PAGO DE LA FACTURA N 11841 PARA EL MANTTO DE VEHICULO PLACA 4484 REG N 156 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 04/UAL/2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES  POR EL CONCEPTO DE (1) UN PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA E.N.E.E. " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-022 Y CONTRATO No- 022 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-043-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2015.

MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

legalName: MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A de  C.V COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION   PARA USO DEL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 ASIGNADO A LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 14. Y FACTURA No-09136 MEMORANDUM DSA-28-V-2015

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO. C-201500078. POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL . SEGUN FACTURA NO. 11976. PARA USO DE ADMON FINANCIERA SEGUN REQUISICION N 420.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487637 Y CONTRATO No- 263754 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-044-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291970 Y CONTRATO No- 702102 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-068-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291704 Y CONTRATO No- 700380 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-054-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487668 Y CONTRATO No- 263756 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-045-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291658 Y CONTRATO No- 700374 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-047-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 y 07 DE ENERO 2015.


title:
CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 4, FACTURA NO. 41.  POR REVISION Y REPARACION DE RELOJ FECHASDOS SOLICITADO. POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.
SEGUN ORDEN DE TALLER N 004.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291969 Y CONTRATO No- 702101 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-067-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ / PUB. Y PRODU. MORTON,S POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA  SEGUN FACTURA No-00619 Y CONTRATO No- 000315 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-071-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES  DE ENERO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292030 Y CONTRATO No- 702105 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-070-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291657 Y CONTRATO No- 700373 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-046-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 05 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES VOCES S.A GRUPO INVOSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-13107 Y CONTRATO No- 027-15 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-066-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2015.

INVERSIONES VOCES SA DE CV

streetAddress: COL. EL PRADO COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES VOCES SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-292040 Y CONTRATO No- 702103 Y EPAC No-012-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-069-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ / EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE CUARTO (4) PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA " SEGUN FACTURA No-025 Y CONTRATO No- 025 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-065-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 AL 30 DE ENERO 2015.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000010 COMPRA DE DOS TARJETAS TELEFONICA IP PARA CONEXION DE SERVICIOS SOLICITADO POR LA DIVISION DE INFORMATICA. SEGUN REQUISICION NO.  N- 213.

ROLANDO TURCIOS ZEPEDA

legalName: ROLANDO TURCIOS ZEPEDA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES  Y NOTICIAS S.A / EL HERALDO  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20451942 Y CONTRATO No- 359289 Y EPAC No-008-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-042-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE ENERO 2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ORDEN DE TALLER NO. 91; FACTURA NO. 91511. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066665. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 91; FACTURA NO. 91511. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066665. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES, SEGUN MEMORANDO DSA-06-+1-+2015 DEL 21-1-2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291725 Y CONTRATO No- 700381 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-055-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ELENA ISABEL FLORES DIAZ EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES   POR EL CONCEPTO DE (3) TRES PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL DE LA ENEE " POTENCIA INFORMATIVA"  SEGUN FACTURA No-024 Y CONTRATO No- 024 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-059-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 AL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291976 Y CONTRATO No- 700391 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-058-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291737 Y CONTRATO No- 700384 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-056-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487792 Y CONTRATO No- 263765 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-073-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 155 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( COMBUSTIBLE ) LPS 2,000.00 AL SERVICIO DEL ING. RENE RAMON MADRID EN SUPERVISION DE LINEA DE TRANSMISION DE BONITO ORIENTAL.

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / TRIBUNA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291742 Y CONTRATO No- 700388 Y EPAC No-010-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-057-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194688 Y CONTRATO No- 437218 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-033-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE ENERO 2015.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN REQUISICION N 003.; RECIBO No.12152; FACTURA No.12152, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, Y REMESA No.21


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A DE- C.V. MANTTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR VERDE  AÑO/2015 /ASIGNADO A LA DIVISION DE SERVICIOS ADMTVOS SEGUN ORDEN TALLER N 97, Y FACTURA No 92982952 Y RECIBO /SINo  AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL/2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE TALLER NO. 05/UAL/2015; FACTURA NO. 11826. POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PALCA 5408 REG N 351.  ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN ORDEN DE TALLER N 05/UAL/2015.


rationale: CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE TALLER NO. 90; FACTURA NO. 91508. POR REVISION DE DIGITOS A SUMADORA MARCA CANON MP41DHIT, CON INVENTARIO NO. 066760. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES.SEGÚN DSA-07-1-2015


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S. de R.L / LUBRILAV POR MANTTO DEL VEHICULO PLACA 7495, REG N 390 ASIGNADO A LA DIVISION DE INGENIERIA.SEGUN ORDEN DE TALLER N 33. Y FACTURA NnO-11828 Y MEMORANDUM DSA-61-VI-2015


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194712 Y CONTRATO No- 437222 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-034-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488004 Y CONTRATO No- 263759 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-072-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194730 Y CONTRATO No- 437223 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-035-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA  S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194660 Y CONTRATO No- 462722 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-032-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487437 Y CONTRATO No- 263753 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-031-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE : GRUPO Q, HONDURAS POR REVISION DE LOS 120000 KL AL VEHICULO PLACA No 09507 NISSAN FRONTIER MORTOR No ZD30 175287K, CHASSIS JN1CNUD22Z00114014, SEGUN FACT. No 92834645 DE FECHA 24/05/2014, O/TALLER S/No  DE FECHA 17 DE NOV/2014 Y MEMORANDO No DSG-007-1-2015 DE FECHA 19 DE ENE/2015.SOLICITADO POR SUBGERENCIA TECNICA.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-487120 Y CONTRATO No- 263752 Y EPAC No-006-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-030-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488286 Y CONTRATO No- 263770 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-074-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489183 Y CONTRATO No- 263795 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-084-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 22 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488269 Y CONTRATO No- 263771 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-075-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488924 Y CONTRATO No- 264011 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-086-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488359 Y CONTRATO No- 263772 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-076-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 08 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488913 Y CONTRATO No- 263787 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-082-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488628Y CONTRATO No- 263781 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-080-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488542 Y CONTRATO No- 263776 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-078-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488336 Y CONTRATO No- 263775 Y EPAC No-013-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-077-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE FEBREERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488905 Y CONTRATO No- 263789 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-083-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EMISORAS UNIDAS S.A  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-84768 Y CONTRATO No- 1351 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-087-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 AL 27 DE ENERO 2015.

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PERIODICOS ASIGNADOS AL MONITOREO DE RELACIONES PUBLICAS Y GERENCIA GENERAL  SEGUN FACTURA No-50540 Y CONTRATO No- 49344 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-085-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 02 DE ENERO 2015 AL 31 DE DICIEMBRE 2015


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195314 Y CONTRATO No- 462267 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-090-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 06 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-01-00000041 Y CONTRATO No- 462270 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-091-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA POR  REPARACION Y LIMPIEZA DE 7 AIRES ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE TALLER No.17 Y FACTURA No-00090 Y MEMORANDUM DSA-21-IV-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

ue: 31 - RECURSOS HUMANOS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - RECURSOS HUMANOS


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488842 Y CONTRATO No- 263786 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-081-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14 DE FEBRERO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A /  LA PRENSA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194973 Y CONTRATO No- 462340 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-088-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 23 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20194986 Y CONTRATO No- 462341 Y EPAC No-015-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-089-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 24 DE ENERO 2015.


title:
ORDEN DE TALLER NO. S/N. FACTURA NO. 92834667. LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, DIAGNOSTICO ELECTRONICO, CAMBIAR BUJIAS AL VEHICULO PLACA N-09503,
REGISTRO NO. 583-08.

rationale: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q. HONDURAS POR LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, DIAGNOSTICO ELECTRONICO,CAMBIO DE BUJIAS INCANDESCENTES (TODSA)Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR BLANCO DOBLE CABINA PLACA No 09503 REGISTRO No 583-08 ORDEN DE TALLER  S/N DE FECHA 10 DE NOV/2014 . FACTURA No . 92834667Y MEMORANDO No DSG-0008-1-2015,SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000065 Y CONTRATO No- 462271 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-092-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA . POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS. MARCA CONFORT CON INVENTARIO NO. 63948-10 Y 0087873-14. SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 27. Y FACTURA No-00088 Y MEMORANDUM DSG-524-IV-2015


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195062 Y CONTRATO No- 462349 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-098-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 28  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000152 Y CONTRATO No- 462402 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-093-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 14,15 Y 16 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195174 Y CONTRATO No- 462258 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-100-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE SERCOC POR EL CONCEPTO DE MONITOREADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION  SEGUN FACTURA No-7611 Y CONTRATO No- 2139 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-096-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 28  DE FEBRERO 2015.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 1,500.00 SEGUN  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 196 A COMAYAGUA DEL 06/04/2015 AL 10/04/2015 RECEPCION Y REPLANTEO DE COMUNIDADES EN ESTE MUNICIPIO PERTENECIENTE AL PROYECTO FOSODE ASIGNACION 2013.

HECTOR BENJAMIN NUÑEZ

legalName: HECTOR BENJAMIN NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000079 Y CONTRATO No- 462274 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-095-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 12  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195211 Y CONTRATO No- 462263 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-101-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 489186 Y CONTRATO No- 263797 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-107-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 489115 Y CONTRATO No- 263794 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-104-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE FEBRERO 2015.


title: Valor pagado a favor de la empresa Distribuidora Comercial Hondureña por la elaboracion de mesa de trabajo en las oficinas de la UCP- BID-JICA/ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 4 - INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 20195027 Y CONTRATO No- 462342 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-103-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 488952 Y CONTRATO No- 263790 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-105-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195042 Y CONTRATO No- 462347 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-097-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 27  DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOSERVICE POR EL CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA 5246 REG N 141 ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE TALLER N 15.Y FACTURA No-000007011 Y MEMORANDUM DSA-18-IV-2015

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN MEMORANDUM DSG-504-2015 SOLICITUD DE TRANSPORTE 001 Y FACTURA No-37325.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No- 488977 Y CONTRATO No- 263791 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-106-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE FEBRERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000114 Y CONTRATO No- 462401 Y EPAC No-018-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-102-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13  DE FEBRERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-20195087 Y CONTRATO No- 462253 Y EPAC No-017-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-099-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29  DE ENERO 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Febrero de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Ajuste a pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, de acuerdo a Dictámen Legal No. AL-100-II-2015 y contrato de consultoría No.  004/2015 "  Especialista en Adquisiciones Junior UCP-BID-ENEE".  Este pago se realiza con Fondos Externos del Contrato de Préstamo 3103/BL-HO

description: Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2015, Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especialista en Adquisiciones Junior, se paga dicho valor en cumplimiento del art. 125 de las Disp. Grales de PTO, en tanto se resuelve para fondos externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Septiembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Agosto de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Julio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Junio de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Mayo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Abril de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Marzo de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A / LA PRENSA POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-001-002-01-00000179 Y CONTRATO No- 462403 Y EPAC No-016-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-094-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18  DE FEBRERO 2015.


title:
Valor pagado por cocepto de pago de matricula vehicular correspondiente al año 2015 de los siguientes vehiculos:MAZDA coloe azul placa PP-00235,MAZDA color gris placa PP-00236,MAZDA color blanco placa PP-00237 y MAZDA color verde oscuro placa PAF-9646, tasa municipal L 3,960.00, pago a la DEI L 4,800.00.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

BANCO CONTINENTAL SA

streetAddress: APARTADO POSTAL 390 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO CONTINENTAL SA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA  REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE RECUPERACION DE LA MORA. 4TO. PISO DE LA GERENCIA GENERAL. ORORDEN DE TALLER NO. 18 Y FACTURA No-00091 Y MEMORANDUM DSA-22-IV-2015.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor pagado a la empresa SOLUCIONES LOGISTICSAS (UPS) por servicios de envio de documentacion  a la ciudad de Bogota Colombia referente a enmienda No 4 de contrato No 028/2011. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA FENERAL. SEGUN REQUISICION NO. 201. AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL, RECIBO No.331; FACTURA No.393, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA; REMESA No.21

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR EL CONCEPTO  REREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA DE JUNTA DIRECTIVA, 4TO. PISO DE LA GERENCIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 11 Y FACTURA No-00092 Y MEMORANDUM DSA-19-IV-2015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 A TALANGA,FRANCISCO MORAZAN DEL 25/03/2015 AL 27/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN EL ALMACEN DE TALANGA.

JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

legalName: JARDEL DALMIRO SIERRA LICONA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE: GRUPO Q, HONDURAS POR MANTENIMIENTO AL VEHICULONISSSAN  PLACA  10241 REG N 635 ASIGNADO A ADMON DE CONTRATOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 24. DE FECHA 06  DE ABR/MMV.FACTURA No 92986602 DE FECHA 04 DE MAY/MMV. Y RECIBO S/No DE FECHA 05 DE MAY/MMV.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-488582 Y CONTRATO No- 263763 Y EPAC No-014-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-079-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE FEBRERO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES


title:
Valor pagado a favor de HEIDI VANESSA  BURGOS por concepto de traduccion del idiona iIngles al Español de la Evidencia de Autoridad y el Dictamen Juridico del contrato de prestamo JICA-HO-P6.
Este pago se realiza con fondos de contraparte prestamo BID No 3103/BL-HO

HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

legalName: HEIDI VANESSA BURGOS MARTINEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 2,000.00 PARA COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 22 EN VIAJE A EL PARAISO DEL 13/04/2015 AL 17/04/2015 TRANSPOORTANDO PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

ARMANDO HERNANDEZ PAVON

legalName: ARMANDO HERNANDEZ PAVON

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title:
PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN VISTA QUE SE REALIZO UNA AMPLIACION DE VIGENCIA DE POLIZA DEL RAMO DE VEHICULO, FIANZA DE FIDELIDAD Y CASCO MARITIMO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE JULIO 2015.
SE ADJUNTAN ORDENS DE PAGO NO. OS-005-IV-2015, NO. OS.006-IV-2015, NO. OS-007-IV-2015.
SEGUN MEMORANDO DSA. 184-04-2015 DEL 08 DE ABRIL, 2015.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA N 92989969 POR LA REVISION MANTENIMIENTO DE LOS 190,000 KM PARA USO DEL VEHICULO PLACA 9500 REG N 574 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE TALLER N  8520.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

actividadObra: 5 - AUDITORIA EXTERNA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-122-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-122-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 10% EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA Y ACEPTACION DEL PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LA ENTIDAD, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 15%  SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO D) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME DE REVISION PRELIMINAR DE AUDITORIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001230, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 107/2015 con resumen: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVISIOS DE AUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENEE, PAGO DEL 15%  SEGÚN ENMIENDA No. 1, INCISO C) EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONTRA ENTREGA DEL PRIMER INFORME DE REVISION PRELIMINAR DE AUDITORIA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001206, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: PAGO DE OTROS GASTOS LPS 1,154.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LA ENEE EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/02/2015 AL 21/02/2015 REALIZAR PRUEBA DE CAPACIDAD A LA PLANTA VETASA-MELECSA, CONTRATO N 033-2008.

DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ

legalName: DENNIS ALBERTO RIVERA LOPEZ


title:
Pago a favor de Suministros TecnicosS Ade C V por concepto de servicios de fotocopiado a favor de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP-BID-JICA/ENEE  correspondiente al mes de Julio del 2015
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No3103/BL-HO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA HP SOLICITADO POR PLANILLAS SEGUN REQUISICION N 42.; RECIBO No.12149, FACTURA No.12149; ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEE DEL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No.21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Pago a favor de SOLUCIONES LOGISTICA S.A. (UPS) porservicios de envio de documentacion a la ciudad de Quito Ecuador referente a oficio No UCP-221 Cooperacion EEQ-ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: Valor pagado a favor de LLANTICENTRO FERCO S de RL de C V por la compra de cuatro llantas marca TOYO No 225/75R16.Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


title:
Valor pagado a favor de heidi burgos por concepto de honorarios pagados por servicios de traduccion del idiona  Ingles al Español del documento "Terminos Generales y Condiciones para Prestamos ODA" como parte del Contrato de Prestamo JICA-HO-P6.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE A FAVOR DE LA ENEE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL TESTIMONIO DE ESCRITURA NO. 17, MEDIANTE PODER GENERAL DE ADMINISTRACION NO. 118, A FAVOR DE FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO POR GESTION DE SANEAMIENTO DE SERVIDUMBRE PROYECTO APOYO AL PLAN DE ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (LINEAS DE TRANSMISION EN 138 Y 69 KV Y AMPLIACION SUBESTACIONES).

FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: FREDY MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: COMPRA DE PASAJE AEREO LA CIUDAD DE MEXICO D.F DEL 09/04/2015 AL 12/04/2015 PARA EL ING. GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 003 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.SEGUN FACTURA 0811

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title:
Valor pagado a faor de Soluciones Logisticas S A  (UPS)por concepto de servicios de envio de documentacion consistente en la enmienda No 1 al contrato  a la ciudad de Ventura,MIAMI No 012/2015.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title:
Pago a favor de SUMITEC S.A. de C. V. por concepto de facturacion de servicios de fotocopiado a la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP/BID-JICA/ENEE correspondiente al mes de Junio del 2015.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR CONCEPTO DE REMMBOLSO DE FACTURAS NO-378777 y 011383 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA No-04484 Y REGHISTRO 156 COLOR ROJO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI SEGUN MEMORANDUM U.A.L. -031-2015

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title:
Valor pagado a favor del Abogado Juan Fernando Paz Garcia por concepto de honorarios profesionales por concepto de elaboracion de escritura y registro a faor de la ENEE,la imposicion de servidumbre para el paso de la LT. en 69 kV. Las Flores- Erandique sobre un predio propiedad del señor Gregorio Hernandez Hernadez.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del Prestamo BID No 3103/BL-HO

JUAN FERNANDO PAZ GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO PAZ GARCIA


title:
alor pagado a favor de Soluciones Logisticas (UPS) por concepto de envio de documentacion a la ciudad de QUITO ECUADOR consistente en  Convenio de Cooperacion Interinstitucional EEQ-ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO


title: COMPROMISO A FAVOR DE JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V, COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :11 F-01: 151-0-0 - COMPRA LOCAL No. 21 DE TONNERS AZUL, AMARILLO, NEGRO Y ROSADO PARA USO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-151-1-0


description: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

actividadObra: 1 - SUBESTACION LA ENTRADA

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-148-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-148-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 128/2015 con resumen: CONTRATO No. 128/2015 ENTRE LA ENEE Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A (ELECNOR, S.A) "CONSTRUCCION Y PRUEBAS DE LA SUBESTACION ELECTRICA DE CONMUTACION Y DISTRIBUCION LA ENTRADA EN 230/138/34.5 KV, 50MVA, PAGO DEL 20% DE ANTICIPO CONFORME A CONTRATO, ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS EXTERNOS DEL CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title: COMPRA DE LLANTAS SEGUN REQUISICION NO. 23 225/70R15 LISA 8 LONAS, PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X2 REGISTRO NO. 732, PLACA nO. 11224, COLOR AZUL.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE LA FACTURA N 12166 POR LA COMPRA DE TINTAS LQ 2090 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N 138.


title: COMPRA DE PASAJE AEREO LA CIUDAD DE PANAMA DEL 15/03/2015 AL 21/03/2015 PARA EL ING. JOSE RICARDO MATUTE SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE N 002 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PLANIFICACION.SEGUN FACTURA N 0775


rationale: PAGO A FAVOR DE SUMNISTROS TECNICOS ( SUMITEC ) POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA CENTRALIZADA SEGUN FACTURA No-17210 Y MEMORANDUM DSG-107-IV-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 Y CONTRATO 073/2000


title: COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P4014-P4015-4515 HIGH PERFORMANCE 64A, PARA USO DE LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA BID-JICA/ENEE, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO, FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE SISTEMAS DE DRENAJE DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS E INSTALADOS EN AL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES. SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 6 Y FACTURA No-00099 Y MEMORANDUM DSA-24-V-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA


ANGEL BAIDE VALLADARES

legalName: ANGEL BAIDE VALLADARES

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 3 - APOYO A SUBGERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL DE GENERACION ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 074/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-146-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-146-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 109/2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 109/2015, ENTRE LA ENEE Y EL INGENIERO ANGEL BAIDE VALLADARES, COMO CONSULTOR INDIVIDUAL DE ALTO NIVEL PARA LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTOS DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA CONSERVAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA RENOVABLE EN HONDURAS, PAGO DE PRODUCTOS 1 (PLAN DE TRABAJO) Y 2 (INFORME DE VALIDACION DE AREAS TECNICAS), CON RECURSOS DE LA ATN/OC-14905-HO.


title:
Valor pagado a favor de Representaciones LUFERGO S.de R. L. de C.V. por concepto de compra de equipo de informatica para la Sub Gerencia de Contratos de Generacion.
Este pago se realiza con fondos externos de la Cooperacion Tecnica del convenio No ATN/OC-14905-HO

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


ue: 30 - AUDITORIA

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, PLACA N-09468, REGISTRO 584.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1924-XI-2015, ORDEN DE TALLER No. 33, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO, DOBLE CABINA, TIPO PICK UP, PLACA N-09468, REGISTRO 584, (FACTURA No. 000-001-01-00003335), ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490000 Y CONTRATO No- 264073 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-157-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 Y 10 DE MARZO 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490086 Y CONTRATO No- 264078 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-160-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  12 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490094 Y CONTRATO No- 264076 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-159-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  11 DE MARZO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489171 Y CONTRATO No- 263799 Y EPAC No-019-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-110-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  23 DE FEBRERO 2015.


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria de la Especilista Financiero correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria "Coordinadora de Programa UCP-BID-ENEE", correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Anatrella esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 002/2015 con resumen: Contrato de Consultoria como Especilista Financiero de la UCP-BID-ENEE, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Crozier esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


ANA ERLINDA CALIX GODOY

legalName: ANA ERLINDA CALIX GODOY

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Diciembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Noviembre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2015 con resumen: Contrato de Consultoría de la Especilista en Adquisiciones Junior, correspondiente al pago de Honorarios Profesionales del mes de Octubre de 2015; no se retiene Impuesto Sobre la Renta, ya que la licenciada Calix esta sujeta a pagos a cuenta, este pago se realiza con Fondos Externos, Contrato de Prestamo 3103/BL-HO.


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-489937 Y CONTRATO No- 264070 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-156-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 07 DE MARZO 2015.


KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

legalName: KAREN GISSELE CASTILLO OCHOA

rationale:
Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.
 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-168-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-168-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 0151-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 0151-2015, OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 15 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, SE RETIENE ISR CONFORME A LEY, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.


title:
Valor pagado a favor de  Evolution Rent Car S.de R.L. por concepto de servicios de mantenimiento y cambio de aceite a vehiculo marca Nissan Frontier asignado a la UCP/BID-JICA/ENEE.
Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3103/BL-HO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA N 00104  COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN REQUISICION NO. 48

name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA PP-00236 REGISTRO 405 4X4, USADO EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: PAGO SEGUN MEMORANDO No. DSG-1981-XI-2015, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA, COLOR GRIS, TIPO PICK-UP, DOBLE CABINA, PLACA PP-00236 REGISTRO 405 4X4, USADO EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO, (FACTURAS No. 000-001-01-00000489/490-507) ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE CONTRAPARTE NACIONAL, CONTRATO DE PRESTAMO 3103/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-11-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-11-178-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDITORIAL HONDURAS S.A / TIEMPO POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-490035 Y CONTRATO No- 264075 Y EPAC No-027-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-158-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL  10 DE MARZO 2015.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda