LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-9-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de marzo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial, correspondiente al mes de febrero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de enero de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Diciembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago correspondiente al mes de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00. Pago parcial correspondiente al mes de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00.Pago parcial correspondiente al mes de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial complementario al contrato, por el periodo del 02 de enero al 31 de julio de 2015, Lps. 499 c/mes.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial correpondiente al mes de julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial correspondiente al mes de junio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00, pago parcial por bono por buen desempeño, segun clausula 9 del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-013-2015 con resumen: Coordinador de Planeacion, Monitoreo y Evaluacion para la UCP adjudicado al Consultor Luis Moises Lopez Padilla del 02 de enero al 31 de diciembre del año 2015 y por un monto de $38,400.00.  Pago de complemento de honorario de 12 meses de enero a diciembre del 2015 mas complemeto de pago de bono por cumplimiento de metas y ajuste de perdida cambiaria.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., en relación a la publicación de avisos para LLamado a Proceso de Compracaión de Precios (Lotes 16-20) para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 733772.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

scheme: HN-RTN

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA PRY.  APOYO POLITICA INTEGRAL SEGURIDAD CIUDADANA

ue: 21 - UNIDAD DE APOYO POLITICA INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 6 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11,12,13

proyecto: 2 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CUIDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD COMUNITARIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTAS, S. A. DE C.V. , (PYRSA), en relación a la publicidad para invitación a cotizar pupitres para el ITP, para la Unidad Coordinadora del programa UCP, según factura No. 29035.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA), en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Supervisión de obras de mejoramiento para el Proyecto de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 291708.


title: Pago a favor de la empresa PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A., en relación a la publicación para la contratación de Servicios de Consultoría Especialistas Ambientales, para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No.20452581.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


name: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

streetAddress: CUBICULO NO 3 COMERCIALES LA MERCED COMAYAGUA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-080-2014 con resumen: Obras para el mejoramiento de Postas Policiales del lote No. 11 zona 1 (departamento de Comayagua), pago de estimacion No. 2, por avance de obra.

type: CONT


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., en relación a la publicación para la contratación de Servicios Distintos de Consultoría Supervisión de Obras para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 730249.


title: Pago a favor de la empresa ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A., en relación a la publicación para la contratación de Servicios Distintos de Consultoría VARIAS VACANTES para el Proyecto de Mejoramiento de las Postas Policiales a Nivel Nacional de la SEDS,  para la Unidad Coordinadora del Programa UCP, según  Factura No. 730207.


SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541

legalName: SERPIC S. DE R. L. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-87-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-87-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-87-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-87-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-87-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L, Pago correspondiente a la Estimacion No. 3 del periodo comprendido del 21 de Marzo al 20 de Abril 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L., pago correspondiente a la segunda estimación de avance de obra según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L., pago de estimación No. 1, Avance de obra.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago correspondiente a la estimacion No. 6 por el periodo comprendido del 21 de junio al 20 de Julio de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L.Pago de estimación No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L., pago de la estimación No. 4, del periodo comprendido del 21 de abril al 20 de mayo de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago complementario de la estimación No. 11, (Fondos BID-COSUDE). BID, L.695,344.09, COSUDE L. 3,740,291.45, Total L. 4,435,635.51.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L.Pago de estimación No. 10.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L., correspondiente al pago de la estimación No. 9, del periodo comprendido del 21 de septiembre al 20 de octubre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L. Pago correspondiente a la estimacion No. 8 por el periodo comprendido del 21 de Agosto al 20 de Septiembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-144-2014 con resumen: Obras de Construccion y Remodelacion de las Instalaciones del Instituto Tecnologico Policial (ITP) adjudicado a la empresa SERPIC S. de R.L.Pago parcial correspondiente a la estimacion 13 (la diferencia de L. 7,721,924.21 se pagara con fuente 22).


name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-039-2013 con resumen: Obras de Mejoramiento Infraestructura de las Postas Policiales a Nivel Nacional (Lote No.1) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-89-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-89-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-89-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-89-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-89-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-058-2016 con resumen: Contrato No. SS-UCP-058-2016 a favor de la señora Dora Aracely Ramos Canales, contratada como Jefe de la Unidad de Comunicacion Institucional de la Direccion de Comunicacion Estrategica de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad por el periodo comprendido del 04 de Enero al 30 de Junio de 2016. Monto del Contrato US$ 15,000.00.

DORA ARACELY RAMOS CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORA ARACELY RAMOS CANALES

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

proyecto: 3 - PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD


legalName: INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-079-2014 con resumen: Obras para el mejoramiento de las postas policiales del Lote No. 9 de la zona 2 del departamento de Cortes. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-94-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-94-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-079-2014 con resumen: Obras para el mejoramiento de las postas policiales del Lote No. 9 de la zona 2 del departamento de Cortes. Pago de sexta estimación por cierre de contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-079-2014 con resumen: Obras para el mejoramiento de las postas policiales del Lote No. 9 de la zona 2 del departamento de Cortes, pago correspondiente a la estimacion No. 5.


legalName: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-90-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-90-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-040-2013 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 2, pago correspondiente a la novena estimación de avance de obra.


name: CONSTRUCTORA CRANIOTIS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. MIRAFLORES#4,CASA#15-A

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-95-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-95-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago de estimacion de obra No. 3 por el periodo comprendido del 1 de Septiembre al 15 de Noviembre de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago correspondiente a la estimacion No. 2 por el periodo comprendido del 16 de Julio al 31 de Agosto de 2015.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago correspondiente a la estimacion No. 1 a favor de Constructora Craniotis S.de.R.L de C.v.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago correspondiente a estimacion No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-089-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 15, zona 2 departamento de Cortes. Pago correspondiente a la estimacion de obra No. 4 por el periodo correspondiente del 16 al 30 de Noviembre de 2015.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLES DEL MES DE FEBRERO 2015.-

name: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

programa: 11 - INVESTIGACION Y EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL

institucion: 71 - Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

actividadObra: 3 - INVESTIGACION DE CASOS


name: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

title: -PAPELERÍA HONDURAS S.A.-COMPRA DE TONERS Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CCORDINACION SUPERIOR


title: Anticipo para gastos de combustible por gira del 17 al 20 de Marzo de 2015 a los municipios de Gracias, La Union, San Rafael, Lepaera, La Iguala en el departamento de Lempira con el objetivo de llevar a cabo inspecciones de verificacion de terrenos para los expedientes tecnicos en proceso de desarrollo de las estaciones policiales que se ubicaran en la zona.

BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA

legalName: BLANCA DOLORES MUÑOZ LARA


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-93-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, Pago correspondiente a la estimacion No. 5.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, pago correspondiente a la estimación No. 4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, pago correspondiente a la estimación No. 3.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8, correspondiente al pago de la estimación de obra No. 7.pago final al contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-113-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de las Postas Policiales del Lote No. 8. Pago correspondiente a la estimacion No. 6 por el periodo comprendido del 01 al 19 de Junio de 2015.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, ASI COMO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS.-

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: -PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA)-RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE DIARIO LA TRIBUNA, DEL 02-01-2015 AL 02-01-2016

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015-


title: -JETSTEREO-COMPRA DE TONERS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIECP

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: -PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.(EL HERALDO)-RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO EL HERALDO, DEL 09/02/2015 AL 31/12/2015


title: DISPROA, S.A.-COMPRA DE ÚTILES DE OFICNA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIECP

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: -JUAN BAUTISTA MONTOYA-REEMBOLSO POR PAGO DE LA PRIMA DE LA FIANZA PAGADA A LA COMPAÑÍA DE SEGUSROS CREFISA SEGÚN CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA N° ZC-FF-40601-2012

JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: JUAN BAUTISTA MONTOYA ORDOÑEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: -CABLE COLOR-SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE PARA USO DE LAS AUTORIDADES DE LA DIECP

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: -ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA)-RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO LA PRENSA, DEL 13-02-2015 AL 31-12-2015


name: CONSTRUCCIONES MIDENCE, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COMAYAGUELA 18 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA COMAYAGUELA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-91-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-91-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-012-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales del Lote No. 4, pago de estimación No.7.


title: -UNIVERSO S. DE R.L.-COMPRA DE 900 HOJAS DE RESPUESTA TEST PSICOMÉTRICO CTC

UNIVERSO S DE R L DE C V

streetAddress: PLAZA MILENIUN LOCAL A 3A I I PISO CONTIGUO A CADECA BOULEVAR FF AA

legalName: UNIVERSO S DE R L DE C V

actividadObra: 4 - EVALUACION DE CONFIANZA DEL PERSONAL POLICIAL


title: Pago consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero de 2015 segun facturas  No. 804367, 804217, 804568, 804601, 805881, 806562, 806478, 806620 y 807150 en atencion a las ordenes de combustible No. 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027 y 0028-2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 4 - GESTION DEL PROGRAMA


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-055-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales a Infraestructura del Lote No. 6 Zona No. 2, (Municipios de Choloma, La Lima, Puerto Cortes, Villanueva Cortes, San Pedro Sula Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-70-3-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-70-3-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-UCP-055-2014 con resumen: Obras para el Mejoramiento de Postas Policiales a Infraestructura del Lote No. 6 Zona No. 2, (Municipios de Choloma, La Lima, Puerto Cortes, Villanueva Cortes, San Pedro Sula, pago de quinta estimacion.


title: -BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA-HONDURAS, RENOVACION DE EL DOMINIO diecp.hn PARA EL ACCESO AL SITIO WEB MENCIONADO DEL 16/02/2015 AL 16/02/2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: -EL HERALDO/ PUBLICACIONES Y NOTICIAS- PAGO POR CONTRATO N. 359155, CORRESPONDIENTE A LA INVITACION A LICITAR No. DIECP-002-2015, A PUBLICARSE EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015.


title: -LINA'S COFFEE SHOP- PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADO A LA DIECP, EN EL PERIODO DEL 2 AL 31 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA No. 001287.

REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

legalName: REINA ELIZABETH ARGUIJO ALVARENGA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

type: ORDCOM


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LLEVAR A CABO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2014. EL EVENTO DE "PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA DIECP."

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA COMPRA DE UNIFORMES DE LA INSTITUCION-

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS DURANTE EL PRESENTE MES.


title: -DISPROA S. DE R.L.- COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS QUE REALIZA LA DIECP.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: -TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y OTROS DURANTE ABRIL 2015.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA ACTIVIDAD OBRA 3, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE MARZO 2015.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE ABRIL 2015.


title: -UNIVERSO, S. DE R.L.- COMPRA DE OTIS SENCILLO KIT DE CORRECCION DE 25 USOS.


title: -UNIVERSO, S. DE.R.L.- COMPRA DE MMPI/2- KIT DE 50 HOJAS DE RESPUESTA + PIN DE 50 USOS Y CD PARA INSTALACION.


title: -PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.- COMPRA DE BORRADORES PARA USO DURANTE LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015.-


title: -IRMA LIZETTE HALL LOPEZ- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.

IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

legalName: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: -DIARIO EL TIEMPO (EDITORIAL HONDURAS S.A. DE C.V.)- RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO EL TIEMPO DE ENERO A DICIEMBRE 2015.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V


title: -IRMA LIZZETE HALL LOPEZ- ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIECP EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA- PARA CANCELAR EL 100% DE LA ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2015.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE LA ACTIVIDAD OBRA 14, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE COMBUSTIBLES DURANTE EL MES DE MARZO 2015.


title: -PRINTEX S DE RL DE CV- ADQUISICION DE 100 CARNETS CON SUS REPECTIVOS CORDONES IMPRESOS PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA DIECP. SEGUN FACTURA PROFORMA No.3205

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV


title: -SUPROS- COMPRA DE ELEMENNTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DIECP.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: -DIECP- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE COMBUSTIBLE DURANTE MAYO 2015.


title: -SOLICITUD DE TRANSFERENCIA- PARA REALIZAR PAGO DE INSCRIPCION EN EL CAMPEONATO INTER INSTITUCIONAL EN EL CUAL PARTICIPARA LA DIECP.


title: -BURO NTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS- RENOVACION DEL SERVICIO DE 110 CORREOS PARA NEGOCIO BIT @diecp.hn.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: -ACOSA- COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIECP.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: -DISPROA- COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIECP.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: -DICOSA- COMPRA DE GUANTES PARA USO EN PRUEBAS TOXICOLOGICAS.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: -DIECP- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO FACTURA  No.000-001-01-00000476 POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A. (FICOHSA SEGUROS) - CERTIFICACION DE RENOVACION No.48700 PARA LA POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES No.1027779 DEL TOYOTA LAND CRUISER PRADO.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: JESTEREO- PAGO FACTURA No.15213870 POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIECP


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.-PAGO FACTURA No.000-001-01-00000332 POR COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIECP


title: DIECP-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL

type: DECRET


title: IRMA LIZZETTE HALL LOPEZ - ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN EL PROGRESO, YORO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title: -PAPELERIA HONDURAS- COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y TONERS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: -EQUIPOS Y SISTEMAS- COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA DIECP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: DISPROA-PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00300260 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION


title: -REPREQUIMICAS- COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: DIECP-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE (DIESEL)

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: -LEOPLAST- COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIECP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: DIECP-SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA COMBUSTIBLE (GASOLINA)


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. - PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN EL DIARIO LA PRENSA, LOS DÌAS 5 Y 8 DE JUNIO 2015

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: EQUIPOS Y SISTEMAS - PAGO FACTURA NO.000670 POR COMPRA DE TONERS.


title: DICOSA  - PAGO FACTURA No.15069 POR COMPRA DE GUANTES PARA USO EN PRUEBAS TOXICOLOGICAS POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA  -  PAGO FACTURA NO.000-001-01-00000677 POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA A TRAVES DEL CATALOGO ELECTRONICO. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA


title: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. PUBLICACION PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL EN EL DIARIO LA TRIBUNA, LOS DIAS 5 Y 8 DE JUNIO 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - PAGO FACTURA 000857 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y BOLSAS DE BASURA PARA USO DE OFICINAS DIECP

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title:
PAGO FACTURA No.600615 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIECP - EN ESTE PAGO SE INCLUYE EL MONTO TOTAL DEL IMPUESTO.
NOTA:  LA  DIFERENCIA DEL PAGO DE LA FACTURA (L.241.50)  SE HARA EN EFECTIVO - DEPOSITO ADJUNTO.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
DISPROA
PAGO DE FACTURA NO.00600696 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA DIECP.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DEL MES DE JULIO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL - SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE UN ROTULO PARA LA OFICINA DIECP REGIONAL SAN PEDRO SULA.

type: OFI


rationale: REVERSION DE PAGO FACTURA NO.600615 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIECP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-308-1-0


title: DISPROA - CANCELACION FACTURA NO. 00300604 POR COMPRA DE DISPENSADORES PARA TAPE - USO DE OFICINAS DE LA DIECP


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS - PAGO DE DEDUCIBLE "A" COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES Y RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No.43256 PARA EL VEHICULO TIPO MICROBUS NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA N10970, SERIE JN1TC2EZ6Z0000743.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO FACTURA NO.000-001-01-00005269 POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE PERSONAL DE TOXOLOGIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA JULIO 2015


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIECP - JULIO 2015


title: PAGO FACTURA NO.000818 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO OFICINAS DIECP


title: PAGO FACTURA No.00000962 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA DIECP NO.154-2015 DE FECHA 10/07/2015


title:
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA
PAGO FACTURA No.2968 POR PUBLICACIONES DE PLAZAS VACANTES.


title:
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A DE C.V.
SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA DIECP REGIONAL NORTE - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title:
AGUAS DE SAN PEDRO, S.A DE C.V.
PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DIECP REGIONAL SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2015


title: PAGO FACTURA NO.4303 POR SERVICIO DE PUBLICACION DE INVITACION A LICITAR.


title:
SEGUROS ATLANTIDA

PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. TG-69-2090  QUE AMPAR LOS VEHICULOS NISSAN, MICROBUS, AÑO 2014 Y NISSAN, PICK UP 4x4.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO FACTURA NO.4050 POR SERVICIO DE PUBLICACION DEL 6 Y 7 DE JULIO 2015 SEGUN CONTRATO No.333896


title:
DIECP
SOLICITUD TRANSFERENCIA BANCARIA AGOSTO 2015


title:
LEOPLAST, S. DE R.L.
PAGO FACTURA No.6570 POR COPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE OFICINAS.
ORDEN DE PAGO No.189-2015 DE FECHA 23/07/2012


title:
AGENCIAS PANAMERICANAS, S.A.
PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00000078 POR INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DIECP.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title:
DIECP
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLIICIAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO FACTURA NO15214792 POR MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE FOTOCOPIADORAS.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO FACTURA 777 POR COMPRA DE TONERS VARIOS   PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- COMPRA DE 2  PIZARRAS DE FORMICA, MARCO DE ALUMINIO DE 60" X 90".  ORDEN DE PAGO NO.254-2015. - ORDEN DE COMPRA NO.120


title:
PAPELERIA HONDURAS
COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA - PARA USO DE ADMINISTRACION.- ORDEN DE COMPRA No.71-1-1-0025-2015.- ORDEN DE PAGO No.250-2015


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- COMPRA DE CABLE DE 305 MT UTP - ORDEN DE PAGO NO.257-2015


title:
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.
COMPRA DE PERFORADORA METALICA- COMPRA REALIZADA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO.71-1-1-0023-2015.- ORDEN DE PAGO No.252-2015

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title:
JETSTERO, S.A. DE C.V.
PAGO FACTURA No.006-003-01-00000481 POR COMPRA DE  CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIECP - AGOSTO 2015


title: PAGO DE FACTURA NO.980 POR COMPRA DE TONERS PAA USO DE OFICINAS DIECP


title:
DIECP
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA MES DE AGOSTO 2015


title: PACASA - COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO.- ORDEN DE COMPRA NO.71-1-1-0024-2015.- ORDEN DE PAGO No.251-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAPELELRIA HONDURAS, S. DE R.L.-  COMPRA DE PEPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE LA DIECP.- ORDEN DE PAGO No.261-2015. - MEMORANDUM DIECP-GA-296-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. -       PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP. ORDEN DE PAGO No. 274-2015.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL (DIECP).- SOLICITUD DE TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2015.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAPELERIA HONDURAS, S.D.R.L. - PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP. - ORDEN DE PAGO N. 272-2015


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)- PAGO POR PUBLICACION DE LA LICITACION LPN No. 003-2015.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PACASA.-   PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.276.2015.

rationale: PACASA.-   REVERSION PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MEDIANTE ORDEN DE PAGO No.276.2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-488-1-0


title: DIECP.- TRANSFERENCIA SOLICITADA A LA CUENTA MES DE SEPTIEMBRE.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REEMBOLSO POR SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE FIANZA DE FIDELIDAD. -  REF. MEMORANDUM DIECP-GA-299-2015

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CASH BUSINESS S. DE R.L. -  PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L.-     PAGO POR COMPRA DE 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.-  ORDEN DE PAGO N. 273-2015.


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C. V.- PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR L.132.40 Y SEPTIEMBRE POR L.125.94


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. - PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SEGUROS CREFISA.- PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A LA GERENTE ADMINISTRATIVO.  MEMORANDUM DIECP-GA-299-2015. - COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO DE SEGUROS CREFISA No.10962

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial


title:
CORPORACION BANEGAS Y  MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V. (COBANMA).-
 PAGO POR COMPRA DE PAQUETE  CONTABLE (MODULO DE BANCOS Y MODULO DE CONTABILIDAD) Y CAPACITACION PARA EL USO.  ORDEN DE PAGO NO.265.2015.

name: CORPORACION BANEGAS MATAMOROS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LA GRANJITA CONTIGUO A RESIDENCIAL LA VEGA, BLOQUE-F PEATONAL#5 CASA#141

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R. L. -  PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.- O/C 33-2015.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A..-   PAGO  POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA DIECP.  O/P No. 275-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S. A..-  REVERSION DE  PAGO  POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTE OFICINAS DE LA DIECP.  O/P No. 275-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-487-1-0


title: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE CARPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A.-  PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.


title: LEOPLAST S. DE R. L.-  PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIECP.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE BCH.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A  LA CUENTA DE BCH.


title: CASH BUSINESS S. DE R. L.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS- PAGO POR ALQUILER OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DIECP SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO(12 DIAS), SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

streetAddress: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, #3723

rationale: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS- REVERSION DE PAGO POR ALQUILER OFICINA REGIONAL DE DENUNCIAS DIECP SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO(12 DIAS), SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-553-1-0


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS  MES DE OCTUBRE.


description: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA CUENTA DE BCH.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.(DICOSA)- ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PRUEBAS TOXICOLOGICAS DE LA DIECP SEGUN LICITACION PRIVADA No. 001-2015 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00023042.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA A LA CTA DE BCH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.


title: QUALITY INVERSIONES S. DE R. L.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.


title: CENTROMATIC S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIECP.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS (BIT-HN)- PAGO DE SERVICIOS DE 30 CUENTAS DE CORREO ADICIONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIECP.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.- PAGO POR COMPRA DE GUILLOTINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA DIECP.


title: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE.

legalName: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE.

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: AGENCIAS PANAMERICANAS S.A.- PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS EN LAS OFICINAS DE LA DIECP.

AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO AL BANCO DEL PAIS

legalName: AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DE FONDOS CUENTA BCO. CENTRAL MES DE DICIEMBRE.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A.(ACOSA)- PAGO POR COMPRA DE UN ROUTER PARA EL SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE  DIRECCION DE LA DIECP.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE.


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA A LA CUENTA PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- REVERSION DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-71-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-71-1-660-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 DE LOS CUALES UNO SERA UTILIZADO POR LA SECCION DE OPERACION  PARA SUPERVISION Y EL OTRO SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION   NOR-ATLANTICO, POR UN PERIODO DE UN MES A PARTIR DEL 01- AL 30 DE DE NOV/2014 VEHICULOS PLACA ASIGNADA PDQ-No PDQ NISSAN FRONTIER COLOR VERDE  YEL OTRO CON  PLACA PDM 7338 NISSAN FRONTIER, DIESEL COLOR ROJO CON FACT.Y RECIBO No 201501401, SEGUN CONTRATO No 391/2014 DE FECHA 28 DE OCT/2014.FIRMADO POR  EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAENSTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ING. ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ W.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 18 - TRANSMISION NORTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - TRANSMISION NORTE


title: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V..- PAGO POR SERVICIO DE AGUA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS(OABI)- PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA DIECP EN SAN PEDRO SULA, DEL 18 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL- TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE NOVIEMBRE.


title: 12 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA , 5 REMAS TAMAÑO OFICIO, 5 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA ,10 FOLDER ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA , 3 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO , 5 CAJAS DE GRAPA ESTANDAR ,5 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO, 5 CLIP GRANDE, 5 CAJAS FASTENERS METALICOS DE 8 CM, 2 CINTA UNIVERSALES PARA SUMADORE 2 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA USO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGUN OC. 185006 COT 411

RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA

legalName: RODRIGA AQUILINA SANCHEZ MENDOZA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: WASHINGTON / TEGUCIGALPA / PANAMA / TEGUCIGALPA / WASHINGTON A FAVOR DE LEONIDAS ROSA BAUTISTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.072 y FACTURA No.44730.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114367, SALIDA EL DIA 28/05/2015 Y REGRESO EL DIA 30/05/2015, CON DESTINO A EL CAJON  A REALIZAR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO PARA CAMBIO DE RUTA T004-T007, L608/622/613/622). OTROS GASTOS: PAGO DE ACARREO DE MATERIALES A LOS SITIOS DE LA TORRE, LOS DIAS 28,29 Y 30 DE MAYO DEL 2015.

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 17 - TRANSMISION CENTRO SUR

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - TRANSMISION CENTRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE:INVERSIONES GLOBALES S.A DE C.V. /EURO AMERICAN RENT A CAR POR SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS(2) VEHICULOS TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 POR EL PERIODO DE DOS(2) MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO  AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2015: UN VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2010 PIC-UK BLANCO DIESEL PLACA No PCZ 3988,MOTOR 2KD 5025841 CHASIS MROF22G100565574 SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SUBESTACIONES NOR-ATLANTICO  Y EL OTRO: VEHICULO NISSAN,AÑO 2012 PIC-UP MODELO DC4X4 PLATEADO METALICO MOTOR QD32306425 , CHASIS JN10JUD22Z0226077 SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROTECCION Y MEDICION  NOR-ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE TRANSPORTE No 1507 DE FECHA 03 DE DIC/2014.Y COTIZACION No 201400411 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DELAÑO/2014.FACTURA Y RECIBO CON IGUAL No 201505025  AMBOS DE FECHA 07 DE MAYO/2015.Y MEMORANDO No DSG-145-V-2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL/2015.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 110-2015.


title: materiales varios para uso de reemplazo de ductos de cableado interno dañados segun o.c. 185039 cot.410 factura 002-001-01-00003214

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L. (SOTEC).- PAGO POR INSTALACION Y DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS DE LA DIECP.

SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, AVENIDA LA ESPERANZA

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L.

legalName: Dirección Investigación y Evaluación de la Carrera Policial

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.-TRANSFERENCIA BANCARIA.

streetAddress: SECRETARIA DE SEGURIDAD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DIRECCION DE INVESTIGACION Y EVALUACION DE LA CARRERA POLICIAL.- TRANSFERENCIA REALIZADA A LA CUENTA.


title: cambio de aceite y filtros  de aceite , filtros de aire del motor  filtro de combustible del vehiculo 54 placa 4292 factura 252 de transmision

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-714-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: pago de transporte de operadores de sub estacion choloma del mes de mayo 2015

EDGAR NAHUN GARCIA AVILA

legalName: EDGAR NAHUN GARCIA AVILA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

JULIO EMERSON RENDEROS ORTEZ

legalName: JULIO EMERSON RENDEROS ORTEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 114370 Y 114373, SALIDA EL DIA 29/05/2015, 03/06/2015 Y REGRESO EL DIA 02/06/2015, 0606/2015 CON DESTINO A EL CAJON, TRAMO T004-007, L608/622 (613/622)  A REALIZAR TRANSPORTE DE PERSONAL DE TOPOGRAFIA Y ACARREO DE AGUA PARA FUNDICION DE BASES PARA TORRES, PARA CAMBIO DE RUTA DE LA L608/622 (L613/622). (OTROS GASTOS: PAGO POR ACARREO DE ARENA Y GRAVA PARA SITIOS DE LAS TORRES.

JIMMY RIBALDO TERCERO NUÑEZ

legalName: JIMMY RIBALDO TERCERO NUÑEZ

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: cambio de aceite del motor diesel cambio de filtro de aceite de motor cambio de filtro de aire cambio de filtros de combustible  del veh 146 placa 5597 de la unidad de transmision factura 250


title: PAGO A FAVOR DE: " COMPAÑIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ S.A ( DIESSIOCHO MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ( 0.16/100) POR SERVICIOS DE GASTOS DE DESADUANAJE DE UN CONVERTIDOR Y ADAPTADOR DE INSTALACION PARA CAMBIADOR DE DERIVACIOPNES , PARA EL  TRANSFORMADOR PGR T604,230KV, 150MVA DE LA SUBESTACION EL PROGRESO YORO FACTURA No 1020930  DE FECHA 17 DE MARZO DEL AÑO/2015. ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-790-V-2015. DE FECHA 21 DE M,AYO/2015.

name: AGENCIA ADUANERA MARCO TULIO GUTIERREZ,S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES CLL PRINCIPAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-118-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REQUISICIONES.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 15850,15851,15852 Y 15853, SALIDA EL DIA 02/06/2015 Y REGRESO EL DIA 02/06/2015, CON DESTINO A CHOLUTECAI A REALIZAR LEVANTAR INVENTARIO DE DATOS DE PLACA DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN SUBESTACION SANTA LUCIA , EL BIJAGUAL. (OTROS GASTO PARA COMBUSTIBLE)

MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL

legalName: MIRNA SOCORRO SANCHEZ CARBAJAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: pago de transporte de operadores de sub estaciones san pedro sula del mes de mayo 2015

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

legalName: EDWIN GERARDO MUÑOZ CHAVEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

legalName: DAVID ANTONIO RODRIGUEZ ENAMORADO

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

JULIO CESAR REYES SABILLON

legalName: JULIO CESAR REYES SABILLON

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TRANSMISION NORTE Y LITORAL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LINEAS DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-677-2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA N. 1829120, ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA Y COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO Y GASTOS DE VIAJE # 114400, SALIDA EL DIA 08/06/2015 Y REGRESO EL DIA 12/06/2015 CON DESTINO A JUTICALPA A REALIZAR VISITA # 1 COMPLETA, L442-GUIMACA-JUTICALPA, L443 JUTICALPA-CATACAMAS, LOS DIAS 08,09,10,11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015. (OTROS GASTOS PAGO DE COMBUTIBLE Y APERTURA DE BRECHA L442/L443)

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: pago de transporte de operadores de sub estacion progreso del mes de mayo 2015

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/816/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURAS CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE ENTREGA DE MATERIALES, REPORTE DIARIO DE TRABAJO, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 114445, SALIDA EL DIA 22/06/2015 Y REGRESO EL DIA 26/06/2015 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR VISITA # 1, ESCALADA TORRE POR TORRE Y TRAMO, DE LA L615 S/E PAVANA-SANTALUCIA , L637 S/E STA, LUCIA-LOS PRADOS L617 S/E LOS PRADOS-FRON. NICARAGUA Y L616 S/E AGUA CALIENTE-FRONT. SALVADOR, Y TRANSPORTANDO PERSONAL Y EQUIPO A LAS AREAS DE TRABAJO, L615,L637,L617 Y L616  LOS DIAS 22,23,24,25,26 DE JUNIO DEL 2015.

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE: INVERSIONE GLOBALES S.A. DE .C.V./ EURO AMERICAN RENT A CAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE MEDIANTE DOS (2) VEHICULOS TIPO PICK-UP  4X4  QUE FUERON ASIGNADOS  DE LA FORMA SIGUIENTE : UN VEHICULO FUE UTILIZADO PARA LA SECCION  DE OPERACION PARA SUPERVISION , EL OTRO VEHICULO FUE UTILIZADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO SEGUN CONTRATO No 034/2015 FIRMADO POR EL COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENEE  ´POR EL PERIODO DE DOS(2)  MESES A PARTIR DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL/2015. FACTURA Y RECIBO AMBOS No 201505034 DE FECHA 26 DE MAYO/2015. Y MEMORANDO No DSG-167-V-MMXV DE FECHA 29 DE MAYO /2015.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A. POR LA COMPRA  380 BOLSAS A LPS: 205.00 C/U  DE CEMENTO PORTLAD TIPO I  CONTABLE No E0490010007  QUE CUMPLA LAS NORMAS ASTM C-150 ESTOS MATERIALES DEBERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2 DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA GRAL FCO. MORAZAN HUBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. DEPTO. CORTES ,SEGUN REQUISICION No 112876 DE FECHA.09 SEPT/2014, FACTURA No 0390 Y RECIBO SIN S/No ,AMBOS DE FECHA 15 DE MAYO/2015., O/COMPRA No 23555 DE FECHA 11/ DE FEB/ DE L AÑO MMIV.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: RESERVA PARA REPARACION TAPIZADO Y REFORZADO DE ASIENTOS, ELABORACION DE FORRO IMPERMEABLE PARA ASIENTO CON LOGO ENEE Y TAPIZADO DE PISO IMPERMIABLE CON MATERIALES RESISTENTES SEGUN O/T-114147.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE ESTA SUBGERENCIA 8 LINEAS DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/871/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA, AUTORIZACION DE FIRMA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VH. N. 807 DE LA LINEA DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRLA/805/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: CANCELACION DE PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA DE TRANSMISION CENTRO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGUN RECIBO No.3964, FACTURA No. 000-001-01-00000074 Y MEMORANDOS  S.A.F.No.839-06-2015 Y GG-396-2015.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR PERFECTO MARTINEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 16,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES SUYAPA,TONCONTIN,LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO DTCS-0280-2015.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ(COMPAÑIA DE SERVICIOS VARIOS, COSEVA) COSEVA) PARA LA COMPRA DE  5 UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA UPS-PARA USO DE RELOJ DE MARCACION DE ASISTENCIA DE PERSONAL CON CAPACIDAD PARA 1000 VA, VOLTAJE ENTRADA 110-120 VAC-60HZ,VOLTAJE SALIDA 120 VAC.60 HZ CON ALMENOS 6 SALIDADAS CON REGULACION ,SEGUN REQUICION No 14521 DE FECHA 07 OCT.-2014.Y FACTURA Y RECIBO  No 00375DE FECHA 11 DE FEBRERO/2015 SOLICITADO POR SECCION DE OPERACION C.S. CON O/COMPRA LOCAL No 23537 DE FECHA 05/02/2015.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOSY GASTOS DE VAIJE # 113475, SALIDA EL DIA 05/01/2015 Y REGRESO EL DIA 30/01/2015 CON DESTINO A CORTES, FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR VALES DE TRABAJO EN AL L558, VALES DE TRABAJO EN L550, INICIAR VISITA # 1 DE LA L608/622, LOS DIAS 05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,27,28,29 Y 30 DE ENERO 2015.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRILES S.A. DE C.V. LA COMPRA DE DOS (2) RELEVADORES PARA CONTROL DE REGULACION DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA (9) SEL -2431 NUMERO DE PARTE 24310111X1111X1117XXXXXXX, SEGUN REQUISICION No 151842 DE FECHA 27 DE AGOS/2015 SOLICITADO´POR LA UNIDAD - LINEAS DE TRANSMISION PARA REEMPLAZO DE RELEVADOR DE CONTROL DE VOLTAJE EN TRNASFORMADOR DE POTENCIA (90) PARA LA ESTANDARIZACION Y FACTURA AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES,SEGUN O/COMPRA N° 23586 DXE FECHA 26/02/2015.SEGUN FACTURA No 320658 Y RECIBO S/ No AMBOS DE FECHA 27 .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: PAGO DE LA FACT N 1-0000-002-01-000000055 POR LA COMPRA DE: 3 BUSHIN 15.5 KV 1200 CONTINUOS  AMP.25KV BIL 110KIV DE PORCELANA  PARA INTERRUPTOR DE VACIO  MARCA ABB TIPO RA  COTIZACION No6000000388 DE ELECTRIFICADORA HONDURAS.DE FECHA 18/08/2014 Y REQ. No 151705 DE FECHA 21 DE JUL.2014 SOLICITADO POR JUAN FERNANDO PADILLA DE LA UNIDAD DE SUBESTACIONES.C.S.PARA REPARACION DE INTERRUPTOR 22L71 EN SUBESTACION LA CAÑADA.

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V


title: cambio de aceite filtro de aire ,filtro de combustible filtro de aire del veh  inv  169 placa 5835 del vehiculo de lineas de transmision fact 0000233

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO DE ANTICIPO N 114501 A FAVOR DE LEONEL GONZALES FLORES SUPERVISANDO BASE DE CONCRETO PARA 2 TORRES DE TARNSMISION CAMBIO DE RUTA DE TRAMO  T004-T007 LOS DIAS 1,2,3,4,5 DE JUNIO DEL 2015 OTROS GASTOS COMPRA DE INSUMOS Y PAGOS DE SERVICIOS VARIOS

LEONEL GONZALES FLORES

legalName: LEONEL GONZALES FLORES


title: PAGO DE LA FACT/ NO.001-005-01-00004548 POR REPUESTOS Y MANTTO DEL VEHICULO PLACA 10841 REG N 678 ASIGNADO A LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TALLER N 114407.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15972 A VARIAS SUB ESTACIONES DEL 04/07/2015,05/07/2015,06/07/2015 ( TODAS JORNADAS DIURNAS ) TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: PAGO A FAVOR DE: CRISTIAN ROBERTO MATINEZ  BENAVIDEZ ( DIMECA ) PARA LA COMPRA DE 60 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS ORIGINAL DE 1X20 Y 56 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADAS DE 3/8X20 SEGUN FACT. No 00195 Y RECIBO S/No  DE FECHA 07/05/2015. Y O/ COMPRA LOCAKL No 23569 DE FECHA 20 DE FEB/2015. NOTA: ESTOS MATERIALES  DE BERAN SER ENTREGADOS EN EL ALMACEN No 2  DEL ALMACEN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO GENERAL FCO. MORAZAN UBICADA EN EL MUNICIPIO DE STA. CRUZ DE YOJOA ,SEGUN RERQ. No 112878 DE FECHA 08 DE SEPT/2014.SE HACE REVERSION AL PREC. No 00118 POR EL PERTENECER EL PAGO A OTRO PROVEEDOR DEL IGUUAL NOMINACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-118-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-118-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL AREA DE TRANSMISION NORTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000087; RECIBO No.3974, MEMORANDO S.A.F.-No.921-07-2015 Y GG-396-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

rationale: REVERSION DE F-01 No.1196, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1196-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CONSTRUCTORA IPEC S.DE .R.L. EN CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSOONAL DE OPERACION DEL AREA DE TEGUCIGALPA, CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL/2015 SEGUN CONTRATO No 220/2014  FIRMADOS POR EX GERENTE GENERAL EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO FACT. Y RECIBO No DE FECHA  18 MAYO 2015. Y MEMORANDO No DSG-198-VI-2015.

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title: PAGO A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO LOPEZ  POR LA CANTIDAD DE LPS 12,000.00 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LAS SUBESTACIONES LAINEZ,LA LEONA,PUEBLO NUEVO,I Y SANTA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE ESTAS SUBESTACIONES, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015 COMO SE INDICA EN ACTA DE RECEPCION, SEGUN OFICIO DTCS-0281-2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15971 A JUTICALPA,OLANCHO  DEL 03/07/2015 AL 03/07/2015 ( JORNADA DIURNA )  TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS BOOSTER DEL VEH INV 169 PLACA 5835 DE LA UNIDAD DE TRANSMISION

GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ

legalName: GERARDO ESAU AREVALO VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE REVELADOR P/CONTROL REGULADOR VOLTAJE DE TRANFORMADOR DE POTENCIA (90)REVELADOR REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION SEL 2431 SEGUN REQUISICION No 151883 DE  PARA SUSTITUIR REVELADORES REGULADORES AUTOMATICOS DE TENSION DAÑADOS POR FALLAS DE LAS SUBESTACIONES CHICHICASTE T-462Y LA LEONA T-412  SOLICITADO POR EL DPTO. TRANSMISION C.S.SEGUN FACTURA No 320660 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 27/05/2015 Y O /COMPRA LOCAL DE FECHA 26/02/2015.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 15970 A VARIAS SUB ESTACIONES DEL 01/07/2015 AL 02/07/2015  TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GENERAL, OTROS GASTOS PARA PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS,Y COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: CAMBIO DE ACEITE FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIBLE ACEITE DEL VEH  INV 701 PLACA 686 DE  LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL AREA DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000087; RECIBO No.3974, MEMORANDO S.A.F.-No.921-07-2015 Y GG-396-2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

rationale: REVERSION DE F-01 No.1195, PAR ALA CORRRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1195-1-0


title: revision y reparacion del sistema de embrague del sistema de direccion del sistema de suspension iv. 327 placa 6656 DE LA UNIDAD DE TRANSMISION FACT 000404


title: servicio de limpieza de chapea regado de herbicidad del sub estacion morzan y yoro, segun memorando dpt-op/07/2015

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1222-0-0 - servicio de limpieza de chapea regado de herbicidad del sub estacion morzan y yoro


title: PAGO DE LA FACTURA N 320376 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE 1,334,000.00 DISTRIBUIDOS ASI L. 1,160,000.00 POR SUMINISTRO Y L.174,0000.00 POR IMPUESTO SOBRE VENTAS EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE CUATRO TRANSFORMADORES DE POTENCIAL CAPACITIVA PARA LA NORMALIZACION DE LA UNIDAD MOVIL DE SAN NICOLAS DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN CONTRATO N 301 / 2014 Y SEGUN MEMO DSG-189-VI-2015

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE: IMPORTADORA DE MATERIALES-ELECTRICOS S.A. POR LA COMPRA DE 20 AISLADORES DE SUSPENSION 230 KV Y CLEVIS -BOLA 5,200 MM PRA SER UTLIZADOS EN LA GENRACION DE ENRGIA RENOVABLE ,SEGUN O/ DE COMPRA LOCAL No 3100000047 DE FECHA 06-08/2014 , FACT. No 09661 Y RECIBO S/No AMBOS DE FECHA 06 DE OCTUBRE/2014.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS TRANSMISION C.S.

name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN


title: COMPRA DE 25 M3 ARENA TRITURADA Y 25 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE DOS TORRES DE REMATE ENTRE TORRE  T004-T007. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL 23542, FACTURA 0389 Y RECIBO 328.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1221-0-0 - limpieza y cahpeo de reguleto de herbicida del area verde sub estacion flores y santa rosa


title: VALOR PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA POR EL CORTE DE RAMAS


title: PAGO DE LA FACTURA N 319766 POR LA COMPRA DE UN POWER LOGIC.MEDIDOR DE ENERGIA TIPO SWITCHBOARD MARCAION8650 SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  SEGUN COTIZACION No 201400355 DE FECHA 27 DE OCT/2014 Y REQUISICION No151927 DE FECHA 17 DE SEPT/2014 .SOLICITADO POR DEPTO. TRANSMISION C-S. PARA REEMPLAZO DE MEDIDOR DAÑADO EN LINEA L611EN SUBESTACION TONCONTIN .


title: 2 toner original de tinta negra Xerox 106 R 012182 laser 6 cartucho tinta negra canon 211 1 tintra de color canon 210 OC 185075 COT 523

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE (6) ESPADAS PARA MOTOSIERRA Y (6) CADENAS PARA MOTOSIERRA, SEGUN REQ-113601.PARA USO EN LA ATENCION DE FALLAS Y EMERGENCIAS EN LAS LINEAS DEL AREA CENTRO SUR

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: OTROS GASTOS EN VIATICO No.16014, PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA A REALIZAR A SUBESTACION AGUA CALIENTE DEL 21 AL 24 JULIO 2015.

CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA

legalName: CLAUDIO ANTONIO LAGOS MEJIA


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 26 AL31 DE JULIO 2015, A CHOLUTECA.SE REVERSA YA QUE NO SE REALIZO EL GASTO DE LOS MISMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1291-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA PAGO DE LIMPEZA DE YARDA EN GIRA DE TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARIAS SUBESTACIONES EL 06 DE AGOSTO 2015.


title: cambio de aceite , cambio de un filtros de aceite cambio de un filtro de aire cambio de dos filtros de combustible engrase de puntas balineras y hojas de soporte del veh reg 480 placa 8580 fact 285


title: 1 limpieza de brecha de herbicida de al sub estacion guyamas y tela, segun memorando DPT-OP/06/2015

FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

legalName: FRANCO ANTONIO REYES MEDINA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1223-0-0 - 1 limpieza de brecha de herbicida de al sub estacion guyamas y tela


title: SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE OPERACION A SUBESTACIONES PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2015 CONFORME A DOCUMENTACION ADJUNTA EN OFICIO DTCS-290/2015 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2015 Y SEGUN ORDEN PAGO N 193 EMITIDA POR DIVISION DE ASUNTOS CONTABLES Y FINANCIEROS

CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

legalName: CESAR ANTONIO BUSTILLO CRUZ

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA

legalName: RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PARA COMPRA DE REPUESTOS  EN LA GIRA DEL 26 AL31 DE JULIO 2015, A CHOLUTECA EN VISITA A SUBESTACION SANTA LUCIA SE REVERSA POR QUE NO SE RELIZO DICHO GASTO EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1292-1-0


title: CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTERAS REMACHADO DE FREICCIONES DE FRENOS TRASERAS REPARACION DE BUSTER CAMBIO DE BRAZO LOCO(PITMAN) DEL SIST. DIRECCION DEL VEHIC.R.169 SEGUN OFICIO ULT-SNA/N.O. 12/2015 FACTUR 000006


title: CANCELACION DE CONTRATO No.054/2015 DE LA CONSTRUCCION DE DOS BASES DE TORRE TIPO CELOSIA DE CUATRO APOYOS EN EL TRAMO T001/T007 DE LAS LINEAS L-613/622, SEGUN MEMORANSO DSG-202-VI-2015, Y OPIONO LEGAL AL-813-07-2015, CERTIFICACION DE RECEPCION DE OBRA FIRMADA POR EL ING. RENE MADRID-INGENIERIA; RECIBO FIRMADO;

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE EN GIRA PARA REALIZACION PARA PUNTOS CALIENTES.


title: rotacion de 4 ruedas balanceo de ruedas alineamiento del veh reg 80 placa 8580 de la unidad de transmision

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR VISITA PARA TOMA DE LECTURA Y SUPERVISION GNERAL EL DIA 07 DE AGOSTO 2015

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00002006 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX PHASER 3040, SEGUN REQUISICION No.153071

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ASIGANCION DE MONTO PAR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA A JUTICALPA, OLANCHO EN LA TOMA DE LKECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EL 05 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTRORIZACION No.16037


PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ

rationale: PAGO AL SR PERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0304/2015  NOTA; SE REVERSAR POR INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1363-1-0


title: ASIGNACION DE MONTO PARA EL PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS EN VARIAS SUBESTACIONES SEGUN AUTORIZACION No.16036


rationale: ASIGNACION DE VALOR PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PAGO DE PEAJE EN VIAJE A VARIAS SUBESTACIONES DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION No.16039 SE REALIZO MENOS GASTOS DE LO QUE SE LE ASIGNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1306-1-0


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ -POR LA CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES :LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y SANTA FE  , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB-ESTACIONS EN REFERENCIA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERSA SATISFACCIONDE LA ENEE. DURANTE EL MES DE DICICIEMBRE DEL AÑO /2014.ASI COMO  ESTA INDICADO EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. Y MEMORANDO No DTCS-0027-2015. DE FECHA 21 DE ENERO/2015.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114585-114586DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, (SUPERVISAR CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 800.00

EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ

legalName: EMERSON JOSE MOLINA RAMIREZ


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CNK, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  A LA SUB ESTACIONES  DE CENTRO SUR  RECIBO N 4014  Y FACTURA N 000-001-01-00000130 CON FECHA 30 DE JULIO DE 2015  | MES DE JULIO 2015 |

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE AUTO PREMIUM WASH POR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TOYOTA 4X4 PLACA-PN 06655, REG-317,CONSISTENTE EN:(1)- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO (2)- CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (3) -CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO (4) REVISION Y AJUSTE DE FRENOS  SEGUN O/T-113517.DE FECHA 12 DE ENERO /2015.Y MEMORANDO No DSG-17-III-MMXV - SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LINEAS DE TRANSMISION C.S.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VISITA EN TOMA DE LECTURAS Y SUPERVISION GENERAL EN VARAS SUBESTACIONES EL 06/08/2015, SEGUN AUTORIZACION No.16038


title: VIATICO 114612, COMPRA DE COMBUSTIBLE, CHOLUTECA, CORTE DE ARBOLES, 19 AL 23 AGOSTO DEL 2015.

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA CNK, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  A LA SUB ESTACIONES  DE NOR OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO   RECIBO N 4014  Y FACTURA N 000-001-01-00000130 CON FECHA 30 DE JULIO DE 2015  | MES DE JULIO 2015 |


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 200 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO R316 PN06673, ASIGNADO A LA CUADRILLA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION No.114647., FACTURA No.002131 Y RECIBO No.8495

EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: EMPRESAS COMERCIALES CRUZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :10 F-01: 1305-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 200 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DEL VEHICULO R316 PN06673, ASIGNADO A LA CUADRILLA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SEGUN REQUISICION No.114647.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114594-114595-114596 DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, ( CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 800.00


title: PAGO A FAVOR DE: PERFECTO MARTINEZ POR LA CONCLUSION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES : SUYAPA TONCONTIN, LA CAÑADA, MIRAFLORES ZAMORANO, DANLI Y COMAYAGUA , LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HIEBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB-ESTACIONS EN FERENCIA, TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS A ENTERSA SATISFACCIONDE LA ENEE. DURANTE EL MES DE DIC/2014.ASI  ESTA INDICADO EN EL ACTA DE RECEPCION CORRESPONDIENTE. Y MEMORANDO No DTCS-0028-2015. DE FECHA 21 DE ENERO/2015.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: MONTO PARA LA COMPRA DE HERBICIDA QUE VA SER UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE YARDAS DE LA SUBESTACIONH DE JUTICALPA, SEGUN AUTORIZACION No.16037 SOLO SE GASTO 6,960.00 LPS SE REVERSA LOS 40 LPS POR LA DIFERENCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1309-1-0


title: ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN LA GIRA DEL 03 AL 04 DE AGOSTO EN VISITA A VARIAS SUBESTACIONES SEGUN AUTORIZACION No.16036


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.114587-114588-114589-114590-114591-114592-114593 DE FECHA 27 DE JULIO AL 30 DE JULIO 2015 A EMPLEADOS DE TRANSMISION CENTRO SUR, ( CORTE DE ARBOLES PELIGROSOS, TRAMO N. 100-295 L-442 GUAIMACA-JUTICALPA, TRAMO No. 99-246 L-443 JUTICALPA, CATACAMAS, (SE SOLICITA OTROS OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMPUSTIBLE (DIESEL) POR 1600.00

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL


title: PAGO AL SR ROBERTO LOPEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION LAINEZ,LA LEONA, PUEBLO NUEVO Y STA FE  LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0305/2015


title: CANCELACION DE COTIZACION PORA LA COMPRA DE 18 DADOS PARA REMACHADORA SEGUN REQ-113628.; FACTURA No.142047; RECIBO No.S/N, ACTA DE RECEPCION FIRMADAD POR EL JEFE DE ALMACEN DE SANTA FE

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TRANSMISION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO No.0191/2014 Y MEMORANDO DSG-1053-VII-2015

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

rationale: REVERSION DE F-01 No.1396, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1396-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1396-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL AREA DE TRANSMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO No.0191/2015 Y MEMORANDO No.DSG-1053-VII-2015.

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

rationale: REVERSION DE F-01 No.1395, PARA LA CORRECCION DE CODIGO DE RETENCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1395-1-0


title: PAGO AL SR PERFECTO MARTINEZ EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE YARDAS EN LA SUBESTACION SUYAPA TONCONTIN LA CAÑADA MIRAFLORES ZAMORANO DANLI Y COMAYAGUA LOS CUALES CONSISTIERON EN LA LIMPIEZA DE YARDAS Y RONDA PERIMETRAL Y APLICACION DE HERBICIDA EN CADA UNA DE LAS SUB ESTACIONES ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DURANTE  EL MES DE  JUNIO DEL AÑO 2015 TAL COMO SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCION  SEGUN MEMO DTCS-0304/2015


title: ASIGNACION DE MONTO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE BRECHAS EN GIRA DEL 19 AL 23 DE AGOSTO A CHOLUTECA

FROILAN ANTONIO RIVERA

legalName: FROILAN ANTONIO RIVERA


title:
cambio de aceite filtros de combustible y filtro de aceite de aire y de combustible del veh  inv619
placa 9645 de la unidad de lineas de transmision fact 0000361

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: BALANCEO DEL VEHICULO PLACA N 04475 REG207 ASIGNADO A LA SECCION DE OPERACION, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000270, RECIBO, ACTA DE RECEPCION Y MEMORANDO No.DSG-1594-X-2015

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: cambio de aceite al motor filtros de aceite aire y combustible al veh reg 323 placa 6652 de la unidad de transmision fact 357

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO N. 341 DE LA LINEA DE TRANSMISION, SE ADJUNTA: MEMO N. USG-SRLA-79-2015, CUADRO DE CODIFICACION, COPIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIO, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DECRETO DE LA GACETA, FACTURAS CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES Y REPORTES DIARIO DE TRABAJO.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPTO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL 1015 SEGUN CONTRATO N 087/98 LUGAR QUE OCUPA LA CUADRILLA DE TRANSMISION C.S

GRICELDA CRUZ MORENO

legalName: GRICELDA CRUZ MORENO


title: ASIGNACION DE VALOR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A CHOLUTECA DEL 19 AL 23 DE AGOSOTO 2015

FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS

legalName: FRANCIS EZEQUIEL MEZA MATAMOROS


title: PAGO DE LA FACT N 000-001-01-00017044 POR LA  LA COMPRA DE DADOS PARA REMACHADORA SEGUN REQ-113627.


title: cambio de aceite del motor y filtros de aceite aire combustible al veh nissan forntier reg 647 placa 10588 de la unidad de lineas de transmision fact 355


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE SEGUN AUTORIZACION nO.16108  SE REVERSA POR QUE NO SE UTILIZO LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1414-1-0


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16164 POR ANTICIPO DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA CATAMAS STA MARIA DEL REAL

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


rationale: ASIGNACION DE MONTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS EN VIAJE A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE SEGUN AUTORIZACION nO.16108 POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1415-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO N 16164 POR VIAJE A CATACAMAS JUTICALPA STA MARIA DEL REAl


title: PAGO DEL ANTICIPO 16181 AL PERSONAL DE SECCION DE OPERACION VIAJANDO A CHOLUTECA LOS DIAS 29 AL 30 DE AGOSTO 2015


title: ASIGNACION DE VALOR PARA LA COMPRA DE DIESEL EN LA GIRA A SUBESTACIONES DE CHICHICASTE, DANLI Y ZAMORANO

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS ( CELCA) POR LA COMPRA DE TRES (3) INDICADORES DE ACEITE PARA TANQUE DE EXPANCION CON LAS SIGUIENTES CARACTRISTICAS : HOSUSING: CON CHAPA DE METAL GALVANIZADA,LETRAS DEL DIAL STANDARD MIN+20 GRADOS C. MAX GRADO DE PROTECCION IP55 DE ACUERDO A DIN VDE 0470-1 ENTRE OTRAS SEGUN REQUISICION No 149937 DE FECHA 20 DE MAYO/2013, PARA  SER INSTALADO EN TRANSFORMADOR T-524-EN SUBESTACION SUYAPA , SEGUN FACTURA No 00797 Y RECIBO S/No AMBOS  DE FECHA 19 DE FEBRERO /2015 SOLICITADO POR DEPTO. DE TRNASMISION C.S.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE ANTICIPO N 16163 VIAJANDO A LAS SUBESTACIONES DE LA ZONA SUR


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16163 VIAJANDO A LA ZONA SUR


rationale: PAGO DEL ANTICIPO N 16161 VIAJANDO A COMAYAGUA SE REVERSA POR LA NO UTILIZACION DE LOS RECURSOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-801-10-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-801-10-1470-1-0


title: PAGO DEL ANTICPO N 16162 VIAJANDO A LA ZONA ORIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  PARA LOS VH. DE TRANSMISION SEGUN MEMO N. USG/SRL/1253/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1161/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1233/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY

legalName: HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1175/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1263/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/ARLA/1064/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1164/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE SUBESTACIONES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1065/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.

MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA

streetAddress: BOULVEVARD LA MAISTAD CARRET. A CEIBA COLON

legalName: MULTICORP SRL / DIPPSA SANTA MARTA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1163/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1013/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, FACTURA N, 004-003-01-00000281, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO DEL ANTICIPO N 16162 VISITANDO SUBESTACIONES DE LA ZONA ORIENTE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1006/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1001/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE SUBESTACIONES, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1060/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA DE LA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/989/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1191/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIAL, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, HOJA SIAFI, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1238/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, COPIA DEL SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/1009/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPECTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VH. DE TRANSMISION, SEGUN MEMO N. USG/SRLA/904/2015, CUADRO DE CODIFICACION, FACTURA CON SU RESPEVTIVA ORDEN DE ENTREGA DE MATERIALES, REQUISICION DE MATERIAL, COPIA SIAFI, AUTORIZACION PRESUPUESTARIA, COPIA GACETA.