CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

legalName: CARLOS ENRIQUE VALLEJO MEJIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 315-1-0 - OG-29;0;11; Precompromiso a Especialista en Sistemas de Informacion, para pago de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-315-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-315-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-315-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-315-1-0

description: OG-29;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio, 2015

description: OG-29;0;11;  Pago a Especialista en Sistemas de Informacion por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

description: OG-29;0;11;Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-29;0;11;Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-29;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Inforamcaion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-29;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Inforamcaion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-29;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Sistemas de Informacion de la MCA-Honduras, corresponde al mes de julio, 2015


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

currency: HNL

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 11 - INTIBUCÁ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: OG-88;0;11; Pago por el dominio de MCA-Honduras, que deviene de la política de seguridad exigida para garantizar la información de los usuarios necesarios en cuanto a la credibilidad, autenticidad y transparencia de la información en las zonas DNS, corresponde del 12 de junio de 2015 al 12 de junio de 2016.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 16 - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CARRETERAS

proyecto: 12 - PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 19 - ADMINISTRACION MCA-HONDURAS

type: FACT


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-122-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 TRAMO 6TA CALLE NOR OESTE - INTERSECIÓN BOULEVAR DEL NORTE ( INDUSTRIA GALA) PARA LOS SERVICIOS OPCIONALES A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-321-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-321-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-321-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-321-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-321-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-321-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-321-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-321-1-0

type: REC

description: HO15322;0;9; Pago No.2  por Informe Mensual No. 1 y 2  que corresponde a los meses de Marzo y Abril, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago No.3  por Informe Mensual No. 3 y 4  que corresponde a los meses de mayo y junio, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago No. 4 por Informe Mensual No. 5 y 6 que corresponde a los meses de Julio y Agosto de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, Industrias Gala.

description: HO15322;0;9; Pago No. 5 por Informe Mensual No. 7 y 8 que corresponde a los meses de septiembre y octubre de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, Industrias Gala.


VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: VILMA ISABEL RIVERA JOYA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 21 - UNIDAD DE AGENTE FISCAL

rationale:
OG-43;0;11; Precompromiso a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras,corresponde  de Enero a Diciembre, 2015
SE REVERSA POR RECLACIFICACION DE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-31-1-0

type: PLANILLA

description: OG-43;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Enero, 2015


DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

legalName: DAMASO ROBERTO MELENDEZ MEJIA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 316-1-0 - OG-28;0;11; Precompromiso a Director Administrativo Financiero, para pago de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-316-1-0

description: OG-28;0;11;  Pago a  Director Administrativo Financiero por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

description: OG-28;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-28;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-28;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-28;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-28;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, corresponde al mes de julio, 2015

description: OG-28;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Director Administrativo Financiero de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio, 2015


HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

legalName: HECTOR ANTONIO HERRERA FLORES

rationale:
OG-529;0;11; Precompromiso a Consultor Legal de la MCA-Honduras, corresponde de Enero a Junio 2015.
SE DISMINUYE POR PAGO POR OTRA GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-32-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-32-1-0

description: AD-529;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contreatos de la MCA-Honduras,  mes de marzo de 2015

description: AD-529;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contreatos de la MCA-Honduras,  mes de febrero de 2015

description:
OG-529;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Especialista en Contreatos de la MCA-Honduras, ajuste por Honorarios Profesionales de mes de Noviembre y Diciembre, 2014 y pago de Enero, 2015
 Ajuste  19 dias de Noviembre, 2014 					 380.00
 Ajuste de Diciembre, 2014 				                	 600.00
 Pago  de Enero, 2015 					                     4,100.00
 Total a Pagar en Dolares 					            5,080.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 320-1-0 - OG-42;0;11; Precompromiso a Analista de la Unidad de Agente Fiscal, para pago de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-320-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-320-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-320-1-0

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-42;0;11; Pago por honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Ficas de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Septiembre, 2015

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de agosto de 2015

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Junio, 2015

description: OG-42;0;11;  Pago a Analista de la Unidad de Agente Fiscal por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

description: OG-42;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Analista de la Unidad de Agente Fiscal de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Diciembre, 2015


IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 318-1-0 - OG-46;0;11; Precompromiso a Especialista Administrativo Contable, para pago de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-318-1-0

description: OG-46;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-46;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-46;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-46;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Especilista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-46;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de julio, 2015

description: OG-46;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Especialista Administrativo Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio, 2015

description: OG-46;0;11;  Pago a Especialista Administrativo Contable por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015


ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

legalName: ANGEL RUBEN MONTOYA ORDOÑEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 317-1-0 - OG-30;0;11; Precompromiso a Oficial Contable, para pago de los meses de Junio a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-317-1-0

description: OG-30;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de noviembre, 2015

description: OG-30;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, Corresponde al mes de Octubre, 2015

description: OG-30;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de Agosto, 2015

description: OG-30;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de julio, 2015

description: OG-30;0;11;  Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de junio, 2015

description: OG-30;0;11;  Pago a Oficial Contable por Ajuste a Honorarios Profesionales  del mes de Diciembre, 2015

description: OG-30;0;11; Pago por Honorarios Profesionales a Oficial Contable de la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015.


title: OG-75;0;11; Reembolso por Factura No. 000-001-01-00010165 por combustible en gira realizada a SPS los dias del 25 al 29 de Mayo, 2015

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-122-A-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 TRAMO 6TA CALLE NOR OESTE - INTERSECIÓN BOULEVAR DEL NORTE ( INDUSTRIA GALA) PARA LOS SERVICIOS OPCIONALES A FAVOR DE SAYBE Y ASOCIADOS

JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

legalName: JOSE FRANCISCO SAYBE HANDAL

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-322-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-322-1-0

description: HO15322;0;9; Pago No.2  por Informe Mensual No. 1 y 2  que corresponde a los meses de Marzo y Abril, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce

description: HO15322;0;9; Pago No.3  por Informe Mensual No. 3 y 4  que corresponde a los meses de mayo y junio, 2015 establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte, contrato firmado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil catorce.

description: HO15322;0;9; Pago No.4 por Informe Mensual No. 5 y 6  que corresponde a los meses de julio y agosto de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte industrias Gala.

description: HO15322;0;9; Pago No.5 por Informe Mensual No. 6 y 7  que corresponde a los meses de Septiembre y Octubre de 2015, establecido en las clausulas 6.2 (a) y 6.2 (b) de las condiciones generales del contrato Servicios Opcionales  Lote 2, de Supervisión de la construcción de las obras del componente 2, tramo; 6ta. Calle - Intersección Boulevard del Norte industrias Gala.


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION ACTIVIADES DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

ue: 6 - CORTÉS

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION ACTIVIADES DEL PLAN DE ACCION VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS


title: OG-75;0;11; Reembolso por Factura No. 001-001-01-00004089 a Especialista Social, por combistible en gira realizada a Trujillo - San Esteban,  los dias del 31 de Mayo al 03 de Junio, 2015

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/MCA-H/2013 con resumen: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO DEL 2012 AL 10 DE ENERO DEL 2014 A FAVOR DE CYNTHIA MORALES ROSALES

CINTIA MORALES ROSALES

legalName: CINTIA MORALES ROSALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-33-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-33-1-0

description: HO12172;0;11; Por servicios Profesionales de Consultoría individual como Especialista en Adquisiciones, corresponde del 1 al 10  de Enero, 2015


title: COMPRA DE 3 DOCENAS DE BOLIGRAFOS ZEBRA RETRACTIL F301, ZEBRA ROLLER TARGET.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-054-MCAH-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA AUDITORIA SOCIAL DEL CORREDOR AGRICOLA SECCIONES III, IV. V, Y VI, A FAVOR DE ISABEL MARIA PÉREZ CHIRIBOGA

ISABEL MARIA PEREZ DE TRAVIESO

scheme: HND-OTHER

legalName: ISABEL MARIA PEREZ DE TRAVIESO

actividadObra: 2 - AUDITORIA AMBIENTAL PRESTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-337-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-337-1-0

description: HO13522;0;11; Por el pago No. 3 correspondiente al Informe de Auditoría Social No.3 del 12 de Mayo al 30 de Junio del 2015, del Contrato de Servicios de Consultaría Individual ¿Auditoria Social Proyecto Vial Corredor Agrícola¿, según Contrato suscrito con INVEST-H/MCA-Honduras.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-129-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE AUDITORIA AMBIENTAL DE LA SECCIÓN V DEL CORREDOR AGRICOLA EL CARBON BONITO ORIENTAL A FAVOR DE DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

legalName: DAVID ARMANDO MURILLO TORRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-333-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-333-1-0

description: HO16779;0;11; Por pago No. 3 según Entregable No. 3,  según productos entregados del contrato según apartado 4.6 de los términos de referencia, Servicios de Consultoría Individual Auditoria  Ambiental del Corredor Agrícola Sección V, El Carbon Bonito Oriental, suscrito por el MCA-Honduras.

description: HO16779;0;11; Por pago No. 2 según Entregable No. 2, Corresponde al 10% del monto  del Contrato ($. 18,600.00) según productos entregados del contrato según apartado 4.6 de los términos de referencia ¿ Servicios de Consultoría Individual  Auditoria  Ambiental del Corredor Agrícola Sección V, El Carbon ¿ Bonito Oriental, suscrito por el MCA-Honduras.

description: HO16779;0;11; Por pago No. 1 según Entregable No. 1 (Informe de Pre auditoria), del Contrato de Servicios de Consultoría Individual  Auditoria  Ambiental del Corredor Agrícola Seccion V, suscrito por el MCA-Honduras.


title: PAGO DE CONSULTORIA EN TEMA DE EDUCACION Y PROMOCION Y COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SANDRA CLARIBEL FLORES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA CLARIBEL FLORES RODRIGUEZ

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

ue: 4 - COMAYAGUA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDIONADOS DE LA DELEGACION DE YORO.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


MEY LEEN CHIN SIERRA

legalName: MEY LEEN CHIN SIERRA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 11 - APOYO A LA PLANIFICACION VIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-130-MCAH-2015 con resumen: Contrato de Consultoria Individual en Especialista en Costos Viales  para Apoyar la Pre- Inversión en el Sector Vial de la Republica de Honduras a favor de Mey Leen Chin Sierra Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-338-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-338-1-0

description: HO16752;0;11; Por el pago No. 1 correspondiente al Informe Estadístico de Costos de Obras Viales, del ¿Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Costos Viales para apoyar a la Pre-Inversión en el Sector Vial de la República de Honduras, suscrito por INVEST-H I MCA-H

description: HO16752;0;11; Por el pago No. 2 correspondiente al Informe de actualización de Costos de Obras Viales, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Costos Viales para apoyar a la Pre-Inversión en el Sector Vial de la República de Honduras, suscrito por INVEST-H/I MCA-Honduras.

description: HO16752;0;11; Por el pago No. 3 correspondiente al Informe borrador del informe final de la consultoria de actualización de Costos de Obras Viales, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Costos Viales para apoyar a la Pre-Inversión en el Sector Vial de la República de Honduras, suscrito por INVEST-H/I MCA-Honduras.

description: HO16752;0;11; Por el pago No. 4  correspondiente al Informe final de la consultoria de actualización de Costos de Obras Viales, del Contrato de Servicios de Consultoría Individual Especialista en Costos Viales para apoyar a la Pre-Inversión en el Sector Vial de la República de Honduras, suscrito por INVEST-H/I MCA-Honduras.


title: OG-22;0;11; Pago de las Facturas No. 90740B, 90741B, 90644B, 91372B, 89914B, 93042B, 92189B, 93305B, 91762B, 91777B, 91698B, 91776B, 94976B, 95059B, 96221B y 96103B, que corresponden al mes de junio de 2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA NO. 2143

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 27 - PREINVERSION INSEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-131-A-MCAH-2015 con resumen: Formulación de la Caracterización Socioeconomica del Tramo CA-1; El Amatillo-Jicaro Galan y Elaboración de los Planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan" "Jicaro Galan -Choluteca" y Calle 3 Choluteca -Guasaule. Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-11 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-354-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-354-1-0

description: HO16932;0;11; Pago No. 1 correspondiente a la presentación del informe inicial, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 ¿El Amatillo ¿ Jicaro Galan¿ y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, TYramos CA-1 El Amatillo ¿Jicaro Galan¿ ¿Jicaro Galan ¿ Choluteca¿ y CA-3 Choluteca- Guasaule.

description:
HO16932;0;11; Pago Parcial  ½  del No. 2 correspondiente a la presentación del informe, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 ¿El Amatillo ¿ Jicaro Galan¿ y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo ¿Jicaro Galan¿ ¿Jicaro Galan ¿ Choluteca¿ y CA-3 Choluteca- Guasaule.
Pago parcial No.  1/2            $. 13,400.00
Pendiente                                  41,159.44
Total Pago  No. 2                   $. 54,559.44

description: HO16932;0;11; Pago Parcial  ½  del No. 2 correspondiente a la presentación del informe, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan -Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca- Guasaule.

description: HO16932;0;11; Pago No. 3 y 4, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan-Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca- Guasaule.

description: HO16932;0;11; Pago No. 5, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan-Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca- Guasaule.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-128-MCAH-2015 con resumen: Estudio y Diseño de la Falla en el KM 67 + 740 y Estabilización de Taludes entre los Kilometros 66 + 570 a Favor de Raul Armando Flores Peñalva

RAUL ARMANDO FLORES PEÑALBA

legalName: RAUL ARMANDO FLORES PEÑALBA

actividadObra: 28 - ESTUDIO DE LA SECCION III PRESTAMO BID 2155/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-342-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-342-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-342-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-342-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-342-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-342-1-0

description: HO16794;0;11; Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al Informe inicial 35% del valor del contrato ($. 43,525.00x15% = $. 15,233.75) Consultoría individual Estudio y Diseño de falla en el Km. 67 +740 y estabilización de Taludes en los Kilómetros 66+570 ¿ 66+830 de la carretera Gualaco ¿ San Esteban, según contrato firmado el 06 de Mayo, 2015

description: HO16794;0;11; Por pago No. 2 por Honorarios Profesionales correspondiente 35% del valor del contrato ($. 43,525.00x35% = $. 15,233.75) Consultoría individual Estudio y Diseño de falla en el Km. 67 +740 y estabilización de Taludes en los Kilómetros 66+570 - 66+830 de la carretera Gualaco - San Esteban, según contrato firmado el 06 de Mayo, 2015

description: HO16794;0;11; Por pago No. 3 por Honorarios Profesionales correspondiente informe final del contrato de Consultoría individual Estudio y Diseño de falla en el Km. 67 +740 y estabilización de Taludes en los Kilómetros 66+570 - 66+830 de la carretera Gualaco - San Esteban, según contrato firmado el 06 de Mayo, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003272 COMPRA DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00001024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 8 - EL PARAÍSO


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de la factura proforma S/N , por el servicio de Por el servicio de reparacion de llavin de encendido del vehículo Toyota Prado placa MI 3912 de la MCA-Honduras.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, YAMAHA, PLACA MN-2143.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


DINAC, S. DE R L. DE C. V.

streetAddress: EDIFICIO LOS CASTAÑOS 6 PISO BOULEVARD MORAZAN

legalName: DINAC, S. DE R L. DE C. V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 35-1-0 - OG-63;0;11; Precompromiso para pago de renta de las oficinas de la MCA-Honduras, periodo de Febrero a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-35-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-35-1-0

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de junio al 14 de Julio de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Abril  al 14 de Mayo de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de marzo  al 14 de abril de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Octubre  al 14 de Noviembre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Diciembre, 2015  al 14 de Enero de 2016.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Septiembre  al 14 de Octubre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de  Agosto  al 14 de Septiembre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por arrendamiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Julio  al 14 de Agosto de 2015.


legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - IMPLEMENTACION PLAN DE RESENTAMIENTO HUMANO Y FORTALECIMENTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-052-MCAH-2013 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO HUMANO DE LOS POBLADORES DE LA ZONA 6TA CALLE - RIO BERMEJO SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ASP CON CODIGO PRIS HO13685 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-358-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-358-1-0

description: HO13685;0;9; Por pago al Informe de Movilización del tercer grupo de 29 familias de los bordos al Sitio denominado El Trébol, en cumplimiento a lo establecido en los alcances de los Servicios de ésta actividad,  pago No. 9, numeral 1.1 del Cuadro Pagos Contrato Modificación No. 02.

description: HO13685;0;9; Pago No. 10 correspondiente al numeral 1.1 del cuadro de pagos contrato Modificación No. 2 que concierne a la movilización del cuarto grupo de 36 familias hacia la colonia el Trébol, jurisdicción de Choloma y presentación del informe correspondiente, según lo establecen las clausulas No. 6.2 y 6.4 de las condiciones especiales de la Modificación No. 2 del contrato ¿ Implementación del Plan de Reasentamiento Humano a los pobladores de la Zona 6ta. Calle- Rio Bermejo¿

description: HO13685;0;9; Pago No. 11 correspondiente al numeral 1.1 del cuadro de pagos contrato Modificación No. 2 que concierne a la movilización del cuarto grupo de 42 familias hacia la colonia el Trébol, jurisdicción de Choloma y presentación del informe correspondiente, según lo establecen las clausulas No. 6.2 y 6.4 de las condiciones especiales de la Modificación No. 2 del contrato ¿ Implementación del Plan de Reasentamiento Humano a los pobladores de la Zona 6ta. Calle- Rio Bermejo¿

description: HO13685;0;9; Pago No. 12 correspondiente al Informe "Adquisición y entrega de 130 pupitres y 141 estufas a gas.  que de acuerdo a la Modificación No. 03, Cláusula Primera, numeral 6.2 (b), numeral 5, que literalmente dice: "Adquisición de pupitres (130 unidades, 10 de apoyo izquierdo y 120 de apoyo derecho) y adquisición de estufas de gas LPG (141 unidades) / A la entrega del producto y la presentación de la factura correspondiente a la compra de cada bien"; le informo que el consultor ha presentado las correspondientes facturas y realizó las entregas de los pupitres y estufas de acuerdo a lo establecido contractualmente, según lo establecen las clausulas No. 6.2 y 6.4 de las condiciones especiales de la Modificación No. 3 del contrato  Implementación del Plan de Reasentamiento Humano a los pobladores de la Zona 6ta. Calle- Rio Bermejo.

description: HO13685;0;7; Por pago No. 12 correspondiente a las Capacitaciones impartidas a través del INFOP a favor del implementador ASP Consultores por capacitaciones Desarrolladas por el INFOP (4 capacitaciones) a miembros de la Colonia El Trébol, según lo establecido en los alcances de servicios para esta actividad conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda, Sub cláusulas 6.2 y 6.4 de la Modificación No. 2 del contrato

description: HO13682;0;9;  Por pago No. 14 correspondiente a la "creación de patronato u organización de vecinos y sus reglamentos", definido en el numeral 2.3, Cuadro Pagos del Contrato, Modificación No. 2, Conforme a la Cláusula Segunda, Sub cláusulas 6.2 y 6.4 de la Modificación No. 2 al contrato


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible segun Factura No. 01489 a Especialista Social de la MCA-Honduras, en gira realizada a San Pedro Sula los dias 16 al 18 de Junio, 2015

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00002603  por concepto de publicación de Aviso sobre política de Salvaguarda OP-710 BID, aplicable en el Marco del Proyecto del corredor Pacifico, publicado el día 01 de Julio, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-052-A-MCAH-2015 con resumen: CONSULTORIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO HUMANO A LOS POBLADORES DE LA ZONA 6TA CALLE RIO BERMEJO A FAVOR DE ASP CONSULTORES Disminución por cierre-Gestión: 2015 Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-357-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-357-1-0

description: HO13685;0;9; Pago por capacitaciones a través del INFOP a cuatro grupos según lo establecen las clausulas No. 6.2 y 6.4  de las condiciones especiales  Modificación No. 2 del contrato de Consultoría ¿Implementación del Plan de Reasentamiento Humano a los pobladores de la Zona 6ta. Calle- Rio Bermejo según lo establecen


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 - 31 DE AGOSTO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: OG-75;0;11; Reembolso por Combustible segun Factura No. 001-001-01-00007148 a Coordinador de Proyecto PBID 2155 Seccion III y IV en gira realizada a San Esteban -Trujillo los dias del 14 al 16 de Julio, 2015

VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ

legalName: VICENTE ARTURO ZUNIGA GONZALEZ


LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

legalName: LIZ TRINIDAD PADILLA RUBIO

rationale:
OG-77;0;11; Pago por la  Factura No. 000-001-01-00000154 por servicio de alimentación en reunión de trabajo,  taller de Seguridad Vial, desarrollado en el colegio de Ingenieros Civiles el día 20 de Julio del año en curso.
SE REVERSA POR CORREGIR REGISTRO DE INSCRIPCION EN EL SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-368-1-0

type: OFI


title: Pago por cancelación de la factura # 000-001-01-00000378 que correspondiente a compra de 10 licencias de Microsoft Project solicitadas por el BID para uso del personal de la oficina, ya que en la MCA-honduras/Invest-H contábamos con versiones viejas del software.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION, CORRESP0NDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015.


name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-132-MCAH-2015 con resumen: Contrato de Servicios de No Consultoria "Medición de Estratigrafia de Pesos por Ejes en Caminos Pavimentados en las Estaciones de Peajes" a Favor de Geotecnia y Pavimentos S de R.L. de C.V. (GYP) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-361-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-361-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-361-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-361-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-361-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-361-1-0

description: HO16792;0;11; Por pago  No. 2 Correspondiente  al 30% del monto total del contrato Entregable No.2 Información  medida de un segundo grupo de siete (7) estaciones de pesaje según clausula 6.4.2 Contrato de Servicios de No Consultoría medición de estratigrafía de pesos por eje en caminos pavimentados.

description: HO16792;0;11; Pago  No. 1 Correspondiente  al Entregable No.1 tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de No Consultoría ¿MEDICIÓN DE ESTRATIGRAFIA DE PESOS POR EJE EN CAMINOS PAVIMENTADOS

description: HO16792;0;11; Por pago No. 3 correspondiente al informe final según clausula 6.4.2 Contrato de Servicios de No Consultoría medición de estratigrafía de pesos por eje en caminos pavimentados.


title:
OG-74;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000721 :
1.	Por compra de boleto aéreo a favor de Luis García,  por viaje a   ida y regreso a la Ceiba el día 19 al 22 de Mayo año en curso por el valor de L. 3,809.80
2.	Boleto  a favor de Luisa Quan con ruta  la Ceiba- Tegucigalpa el día 20 Mayo, 2015, por el valor de L. 2,192.85
3.	Boleto aéreo de Tegucigalpa - San Pedro Sula  a favor de Mario Magaña, el día 27 de Mayo, 2015, por el valor de L. 2,836.00
4.	Boleto aéreo a favor de Carmen Padilla viaje Tegucigalpa- SPS el 27 de Mayo, 2015 por el valor de L. 2,666.00
5.	Boleto aéreo a favor de del Abogado Marco Bogran viaje a México los días del 04 al 06 de Junio, 2015 por el valor de L. 19,758.00

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de las facturas proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 100,000 y 125,000km del vehículos Mitsubishi con placa MI 4659 y 4311 de la MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2626544 por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 30 de junio de 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: FACTURA NO. 003-005-01-00022873 COMPRA DE 350 GARRAFONES (5GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y VISITAS DE CONADEH DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 53643 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 36-1-0 - OG-63;0;11; Precompromiso para pago de mantenimiento de edificio, donde estan ubicadas las oficinas de la MCA-Honduras, periodo de Febrero a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-36-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-36-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-36-1-0

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de junio al 14 de Julio de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Mayo  al 14 de Junio de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Abril  al 14 de Mayo de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de marzo  al 14 de abril de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Febrero  al 14 de Marzo de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Octubre  al 14 de Noviembre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Septiembre  al 14 de Octubre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Agosto  al 14 de Septiembre de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Julio  al 14 de Agosto de 2015.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de Diciembre, 2015  al 14 de Enero de 2016.

description: OG-63;0;11; Pago por mantenimiento del 5to. Y 6to. Piso del edificio los castaños donde están ubicadas las oficinas de MCA-Honduras, corresponde del 15 de noviembre al 14 dediciembre de 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00001616, 000-001-01-00043007 Y 004-001-01-18766 PASAJE DE ROATAN-CEIBA-TEG-CEIBA-ROATAN DE 12-14 DE AGOSTO PARA ASISTIR A TALLER DE EVALUACION A MEDIO TERMINO DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


description: FACTURA NO. 003-005-01-00022873 COMPRA DE 350 GARRAFONES (5GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y VISITAS DE CONADEH DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


rationale: FACTURA NO. 003-005-01-00022873 COMPRA DE 350 GARRAFONES (5GALONES) DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y VISITAS DE CONADEH DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE RECIBO DE TRANSPORTE  DEL 12-14 DE AGOSTO PARA ASISTIR A TALLER DE EVALUACION A MEDIO TERMINO DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020.


name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 37-1-0 - AD-222;0;11; Precopromiso para pago de limpieza donde estan ubicadas las oficinas de la MCA-Honduras, periodo del Enero a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-37-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-37-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-37-1-0

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No. 14801, por servicios de Control de plagas del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 1336, 1354, 1377 y 1400, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de marzo abril mayo y junio de 2015.

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 01308, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Febrero, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No. 1285, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de enero de 2015.

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00007119, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de enero de 2016.

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00006930, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Diciembre, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00006860 , por servicios de control de plagas  del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, Corresponde al mes de noviembre, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00006578 , por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Noviembre, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No 000-001-01-00006157, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Octubre, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00005689 por servicios de Control de plagas del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No.000-001-01-0005503, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de agosto de 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No.000-001-01-0005042, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de Julio, 2015

description: AD-222;0;11; Pago de la Factura No.000-001-01-0005832, por servicios de limpieza del 5to. Y  ¾  del 6to. De la MCA-Honduras, corresponde al mes de septiembre de 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

ue: 16 - OLANCHO


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 38-1-0 - OG-23;0;11; Precompromiso para pago de renovacion de Seguro medico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-38-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-38-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-38-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-38-1-0

description: OG-23;0;11; Pago Parcial 1/5 por el recibo No. 1353806  por el valor de L. 782,518.00 inscripción del Seguro médico de  los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 y pago parcial 1/5 según recibo No. 1353797   por el valor de L. 81,937.50 por seguro de vida colectivo de los empleados de INVEST/MCA-Honduras con póliza No. 1-GM-1781 con vigencia del 19 de Octubre 2015 al 19 de Octubre, 2016


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 8828 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 - 31 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title:
OG-65;0;11; Pago por la Factura No. 000-002-01-000002639 por el valor de L. 8,900.00 invitación a presentar expresión de interés proceso No. EI-01-2155-2015 Supervisión de las obras de Rehabilitación del tramo Bonito Oriental ¿ Corocito de las obras complementarias del Tramo Gualaco San Estaban y de la implementación de la estrategia de recuperación del Ecosistema de Habitat del Colibrí Esmeralda en el sitio el Ciruelo, publicado el dia 28 de Mayo, 2015
Pago por la Factura No. 000-002-01-000002078   por el valor de L. 4,800.00 invitación a presentar interés, servicios de consultoría individual Internacional para la Auditoria de Seguridad Vial del Programa de Infraestructura Corredor Logístico SPS, Proceso Ni. CCII-02/BID-2017/2015, publicado el día 05 de Mayo, 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-133-MCAH-2015 con resumen: CONTRATO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL Y PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL PRÉSTAMO 2470/BL-HO A FAVOR  FLORA MARGARITA MEJÍA ARGUETA

FLORA MARGARITA MEJIA ARGUETA

legalName: FLORA MARGARITA MEJIA ARGUETA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-377-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-377-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 5 - COPÁN

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 293502  por concepto de publicación de Aviso Estrategia de recuperación del Ecosistema de Habitat del Colibrí Esmeralda en el sitio denominado el Ciruelo publicado el día 19 de Marzo, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-134-MCAH-2015 con resumen: Servicio de Consultoria Individual de la Coordinación Técnica del Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformualción del Préstamo 2470/BL-HO; a favor de FLORA MARGARITA MEJÍA ARQGUETA Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-379-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-379-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-379-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-379-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-379-1-0

description: BI215501;0:11; Por el Pago No. 1 Correspondiente  al Entregable No. 1 de la Consultora Individual, tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría ¿Coordinación Técnica del Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformulación del Préstamo 2470/BL-HO".

description: BI-2155-01;0;11; Pago No. 2  Correspondiente  al Entregable No. 2 de la Consultoría Individual, tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría Coordinación Técnica del Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformulación del Préstamo 2470/BL-HO".

description: BI2155-01;0;11; Pago No. 3  Correspondiente  al Entregable No. 3 de la Consultoría Individual, tal y como está establecido en el Contrato de Servicios de Consultoría Coordinación Técnica del Programa de Integración Vial Regional y Propuesta de Reformulación del Préstamo 2470/BL-HO".


description: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000109 Y 000-001-01-00000110 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TOYOTA, PLACA NO. 4855 Y TOYOTA PLACA NO. 10253.-

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


streetAddress: COL. TEPEYAC B2 LOTE 2 N.1601 CLL VALLE /AVE JUAN PABLO 2DO Y AVE LAS MINITAS

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: C-131-MCAH-2015 con resumen: Formulación de la Caracterización Socioeconomica del Tramo CA-1; El Amatillo-Jicaro Galan y Elaboración de los Planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan" "Jicaro Galan -Choluteca" y Calle 3 Choluteca -Guasaule. A favor de ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES  (ASP) Disminución por cierre-Gestión: 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-383-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-383-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-383-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-383-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-383-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-383-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-383-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-383-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-383-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-383-1-0

description: HO16932;0;11; Pago No. 1 correspondiente a la presentación del informe inicial, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan - Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca - Guasaule.

description: HO16932;0;11; Pago No. 2, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 ¿El Amatillo ¿ Jicaro Galan¿ y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo ¿Jicaro Galan¿ ¿Jicaro Galan ¿ Choluteca¿ y CA-3 Choluteca- Guasaule.

description: HO16932;0;11; Pago No. 3 y 4, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan-Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca- Guasaule.

description: ho16332;0;9; Pago No. 5, según establece la cláusula No. 41.2 de las condiciones especiales del contrato, formulación de la caracterización socioeconómica del tramo CA-1 El Amatillo - Jicaro Galan y elaboración de los planes de Reasentamiento del Proyecto Corredor Pacifico, Tramos CA-1 El Amatillo -Jicaro Galan-Jicaro Galan - Choluteca y CA-3 Choluteca- Guasaule.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL 07 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LINUX DE CONADEH, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE JUNIO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2015.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE 12 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS AAA SOLICITADO POR EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE (15 CAJAS) BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO Y (30 UNIDADES) SACAPUNTAS PARA LA OFICINA CENTRAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-75;0;11; Pago de la Factura No. 0000020100003553  por concepto de publicación, pauta de un comunicado de carácter legal en el marco del Proyecto del Corredor Pacifico, publicado el día 03 de Julio, 2015

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: COMPRA DE 4 PAQUETES DE ANILLO PLANTICA PARA ENCUADERNACION.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-133-MCAH-2015 con resumen: (PAGOS DE SERVICIOS DE FIDEICOMISO DE ADMON  E INVERSIÓN) Saneamiento del Derecho de Via de la Carretera CA-5 Norte, (COMISIONES ) A FAVOR DE BAC-HONDURAS

name: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER

streetAddress: BVLD SUYAPA, CONTIGUO GASOLINERA LIKOS

proyecto: 13 - MEJORAMIENTO DEL CORREDOR ATLANTICO DEL PPP (TRAMOS DE LA CA-5 NORTE / PRESTAMO SUPLEMENTARIO II)

actividadObra: 12 - BANCO FIDEICOMISARIO, LIBERACION DE DERECHO DE VIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-396-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-396-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA CENTRAL.


name: INTER-CON SEGURITY SISTEMS DE HOND. S DE R. L.

streetAddress: CALLE REAL DE MINAS NO. 2302

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 40-1-0 - OG-21;0;11; Precompromiso para pago de Vigilancia de la MCA-Honduras, periodo de Enero a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-40-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-40-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-40-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-40-1-0

description: OG-21;0;11; Por pago de la factura No.000-001-01-00000013 por servicios de Vigilancia en la MCA-Honduras, que corresponde al mes de abril y mayo de 2015.

description: OG-21;0;11; Por pago de la factura No. 53488 y 53489 por servicios de Vigilancia en la MCA-Honduras, que corresponde al mes de marzo y ajuste del mes de enero de 2015.

description: OG-21;0;11; Por pago de la factura No. 53243 por servicios de Vigilancia en la MCA-Honduras, que corresponde al mes de febrero de 2015.

description: OG-21;0;11; Por pago de la factura No. 53056 por servicios de Vigilancia en la MCA-Honduras, que corresponde al mes de enero de 2015.

description:
OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de  la Factura No. 000-001-01-00000219   por el valor de L. 61,246.44  corresponde al mes de Junio, 2015
Factura No. 000-001-01-000002022   por el valor de L. 61,246.44  corresponde al mes de Julio, 2015, corresponde al mes de Julio, 2015
Factura No. 000-001-01-000002171   por el valor de L. 61,246.44  corresponde al mes de  Agosto, 2015.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de Vigilancia de  la Factura No. 000-001-01-00002327, valor que corresponde al mes de septiembre de 2015.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de vigilancia según de  la Factura No. 000-001-01-00002824, valor que corresponde al mes de diciembre de 2015 para las oficinas de INVESTH/MCA-Honduras.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de vigilancia según de  la Factura No. 000-001-01-00002646, valor que corresponde al mes de noviembre de 2015 para las oficinas de INVESTH/MCA-Honduras.

description: OG-21;0;11; Pago por servicios de vigilancia según de  la Factura No. 000-001-01-00002482, valor que corresponde al mes de octubre de 2015 para las oficinas de INVESTH/MCA-Honduras.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA CENTRAL.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :31 GA :2 F-01: 39-1-0 - OG-20;0;11; Precompromiso para pago de Internet de la MCA-Honduras, periodo del Enero a Diciembre, 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-39-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-39-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-39-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-39-1-0

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-0001371 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de abril de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00003233 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de mayo de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 154090 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de marzo de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 152177 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de febrero de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 150188 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de enero de 2015.

type: OFICIO

description:
OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00005090, 000-001-01-00006976 y 000-001-01-00008896 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de junio, julio y agosto de 2015.
Por cambio de devengado.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00014207 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de noviembre de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00012618 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de octubre de 2015.

description: OG-20;0;11; Pago de la factura # 000-001-01-00010740 por Servicios de internet para la MCA-Honduras, que corresponde al mes de septiembre de 2015.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL.


title: OG-22;0;11; Pago de las Facturas No. 95541B, 96098B, 96816B, 97014B, 97086B, 97472B, 97172B, 98678B, 98570B, 98616B, 98045B, 99359B, 98722B, 98474B, 100054B, 101329B, 99575B, 100496B, y 100822B, que corresponden al mes de julio de 2015.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: COMPRA DE 85 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2655128, por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de julio de 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001533 COMPRA DE 2 TONER HP-35A PARA LA DELEGACION DE CHOLUTECA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001293 COMPRA DE UN TAMBOR PARA LA IMPRESORA BROTHER DCP/7065DN.-

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-135-MCAH-2015 con resumen: (PAGOS DE SERVICIOS DE FIDEICOMISO DE ADMON  E INVERSIÓN) Saneamiento del Derecho de Vía de la Carretera CA-5 Norte, (COMISIONES) A FAVOR DE BAC-HONDURAS

BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: HO12659;0;7; Por pago de comisiones sobre inversión temporal de fondos: El Fiduciario informa que las comisiones sobre inversión temporal de fondos incluyen: a) Comisión sobre cuenta en Lempiras b) Comisión sobre cuenta en dólares a factor de cambio en Lempiras del día informado.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000405 POR ELABORACION DE 1 BANDERA NACIONAL PARA INTERIOR Y 2 BANDERAS DE CONADEH PARA INTERIOR.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000249 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE INFORMATICA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001293 COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER, DCP/7065DN.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001311 COMPRA DE 2 TONER 78A PARA LA DELEGACION DE COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000069 EMPASTADO DE 30 TOMOS DE MEMORIA HISTORICA  DE LOS DIARISOS LA TRIBUNA, TIEMPO Y LA PRENSA DEL AÑO 2014.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001311 COMPRA DE 2 TONER 78A, PARA LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS


title: OG-77;0;11; por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00-000034, 002-026-01-00-000035, 002-026-01-00-000036, 002-026-01-00-000037, 002-026-01-00-000038, 002-026-01-00-000039, 002-026-01-00-000032, 002-026-01-00-000033 y 002-026-01-00-000040,  por el suministro de agua purificada durante el mes de mayo, junio y julio de 2015 para la MCA-Honduras.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: OG-75;0;11; Reembolso por las Facturas No. 000 001 01 00011486 por el valor de L. 200.00  y No. 1688501 por el valor de L. 200.00  a Coordinador de Proyecto BID 2017 CL componente 2, en gira realizada a SPS los dias del 14 al 17 de Julio, 2015

WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

legalName: WALTER MANFREDY PALENCIA CASCO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005989 COMPRA DE UN RADIO PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4857.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001533 COMPRA DE CARTUCHOS HP-949, HP-950, HP-951, HP-952


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: OG-77;0;11; Pago por la  Factura No. 000-001-01-00053760 y 000-001-01-00003545 por servicio de alimentación en reuniones de trabajo con el comité ejecutivo de la Invest-H/MCA-Honduras.

INVERSIONES HONORE SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA-1941 FTE. RESTAURANTE 1/2 CUDRA ABAJO DE TACO TACO BOULERVARD MORAZAN

legalName: INVERSIONES HONORE SA DE CV


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000105 POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE CULATA, REPARACION DE RADIADOR Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO  MITSUBHI MONTERO, PLACA NO. 7700

MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA

legalName: MARCOS FERNANDO ORELLANA QUINTANILLA


title: OG-75;0;11; Reembolso por factura No. 000-001-01-00003642 por combustible a Especilista en comunicaciones en gira realizada a San Pedro Sula los dias 06 al 07 de Agosto,201

ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO

legalName: ORLY SOLANGI ARDILA MONTERO


title: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 1 ROUTER ASDL PARA INTERNET DE HONDUTEL

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000871 COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNER, PLACA NO. 5172.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-0000898 COMPRA PITO ELECTRICO PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10253.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003329 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title:
OG-77;0;11; Pago parcial 2/3 de la Factura No. 000-001-01-00000878  y 879  por servicio de montaje, Logística y catering para el evento de inauguración de la colonia el Trébol en Choloma, Cortes, realizado el día 10 de Agosto de 2015.
Esta factura se realiza en tres pagos por separación de clase de gasto presupuestario.
Pago 1/3   por el valor de  L. 51,050.00     con F-01 No. 417-01-01
Pago 2/3   por el valor de       53,433.00    con F-01 No. 418-01-01
Pago 3/3   por el valor de       39,150.00    con F-01 No. 419-01-01
Total Factura                     L. 143,633.00

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 22900-Otros Alquileres


title:
OG-77;0;11; Pago parcial 1/3 de la Factura No. 000-001-01-00000878 y 879  por servicio de montaje, Logística y catering para el evento de inauguración de la colonia el Trébol en Choloma, Cortes, realizado el día 10 de Agosto de 2015.
Esta factura se realiza en tres pagos por separación de clase de gasto presupuestario.
Pago 1/3   por el valor de  L. 51,050.00     con F-01 No. 417-01-01
Pago 2/3   por el valor de       53,433.00    con F-01 No. 418-01-01
Pago 3/3   por el valor de       39,150.00    con F-01 No. 419-01-01
Total Factura                     L. 143,633.00

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 14 - LEMPIRA


title:
OG-75;0;11; Reembolso por pasaje a Coordinador de Proyecto BID, segun Recibo No. 01359 por el valor de L. 985.00 en gira realizada del 03 al 05 de AGOSTO, 2015
Reembolso por pasaje segun factura No. 000-001-01-00005124 por el valor de L. 612.00, Factura de Hotel No. 000-001-01-00000224 por el valor de L. 1,150.73 mas alimentacion en gira realizada los dias 24  y  25 de Agosto, 2015 en visita del DAB en Componente 2, Lote I y Lote II, Proyecto BID 2017

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00000542/009-001-01-00000802 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 7700 Y TOYOTA, PLACA NO. 4855.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-004-01-00000391 REPARACION DE LA IMPRESORA/COPIADORA MARCA CANON, MODELO IR-2525 ASIGNADO AL CENTRO DE COPIADO DE CONADEH.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: OG-75;0;11; Reembolso a Especilista en Ambiente  por Cinta para corte en  evento  de inaguracion de la Colonia el trebol, segun Factura No. 008-003-01-00001727,  en gira realizada a SPS los dias del 05 al 10 de Agosto, 2015

CARMEN ELENA PADILLA VELASCO

legalName: CARMEN ELENA PADILLA VELASCO


title: PAGO DE ELABORACION DE 140 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible segun Factura No. 00006334 por Combustible a Especilista en Ambiente, en gira realizada a SPS los dias del 05 al 10 de Agosto, 2015


title:
OG-77;0;11; Pago parcial 3/3 de la Factura No. 000-001-01-00000878 y 879  por servicio de montaje, Logística y catering para el evento de inauguración de la colonia el Trébol en Choloma, Cortes, realizado el día 10 de Agosto de 2015.
Esta factura se realiza en tres pagos por separación de clase de gasto presupuestario.
Pago 1/3   por el valor de  L. 51,050.00     con F-01 No. 417-01-01
Pago 2/3   por el valor de       53,433.00    con F-01 No. 418-01-01
Pago 3/3   por el valor de       39,150.00    con F-01 No. 419-01-01
Total Factura                   L. 143,633.00


title: OG-75;0;11; Reembolso a Especialista Social de la MCA-Honduras segun Factura Bo. 000-001-01-00010385 por el valor de L. 700.00 em gira realizada a SPS los dias del 10 al 13 de Julio, 2015 Factura No. 000-001-01-00009002 por el valor de L. 300.00 en gira realizada a SPS los dias 22 al 24 de Julio, 2015, Factura No. 009-002-01-00026162 por L. 500.00  por combustible en gira realizada a SPS los dias 29 al 31 de Julio, 2015  Factura No. 000-001-01-00012744 por combustible en gira realizada a SPS los dias del 05 al 10 de Agosto, 2015 por el valor de L. 800.00  Factura No. 001-001-01-00009108 por combustible en gira realizada a Trujillo los dias del 12 al 14 de Agosto, 2015  Factura No. 000-001-01-00007007  por combustible en gira realizada a SPS los dias del 19 al 21 de Agosto, 2015

DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA

legalName: DANIEL ARTURO MARADIAGA MAYORGA


title: OG-74;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00000740  por compra de boleto aéreo a favor de Carmen Padilla,  por viaje de ida Tegucigalpa ¿ San Pedro Sula, el día 15 de Julio año en curso.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00000897 COMPRA DE FANT CLOUTCH PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA NO. 3776.


title: ELABORACION DE 140RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA LAS DELEGACIONES DE CONADEH A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00011253DISCO DE EMBRAGUE PARA NISSAN URBAN, PLACA NO. 7925.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: OG-77;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00056323   por servicios de alimentación en reunión de  trabajo de comité Ejecutivo realizado el día 28 de agosto, 2015


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000794 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8027

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas # 007-001-01-00036536, 2953604, 2953502, 007-001-01-00036483, 2653608 Y 2791213, que corresponden a los mes de mayo de 2015.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE FACTURA NO. 009-001-01-00000279/009-001-01-00000166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8026.


title: OG-22;0;11; Por pago de las Facturas No. 0030100089, 0090100115, 0070100275, 0070100279,0090100340, 0070100431, 0050100530,0090100420,0070100562, 0030100644, 0030100672,0070101087, 0070101074,0090100829, 0090100960, 0090100954,0030100951 y 0050101461,  que corresponden al mes de agosto de 2015.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: OG-77;0;11; Por cancelación de las facturas #007-001-0100036518 y 2953612 , que corresponden a los mes de mayo de 2015.


title: OG-74;0;11; Pago de la Factura No. 000-001-01-00001055  L. 2,901.65 por compra de boleto aéreo a favor de Mario Magaña,  por viaje a   ida a SPS el día 26 de Agosto año en curso, Factura No. 000-001-01-00001095  L. 775.26  a favor de Esther Elizabeth Aleman Borjas por viaje de venida de San Pedro Sula, el día 03 de Septiembre, 2015


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000434/435 MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS: NISSAN PATROL, PLACA NO. 9254 Y NISSAN FRONTIER, PLACA MN-4518.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000386/387 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, PLACA NO. 3615.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: OG-77;0;11; Por la cancelación de las facturas # 002-026-01-00000066 y 002-026-01-00000082  por el suministro de agua purificada durante el mes de julio agosto de 2015 para la MCA-Honduras.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

ue: 6 - UNIDAD  DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS BID


title: PAGO DE FACTURA NO. 005-002-01-00004183 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA, PLACA NO. 2142 ASIGNADA A LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: OG-70;0;11; Pago por la cancelación de las facturas proforma S/N por el servicio de mantenimiento de 100,000 km del vehículo Mitsubishi con placa MI 4660 de la MCA-Honduras.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: OG-75;0;11; Reembolso por combustible a Coordinadora de Presamo BID 2017, segun Factura No. 009-002-01-00038155 en gira realizada a San Pedro Sula los dias del 05 al 10 de Agosto, 2015

JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE

legalName: JUANA FRANCISCA LAMBUR VALLE


title: OG-88;0;11; Pago por la cancelación de la factura # 000-001-01-00000271 por los servicios de  modificación y configuración de salida de llamadas de varias extensiones (154, 155 y 191) de la planta telefónica de la MCA-Honduras oficina Corredor Pacifico.

E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

streetAddress: 5TO PISO EDIFICIO QUINCHON LEON AVENIDA CERVANTES

legalName: E BUSINESS DISTRIBUTION S.A

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: OG-22;0;11; Por pago de la Factura No. 000-010-01-00000024,  por la adquisición de una batería para el vehículo MI4558 de la MCA-Honduras.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: OG-65;0;11; Pago de la Factura No. 000-004-01-00004545  por concepto de suscripción de periódico de Diario la Tribuna por un periodo comprendido del 02 de Septiembre 2015 al 02 de Septiembre, 2016

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 11 - INTIBUCÁ

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-88;0;11; Pago por la Factura No. 000-001-01-00001334 por diagnóstico de dos impresoras HP Laser 3505, revisión general de dispositivo para determinar falla, Diagnostico de Digital Sender HP, Diagnostico de impresora multifuncional marca Sharp.

CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN ESQUINA OPUESTA A WENDYS

legalName: CCS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: OG-74;0;11; Pago de la Factura No.000-001-01-00001173  por compra de boleto aéreo a favor de Mario Magaña,  por viaje a   ida a SPS el día 17 de Junio año en curso y Boleto aéreo a favor de Marco Bogran viaje de ida y regreso a SPS el día 17 de Junio, 2015

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ue: 6 - CORTÉS


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-083-MCAH-2014 con resumen: CONTRATO DE CONTRUCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE 2 SAN PEDRO SULA LOTE II DE LA 6TA CALLE NOR ESTE A LA ESTACIÓN 13+600, L=1.1KM, INCLUYE EL PUENTE SOBRE RIO BERMEJO A FAVOR DE PROFESIONALES DE LA CONSTRUCIÓN S.A DE C.V.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION TRAMO ENTRE INTERSECCION 6TA CALLE E INTERSECCION INDUSTRIAS GALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-446-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-446-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-446-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-446-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-446-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-446-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2429869  que complemnta el  valor promedio por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de diciembre de 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 19 - ADMINISTRACION MCA-HONDURAS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-45-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: C-077-MCAH-2014 con resumen: Supervisión de Microesmpresas Asociativas de Conservación Vial Sección III: Gualaco- San Esteban Sección IV San Esteban- El Carbón y Sección VI del Corredor Agricola a Favor de Doris Judith Moncada Alvarez

DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

legalName: DORIS JUDITH MONCADA ALVAREZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 24 - MANTENIMIENTO SECCIONES III Y IV CORREDOR AGRICOLA (GUALACO-SAN ESTEBAN- EL CARBON )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-2-445-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-2-445-1-0


title: OG-19;0;11;  Por cancelación de la factura # 2684886, por el servicio de telefonía celular a la MCA-Honduras durante el periodo del  01 al 31 de agosto de 2015.


title: PAGO DE VIATICOS 0.25 DIAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE DIALOGO DE DERECHO INTERNANCIONAL POR LA CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS, 21 DE AGOSTO DE 2015.

KEYLIN ALBANIA MAJANO ESPINOZA

legalName: KEYLIN ALBANIA MAJANO ESPINOZA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000007 CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.


title: GASTOS DE TRANSPORTE  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE DIALOGO DE DERECHO INTERNANCIONAL POR LA CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS, 21 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OG-22;0;11; Por pago de las Facturas No. 0050101615, 0090101325, 0070101896, 0090101369, 0090101635, 0090101634, 0070102309, 0090101648, 0070102429, 0070102580, 0070102724, 0030101885, 0070102770, 0050102426, 0050102469, 0070103434, 0090102331, 0090102330, 0070103347, 0070103359, 0030102503,0030102504, 0030102618 y 0090102589, por el suministro de combustible DIESEL que corresponden al mes de septiembre de 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: OG-88;0;11; Por cancelación de la Factura No. 011-001-01-00008843 por la adquisición de  materiales de oficina para uso en las oficinas de la INVESTH/MCA-Honduras de conformidad según adjudicación.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)