title: PAGO DE LOS SERVICIOS LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

currency: HNL

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL QUETZAL

ue: 21 - ADMINISTRACION GENERAL PCQ

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 17 - DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUETZAL

proyecto: 1 - PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE CORREDOR DEL QUET

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

legalName: RUBEN ABDIEL ANTUNEZ VARELA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS JURIDICOS EN LA REGIONAL SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-496-1-0

type: RECIBO

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 A RAZON DE (L. 20,000.00 POR CADA MES), SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ASISTENCIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS EN LA REGION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

type: REC


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COORDINACION DE COBROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

rationale: SE ANULA F-01 512

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-512-1-0

description: SE ANULA F-01 512

description: SE ANULA F-01 512


title: PAGO POR ANTICIPADO A LA GASOLINERA DE SPS PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPECTIVA

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

type: FACT


title: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA  DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL PCQ FASE II Y FIDEICOMISOS (BANCO CONTINENTAL Y OCCIDENTE) A  PAGO DEL SALDO TOTALL 50% DEL 85 % RESTANTE (L. 100,300 X 50% = L. 50,150.00 MENOS EL ISV)  SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, REFERENCIA F01 489, Y 488

JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS

legalName: JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MOTORISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE GESTION DE COBROS EN CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

RICARDO MANUEL MURILLO

legalName: RICARDO MANUEL MURILLO

rationale: SE ANULA F-01 524

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-524-1-0

description: SE ANULA F-01 524

description: SE ANULA F-01 524


description: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ANALISIS DE CREDITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

legalName: EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS


title: CONTRATO DE AUDITORIA EXTERNA  DEL 22 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2014, ESTADOS FINANCIEROS DEL PCQ FASE II Y FIDEICOMISOS (BANCO CONTINENTAL Y OCCIDENTE) COMPLEMENTO AL F-01 517 DEL 50% DE L. 100,300.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE EXTENCIONISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

rationale: SE ANULA EL F-01 528

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-528-1-0

description: SE ANULA EL F-01 528

description: SE ANULA EL F-01 528


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL ADMINISTRADOR PARA REPONER RETIRO REALIZADO A LA CUENTA DEL FIDEICOMISO EN BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO HECHO A ALFARO Y ASOCIADOS POR EL CONTRATO DE LA AUDITORIA EXTERNA, PERIODO 22 ARZO A 31 DE DICIEMBRE 2014 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PCQ Y DE LOS DOS FIDEICMISOS DEL PROGRAMA (OCCIDENTE Y CONTINENTAL) SE ADJUNTA DOCUMENTACION

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

rationale: SE ANULA F-01 527

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-527-1-0

description: SE ANULA F-01 527

description: SE ANULA F-01 527


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR OFICIAL DE ACCESO AL MERCADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

JULIO CESAR MEJIA REYES

legalName: JULIO CESAR MEJIA REYES

rationale: SE ANULA F-01 529

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-529-1-0

description: SE ANULA F-01 529

description: SE ANULA F-01 529


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SOPORTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

rationale: SE ANULA F-01 533

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-533-1-0

description: SE ANULA F-01 533

description: SE ANULA F-01 533


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SUPERVISION Y ANALISIS DE FIDEICOMISO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL DEL PCQ POR PAGO DE TRANSPORTE, MOVILIZACION EN GIRAS DE TRABAJO Y OTROS, SE ADJUNTA DOCUEMNTACION CORRESPONDIENTE. ISIS MARTIN (L. 1,640.00), -GEOVANI PINTO (L. 612.00) ROMMEL DELCID (L. 2454.00) NORMA BARAHONA (L. 612.00) RAQUEL ERAZO (L. 80.00)

RAQUEL MERARI ERAZO REYES

legalName: RAQUEL MERARI ERAZO REYES

NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

legalName: NORMA VANESSA BARAHONA GUILLEN

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE

ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

legalName: ISIS FATIMA MARTIN NAVARRO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL DEL PCQ POR PAGO DE DIESEL PARA MOVILIZACIONES EN GIRAS DE TRABAJO Y OTROS, SE ADJUNTA DOCUEMNTACION CORRESPONDIENTE. ROMMEL DELCID (L. 6,248.27) ROGER HENRIQUEZ (L.4,750.00) CHRISTIAN ESTRADA (L. 1,400.00) SAYRA GAMEZ (L. 6,000.10) CARLOS CASTAÑEDA (L. 4,370.00) SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

legalName: CARLOS EMILIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ

CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ

legalName: CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL PERSONAL DEL PCQ POR PAGO DE ALIMENTACION EN GIRAS DE TRABAJO Y OTROS, SE ADJUNTA DOCUEMENTACION CORRESPONDIENTE. ROMMEL DELCID (L. 78.26) ROGER HENRIQUEZ (L. 320.90) MARIA A. BOTTO (L.702.70) RICARDO MURILLO (L. 190.00), VANESSA BARAHONA (L. 1,098.75) JOSE A. VALLADARES (L. 370.00) CAROLINA MEJIA (L. 219.57)  SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

legalName: MARIA ANTONIETA BOTTO HANDAL

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A  MARIA A. BOTTO (L.637.02), VANESSA BARAHONA (L. 350.00) POR CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA LICENCIADA ISIS MARTIN POR CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO CASTAÑEDA  POR CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL LICENCIADO DELCID POR CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 A RAZON DE (L. 20,000.00 CADA MES), SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA

EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

legalName: EMY MARISSA MARZUCA MURILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO INICIAL DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL EN LA COLONIA RUBEN DARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE (A RAZON DE L. 30,926.00 CADA MES), SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS

RELIDE ROSA TORRES

legalName: RELIDE ROSA TORRES


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN FACTURAS 01-0044, 010057, 01-0067 RESPECTIVAMENTE A RAZON DE L. 22,000.00 MENSUALES.

ONAN PORTILLO

legalName: ONAN PORTILLO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE 2 TINTAS COLOR NEGRO Y TAMBOR PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 347C  UBICADA EN LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

streetAddress: BARIO LOS ANDES 15 AVENIDA, 3 Y 5 CALLE SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: IMAGEN ELECTRONICA, S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE A LOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015, SEGUN FACTURA 1786674 ADJUNTA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPLEMENTO AL F-01 456 POR LA COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, SE ADJUNTA CONSTANCIA DE ONCAE POR ERROR INVOLUNTARIO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO

legalName: CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASESORIA ANTE EL BCIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASESOR LEGAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

type: CONT


title: PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

legalName: EDWIN RENE VELASQUEZ SANTOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DEL SERVICIO DE ANALISIS DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO

MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN

legalName: MARITZA DANELY SOLERA CIBRIAN


title: PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SE ADJUNTA INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA

legalName: JUAN CARLOS MENDOZA MENDOZA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE MOTORISTA REGIONAL DE SPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 A RAZON DE (L. 20,000.00 CADA MES), SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA


title: PAGO DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL EN LA COLONIA RUBEN DARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO Y RECIBOS


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SUPERVISION Y SEGUIMIENTO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE  SEGUN FACTURA Y CONTRATO ADJUNTO


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  SEGUN FACTURA 01-0078.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AUTORIZADOS A GESTIONAR ACTIVIDADES DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


description: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AUTORIZADOS A GESTIONAR ACTIVIDADES DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AUTORIZADOS A GESTIONAR ACTIVIDADES DEL PCQ, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE


title: PAGO DE LAS FACTURAS 0061, 0062, 0070 DE HONDURAS COMERCIAL POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTELES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQII, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE (REFERENCIA F-01 628 Y 630)

JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

legalName: JORGE ADALID RAMOS BANEGAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE LAS FACTURAS 0061, 0062, 0070 DE HONDURAS COMERCIAL POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTELES DE OFICINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PCQII, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE (REFERENCIA F-01 628 Y 629)


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTION DE COBROS EN COPAN) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS AL TALLER DE MECANICA Y PINTURA ZOE # 000-001-02-00008, 9,10,11,12,13,14,Y 15 POR REPARACIONES VARIAS A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL PROGRAMA CORREDOR DEL QUETZAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS

legalName: MERCEDES DEL CARMEN COELLO RODAS


title: PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE LA OFICINA DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SE ADJUNTA FACTURA 17990789


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR ANALISIS DE CREDITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA PLANILLA, INFORME Y RECIBO


title: PAGO DE LOS SERVICIOS POR SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, SE ADJUNTA PLANILLA INFORME Y RECIBO

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTION DE COBROS EN SANTA BARBARA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (GESTION DE COBROS EN CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES

legalName: CAROLINA ALEJANDRA MEJIA TORRES


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISTA DE CREDITOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

rationale: eliminado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-66-1-0

description: eliminado

description: eliminado


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO/ OFICINA CENTRAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

ROMMEL DAVID DELCID FLORES

legalName: ROMMEL DAVID DELCID FLORES

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-68-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-68-1-0

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 20,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

RAQUEL MERARI ERAZO REYES

legalName: RAQUEL MERARI ERAZO REYES


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COMPRAS Y CONTRATACIONES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

EVER VICENTE RIVERA SOLANO

legalName: EVER VICENTE RIVERA SOLANO

rationale: Eliminado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-69-1-0

description: Eliminado

description: Eliminado


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SOPORTE TECNICO, REGIONAL DE CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

legalName: EDISON FERNANDO RIVERA FLORES

rationale: eliminado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-71-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-71-1-0

description: eliminado

description: eliminado


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (EXTENCIONISTA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO MIRANDA GARCIA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (MENSAJERO/ REGIONAL CORTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 25,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA

legalName: JOSE ALLAN VALLADARES MEJIA


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASESOR ANTE EL BCIE) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 45,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO

legalName: DANTE MAURICIO GOMEZ PORTILLO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE FIDEICOMISO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 35,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

legalName: SAYRA MARIANA GAMEZ BANEGAS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ASISTENTE LEGAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 20,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS

legalName: JENNIFER ALEJANDRA RAMOS CASTELLANOS


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (MERCADEO Y PUBLICIDAD) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES

legalName: CESAR ARNOLDO RIVERA FLORES

rationale: eliminado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-75-1-0

description: eliminado

description: eliminado


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (ANALISIS DE CREDITO) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

PAMELA MARIA AYESTAS FLORES

legalName: PAMELA MARIA AYESTAS FLORES

rationale: ELIMINADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-30-5-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-30-5-77-1-0

description: ELIMINADO

description: ELIMINADO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (COORDINADOR DE COBROS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (PLANIFICADOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO


title: SERVICIO DE CONSULTORIA (OFICIAL JURIDICO REGIONAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015 A RAZON DE (L. 30,000.00) CADA MES, SE ADJUNTA RECIBO, COPIA DE CONTRATO, NO OBJECION E INFORME.

ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES

legalName: ERIKA SOFIA CABALLERO ESTEBES


title: COMPRA DE CARNETS EN PVC PARA EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PCQ, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA NO OBJECION  Y FACTURA

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

ARTE Y COLOR DIGITAL, S. DE R.L.

telephone: ND


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA PLANIFICADORA EL GASTO DE TRANSPORTE INCURRIDO EN LA GIRA DE TRABAJO DEL 09 AL 11 DE MARZO A LA REGIONAL DE CORTES. SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ASISTENTE LEGAL, POR TRANSPORTE DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA, GIRA DE TRABAJO DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2015, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE SPS POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL COORDINADOR DE COBROS POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197, SE ADJUNTAN FACTURAS

GEOVANNY PINTO COTTONE

legalName: GEOVANNY PINTO COTTONE


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ANALISTA DE CREDITO POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9197, SE ADJUNTAN FACTURAS

JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: JENNIFER LIZZETH RIVERA HERNANDEZ


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA A LA ANALISTA DE CREDITO POR ENCOMIENDAS ENVIADAS DE SPS A TEGUCIGALPA, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE COPAN POR REPARACION AL  NISSAN P-9197, SE ADJUNTA FACTURA

ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA

legalName: ROGER WILFREDO HENRIQUEZ ESPINOZA


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS COPAN POR SUMINISTRO DE DIESEL AL NISSAN P-9194, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL MOTORISTA DE LA REGIONAL DE CORTES, SE ADJUNTAN FACTURAS


title: Cancelación de la Factura Proforma de fecha No. 07 de Marzo de 2015, Grupo Q Honduras, S. A. por concepto de mantenimiento de un (1) vehículo Tipo Pick-Uk Doble Cabina 4x4 Año 2014, Marca Nissan, Modelo Frontier,  perteneciente al  Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica, según la orden de compra No. No. SDP-UAP-BIDTEC- 001-2015.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP)

ue: 46 - PROGRAMA DE EDUC. PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA

programa: 19 - COORDINACION SECTORIAL

proyecto: 22 - PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA (SDP)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION AUDITORIA Y EVALUACION

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-007-15 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ONRY NOE BARAHONA CRUZ

legalName: ONRY NOE BARAHONA CRUZ

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-007-2015 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: VALOR QUE SE LE REEMBOLSA AL GESTOR DE COBROS DE SANTA BARBARA, SE ADJUNTAN FACTURAS

DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO

legalName: DARIO ARMANDO PINEDA JEREZANO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-008-15 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE INVENTARIOS

BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

legalName: BIANCA ZARA AROCA GUILLEN

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-008-2015 con resumen: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y DE INVENTARIOS, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-011-15 con resumen: ENLACE ENTRE EL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA Y LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

actividadObra: 1 - COMPONENTE III: INTRODUCCION DE TECNOLOGIA PARA MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION BASICA

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-011-2015 con resumen: ENLACE ENTRE EL PROGRAMA DE EDUCACION PRIMARIA E INTEGRACION TECNOLOGICA Y LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA, correspondiente al mes de ENERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-009-15 con resumen: OFICIAL DE BIENES

MANUEL ENRIQUE LARIOS GUILLEN

legalName: MANUEL ENRIQUE LARIOS GUILLEN

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-009-2015 con resumen: OFICIAL DE BIENES, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-010-15 con resumen: MOTORISTA

DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO

legalName: DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-010-2015 con resumen: MOTORISTA, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-012-15 con resumen: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DENIS ORLANDO ESTRADA NAJERA

legalName: DENIS ORLANDO ESTRADA NAJERA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-012-2015 con resumen: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, correspondiente al mes de ENERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-001-15 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

legalName: SONIA ONDINA GALINDO PERDOMO

rationale: Generación de F01por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-001-2015 con resumen: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-002-15 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES

LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-002-2015 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-003-15 con resumen: ASISTENTE DE ADQUISICIONES

DOMINGO DAVID SALOMON RUBI

legalName: DOMINGO DAVID SALOMON RUBI

rationale: Generación de F0107 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-003-15 con resumen: ASISTENTE DE ADQUISICIONES, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-004-15 con resumen: CONTADOR GENERAL

SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

legalName: SANTOS JEOVANNY ORDOÑEZ RAUDALES

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-004-2015 con resumen: CONTADOR GENERAL, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-005-14 con resumen: OFICIAL FINANCIERO

JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

legalName: JOSE DAVID ARRAZOLA NAVARRO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-005-2014 con resumen: OFICIAL FINANCIERO, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BIDTEC-SPUAP-006-15 con resumen: AUXILIAR DE BIENES NACIONALES

RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CASCO

legalName: RICARDO ANTONIO HERNANDEZ CASCO

rationale: Generación de F01 por Contrato: BIDTEC-SP-UAP-006-2015 con resumen: AUXILIAR DE BIENES NACIONALES, correspondiente a los meses de ENERO y FEBRERO de 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 71545  COMPRA DE UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA MN-3616

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 19 - YORO

programa: 11 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 9 - AUDITORÍAS SOCIALES Y ACCIONES DE VEEDURÍA REALIZADOS A FONDOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURA NO. 20027587 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

type: ORDCOM


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020, SOCIALIZACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, "II MODULO DERECHOS DE USUARIO Y CONSUMIDOR", "CENSURA PREVIA Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL" III MODULO HERRAMIENTAS DE AUDITORIA SOCIAL" Y "BENEFICIOS FISCALES DE LOS GRUPOS VULNERADOS" A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - PERSONAS CAPACITADAS EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 7 - RESTITUCIÓN DE DERECHOS CONCULCADOS A LOS PETICIONARIOS


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE CAPACITACION "MODULO I DERECHOS HUMANOS" Y "SOCIALIZACION PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020 Y LIBERTAD DE EXPRESION" A DESARROLLARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE CAPACITACION "MODULO I DERECHOS HUMANOS" Y "SOCIALIZACION PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020 Y LIBERTAD DE EXPRESION" A DESARROLLARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.

actividadObra: 5 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

actividadObra: 6 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN SOCIAL, PROYECTOS Y BONOS


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020, SOCIALIZACION DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, "II MODULO DERECHOS DE USUARIO Y CONSUMIDOR", "CENSURA PREVIA Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL" III MODULO HERRAMIENTAS DE AUDITORIA SOCIAL" Y "BENEFICIOS FISCALES DE LOS GRUPOS VULNERADOS" A DESARROLLARSE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE "DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PLANIFICACION FAMILIAR" A DESARROLLARSE EN EL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020, "AUTONOMIA Y ADAPTABILIDAD" Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"A DESARROLLARSE EN EL MES DE JULIO DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS HUMANOS, SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020, "AUTONOMIA Y ADAPTABILIDAD" Y FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"A DESARROLLARSE EN EL MES DE JULIO DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE CAPACITACION DERECHOS HUMANOS "AUTONOMIA Y ADAPTABILIDAD" Y "SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020" A DESARROLLARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION "DERECHOS SEXUALES, Y REPRODUCTIVOS Y PLANIFICACION FAMILIAR" A DESARROLLARSE EN EL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 432199 Y432198 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA PLACA MN. 4081 ASIGNADA A LA DELEGACION DE INTIBUCA.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

ue: 11 - INTIBUCÁ


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE CAPACITACION DERECHOS HUMANOS "AUTONOMIA Y ADAPTABILIDAD" Y "SOCIALIZACION DEL PLAN VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA 2014-2020" A DESARROLLARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 13 DE ABRIL DE 2015.


ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 3 - CAMPAÑAS O ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA LA PROMOCIÓN EN DERECHOS HUMANOS


title: PAGO DE FACTURA NO.0041 REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6451.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 20027576 COMPRA DE 100 LEITZ TAMAÑO OFICIO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE FACTURA NO. 715444 COMPRA DE BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA REALIZACION DE ASAMBLEA PARA LA SOCIALIZACION DE AUDITORIA SOCIAL,  EN EL MUNICIPIO DE ESQUIAS, COMAYAGUA REALIZADA EL 18 DE ABRIL DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA SOCIAL A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERONES, MUNICIPIO DE SAN JOSE, COMAYAGUA LOS DIAS 14,15,20,24 Y 28 DE MAYO DE 2015.


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE AUDITORIA SOCIAL A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HIGUERONES, MUNICIPIO DE SAN JOSE, COMAYAGUA LOS DIAS 14,15,20,24 Y 28 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL  DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA


description: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL  DE 2015.


ue: 8 - EL PARAÍSO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL  DE 2015.


ue: 16 - OLANCHO


ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: COMPRA DE 2 TONER AR-016T PARA IMPRESORAS SHARP AR-5220.

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.


description: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.

ue: 18 - VALLE


ue: 15 - OCOTEPEQUE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 493874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2015.


ue: 6 - CORTÉS


ue: 17 - SANTA BÁRBARA


ue: 5 - COPÁN


ue: 3 - COLÓN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO  DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-22 DE ABRIL DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PAGO DE FACTURA NO. 71543 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2015.

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS  A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 1668 MANTENIMIENTO DE DOS SERVIDORES LINUX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DE 2015.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA NO. 005434 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDIONADO DEL AREA DE INFORMATICA.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE "CUMPLIMIENTO, RESPETO Y PROMOCION DE LA DIGNIDAD HUMANA"   Y "DERECHOS HUMANOS  Y LIBERTADES FUNDAMENTALES A COMUNICADORES SOCIALES" A SERVIDORES, PUBLICOS, EMPRESA PRIVADA, ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ


description: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE "CUMPLIMIENTO, RESPETO Y PROMOCION DE LA DIGNIDAD HUMANA"   Y "DERECHOS HUMANOS  Y LIBERTADES FUNDAMENTALES A COMUNICADORES SOCIALES" A SERVIDORES, PUBLICOS, EMPRESA PRIVADA, ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.


rationale: VALOR QUE SE ASIGNA PARA LA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE "CUMPLIMIENTO, RESPETO Y PROMOCION DE LA DIGNIDAD HUMANA"   Y "DERECHOS HUMANOS  Y LIBERTADES FUNDAMENTALES A COMUNICADORES SOCIALES" A SERVIDORES, PUBLICOS, EMPRESA PRIVADA, ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y PERIODISTAS A REALIZARSE EN EL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 71542 COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA NO. 8105.


ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

ue: 21 - CONSTRUCCIONES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: REVERSION DE PAGO POR INSTALACION DE CERCA ELECTRICA EN LOS MUROS PERIMETRALES  EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE COPAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-1095-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000638 COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA MN-3611.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDIONADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, COLON.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURA NO. 446858 COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC, DE DOS AURICULARES.

name: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )

scheme: HND-OTHER


title: PPP-04;0; VUCEH Por cancelación de la factura No. 0133 correspondiente al primer pago según numeral 4 anexo No.1 del convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

name: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MCA-HONDURAS

fuente: 28 - Cuenta del Milenio

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

programa: 18 - PROGRAMA UMBRAL DE LA CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO HONDURAS

proyecto: 2 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

organismo: 127 - Estados Unidos de Norteamérica

institucion: 31 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

actividadObra: 2 - MEJORAR LA CAPACIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, PLAN

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-1-1-0


name: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

title: Og-77;0;22; Por reembolso de según factura 000-002-01-00009213 por pago de desayuno de trabajo el 11/11/2015 con personal de ONCAE y personal de MCC en su última misión

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

proyecto: 3 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 21/04/2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/03/2015 AL 21/04/2015.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: REEMBOLSO DE FOND DE CAJA CHICA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-22 DE ABRIL DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FOND DE CAJA CHICA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-22 DE ABRIL DE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

rationale: REEMBOLSO DE FOND DE CAJA CHICA NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-22 DE ABRIL DE 2015.


title: OG-88;0;20; Pago por la Factura No. 006-012-01-00000129 por compra de cartuchos de tinta para impresoras de la MCA-Honduras.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO DE FOND DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.


title: PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA ANTI ROBO, PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION DE COPAN.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MCA-H-THP-08-2015;0;20; Pago por Factura No. 002-001-01-00000164  por el 20% entrega de informe inicial de honorarios por servicios de consultoría del contrato MCA-H-THP-08-2015 por la auditoria de pagos atrasados de la Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, Programa Umbral.

name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

proyecto: 1 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GENERACION DE CAPACIDAD PARA  DESARROLLAR E IMPLEMENTAR APPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-108-1-0


title: OG-202;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de marzo de 2015.

proyecto: 3 - PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)


description: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PFM-01;0;20; Pago por la cancelación de la factura #000-001-01-00001171 por la adquisición de 4 impresoras para el Tribunal Superior de Cuentas como donación del Programa Umbral.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

proyecto: 1 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 3 - MEJORAR LA CAPACIDAD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS


title: PAGO DE FACTURA NO. 438926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA MOTOCICLETA PLACA MN-2143.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: AD-548;0;20; Por cancelación de la factura # 006-003-01-00001242, por la adquisición de 6 computadoras (4 portátiles 2 con Docking station) para uso en adquisiciones monitoreo y  la dirección del Programa Umbral.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 438926 COMPRA DE 2 LLANTAS  Y CADENA DE TIEMPO PARA LA MOTOCICLETA,PLACA NO. 3612


title: PAGO DE FACTURA NO. 438926 COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA LA MOTOCICLETA, PLACA MN-3611.


title: PAGO DE FACTURA NO. 448258 COMPRA DE RADIO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 3776.

legalName: ALFONSO CID MARTINEZ/ UNION RELOJERA LATINOAMERICANA ( URLA )


title: PFM-02;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Elsa Lozano Rodríguez  por Servicios Profesionales  Consultoría "Asesor para el Tribunal Superior de Cuentas en Auditoria de Desempeño" Corresponde al informe No. 5 según contrato con vigencia del 18 de Mayo al 05 de Diciembre, 2015, $.10,750.00 más $. 698.00.00 por boleto aéreo.

ELSA LOZANO RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: ELSA LOZANO RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-112-1-0


title: AD-557;0;22; Pago Por honorarios profesionales de por los servicios de traducción simultánea y consecutiva ingles a español y viceversa para asesor de OTO (Michel Croassdaile) de 17 al 20 de noviembre de 2015. (4 días).

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 448258 COMPRA DE RADIO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PLACA NO. 4590.


title: PFM-09B;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de Diciembre, 2015 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

EDNA CELESTHE VASQUEZ CRUZ

legalName: EDNA CELESTHE VASQUEZ CRUZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 448258 COMPRA DE RAPDIO PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10253.


title: PFM-09C;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de Diciembre, 2015 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ

legalName: DAYTRI JACQUELINNE FLORES ORDOÑEZ


title: PFM-09D;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para brindar Servicios de atención de la mesa de ayuda del sistema de información de contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, corresponde al mes de Diciembre, 2015 según contrato suscrito el 31 de Julio, 2015

KAREN CONCEPCION REYES GALINDO

legalName: KAREN CONCEPCION REYES GALINDO


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000016 Y000-001-01-00000014 POR REPARACION DE LOS VEHICULOS TOYOTA, PLACA NO. 4855 Y NISSAN URBAN PLACA NO. 7925.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 2704249 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2015 AL 15/05/2015.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2015 AL 15/05/2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2015 AL 15/05/2015.


title: OG-217;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Eespecialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde del marzo de 2015.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: PFM-17;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000294 por el servicio de alimentación, mobiliario y materiales para el  Taller Auditoria de Desempeño para el personal del Tribunal Superior de Cuentas, realizado el 25 de noviembre de 2015, impartido por la Consultora Elsa Lozano.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


title: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


title: OG-202;0;20; Pago por ajuste de Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, corresponde ajuste del mes de diciembre, 2015.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, corresponde a ajuste del mes de Diciembre, 2015.


ue: 10 - GRACIAS A DIOS

rationale: REEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL, CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


title: OG-221;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisiciones del Programa Umbral, corresponde a ajuste del mes de Diciembre, 2015.

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO.37 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: AD-526;0;6; Pago de la Factura No.000-001-01-00000054 por servicios de Auditoría Financiera de Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Préstamo No. 1957 y 2071 manejados por la MCA-Honduras, periodo auditado del 01 de Enero al 31 de Diciembre, 2014, corresponde al Tercer pago equivalente al 40% por entrega de informe Final.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 14 - ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

proyecto: 1 - ADMINISTACION DEL PROGRAMA  (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " C

subPrograma: 1 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA

actividadObra: 4 - AUDITORÍA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-127-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-127-1-0


title: OG-65;0;20; Por la cancelación de las Facturas # 292957 y 292958 por las publicaciones del proceso IC-UMBRAL-002-2015 Asesor para el tribunal de Cuentas en Auditoria de Desempeño y Fondo de Donaciones para Responsabilidad Social Invitación para presentar perfiles para proyectos.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


ue: 14 - LEMPIRA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO DE FACTURA NO. 111694 COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 HOJAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


description: PAGO DE FACTURA NO. 111694 COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 HOJAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES

actividadObra: 8 - REDES MULTISECTORIALES Y GRUPOS VULNERADOS CAPACITADOS Y FORTALECIDOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 111694 COMPRA DE 15 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 2 HOJAS PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2704196 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN Z-220, PLACA NO. 6451.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA NO. 0857 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN Z-200, PLACA NO. 6451

DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)

streetAddress: RESIDENCIAL FCO MORAZAN CASA 21

legalName: DISTRIBUIDORA GENERAL DE HONDURAS (DGH)


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000274 COMPRA DE 3 TONER TN-450.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA NO. 2704203 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA NO. 7925.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000173 COMPRA DE 2 5ONER BROTHER T-750, 1 SAMSUNG ML-D101S, 1 CARTUCHO PG-210 Y 1 CARTUCHO PG-211.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000173 COMPRA DE TONER HP-78A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00029 COMPRA DE BATERIA PARA LA MOTOCICLETA, PLACA MN-3611

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

ue: 16 - OLANCHO


title: OG-65;0;20; Por la cancelación de las Factura # 000-002-01-00000417 por las publicación de declaración de proceso fracasado IC-UMBRAL-002-2015 Asesor para el Tribunal de Cuentas en Auditoria de Desempeño.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2015.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL A 19 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2704250 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10243.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 15213685 COMPRA DE 4 TONER CANON GPR-36.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-1149-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-1149-1-0


description: PAGO DE FACTURA NO. 2704250 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 10243.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: PFM-06;0;20; Pago No. 1 por honorarios según contrato MCATHP-02-2015 de servicios de consultoría,  enlace MCA-H/SEFIN Coordinación y seguimiento de acciones de mejora en gestión de las finanzas públicas y rendición de cuentas, del Programa Umbral de la MCA-Honduras.

RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

legalName: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE REALIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDADES DE OCOTEPEQUE, COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA DEL 19-27 DE ABRIL DE 2015.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES


title: PAGO DE FACTURAS DE GASTO DE TRANSPORTE REALIZADO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TOCOA, ROATAN Y CEIBA DEL 2-9 DE MARZO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NO. 4590,  EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TOCOA, ROATAN Y CEIBA DEL 2-9 DE MARZO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADO DURANTE EL TRASPASO DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES Y PROCURADORAS AL DR. H. ROBERTO HERRERA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


ue: 11 - INTIBUCÁ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 23/04/2015

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000022 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PATROL, PLACA NO. 9441 ASIGNADA A LA ADJUNTA I.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE COPAN,  PARA EL AÑO 2015.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE RECIBO NO. 201505-0060 DEDUCIBLE PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBICHI, PLACA NO. 4590.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE FACTURA NO. 49488 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS


title: PAGO DE INSTALACION DE CERCA ELECTRICA  Y GABINETE PARA LA CERCA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ue: 5 - COPÁN


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

ue: 18 - VALLE


description: PAGO DE INSTALACION DE CERCA ELECTRICA  Y GABINETE PARA LA CERCA ELECTRICA EN LA OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


title: OG-76;0;20; Por cancelación de la factura # AGC-UN 34411, por pasajes aéreos # 016-8938355271 y 016-8938355272 a para MARIA HAYDEE CARBAJAL Y SINDY SANCHEZ, gira a la ciudad de Austin, Texas en Estado Unidos, los días del 22 al 28 de Marzo, 2015 propósito del viaje, experiencia Legislativa, proceso de discusión del presupuesto en el Congreso.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

proyecto: 3 - PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)

actividadObra: 1 - GESTION PRESUPUESTARIA Y DE LA TESORERIA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 323193 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 5982.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

ue: 12 - ISLAS DE LA BAHÍA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

ue: 13 - LA PAZ


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 11 DEMAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio


ue: 6 - CORTÉS


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.293551  por publicación aviso general de Adquisiciones Programa Umbral, el día 30 de Marzo, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 1 - MCA-HONDURAS


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

ue: 4 - COMAYAGUA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


title: PFM-14;0;20; Pago por honorarios según contrato de servicios de consultoría  por la presentación del segundo y ultimo producto Plan de Trabajo para SEFIN, del Programa Umbral de la MCA-Honduras.

RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

legalName: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-002-01-00001238  por publicación aviso general de Adquisiciones Programa Umbral, el día 30 de Marzo, 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE GABINETE YONUSA PARA CERCA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA DE COPAN.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 19 DE MAYO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LO MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PPP-05;0;22; Por cancelación de la factura No. 0139 correspondiente al pago del segundo producto, " Procesos para Obtener permisos requeridos para la exportar productos y subproductos de origen vegetal" según numeral 4 anexo No.1 del convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-21-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-21-1-0


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


rationale: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.


title: OG-202;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de  abril de 2015.

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


description: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.


title: PAGO POR REPARACION DE LA IMPRESORA SHARP AL-2040 ASIGNADA AL DESPACHO.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO  DE 2015.

DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

legalName: DARLA YURUANI FUNEZ SANCHEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE

legalName: LIDIA ESPERANZA PONCE DUARTE


title: PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDIONADO , READECUACION DE DUCTERIA DE REGRIGERACION EN EL AREA DEL PRIMER PISO.

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO

legalName: SONIA EDELMIRA DIAZ FAJARDO


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION  DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015,

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

streetAddress: EDIFICIO IPM BOULEVAR MIRAFLORES

legalName: ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


description: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015,

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONADEH Y DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015,


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ANGEL CACHO ALVAREZ

legalName: ANGEL CACHO ALVAREZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 489937 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 19 - YORO


title: OG-217;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Eespecialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde del abril de 2015.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR

legalName: MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR


title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

legalName: MARIA DEL SOCORRO CARDONA ARGUELLES

ue: 16 - OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN

legalName: MARIA JOSEFINA LOPEZ NATAREN


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

ue: 7 - CHOLUTECA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

ue: 8 - EL PARAÍSO


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

legalName: ERIKA JOHANA ZELAYA OCHOA

ADA FUNES CRUZ

legalName: ADA FUNES CRUZ


title: OG-221;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialsita en Adquisiciones del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde a 24 dias del mes de abri, 2015

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ANGELA BENITA LOPEZ

legalName: ANGELA BENITA LOPEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ

legalName: ADA FRANCISCA MELENDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: TOMAS VELASQUEZ RAMOS

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

ue: 11 - INTIBUCÁ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA

legalName: SVELTIANA CAROLINA LARA AVILA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ

legalName: YANITZA IZELA RODRIGUEZ CRUZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES

ue: 14 - LEMPIRA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

NERY YOANY MEJIA ARITA

legalName: NERY YOANY MEJIA ARITA

ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DELA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: DENIA DAMARIS RODRIGUEZ MARTINEZ

ue: 17 - SANTA BÁRBARA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE VALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

ue: 18 - VALLE


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA


title: OG-75;0;20; Pago de la Factura No.000-002-01-00001475  por publicación  No. IC-UMBRAL -04-2015 Asesor Residente, análisis Técnico y Financiero de Alianzas Publico Privada, Programa Umbral, fecha de publicación el día 13 de Abril, 2015

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

name: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

streetAddress: 1ERA.AVE.SEXTA Y SEPTIMA CLLE. COMAYAGUELA

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A JUNIO  DE 2015.

JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

legalName: JUAN WILFREDO CASTELLANOS HIPP

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 6 - CORTÉS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

legalName: COMPAÑIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA LOS HALCONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

MARCO ALEJANDRO PONCE RICO

legalName: MARCO ALEJANDRO PONCE RICO


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO

legalName: REINA LILIAN RODRIGUEZ GUIFARRO


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DE 2015.


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00000553  por publicación de IC-UMBRAL-05-2015 contratación de cuatro (4) Consultores para brindar servicios de atención de la mesa de ayuda del Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del estado de Honduras, HONDUCOMPRAS, Publicado el día 21 de Abril, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

ue: 1 - MCA-HONDURAS


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

ue: 13 - LA PAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA DELEGACION DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DE 2015.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.


ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN

rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DE 2015.


description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


rationale: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


ue: 5 - COPÁN


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

ue: 3 - COLÓN

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: OG-202;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, Corresponde al mes de Mayo, 2015

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title: PAGO DE MANO DE OBRA DE REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MN-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: OG-217;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitores y Evaluacion del Programa Umbral, Corresponde al mes de Mayo, 2015

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 2584100 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: OG-202;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde al mes de enero de 2015.


title: PAGO POR APLICACIONDE CONTROL DE PLAGAS EN LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ PEÑA


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE CEIBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-22 DE ENERO DE 2015.

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

ue: 2 - ATLÁNTIDA


title: OG-221;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Adquisicones del Programa Umbral, Corresponde al mes de Mayo, 2015

KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA

legalName: KARLA DIAMANTINA BARAHONA FONSECA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 UNIDADES  MINI SPLIT TIPO PARES DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE COMAYAGUA.

MARIBEL RAMOS ILIAS

legalName: MARIBEL RAMOS ILIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA NO. 1482 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NISSAN URBAN, PLACA NO.7925 GIRA DE TRABAJO A DELEGACION DE OCOTEPEQUE, COPAN, LEMPIRA E INTIBUCA, DEL 19-27 DE ABRIL DE 2015.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-0000640 Y 000-001-01-0000040 COMPRA DE MARTILLO Y TENAZAS.


rationale: REVERSION DE COMPRA DE SWITCH D-LINK DE 16 PUERTOS PARA INSTALACION DE RED EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-1313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-1313-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


rationale: REVERSION POR COMPRA DE SWITCH D-LINK 16 PUERTOS PARA INSTALACION DE RED EN LA OFICINA DE LA DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-3-1-1314-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-3-1-1314-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 15214095 COMPRA DE TONER GPR-35 PARA CENTRO DE COPIADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE ABRIL DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15-30 DE ABRIL DE 2015.


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-00000695  por publicación de SP-SBCC--UMBRAL-01-2015 Auditoria de pagos atrasados, Publicado el día 29 de Abril, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 110072 COMPRA PAPEL HIGIENICO, JABON ESPUMA, TOALLA INTERFOLIADA Y SERVILLETAS.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTURA NO. 110072 COMPRA PAPEL HIGIENICO, JABON ESPUMA, TOALLA INTERFOLIADA Y SERVILLETAS.


title: PAGO DE FACTURA NO. 1057162 PAGO DE AGUA POTABLE  DE LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: OG-23;0;20; Pago  Recibo No. 1309149 por L. 2,515.63 por seguro de vida Colectivo y Recibo No. 1309159 por L.21,833.35 por seguro de gasto médicos a favor de Karla Diamantina Barahona Fonseca por inscripción a la Póliza No. 1-VC-1781 de la MCA-Honduras, a partir del 05 de Mayo, 2015

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 110072 COMPRA PAPEL HIGIENICO, JABON ESPUMA, TOALLA INTERFOLIADA Y SERVILLETAS.


title: PAGO DE FACTURA NO. 889 COMPRA DE 350 GARRAFONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


description: PAGO DE FACTURA NO. 889 COMPRA DE 350 GARRAFONES (5 GALONES) DE AGUA PURIFICADA.


title: AD-526;0;6; Pago de la Factura No. 2616 por servicios de Auditoría Financiera de Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Préstamo No. 1957 y 2071 manejados por la MCA-Honduras, periodo auditado del 01 de Enero al 31 de Diciembre, 2014, corresponde al 20% por planeación servicios de Auditoria externa.

COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO SELECTA CASA-2017

legalName: COCA LUQUE Y ASOCIADOS S.DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-35-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-35-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-35-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 575 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6014.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

ue: 19 - YORO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-00000151 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MN-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003626 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 2704814 PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO, PLACA NO. 4590.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16-19 DE ENERO DE 2015.

JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ

legalName: JUAN ANTONIO FRAÑO LOPEZ


title: OG-65;0;20; Pago de la Factura No.000-001-01-0000870  L. 8,450.00 por publicación de SP-SBCC--UMBRAL-01-2015 Auditoria de pagos atrasados, Publicado el día 04 de Mayo, 2015 y Pago de la Factura No.000-001-01-00001292  L. 3,120.00 por publicación UMBRAL- notificación de Adjudicación de Contratos, Publicado el día 15 de Mayo, 2015

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON


title: PAGO DE FACTURA NO. 494874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 7 - CHOLUTECA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO DE FACTURA NO. 494874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.


ue: 8 - EL PARAÍSO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 494874 POR  ENVIO DE CORRESPONDENCIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2015.


ue: 14 - LEMPIRA


ue: 16 - OLANCHO


ue: 11 - INTIBUCÁ


ue: 15 - OCOTEPEQUE


title: PFM-14;0;20; Pago por servicios profesionales de consultoría para la coordinación y Seguimiento de acciones de mejora en la gestión de las Finanzas Publicas y Rendición de Cuentas, corresponde a los meses de Abril y Mayo, 2015

RALPH OBERHOLZER AGUIRRE

legalName: RALPH OBERHOLZER AGUIRRE


ue: 17 - SANTA BÁRBARA


ue: 6 - CORTÉS


ue: 18 - VALLE


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION DE OCOTEPEQUE.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL


description: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION DE OCOTEPEQUE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00002107 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


description: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00002107 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

ue: 4 - COMAYAGUA


title: PPP-05;0;20; Por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00000001 correspondiente al pago Numero Tres, producto " Procesos para Obtener permisos requeridos para la exportar productos y subproductos de origen animal" según numeral 4 anexo No.1 del convenio suscrito entre la MCA-Honduras y FIDE el 23 de octubre de 2014.

streetAddress: FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN COL: LA ESTANCIA FTE A PLAZA MARTE.

legalName: FUND. PARA LA INVERSION Y DES.DE LAS EXPORTAC

ue: 1 - MCA-HONDURAS

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-31-1-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-31-1-38-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00002107 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-01-01-00000639 COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS, UN PATCH PANEL DEL 16 PUERTOS.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000619 COMPRA DE SWITCH D-LINK DE 16 PUERTO.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON

legalName: SAHIRA BELINDA ZUNIGA ARDON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003393 SUSCRIPCION ANULAL DE DIARIO EL TIEMPO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-06-2015 AL 01-06-2016.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000089 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000089 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000089 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00004748 COMPRA DE 130 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.


description: PAGO DE FACTURA NO. 011-001-01-00004748 COMPRA DE 130 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00300093 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00300093 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00300093 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.


title: OG-217;0;20; Pago por honorarios Profesionales a Eespecialiista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral de la MCA-Honduras, corresponde del 12 al 31 enero de 2015.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.

ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

legalName: ELENA JUDITH MARRIAGA ARANDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OG-202-;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Directora del Programa Umbral, Corresponde al mes de Junio, 2015

EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA

legalName: EVELYN LIZETH BAUTISTA GUEVARA


title: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE MAYO DE 2015.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE MAYO DE 2015.

ue: 9 - FRANCISCO MORAZÁN


description: PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO A VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-30 DE MAYO DE 2015.

ue: 20 - PROGRAMAS ESPECIALES


title: PAGO DE FACTURA NO. 824992 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA NO. 5172.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2015 AL 10/06/2015.

MEYDA LILY LOPEZ MEJIA

legalName: MEYDA LILY LOPEZ MEJIA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000021 ENCUADERNACION DE 20 TOMOS DE "MEMORIA HISTORICA" QUE  CONTIENE NOTICIAS PUBLICADAS EN LA TRIBUNA Y EL HERALDO.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2015 AL 10/06/2015.


description: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DELEGACION DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.


title: OG-217-;0;20; Pago por Honorarios Profesionales a Especialista en Monitoreo y Evaluacion del Programa Umbral, Corresponde al mes de Junio, 2015


title: REEMBOLSO DE FONDO DE GASTO DE TRANSPORTE ASIGNADO A LA DELEGACION DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2015 AL 10/06/2015.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 127377, 36922 Y 000343 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 4855 DURANTE LA GIRA DE TRABAJO EN LAS DELEGACIONES DE YORO, SANTA BARBARA, COMAYAGUA Y LA PAZ.-


title: PAGO DE CONSULTORIA PARA BRINDAR COLABORACION EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION "VANGUARDIA DE LA DIGNIDAD HUMANA", CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2015.

YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON

legalName: YELIPSA DALLANARA HERNANDEZ DUBON


title: PAGO DE FACTURA NO. 3925 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA, PLACA NO. 6449.

HECTOR ANIBAL MILLA REYES

legalName: HECTOR ANIBAL MILLA REYES


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000063 COMPRA DE TONER BROTHER TN-750 PARA EL DESPACHO Y CENTRO DE COPIADO.

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000063 COMPRA DE TONER BROTHER TN-750 PARA EL DESPACHO Y CENTRO DE COPIADO.


title: PAGO DE RECIBO NO. 2998125 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLE) DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


description: PAGO DE RECIBO NO. 2998125 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECOLECCION DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE CALLE) DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2015.

ue: 10 - GRACIAS A DIOS