title: ASDIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS LEMPIRA, LEPAEERA,  Y COPAN RUINAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2015, CON EL  PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FRACTURACION Y TASA TURISTICA 2015.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculos Nissan Urvan nomenclatura DEI-139, año 2015, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610890865

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 103 - Dirección Ejecutiva de Ingresos

actividadObra: 7 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Pago de la OC 042 por la compra de 80 Talonarios DEI-02-92 de 50 juegos cada uno, solicitado por Sub Directora Adjunta de Rentas Aduaneras segun memorando DEI-DARA-856-2014, formato de solicitud HR N° 218

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FALDONES, FORROS PARA SILLAS, SOLICITADO POR LA LIC. ROCIO VERDIGUEL, SEGUN MEMORANDO No. PNEF-163-2014, ESTO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL NUCLEO DE APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF) MISMO QUE SE LLEVO A CABO EN INSTALACIONES DEL MALL MULTIPLAZA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONTROL Y APOYO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversion por clasificaicion del gasto Pago segun contrato N°DEI-DA-015-2015, Materiales y Utiles de Oficina, adjudicado con resolucion N°DEI-DL-091-2015, correspondiente a la primera entrega.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2394-1-0


title: Pago de la OC 277 por la compra de Un Panel SD trifasico 20 espacios 4 Breaker SD 2 X 50 240 V y 10 Conectores para BX C/F, Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-430-2015, Hoja de Ruta N° 3325

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

organismo: 99 - Misma Institución


title: Pago de la OC 277 por la compra de 328 pies de Tubo BX C/F 3/4, 50 tornillos de 5/16 x 21/2 y 100 expansores plasticos S-12, Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-430-2015, Hoja de Ruta N° 3325

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago de la OC 276 por la compra de 2500 botellones de agua purificada de 5 galones, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-426-2015, Hoja de Ruta N° 3302

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de OC 272 por la compra 6 papeleras de 3depositos negro solicido por Jefe de Dacot mediante DACOT-771-2015, formato de solicitud y Hoja de Ruta N° 3076

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS CIUDADES DE TELA, SAN JUAN EL PORVENIR TORNABE, OLANCHITO LOS DIAS 17, 18 Y TRUJILLO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION Y TASA TURISTICA AGOSTO 2015.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: Pago de la OC 230 por la compra de 2000 botellones de agua purificada de 5 galones, solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-367-2015, Hoja de Ruta N° 2800


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA  CIUDAD DE NACAOME DEL 19 AL 21 DE AGOSTO 2015.CON EL PROPOSITO DE VERIFICAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA  Y DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA VERACIDAAD DE LA INDORMACION DE CON TRIBUYESNTES QUE SOLICITARON MODIFICACION DE PAGOS A CUENTA , SEGUN INSTRUCCION INST-DEI-DRC- No.. 321-15-10901-1712.1

DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

legalName: DEMNY ROBERTO PONCE TERCERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de la OC 270 por la compra de 24 rollos de papel higienico, 10 rollos papel toalla, 4 botes de jabon liquido, solicitado por el encargado de Eicat segun memorando EICAT-76-08-2015, Hoja de Ruta N° 3274, formato de solicitud y memorando DEI-DA-2095-2015.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE) NACAOME DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO EL EQUIPO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIONES PLANIFICADO ANUALMENTE.

MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

legalName: MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ

rationale: REINTEGRO TOTAL DE COMBUSTIBLE, MARCO ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ (L. 1,000.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00239.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-239-1-0

type: OFICIO


title: Pago de la OC 263 por la compra de 500 guayabas, 8 cajas de bananos, 700 naranjas victorias y 6 cajas de manzana, solicitado por Jefe de Relaciones Publicas segun memorando -0081-RRPP-F-2015, formato de solicitud y Hoja de Ruta N° 3043.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR RECARGA DE CILINDRO DE ARGON DE 220 P.C. SOLICITADO POR LA DRA. ANA LUZ AMAYA, JEFE DEL LABORATORIO ADUANERO, SEGÚN FORMATO DE SOLICITUD Y MEMORANDO N° DEI-SLA-004-2015.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

type: ORDCOM


title: PAGO SEGUN CONTRATO Nº 708138 POR PUBLICACION DE 1 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 05 DE AGOSTO 2015, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-450-2015, HOJA DE RUTA Nº 3207.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2015, CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE FISCALIZACION.

WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ

legalName: WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ

ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

legalName: ANGELA IVETH MARTINEZ TERCERO

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, WILMAN ALONSO PONCE NUÑEZ (L. 296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2437.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2437-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-001-2015, Arrendamiento de un Inmueble donde funcionan la oficinas de Grandes Contribuyentes Region Noroccidental San Pedro Sula, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto Y septiembre de 2015.

COLPROSUMAH

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, PLAZA COLPROSUMAH, ENTRE BAMER Y BGA

legalName: COLPROSUMAH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE CONCURSO 07-2015 TAMAÑO C-3 BLANCO Y NEGRO LOS DIAS MARTES 7, JUEVES 9, LUNES 13 Y MIERCOLES 15 DE JULIO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 363271, SOLICITADO POR JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION SEGUN MEMORANDO RRHH-SRS-38-2015, HOJA DE RUTA Nº 2732.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DEL  23 AL 26 DE  DE AGOSTO 2015. CON EL PROPOSITO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO (SOFIA).

GUSTAVO ARTURO BARRIENTOS AUGUSTINUS

legalName: GUSTAVO ARTURO BARRIENTOS AUGUSTINUS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA (SEDE), OLANCHITO, TELA, SABA Y TOCOA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015.

TRANSITO FLORES ORTEGA

legalName: TRANSITO FLORES ORTEGA

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, TRANSITO FLORES ORTEGA (L 1,814.78) SEGUN PRECOMPROMISO 00243.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-243-1-0


title: Pago segun contrato N° DEI-DA-005-2015, Arrendamiento de un Inmueble donde funciona la Regional de Danli, correspondiente a los meses de junio y julio de 2015.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title:
PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA LINEA 94621752 A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADA A LA SRA. MINISTRA DIRECTORA, SEGUN FACTURA 000-001-01-01147956, CORRESPONDIENTE AL PERIDO COMPRENDIDO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULADEL 23 AL 29 DE AGOSTO 2015.CON EL PROPOSITO DE HACER LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCECO Y QUE AUN NO SE LE HA NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE.

NADIA ALEJANDRA RODAS SANTOS

legalName: NADIA ALEJANDRA RODAS SANTOS

REYNA ISABEL CANALES FLORES

legalName: REYNA ISABEL CANALES FLORES

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, REYNA ISABEL CANALES FLORES (L. 172.00), NADIA ALEJANDRA RODAS SANTOS (L. 172.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2456.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2456-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. CON EL PROPOSITO DE LA VERIFICACION DE LA APLICACION DEL DECRETO 66-2015 Y SOLVENTAR INCONVENIENTES QUE IMPIDEN FINALIZAR ALGU NOS TRAMITES.

SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

legalName: SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA

DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

legalName: DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, DORIS ISABEL VALLADARES CARDENAS (L 382.00), SUYAPA PATRICIA MENDOZA SANABRIA (L. 382.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2469.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2469-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2469-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-028-2015, Arrendamiento de un Inmueble donde funciona la oficina tributaria de El Progreso, correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2015.

JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ

legalName: JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA PORTATIL HP 8510W, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 266, SOLICITADA POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL PARA SOPORTE TECNICO, SEGUN MEMORANDO DAN-203-2015, HOJA DE RUTA Nº 2914.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 1 CARGADOR PARA PORTATIL HP 6715B 90W ORIGINAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 266, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL PARA SUPERVISOR AUDITORIA DE CAMPO, SEGUN MEMORANDO DAN-203-2015, HOJA DE RUTA Nº 2914.


title: Reembolso realizado al Sr. Jose Gerardo Lanza po la compra de Un conector, dos abrazaderas y dos codos segun factura # 827689 solicitado con memorando OIL-446-2015 hoja de ruta 3468.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR COMPRA DE 50,000 CARTULINA TAG CALIBRE 125 TAMAÑO CARTA IMPRESOS A UN COLOR POR UN LADO LETRAS SEGUN MUESTRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 77, SOLICITADAS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA, SEGUN MEMORANDO DACOT-146-2015, HOJA DE RUTA Nº 556.

LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO AVE JOSE MARIA PINEDA EDIFICIO JARDIN DE LOS ANGELES CUBICULO 2

legalName: LITHO-GRAPHIX, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 100,000 VOLANTES INFORMATIVOS (TRIFOLIOS) IMPRESOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO AMBOS LADOS TAMAÑO CARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 193, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-DA-1388-2015.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-012-2015, Papel Bond tamaño Carta (2,650), Oficio (1,450) y Legal (1,800), correspondiente a la segunda entrega, adjudicado bajo proceso de licitacion y Resolucion DEI-DL-092-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 12 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA

actividadObra: 4 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-003-2015, Arrendamiento de un Inmueble donde funciona la Aduana de Tela, correspondiente a los meses de enero a julio de 2015.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: Asignacion de combustible por viaje a San Pedro Sula del 22 al 23 de agosto del 2015, con el proposito de cumplir con la entrega de la Licitacion Publica Nacional LPN-DEI-015-2014, en la Regional Tributaria de San Pedro Sula, asi mismo se trasladaranh a Ocotepeque por traslado de Mobiliario.

RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA

legalName: RUBEN DARIO BANEGAS SEVILLA


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-002-2015, Arrenadmiento de un Inmueble donde funciona el Archivo Central Region Noroccidental, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto.

streetAddress: KM3 SALIDA A LA LIMA BOULEVARD DEL ESTE

legalName: INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

INVERSIONES ALIADAS SA DE CV

telephone: ND


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A OLANCHITO Y SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2015Y MARCALA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACION DE LA BAASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA (L.22.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2471.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2471-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :103 GA :1 F-01: 2474-1-0 - Compra de 7 calculadoras para escritorio manuales, solicitadas por Jefe Seccion de Procuracion Legal con memorando DEI-SPL-286-2015 y Hoja de ruta N°3171

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2474-1-0

description: Pago de OC # 103-1-1-0081-2015 por compra de 7 calculadoras para escritorio manuales, solicitadas por Jefe Seccion de Procuracion Legal con memorando DEI-SPL-286-2015 y Hoja de ruta N°3171

description: Reversion total por cambio de descripcion en el resumen


title: Compra de 46 calculadoras para escritorio manuales solicitadas por varios departamentos de la Institucion y autorizado con memorando del Jefe Administrativo con DEI-DA-1810-215

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: Pago de la OC # 103-1-10080-2015 por compra de 46 calculadoras para escritorio manuales solicitadas por varios departamentos de la Institucion y autorizado con memorando del Jefe Administrativo con DEI-DA-1810-215


title: PAGO POR COMPRA DE 100,000 FORMULARIOS DEI-410 VERSION 6 NUMERADOS DEL 614501 AL 714500, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 231, SOLICITADOS POR DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DACOT-694-2015, HOJA DE RUTA Nº 2710.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Compra de 20 engrapadoras industriales solicitados departamentos de la institucion y autorizados por el Jefe Administrativo con memorando DEI-DA-1810-2015

rationale: Reversion total por compra de 20 engrapadoras industriales ya que la empresa pacasa les dio de baja en el catalago electronico segun nota enviada.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2472-1-0


title:
ASIGNACION DE FONDOS PARA LA COMPRA DE CUATRO (4) PASAJES DE TEGUCIGALPA AL SALVADOR Y VICEVERSA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006703, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

legalName: JOSE FRANCISCO MONTOYA AMADOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REINTEGRO DE COMPRA DE BOLETO AEREO EN VISTA QUE DORIS RODRIGUEZ NO REALIZO LA GIRA. SEGUN PRECOMPROMISO 2499.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2499-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A DANLI (SEDE), JAMASTRAN, TEUPASENTI Y EL PARAISO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 241.

HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

legalName: HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, HECTOR MANUEL MARADIAGA MEDINA (L. 1,200.00), SEGUN PRECOMPROMISO 248.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-248-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN A SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO.

MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

legalName: MARIO ALFREDO COREA GOMEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y CORDINACION SUPERIOR


title: ASIGNACION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 SISTERNAS DE AGUA, PARA ABASTECER LOS EDIFICIOS MOLINA Y CORPORATIVO, YA QUE HAN EXISTIDO RACIONAMIENTOS POR PARTE DEL SANAA. SEGUN FACTURAS: 000-001-02-00000238 Y 236.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por Compra de cinco guillotinas capacidad de corte de 10 hojas, y Una destructora de papel capacidad 8 hojas, solicitados por varios departamaentos de la Institucion y Autorizados por Jefe Administrativo con memorando DEI-DA-2072-2015


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS CIRCULARES BASE DE MADERA SEGUN LEYENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 261, SOLICITADOS 01 POR SUB JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y 01 POR ADMINISTRADOR REGIONAL DEI LA CEIBA ATLANTIDA SEGUN MEMORANDOS RRHH/1620/2015 Y LCB-331-ADNOR-2015, HOJAS DE RUTA Nº 2777/2875.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAAGO POR COMPRA DE 50 ROLLOS DE CINTA VELCRO DOS CARAS EN UNO DE 19MMX20M, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 259, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO SEGUN MEMORANDO GTI-377-2015, HOJA DE RUTA Nº 2403.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA BARBARA (SEDE), SAN LUIS, QUIMISTAN, PINALEJO Y TRINIDAD DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 241.

FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

legalName: FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, FERNANDO JOSE COLINDRES SANCHEZ (L. 820.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00250.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-250-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A TEGUCIGALPA EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REVISAR DIFERENTES EXPEDIENTES.

CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS

legalName: CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS


title: COMPRA DE 21 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL 11 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR EL JEFE DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN MEMORANDO 0079-RRPP-H-2014.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title:
REEMBOLSO  DE FONDOS POR COMPRA DE CENA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO QU LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2015, DEBIDO A SOBRE CARGA DE TRABAJO POR EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DE VACACIONES.
SEGUN FACTURA 020-002-01-0077765.

EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA

legalName: EDGARDO JOSE GUEVARA MENDOZA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN DIFERENTES UNIVERSIDADES.

SANDRA BERONICA SANTOS BARAHONA

legalName: SANDRA BERONICA SANTOS BARAHONA

KARLA VANESSA TORRES COLINDRES

legalName: KARLA VANESSA TORRES COLINDRES


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 02 PAQUETES DE INTERNET Y 02 CHIP TIGO CON EL PROPOSITO DE UTILIZARLOS EN LA SUSCRIPCION DE LOS AGREMIADOS AL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO DEI-DACOT-895-2015 , HOJA DE RUTA Nº 3475.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP-1536, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 240, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION REGION NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-130-2015, HOJA DE RUTA Nº 1832 CON MEMORANDO DEI-DA-1140-2015.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title:
Pago por consumo de agua potable en la Aduana de Puerto Cortes, correspondiente al mes de Julio de 2015.
Segun documentacion adjunta.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO MUSEO INTERACTIVO LOS DÍAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2015.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A INTIBUCA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE (SEDE COMAYAGUA ) DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA AUDITORIA DE 33 EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

legalName: JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JUAN GREGORIO BERRIOS GOMEZ (L. 513.78) SEGUN PRECOMPROMISO 2527.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2527-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO (TAMBOR, FUSOR, LASER P/IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO CDP-8080DN), SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 241, SOLICITADO POR JEFE DE OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMORANDO OT-SRC-04-05-2015, HOJA DE RUTA Nº 2377.


title: PAGO POR COMPRA DE 327 COFFEE BREAK QUE INCLUYE 3 BOQUITAS SALADAS, 1 BOQUITA DULCE, JUGO DE NARANJA Y REFRESCO SODA, 145 ALMUERZOS QUE INCLUYEN 1 CARNE, 02 GUARNICIONES, PANESILLO Y REFRESCO EN LATA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 269 Y 273, SOLICITADOS POR LIC. DAVID GEREZANO ENCARGADO DE EICAT Y SUB JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA GRUPO DE 34 PARTICIPANTES DEL CURSO AL PUESTO DE FEDATARIOS DEL 10 AL 13  Y 17 (5 DIAS)  Y 03 ALMUERZOS DIARIOS Y 06 COFFEE BREAK MAS DEL 11 AL 13 Y 17 DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDOS EICAT-75-08-2015 Y RRHH/1904/2015, HOJA DE RUTA Nº 3260, ( ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE ELABORO O/C Nº 269 POR 340 COFFEE BREAK Y 170 ALMUERZOS MAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y O/C Nº 273 POR 24 COFFEE BREAK Y 12 ALMUERZOS, DE LOS CUALES LA EMPRESA SOLO ENTREGO 327 COFFEE Y 145 ALMUERZOS, DEBIDO A QUE EL DIA 17 DE AGOSTO DICHO EVENTO FINALIZO A LAS 11:00 AM POR TAL RAZON NO SE NECESITARON LOS ALMUERZOS  Y EL COFFEE DE LA TARDE). EVENTO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS BRENDA FUENTES Y PATRICIA CORTES, POR INSTRUCCIONES DE LA ABOGADA ANGELA MADRID EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 30 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE Y VILMA FLORES DEL 06 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA INTEGRAL AL CONTRIBUYENTE TIENDA DE LICORES KENNET.

FREDESVINDA LAINEZ GARCIA

legalName: FREDESVINDA LAINEZ GARCIA

ROSA ZUNIGA TORRES

legalName: ROSA ZUNIGA TORRES

VILMA BERTILIA FLORES FLORES

legalName: VILMA BERTILIA FLORES FLORES

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, YA QUE NO REALIZO LA GIRA, VILMA BERTILIA FLORES FLORES (L. 548.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2520.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2520-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2520-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2520-1-0

description: REINTEGRO DE TRANSPORTE  YA QUE NO REALIZARÓN LA GIRA, ROSA ZUNIGA TORRES (L. 548.00) , FREDESVINDA LAINEZ GARCIA (L. 548.00), SEGUN PRECOMPROMISO 2520.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN FISCAL.

LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

legalName: LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, LESLY RUBIDIA HERNANDEZ FLORES (L. 1,057.69) SEGUN PRECOMPROMISO 2544.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2544-1-0


title: PAGO POR TRABAJOS DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE FISCALIZACION INTERNACIONAL Y PRECIOS DE REFERENCIA UBICADAS EN OFICINAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES EDIFICIO PLAZA AZUL QUE INCLUYE; 29 METROS CUADRADOS PAREDES DE TABLA YESO DOBLE CARA, 2 PUERTAS TERMOFORMADAS, 58 METROS CUADRADOS PINTADO DE PAREDES CON PINTURA ACRILICA LAVABLE DE PRIMERA CALIDAD Y 27 METROS LINEALES DE GUARDAPOLVO DE VINIL DE 3" COLOR NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 225, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-344-2015, HOJA DE RUTA Nº 2589/3251.

MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

legalName: MARIO ROBERTO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title:
ASIGNACION DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAMION CISTERNA DE AGUA, PARA ABASTECER EL EDIFICIO MOLINA, LO ANTERIOR DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS QUE HAN EXISTIDO POR PARTE DEL SANAA.
SEGUN FACTURA 000-001-02-00000255.

ESLY MARISELA RODEZNO BREVE

legalName: ESLY MARISELA RODEZNO BREVE


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR (5) DIAS POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EVENTO DE CURSO AL PUESTO DE FEDATARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 269, SOLICITADOS POR LIC. DAVID GEREZANO ENCARGADO DE EICAT  DEL 10 AL 13  Y 17 DE AGOSTO (5 DIAS), SEGUN MEMORANDO EICAT-75-08-2015,  HOJA DE RUTA Nº 3260, EVENTO FUE REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA AL CITY MOLL A SUPERVISAR ESPECTACULOS MUSEO DINOSAURIOS LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADAR A LAS LICENCIADAS BRENDA FUENTES Y PATRICIA CORTES, POR INSTRUCCIONES DE LA ABOGADA ANGELA MADRID EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO MUSEO INTERACTIVO LOS DÍAS 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA AL CITY MOLL A SUPERVISAR ESPECTACULOS MUSEO DINOSAURIOS LOS DÍAS 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2015.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA AL CITY MOLL A SUPERVISAR ESPECTACULOS MUSEO DINOSAURIOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: PAGO POR CORTES EN ALUMASTIL 3.5", 10" Y 10" ( 01 LETRA "I" MAYUSCULA DE 31/2", 01 LETRA "N"  MAYUSCULA DE 10" Y 02 LETRAS "E" MAYUSCULA DE 10") INCLUYE INSTALACION EN OFICINA DEL CENTRO DE ATENCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 247, SOLICITADAS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, SEGUN MEMORANDO OIL-346-2015, HOJA DE RUTA Nº 2605.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 36920-Accesorios de Metal


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A OLANCHITO YORO Y TOCOA COLON DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN  A  TOCOA COLON LOS DÍAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE NOTIFICACIÓN TASACIÓN DE OFICIO DE GANANCIA DE CAPITAL, NOTIFICACIÓN DE DOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ENTREGA DE TRASNCRIPCIONES INTEGRAS RESOLUCIONES DE CIERRE TEMPORAL Y MULTAS NOTIFICADAS MEDIANTE PUBLICACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARIA GENERAL Y POSTERIOR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS CLAUSURADOS.

WILMER JAVIER ISAULA CARDONA

legalName: WILMER JAVIER ISAULA CARDONA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, WILMER JAVIER ISAULA CARDONA (L 5.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2525.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2525-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MÁRCALA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMIISO 2300.

WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

legalName: WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO DE COMUNICACIONES.

DANILO WILFREDO VARELA SOSA

legalName: DANILO WILFREDO VARELA SOSA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA AL CITY MOLL A SUPERVISAR ESPECTACULOS MUSEO DINOSAURIOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE AGOSTO DE 2015.


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015 nomenclatura DEI-147, ingresado con factura proforma N°610895241

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015 nomenclatura DEI-136, ingresado con factura proforma N°610895244.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A GRACIAS DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMIISO 2300.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ESTHER CORDOVA ESCOTO (L. 953.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2548.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2548-1-0


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-038-2015, Renovacion Licenciamiento para Base de Datos ORACLE, adjudicado segun Resolucion N°DEI-DL-1123-2015, producto de la Licitacion Publica LPN-DEI-DA-002-2015, Vigencia del 30 de junio 2015 al 30 de junio 2016.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-018-2015, Equipo de Oficina, adjudicado segun Resolución DEI-DL-481-2015, producto de la Licitacion Publcia LPN-DEI-DA-015-2014.

name: NEWMARK REPRESENTACIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AL FINAL DE AVE. LOS PROCERES, EDIFICIO COMERCIAL LOS PROCERES


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan año 2015 nomenclatura DEI-136, ingresado con factura proforma N°610895244


title: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-135, ingresado con factura proforma N°610895246.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA (SEDE), LA LIBERTAD, INTIBUCA- LA ESPERANZA, MARCALA  DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 241.

EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

legalName: EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, EDGAR DANIEL CALONA CARRASCO (L 1,135.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00258.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-258-1-0


title: Pago correspondiente a dos suscripciones  La Prensa Secretaria Genral y Departamento Legal San Pedro Sula, segun contrato N°00289156 period del 18 de julio de 2015 al 16 de julio de 2016, se adjunta factura N°0000040101005731.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE INCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE RTNS EN VENTANILLAS DE ASISTENCIA.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015 nomenclatura DEI-147, ingresado con factura proforma N°610895241


title: Pago por 3  suscripcion de 8 meses de abril a diciembre de 2015 Diario la Tribuna, segun  contrato de renovacion N°014201.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-014-2015, Servicio de Internet, adjudicado segun Resolucion DEI-DL-0479-2015, producto de la Licitacion Pública LPN-DEI-DA-006-2014, dicho pago corresponde a los meses de mayo, junio, julio y Agosto de 2015.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


description: Pago por concepto de mantenimiento preventivo correspondiente a los 10,000 kilometros del vehiculo Nissan Urvan, año 2015, nomenclatura DEI-135, ingresado con factura proforma N°610895246.


title: Asignacion al Sr. Jose Gerardo Lanza para la compra de 04 lances de tubo HG de  1 1/4¨, 01 plantina de 1 x 1/4¨, 20 argollas de ojo con tornillo 1¨, 05 metros de cordón de ceda 1/4¨, 10 spray blaco mate para metal y 10 brocas para metal de 1/4¨, solicitados por Jefe de Infraestructura y Logistica con memorando OIL-453-2015 HR N°3563. mismos  que se utilizaran para la fabricación de cuatro (04) astas que se instalaran en la azotea de este edificio (Gabriel A. Mejía) para la inauguración de actos del 01 de septiembre del presente año.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE IMPLENTAR EL SISTEMA OPERATIVO DE FLUJO DE INFORMACIÓN (SOFIA).

GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

legalName: GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE Y TAXI YA QUE NO FUERON UTILIZADOS, GLORIA DALILA MEJIA TURCIOS (L. 240.00) TAXI Y L. 520.00) DE TRANSPORTE SEGUN PRECOMPROMISO 2581.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2581-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO MUSEO INTERACTIVO LOS DÍAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title:
Pago segun contrato y Adendum DEI-DA-027-2012, Enlace de Datos e Internet, Aprobado por el Soberano Cogreso Nacional el 6 de Junio de 2012Producto de la Licitacion Publica DEI-LPN-011-2012, cuaya vigencia es de 5 años contados apartir del mes de julio de 2012 y finalizando en el mes de julio de 2017, pago correspondiente a los meses de junio y julio de 2015 pago de facturas 83, 84, 93 y 94.
Nota:de la las facturas se rebajan L.7,784.91 por mes del fideicomiso y los creditos por enlaces caidos.

ADMINISTRADORA DE REDES S.A

streetAddress: EDIFICIO FENADUANAH RESIDENCIAL CASTAÑO SUR PASEO VIRGILIO ZEPEDA

legalName: ADMINISTRADORA DE REDES S.A


title: Pago de 3 suscripciones correspondientes a Tegucigalpa y San Pedro Sula DEL 28 de agosto de 2015 al 26 de agosto de 2016, se adjuntan facturas N°0000040106004221 Y 0000040106004225.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title:
Reembolso por consumo de combustible del vehiculo  tipo Pick up, marca mitsubishi Nomenclatura DEI-29 asignado a la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de agosto del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH

legalName: DELSIS NEREYDA CARRASCO BETANCOURTH


title: Compra de 20 engrapadoras Industriales solicitadas por varios departamentos de la institucion y autorizados por Jefe Departamento Administrativo con memorando DEI-DA-1810-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por la compra de 20 engrapadoras Industriales solicitadas por varios departamentos de la institucion y autorizados por Jefe Departamento Administrativo con memorando DEI-DA-1810-2015


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A DIFERENTES LUGARES LOS DÍAS 01, 02, 03 Y 04 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR CONSULTORES DEL BID.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA


title: Pago segun contrato N°DEI-DA-020-2015, Compra de toner Canon, Brotther, Sharp y Epson, adjudicado segu Resolucion DEI-DL-0482-2015, producto de la Licitacion Publica LPN-DEI-DA-007-2014 dicho pago corresponde a la segunda entrega, factura N°000-001-01-00000777

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   POR GIRA A CHOLUTECA (SEDE) MONJARAS,TRIUNFO DE LA CRUZ, SAN MARCOS DE COLON  DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 241.

ESPINOZA SALGADO, SANTOS

legalName: ESPINOZA SALGADO, SANTOS

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, ESPINOZA SALGADO, SANTOS (L. 3,052.00), SEGUN PRECOMPROMISO 00260.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-260-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL MUSEO DINOSAURIO EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2015.

JOSE AMADO PINEDA

legalName: JOSE AMADO PINEDA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Asignacion para la compra de casco cerrado para motocicleta, solicitado por Encargada de Correspondencia, con memorando Seccion de correspondencia N-34 y Hoja de Ruta N° 2714

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad

rationale: Reversion total por la asignacion para la compra de casco cerrado para motocicleta, solicitado por Encargada de Correspondencia, con memorando Seccion de correspondencia N-34 y Hoja de Ruta N° 2714, debido aque se hara un nuevo proceso de publicacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2608-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A  TEGUCIGALPA EL 26 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LEGAL.

MAGDALENO BANEGAS RODAS

legalName: MAGDALENO BANEGAS RODAS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA  DEL EDIFICIO MOLINA EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015, CON  FAC # 0283.
SEGUN MEMORANDO OIL-465-2015.


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA  EL EDIFICIO GABRIEL  A. MEJIA,EL 31 DE AGOSTO DEL 2015  CON FACT.#0284.
SEGUN MEMORANDO OIL-466-2015


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA,EL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015,  CON FACT.# 0287
SEGUN MEMORANDO OIL-468-2015


title: Pago de servicio de Telefonia Celular a nombre de la Direccion Ejecutiva de ingresos y asignada a la Sra. Ministra Directora correspondiente del 16 de de Diciembre al 15 de enero, mediante memorando N° DEI-099-DA-2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reintegro por pago de Telefonia Celular, prec. 00026, correspondiente al mes de enero 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-26-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-26-1-0


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA  DEL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA, EL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CON FACT.#0285.
SEGUN MEMORANDO OIL-467-2015


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA DE SAN PEDRO SULA A ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA PUNTUAL POR CIERRE DE OPERACIONES.

KEVIN OVANY SANTAMARIA BARAHONA

legalName: KEVIN OVANY SANTAMARIA BARAHONA

ELWIN SELIN PERDOMO MADRID

legalName: ELWIN SELIN PERDOMO MADRID

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, ELWIN SELIN PERDOMO MADRID (L. 306.00), KEVIN OVANY SANTAMARIA BARAHONA (L. 306.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2601.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2601-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR GIRA A DIFERENTES LUGARES LOS DÍAS 01, 02, 03 Y 04 DE JUNIO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR CONSULTORES DEL BID.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL HOTEL MARRIOT EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015.


title:
ASIGNACION POR POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LAS CISTERNA  DEL EDIFICIO MOLINA EL 28 DE AGOSTO DEL 2015 CON FACT.# 268
SEGUN MEMORANDO OIL-461-2015

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A LA CEIBA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR CAPACITACIÓN QUE REALIZARA POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA (DACOT).

ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS

legalName: ORLANDO JAVIER OCAMPO SANTOS


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE COMIDA (ENCHILADAS, PUPUSAS Y GRINGAS) PARA 130 PERSONAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA (COCA COLA Y JUGOS NATURALES) PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL, EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 AM EN TERRAZA DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA EN HONOR AL MES DE LA PATRIA, SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO 00114 RRPP-F-2015.

GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ

legalName: GREYCI DE LA PAZ SARAVIA CRUZ


title:
Reembolso por consumo de combustible del generador de energia electrica ubicado en la Aduana La Fraternidad, correspondiente al mes de agosto del año 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: Pago de OC 289 por la compra de 02 compresores TECUMS av190e-047 AVB5558EXN MONOFASICO, Solicitado por Jefe de Insfraestructura y Logistica segun memorando OIL-434-2015 HR N° 3356

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-143, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610897791.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DEI-SG-148-2014 TAMAÑO 1 PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 18 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 708148 SOLICITADO POR LIC. INGRID ONEYDA SIERRA ENCARGADA INTERINA DE LA SECCION DE AGENTES ADUANEROS, NAVIEROS Y OTROS AUXILIARES SEGUN MEMORANDO DEI-SAAN-042-2015, HOJA DE RUTA Nº 191.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A EL PROGRESO, ADUANA DE TELA, PUERTO CASTILLA, (SEDE CEIBA Y SAN PEDRO SULA  DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES A NIVEL NACIONAL. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2654.

KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS

legalName: KARLA PATRICIA GARNER TURCIOS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA ADUANA EL AMATILLO (SEDE EL NACAOME ) DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL MOBILIARIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-DEI-015-2014.

HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO

legalName: HECTOR ORLANDO THOMPSON NOLASCO


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 20,000 kilometros de vehiculo Nissan Frontier año 2015, nomenclatura DEI-143, asignado a la Regional Tributaria de San Pedro Sula, ingresado con factura proforma N°610897791.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 PEGAMENTO SILICON AP2000 10 PLG (5PZS) Y 1 PISTOLA P/ADHESIVA GR20 APLICA STANLEY SEGUN FACTURA Nº 002-001-01-00137550 A NOMBRE DE LARACH Y CIA, PARA REALIZAR INSTALACION DE LETRAS EN EDIFICIO CENTRO DE ATENCION DEI, SOLICITADO POR JEFE DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO OIL-452-2015 HOJA DE RUTA Nº 3579.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPLEMENTO AL F-01 00242 POR COMPRA DE GAS ARGON DE INVESTIGACIÓN AL 99.9999% un-1006 DE 220 P.C., SOLICITADO POR LA DRA. ANA LUZ AMAYA. Observación: ORIGINALMENTE SE SOLICITO GAS ARGON CON PUREZA DE 99.996% TARJA, PERO AL MOMENTO DE PRESENTARSE CON EL CILINDRO A LA EMPRESA, PARA QUE SE HICIERA LA RECARGA, SE DETERMINÓ QUE EL GAS NECESARIO ERA GAS ARGON DE INVESTIGACIÓN AL 99.9999% UN-1006 DE 220 P.C., POR LO QUE SE HACE EL CORRESPONDIENTE AJUSTE AL PRECIO.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title:
Pago OC 195 por la compra de 12 pares de botas color cafe industriales con cubo a solicitud de nota de la Asistente de Direccion Superior Abogada Indira Mejía con fecha 30/04/2015 y Autorizado por Jefe Depto Administrativo segun memorando DEI-DA-1428-2015.
Pago complemento del F01 1796 donde se pago el objeto 32310.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE


title: Pago de OC 292 por la compra de 12 tasas de vidrio con su respectivo plato solicitado por Jefe Depto Administrativo segun formato de solicitud y memorando DEI-DA-2144-2015

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE I POR GIRA A LA ADUANA LA MESA (SEDE SAN PEDRO SULA ) DEL 07 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ORGANIZAR LAS DECLARACIONES UNICAS Y QUE SEAN TRASLADADAS A LA SECCIÓN DE ARCHIVO DE FISCALIZACIÓN.

JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ADALID RAMIREZ ANDINO

legalName: ADALID RAMIREZ ANDINO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A INTIBUCA, MÁRCALA, LA PAZ Y SIGUATEPEQUE (SEDE COMAYAGUA) DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN LA AUDITORIA DE 34 EXPEDIENTES DE CIERRE DE NEGOCIOS.

LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

legalName: LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, LUIS FERNANDO MANZANO CRUZ (L. 920.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2653.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2653-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 4 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO Nº 469519 EL 05 DE AGOSTO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-450-2015 HOJA DE RUTA Nº 3207.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title: Pago de OC 291 por la compra de 12 vasos de vidrio # 12 solicitado por Jefe Depto Administrativo segun formato de solicitud y memorando DEI-DA-2144-2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNA BLANCO Y NEGRO, SEGUN CONTRATO Nº 708142 EL 11 DE AGOSTO 2015, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-462-2015 HOJA DE RUTA Nº 3299.


title: Pago de la OC 288 por la compra de Unidad Mini Split tip pared Marca COLDCOMFORT con capacidad de 24,000 BTU, solicitado por Jefe de CIPLAFT con memorando DEI-CIPLAFT-005-2015, HR N° 166

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR PUBLICACION DE 01 CEDULA DE NOTIFICACION TAMAÑO 1/4 DE PAGINA BLANCO Y NEGRO EL 17 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 708147, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-469-H-2015 HOJA DE RUTA Nº 3387.


title: Pago de OC 294 por la compra de 24 tasas de vidrio con su respectivo plato solicitado por Asistente Tecnica de la Direccion segun memorando DE-366-2015 HR N° 3448


title: Pago de OC 244 por Servicio de fumigacion:Alcance de trabajo : Todas las áreas inspeccionadas	Plagas cubiertas: Roedores, Mosca, Mosquito, Cucarachas, Abejas y Bifidos,Solicitado por Jefe Depto. Asistencia al Contribuyente según memorando DEI-DAC-RCS-566-G-2015 HR N° 2916 y memorando N°DEI-DA-1877 enviado por Jefe Depto Administrativo y memorando OIL-382-2015 HR N°2954 enviado por jefe de Infraestructura y Logistica

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS E INVERSIONES SVM HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA # 2017 COLONIA PALMIRA TEGUCIGALPA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A PUERTO CORTES, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BÁRBARA Y SAN PEDRO SULA, NACAOME, CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR AUDITORIA ESPECIAL A LA SECCIÓN DE BIENES NACIONALES A NIVEL NACIONAL.

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

legalName: ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS

GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, ALMA CAROLINA GALLEGOS WILLIAMS (L. 1,185.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2655.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2655-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2655-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2655-1-0

description: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, GINA LIZETH HERNANDEZ VASQUEZ (L 455.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2655.


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO MOLINA,EL DIA  02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON FACT.#0260
SEGUN MEMORANDO OIL-476-2015

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A  EL PROGRESO DEL 27 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DEL CENTRO, LOS VIÁTICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 2020.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ADUANA EL FLORIDO (SEDE COPAN RUINAS) DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL PROCESO DE RECIBO, ENTREGA Y UTILIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES ÚNICO DE PAGO.

DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

legalName: DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DAVID JAVIER ANDINO BUSTILLO (L. 200.00) SEGUN PRECOMPROMIAO 2667.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2667-1-0


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo Nissan Frontier asignado a la Aduana EL Amatillo por traslado de Tegucigalpa a dicha Aduana el dia martes 25 de agosto de 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

rationale: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2685-1-0

type: OFI

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.

description: REVERSION TOTAL DE LA OPERACION.


title: Asignacion al Sr. Jose Gerardo Lanza valor que corresponde por la compra de receptor inalámbrico para armar & desactivar control de acceso de puerta del despacho solicitado mediante memorando DE-401-2015, HR N° 3637


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN CITY MALL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2015.

MARIO ESTEBAN AROCA

legalName: MARIO ESTEBAN AROCA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OLANCHITO, TOCOA, TELA Y SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS.

HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ

legalName: HECTOR DAVID FUENTES VELASQUEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER ASISTIDO EL DIA SABADO 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.  EN APOYO A LA EMPRESA TRULY NOLEN A REFORZAMIENTO DE FUMIGACION EN TODO EL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA.

ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

legalName: ISAAC IXAO GODOY ORDOÑEZ

JOSE RUBEN AYALA OLIVARES

legalName: JOSE RUBEN AYALA OLIVARES


title:
Reembolso por compra de combustible para el vehiculo tipo microbus, marca toyota, nomenclatura DEI-100, asignado a la Regional Tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de agosto del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR HABER ASISTIDO EL DIA SABADO 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , EN APOYO A LA EMPRESA TRULY NOLEN EN UNA FUMIGACION DE TODO EL EDIFICIO CORPORATIVO PALMIRA.

FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ CASTRO

legalName: FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ CASTRO


title:
Pago por suministro de agua potable, alcantarrillado sanitario, recoleccion de desechos, limpieza de calles en la Regional tributaria de Choluteca, correspondiente al mes de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.
El memorando original esta en el precom N°2341

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title:
Asignacion de combustible para el generador de energia electrica ubicado en el puente La Amistad de Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de septiembre del 2015.
Segun documentacion adjunta.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Asignacion para compra de combustible del generador de energia electrica instalado en el puente viejo de La Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de septiembre del 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN CITY MALL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2015.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title:
ASIGNACION DE L. 610.00 AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO SOSA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS EN CAPACITACION DE CONTROL INTERNO IMPARTIDA POR ONADICI.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE L. 2.25 POR COMPRA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS, A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO SOSA LOPEZ, SEGUN PRECOMPROMISO N°0267.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-267-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-267-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR LABORES ENCOMENDADAS POR LA MINISTRA DIRECTORA.

LESLY LIDENY LAGOS ESCOTO

legalName: LESLY LIDENY LAGOS ESCOTO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TRUJILLO DEL 13 AL 22 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE PROCEDER AL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPO, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS IMPORTADOS BAJO EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL CON EL FIN DE REALIZAR EL TRASLADO CORRESPONDIENTE A LA ZONA LIBRE, LOS VIÁTICOS FUERON ACREDITADOS EN EL PRECOMPROMISO 2287 Y 2294.

GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

legalName: GRICELDA CAROLINA MARTINEZ LAGOS

RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA

legalName: RENE ISIDRO PORTILLO RIVERA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI  POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE, DANLI DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE Y JUTICALPA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2676.

ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA

legalName: ELISA ARACELY LOPEZ RIVERA


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO MOLINA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CON FACT. #0262
SEGUN MEMORANDO OIL-477-2015

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION, HOSPEDAJE, TRASNPORTE Y TAXI  POR GIRA A OLANCHITO  DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2676.

DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ

legalName: DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE Y TAXI YA QUE NO LOS UTILIZO, DAVID ARTURO OYUELA LAINEZ (L. 760.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2681.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2681-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 16,000 SOBRES B20 TAMAÑO OFICIO, 16,000 BOLSAS MANILA G.K. TAMAÑO 12"X15" Y 16,000 BOLSAS G.K. TAMAÑO 10"X13" IMPRESAS A UN COLOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 274, SOLICITADAS POR JEFE SECCION DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SP-333-2015, HOJA DE RUTA Nº 3248.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago por la OC 293 por la compra de 24 vasos de vidrio # 12 solicitados por Asistente Tecnica de la Direccion Superior segun memorando DE-366-2015 HR N°3448.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION (CONTROL DE PLAGAS CUCARACHAS, JATES Y MAYOR PROBLEMA DE ROEDORES) EN EDIFICIO QUE OCUPA LA ADUANA DE PUERTO CORTES INCLUYE 3 VISITAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 251, SOLICITADA POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION SAN PEDRO SULA, SEGUN MEMORANDO DAN-157-2015 HOJA DE RUTA Nº 2194/2951/3309.

T.N INTERNATIONAL S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 13 AVE 10 Y 11 CALLE

legalName: T.N INTERNATIONAL S.A


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA.

JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ

legalName: JOSE MARTIN SALAZAR CRUZ


title:
PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE AL TERCER MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PICK -UP, COLOR BLANCO MARCA NISSAN NOMENCLATURA DEI-146, PLACA N-11334, ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DE ACUERDO A DOCUMENTACION
ADJUNTA.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N° DEI-DA-025-2015, POR SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CERTIFICADOS DIGITALES PARA SERVICIOS EN LINEA MARCA DIGICERT MODELO WILDCART SSL DURACION 2 AÑOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 175, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO GTI-141/232-2015, HOJAS DE RUTA Nº 829/1731/2142.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR  ALQUILER DE SILLAS Y COMPRA DE 01 ARREGLO FLORAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 298, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 00114-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3585.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE 01 FUENTE DE PODER PARA DESKTOP PC DEL OPTIPLEX 790 GENUINE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 268, SOLICITADA POR JEFE DEPARTAMENTO RECAUDACION Y COBRANZAS ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN MEMORANDO DEI-AGC-186-C-2015, HOJA DE RUTA Nº 1473.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PICK -UP, COLOR BLANCO MARCA NISSAN NOMENCLATURA DEI-146, PLACA N-11334, ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000078 POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR GIRA A MÉXICO DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2015, A NOMBRE DE JESUS OLFREDO OLIVA.

name: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR BL-38 CASA 1801

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PROCESO DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

DAVID JEREZANO CARVAJAL

legalName: DAVID JEREZANO CARVAJAL

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, DAVID JEREZANO CARVAJAL (L. 1,652.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2703.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2703-1-0


title:
Pago por suministro de combustibles, filtros y lubricantes a vehiculos de la Institucion en la sede Regional de San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio del año 2015.
Segun documentacion adjunta

name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000077 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2015.  A NOMBRE DE OGLA SARINA MURILLO Y ANA LUZ AMAYA.

legalName: REPRESENTANTES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A


title:
PAGO POR TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS DEI A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA 01 BATERIA LI-ION 73 WH PARA PORTATIL 8710W HP ORIGINAL PARA LAPTOP COMPAQ 8710W Y 01 BATERIA LI-ION 5WH PARA PORTATIL HP 6715B, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 267, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-203-2015 PARA SOPORTE TECNICO RNO Y SUPERVISOR AUDITORIA DE CAMPO HOJA DE RUTA Nº 2914.

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: PAGO POR ALQUILER DE 60 SILLAS, 4 MESAS RECTANGULARES, 4 MESAS COCTELERAS, 4 FALDONES BLANCOS, 4 MANTELES BASE AZUL SOBRE BLANCO, 01 TOLDO DE 6X9 CON PESAS Y FORRO, 4 SOBRE MANTELES COLOR AZUL Y 4 SOBRE MANTELES COLOR AMARILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 295, SOLICITADOS POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 00108-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3454.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A MONJARAS, TRIUNFO DE LA CRUZ Y SAN MARCOS DE COLON DEL  12 AL 14 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 241.

SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA

legalName: SANTA JACKELINE ZELAYA GUEVARA


title: PAGO POR ALQUILER DE 60 SILLAS Y COMPRA DE 01 ARREGLO FLORAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 298, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 00114-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3585.


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ALQUILER DE MOBILIARIO DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 295, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER UTILIZADO EN EVENTO PROTOCOLARIO DE IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO 00108-RRPP-F-2015, HOJA DE RUTA Nº 3454.


title: PAGO POR COMPRA DE 6 BASTIDORES DE 1 HILO, 6 AISLADORES DE PORCELANA DE CARRETE 53-2, 6 PERNO MAQUINA 5/8X12 Y 12 ARANDELAS CUADRADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 300, SOLICITADOS POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR RECONEXION ELECTRICA DE OFICINA DE COMERCIO MENOR AL GENERADOR DE EMERGENCIA UBICADA EN LA CABECERA DEL PUENTE GUASCORAN EN LA ADUANA EL AMATILLO, SEGUN MEMORANDO OIL-449-2015, HOJA DE RUTA Nº 3507.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: Pago de la OC 181 por la compra de 05 Kit de herraminetas para redes marca NEXXT, y 100 baterias CR2032 Maxell Litthium, solicitadas con memorando DEI-GTI-STSU-048-2015, formato de solicitud y HR N° 563 enviado por el Encargado de Soporte Tecnico Tecnologias de Informacion.


title: PAGO POR COMPRA DE 120 METROS DE CABLE E. SLATE AWG-3X4 ALUM. ACOMET, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 299, SOLICITADO POR JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA PARA REALIZAR RECONEXION ELECTRICA DE OFICINA DE COMERCIO MENOR AL GENERADOR DE EMERGENCIA UBICADA EN LA CABECERA DEL PUENTE GUASCORAN EN LA ADUANA EL AMATILLO, SEGUN MEMORANDO OIL-449-2015, HOJA DE RUTA Nº 3507.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de la OC 229 por la compra de Una tarjeta electronica de señales de entradas para control del motor de elevador MX06, , IMPUT BOARD KDL16L, XGL1, XT,Solicitado por Jefe Seccion de Infraestructura y Logistica según memorando OIL-359-2015, Hoja de Ruta N° 2733 y memorando OIL-364-2015 Hoja de Ruta 2779. pago solicitadopor Infraestructura y Logistica mediande Memorando OIL-429-2015, HRN° 3304.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: Pago parcial de la orden de compra Nº 084, por mantenimiento del elevador marca KONE del Edificio Gabriel A. Mejia, del mes de agosto factura Nº 000-001-01-00000111, solicitado con memorandos OIL-111y OIL-112-2015, hojas de Ruta Nº862 y 863, pago solicitado por Infraestructura y Logistica con memorando OIL-492-2015 HR N° 3757


title: Pago de la OC 302 por la compra de 12 camaras IP, solicitadapor Jefe Depto. de Insfraestructura y Seguridad Informatica con memorando GTI-53-2015, HR N°3367 y Autorizadas mediante oficio N°118-DGP-AE por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title:
ASIGNACION AL SEÑOR ABNER ORDOÑEZ POR COMPRAS DE CUCHILLOS DESECHABLES,PLATOS DESECHABLES,TENEDORES DESECHACLES,Y VASO DESECHABLES PARA ATENDER LA REUNION PARA 12 PERSONAS, AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Compra de 04 sellos foliadores de hasta 07 digitos alta calidad solicitados por Depto Administrativo segun memorando DEI-DA-2321-2015, mismos que seran asignados a la seccion de archivo de Administarcion.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por la OC # 103-1-1-0089-2015 por compra de 04 sellos foliadores de hasta 07 digitos alta calidad solicitados por Depto Administrativo segun memorando DEI-DA-2321-2015, mismos que seran asignados a la seccion de archivo de Administarcion.


title: Pago de la OC 307 por la compra de respuestos para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo MXM-350- serie: 75026790, Inventario 4367277, solicitado por Jefe Depto de Administracion Region Nor Occidental según memorando DAN-262-2015 HR N° 3759 (maquina Asignada al Depto de Auditoria)

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title:
ASIGNACION AL SEÑOR  ABNER ORDOÑEZ  POR COMPRA DE ALIMENTACION Y GALLETAS  PARA ATENDER EN LA REUNION PARA 12 PERSONAS, AUTORIZADO POR LA SEÑORA MINISTRA.
SEGUN DOCULENTACION ADJUNTA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Pago de la OC 286 por la compra de 40 sillas de espera de color negro acolchonadas Solicitados por  Jefe Departamento de Cobranzas con memorando DEI-DC-RCS-74-2015 HRN°1785,DEI-CIPPLAF-005-2015, DEI-SG-251-215, Hoja de Ruta N° 399, DEI-DARA-350-2015, DEI-176-15-RE, DEI-AGC-186-C-2015,DEI-ALC-021-2015 y Autorizadas mediante por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con Oficio 118-DGP-AE en fecha 19 de mayo de 2015.

QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

streetAddress: BO. ABAJO EDIFIO CAHISSS

legalName: QUALITY INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.F.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Pago de la OC 308 por la Compra de respuestos para maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo MXM-350- serie: 75017977, Inventario 4372272, solicitado por Jefe Depto de Administracion Region Nor Occidental según memorando DAN-264-2015 HR N° 3760 (maquina Asignada al Depto Asistencia al Contribuyente)


title: Pago de la OC 308 por la reparacion de la maquina fotocopiadora Marca Sharp, modelo MXM-350- serie: 75017977, Inventario 4372272, solicitado por Jefe Depto de Administracion Region Nor Occidental según memorando DAN-264-2015 HR N° 3760 (maquina Asignada al Depto Asistencia al Contribuyente)

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LOS DÍAS 12 Y 27 DE AGOSTO Y EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

legalName: DAVID ANTONIO CHAVEZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago de la OC 306 por la compra de 24 ventiladores de pedestal con tres aspas de metal solicitados por  Jefe Departamento de Cobranzas con memorando DEI-DC-RCS-74-2015 HRN°1785, Secretaria General con memorando DEI-SG-251-2015 HR N° 1599,  Coordinador Depto Recursos Humanos con memorando RRHH/0485/2015 HR N°748, Encargada Depto de Educacion Fiscal con memorando PNEF-DEI-091-2015, HR N°1706  y Autorizadas  por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con Oficio 118-DGP-AE en fecha 19 de mayo de 2015

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LOS DÍAS 12 Y 27 DE AGOSTO Y EL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE (SEDE) Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL ESTA EN EL PRECOMPROMISO 241.

ORLANDO CASTELLANOS MADRID

legalName: ORLANDO CASTELLANOS MADRID

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE, ORLANDO CASTELLANOS MADRID (L. 199.00) SEGUN PRECOMPROMISO 00274.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-274-1-0


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-148, ingresado con factura proforma N°610900638

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por rectificacion de Discos de Frenos a vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-148, ingresado con factura proforma N°610901686


description: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 15,000 kilometros del vehiculo Nissan Navara año 2015, nomenclatura DEI-148, ingresado con factura proforma N°610900638


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A DANLI DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE, DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2676.

WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO

legalName: WALTER ENRIQUE ALVAREZ SOLORZANO


title: PAGO DEL COSTO ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 003, POR INSTRUCCIONES SUPERIORES. TRÁMITE SOLICITADO CON MEMORANDO DEI-DA-333-2015 FIRMADO POR EL LIC. ABNER ORDOÑEZ.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title:
Pago por suministro de combustible a vehiculos de la Institucion, correspondiente al mes de agosto del año 2015.
Segun documentacion adjunta.

DETALLISTAS, S.A.

streetAddress: COLONIA PALMIRA EDIFICIO HALIA 3RE PISO CUBICULO#15

legalName: DETALLISTAS, S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE LA SAT DE GUATEMALA DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN AL COMPLEJO HOTELERO SAN MARTIN EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title:
Pago por concepto de alimentacion al motorista David Antonio Chavez por haber trasladado a personal del Departamento Administrativo que llaboro en horas inhabiles el dia miercoles 09 se septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos


title:
Pago por concepto de transporte al motorista David Antonio Chavez por haber trasladado a personal del Departamento Administrativo que laboro en horas inhabiles el dia miercoles 09 de septiembre de 2015.
Seguin documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 19  DE SEPTIEMBRE DE 2015 PERSONAL DE SAN PEDRO SULA . CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN CAPACITACIONES DE MODULO DE ORDEN DE COMPRA EN LÍNEA ETAX.

ILSE MARINA FLORES

legalName: ILSE MARINA FLORES

CARLOS ENRIQUE TORRES PINEDA

legalName: CARLOS ENRIQUE TORRES PINEDA

MIGUEL ANGEL BATRES MARTINEZ

legalName: MIGUEL ANGEL BATRES MARTINEZ

DANILO BENJAMIN MARTINEZ

legalName: DANILO BENJAMIN MARTINEZ

ELSA LETICIA MONTESINOS BENITEZ

legalName: ELSA LETICIA MONTESINOS BENITEZ

KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

legalName: KAREN SUYAPA BONES ROAGNA

LOURDES MERCEDES HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: LOURDES MERCEDES HERNANDEZ SANCHEZ

VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

legalName: VAYARDO DE JESUS GALEANO SALINAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE YA QUE NO REALIZO LA GIRA, ELSA LETICIA MONTESINOS BENITEZ (L. 200.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2780.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2780-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MARCADORES Y CD-R DE 80 MINUTOS, SOLICITADOS POR LIC. DINIA GRANADOS CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 127 Y EL SEÑOR LUIS MEZA CON FORMATO DE SOLICITUD Y HOJA DE RUTA Nº 117. SE INGRESA CON LA FACTURA PROFORMA DEBIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGA EL PRODUCTO SI NO ESTA REALIZADO EL PAGO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago de la OC # 305 por la compra Casco G2 doble lente negro Mate,solicitado por Encargada de correspondencia de Palmira N° 34 HR N° 2714

name: COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A BODEGA DE BAYER

objeto: 36500-Material de Guerra y Seguridad


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A PUERTO CORTES DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE  DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Y PLAN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TÍTULOS BLOQUEADOS POR PLAZO VENCIDO.

OLGA ESPERANZA MARADIAGA RODRIGUEZ

legalName: OLGA ESPERANZA MARADIAGA RODRIGUEZ

FLORES MENDOZA,  HILDA

legalName: FLORES MENDOZA,  HILDA

MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ

legalName: MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, FLORES MENDOZA,  HILDA (L. 444.00), OLGA ESPERANZA MARADIAGA RODRIGUEZ (L. 234.00), MARIA SILVIA LAINEZ CRUZ (L. 234.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2760.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2760-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE  POR GIRA A VILLA NUEVA, CORTES EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE RENTAS ADUANERAS.


title: PAGO POR SEGURO DE BIENES Y EQUIPO DE COMPUTO (REDES Y COMUNICACION ) POR UN PERIODO DE 01 AÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 303, SOLICITADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA SEGUN MEMORANDO DEI-289-SGTI-2015, HOJAS DE RUTA Nº 1433/3064/3619.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION TOTAL DE DICHO TRAMITE YA QUE LA EMPRESA SEGUROS ATLANTIDA TIENE DEUDA CON EL FISCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2783-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2783-1-0


title: PAGO POR PUBLICACION DE 2 AVISOS DE LICITACION PUBLICA LPN-DEI-DA-007-2015 Y LPN-DEI-DA-008-2015 TAMAÑO 1/4 DE PAGINA CADA UNO BLANCO Y NEGRO SEGUN CONTRATO Nº 710607, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO DEI-2204-DA-2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A TOCOA, TELA, SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, SE LE RECONOCE COMO GIRA LARGA YA QUE EN EL PRECOMPROMISO 2307 SE LE ACREDITARON 25.50 DÍAS.

JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA

legalName: JOEL ISAIAS SOLORZANO AVILA


title:
PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-013-2015, ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE ESCANEO IMPRESION Y FOTOCOPIADO, ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION DEI-DL-090-2015 PRODUCTO DE LICITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015. SEGUN MEMORANDO DEI-DA-2292-2015
EGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title:
Reembolso por compra de desechables y servilletas utilizados en reunion de trabajo de funcionarios de la Institucion con la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman el dia viernes 11 de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR GIRA A LA CEIBA Y PUERTO CORTES (MELVIN LOPES) DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE  Y LA CEIBA CARMEN ESCOTO DEL 13 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 Y PLAN DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TÍTULOS BLOQUEADOS POR PLAZO VENCIDO.

CARMEN ELENA CORDOVA ESCOTO

legalName: CARMEN ELENA CORDOVA ESCOTO

MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

legalName: MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MELVIN MAURICIO FRANCO LOPEZ (L. 264.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2758.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2758-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2758-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE LA SAT DE GUATEMALA DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN AL COMPLEJO HOTELERO SAN MARTIN EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title:
Reembolso por compra de alimentos y bebidas para Funcionarios de la institucion en reunion de trabajo con la Señora Ministra Directora Mirian Estela Guzman el dia viernes 11 de septiembre de 2015.
Segun documentacion adjunta.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE TRANSPORTE I POR GIRA A CHOLUTECA DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR EL EXPEDIENTE 321-15-10901-7260 DE LAS EMPRESAS ELIZMAR S DE R.L.

BETY ISABEL FONSECA MEJIA

legalName: BETY ISABEL FONSECA MEJIA

DIGNA EMERITA FUENTES AVILA

legalName: DIGNA EMERITA FUENTES AVILA


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 8 PERSONAS , SEGUN MEMORANDO DE-439-2015.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA CANDIDATOS DE REGÍMENES ESPECIALES.

MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE

legalName: MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, MERCEDES ANTONIA NAVAS BUSTAMANTE (L. 296.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2805.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2805-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO EXPO ALIMENTARIA EN HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EN HOTEL CLARION EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA


title: PAGO POR PUBLICACION DE 02 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 11 DE AGOSTO 2015 SEGUN CONTRATO Nº 475579, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-462-2015, HOJA DE RUTA 3299.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO SEGUN CONTRATON°DEI-DA-015-2015,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, ADJUDICADO CON RESOLUCION N°DEI-DL-091-2015, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR PUBLICACION DE 07 CEDULAS DE NOTIFICACION TAMAÑO C3 BLANCO Y NEGRO EL 21 DE AGOSTO 2015, SEGUN CONTRATO Nº 475598, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO DEI-SG-485-H-2015 HOJA DE RUTA Nº 3446.


title: Pago de OC # 285 por la compra de 10 sillas secretariales color negro, solicitados por  Jefe Departamento de Cobranzas con memorando DEI-DC-RCS-74-2015 HRN°1785,DEI-CIPPLAF-005-2015, DEI-SG-251-215, Hoja de Ruta N° 399, DEI-DARA-350-2015, DEI-176-15-RE, DEI-AGC-186-C-2015,DEI-ALC-021-2015 y Autorizadas mediante por Sub Secretario de Finanzas y Presupuesto con Oficio 118-DGP-AE en fecha 19 de mayo de 2015

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN CONTRATO N°DEI-DA-015-2015,MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ,ADJUDICADA CON RESOLUCION N°DEI-DL-091-2015,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ENTREGA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title:
ASIGNACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA 8 PERSONES ,SEGUN MEMORANDO DE-439.2015
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A LA CEIBA DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE TRASLADO DE GENERADOR DE EMERGENCIA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SECTORIZADO CON LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE GERARDO LANZA COLINDRES (L. 1,832.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2842.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2842-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2842-1-0


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA, SANTA BÁRBARA Y SANTA CRUZ DE YOJOA DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE CAPACITAR EN LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO A NIVEL NACIONAL.

JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

legalName: JOSE DAVID ZELAYA MEDINA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, JOSE DAVID ZELAYA MEDINA (L. 1,164.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2847.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2847-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, 14 PIE DE CABLE PORTA ELECTRODO 1/0, 2 TERMINAL SOLDABLE 1/0 Y 1 PAR DE BORNE PARA BATERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 140, SOLICITADOS POR JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO REGION NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO DAN-090-2015, HOJA DE RUTA Nº 1278.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO DE MOTOR DE ARRANQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2845-1-0


title: Pago de la OC # 275 por el servicio de fumigacion en el Edificio Corporativo solicitado por Sub Directora de Rentas Aduaneras segun memorando DEI-DARA-815-2015 HRN°3249

TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA MATAMOROS EDIFICIO LA MATA # 3 PASEO LA CAMPAÑA

legalName: TECNOLEN S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTACULOS PÚBLICO EN HOTEL CLARION EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE POR GIRA A TEGUCIGALPA EN FECHAS DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE, 21 AL 23, 22 AL 23,  23 AL 23,  27 AL 28 Y  28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METASDEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.

KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

legalName: KATY YAMILETH MUNGUIA MARADIAGA

EMILIA HENRIQUEZ URREA

legalName: EMILIA HENRIQUEZ URREA

MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

legalName: MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

legalName: DILIA ARACELY VELASQUEZ CRUZ

YENY LETICIA MONTES

legalName: YENY LETICIA MONTES

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

FABRICIO CERNA VASQUEZ

legalName: FABRICIO CERNA VASQUEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE  YA QUE NO LO UTILIZO, MARVIN JOHEL GUERRA LIZARDO                (L. 206.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2835.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2835-1-0


title: ASIGNACION POR COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ADAMINISTRATIVO, SEGUN MEMONRANDO DEI-DA-2380-2015.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO EXPO ALIMENTARIA EN HOTEL PLAZA JUAN CARLOS EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A JUTICALPA DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE Y SIGUATEPEQUE DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS, EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 2676.

ESTHER CORDOVA ESCOTO

legalName: ESTHER CORDOVA ESCOTO


title: PAGO POR COMPRA DE 01 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASERJET MODELO P3005N CON INSTALACION INCLUIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 282, SOLICITADO POR ENCARGADA SECCION CONTROL DE AJUSTES REGION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DEI-DAC-CA-ARCS-0144-B-2015, HOJA DE RUTA Nº 762.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADO A LA MINISTRA DIRECTORA.

JAIME GUERRERO ESPINOZA

scheme: HND-OTHER

legalName: JAIME GUERRERO ESPINOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO ESPECIAL DEL DÍA DEL NIÑO EN EL CENTRO EVANGELISTICO DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS (CEAD) EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

MARVIN JOSE GRANDES LARA.

legalName: MARVIN JOSE GRANDES LARA.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE  POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS HONDURAS SALSA Y BACHATA CONGROSS LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

legalName: HENRY AROLDO FLORES CARRANZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓ, HOSPEDAJE, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LA REGIONAL.

TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

legalName: TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ

rationale: REINTEGRO DE TRANSPORTE, TELMA ARGENTINA DOMINGUEZ (L. 20.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2854.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2854-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, DE LA LINEA 9462-1752. A NOMBRE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS Y ASIGNADA A LA SEÑORA MINISTRA DIRECTORA ABG. MIRIAM GUZMAN, EL CUAL CORRESPONDE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y TAXI POR GIRA A JUTICALPA OLANCHO LOS DÍAS 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR SOCIALIZACIÓN SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

DEYSI MARIA SINCLAIR DIAZ

legalName: DEYSI MARIA SINCLAIR DIAZ

Dirección Ejecutiva de Ingresos

streetAddress: COL. PALMIRA, EDIFICIO GABRIEL MEJIA


title: Pago de la OC # 290 por la compra de 02 5CNF-QCA-402-24-contactor 2P 40 A 24, y 02 5CAM-0415 Capacitor 55+5 370 V, Solicitados por Jefe de Infraestructura y Logistica según memorando OIL-434-2015, HR N° 3356

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS HONDURAS SALSA Y BACHATA CONGROSS LOS DÍAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CHOLUTECA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A LA FERIA FINANCIERA Y DE NEGOCIOS EN EL HOTEL CAMINO REAL.

YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

legalName: YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA

rationale: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE, YASMINA DESIREE PLANAS MEJIA (L. 500.00) SEGUN PRECOMPROMISO 2879.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2879-1-0


title: Pago por mantenimiento preventivo correspondiente a los 5,000 kilometros del vehiculo Nissan Frontier, Color Blanco, Placa N-11372, nomenclatura DEI-153, asignado al Edificio Hector V. Medina, ingresado con factura proforma N°610906195.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS  DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OLANCHITO YORO, SABA Y TOCOA LOS DIAS  DEL 12 AL 14  DE FEBRERO DE 2015. CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE FACTURACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 2015. EL MEMORANDO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PRECOMPROMISO 241.

ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE

legalName: ALFREDO ISMAEL CEDEÑO NAVARRETE


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORIA PREVENTIVA A SUPERVISAR EVENTO DE CONCIERTO PASSIÓN MONTALVÁN POR LOS NIÑOS EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ

legalName: RONAL VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROZ


title:
Asignacion para compra de combustible (Diesel) para el Vehiculo Nissan Frontier, color rojo, nomenclatura DEI-111, asignado a la Aduana El Amatillo, correspondiente al mes de septiembre 2015.
Segun documentacion adjunta.

MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

legalName: MILGIAN SOCORRO ANDINO CASTILLO

rationale: Reversion total de la operacion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-103-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-103-1-2858-1-0

description: Reversion total de la operacion.

description: Reversion total de la operacion.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRASLADAR AL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR DEL TALENTO HUMANO DEL CENTRO INTERAMENRICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIAS    ( CIAT) LOS DÍAS  30 y 31  DE AGOSTO  y EL  05 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FLORENTINO AGUILERA

legalName: FLORENTINO AGUILERA


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA ESPERANZA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CON EL PROPÓSITO DE SUSCRIBIR AL SISTEMA DE FACTURACIÓN A LOS PRODUCTORES DE ARROZ.

KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

legalName: KARLA RAQUEL ALVARADO LARIOS

Dirección Ejecutiva de Ingresos

legalName: Dirección Ejecutiva de Ingresos