title: PINTADO DE LOGOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y  BANDERA DE HONDURAS EN PUERTAS  DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI , CAMION, COLOR BLANCO, PLACA N. 08644.  SOLICITADO POR LA OFICINA DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000985 POR PINTADO DE DOS LOGOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y DOS BAMDERA DE HONDURAS EN LAS PUERTAS DEL HEHICULOS MARCA MITSUBISHI TIPO CAMION COLOR BLANCO PLACA No.08644, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA.


title: COMPRA DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - SERVICIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

rationale: PAGO DE 14 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000-001-01-00004810

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADAS Nos. 000-001-01-00004804, 000-001-01-00004805 y 000-001-01-00004806 DE FECHAS 15 DE JULIO DEL 2015.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

faxNumber: ND

telephone: ND

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 000-001-01-00000003, 000-001-01-00000005 Y 000-001-01-00000006 DE FECHAS 11 DE JULIO DEL 2015.


title: COMPRA DE 58 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 58 GALONES DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000-001-01-000002 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2015.


title: RESERVA PARA CANCELAR SERVICIOS 5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ( PAGO MENSUAL Lps. 5,978.46 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS).

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO PARA CANCELAR SERVICIOS 5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos.000-001-01-00538259, 000-001-01-00673599, 000-001-01-00799429 y 000-001-01-00928635.

type: CONT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00538259 POR  SERVICIOS 5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00482706 POR SERVICIO DE  5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00270504  POR SERVICIO DE  5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00270503 POR SERVICIO DE 5MB  DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.

description: PAGO DE FACTURA No. 6778F POR SERVICIO DE 5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADO EN LA OFICINA DE SENAEH,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No. 6524F POR SERVICIO DE  5MB DE INTERNET DE CABLE. INSTALADOS EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS No. 2565 Y 6265, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET,  INSTALADO EN LA OFICINA DE SENAEH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO  DEL  2015.

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL AL DEVENGADO No.144-01-08 A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR CAMBIO DE INSTITUCION BANCARIA Y SEGUN MEMORANDO No. STSS-SGRM-892-2015 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 73 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 E LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 73 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 E LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000-001-01-0000001 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUADAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUADAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000-001-01-000007 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2015.


title: VALOR QUE PRECIBE EN CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO N. 1-AU 43819, QUE AMPARA A LOS VEHICULOS PLACA N. 08065, N. 09006, N. 010143, N. 08064, N. 09234, N. 010064, N. 010065, N. 010066, N. 010067, N. 010068, N. 010069, N. 011036, N. 08640, N. 010036, N. 010035, N. 010034, N. 09776, N. MN4163, MN4164 Y MN4165, CON VIGENCIA DEL 1 DE JULIO DEL 2015 AL 1 DE JULIO DEL 2016.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA N. 0010 POR HABER REALIZADO ESTUDIO TECNICO ELECTRICO CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE TRABAJO EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 2878  POR LA COMPRA  DE UN   PASAJE AEREO CON ITINERARIO CEIBA/ GUANAJA / CEIBA  POR UN VALOR DE Lps. 7,474.00, A FAVOR DEL SEÑOR JUAN JOSE ROSA  Y FACTURA 2873 CON UN ITINERARIO CEIBA/ PUERTO LEMPIRA/ CEIBA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MENDEZ  POR UN VALOR DE Lps. 7,075.00,  INSPECTORES DE HIGIENE QUE FUERON EN MISION OFICIAL.  (INSPECCION DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS Y BUZO )

name: SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES (STI TRAVEL), S. DE R.L

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE LLANTAS N. 235-70 R 16, MARCA NEXXEN CUATRO LONAS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER PLACA N. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LLANTAS N. 235-70 R 16, MARCA NEXXEN, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA N. 10034, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA, CONFORME FACTURA N. 0002047.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MITSUBICHI PICK-UP PLACA N. 01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE VILLANUEVA, CORTES.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title:
PAGO DE FACTURAS No. 16672469,16672953 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014
CUENTA No. 16-022-010-09-05-026-01        Lps. 2,289.70
CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00                1,144.18

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 9 - SERVICIOS DE COORDINACION REGIONAL


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE FACTURA N. 6000903 POR LA COMPRA DE 35 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) REPORT.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01198 POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) CHAMEX SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO. ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015.
PAGADO MEDIANTE CHEQUE No. 807 DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES), YA QUE NO CONTABAMOS CON EL OBJETO DEL GASTO, EL CUAL FUE  CREADO EN LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.020

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

streetAddress: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BOULEVAR LA HACIENDA EDIFICIO ANEXO DE LA HACIENDA 2do ISO

legalName: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title:
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO. ABG. MARCO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.
PAGADO MEDIANTE CHEQUE No. 808 DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (CES), YA QUE NO CONTABAMOS CON EL OBJETO DEL GASTO, EL CUAL FUE  CREADO EN LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  No.020


title: COMPRA DE 47 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJA Y 30 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, CONFORME FACTURA N. 1218.


DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 1090 POR LA COMPRA DE 50 CORECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, 20 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA MARCA WEX, 80 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 80 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR QUE PERCIBE POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDAD,Y 50 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME  ORDEN DE COMPRA N. 130-1-1-0084-2015, FACTURA N. 000-001-01-00750000, ACTA DE RECEPCION N. 34-UPG-2015.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 144 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS S.A. POR EL VALOR DE Lps. 10,960.32  YA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO REQUERIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1599-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETRIO DE ESTADO, SUB SECRETARIO Y GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015.PAGADO MEDIANTE CHEQUE No. 819,820 Y 821, DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL, YA QUE NO CONTABAMOS CON EL OBJETO DEL GASTO.


title: COMPRA DE DOS BANERS FULL COLOR 30 X 70 PULG CON ARAÑA Y DOS BANNER FULL COLOR 30X70 PULG. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE DOS BANERS FULL COLOR 30 X 70 PULG CON ARAÑA Y DOS BANNER FULL COLOR 30X70 PULG. SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000399 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No.  0036 POR LACOMPRA DE UNA LONA 30X70 CON OJETES Y ARAÑA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN LAS RECREOVIAS QUE ESTA SECRETARIA DE ESTADO REALIZA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, VITARA PLACA N. 11203, CONFORME FACTURA N. 00001411.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE COPRA PARA LA REUBICACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA  OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO , SOLICITADO POR ESTA SUB GERENCIAY AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

OFICINAS MODULARES S.A.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA TEGUCIGALPA

legalName: OFICINAS MODULARES S.A.

rationale: DISMINUCION ORDEN DE COPRA POR NO HABER ADQUIRIDO DOS PRODUCTOS COTIZADOS PARA LA REUBICACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA  OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO , SOLICITADO POR ESTA SUB GERENCIAY AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1617-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1617-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000.001- 01-00001120 POR LA REUBICACION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 16672469, 16672953 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.
CUENTA No.   16-022-010-09-05-026-01           Lps.  2,571.07
CUENTA No.   16-011-010-06-02-016-00                    1,485.82

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO DE FACTURA 003 POR LA REPARACION, REVISION Y CAMBIO DE CAJA AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI DOBLE CABINA COLOR NEGRO PLACA N- 1450 PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG. RAMON CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABG. MARCO TULIO ABADIE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015.


title: COMPRA DE 600 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON LOGO DE ACTIVATE MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EL DOMINGO 12 DE JULIO EN EL EVENTO ACTIVATE EN JICARO GALAN,VALLE.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 001-00000020  POR LA COMPRA DE 600 CAMISETAS SERIGRAFIADAS LAS QUE SE  UTILIZARON  EL DOMINGO 12 DE JULIO EN EL EVENTO ACTIVATE EN JICARO GALAN,VALLE.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA / LA CEIBA A FAVOR DE RAMON CARRANZA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA VIERNES 17 DE JULIO  A LA INAUGURACION DE LA OFICINA DEL SENAHE EN DICHA CIUDAD.

legalName: SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES (STI TRAVEL), S. DE R.L

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: COMPRA DE BANNERS IMPRESO FULL COLOR EN LONA VINYL TAMAÑO 5X2,MTS Y MICROPERFORADO IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 28,25X74,75PULG SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000282 POR LA COMPRA DE BANNERS IMPRESO FULL COLOR EN LONA VINYL TAMAÑO 5X2,MTS Y MICROPERFORADO IMPRESO A FULL COLOR TAMAÑO 28,25X74,75PULG.


title: PAGO DE FACTURA No. 1587 POR LA REPARACION Y OVERHALL AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 300 MICROBUS COLOR BLANCO PLACA N. 9235.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
PAGO DE FACTURA No. 25889, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, REALIZADA EL DIA VIERNES 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
CON INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO DE ESTADO, ING. CARLOS MADERO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA. DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH) EN LA CIUDAD DE  LA CEIBA ATLANTIDA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS (SENAEH)  LA CEIBA, ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01419 COMPRA  DE 4 TONER HP LASERJET 1015 1022 Q2612AD, 4 HP NEGRO 1536 78A Y 1 HP LASERJET P11012W  85A.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01- 00000013 POR LA INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO EN EL  DEPARTAMENTO DE CALCULO DE PRESTACIONES DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO OMAR ROBERTO PANIAGUA EN NOTA ADJUNTA.


title: COMPRA DE 150 CAMISETAS SERIGRAFIADAS LAS QUE SE  UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD  "HONDURAS ACTIVATE" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE AGOSTO EN DANLI, EL PARAISO.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000022  POR LA COMPRA DE 150 CAMISETAS SERIGRAFIADAS, MISMAS QUE SE  UTILIZARON  EN EL EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE  DANLI, EL PARAISO.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00008643  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE SEIS  TONER SHARP AL , TRES  100TD Y TRES 204DC 204TD SOLICITADOS POR  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. VILLEDA MORALES EDIFICIO SABAY LOCAL 1

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 156 YA QUE LA  EMPRESA NO CUENTA CON EXISTENCIA SUFICIENTE DEL PRODUCTO REQUERIDO POR ESTA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO STSS-625.SGRM-2015 ENVIADO A ESTA OFICINA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1818-1-0


legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000012 POR LA COMPRA DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADAS EN LOS NUMEROS QUE LLEVARAN  LOS  VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO STSS/043 2015  ENVIADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COMPRA DE OCHO (8)  TONER HP LASER JET,  CUATRO  1320 Q5949A, CUATRO  P2055 DN 05A  Y 5 TONER HP,  UNO NEGRO CF280A 80A Y CUATRO 2015 DN Q7553X, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVVEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000488 POR LA COMPRA DE 4   TONER HP LASER JET 05A, 1 TONER HP 80A Y 2 TONER HP 53X  PARA USO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1819-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1819-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO  2015.

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2015

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015.

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER CARGADO EL MES INCORRECTO EN EL F-01 Y SEGUN MEMORANDO No.232 DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 26058, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION TRIPARTITA DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA-DR, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADA POR : ABG. MARIO VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-00000098, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA UINON EUROPEA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR: KARLA LAGOS ASISTENTE DEL DESPACHO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000139, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO. CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR : KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 26238, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA MISION TECNICA ITALIA LAVORO-EUROSOCIAL Y REPRESENTANTES DE ESTA SECRETARIA.
CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
SOLICITADA POR : ABG. RAMON CARRANZA, SUB SECRETARIO DE ESTADO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 26524, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION TRIPARTITA DEL PLAN DE ACCION DEL CAFTA-DR.
CELEBRADA EL DIA MARTES 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO
SOLICITADA POR: ABG. MARIO DAVID VILLANUEVA, ASESOR DEL DESPACHO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 26713, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE FIRMA DEL ACUERDO DE CONDICIONES DE TRABAJO MINIMAS APLICABLES A LOS MARINOS MIGRANTES DE NACIONALIDAD HONDUREÑA EMBARCADOS POR LA EMPRESA IBERSHIP MANAGEMENT, SL EN BUQUES DE BANDERA ESPAÑOLA, EL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADO POR: SONIA REYES, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000110, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA JUEVES 09 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR : KARLA LAGOS, ASISTENTE DEL DESPACHO.


title: COMPRA DE 69 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD , MARCA ACOSMART, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER INCUMPLIDO CON LAS MARCAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR Y SEGUN MEMORANDO No.886 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1895-1-0


title: COMPRA DE 150 CAJAS DE CLIPS JUMBO CAJITA DE 100 UNIDADES MARCA ACOSMART, 83 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO B MARCA FABER CASTELL, 100 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TRAMANO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA ACOSMART, 50 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADOS DE 200 PAGINAS MARCA COPAN, 50 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS MARCA AZOR. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO N. 130-1-1-0086-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N. 159 PRECOMPROMISO 1896 POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1896-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1896-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1896-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1896-1-0


title:
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000193, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA JUEVES 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
SOLICITADA POR : KARLA LAGOS, AISTENTE DEL DESPACHO.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL  EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.


title: COMPRA DE CINCO   BANDERAS NACIONALES ESTANDAR DE 1,02MT ANCHO Y 2M DE LARGO Y UNA  IMPERMEABILIZADA CON CUATRO OJALES DE 1,50MT ANCHO Y 2,5MT LARGO.SOLICITADAS POR LA  UNIDAD DE BIENES NACIONALES

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 161 PRECOMPROMISO 1905,  DEBIDO A QUE  LA EMPRESA NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN MEMORANSO No. 680-SGRM-2015 ENVIADO A ESTA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-1905-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-1905-1-0


legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS DE OFICINA Y SERVICIOS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 00-000202  POR LA COMPRA DE TONER SHARP  TRES AL 100 TD Y UNA AL 204 TD SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA L.T.H. PARA SER INSTALADA  EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N. 09235, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DEL SUMINISTRO DE UNA  BATERIA DE 12 VOLTIOS, 120 AMPERIOS, MARCA L.T.H. PARA SER INSTALADA  EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA N. 09235, CONFORME  FACTURA N. 00002459 QUE SE ACOMPAÑA.


title: PAGO DE FACTURA No. 3019405,3019406, 3019407 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBREDEL 2015.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SUB SECRETARIO DE ESTADO ABG RAMON FERNANDO CARRANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO INGENIERO  CARLOS ALBERTO MADERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO MARCO TULIO ABADIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 010067, CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00002029

type: REC


title: 3 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS  PARA USO DEL CENTRO CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 00016 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: 65 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE 65 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No 0018 DE LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title:
100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9  DE SANTA RITA DE YORO .
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE 100 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9  DE SANTA RITA DE YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0031 DE FECHA 16 DE SEPTIMEBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7  DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE TRES CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7  DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No 023 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title:
DESINFECTANTES, DETERGENTE, CLORO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA.
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 00017 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: JABON SUPREMO, CLORO, DESINFECTANTES AZISTIN,  PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA YORO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000029 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 6 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA DE 20 MIL. Y 4 GALONES DE AZISTIN DE 2500 MG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE  DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 6 BOLSITAS DE CLORO MAGIA BLANCA DE 20 MIL. Y 4 GALONES DE AZISTIN DE 2500 MG PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE  DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN  FACTURA MEMBRETADA No 026 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE CATORCE (14)  CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEPTO. FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE CATORCE (14)  CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10  DE LA COLONIA SAN FRANCISCO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DEPTO. FRANCISCO MORAZAN , CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SGUN FACTURA MEMBRETADA No 0010 DE LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 35 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS NIÑOS  DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 024 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE TRECE (13) CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE TRECE (13) CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 9  DE LA CIUDAD DE SANTA RITA DEPTO. YORO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015  Y SEGUN FATURA MEMBRETADA No 032 DE LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 09 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA , DEPTO. DE YORO. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO  DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 09 DE LA CIUDAD DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0027 Y 0028 DE LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMYAGUELA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO DE COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FATURAS MEMBRETADAS Nos. 0011,0012,0013,0014 Y 0015 DE LA FECHAS 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 019, 020, 021 Y 022 DE FECHAS 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title:
ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 COL SAN FRANCISCO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale:
 PAGO  ALIMENTOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 COL SAN FRANCISCO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 Y SGEUN FACTURA MEMBRETADA No 005,007,008,009 DE LA FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 0039 y 0040 DE FECHAS 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMEMTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: PAGO DE ALIMEMTOS (LACTEOS) PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0024430 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 29 BARRAS DE JABON UNOX DE 340 GMS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 29 BARRAS DE JABON UNOX DE 340 GMS, PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0038 E FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 65 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 65 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 00041 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 236 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) HP-PP SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N. 190 PRECOMPROMISO 2106 POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2106-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00601673 POR LA COMPRA DE 236 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) REPORT SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA COLOR BEIGE, PLACA N. 10068, CONFORME FACTURA N. 00002180.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN, PLACA N. 10064, CONFORME FACTURA N. 00002127


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER, COLOR METALICO PLACA N. 09659, CONFORME FACTURA N. 00002128.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MICROBUS, PLACA N. 07856 CONFORME FACTURA N. 00002483.


title: COMPRA DE 50 TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1), MARCA PELIKAN.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N. 191 PRECOMPROMISO 2172 POR QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2172-1-0


title: COMPRA DE 50 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) AMERICAN  Y 200  BARRAS DE PEGAMENTO DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) KORES.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N. 192 PRECOMPROMISO 2173YA QUE EL  PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN MEMORANDO ENVIADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2173-1-0


title: COMPRA DE 50  TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD  (ZONA 1) ABRO, 57 CAJAS DE FASTENERS DE 50 UNIDADES C/U  METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)BARRILITO, 100 MARCADORES  PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) TINY LINE, 50 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) BARRILITO Y 50 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) ABRO.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-0060-1432  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"  HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL ABRO.  SOLICITADO  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: REVERSION DEL PRECOMPROMISO 2175  YA QUE EL PROVEEDOR CAMBIO SU PIN DEL SIAFI  SIENDO  0801-1986-13865  SU NUMERO DE DOCUMENTO PARA CUALQUIER TRAMITE QUE ESTA SECRETARIA TENGA QUE EFECTUAR A SU NOMBRE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2175-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2175-1-0


title: COMPRA DE 2  TONER SHARP  KIT TONER Y REVELADOR AL204TD AL-100TD (2040) SHARP NEGRO ALTA CALIDAD  (ZONA 1) , 13  CAJAS DE CORRECTOR DE 12 C/U EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML  ALTA CALIDAD (ZONA 1) ACOSMART, 50 MASKING TAPE DE 3/4"  X HASTA 40 YARDAS DE LARGO FABRICACION NACIONAL  (ZONA 1)  ABRO.  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00002025  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE UTILES DE OFICINA Y DOS TONER SHARP AL204TD AL 100TD,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES


title: COMPRA DE 2  TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 CE285A ,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 15/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00001065 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE 2  TONER HP 85A (CE285A),  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS  REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 15/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title:
PAGO DE FACTURAS No. 17254316, 17254782, 17368354, 17364029, 17488475, 17484848, 17594255, 17594730, 17710643, 17711115, POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.
CUENTA No.     16-001-010-06-02-016-00        Lps. 11,935.27
                          16-022-010-09-05-026-01       Lps. 23,411.29

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

streetAddress: AVE. SAN JUAN BOSCO EDIF. RECORD PLAZA LOCAL No.6 TEGUCIGALPA

legalName: JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000035 POR LA COMPRA DE 4 TONER HP CE505A (05A) NEGRO ZONA 1 HP  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO NO. 15/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

ANIBAL RAMON VALLECILLO GOMEZ

legalName: ANIBAL RAMON VALLECILLO GOMEZ

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0017 DE  FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 39 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 39 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0016 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 201..


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 033 Y 034 DE FECHAS 14 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 8. DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE 3 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No 8. DE SANTA ROSA DE COPAN,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0018 DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES  Y  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015.

rationale: PAGO DE 10 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA,  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2015 Y  SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0036 DE LA FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE  4  LLANTAS N. 195-R 15, MARCA FIRESTONE PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER PICK-UP PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CEIBA Y 4 LLANTAS N. 215-70 R 15, MARCA BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: VALOR QUE PRECIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE LLANTAS N. 195-R Y N. 215-70 R 15, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER PICK-UP PLACA N. 10143 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CEIBA Y  EL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA N. 10068, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME FACTURA N. 001032 Y RECIBO N. 0011489.


title: COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL TRECER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 03 GALONES DE DESINFECTANTE Y 02 DE CLORO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL TRECER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 000037 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 117 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EN EL USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA LIMA,  CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 00044 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 3 CILINDROS  DE GAS PARA  USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO,YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS  DE GAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0048 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 6 DE EL PROGRESO,  Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFALTIL No. 6 DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0047 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6 DE EL PROGRESO,YORO Y CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 117 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  No. 6 DE EL PROGRESO, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 0049 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE  DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA HP  670   SOLICITADO POR LA DIRECCION DE EMPLEO SEGUN MEMORANDO 225-DGE-2015.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2294-1-0


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 300, CHASIS N. JMYHNP15W7A002049, MOTOR 4D56LG0521, MICROBUS COLOR BLANCO AÑO 2007, PLACA N. 09235 POR GASTOS DE EMISION.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE SEGURO QUE AMPARA AL VEHICULO MITSUBISHI L300, CHASIS N. JMYHNP15W7A002049, MOTOR 4D56LG0521, MICROBUS COLOR BLANCO AÑO 2007, PLACA 09235 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.118112015 Y RECIBO MEMBRETADO No. 1366207 DE FECHAS 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 00045 Y 0046 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE  DISCOS DUROS INTERNOS DE 256 GB TAMAÑO DE 2.5,ZONA 1 MARCA HITACHI MODELO OJ38065 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE LA CEIBA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO N.130-1-18-0013-2015.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000172 POR LA COMPRA DE  DISCO DURO INTERNO DE 256 GB TAMAÑO DE 2.5,ZONA 1 MARCA HITACHI  SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI VITARA, PLACA N. 11203, ASIGNADO A LAS OFICINAS  CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO. CONFORME  FACTURA N. 000236

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PICK-UP COLOR NEGRO, PLACA N. 01450, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: COMPRA DE 203 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/O COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD , MARCA  REPORT. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-18-0014-2015.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00000030 POR LA COMPRA DE 203 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 T/O COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD , MARCA  REPORT. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: COMPRA DE 20 MAUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA NENIUS NET SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA  COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-18-00015-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002565 POR LA COMPRA DE 20 MAUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA NENIUS NET SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00002253 POR LA COMPRA DE CUATRO (4) CARTUCHOS DE TINTA HP 670 SOLICITADA POR LA DIRECION DE EMPLEO SEGUN MEMORANDO 225- DGE-2015.


title: COMPRA DE DOS (2) CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U DE ACEITE SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE DOS (2) CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES C/U DE ACEITE SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000036 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: INSTALACION DE LLAVIN ELECTRICO PARA A LA OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 217  PRECOMPROMISO 2372  AFAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL YA QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO CON LA MISMA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2372-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000032 POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y CUATRO (54) METROS DE ALAMBRE CORDON  # 12  PARA LA INTALACION DE LOS PUNTOS DE TOMACORRIENTES EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO SEGUN MEMORANDO  DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 Y SEGUNFACTURA 000-001-01-00000034 DE FECHA21 DE DICIEMBRE DEL 2015.

description: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE MATENIMIENTO SEGUN MEMORANDO DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2015 Y SEGUN MEMORANDO 000-001-01-00000034 DE FECHA21 DE DICIEMBRE DEL 2015.

type: OFI

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER COLOCADO PALABRA ERRONEA EN EL CONCEPTO DE LA MISMA.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN  EL  VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N. 07855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00015128, RECIBO N. 28073,  PARA SER UTILIZADO EN  EL  VEHICULO TOYOTA PICK-UP PLACA N. 07855 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE DANLI


title: IMPRESION DE DOS  BANNER MICROPERFORADO DE 103X44 PULG (262X 112CM ) Y TRES DE  (3X70PULG). SOLICITADO POR LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA DIREECION GENERAL DE EMPLEO.

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV

rationale: PAGO OR LA IMPRESION DE DOS  BANNER MICROPERFORADO DE 103X44 PULG (262X 112CM ) Y TRES DE  (3X70PULG). SOLICITADO POR LA REGIONAL DE LA CEIBA Y LA DIREECION GENERAL DE EMPLEO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000400 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: ELABORACION DE QUINCE (15) GABACHAS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NOTA ADJUNTA.

name: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO OLANCHITO DEPTO DE YORO

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE QUINCE (15) GABACHAS CON EL LOGO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No. 007502 CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: IMPRESION DE DIRECTORIOS A COLOR 1.5X 1 METRO IMPRESOS EN PVC STICKERS MONTADOS EN PVC, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE IMPRESION DE DIRECTORIOS A COLOR 1.5X 1 METRO IMPRESOS EN PVC STICKERS MONTADOS EN PVC, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: ELABORACION DE CONOS PLASTICOS DE PRECAUCION (TRIANGULOS PISO MOJADO) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN NOTA ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002590 POR LA ELABORACION DE CONOS PLASTICOS DE PRECAUCION (TRIANGULOS PISO MOJADO) SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01- 00000010 POR LA COMPRA DE DE UN  (1) CABLE HDMI  DE 15MTS PARA CONECTAR LAPTO A TV SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00007443 POR LA COMPRA DE  SEISCIENTOS CINCUENTA (650)  PORTA CARNET PLASTICOS (SUJETADOR RIGIDO TRANSPARENTE PROTECCION FRENTE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE RESTITUCION DE SUMA ASEGURADA DE LA POLIZA N. 43819, CONFORME CERTIFICACIONES N. 801-2015 Y 2677-2015, OCURRIDAS EN LAS MOTOCICLETAS MARCA SUZUKI PLACA MN4164, VEHICULO MARCA NISSAN URVAN MICROBUS PLACA N. 10065.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE  OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL  2015.


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE RESTITUCION Y DEDUCIBLE DE RIESGO "A" Y RIESGO "C" COLISIONES Y VUELCOS ACCIDENTALES A LA POLIZA N. 43819, CONFORME NUMERO DE RECLAMO TG- 1574/2015 Y CERTIFICACION DE LA OFICINA DE CONCILIACION DE TRANSITO, DENUNCIA TECNICA N. 2462-2015. EXTENDIDA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES.


title: COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA N. 000-003-09-00005614,  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No. 3076513,3076514, 3076515 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE DIESEL PARA CONSUMO DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PICK-UP PLACA 10069 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE  COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale:
VALOR QUE PERCIBE POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CONFORME FACTURA
 No.000-005-01-00030081.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACA N. 10035, 10036,08640 Y 010797 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00008075 PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA SUZUKI, PLACA N. 11203 ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO CONFORME FACTURA N. 00003492.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  DEL VEHICULO MARCA MAZDA, PLACA N. 10068, CONFORME FACTURA N. 00003613  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO


title:
PAGO DE FACTURAS No. 17827016,17827489, POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
DETALLE
REGIONAL DE TRABAJO           CTA No. 16- 001-010-06-02-016-00      Lps. 1,820.54
CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CTA No. 16-022-010-09-05-026-01               3,365.58

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, MICROBUS, COLOR VERDE,  PLACA N. 07856, CONFORME FACTURA N. 00003333  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  DEL VEHICULO MARCA  NISSAN, URVAN ,  PLACA N. 10064, CONFORME FACTURA N. 00003542  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO


title: COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"  HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL ABRO.  SOLICITADO  LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 01-00001932  POR LA  COMPRA DE 50 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"  HASTA 40 YARDAS DE LARGO, SOLICITADO POR LA  UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES  SEGUN MEMORANDO 14/PG/2015 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MICROBUS COLOR AZUL, PLACA N. 08065, CONFORME FACTURA N. 00003208, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DEL  VEHICULO MARCA NISSAN  URVAN , PLACA N. 10064, CONFORME FACTURA N. 00002729, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL  VEHICULO MARCA NISSAN  FRONTIER  PLACA N. 10034 Y TOYOTA , PLACA N. 07855, ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA Y DANLI RESPECTIVAMENTE, FACTURAS N. 00002630 Y 00002848.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DEL  VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP, PLACA N. 11466, CONFORME FACTURA N. 000032739, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: COMPRA DE VEINTE (20) TINTAS PARA SELLOS EN BOTE  ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60 CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) PELIKAN SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER INCUMPLIDO CON LAS MARCAS OFRECIDAS POR EL PROVEEDOR Y SEGUN MEMORANDO No.886 DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2446-1-0


title: COMPRA DE NOVENTA (90) CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  ACOSMART, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2447-1-0


title: COMPRA DE 100  PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, 40 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS Y 80 CAJAS DE  CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE STA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE FACTURA N:000-001-01-00002779 POR LA COMPRA DE 100 PEGAMENTO DE 20A 39 GRAMOS, 40 CUADERNOS UNICOS GRANDES DE 400 PAGINAS Y 80 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATIADO CAJA DE 100 UNIDADES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE FACTURA N. 00003525, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MICROBUS PLACA N. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE FACTURA N. 00003620, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA PKC-UP PLACA N. 011466, PLACA N. 011466, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO  DE FACTURA N. 00003523, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MICROBUS PLACA N. 09234, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE  LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN FROINTER PICK-UP COLOR DORADO PLACA  N. 10143, ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-000000015.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

ANIBAL RAMON VALLECILLO GOMEZ

legalName: ANIBAL RAMON VALLECILLO GOMEZ

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 00012 Y 00014 DE FECHAS 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: RESERVA PARA CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, AUDITOR DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. DEPENDIENTE DE LA DIRECION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ANGEL ARMANDO AGUIRIANO CERRATO

legalName: ANGEL ARMANDO AGUIRIANO CERRATO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

rationale: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, DEPENDIENTE DE LA DIRECION GENERAL DE PREVISION SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

description:
PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO COMO AUDITOR DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO,DEPENDIENTE DE LA DIRECION GENERAL DE PREVISION SOCIAL Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.

NOTA: SE LE DEDUCE EL 4% DE APORTACION AL PARTIDO NACIONAL  Lps. 6,000.00 Y SE LE RETIENE EL 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Lps. 18,750.00


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO  DE LOS VEHICULOS  PLACA  N. 08640, 10035, 10797  ASIGNADOS  A LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES. CONFORME FACTURA N. 000-001-01-00000009.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00003849, POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HIACE, PLACA N. 08065, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS, PLACA N. 09776  ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO, CONFORME  FACTURA N. 000-001-01-00000006 Y 000-001-01-00-000048.


title: COMPRA DE 1,886.56 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP CON PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO.

MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

legalName: MARIO RICARDO FUNEZ FERRERA

rationale: PAGO DE 1,886.56 LITROS DE DIESEL PARA CONSUMO EN EL VEHICULO MAZDA, TIPO PICK UP CON PLACA No. 10066 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRESO, YORO Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.001752 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

legalName: MARDOQUEO HERNANDEZ LEON

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN 03 FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 000-001-01-00000013, 000-001-01-00000011 y 000-001-00000012 DE FECHAS 04 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 58 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 58 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.000-001-01-00000016 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000014 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 29 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000015 POR SUMINISTRO DE 29 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015.


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP, PLACA No. 08064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-000000014 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA HYUNDAI MICROBUS, PLACA N. 09776, ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00000008.


title: COMPRA DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SEGUN FACTURA No. 1377329 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 04 LLANTAS 225/70 R15 Y 04 LLANTAS 205/ R16C PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN URVAN CON PLACA No.010797 Y NISSAN FRONTIER PLACA No.10036 RESPECTIVAMENTE Y ASIGNADOS A ESTA SECRETARPIA DE ESTADO.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001378  POR COMPRA DE  04 LLANTAS 225/70 R15 Y 04 LLANTAS 205/ R16C PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN URVAN MICROBUS, CON PLACA No.010797 Y NISSAN FRONTIER PLACA No.10036 RESPECTIVAMENTE  ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR623 PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP AR5520  AR5520 PARA GERENCIA AMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK CS540 ASIGNADA A INFORMATICA.

SELCOMTEL, S. DE R.L.

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA SHARP AR623 PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO, MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SHARP AR5520  AR5520 PARA GERENCIA AMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO IMPRESORA LEXMARK CS540 ASIGNADA A INFORMATICA Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000016 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INCLUYENDO REVISION DE TUBERIAS, CARGADO DE GAS, CAMBIO DE CAPACITADORES, FILTROS CONDESADORES, LAVADO CON QUIMICOS.

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS INSTALADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUYENDO REVISION DE TUBERIAS, CARGADO DE GAS, CAMBIO DE CAPACITADORES, FILTROS CONDESADORES, LAVADO CON QUIMICOS Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.000-001-01-00000037 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VALORADO EN LPS 1,972,248.95, SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO DE LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, VALORADO EN LPS 1,972,248.95, SOLICITO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SEGUN FACTURA No.RC-21766 Y AVISO DE COBRO No.569316 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 05 TALONARIOS CARBONISADOS ORIGINAL Y COPIA AZUL TAMAÑO CARTA (GUIA DE REMISION) FULL COLOR Y 02 TALONARIOS CARBONISADOS ORIGINAL Y COPIA AZUL TAMAÑO 1/2 HOJA CARTA (COMPROBANTE DE RETENCION) FULL COLOR, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

legalName: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LO REQUERIDO EN LA SOLICITUD DE COMPRA Y SEGUN MEMORANDO No. STSS- SGRM-2015 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2731-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000028 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 86 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 86 GALONES DE GAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000030 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO BARAHONA OLIVA

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CONSUMO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000036 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 04 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE 04 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000035 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 127 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 127 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000043 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000038, 000-001-01-00000039, 000-001-01-00000040 Y 000-001-01-00000041 DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 21 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 21 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.10 DE LA COLONIA SAN FRANCISCO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-0100000042 DE FEHCA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-01-01-00000024, 000-001-01-00000025 Y 000-001-01-00000027 DE FECHAS 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO QUE AMPARA EL VEHICULO SUZUKI 2009, GRAN VITARA, TIPO CAMIONETA, COLOR BEIGE CON PLACA No.11203, ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y FACTURA MEMBRETADA PROFORMA No.1363278 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 54 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 54 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.2 DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000029 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000024, 000-001-01-00000025 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

DELFINA LOPEZ FLORES

legalName: DELFINA LOPEZ FLORES

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA nO. 000-002-01000069 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 216 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 216 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000067 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 72 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 72 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000029 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESOPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESOPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000030 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 04 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 04 CILINDROS DE GAS PARA USO EN EL CCI No.8 DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA 000-001-01-00000027 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.6 DEL PROGRESO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA Nos. 000-002-01-000076 y 000-002-01000077 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No. 6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 03 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No. 6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000078 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.6 DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No.000-002-01000079 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 217 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.6 DEL PROGRESO, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 217 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.6 DEL PROGRESO,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-000080 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI MODELO EN COMAYAGUELA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI MODELO EN COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000030, 000-001-01-00000031, 000-001-01-00000044 y 000-001-01-00000033 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01000064, 000-002-01000065 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01000073 Y 000-002-01000074 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 20153.

rationale: PAGO DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CCI No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000066 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 17 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No.5 DE LA LIMA, CORTES Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 17 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No.5 DE LA LIMA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000068 DE FECHA 16 DE DCIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 20 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 20 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS PARA USO EN EL CCI No.9 DE SANTA RITA,CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000062 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 04 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 04 CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000047 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CCI No.9 DE SANTA RITA,  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000063 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMEMTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMEMTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA Nos. 000-001-01-00000050, 000-001-01-00000051, 000-001-01-00000052 y 000-001-01-00000053 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 204 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 204 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.9 DE SANTA RITA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000061 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.9 DE SANTA RITA, YORO Y CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CCI No.9 DE SANTA RITA, YORO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01000059 Y 000-002-01000060 DE FECHAS 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURAS MEMBRETADAS Nos. 014 Y 015.


title: COMPRA DE 02 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 02 CILINDROS DE GAS DE 100 LBS PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA 002.


title: COMPRA DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE 38 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.0005.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI Y CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015.

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.7 DE LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 Y SEGUN FACTURA MEMBRETADA No.001 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2015.


title:
PAGO DE FACTURA  No. 17949466,17944054, POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

CUENTA No.16-001-010-06-02-016-00  L. 769.04
                    16-022-010-09-05-026-01  L. 4,116.65

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR BLANCO, PLACA No.10064 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-00004193 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE UNA UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA SHARP AL 2040CS, PARA USO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE UNA UNIDAD DE TAMBOR PARA IMPRESORA SHARP AL 2040CS, PARA USO EN LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003643 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE ELEMTOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION "UPEG" DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE DIFERENTES TIPOS DE ELEMTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION "UPEG" DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000058 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DIFERENTES ELEMENTOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIETO DE ESTA SECTRETARÌA DE ESTADO.

rationale: PAGO DE DIFERENTES ELEMENTOS, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIETO DE ESTA SECTRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000060 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2015.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :130 GA :1 F-01: 2858-1-0 - COMPRA DE ALIMENTOS NO PREPARADOS Y SOLICITADOS POR EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2858-1-0


title: REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, INSTALADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA UPEG Y PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, INSTALADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA UPEG Y PRESUPUESTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000044 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003644 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURAS No. 052094,052095, POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MARCA MAZDA PIC-UP PLACA No. 10069 Y VEHICULO MARCA MITSUBISHI CAMION PLACA No. 08644 ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS, PLACA No. 07856 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: PAGO POR LAS REPARACIONES VARIAS AL VEHICULO TOYOTA TIPO MICROBUS, PLACA No. 07856 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000853 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA nO. 000-001-01-00003642 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN 000-001-01-00002634 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA nO. 000-001-01-000026333 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO DE FACTURAS No. 052388 POR REPARACION DE DISCOS DELANTEROS DEL VEHICULO MARCA MAZDA PICK-UP PLACA No. 10068, ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR AZUL, PLACA No.10065 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004802 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO NISSAN URVAN, COLOR GRIS, PLACA No. 9006 ASIGNADO A ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004772 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-000001603 Y 000-001-01-000001467 DE FECHAS 01 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2015.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: REVERSION AL DOCUMENTO POR EXISTIR CALCULO INCORRECTO EN LOS VALORES DEL DOCUMENTO Y SEGUN MEMORANDO No. 0186 DE TESORERIA ESPECIAL DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-130-1-2872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-130-1-2872-1-0


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE TRABAJO Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000215 y 24926 DE FECHAS 27 DE JULIO Y 25 DE FEBRERO DEL 2015 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO EL 05 Y 24 DE AGOSTO CON LA COMISION TRIPARTITA DEL PLAN CAFTA Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-01-00000475 y 000-001-01-000001467


title: PAGO POR ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS EN ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SEGUN FACTURAS Nos. 000-001-000001985 Y 000-001-01-00001144 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 RESPECTIVAMENTE.


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESIDENCIAL "NAVIDAD CATRACHA"

CADENAS S DE R L

streetAddress: 2DA AVE COMAYAGUELA

legalName: CADENAS S DE R L

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO PRESIDENCIAL "NAVIDAD CATRACHA" Y SEGUN FACTURA No.000-006-01-00002952 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA Y SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A LA ACTIVIDAD FESTIVAL NAVIDEÑO EN EL MARCO DE L PROYECTO PRESIDENCIAL "NAVIDAD CATRACHA"

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA Y SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO A LA ACTIVIDAD FESTIVAL NAVIDEÑO EN EL MARCO DE L PROYECTO PRESIDENCIAL "NAVIDAD CATRACHA" Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001114 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: REPARACION VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACA No.08064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR LA REPARACION VARIAS AL VEHICULO TOYOTA, TIPO PICK UP CON PLACA No.08064 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004902 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE DOS UNIDADES DE UPS BASICO, TIPO 1, ZONA 1, TRIPPLITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE DOS UNIDADES DE UPS BASICO, TIPO 1, ZONA 1, TRIPPLITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO.


title: COMPRA DE DOS UNIDADES DE CARGADOR DE COMPUTADORAS LAPTOP, MARCA HP, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO.

rationale: PAGO DE DOS UNIDADES DE CARGADOR DE COMPUTADORAS LAPTOP, MARCA HP, SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000018 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 11 TONER HP DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE 11 TONER HP DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001999 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.


title: COMPRA DE 09 TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO Y SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.

rationale: PAGO DE 09 TONER DE DIFERENTES TIPOS PARA USO EN DIFERENTES MAQUINARIAS DE ESTA SECRETARÌA DE ESTADO, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003680 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2015.