title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.260,000.00 FACTURA N°267 ORDEN DE COMPRA N°611, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


currency: HNL

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0457 Y  RECIBO N°000283 DEL 16/04/2015) COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES(REPARACION DE FOTOCOPIADORA, SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°64-2015-SGRMYSG) PE-0002-2015 OC-0002-2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°265 ORDEN DE COMPRA N°661, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

SEMEQ S.A.DE CV

streetAddress: COL.EL COUNTRY 1 CUADRA 1/2 MEDIA ANTES DEL COUNTRY CLUB.

legalName: SEMEQ S.A.DE CV

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18994 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA REALIZADA PARA INCORPORAR FONDOS A LA AMPLIACION DEL FIDEICOMISO PARA COMPRAS DE MEDICO QUIRURGICO.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 26 - MDRI

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE LOS FONDOS SERAN EJECUTADOS POR EL HOSPITAL TELA SEGUN OFICIO No 14-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-390-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18996 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18997 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2010 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEQ POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.318,000.00 FACTURA N°262 ORDEN DE COMPRA N°652, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.193,750.00 FACTURA N°328 ORDEN DE COMPRA N°357 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACIOND E LA FACTURA N° 0071987 Y FRECIBO N°0010992 DEL 06/04/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBAS, FILTROS ETC,) SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSO HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015 PE-0017 OC-0008.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18995 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18993 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47917 Y  RECIBO N°10579 )COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTAS , SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION Y CONTROL DLE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°0013-2015-UAECP) PE-0022 OC-0011.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19001 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.148,000.00 FACTURA N°300 ORDEN DE COMPRA N°464, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.204,000.00 FACTURA N°302 ORDEN DE COMPRA N°465, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18999 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2011 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE OTRO INSTRUMENTAL,ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.290,000.00 FACTURA N°299 ORDEN DE COMPRA N°463, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19000 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18992 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°18998 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO DE DEUDA DEL 2012 A FAVOR DE SERVICIOS MEDICOS QUIRURGICOS SEMEG POR PROVEER DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL ESCUELA  POR L.193,750.00 FACTURA N°326 ORDEN DE COMPRA N°343, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1801-GA-2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19002 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19003 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19004 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19006DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°0072080 Y RECIBO N°0011022 DEL 22/04/2015) COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS MARCA NEXEN) SOLICITADO POR SUBGERENCIA D E RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015 PE-0017 OC-0006


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19012 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°47833 Y RECIBO N°10500) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  (THONNER PARA IMPRESORA ) SOLICITADO POR ARCHIVO DE PAGADURIA MEDIANTE OFICIO N°004-AP-2015 PE-0024 OC-0004


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19007 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19005 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURAS # 169330,169360,169389,169441,169486,169556,169591,169640,169678,169741.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15212884 Y RECIBO DEL 23/03/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (THONNER VARIOS TIPOS) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS  MEDIANTE OFICIO N°00013-2015-UAECP  PE-0022  OC-0010


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

streetAddress: COL RUBEN DARIO SENDERO LA SELECTA CASA 154 COSTADO ESTE DE LA IGLESIA GUADALUPE

legalName: REPRESENTACIONES MEDICAS SRL CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, factura# 341 y o/c# 023


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5268 Y RECIBO N°0171) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BALINERAS,BANDAS DE MOTOR,FILTROS DE ACEITE) SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°98-SGRH-2015  PE-0017 OC-0009.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19009 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19008 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19013 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°113  DEL 16/03/2015.) COMPRA DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO N°85-15-GA PE-0016 OC-0005


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N° 15212883 Y RECIBO DEL 023/03/2015) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TINTA LIQUIDA 210 COLOR NEGRO)  SOLICITADO POR PROGRAMA BONO 10 MIL MEDIANTE OFICIO N°007--2015-PB10MSS PE-0009 OC-0003


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°2269 ) COMPRA DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS (TEMEPHOS AL 1% GRANULADO ) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°77-2015-GA PE-0007 OC-0007.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19010 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.407,777.76 FACTURA N°19014 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONSURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA POR L.466,591.86 FACTURA N°19011 DEL 30/04/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1799-2015-GA.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO DEL AÑO 2015, O/C# 046 y FACTURA# 1420.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 045.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 045 y factura# 087/2015.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 053 Y FACTURA# 3838


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 048 Y FACTURA# 3428.


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 058 Y FACTURA# 4247


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 054 Y FACTURA# 3839.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 057 Y FACTURA# 3759


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N° 05361 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1014-GA-2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N°05402 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1909-GA-2015.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA POR L.115,955.32, POR ARRENDAMIENTO  DE LA BODEGA N°6 CORRESPONDE AL  MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N°10000001, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTARTIVA MEDIANTE OFICIO N°1183-GA-2015.

INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO MIDENCE SOTO 13 PISO TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SANTA MARIA S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 055 Y FACTURA# 2625


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA , FACTURAS# 169834,169883,169952,021,023,099.


rationale: ESTOS PRODUCTIOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 049 Y FACTURA# 3429


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 047 Y FACTURA # 3427.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 052 Y FACTURA# 3753


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 056 Y FACTURA# 3758


title: PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE INMOBILIARIA SANTA MARIA  POR ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N°6 , RECIBO N°861.


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 , POE SERVIICOS DE SEGURIDAD  A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL, EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA POOL DE VEHICULOS, CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO , LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA , FACTURA N°05326 QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1014-GA-2015.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 051 Y FACTURA# 2602


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 050 Y FACTURA# 3430.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000105 DEL 21/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C#059.

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C#059 Y FACTURA# 04


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000102 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000101 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000096  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000099 DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000108  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000097  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000110  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000113  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000104  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000109  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000100  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000098  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000106  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000093  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000095  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,606.66 , FACTURA N°000-001-02-00000094 DEL 31/05/2015, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000111  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000107  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000115  DEL 31/05/2015 POR L.272,945.40 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000114  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000103  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000041) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( MAYONESA, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°104-SSRISS-20159 PE-0061  OC-0284.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000112  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 061.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 061 Y FACTURA# 2610


title: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA POR SERVICIOS DE RENOVACION DE DOMINIOS ,RENOVACION PLAN PRO,CREACION BUSINESS EMAIL,RENOVACION BUSINESS E-MAIL.POR L.64,057.83 FACTURA N°000-001-01-00000424, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1203-2015-GA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 064.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C# 064 Y FACTURA# 2623,2624


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 063.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 SEGUN O/C # 063 Y FACTURA# 2620,2621,2622


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000039) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( BALASTROS,CINTAS,TUBOS , SOLICITADO POR DEPTO DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION MEDIANTE OFICIO N°466-DSSNA-2015) PE-0355 OC-0456.


description: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: SE GENERA  PLANILLA DE BONO DEL ZAPATO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE TELA.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36200-Productos no Ferrosos

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO,PRODUCTOS DE MATERIALES PLASTICOS, PRODUCTOS NO FERROSOS,PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA,PRODUCTOS AISLANTES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°133-DSG-2015  PE-0345  OC-0494. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000024


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, FACTURA N°000-001-02-00000092  DEL 31/05/2015 POR L.466,606.66, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1906-2015-GA.

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 062.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LABORATORIO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 062 Y FACTURA# 2617,2618


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000386 COMPRA DE EQUIPO MEDICO,SANITARIO,HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL ( UNIDAD MOVIL DE ATENCION ESPECIAL, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°46-2015-PNSB) PE-0231  OC-0495.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00601494   COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341 OC-60-1-53-0336-2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

legalName: BLANCA LUZ TABORA VASQUEZ

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C # 02 FACTURA# 182.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C# 001 Y FACTURA# 01397.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS CALDERAS , PLANTA ELECTRICA, CARRO BLANCO IZUSU, AMBULANCIA MARCA HYUNDAI DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 003 Y FACTURA# 229943.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 077 Y FACTURA# 4456


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 083 Y FACTURA# 4459


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 078 Y FACTURA# 4455


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS EQUIPOS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 14 Y O/C# 079


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 075 Y FACTURA# 2715,2716


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 073 Y FACTURA# 114/2015


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 080 Y FACTURA# 109/2015


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015, O/C# 074 Y FACTURA# 2714


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 082 Y FACTURA# 4458


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 081 Y FACTURA# 4463


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 O/C# 084 Y FACTURA# 601751.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN ADMINISTRACION DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 O/C# 085

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO # 772 CON O/C# 085 POR QUE LA CASA A LA QUE SE COTIZO AUNMENTO EL VALOR DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-772-1-0


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 076 Y FACTURA# 113/2015


streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 072 Y FACTURA# 15085.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, o/c# 071 y FACTURAS # 05,06,08.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA AMBULANCIA MITSUBISHI DEL HOSPITAL TELA, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 004 Y FACTURA# 229946


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

HECTOR CASCO HERNANDEZ

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 307,308 Y O/C# 067.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 06 Y FACTURA# 35214.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 304,305,306 Y O/C# 066.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 019-2015 Y O/C# 088


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 35270 Y O/C # 008


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIO DE ORDENES DE COMPRA EN FORMA CONTINUA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°477-2015-SGRMYSG) PE-0255  OC-0499

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

streetAddress: BARRIO SAN PABLO 100 METROS AL NORTE DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REVIERTE EL PROCESO POR EL CAMBIO DEL PIN DEL BENEFICIARIO , SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°01342-2015-SGRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5784-1-0


ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601469 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0335-2015.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000043) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MANGUERA,BORNES ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°378-2015-DGRISS) PE-0367  OC-0472.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 303 Y O/C# 068


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 302 Y O/C# 070


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000036) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAJILLAS,TOALLAS SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°31-2015-B) PE-0357  OC-0504.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062362  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUBIERTOS,VASOS,PLATOS ETC,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°31-2015-B) PE-0357  OC-0505.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601398  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0334-2015.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 35267,35269 O/C# 007


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 301 Y O/C# 069


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 018-2015 Y O/C# 086


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,FACTURA# 020-2015 Y O/C# 089


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR ( BANDEJAS MANSOS DE BISTURI, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°88-2015-USB) PE-0323  OC-0485.


ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601468 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL DE ESCRITORIO , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDAINTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0337-2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,FACTURA#0812

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( TOALLAS,PLATOS,ETC SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°172-SSR-2015) PE-0374 OC-0501. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000037) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (FLAUTAS ELECTRICAS,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°039-DSG-2015)  PE-0131  OC-0500.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00601465 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( RESMAS DE PAPEL SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°019-2015-ULMIIE ) PE-0029  OC-60-1-53-0342-2015.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000613 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,REACTIVOS ( ALCOHOL,CARBONATO, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0490.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 012 Y FACTURA# 000-001-01-00001044.


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 , SEGUN O/C# 090 y FACTUR# 1044


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000075/78  COMPRA DE HERRAMINETAS MENORES,ACCESORIOS DE METAL,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CEPILLOS,LIMAS,TALADROS,LLAVINES,ETC,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015)  PE-0344  OC-0510.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 011 Y FACTURA# 3654.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 009 Y FACTURA# 164


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN ODONTOLOGIA DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 SEGUN O/C# 091Y FACTURA# 118/2015


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 013 Y FACTURA# 000-001-01-00001043.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CANADA DRY DIETA SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0507. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000059


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015, O/C# 065 Y FACTURA# 2811


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 010 Y FACTURA#15009


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601400 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°018-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-60-1-53-0343.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIAS 90 AMPERIOS, SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE OFICIO N°264-PAI-2015) PE-0370  OC-0498. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001034


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601399  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0341


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CELEBRACION DEL DONANTE DE SANGRE,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°304-2015-DGRISS  PE-0294  OC-0493. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004161) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG) PE-0226 OC-60-1-53-0340-2015.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000034) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( DILUYENTE,THINNER, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015) PE-0344  OC-0511.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EMERGENCIA , PEDIATRIA,LABOR TELA EN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, SEGUN O/C# 093 Y FACTURA#4865


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000216  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SEMILLAS VARIADAS ,SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  MEDIANTE OFICIO N°178-SSR-2015 )  PE-0374  OC-0503.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002269  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR,REFRESCOS, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333  OC-0528


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,PLATOS,VASOS SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333  OC-0486. CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002268


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 015 Y FACTURA# 000-001-01-00001045.


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALAS DE PEDIATRIA, PUERPERIO, EMERGENCIA,MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TELA EN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015,O/C# 094 Y FACTURA# 4866


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 FACTURA# 027

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000441 COMPRA DE INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS ( DELTAMETRINA,SOLICITADO POR SGRMYSG A SOLICITUD DE REGIO DE CORTES MEDIANTE OFICIO N°859-2015-SGRMYSG)  PE-0406  OC-0529.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 052

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (REPARACION DE TANQUE DE CISTERNA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1316-2015-GA) PE-0388  OC-0519 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025


title: SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2015 , FACTURA# 06


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, FACTURA# 0552


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000217 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SEMILLAS VARIADAS, SOLICITADO POR BODEGA SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0506.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 014 Y FACTURA# 040/2015.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, FACTURA# 017


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 SEGUN O/C# 092 Y FACTURA# 205


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, FACTURA# 036


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066232  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR,CHURROS,ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0508.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 FACTURA# 2131


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062341  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CAFE,GALLETAS, ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333 OC-0487.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000045 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO , SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°093-PV-SS) PE-0386  OC-0513.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: C ANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000800 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLOS CIRCULARES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1660-2015-GA) PE-0415  OC-0520.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062368 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( FILTROS DE PERCOLADORA, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°172-SSR-2015)  PE-0374  OC-0502.


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000044 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N°9 MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DRDS#9) PE-0393  OC-0509.


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5914-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO, SOLICITADO POR  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL N#9 MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DRDS#9)  PE-0393  OC-0521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5914-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5914-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ° 000-001-01-00000024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (REPARAR LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1433-2015-GA)  PE-0400  OC-0516.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (SUMINISTROS E INSTALACION DEL PORTON DE CARGA Y DESCARGA DE LA SECRETARIA DE SALUD,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°251-2015-DGRISS)  PE-0261  OC-0518.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000219  COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO ( FLOTADOR PLASTICO,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°590-DGN-2015)  PE-0398  OC-0526.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000095 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE 20W50 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°078-PV-SS)  PE-0314  OC-0512.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA , COCINA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA , COCINA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C # 019 Y FACTURA# 000159.


title: TRANSFERENCIA AFAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.120,060,791.00, PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PATRA LA DQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS Y ANTIRRETROVIRALES PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1582-GA-2015) PE-0405  OC-0524.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000026 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DESPACHO DE LA MINISTRA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°911-2015-GA) PE-0307  OC-0517.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 018 Y FACTURA# 000028.


description: TRANSFERENCIA AFAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.120,060,791.00, PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PATRA LA DQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS Y ANTIRRETROVIRALES PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000065 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ( CAMBIO DE CARROCERIA, SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°591-DGN-2015)  PE-0370  OC-0522.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 016 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-96-1-0


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 017 Y FACTURA# 000027.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI,MANGOS PARA BISTURI, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015) PE-0199 OC-0538 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000015


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTAS MATRICIALES  EPSON SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°010-2015)  PE-0409  OC-0541. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000163  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000166  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001109) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°730-DGN-2015)  PE-0418  OC-0530.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 COMPRA DE REACTIVOS ( SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°223-GA-2015) PE-0089  OC-0539.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA INCORPORACION  AL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  MEDICINALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.DECRETO EJECUTIVO PCM 03-2015.

organismo: 132 - Italia


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000165  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000162   DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000167  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000168  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000161  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO ATRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 051-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000164  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 052-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15 DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000172  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000170  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000180  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000171  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000173  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000175  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000182  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000177  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, EL CUAL SER{A UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ODONTOLOG{IA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 059-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15, INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, EL CUAL SER{A UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ODONTOLOG{IA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000176  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000179  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000178  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000169  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000183  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000185  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.187,408.80 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000174 DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: Compra de materiales y suministros odontologicos el cual sera utilizado en las diferentes salas de odontología del Hospital San Isidro durante el año 2015

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 060-15, SEGUN ORDEN  DE COMPRA 41-15, de materiales y suministros odontologicos el cual sera utilizado en las diferentes salas de odontología del Hospital San Isidro durante el año 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000184  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000181  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 062-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33-15, PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 784/786 DE COMPRA DE REACTIVOS  EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 781 DE COMPRA DE REACTIVOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000295,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 19/2015 COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 20/2015 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 18/2015 DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 787/ 788 DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000309 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000310,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000314,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 15/2015 DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 782 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: TRASNFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE POR L.67,999,500.00 PARA INCORPORAR AL FONDO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,DECRETO EJECUTIVO N° PCM 03-2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017/2015 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000315,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 783 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38  FACTURA N°000-001-02-00000313 ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000308 ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000292,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000293 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000294 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000299 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000305,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000298 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000300 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000306 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000311 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000303,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.194,495.66  FACTURA N°000-001-02-00000217 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000301,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000296 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000312,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000307 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000316 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000297 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000302 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA 01413 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE AL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01413 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE AL AÑO 2015

description: Se revierte el documento por cambio de cuenta del banco ya que era de Banco Continental, segun oficio No. 40.


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA NO.01416 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000304,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO DE FACTURA 01408  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA No. 01408 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: Se revierte el documento por cambio de cuenta de banco ya que la anterioir era de Banco Continental, segun oficio No. 40.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01409 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°0072038 Y RECIBO N°0011010 DEL 15/04/2015)N COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS  DE COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION  MEDIANTE OFICIO N°80-DGN-2015  PE-0011 OC-0013.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000117  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTA METRICA,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°010-2015-ANMI) PE-0409  OC-0540.


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACION DE INYECTORES,SOLICITADO POR DEPTO DE HOSPITALES MEDIANTE OFICIO N°141-2015-SGRMYSG) PE-0018  OC-0542.


rationale: PAGO DE FACTURA 01412 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOS`PITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01412 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOS`PITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000020 COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMINIZACION MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282  OC-0474.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01415  DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01410 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 044 DE Compra de Alimentos y bebidas para personas que sera utilizado para la elaboración de alimentos en la unidad de cocina del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
 durante el Año 2015.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III - trimestre del AÑO 2015

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

rationale: PAGO DE FACTURA 02 DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III - trimestre del AÑO 2015


legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 01 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 045-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 975 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 043-15 DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000549 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°693-2015-SGRMYSG)  PE-0360  OC-0543.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000013 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (RECTIFICACION DE CULATA, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°523-UPEG-2015.) PE-0411  OC-0547.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 042-15 DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DER FACTURA 01411DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01411 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


description: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 044-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 03-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000441 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (TARJETAS PARA INVENTARIO SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°015-2015-RRHH-ULMIIE) PE-0128  OC-0544.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002152) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE   SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1365-2015-GA ORDEN N°0581.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 16/2015 DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL AÑO 2015.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ALMUERZOS CENA,DESAYUNO.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1293-2015-GA) PE-0439  OC-0561.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6451-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066240 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATUN,CHILE,REFRESCOS ETC,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B) PE-0247  OC-0563.


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2002  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS DE ALGODON FULL COLORVARIAS TALLAS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1542-GA-2015) PE-0404  OC-0555.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066218 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR,CHORIZITOS ETC,SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°709-SSRISS-2015) PE-0417  OC-0552.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 048-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.09-15 DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  TECMA S. DE R.L DE C.V, POR PROVEER UNA FUENTE RADIACTIVA Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD C-60 ELITE 80, PARA USO DEL HOSPITAL SAN FELIPE, A TRAVES DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°019-2011-SS ORDEN DE COMPRA N°1421,SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°329-2015-GA DEL 20/02/2015.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000087 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°395-2015-DGRISS)  PE-0387  OC-0525.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III- TRIMESTRE AÑO 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA 03 DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III- TRIMESTRE AÑO 2015.


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BOLSA DE CAFE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0550. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000214 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B) PE-0247  OC-0564.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000511 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS) PE-0214  OC-0560.


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°17404 Y RECIBO N°21512) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-CEIBA-TGU. TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°108-GA-2015. PE-0050 OC-0017.


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041 COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES (COMPRESO PEQUEÑO,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015) PE-0344 OC-0556.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°17399 Y RECIBO N° 21507 DEL 24/03/2015) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (IDA Y VUELTA TGU-PUERTO LEMPIRA , SOLICITADOS POR DIRECCION DE VIGILANCIA, PE-0081 OC-0014.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS 700R/16,SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE OFICIO N°231-PAI-2015)  PE-0371  OC-0497. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0004205


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°17402 Y RECIBO N°21509) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO, TGU.ROATAN-TGU) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°180-GA-2015. PE-0050 OC-0016.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00066175 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR,COCAS,ETC.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0551.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°17401 Y RECIBO N° 21508 )COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-SANPEDRO-TGU  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°180-GA-2015. PE-0050 OC-0015.


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002695 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( BISTURI,GUANTES, SOLICITADO POR GERRENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°1598-2015-GA)  PE-0441  OC-0559.


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 08/2015 DE Compra de EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO el cual será utilizado en el Hospital
 "San Isidro"de Tocoa, Colón durante III-TRIMESTRE el Año 2015.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068194 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,PAJILLAS VASOS ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°709-SSRISS-2015)  PE-0417  OC-0553.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1673-GA-2015)  PE-0434  OC-0557.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062366 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,PLATOS,VASOS ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0567.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000007) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  Y MUEBLES ( AIRES ACONDICIONADOS ) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°053-UGI-SS PE-0059 OC-0028.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000421 COMPRA DE PRODUCTOS DE RATES GRAFICAS( MANTA CRUZA CALLE .SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°539-2015-DGRISS)  PE-0438  OC-0569.


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES DE LATEX,SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015)  PE-0282  OC-0554.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 6611-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS,SOLICITADO POR DEPTO DE ANALISIS,EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIANTE OFICIO N°179-2015-UAECP)  PE-0416  OC-0571.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6611-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000227  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PLATOS,SERVILLETAS,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247 OC-0565.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000089  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 225,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°535-2015-DGRISS)  PE-0437  OC-0570.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000047 Y RECIBO N°229) COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( AGUJAS,JERINGAS,MASCARILLAS) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°09-2015-PNSB PE-0048 OC-0025.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062636  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,VASOS ETC,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0549.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000143  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS OFICIALES,SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°317-UGI-SS2015) PE-0443 OC-0579.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000420  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( BANNERS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1800-GA-2015)  PE-0419  OC-0546.