title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CRISTALERIA,CUCHARITA Y TRANSPORTE PARA EVENTO ALIANZA CON LA RED DE AMERICA SOCIAL,SOLICITADO POR LA LICENCIASA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

currency: HNL

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015,PARA CONSUMO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA # 171930

type: FACT


title: PAGO POR FOTOCOPIAS EXTRA DE FOTOCOPIADORA EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 19 DE ENERO 2015,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA # 5869

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE IVONNE BONILLA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000023.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES, MIGRATORIOS, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: RETECCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR VALOR DE LPS. 319,200.00 ALA EMPRESA SERVICIO PRIVADO DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE LA MES DE DICIEMBRE 2014 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN DIFERENTES AREAS DE LOS EDIFICIO, PLANTELES Y PARQUEOS DE LA ENEE.

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - GERENCIA GENERAL


title: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO VISITA DEL CANCILLER DE GUATEMALA ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ .

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DE AUDIO Y MICROFONOS PARA EVENTO VISITA DEL CANCILLER DE GUATEMALA ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ. SEGUN FACTURA No.2088.


title: PAGO POR FOTOCOPIAS EXTRAS DEL EQUIPO DE FOTOCOPIADO EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO 2015,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,SEGUN FACTURA # 6078,SEGUN CONTRATO SUSCRITO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A C.V / LUBRI ECO CLEAN MANTTO AL VEHICULO PLACA 7490 REG N 391 ASIGNADO A LA DIVISION DE INFORMATICA SEGUN ORDEN DE TALLER N 70.Y FACTURA Nn-10378 MEMORANDUM DSA-30-V-2015

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

ue: 3 - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION Y FINANZAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO A REPARACION DE MUEBLES UBICADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA,OFICINA DE BIENES NACIONALES,UNIDAD DE MANTENIMIENTO,SALA DE LA PLANTA BAJA ,DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER Y Y EN BODEGA,SOLICITADO POR LICENCIADA LEINY GUERRERO,JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES, FACTURA S/N


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN LA SALA DE EQUIPO DE IMPRESION, SERVIDOR Y OFICINAS DEL SEGUNDO PISO DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA,SOLCITADO POR EMBAJADOR RAFAEL LEIVA VIVAS/SEGUN FACTURA No.4074


title: COMPRA DE TINTAS HP SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN REQUISICION N 43., COTIZACION No.201500291, RECIBO No.12146, FACTURA No.12146, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA, REMESA No,21

FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. MONTE VERDE  B-I C-7

legalName: FULL OFFICE COMPANY S.DE R.L. DE C.V.

ue: 30 - AUDITORIA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - AUDITORIA


title:
CANCELACION DE LA FACT. NO.0014  POR PAGO A FAVOR DE CONTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA POR ELABORACION E INSTALACION UN MUEBLE DE ESTANTERIA  GRANDE DE PARED  Y TRES DE ESTANTERIA PEQUEÑOS UBICADOS EN LA DIRECC. DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN O/T. NO.32  DEBIDAMENTE AUTORIZADA  Y MEMORANDO DSG-048-I-2015.
    POR NO HABER DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA EN LA U.E. 31,  SE CARGA A LA U.E. 1.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: MEMORA


title: PAGOA FAVOR DE ROSA MARIA CASTRO MEJIA POR CONCEPTO DE GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL DE FEBRERO 2015 A REQUIRIMIENTO DE ESTA ASESORIA LEGAL EN RELACION AL FIDEICOMISO DE CECHSA SEGUN MEMORANDUM A.L.290-2015 GASTOS ( ESPECIES FISCALES )

ROSA MARIA CASTRO MEJIA

legalName: ROSA MARIA CASTRO MEJIA

ue: 32 - ASESORIA LEGAL

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 7 - ASESORIA LEGAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563,ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA APPEL PRESIDENTE DE CED

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD-0563,ASIGNADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENIERO TOSTA APPEL PRESIDENTE DE CE, SEGUN FACTURA NO. 117-2015.


name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HONDA PILOT CD-0893 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA VICE CANCILLER ANDREA MATAMOROS,SOLICITADO POR EL SEÑOR EMIILIO GARCIA JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA 53990


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37300-Productos de Loza y Porcelana

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIOS SANITARIOS PARA FLUXOMETROS ,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015,SEGUN FACTURA 99361


title: PAGO POR COMPRA DE LLAMADORES,TRABADORES Y BISAGRAS PARA MUEBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SEÑOR MINISTRO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAMADORES,TRABADORES Y BISAGRAS PARA MUEBLE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO SEÑOR MINISTRO,SEGUN FACTURA NO. 2346


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA ANDREA MATAMOROS SEGUN FACTURA N° 45081.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER SCREEN PARA SER INSTALADAS EN VENTANALES DE LOS DESPACHOS Y SALAS DE REUNIONES DEL QUINTO Y SEXTO PISO,SOLICITADAS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA # 4015


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 420 A SAN MARCOS DE COLON, Y GOASCORAN DEL 23/03/2015 AL 28/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS ALMACENES DE SAN MARCOS DE COLON Y GOASCORAN, VALLE.

EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

legalName: EDWARDS ALEXIS SILVA GRANADOS

type: REC


rationale: PAGO POR TAPIZADO SILLAS DE ESPERA UBICADOS EN LA UNIDAD DE ASUNTOS LEGALES,SOLICITADO POR LCENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,FACTURA NO. 30


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA 8487 REG N 457 ASIGNADO A LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO SEGUN REQUISICION N 007., FACTURA No,30022966, RECIBO  Y ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ENEE SEGUN REQUISICION N 002,.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.4000000315, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE APOYO LOGISTICO, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010782, RECIBO, ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR EL JEFE DE ALMCEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA Y REMESA No.44


rationale: PAGO POR LA COMPRA  DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMRA 1ER. TRIEMESTRE 2015,SEGUN FACTURA NO.98926


rationale: PAGO POR TAPIZADO Y BARNIZADO DE SILLAS UBICADAS EN CLINICA MEDICA Y OFICINA ESPECIAL DE SOBERANIA Y FRONTERAS ,SOLICITADO POR LICENCIADA LEINY GUERRERO JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA No.31


LABORATORIOS KARNEL S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA CALLE No.26 EDIFICIO 301 COMAYAGUELA

legalName: LABORATORIOS KARNEL S. A.

ue: 8 - DIRECCION GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015, SEGUN FACTURA NO. 10426.


name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ,SOLICITADOS ´POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015,SEGUN FACTURAS No.116475 y 116489.


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00 000002 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 19.

SET LAB .S DE R.L

streetAddress: COL. LOMAS DE TONCONTIN CASA 1606 BL 1

legalName: SET LAB .S DE R.L

ue: 10 - OPERACIONES TECNICAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 4 - OPERACIONES TECNICAS


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES ,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015/SEGUN FACTURA No.39418


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA ,SOLCITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015

EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: EXCELL FARMACEUTICA S.A DE C.V.

rationale: REVERSION POR QUE NO ENTREGARAN EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1953-1-0


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA,SOLICITADOS POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA 1ER. TRIMESTRE 2015, SEGUN FACTURA No.39419.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE EL MES DE ABRIL DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

type: ACUE


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL  AL 06 DE MARZO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA

name: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA GRANJA 2da CALLE 2da AVE. No.202 COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA N 000543 POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE CROMATOGRAFO DE GASES, TOGAS PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N 17.

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 , POR EL BANCO FICOHSA.

legalName: SERVICIOS DE MEDICION ELECTRICA DE HONDURAS


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA ,SEGUN FACTURA S/N

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-1975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-1975-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO FICOHSA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 422 A LA LIBERTAD, LA PAZ DEL 16/03/2015 AL 20/03/2015 REALIZANDO INVENTARIO FISICO CONTABLE EN LOS ALMACENES DE LA LIBERTAD Y LA PAZ.

MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO

legalName: MARIO MANUEL BARRIENTOS VALLECILLO


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR HECHURA DE UNIFORMES PARA LA  UNIDAD LOCAL  DE ADMINISTRACION DE  BIENES NACIONALES ,SOLICITADOS POR LICENCIADA LEYNI GUERRERO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000001.


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 POR EL BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE ACEROS YIN S.DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE: 200 CINTAS AISLANTES DE 3X4X66, 50 CRUCETAS DE  MADERA DE 4X5X8 Y 25 ANCLAS ASFALTADA DE 16, SEGUN FACTURA No 001-2015- Y RECIBO CON IGUAL No QUE LA FACTURA SIN GION ;  AMBOS DE FECHA 12 DE FEBRERO/2015.ENTRE OTROS DOCUMENTOS Y MEMORANDO No DSG-470-III-2015 DE FECHA 19 DE MAR/2015.SOLICITADOS POR LA GERENCIA GENERAL/FOSODE.ASI CONSTA EN MEMMORANDO No DSG-121-II-2015 DE FECHA 13 DE FEBRERO/2015.

legalName: ACEROS YIN S DE R L DE C V

ACEROS YIN S DE R L DE C V

telephone: ND


title: PAGO AL CONSORCIO SEMEH, POR SERVICIOS PRESTADOS A LA E.N.E.E. EN EL PERIODO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2015,POR LA TOMA DE LECTURA,FACTURACION,RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS , SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-082014 ,ACTA N. 2 , POR EL BANCO FICOHSA.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-04484,SEGUN FACTURAS No-708649,21420,59079 Y RECIBO No-00202 Y MEMORANDUM U.A.L. 026-2015

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI 1049,ASIGNADO A COMSION ESPECIAL DE DEMARCACION,SOLICITADO POR INGENOERO TOTA APPEL PRESIDENTE DE CED,SEGUN FACTURA 053879


description: PAGO A FAVOR DE MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-04484,SEGUN FACTURAS No-708649,21420,59079 Y RECIBO No-00202 Y MEMORANDUM U.A.L. 026-2015

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24885, POR DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA 24902, POR ALMUERZO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291975 Y CONTRATO No- 700393 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-060-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 17 Y 18 DE ENERO 2015.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE OMAR TORRES POR EL CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA No-08575,SEGUN FACTURAS No-011179,434917 Y 88 MEMORANDUM U.A.L. 022-2015.

OMAR ALONZO TORRES TORRES

legalName: OMAR ALONZO TORRES TORRES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A de C.V / LUBRI ECO CLEAN  COMPRA DE ACEITES 15W40 MOBIL GLN PARA USO DEL VEHICULO PLACA 6803 REG N 389 ASIGNADO A LICITACIONES SEGUN ORDEN DE TALLER N 14.SEGUN FACTURA No- 09136 Y MEMORANDUM DSA-28-V-2015

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.


title: RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LA FACTURA No- 16740 POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 DEL AREA CENTRALIZADA SEGUN MEMORANDUM DSG-071III-2015 Y F01- DEVENGADO 342 DE LA RESERVA DE GESTION 2014.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS LPS 3,000.00 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 554 EN VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 09/03/2015 AL 13/03/2015 TRANSPORTAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

legalName: SANTOS ANASTACIO BARAHONA MORAN

ue: 4 - DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

actividadObra: 3 - PLANIFICACION


title: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL NO.4200000231. POR LA COMPRA DE 1500 FORMATOS DE PARTIDAS. SEGUN FACTURA NO. 2928. PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES. SEGUN REQUISICION NO.122.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 38828, POR REUNION DE TRABAJO DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES CON LA EMBAJADA AMERICANA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS CON INVENTARIOS 0088689 Y 60096 DE LA JEFATURA DE LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS.  SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 1 Y FACTURA 00089 Y MEMORANDUM DSA-20-IV-2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

streetAddress: COLONIA PALMIRA MEDIA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL HONDUREÑA SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291973 Y CONTRATO No- 700397 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-062-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 DE ENERO 2015.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24792, POR DESAYUNO DE TRABAJO DEL SEÑOR CANCILLER.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :1 F-01: 98-0-0 - COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA USO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N 35.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291972 Y CONTRATO No- 700398 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-063-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 21 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS PYRSA / LA TRIBUNA  POR EL CONCEPTO DE PUBLICACIONES VARIAS SEGUN FACTURA No-291974 Y CONTRATO No- 700394 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-061-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 19 DE ENERO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE ROSA VELINDA FLORES FLORES POR EL CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS No- 513 Y 514 DE LA COMPRA DE DOS TONERS PARA LA IMPRESORA  LAZER JET PRO 400 DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDUM DPRE-073-2015

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LORAZA POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES . SEGUN ORDEN DE TALLER NO. 22 Y FACTURA No-0382 Y MEMORANDUM DSA-IV-2015

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: PAGO A FAVOR DE ELMER A. MORENO VELASQUEZ/ PUB. Y PRODU. MORTON,S  POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE PRENSA ESCRITA Y DIGITAL SEGUN FACTURA No-00618 Y CONTRATO No- 00314 Y EPAC No-011-2015 Y CONSTANCIA DE SERVICIOS PUBLICITARIOS No-064-2015 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL MES DE ENERO 2015.

ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ

legalName: ELMER ANTONIO MORENO VELASQUEZ


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24785, POR CENA DE TRABAJO CON EL SEÑOR CANCILLER


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRUSELAS/MILAN/WASHINGTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000098.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE SOBERANIA TERRITORIAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 14 - ASUNTOS JURIDICOS Y SOBERANIA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - SOBERNIA Y LIMITES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR QUE EL PAGO QUE CORRESPONDE ES DEL MES DE MARZO DE 2015 DE TELEFONIA CELULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2009-1-0


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADOS POR LA LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA / LA HAVANA A FAVOR DE RITZY XIOMARA ALMENDAREZ, ANDRES LAUTARO PAVON ALMENDAREZ y GARDENIA PAVON ALMENDAREZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.220 y FACTURA No.45089.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EVENTOS

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000040.

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


name: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA FAMILIA MIRANDA LOPEZ ,SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA N08608


title: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS, SOLICITADOS POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO.

ue: 7 - DIRECCION  DE POLITICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS CULTURALES

rationale: PAGO POR EMPASTE DE LIBROS, SOLICITADOS POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DE ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-0001-01-0000337.


JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS,SEGUN FACTURA No. 0034


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMUERZOS Y GALLETAS PARA EVENTO SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERAION  INTERNACIONAL EL DIA 26 DE FEBERO DE 2015.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMUERZOS Y GALLETAS PARA EVENTO SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERAION  INTERNACIONAL EL DIA 26 DE FEBERO DE 2015,SEGUN FACTURA NO. 0030


actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBROS ,SOLICITADO POR LA LICIENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO,  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS PARA EL DIA 12 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA No. 0042


title: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ABRIL  AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000286.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000309.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 ,SOLICITADO POR DOUGLAS NELSON SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000215.

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000148

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000101

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000109

description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE ELEVADORES(2) MARCA KONE CON CAPACIDAD DE 10 CADA UNO, UN ELEVADOR MARCA KONE TRANSYS CON CAPACIDAD DE 21 PERSONAR Y UN ELEVADOR MARCA ATLAS CON CAPACIDAD DE 9 PERSONAS ,  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000 015

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE  2015 ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO.6469

description: PAGO POR SERVICIO  DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ESTA SECRETARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 6470.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: NUEVA ORLEANS / MIAMI A FAVOR DE JORGE ALBERTO PADILLA y MARIA GABRIELA SOSA LIMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.226 y FACTURA No.001-001-02-00000003.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


rationale: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA SEGUNDA REUNION DE LA RED DE ENLACES DE COOPERACION INTERNACIONAL DE HONDURAS EL DIA 18 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA NO.0037


title: PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBHROS SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO.

rationale:
PAGO POR EMPASTE DE 500 LIBHROS SOLICITADO POR LICENCIADA NILDA LOPEZ COORDINADORA DEL ARCHIVO HISTORICO, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000337.
.


streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICUL0 NISSAN FRONTIER PLACA No. 3431,ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA # 054154.


title: PAGO MES DE MARZO 2015 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LOS ELEVADORES(2) DE ETA SECRETARIA ,SEGUN FACTURA NO.6376


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA MARIA SALOMON SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00000035.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24603, POR ATENCION A DELEGACION QUE ESPERABA AL SR. BAN KI MOON EN EL AEROPUERTO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: PAGO POR MANTENIMENTO DE VEHICULO TOYOTA CAMRY No.5283 ASIGNADO A UNODAD DE TRANSPORTE,SEGUN FACTURA No. 054143


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24612 POR COCTEL OFRECIDO AL DIRECTOR DE ONUDC


OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO DE PUERTAS TRASERAS DE ACCESO A QUINTO PISO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.43507.


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 50" POLARIZADAS ,SOLICITADAS POR LA LICENCIADA CLARA SIERRA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL/SEGUN FACTURA No.105314.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO POR HECHURA DE 12 CAMISAS BLANCAS DE OXFORD CON BORDADO,SOLICITADAS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA No. 0000022578


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE DIPLOMA,SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA NASSER,SEGUN FACTURA No. 009784


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA CD 0179,ASIGANADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA 4RUNNER PLACA CD 0179,ASIGANADO A COMISION ESPECIAL DE DEMARCACIO, SEGUN FACTURA NO. 119-2015.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN FACTURA No. 24607,  POR ALMUERZO DE TRABAJO CON DELEGACION DEL SR. BYURI KALUCK

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGOPO LA COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS,SOLICITADO POR LA LICENCIADA CLARA SIERRA DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA No.6458119.


title: PAGO POR COCTE OFRECIDO AL SEÑOR EMBAJADOR DE MEXICO EN SU VISITA EN EL MES DE MARZO 2015,SEGUN FATURA NO.39187

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

rationale: PAGO POR HECHURA DE 1 SELLO CON ESTUCHE DE METAL Y 4 SELLOS DE HULE Y MADERA,SOLICITADO POR VARIAS UNIDADES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000055.


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN ALMERA PLACA No.8658 ,ASIGNADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA,SEGUN FACTURA No.0126


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDGARDO CHAVEZ SEGUN NFACTURA N° 45192.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: NUEVA YORK / SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DESSY ONEIDA REYES YANEZ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.251 y FACTURA No.45187

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / SANTIAGO DE CHILE A FAVOR DE MARIA ANTONIA NAVARRO BUSTILLO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.250 y FACTURA No.45165.


description: PAGO POR POLARIZADO DE PUERTAS TRASERAS DE ACCESO A QUINTO PISO ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.43507.


SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CENTRO DE CARGA ,SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ,PARA INSTALARLO EN CUARTO PISO PARA ESTABILIZAR FUNCIONAMIEMTO DE A/C EN CUARTO PISO/SEGUN FACTURA No.2241084.


rationale: PAGO POR MANTENIMENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA CD-0159,SOLICITRADO POR INGENIERO MIGUEL TOSTA APPPEL PRESIDENTE DE CED. SEGUN FACTURA No.118-2015.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PORTA LLANTA CON CADENA ORIGINAL PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER  GRIS S/P ASIGNADO Al SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000207.


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO EN CASA PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA No. 23786


rationale: PAGO POR SUMINSTRO E INSTALACION  DE BATERIA DE SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA E INTERCOMUNICADOR DE ELEVADOR KORE. REVERSION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2223-1-0


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO. 20174.


title: PAGO COMPLEMENTO DE COFFE BRAKE PARA EVENTO SEXTA REUNION TRINACIONAL SOBRE EL GOLFO DE FONSECA EL DIA 27 DE MARZO 2015,SEGUN FACTURA 25916


description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO. 20174.


ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO LINKSYS E1200 PARA ACADEMIA DIPLOMATICA

RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RONALD GIOVANNI VELIZ CORDON

rationale: REVERSION QUE SE HACE PORQUE LA EMPRESA TECNOBIT ENVIO UN OFICIO QUE INDICA QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2015,  SU RAZON SOCIAL ESTARA COMO  GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2337-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/COSTA RICA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE AIDA LARA SEGUN FACTURA N° 45235.

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: PAGO POR HECHURA DE SELLOS (2) SOLICITADOS POR LA LICENCIADA MERCEDES GODOY DIRECTORA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000056.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER MI-3288, SOLICITADO PO EL PRESIDENTE DE CED. ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000128.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVES DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVES DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NEW JERSEY A FAVOR DE VICTOR DANIEL MARADIAGA GONZALEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.237 y FACTURA No.00000039.


rationale: PAGO DE 40 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS BASICOS, SOLICITADO POR SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA # 20087.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORAS ,PARA USO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015, SEGUN FACTURA NO. 6444.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR HECHURA DE 3 SELLOS REDONDOS Y UN SELLO RECTANGULAR SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000002.


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015.SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A ATRAVEZ DE MEMORANDO # 131-SRM-2015.

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015.SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, A ATRAVEZ DE MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NO.20174.


MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA CONFECCION DE TRES UNIFORMES SOLICITADOS POR LA DOCTORA KENIA BARAHONA VINDEL,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000029


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACION

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , POR COMPRA DEL II TRIMESTRE AÑO 2015, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , A TRAVEZ DEL MEMORANDO # 131-SRM-2015, SEGUN FACTURA NOL 20174.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE 100 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS (POST IT) TAMAÑO 5X3, COMPRA DEL II TRIMESTRE , SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000039.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 RADIOS PORTATIL PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000152.


title: PAGO DE UN EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE UN EQUIPO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L555, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO DE TONCONTIN, DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, NSEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000185.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER ASIGNADO A LA DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y POLITICA MIGRATORIA, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000135.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 CAFETERAS GRANDES DE 42 TAZAS ,SOLICITADO POR LICENCIADA ANA KAREN FERNANDEZ JEFE DE EVENTOS,SEGUN FACTURA NO.000-001-0100000066


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SCANNER SOLICITAOD POR LA ABOGADA MARLENE BANEGAS SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS,SEGUN FACTURA 016-002-01-00000209


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA LA 1RA. REUNION DE CONSULTAS POLITICAS HONDURAS-GEORGIA, SOLICITADO POR LIC. ANA CARLOTA DURON-DIRECTORA INTERINA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION SIMULTANEA PARA LA 1RA. REUNION DE CONSULTAS POLITICAS HONDURAS-GEORGIA, SOLICITADO POR LIC. ANA CARLOTA DURON-DIRECTORA INTERINA DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR/SEGUN FACTURA No.15-36.


title: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION , SOLICITADO POR INGENIERO MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSION DE LA F01 2602, EN LA ORDEN DE COMPRA # 305 SE USARON DOS UNIDADES EJECUTORAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2602-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2602-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1048, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED/SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000081.


title: PAGO DE PASEJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/QUITO-ECUADOR/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE LORENZANA SEGUN FACTURA N° 45264.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS , RENOVACION DE DOMINIO sre.gob.hn , DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 AL 23 DE ABRIL DEL 2018.Y REGISTRO DE DOMINIO sreci.gob.hn DEL 23 DE ABRIL DEL 2015 AL 23 DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO POR LA JEFATURA DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000218 Y 000-001-01-00000217

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL FRENTE COSESNA

legalName: CONSTRUCTORA J&L S DE R L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE DESINSTALACION Y CORTE DE TUBERIA, DEMOLICION Y RESANE DE PISO , UBICADO EN EL SOTANO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-02-00000002.


title: PAGO POR COMPRA DE ESCANNER SOLICITADO POR LA LIC. YOLANY RODRIGUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCANNER SOLICITADO POR LA LIC. YOLANY RODRIGUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA NO. 016-002-01-00000840.


title: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SR. CANCILLER Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN EL DESPACHO DEL SR. CANCILLER Y LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITADO POR LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES/SEGUN FACTURA No.32


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SEGUN FACTURA N° 45193.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 50 PAQUETES DE PLATO DE FOAM # 5 Y 40 CAJAS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNIDADES , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRES AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 50 PAQUETES DE PLATO DE FOAM # 5 Y 40 CAJAS DE PAPEL HIGUIENICO JUMBO ROLL DE 12 UNIDADES , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRES AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002562.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO.20094.


title: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLIITCA MULTILATERAL, DDHH Y ASUNTOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES (COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000229.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FADUA ORTEZ SEGUN FACTURA N° 45315.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES Y PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 45324.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale:
PAGO POR CONFECCION DE 8 GABACHAS SOLICITADAS POR LA LICENCIADA LEINY GUERRERO
JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES, SEGUN FACTURA NO. 0000022841.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

name: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / NUEVA YORK / TEGUCIGALPA A FAVOR DE ELIAS HUMBERTO EUCEDA LOPEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.295 y FACTURA No.45313.


title: PAGO DE REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER , PLACA CD 0598, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. AÑO 2015

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE EL CONDUCTODR DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA INGRESO EL VEHICULO EN OTRO TALLER MECANICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2745-1-0


ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR ENMARCADO DE 3 AFICHES SOLICITADO POR EMB MARIA ANDREA MATAMOROS Y ENMARCADO DE 2 FOTOGRAFIAS SOLICITADO POR LIC DORIS ELSONITY. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000100.


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , UN SOPORTE DE TV-LCD 10-40 PLG (88LB) PLASMA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA AÑO 2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , UN SOPORTE DE TV-LCD 10-40 PLG (88LB) PLASMA, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 000101959.


title: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES AL VEHICULO HONDA PILOT PLACA CD 0893, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000255.


title: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA AÑO 2015.

rationale: PAGO DE EQUIPO PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA, PARA ESTA SECRETARIA AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 84088.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRACCION Y ELEVACION, 3 SUMINISTROS DE INSTALACION DE BATERIA PARA SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA DE ELEVADOR KORE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE 144 ROSAS NATURALES ARREGLADAS, SOLICITADA POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000012. AÑO 2015

streetAddress: BARRIO LA HOYAFTE AL PUNTO DE TAXIS DE LA COL. LA KENNEDY

legalName: JULIA MARIA SANTIZO GARCIA/FLORERIA LA CARRETA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 4 FOTOCOPIADORA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2015. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AÑO 2015,SEGUN FACTURA  6659


title: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL JEFE DE INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015 , SEGUN FACTURA NO.84088.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLOCOTADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 20154.


title: PAGO DE UN ARREGLO NATURAL , SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SEGUN FACTURA # 000-000-01-00000001.AÑO 2015.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/BOGOTA-COLOMBIA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA ROCIO SIERRA SEGU FACTURA N° 000-001-01-00000074.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


name: G.K. AMERICAN ELECTRONIC S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SMART UPS MONTABLE EN RACK SOLICITADO POR INGENIERO MARIO MONCADA JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000017.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R134 DE 30 LIBRAS ,SOLCITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS EN 2DA. COMPRA TRIMESTRAL 2015, SEGUN FACTURA NO. 17588.


title: PAGO POR ALMUERZO SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA DEL CARMEN NASSE EN HONOR AL EMBAJADOR DE COREA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2015/SEGUN FACTURA No.25211.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE A/C PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA  DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO ROBERTO OCHOA, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000015.


title: REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER.

OSCAR´S MULTISERVICIOS

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLÑO II CONTIGUO DISCOTEC EL NILO

legalName: OSCAR´S MULTISERVICIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SRA VICE CANCILLER MARIA DEL CARMEN NASSER, SEGUN FACTURA NO. 000-001-0100000012.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA CHACON/JEFE DE TRANSPORTE , VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER S/P, CON CHASIS.. 985. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO GARCIA CHACON/JEFE DE TRANSPORTE , VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER S/P, CON CHASIS.. 985. DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000542.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO CHACON, JEFE DE TRANSPORTE, VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N8660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO CEREMONIAL.

rationale: MANTEMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULO, SOLICITADO POR EL SEÑOR EMILIO CHACON, JEFE DE TRANSPORTE, MARCA NISSAN FRONTIER CON PLACA N8660 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTOCOLO CEREMONIAL, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000485.


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE CED, CARTUCHOS DE IMPRESORA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000090


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO HYUNDAI PORTER CON PLACA # 5302, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE NO SE INSTALO UNO DE LOS REPUESTOS SOLIITADOS PARA EL VEHICULO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-2766-1-0


TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO CON PLACA MI-3287, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000488.


title: SOLICITADO POR : LA LICENCIADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO.

rationale: SOLICITADO POR : LA LICENCIADA CYNTHIA CAROLINA SIERRA, JEFA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PARA ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000098.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECUROS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000102373


title: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO C6 f/c. ANIVERSARIO A LOS 80 AÑOS DE COOPERACION Y RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE JAPON Y CENTROAMERICA, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO POR ESPACIO PUBLICITARIO C6 f/c. ANIVERSARIO A LOS 80 AÑOS DE COOPERACION Y RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE JAPON Y CENTROAMERICA, SOLICITADO POR LIC. CLARA SIERRA, DIRECTORA DE COOPERACION INTERNACIONAL, SEGUN FACTURA N° 20451937.


title: PAGO POR ARREGLO FUNEBRE PARA EL VELATORIO DEL SR. ELIAS FIGUEROA, SOLICITADO POR EMB. RICARDO ALONSO FLORES, DIRECTOR DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO, SEGUN FACTURA No.084.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELSY ALEJANDRA CABRERA SEGUN FACTURA N° 0000104.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE TELMA SALOMON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 5 - ASUNTOS DE ESTUDIOS  GEOPOLITICOS Y GEOECONOMICOS


title: SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES RAMIREZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ROSALES RAMIREZ, ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL, SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00005283.


legalName: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE A/C PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE TRADUCCION,SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSE RAMON ZELAYA JEFE DE ESTA UNIDAD, SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000014.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS/SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000102373.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS, SOLICITADO POR ABOG. RAUL SABILLON, GERENTE ADMINISTRATIVO, SEGUN FACTURA N° 23133.


PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: PINTURAS SUR DE HONDURAS,S.A

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE ESTA INSTITUCION, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.007-001-01-00009568.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE DARWYN MEDINA SEGUN FACTURA N° 0000093.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: GUATEMALA/DALLAS/MCALLEN/HOUSTON/TEGUCIGALPA A FAVOR DE FLABIA ZAMORA SEGUN FACTURA N° 0000094.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PROTECCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR IMPRESION DE ROTULOS CON EL LOGO DEL OBSERVATORIO, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARÍA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO.

IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL 12 BOULEVARD MORAZAN

legalName: IMPRESIONES GLOBALES S.A. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR IMPRESION DE ROTULOS CON EL LOGO DEL OBSERVATORIO, SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARÍA ANDREA MATAMOROS-SUBSECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA No.15431.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR INALAMBRICO, SOLICITADO POR LA SRA. LOURDES MARIBEL RUIZ-ASISTENTE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.00000133.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITADO  POR: LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS DE 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-02-01-00000478.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RELOJES, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RELOJES, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA NO. 013-003-01-00000559.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA SECRETARIA, SEGUN FACTURA No.S/N

KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SOLICITADO POR: LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000358.


title: PAGO DE UNA PIZARRA DE CORCHO DE 100 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO , CON SU TRIPODE, SOLICITADO POR COMITE DE CONTROL INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

rationale: PAGO DE UNA PIZARRA DE CORCHO DE 100 CM DE ANCHO X 60 CM DE LARGO , CON SU TRIPODE, SOLICITADO POR COMITE DE CONTROL INTERNO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000781


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / DALLAS / MCALLEN / HOUSTON / MIAMI A FAVOR DE GERARDO ALBERTO SIMON YERRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.351 y FACTURA No.000-001-01-00000103.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; NEW YORK/TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE HECTOR ALEJANDRO PALMA SEGUN FACTURA N° 0000092.

ue: 13 - DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL  Y RELACIONES ECONO.

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000652.


rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRAS 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000479.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/DALLAS/MCALLEN/HOUSTON/MIAMI/TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA N° 000096.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REMODELACION DEL ESPACIO DE CALL CENTER. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000619


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHILE/TEGUCIGALPA A FAVOR DE CLARA SIERRA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000082.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PAMELA HANDAL Y EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA N° 0000091.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 dn, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES.

SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

streetAddress: COL. TEPEYAC 1326 AVE. LUIS BOGRAN

legalName: SISTEMAS ABIERTOS S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 FUSOR DE IMAGEN PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 4700 dn, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ, ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES, SEGUN FACTURA N° 10762.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MATERIALES PARA REMODELACION DE ESPACIO DE CALL CENTER. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000619.


rationale: SOLICITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL PRESIDENTE CED, ADAPTADOR DE CORRIENTE FORZA 90W UNIVERSAL, PARA LAPTOP MARCA DELL, MODELO INSPIRON, N4030 ORIGINAL. SEGUN FACTURA No.004-006-01-00011293.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAJA PROTECTORA DE RELOJES, SOLICITADO POR LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000030.


rationale: SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA EL VEHICULO KIA TIPO CAMINO, S/P ASIGNADO A LA UNDIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00-000357.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MIAMI/PARIS A FAVOR DE ROBERTO GABRIEL RAMIREZ Y ELISA GABRIELA RAMIREZ HIJOS DE ELISA DOLORES SIERRA GALEAS  (CONSEJERO DE LA REPRESENTACION DIPLOMATICA DE HONDURAS EN FRANCIA), SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000094.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA/JEFE DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO EN ACADEMIA DIPLOMATICA. SEGUN FACTURA No.239


name: TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REP. DE ARGENTINA EDIF. PLAZA PALMIRA 1ER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CABLEADO DE RED DEL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDINTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2015, SEGUN CONTRATO SUSCRITO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

LOLITA UCLES MERINO

legalName: LOLITA UCLES MERINO

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VENTANAS, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO A. SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000542.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR EL ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000303.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA; TEGUCIGALPA/MIAMI/PARIS A FAVOR DE ROBERTO ALEJANDRO RAMIREZ ALDAMA Y ELISA DOLORES SIERRA GALEAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000093.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO DE RED DEL CALL CENTER, SOLICITO ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.013-003-01-00000692.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES..

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES,SEGUN FACTURA NO.171941.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


RED TEL S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO PLAZA SAN JOSE 1er NIVEL CONTIGUO A SILENCIADORES MITCHELL

legalName: RED TEL S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO DEL CALL CENTER, SOLICITADO POR ING. MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000002


name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, MI 3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00000640.


description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL

legalName: KENIA OLIMPIA BARAHONA VINDEL


COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 TECLADO USB, SOLICITADO POR LA LIC. NILDA LOPEZ/ASESORA LEGAL COORDINADORA ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000242.


title: PAGO DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, CON INTERFAZ USB, SOLICITADO POR INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, CON INTERFAZ USB, SOLICITADO POR INFORMATICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 15214996.


GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS Y DISCOS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS A ARCHIVO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO POR ING.MARIO MONCADA-JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.209.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: COMPRA DE 5 BREAKER SQUARE DE 220V 50A, 220V 20A, SOLICIITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DEL 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00000233.


rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS,SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DEL 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000780.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGIM FACTURA No.000-002-01-00000623.


SELLOS URGENTES S. DE R. L.

streetAddress: 1A. AVE. ENTRE 8 Y 9 CLLEE, BO.CONCEPCION C-827

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO RECTANGULAR, SOLICITADO POR ABOG. EDWIN OMAR ROMERO/SECRETARIO GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000106.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE ARMARIO, SOLICITADO POR LIC. MARTHA ORDOÑEZ-ENCARGADA DEL CENTRO DE EMISION DE PASAPORTES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00001362.


title: COMPRA DE PRODUCOTS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES .

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

actividadObra: 4 - INTEGRACION MULTIREGIONAL

rationale: COMPRA DE PRODUCOTS DE PAPEL Y CARTON, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000623.


objeto: 34200-Artículos de Cuero

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTURONES LUMBARES ,SOLICITADOS POR UNIDAD DE BIENES,SEGUN FACTURA 001-002-01-00000115


ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO DE MUEBLES UBICADOS EN DESPACHO DEL VICE CANCILLER, SOLICITADO POR LA LIC. LEINY GUERRERO-JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000002.


VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR POLARIZADO VIDRIOS OFICINA DIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA  EMBAJADOR RAFAEL LEIVA,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000019


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS METRICAS(2) SOLICITADAS POR UNIDAD LOCAL DE BIENES,SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00000115


rationale: COMPRA MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO POR EL LICENCIADO MARCO ANTONIO SALINAS, SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN LO PLANIFICADO EN LA COMPRA DE 2DO TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000628.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLASTICO, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001405.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTAODRAS Y 2 IMPRESORAS SOLICITADAS POIR LA ABOGADA HELENA HILSACA PARA LA UNIDAD DE AUTENTICAS,SEGUN FACTURA No.016-002-01-00003115


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS, SOLICITADO POR EL EMB. RAFAEL LEIVA VIVAS/DIRECTOR GENERAL DE LA ACADEMIA DIPLOMATICA.SEGUN FACTURA No.20093.


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN MALETIN PARA COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADOO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL ,PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION,SEGUN FACTURA No. 016-002-01-00003936


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DEL ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION , SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.2207


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE ESTA SECRETARIA,SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000224


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC..MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

streetAddress: COLONIA LA MIRAMONTES EDIFICIO DE CONTINENTAL

legalName: SKY NET INTERNATIONAL COURIER DE HONDURAS S D

objeto: 25100-Servicio de Transporte


ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA EL VEHICULO TOYOTA FOUR RUNNER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000017


objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 3 - COMISION DE DEMARCACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ADICIONALES PARA EL CALL CENTER, SOLICITADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO SALINAS, SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000865.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA, FERIA POR LA PAZ.AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000676.


description: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER


objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SEGUN PLANIFICACION 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.003-005-01-00000550.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA SOLICITADA POR LIC. FANNY COTTY-ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000785


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: PAGO DE 20 LAMINAS DE TABLA YESO , 4X8 PIES DE 1/2 PULGADAS, SOLICITADA POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001815.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL SEGUN PLANIFICACION 2DO TRIMESTRE 2015, SOLICITADO POR LIC. MARCO ANTONIO SALINAS-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.3964.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 25700-Servicio de Internet


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, SOLICITADO POR TRANSPORTE, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA CAMRRY TIPO TURISMO, COLOR BLANCO PLACA N-5283 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000004.


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: PAGO POR COMPRA DE TROCO SOLICITADO POR UNIDAD DE BIENES NACIONALES,SEGUN FACTURA No.000-002-01-00001485


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: PAGO DE 25 PAQUETES DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA SUB-SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-006-01-00003609


title: SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO PARA EL VICE CANCILLER DE LA INDIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000065

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


description: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, COMPRA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000108.


title: SERVICIO DE REFRIGERIO POR CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA SIAFI-GES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000313


title: SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000126


title: PAGO POR COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER, SOLICITADO POR EL ING. MIGUEL TOSTA APPEL-PRESIDENTE CED,SEGUN FACTURA No.000-001-01-00 000879


title: SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000127


title: SERVICIOS DE REFRIGERIO POR REUNION DEL PLENO DE LA COMISION HONDURAS- EL SALVADOR, SEGUN FACTURA No. 39022


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES DE MADERA Y HULE ,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS.

SELLOS URGENTES S. DE R. L.

legalName: SELLOS URGENTES S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS CIRCULARES DE MADERA Y HULE ,SOLICITADOS POR LA EMBAJADORA MARIA ANDREA MATAMOROS,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000128


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER Y CARTUCHO)PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE  MODIFICO LA OREDN DE COMPRA, YA QUE SE EXCLUYERON ALGUNOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-1-3730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-1-3730-1-0


title: PAGO DE (3) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/TAIPEI A FAVOR DE HELUE FABIOLA LAINEZ KAFATI, RAFAEL ENRIQUE SIERRA LAINEZ Y HUGO JAVIER SIERRA LAINEZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 408 y FACTURA No. 001-001-02-00000172.

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029429.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: PARIS/ ROMA/ MILAN/ ROMA/ PARIS A FAVOR DE CARMEN ELEONORA ORTEZ WILLIAMS, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.391 y FACTURA No.001-001-02-00000155.


rationale: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, COMPRAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR TODAS LAS UNIDADES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-000120.


title: SERVICIO DE REFRIGERIO POR REUNION DE TRABAJO PARA VICE CANCILLER POR AGENDA DE LA PRIMERA DAMA, SEGUN FACTURA No. 39244


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001579


TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DEL TRIMESTRE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000286.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , COMPRA DEL 2DO.TRIMESTRE AÑO 2015 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000948.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: DALLAS / LOS ANGELES A FAVOR DE JUAN CARLOS VASQUEZ ALVARADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.430 y FACTURA No.001-001-02-00000185.


title: PAGO DE (2) PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ MEIGHAN Y OLVER ANTONIO FLORES VALLADARES, SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000262.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015, SEGUN FACTURA No. 006-003-01-00000050.


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000287


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE BOTON DE LLAMADA DE PASILLO MARCA KORE MODELO KDS300, PARA EL SISTEMA DE ELEVADOR DUPLEX, SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.,SEGUN FACTURA 000-001-01-00000 028


KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

legalName: KARLA VANESSA ROMERO RIVERA

rationale: SERVICIO DE LAVADO DE 18 BANDERAS DE DIFERENTES PAISES, SOLICITADO POR EL LIC. JAVIER CASTRO-OFICIAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-04-00000002.


rationale: PAGO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CARTUCHO Y TONER) PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO , COMPRA DEL TRIMESTRE AÑO 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000612.


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

actividadObra: 6 - GABINETE ASESORIA Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SOLICITADO POR ZOE REYES-ENCARGADA DE PROVEEDURIA, COMPRA 3ER TRIMESTRE 2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000014.


title: PAGO DE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA # 004456

MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

streetAddress: BOULEVAR KUWAIT CONTIGUO A DIPPSA HUMUYA

legalName: MONTEMAR CENTRO DE JARDINERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: COMPLEMENTO AL PAGO DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: MONTREAL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MONCADA IZAGUIRRE, MARCELA MATAMOROS OCHOA, MIGUEL EDUARDO MONCADA MATAMOROS, LUIS FERNANDO MONCADA MATAMOROS y FRANCISCO JOSE MONCADA MATAMOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.444 y FACTURA No.000-001-01-00000387.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONE SEXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

FREDY NAHUN GOMEZ

legalName: FREDY NAHUN GOMEZ

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO D EPAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON

legalName: OSCAR DANERY RIVERA MONDRAGON


title: PAGO DE 2 PASAJES AEREOS EN RUTA; TEGUCIGALPA/GUATEMALA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES, PAMELA HANDAL SEGUN FACTURA N° 44561.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORA , CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN FACTURA # 6267.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EXTRAS DE LAS 4 FOTOCOPIADORAS EN ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2015, DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA # 6266.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA, SOLICITADA POR ABOG. NILDA LOPEZ/ARCHIVO HISTORICO. SEGUN FACTTURA No.000-006-01-00015357.


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / TAPACHULA A FAVOR DE LUIS EDGARDO ELVIR SIERRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010 y FACTURA No.44507.

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO DE (1) PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / CHICAGO A FAVOR DE TANIA ALEXANDRA MOLINA GUEVARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.898 y FACTURA No.2505.


title: PAGO PARCIAL DE (5) PASAJES AEREOS EN RUTA: MONTREAL / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MONCADA IZAGUIRRE, MARCELA MATAMOROS OCHOA, MIGUEL EDUARDO MONCADA MATAMOROS, LUIS FERNANDO MONCADA MATAMOROS y FRANCISCO JOSE MONCADA MATAMOROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.444 y FACTURA No.000-001-01-00000387.