rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 44-15


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DEL DEVENGADO N0. 00072 DEL PAGO DE LA FACTURA N0. 000618 DE FECHA 17/02/2015 POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPATAMENTAL

currency: HNL

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 5 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE COPAN

ue: 26 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE COPAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 7 - ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 19, 20, 21 Y 22

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEPARTAMENTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

streetAddress: EDIFICIO FERVIL ANILLO PERIFERICO CONTIGUO NACIONAL DE INGENIEROS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversion por cuenta beneficiario erronea PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN SU ORDEN DE COMPRA 45-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-498-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-498-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-498-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-498-1-0

type: ORDCOM

type: OFI

description: Reversion por Cuenta de beneficiario erronea CANCELACION AL PAGO DE INTERNET PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN SU ORDEN DE COMPRA 45-15


rationale: -REVERSION RECTIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA 07-15 CORESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-385-1-0


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 01-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION POR LA ORDEN DE COMPRA 01-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15

rationale: PAGO QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 46-15 Y FACTURA No. 003679


legalName: MULTIDATA S.A. DE C.V./COLUMBUS BUSINESS

rationale: REVERCION POR CUENTA ERRONIA DEL VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 045/2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-626-1-0

description: REVERCION POR CUENTAN INCORRECTA DE VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN ORDEN DE COMPRA 045/2015


title: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR DOCE MESES

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

rationale: VALOR QUE CORREPONDE AL PAGO  DE FACTURA POR EL SERVICIO DE INTERNET POR DOCE MESES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION


title: PAGO A LA ORDEN DE COMPRA 007-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE  LA ORDEN DE COMPRA 007-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


name: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 48/15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 08/15


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 09/15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 10/15


name: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE AVE. 8 N-4450

ga: 6 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-15


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE DISIEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR FACTURA N0.5169  DE DISIEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN


title: orden de compra n.50-5-26-0030-2015 adquisicion  de toner para uso de la direccion departamental de copan

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE ORDEN DE COMPRA GENERADA EN EL CATALAGO ELECTRONICO 50-5-0030-2015


title: PAGO ALA ORDEN DE COMPRA 011-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA 011-15 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DEPARTAMENTAL


title: Compra de Combustible para ser utilizado en vehiculos de la Departamental de Educ de Cortes.

SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 9Y 10 AVENIDA, 15 CALLE SUR ESTE CASA # 64

legalName: SHELL GUADALUPE, S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN ORDNE DE COMPRA 51-15

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-5-857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-5-857-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 046 INV. 6394316 AL 6394599


name: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

rationale: REVERSION COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1337-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1337-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015

type: OFICIO


title: Resumen de Bienes y Servicios correspondientes al mes de Mayo.

name: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

actividadObra: 2 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

actividadObra: 3 - SERVICIOS TECNICOS DE CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA


name: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

streetAddress: COL CENTROAMERICA OESTE CALLE PRINCIPAL, CASA#1222

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO


legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE ENTREGARA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO 2015


legalName: INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL EL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No.50


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBASICA

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER ENTREGADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO 2015 DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR DEL 2015 CORTES


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

rationale: PAGO COMPRA DE PINTURA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C52-15


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE PABELLONES DE CENTROAMERICA ALTA CALIDAD MEDIDAS OFICIALES PARA USO EN EL DEPTO DE CORTES


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BASICA 7 A 9 GRADOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA C56-15


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°C55-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO POR COMPRA DE DIPLOMAS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN LA CLAUSURA DEL AÑO 2015


rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA nO. 071


DILER DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O SPS

legalName: DILER DE HONDURAS S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DEL EQUIPO DE OFICINA ASIGNADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PUPITRES UNIPERSONALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 060-15 INV DE 6394600 AL 6394827


rationale: PAGO DE LAORDEN DE COMPRA PARA EL TRANSPORTE DE MOBILIARIO PARA LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN O/C No. 61-15


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 062-15


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 63-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 064-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 66-15


rationale: PAGO D LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 67-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 065-15


rationale: PAGO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  68-2015


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C69-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN C-73-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C070-15


FREDY DANILO BONILLA CRUZ

legalName: FREDY DANILO BONILLA CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR REPARACION AL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.072-15


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.074-15

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1662-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1663-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPTA DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1664-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1665-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1665-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 078

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1666-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1666-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  82-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1679-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C-79-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1667-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/c No.80-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1677-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1680-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1678-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1681-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1681-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDORA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1683-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1683-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C NO. 86-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1682-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1682-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRTIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 85-15


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 1685-1-0 - COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C88-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1685-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1685-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1685-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1685-1-0

description: POR ERROR EN ESTRUCTURA PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C88-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 87-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1684-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 89-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1688-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1688-1-0

description: PACOMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91-15


programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1687-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No. 90-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1769-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1769-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088


title: COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. 090-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1770-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1770-1-0


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74-15

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 74-15


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1773-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1773-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE  CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 75-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QIUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 76-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 77-15


title: COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 79-15


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1779-1-0

description: REVERSION PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 82-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 80-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 90-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 91


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 83-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 84-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOAS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1788-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92-015


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1789-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1789-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. 94-15


title: compra de materiales que seran distribuidos en los centros educativos del depto de cortes segun orden de compra No. 093

rationale: pago de la compra de materiales segun orden de compra No. 093


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1790-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1790-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN O/C No.94-15


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1805-1-0

description: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 095-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.075-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1823-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1823-1-0

description: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-1824-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-1824-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 095-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 81-15


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE RTN EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-482-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-2-15


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGANADOS AL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN No. C-1-15


title: COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESION PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-3-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-6-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-4-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-5-15


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-7-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE DICHAS UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-8-15


description: REVERSION EN EL PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-9-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-10-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C-13-2015


description: PAFGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES No.C11-15.

description: REVERSION POR ERROR PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES No.C11-15.


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.C-12-15


rationale: REVERSION POR ERROR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-14-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-520-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA QUE EL CUAL SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE C-15-15


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. C14-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-15


rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C18-15


rationale: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C20-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C-19-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C21-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL TEXTIL PARA SER DISTIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL  DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C22-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA  SER UTILIZADAS  EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C23-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA  No.C25-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C24-15


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C26-15


title: CCOMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C27-15

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C27-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C29-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN  DE COMPRA N° C28-15


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C030-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-547-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 549-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C32-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-549-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C30-15

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C30-15


rationale: REVERSION  COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTOS DE CORTES SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° C31-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-548-1-0


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° C31-15


title: CMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR  OFICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.032-15

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR  OFICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA nO.032-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-552-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 669-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C-33-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-669-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-669-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C32-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN SUMINISTRADOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN c-17-15


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :50 GA :6 F-01: 670-1-0 - COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. C34-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-6-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-6-670-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISGTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C33-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C34-15


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C35-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN  DE COMPRA No  C36-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C38-15


rationale: PAGO COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C40-15


rationale: PAGO COMPRAD  DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C39-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No C37-15


rationale: PAGO COMPRA DE INSUMOS QUE SE UTILIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMNETAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C41-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS DE QUE UTILIZA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. C42-15


rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.43-15


rationale: PAGO EN LA COMPRA DE PUPITRES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 45 INV. DE 6394226 AL 6394315

description: REVERSION POR ERROR CANCELACION DE LA COMPRA DE PUPITRES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPTO DE CORTES


title: COMPRAS DE PAPEL DE ESTRICTORIO PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA DEGUN ORDEN DE COMPRA 34-15.

ga: 7 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

rationale: cancelacion de factura numero 2376 de fecha 30/10/2015 por suministros de papel de escritorio para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: COMPRA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y TAMAÑO OFICIO PARA DESTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Se reversas el f01 01073, por error incluido de dos actividades en el mismo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1073-1-0


title: UTLILES DE ESCRITORIO Y OFINICINAS PARA ATENDER A LOS CENTRO EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1074-1-0


title: COMPRA DE BOTE DE PEGAMENTO LIGUITO BLANCO DE 150 GRAMOS PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 37-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0011-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: cancelacion de factura 5547 de fecha 10/11/2015 por suministro a la direccion departamental de educacion de chluteca segun orden de Honducompras numero 50-7-28-0011-2015 de fecha 28/10/2015.


title: COMPRA DE  CARTUCHO  DE TINTA HP Y CANON COLOR  NEGRO Y COLOR PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 40-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0016-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de factura numero 2479  de fecha de 4/11/2015 por suministro Repuestos y Accesorios para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: COMPRAS DE RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Y BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-10-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS

rationale: Cancelacion de factura numero 2377  de fecha de 30/10/2015 por suministro Papel de Escritorio y Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso en la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO COMPRA DE ALMOHADILLAS  DE ENTINTER PLASTICA # 2 ALTA CALIDAD PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 38-15 INTERNA Y ORDEN DE COMPRA N° 50-7-28-0012-2015 GENERADA POR HONDUCOMPRAS


title: COMPRA DE CARPETA DE ARCHIVADORES DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA DISTRIBUIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SEGUN ORDEN GENERADA INTERNA 36-15 Y ORDEN GENERADA POR HONDUCOMPRAS N° 50-28-0010-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Cancelacion de factura numero  140004387 por suministro de material de oficiona para atender nesecidades de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA BLANCO 4X4 DOBLE CABINA PLACA N-08372 DE LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

legalName: JUAN ROSA MOTIÑO VELASQUEZ

rationale: Cancelacion de factura 4115 por servicio de mantenimiento y repacion de vehiculo de Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: Compra de pepel de estritorio para uso en los diferentes Centros Educativos el departamento de choluetca, segun orden de HonduCompra numero 50-7-28-0009-2015.

rationale: Pago de factura numero 2644 de fecha 12/11/2015 por suministro de papeleria.


title: Compra de papel de escritorio base 20 tamaño carta para uso en los Centros Educativos del departamento de Choluteca, segun orden de HonduCompras numero 50-7-28-0009-2015 del 27/10/2015.

rationale: Pago de factura numero 12/11/2015 para suministro de papeleria.


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN LA DIRECCIION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43-15


name: COMERCIAL Y FERRETERIA LUVIM,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SAN MARCOS DE COLON ANILLO PERIFERICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA DE BANCO PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1214-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1214-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.  42-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRENTA PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 44-15


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 046-15.


ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: PAGO COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 047


rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN GLOSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1220-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1220-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN GLOSA PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTCA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 48-2015


rationale: REVERSION POR ERROR EN GLOSA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN 047-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-1219-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-1219-1-0

description: SE REVIERTE POR ERROR EN GLOSA PAGO  DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAEMNTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN 047-15.


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-15


rationale: PAGO DE LA MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOUTECA SEGUN ORDEN No. 42-15


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

objeto: 21100-Energía Eléctrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

actividadObra: 1 - SENSIBILIZACION DE RIESGOS POR ADICCIONES

type: REC


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCION DE DROGODEPENDIENTES


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 008-15


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE TELEFONIA FIJA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 21420-Telefonía Fija


ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

legalName: ELVIN GUSTAVO LOPEZ MEJIA

rationale: REVERSION COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 08-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-176-1-0


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 007-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.009-15


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS PRINCIPALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PCM -001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DOCUMENTO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PCM-001-2015 PARA LA CONFORMACION DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REVERSION POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-201-1-0

description: REVERSION POR PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15


rationale: PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 011-15


JESUS RIGOBERTO PAZ MUÑOZ

legalName: JESUS RIGOBERTO PAZ MUÑOZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERTIR POR ERROR POR EL BENEFICIO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-241-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15

description: REVERSION EN ERROR EN EL BENEFICIARIO  POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 012-15


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: REVERSION POR EROR DEL BENEFICIARIO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-242-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15

description: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 013-15


streetAddress: FINAL BOULEVARD PROCERES CONTIGUO A AGENCIA BARRET

legalName: INVERSIONES COMERCIALES FERRETERAS S DE RL CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


title: Nota:Compra de material para ser utilizado en  la reparacion del techo del edificio de la direccion Departamental, reacondicionamiento de la Oficina de ISINIEH, y la Oficina de expedientes segun orden de compra 16-15

rationale: Cancelacion de factura por  la Compra de material para ser utilizado en  la reparacion del techo del edificio de la direccion Departamental, reacondicionamiento de la Oficina de ISINIEH, y la Oficina de expedientes segun orden de compra 16-15


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: REVERSION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-293-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-293-1-0

description: REVERSION DEL PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA


INMER, S. DE R.L

streetAddress: VILLAS DE LA ESTANCIA MATEO CALLE PRINCIPAL,B#1,CASA#2202

legalName: INMER, S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN O/C No. 013-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 18-15


legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARASER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO DE CHOLUTECA


streetAddress: COLONIA SAN JUAN CALLE PRINCIPAL

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 002-15


rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 20-15


legalName: INVERSIONES DIVERSAS ZELCRUZ S DE R L DE C V

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 019-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 003-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.021-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 022-15


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 005-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE  EDUCACION DE  CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 023-15


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DSITRIBUIDOS EN EL CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 23-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-530-1-0


rationale: PAGO COMPRA DE MATERIALES LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-15

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-531-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024.15

rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 024-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRCCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.025-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 026-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 028-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 027-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 030-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 029-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 031-15


rationale: PAGO COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 032-15


rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO EN LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-15


title: COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.

type: PLANILLA


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE TINTAS LAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ACUERDOS DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE C OMPRA 006-15


rationale: PAGO DE LA REPARACION DE LOS VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA A LA GERENCIA DE NEGOCIOS Y DIRECTOR DEPARTAMENTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 004-15


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-7-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-7-914-1-0


ga: 8 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


rationale: PAGO DE LA COMPRA DE PAPEL PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIPLOMAS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 21-15


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-15


rationale: RURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 23-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 27-15


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 30


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS Y TONER PARA IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 29


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TUBOS PARA LLANTAS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 31


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTRO MATERIAL PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 28


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 33-15


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE LA DEPARTAMENTAL A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15


title: COMPA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 02-15

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15


title: Compra de llantas para ser utlizadas en los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDNE DE COMPRA 03-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-15


title: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativos de la Deptal de El Paraiso.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para ser utilizados en centros educativosy Direccion Deptal de De Educacion De  El Paraiso.


title: pago de compromisos adquiridos por la departamental

JUAN CARLOS ALVAREZ

legalName: JUAN CARLOS ALVAREZ


title: Compra de combustible para ser utilizado en los vehiculos de la Direccion Deptal de Educacion de El Paraiso.


title: Compra de tintas , pinturas y colorantes para ser utilizados en centros educativos y Direccion Deptal de De Educacion De El Paraiso


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-14


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PDEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 08-15


title: compra de material para ser utilizado en los diferentes escuelas del departamento del paraiso


title: compra de material para ser utilizado en las escuelas de departamento de el paraiso

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compra de papeleria pra oficina pra ser utilizada en las escuelas y colegios de departamento de educacion el paraiso yuscaran


title: compra de impremta para ser utilizado en las escuelas y colegios de la depatramental de educacion el paraiso,yuscaran

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO PARA LA DEPARTAMENTA DE EDUCACION EL PARAISO


rationale: reversion por el pago por compra de utiles de oficina y utiles deportivo para ser utilizados en las escuelas y colegio del departamento de el paraiso yuscaran direccion departamenta de educacion el paraiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-419-1-0


title: compra de imprenta para ser utilizado en los colegios de departamento de el paraiso


rationale: REVERSION DE F01 438PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DEPARTAMENTA DE EDUACCION EL PARAISO PARA ESCUELAS Y COLEGIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-438-1-0


rationale: REVERSION DE F01 437 PAGO DE MERCADERIA PRA SER UTILIZA EN LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PARAISO PARA ESCUELAS Y COLIGIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-437-1-0


rationale: CANCELACION DE DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-15


rationale: REVERSION DE F01.439 POR EL PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DEPARTAMENTA DE EDUCACION DE OLANCHO EN COLEGIOS Y ESCUELAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-439-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 09-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 11-15


rationale: REVERSION DE F01 440 POR EL PAGO DE MERCADERIA PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PARAISO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-8-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-8-440-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSECTICIDA Y MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 12-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL IMPRESO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR  LA COMPRA DE MATERIAL  PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 15-15


title: PAGO DE MANTENIMEINTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-15

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION Y LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 18-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19-15


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 20-15


title: compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental de Educacion de El Paraíso


title: Compra de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para ser utilizados en centros educativos de EL Paraiso.


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-15


title: Compra de banderas de tela bordads de la republica de Honduras medidad standar para ser distribuidas a los diferentes centros educativos oficiales segun O/C 022-2015

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO

ga: 9 - GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Compra de grapadoras y perforadoras medianas para ser distribuidas a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 024-2015


title: Compra de toneres y cartuchos de tinta para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 03-2015


title: Compra de papel tamaño carta para ser utilizado en las diferentes unidades de la Direcion Departamental Municipales y Distritales a traves del catalago electronico segun O/C 001-2015


title: Compra de elementos de limpieza para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Mumicipal, Direcciones Departamentales, y Direcciones Distritales segun O/C 04-2015


title: Compra de papel bon tamaño oficio para ser utilizados en las diferenrtes unidades de la Direccion Departamental Municipales y Distritales a traves de catalago electronico segun O/C 002-2015


title: Compra de elemetos de limpieza para ser utilizados en los diferentes oficinas de la Direccion Departamental y las 15 Direcciones distritales y 27 Municipales segun O/C 025-2015

LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA

legalName: LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA


title: Compra de grapadoras industrial de acero capacidad hasta 100 hojas para ser distribuidas en las diferentes oficinas de la Direccion Departaemntal a traves de catalago electronico segun O/C 003-2015

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos en los diferentes centros eduducativos oficiales del departamento de Francisco morazanl segun o/C 027/2015


title: Compra de combustible (Diesel) para ser utilizado en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 028/2015

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Reaparacion  mantenimiento y instalacion de un rodillo de transferencia, sensor de salida de papel unidad reveladora a una fotocopiadora marca mita mod. KM-1635 segon O/C  029-15

name: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOR#3,BLOQUE#41,CASA#3816


title: Reparacion de vehiculo asignado a la Direccion departamental doble cabina color blanco doble cabina 2.8 N° placa 08287 segun O/C 030-2015

ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ

legalName: ANGEL DAVID RAUDALES MARTINEZ


title: Compra de listas de asistencia de prebasica para ser utlizadas en los diferentes centros educativos de prebasica segun O/C 07/2015


title: Compra de papel membretado tamaño carta y oficio para ser distribuido en las diferentes Sub Direcciones, Unidades, Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 031-2015


title: Compra de listas de asistencia para atender centros educativos oficiales de basica y educacion adultos segun O/C 08/2015


title: Compra de diesel para ser utlizados en la supervicion de centros educativos oficiales y traslado de la Directora Departamental segun O/C 09/2015


title: Compra de listas de asistencia de edicacion media para ser distribuida en los diferentes institutos oficilaes de educacion media segun O/C 012/2015


title: compra de diesel para realizar superviciones a los diferentes centros educativos oficiales y traslado de la Directora Departamental segun O/C 10/2015


title: Compra de toneres de tinta para impresoras ubicadas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C  011/2015

DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L

streetAddress: COL. CENTROAMERICA CALLE PRINCIPAL,CASA SN

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL TORRES S DE R L


title: Contracion de servicio de internet para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 013/2015

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Compra de papel bond para ser distribuido en los diferentes centros oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 016/2015

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: Compra de materiales de oficna para ser distribuidos en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 014/2015

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Compra de elementos de limpieza para ser utilizados en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 015/2015

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Compra de utiles de oficinas para ser distribuidos en las diferentes unidades y seccion de la Direccion Departamental, Distritales, y Municipales segun O/C 018-2015


title: Compra de implementos deportivos para ser distribuidos a los diferentes centros educativos ofiaciales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 017-2015


title: Compra de combustible para ser utilizados en los procesos de supervicion a los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 020-2015

rationale: Se exede en el presupuesto aprobado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-9-463-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-9-463-1-0


title: Compra de papel bond base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuido en los diferentes centros oficiales del departamento de Francisco Morazan segun O/C 019-2015

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: Compra de botellones de agua para ser utilizados en la Dirreccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 021-2015

AGUAZUL S.A

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA OLANCHO

legalName: AGUAZUL S.A

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Reparacion de una fotocopiadora canon IR-2022, impresora laser HP LJ-400, impresora laser HP 1005 segun O/C 022-2015

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS / CORPORACION CARIBE


title: Instalacion de losetas color blanco y negro y dos puertas de vidrio ubicadas en el edificio de la Direccion Departamental segun O/C 024-2015

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: Compra de toneres Hp Laser para se utilizados en las diferentes Direcciones Distritales, Jefaturas de la Direccion Departamental segun O/C 023-2015


title: Compra de elementos de limpieza y aseo personal para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 025-2015


title: Compra de elementos deportivos para ser distribuidos a los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 026-2015


title: Compra de papel bon base 20 tamaño carta y oficio para ser distribuidos en los diferentes centros oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 27-2015


title: Compra folderes tamaño carta y oficio para ser utilizados en las diferentes sub direcciones de la nueva estructura de la Direccion Departamental segun O/C 028-2015

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: Compra de material de oficina, y enseñanza para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 029-2015


title: Compra de archivadores de carton para ser utilizados en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental, quince distritales y veinte y siete Direcciones Municipales segun O/C  031-2015


title: Compra de marcadores, para pizarra de formica y permanenetes, borradores para pizarra para ser distribuidos a los centros educativos ofiaciales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 030-2015

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V


title: Compra de puertas de vidrios para ser instaladas en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental segun O/C 032-2015


title: Pago de servicios de mantenimiento de aires acondicionados, reparacion de fotocopiadpras y maquinas de escribir segun O/C 034-2015


title: Compra de toneres Hp laser jet 35A, 85A para ser distribuidos en las diferentes sub direcciones de la Direccion Departamental segun O/C 033-2015

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Compra de combustible para ser utilizado en procesos de supervicion de los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 020-2015

rationale: Pago de combustible para ser utilizado en procesos de supervicion de los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 020-2015


title: Compra de papel menbretado tamaño carta y oficio segun O/C 036-2015

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Compra de llantas para ser utilizados en los vehiculos de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun O/C 037-2015

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza segun O/C 035-2015


title: Pago por mantenimiento y reparacion de los vehiculos asignados a la Direcion Departamental de educacion segun O/C 038-2015


title: Compra de papel membretado tamaño carta y oficio para ser utilizado en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental y las 15 Direcciones Distritales y 27 Direcciones Municipales  segun O/C 01/2015

legalName: EDICIONES E IMPRESIONES SPACIOGRAFICO S DE R.L. DE C V


title: Compra de papel bond base 20 tamaño carta oficio legal para ser utilizado en las diferentes oficinas de la Direccion Departamental y las 15 Direcciones Distritales y 27 Direcciones Municipales segun O/C 02-2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio


title: Compra de combustible para ser utilizado en la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 05-2015


title: Compra de toneres y cartuchos de tinta para ser utilizados en las impresoras de la Direccion Departamental para la impresion de los diferentes documentos oficiales segun O/C 03-2015

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

rationale: Por error en el registro del beneficiario en su RTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-9-92-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-9-92-1-0


title: Compra de materiales de aseo para ser utilizados en la Direccion Departamental, 15 Direcciones Municipales y 27 Direcciones Distritales segun O/C 04-2015

rationale: Por error el en registro de su RTN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-50-9-93-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-50-9-93-1-0


title: Compra de botellones de agua para las diferentes oficinas de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C 06-2015


title: Compra de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamenta de Francisco Morazan segun O/C 039-2015


title: Regularizacion Bienes y Servicios mes de Julio/2015

name: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

programa: 11 - PROMOCION Y DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 3 - FORTALECIMIEBNTO Y SUPERVICION DEL DEPORTE FEDERADO


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: Regularizacion Energia Electrica mes de Julio/2015

legalName: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE HONDURAS

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Regularizacion Combustibles mes de Julio/2015

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)


title: Regularizacion Servicios Profesionales Técnicos mes de Julio/2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Alquileres y Servicios, regularización mes de agosto-2015.

objeto: 21410-Correo Postal

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Alimentos, regularización mes de agosto-2015.


title: Combustibles y Lubricantes, regularización mes de agosto-2015.


title: Bienes y Servicios, regularización mes de agosto-2015.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Regularizacion de alquiler y servicios basicos del mes de septiembre 2015.


title: Regularizacion de Alquilees y servicios basicos del mes de septiembre 2015


title: Regularizacion de bienes y servicios del mes de septiembre 2015

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizacion de combustible y lubricantes del mes de septiembre 2015


title: Regularizacion de Energia Electrica del mes de Octubre 2015


title: Regularizacion de la viaticos del mes de septiembre del 2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Regualarizacion de alquileres y servicios basicos

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Regularización de la Energía Electrica mes de Noviembre 2015.


title: Regularizaciones de bienes y servicios del mes de octubre 2015

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Regularización  Bienes y Servicios mes de Noviembre 2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Regularización de Combustibles mes de Noviembre 2015.


title: Regularización de Servicios Profesionales y Tecnicos mes de Noviembre 2015.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: Regularizacion de alimentos y bebidas para personas del mes de marzo/15

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas


title: Regularizacion Alquileres y Servicios basicos, mes de marzo de 2015

name: CONPAH, CONFEDERACION DE PUEBLOS AUTOCTONOS DE HONDURAS

streetAddress: BARRIO LA RONDA, ZONA FINLAY, CASA#1318

objeto: 21410-Correo Postal


title: Regularizacion de Bienes de uso del mes de marzo 2015

legalName: CONPAH, CONFEDERACION DE PUEBLOS AUTOCTONOS DE HONDURAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Regularizacion de alquileres y servicios basicos

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Regularizacion de alimentos y bebidas del mes de diciembre 2015


title: Regularizacion de ENEE del mes de diciembre 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Regularizacion de Bienes y Servicios del mes de marzo 2015

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Regularizacion de bienes y servicios del mes de diciembre 2015

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Regularizacion de combustible y lubricantes del mes de diciembre 2015


title: Regularizacion de viaticos y psajes del mes de diciembre 2015

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Regularizacion de servicios profesionales y tecnicos del mes de diciembre 2015

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales


title: Regularizacion de combustible y lubricantes del mes de marzo 2015


title: Regularizacion de la alquileres y servicios del mes de abril 2015

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Regularizacion de alimentos y bebidas del mes de abril 2014


title: Regularizacion de lubricantes y combustible del mes de abril 2015


title: Regularizacion de la energia electrica del mes de abril 2015


title: Regularizacion de servicios personales del mes de abril 2015


title: Regularizacion de Alimentos y bebidas del mes de mayo 2015


title: Regularizacion de Alquileres y servicios Basicos del mes de mayo 2015

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Regularización de Bienes y Servicios del mes de mayo de 2015

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizacion de Bienes y servicios del mes de Junio 2015

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularación de Combustibles y Lubricantes del mes de mayo 2015


title: Regularizacion de Alquileres y servicios basicos del mes de Junio 2015

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Regularizacion de Combustible y lubricantes del mes de Junio 2015


title: Regularizacion de Pasajes y viaticos del mes de Junio 2015

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: pago a gasolineria UNO por consumo de combustible diesel CENET.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

streetAddress: BARRIO LA CARIDAD ANTIGUO LOCAL DE SECOPT COMAYAGUA

ue: 2 - GESTION DEL CONOCIMIENTO

programa: 11 - FORMACIÓN EN METODOLOGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

institucion: 51 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo

actividadObra: 2 - CATRACHOS AVANZAN

type: MEMORA


name: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

title: PAGO A GASOLINERIA UNO POR CONSUMO DE GASOLINA

ue: 3 - PROG APOYO A LA PRODUC, COMPETIT Y CONST DE CAPITAL SOCIAL

actividadObra: 3 - CATRACHOS EMPRENDEN


title: Cancelación por anticipo en Plan de Acción para realizar reunión de Consejo Consultivo del CENET, que se llevará a cabo el 26 de marzo de 2015, en las instalaciones del CENET.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

ue: 4 - FORMACION Y ASESORIA TECNICA

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

actividadObra: 4 - FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cancelación por anticipo en Plan de Acción para realizar reunión de Consejo Consultivo del CENET, que se llevará a cabo el 26 de marzo de 2015, en las instalaciones del CENET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-119-1-0


title: Anticipo, según plan de Acción para evento "Jornada de evaluación de desempeño institucional, correspondiente gestión 2014, socialización y ratificación Plan Estratégico 2014-2017"

MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

legalName: MANUEL DE JESUS MONTOYA OYUELA

rationale: Reversión por anticipo, según plan de Acción para evento "Jornada de evaluación de desempeño institucional, correspondiente gestión 2014, socialización y ratificación Plan Estratégico 2014-2017"

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-110-1-0


title: Cancelación por anticipo para gastos de transporte para los asistentes a la Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo del CENET, el 26 de marzo de 2015, en el Salón Ejecutivo del CENET en Comayagua.

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cancelación por anticipo para gastos de transporte para los asistentes a la Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo del CENET, el 26 de marzo de 2015, en el Salón Ejecutivo del CENET en Comayagua.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-120-1-0


title: COMPLEMENTO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DEL 05-11-2014 AL 04-12-2014

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago Parcial por consumo de Combustible Diesel del 04 al 15 de febrero 2015, Según Facturas: 235103, 235228, 235676, 233818, 233974, 233789, 230344, 227056, 234439, 235452, 235469, 235175, 236033, 239111, 236048


title: Complemento pago combustible Diesel del 4 al 15 de febrero de 2015


title: Apertura de caja chica de gasolina.

description: Apertura de caja chica de gasolina.

NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

legalName: NERY TRINIDAD ANDINO ZEPEDA

rationale: Apertura de caja chica de gasolina.

title: Apertura de caja chica de gasolina.

description: Apertura de caja chica de gasolina.

description: Apertura de caja chica de gasolina.

description: Apertura de caja chica de gasolina.


rationale: Reversion Reserva de Crédito por pago de Telefónia Celular.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-147-1-0

description: Reembolso por pago de Telefónia Celular 9773-0658 de la Dirección Ejecutiva, correspondiente al período del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2015.

description: Reserva de Crédito por pago de Telefónia Celular, periodo facturado del 05-10-2015 al 04-11-2015

description: Pago de Telefónia Celular 9969-7089, de la Dirección Ejecutiva del CENET, según factura No. 000-001-01-01534493, correspondiente al período del 05-09-2015 al 04-10-2015.

description: Pago de Telefónia Celular, línea 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva del CENET, según Factura 000-001-01-01305180, correspondiente al período del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2015.

description: Pago de Telefónia Celular, 9969-7089, Dirección Ejecutiva del CENET, correspondiente al período del 05 de julio al 04 de agosto de 2015, segun fáctura No.000-001-01-01057280.

description: Pago de Telefónia Celular (99697089) correspondiente al período del 05 de junio al 04 de julio de 2015, segun factura No.000-001-01-00807396.

description: Cancelación de factura de consumo de telefonía celular 9969-7089 de la Dirección Ejecutiva del CENET, correspondiente al período del 05 de mayo al 04 de junio de 2015, según factura No.000-001-01-00555678.

description: Cancelación por consumo de telefonía celular de la Dirección Ejecutiva, Número 9969-7089, correspondiente al período de 05-04-2015 al 04-05-2015.

description: Pago de Telefónia Celular (9969-7089) Director Ejecutivo, correspondiente a Factura No.2215343 del período 05-02-2015 al 04-03-2015. USA$87.44 a la conversión en Lempiras de Lps.21.9901.

description: Reversión Pago de Telefónia Celular, 9969-7089, Dirección Ejecutiva, correspondiente al período del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2015.


rationale: Reversión Reserva de Crédito por consumo de combustible vehículos y motocicletas del CENET, misma que originalmente se destinaba para apertura fondo de caja chica, pero existe la necesidad de pagar directamente a Gasolenera UNO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-153-1-0


rationale: Reserva de Crédito por consumo de combustible, segun requimiento del 16-26 de febrero de 2015.


title: Reserva de Crédito por consumo de combustible

rationale: pago  por consumo de combustible gasolina del 17 de junio de 2015.

description: Cancelación por consumo de combustible, correspondiente la período de 29 de mayo al 05 de junio de 2015.

description: Pago  por consumo de combustible diesel segun reguerimiento corespondientes del 22 al 29 de mayo de 2015.

description: Pago  por consumo de combustible gasolina segun requerimiento correspondiente al 19 de mayo de 2015.

description: Pago por  consumo de combustible diesel según requisición correspondiente del 19 al 21 de mayo de 2015

description: Pago por consumo de combustible gasolina correspondiente al 12 de mayo de 2015.

description: Pago  por consumo de combustible diesel  correspondiente del 11 al 18 mayo del 2015.

description: pago  por consumo de combustible (diesel) correspondiente a los requirimientos del 26 al 30  de abril de 2015 y del 04 al 08 de mayo de 2015

description: Pago  por consumo de combustible correspondiente a los requerimientos del 28 al 29 de abril de 2015 y al 05 de mayo de 2015

description: Consumo de combustible del 10 al 16 de abril de 2015

description: Consumo de combustible del 6 al 9 de abril de 2015

description: Pago a gasolineria por  consumo de combustible del 10 al 16 de abril de 2015

description: Pago  por consumo de combustible correspondiente del 06 al 09 de abril de 2015

description: Cancelación de combustible según facturas número 240675, 240073 y 243892.

description: Cancelación consumo de combustible según requirimiento de pago correspondiente al 6-12 de febrero de 2015.

description: Cancelación consumo de combustible según requirimiento de pago correspondiente al 16-26 de febrero de 2015.

description: Valor Cancelación combustible según requerimiento del 16 al 23 de abril de 2015

description: Valor Cancelación de combustible segun requerimiento del 17 al 27 de abril de 2015


rationale: Reversión por consumo de Combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-156-1-0

description: Pago  por consumo de Combustible diesel correspondiente del 10-19  de junio de 2015

description: Pago complemento consumo de Combustible, del período del 09 de mayo al 05 de junio de 2015.

description: Pago por consumo de Combustible DIESEL, correspondiente del 11 al 24 de marzo 2015, segun facturas No. 244048, 243097, 241802, 244684, 244700, 244556.

description: Pago por consumo de Combustible DIESEL, segun consumo del 26 de febrero al 10 de marzo 2015, segun facturas: 239602, 239610, 240001, 239351, 243478, 243661, 243499, 242805, 243831, 243850, 242682, 2743997, 240765, 244087.

description: Reserva de Crédito por consumo de Combustible, requerimiento del 16-26 de febrero de 2015.


title: compra de papel Jumbo roll, dobre hoja 6*250 mts a favor de FORMULAS QUIMICAS

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: Pago por compra de Agua Purificada para consumo

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Pago por compra de papelería y útiles, según Orden de Compra No. 011-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por compra de Lubricantes, segun Orden de Compra No. 012-2015 a/f de Business Supply

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago por compra de Repuestos para vehículo Toyota Hilux año 2002, segun Orden de Compra No.010-2015

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por Compra de Insumos de Limpieza, segun Orden de Compra No. 013-2015, a/f de Comercial Génesis y Asociados.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: Compra de Llantas, según Orden de Compra No. 012-2015, a/f de Business Supply

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Complemento Anticipo para realización evento de despedida compañeros cesantiados. F01-90

CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES

legalName: CINTIA JANNETH HENRIQUEZ FLORES


title: Apertura de caja chica  para pago de gastos menores

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por gasto menor a lo presupuestado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-190-1-0


description: Apertura de caja chica  para pago de gastos menores

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


rationale: Apertura de caja chica  para pago de gastos menores


objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago por anticipo de Plan de Acción por gastos de transporte para evento Formación de Gerentes de Acueductos y Alcantarillados a desarrollarse del 06 al 10 de abril de 2015.

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

legalName: MARIA CRISTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ

rationale: Reversión por pago por anticipo de Plan de Acción por gastos de transporte para evento Formación de Gerentes de Acueductos y Alcantarillados a desarrollarse del 13 al 17 de abril de 2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-207-1-0


title: Apertura de caja chica para pago de gastor menores


title: Apertura Fondo de Caja Chica

description: Apertura Fondo de Caja Chica

rationale: Apertura Fondo de Caja Chica

title: Apertura Fondo de Caja Chica

description: Apertura Fondo de Caja Chica

description: Apertura Fondo de Caja Chica

description: Apertura Fondo de Caja Chica


title: CANCELACIÓN CONSUMO COMBUSTIBLE GASOLINA DESARROLLANDO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PACS

HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

legalName: HECTOR ENRIQUE ENAMORADO

MARIO DIONET ORELLANA ALBA

legalName: MARIO DIONET ORELLANA ALBA

EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS

legalName: EDWIN CRISTOBAL MEZA RAMOS


title: Pago complemento por compra de botellones de agua purificada para consumo de los empleados del CENET.


title: Pago por compra de papeleria y útiles, según Orden de Compra No. 014-2015 a/f de DISPROA

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por Consumo de Alimentos (Almuerzos, Meriendas, Cenas) evento  Formación de Gerentes de Acueductos y Alcantarillado, en el marco de la Consultoría con Banco Mundial programado a realizarse en el mes de abril 2015.

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: Pago por Servicio de Hospedaje a participantes en evento programado para el mes de Abril, Formación de Gerentes de Acueductos y Alcantarillado, en el marco de la Consultoría con Banco Mundial, Lps. 52,945.65; pago por Impuesto s/ventas Lps. 16,339.39, según Orden de Compra No. 015-2015.

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: CANCELACIÓN COMPLEMENTO SERVICIO ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE 2014

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: Centro Nacional de Educación para el Trabajo

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por anticipo de plan de acción para transporte de los participantes de la Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo del CENET del mes de junio de 2015.

KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

legalName: KAREN YANETH LOPEZ AGUILERA

rationale: Reversión por pago por anticipo de plan de acción para transporte de los participantes de la Sesión Ordinaria de Consejo Consultivo del CENET del mes de junio de 2015, debido a que la reunión no se llevó a cabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-237-1-0


title: Pago de gasolina CENET correspondiente del 11 al 17 de marzo de 2015

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Pago de combustible diesel del 25 de marzo al 08 de abril del 2015


title: PAGO DE FACTURA 540679 POR GASOLINA UTILIZADA EN GIRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO

DONALDO ALVAREZ GIMENEZ

legalName: DONALDO ALVAREZ GIMENEZ


title: Pago por consumo de Servicio de telefonía celular, segun factura No.000-001-01-00047997, correspondiente al período 05-03-2015 al 04-04-2015. Según tipo de cambio del dólar en lempiras de Lps.22.0806 del 13-04-2015.

AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA

legalName: AMILCAR HERNAN CARRASCO CARRANZA


description: Pago de combustible diesel del 25 de marzo al 08 de abril del 2015


title: cancelación por anticipo en Plan de Acción para realizar Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo del CENET, que se llevará a cabo el 28 de junio de 2015, en el Salón Ejecutivo del CENET, a las 10:00 a.m.

rationale: Reversión por cancelación por anticipo en Plan de Acción para realizar Sesión Extraordinaria de Consejo Consultivo del CENET, que se llevará a cabo el 28 de junio de 2015, en el Salón Ejecutivo del CENET, a las 10:00 a.m, debido a que no se llevó a cabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-249-1-0


title: Cancelación del segundo y tercer pago correspondiente al contrato 046-0051-2014.

CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

legalName: CARLOS EDGARDO GALVEZ COLINDRES

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

type: CONT


title: Pago parcial  por compra a Larach y Cia, S de R.L. de C.V., según Orden de Compra No. 017-2015. Lps. 150.00

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Complemento por compra a Larach y Cía, S de R L de C V, segun Orden de Compra No. 017-2015, Lps. 2,529.57.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago de combustible diesel correspondiente del 10 al 16 de abril de 2015 según memorandum SAN-050-2015


title: Reserva para pago de orden de compra de bomba de agua, tanque y kit de accesorios segun orden de compra 018-2015.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

rationale: Complemento Pago Orden de compra No. 018-2015


description: Pago de combustible diesel correspondiente del 10 al 16 de abril de 2015 según memorandum SAN-050-2015


rationale: Pago de combustible diesel correspondiente del 10 al 16 de abril de 2015 según memorandum SAN-050-2015


description: Reserva para pago de orden de compra de bomba de agua, tanque y kit de accesorios segun orden de compra 018-2015.

rationale: Pago de orden de compra de bomba de agua, tanque y kit de accesorios segun orden de compra 018-2015.


title: Pago por  gastos transporte de Facilitadores Externos, del Curso Formación de Gerentes de Acuedúctos y Alcantarillado de Banco Mundial, desarrollado del 13 al 17 de abril de 2015.

DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO

legalName: DACIA ARGENTINA PADILLA MALDONADO


title: Complemento F01-249, plan de acción para Sesión Ordinaria Consejo Consultivo, 28 de junio de 2015 a las 10:00 a.m. Comayagua.

rationale: Reversión por pago complemento F01-249, plan de acción para Sesión Ordinaria Consejo Consultivo, 28 de junio de 2015 a las 10:00 a.m. Comayagua, debido a que el evento no se llevó a cabo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-51-1-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-51-1-282-1-0