title: Por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades, según O/C N° UCP-223-2015, solicitado por el Ing.Elvis Rodas mediante memorando SSE-MA-136-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 paquetes de servilletas de 500 unidades, según O/C N° UCP-223-2015, solicitado por el Ing.Elvis Rodas mediante memorando SSE-MA-136-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00019204 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-090-2015, solicitada mediante memorandos CESCCO-101-2015, TRANSPORTE-018-2015, para el vehículo Toyota, Pick Up, color verde, placa N° 05819 y otros documentos adjuntos.

currency: HNL

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 14 - CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINANTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 17 - ESTUDIO Y CONTROL DE CONTAMINANTES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-090-2015, solicitada mediante memorandos CESCCO-101-2015, TRANSPORTE-018-2015, SGRM y SG-150-2015, para el vehículo Toyota, Pick Up, color verde, placa N° 05819, recibo N° 03593, facturas N° 000-001-01-00000146, 000-001-01- 00000145, acta de recepción y otros documentos adjuntos.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

title: Reembolso por pago de peaje por viaje a la ciudad de la Ceiba del 23 al 26 de junio del 2015, según memorando DBN-1852-2015, por trasladar Bienes Muebles a esta ciudad capital, tiket N° 13194, 868,687,4247 y otros documentos adjuntos.

DAVID RICARDO VALLE VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID RICARDO VALLE VARGAS

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: Pago por renovación de la póliza de fianza del Sr. Carlos Mauricio Rivera Osorio, Gerente Administrativo  de esta Secretaría de Estado, según memorando Nº GA-267-2015, comprobante para trámite de pago Nº 10693, factura proforma Nº 100693 y pagaré que constituye la contra-garantía de la fianza de fidelidad, N° ZC-FF-46760-2014 con vigencia desde el 1/07/2015 al 1/07/2016 y otros documentos adjuntos

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: MEMORA


title: Por compra de 3 resistencias de metal detallado en O/C N° UCP-248-2015, según memorando CNCRERW-271-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 3 resistencias de metal detallado en O/C N° UCP-248-2015, según memorando CNCRERW-271-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, recibo S/N, factura proforma N° 3099903 y otros documentos adjuntos.

type: REC


title: Pago de agua potable a Aguas de San Pedro Sula S.A C.V, según memorando CESCCO-SERNA-ORN-74-2015, factura N° 17351281, recibo S/N, Oficio DCB/IQ/CP/2015-1213.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Ing. Elvis Rodas, con ruta de Tegucigalpa/San José, Costa Rica/Tegucigalpa del 18 al 19 de junio de 2015,según memorando GA-UCP-128-2015, factura Nº 000-001-01-00000490, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

name: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Por compra de una batería de 115 amperios para el vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09165 asignado a la Dirección General de Energía, O/C N° UCP-265-2015, según memorandos DGE-231-2015, SGRM y SG-133-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por compra de una batería de 115 amperios para el vehículo Nissan Frontier, Pick Up, color gris placa N-09165 asignado a la Dirección General de Energía, O/C N° UCP-265-2015, según memorandos DGE-231-2015, SGRM y SG-133-2015, factura N° 000-001-01-00000068,recibo N° 2001 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra  de 20 recipientes transparentes plásticos grandes y pequeños, solicitados por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-131-2015, O/C N° UCP-199-2015 y otros documentos adjuntos.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se reversa el Pre compromiso N° 2207 mediante memorando GA-UCP162/2015, en vista de que el proveedor no entregó el producto con las especificaciones solicitadas según la orden de compra.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2207-1-0


title: Reembolso por pago de envío de recibido de una citación de la Municipalidad de Roatán, según memorando N° 481-2015, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Por compra de Coffe break para 20 personas detallada en O/C N° UCP-264-2015, solicitado por el Asesor Ministerial, según memorando DMA-0285-2015 y otros documentos adjuntos.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de Coffe break para 20 personas detallada en O/C N° UCP-264-2015,  solicitado por el Asesor Ministerial, mediante memorando N°  DMA-0285-2015,  utilizado en el evento donde se trataron asuntos relacionados al Comité Interinstitucional de Facilitación de Trámites (CIFTA) y el Proyecto MIAMBIENTE-CONVIVIENDA, según  factura N° 000-001-01-00000590, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de  Karen Sierra de Tegucigalpa a Brusselas, Tegucigalpa  del 25 al 31 de mayo del 2015 , según memorandos N° GA-UCP-134-2015,  UCA-054-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000624 y otros documentos adjuntos.

legalName: AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES, (COINTUR, S.A.)


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de tres boletos aéreos a nombre de Narcizo Manzanares, Julia Guardado y Marlon Padilla  de Tegucigalpa  a Islas de la Bahía, Roatán del 18 al 20 de junio del 2015 , según memorandos  GA-UCP-132-2015, 480-2015, DL-0249-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000560 y otros documentos adjuntos.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago por la compra de boleto aéreo a nombre del Señor René Soto con ruta de Tegucigalpa/ San José, Costa Rica/Tegucigalpa del 18 al 19 de junio de 2015, según memorando GA-UCP-133-2015, factura Nº 000-001-01-00000579, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de 800 botellones de 5 galones de agua purificada, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-244-2015, orden de compra N° UCP -244-2015, y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por la compra de 800 botellones de 5 galones de agua purificada, solicitado por el Área de Transporte según Memorando N° Transporte-244-2015, orden de compra N° UCP -244-2015, factura N° 905, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Diario La Prensa por publicación realizada el día19 de junio del 2015 de  ½  página de exitosa jornada Presidencial en Europa, solicitado por el Coordinador de pagos, según memorándum Nº GA-UCP-138-2015, factura Nº 001-002-01-00003307, recibo S/N, contrato de suscripción N° 466795 y otros documentos adjuntos.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por compra de herramientas menores detalladas en O/C N° UCP-232-2015, según memorando C.N.C.R.E.R.W-278-2015, solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 15 - CENTRO NAC. CONSERVACIÓN Y RECUP. DE ESPECIES ROSY WALTHER

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 20 - ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPECIES ROSY WALTHER

rationale: Pago por compra de herramientas menores detalladas en O/C N° UCP-232-2015, solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-278-2015, factura proforma N° S01T09CO135905, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un candado de 50mm cromado, según memorando C.N.C.R.E.R.W-258-2015 solicitado por el Centro Nacional de Conservación y  Recuperación de Especies Rosy Walther, O/C N° UCP-229-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Se reversa este precompromiso N° 2348 mediante memorando GA-UCP/165/2015 en vista de que cuando salió la Orden de Compra, el proveedor ya había cambiado los precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2348-1-0


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en O/C N° UCP-224-2015, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-188-2015, 211-2015, para celebrar el "Día Nacional de la Guara roja, Venado cola blanca y el Día Internacional de Vida Silvestre"  según Decreto N° 36-93,  evento realizado el día 26 de junio del presente año de 9:00 a.m. a 12:00 m. y otros documentos adjuntos.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas, detallada en O/C N° UCP-224-2015, solicitado por la Dirección de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-188-2015, 211-2015, para celebrar el "Día Nacional de la Guara roja, Venado cola blanca y el Día Internacional de Vida Silvestre"  según Decreto N° 36-93,  evento realizado el día 26 de junio del presente año de 9:00 a.m. a 12:00 m., factura N° 000-001-01-00000084, recibo N° 6685 y otros documentos adjuntos.


title: Pago a Publicaciones y Noticias (EL HERALDO), por publicación  realizada el día 05 de junio del presente año de ½ página por saludo del día Mundial del Ambiente, solicitado por el  Coordinador de Área de compras y pagos mediante memorando GA-UCP-137-2015, contrato N° 361134, factura N° 000-002-01-00002878, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Por compra de elementos de ferretería, elementos de limpieza y materiales eléctricos detallados en O/C N° UCP-249-2015, solicitado por el Director de cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-156-2015 y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de elementos de ferretería, elementos de limpieza y materiales eléctricos detallados en O/C N° UCP-249-2015, solicitado por el Director de cumplimiento/UPEG según memorando UPEG-156-2015, factura N° 000-001-01-00001067, recibo N° 11293 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un teléfono inalámbrico solicitado por la Unidad de Comunicación, según memorando UCI-0119-2015, O/C N° UCP-175-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de un teléfono inalámbrico solicitado por la Unidad de Comunicación, según memorando UCI-0119-2015, O/C N° UCP-175-2015, recibo N° 11284, factura N° 000-001-01-00001025  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos químicos, elementos de limpieza y aseo personal, repuestos y accesorios, detallada en O/C N° UCP-226-2015, solicitado por Director de cumplimiento UPEG mediante memorando UPEG-156-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: RES , EL TRAPICHE OFIBODEGAS, LOCAL 2 A Y B

legalName: GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO TECNOBIT S. DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por compra de productos químicos, elementos de limpieza y aseo personal, repuestos y accesorios, detallada en O/C N° UCP-226-2015, solicitado por Director de cumplimiento UPEG mediante memorando UPEG-156-2015, recibo N° 0341, factura N° 000-0001-01-0000100 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 13 cajas de electrodos de 1/8 y 3/32 pulgadas, según memorando C.N.C.R.E.R.W-113-2015, O/C N° UCP-230-2015 solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther y otros documentos adjuntos.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Pago por compra de 13 cajas de electrodos de 1/8 y 3/32 pulgadas, según memorando C.N.C.R.E.R.W-113-2015, O/C N° UCP-230-2015,  solicitado por el Centro Nacional de Recuperación de Especies Rosy Walther, factura N° 003-005-01-00001135, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago a favor de Agencia de Viajes Mundiales (COINTUR S.A) por suministro de un boleto aéreo a nombre de Carlos Pineda Fasquelle, con ruta Tegucigalpa/La Ceiba/ San Pedro Sula del 29 al 30 de mayo del 2015; según Memorandos N° GA-UCP-142-2015, SSAM-043-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000404 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 6 tarros de Equilibrium Ages de 60 tabletas y 6 cajas de Baytril (2 de 150 MG de 20 tabletas y 4 de 50 MG de 30 tabletas), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante Memorando N° CNCRERW-161-2015, orden de compra N° UCP-161-2015 y otros documentos adjuntos.

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

streetAddress: COLONIA CARIAS RODRIGUEZ KM 53 CARRETERA A OLANCHO TALANGA  FRANCISCO MORAZAN

legalName: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.DE R.L

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por compra de 6 tarros de Equilibrium Ages de 60 tabletas y 6 cajas de Baytril (2 de 150 MG de 20 tabletas y 4 de 50 MG de 30 tabletas), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther mediante Memorando N° CNCRERW-161-2015, recibo N° 21710, factura proforma S/N orden de compra N° UCP-161-2015 y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2408-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2408-1-0


title: Pago efectuado por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  facturas N°007703031818492015, 121574901, 15796,1401,24639681, recibo N° 1250690, S/N y otros documentos adjuntos.

KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

legalName: KARHEN WALESKA RODRIGUEZ SANCHEZ

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.


title: Pago efectuado por compra de un botellón de agua para los empleados de la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura 0001-12-12479214, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por compra de llave de tubo y llave perra para uso en vehículo Nissan Frontier PAE-3178, asignado a la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental,  gasto realizado en el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura 3733692, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales Eléctricos detallada en O/C N° UCP-236-2015, solicitado por el Despacho Ministeríal mediante memorando DMA-0272-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos detallada en O/C N° UCP-236-2015, solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0272-2015, factura Proforma N° S01T71CO136588, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Herramientas Menores, detallada en O/C N° UCP-243-2015 solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.261-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores, solicitado por el Centro Nacional  de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.261-2015, detallada en O/C N° UCP-243-2015, Recibo S/N, Factura Proforma N° S01T71CO136464 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 focos de mano recargables ( Linterna- Lire-75p)24094, solicitado por seguridad mediante memorando SEGURIDAD-2015, O/C N° UCP-258-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 3 focos de mano recargables (Linterna- Lire-75p)24094, solicitado por seguridad mediante memorando SEGURIDAD-2015, O/C N° UCP-258-2015,recibo S/N, factura proforma N° S01T71CO136587 y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación y mantenimiento al vehículo marca  Nissan Navara, doble cabina, año 2009, placa N-10571, color verde, asignado a la Regional Atlántico/MiAmbiente, según memorando N° SGRM y SG-138-2015, Nota-RA-26-2015,  orden de compra N° UCP-269-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: por reparación y mantenimiento al vehículo marca  Nissan Navara, doble cabina, año 2009, placa N-10571, color verde, asignado a la Regional Atlántico/MiAmbiente, según memorando N° SGRM y SG-138-2015, Nota-RA-26-2015,  orden de compra N° UCP-269-2015,recibo N° 12258, factura N° 005-002-01-00000176 y otros documentos adjuntos.


title: Pago efectuado por reparación y mantenimiento al vehículo Nissan Frontier PAE-3178, asignado a la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental,  gasto realizado en el mes de abril del 2015, según Memorando N° CESCCO-MIAMBIENTE-ORN-55-2015,  factura N° 2103, recibo 0159, S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por reparación de tubo roto en la oficina de la Dra. Karhen Rodríguez de la Regional SERNAM/CESCCO de San Pedro Sula, durante el mes de enero del presente año, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-14-2015, recibos S/N y otros documentos adjuntos.

ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

legalName: ALEX ROBERTO AVELAR RAJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Por compra de 2 Tóner para fotocopiadora Multifuncional HP,modelo M1522 NF(  CB436A), solicitado por la unidad de bienes nacionales, según memorandos DBN-283-2015, U.C.P/109/2015, O/C N° UCP-212-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 2 Tóner para fotocopiadora Multifuncional HP,modelo M1522 NF(  CB436A), solicitado por la unidad de bienes nacionales, según memorandos DBN-283-2015, U.C.P/109/2015, O/C N° UCP-212-2015, factura N° 000-001-01-00000570, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 25 bolsas de café zamorano, solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0265-2015, O/C N° UCP-250-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

rationale: Pago por compra de 25 bolsas de café zamorano, solicitado por el Despacho Ministerial mediante memorando DMA-0265-2015, O/C N° UCP-250-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00028624 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Regional SERNAM/CESCCO de San Pedro Sula, durante el mes de enero del presente año, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-14-2015, facturas N° 5231, 5057, 0313631, recibo N° 1233553, S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por compra de productos ferrosos detallada en O/C N° UCP-055-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.111-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Se reversa este precompromiso N° 2418 solicitado por el Coordinador Área Compras/Pagos mediante memorando GA-UCP/166/2015, en vista de que cuando salió la Orden de Compra, el proveedor ya había cambiado los precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2418-1-0


title: Por compra de Herramientas Menores detallada en O/C N° UCP-270-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.261-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Herramientas Menores detallada en O/C N° UCP-270-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W.261-2015, factura N° 003-005-01-00001136, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 tubos fluores. G.E.F20T/12/D/ECO( 20W), solicitado por Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-285-2015, O/C N° UCP-261-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 10 tubos fluores G.E.F20T/12/D/ECO( 20W), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther  mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-285-2015, O/C N° UCP-261-2015, Recibo S/N, Factura Proforma N° S01T71CO136589 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de boleto aéreo a nombre de Oscar Velasquez, de Islas de la Bahía Roatán Tegucigalpa, del 20 de junio del presente año, según memorandos GA-UCP-135-2015, DECA N° 347-2015, factura N° 000-001-01-00000580, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. PALMIRA EDIFICIO SUPER MAS POR MENOS


title: Por compra de Productos Ferrosos detallado en O/C N° UCP-057-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-111-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos detallado en O/C N° UCP-057-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando C.N.C.R.E.R.W-111-2015, factura proforma N° S01T71CO136593,  recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por compra de combustible de diesel y gasolina , correspondiente a los meses de julio y agosto del presente año, según memorando SGRM y SG-141-2015, facturas proforma N° 1 y 2-2015, recibos S/N.

REINA ROSA REYES

legalName: REINA ROSA REYES


title: Por compra de 5 cintas métricas FH-5M (14578), 3/4x5MTS TRUPER, solicitado por el Centro Nacional de Conservación Y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-288-2015, O/C N° UCP-259-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 5 cintas métricas FH-5M (14578), 3/4x5MTS TRUPER, solicitado por el Centro Nacional de Conservación Y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-288-2015, O/C N° UCP-259-2015, recibo S/N, factura proforma N° S01T71CO139003 y otros documentos adjuntos.


description: Por compra de 2 Tóner para fotocopiadora Multifuncional HP,modelo M1522 NF(  CB436A), solicitado por la unidad de bienes nacionales, según memorandos DBN-283-2015, U.C.P/109/2015, O/C N° UCP-212-2015 y otros documentos adjuntos.

description: Pago por compra de 2 Tóner para fotocopiadora Multifuncional HP,modelo M1522 NF(  CB436A), solicitado por la unidad de bienes nacionales, según memorandos DBN-283-2015, U.C.P/109/2015, O/C N° UCP-212-2015, factura N° 000-001-01-00000570, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 telefonos inalambricos solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.C.R.E.R.W-252-2015,O/C N° UCP-266-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 teléfonos inalámbricos solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando N° C.N.C.R.E.R.W-252-2015,O/C N° UCP-266-2015, recibo N° 11295, factura N° 000-001-01-00001082 y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-272-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-283-26-06-2015  y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago  por la compra de frutas, verduras, maicillo, sal y maíz con especificaciones en O/C Nº UCP-272-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2015, según memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-283-26-06-2015, 332-05-08-2015, recibo N° 30, factura N° 30  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 10 almuerzos detallado en O/C N° UCP-282-2015, utilizados en la reunión de trabjo el 17 de julio del presente año, con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),  solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG mediante memorando UPEG-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 10 almuerzos detallado en O/C N° UCP-282-2015, utilizados en la reunión de trabajo el 17 de julio del presente año, con personal del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),  solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG mediante memorando UPEG-2015, recibo N° 6868, factura N° 000-001-01-00000223 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la Regional Noroccidental durante el mes de marzo del 2015, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-36-2015, factura N° 1693673, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Por compra de 1 memoria para cámara digital, solicitado por el jefe de laboratorios CESCCO-MI AMBIENTE S.P.S, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-66-2015,  O/C N° UCP-213-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 1 memoria para cámara digital, solicitado por el jefe de laboratorios CESCCO-MI AMBIENTE S.P.S, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-66-2015,  O/C N° UCP-213-2015, recibo N° 0218, factura N° 000-002-01-00000177 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por la compra de repuestos (PVC) para la reparación de la bomba de la cisterna de la Dirección de Dibio, solicitado mediante memorando N° DiBio/216/2015, factura N° 000-001-01-00049044 y recibo S/N.

RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

legalName: RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de junio y julio del presente año, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-83-2015, factura N° 022-001-01-00002353, 022-001-01-00002362, recibo N° 1279021, 1278485, S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos de Papel y Cartón detallado en O/C N° UCP-260-2015, solicitado por el Centro Nacional Nacional de conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según  memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-207-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de productos de Papel y Cartón, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según  memorando N° C.N.C.R.E.R.W.-207-2015,  detallado en O/C N° UCP-260-2015, Recibo S/N, Factura N° 000-001-01-0000605 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C UCP-277-2015, solicitado por la unidad de compras mediante memorando N° U.C.P/143/2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, solicitado por la unidad de compras mediante memorando N° U.C.P/143/2015,  O/C UCP-277-2015, Factura N° 000-001-01-0000636, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso de gastos menores realizados por la Coordinadora de la Regional Noroccidental durante el mes de marzo del presente año, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-036-2015, recibos N° 1250455, 1250470, S/N, facturas N° 121533137, 24471579, 037407030615002015, 6265 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Papel y Carton, Productos de Material Plástico, Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-234-2015, para ser utilizados en el Despacho Ministeríal según memorando DMA-0277-2015   y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico, Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-234-2015, utilizados en el Despacho Ministerial según memorando DMA-0277-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00028626 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-251-2015 solicitado por el Coordinador de SINIA mediante memorando N° SINIA/INFOTECNOLOGÍA-107-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos, Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-251-2015 solicitado por el Coordinador de SINIA mediante memorando N° SINIA/INFOTECNOLOGÍA-107-2015, factura N° 000-001-01-0000628, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de junio al 12 de julio de 2015; según memorando Nº GA-UCP-149-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07439025 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por reparación de 2 congeladores solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-149-2015, O/C N° UCP-302-2015 y otros documentos adjuntos.

CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

legalName: CARLOS ALBERTO LOPEZ ECHEVERRIA/IMAREF

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago por reparación de 2 congeladores solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° CNCRERW-149-2015, O/C N° UCP-302-2015, recibo N° 3037, factura N° 000-001-01-00000004 y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicio de agua potable suministrado a las oficinas de CESCCO en San Pedro Sula, correspondiente al mes de julio de 2015, con factura N° 17468093; según memorando N° CESCCO-SERNA-ORN-88-2015, nota N° Protocolo DCB/IQ/cp/2015-1372 y recibo S/N.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallado en O/C UCP-277-2015, solicitado por la unidad de compras mediante memorando N° U.C.P/143/2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Repuestos y Accesorios, solicitado por la unidad de compras mediante memorando N° U.C.P/143/2015, O/C UCP-277-2015, Factuta N° 000-001-01-0000636, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-234-2015, solicitado por Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0277-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-234-2015, solicitado por Despacho Ministerial, mediante memorando DMA-0277-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00028626  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 200 SEGUETAS SANDCUT 12´´*18D y 24D, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-288-2015, O/C UCP-273-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 200 SEGUETAS SANDCUT 12´´*18D y 24D, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según MEMORANDO C.N.C.R.E.R.W-288-2015, O/C UCP-273-2015, factura proforma N° 1073437, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un Toner HP Q2612A LASERJET 1015/1018, solicitado por el Director de Cumplimiento de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión de esta Secretaría, según MEMORANDOS N° UPEG-207-2015, UPEG-026-2015, CIRCULAR AC-09-2015, O/C N° UCP-287-2015 y otros documentos adjuntos.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago por compra de un Toner HP Q2612A LASERJET 1015/1018, solicitado por el Director de Cumplimiento de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Gestión de esta Secretaría, según MEMORANDOS N° UPEG-207-2015, UPEG-026-2015, CIRCULAR AC-09-2015, O/C N° UCP-287-2015, factura N° 016-001-01-00002410, recibo N° 016-001-01-00002410 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Ferretería,  Repuestos y Accesorios detallados en O/C N° UCP-245-2015, según memorandos N° UPEG-137-2015, SINIA/UPEG-080-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Ferretería,  Repuestos y Accesorios detallados en O/C N° UCP-245-2015, según memorandos N° UPEG-137-2015, SINIA/UPEG-080-2015, recibo N° 11367, factura N° 000-001-01-00001199 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos menores realizados en la oficina Regional MiAmbiente Noroccidental, durante el mes de junio y julio del presente año, según memorando N° CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-83-2015, facturas N° 000-003-01-00003633, 81317, 3857661, 000-001-01-00000738, 3711795, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, según O/C N° UCP-271-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-282-26-06-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiler, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, según O/C N° UCP-271-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de julio de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-282-26-06-2015,  C.N.C.R.E.R.W-334-05-08-2015, recibo N° 31, factura N° 31, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de cincuenta (50) archivadores (LEITZ) tamaño oficio, solicitado por la asistente Privada  del Secretario de Estado, mediante memorando DMA-0318-2015, O/C N° UCP-288-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de cincuenta (50) archivadores (LEITZ) tamaño oficio, solicitado por la asistente Privada  del Secretario de Estado, mediante memorando DMA-0318-2015, O/C N° UCP-288-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601045  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un contador de energía eléctrica (medidor analógico clase 200 amp) que será utilizado en las oficinas de la DECA, SINIA, OLADE y Dirección Legal solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-069-2015, O/C N° UCP-300-2015 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

rationale: Pago por compra de un contador de energía eléctrica (medidor analógico clase 200 amp) utilizado en las oficinas de la DECA, SINIA, OLADE y Dirección Legal solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-069-2015, O/C N° UCP-300-2015, factura N° 000-001-01-00000528, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de tintas, pinturas y colorantes detallada en O/C N° UCP-119-2015, solicitado por el Jefe de Mantenimiento el que será utilizado en el pintado del estacionamiento de esta Secretaría, según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2015 y otros documentos adjuntos.

HERNAN CONCEPCION BENITEZ

legalName: HERNAN CONCEPCION BENITEZ

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Pago por compra de tintas, pinturas y colorantes detallada en O/C N° UCP-119-2015, solicitado por el Jefe de Mantenimiento,  utilizado en el pintado del estacionamiento de esta Secretaría, según memorando N° MANTENIMIENTO-077-2015, recibo N° 0407 factura N° 000-001-01-00000003 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gastos de peaje en gira realizada los días 13 y 14 de junio del 2015 a la ciudad de Peña Blanca, Rio Lindo departamento de Cortés, con el propósito de llevar a cabo una reunión con proponente y realizar visita al proyecto, según memorando N°  DL-0237-2015, Tikets de peaje N° 0558084,0388187, recibo S/N e informe de gira.

MARLON ROMAIN PADILLA LOBO

legalName: MARLON ROMAIN PADILLA LOBO


title: Reembolso por compra de alimentos para atender reunión de trabajo realizada el día 25 de julio del presente año, con el propósito de tratar el tema sobre "Planificación MIAMBIENTE" con los Directores Generales de Recursos Humanos, Dirección de Energía, Secretaría General, Fondo de Áreas protegidas y los Asesores Ministeriales de este Despacho, según memorando N° DMA-0337-2015, recibo S/N, factura N° 002-001-01-00-015359 y listado de asistentes.

JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES

legalName: JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES


title: Por compra de 1000 botellones de agua purificada para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, para el mes de agosto y septiembre del presente año, solicitado mediante memorando SGRM y SG-165-2015, O/C N° UCP-307-2015 y otros documentos adjuntos.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago por compra de 1000 botellones de agua purificada para suministro de las diferentes dependencias de esta Secretaría de Estado, para el mes de agosto y septiembre del presente año, solicitado mediante memorando SGRM y SG-165-2015, O/C N° UCP-307-2015, factura N° 921, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de peaje en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula del día 26 al 28 de junio del presente año, según memorando SG-493-2015, tickets N° 0483901, 0074329, 0079151, 0500658, 00201842, 121710864 y recibo S/N.

NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS

legalName: NARCISO ENRIQUE MANZANARES ROJAS


title: Reembolso por compra de combustible en gira realizada del día 8 al 15 de junio del 2015, con el propósito de darle mantenimiento a la Red de estaciones Hidrometeorológicas de la Zona Occidental del país; se gestionó con COPECO la colaboración en los gastos de viaje según memorandos N° DGRH-268-2015, AT-013-2015, facturas N° 373411, 000-001-01-00-002838, recibo S/N y otros documentos adjuntos.

JOSE NILSON CASTRO LIZARDO

legalName: JOSE NILSON CASTRO LIZARDO


title: Por compra de 518 camisas, tipo polo color blanca, con dos logos de la Secretaría de MiAmbiente, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorandos N° SGRH-407-2015, CNCRERW-271-2015, O/C N° UCP-222-2015 y otros documentos adjuntos.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por compra de 518 camisas, tipo polo color blanca, con dos logos de la Secretaría de MiAmbiente, solicitado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante memorandos N° SGRH-407-2015, CNCRERW-271-2015, O/C N° UCP-222-2015, factura N° 000-001-01-00000056, recibo N° 0052, acta de recepción de fecha 16/09/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 20 talonarios de permiso vehicular original y 1 copia de 50 juegos, carbonado numerado del 501 en adelante,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-155-2015, O/C N° UCP-306-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de 20 talonarios de permiso vehicular original y 1 copia de 50 juegos, carbonado numerado del 501 en adelante,  solicitado por el Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, según memorando N° SGRM y SG-155-2015, O/C N° UCP-306-2015, factura N° 000-001-01-00000168, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 5 Tóner para impresora HP LASERJET con mayor detalle en O/C N°303-2015; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG, según MEMORANDOS N° CUMPLIMIENTO UPEG-214-2015, DCGR-011-2015  y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 5 Tóner para impresora HP LASERJET con mayor detalle en O/C N°303-2015; solicitado por el Director de Cumplimiento/UPEG, según MEMORANDOS N° CUMPLIMIENTO UPEG-214-2015, DCGR-011-2015, recibo N° 20760, factura N° 000-001-01-00001093  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible en gira realizada los días 13 y 14 de junio del 2015 a la ciudad de Peña Blanca, Rio Lindo departamento de Cortés, con el propósito de llevar a cabo una reunión con proponente y realizar visita al proyecto, según memorando N°  DL-0237-2015, factura N° 51216, recibo S/N e informe de gira.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)


title: Reembolso por pago de peaje conTickets N° 0622707,0538318,  por gira realizada a la Ciudad de Comayagua, el 24 de julio del 2015 con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos consignados en Acta de Compromisos entre instituciones de Gobierno y la Junta Directiva de la CONPAH, según memorando N° DMA-0352-2015, recibo S/N,


description: Por compra de cincuenta (50) archivadores (LEITZ) tamaño oficio, solicitado por la asistente Privada  del Secretario de Estado, mediante memorando DMA-0318-2015, O/C N° UCP-288-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: Pago por compra de cincuenta (50) archivadores (LEITZ) tamaño oficio, solicitado por la asistente Privada  del Secretario de Estado, mediante memorando DMA-0318-2015, O/C N° UCP-288-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601045  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por gasto de combustible en gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula del día 26 al 28 de junio del presente año, según memorando SG-493-2015, factura N° 01405 y recibo S/N.


title: Por compra de 40 camisas tipo polo con dos logos, que serán utilizadas en la presentación del equipo de futbol de esta Secretaría en la liga de Instituciones Públicas, solicitado por el Lic. José Ricardo Coto Vallecillo, mediante Oficio-DBN-16-2015, O/C N° UCP-286-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 40 camisas tipo polo con dos logos, utilizadas en la presentación del equipo de futbol de esta Secretaría en la liga de Instituciones Públicas, solicitado por el Lic. José Ricardo Coto Vallecillo, mediante Oficio-DBN-16-2015, O/C N° UCP-286-2015,recibo N° 00499, factura N° 000-001-01-00000021 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de un tapón de radiador para el vehículo marca Toyota, modelo Hi-lux, Tipo pick up, doble cabina, color verde, placa 05819, según memorando N° CESCCO-293-2015, factura N° 000-001-01-00000153 y recibo S/N.

SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA

legalName: SANDRA LILY RODRIGUEZ FONSECA


title: Reembolso por pago de combustible con factura N° 000-001-01-00-012997, por gira realizada a la Ciudad de Comayagua, el 24 de julio del 2015 con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos consignados en Acta de Compromisos entre instituciones de Gobierno y la Junta Directiva de la CONPAH, según memorando N° DMA-0352-2015, recibo S/N,


title: Por la compra de 20 LLantas con mayor detalle en O/C N° UCP-284-2015, solicitado por la  Directora de DECA según memorando DECA N° 326-2015,  para ser utilizados en los vehículos Mazda BT-50 N09892, Mazda BT-50-N09889, Nissan Navara N10691, Nissan Frontier N09166, Nissan frontier N09850 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de 20 LLantas con mayor detalle en O/C N° UCP-284-2015, solicitado por la  Directora de DECA según memorando DECA N° 326-2015, utilizados en los vehículos Mazda BT-50 N09892, Mazda BT-50-N09889, Nissan Navara N10691, Nissan Frontier N09166, Nissan frontier N09850, factura N° 000-003-01-0000049, recibo N° 9059 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos Ferrosos, materiales de Ferretería, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso y Materiales Eléctricos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-274-2015, solicitado por el Jefe de Mantenimiento mediante memorando N° mantenimiento-073-2015, que serán utilizados en la Construcción del Centro de fotocopiado para uso  de la Secretaría y otros documentos adjuntos.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de Productos Ferrosos, materiales de Ferretería, Productos de Cemento, Asbesto y Yeso y Materiales Eléctricos con mayor detalle en Orden de Compra N° UCP-274-2015, solicitado por el Jefe de Mantenimiento mediante memorando N° mantenimiento-073-2015, recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00000268, 000-001-01-00000267, utilizados en la Construcción del Centro de fotocopiado para uso  de la Secretaría y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación realizada al vehículo Marca Nissan  Navara, tipo Pick-up, doble cabina, color ocre, placa N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, solicitado mediante Nota S/N de fecha 03 de junio del 2015, O/C  N° UCP-255-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación realizada al vehículo Marca Nissan  Navara, tipo Pick-up, doble cabina, color ocre, placa N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, solicitado mediante Nota S/N de fecha 03 de junio del 2015, O/C  N° UCP-255-2015, factura N° 000-001-01-00001073, recibo N° 9087 y otros documentos adjuntos.


title: Por la reparación del vehículo marca Nissan, Frontier, color negro, placa PAE-3178,  mano de obra, solicitado por el jefe de transporte mediante memorandos TRANSPORTE-023-2015, 005-2015, O/C N°UCP-040-2015 y otros documentos adjuntos.

name: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Reversión del precompromiso N° 02825 a nombre del taller Auto Servicios Banegas a solicitud del Coordinador de Compras/ Pagos según memorando UCP-259-2015, en vista de que les informo el proveedor que no podia realizar la reparación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2825-1-0


title: Por compra de elementos de limpieza y aseo personal, productos de papel y cartón y productos de material plástico detallada en O/C N° UCP-319-2015, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO mediante memorando CESCCO- MI AMBIENTE-ORN-87-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de elementos de limpieza y aseo personal, productos de papel y cartón y productos de material plástico detallada en O/C N° UCP-319-2015, solicitado por el Jefe de Laboratorios de CESCCO mediante memorando CESCCO- MI AMBIENTE-ORN-87-2015, factura N° 000-001-01-00000840, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por haber realizado gastos de envío de documentación de la Regional del Litoral Atlántico con destino a la Secretaría MiAmbiente (Tegucigalpa), con la empresa Expreco S. de R.L.

WALTER SIDNEY GRIFFITH RICE

legalName: WALTER SIDNEY GRIFFITH RICE

objeto: 21490-Otros Servicios Básicos


title: Por mantenimiento y reparación del radiador del vehículo Toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado a la unidad de transporte, según memorandos SGRM y SG-162-2015, TRANSPORTE-249-2015,275-2015, O/C N° UCP-299-2015 y otros documentos adjuntos.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO

rationale: Pago por mantenimiento y reparación del radiador del vehículo Toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado a la unidad de transporte, según memorandos SGRM y SG-162-2015, TRANSPORTE-249-2015,275-2015, O/C N° UCP-299-2015, recibo N° 3000 , factura N° 000-001-01-00000109  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 cartuchos de tinta y 1 tóners detallado en O/C N° UCP-304-2015, solicitado por la Dlrección de Cambio climático según memorando N° DNCC-108-2015 y otros documentos adjuntos.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tinta y 1 toners detallado en O/C N° UCP-304-2015, solicitado por la Dirección de Cambio climático según memorando N° DNCC-108-2015,  recibo N° 0765, factura N° 000-001-01-00000273  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, alta calidad,   solicitado por catálogo electrónico con O/C N° 150-1-5-0051-2015, mediante memorando N° CESCCO-270-2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Pago por compra de 150 resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco, alta calidad,   solicitado por catálogo electrónico con O/C N° 150-1-5-0051-2015, mediante memorando N° CESCCO-270-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601107, y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de tijeras, filtro, bomba de presión, tornillos de barra estabilizadora y mano de obra, detallada en O/C N° UCP-308-2015, para el vehículo  Marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Zoológico;  solicitado por el mecánico Noel Edgardo Fonseca según memorando TRANSPORTE-156-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Pago por compra de tijeras, filtro, bomba de presión, tornillos de barra estabilizadora y mano de obra, detallada en O/C N° UCP-308-2015, para el vehículo  Marca Toyota, microbús, color verde, placa N-07349 asignado al Zoológico;  solicitado por el mecánico Noel Edgardo Fonseca según memorando TRANSPORTE-156-2015, factura N° 000-001-01-00000032, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 36 pares de botas detallado en O/C N° UCP-285-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-250-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 36 pares de botas detallado en O/C N° UCP-285-2015, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther según memorando C.N.C.R.E.R.W.-250-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000876 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 25 resmas papel bond base 20 tamaño legal color blanco, resma de 500 unidades, solicitado por la Dirección de CESCCO, mediante memorando CESCCO-270-2015 con O/C N° 150-1-5-0054-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Se revierte este pre compromiso N° 02902, O/CN° 150-1-5-0054-2015, a solicitud del Coordinador de Compras/Pagos según memorándum N° GA-UC-203-2015, en vista de que el proveedor notificó que hubo variación de precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-2902-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-2902-1-0


title: Por compra de 400 talonarios para boletos entrada al Zoológico para niños, color verde pálido del N°131,501 al 171,501 y 300 talonarios para adultos color blanco,  numeración del 200,001 al 230,001, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-319-2015, O/C N° UCP-317-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 400 talonarios para boletos entrada al Zoológico para niños, color verde pálido del N°131,501 al 171,501 y 300 talonarios para adultos color blanco,  numeración del 200,001 al 230,001, solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según memorando N° C.N.C.R.E.R.W-319-2015, O/C N° UCP-317-2015, factura N° 000-001-01-00000161, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 regleta con cable de 2.5 solicitado por el encargado de almacén central  mediante memorando AC-052-2015, O/C N° UCP-275-2015 y otros documentos adjuntos.

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION  MEDIA CUADRA ARRIBA

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de 1 regleta con cable de 2.5 solicitado por el encargado de almacén central  mediante memorando AC-052-2015, O/C N° UCP-275-2015, factura N° 000-002-01-00000032, recibo S/N, acta de recepción de fecha 28/08/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por cambio de Condensador del sistema de enfriamiento e instalación de filtro secador del vehículo Nissan Navara, color rojo vino, placa N-10571, año 2009 , asignado a la Regional del Litoral Atlántico, según memorando Nota RA-33-2015, factura N° 000-001-01-00000049, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 66 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando CESCCO-270-2015, con O/C N° 150-1-5-0052-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago por compra de 66 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco, solicitado por la Dirección de CESCCO mediante memorando CESCCO-270-2015, con O/C N° 150-1-5-0052-2015, factura N° 000-001-01-00001459, recibo N° 11735 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 tintas detallada en O/C N° UCP-328-2015, solicitado por el Director Legal mediante memorando DL-0303-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 4 tintas detallada en O/C N° UCP-328-2015, solicitado por el Director Legal mediante memorando DL-0303-2015, factura N° 016-001-01-00002872, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de repuestos y accesorios detallados O/C N° UCP-299-2015 para ser utilizados en el vehículo Toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado a la unidad de transporte según memorandos SGRM y SG-162-2015, TRANSPORTE-249-2015,275-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de repuestos y accesorios detallados en O/C N° UCP-299-2015 para ser utilizados en el vehículo Toyota, pick up, color beige, placa N-08871, asignado a la unidad de transporte según memorandos SGRM y SG-162-2015, TRANSPORTE-249-2015,275-2015, recibo N° 3000, factura N° 000-001-01-00000109  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 30 almuerzos mas transporte utilizados en el "Taller Medio Ambiente y su Regulación con la Discapacidad Visual, Prevención y de Trastornos Visuales, Conceptualización y Sensibilizacion" realizado el día jueves 13 de agosto del 2015, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorando N° DGA-243-2015, O/C N° UCP-311-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por compra de 30 almuerzos mas transporte utilizados en el "Taller Medio Ambiente y su Regulación con la Discapacidad Visual, Prevención y de Trastornos Visuales, Conceptualización y Sensibilizacion" realizado el día jueves 13 de agosto del 2015, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-243-2015, 267-2015, O/C N° UCP-311-2015, factura N° 000-001-01-00001049,recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra Utiles y Materiales Eléctricos, Productos Aislantes detallado en O/C N° UCP-301-2015, solicitado por el coordinador de mantenimiento con memorando MANTENIMIENTO-097-2015 y otros documentos adjuntos.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 37910-Productos Aislantes

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos, Productos Aislantes detallado en O/C N° UCP-301-2015, solicitado por el coordinador de mantenimiento con memorando N° MANTENIMIENTO-097-2015, factura N° 000-001-01-00000529, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 9 cartuchos de tinta detallada en O/C N° UCP-320-2015, solicitado por la Dirección de Cambio Climático mediante memorando N° DNCC-108-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 9 cartuchos de tinta detallada en O/C N° UCP-320-2015, solicitado por la Dirección de Cambio Climático mediante memorando N° DNCC-108-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000841, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 1 teléfono Inalámbrico solicitado por el coordinador del SINIA, mediante memorando SINIA/ UPEG-131-2015, O/C N° UCP-312-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago por compra de 1 teléfono Inalámbrico solicitado por el coordinador del SINIA, mediante memorando SINIA/ UPEG-131-2015, O/C N° UCP-312-2015, factura N° 000-001-01-00001450, recibo N° 11729 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de un contador de energía eléctrica (Medidor Analógico clase 200amp solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/203/2015, O/C N° UCP-227-2015  y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de un contador de energía eléctrica (Medidor Analógico clase 200amp solicitado por la Dirección de Biodiversidad según memorando DiBio/203/2015, O/C N° UCP-227-2015, recibo S/N, factura N° 000-002-01-00000984  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 162 Sticker con el logo de MI AMBIENTE para motos y carros, solicitado por el jefe de transporte para la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, mediante memorando N° TRANSPORTE-147-2015, O/C N° UCP-253-2015  y otros documentos adjuntos.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de 162 Sticker con el logo de MI AMBIENTE para motos y carros, solicitado por el jefe de transporte para la flota vehicular de esta Secretaría de Estado, mediante memorando N° TRANSPORTE-147-2015, O/C N° UCP-253-2015, factura N° 000-001-01-00000252, recibo N° 04923  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Instrumental y Material para Laboratorio detallado en O/C N° UCP-318-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago por compra de Instrumental y Material para Laboratorio detallado en O/C N° UCP-318-2015, solicitado por la Dirección Regional de San Pedro Sula según MEMORADO CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015, factura N° 000-001-01-00000167, recibo N° S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° UCP-341-2015 solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-131-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

rationale: Pago por compra de Útiles y Materiales Eléctricos detallado en O/C N° UCP-341-2015 solicitado por el coordinador de mantenimiento mediante memorando N° MANTENIMIENTO-131-2015, factura N° 000-001-01-00000908, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por servicio de mesero para atender  a los participantes del "Taller Medio Ambiente y su Regulación con la Discapacidad Visual, Prevención y Detención de Trastornos Visuales, Conceptualización y Sensibilización" realizado el día jueves 13 de agosto del 2015, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorando N° DGA-243-2015, O/C N° UCP-311-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por servicio de mesero para atender  a los participantes del "Taller Medio Ambiente y su Regulación con la Discapacidad Visual, Prevención y Detención de Trastornos Visuales, Conceptualización y Sensibilización" realizado el día jueves 13 de agosto del 2015, solicitado por el Director General de Gestión Ambiental mediante memorandos N° DGA-243-2015, DGA-267-2015, O/C N° UCP-311-2015, factura N° 000-001-01-00001049, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por reparación del vehículo Mitsubishi, placa N-05616, año 1977 doble cabina 4x4 solicitado por Guillermo Antonio Ayes Mejía Regional Atlántico O/C N° UCP-225-2015 mediante nota RA-15-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Pago por reparación del vehículo Mitsubishi, placa N-05616, año 1977 doble cabina 4x4 solicitado por Guillermo Antonio Ayes Mejía Regional Atlántico,  O/C N° UCP-225-2015,  mediante nota RA-16-2015, factura N° 000-001-01-00001074, recibo N° 9086 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios, Útiles y Materiales Eléctricos, por medio de catálogo electrónico detallado en O/C N° 150-1-5-0058-2015 solicitado por el enlace administrativo según memorando N° UCI-0149-2015.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Se revierte este pre compromiso N° 3016, O/CN° 150-1-5-0058-2015, a solicitud del Coordinador de Compras/Pagos según memorándum N° GA-UC-200-2015, en vista de que el proveedor notificó que hubo variación de precios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3016-1-0


title: Por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-251-2015, O/C N° UCP-231-2015  y otros documentos adjuntos.

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón) solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-251-2015, O/C N° UCP-231-2015, factura N° 000-002-01-00000033, recibo S/N, acta de recepción de fecha 02/09/2015  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 40 paquetes de sobres manila tamaño oficio, 40 paquetes de sobres tamaño carta por medio catálogo electrónico, solicitado por la Dirección de CESCCO  mediante memorando CESCCO-318-2015 y O/C N° 150-1-5-0055-2015.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: Pago por compra de 40 paquetes de sobres manila tamaño oficio, 40 paquetes de sobres tamaño carta por medio de catálogo electrónico, solicitado por la Dirección de CESCCO  mediante memorando CESCCO-318-2015, O/C N° 150-1-5-0055-2015, factura N° 000-006-01-00029547, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-381-2015, solicitado por la Dirección General de CESCCO mediante memorando N° CESCCO-317-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-381-2015, solicitado por la Dirección General de CESCCO mediante memorando N° CESCCO-317-2015, factura 000-001-01-00301026, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de combustible por gira a la ciudad de San Pedro Sula el 04 de agosto del presente año con el propósito de asistir al evento organizado por CONVIVIENDA, según memorando SSERNA-177-2015, recibo S/N, factura N°000-005-01-00007465 y otros documentos adjuntos.

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES

legalName: ELVIS YOVANNI RODAS FLORES


title: Por compra de productos de papel y cartón, productos de material plástico, detallado en O/C N° UCP-318-2015 solicitado por la Dirección de CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de productos de papel y cartón, productos de material plástico, detallado en O/C N° UCP-318-2015 solicitado por la Dirección Regional de San Pedro Sula según MEMORADO CESCCO-MI AMBIENTE-ORN-90-2015, factura N° 000-001-01-00000167, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 12 Toners que serán utilizados en las oficinas de Compras y Pagos, detallado en O/C N° UCP-379-2015, solicitado mediante memorando U.C.P/164/2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 12 Toners utilizados en las oficinas de Compras y Pagos, detallado en O/C N° UCP-379-2015, solicitado mediante memorando U.C.P/164/2015, factura N° 000-001-01-00000945, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Reembolso por compra de alimentos por gira de trabajo realizada a la ciudad de San Pedro Sula el día 04 de agosto del presente año, con el propósito de asistir al evento organizado por CONVIVIENDA, según memorando SSERNA-177-2015,  recibo S/N, facturas N° 000-001-01-00000031, 000-001-01-00001287.


title: Por compra de productos de material de plástico y Elementos de Ferreteria detallado en O/C N° UCP-342-2015 solicitado por el coordinador de mantenimiento, según memorando MANTENIMIENTO-132-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Se reversa la O/C N° UCP-342-2015 a solicitud del Coordinador del Área de Compras /Pagos, en vista de que el proveedor no tiene el producto,según memorando GA-UCP/172/2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3091-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3091-1-0


title: Por compra de 6 Tóner de tintas canon 211, 210 solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-0149-2015, O/C N° 343-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 6 Tóner de tintas canon 211, 210 solicitados por la Unidad de Comunicación Institucional, mediante memorando N° UCI-0149-2015, O/C N° 343-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00000922 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra realizada por medio de catálogo eléctronico de 12 paquetes de baterias alcalinas AAA de 2 unidades cada uno detallada en O/C N° 150-1-5-0057-2015, solicitado por el enlace administrativo mediante memorando N° UCI-0149-2015

rationale: Pago por compra realizada por medio de catálogo electrónico de 12 paquetes de baterías alcalinas AAA de 2 unidades cada uno detallada en O/C N° 150-1-5-0057-2015, solicitado por el enlace administrativo mediante memorando N° UCI-0149-2015, recibo S/N, factura N° 001-001-01-00601140 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-251-2015, O/C N° UCP-231-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 34 capotes con capucha, capotes enteros (capucha y pantalón), solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorando C.N.C.R.E.R.W-251-2015, O/C N° UCP-231-2015, factura N° 000-002-01-00000033, recibo S/N, acta de recepción de fecha 02/09/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por revisión y reparación del vehículo marca nissan navara, tipo pick up, color gris,  sin placa, solicitado por eL Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante  memorando N° SSE-MA-122-2015,  O/C N° UCP-324-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por revisión y reparación del vehículo marca nissan navara, tipo pick up, color gris,  sin placa, solicitado por eL Subsecretario de Recursos Naturales y Energía, mediante  memorando N° SSE-MA-122-2015,  O/C N° UCP-324-2015, factura N° 000-001-01-000000040, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallado en O/C N° UCP-357-2015 solicitados por la Dirección de CESSCO mediante memorando N° CESCCO-317-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallado en O/C N° UCP-357-2015 solicitado por la Dirección de CESSCO mediante memorando N° CESCCO-317-2015, factura N° 000-001-01-00000934, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-380-2015,solicitado por el Director General CESCCO/MIAMBIENTE mediante memorando CESCCO-317-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-380-2015,solicitado por el Director General CESCCO/MiAmbiente mediante memorando N° CESCCO-317-2015, factura N° 000-001-01-00001498, recibo N° 11754 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio, solicitado por el Director General CESCCO/MIAMBIENTE mediante memorandos CESCCO-156-2015, MANTENIMIENTO-133-2015, O/C N° UCP-267-2015 y otros documentos adjuntos.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Pago por compra de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio, solicitado por el Director General CESCCO/MIAMBIENTE mediante memorandos CESCCO-156-2015, MANTENIMIENTO-133-2015, O/C N° UCP-267-2015, factura N° 000-001-01-00000867, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-309-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-316-28-07-2015 y otros documentos adjuntos.

WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

legalName: WILMER YOVANNI TORRES CRUZ

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago por la compra de frutas, verduras, sal y maicillo con especificaciones en O/C Nº UCP-309-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto del 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-382-04-09-2015, recibo N° 32, factura N° 32, actas de recepción N° 101, 102, 103, 104,105, 106, 107, 108  y otros documentos adjuntos.


title: Por construcción del recinto de gavilanes en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante memorando N° CNCRERW-338-2015, a favor de la Empresa INDES S de R.L, se adjunta contrato de fecha 3 de agosto del 2015 y acta de adjudicación.

name: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (INDES)

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE,3a. AVE. 1a y 2a. calle # 201

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 51 - CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS

rationale: Pago por construcción del recinto de gavilanes en el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther solicitado mediante memorandos N° CNCRERW-338-2015, CNCRERW-432-2015 y CNCRERW-455-2015;  se adjunta:  Estimación de Obra Ejecutada y orden de cambio N° 1  de Obras Nuevas y Obras Adicionales Contractuales del período del 19 de agosto al 15 de octubre del 2015,  Contrato de fecha  3 de agosto del 2015,  Acta de Adjudicación,  Boleta de Venta N° 000-001-02-00000008, Recibo S/N, Constancia de Pagos a Cuenta y otros documentos adjuntos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3109-1-0

description: Pago del 15% que corresponde al anticipo del proyecto por construcción del recinto de gavilanes en el Centro Nacional Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther,  solicitado mediante memorando N° GA-347-2015, a favor de la Empresa INDES S de R.L, recibo S/N, factura N° 000-001-02-00000001,  se adjunta contrato de fecha 3 de agosto del 2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte, para el vehículo Mitsubishi L 200 4X4 placa N-05616, detallado en O/C N° SGRM y SG-002-2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Regional de la Ceiba, mediante memorando N° SGRM y SG-209-2015, NOTA-RA-32-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte, para el vehículo Mitsubishi L 200 4X4 placa N-05616, detallado en O/C N° SGRM y SG-002-2015, solicitado por el Sub Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Regional de la Ceiba, mediante memorando N° SGRM y SG-209-2015, NOTA-RA-32-2015, factura N° 000-001-01-00001226, recibo N° 9101 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 cartuchos de tinta negra 12A Q2612A HP Laserjet, solicitado por el coordinador de OLADE mediante memorando N° OLADE-CA-006-2015, O/C N° UCP-388-2015 y otros documentos adjuntos.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por compra de 3 cartuchos de tinta negra 12A Q2612A HP Laserjet, solicitado por el coordinador de OLADE mediante memorando N° OLADE-CA-006-2015, O/C N° UCP-388-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001011, acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de papel y cartón y Productos de Material de Plástico, detallado en O/C N° UCP-305-2015, solicitado por el Despacho Ministerial mediante MEMORANDO N° DMA-0294-2015 y otros documentos adjuntos.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por compra de Productos de papel y cartón y Productos de Material de Plástico, detallado en O/C N° UCP-305-2015, solicitado por el Despacho Ministerial mediante MEMORANDO N° DMA-0294-2015, factura N° 000-001-01-00041405, recibo S/N, acta de recepción de fecha 28/08/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón, Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0387-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la asistente Privada del Secretario de Estado según memorando DMA-0387-2015, factura N° 000-001-01-00041300, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por Mantenimiento y Reparación  realizada al vehículo Mitsubishi L 4x4,  placa N-05617, detallado en OC N° SGRM y SG-001-2015, asignado a la regional de CESCCO San Pedro Sula,  según  memorando N° CESCCO-MI-AMBIENTE-ORN-65-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por Mantenimiento y Reparación  realizada al vehículo Mitsubishi L 4x4,  placa N-05617, detallado en OC N° SGRM y SG-001-2015, asignado a la regional de CESCCO San Pedro Sula,  según  memorando N° CESCCO-MI-AMBIENTE-ORN-65-2015, factura N° 000-001-01-00000374, recibo N° 9063 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 140 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, a través de catálogo electrónico, solicitado por el almacén central, según memorando AC-46-2015 y O/C N° 150-1-5-0061-2015.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago por compra de 140 resmas de papel bond base 20, tamaño carta, color blanco, a través de catálogo electrónico, solicitado por el almacén central, según memorando AC-46-2015, factura N° 001-001-01-00601275, recibo S/N y O/C N° 150-1-5-0061-2015.


title: Por Mantenimiento y Reparación realizada al vehículo Marca Nissan, modelo Frontier, color gris, tipo pick-Up, placa N-09851 detallado en O/C N° UCP-346-2015, solicitado por Noel Edgardo Fonseca,  Mecánico mediante memorando N° TRANSPORTE-136-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: DANIEL ANTONIO BANEGAS CASTEJON (AUTO SERVICIOS BANEGAS)

rationale: Por Mantenimiento y Reparación realizada al vehículo Marca Nissan, modelo Frontier, color gris, tipo pick-Up, placa N-09851 detallado en O/C N° UCP-346-2015, solicitado por Noel Edgardo Fonseca,  Mecánico mediante memorando N° TRANSPORTE-136-2015, factura N° 000-001-01-00000041, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Pago por servicios de telefonía celular de funcionarios de esta Secretaría de Estado, correspondiente al período del 13 de julio al 12 de agosto de 2015; según memorando Nº GA-UCP-168-2015, recibo proforma S/N, factura Nº 047-001-01-07572923 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-UCP-310-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-317-28-07-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por la compra de nutrihuevo, ternera especial, cunimax, concentrados, semilla de girasol, final broiles, pollo con menudo, huevos, tilapia, carne de res y cangrejo, con mayor detalles en O/C N° UCP-UCP-310-2015, para la alimentación de los animales del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, correspondiente al mes de agosto de 2015, según memorando  C.N.C.R.E.R.W-383-04-09-2015, recibo N° 33, factura N° 33, actas de recepción N° 093, 094, 095, 096, 097,098, 099, 0100 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0387-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallada en O/C N° UCP-384-2015 solicitado por la Asistente Privada del Secretario de Estado mediante memorando DMA-0387-2015, 000-001-01-00041300, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


legalName: INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L (INDES)

rationale: Se reversa este pre compromiso N° 3110 debido a que según memorando N° CNCRERW-455-2015 de fecha 30 de octubre del 2015,  no se llevará a cabo la ejecución del proyecto de la construcción de los barandales en el sendero principal del Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, debido al recorte del presupuesto realizado por SEFIN  por lo que el disponible de L.62,671.35  se utilizará para la construcción del proyecto de Recinto de Gavilanes, según orden de cambio, la cual modificó el valor contractual original, conforme a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, Artículo N° 122.


title: Por compra de percoladora para 12 tazas que será utilizada en almacén central solicitado mediante memorando AC-054-2015, O/C N° UCP-399-2015 y otros documentos adjuntos.

ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

legalName: ALMACEN LA ATOMICA S.DE R.L.

rationale: Pago por compra de percoladora para 12 tazas utilizada en el almacén central, solicitado mediante memorando AC-054-2015, O/C N° UCP-399-2015, factura N° 000-002-01-00000034, recibo S/N  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Tintas,Pinturas y Colorantes, Productos de Material de Plástico, Productos Ferrosos,  materiales de ferretería, productos de cemento y materiales eléctricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-329-2015, solicitado por Sub Gerente de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-184-2015, MANTENIMIENTO-129-2015  y otro documentos adjuntos.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso

rationale: Pago por compra de Tintas,Pinturas y Colorantes, Productos de Material de Plástico, Productos Ferrosos,  materiales de ferretería, productos de cemento y materiales eléctricos, con mayor detalle en O/C N° UCP-329-2015, solicitado por Sub Gerente de Recursos materiales y Servicios Generales, según memorandos N° SGRM y SG-184-2015, MANTENIMIENTO-129-2015, factura N° 000-002-01-00000044, recibo S/N,  y otro documentos adjuntos.


title: Por compra por medio de catálogo electrónico de 2 memorias USB de 16GB, solicitado por el almacén central según memorando AC-054-2015 y O/C N° 150-1-5-0059-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra a través de catálogo electrónico de 2 memorias USB de 16GB, solicitado por el almacén central según memorando AC-054-2015, O/C N° 150-1-5-0059-2015, Factura N° 000-001-01-00001019, Recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 4 llantas 225-25-R16 AT las que serán utilizadas en el vehículo Marca: NISSAN, Modelo: Navara, Tipo: Pick Up, color rojo vino, año.2009, placa: N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, según MEMORANDO NOTA-RA-08-2015 de fecha 21 de mayo del 2015, O/C N° UCP-294-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por compra de 4 llantas 225-25-R16 AT utilizadas en el vehículo Marca: NISSAN, Modelo: Navara, Tipo: Pick Up, color rojo vino, año.2009, placa: N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, según MEMORANDO NOTA-RA-08-2015 de fecha 21 de mayo del 2015, O/C N° UCP-294-2015, factura 000-003-01-00000061, recibo N° 9064 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C N° UCP-362-2015, solicitado por Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-034-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por compra de Madera, Corcho y sus Manufacturas, Tintas, Pinturas y Colorantes, Elementos de Ferretería, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza detallado en O/C N° UCP-362-2015, solicitado por Coordinador del Centro Interactivo mediante memorando-CIIHA-034-2015, factura N° 000-001-01-00001037, recibo S/N, acta de recepción S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 3 toner para impresora HP, modelo hp laser jet, P1005 (CB435A) solicitado por el jefe de Bienes Nacionales según memorando DBN-2426-2015, O/C N° UCP-347-2015 y otros documentos adjuntos.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Pago por compra de 3 toner para impresora HP, modelo hp laser jet, P1005 (CB435A) solicitado por el jefe de Bienes Nacionales según memorando DBN-2426-2015, O/C N° UCP-367-2015, recibo N° 20889, factura N°  000-001-01-00001609 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 toners hp laserjet color negro, 10 cartuchos HP 662 tricolor, (5 CZ104A y 5 CZ103A) solicitado por el Despacho Ministerial  mediante memorando DMA-0418-2015, O/C N° UCP-403-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 toners hp laserjet color negro, 10 cartuchos HP 662 tricolor, (5 CZ104A y 5 CZ103A) solicitado por el Despacho Ministerial  mediante memorando DMA-0418-2015, O/C N° UCP-403-2015, factura N° 000-001-01-00001070, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-183-2015, O/C N° UCP-347-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: Pago por Compra de Alimentos y Bebidas para Personas solicitado por el Sub Secretario de Recursos Naturales y Energía, mediante memorando N° SSE-MA-183-2015, O/C N° UCP-347-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00041299 acta de recepción y otros documentos adjuntos.


title: Por brindar Servicio de Monitoreo de noticias de la Empresa Comunicaciones Digitales S. DE R.L correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015 solicitado por el Asesor Ministerial, mediante memorando DMA-0292-2015 y otros documentos adjuntos.

COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR BLOQUE B EDIFICIO LA PLASITA PISO 2 OFICINA#6

legalName: COMUCACIONES DIGITALES S DE RL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Pago por brindar Servicio de Monitoreo de noticias de la Empresa Comunicaciones Digitales S. DE R.L correspondiente a los meses de mayo y junio del 2015 solicitado por el Asesor Ministerial, mediante memorandos DMA-0292-2015, UCI-0156-2015, facturas N° 000-001-01-00000011,  000-001-01-00000006, recibos N° 0373, 0368, contrato de servicios N° 0127  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-359-2015, solicitado por el Secretario General mediante memorando N° 582-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-359-2015, solicitado por el Secretario General mediante memorando N° 582-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00001072 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 31 candados de 45  mm cromados solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, según MEMORANDO N° C.N.C.R.E.R.W-258-2015, O/C N° UCP-229-2015 y otros documentos adjuntos.

MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

legalName: MANUEL DE JESUS ISCOA VALLECILLO/FECOIS

objeto: 36920-Accesorios de Metal

rationale: Reversión de este pre compromiso N°3234, O/C N°UCP-229-2015 a solicitud del Coordinador de Compra/Pagos con memorándum GA-UC-207-2015 en vista de que el proveedor Manuel de Jesús Iscoa Vallecillo FECOIS a la fecha no ha entregado el producto desde hace un mes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3234-1-0


title: Pago por saldos pendientes correspondientes al mes de julio 2015, por servicio mensual de agua potable, alcantarillado sanitario y recolección de desechos sólidos, según memorando RSS-002-2015, Recibo N° 3020052, S/N y otros documentos adjuntos.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: Por compra de una Batería L-27-700 de 115 amperios para el vehículo marca Nissan, modelo: Navara, placa N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, solicitado mediante Nota RA-04-2015, O/C N° UCP-124-2015 y otros documentos adjuntos.

name: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BLVARD FURZAS ARMADAS COL.SAN ANGEL C-2, B-10

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+)

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por compra de una Batería L-27-700 de 115 amperios para el vehículo marca Nissan, modelo: Navara, placa N-10571 asignado a la regional de la Ceiba, solicitado mediante Nota RA-04-2015, O/C N° UCP-124-2015, factura N° 000-001-01-00000650, recibo N° 079599 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Repuestos y Accesorios detallada en O/C N° UCP-262-2015,  solicitado por el Centro Nacional de Conservación y Recuperación de Especies Rosy Walther, mediante memorandos N° C.N.C.R.E.R.W-207-2015, 287-2015  y otros documentos adjuntos.

rationale: Se revierte este pre compromiso N° 3239 a nombre de Manuel de Jesús Iscoa Vallecillo  de O/C N° UCP-262-2015 a solicitud del Coordinador del Área de Compras/ Pagos con memorando GA-UCP/204/2015 en vista de que el proveedor ha incumplido la entrega del producto solicitado desde hace un mes.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3239-1-0


title: Por compra de 2 llavines para ser instalados en una de las puertas del Despacho Ministerial y otra en el baño de la DECA, solicitado por el coordinador de mantenimiento según memorandos MANTENIMIENTO-139-2015, DMA-0374-2015, O/C N° UCP-338-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago por compra de 2 llavines para ser instalados en una de las puertas del Despacho Ministerial y otra en el baño de la DECA, solicitado por el coordinador de mantenimiento según memorandos MANTENIMIENTO-139-2015, DMA-0374-2015, O/C N° UCP-338-2015, factura N° 000-001-01-00046103, recibo S/N, acta de recepción de fecha 09/09/2015 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de productos, corcho y sus manufacturas, tintas pinturas y colorantes, elementos de ferretería, para la elaboración de 20 astas para banderas, pódium, percheros,  dichos materiales es para darle seguimiento al proyecto del Señor Ministro para la elaboración de un cuerpo de banderas de Centro América y países cooperantes, solicitado por el coordinador del Centro Interactivo mediante MEMORANDO-CIIHA-034-2015,  O/C N° UCP-385-2015  y otros documentos adjuntos.

rationale: Se revierte este pre compromiso N° 3242 a nombre de Manuel de Jesús Iscoa Vallecillo  de O/C N° UCP-385-2015 a solicitud del Coordinador del Área de Compras/ Pagos con memorando GA-UCP/205/2015 en vista de que el proveedor ha incumplido desde hace un mes en la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-150-1-3242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-150-1-3242-1-0


title: Por compra de 3 baterías para los vehículos Nissan frontier año 2005 placa N° 08397, Toyota hilux placa N- 07289, Nissan frontier placa N-PAE-2958 solicitado por el jefe de transporte según memorandos TRANSPORTE-266-2015, SGRM y SG-161-2015, O/C N° UCP-296-2015 y otros documentos adjuntos.

legalName: H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

rationale: Pago por compra de 3 baterías para los vehículos Nissan frontier año 2005 placa N° 08397, Toyota hilux placa N- 07289, Nissan frontier placa N-PAE-2958 solicitado por el jefe de transporte según memorandos TRANSPORTE-266-2015, SGRM y SG-161-2015, O/C N° UCP-296-2015, recibo N° 079951, 000-001-01-00002648 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra 12 vasos de vidrio solicitado por Secretaria General según memorando N° 582-2015, O/C N° UCP-413-2015 y otros documentos adjuntos.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: Pago por compra 12 vasos de vidrio solicitado por Secretaria General según memorando N° 582-2015, O/C N° UCP-413-2015, factura N° 000-001-01-00000170, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de  Productos de Artes Gráficas detallado en O/C N° UCP-123-2015, utilizados en la  celebración de la campaña Cambio Climático  "La Hora del Planeta"  solicitado por el Director de Gestión Ambiental  mediante memorando DGA-104-2015 y otros documentos adjuntos.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO S DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.REP.DEL PERU C-1948, FTE.DIST. DE PAPEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago por compra de  Productos de Artes Gráficas detallado en O/C N° UCP-123-2015, utilizados en la  celebración de la campaña Cambio Climático  "La Hora del Planeta"  solicitado por el Director de Gestión Ambiental  mediante memorando DGA-104-2015, recibo N° 000112, factura N° 000-001-01-00000006 y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015 y otros documentos adjuntos.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago por compra de Productos de Papel y Cartón, Productos de Material Plástico y Elementos de Limpieza y Aseo Personal, detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00050518  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de Alimentos y Bebidas para Personas detallado en O/C N° UCP-349-2015, solicitado por el Gerente Administrativo según MEMORANDO-GA-338-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00050518, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-352-2015,  solicitado por el Almacén Central  mediante memorando N° AC-43-2015  y otros documentos adjuntos.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo Personal detallado en O/C N° UCP-352-2015,  solicitado por el Almacén Central  mediante memorando N° AC-43-2015, factura N° 000-001-01-00001726, recibo N° 11905, acta de recepción de fecha 14/09/2015  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de Productos de Material Plástico, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-347-2015, solicitado por el Sub Secretario de Energía mediante memorando SSE-MA-183-2015 y otros documentos adjuntos.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

rationale: Pago por compra de Productos de Material Plástico, Elementos de Limpieza y Aseo Personal, Utensilios de Cocina y Comedor detallado en O/C N° UCP-347-2015, solicitado por el Sub Secretario de Energía mediante memorando SSE-MA-183-2015, recibo S/N, factura N° 000-001-01-00041299, acta de recepción  y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 300 tarjetas de presentación F/C impresos ambos lados en cartulina opalina, solicitado por el Director de UPEG mediante memorando UPEG-222-2015, O/C N° UCP-327-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 300 tarjetas de presentación F/C impresos ambos lados en cartulina opalina, solicitado por el Director de UPEG mediante memorando UPEG-222-2015, O/C N° UCP-327-2015, factura N° 000-001-01-00000169, recibo S/N y otros documentos adjuntos.


title: Por compra de 2 tóner, 3 cartuchos tricolor, 5 cartuchos de tinta negra solicitado por el almacén central mediante memorando AC-056-2015, detallada en O/C N° UCP-386-2015 y otros documentos adjuntos.

rationale: Pago por compra de 2 tóner, 3 cartuchos tricolor, 5 cartuchos de tinta negra solicitado por el almacén central mediante memorando AC-056-2015, detallada en O/C N° UCP-386-2015, recibo N° 20890, factura N° 000-001-01-00001610 y otros documentos adjuntos.