rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 301 Y O/C# 069


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

currency: HNL

HECTOR CASCO HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR CASCO HERNANDEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 304,305,306 Y O/C# 066.

type: FACT

initiationType: tender


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 302 Y O/C# 070


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 303 Y O/C# 068


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2"

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 06 Y FACTURA# 35214.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (FORMULARIO DE ORDENES DE COMPRA EN FORMA CONTINUA , SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°477-2015-SGRMYSG) PE-0255  OC-0499

streetAddress: BARRIO SAN PABLO 100 METROS AL NORTE DEL MERCADO SAN PABLO

legalName: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

faxNumber: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: SE REVIERTE EL PROCESO POR EL CAMBIO DEL PIN DEL BENEFICIARIO , SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°01342-2015-SGRMYSG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5784-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000036) COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAJILLAS,TOALLAS SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°31-2015-B) PE-0357  OC-0504.


INVERSIONES MARPE S DE RL

streetAddress: COL FLORENCIA NORTE  1 AVE EDIFICIO SUYAPA # 7 LOCAL 2116

legalName: INVERSIONES MARPE S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000036 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR ( BANDEJAS MANSOS DE BISTURI, SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°88-2015-USB) PE-0323  OC-0485.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 52 - AUDITORÍA INTERNA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601468 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL DE ESCRITORIO , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDAINTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0337-2015.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601469 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0335-2015.


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 35267,35269 O/C# 007


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062362  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUBIERTOS,VASOS,PLATOS ETC,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°31-2015-B) PE-0357  OC-0505.


ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000043) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MANGUERA,BORNES ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°378-2015-DGRISS) PE-0367  OC-0472.


ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601398  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0334-2015.


name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE EMERGENCIA

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 018-2015 Y O/C# 086


legalName: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 019-2015 Y O/C# 088


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,FACTURA# 020-2015 Y O/C# 089


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 35270 Y O/C # 008


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015,FACTURA#0812

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  001-001-01-00601465 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( RESMAS DE PAPEL SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°019-2015-ULMIIE ) PE-0029  OC-60-1-53-0342-2015.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00004161) COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CARPETAS, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG) PE-0226 OC-60-1-53-0340-2015.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 009 Y FACTURA# 164


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 010 Y FACTURA#15009


ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 36920-Accesorios de Metal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00000075/78  COMPRA DE HERRAMINETAS MENORES,ACCESORIOS DE METAL,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (CEPILLOS,LIMAS,TALADROS,LLAVINES,ETC,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015)  PE-0344  OC-0510.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000037) COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (FLAUTAS ELECTRICAS,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°039-DSG-2015)  PE-0131  OC-0500.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( TOALLAS,PLATOS,ETC SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°172-SSR-2015) PE-0374 OC-0501. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CANADA DRY DIETA SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0507. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000059


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601400 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°018-2015-ULMIIE) PE-0029  OC-60-1-53-0343.


name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000613 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS,REACTIVOS ( ALCOHOL,CARBONATO, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015)  PE-0199  OC-0490.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 011 Y FACTURA# 3654.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (BATERIAS 90 AMPERIOS, SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE OFICIO N°264-PAI-2015) PE-0370  OC-0498. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001034


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000034) COMPRA DE TINTAS,PINTURAS Y COLORANTES ( DILUYENTE,THINNER, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015) PE-0344  OC-0511.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601399  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND , SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°29-2015-B) PE-0341  OC-60-1-53-0341


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CELEBRACION DEL DONANTE DE SANGRE,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°304-2015-DGRISS  PE-0294  OC-0493. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011


description: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 012 Y FACTURA# 000-001-01-00001044.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 013 Y FACTURA# 000-001-01-00001043.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2015, O/C# 065 Y FACTURA# 2811


TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

streetAddress: BO. GUAMILTO 9 AVE. CALLE 55 SPS

legalName: TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 , SEGUN O/C# 090 y FACTUR# 1044


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN ODONTOLOGIA DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 SEGUN O/C# 091Y FACTURA# 118/2015


rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EMERGENCIA , PEDIATRIA,LABOR TELA EN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015, SEGUN O/C# 093 Y FACTURA#4865


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015 SEGUN O/C# 092 Y FACTURA# 205


rationale: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALAS DE PEDIATRIA, PUERPERIO, EMERGENCIA,MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL TELA EN TIEMPO INDEFINIDO AÑO 2015,O/C# 094 Y FACTURA# 4866


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015 FACTURA# 2131


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 014 Y FACTURA# 040/2015.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, FACTURA# 0552

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000216  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SEMILLAS VARIADAS ,SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION  MEDIANTE OFICIO N°178-SSR-2015 )  PE-0374  OC-0503.


rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C# 015 Y FACTURA# 000-001-01-00001045.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJOS DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015, FACTURA# 036

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015, FACTURA# 017

legalName: Secretaría de Salud


title: SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA MES DE MAYO DEL AÑO 2015 , FACTURA# 06


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2015 FACTURA# 027


title: SERVICIO DE LIMPIEZA , HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS , INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL TELA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, FACTURA# 052


name: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (REPARACION DE TANQUE DE CISTERNA, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1316-2015-GA) PE-0388  OC-0519 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062341  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CAFE,GALLETAS, ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333 OC-0487.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000217 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( SEMILLAS VARIADAS, SOLICITADO POR BODEGA SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0506.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002269  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR,REFRESCOS, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333  OC-0528


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066232  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR,CHURROS,ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°30-2015-B) PE-0356  OC-0508.


SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000441 COMPRA DE INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y OTROS ( DELTAMETRINA,SOLICITADO POR SGRMYSG A SOLICITUD DE REGIO DE CORTES MEDIANTE OFICIO N°859-2015-SGRMYSG)  PE-0406  OC-0529.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( CUCHARAS,PLATOS,VASOS SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°499-2015-SSRIDSS) PE-0333  OC-0486. CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002268


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000045 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO , SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°093-PV-SS) PE-0386  OC-0513.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000044 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS SOLICITADO POR REGION DEPARTAMENTAL N°9 MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DRDS#9) PE-0393  OC-0509.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000039  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FRICCIONES DELANTERAS, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1582-GA-2015) PE-0405  OC-0524.


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 5914-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTRO, SOLICITADO POR  REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL N#9 MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DRDS#9)  PE-0393  OC-0521.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-5914-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-5914-1-0


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000219  COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO ( FLOTADOR PLASTICO,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°590-DGN-2015)  PE-0398  OC-0526.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: C ANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000800 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( SELLOS CIRCULARES, SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1660-2015-GA) PE-0415  OC-0520.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000095 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE 20W50 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°078-PV-SS)  PE-0314  OC-0512.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062368 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( FILTROS DE PERCOLADORA, SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REGULACION MEDIANTE OFICIO N°172-SSR-2015)  PE-0374  OC-0502.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000065 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE ( CAMBIO DE CARROCERIA, SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°591-DGN-2015)  PE-0370  OC-0522.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000026 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DESPACHO DE LA MINISTRA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°911-2015-GA) PE-0307  OC-0517.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000025  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES (SUMINISTROS E INSTALACION DEL PORTON DE CARGA Y DESCARGA DE LA SECRETARIA DE SALUD,SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°251-2015-DGRISS)  PE-0261  OC-0518.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA , COCINA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAVANDERIA , COCINA DEPTO DE MANTENIMIENTO Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015,SEGUN O/C # 019 Y FACTURA# 000159.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ° 000-001-01-00000024 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (REPARAR LINEAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1433-2015-GA)  PE-0400  OC-0516.


title: TRANSFERENCIA AFAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.120,060,791.00, PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PATRA LA DQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS Y ANTIRRETROVIRALES PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

type: OFI


description: TRANSFERENCIA AFAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.120,060,791.00, PARA LA INCORPORACION AL FIDEICOMISO PATRA LA DQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS Y ANTIRRETROVIRALES PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO No 016 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR INCUMPLIO LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO No 27-2015-AHT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-15-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-15-96-1-0


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION DEL HOSPITAL TELA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS , DEPARTAMENTOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, SEGUN O/C # 017 Y FACTURA# 000027.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015, O/C# 018 Y FACTURA# 000028.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 QUE NO PASO X DEFICIT PRESUPEUSTARIO DEL HOSPITAL DE TELA.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (HOJAS DE BISTURI,MANGOS PARA BISTURI, SOLICITADO POR LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS MEDIANTE OFICIO N°090-03-2015) PE-0199 OC-0538 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000023 COMPRA DE REACTIVOS ( SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO MEDIANTE OFICIO N°223-GA-2015) PE-0089  OC-0539.


name: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA


BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTAS MATRICIALES  EPSON SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°010-2015)  PE-0409  OC-0541. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000066


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00001109) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( BATERIA DE 12 VOLTIOS SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTE OFICIO N°730-DGN-2015)  PE-0418  OC-0530.


title: PAGO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA LA INCORPORACION  AL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y  MEDICINALES PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.DECRETO EJECUTIVO PCM 03-2015.

organismo: 132 - Italia


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000162   DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000161  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000163  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000164  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000165  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000166  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000167  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 051-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 30-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A TRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO ATRAVES DEL FIDEICOMISO DE BANCO DE OCCIDENTE.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000168  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000169  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 052-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 31-15 DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000170  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000172  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000171  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000174 DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000173  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000175  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000177  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000176  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000179  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000178  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000180  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000181  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000182  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000183  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000184  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.465,919.10,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER DE SERVICIOS  AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERISTARIO FACTURA N°000-001-02-00000185  DEL 30/JUNIO/2015 POR L.187,408.80 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2037-2015-GA.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, EL CUAL SER{A UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ODONTOLOG{IA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 059-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-15, INSTRUMENTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO, EL CUAL SER{A UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ODONTOLOG{IA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL AÑO 2015.


title: Compra de materiales y suministros odontologicos el cual sera utilizado en las diferentes salas de odontología del Hospital San Isidro durante el año 2015

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 060-15, SEGUN ORDEN  DE COMPRA 41-15, de materiales y suministros odontologicos el cual sera utilizado en las diferentes salas de odontología del Hospital San Isidro durante el año 2015


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 781 DE COMPRA DE REACTIVOS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 062-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 33-15, PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SALA DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 782 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 783 DE COMPRA DE REACTIVOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 20/2015 DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 784/786 DE COMPRA DE REACTIVOS  EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 18/2015 DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 787/ 788 DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: TRASNFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE POR L.67,999,500.00 PARA INCORPORAR AL FONDO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD,DECRETO EJECUTIVO N° PCM 03-2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017/2015 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 19/2015 COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 15/2015 DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38  FACTURA N°000-001-02-00000313 ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000295,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000314,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000309 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000315,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000310,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000308 ,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000292,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000293 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000294 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.194,495.66  FACTURA N°000-001-02-00000217 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000307 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000302 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000306 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000316 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000296 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000297 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000298 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000300 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000299 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000311 DEL 31/JULIO/2015,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000312,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000305,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000304,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000303,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


title: PAGO A FAVOR DE DIALISIS DE HONDURAS POR PROVEER SERVICIOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO POR L.466,006.38 FACTURA N°000-001-02-00000301,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2135-2015-GA.


name: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: PAGO DE FACTURA NO.01416 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01415  DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN SIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA 01413 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE AL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01413 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE AL AÑO 2015

description: Se revierte el documento por cambio de cuenta del banco ya que era de Banco Continental, segun oficio No. 40.


rationale: PAGO DE FACTURA 01408  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA No. 01408 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: Se revierte el documento por cambio de cuenta de banco ya que la anterioir era de Banco Continental, segun oficio No. 40.


rationale: PAGO DER FACTURA 01411DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01411 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA 01412 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOS`PITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

description: PAGO DE FACTURA NO. 01412 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOS`PITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01410 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 01409 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA No. 042-15 DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 975 DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD DE COCINA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DURANTE EL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 043-15 DE COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 044-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 03-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


description: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 045-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA 04-15 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-012-01-00000117  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTA METRICA,SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°010-2015-ANMI) PE-0409  OC-0540.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III - trimestre del AÑO 2015

name: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

rationale: PAGO DE FACTURA 02 DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III - trimestre del AÑO 2015


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. (CET-AUTO, S. DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000013 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (RECTIFICACION DE CULATA, SOLICITADO POR DIRECCION DE UPEG MEDIANTE OFICIO N°523-UPEG-2015.) PE-0411  OC-0547.


TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA EDIFICIO MALDONADO

legalName: TECNOLOGIA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000549 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°693-2015-SGRMYSG)  PE-0360  OC-0543.


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000020 COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMINIZACION MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015) PE-0282  OC-0474.


JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

legalName: JUANA CARMEN MARTINEZ CALIX

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 044 DE Compra de Alimentos y bebidas para personas que sera utilizado para la elaboración de alimentos en la unidad de cocina del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
 durante el Año 2015.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°0072038 Y RECIBO N°0011010 DEL 15/04/2015)N COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS  DE COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION  MEDIANTE OFICIO N°80-DGN-2015  PE-0011 OC-0013.


legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 01 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (REPARACION DE INYECTORES,SOLICITADO POR DEPTO DE HOSPITALES MEDIANTE OFICIO N°141-2015-SGRMYSG) PE-0018  OC-0542.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000087 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°395-2015-DGRISS)  PE-0387  OC-0525.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

streetAddress: CLLE CASAMATA, 1 CUADRA ARRIBA DE LOS CINES ARIES Y TAURO, C-1516

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000441 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (TARJETAS PARA INVENTARIO SOLICITADO POR ULMIIE MEDIANTE OFICIO N°015-2015-RRHH-ULMIIE) PE-0128  OC-0544.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE ( LLANTAS 700R/16,SOLICITADO POR PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE OFICIO N°231-PAI-2015)  PE-0371  OC-0497. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0004205


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2002  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS DE ALGODON FULL COLORVARIAS TALLAS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1542-GA-2015) PE-0404  OC-0555.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00000511 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE FOTOCOPIADORA,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°167-2015-DGRISS) PE-0214  OC-0560.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066218 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR,CHORIZITOS ETC,SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°709-SSRISS-2015) PE-0417  OC-0552.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (BOLSA DE CAFE,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0550. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000067


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00066175 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AZUCAR,COCAS,ETC.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0551.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 048-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.09-15 DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 16/2015 DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN EN EL AÑO 2015.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III- TRIMESTRE AÑO 2015.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA 03 DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III- TRIMESTRE AÑO 2015.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000214 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ATUN,AZUCAR ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B) PE-0247  OC-0564.


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°1015) COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ALMUERZOS CENA,DESAYUNO.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1293-2015-GA) PE-0439  OC-0561.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6451-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6451-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00066240 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (ATUN,CHILE,REFRESCOS ETC,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B) PE-0247  OC-0563.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00002152) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA EL HOSPITAL SAN FELIPE   SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1365-2015-GA ORDEN N°0581.


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  TECMA S. DE R.L DE C.V, POR PROVEER UNA FUENTE RADIACTIVA Y REACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD C-60 ELITE 80, PARA USO DEL HOSPITAL SAN FELIPE, A TRAVES DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N°019-2011-SS ORDEN DE COMPRA N°1421,SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°329-2015-GA DEL 20/02/2015.

name: TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO CLL PRINCIPAL CASA 3235

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


streetAddress: COL. LOS PERIODISTA 300MTS AL SUR CINES PLAZA AMERICA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS EMANUEL, S. DE R.L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000041 COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES (COMPRESO PEQUEÑO,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°132-DSG-2015) PE-0344 OC-0556.


LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

streetAddress: AVE. CERVANTES COSTADO ORIENTE FTE. EDIFICIO LAFISE

legalName: LOTTO PROMOTORA DE TURISMO Y AGENCIA DE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°17402 Y RECIBO N°21509) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO, TGU.ROATAN-TGU) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°180-GA-2015. PE-0050 OC-0016.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°17399 Y RECIBO N° 21507 DEL 24/03/2015) COMPRA DE PASAJES NACIONALES (IDA Y VUELTA TGU-PUERTO LEMPIRA , SOLICITADOS POR DIRECCION DE VIGILANCIA, PE-0081 OC-0014.


rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°17404 Y RECIBO N°21512) COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-CEIBA-TGU. TGU-PUERTO LEMPIRA-TGU) SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°108-GA-2015. PE-0050 OC-0017.


rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°17401 Y RECIBO N° 21508 )COMPRA DE PASAJES NACIONALES ( IDA Y REGRESO TGU-SANPEDRO-TGU  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°180-GA-2015. PE-0050 OC-0015.


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000007) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA  Y MUEBLES ( AIRES ACONDICIONADOS ) SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°053-UGI-SS PE-0059 OC-0028.


name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE CV. (MEDISA S.A.)

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 08/2015 DE Compra de EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO el cual será utilizado en el Hospital
 "San Isidro"de Tocoa, Colón durante III-TRIMESTRE el Año 2015.


legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002695 COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR,MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( BISTURI,GUANTES, SOLICITADO POR GERRENCIA ADMINISTRATIVA MEDINATE OFICIO N°1598-2015-GA)  PE-0441  OC-0559.


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00004171 SERVICIO DE TRANSPORTE ( SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA MANDAR MUESTRAS DE RABIAS,SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE OFICIO N°326-2015UVS-SS)  PE-0309N  OC-0558.


DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000021  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ( GUANTES DE LATEX,SOLICITADO POR PAI MEDIANTE OFICIO N°094-PAI-2015)  PE-0282  OC-0554.


PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

streetAddress: BARRIO LOS ANDES CMU 3 NIVEL # 17, 10 Y 11 CALLE NORESTE SAN PEDRO SULA

legalName: PACIFICO LOGISTIC S DE R.L

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°T-0317 Y RECIBO N°3007 DEL 13/04/2015) COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (PAPEL BOND B-20 ) SOLICITADO POR UNIDAD DE ANALISIS Y EVALUACION DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N°00013-2015-UAECP PE-0022 OC-0026.


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000047 COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1673-GA-2015)  PE-0434  OC-0557.


INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

legalName: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000420  COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS ( BANNERS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1800-GA-2015)  PE-0419  OC-0546.


objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062636  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,VASOS ETC,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1643-GA-2015) PE-0408  OC-0549.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0000421 COMPRA DE PRODUCTOS DE RATES GRAFICAS( MANTA CRUZA CALLE .SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°539-2015-DGRISS)  PE-0438  OC-0569.


objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( CAFE ,JUGOS SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0566. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000064


rationale: CANCELACION  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00068194 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,PAJILLAS VASOS ETC, SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°709-SSRISS-2015)  PE-0417  OC-0553.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000047 Y RECIBO N°229) COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ( AGUJAS,JERINGAS,MASCARILLAS) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°09-2015-PNSB PE-0048 OC-0025.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000143  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS OFICIALES,SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO N°317-UGI-SS2015) PE-0443 OC-0579.


objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 6611-1-0 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES (REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS,SOLICITADO POR DEPTO DE ANALISIS,EVALUACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO MEDIANTE OFICIO N°179-2015-UAECP)  PE-0416  OC-0571.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6611-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00062366 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CUCHARITAS,PLATOS,VASOS ETC, SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0567.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000101 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (VASOS,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247  OC-0568.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000227  COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PLATOS,SERVILLETAS,SOLICITADO POR BODEGA DE SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°21-2015-B)  PE-0247 OC-0565.


DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

actividadObra: 1 - ATENCION INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000089  COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE (LLANTAS 225,SOLICITADO POR REDES INTEGRADAS MEDIANTE OFICIO N°535-2015-DGRISS)  PE-0437  OC-0570.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,VIGILANCIA ALAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD,NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA I Y II,PRONASSA POOL DE VEHICULOS ,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO ,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA, FACTURA N°000-001-01-00000095 POR L.589,375.00 CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2015, SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2218-GA-2015.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3899 COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3898 COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2015


HB IMPRESORES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO VELLA VISTA 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA MDC

legalName: HB IMPRESORES S DE RL DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000624 COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (VARIOS TIPOS DE RECETARIOS,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2028-2015-GA)  PE-0454  OC-0586.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 3900 DE COMPRA DE OXÍGENO MÉDICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2015


title: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


description: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


BAC HONDURAS S.A.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN OFICINA PPAL. FTE. A TOÑO ROSA

legalName: BAC HONDURAS S.A.

rationale: PLANILLA DE PAGO DEL BONO DEL ZAPATO PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO GA 16


BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA


OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 26401 DE COMPRA DE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 26404 DE COMPRA DE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADO EM EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


description: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


rationale: PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL BONO DEL ZAPATO DE LA FUENTE 26 PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1226 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 1227 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 2382 DE COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: Compra de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental el cual será utilizado en el Hospital San Isidro de Tocoa, colón. DURANTE EN AÑO 2015.

DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 29/2015 DE Compra de equipo medico sanitario hospitalario e instrumental el cual será utilizado en el Hospital San Isidro de Tocoa, Colón, durante el año 2015.


streetAddress: BARRIO LA GRANJA PRIMERA CALLE EDIFICIO PERLA LOCAL 11 2DO PISO

legalName: SUMINISTROS LAS AMERICAS S DE R L DE C V

rationale:
PAGO DE FACTURA NO. 026 DE COMPRA DE REACTIVOS el cual será utilizado en el departamento
de laboratorio clinico del Hospital "San Isidro"de Tocoa, Colón
durante el IV- TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA No. 001-2015 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL II-TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SE DETALLAN FACTURAS NO. C173700, C173714, C173716 ,C173724, C173739, C173741, C173747,C173761, C173774, C173782, C173801.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS (CORPOLABF) POR L.1,641,352.95  POR PROVEER MEDICAMENTOS  GEMCITABINA COMPRA REALIZADA A TRAVEZ DE COMISCA CONTRATO N°42 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD CORPOLABF Y COMISCA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2108-GA-2015.

name: CORPORACION DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MILLA COPIER ESQUINA OPUESTA A ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE BARRIO GUANACASTE

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL 2015.

streetAddress: Ba LAS FLORES TOCOA COLON

legalName: PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MULTIPLES ALICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 01581 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLON DURANTE EL III- TRIMESTRE DEL 2015.


title: COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS Y SOCIALES SEGUN FACTURA No. 002-2015 PARA CANCELACION DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL III-TRIMESTRE DEL AÑO 2015. SE DETALLAN FACTURAS No. C17381, C173822, C173836, C173847, C173849, 004-001-01-14, 004-001-01-27, 004-001-01-34, 004-001-01-50, 004-001-01-59, 004-001-01-70, 004-001-01-74.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE FACTURA 030-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.


title: PAGO DE FACTURA NO.029-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN .


title: COMPRA DE PAPEL BOND REQUERIDO EN EL HODPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 001-0000-2952 DE PAPEL BOND REQUERIDO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015


title: PAGO DE FACTURA 031-2015 DE SUMINISTRO DE SANGRE REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN.


title: PAGO DE FACTURA 032-2015 DE SUMINISTRO SANGRE  REQUERIDA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN. SE QUEDA A DEBER LPS 148.00 DE ESTA FACTURA, LA CUAL SERÁ PAGADA POR FONDOS RECUPERADOS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO AÑO 2015.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (RECARGAS DE CO2,SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°031-DSG-2015)  PE-0098  OC-0382. CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000065


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000046) COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (GUANTES MASCARILLAS HILOS DE SUTURA ETC.) SOLICITADO POR  PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°04-2015-PNSB PE-0044 OC-0024.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102 COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( ALAMBRE,BREAKER ETC,SOLICITADO POR  SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N°196-DSG-2015) PE-0455  OC-0594.


EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE A LA PAR DE COTRATIX

legalName: EQUIPOS DE CALIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2003 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CAMISETAS DRI FIT,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2089-GA-2015) PE-0461  OC-0582.


MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

legalName: MAYRA GUISELL VALLADARES PEÑA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000126  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS COLOR AZUL,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2030-GA-2015)  PE-0451  OC-0585.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000127  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR ( CHALECOS PARA DIGITADORES Y EDECANES,SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2028-2015-GA)  PE-0454 OC-0584.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 2004 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (CAMISETAS IDENTIFICADAS PARA JUGADORES,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2059-2015-GA) PE-0460  OC-0583.


INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY AL FINAL DEL BOULEVAR HACIA EL ANILLO PERIFERICO EDIFICIO J Y R TERCER NIVEL

legalName: INVERSIONES ALPHA ROHI S DE R L DE C V

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :1 F-01: 6839-1-0 - COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS ( VENDAS,GASAS,SOLICITADO POR DEPTO DE COMPRAS MEDIANTE OFICIO N°962-2015-SGRMYSG) PE-0445  OC-0592.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-6839-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-6839-1-0


INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000004) MANTENIMIENTO  Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES ( SUMINISTRO E INSTALACION  DE CONTROLL DIGITAL PARA EL ACCESO A LA SGRMYSG ) SOLICITADO POR SGRMYSG MEDINATE OFICIO N°121-2015-SGRMYSG.


ANA FELISA MORALES WU

legalName: ANA FELISA MORALES WU

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°00032 DEL 15/04/2015) CEREMONIAL Y PROTOCOLO ( ATENCION PARA REUNION DE ADMINISTRADORES DE HOSPITALES) SOLICITADO POR GERNCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°132-2015-GA  PE-0019 OC-0021.-


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000045  Y RECIBO N°231) COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO ( ESPEJOS EXPLORATORIOS  PNZAS DE ALGODON  MATERIAL DE ESTRACCION) SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUID BUCAL MEDIANTE OFICIO N°07-2015-PNSB   PE-0047 OC-0020.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: (CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000063 Y RECIBO N°239) COMPRA DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO , HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL( COMPRENSOR ODONTOLOGICO, DESTRUCTOR DE AGUJAS ETC)  SOLICITADO POR PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°05-2015-PNSB  PE-0045  OC-0018.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°000-001-01-00000043 Y RECIBO N°232) COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR (PINZAS HEMOSTATICAS  . ODONTOLOGIA) SOLICITADO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD BUCAL MEDIANTE OFICIO N°06-2015-PNSB PE-0046  OC-0019.


streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5269 Y RECIBO N°0172) COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( FILTROS, ROTULAS, SELLOS FRONTALES ETC) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION MEDIANTWE OFICIO N°837-DGN-2014, PE-0011 OC-0012


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. POR L.59,800.00,POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO( ANTENAS MARINAS,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD.

TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA BOULEVARD MORAZAN

legalName: TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY BOULEVAR CENTRO AMERICA FRENTE A SEMAFARO  DE LA VISTOR F ARDON

legalName: INVERSIONES ELIM PHARMA S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 046-15SEGUN ORDEN DE COMPRA 07-15, DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 061-15 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 08-15  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015.


title: COMPRA DE VENDAJE PAR FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 049-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 11-15, VENDAJE PARA  FRACTURAS Y OTROS EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPIATAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM & ASIA EXPORT IMPORT S. POR L.3,737.50 ,POR  LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES ELECTRICOS ( CONECTORES SOLICITADOS POR DIRECCION DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO N°017-2015-GRSSED)


title: PAGO A FAVOR DE TOTAL COMM POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( CABLE COAXAL,SOLICITADO POR DIRECCION DE VIGILANCIA DE LA SALUD.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015

rationale: PAGO DE FACTURA No. 050-15, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 29-15, VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA, COLÓN DURANTE EL AÑO 2015.


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DEL BANCO DE OCCIDENTE POR L.75,969,930.86 PARA INCORPORARLO A LOS FONDOS DEL FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS ,ANTICONCEPTIVOS Y ANTIRRETROVIRALES ,PARA  EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS HOSPITALES Y REGIONES DE SALUD.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°02017-2015-GA.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: ( CANCELACION DE LA FACTURA N°5266 Y RECIBO N°0170) COMPRA DE ACEITES  Y GRASAS LUBRICANTES ( ACEITE PARA MOTOR) SOLICITADO POR DIRECCION DE NORMALIZACION  PE-0011  OC-0027.


title: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO


description: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.

streetAddress: EDF. PLAZA VICTORIA TEGUCIGALPA

legalName: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A


BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

streetAddress: APARTADO POSTAL 344 TEGUCIGALPA

legalName: BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO  BGA

rationale: SE GENERA PLANILLA COMPLEMENTARIA DE BONO DEL ZAPATO SEPTIEMBRE 2015 A EMPLEADOS DADOS DE BAJA X LA FUENTE 26 Y LOS PAGADOS POR BANCO CONTINENTAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO.


BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 72-15

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003840 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #72-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 73-15

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003841 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #73-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 74-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 012-001-01-00003843 Y RECIBO S/N , CON DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #74-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 71-15

WENDY ROSSANA FUGON REYES

legalName: WENDY ROSSANA FUGON REYES

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00-000038 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 71-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-15.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00007868 RECIBO S/N, PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 76-15

DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE ZONA # 4 BLOQUE # 3 CASA # 24

legalName: DISTRIBUCIONES MEDICAS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000015, RECIBO #000-001-01-00000015 Y  DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA # 76-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015


title: EQUIPO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , EN LAS SALAS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 77-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000010 Y RECIBO 000-001-01-00000010 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE ALCUARTO TRIMESTRE 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 003-2015, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE JUNIO,2015,SEGUN ACUERDO # 1402

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24100-Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales


title: CANCELACION DE FACTURA # 004-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE JULIO ,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION DE FACTURAS # 007-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE OCTUBRE ,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION DE FACTURA # 006-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE SEPTIEMBRE,2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: CANCELACION DE FACTURA # 005-2015 , RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA,  DEL MES DE AGOSTO 2015,SEGUN ACUERDO # 1402


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-00019-2015

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELACION DE FCTURAS 000-001-01-00002683 ,000-001-01-00002685 ,000-001-01-00002686 ,000-001-01-00002687 , 000-001-01-00002688 , RECIBOS NUMERO 12580,12582, 12579 ,12578 ,12576-SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0019-2015 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2015 Institución :60 GA :17 F-01: 1133-1-0 - PRODUCTO QUE SERA USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0007-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-1133-1-0


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 91-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003861 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA91-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL MES DE JUNIO 2,015, SEGUN ORDEN DE COMPRA  92-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003862 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA92-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO , DURANTE EL MEDS DE AGOSTO DEL AÑO 2015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 94-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003864 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA94-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO USADO EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO 2015, SEGUN ORDEN DE COMPRA# 93-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA N.012-001-01-00003863 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA93-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 99-15.

objeto: 31100-Alimentos y Bebidas para Personas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000033 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 99-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000007, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2015

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000028, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000018, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000094, RECIBO # 03134 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2015

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000037, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00-000053, RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIOS DE ASEO E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000138, RECIBO # 03156 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2015


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000153, RECIBO # 03194 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2015


title: CANCELACION A LA CRUZ ROJA SEGUN FACTURA #23-15 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2,015, QUEDANDO UN SALDO DE L. 45.00,DEL MES DE NOVIEMBRE QUE SERAN CANCELADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2,015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000214, RECIBO # 03225 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #105-15

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000046 Y RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN ORDEN  DE COMPRA #105-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000259, RECIBO # 03232 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2015


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,015 SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00006273 RECIBO #03356 DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 106-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2,015 CUARTO TRIMESTRE


title: CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00000062 RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD LEMPIRA POR L.589,375.00 FACTURA N°000-001-01-00000139  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL  EDIFICIO BANMA I Y II PRONASSA,POOL DE VEHICULOS,CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO,LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA,SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°2335-2015-GA.RESOLUCION N°168-2015-SS( RECLAMO ADMINISTRATIVO)


title: EQUIPO  QUE SERA USADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 107-15 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2,015.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001007 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA #107-15 DEL HOSPITAL EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL CUARTOTRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: CANCELACION DE FACTURA# 000-001-01-00000070  RECIBO S/N Y DOCUMENTACION ADJUNTA POR SERVICIO DE ASEO E HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS AL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,015.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN FACTURA# 000-001-01-00000276, RECIBO #03239 Y DOCUMENTACION ADJUNTA DEL HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES  DE DICIEMBRE 2,015.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-17-1351-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-17-1351-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 108-15.

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

rationale: POR CANCELACION DE FACTURA #000-001-01-00000048 RECIBO S/N , DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 108-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


title: PRODUCTO QUE SERA USADO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO ,SEGUN ORDEN DE COMPRA #109-15 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2,015

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE FACTURAS # 001-001-01-00001334, 001-001-01-00001335, 001-001-01-00001336, 001-001-01-00001337 RECIBO S/N DOCUMENTACION ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 109-15 DE HOSPITAL EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2,015.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-011-01-00000241 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA (CINTAS PARA IMPRESORA,SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO N°015-SGSS-2014) PE-0049  OC-0447.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000132 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO,UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (REGLETAS,BALASTROS,CINTAS ETC.SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO N°1859-2015-GA)  PE-0446  OC-0590.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001500  PRODUCTOS QUIMICOS ( PASTA SUR 3M,SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO N°068-PV-2015) PE-0264  OC-0368.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00601797 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO (RESMAS DE PAPEL BOND,SOLICITADO POR  SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1084-2015-SGRMYSG) PE-0501  OC-0660.


SELCOMTEL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL, S. DE R.L.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES,Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EDIFICO PRINCIAL,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1038-2015-SGRMYSG)  PE-0467  OC-0602.


title:
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL EL PROGRESO, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO.
SEGUN FACTURA #05212, QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2015


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 00002581 COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( RESMAS DE PAPEL BOND,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1084-2015-SGRMYSG ) PE-0501  OC 60-1-53-0345-2015


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA ( BOLIGRAFOS,SOLICITADO POR SGRMYSG MEDIANTE OFICIO N°1086-2015-SGRMYSG)  PE-0500  OC-0659.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS

actividadObra: 6 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR REVERSION A FAVOR DE PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0346-2015 F-01 N° 07160 POR L.15,420.00 SE ANULA YA QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LA SECRETARIA SE ENCUENTRA EN UNA MORA DE 794 DIAS VENCIDOS CORRESPONDIENTE A COMPRAS ELECTRONICAS 2013

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-60-1-7160-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-60-1-7160-1-0


INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

streetAddress: 10 CALLE 4 Y 5 COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES MERCANTILES, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000003  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELCTRICOS (LAMPARA Y TUBO FLUORESCENTE,SOLICITADO POR UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE OFICIO N°2195-2015-ULMIIE)  PE-0470  OC-0601.