description: Pago No.1 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 96,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 09 al 09/15/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-I-236-02-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045199, 24045200, 24045223, 24045220, 24045242, 24045241, 240452464, 24045258, 24045268, 24045284, 24045286 y 24045290. El impuesto por el patrimonio vial ACPV es de L.887,359.20


title:
POR SUMINISTRO DE 3,000 GALONES DE DIESEL Y 2,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN
 DE  COMPRA NO.21434, FACTURA NO.100031, MEMORANDO DSG-343-2015.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A STOCK ENTRE IMFORMA Y EXPRESSO AMERICANO

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUCIONES BH S DE RL

DISTRIBUCIONES BH S DE RL

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 13 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA

initiationType: tender


title: suministro de combustible a vehiculos de enee termica la ceiba 1 quincena de febrero 2015

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 35 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

actividadObra: 8 - TERMICA LITORAL ATLANTICO

type: OFI


name: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L

streetAddress: EDIFICIO STA ELENA #2930 AVE RAMON ERNESTO CRUZ COL. SAN CARLOS

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 69-0-0 - 80 DUCTO METALICO PARA CABLEADO ELECTRICO DE 1/2 PUL. DE 60 DE 3/4 PULG. DE 40 DE 1 PULG. DE 20 DE 1 1/2 PULG. DE 15 DE 2 PULG. DE 160 UNION  EMT DE DOBLE TORNILLO PARA DUCTO DE 1/2 PULG. DE 120 DE 3/4 PULG. DE 80 DE 1 PULG. DE 40 DE 1-1/2 PULG. DE 30 DE 2 PULG. DE 16 CONECTOR EMT DE TORNILLO, ROSCA DE 1/2 PULG. PARA SER USADO EN CAMBIO DE DUCTOS DE CABLEADO UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION NO.4 .


title: MATERIALES FERRETEROS VARIOS PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, ORDEN DE COMPRA NO.23614, FACTURA NO.001-01-00000001, RECIBO S/N .

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 11 - MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 1 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: FACT


title: LANCES ANGULOS DE ACERO VARIOS Y LANCES PLATINA DE ACERO VARIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN PRESA Y CASA DE MAQUINAS CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.001-01-00000002, RECIBO S/N .

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO A FAVOR DE LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V., CANCELANDO LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000229 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2015, Y FACTURA No. 000-001-01-00003574 POR LA COMPRA DE 2 BARRILES DE ACEITE PARA TRANSMISION EP-SAE-80 W-90 855 (GALONES) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURAS, SELLADOR, PEGAMIX PARA USO EN REPARACIONES Y REMODELACIONES DE LAS VIVIENDAS DEL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.00076, RECIBO NO.0313.

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

telephone: ND


title:
SOLICITUD DE COMPRA DE CERAMICA DE 40x40 PULGADAS PARA PISO COLOR BEIGE. PARA USO DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD No,296/2015, FACTURA NO.530,
 RECIBO NO.530.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4`x8`x12, CINTA PARA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO, SEGUBN SOLICITUD DE COMPRA 331/2015, PARA USO EN REPARACION  Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, PAGO SEGUN MEMORANDUM DSG-603-IV-2015, RECIBO No.525; Y FACTURA No.525.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 704-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LAMINAS DE TABLA YESO DE 4`x8`x12, CINTA PARA TABLA YESO, MASILLA PARA TABLA YESO, SEGUBN SOLICITUD DE COMPRA 331/2015, PARA USO EN REPARACION  Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


title: COMPRA DE LAMINA DE ALUZINC, DE 12`, 10` PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-298/2015, RECIBO 526, ACTA DE RECEPCION No.CHFM/035/2015. Y MEMORANDO DSG-722-V-2015


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .

name: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CASA # 354  AVENIDA LA FAO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL  SANTA MARIA DEL REAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .

legalName: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S. DE R.L. C.V.

ue: 33 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA

actividadObra: 7 - COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL  HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .

ue: 14 - CENTRAL EL NISPERO

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, SEGUN CONTRATO NO.0191/2014, RECIBO NO.2521, FACTURA NO.3524. MEMORANDO DSG-062-III-2015 .

ue: 15 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


title:
EN CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION NO.1 (UNICA) DE  CONFORMIDAD  A LA CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO NO.409/2014, RECIBO S/N , FACTURA S/N , MEMORANDO
DSG-059-III-2015 .

CONSTRUCTORA IPEC S DE R L

streetAddress: COL. EL HOGAR AV. PRINCIPAL B-Q, CALLE 15 C#12

legalName: CONSTRUCTORA IPEC S DE R L


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE APARTAMENTOS S-1 UBICADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONTRATO NO.009/2015, RECIBO NO.0081, FACTURA NO.0089, MEMORANDO
 DSG-057-II-2015 .

INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A

streetAddress: COL. SAN CARLOS AVENIDA ERNESTO CRUZ

legalName: INVERSIONES VALLE DEL SOL S.A


title: Pago No.3 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-388-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.220445784, 22045785 y 22045806. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.449,700.00 el que se no se deduce según dictamente de asesoria legal A.L.075-2015, ya que la exoneración de combustible venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 16 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 6 - COMPRA DE ENERGIA


title:
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN. FACTURA NO.531, RECIBO NO.531, MEMORANDO
 DSG-866-VI-2015.


title: Pago No.2 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 16,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 24/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-360-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.2204505 y 22045506. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.299,582.40.  Valor que se paga según memorando A.L.-075-2015 en vista que se vencio la resolución para exonear el combustible.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 16,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 23/02/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-361-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045480 y 24045481. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.148,537.60, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 02 y 03/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-389-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045571, 24045578, 24045586 y 24045585. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.297,292.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE DIESEL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015 VEH 647 PLACA 10696


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS  DE ENEE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015 FACTURAS N. G159428,G159432, G159427, G 159448, G159649, G159792


title: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIFORMES MEDICOS,1 BATA DE MEDICO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA, ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICA.

MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN COLONIA EL CASTAÑO PRIMER NIVEL DE LADO DE PUEBLO NUEVO

legalName: MODELOS EXCLUSIVOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 2 UNIFORMES MEDICOS,1 BATA DE MEDICO COLOR BLANCO, SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA, ENCARGADA DE LA CLINICA MEDICASEGUN FACTURA No. 3228

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE, UN JUEGO DE FORROS PARA ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS DE HULE, UN JUEGO DE FORROS PARA ASIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER, PLACA CD-0179 ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED,SEGUN FACTURA 052868


title:
EN CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION, CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE
APARTAMENTOS S-2 Y S-3, UBICADOS EN LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN MEDIANTE CONTRATO NO.011/2015 , RECIBO NO.0022, FACTURA NO.00021, MEMORANDO DSG-58-II-2015.

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S A

streetAddress: COL. SAN ANGEL BLOQUE-18 CASA-4208

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL VEH 570 PLCA 9507 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015


title: 5 TERMOSTATO RANGO TEMPERATURA +0...60C , 5 TEMOSTATO RANGO TEMPERATURA +0...60C, 5 BATERIAS DE RADIO PORTATIL, 20 VENTILADORES, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.795, RECIBO S/N, PARA USO EN MANTENIMIENTO ELECTRONICO (EQUIPO DE EXCITACION  DE  LAS  UPN S  Y SISTEMA DE COMIUNICACION.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA


title:
2 CUBETAS DE GRASA PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.5263,
RECIBO NO.0163.

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914


title:
80 DUCTO METALICO PARA CABLEADO ELECTRICO DE 1/2 PUL. DE 60 DE 3/4 PULG. DE 40 DE 1 PULG. DE 20 DE 1 1/2 PULG. DE 15 DE 2 PULG. DE 160 UNION  EMT DE DOBLE TORNILLO PARA DUCTO DE 1/2 PULG. DE 120 DE 3/4 PULG. DE 80 DE 1 PULG. DE 40 DE 1-1/2 PULG. DE 30 DE 2 PULG. DE 16 CONECTOR EMT DE TORNILLO, ROSCA DE 1/2 PULG. PARA SER USADO EN CAMBIO DE DUCTOS DE CABLEADO UNIDAD PRINCIPAL DE GENERACION NO.4 . FACTURA NO.00184, 185,
RECIBO NO.133-2015.

legalName: INVERSIONES GLOBALES AL INSTANTES S DE R L


title:
3 ESLINGAS POLIESTER 6,400 LBS, 3 ESLINGA PIOLIESTER 8600 LBS, PARA UNIDAD TERMICA C.S.
FACTURA NO.12875, RECIBO NO.1624 .

ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SAN PEDRA SULA CORTES

legalName: ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A DE C.V

ue: 11 - TERMICA CENTRO SUR

actividadObra: 1 - TERMICA CENTRO SUR


title: PAGO DE LAS LIQUIDACIONES N 014,015,016,017,018,019,020,021,023/2015 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA,LAJAS COMAYAGUA,TEGUCIGALPA, EN FECHAS DEL 19/01/2015,21/01/2015,13/01/2015,16/01/2015,27/01/2015,28/01/2015,29/01/2015,30/01/2015,20/01/2015 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN TRABAJOS RELACIONADOS CON ESTA CENTRAL HIDROELECTRICA F.M

ALONSO MONTES AMAYA

legalName: ALONSO MONTES AMAYA

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

legalName: ANGEL ALFONSO SOLIS MEJIA

ESTEBAN BARDALES OCHOA

legalName: ESTEBAN BARDALES OCHOA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: REC


title: PAGO POR TAPIZADO Y REMODELACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, MUEBLE ASIGNADO A ESA OFICINA.

ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: ORLANDO ANTONIO MARTINEZ GODOY

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR TAPIZADO Y REMODELACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS, SOLICITADO POR ABOG. MARLENE BEATRIZ BANEGAS, SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, MUEBLE ASIGNADO A ESA OFICINA, SEGUN FACTURA No.46.

type: ORDCOM


title: SERVICIO DE TRANSPORTE A OPERADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE OBRAS CIVILES Y BOTADO DE BASURA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO, CORRESPONDIENTE AL PERIDO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO ENEE-369-2015.

JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

legalName: JOSE MARIA DUBON CASTELLANOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO EL NISPERO CEL CAMPAMENTO A CASA DE MAQUINAS Y VICEVERSA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO 410/2015.

MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ

legalName: MILTON ALEXANDER DUBON LOPEZ


title: VARILLA LISA DE 18/2 LEGITIMA, VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LEGITIMA, PARA USO EN MANTTO Y REMODELACION DE VIVIENDAS DE LOS CAMPAMENTOS LA LAGUNA  Y LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.

ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ

legalName: ANA ABIGAIL BATREZ HERNANDEZ


title:
COMPRA DE BANDAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICINADO Y VENTILACION DE LA CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, FACTURA NO.12103212, 12103212,
ORDEN DE COMPRA NO.23620, 23621.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: Pago No.4 de la orden de compra No.21403, por el suministro de 40,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 05 al 09/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-422-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22045908, 22045918, 22045972, 22046115 y 22046130. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.749,711.20, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title:
TELEPHONE LAMP. 48V /25 MA, LAMP. 60V /20MA, 24V / 25MA, SMALL SIGNAL LAMP.48V /2 W,
SMALL SIGNAL LAMP. 24 V /3 W. E10 , PARA LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, SEGUN FACTURA NO.316300, RECIBO S/N .

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE METALIZADO DE CHALECOS DEL MOTOR SEMTPIELSTICCK-MAN18PC2.3V, TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA METALCOMDIANTE ORDEN DE COMPRA No 3100000856 DE FECHA 21-07-2014 ,FACTURA No 44447 DE FECHA , RECIBO No 129324 DE FECHA AMOS DE FECHA 11/03/2015.Y MEMORANDO No DSG-418-III-2015.

METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 32,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 04 y 09/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-421-2015, las facturas, el documento de envio de Bunker y el acta de recepción originales. Facturas No.24045604, 24045611, 24045656 y 24045661. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.297,396.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.15716, MEMORANDO DSG-370-XI-2014 .

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: 66 PIES CABLE PORT 3/0 PARA SOLDADURA ELECTRICA OC. 185088 COT 220

FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 4ta AVENIDA, 2 y 3 CALLE SURESTE

legalName: FERRETERIA MONTERROSO SA DE CV

ue: 12 - TERMICA NORTE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 2 - TERMICA NORTE


title: PAGO POR SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL TIEMPO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

streetAddress: ALTOS COMERCIAL MIRAMONTES

legalName: EDITORIAL HONDURAS S A  DE C V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL TIEMPO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA No. 50542,50541.


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale:
PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO LA PRENSA PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN GACTURA PROFORMA
No.001,002.


title: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE DIARIO EL HERALDO PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUNFACTURA PROFORMA No. 359960, 359961.


title: servicio de transmision y comunicacion de datos en red ETHERNET y acceso a interner del 01 al 28/02/2015 contrato 371/2014

LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

legalName: LEYLA GISELA VASQUEZ ENAMORADO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE:TECNOQUIMICA S.A DE.C.V.POR COMPRA DE 110 GALONES DE SOLVENTE QUIMICO DIELECTRICO ESPECIAL PARA ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES, FACTURA No 39676 Y RECIBO DE COBRO No 042 AMBOS DE FECHA 26/02/2015 Y O/COMPRA No 23543 DE FECHA 09/02/2015 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD-CENTRAL  TERMICA LA CEIBA

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: EN CONCEPTO DE PAGO  POR PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN ESTIMACION NO.09 , SEGUN  CONTRATO NO.0178/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.

name: CONSULTORES ESPECIALIZADOS S DE R L DE CV

streetAddress: TORRES METROPOLIS TORRE 2 PISO 8 LOCAL 20810


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 08660 ASIGANADO A PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE MEDINA BENAVIDEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, TIPO PICK UP, PLACA No. 08660 ASIGANADO A PROTOCOLO, SOLICITADO POR LIC. MARCO SALINAS SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 102-2015.


title: PAGO A FAVOR DE:TECNOQUIMICA S.A DE.C.V.POR COMPRA DE 140GALONES DE BIOCIDA PRIMARIO NO OXIDANTE BASE DE ASOITA ZOLINONAS CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 50 GALONES DE BIOCIDA SECUNDARIO NO OXIDANTE A BASE DE  IZOITASOLINONAS CON ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SEGUN  FACTURA 39146 No Y RECIBO DE COBRO No 042 AMBOS DE FECHA 18/02/2015 Y O/COMPRA No 23560 DE FECHA 17/02/2015 ,SOLICITADO POR LA UNIDAD- CEIBA TERMICA PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS ,HONGOS LEVADURAS EN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO,


title: Pago No.7/7 de la orden de compra No.21416, por el suministro de 40,000 galones de Bunker para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 10 al 12/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-460-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.24245665, 24045669, 24045679, 24045685, y 24045703. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.371,876.00 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA


title: Pago No.6 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 48,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 13 al 16/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-458-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.26034525, 26034528, 26034539, 26034540, 26034545 y 26034547. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.900,377.60 el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: Pago No.5 de la orden de compra No.21430, por el suministro de 24,000 galones de Diesel para generación en La Central Ceiba Térmica en la Ciudad de La Ceiba, suministrados a la ENEE del 11 al 12/03/2015.  Se adjuntan el memorando DSG-443-03-2015, las facturas, el documento de envio de Diesel y el acta de recepción originales. Facturas No.22046204, 26034496 y 26034500. El impuesto por el patrimonio vial ACPV representa L.450,016.80, el que se paga según resolución de asesoria legal a través del Memorando A.L.075-2015 ya que la exoneración venció el 31/12/2014.


title: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3431 ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR SR. EMILIO GARCIA, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN FACTURA NO. 104-2015.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGANADO A LA CED, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1049 ASIGANADO A LA CED, SOLICITADO POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL, PRESIDENTE DE LA CED, SEGUN FACTURA NO. 103-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 907-0-0 - 75 oring para tuberia de combustibkle 75 oring para valvula cuadrante de combustible 250 o ring para pasaje de agua de valvula de escape


title: PAGO POR SERVICIOS ME MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA KIA TIPO CAMION, S/P,AÑO 2001, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE , DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: PAGO POR SERVICIOS ME MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA KIA TIPO CAMION, S/P,AÑO 2001, ASIGNADO AL POOL DE TRANSPORTE , DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 105-2015.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 917-0-0 - 1 reparacion de eje de rotor de turbocargador para motor

description: PAGO A FAVOR DE METALCONVERTIDORA, QUE CORRESPONDE  A LA REPARACION DE EJE DE ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC 2.3V  SEMT PIELTICK MAN DIESEL, MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000097, FACTURA No. 000-001-01-000001131 RECIBO No. 19997


title: 5 metalizado de chalecos del motor

description: 5 metalizado de chalecos del motor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001256 POR SERVICIO DE METALIZADO DE 3 CHALECOS DEL MOTOR REPARACION DE CHALECO DEL MOTOR SEMT PIELSTICK

title: 5 metalizado de chalecos del motor

description: 5 metalizado de chalecos del motor


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 922-0-0 - 1 reparacion de cuerpo de entrada de gases del turbo

description: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA, VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIO POR REPARACION DE CUERPO DE ENTRADA DE GASES DEL TURBO PARA MOTOR 18 PC 2.3V SEMT PIELTICK MAN DIESEL, MEDIANTE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000105, FACTURA No. 000-001-01-000001133, RECIBO. 19998


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00003211 POR LA COMPRA DE ANTIDERRAMANTE P/TORN.823 GRADO MARINO KIT SUPERMETAL 1LBA.M/LOCTITE  SEGUN REQUISICION No.426-027-2015

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 927-0-0 - 5 mecanizar ranuras de alojamiento

title: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: 5 mecanizar ranuras de alojamiento

description: VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIO DE METALIZADO DE TRES CHALECOS Y SERVICIOS DE MECANIZADO DE CUATRO RANADURAS DE CAMISA PARA MOTOR 18 PC 2.3V SEMT PIELTICK MAN DIESEL MEDIANTE LAS ORDENES DE COMPRA LOCAL 4900000093 Y 4900000094 FACTURA N 000-001-01-00001317


rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA MI-3287, ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL, PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 106-2015.


title: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

rationale: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

title: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp

description: 1 rebobinado de motor trifasico 7.5 hp


title: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :801 GA :9 F-01: 930-0-0 - 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

title: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: 1 rebobinado de motor trifasico 45 kw

description: PAGO A FAVOR DE METAL CONVERTIDORA, VALOR QUE LE CORRESPONDE A SERVICIODE REBOBINADO DE MOTOR TRIFASCO DE 45 KW Y SET DE 53 ALABES PARA EJES DE TURBOCARGADORES DE CAMISA PARA MOTOR 18 PC-2.3V SEMT PIELTICK MAN  DIESEL, MEDIANTE LAS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 490000096


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER,PLACA MI-1048, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 107-2015.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, PLACA MI-1309, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN ACTURA NO. 108-2015.


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CAÑAVERAL RIO LINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16740,  RECIBO S/N .


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015.

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA MI-3288, ASIGNADO A LA COMISION ESPECIAL DE DEMARCACION , PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO AÑO 2015, SEGUN FACTURA NO. 109-2015.


title: PAGO DE FACTURA No:000-001-01-00001255 POR COMPRA DE SET DE 41 ALBES PARA EJE DE TURBOCARGADOR SEGUN REQUISICION No:426-017-2015 PARA CENTRAL CEIBA TERMICA


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL AREA DE CENTRAL EL NISPERO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014,  SEGUN CONTRATO NO.073/2000, FACTURA NO.16740,  RECIBO S/N .


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000022 POR LA COMPRA DE BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE UNIDADES DE LA TERMICA LITORAL ATLANTICO

CONSTRU MAX S. DE R.L.

streetAddress: EDUFUCIO EL CENTRO CALLE LIDUIDAMBAR

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000020 POR LA COMPRA DE PINTURAS Y DILUYENTE PARA LA TERMICA LITORAL ATLANTICO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN FILTROS PARA ACEITE DE VEHICULOS DIESEL


title: PAGO DE LA FACTURA N000-001-01-00000018 POR LA COMPRA DE PINTURAS Y THINNER PARA LA TERMICA DE LITORAL ATLANTICO


title: POR SUMINISTRO DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.21441, FACTURA NO.22045981.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00000021 POR LA COMPRA DE PINTURAS VARIAS PARA LA UNIDAD CEIBA TERMICA


title: PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL AUXILIAR DEL CAMPO DEL PROYECTO MOS DEL MES DE FEBRERO/2015, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, ALBAÑILERIA, CARPINTERIA E INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS.

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

legalName: ELVIS OMAR CACERES BOJORQUEZ

JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

legalName: JUAN ANGEL PEREZ QUINTANILLA

JOSE OQUELY REYES MEJIA

legalName: JOSE OQUELY REYES MEJIA

JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

legalName: JOSE ISAUL MEJIA EUCEDA

NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

legalName: NELSON JAVIER ORELLANA RIVERA

JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

legalName: JOSE ELIAS ROJAS ROBLES

CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

legalName: CARLOS ALBERTO PINEDA MOLINA

CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

legalName: CARLOS ROBERTO ORELLANA RIVERA

VICTOR JOSE DIAZ PAZ

legalName: VICTOR JOSE DIAZ PAZ

DONAR MANUEL AGUIRRE

legalName: DONAR MANUEL AGUIRRE

JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

legalName: JESUS ENMANUEL MARTINEZ LOPEZ

CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

legalName: CARLOS HUMBERTO ULLOA CACERES

JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

legalName: JOSE ANTONIO TORRES ULLOA

MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

legalName: MARVIN ALBERTO MARTINEZ REYES

JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

legalName: JOSE RUMALDO PAGUADA VALLECILLO

MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

legalName: MARLON JAVIER CRUZ VASQUEZ

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: TRAMITE DE PAGO DE PERSONAL AUXILIAR DE CAMPO DEL PROYECTO MOS, LOS CUALES REALIZAN FUNCIONES EN LAS CUADRILLAS DE TOPOGRAFIA, MANTENIMIENTO DE LA PRESA, SOLDADURA, OPERACION Y LIMPIEZA DEL DRENAJE DE PRESA EN INVESTIGACIONES HIDROGEOLOGICAS, CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015. SEGUN MEMORANDO MOS-136/15.

JESUS MORENO LOPEZ

legalName: JESUS MORENO LOPEZ

OSCAR GONZALES SALMERON

legalName: OSCAR GONZALES SALMERON

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE

FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

legalName: FAUSTINO IZAGUIRRE BONILLA

OSWALDO SUAREZ RAMOS

legalName: OSWALDO SUAREZ RAMOS

ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

legalName: ALLAN AUDELY PINEDA PONCE

JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

legalName: JOSE ISRRAEL VASQUEZ BUESO

JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

legalName: JUNIOR HERNAN MARTINEZ VILLATORO

MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

legalName: MARLON ALEXI ZEPEDA DOMINGUEZ

DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: DARLIN NAUN ACOSTA HERNANDEZ

GERMAN ANIBAL ROMERO

legalName: GERMAN ANIBAL ROMERO

ALEXIS ORELLANA GARCIA

legalName: ALEXIS ORELLANA GARCIA

EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

legalName: EDWIN JEOVANY FLORES ORELLANA

JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

legalName: JOSE CRISTIAN VELASQUEZ GARCIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: 7 FILTRO PARA ACEITE LH4911, SEGUN FACTURA NO.12107509, 12105603 ,  PARA SER USADA EN LA LIMPIEZA DEL ACEITE DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


title: 2 MINI SPLIT DE TECHO DE 32,000 BTU DE 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, 2 MINI SPLIT DE PARED DE 24,000 BTU DE 220 VOLT. CON CONTROL REMOTO, SEGUN FACTURA NO.00077, RECIBO NO.0315, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PROYECTO MOS.

CONSTRU MAX S. DE R.L.

legalName: CONSTRU MAX S. DE R.L.


title: 2 CONVERTIDORES ROTATIVOS ELECTRICOS, PARA LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO, SEGUN FACTURA NO.11117, RECIBO NO.1150.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: 70 ARANDELAS DE COBRE PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE  27.8X16X2 MM, 30 ARANDELAS DE COBRE PARA TUBERIA DE COMBUSTIBLE 22X16X2 MM,  SEGUN FACTURA NO.72180, RECIBO NO.023480,  TERMICA LA CEIBA.

name: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S DE R.L

streetAddress: COLONIA RUIZ 2 CALLE 5 Y 6 AVENIDA EDIFICIO APARTADO LOCAL 3 ATRAS DE DIARIO TIEMPO SAN PEDRO SULA CORTES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 001/UAP-SRE/BID-2014 con resumen: adquisicion de planta telefonica digital

REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS SRE

ue: 31 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS BID

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES ECONOMICAS

proyecto: 1 - APOYO A LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y COMERCIO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 3 - EQUIPAMIENTO DE LA SRE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-1-1-0

type: CONT

description: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DEL ULTIMO PAGO DEL 10% QUE SE RESTABA.


title:
MANTENIMIENTO ANUAL A MAQUINA DE REFRIGERACION CHILLER SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, CENTRAL FRANCISCO MORAZAN,  FACTURA NO.6049, ORDEN DE COMPRA
 NO.23506.

REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA, MEDIA CUADRA AL NORTE COORPORACION FLORES,

legalName: REFRICON DE HONDURAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/UAP-SRE-CI/2014 con resumen: contrato de Servicios de Consultoria   para estudio de Viabilidad y Diseño de Una Ventanilla Unica de Inversiones y el Diseño del Portal Web la VUI

name: DE LUCIA ALVARADO CONSULTING GROUP S.A. DE C.V.

streetAddress: RES.PLAZA CALLE PRINCIPAL BLOQUE 37, CENTRO COMERCIAL SAN FRANCISCO, 2 NIVEL, LOCAL #8, 1 CUADRA ABAJO DEL RAP

objeto: 24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales

actividadObra: 4 - DISEÑO DE LA VENTANILLA UNICA DE INVERSIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-80-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-80-2-2-1-0

description: PAGO POR CONCEPTO DEL 15% DE  IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PROMOCION DE INVERSIONES Y COMERCIO DEL BID. CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL 10% DEL MONTO CONTRATADO.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO CONTRATADO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y DISEÑO DE UNA VENTANILLA UNICA DE INVERSIONES Y EL DISEÑO DEL PORTAL WEB LA VUI, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio World Relief de Honduras en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 22900-Otros Alquileres

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - COORDINACION Y SUPERVISION

type: DECRET


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio ENEE en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

objeto: 21100-Energía Eléctrica


title: Traslado a Banco Lafise el valor presupuestado para Gasto de arrendamiento de Local de la oficna de Enlace en Tegucigalpa, Proveedor del Servicio HONDUTEL en cumplimiento a la Circular No.DGP-002-2015, referente al articulo No.15 del decreto ejecutivo PCM-001-2015 Para el Centro Civico Gubernamental.

objeto: 21420-Telefonía Fija


LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

legalName: LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS POR LA CANTIDAD DE L.156.45  DE LA ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE A NOMBRE DE LA ING. LUCILA EMERITA DIAZ ELVIR-ING. DE PROYECTO PAPSAC. PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES PROYECTOS EN EJECUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-103-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-103-1-0

type: OFICIO


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-114-15.


title: Gerencia de Negocios Regularizacion de Alquileres y Servicios  Varios  mes de Octubre

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

legalName: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

ga: 19 - GERENCIA GENERAL

ue: 12 - GERENCIA DE NEGOCIOS

objeto: 22500-Alquiler de Espacios de Comunicacion

programa: 11 - BRINDADOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

institucion: 804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones

actividadObra: 13 - REGISTRO DEL TRAFICO INTERNACIONAL


ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES


ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA


ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES


ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES DEPTOS. DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO DEL 06 A 12/06/2015 SEGUN MEMO NO. USG-118-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG-112-15.


ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMO NO. GDT-189-2015.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-122-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-138-2015.

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL 01 AL 29 DE JUNIO DEL 2015. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


rationale: REVERSION DEL PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.DEBIDO A QUE EL NO. DE LA LIBRETA ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1147-1-0


ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM GDT 202-2015.


title: PAGO DE 4 LLANTAS A LA EMPRESA AUTOLLANTAS PARA VEHICULO PLACA-10966 REG.776, DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

streetAddress: Bo. PERPETUO SOCORRO AVE CABAÑAS FTE GAS.SHELL COMAYAGUELA

legalName: AUTOLLANTAS, S. DE R.L.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: IMSER, SUMINISTRO DE TONER DE FOTOCOPIADORA CANNON  MODELO 1025 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No.029-2015. DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE  DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USG 116-15.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC. DEL MES DE JUNIO DEL  2015 A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.


title: UTILES DE HONDURAS, SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 260 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 150 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.


title: UTILES DE HONDURAS PAGO DE BOTES DE TINTA EPSON DE COLOR MAGENTA, COLOR NEGRO, COLOR AMARILLO Y COLOR CYAN, PARA USO DEL PERSONAL DEL PROYECTO PAPSAC.  DEL COMPONENTE CONSTRUCCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.028-2015.


title: PAGO A LARACH Y CIA, SUMINISTRO DE UNA CAJA DE PAPAEL DE FORMA CONTINUA 14 7/8X11 PARA USO DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.031-2015

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE 75,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP PLACA 10043 REG. NO. 001 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-153-15 Y FACTURA PROFORMA NO. ORDEN 00128791

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC, AL MES DE JULIO DEL 2015.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE CHEQUEO GENERAL Y REVISION DE LOS 20,000 KILOMTREOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA-11019, ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


title: SEGUROS ATLANTIDA, PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO FRONTIER, COLOR BLANCO MARCA NISSAN PLACA-11020 REGISTRO 821 AÑO 2014 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A CONASA- PAPSAC DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN MEMO CSE-036-2015.


title: SEGUROS ATLANTIDA S.A., PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO FRONTIER, COLOR BLANCO,  MARCA NISSAN, PLACA No.11019 REGISTRO 822 AÑO 2014 ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO.


title: PAGO POR CONCPETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-157-2015.


title: PAGO A FAVOR DE TOYOSERVICIOS POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO CON NUMERO DE REGISTRO 604, PLACA NO. 09210 ASIGNADO A CONASA SEGUN MEMORANDUM NO. CSE 164-2015.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L. PAGO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP DIMAX, MARCA ISUZU PLACA-9983 REG.734 AÑO 2011,  ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. TRAMITE DE PAGO CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ESTE PAGO NO SE HABIA ELABORADO POR CONGELAMIENTO DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM No. DGCP-DEM-647-2015. EL 20 DE AGOSTO DEL 2015 POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL COMPONENTE  PILOTO DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.041-2015.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015, DEL 20/08/2015 SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title:
PAGO DE MATERIAL DE ASEO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040-2015, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONETE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , SEGUN CONTRATO NO. GL-027-2015 POR CONCEPTO DE " CONSULTORIA PARA FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ALAUCA, SAN ANTONIO DE FLORES Y SAN LUCAS, EL PARAISO. SEGUN MEMO NO. CSE-150-2015.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title:
PAGO POR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DISPROA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037-2015, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015 DEL 20/08/2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL 02/10/2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title:
PAGO DE VIATICOS A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015 DEL 20/08/2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CUARTO PAGO DEL CONTRATO GL-135-2014 POR CONSULTORIA "CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMAS, FORMULACION DE POLITICA MUNICIPAL Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE, SEGUN MEMO NO. CSE-166-2015.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO


title: PAGO POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO GL-135-2014 POR CONSULTORIA"CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMAS, FORMULACION DE POLITICA MUNICIPAL Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE, SEGUN MEMO NO. CSE-167-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002449 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  O/COMPRA NO.805-1-25-0017-2015  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.

title: PAGO  DE FACTURA A NOMBRE DE ACOSA , O/COMPRA 805-1-25-0015-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1381-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002717 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0020-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301506 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0021-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003313 A FAVOR DE SUMITEC O/COMPRA No. 023-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1370-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO.S02T49CO198883 COMPRA AL CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA 002-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION EN EL PARQUEO DEL PLANTEL CENTRAL AREA ASIGNADA A CLIENTES, SEGUN SAC NO. 004-2015.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA, DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES, TESORERO GENERAL,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016 , SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1385-1-0


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 05-2015 POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 11009 REGISTRO NO. 771 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1386-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. 06- POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENICA,


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES JORGE ALFREDO NAJAR FLORES Y OSCAR OMAR RIVERA GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11055 Y 11060.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00002514 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0011-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001320  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0010-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1404-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A VENCIMIENTO INCORRECTO DEL PERIODO DE LA FIANZA , PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ARTURO W. DIAZ ACEITUNO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2015 AL 03/09/2015 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1391-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH . ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMO NO. -GG-305-2015 Y FACTURA NO. 00293.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE


title: PAGO DE FACTURA No. 0004754 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L.  O/COMPRA No. 022-15 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN MOTOCICLETA #683 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAC# 004-2015.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1406-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN MOTOCICLETA #683 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAC# 004-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001291 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. O/COMPRA No.  805-1-25-0001-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC N0. SG-012-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1407-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC N0. SG-012-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 0001683 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A O/COMPRA No. 805-1-25-0002-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA  FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA-002.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1408-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA  FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA-002.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD D.M. SEGUN SAC N0. CONTA-003.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE  PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS AMPERIOS PARA SER UITILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 717 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 013-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 741 PLACA NO. 10229 ASIGNADO A LA GERENCIA LEGAL SEGUN FACTURA NO. 01679 Y SAC  NO. 081-2015.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


title: PAGO DE FACTURA NO. 2289 A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0005-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.

title: PAGO DE FACTURA  NO. 016-001-01-00003946 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 426 PLACA NO. 4790 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN FACTURA NO. 01685 Y SAC  NO. 078-2015.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 431 PLACA NO. 4042 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN FACTURA NO. 01676 Y SAC  NO. 082-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 369638 POR PUBLICIDAD DE LICITACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 5351.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO D FACTURA No. 0004643 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R-14 INCLUYENDO ALINEAMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 424 PLACA 7437 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 005-15.


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00007454 A FAVOR DE MEGATK O/COMPRA No. 001-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 006-15.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1425-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 006-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL Y COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-160-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL Y COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-160-15.


title: PAGO DE FACTURAS DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A  LAS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-162-15 Y FACTURA NO. 2631.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2000 ASIGNADA A  AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO AI-139-2015 Y FACT. 01-00000316.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD CONFORSTAR R-410 12 SEER PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI 04-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PERTENECIENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN FACT. 0594 Y MEMO JDA-292-2015.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA- CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C SEGUN SAC 005-2015. DEBIDO A AUMENTO D VALOR  EN EL SAC.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 731 PLACA 9984 ASIGNADO AL DEPTO. DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 006-2015.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO.001-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10463. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1446-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC SG-004-2015 Y FACTURA NO. 15562.REVERSION TOTAL. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1442-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 001-15 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10370. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1448-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  N. 001-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE  SEGUN SAC NO. 001-2015. DEBIDO A REDUCCION DE VALORES AL 50%.


title: PAGO DE FACTURA No. 000272 A FAVOR DE DELICIAS VIAN SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-2015 PARA  30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2015  EN OFICINAS DE AMHON SEGUN MEMO NO. CSE-199-2015.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1450-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-2015 PARA  30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2015  EN OFICINAS DE AMHON SEGUN MEMO NO. CSE-199-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES SEGUN SAC NO. 011-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10487.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD SANAA GRH-005-2015 QUE SE PUBLICO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. DRP 316-2015 Y FACTURA NO.6741.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10512. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1454-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO-N0. 329-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DEL ABOG. FERNANDO PUERTO CASTRO, POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTO DEL CONTRATO S/N, INCISOS A y B, Y MEMO NO. CI-151-2015.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTEMBRE DEL 2015 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO GDT-N0. 301-2015.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-171-15.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. GL-02-2015. POR COMOPRA DE  FUENTES DE PODER Y UPS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS  A LA GERENCIA LEGAL.


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-01-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-03-2015 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA LEGAL. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO.


title: PAGO A NOMBRE DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS (RAS-HON), POR EL PAGO DE INSCRIPCION DE 10 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER INTERNACIONAL, GESTION INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL DIA INTERNANCIONAL DEL AGUA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015. CON UN VALOR DE $. 100.00 CADA PERSONA A UNA TASA DE CAMBIO DE 22.0563 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015. DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE COSNTRUCCION.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1485 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1485-1-0


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,  A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC.
DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL SEÑOR MARCIO ADALBERTO DIAZ SEGUN  CONTRATO NO. GL-52-2015 Y MEMORANDUM NO. UDSACP-049-2015.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA PACSAC SEGUN MEMO NO. CSE-197-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE  LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-15 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIARIO LA PRENSA, LICITACION PUBLICA SANAA DM-08-2015 SUMINISTRO DE 2000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DEL 27/10/2015 SEGUN MEMO NO. DRP-330-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1513-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-03-2015 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA LEGAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMO NO. CSE-186-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000306 A FAVOR DE DELICIAS VIAN O/COMPRA No. 006-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 006-2015 Y MEMORANDUM NO. CSE-211-2015.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1521-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 006-2015 Y MEMORANDUM NO. CSE-211-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIARIO LA PRENSA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-06-2015, SUMINISTRO DE 15000 SACOS DE 20KM SE PUBLICO EL 27/10/2015 SEGUN MEMO NO. DRP-331-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1532-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD CONFORSTAR R-410 12 SEER PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVIDORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI-04-15.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001523 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 805-1-25-0022-2015 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC No. CI-SAC-01-2015 Y MEMORANDUM CI-192-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1538-0-0 - COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC No. CI-SAC-01-2015 Y MEMORANDUM CI-192-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00005716  O/COMPRA No, 805-1-25-0037-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 008-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1569-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 008-2015.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 601, PLACA NO. 9207 ASIGNADO A LA GERENCIA LEGAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. UT 085-2015 Y FACTURA NO. 60.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-004-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10370.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002815 A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA nO. 805-1-25-0045-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 3166 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 035-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001618 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA  No. 805-1-25-0044-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1565-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 001-15 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10371.


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0024-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 00001815 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 23-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1594-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRYLAV-CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 604 PLACA 09210 SEGUN MEMO CSE-041-2015.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. DLC-002-2015 PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. DLC-002-2015. DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE LE ADEUDAN AL SEÑOR FERNANDO PUERTO CASTRO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO  GL-035A-2014.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA, DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES, TESORERO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11061.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-0000203 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 024-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA-CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C. SEGUN SAC NO. 005-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1650-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA-CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C. SEGUN SAC NO. 005-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002856 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0054-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002207 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0053-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Papel de Escritorio

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1657-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10461 Y FACTURA NO. 192.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10463 Y FACTURA NO. 135.

COMERCIAL MASUO

legalName: COMERCIAL MASUO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1661-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL BON Y METERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-10-166-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-15, ORDEN DE COMPRA NO. 10482 Y FACTURA NO. 177.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301587  A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA nO. 805-1-25-0052-2015  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002873 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0051-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0050-2015 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1663-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR MODELO UTR200, MARCA UCHIDA UTILIZADO PARA EL CONTRO DE ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM NO.GRH-1266-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17994 Y FACTURA NO. 339.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000-131.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO  A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 007-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA  GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN S.A.C. NO. 008-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA  POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 024-2015.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y GRASA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 04-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN S.A.C. NO. 007-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 023-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-06-15 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. DRP-341-15 Y FACT. NO. 000-002-01-00005829.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00301547 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0036-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001529 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0034-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002715 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0035-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1675-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN S.A.C. NO. DPF-002-2015.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR REDUCCION DE VALORES DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-08-15 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. DRP-342-15 Y FACT. NO. 000-002-01-00005830.


title: PAGO POR ABONO A PRIMA CUOTA 3/4 POLIZA N.0101040081000448 ENDOSO N.07 CONTRATO SANAA DLC 019-2014 POR ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA PERIODO 2014-2015.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO D FACTURA No. 000-001-01-00301546 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0032-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

title: PAGO DE FACTURA No, 00002716 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0033-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002854 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0047-2015  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ARTURO WHIGBERTO DIAZ ACEITUNO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-06-2015 AL 12-06-2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO.11028.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE LA ABOGADA CARMEN ORBELINA GODOY SOTO ASISTENTE DE GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO.11130.


title:
PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMION, PLACA 1550 REGISTRO No. 200, VEHICULO QUE PRESTA APOYO AL PROGRAMA PAPSAC.  A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.

SE PAGARA CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC, CONSTRUCCION DE SISTEMAS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, PLACA 10996 REG.776 PRESTA APOYO AL PROGRAMA PAPSAC.
SE PAGARA CON FONDOS DEL SISTEMA CONSTRUCCION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001808 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 46-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO MP 1600 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 003-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1693-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO MP 1600 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 003-2015.


title: PAGO A LARACH Y CIA POR CONCPETO DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO D DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS  POR "EXPRECO" S. DE R.L. A DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS 000001, 000002 Y MEMORANDO GFA-348-2015.

NITZA ENIS SIERRA RIVERA

legalName: NITZA ENIS SIERRA RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO GL-142-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO GL-273-15.

GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL

legalName: GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: REVERSION  TOTAL SOLICITADA CON INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION INTERVENTORA  POR LA GERENTE FINANCIERO,  DEL PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RECIBO 000-001-04-00-000001. DEBIDO A QUE DICHO GASTO CORRESPONDE AL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1710-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO GL-052-15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO UDSACP-036-15.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE CODIGOS DE FALLA DE MOTOR, REVISION SISTEMA DE DIRECCION Y OTRAS REPARACIONES DEL VEHICULO MARCA FORD F-250 PLACA NO. 6741 SEGUN FACTURA NO. 600300 Y MEMO GFA-004-2015.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO GL-381-15.

MARIA TERESA BULNES ACOSTA

legalName: MARIA TERESA BULNES ACOSTA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS DEL 30-12-2014 Y DEL 08 AL 30 DE ENERO DEL 2015 DEL PROYECTO PAPSAC  SEGUN DETALLE ADJUNTO.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION A LOS 10,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.11019 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2015 A LA EMPRESA GRUPO "Q"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-025-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 24 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-065-15.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 27 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-069-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-083-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-084-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-109-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-110-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-127-15.


title: PAGO DE FACTURA No.00001043 A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS O/COMPRA nO.036-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 40 BOLSAS DE BENTONITA PARA SER UTILIZADAS PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 008-2015.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 38100-Minerales Metalíferos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1764-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 40 BOLSAS DE BENTONITA PARA SER UTILIZADAS PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 008-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.