title: IMSER, SUMINISTRO DE TONER DE FOTOCOPIADORA CANNON  MODELO 1025 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No.029-2015. DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC, AL MES DE JULIO DEL 2015.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

programa: 16 - PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PACSAC UNION EUROPEA

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE APYS

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: SEGUROS ATLANTIDA, PAGO DE POLIZA DE SEGURO AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MODELO FRONTIER, COLOR BLANCO MARCA NISSAN PLACA-11020 REGISTRO 821 AÑO 2014 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title:
PAGO DE MATERIAL DE ASEO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,  COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.040-2015, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONETE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO , SEGUN CONTRATO NO. GL-027-2015 POR CONCEPTO DE " CONSULTORIA PARA FORMULACION Y SOCIALIZACION DE POLITICAS MUNICIPALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ALAUCA, SAN ANTONIO DE FLORES Y SAN LUCAS, EL PARAISO. SEGUN MEMO NO. CSE-150-2015.

MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO DANIEL ZAMBRANO MURILLO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - CONASA-PACSAC

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No. 00002717 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0020-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301506 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0021-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003313 A FAVOR DE SUMITEC O/COMPRA No. 023-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 21 - GESTION PRESUPUESTARIA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1370-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PRESUPUESTO SEGUN SAC NO. 004-2015.

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001291 A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. O/COMPRA No.  805-1-25-0001-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC N0. SG-012-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1407-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC N0. SG-012-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CUARTO PAGO DEL CONTRATO GL-135-2014 POR CONSULTORIA "CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMAS, FORMULACION DE POLITICA MUNICIPAL Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE, SEGUN MEMO NO. CSE-166-2015.

JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO

legalName: JAVIER ALONSO ROSALES PORTILLO


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 23 - SERVICIOS DE TESORERIA Y PAGADURIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO DEL PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA, DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES, TESORERO GENERAL,  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016 , SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11061

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1385-1-0

type: OFI


ue: 17 - SERVICIOS TECNICOS ESPECIALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS TECNICOS DE APOYO

rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 05-2015 POR COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA 11009 REGISTRO NO. 771 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA


title: PAGO DE FACTURA No. 00002449 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  O/COMPRA NO.805-1-25-0017-2015  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.

title: PAGO  DE FACTURA A NOMBRE DE ACOSA , O/COMPRA 805-1-25-0015-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1381-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND , PARA SER UTILIZADAS EN LA JEFATURA DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN SAC NO. 005-2015.

type: ORDCOM


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1386-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. 06- POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENICA,


title:
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL COMPONENTE  PILOTO DEL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.041-2015.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015, DEL 20/08/2015 SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL DIA 02/10/2015.

actividadObra: 3 - PROYECTO PILOTO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE


ue: 22 - GESTION DE CONTABILIDAD

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1409-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. DE CONTABILIDAD D.M. SEGUN SAC N0. CONTA-003.


ue: 3 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A VENCIMIENTO INCORRECTO DEL PERIODO DE LA FIANZA , PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ARTURO W. DIAZ ACEITUNO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/08/2015 AL 03/09/2015 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1391-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA DE LOS SEÑORES JORGE ALFREDO NAJAR FLORES Y OSCAR OMAR RIVERA GUZMAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016, SEGUN COMPROBANTES PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11055 Y 11060.

ue: 2 - COORDINACION SUPERIOR SUB GERENCIA


title:
PAGO POR MATERIAL Y UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DISPROA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.037-2015, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

NOTA. SEGUN MEMORANDUM DGCP-DEM-647-2015 DEL 20/08/2015, SE CONGELARON LOS FONDOS Y SE DESCONGELARON EL 02/10/2015.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO DEL CONTRATO GL-135-2014 POR CONSULTORIA"CONFORMACION Y CAPACITACION DE COMAS, FORMULACION DE POLITICA MUNICIPAL Y PLAN ESTRATEGICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARAMECINA, VALLE, SEGUN MEMO NO. CSE-167-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH . ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL. SEGUN MEMO NO. -GG-305-2015 Y FACTURA NO. 00293.

MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIF. EL CASTAÑITO LOCAL No.3

legalName: MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO ACCE

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 0001683 A FAVOR DE CENTROMATIC S.A O/COMPRA No. 805-1-25-0002-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA  FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA-002.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1408-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TONER PARA  FOTOCOPIADORA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC N0. CONTA-002.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00002514 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0011-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001320  A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0010-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1404-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA FINANCIERA. SEGUN SAC NO. 005-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 0004754 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L.  O/COMPRA No. 022-15 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN MOTOCICLETA #683 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAC# 004-2015.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

ue: 25 - SERVICIOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1406-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN MOTOCICLETA #683 ASIGNADA AL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SAC# 004-2015.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO.S02T49CO198883 COMPRA AL CONTADO A FAVOR DE LARACH Y CIA O/COMPRA 002-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION EN EL PARQUEO DEL PLANTEL CENTRAL AREA ASIGNADA A CLIENTES, SEGUN SAC NO. 004-2015.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37400-Productos de Cemento, Asbesto y Yeso


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO NO. 731 PLACA 9984 ASIGNADO AL DEPTO. DE AUDITORIA SEGUN SAC NO. 006-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 369638 POR PUBLICIDAD DE LICITACION EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 5351.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 6 - SERVICIOS DE DIVULGACION PRENSA Y PUBLICIDAD

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ DE HUELLA DACTILAR PERTENECIENTE AL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS SEGUN FACT. 0594 Y MEMO JDA-292-2015.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809


title: PAGO DE FACTURA NO. 2289 A FAVOR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0005-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.

title: PAGO DE FACTURA  NO. 016-001-01-00003946 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1410-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, CARTUCHOS DE TINTA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC  SG-N0.014-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 431 PLACA NO. 4042 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN FACTURA NO. 01676 Y SAC  NO. 082-2015.

name: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA- CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C SEGUN SAC 005-2015. DEBIDO A AUMENTO D VALOR  EN EL SAC.


COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO.001-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10463. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1446-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 001-15 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10370. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1448-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 741 PLACA NO. 10229 ASIGNADO A LA GERENCIA LEGAL SEGUN FACTURA NO. 01679 Y SAC  NO. 081-2015.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ

ue: 4 - SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL Y COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-160-15.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 426 PLACA NO. 4790 ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN FACTURA NO. 01685 Y SAC  NO. 078-2015.


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00007454 A FAVOR DE MEGATK O/COMPRA No. 001-15 SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 006-15.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CONTIGUO A BODEGUITA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1425-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE TARJETAS BIOMETRICAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 006-15.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE  PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS AMPERIOS PARA SER UITILIZADO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 717 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 013-2015.


title: PAGO DE FACTURAS DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A  LAS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-162-15 Y FACTURA NO. 2631.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

ue: 19 - TECNOLOGIA Y REDES DE INFORMATICA

rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD CONFORSTAR R-410 12 SEER PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI 04-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000272 A FAVOR DE DELICIAS VIAN SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-2015 PARA  30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2015  EN OFICINAS DE AMHON SEGUN MEMO NO. CSE-199-2015.

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1450-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-2015 PARA  30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (CONASA) A REALIZARSE EL DIA LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2015  EN OFICINAS DE AMHON SEGUN MEMO NO. CSE-199-2015.


title: PAGO D FACTURA No. 0004643 A FAVOR DE ELECTROLLANTAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 005-16 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS 205/70 R-14 INCLUYENDO ALINEAMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 424 PLACA 7437 ASIGNADO A LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SAC NO. 005-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 2000 ASIGNADA A  AUDITORIA INTERNA SEGUN MEMO AI-139-2015 Y FACT. 01-00000316.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC SG-004-2015 Y FACTURA NO. 15562.REVERSION TOTAL. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1442-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1442-1-0


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA VARIOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA GERENCIA GENERAL Y COMPRAS Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-160-15.

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD SANAA GRH-005-2015 QUE SE PUBLICO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. DRP 316-2015 Y FACTURA NO.6741.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO-N0. 329-2015.

ue: 7 - ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS RURALES SEGUN SAC NO. 011-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10487.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 36400-Herramientas Menores


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-170-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 22 DE SEPTEMBRE DEL 2015 DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO GDT-N0. 301-2015.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO.10512. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1454-1-0


rationale: REVERSION TOTAL DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-01-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-03-2015 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA LEGAL. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACIÓN DEL OBJETO DEL GASTO.


title: PAGO A FAVOR DE ULTRA ENTREGAS S. DE R.L. POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-171-15.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  N. 001-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE  SEGUN SAC NO. 001-2015. DEBIDO A REDUCCION DE VALORES AL 50%.


rationale: REVERSION TOTAL POR CIERRE CONTABLE PRESUPUESTARIO DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA N. GL-02-2015. POR COMOPRA DE  FUENTES DE PODER Y UPS PARA COMPUTADORAS ASIGNADAS  A LA GERENCIA LEGAL.


title: PAGO A FAVOR DEL ABOG. FERNANDO PUERTO CASTRO, POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTO DEL CONTRATO S/N, INCISOS A y B, Y MEMO NO. CI-151-2015.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO A NOMBRE DE RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS (RAS-HON), POR EL PAGO DE INSCRIPCION DE 10 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN TALLER INTERNACIONAL, GESTION INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CON ENFOQUE DE DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL DIA INTERNANCIONAL DEL AGUA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015. CON UN VALOR DE $. 100.00 CADA PERSONA A UNA TASA DE CAMBIO DE 22.0563 DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2015. DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE COSNTRUCCION.

RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

streetAddress: COL. LA REFORMA CALLE LA PLAZUELA EL GUANACASTE

legalName: RED DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HONDURAS

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :1485 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1485-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA PACSAC SEGUN MEMO NO. CSE-197-2015.


title:
PAGO DE COMBUSTIBLE DEL A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,  A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC.
DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR PARTE DEL SEÑOR MARCIO ADALBERTO DIAZ SEGUN  CONTRATO NO. GL-52-2015 Y MEMORANDUM NO. UDSACP-049-2015.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIARIO LA PRENSA, LICITACION PUBLICA SANAA DM-08-2015 SUMINISTRO DE 2000 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO DEL 27/10/2015 SEGUN MEMO NO. DRP-330-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMO NO. CSE-186-2015.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2015. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.

ue: 20 - SERVICIOS DE PROGRAMACION FINANCIERA


rationale: REVERSION TOTAL DE  LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. 005-15 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015. DEBIDO A ERROR EN LA IMPUTACION DEL OBJETO DEL GASTO.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-175-15.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000306 A FAVOR DE DELICIAS VIAN O/COMPRA No. 006-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 006-2015 Y MEMORANDUM NO. CSE-211-2015.

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1521-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN SAC NO. 006-2015 Y MEMORANDUM NO. CSE-211-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1513-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-03-2015 POR COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA GERENCIA LEGAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE DIARIO LA PRENSA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-06-2015, SUMINISTRO DE 15000 SACOS DE 20KM SE PUBLICO EL 27/10/2015 SEGUN MEMO NO. DRP-331-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1532-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA UNIDAD CONFORSTAR R-410 12 SEER PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SERVIDORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SAC NO. DTI-04-15.


title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0024-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01 00001815 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 23-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1594-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN SAC NO. DPF-001-2015.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LUBRYLAV-CAR POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REG. 604 PLACA 09210 SEGUN MEMO CSE-041-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001523 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA nO. 805-1-25-0022-2015 COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC No. CI-SAC-01-2015 Y MEMORANDUM CI-192-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1538-0-0 - COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADO POR LA COMISION INTERVENTORA SEGUN SAC No. CI-SAC-01-2015 Y MEMORANDUM CI-192-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301587  A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA nO. 805-1-25-0052-2015  SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002873 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0051-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

title: PAGO DE CONTADO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 805-1-25-0050-2015 A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1663-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y MATERIAL DE OFICINA  PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE, SEGUN SAC NO. 001-002.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 001-15 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10371.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 00002815 A  FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA nO. 805-1-25-0045-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 3166 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 035-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001618 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA  No. 805-1-25-0044-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1565-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN SAC NO. 01-2015.


objeto: 33100-Papel de Escritorio

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1661-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL BON Y METERIALES PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. JDA-10-166-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10461 Y FACTURA NO. 192.


ue: 9 - LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

rationale: REVERSION TOTAL DE SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. DLC-002-2015 PARA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. DLC-002-2015. DEBIDO A BAJO COSTO ESTIMADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE LE ADEUDAN AL SEÑOR FERNANDO PUERTO CASTRO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO  GL-035A-2014.


title: PAGO A FAVOR DE TALLER CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 601, PLACA NO. 9207 ASIGNADO A LA GERENCIA LEGAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. UT 085-2015 Y FACTURA NO. 60.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 00002856 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0054-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002207 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA O/COMPRA No. 805-1-25-0053-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1657-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. GL-0-2015 POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA LEGAL SEGUN SAC NO. GL-01-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOJ MARCADOR MODELO UTR200, MARCA UCHIDA UTILIZADO PARA EL CONTRO DE ASISTENCIAS DE LOS EMPLEADOS SEGUN MEMORANDUM NO.GRH-1266-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17994 Y FACTURA NO. 339.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO A FAVOR DE "SEGUROS CREFISA" POR RENOVACION DE FIANZA, DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES, TESORERO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2015 AL 01/07/2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11061.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. SG-004-2015 Y ORDEN DE COMPRA NO. 10370.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-15, ORDEN DE COMPRA NO. 10482 Y FACTURA NO. 177.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000-131.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 10463 Y FACTURA NO. 135.

COMERCIAL MASUO

streetAddress: BO.ALAMEDA AVE. MORALES NO.1301

legalName: COMERCIAL MASUO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-0000203 A FAVOR DE SUMGER O/COMPRA No. 024-15 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA-CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C. SEGUN SAC NO. 005-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1650-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SANAA-CENTRAL, AGENCIA SANTA MONICA Y AGENCIA A.M.D.C. SEGUN SAC NO. 005-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00005716  O/COMPRA No, 805-1-25-0037-2015 A FAVOR DE ACOSA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 008-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1569-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SAC NO. 008-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO  A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 007-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA  POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 024-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA  GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN S.A.C. NO. 008-2015.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00301547 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0036-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001529 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 805-1-25-0034-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002715 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0035-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1675-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA POR COMPRA DE MATERIALES Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGUN SAC NO. 005-15 Y MEMORANDUM NO. DCS-076-2015.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN S.A.C. NO. 007-2015.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR REDUCCION DE VALORES DE LA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015


title:
PAGO DE CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, TIPO CAMION, PLACA 1550 REGISTRO No. 200, VEHICULO QUE PRESTA APOYO AL PROGRAMA PAPSAC.  A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.

SE PAGARA CON FONDOS DEL PROYECTO PAPSAC, CONSTRUCCION DE SISTEMAS


title:
PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, PLACA 10996 REG.776 PRESTA APOYO AL PROGRAMA PAPSAC.
SE PAGARA CON FONDOS DEL SISTEMA CONSTRUCCION


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 023-2015.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001808 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No. 46-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO MP 1600 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 003-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1693-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH OFICIO MP 1600 ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN SAC NO. 003-2015.


title: PAGO POR ABONO A PRIMA CUOTA 3/4 POLIZA N.0101040081000448 ENDOSO N.07 CONTRATO SANAA DLC 019-2014 POR ADQUISICION DE UNA POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA PERIODO 2014-2015.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE Y GRASA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 04-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS 000001, 000002 Y MEMORANDO GFA-348-2015.

NITZA ENIS SIERRA RIVERA

legalName: NITZA ENIS SIERRA RIVERA

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-06-15 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. DRP-341-15 Y FACT. NO. 000-002-01-00005829.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


rationale: REVERSION PARCIAL SOLICITADA POR LA GERENTE FINANCIERO A LA SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL DEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN S.A.C. NO. DPF-002-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS  POR "EXPRECO" S. DE R.L. A DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31/10/2015.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE LA ABOGADA CARMEN ORBELINA GODOY SOTO ASISTENTE DE GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO.11130.


title: PAGO A LARACH Y CIA POR CONCPETO DE COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMTO GRIS PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO DE SANEAMIENTO BASICO D DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA FRANCISCO MORAZAN, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA DM-08-15 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. DRP-342-15 Y FACT. NO. 000-002-01-00005830.


title: PAGO D FACTURA No. 000-001-01-00301546 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0032-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

title: PAGO DE FACTURA No, 00002716 A FAVOR DE PAPELERIA DE HONDURAS O/COMPRA No. 805-1-25-0033-2015 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00002854 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0047-2015  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1679-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES SEGUN SAC NO. DLC-003-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. ARTURO WHIGBERTO DIAZ ACEITUNO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-06-2015 AL 12-06-2016 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO.11028.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

rationale: REVERSION  TOTAL SOLICITADA CON INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION INTERVENTORA  POR LA GERENTE FINANCIERO,  DEL PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN RECIBO 000-001-04-00-000001. DEBIDO A QUE DICHO GASTO CORRESPONDE AL 2014.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1710-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO GL-142-15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO GL-273-15.

GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL

legalName: GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPINAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 30 DE ENERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-025-15.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REVISION A LOS 10,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.11019 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.003-2015 A LA EMPRESA GRUPO "Q"

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO GL-381-15.

MARIA TERESA BULNES ACOSTA

legalName: MARIA TERESA BULNES ACOSTA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 24 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-065-15.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-083-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A SANAA CENTRAL SEGUN MEMO NO. USG-177-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-084-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 27 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-069-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE CONTRATO GL-052-15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO UDSACP-036-15.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS DEL 30-12-2014 Y DEL 08 AL 30 DE ENERO DEL 2015 DEL PROYECTO PAPSAC  SEGUN DETALLE ADJUNTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE CODIGOS DE FALLA DE MOTOR, REVISION SISTEMA DE DIRECCION Y OTRAS REPARACIONES DEL VEHICULO MARCA FORD F-250 PLACA NO. 6741 SEGUN FACTURA NO. 600300 Y MEMO GFA-004-2015.

YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF.YUDE CANAHUATY AVE. CINCURVALACION COL. TREJO SAN PEDRO SULA

legalName: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-109-15.


title: PAGO DE CONTADO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00-011452 A FAVOR DE INFERCO O/COMPRA No. 037-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. (ROTOPLAS) PARA SER UTILIZADO PARA TRATAR AGUAS NEGRAS DE BODEGA EN LAURELES. SEGUN SAC NO.008-2015

name: INVERSIONES FERRETERAS DE LA CONSTRUCCION S DE R.L DE C.F

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1766-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE BIODIGESTOR DE 600 LTS. (ROTOPLAS) PARA SER UTILIZADO PARA TRATAR AGUAS NEGRAS DE BODEGA EN LAURELES. SEGUN SAC NO.008-2015


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-159-15.


title: PAGO DE FACTURA No.00001043 A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS O/COMPRA nO.036-15 SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 40 BOLSAS DE BENTONITA PARA SER UTILIZADAS PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 008-2015.

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 38100-Minerales Metalíferos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1764-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE 40 BOLSAS DE BENTONITA PARA SER UTILIZADAS PARA PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 008-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-127-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-155-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE A LOS DIFERENTES REGIONALES DE SANAA PERIODO DEL 02 AL 30 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-110-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-157-15.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1806-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA NO. DLC-002-2015 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LICITACIONES SEGUN SAC NO. DLC-002-2015.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361463 CON FACTURA NO. 2241 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-166-15. DEBIDO A QUE DICHAS PUBLICACIONES SERAN PAGADAS CON FONDOS DEL PROYECTO PROSAGUA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1834-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A8-14


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361476 CON FACTURA NO. 2535 POR SUPLEMENTO ESPECIAL VISITA DE LA REINA LETICIA PUBLICADO EL 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-175-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GDT-274-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A-8-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361475 CON FACTURA NO. 2581 POR PUBLICACION DE SANAA PEG-042-15 EL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-194-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 469410 CON FACTURA NO. 4700 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-046-15 EL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-213-15.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361474 CON FACTURA NO. 553 POR PUBLICACION DE COMUNICADO EL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-168-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 366318 CON FACTURA NO. 3268 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-210-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA-PAPSAC. SEGUN MEMO NO. CSE-051-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361488 CON FACTURA NO. 2846 POR PUBLICACION DE SANAA EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-201-15.


rationale: REVERSION TOTAL DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 361455 CON FACTURA NO. 2066 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA 05 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-167-15. DEBIDO A QUE EL PROYECTO PROSAGUA TIENE FONDOS PROPIOS PARA REALIZAR EL PAGO DESCRITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1833-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 470376 CON FACTURA NO. 2555 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-042-15 EL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-176-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA GERENCIA DE INVERSION DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. GIDP-P-A-8-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 462491 CON FACTURA NO. 2869 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-PEG-045-15 EL DIA 5 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-186-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 469550 CON FACTURA NO. 3416 POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SANAA-DM-03-15 EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-197-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 11158 CON FACTURA NO.210012 POR PUBLICACION DE FELICITACION DEL DIA DEL PERIODISTA EL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-187-15.

EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A ESCUELA ANTARES EDIFICIO TORRE LIBERTAD

legalName: EDITORIAL HABLEMOS CLARO, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008344 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-183-15.

SEPROC S. DE R.L.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE MEXICO CASA -# 2449

legalName: SEPROC S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47565-2014 DEL SEÑOR FREDY OMAR ACOSTA GALINDO, ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ORIENTAL JUTICALPA CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1417-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11114.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO GL-079-2015, A NOMBRE DEL ING. RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR. CONSTRUCCION DE CISTERNA, GARAJE Y AMPLIACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA PARA EL PROYECTO PILOTO DE SIGUATEPEQUE. DEL PROYECTO PAPSAC

RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR

legalName: RAFAEL LORENZO SARMIENTO ESCOBAR


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-39976-2011 DE LA SRA. KARIN GICELA LOBO CRUZ, JEFE DEL DEPTO. ESTUDIO Y CONSTRUCCION CON VIGENCIA DEL 01-09-2015 AL 01-09-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1415-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11128.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001619 A FAVOR DE CASH BUSINESS O/COMPRA No.  805-1-25-0056-2015  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00301663 A FAVOR DE DISPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0057-2015 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003148 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS O/COMPRA No. 58-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1887-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TINTAS, PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL SANAA SEGUN SAC NO. 002-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008343 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-182-15.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GRASA PARA BALINERAS Y CUBOS DE RUEDA PARA USO DE MOTORES Y CAMIONES PARA LABORES DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN LA UNIDADA DE DISEÑO Y SUPERVISION DE ACUEDUCTOS Y CONSTRUCCION DE POZOS (D.T.) SEGUNS SAC NO. 003-2015.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1856-1-0 - PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-2040 SERIE 05009959 ASIGNADA A PROYECTOS ESPECIALES DE LA GERENCIA SEGUN MEMORANDO PEG-180-15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-1856-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00002853 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. O/COMPRA No. 805-1-25-0048-2015 SOLICITUD Y AUTORIZACON DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS ENLA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1853-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACON DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS ENLA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47568-2014 DEL SEÑOR JOSE OVIDIO SUAZO DIAZ, JEFE UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS CON VIGENCIA DEL 01-07-2015 AL 01-07-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1428-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11126.


title: PAGO DE ANTICIPO AL CONTRATO GL-062-2015, DEL ING.GERARDO RENA DUARTE RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE TRES TANQUES SUPERFICIALES DE 5000 GALONES CADA UNO, CON HIPOCLORADOR Y CAJA DE VALVULA CADA UNA PARA LA COMUNIDADES DE ORSA DE ABRIL Y SAMAYARE, OROPOLI, EL PARAISO Y EN LA COMUNIDAD DE EL PLOMO EN OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN DEL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ

legalName: GERARDO RENAN DUARTE RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD N0. ZC-FF-47364-2014 DEL SEÑOR RIGOBERTO RIVERA RIVERA CORRESPONDIENTE DEL 25/08/2015 AL 25/08/2016 SEGUN COMPROBANTE N0. 11127.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIAT CON CARGO A LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00300379.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. MIGUEL GERARDO GUEVARA FERRUFINO, JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO, ESTUDIO Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12/09/15 AL 12/09/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11118.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-47027-2014 DEL SEÑOR JULIO MANUEL VELARDE, GERENTE DIVISION TECNICA CON VIGENCIA DEL 01-08-2015 AL 01-08-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1412-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11115.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD CON RECIBO NO. 60008274 POR MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-112-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO GL-002-15 Y MEMORANDO GG-080-15.

GERMAN MORAN TORRES

legalName: GERMAN MORAN TORRES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD NO. ZC-FF-46910-2014 DEL SEÑOR JUAN MANUEL ROMERO, OFICIAL DE ALMACENES DE LA GERENCIA DIVISION DE DESARROLLO CON VIGENCIA DEL 01-08-2015 AL 01-08-2016, SEGUN MEMORANDUM NO. G-RH-1416-2015 Y COMPROBANTE DE PAGO NO. 11125.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO 12 TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE PLANILLAS DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 15963.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 176 LANCES DE TUBERIA PVC RD-41 DE 3" PARA USO EN SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD EL TIZATILLO M.D.C. FRANCISCO MORAZAN SEGUN SAC NO. 007-15 Y FACTURA NO. 9213037278.

DURECO DE HONDURAS S.A.

streetAddress: COMPLEJO CAPRISA, TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: DURECO DE HONDURAS S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 60 LANCES DE TUBERIA PVC RD-26 DE 8" PARA USO EN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES LA MISION MAS 5, IGUALA Y GRACIAS, LEMPIRA SEGUN SAC NO. 001-15 Y FACTURA NO. 9213037801.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2 TANQUES PLASTICOS Y  4 BARRILES PLASTICOS  PARA USO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 012-15 Y FACTURA NO. 17525.

MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 002-001-01-00008315 A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD S.A. O/COMPRA NO: 29-15 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1902-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL SANAA SEGUN SAC NO. 001-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REG S/N PLACA 4740 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN SAC UT-075-2015 Y FACTURA 01671.

streetAddress: LOMAVERDE BUENA VISTA CASA 8

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARENA DE RIO Y GRAVIN PARA USO EN TRABAJOS DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS A NIVEL NACIONAL SEGUN SAC NO. 007-15 Y FACTURA NO. 000-001-01-00000038.

objeto: 38400-Piedra, Arcilla y Arena


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


description: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015, A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. COMPONENTE CONSTRUCCION

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000011 A FAVOR DE DSIPROA O/COMPRA No. 805-1-25-0062-2015 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003500  A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA O-COMPRA No.805-1-25-0063-2015 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

title: PAGO DE FACTURA No. 00003283 A FAVOR DE PAPELRIA HONDURAS O/COMPRA No. 64-15 SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1955-0-0 - SOLICITUD DE COMPA NO. 023-15 DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS ENTREGADAS A LAS DIFERENTES REGIONALES, DEL 02 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002551.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 605 PLACA 9211 ASIGNADO AL DEPTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SEGUN SAC NO. 066-2015 Y FACTURA NO. 01653.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 601 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. UT-074-2015 Y FACTURA NO. 01664.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA No. 00003281 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS 0/COMPRA nO. 65-15 SOLICITUD DE COMPA NO. 024-15 DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1954-0-0 - SOLICITUD DE COMPA NO. 024-15 DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE DIVISION MEETROPOLITANA.


title: EN CONCEPCTO DE PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO SCANENER, COPIADORA E IMPRESORA PARA USO DE LA OFINA DE LA DIAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.049-2015. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO CARRASCO POR REPARACION DEL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA DEL SANAA SEGUN SAC NO. UT-077-2015, ORDEN DE COMPRA NO. 17941 Y FACTURA NO. 16.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA S/n  A FAVOR DE TALLERES FIALLOS ORDEN DE COMPRA No. 002-15 COMPRA DE CONTADO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 029-2015 PARA FABRICACION DE BUJES DE BRONCE PARA  REPARACION DE  BOMBA SUMERGIBLE EN REHABILITACION DE POZOS DEL PROYECTO CORREDOR SECO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 1978-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 029-2015 PARA FABRICACION DE BUJES DE BRONCE PARA  REPARACION DE  BOMBA SUMERGIBLE EN REHABILITACION DE POZOS DEL PROYECTO CORREDOR SECO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 11/11/2015 SEGUN MEMO NO. 389-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 255-70 R-16 PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NO. 605 PLACA 9211 ASIGNADO AL DEPTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION CON CARGO A LA SUB GERENCIA SEGUN SAC NO. 02-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-0000287.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE DICHA COMPRA SE REALIZO POR CAJA CHICA SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA  NO. 006-2015 POR COMPRA DE 1 SWICHT 10 BASE 100 PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PLANILLAS DE LA UNIDAD  DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD, REGISTRO NO. 136 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN SAC NO. 008-2015 Y FACTURA NO. 4360.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION A LOS 85 MIL KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MITSUBISCHI L 200 SIN PLACA ASIGNADO AL PROYECTO PILOTO DE LA REGION CENTRO OCCIDENTE . A FAVOR DE LA EMPRESA AUTO EXCEL AUTOMOTRIZ.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2009-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA COMISION INTERVENTORA DEL SANAA SEGUN SAC NO. CI-SAC-02-2015.


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA NISSAN, PLACA 11020 REEG.821 AÑO 2014 ASIGNADA AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION  A LA EMPRESA LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R.L.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. 186-15.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVISION TECNICA DURANTE EL PERIODO DEL 19 AL  26/10/2015 SEGUN MEMO NO. GDT-388-2015.


title: PAGO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA LASER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.050-2015 DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION. A LA EMPRESA IMSER

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 33400-Productos de Papel y Cartón


title: PAGO DE CUATRO LLANTAS  255/70/R16, DEL VEHICULO NISSAN FROINTER PLACA-N-9983 REG.734. DEL PROYECTO PAPSAC DEKL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: BOULEBARD KUWAIT CONTIGUO A TALLER CORRALES

legalName: DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

DISTRIBUCIONES ESCOPER, S.A.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PICK-UP, PLACA NO. 09210 REGISTRO 604 ASIGNADO A LA SECRETARIA DE CONASA.

TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: COL. EL PRADO, VIA PUENTE SAN JOSE, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA

legalName: TOYOSERVICIOS S A

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL EN CONCEPTO DE PRORROGA DE LA POLIZA NO. 01-01-04 0081000448 ENDOSO NO. 23 EN BASE AL CONTRATO DLC-019-2014 SEGUN MEMORANDO GFA-312-15.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO DE SEIS COMPUTADORAS Y 2 UPS SEGUN ORDEN COMPRA No. 035-2015, A NOMBRE DE LA EMPRESA IMSER  DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 001-2015 Y FACTURA NO. 000-001-01-000071.

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-393-15.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 741 PLACA 10229.ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN MEMO USG-180-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CAJA AL VEHICULO REG. NO. 638 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN FACTURA NO. 4358.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. ESAU ETONIEL JUAREZ CRUZ ADMINISTRADOR REGINAL DE LA ZONA DEL BAJO AGUAN, OLANCHITO-YORO (ESTUDIO Y CONSTRUCCION) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/10/15 AL 01/10/16 SEGUN COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO NO. 11105.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA PROFORMA 1085060 A FAVOR DE EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A  O/COMPRA NO 052-15 SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REFRIGERANTE 410 DE 25 L. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 006-2015.

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2057-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE REFRIGERANTE 410 DE 25 L. PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC NO. 006-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 628 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-393-15.


description: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM USTG-188-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO NO. 200, PLACA NO. 1550 ASIGNADO A LA SUB GERENCIA GENERAL SEGUN FACTURA NO. 40, ORDEN DE COMPRA NO. 17627 Y SAC NO. UT-055-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CAJA AL VEHICULO REG. NO. 638 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN FACTURA NO. 4358.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO REG. 741 PLACA 10229.ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN MEMO USG-180-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATAERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN SAC NO. 003-2015.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2060-0-0 - SOLICITUD Y AUTORIZACION DE COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA EN EL PARQUEO QUE ES UTILIZADO POR LOS CLIENTES, SEGUN SAC NO. 015-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE GRISELT IVETTE DURON VARGAS, GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO, SEGUN COMPROBANTE N. 11211, CON VIGENCIA DEL 01/10/2015 AL 01/10/2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y AL VEHICULO REG. NO. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-263-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE  AL VEHICULO REG. NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-230-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO REG. NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-230-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-262-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL AL VEHICULO NO. 633 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-262-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


title: PAGO UNICO POR CONCEPTO DE CONTRATO NO, GL-031-A-2015 POR  ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACION EN DIFERENTES ZONAS DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO DDC-252-2015.

CONSTRUCTORA SAAC S.A. DE C.V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO ESQUINA OPUESTA DEL CLINICAS DEL CENACULO EDIF. LOS ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA SAAC S.A. DE C.V

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE, Y ENGRASE NORMAL PARA LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL SEGUN FACTURA NO. 053122 Y MEMORANDO USG-073-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y DEPTO DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-108-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y AL VEHICULO REG. NO. 766 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-263-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA Y GERENCIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-129-15.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE COMBUSTIBLE Y DE AIRE Y ENGRASE NORMAL A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE RECURSOS HUMANOS Y LEGAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. USG-120-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

streetAddress: ENTRADA COLONIA LA PRADERA CONTIGUO A COMERCIAL LAEISZ COMAYAGUELA


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA SE-CONASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO NO. CSE-241-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. USG-191-15.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPRODUCCION DE LEY MARCO Y REGLAMENTO SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 00258 Y MEMO CSE-048-2015.

EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE PERU CASA 327 CONTIGUO A BUFETE MONTES Y ASOCIADOS

legalName: EDITORIAL AZER IMPRESOS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FIANZA DE FIDELIDAD AL ING. WALTER ROBERTO PAVON VILLARS SEGUN RECIBO 201510-0592 Y MEMORANDO GG-525-2015.

WALTER ROBERTO PAVON VILLARS

legalName: WALTER ROBERTO PAVON VILLARS


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO USG-193-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE RELOG MARCADOR DE TARJETA MODELO NT-3 ASIGNADO POR RECURSOS HUMANOS AL PLANTEL DE LOS LAURELES SEGUN MEMO G-RH-14-05-2015 Y FACTURA NO. 00689.

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REVISION DE LOS 80,000 KM DEL VEHICULO MODELO NKB4 4X4 REG.  NO. 01 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE CONASA SEGUN MEMORANDO CSE-234-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL 80% DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PERFORACION DE POZOS Y PROSPECCIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS SEGUN CONTRATO NO. DL-80-2015 CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDO UDSACP-071-15.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 LAS CUALES PERTENECEN A LAS DIFERENTES REGIONALES DEL SANAA SEGUN MEMO USG-194-15 Y FACT. N0. 000-002-01-00004620.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2258 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2258-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.1 A NOMBRE DE DICONSET S.A DE C.V. (DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS) POR LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL. SAN ANTONIO, GRACIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN CONTRATO No..SANAA-DLC-03-2015. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


rationale: REVERSION TOTAL DEBIDO A QUE LA COMPRA SE REALIZO POR CAJA CHICA SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA DE UN SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE GESTION PRESUPUESTARIA SEGUN SAC NO. UP-008-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA EVENTO REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO DRP-105-2015 Y FACTURA NO. 0082015.

name: FUNDACION HONDUREÑA PARA LA IDENTIDAD NACIONAL

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE EL TELEGRAFO, CONTIGUO AL CORREO NACIONAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2362 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2362-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000013 Y 000-001-04-00-000014 Y CONTRATO GG-001-2015.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 601 ASIGNADO A LA DIVISION TECNICA SEGUN MEMORANDO GDT-430-15.

PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE

legalName: PEDRO ENRIQUE ORTIZ ROQUE


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. JAIME DE JESUS CORNEJO VALLEJO ADMINISTRADOR SISTEMA REGION DANLI, EL PARAISO, DIVISION DE DESARROLLO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. MARCO ANTONIO BANEGAS ADMINISTRADOR REGIONAL SISTEMA REGION NORTE ORIENTE, LA CEIBA, ATLANTIDA, DIVISION DE DESARROLLO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TIPO PICK-UP. MARCA NISSAN FRONTIER, PLACA No. 11020  REG.821 AÑO 2014 ASIGANDO AL PROYECTO PAPSAC. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP REG.822 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. A LA GASOLINERA ESSO EL PRADO. DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRESA ESSO EL PRADO. POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DICIEMBRE DEL 2015. VEHICULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.


title: PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY. COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO CON SUS RESPECTIVA INSTALACION PARA USO DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD EJECUTORA. A CARGO DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.059-2015

legalName: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2377 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2377-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE FIANZA DEL SR. ALEJANDRO GARCIA MARTINEZ ADMINISTRADOR ACUEDUCTOS RURALES SISTEMA REGION NOR ORIENTAL, LA ENTRADA COPAN, DIVISION DE DESARROLLO.


title: PAGO DE PUBLICIDAD POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC DE HIERRO GALVANIZADO, VALVULAS, VARILLAS, LAMINAS DE ZINC Y ALUZINC, TAZAS SANITARIAS Y VARIAS, PARA PROGRAMA APOYO PRESUPUESTARIO SECTORIAL DE AGUA Y CALIDAD PAPSAC A ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS DIARIO LA PRENSA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY CON DURACION DE 2 AÑOS PARA PROTEGER 5 COMPUTADORAS ASIGNADAS AL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.060-2015 A FAVOR DE LA EMPRESA IMSER

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 Precompromiso :2378 Compromiso :1 Devengado :1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-2378-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 000-001-04-00-000002 Y 000-001-04-00-000003 Y CONTRATO GG-002-2015.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 2335-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO 1 TB SATA PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 007-2015.


title: PAGO DE LA ESTIMACION No.2 A NOMBRE DE LA EMPRESA DICONSET S.A DE C.V. (DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS). POR LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA COMUNIDAD DE EL PINAL, SAN ANTONIO, GRACIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL DE CONCILIACION SEGUN MEMORANDUM NO. CI-199-2015 Y RECIBO NO. 36.

CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

legalName: CRISTIAN GERARDO MEDINA SEVILLA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERUAL Y UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE PILOTO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.065-2015

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA UNIVERSAL. DEL PROYECTO PAPSAC A CARGO DEL COMPONENTE CONSTRUCCION.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUTORIZACION DE SUSPENSION DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM NO. CI-291-2015.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.

SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.

legalName: SERVICENTRO ESSO LAEISZ,S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN RECIBOS NO. 4 Y 5, MEMORANDUM NO. CI-290-2015.

NITZA ENIS SIERRA RIVERA

legalName: NITZA ENIS SIERRA RIVERA


description: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.


rationale: PAGO A FAVOR DE ESSO LAEISZ POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DEPTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 07 DE MARZO DEL 2015 SEGUN MEMORANDO USG-052-15.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTARTO DL-098-2015 Y MEMORANDUM NO. GG-595-2015.

ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS

legalName: ESAU ANTONIO MIDENCE RODAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 741 ASIGNADO AL DEPTO. LEGAL SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 009-2015 Y FACTURA NO. 4362.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA


title: PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DEL VEHICULO PLACA 6773 ASIGNADO AL DIVISION TECNICA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 014-2015 Y FACTURA NO. 4357.


title: PAGO POR CONCEPTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PERFORACION DE POZOS Y PROSPECCIONES DE AGUAS SUBTERRANEAS SEGUN CONTRATO NO. DL-080-2015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN MEMORANDUM NO. UDSACP-072-2015.

MARCIO ADALBERTO DIAZ

legalName: MARCIO ADALBERTO DIAZ


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTARTO DL-097-2015 Y MEMORANDUM NO. GG-595-2015.

JULIO CESAR CRUZ RIVERA

legalName: JULIO CESAR CRUZ RIVERA


title:
IMSER, COMPRA DE 3 UPS DE 1500 VA/940 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO
PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015 COMPONENTE PILOTO


title: PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS CON NUMEROS DE REGISTRO 01, 604 Y S/P QUE PERTENECEN  A CONASA - PAPSAC SEGUN MEMORANDUM NO. CSE 001-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS CON CONSOLA DE ADMINISTRACION DE 200 NODOS CONTRATO POR UN AÑO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 01-2015.

SYSTEM MART

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA,CONTIGUO A  REPOSTERIA EL HOGAR ,CASA DE ESQUINA 4002

legalName: SYSTEM MART

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: IMSER, COMPRA DE 3 UPS DE 1500 VA/940 PARA USO EN OFICINA DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: REVERSION DEL F01-0354 DE FECHA 27/03/2015 POR DESCRIPCION INCORRECTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-354-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE  CINCO CORTINAS VERTICALES DE TELA DE 1.30X2.62 M Y CORTINA ROLLER PRIVATIZANTE DE 0.75X1.90 M  CON SU INATALACION  PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA PAPSAC, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2015, A LA EMPRESA VENTANALES

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 30-0-0 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS EN OFICINA DE PAC SAC, PLANTEL LOS FILTROS, COL DIVANNA, SEGUN SAC NO. 01-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PAPSAC Y PROYECTO PILOTO SEGUN MEMO CPP-003-15.


title: PAGO POR CONCEPTO SUMINSTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN GERENCIA GENERAL SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE COMPRA NO. 01-2015.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: GRUPO Q EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REALIZADA CON MOTIVO DE LA REVISION PROGRAMADA PARA LOS 20,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA No.11020 REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 06 DE ENERO AL 04 DE MARZO DEL 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.004-2015


title: ACOSA, SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINAS DEL PROYECTO PAPSAC SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2015, DEL COMPONENTE DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RENDILLANTAS, PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS No.265/70R16 TODO TERRENO PARA USO DEL VEHICULO REG.821 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011-2015.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 70,000 KM DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, PICK UP PLACA 10043 ASIGNADO A CONASA SEGUN MEMO CSE-72-2015.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PAPAELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION DE COMPRA NO. 001-2015 Y ZFACTURA NO. 4859.


title: RENDILLANTAS, COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16, TODO TERRENO PARA USO EN EL VEHICULO REG.822 ASIGNADO AL PROYECTO PAPSAC. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2015

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA EMPRSA ESSO EL PRADO DEL 06 DE MARZO AL 11 DE MARZO DEL 2015. A VEHOCULOS ASIGNADOS AL PROYECTO PAPSAC.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS  PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.

CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

legalName: CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2015 Institución :805 GA :1 F-01: 41-1-0 - SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2015-805-1-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2015-805-1-41-1-0

description: PAGO DE LA ESTIMACION No.4, FINAL DEL CONTRATO GL-031-2014, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA  A NOMBRE DEL ING. CLAUDIO JOSE LARIOS CARDOZA, DEL PROYECTO PAPSAC DEL COMPONENTE COSNTRUCCION DE SISTEMAS.

description: PAGO DE ESTIMACION No. 3   PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO GL-031-2014 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SULA, MACUELIZO, SANTA BARBARA (PAPSAC) SEGUN MEMO CPP-012-2015.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA NO. 001-2015 Y FACTURA NO. 287.

LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

legalName: LESLY VANESSA ENAMORADO ESPINOZA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal